2020-2024
RENCANA STRATEGIS BISNIS RSUP dr. SITANALA
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
dr.SITANALA JL.DR. SITANALA NO.99 TANGERANG 15001, TLP
(021)5523059, FAX. (021)5523111
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa, Rencana Strategis Bisnis RSUP dr.Sitanala Tangerang periode
2020-2024, telah dapat diselesaikan dengan baik. RSB ini dapat
diselesaikan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama yang penuh
semangat dari seluruh Tim penyusun rencana strategis
Hk.02.03/XXXI/05688/2018 beserta Direksi dan jajaran manajemen
maupun fungsional RSUP dr.Sitanala Tangerang.
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1507) dan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4/KMK.05/2010 tentang Penetapan
RSUP dr.Sitanala Tangerang sebagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-
BLU), maka RSUP dr.Sitanala Tangerang mempunyai kewajiban untuk
membuat Rencana Strategis Bisnis. Sesuai Surat Edaran Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/I/2627/2019 tertanggal 26
Juni 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bisnis UPT
Vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman
dalam menyusun RSB RSUP dr.Sitanala Tangerang.
Pembuatan Rencana Strategis Bisnis RSUP dr.Sitanala Tangerang
tahun 2020-2024 ini, selain sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan
kegiatan juga memuat arah dan kebijakan dalam pencapaian kinerja bagi
satuan kerja UPT Vertikal yang dapat di implementasikan dengan baik
dan dijalankan sesuai dengan aturan.
Kami berharap dengan adanya Rencana Strategis Bisnis ini,
RSUP dr.Sitanala Tangerang tahun 2020-2024 dapat menjadi semakin
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 ii
baik kinerjanya dan selanjutnya dapat mewujudkan visi misinya dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan sesuai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
Tangerang, November 2019
Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................. i
DAFTAR ISI .......................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ................................................................................... v
DAFTAR GRAFIK ................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................ 1
B. Tujuan Rencana Strategis Bisnis ................................. 4
C. Dasar Hukum .............................................................. 5
D. Sistematika Laporan .................................................... 5
BAB II KONDISI SATUAN KERJA
A. Profil RSUP dr. Sitanala............................................... 8
B. Gambaran Kinerja ....................................................... 10
C. Tantangan Strategis .................................................... 51
D. Benchmarking .............................................................. 53
E. Analisis SWOT…………………………………………….. 55
F. Diagram Kartesius………………………………………… 57
G. Analisis TOWS ............................................................ 63
H. Mitigasi Risiko……………………………………………… 65
BAB III ARAH DAN PROGRAM STRATEGIS
A. Rumusan Visi, Misi dan Tata Nilai ............................... 75
B. Arah dan Kebijakan Stakeholder ................................. 76
C. Rancangan Peta Strategis ........................................... 78
D. Indikator Kinerja Utama ............................................... 80
E. Roadmap ..................................................................... 107
F. Program Kerja Strategis............................................... 118
BAB IV PROYEKSI FINANSIAL
A. Estimasi Pendapatan ................................................... 122
B. Rencana Kebutuhan Anggaran .................................... 123
Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 iv
C. Rencana Pendanaan ................................................... 128
BAB V PENUTUP .............................................................................. 129
LAMPIRAN
Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Capaian Key Performance Indicator ................................ 10
Tabel 2.2 Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2016-2018……………....... 14
Tabel 2.3 Jumlah Pasien Yang dirawat Tahun 2016-2018 ............... 15
Tabel 2.4 Tabel Avlos ..................................................................... 17
Tabel 2.5 Tabel Gross Death Rate (GDR) ....................................... 17
Tabel 2.6 Tabel Net Death Rate (NDR) ........................................... 17
Tabel 2.7 Bed Turn Over (BTO) ...................................................... 18
Tabel 2.8 Bed Turn of Interval ......................................................... 18
Tabel 2.9 Kunjungan Layanan Penunjang ....................................... 18
Tabel 2.10 Pelayanan Kamar Bedah ................................................. 21
Tabel 2.11 Pendapatan RSUP dr. Sitanala …………………………… 23
Tabel 2.12 Realisasi Belanja…………………………………………….. 24
Tabel 2.13 Capaian Indikator Kinerja BLU……………………………… 25
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Keuangan BLU…………………………… . 26
Tabel 2.15 Data Ketenagaan RSUP dr Sitanala ................................ 27
Tabel 2.16 Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap………………………….. 40
Tabel 2.17 Aspek Sarana dan Prasarana ………………………………. 42
Tabel 2.18 Tantangan Strategis dengan Templess Analys……………. 51
Tabel 2.19 Bencmark RSUP dr. Sitanala dengan RS Orthopedi
Dr. Soeharso…………………………………………………. 54
Tabel 2.20 Bencmark RSUP dr Sitanala dengan RSUD Tangerang .. 54
Tabel 2.21 Faktor-faktor Peluang dan Ancaman
Pada RSUP dr. Sitanala…………………………………….. 55
Tabel 2.22 Faktor-faktor Kekuatan dan Kelemahan ………………….. 56
Tabel 2.23 Internal Faktor Evaluation (IFE)……………………………. 57
Tabel 2.24 Eksternal Faktor Evaluation (EFE)………………………… 60
Tabel 2.25 Analisis TWOS………………………………………………... 64
Tabel 2.26 Matriks Risiko…………………………………………………. 65
Tabel 2.27 Jenis Risiko Berdasarkan Sasaran Strategi……………… 66
Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 vi
Tabel 2.28 Tingkat Risiko RSUP dr Sitanala…………………………… 69
Tabel 2.29 Rencana Mitigasi Risiko RSUP dr. Sitanala ………………. 73
Tabel 3.1 Aspirasi Stakeholder Inti .................................................. 76
Tabel 3.2 Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) .............................. 80
Tabel 3.3 Roadmap Pengembangan Pelayanan…………………….. 107
Tabel 4.1 Estimasi Pendapatan ....................................................... 122
Tabel 4.2 Estimasi Anggaran Operasional ....................................... 123
Tabel 4.3 Estimasi Anggaran Program Pengembangan……………. 125
Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 vii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1 Trend Kunjungan Per Poli Klinik ..................................... 13
Grafik 2.2 Trend Kunjungan Rawat Jalan …………..…….................. 15
Grafik 2.3 Trend Pasien Rawat Inap ............................................... 16
Grafik 2.4 BOR Rawat Inap ……………………………………………… 16
Grafik 2.5 Kunjungan Layanan Penunjang………….………………… .. 19
Grafik 2.6 Kunjungan Pelayanan Famasi, Radiologi,
dan Laboratarium ………………………………. ................ 19
Grafik 2.7 Kunjungan Pelayanan Fisioterapi,Okupasi Terapi,
Orthostatik Prostetik, Sosial Medis, Terapi Wicara ........... 20
Grafik 2.8 Pelayanan Kamar Bedah Per Spesialisasi……………… .. 21
Grafik 2.9 Pelayanan Kamar bedah Tahun 2016-2018…… .............. 22
Grafik 2.10 Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Ketenagaan……....... 38
Grafik 2.11 Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan ........................ 38
Grafik 2.12 Jumlah Kerjasama RSUP dr Sitanala .............................. 39
Grafik 2.13 Diagram Kartesius……….. ............................................... 62
Grafik 3.1 Peta Strategi ................................................................... 79
Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Arah Kebijakan Rencana Pembanguan Jangka Menangah
Nasional (RPJMN) 2020-2024 bidang Kesehatan yaitu “ Penguatan
Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) Menuju
Cakupan Kesehatan Semesta Didukung Oleh Inovasi Dan
Pemanfaatan Teknologi”. Adapun strateginya adalah :
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan
reprodukasi.
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat
dan makanan.
Program Indonesia sehat meliputi paradigma sehat, penguatan
pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional. Adapun
lima area prioritas prgram kesehatan adalah :
1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian
Bayi (AKB).
2. Perbaikan gizi masyarakat (stunting).
3. Pengendalian penyakit menular (HIV/AIDS,TBC, Malaria).
4. Pengendalian penyakit tidak menular ( Hipertensi, Diabetes
Mellitus, Obesitas, Kanker, Gangguan Jiwa)
5. Imunisasi
Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 2
Tantangan pelayanan kesehatan yang masih dihadapai dalam
5 tahun kedepan adalah :
Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
Pembiayaan Kesehatan.
Beban Penyakit.
Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.
Kompetensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
belum sesuai standar.
Strategi penguatan Pembanguan Kesehatan 2020-2024 :
Peningkatan Kapasitas Daerah dengan penguatan
pendampingan pembangunan daerah.
Kemandirian Rumah Sakit dengan cara peningkatan
kapasitas finasial BLU dan penurunan ketergantuangan
dukungan rupiah murni (RM).
Pelibatan swasta melalui pembinaan fasilitas kesehatan
swasta dan peningkatan akreditasi fasilitas kesehatan
swasta.
Penguatan Germas dengan cara penguatan peran
Kementerian Kesehatan, advokasi dan pendampingan
sektor non kesehatan.
Pemanfaatan transformasi digital seperti digitalisasi
rekam medis, sistem rujukan on line, efisiensi
pengadaan obat dan vaksin.
Riset life science, seperti bahan obat dalam negeri.
Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 3
RSUP.Dr. Sitanala Tangerang sebagai salah satu rumah sakit
milik pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia memiliki kewajiban untuk menyukseskan Kebijakan
bidang Kesehatan RPJMN 2020-2024 dan Visi dan Misi
Kementerian Kesehatan.
Visi dari Kementerian Kesehatan adalah “ Terwujudnya
Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”
Adapun Misi Kementerian Kesehatan adalah :
1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau
seluruh penduduk Indonesia,
2. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan
pembangunan kesehatan,
3. Meningkatkan ketersediaan, pemetaan dan mutu sumberdaya
kesehatan,
4. Memantabkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
inovatif,
Dalam upaya menjalankan amanat Kebijakan Bidang
Kesehatan RPJMN 2020-2024 dan upaya dalam mencapai visi
Kementerian Kesehatan, maka RSUP.Dr.Sitanala Tangerang
membuat Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang bertujuan untuk
menuangkan rencana-rencana strategis dalam mencapai Visi dan
Misi rumah sakit, dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (tahun 2020-
2024).
Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP. dr.Sitanala Tangerang
Tahun 2020 – 2024, merupakan suatu dokumen perencanaan yang
memuat arah dan kebijakan untuk lima tahun kedepan, dimana
proses penyusunannya mengikuti Pedoman Penyusunan Rencana
Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 4
Strategi Bisnis bagi Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Vertikal di
Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melalui Surat
Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan No.
HK.02.02/I/2627/2019.
Salah satu tantangan bagi RSUP dr.Sitanala Tangerang adalah
membangun citra sebagai rumah sakit umum dan menghilangkan
stigma negatif terkait penyakit kusta. Maka diperlukan strategis-
strategi yang efektif dalam mencapai visi dan misi rumah sakit yang
baru.
B. Tujuan Rencana Strategis Bisnis
Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Bisnis ini adalah sebagai
berikut :
1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas
tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan
Rencana Aksi Program Ditjen Pelayanan Kesehatan,
2. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan
mutu kelembagaan RSUP dr. Sitanala Tangerang
3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan Visi dan
Misi RSUP dr. Sitanala Tangerang
4. Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama
dengan para stakeholder RSUP dr. Sitanala Tangerang
Perencanaan Strategis memiliki tujuan :
1. Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang
efektif,
2. Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada
pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan,
Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 5
3. Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi
sumberdaya yang optimal,
4. Sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek,
5. Sebagai sarana bagi manajemen untuk memahami strategi
organisasi,
6. Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategis.
C. Dasar Hukum.
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bisnis
RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020 – 2024 ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr Sitanala
Tangerang.
D. Sistematika Laporan
Penulisan Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala
Tangerang Tahun 2020 – 2024 mengikuti Pedoman Penyusunan
Rencana Strategis Bisnis (RSB) UPT Vertikal Direktorat Jendral
Pelayanan Kesehatan berdasarkan Surat Edaran Nomor
HK.02.02/I/2627/2019. Sistematika penyusunan berikut :
A. Sampul Depan : berisi judul RSB periode lima tahunan RSB dan
nama UPT vertikal.
Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 6
B. Kata Pengantar : berisi kata pengantar yang disahkan oleh
pimpinan unit kerja.
C. Lembar Pengesahan : Lembar pengesahan dokumen RSB
ditanda tangani oleh pimpinan BLU dan Dewan Pengawas.
D. Daftar Isi : berisi daftar isi RSB.
E. Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tujuan Rencana Strategis Bisnis
C. Dasar Hukum
D. Sistematika Penyusunan RSB
6. Bab II. Kondisi Satker
A. Profil Satker
B. Gambaran Kinerja
1.Kinerja Aspek Pelayanan
2.Kinerja Aspek Keuangan
3.Kinerja Aspek SDM
4.Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana
C. Tantangan Strategis
D. Benchmarking
E. Analisa SWOT
F. Diagram Kartesius dan Prioritas Strategis
G. Analisa TOWS
H. Analisa dan Mitigasi Resiko
1. Indentifikasi Risiko
Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 7
2. Penilaian Tingkat Risiko
3. Rencana Mitigasi Resiko
7. Bab III. Aarah dan Prioritas Strategis
A. Rumusan Pernyataan Visi,Misi, dan Tata Nilai
B. Arah dan Kebijakan Stakeholder inti
C. Rancangan Peta Strategis Balance Scorecard (BSC)
D. Indikator Kinerja Utama
1. Matriks IKU
2. Kamus IKU
E. Roadmap 5 Tahun Kedepan
F. Program Kerja Strategis
8. Bab IV Proyeksi Keuangan
1. Estimasi Pendapatan
2. Rencana Pendanaan
9. Bab V Penutup
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 8
BAB II
KONDISI SATUAN KERJA
A. Profil RSUP dr. Sitanala
RSUP dr. Sitanala merupakan salah satu rumah sakit milik
Kementerian Kesehatan yang sudah berbadan hukum BLU.
Berdasarkan izin Operasional RSUP dr. Sitanala Tangerang dari
Pemerintah Kota Tangerang Propinsi Banten nomor 445/KMT-
173/BID.PEMKES/2019, tanggal 07 November 2019.
RSUP.dr.Sitanala berada ditengah Kota Tangerang, berjarak
kurang lebih 14,1 KM dari bandar udara Internasional Soekarno
Hatta. Memiliki luas lahan 52 hektar dan luas banguanan ± 10
hektar. Memiliki 200 tempat tidur dengan Jumlah SDM yang terdiri
dari staf klinis (dokter,dokter gigi,perawat dan tenaga kesehatan
lainnya) dan staf non klinis (staf administrasi dan keuangan).
1. Sejarah Singkat RSUP dr. Sitanala Tangerang
RSUP dr. Sitanala Tangerang adalah merupakan pindahan
dari Leprosum Lenteng Agung. Pada tanggal 28 juli tahun 1965.
RSUP dr. Sitanala Tangerang ini didirikan oleh Departemen
Kesehatan RI dengan nama “Rumah Sakit Sewan“, karena lokasi
terletak di Desa Karangsari, Kampung Sewan, Kecamatan
Neglasari.
Diresmikan oleh Ny. Rahmi Hatta selaku Ibu Wakil Presiden
RI Pertama dan untuk menghargai jasa seorang dokter yang
pertama kali berkecimpung dalam menangani penderita kusta, yaitu
dr.J.B.Sitanala yang berasal dari Maluku, maka pada tahun 1962
Rumah Sakit Sewan dirubah namanya menjadi “Pusat Rehabilitasi
Sitanala” oleh Menteri Kesehatan RI saat itu Prof. Dr. Satrio, dan
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 9
pada perkembangan selanjutnya menjadi Rumah Sakit Kusta Dr.
Sitanala Tangerang dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor 140, tahun 1978. Selanjutnya pada tahun 2009 RSUP dr.
Sitanala Tangerang ditetapkan menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas
A berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI
No.199/MENKES/III/2009.
2. Struktur Organisasi RSUP dr. Sitanala Tangerang
Struktur Organisasi RSUP dr. Sitanala berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 tahun 2019:
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 10
B. Gambaran Kinerja
1. Kinerja Aspek Pelayanan
Gambaran kinerja yang ditampilkan dalam bab ini terdiri dari
2 bagian yaitu : Capaian kinerja Rumah sakit yang terdiri dari
evaluasi capaian Key Performance indicator (KPI) dalam
Rencanan Binis Strategi (RSB) RSK.Dr.Sitanala priode sebelumnya
dan kinerja pelayanan dalam 3 tahun terakhir (tahun 2016-2018).
a) Capaian Kinerja Aspek Evaluasi Capaian Key Performance
Indicator (KPI)
Tabel 2.1 Capaian Key Performance Indicator (KPI)
PERSPEKTIF NO INDIKATOR KPI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 2 3 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIN
Learn and Growth (LG)
LG-1 1.Persentase pemeliharaan sarana dan parasarana
100% 137,53% 100% 94,85% 100% 101,99%
LG-2
2. Modernisasi pengelolaan BLU / BIOS
NA NA 100% 99,25% 100% 111,75%
3. Sistem antrian pasien rawat jalan (online/SMS)
NA NA 100% 87,50% 100% 26,92%
4. Informasi ketersediaan tempat tidur
NA NA 100% 93,75% 100% 75%
5. Lama waktu pengembangan modul SIMRS
2 bulan 1.4 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan
LG-3
6. Presentase pegawai dengan jabatan yang sesuai dengan kompetensi
55% 36,85% 40% 62,42% 80% 82%
7. Presentase pegawai yang memenuhi kualifikasi baik dalam penilaian prilaku kerja pegawai
70% 49% 55% 89,18% 85% 87%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 11
NO INDIKATOR KPI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
2 3 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIN
LG-4
8. Ketepatan jam visite dokter spesialis
NA NA 100% 90,80% 80% 89,79%
9.Kepatuhan petugas melakukan Cuci tangan (Hand Hygiene)
NA NA 100% 100% 100% 100%
Internal Bisnis Proses (IBP)
IBP-1 10. Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dalam 1 tahun
3 KSO 5 KSO 34 PKS 36 PKS 34 PKS 35 PKS
IBP-2
11.Persentase resep obat terlayani
NA NA NA NA 95% 99,15%
12. Presentase pencapaian waktu lapor nilai kritis
NA NA NA NA 90% 99,50%
13. Pemeriksaan POD 80% 83,63% 90% 91,27% 90% 100%
14. Waktu tunggu rawat jalan (WTRJ)
55 menit 78 menit 50 menit 74 menit ≤ 60 menit 73 menit
IPB-3
15. Pengembalian RM lengkap dalam waktu 24 jam
80% 62,93% 80% 83,01% 84% 84%
16. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
NA NA 100% 100% 100% 100%
17. Kepatuhan pengunaan formularium Nasional (FORNAS)
NA NA 85% 82,44% ≥ 80% 82,10%
18. Angka Kejadian pasien jatuh
NA NA 0% 0,02% ≤ 2% 0%
19. Penerapan keselamatan operasi
NA NA 100% 100% 100% 100%
20. Infeksi daerah operasi (IDO)
NA NA ≤ 1% 0,10% ≤ 1% 0,36%
21. Kematian pasien di IGD
NA NA ≤ 2.5‰ 0.35‰ ≤ 2.5‰ 0.50‰
22. Ketepatan identifikasi pasien
NA NA 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 12
NO INDIKATOR KPI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 2 3 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIN
IBP-4
23. Tingkat akreditasi RSK.Dr.Sitanala
Verifikasi Verifikasi Verifikasi Verifikasi Akerditasi Paripurna
Akreditasi Paripurna
Finansial (F) F
24. Rasio Pendapatan terhadap biaya operasional (POBO)
65% 40% 45% 38,38% 45% 33,32%
25. Tingkat akuntabilitas kinerja RS-BLU
A A AA A AA A
Stakeholder (S)
S
26. Kecepatan respon terhadap komplain (KRK)
NA NA 80% 92,36% 80% 97,92%
27. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit
78% 82,91% 80% 78,125% 85% 79,75%
28 Persentase kepuasan pegawai
78% 60% 65% 53,5% 60% 60,70%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 13
b) Capaian Aspek Produktivitas Kinerja Pelayanan Rumah Sakit
Tahun 2016-2018
1) Kinerja Rawat Jalan
Jumlah Klinik bertambah dari 15 Klinik di tahun 2016
menjadi 20 klinik ditahun 2018. Pada tahun 2019 akan ada
operasional 6 klinik baru (TB DOTS,HIV,Geriatri,MCU,Jantung dan
THT). Ada upaya rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan
rawat jalan dalam rangka pemenuhan kebutuahan masyarakat
akan layanan dokter spesialis. Tren kunjungan menurun sepanjang
tahun 3 tahun terakhir, walau sempat naik ditahun 2017, tapi turun
lagi di tahun 2018. Tren kunjungan setiap klinik juga turun, kecuali
klinik umum, Kebidanan, bedah plastik dan Hemodialisa, relatif
meningkat.
Grafik 2.1 Tren Kunjungan Per Poli Klinik 2016-2018
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 14
Tabel 2.2. Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2016-2018
NO POLI KLINIK TAHUN
2016 2017 2018
1 Umum 504 441 719
2 Kusta 5.918 4.745 4.186
3 Anak 1.551 1.449 1.310
4 Penyakit Dalam 8.290 8.590 7.408
5 Kulit & Kelamin 4.023 3.349 2.706
6 Mata 2.556 2.267 1.648
7 Syaraf 2.714 3.425 2.941
8 Bedah Umum 1.529 1.526 1.234
9 Kebidanan 1.302 1.619 1.573
10 Gizi 90 78 35
11 Gigi 399 467 490
12 Bedah Plastik 597 874 847
13 Penyakit Paru 1.983 2.275 1.514
14 Jiwa Tutup Tutup Tutup
15 Ortopedi Tutup Tutup 561
16 Poli Anesthesi 323 441 402
17 Poli Hemodialisa 704 3.304 4.459
18 Luka 927 924 169
19 Poli Eksekutif Tidak ada data Tidak ada Data Tidak Ada Data
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 15
Grafik 2.2 Tren Kunjungan Rawat Jalan 2016-2018
2) Kinerja Rawat Inap Tahun 2016-2018
Tabel 2.3 Jumlah Pasien Yang Dirawat Tahun 2016-2018
NO RAWAT INAP TAHUN
2016 2017 2018
1 UMUM 7.118 6.787 5.272
2 KUSTA 600 581 597
JUMLAH 8.396 7.368 5.869
2016 2017 2018
Series1 33410 35774 32202
30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000
37000
KUNJUNGAN RAWAT JALAN
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 16
Grafik 2.3 Tren Pasien Rawat Inap Tahun 2016-2018
Terlihat penurunan jumlah pasien yang dirawat sepanjang tahun
2016-2018 baik pasien kusta maupun pasien umum (pasien selain
penderita kusta).
Berikut beberapa capaian indikator rawat inap sepanjang 2016-
2018.
Grafik 2.4. BOR Rawat Inap Tahun 2016-2018
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2016 2017 2018
TAHUN
UMUM
KUSTA
JUMLAH
0
5
10
15
20
25
30
35
40
TH 2016 TH 2017 TH 2018
UMUM
KUSTA
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 17
Bor rawat inap sepanjang tahun 2016-2018 berkisar antara 20 – 35,
masih rendah, baik BOR rawat inap pasien kusta maupun pasien
umum.
Tabel 2.4. AVLOS Tahun 2016-2018
NO RAWAT INAP TAHUN
2016 2017 2018
1 UMUM 4 4 4
2 KUSTA 7 5 5
Dilihat dari rata-rata lama hari rawat inap pasien, baik pasien kusta
maupun pasien umum sudah baik, bahkan pasien kusta turun dari
7 hari ditahun 2016 menjadi 5 hari ditahun 2018.
Tabel 2.5. Gross Death Rate (GDR) Tahun 2016-2018
NO RAWAT INAP TAHUN
2016 2017 2018
1 UMUM 15 22 30
2 KUSTA 22 37 36
Tabel 2.6 Net Death Rate (NDR) Tahun 2014-2018
NO RAWAT INAP TAHUN
2016 2017 2018
1 UMUM 6 11 16
2 KUSTA 12 29 28
Terlihat sepanjang tahun 2016-2018 baik. Gross Death Rate (GDR)
maupun Net Death Rate (NDR),meningkat, hal ini disebabkan
semakin bervariasinya kasus yang dirawat di RSUP dr.Sitanala
termasuk kasus-kasus dengan kondisi berat. Pada tahun 2016, ICU
mulai beroperasional.
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 18
Tabel 2.7. Bed Turn Over Tahun 2014-2018
NO RAWAT INAP TAHUN
2016 2017 2018
1 UMUM 43 44 34
2 KUSTA 14 14 14
Tabel 2.8. Bed Turn of Interval
NO RAWAT INAP TAHUN
2016 2017 2018
1 UMUM 5 5 8
2 KUSTA 20 21 29
Angka frekuensi tempat tidur untuk pasien umum dipakai dalam 1
tahun, berkurang dari tahun 2016 sebanyak 43 kali menjadi 34 kali
ditahun 2018, hal ini menyebabkan interval tempat tidur kosong
juga memanjang dari 5 hari ditahun 2016 menjadi 8 hari di tahun
2018. Kondisi ini berbeda dengan rawat inap kusta, dimana
frekuensi tempat tidur dipakai dalam 1 tahun, tetap yaitu 14 kali,
sedangkan interval tempat tidur kosong meningkat dari 20 hari
menjadi 29 hari. Hal ini disebabkan karena hari rawat berkurang.
3) Kinerja Layanan Penunjang
Tabel 2.9 Tabel kunjungan layanan penunjang tahun 2016-2018
NO LAYANAN
PENUNJANG TAHUN
2016 TAHUN
2017 TAHUN
2018
1 FARMASI 441.032 450.327 470.755
2 RADIOLOGI 3.613 5.647 6.729
3 LABORATORIUM 26.850 22.742 22.830
4 FISIOTERAPI 6.350 7.642 4.869
5 OCUPASI TERAPI 787 606 270
6 ORTHOSTATIK PROSTETIK 93 53 27
7 SOSIAL MEDIS 1.345 4.804 1.556
8 TERAPI WICARA 168 374 255
9 PSIKOLOGI 458 410 381
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 19
Grafik 2.5. Kunjungan Pelayanan Penunjang 2016-2018
Tren kunjungan pelayanan penunjang dalam 3 tahun terakhir
terlihat penurunan yang tajam pada tahun 2018. Hal ini
berhubungan langsung dengan jumlah kunjungan pasien rawat
jalan dan rawat inap yang turun pada tahun 2018.
Grafik 2.6. Kunjungan Pelayanan Farmasi, Radiologi dan
Laboratorium 2016-2018
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
FARMASI RADIOLOGI LABORATORIUM
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
Th 2016 Th 2017 Th 2018
Kunjungan Penunjang
Kunjungan Penunjang
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 20
Tren kunjungan pelayanan penunjang farmasi, radiologi dan
laboratorium dalam 3 tahun terakhir, terlihat kunjungan farmasi naik
ditahun 2018, sedangkan kunjungan laboratorium mengalami
penurunan. Sedangkan layanan radiologi mengalami peningkatan
kunjungan pada tahun 2017 dan 2018.
Grafik 2.7 Kunjungan Pelayanan Fisoterapi, Ocupasi Terapi,
Orthostatik Prostetik, Sosial Medis, Terapi Wicara dan Psikologi
2016-2018
Tren Kunjungan Pelayanan Fisoterapi, Ocupasi Terapi, Orthostatik
Prostetik, Sosial Medis, Terapi Wicara dan Psikologi 2016-2018,
mengalami penurunan ditahun 2018.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Th 2016
Th 2017
Th 2018
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 21
4) Kinerja Layanan Kamar Operasi
Tabel 2.10. Tabel Pelayanan Kamar Bedah Tahun 2016-2018
NO PELAYANAN OK Th 2016 Th 2017 Th 2018
1 BEDAH UMUM 256 293 333
2 BEDAH PLASTIK 158 213 166
3 ORTHOPEDI 0 0 90
4 MATA 116 83 71
5 KEBIDANAN 139 239 214
6 BEDAH KUSTA 0 0 0
Grafik 2.8. Pelayanan Kamar Bedah Perspesialisasi Tahun
2016-2018
0
50
100
150
200
250
300
350
Th 2016 Th 2017 Th 2018
BEDAH UMUM
BEDAH PLASTIK
ORTHOPEDI
MATA
KEBIDANAN
BEDAH KUSTA
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 22
Grafik 2.9. Pelayanan Kamar Bedah Tahun 2016-2018
Terlihat tren peningkatan jumlah pelayanan kamar bedah sepanjang tahun
2016-2018. Berdasarkan jenis spesialisasi, hanya bedah umum yang
mengalami peningkatan tajam ditahun 2017 dan 2018. Sedangkan bedah
mata merupakan satu-satunya yang mengalami penurunan pelayanan
sepanjang tahun 2016-2018.
2. Kinerja Aspek Keuangan
Bagian ini menjelaskan gambaran kinerja keuangan dalam
memenuhi target-target keuangan kinerja keuangan dari RSB
periode 2015-2019.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Th 2016 Th 2017 Th 2018
Total Pembedahan
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 23
Tabel 2.11. Pendapatan RSUP.dr. Sitanala Tahun 2014-2018
NO JNS TAHUN
PENDAPATAN 2014 2015 2016 2017 2018
1 RAWAT JALAN 12,078,194,665.14 12,564,820,144.00
7,343,940,772.00
9,861,633,549 10,282,581,500
2 RAWAT INAP 25,037,368,633.11 26,527,051,091.00 22,749,815,297.00
20,418,469,582
12,124,258,322
3 DIKLAT
528,588,000.00
399,650,000.00
524,870,000.00
415,820,000
522,782,000
4 PARKIR
45,000,000.00
61,500,000.00
74,500,000.00
86,000,000
200,500,000
5 SEWA LAHAN
43,350,000.00
91,470,000.00
50,222,791.00
134,197,282
199,651,363
6 BUNGA BANK
742,362,017.29
1,263,438,377.34
907,343,462.64
770,227,556
468,461,726
7 PENUNJANG
1,430,135,650.00
1,020,551,000.00
1,990,634,752.00
924,338,070
1,041,176,614
8 APOTIK
1,149,259,166.18
692,193,559.00
1,046,264,517.00
1,182,772,122
918,817,186
9 PENDAPATAN LAIN2
1,923,502.00
24,093,275.00
37,938,907.25
67,817,563
54,796,129
TOTAL 41,056,181,634.72 42,644,767,446.34 34,725,530,497.89
33,861,275,724
25,813,024,840
TARGET 26,000,000,000.00 40,000,000,000.00 57,681,517,000.00
60,000,000,000
50,000,000,000
CAPAIAN 157.91% 106.61% 60.20% 56.44% 51.63%
Total pendapatan rumah sakit dalam 2 tahun pertama (tahun 2014-
2015) meningkat akan tetapi dalam 3 tahun belakangan (tahun
2016-2018) menurun tajam. Pendapatan yang paling tinggi ditahun
2015, sedangkan yang paling rendah di tahun 2018. Dilihat dari
sumber pendapatan yang mengalami peningkatan signifikan dari
parkir, sewa dan pendapatan lain-lain (bukan pelayanan kesehatan.
Sumber pendapatan dari rawat jalan, dalam 3 tahun terakhir
meningkat tapi belum mencapai pendapatan di tahun 2015.
Sebaliknya pendapatan rawat inap dalam 3 tahun terakhir turun
tajam. Pendapatan dari Diklat, dalam 5 tahun terakhir masih turun
naik, walaupun pendapatan di tahun 2018 meningkat, begitu juga
dengan pendapatan apotik dan penunjang, masih turun naik.
Target pendapatan RS selalu naik tetapi capaiannnya semakin
turun.
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 24
Tabel 2.12. Realisasi Belanja Tahun 2014-2018
Jenis Belanja TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018
APBN
Belanja Gaji 22.049.071.061 23.527.844.228 25.283.915.966 25.196.580.545 24.899.380.087
Belanja Barang 13.008.082.454 12.440.094.375 13.955.948.393 23.191.559.468 25.123.140.158
Belanja Modal 6.626.182.500 23.173.193.005 22.956.396.249 65.178.994.392 30.657.071.200
Jumlah 41.683.336.015 59.141.131.608 62.196.260.608 113.567.134.400 80.679.645.445
BLU
Belanja Gaji dan Tunjangan
11.279.962.780 18.468.443.004 14.960.455.505 16.565.085.701 12.418.429.274
Belanja Barang 14.791.050.602 16.680.592.551 17.251.359.028 18.598.841.741 14.924.637.225
Belanja Modal 2.910.402.030 9.831.980.378 3.094.107.109 5.070.678.957 895.793.000
Belanja lain-lain 1.805.602.236 - - -
Jumlah 30.787.017.648 44.981.015.933 35.305.921.642 40.234.606.399 28.238.859.499
Total 72.470.353.663 104.122.147.541 97.502.182.250 153.801.740.799 108.918.504.944
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 25
Tabel 2.13. Capaian Indikator Kinerja BLU
No. Indikator
2014 2015 2016 2017 2018
Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai
1 Rasio Kas (Cash Ratio)
12.24 0.25 2206.32 0.25 4368.25 0.25 439.28 0.75 272.08 2.25
2 Rasio Lancar (Current Ratio)
17.01 2.5 5770.07 2.5 5953.8 2.5 5503.48 2.75 1489.20 2.75
3 Periode Penagihan Piutang (Collection Periods)
10.7 Hari 2 1.99 Hari 2 18 Hari 2 28 Hari 2.25 85.19 Hari 0.50
4 Perputaran Total Aset (Fixed Asset Turnover)
8.11 0.5 7.7 0.5 6.17 0.5 6.94 0.75 1.45 0.50
5 Imbalan Atas Aset Tetap (Return On Asset)
3.05 1.1 0.33 0 0 0 2.12 0.85 2.26 1.25
6 Imbalan Equitas (Return On Equity)
2.93 0.8 0.37 0.4 0 0 2 0.85 2.43 1.05
7 Rasio Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)
3102 Hari 2 30.3 Hari 2 29 Hari 1.5 22 Hari 1.25 26.65 Hari 1.25
8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (POBO)
62.87 2.25 52.08 2 72.77 2.5 1 1.5 29.89 1.5
9 Subsidi Biaya Pasien 1.62 0.5 0.31 0 0.82 0 0 0 - -
T O T A L 3221 11.9 8.069 9.65 10448.8 9.25 8726.55 10.95 1417 11.05
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 26
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Keuangan BLU Tahun 2014-2018
KRITERIA TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018
Kinerja Keuangan 22.10 20.25 19.75 19.50 22.62
Kinerja Operasional Pelayanan 19.50 30.50 25.50 23.50 24.00
Kinerja Mutu Pelayanan 28.96 22.55 29.08 30.88 32.89
Total Kinerja 70.56 73.30 74.33 73.88 79.51
Kategori Nilai A A A A A
3. Aspek Kinerja SDM
Gambaran kinerja Aspek SDM RSUP dr. Sitanala Tangerang
dapat di tunjukkan dari jumlah dan jenis ketenagaan, kegiatan
pengembangan SDM serta kerjasama yang dilakukan dengan
beberapa institusi pendidikan.
Gambaran ketenagaan dapat dilihat dari tabel dibawah ini
yang memaparkan ketenagaan RSUP dr. Sitanala Tangerang
berdasarkan jenis pendidikan tenaga kesehatan dan non
kesehatan.
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 27
Tabel 2.15 Data Ketenagaan RSUP.dr.Sitanala Tahun 2014-2018
1. TENAGA MEDIS
2014 2015 2016 2017 2018
NO PENDIDIKAN PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK
1 Dokter Umum 25 2 26 1 22 20 1 20 2
2 Dokter Gigi 4 1 3 2 2 4
3 Dokter Spesialis Mata 3 2 2 2 2
4 Dokter Spesialis Kulit & Kelamin 3 2 3 2 2
5 Dokter Spesialis Anak 2 2 2 2 2
6 Dokter Spesialis Bedah 3 3 2 2 3
7 Dokter Spesialis Bedah Plastik 1 1 1 1 1
8 Dokter Spesialis Rehab Medis 1 1 1 1 1
9 Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 1 1 1 1
10 Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1 1 1 1 1
11 Dokter Spesialis Kandungan 3 2 2 2 1 3
12 Dokter Spesialis Anestesi 3 2 2 2 5
13 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2 2 3 3 4
14 Dokter Spesialis Farmakologi 1 1 1 1
15 Dokter Spesialis Saraf 1 1 1 1 1
16 Dokter Spesialis Paru 1 1 1 1
17 Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa 1 1
18 Dokter Spesialis Prosden 1 1 1 1 1
19 Dokter Spesialis Radiologi 1 1 2 2
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 28
20 Dokter Spesialis Orthopedi 1 1
21 Dokter Spesialis Forensik 1
22 Dokter Spesialis Konservasi Gigi 1
23 Dokter Spesialis THT - KL 1
24 Dokter Spesialis Kedokteran Kerja 1
25 Dokter / Dokter Gigi MHA / MARS / M.Sc / MM 1 4 4 6 5
26 Dokter Spesialis Gizi 1
27 Dokter / M. Kes. 4 4 1 1 1
Total 63 4 60 2 53 1 52 4 62 5
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 29
2. TENAGA KEPERAWATAN
2014 2015 2016 2017 2018
NO PENDIDIKAN PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK
1 S2 Magister Kesehatan Masyarakat 2 4 2
2 S2 Magister Keperawatan 1 1 1 1 1
3 S1 Ners 8 7 15 29 30
4 S1 Keperawatan 10 11 8 10 10
5 D IV Ilmu Keperawatan 3 3
6 DIV Perawat Bedah Medical Pendidik 1 2 2
7 DIV Kebidanan 1 2 4 4 6
8 DIII Keperawatan 116 17 122 14 113 20 96 20 102 18
9 DIII Kebidanan 8 7 3 5 3 5 4 2 4
10 DIII Refraksi Optisi 1 1 1 1
11 Perawat SPK 10 1 7 14 12 11
12 Perawat SPR 1 1
13 Perawat SPKS 2 1 2
14 Perawat SPKU 1 1
15 Perawat AMKG 1 1 1 1
16 SPRG 1 1 1 1 1
17 DIII Anastesi 1
Total 166 19 169 18 165 24 161 25 166 23
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 30
3 TENAGA KEFARMASIAN
NO
PENDIDIKAN 2014 2015 2016 2017 2018
PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK
1 Apoteker 2 1 3 1 3 3 4 2 4 2
2 DIII Farmasi 3 2 5 5 5 3 6 3
3 Akfar 7 3
4 SAA 1 1
5 S1 Farmasi 1 2
6 SMF 2 2 2 3 3 2 1 2 1
Total 12 3 12 3 12 6 7 4 12 6
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 31
4. TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT 2014 2015 2016 2017 2018
NO PENDIDIKAN PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK
1 S2 Kesehatan Masyarakat 2 4 5
2 S1 Kesehatan Masyarakat 2 2 1 3 1 3 1 3 1
3 S1 Kesmas Keselamatan & Kesehatan Kerja 1 1 1
4 DIII Kesehatan Lingkungan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 DIV Kesehatan Lingkungan
Total 3 1 3 2 7 2 9 2 10 2
5. TENAGA GIZI
1 S1 Gizi 1 3 2 1 4 1 4 1
2 DIII Gizi 7 1 6 1 3 1 1
3 Akademi Gizi 1
Total 8 1 9 1 6 1 5 5 1
6. TENAGA KETERAMPILAN FISIK
1 S1 Fisioterapi 3 1 5
2 S.1 Profesi Fisioterapi 4 1
3 DIII Fisioterapis 8 7 3 1
4 DIII Okupasi Terapi 3 3 2 2 2
5 DIII Ortotis Protetis 2 2 2 2 2
6 DIII Terapi Wicara 1 1 1 1 1
Total 14 13 11 11 11
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 32
7. TENAGA KETEKNISAN MEDIS 2014 2015 2016 2017 2018
NO PENDIDIKAN PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK
1 S1 Biologi Medik 1 1
2 S-1 Elektro Medis 1 1
3 S-1 Radiologi 1 1
4 DIII Teknik Elektromedis 2 2 2 2 2
5 DIII Teknik Radiologi 3 2 3 1 1 1
6 DIII Radiodiagnostik dan Radioterapi 1 1 1 1 1 1 1
7 DIII Atro 1
8 DIII Rekam Medis 3 1 3 3 1 3 1 2 1 3
9 DIII Manajemen Informasi Kes & Rekam Medik 2 2 2
10 DIII Analis Kesehatan 7 7 1 6 2 6 1 6 2
11 DIII Teknik Radiodiagnostik 1 1
12 DIII Penata Rontgen 1 1 1
13 SPA 1 1 1 1 1 1 1
14 SMAK 1 1 1 1 1
Total 19 5 18 6 16 8 16 6 15 8
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 33
8. SARJANA 2014 2015 2016 2017 2018
NO PENDIDIKAN PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK
1 S2 Psikologi 1 1 1 1 1
2 S2 MM 1 1 3 3 3
3 S2 Pemerintahan 1 1 1
4 S1 Psikologi 2 2 3 3 3
5 S1 Manajemen 13 3 5 2 5 2 3 3
6 S1 Manajemen Informatika 1 1 1 1
7 S1 Manajemen Keuangan & Perbankan 1 1 1 1
8 S1 Akutansi 3 3 2 3 2 2
9 S1 Sospol 8 14 8 8 6
10 S1 Pendidikan 1 1 1 1 1 1
11 S1 Teknik Sipil Lingkungan 1 1 1 1 1
12 S1 Teknik 1 1 1
13 S1 Teknik Informatika 2 7 7 6
14 S1 Teknologi Pangan 1 1 1
15 S1 Teknologi Informasi 2 1
16 S1 Komunikasi 1 1 1 1 1
17 S1 Hukum 1 1 1 1
18 S1 Ekonomi 2 1 1
19 S1 Ekonomi Akuntansi 3 1 3 1 3 1
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 34
20 S1 Ekonomi Islam 1 1 1
21 S1 Ekonomi Manajemen 1 6 2 5 4 5 4
22 S1 Ekonomi Perbankan 1 1
23 S1 Adm. Publik 1 1
24 S1 Sistem Informasi 3 1 6 1 5 1 5
25 S1 Ilmu Administrasi 1 1 1 2 1 2
26 S1 Matematika 1 1 1
27 S1 Teknik Komputer 2 4 1 1 1
28 S1 Pemerintahan 1 1 1
29 S1 - Teknik Telekomunikasi 1
30 S1 - Teknik Informasi 2
31 S1 - Adm. Publik 1
Total 33 7 41 19 42 29 40 28 35 27
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 35
9. SARJANA MUDA / D3 / AKADEMI
NO PENDIDIKAN 2014 2015 2016 2017 2018
PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK
1 DIII Teknik Komputer 3 1 3 1 3 1 3 1
2 DIII Akuntansi 1 2 1 1 1 2
3 DIII Manajemen Administrasi 2 2 1 1 2 2
4 DIII Manajemen Informatika 1 5 8 1 10 1 11 1 11
5 DIII Keuangan Spesialisasi Aktuaria 1 1 1 1
6 DIII Keuangan & Perbankan 1 1 1 1
7 DIII Perumahsakitan 1 1 1 1
8 DIII Komputerisasi Akuntansi 3 4 4 3
9 DIII Perhotelan 1 1 1
10 DIII Sekretaris 1 1 1
11 DIV Teknik dan Manajemen Industri 1 1 1
12 S.M Administrasi Negara 1 1 1
13 S.M Ilmu Sospol 1
Total 4 9 4 16 8 21 7 23 8 22
3. SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS
1 SMA / SMU 32 42 30 37 27 28 25 28 17 27
2 SMEA 9 8 6 6 4
3 STM 11 11 1 10 1 6 1 2 2
4 SMKK 3 41 3 38 33 33 31
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 36
5 SMK Kesehatan 2 2 1
6 KPAA 3 3 1 1 2
7 SPKS 1 1 1
8 SPK 1 2 2 1
9 SKKA 2
10 SPA 1
11 SMF 1
12 SMIP 1
Total 58 83 55 81 20 36 16 36 27 62
4. SMTP & SEKOLAH DASAR
1 SMP 6 8 9 8 7
2 SD 6 9 1 8 1 6 1 6 1
Total 12 17 1 17 1 14 1 13 1
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 37
REKAPITULASI TENAGA
2014 2015 2016 2017 2018
NO PENDIDIKAN PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK
NO. KUALIFIKASI TENAGA
A. TENAGA KESEHATAN
1. TENAGA MEDIS 63 4 60 2 53 1 52 4 62 5
2. TENAGA KEPERAWATAN 166 19 169 18 165 24 161 25 166 23
3. TENAGA KEFARMASIAN 12 3 12 3 12 6 11 6 12 6
4. TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT 3 1 3 2 7 2 9 2 10 2
5. TENAGA GIZI 8 1 9 1 6 1 5 1 5 1
6. TENAGA KETERAMPILAN FISIK 14 0 13 0 11 0 11 0 11 0
7. TENAGA KETEKNISIAN MEDIS 19 5 18 6 16 8 16 6 15 8
B. TENAGA NON KESEHATAN
1. SARJANA 33 7 41 19 42 29 40 28 35 27
2. SARJANA MUDA / D3 / AKADEMI 4 9 4 16 8 21 7 23 8 22
3. SMTA 58 83 55 79 47 64 41 64 27 62
4. SMTP & SD 12 12 17 1 17 1 14 1 13 1
JUMLAH PNS & TKK 392 144 401 147 384 157 367 160 364 157
JUMLAH SELURUHNYA 536 548 541 527 521
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 38
Garfik 2.10 Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Ketenagaan
Grafik 2.11 Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan
Dalam 5 tahun terakhir ( tahun 2014-2015) tidak bertambah,
mengikuti perkembangan pelayanan, tetapi sebaliknya cenderung
berkurang. Berdasarkan komposisi jenis ketenagaan cukup
0
50
100
150
200
250
300
350
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 20118
0
50
100
150
200
250
300
350
Tahun2014
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
1 Sarjana
2 Sarjana Muda / D3 /Akademi
3 SLTA
4 SLTPdan SD
4 JUMLAH
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 39
bervariasi. Sedangkan berdasarkan jenis pendidikan tenaga non
kesehatan paling banyak lulusan SMA.
Grafik 2.12. Jumlah Kerjasama RSUP.dr. Sitanala dengan
Instansi Pendidikan Tahun 2014-2018
Terlihat peningkatan yang signifikan jumlah kerjasama dengan
istansi pendidikan dalam 5 tahun terakhir. Walaupun sampai
sekarang RSUP.dr. Sitanala belum mendapatkan legalitas sebagai
rumah sakit pendididkan.
4. Gambaran Aspek Sarana Prasarana
RSUP dr. Sitanala Tangerang memiliki sarana dan
prasarana yang sangat mendukung terhadap pengembangan
rumah sakit secara keseluruhan karena RSUP dr. Sitanala
Tangerang memiliki luas tanah sebesar 479.717,42 m² dan
didalamnya berdiri bangunan seluas 30.175 m2 dengan perincian
sebagai berikut :
0
2
4
6
8
10
12
14
2014 2015 2016 2017 2018
TAHUN
JUMLAH INSTANSI PENDIDIKAN
JUMLAH INSTANSIPENDIDIKAN
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 40
1. Bangunan Gedung 1,994 m2
2. Bangunan Gudang 180 m2
3. Bangunan Gedung untuk bengkel/hanggar 320 m2
4. Bangunan Gedung Instalasi 342 m2
5. Bangunan Gedung Laboratorium 500 m2
6. Bangunan Kesehatan 19,644 m2
7. Bangunan Gedung Tempat Ibadah 779 m2
8. Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 80 m2
9. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 369 m2
10. Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 720 m2
11. Bangunan Gedung Garasi / Pool 232 m2
12. Bangunan Peternakan / Perikanan 272 m2
13. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 429 m2
14. Bangunan Fasilitas Umum 600 m2
15. Rumah Negara Golongan I 3,594 m2
16. Asrama 120 m2
Tabel 2.16 Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap
NO KELAS PERAWATAN
JUMLAH TEMPAT TIDUR/TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018
1 VVIP 0 0 2 0 0
2 VIP 2 3 7 9 9
3 KELAS 1 8 18 16 16 16
4 KELAS 2 21 20 19 23 23
5 KELAS 3 100 100 105 101 101
6 PERINA/BAYI
10 10 10 10
KUSTA
1 VVIP 0 0 0 0 0
2 VIP 0 0 0 1 1
3 KELAS 1 0 0 0 4 4
4 KELAS 2 4 4 6 6 6
5 KELAS 3 87 42 30 21 21
6 ISOLASI 0 0 0 4 4
ICU 3 3 5 5 5
Total 225 200 200 200 200
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 41
Selain sarana fisik bangunan, RSUP dr. Sitanala Tangerang
memiliki beberapa peralatan yang digunakan untuk mendukung
terselenggara kegiatan pelayanan rumah sakit. Sarana prasarana
RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 s/d 2016 adalah seperti
tampak pada tabel dibawah ini :
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 42
Tabel 2.17 Aspek Sarana dan Prasarana RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2014-2019 Semester I
No Nama Barang
Jumlah
Sat
Kondisi
2014 2015 2016 2017 2018
S1
Baik
Rusak Rusak
2019 Ringan Berat
A Alat Angkutan 32 37 71 86 86 87 77 3 7
1 Kendaraan dinas bermotor perorangan
1 2 2 2 2 2 Unit 2
2 Kendaraan bermotor penumpang 6 7 7 6 6 6 Unit 4 2
3 Kendaraan bermotor angkutan barang
3 4 4 4 4 4 Unit 4
4 Kendaraan bermotor roda dua 10 10 10 10 10 10 Unit 6 4
5 Kendaraan bermotor khusus 4 4 4 5 5 6 Unit 5 1
6 Kendaraan tak bermotor angkutan barang
25 26 26 39 39 39 Unit 36 3
7 Alat angkutan kereta rel tak bermotor (kereta makan)
8 8 8 8 8 8 Unit 8
8 Alat angkutan darat tak bermotor lainnya
12 12 12 12 12 12 Unit 12
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 43
No Nama Barang
Jumlah
Sat
Kondisi
2010 2011 2012 2017 2018
S1
Baik
Rusak Rusak
2019 Ringan Berat
B Peralatan Dan Mesin 9 9 9 20 20 20 Unit 20
1 Mesin Proses 1 1 1 1 1 1 Unit 1
2 Fender 0 0 0 1 1 1 Unit 1
3 Compressor 1 1 1 1 1 1 Unit 1
4 Electric Generating Set 2 2 2 3 3 3 Unit 3
5 Pompa 5 5 5 14 14 14 Unit 14
C Alat Ukur Dan Alat Bengkel 45 48 48 47 47 47 Buah 42 5 0
1 Perkakas konstruksi logam terpasang
14 14 14 13 13 13 Buah 12 1
pada pondasi
2 Perkakas konstruksi logam yang transfortable (berpindah )
7 7 7 7 7 7 Buah 7
3 Perkakas benkel service 1 1 1 1 1 1 Buah 1
4 Perkakas benkel kayu 4 4 4 4 4 4 Buah 4
5 Peralatan Las 1 1 1 1 1 1 Buah 1
6 Perkakas standar 1 1 1 1 1 1 Buah 1
7 Perkakas khusus 3 3 3 3 3 3 Buah 3
8 Perkakas bengkel kerja 1 1 1 1 1 1 Buah 1
9 Perkakas tukang besi 2 2 2 2 2 2 Buah 2
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 44
No Nama Barang
Jumlah
Sat Kondisi
2014 2015 2016 2017 2018 S1 Baik Rusak Rusak
2019 Ringan Berat
11 Perkakas tukang kulit 3 3 3 3 3 3 Buah 3
12 Peralatan ukur, Gip dan Feting 2 2 2 2 2 2 Buah 2
13 Alat ukur / pembanding 1 4 4 4 4 4 Buah 4
14 Alat timbangan 4 4 4 4 4 4 Buah 4
No Nama Barang
Jumlah
Sat
Kondisi
2014 2015 2016 2017 2018
S1
Baik
Rusak Rusak
2019 Ringan Berat
D Alat Pertanian 15 15 15 15 15 15 Buah 15
1 Alat penyimpanan hasil percobaan pertanian
15 15 15 15 15 15 Buah 15
E Alat Kantor Dan Rumah Tangga
4432 5181 5181 5420 5513 5662 Buah 5209 859
1 Mesin ketik 17 17 17 12 12 12 Buah 12
2 Mesin hitung 7 8 8 8 8 8 Buah 8
3 Alat reproduksi (penggandaan)
7 8 8 9 9 9 Buah 9
4 Alat penyimpanan peralatan kantor
626 703 703 698 698 698 Buah 552 552
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 45
No Nama Barang
Jumlah
Sat
Kondisi
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
5 Alat kantor lainnya 127 473 473 479 572 674 Buah 650 24
6 Alat kantor lainnya 101 101 101 101 101 101 Buah 101
7 Meubelair 2773 2976 2976 3031 3031 3078 Buah 2882 196
8 Alat pengukur waktu 39 40 40 40 40 40 Buah 21 19
9 Alat pembersih 10 11 11 7 7 7 Buah 6 1
10 Alat pendingin 365 451 451 601 601 601 Buah 567 34
11 Alat dapur 66 70 70 70 70 70 Buah 64 6
12 Alat rumah tangga lainnya 294 323 323 364 364 364 Buah 337 27
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 46
No Nama Barang
Jumlah
Sat
Kondisi
2014 2015 2016 2017 2018
S1
Baik
Rusak Rusak
2019 Ringan Berat
F Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar
46 98 98 97 97 97 Buah 92 5 0
1 Peralatan studio, video dan film
7 8 8 11 11 11 Buah 11
2 Alat komunikasi telepon 39 90 90 86 86 86 Buah 81 5
G Alat Kedokteran Dan Kesehatan
3445 3988 4396 4474 4474 4583 Buah 4428 139 16
1 Alat kedokteran umum 1494 1820 2085 2240 2240 2283 Buah 2174 107 2
2 Alat kedokteran gigi 76 80 86 86 86 86 Buah 78 8
3 Alat kedokteran KB 6 6 6 6 6 6 Buah 6
4 Alat kedokteran bedah 217 247 263 285 285 289 Buah 279 3 7
5 Alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan
166 175 191 233 233 235 Buah 226 7 2
6 Alat kedokteran THT 64 73 73 75 75 76 Buah 76
7 Alat kedokteran mata 22 41 41 44 44 44 Buah 42 1 1
8 Alat kedokteran penyakit dalam
63 77 88 124 124 134 Buah 130 2 2
9 Alat kedokteran kamar jenazah
2 3 3 3 3 5 Buah 5
10 Alat kedokteran anak 29 40 48 230 230 235 Buah 232 3
11 Alat kedokteran poliklinik 8 19 19 19 19 19 Buah 17 2
12 Alat kesehatan rehab medis 30 60 60 60 60 66 Buah 66
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 47
No Nama Barang
Jumlah
Sat Kondisi
2014 2015 2016 2017 2018 S1 2019 Baik Rusak Rusak
Ringan Berat
13 Alat kedokteran neurologis 12 27 32 41 41 56 Buah 56
14 Alat kedokteran jantung 25 25 25 26 26 28 Buah 26 2
15 Alat kedokteran radio diagnostik
23 23 24 27 27 33 Buah 32 1
16 Alat kedokteran patologi anatomi
3 4 5 7 7 7 Buah 6 1
17 Alat kedokteran radiotherapi 10 10 10 10 10 10 Buah 10
18 Alat kedokteran nuklir 2 2 2 2 2 4 Buah 4
19 Alat kedokteran kulit dan kelamin
1 2 2 6 6 6 Buah 6
20 Alat kedokteran gawat darurat 39 56 61 66 66 68 Buah 68
21 alat kedokteran bedah orthopedi
8 8 8 8 8 8 Buah 7 1
22 Alat kedokteran ICU 52 64 64 101 101 101 Buah 99 2
23 Alat Kedokteran Bedah Jantung
0 1 1 1 1 1 Buah 1
24 Alat kedokteran tradisional medicine
1 1 1 1 1 1 Buah 1
25 Alat kedokteran anaestesi 5 5 5 5 5 5 Buah 4 1
26 Alat kesehatan umum lain 1086 1118 1192 767 767 767 Buah 767
27 Alat kesehatan umum lainnya 1 1 1 1 1 10 Buah 10
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 48
No Nama Barang
Jumlah
Sat
Kondisi
2014 2015 2016 2017 2018
S1
Baik
Rusak Rusak
2019 Ringan Berat
H Alat Laboratorium 65 140 148 192 192 196 Buah 186 9 1
1 Alat laboratorium kimia, air, tehnik penyehatan
3 4 4 4 4 4 Buah 1 3
2 Alat laboratorium tehnik penyehatan
1 1 1 1 1 1 Buah 1
3 Alat laboratorium umum 29 79 82 120 120 123 Buah 117 6
4 Alat laboratorium mikrobiologi 2 9 10 11 11 11 Buah 11
5 Alat laboratorium kimia 1 1 1 1 Buah 1
6 Alat Laboratorium Patologi - 1 2 3 3 4 Buah 4
7 Alat Laboratorium Immunologi - - 1 4 4 4 Buah 4
8 Alat laboratorium hematologi 14 14 15 15 15 15 Buah 15
9 Alat laboratorium makanan - 7 7 8 8 8 Buah 8
10 Alat laboratorium fisika 1 1 1 1 1 1 Buah 1
11 Alat Laboratorium proses pengolahan panas
- 1 1 1 1 1 Buah 1
12 Alat laboratorium proses teknologi tekstil
0 0 0 0 0 0 Buah 0
13 Alat laboratorium kulit, karet dan plastik
2 2 2 0 0 0 Buah 0
14 Alat laboratorium pertanian 1 1 1 1 1 1 Buah 1
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 49
15 Alat Labboratorium lingkungan peraiaran
- 1 1 1 1 1 Buah 1
16 Laboratorium hematologi dan urinalisis (hematology) analyzer
2 2 2 3 3 3 Buah 3
17 Alat laboratorium lainnya 7 8 8 9 9 9 Buah 8 1
18 General Laboratory tool - - 1 1 1 1 Buah 1
19 System/Power Supply - 2 2 3 3 3 Buah 3
20 Peralatan hidrologi (scoop) 1 1 1 1 1 1 Buah 1
21 Alat laboratorium penunjang (freezer)
1 1 1 0 0 0 Buah 0
22 Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan biomedik
- 3 3 3 3 3 Buah 3
23 Alat laboratorium cahaya, optik dan akustik
- 1 1 1 1 1 Buah 1
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 50
No Nama Barang
Jumlah
Sat
Kondisi
2014 2015 2016 2017 2018 S1
Baik Rusak Rusak
2019 Ringan Berat
I Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga
6 19 19 26 26 26 Buah 26 0
1 Alat musik tradisional 1 1 1 1 1 1 Buah 1
2 Alat tenis meja 0 0 0 0 0 0 Buah 0
3 Peralatan olahraga lainnya/ kasur
2 2 2 2 2 2 Buah 2
4 Peralatan senam 3 16 16 23 23 23 Buah 23
J Komputer 537 767 801 801 801 838 Buah 831 7
1 Personal komputer 213 266 269 287 287 291 Buah 285 6
2 Peralatan mainframe 3 9 9 9 9 9 Buah 9
3 Peralatan mini komputer 35 40 40 43 43 44 Buah 44
4 Peralatan personal komputer 193 264 295 269 269 301 Buah 300 1
5 Peralatan jaringan 82 151 151 156 156 156 Buah 156
6 Peralatan komputer lainnya 11 37 37 37 37 37 Buah 37
K Alat Eksplorasi 1 1 1 Buah
1 Alat eksplorasi elektronik/ kapasitor bank
1 1 1 1 1 1 Buah 1
L Alat Peraga 8 8 8 Buah
1 Alat peraga pelatihan/ anatomi 8 8 8 8 8 8 Buah 8
M Peralatan Proses Produksi 2 2 2 Buah
1 Head generating equipment/ incenerator
2 2 2 2 2 2 Buah 1 1
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 51
C. Tantangan Strategis
Bagian ini menjelaskan apa saja tantangan strategis yang
tengah dan akan menentukan pencapaian visi dan realisasi misi
RSUP.Dr.Sitanala dengan memperhatikan harapan dan
kekhawatiran stakeholder . Suatu kondisi /kejadian yang menjadi
isue strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal
tidak dimanfaatkan akan mengilangkan peluang untuk pencapaian
Visi dan Misi dalam jangka panjang.
Isu strategis bagi RSUP.dr.Sitanala diperoleh dari analisis
internal berupa indetifikasi permasalahan terkait mutu kelembagaan
maupun analisis faktor eksternal berupa kondisi yang menciptakan
peluang dan ancaman bagi RSUP.dr.Sitanala dimasa 5 tahun
kedepan.
Tabel 2.18 Tantangan Strategis dengan TEMPLESS Analys analisis
FACTORS TO BE CONSIDERED
IMPACT TO MARKET IMPACT TO RSUP dr
SITANALA
TECHNOLOGY
1 Perkembangan Teknologi Informasi & Digital Marketing
Memudahkan informasi dan akses Layanan
Dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan
3 Perkembangan Ilmu Kedokteran
Memberikan pilihan dan kepercayaan
Dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan dan meningkatkan kapasitas layanan
ECONOMY
1 Pertumbuhan ekonomi Indonesia >5%
Meningkatnya daya beli masyarakat
Meningkatkan jumlah pelayanan RSUP
2 Kondisi ekonomi dunia melemah
Jangka panjang dapat menaikkan tarif pelayanan
Menurunnya efisiensi
MARKET
1 Kesadaran Masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan
Meningkatkan jumlah pelayanan RSUP
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 52
2 Penggunaan Media Sosial Memudahkan memberikan edukasi dan lebih efisien menjalankan Program Promosi Pelayanan
3 Posisi RS di Kota yg Tumbuh, dengan tingkat pendidikan masyarakat yg baik sehingga peduli terhadap pelayanan kesehatan,
Mempunyai potensi market yang besar untuk mengembangkan pelayanan umum dan spesialistik
POLITICS
1 Suhu Politik cenderung stabil setelah Pemilu
Meningkatnya kepastian pelaku ekonomi
Meningkatkan kepastian untuk proyeksi finansial khusunya terkait investasi
FACTORS TO BE CONSIDERED
IMPACT TO MARKET IMPACT TO RSUP dr SITANALA
LAW
1 Kebijakan BPJS yg berubah
Dapat menimbulkan alternatif selain BPJS
Adanya ketidakpastian dalam membuat proyeksi dan antisipasi jumlah pengunjung
2 Kebijakan rujukan berjenjang
Rujukan berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung RS kelas C
Penurunan jumlah pengunjung dari rujukan karena bukan RS kelas C
ENVIRONMENT
1 Persyaratan Institusi (Industri, RS, dll) dalam penerapan standar pengelolaan air bersih, limbah, ruangan untuk AMDAL
Hanya RS yang siap yang dapat memenuhi persyaratan
Harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan mengikuti peraturan yang berlaku
SUPPLIER
1 Penawaran Kerjasama operasional (KSO) alat dengan pihak ketiga
Semakin mudah RS mendapatkan alternatif untuk investasi
Menjadi alternatif investasi bagi RSUP dr Sitanala
2 Persaingan sesama Supplier untuk alat Kesehatan
Memberi dampak positif bagi RS
Mendapat supplier terbaik sesuai kriteria
SOCIETY
1 keberadaan LSM sekitar RSUP dr Sitanala
Menganggu dan meningkatkan biaya tidak terduga
Mempersiapkan biaya tak terduga
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 53
D. Benchmarking
Bagian ini menjelaskan berbagai kemampuan organisasi
dan/atau pencapaian kinerja tingkat input, proses dan hasil dari
lembaga atau organisasi lain yang dijadikan rujukan dalam
mencapai visi RSUP dr.Sitanala. Gambaran kemampuan
organisasi dan kinerja dari organisasi lain tersebut dijadikan
sebagai dasar untuk menetukan kemampuan organisasi
RSUP.dr.Sitanala yang hendak dibentuk dalam waktu periode
terakhir.
Rumah sakit yang dijadikan benchmark dalam proses ini
adalah, RS Orthopedi Dr.Soeharso, Solo dan RSUD. Kota
Tangerang. RS. Orthopedi Dr.Soeharso, merupakan RS dengan
layanan utama orthopedi, traumatologi dan rehabilitasi sementara
RSUP dr.Sitanala Tangerang akan mengembangkan traumatologi
dan rehabilitasi sebagai layanan unggulan, sedangkan RSUD.Kota
Tangerang, sama rumah sakit pemerintah kelas C yang melayani
masyarakat Kota Tangerang.
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 54
Tabel 2.19 Bencmark RSUP dr. Sitanala dengan RS Orthopedi
Dr.Soeharso
NO VARIABEL RSUP dr.SITANALA RS Orthopedi
Dr.Soeharto
1 Pemilik Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan
2 Kelas RS Kelas C Kelas A Pendidikan
3 Layanan Unggulan
Rehabilitasi,
Traumatologi, Stroke
Unit
Orthopedi, Traumatologi,
Rehabilitasi
Layanan orthopedi
meliputi Sub Spesialis
Spine, Sub Spesialis
Rekonstruksi, Sub
Spesialis Hand and
Microsurgery, Sub
Spesialis Pediatric
Tabel 2.20 Bencmark RSUP dr. Sitanala dengan RSUD Kota Tangerang
NO VARIABEL RSUP dr.
SITANALA
RSUD KOTA TANGERANG
(Sumber Renstra
RSUD.Kota Tangerang
Tahun 2014-2018)
1 Pemilik Kementerian
Kesehatan Pemerintah Daerah
2 Kelas RS Kelas C Kelas C
3 Layanan Unggulan
Rehabilitasi,
Traumatologi,
Stroke Unit
Tidak menyebutkan layanan
unggulan, tetapi RSUD Kota
Tangerang juga
memilikilayanan Rehabilitasi,
Layanan Traumatologi yang
termasuk trauma tulang
belakang, dan juga memiliki
layanan stroke yang dilengkapi
bedah syaraf
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 55
E. Analisis SWOT
Dalam pencapaian visi RSUP dr.Sitanala Tangerang,
bagian ini menjelaskan analisis yang berkaitan dengan kekuatan
(stength), kelemahan/kekuatan (weakness), peluang (opportunity)
dan ancaman (threat) yang dihadapi. Hasil analisis terhadap situasi
internal dan eksternal RSUP dr.Sitanala Tangerang, didapatkan
beberapa faktor kunci seperti tersebut dalam daftar dibawah ini:
Tabel 2.21 Faktor-Faktor Peluang dan Ancaman Pada
RSUP dr. Sitanala
NO FAKTOR PELUANG FAKTOR ANCAMAN
1
Letak Demografi yang strategis dan
berada di Lingkungan yg padat
Penduduk, Mudah diakses
Masyarakat masih banyak yang Belum
mendapatkan informasi bahwa RS dr. Sitanala
melayani selain Pasien Kusta
2 Pemanfaatan Jejaring Sebagai RS
Vertikal milik Kementerian Kesehatan
Masih adanya Stigma Negatif Masyarakat
terhadap RS dr. Sitanala
3
Posisi RS di Kota yg Tumbuh, dengan
tingkat pendidikan masyarakat yg baik
sehingga peduli terhadap pelayanan
kesehatan,
Kebijakan Rujukan Berjenjang menurunkan
jumlah kunjungan Pasien ke RSUP dr. Sitanala
4 Adanya Dukungan Pemda terhadap
pelayanan Kesehatan
Pertumbuhan RS kompetitor yang sangat cepat
dan jarak antara RS yg dekat
5
Kebijakan JKN dan JAMKESDA
meningkatkan jangkauan masyarakat
terhadap Pelayanan Kesehatan
Kelancaran Pembayaran Klaim BPJS
6
Adanya Permintaan Jasa Layanan
Radiologi, Laparascopy,USG 4 dimensi,
Laser kulit kecantikan yang canggih
Kebijakan BPJS Kesehatan sering berubah
7 Adanya potensi market untuk layanan
jantung,vaksin,MCU,THT,Konservasi Gigi
8
Adanya Jejaring Pelayanan Kesehatan
dengan Stakeholder kesehatan,
Pendidikan, Industri, dan organisasi sosial
keagamaan.
9 Angka harapan hidup di Kota Tangerang
yg tinggi serta tren peningkatan PTM
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 56
Tabel 2.22 Faktor-Faktor Kekuatan dan Kelemahan Pada
RSUP dr. Sitanala
NO FAKTOR KEKUATAN FAKTOR KELEMAHAN
1 Lahan Yang luas memungkinkan
pengembangan pelayanan
Pemanfaatan Peralatan Kesehatan yang belum
optimal
2 Variasi Jenis Pelayanan Spesialistik yang
cukup Lengkap
Sistem Informasi RS belum dapat memenuhi
kebutuhan RS secara Optimal
3 Memiliki Alat-alat Kesehatan yg canggih Komitmen SDM terhadap Tupoksi belum Sesuai
4 Sebagai RS Vertikal yang sudah memiliki
Visi Misi Moto sudah terarah
Budaya Kerja belum terinternalisasi dengan baik
pada seluruh pegawai
5 Rumah Sakit besertifikat Akreditasi
Paripurna Akses informasi Pelayanan RS belum Optimal
6 Status sebagai Rumah sakit BLU Ketersedian SDM yang kompeten belum
mencukupi
7 Adanya Pengembangan Pelayanan
Kesehatan dan Penujang
Respons time pelayanan masih perlu di
tingkatkan
8 Fasilitas Pelayanan yang nyaman Status Kelas Rumah Sakit sebagai rujukan
tersier kusta
9
RS dr Sitanala Menjadi tempat
pendidikan kesehatan bagi banyak
Instansi Pendidikan
System Reward dan Punishment belum berjalan
baik
10 Rumah Sakit memiliki Program Promosi
Pelayanan kesehatan
Pemahaman tentang tata hubungan
kerja/kerjasama yang belum baik
11
Kurangnya sosialisasi dan pemahaman
terhadap kebijakan-kebijakan baru
12 Program Pelatihan SDM belum cukup Baik
13 BOR Rawat Inap Rendah
14
masih ada layanan yang mendapat subsidi dari
Rumah Sakit
15
Tingginya Biaya Pegawai dibandingkan dengan
Pendapatan
16
Rumah Sakit Belum Mampu menarik tenaga
yang memiliki Kompetensi tertentu (Spesialis,
dan IT)
17 Masih perlunya Optimalisasi Aset
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 57
F. Diagram Kartesius
Bagian ini menjelaskan gambaran posisi daya saing RSUP
dr.Sitanala dalam memenuhi Visi pada kurun waktu priode 2020-
2024. Untuk mengambarkan posisi daya saing ini dengan
menggunakan diagram kartesius 4 kuadran. Diagram Kartesius
dinyatakan dalam sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X
mengambarkan resultante dari total nilai kekuatan dan total nilai
kelemahan, sedangkan sumbu Y mengambarkan resultante dari
total nilai peluang dan hambatan.
Tabel 2.23 Internal Faktor Evaluation (IFE)
NO FAKTOR SUKSES KRITIS BOBOT RATE SKOR BOBOT
BOBOT X RATE
KEKUATAN
1 Lahan Yang luas memungkinkan pengembangan pelayanan
0.15 80 12
2 Variasi Jenis Pelayanan Spesialistik yang cukup Lengkap
0.2 70 14
3 Memiliki Alat-alat Kesehatan yg canggih
0.2 70 14
4 RS sebagai RS Vertikal yang sudah memiliki Visi Misi Moto sudah terarah
0.05 60 3
5 Rumah Sakit besertifikat Akreditasi Paripurna
0.1 70 7
6 Status sebagai Rumah sakit BLU 0.05 60 3
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 58
7 Adanya Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Penujang
0.1 70 7
8 Fasilitas Pelayanan yang nyaman 0.05 70 3.5
9 RS dr Sitanala Menjadi tempat pendidikan kesehatan bagi banyak Instansi Pendidikan
0.05 65 3.25
10 Rumah Sakit memiliki Program Promosi Pelayanan kesehatan
0.05 70 3.5
TOTAL 1 70.25
NO FAKTOR SUKSES KRITIS BOBOT RATE SKOR BOBOT
BOBOT X RATE
KELEMAHAN
1 Pemanfaatan Peralatan Kesehatan yang belum optimal
0.1 80 8
2 Sistem Informasi RS belum dapat memenuhi kebutuhan RS secara Optimal
0.15 85 12.75
3 Komitmen SDM terhadap Tupoksi belum Sesuai
0.05 60 3
4 Budaya Kerja belum terinternalisasi dengan baik pada seluruh pegawai
0.05 60 3
5 Akses informasi Pelayanan RS belum Optimal
0.15 60 9
6 Ketersedian SDM yang kompeten belum mencukupi
0.02 70 1.4
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 59
7 Respons time pelayanan masih perlu di tingkatkan
0.05 70 3.5
8 Status Kelas Rumah Sakit sebagai rujukan tersier kusta
0.1 80 8
9 System Reward dan Punishment belum berjalan baik
0.05 70 3.5
10 Pemahaman tentang tata hubungan kerja/kerjasama yang belum baik
0.05 60 3
11 Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan baru
0.01 60 0.6
12 Program Pelatihan SDM belum cukup Baik
0.02 60 1.2
13 BOR Rawat Inap Rendah 0.05 60 3
14
Masih ada layanan yang mendapat subsidi dari Rumah Sakit (Ortopedi dan Layanan Bedah lainnya, intensive care)
0.03 70 2.1
15 Tingginya Biaya Pegawai dibandingkan dengan Pendapatan
0.03 65 1.95
16 Rumah Sakit Belum Mampu menarik tenaga yang memiliki Kompetensi tertentu (Spesialis, dan IT)
0.04 70 2.8
17 Masih perlunya Optimalisasi Aset 0.05 60 3
TOTAL 1 69.8
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 60
Hasil resultante total kekuatan dan kelemahan adalah 70,25 ─ 69,8
= 0,45. Hasil resultante ini menetukan nilai disumbu X.
Tabel. 2.24 Eksternal Faktor Evaluation (EFE)
NO FAKTOR SUKSES KRITIS BOBOT RATE SKOR BOBOT
BOBOT X RATE
PELUANG
1 Letak Demografi yang strategis dan berada di Lingkungan yg padat Penduduk, Mudah diakses
0.14 70 9.8
2 Pemanfaatan Jejaring Sebagai RS Vertikal milik Kementerian Kesehatan
0.08 75 6
3
Posisi RS di Kota yg Tumbuh, dengan tingkat pendidikan masyarakat yg baik sehingga peduli terhadap pelayanan kesehatan,
0.14 75 10.5
4 Adanya Dukungan Pemda terhadap pelayanan Kesehatan
0.07 70 4.9
5
Kebijakan JKN dan JAMKESDA meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan
0.13 80 10.4
6
Adanya Permintaan Jasa Layanan Radiologi, Laparascopy,USG 4 dimensi, Laser kulit kecantikan yang canggih
0.14 75 10.5
7
Adanya potensi market untuk layanan jantung,vaksin,MCU,THT,Konservasi Gigi
0.13 80 10.4
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 61
8
Adanya Jejaring Pelayanan Kesehatan dengan Stakeholder kesehatan, Pendidikan, Industri, dan organisasi sosial keagamaan.
0.11 80 8.8
9 Angka harapan hidup di Kota Tangerang yg tinggi serta tren peningkatan PTM
0.06 60 3.6
TOTAL 1 74.9
NO FAKTOR SUKSES KRITIS BOBOT RATE SKOR BOBOT
BOBOT X RATE
HAMBATAN
1
Masyarakat masih banyak yang Belum mendapatkan informasi bahwa RS dr. Sitanala melayani selain Pasien Kusta
0.2 80 16
2 Masih adanya Stigma Negatif Masyarakat terhadap RS dr. Sitanala
0.19 80 15.2
3 Kebijakan Rujukan Berjenjang menurunkan jumlah kunjungan Pasien ke RS dr. Sitanala
0.12 70 8.4
4 Pertumbuhan RS kompetitor yang sangat cepat dan jarak antara RS yg dekat
0.17 80 13.6
5 Kelancaran Pembayaran Klaim BPJS
0.17 75 12.75
6 Kebijakan BPJS Kesehatan sering berubah
0.15 75 11.25
TOTAL 1
77.2
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 62
Hasil resultante total peluang dan hambatan adalah 74,9 ─ 77,2 =
(-2,3). Hasil resultante ini menetukan nilai disumbu Y.
Grafik 2.13 Diagram Kartesius
Didapatkan posisi bersaing RSUP dr. Sitanala berada pada
kuadran IV, yakni terbentuk oleh potongan sumbu vertikal negatif
Y=(-2,3), dan potongan sumbu horizontal positif X= 0,45. Ini berarti,
secara kondisi internal RSUP dr. Sitanala memiliki kekuatan,
sedangkan kondisi eksternal memiliki hambatan. Strategi yang
disarankan dikuadran ini adalah diversivikasi layanan. Artinya
RSUP dr.Sitanala sesungguhnya memilki keunggulan bersaing
yang memadai akan tetapi sekmen yang kini menjadi lahan layanan
unggulan (Penanganan penyakit Kusta) tidak lagi menjanjikan. Hal
ini terjadi karena perubahan kebijakan dari Kementerian Kesehatan
dimana tidak ada lagi rumah sakit khusus kusta. Oleh karena itu
RSUP dr. Sitanala perlu melakukan terobosan dengan unggulan
yang dimilki untuk memasuki sekmen baru dengan produk jasa
lama maupun baru.
Y
X
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 63
G. Analisis TOWS
Bagian ini menjelaskan berbagai sasaran strategis yang
akan dilakukan RSUP.dr.Sitanala dalam kurun waktu periode 2020-
2024. Untuk dapat merumuskan strategis, analisis dilakukan
dengan memasang-masangkan hasil identifikasi sebagai berikut:
1) Hasil identifikasi kekuatan dengan peluang
2) Hasil identifikasi kekuatan dengan ancaman
3) Hasil identifikasi kelemahan dengan peluang
4) Hasil identifikasi kelemahan dengan ancaman
Hasil analisis TOWS terlihat pada tabel berikut.
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 64
Tabel 2. 25 Tabel Analisis TOWS
No. Strengths No. Weakness
1Lahan Yang luas memungkinkan pengembangan
pelayanan 1 Pemanfaatan Peralatan Kesehatan yang belum optimal
2
Variasi Jenis Pelayanan Spesialistik yang cukup
Lengkap (HD, DAN PENYAKIT DALAM, RAWAT
INAP)
2Sistem Informasi RS belum dapat memenuhi kebutuhan
RS secara Optimal
3 Memiliki Alat-alat Kesehatan yg canggih 3 Komitmen SDM terhadap Tupoksi belum Sesuai
4RS sebagai RS Vertikal yang sudah memiliki Visi Misi
Moto sudah terarah4
Budaya Kerja belum terinternalisasi dengan baik pada
seluruh pegawai
5 Rumah Sakit bersertifikat Akreditasi Paripurna 5 Akses informasi Pelayanan RS belum Optimal
6 Status sebagai Rumah sakit BLU 6 Ketersedian SDM yang kompeten belum mencukupi
7Adanya Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan
Penunjang7 Respons time pelayanan masih perlu di tingkatkan
8 Fasilitas Pelayanan yang nyaman 8 Status Kelas Rumah Sakit sebagai rujukan tersier kusta
9RS dr Sitanala Menjadi tempat pendidikan kesehatan
bagi banyak Instansi Pendidikan9 System Reward dan Punishment belum berjalan baik
10Rumah Sakit memiliki Program Promosi Pelayanan
kesehatan10 Pemahaman tentang tata hubungan kerja yang belum baik
11Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap
kebijakan-kebijakan baru
12 Program Pelatihan SDM belum cukup Baik
13 BOR Rawat Inap Rendah
14masih ada layanan yang mendapat subsidi dari Rumah
Sakit (Ortopedi dan Layanan Bedah lainnya, intensive care)
15Tingginya Biaya Operasional dibandingkan dengan
Pendapatan
16Rumah Sakit Belum Mampu menarik tenaga yang memiliki
Kompetensi tertentu (Spesialis, dan IT)
17 Masih perlunya Optimalisasi Aset
Opportunities STRATEGI SO STRATEGI WO
Letak Demografi yang strategis dan berada di Lingkungan yg
padat Penduduk, Mudah diakses
(strategi yang menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan peluang)
(strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan
peluang)
Pemanfaatan Jejaring Sebagai RS Vertikal milik Kementerian
Kesehatan
Posisi RS di Kota yg Tumbuh, dengan tingkat pendidikan
masyarakat yg baik sehingga peduli terhadap pelayanan
kesehatan,
1Membangun RSUP dengan layanan ungggulan sesuai
dengan Spesialistik yang dimiliki1
Mengoptimalisasikan peralatan kesehatan dan sarana
prasarana yang ada dengan membangun pelayanan yang
komprehensif
Adanya Dukungan Pemda terhadap pelayanan Kesehatan 2
Membuat Progaram Promosi Pelayanan Kesehatan
yang efektif dengan target market di lingkungan
penduduk radius 5-10 km.
2Meningkatkan akses informasi pelayanan RS bekerjasama
dengan Pemda dan jejaring Pelayanan Kesehatan lainnya
Kebijakan JKN dan JAMKESDA meningkatkan jangkauan
masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan3
Membangun kerjasama dan koordinasi dengan
Pemda mengenai keberadaan RSUP dr Sitanala.3
Pemenuhan SDM yang kompeten dan pembinaan SDM
berkoordinasi dengan kementrian kesehatan
Adanya Permintaan Jasa Layanan Radiologi, Laparascopy,USG 4
dimensi, Laser kulit kecantikan yang canggih4
Memperkuat jejaring pelayanan Kesehatan dengan
Stakeholder Kesehatan, Pendidikan, Industri dan
organisasi sosial keagamaan mengenai perubahan
RSUP dr Sitanala dan pelayanan yang dapat
diberikan.
4Meningkatkan Performa SIM RS dengan memanfaatkan
kerjasama Stakeholder terkait.
Adanya potensi market untuk layanan
jantung,vaksin,MCU,THT,Konservasi Gigi5
Membangun kerjasama dengan Badan / Lembaga
Penjamin Asuransi Kesehatan melalui Program
Promosi Pelayanan Kesehatan yang efektif.
Adanya Jejaring Pelayanan Kesehatan dengan Stakekholder
kesehatan, Pendidikan, Industri, dan organisasi sosial
keagamaan.
6
Membangun kerjasama dengan Stakeholder lain untuk
utilisasi lahan (Restaurant, Rumah Duka, Bank dan
lainnya)Angka harapan hidup di Kota Tangerang yg tinggi serta tren
peningkatan PTM
Threats STRATEGI ST STRATEGI WT
Masyarakat masih banyak yang Belum mendapatkan informasi
bahwa RS dr. Sitanala melayani selain Pasien Kusta
(strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi
ancaman)
(strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari
ancaman)
Masih adanya Stigma Negatif Masyarakat terhadap RS dr.
Sitanala1
Memberikan edukasi mengenai perubahan status RSK dr
Sitanala menjadi RSUP dr Sitanala melalui Program Promosi
Pelayanan Kesehatan
1
Masyarakat dilibatkan dalam memberikan umpan balik
mengenai layanan RSUP dr Sitanala untuk perbaikan dan
peningkatan.
Kebijakan Rujukan Berjenjang menurunkan jumlah kunjungan
Pasien ke RS dr. Sitanala2
Mengubah status dan membangun Rumah Sakit Umum sehingga
kebijakan rujukan berjenjang tidak menjadi penghalang.2
Membangun Kerja sama dengan RS Kompetitor dalam
memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif
Pertumbuhan RS kompetitor yang sangat cepat dan jarak antara
RS yg dekat3
Edukasi mengenai Pola Hidup Sehat melalui Program Promosi
Pelayaanan Kesehatan.3
Meningkatkan Performa SIM RS untuk mendukung
kelancaran klaim BPJS
Kelancaran Pembayaran Klaim BPJS 4
Mengantisipasi kebijakan BPJS yang berubah dengan
membangun pelayanan Spesialistik yang tidak bergantung pada
BPJS
4Melakukan Advokasi bersama dengan jejaring Rumah
Sakit Vertikal terhadap kebijakan BPJS
Kebijakan BPJS Kesehatan sering berubah 5 Mencari niche market dari RS kompetitor yang belum dijalankan
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 65
H. Mitigasi Risiko
Bagian ini memuat pengukuran tingkat risiko dengan
memperhatikan tingkat kemungkinan kemunculan suatu jenis risiko
serta estimasi besar dampak dari risiko tersebut terhadap
pencapaian sasaran trategis. Risiko dinilai berdasarkan peluang
kemungkinan terjadinya dan estimasi besar dampak risiko. Hasil
pertemuan antara keduanya dapat di kualifikasikan sebagai berikut
:
1) Risiko Rendah (kode R)
2) Risiko Moderat (kode M)
3) Risiko Tinggi (kode T)
4) Risiko Ekstrim (kode E)
Tabel 2.26 Matriks Risiko
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 66
1. Identifikasi Risiko
Berikut adalah risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh
RSUP dr. Sitanala dalam melaksanakan sasaran strategis untuk
mencapai misi pada RSB priode tahun 2020-2024.
Tabel 2.27 Jenis Risko Berdasarkan Sasaran Strategi
Sasaran Strategis Risiko
Perspektif Stakeholder
1 Terwujudnya kepuasan
stakeholder
Belum Optimalnya Sistem IT untuk
mendukung pengukuran kepuasan
masyarakat
Rendahnya tingkat partisipasi pegawai
dalam pengukuran survei kepuasan
pegawai
Perpektif Finascial
1 Terwujudnya Peningkatan
Pendapatan
Belum optimalnya sistem IT untuk
mendukung pelaporan keuangan
2 Terwujudnya Peningkatan
Produktivitas
Belum terinventarisir aset yang
produktif
Perspektif Internal Proses
1 Terwujudnya Pelayanan
Komprehensif Berbasis Mutu
Kurangnya komitmen SDM dalam
memenuhi pelayanan Komprehensif
Belum terpenuhinya sarana dan
prasarana pendukung layanan
komprehensif
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 67
Sasaran Strategis Risiko
2 Terwujudnya Layanan Unggulan
Belum tersedianya SDM untuk layanan unggulan (Traumatologi dan stroke unit)
Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung layanan unggulan (Traumatologi dan stroke unit)
3 Terwujudnya Peningkatan Proses Bisnis
Kurangnya komitmen SDM dalam membuat PPK dan atau clinical pathway
Belum adanya dukungan IT untuk pengukuran kepatuhan terhadap PPK dan clinical pathway
4 Terwujudnya Kerjasama Instansi Kesehatan & Non Kesehatan
Masih dimanfaatkannya lahan atau aset oleh yang tidak berhak
Masih adanya stigma negatif tentang kusta
Realisasi kerjasama tidak sesuai dengan perjanjian
5
Terwujudnya Integrasi
Pelayanan Pendidikan,
Penelitian & Pengabdian
masyarakat
Diklat RS dr Sitanala belum
terakreditasi untuk memberikan
pelatihan ekternal
Tidak adanya anggaran untuk penelitian
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 68
6 Terwujudnya Program Pemasaran yang Efektif
Akses informasi yang masih terbatas
Adanya Stigma negatif tentang kusta
Tidak terpenuhinya Pelayanan RS sesuai dengan yang dipromosikan
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
1 terwujudnya Ketersediaan SDM Kompeten pada Layanan Komprehensif
Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan ketersediaan SDM yang kompeten
Kurangnya dukungan pemilik terhadap pemenuhan ketersedianya SDM yang kompeten
2 Terwujudnya Budaya Kerja
Belum ada program yang efektif untuk mengimplementasikan budaya kerja
Kebijakan Reward dan konsekuensi yang belum efektif
3 Terwujudnya Integrasi SIMRS
Belum tersedianya SDM IT yang Kompeten
Belum adanya Blue Print pengembangan IT
4 Terwujudnya kesiapan Infrastuktur Ramah Lingkungan
Belum maksimal pelaksanaan Program RS BERHIAS
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 69
2. Penilaian Risiko
Berikut adalah hasil pengukuran tingkat risiko berdasarkan
kemungkinan risiko terjadi dan besarnya dampat yang disebabkan
bila risiko terjadi.
Tabel. 2.28 Tingkat Risiko RSUP dr. Sitanala
Sasaran Strategis
Risiko Kemungkinan Risiko Terjadi
Dampak Risiko
Tingkat Risiko
Warna
Perspektif Stakeholder
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
Belum Optimalnya Sistem IT untuk mendukung pengukuran kepuasan masyarakat
Sangat Besar Minor T
Rendahnya tingkat partisipasi pegawai dalam pengukuran survei kepuasan pegawai
Sedang Mayor E
Perpektif Finascial
1 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan
Belum optimalnya sistem IT untuk mendukung pelaporan keuangan
Besar Mayor E
2 Terwujudnya Peningkatan Produktivitas
Belum terinventarisir aset yang produktif
Kecil Mayor T
Perspektif Internal Proses
1
Terwujudnya Pelayanan Komprehensif Berbasis Mutu
Kurangnya komitmen SDM dalam memenuhi pelayanan Komprehensif
Sedang Mayor E
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 70
Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung layanan komprehensif
Sedang Mayor E
2 Terwujudnya Layanan Unggulan
Belum tersedianya SDM untuk layanan unggulan (Traumatologi dan stroke unit)
Besar Malapetaka E
Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung layanan unggulan (Traumatologi dan stroke unit)
Sedang Mayor E
3 Terwujudnya Peningkatan Proses Bisnis
Kurangnya komitmen SDM dalam membuat PPK dan atau clinical pathway
Sedang Mayor E
Belum adanya dukungan IT untuk pengukuran kepatuhan terhadap PPK dan Clinical Pathway
Besar Mayor E
4
Terwujudnya Kerjasama Instansi Kesehatan & Non Kesehatan
Masih dimanfaatkannya lahan atau aset oleh yang tidak berhak
Sangat Besar Mayor E
Masih adanya stigma negatif tentang kusta
Besar Mayor E
Realisasi kerjasama tidak sesuai dengan perjanjian
Kecil Mayor T
5
Terwujudnya Integrasi Pelayanan Pendidikan, Penelitian & Pengabdian masyarakat
Diklat RS dr Sitanala belum terakreditasi untuk memberikan pelatihan ekternal
Besar Minor T
Tidak adanya anggaran untuk penelitian
Sedang Medium T
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 71
6
Terwujudnya Program Pemasaran yang Efektif
Akses informasi yang masih terbatas
Sedang Mayor E
Adanya Stigma negatif tentang kusta
Besar Mayor E
tidak terpenuhinya Pelayanan RS sesuai dengan yang dipromosikan
Besar Mayor E
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
1
Terwujudnya Ketersediaan SDM Kompeten pada Layanan Komprehensif
keterbatasan anggaran dalam pemenuhan ketersediaan SDM yang kompeten
Besar Mayor E
Kurangnya dukungan pemilik terhadap pemenuhan ketersedianya SDM yang kompeten
Besar Mayor E
2 Terwujudnya Budaya Kerja
Belum ada program yang efektif untuk mengimplementasikan budaya kerja
Besar Mayor E
Kebijakan reward dan konsekuensi yang belum efektif
Besar Mayor E
3 Terwujudnya Integrasi SIMRS
Belum tersedianya SDM IT yang Kompeten
Sangat Besar Mayor E
Belum adanya Blue Print pengembangan IT
Sangat Besar Mayor E
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 72
3. Rencana Mitigasi Risiko
Rencana mitigasi resiko merupakan upaya nyata yang harus
dilakukan untuk menangani kemungkinan dan dampak risiko pada
sasaran strategis. Mitigasi risiko diutamakan untuk mengendalikan
risiko yang berada dalam kendali RSUP dr. Sitanala.
4
Terwujudnya kesiapan Infrastuktur Ramah Lingkungan
Belum maksimal pelaksanaan Program RS BERHIAS
Sedang Medium T
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 73
Tabel 2.29 Rencana Mitigasi Risiko RSUP.dr. Sitanala
Sasaran Strategis Risiko Kemungkinan Risiko Terjadi
Dampak Risiko
Tingkat Risiko
Warna Rencana Mitigasi
Risiko Penanggung
Jawab
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
1
Terwujudnya Ketersediaan SDM Kompeten pada Layanan Komprehensif
Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan ketersediaan SDM yang kompeten
Besar Mayor E
Mengupayakan pemenuhan SDM yang kompeten melalui jalur PNS
Bagian SDM
Kurangnya dukungan pemilik terhadap pemenuhan ketersedianya SDM yang kompeten
Besar Mayor E Meningkatkan advokasi terhadapat pemilik
Dirut
2 Terwujudnya Budaya Kerja
Belum ada program yang efektif untuk mengimplementasikan budaya kerja
Besar Mayor E
Membuat Program yang efektif untuk mengimplementasikan budaya kerja
Bagian SDM
Kebijakan Reward dan konsekuensi yang belum efektif
Besar Mayor E Membuat Kebijakan Reward dan Punishment yang efektif
Bagian SDM
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 74
3 Terwujudnya Integrasi SIMRS
Belum tersedianya SDM IT yang Kompeten
Sangat Besar Mayor E Rekruitmen SDM IT yang kompeten PNS dan non PNS
Bagian SDM
Belum adanya Blue Print pengembangan IT
Sangat Besar Mayor E Membuat Blue Print Pengembangan IT
Instalasi Informasi & Komunikasi
4 Terwujudnya kesiapan Infrastuktur Ramah Lingkungan
Belum maksimal pelaksanaan Program RS BERHIAS
Sedang Medium T
Meningkatkan Sosialisasi dan monitoring program RS BERHIAS
Kesling
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 75
BAB III
ARAH DAN PROGRAM STRATEGIS
A. Rumusan Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai
Perkembangan RSUP dr.Sitanala Tangerang dalam tahun-tahun terakhir
banyak mengalami perubahan yang cukup strategis, sebagai upaya merespon
kebutuhan masyarakat. Semakin berkurangnya jumlah pasien kusta sedangkan
sebaliknya, pasien umum semakin bertambah, hal ini mendorong perubahan
dari rumah sakit kusta menjadi rumah sakit umum, yang bisa melayani tidak
hanya pasien kusta. Perkembangan RSUP dr. Sitanala Tangerang ini disambut
baik oleh masyarakat Kota Tangerang dan masyarakat Banten pada Umumnya.
RSUP dr.Sitanala Tangerang menjadi bagian dari jejaring rujukan rumah sakit
(Sisrute) Kota Tangerang, dan dalam jejaring rujukan Ponek (Sijarimas)
Kabupaten Tangerang.
VISI :
“Menjadi RSUP Terpercaya Dalam Pelayanan Kesehatan Komprehensif dan
Berstandar Nasional”
MISI :
1. Menyelenggarakan pelayanan Prima, responsif dan berorientasi pada
keselamatan pasien
2. Meningkatkan Penggunaan Sistem Teknologi Informasi , IPTEK
Kedokteran dan kesehatan secara Berkesinambungan
3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
4. Mewujudkan RS yang nyaman, aman dan ramah lingkungan (green
hospital)
5. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang visioner, transparan dan
akuntabel
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 76
TATA NILAI :
1. Empati
2. Responsif
3. Profesional
4. Sinergi
MOTO :
“Melayani dengan Ramah, Sabar dan Kasih Sayang”
B. Arah dan Kebijakan Stakeholder
Beberapa aspirasi stakeholder inti terkait harapan dan kekhawatirannya
terhadap RSUP dr.Sitanala Tangerang adalah seperti tampak pada Tabel 3.1
berikut :
Tabel 3.1. Aspirasi Stakeholder Inti
No Komponen Stakeholder
HARAPAN KEKHAWATIRAN
1 Ditjen Bina Upaya Kesehatan
1 RSUP dr.Sitanala bisa memenuhi Regulasi Kemenkes dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan (Indikator Kontrak Kinerja, Indikator Mutu Rumah Sakit )
1 Indikator tidak bisa tercapai secara konsisten
2 RSUP.dr.Sitanala harus bisa mandiri secara keuangan dan bisa berkembang tanpa meninggalkan fungsi sosial pelayanan kesehatan masyarakat
3 Proporsi pengelolaan keuangan secara mandiri terhadap anggaran yang diberikan
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 77
3 Integrasi Rencana Strategis Bisnis ( RSB ) dengan Rencana Bisnis Anggaran ( RBA ) dan mampu merealisasikan RSB.
4 Tidak Sinkronnya antara RSB dan RBA serta pengendalian RBA
2 Kementerian Kesehatan RI
1 Kontribusi RSUP.dr.Sitanala dalam mewujudkan Visi, Misi, Strategi dan Nilai-nilai Kementerian Kesehatan
1 Tidak terintegrasi Visi & Misi dan Strategi UPT Vertikal dengan Kementerian Kesehatan
2
Bisa memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka pencapaian target Program Nasional
2 Pencapaian target Program Nasional yang belum tercapai
3 Menurunnya Komplain masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit
3 Peningkatan Komplain masyarakat
3 Pemerintah Daerah Wilayah Kerja Regional (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat)
1 RSUP.dr.Sitanala menjadi rujukan untuk kasus kusta yang berat
1 Ada kendaladalam mengakses rujukan pasien ke RSUP.Dr.Sitanala
2 RSUP.dr.Sitanala bisa memberikan pembimbingan bagi nakes di wilayah kerja regional dalam menanganai kasus kusta dengan penyulit
2 RSUP.dr.Sitanala tidak memberikan bimbingan bagi nakes di wilayah kerja regional
3 RSUP.dr. Sitanala terlibat aktif penguatan jejaring rujukan (Sisrute, Sijarimas) untuk penanganan pasien
3 Belum optimalnya dukungan dari lintas sektor terkait sistem rujukan online
4 Institusi Pendidikan 1 RSUP.dr.Sitanala bisa menyediakan tempat belajar bagi peserta didik.
1 Tidak terlaksananya proses pembelajaran peserta didik dengan baik
5 Pelanggan/Instansi Pemerintah/Swasta Jejaring
1 RSUP dr.Sitanala bisa bekerjasama dengan baik dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pelanggan/Instansi Pemerintah/swasta jejaring
1 Tidak terpenuhinya harapan dari pelangggan/Instasi pemerintah/Swasta jejaring terhadap pelayanan kesehatan
6 Karyawan 1 Peningkatan kesejahteraan karyawan
1 Belum terpenuhinya kesejahteraan karyawan sesuai harapan
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 78
7 Supplier ( Mitra ) 1 Terjalinnya kerja sama yang saling menguntungkan antara RSUP.dr.Sitanala dengan para Supplier (mitra)
1 Tidak terjalinnya kerja sama yang saling menguntungkan antara RSUP.dr.Sitanala dengan para Supplier (mitra)
C. Rancangan Peta Strategis
Berdasarkan upaya-upaya strategis yang diidentifikasi sebelumnya, maka
disusun peta strategi RSUP.dr.Sitanala Tangerang untuk kurun waktu 5 tahun
yaitu tahun 2020- 2024. Peta strategi Balance Scored Card (BSC)
mengambarkan jalinan sebab akibat berbagai sasaran strategis dalam kurun
waktu 5 tahun sejak tahun 2020-2024, yang dikelompokan dalam persfektif
keuangan (finansial), konsumen (stakeholder), proses bisnis (Internal Bisnis
NProces), dan pengembangan personil dan organisasi.
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 79
Grafik 3.1 Peta Strategis RSUP.dr.Sitanala Tahun 2020-2024
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 80
D. Indikator Kinerja Utama
Bagian ini menjelaskan ukuran kinerja utama dan target ukuran kinerja utama yang hendak dicapai untuk mengawal
kemajuan pencapaian Visi RSUP.dr.Sitanala priode tahun 2020-2024.
a). Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bagian ini menjelaskan indikator kinerja utama yang dituju untuk setiap sasaran strategis. Sebuah IKU menunjukan
kemajuan perwujudan suatu sasaran strategis. Target IKU ditentukan setiap tahun bagi setiap sasaran strategis.
Tabel 3.2 Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU)
No SASARAN
STRATEGIS No
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) PIC Bobot Satuan
TARGET IKU Per Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
PERSPEKTIF STAKEHOLDER
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
1
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit (IKM)
Ka. IPAPP 5% %
80% 82% 85% 87% 90%
2 Tingkat kepuasan pegawai
Ka.Bagian SDM 3% %
65% 70% 75% 80% 85%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 81
No SASARAN
STRATEGIS No
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) PIC Bobot Satuan
TARGET IKU Per Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
PERSPEKTIF FINANSIAL
2 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan
3 Peningkatan Pendapatan
Kepala Bagian Keuangan
3% %
3% 5% 7% 8% 10%
3 Terwujudnya Peningkatan Produktivitas
4
Rasio Pendapatan terhadap nilai aset (Return On Asset)
Kepala Bagian Keuangan
3% Indeks
0,17% 0,18% 0,18% 0,19% 0,21%
5
Rasio perputaran Aset
( Fixed Asset turn Over)
Kepala Bagian Keuangan
3% Indeks
2% 2,5% 2,7% 3% 3,1%
PERSPEKTIF INTERNAL PROSES BISNIS
4
Terwujudnya Pelayanan Komprehensif Berbasis Mutu
6
Kepatuhan menjalankan Clinical pathway
Ketua Komite medis
5% %
80% 80% 80% 80% 80%
7
Kepatuhan pengembalian rekammedis lengkap 1x24 jam
Kepala IRM 5% %
80% 90% 100% 100% 100%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 82
5 Terwujudnya Layanan Unggulan
8
Layanan Unggulan dan layanan Proiritas yang terbentuk
Direksi 6% #
Tk dasar Tk dasar
Tk menengah
Tk menengah
Tk advance
No SASARAN
STRATEGIS No
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) PIC Bobot Satuan
TARGET IKU Per Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
6 Terwujudnya Peningkatan Proses Bisnis
9
Ketersedian PPK (Panduan Praktek Klinis ) dan atau
clinical pathway terhadap kasus yang ada
Ketua Komite Medik
5% #
5/KSM 5/KSM 5/KSM 5/KSM 5/KSM
10
Kepatuhan menjalanan peraturan perundang-undangan dalam tata kelola RS
Kepala SPI 5% %
100% 100% 100% 100% 100%
7
Terwujudnya Kerjasama Instansi Kesehatan & Non Kesehatan
11
Kerjasama Dengan Instansi Kesehatan
Kepala Bagian Umum
6% #
10 12 14 16 18
12
Kerjasama Dengan Instansi non Kesehatan
Kepala Bagian Umum
6% #
25 26 27 30 33
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 83
8
Terwujudnya Integrasi Pelayanan Pendidikan, Penelitian, & Pengabdian Masyarakat
13
Kerjasama Dengan Instansi Pendidikan yang Sudah Terakreditasi
Kepala Instalasi Diklat
3% #
18 20 22 24 26
14
Penelitian Pertahun
Kepala Bagian SDM
3% # 5 5 5 5 5
15
Event pelatihan untuk umum
Kepala IPAPP 3% # 4 4 4 4 4
No SASARAN
STRATEGIS No
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) PIC Bobot Satuan
TARGET IKU Per Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
16 Program Pengabdian Masyarakat
Kepala Bagian Umum
3% # 10 10 10 10 10
9
Terwujudnya Program Pemasaran yang Efektif
17 Pertumbuhan Kunjungan baru
Kepala IPAPP 7% % 5% 6% 7% 8% 9%
18
Presepsi masyarakat terhadap Stigma negatif Rumah Sakit dr Sitanala
Kepala IPAPP 3% % 5% 4% 3%
2% 1%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 84
PERSEPEKTIF PEMBELAJARAN dan PERTUMBUHAN
10
Terwujudnya Ketersediaan SDM Kompeten pada Layanan Komprehensif
19
Pemenuhan ketersedian SDM Kompeten pada layanan Komprehensif
Kepala Bagian SDM
6% % 70% 80% 85% 90% 95%
11 Terwujudnya Budaya Kerja
20 Indeks Budaya Kerja
Kepala Bagian SDM
7% % 65% 70% 75% 80% 85%
12 Terwujudnya Integrasi SIMRS
21
Modul SIMRS yang terintegrasi dan terimplementasi
Kepala Instalasi EDP
7% % 50% 60% 65%
75% 80%
13
Terwujudnya kesiapan Infrastuktur Ramah Lingkungan
22
Perlaksanaan Program RS BERHIAS (Berbudaya Hijau dan Sehat)
Kepala Instalasi Kesling
3% % 20 40 60 80 90
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 85
b) Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU)
kamus indikator kinerja utama adalah penjelasan tentang defenisi IKU,
informasi tentang priode pelaporan IKU, formula bila ada, bobot IKU, penanggung
jawab IKU (Person In Charge), sumber data dan target setiap tahun.
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit (IKM)
Perspektif : Stakeholder
Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan stakeholder
IKU
: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit (IKM)
Definisi
:
Pernyataan persepsi pelanggan terhadap jasa pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan di lokasi pelayanan sesuai metode dan ketentuan sebagai mana diatur dalam pedomen survey kepuasan masyarakat pada pelayanan publik (Permen.RB.14 tahun 2016)
Formula
Hasil penilaian IKM dibagi dengan skala maksimum IKM dikali 100%
Bobot KPU : 5%
Person in Charge : Kepala Instalasi Promosi dan Administrasi Pelayanan Pasien (IPAPP)
Sumber Data
Laporan Survei Kepuasan Pasien
Periode Pelaporan : Triwulan
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
80% 82% 85% 87% 90%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 86
2. Tingkat kepuasan pegawai
Perspektif : Stakeholder
Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan stakeholder
IKU
: Tingkat Kepuasan Pegawai
Definisi
:
Tingkat penertimaan pegawai terhadap kondisi yang berhubungan dengan kepeminpinan, lingkungan kerja,fasilitas kerja, beban kerja,karir dan kesejahteraan pegawai
Formula
Jumlah pegawai yang merasa puas dibagi dengan jumlah seluruh pegawai dikali 100 %
Bobot KPU : 3%
Person in Charge : Kepala Bagian SDM
Sumber Data
Laporan Survei Kepuasan Pegawai
Periode Pelaporan : Semester
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
65% 70% 75% 80% 85%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 87
3. Peningkatan Pendapatan
Perspektif : Finansial
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan
IKU
: Peningkatan Pendapatan
Definisi
: Prosentase dari peningkatan pendapatan Rumah Sakit tahun berjalan dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya
Formula
Selisih pendapatan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dibagi dengan pendapatan tahun sebelumnya dikali 100%
Bobot KPU : 3%
Person in Charge : Kepala Bagian Keuangan
Sumber Data
Laporan Keuangan
Periode Pelaporan : Tahunan
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
4% 5% 7% 8% 10%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 88
4. Rasio Pendapatan terhadap nilai aset (Return On Asset)
Perspektif : Finansial
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Produktivitas
IKU
: Rasio Pendapatan terhadap nilai aset (Return On Asset)
Definisi
:
Surplus atau deficit sebelum pos keuntungan atau kerugian adalah surplus atau deficit tanpa memperhitungkan pendapatan investasi yang bersumber dari APBN dan Biaya penyusutan. Aset Tetap adalah nilai perolehan asset tetap tanpa memperhitungkan kontruksi dalam pengerjaan.
Formula
Surplus atau deficit sebelum Pos keuntungan atau kerugian dibagi asset tetap dikali 100%
Bobot KPU : 3%
Person in Charge : Kepala Bagian Keuangan
Sumber Data
Laporan Keuangan
Periode Pelaporan : Triwulan
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
0,17% 0,18% 0,18% 0,19% 0,21%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 89
5. RasioperputaranAset ( Fixed Asset turn Over)
Perspektif : Finansial
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Produktivitas
IKU
: Rasio perputaran Aset ( Fixed Asset turn Over)
Definisi
:
Pendapatan Operasional adalah PNBP BLU yang
diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang
diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama
dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan
lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara
langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk
pendapatan yang berasal dari APBN dan Hibah.
Aset Tetap adalah asset tetap yang dihitung
berdasarkan nilai perolehan asset tetap dikurangi
kontruksi dalam pengerjaan.
Formula
Pendapatan Operasional dibagi asset tetap dikali 100%
Bobot KPU : 3%
Person in Charge : Kepala Bagian Keuangan
Sumber Data
Laporan Keuangan
Periode Pelaporan : Triwulan
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
2% 2,5% 2,7% 3% 3,1%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 90
6. Kepatuhan menjalankan Clinical pathway
Perspektif : Internal Proses Bisnis
Sasaran Strategis : Terwujudnya Pelayanan Komprehensif Berbasis Mutu
IKU
: Kepatuhan menjalankan Clinical pathway
Definisi
: Kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dalam memberikan asuhan klinis pasien secara terstandar dan terintegrasi/komprehensif
Formula
: Jumlah kasus yang penanganannya patuh dengan cinical pathway dibagi total kasus yang masuk dalam kriteria cinical pathway dikali 100%
Bobot KPU : 5%
Person in Charge : Ketua Komite Medis
Sumber Data
Monitoring Clinical Pathway
Periode Pelaporan : Triwulan
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
80% 80% 80% 80% 80%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 91
7. Kepatuhan Pengembalian Rekam Medis Lengkap 1x24 jam
Perspektif : Internal Proses Bisnis
Sasaran Strategis : Terwujudnya Pelayanan Komprehensif Berbasis Mutu
IKU
: Kepatuhan pengembalian Rekam Medis lengkap 1x24 jam
Definisi
:
Jumlah dokumen rekam medic pasien rawa tinap yang diisi lengkap dan dikembalikan kepengelola Rekam Medik dalam waktu ≤ 24 jam setelah pasien pulang. Kriteria lengkap mengacu pada Permenkes nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis
Formula
: Jumlah RM yang terisilengkap dan dikembalikan≤ 24
jam dibagi semua pasien pulang pada periode berjalan dikali 100%
Bobot KPU : 5%
Person in Charge : Kepala Instalasi Rekam Medis
Sumber Data
Rekam Medis
Periode Pelaporan : Bulanan
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
80% 90% 100% 100% 100%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 92
8. Layanan Unggulan dan layanan Proiritas yang terbentuk
Perspektif : Internal Proses Bisnis
Sasaran Strategis : Terwujudnya Layanan Unggulan
IKU
: Layanan Unggulan dan layanan Proiritas yang terbentuk
Definisi
: Prosentase pencapaian target jumlah pelayanan unggulan dan prioritas yang telah ditetapkan
Formula
: Jumlah layanan unggulan dan prioritas yang sudah berjalan dibagi dengan target jumlah layanan unggulan dan prioritas dikali 100%
Bobot KPU : 6%
Person in Charge : Direksi
Sumber Data
Laporan Tahunan Rumah Sakit
Periode Pelaporan : Tahun
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
Tk dasar
Tk dasar
Tk menengah
Tk menengah
Tk advance
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 93
9. Ketersedian PPK (Panduan PraktekKlinis ) dan Clinical Pathway
Perspektif : Internal Proses Bisnis
Sasaran Strategis
: Terwujudnya Peningkatan Proses Bisnis
IKU
: Ketersedian PPK (Panduan PraktekKlinis ) dapat dilengkapi dengan Clinical Pathway terhadap kasus yang ada
Definisi
: Ketersedian Panduan PraktekKlinis (PPK) dapat dilengkapi dengan Clinical Pathway (CP) untuk setiap Kelompok Staf Medis dalam satutahun
Formula
: Jumlah ketersedian 5 PPK dapat dilengkapi dengan Clinical Pathway (CP) baru dari setiap Kelompok Staf Medis (KSM) dalam 1 tahun
Bobot KPU : 5%
Person in Charge : Ketua Komite Medis
Sumber Data
Laporan komitemedis
Periode Pelaporan : Tahun
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
5/KSM 5/KSM 5/KSM 5/KSM 5/KSM
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 94
10. Kepatuhan Menjalanan Peraturan Perundang-undangan dalam Tata Kelola RS
Perspektif : Internal Proses Bisnis
Sasaran Strategis
: Terwujudnya Peningkatan Proses Bisnis
IKU
: Kepatuhan menjalanan peraturan perundang-undangan dalam tata kelola RS
Definisi
: Kepatuhan unit/instalasi dalam melaksanakan tupoksi yang sesuai peraturan yang berlaku
Formula
: Jumlah unit/instalasi yang patuh menjalankan tupoksi sesuai peraturan perundang-undangan dibagi semua unit yang dipantau dikali 100%
Bobot KPU : 5%
Person in Charge : Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI)
Sumber Data
Laporan SPI
Periode Pelaporan : Semester
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 95
11. Kerjasama Dengan Instansi Kesehatan
Perspektif : Internal Proses Bisnis
Sasaran Strategis
: Terwujudnya Kerjasama Instansi Kesehatan & Non Kesehatan
IKU
: Kerjasama Dengan Instansi Kesehatan
Definisi
: Kerjasama yang baru terjalin dan yang sudah berjalan antara RSUP.dr.Sitanala dengan Instansi kesehatan pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun
Formula
: Jumlah Kerjasama yang baru terjalin dan yang sudah berjalan antara RSUP.dr.Sitanala dengan Instansi kesehatan pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun
Bobot KPU : 6%
Person in Charge : Kepala Bagian Umum
Sumber Data
Laporan tahunan RS
Periode Pelaporan : Tahun
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
10 12 14 16 18
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 96
12. Kerjasama Dengan Instansi Non Kesehatan
Perspektif : Internal Proses Bisnis
Sasaran Strategis : Terwujudnya Kerjasama Instansi Kesehatan & Non Kesehatan
IKU
: Kerjasama Dengan Instansi non Kesehatan
Definisi
: Kerjasama yang baru terjalin dan yang sudah berjalan antara RSUP.dr.Sitanala dengan Instansi non kesehatan pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun
Formula
: Jumlah Kerjasama yang baru terjalin dan yang sudah berjalan antara RSUP.dr.Sitanala dengan Instansi non kesehatan pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun
Bobot KPU : 6%
Person in Charge : Kepala Bagian Umum
Sumber Data
Laporan tahunan RS
Periode Pelaporan : Tahun
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
25 26 27 30 33
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 97
13. Kerjasama Dengan Institusi Pendidikan yang Sudah Terakreditasi
Perspektif : Internal Proses Bisnis
Sasaran Strategis : Terwujudnya Integrasi Pelayanan Pendidikan, Penelitian, & Pengabdian Masyarakat
IKU
: Kerjasama Dengan Institusi Pendidikan yang Sudah Terakreditasi
Definisi
: Kerjasama yang baru terjalin dan yang sudah berjalan antara RSUP dr.Sitanala dengan Institusi pendidikan Pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun
Formula
: Jumlah Kerjasama yang baru terjalin dan yang sudah berjalan antara RSUP dr.Sitanala dengan Institusi pendidikan pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun
Bobot KPU : 3%
Person in Charge : Kepala Bagian SDM
Sumber Data
Laporan Sub Bagian Diklit
Periode Pelaporan : Tahun
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
18 20 22 24 26
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 98
14. PenelitianPertahun
Perspektif : Internal Proses Bisnis
Sasaran Strategis
: Terwujudnya Integrasi Pelayanan Pendidikan, Penelitian, & Pengabdian Masyarakat
IKU
: Penelitian Pertahun
Definisi
: Penelitian yang dilakukan oleh unit/staf RS atau penelitian RS bekerjasama dengan instansi lain dalam 1 tahun
Formula
: Jumlah penelitian dalam 1 tahun
Bobot KPU : 3%
Person in Charge : Kepala Bagian SDM
Sumber Data
Laporan Tahunan SDM
Periode Pelaporan : Tahun
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
5 5 5 5 5
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 99
15. Kegiatan Pelatihan Untuk Umum
Perspektif : Internal Proses Bisnis
Sasaran Strategis : Terwujudnya Integrasi Pelayanan Pendidikan, Penelitian, & Pengabdian Masyarakat
IKU
: Kegiatan pelatihan untuk umum
Definisi
: Pelatihan yang diadakan oleh RSUP.dr.Sitanala untuk peserta diluar staf rumah sakit
Formula
: Jumlah pelatihan untuk umum dalam 1 tahun
Bobot KPU : 3%
Person in Charge : Kepala Bagian SDM
Sumber Data
Laporan Tahunan Subag Diklit
Periode Pelaporan : Tahun
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
4 4 4 4 4
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 100
16. Program Pengabdian Masyarakat
Perspektif : Internal Proses Bisnis
Sasaran Strategis : Terwujudnya Integrasi Pelayanan Pendidikan, Penelitian, & Pengabdian Masyarakat
IKU
: Program Pengabdian Masyarakat
Definisi
:
Pengabdian masyarakat adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUP dr.Sitanala untuk masyarakat yang segala pembiayaannya diupayakan oleh RS
Formula
: Jumlah pengabdian masyarakat dalam 1 tahun
Bobot KPU : 3%
Person in Charge : Kepala Bagian Umum
Sumber Data
Laporan Tahunan Bagian Umum
Periode Pelaporan : Tahun
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
10 10 10 10 10
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 101
17. Pertumbuhan Kunjungan baru
Perspektif : Internal Proses Bisnis
Sasaran Strategis : Terwujudnya Program Pemasaran yang Efektif
IKU
: Pertumbuhan Kunjungan baru
Definisi
: Perbandingan jumlah kunjungan baru tahun ini dibandingkan jumlah kunjungan baru tahun sebelumnya
Formula
: Selisih jumlah kunjungan baru tahun ini dengan tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah kunjungan baru tahun sebelumnya dikali 100%
Bobot KPU : 7%
Person in Charge : Kepala IPAPP
Sumber Data
Laporan Tahunan IPAPP
Periode Pelaporan : Tahun
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
5% 6% 7% 8% 9%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 102
18. Persepsi masyarakat terhadap Stigma negative Rumah Sakitdr Sitanala
Perspektif : Internal Proses Bisnis
Sasaran Strategis
: Terwujudnya Program Pemasaran yang Efektif
IKU
: Persepsi masyarakat terhadap Stigma negative RSUP.dr.Sitanala
Definisi
: Tanggapan masyarakat terhadap stigma/pandangan negative terhadap RSUP.dr.Sitanala
Formula
: Presentase Jumlah Responden yang memiliki pandangan negative terhadap RSUP dr Sitanala
Bobot KPU : 3%
Person in Charge : Kepala IPAPP
Sumber Data
Laporan IPAPP
Periode Pelaporan : Semester
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
5% 4% 3% 2% 1%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 103
19. Pemenuhan ketersedian SDM Kompeten pada layanan Komprehensif
Perspektif : Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran Strategis : Terwujudnya Ketersediaan SDM Kompeten pada Layanan Komprehensif
IKU
: Pemenuhan ketersedian SDM Kompeten pada layanan Komprehensif
Definisi
: Tercukupinya kebutuhan SDM secara kuantitatif maupun kompetensinya pada layanan komprehensif yang telahd itetapkan oleh rumah sakit
Formula
: Jumlah pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi pada layanan komprehensif dibandingkan target SDM dilayanan komprehensif dikali 100%
Bobot KPU : 6%
Person in Charge : Kepala Bagian SDM
Sumber Data
Laporan SDM
Periode Pelaporan : Tahun
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
70% 80% 85% 90% 95%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 104
20. Indeks Budaya Kerja
Perspektif : Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran Strategis : Terwujudnya Budaya Kerja
IKU
: Indeks Budaya Kerja
Definisi
: Nilai-nilai budaya kerja adalah nilai-nilai yang memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga prilaku SDM agar dapat meningkatkan produktivitas kerja
Formula
:
Jumlah Sampel pegawai dengan indeks budaya kerja baik dibagi jumlah total sampel pegawai yang disurvei dikali 100%
Bobot KPU : 7%
Person in Charge : Kepala Bagian SDM
Sumber Data
Laporan SDM
Periode Pelaporan : Tahunan
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
65% 70% 75% 80% 85%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 105
21. Modul SIMRS yang Terintegrasi dan Terimplementasi
Perspektif : Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran Strategis : Terwujudnya Integrasi SIMRS
IKU
: Terwujudnya Integrasi SIMRS
Definisi
: Modul SIMRS yang Terintegrasi dan Terimplementasi
Formula
:
Jumlah Modul SIMRS yang telah terintegrasi dan terimplementasi dibagi dengan semua modul SIMRS yang direncanakan dikali 100%
Bobot KPU : 7%
Person in Charge : Kepala Instalasi EDP
Sumber Data
Laporan Instalasi EDP
Periode Pelaporan : Triwulan
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
50% 60% 65% 75% 80%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 106
22. Perlaksanaan Program RS BERHIAS (Berbudaya Hijau dan Sehat)
Perspektif : Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran Strategis : Terwujudnya kesiapan Infrastuktur Ramah Lingkungan
IKU
: Perlaksanaan Program RS BERHIAS (Berbudaya Hijau dan Sehat)
Definisi
:
Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat adalah sebuah upaya sistematis untuk mewujudkan kantor hijau dan sehat di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui pendekatan aspek Kantor Ramah Lingkungan, Efisiensi Energi dan Air, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 5R, dan Pengelolaan Kearsipan.
Formula
: Presentase terlaksananya program RS BERHIAS Pertahun
Bobot KPU : 3%
Person in Charge : Kepala Instalasi Kesling
Sumber Data
Laporan Instalasi Kesling
Periode Pelaporan : Tahun
Target
: 2020 2021 2022 2023 2024
20% 40% 60% 80% 90%
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 107
E. Roadmap 5 Tahun Kedepan
Berikut adalah roadmap 5 tahun pengembangan pelayanan unggulan dan pelayanan prioritas di RSUP. Dr.Sitanala.
Tabel 3.3 Roadmap Pengembangan Palayanan 5 Tahun Kedepan
NAMA SATKER
: RSUP.dr.SITANALA
VISI : Menjadi RSUP Terpercaya Dalam Pelayanan Kesehatan Komprehensif dan Berstandar Nasional
MISI
: 1.Menyelenggarakan pelayanan Prima, responsif dan berorientasi pada keselamatan pasien
2.Meningkatkan Penggunaan Sistem Teknologi Informasi , IPTEK Kedokteran dan kesehatan secara Berkesinambungan
3.Mewujudkan Kualitas dan kuantitas SDM RS sesuai standar
4.Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
5.Mewujudkan RS yang nyaman, aman dan ramah lingkungan
6.Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang visioner, transparan dan akuntabel
LAYANAN UNGGULAN
: 1. Rehabilitasi Medik
2. Traumatologi
3. Stroke Unit
LAYANAN PRIORITAS
: 1. KIA
2. TB DOTS
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 108
NO URAIAN ROADMAP
A LAYANAN UNGGULAN 2020 2021 2022 2023 2024
I.A REHABILITASI MEDIK (KLINIK TUMBUH KEMBANG)
1 Prioritas layanan yang akan ditingkatkan/dikembangankan
Operasinal Peningkatan layanan
Peningkatan layanan
Stabilitas layanan Stabilitas layanan
2
Pendukung tercapainya prioritas layanan
A. Sarana
Pemenuhan Snozellent, Sensori Integrasi, Okupasi terapai anak, fisioterapi anak
Pemeliharaan sarana
Pemeliharaan sarana
Pemeliharaan sarana
Pemeliharaan sarana
B. Prasarana Penataan ruang klinik tumbuh kembang
Pemeliharaan ruang klinik tumbuh kembang
Pemeliharaan
ruang klinik
tumbuh kembang
Pemeliharaan
ruang klinik tumbuh
kembang
Pemeliharaan
ruang klinik
tumbuh kembang
C. Alat Kesehatan Melengkapi alkes fisioterapi anak
Pemeliharaan alkes tumbuh kembang
Pemeliharaan
alkes tumbuh
kembang
Pemeliharaan
alkes tumbuh
kembang
Pemeliharaan
alkes tumbuh
kembang
3 Kebutuhan anggaran 100.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
4 Proyeksi Pendapatan 50.000.000 60.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000
5
Kebutuhan SDM
PNS dr.Sp.RM 1 orang dan spesialis anak
Terapis 4 orang Terapis 2 orang dan Psikologi
Terapis 2 orang dan Psikologi klnis
Sp.A(K) Neurologi Anak 1
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 109
5
1 orang Klinis 1 orang 1 orang orang
BLU Terapis 1 orang
Pendidikan/Pelatihan Pelatihan untuk terapis
Pendidikan profesi psikologi klinis, Pendidikan Sp 2 Neurologi anak
Pelatihan Sp.RM untuk tumbuh kembang
Pelatihanterapis Pelatihanterapis
I.B REHABILITASI MEDIS
(PROTETIC ORTHOTIC) 2020 2021 2022 2023 2024
1 Prioritas layanan yang akan ditingkatkan/dikembangankan
Peningkatan Pelayanan
Peningkatan Pelayanan
Peningkatan Pelayanan
Stabilisasi Pelayanan
Satabilisasi Pelayanan
2
Pendukung tercapainya prioritas layanan
A. Sarana Pemenuhan peralatan dan mesin untuk bengkel
Pemenuhan peralatan dan mesin untuk bengkel
Pemeliharaan peralatan dan mesin protese
Pemeliharaan
peralatan dan mesin
protese
Pemeliharaan
peralatan dan
mesin protese
B. Prasarana Persiapan outlet di rawat jalan
C. AlatKesehatan
3 Kebutuhananggaran 100.000.000 175.000.000 125.000.000 100.000.000 100.000
4 ProyeksiPendapatan 30.000.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000 150.000.000
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 110
5
Kebutuhan SDM
PNS Staf teknisi di bengkel 1 orang
Staf teknisi di bengkel 1 orang
Tenaga prosteticortetic
BLU Staf teknisi bengkel 1 orang
Staf teknisi bengkel 1 orang
Pendidikan/Pelatihan Pelatihan staf bengkel
Pelatihan staf bengkel
Pelatihan staf bengkel
II.A TRAUMATOLOGI
(ORTOPEDI) 2020 2021 2022 2023 2024
1 Prioritas layanan yang akan ditingkatkan/dikembangan kan
Persiapan Layanan Ortopedi
Layanan Ortopedi operasional
Peningkatan pelayanan orthopedi
Penigkatan Layanan Ortopedi
Penigkatan Layanan Ortopedi
2
Pendukung tercapainya prioritas layanan
A. Sarana
Pemenuhan sarana pendukung layanan orthopedic dan pemenuhan BHP Orthopedi
Pemenuhan BHP orthopedi
Pemenuhan BHP orthopedic
Pemenuhan BHP orthopedic
Pemenuhan BHP orthopedic
B. Prasarana
Persiapan OK, polilinik dan ruang rawat untuk pasien orthopedi
C. Alat Kesehatan Pemenuhan set bedah orthopedic
Pemeliharaan alkes Pemeliharaan alkes
Pemeliharaan alkes
Pemeliharaan alkes
II.A TRAUMATOLOGI
(ORTOPEDI) 2020 2021 2022 2023 2024
3 Kebutuhan anggaran 500.000.000 1.500.000.000 1.750.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 111
4 Proyeksi Pendapatan 250.000.000 750.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000
5
Kebutuhan SDM
PNS dr.Sp.Orthopedi 1 orang
Perawat OK 2 orang Perawat OK 1
BLU dr.Sp.Orthopedi 1 orang
Pendidikan/Pelatihan
Pelatihan perawat
orthopedi 1 orang
Pelatihan perawat
orthopedi 1 orang
Pelatihan perawat
orthopedi 1 orang
II.A TRAUMATOLOGI (BEDAH
SARAF) 2020 2021 2022 2023 2024
1 Prioritas layanan yang akan ditingkatkan/dikembangankan
Persiapan Layanan Bedah Saraf
Layanan bedah syaraf operasional
Peningktan Layanan Bedah
Peningkatan Layanan Bedah Saraf
Peningkatan Layanan bedah Saraf
2
2
Pendukung tercapainya prioritas layanan
A. Sarana Persiapan sarana pendukung bedah syaraf
Persiapan sarana pendukung bedah syaraf dan BHP bedah syaraf
Persiapan BHP bedah syaraf
Persiapan BHP
bedah syaraf Persiapan BHP
bedah syaraf
B. Prasarana
Persiapan ruang operasi, poliklinik dan ruang rawat bedah syaraf
Persiapan ruang rawat intermediet
Persiapan ruang rawat intermediet
TRAUMATOLOGI (BEDAH 2020 2021 2022 2023 2024
SARAF)
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 112
C. Alat Kesehatan Instrumen Set Bedah Saraf BPH Bedah Saraf
Instrumen Set Bedah Saraf BPH Bedah Saraf
Persiapan alat kesehatan untuk ruang intermediet
Persiapan alat kesehatan untuk ruang intermediet
3 Kebutuhan anggaran
500.000.000 1.500.000.000 1.725.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
4 Proyeksi Pendapatan
100.000.000 500.000.000 750.000.000 1.000.000.000
5
Kebutuhan SDM
PNS
dr.Umum 3 orang perawat ruangan intensive 3 orang
Perawat intensive 3 orang
BLU dr.Sp.BedahSyaraf 1 orang
Pendidikan/Pelatihan
Pelatihan perawat intensive 1 orang
Pelatihan perawat intensive 1 orang
Pelatihan perawat intensive 1 orang
Pelatihan perawat intensive 1 orang
Pendidikan dr.Sp.AN (K)IC 1 orang
Pelatihan dr.umum intensive 1 orang
Pelatihan dr.umum intensive 1 orang
Pelatihan dr.umum intensive 1 orang
Pelatihan dr.umum intensive 1 orang
III STROKE UNIT 2020 2021 2022 2023 2024
1 Prioritas layanan yang akan ditingkatkan/dikembangankan
Persiapan Layanan Stroke Unit
Persiapan Layanan Stroke Unit
Layanan Stroke Unit Operasional
Layanan Stroke Unit Operasional
Layanan Stroke Unit Operasional
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 113
2
Pendukung tercapainya prioritas layanan
A. Sarana Persiapan sarana pendukung stroke unit
Persiapan sarana pendukung stroke unit
B. Prasarana
Persiapan Ruang Rawat Stroke Unit (ruang rawat,ruang ruang ICU)
Persiapan Prasarana Ruang Rawat stroke unit (Ruang Rawat,Ruang Intermediet, Ruang ICU)
Persiapan Prasarana Ruang Rawat stroke unit (Ruang Rawat,Ruang Intermediet, Ruang ICU)
C. Alat Kesehatan Pemenuhi set bedah syaraf
MRI
Persiapan alkes ruang stroke unit dan ruang intesiv dan ruang intermediet
3 Kebutuhan anggaran 500.000.000 3.500.000.000 500.000.000 300.000.000 250.000.000
4 Proyeksi Pendapatan
5
Kebutuhan SDM
PNS Perawat 2 Perawat 2
BLU Perawat 2
Perawat 2 Perawat 2
Pendidikan/Pelatihan
Pelatihan perawat intermediet 2 orang
Pelatihan perawat intermediet 2 orang
Pelatihan perawat intermediet 2 orang
Pelatihan perawat intermediet 2 orang
B LAYANAN PRIORITAS
IB KIA (OPERASIONAL NICU) 2020 2021 2022 2023 2024
1 Prioritas layanan yang akan ditingkatkan/dikembangankan
Persiapan Operasional NICU
Persiapan Operasional NICU
Operasional NICU Operasional NICU Operasional NICU
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 114
2
Pendukung tercapainya prioritas layanan
A. Sarana Persiapan sarana ruang NICU
B. Prasarana Persipan ruang NICU
C. Alat Kesehatan
Persiapan alkes ruang NICU
Persiapan alkes ruang NICU
Persiapan alkes ruang NICU
Persiapan alkes ruang NICU
Persiapan alkes ruang NICU
Persiapan BHP NICU Persiapan BHP NICU Persiapan BHP NICU
Persiapan BHP NICU
Persiapan BHP NICU
3 Kebutuh ananggaran
500.000.000 300.000.000
300.000.000 300.000.000 300.000.000
4 Proyeksi Pendapatan
500.000.000 750.000.000 1.000.000.000 1.250.000.000 1.500.000.000
KIA (OPERASIONAL NICU) 2020 2021 2022 2023 2024
5
Kebutuhan SDM
PNS
dr.Sp.A 1 orang Perawatruang NICU 2 orang
dr.Sp.A (K) Intensive 1 orang dan perawat intensive 2 orang
BLU
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 115
Pendidikan/Pelatihan
Pelatihan perawat NICU 1 orang
Pelatihan perawat NICU 1 orang
Pelatihan perawat NICU 1 orang
Pelatihan perawat NICU 1 orang
Pelatihan perawat NICU 1 orang
Pendidikan Sp.A (K) Perina
IIB KIA (CLUB 1.000 HARI) Layanan
Inovasi 2020 2021 2022 2023 2024
1 Prioritas layanan yang akan
ditingkatkan/dikembangankan
Persiapan dan
Operasional Club
1.000 hari
Operasional Club
1.000 hari
Operasional Club
1.000 hari
Operasional Club
1.000 hari
Operasional Club
1.000 hari
2
Pendukung tercapainya prioritas
layanan
A. Sarana
Persiapan gedung
layanan Perinatal
Yoga, Baby Spa dan
Day Care
B. Prasarana
Interior dan mebeler
untuk gedung
Perinatal Yoga, Baby
Spa dan Day Care
C. Alat Kesehatan
Alkes untuk Klinik
Feto Maternal dan
Klinik Tumbuh
Kembang
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 116
Persiapan BHP
3 Kebutuh anggaran 500.000.000 100.000.000
100.000.000 100.000.000 100.000.000
4 Proyeksi Pendapatan 50.000.000 120.000.000 180.000.000. 200.000.000 200.000.000
5
Kebutuhan SDM
PNS
BLU Terapis, baby sitter
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 117
IIIB TB (DOTS) 2020 2021 2022 2023 2024
1 Prioritas layanan yang akan ditingkatkan/dikembangankan
Persiapan Layanan Poliklinik dan Rawat Inap TB
2 Pendukung tercapainya prioritas layanan
IB TB (DOTS) 2020 2021 2022 2023 2024
A. Sarana
Persiapan sarana isolasi
Persiapan ruang alat geneexpert
Persiapan ruang pemeriksaan BTA
B. Prasarana
Persiapan ruang isolasi, ruang alat genexpert, ruang pemeriksaan BTA
Persiapan ruang isolasi, ruang alat genexpert, ruang pemeriksaan BTA
C. Alat Kesehatan Alkes genexpert
3 Kebutuhan anggaran
1.000.000.000 500.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 118
4 Proyeksi Pendapatan 300.000.000 500.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000
5
Kebutuhan SDM
PNS Dr.Sp.Paru
BLU
Pendidikan/Pelatihan
F. Program Kerja Startegis
Bagian ini menjelaskan program kerja startegis yang akan dilaksanakan oleh RSUP.dr.Sitanala priode tahun 2020-2024.
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM KERJA
TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
PERSPEKTIF STAKEHOLDER
Terwujudnya kepuasan Stakeholder
Melakukan Pengukuran IKM setiap Triwulan
Melakukan Pengukuran IKM setiap Triwulan
Melakukan Pengukuran IKM setiap Triwulan
Melakukan Pengukuran IKM setiap Triwulan
Melakukan Pengukuran IKM setiap Triwulan
Melakukan Pengukuran Kepuasan Pegawai setiap Semester
Melakukan Pengukuran Kepuasan Pegawai setiap Semester
Melakukan Pengukuran Kepuasan Pegawai setiap Semester
Melakukan Pengukuran Kepuasan Pegawai setiap Semester
Melakukan Pengukuran Kepuasan Pegawai setiap Semester
PERSPEKTIF FINANSIAL
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan
Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan
Terwujudnya Peningkatan Produktivitas
Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan
Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 119
PERSPEKTIF INTERNAL PROSES BISNIS
Terwujudnya Pelayanan Komprehensif Berbasis Mutu
Melakukan Monitoring Kepatuhan PPA dalam melaksanakan clinical pathway
Melakukan Monitoring Kepatuhan PPA dalam melaksanakan clinical pathway
Melakukan Monitoring Kepatuhan PPA dalam melaksanakan clinical pathway
Melakukan Monitoring Kepatuhan PPA dalam melaksanakan clinical pathway
Melakukan Monitoring Kepatuhan PPA dalam melaksanakan clinical pathway
SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
Melakukan Monitoring Kepatuhan Pengembalian Rekam Medis
Melakukan Monitoring Kepatuhan Pengembalian Rekam Medis
Melakukan Monitoring Kepatuhan Pengembalian Rekam Medis
Melakukan Monitoring Kepatuhan Pengembalian Rekam Medis
Melakukan Monitoring Kepatuhan Pengembalian Rekam Medis
Mengupayakan terealisasinya E-Rekam medik
Mengupayakan terealisasinya E-Rekam medik
Mengupayakan terealisasinya E-Rekam medik
Mengupayakan terealisasinya E-Rekam medik
Mengupayakan terealisasinya E-Rekam medik
Terwujudnya Layanan Unggulan
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan unggulan dan Prioritas
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan unggulan dan Prioritas
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan unggulan dan Prioritas
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan unggulan dan Prioritas
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan unggulan dan Prioritas
Terwujudnya Peningkatan Proses Bisnis
Membuat PPK dan clinical pathway
Membuat PPK dan clinical pathway
Membuat PPK dan clinical pathway
Membuat PPK dan clinical pathway
Membuat PPK dan clinical pathway
Melakukan Pengawasan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dalam tata kelola Rumah sakit
Melakukan Pengawasan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dalam tata kelola Rumah sakit
Melakukan Pengawasan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dalam tata kelola Rumah sakit
Melakukan Pengawasan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dalam tata kelola Rumah sakit
Melakukan Pengawasan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dalam tata kelola Rumah sakit
Terwujudnya Kerjasama Instansi Kesehatan & Non Kesehatan
memfokuskan kerjasama dengan instansi kesehatan untuk layanan unggulan dan prioritas
memfokuskan kerjasama dengan instansi kesehatan untuk layanan unggulan dan prioritas
memfokuskan kerjasama dengan instansi kesehatan untuk layanan unggulan dan prioritas
memfokuskan kerjasama dengan instansi kesehatan untuk layanan unggulan dan prioritas
memfokuskan kerjasama dengan instansi kesehatan untuk layanan unggulan dan prioritas
Menginventarisir aset dan membuat perjanjian untuk penyewaan lahan
Menginventarisir aset dan membuat perjanjian untuk penyewaan lahan
Menginventarisir aset dan membuat perjanjian untuk penyewaan lahan
Menginventarisir aset dan membuat perjanjian untuk penyewaan lahan
Menginventarisir aset dan membuat perjanjian untuk penyewaan lahan
Terwujudnya Integrasi Pelayanan Pendidikan, Penelitian, & Pengabdian Masyarakat
Upaya pemenuhan standar sebagai Rumah sakit Penerima peserta didik
Upaya pemenuhan standar sebagai Rumah sakit Penerima peserta didik
Upaya pemenuhan standar sebagai Rumah sakit Penerima peserta didik
Upaya pemenuhan standar sebagai Rumah sakit Penerima peserta didik
Upaya pemenuhan standar sebagai Rumah sakit Penerima peserta didik
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 120
Memotivasi unit/Pegawai untuk melakukan penelitian
Memotivasi unit/Pegawai untuk melakukan penelitian
Memotivasi unit/Pegawai untuk melakukan penelitian
Memotivasi unit/Pegawai untuk melakukan penelitian
Memotivasi unit/Pegawai untuk melakukan penelitian
SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
Membuat Program pelatihan untuk umum
Membuat Program pelatihan untuk umum
Membuat Program pelatihan untuk umum
Membuat Program pelatihan untuk umum
Membuat Program pelatihan untuk umum
Membuat Program Pengabdian Masyarakat
Membuat Program Pengabdian Masyarakat
Membuat Program Pengabdian Masyarakat
Membuat Program Pengabdian Masyarakat
Membuat Program Pengabdian Masyarakat
Terwujudnya Program Pemasaran yang Efektif
Publikasi layanan Rumah Sakit melalui online (media sosial) dan offline
Publikasi layanan Rumah Sakit melalui online (media sosial) dan offline
Publikasi layanan Rumah Sakit melalui online (media sosial) dan offline
Publikasi layanan Rumah Sakit melalui online (media sosial) dan offline
Publikasi layanan Rumah Sakit melalui online (media sosial) dan offline
Edukasi Masyarakat untuk mengurangi stigma negatif
Edukasi Masyarakat untuk mengurangi stigma negatif
Edukasi Masyarakat untuk mengurangi stigma negatif
Edukasi Masyarakat untuk mengurangi stigma negatif
Edukasi Masyarakat untuk mengurangi stigma negatif
PERSEPEKTIF PEMBELAJARAN dan PERTUMBUHAN
Terwujudnya Ketersediaan SDM Kompeten pada Layanan Komprehensif
Rekruitmen SDM yang kompeten PNS dan non PNS
Rekruitmen SDM yang kompeten PNS dan non PNS
Rekruitmen SDM yang kompeten PNS dan non PNS
Rekruitmen SDM yang kompeten PNS dan non PNS
Rekruitmen SDM yang kompeten PNS dan non PNS
Terwujudnya Budaya Kerja
Membuat Program yang efektif untuk mengimplementasikan budaya kerja
Membuat Program yang efektif untuk mengimplementasikan budaya kerja
Membuat Program yang efektif untuk mengimplementasikan budaya kerja
Membuat Program yang efektif untuk mengimplementasikan budaya kerja
Membuat Program yang efektif untuk mengimplementasikan budaya kerja
Terwujudnya Integrasi SIMRS
Rekruitmen SDM IT yang kompeten PNS dan non PNS
Rekruitmen SDM IT yang kompeten PNS dan non PNS
Rekruitmen SDM IT yang kompeten PNS dan non PNS
Rekruitmen SDM IT yang kompeten PNS dan non PNS
Rekruitmen SDM IT yang kompeten PNS dan non PNS
Membuat Blue Print Pengembangan IT
Membuat Blue Print Pengembangan IT
Membuat Blue Print Pengembangan IT
Membuat Blue Print Pengembangan IT
Membuat Blue Print Pengembangan IT
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 121
SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
Terwujudnya kesiapan Infrastuktur Ramah Lingkungan
Meningkatkan Sosialisasi dan monitoring program RS BERHIAS
Meningkatkan Sosialisasi dan monitoring program RS BERHIAS
Meningkatkan Sosialisasi dan monitoring program RS BERHIAS
Meningkatkan Sosialisasi dan monitoring program RS BERHIAS
Meningkatkan Sosialisasi dan monitoring program RS BERHIAS
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 122
BAB IV
PROYEKSI FINANSIAL
Proyeksi Keuangan pada periode Tahun 2020 – 2024 RSUP dr. Sitanala
terdiri atas estimasi pendapatan, rencana kebutuhan anggaran serta rencana
pendanaannya seperti dijelaskan dibawah ini :
A. Estimasi Pendapatan
Estimasi pendapatan RSUP dr. Sitanala disusun
berdasarkan sumber-sumber pendapatan yang ada di RSUP
dr.Sitanala Tangerang seperti dana yang bersumber dari
pemerintah maupun dana yang bersumber dari masyarakat beserta
estimasi besaran pendapatannya pertahun selama 5 Tahun (Tahun
2020-2024), seperti tampak pada tabel 4.1
Tabel 4.1 Estimasi Pendapatan RSUP dr. Sitanala Tahun 2020-2024
No. Sumber Pendapatan Baseline Th 2019
Estimasi Pendapatan (Rp)
2020 2021 2022 2023 2024
1 Dana Pemerintah
a. APBN 74,163,979,000 99,486,106,000 103,962,980,770 109,161,129,809 115,164,991,948 122,074,891,465
b. APBN Realokasi 42,011,789,000 - - - - -
2 Dana Masyarakat
a. Pelayanan - - - - - -
3 Kontribusi Unit Kerja 52,000,000,000 54,000,000,000 56,000,000,000 60,000,000,000 65,000,000,000 75,000,000,000
a. Rawat Jalan 5,030,865,728 12,420,000,000 12,880,000,000 13,800,000,000 14,950,000,000 17,250,000,000
b. Rawat Inap 12,999,997,374 14,580,000,000 15,120,000,000 16,200,000,000 17,550,000,000 20,250,000,000
c. Penunjang Lainnya 2,065,624,389 24,452,000,000 25,401,040,000 27,349,060,800 29,796,042,016 34,141,962,856
4 Pemasukan lain lain
a. Sewa Lahan 520,557,430 1,000,000,000 1,020,000,000.00 1,040,400,000 1,061,208,000.00 1,082,432,160
b. Pelatihan/pendidikan
481,946,875 900,000,000 918,000,000.00 936,360,000 955,087,200.00 974,188,944
c. Perbankan dan pendapatan lain
417,528,826 648,000,000 660,960,000.00 674,179,200 687,662,784.00 701,416,040
TOTAL PENDAPATAN 168,175,768,000 153,486,106,000 159,962,980,770 169,161,129,809 180,164,991,948 197,074,891,465
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 123
B. Rencana Kebutuhan Anggaran
Estimasi Kebutuhan anggaran RSUP. dr. Sitanala untuk kelangsungan operasi Tahun 2020 – 2024 adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.2 Estimasi Anggaran Biaya Operasional RSUP dr.Sitanala tahun 2020-2024
No. Jenis Kegiatan Baseline Th 2019
Estimasi Kebutuhan Anggaran (Rp)
2020 2021 2022 2023 2024
A Dana Pemerintah
APBN 74,163,979,000 99,486,106,000 103,962,980,770 109,161,129,809 115,164,991,947.97 122,074,891,465
1. Belanja Pegawai 27,810,971,000 28,603,092,000 31,188,894,231 32,748,338,943 34,549,497,584.39 36,622,467,439
2.Belanja Barang 23,819,701,000 19,024,942,000 49,689,075,185 52,090,961,704 55,240,897,254.0 58,768,409,012
3. Belanja Modal 22,533,307,000 47,475,000,000 14,292,596,154 18,332,225,962 21,032,998,390 24,414,978,293
4. Pencapaian IKU 2,315,632,000 3,987,072,000 8,376,415,200 5,523,603,200 3,825,598,720 3,703,036,720
5. Mitigasi Risiko 75,000,000 396,000,000 416,000,000 466,000,000 516,000,000 566,000,000
2. APBN P 42,011,789,000 - - - - -
Jumlah 118,566,400,000 99,486,106,000 103,962,980,770 109,161,129,809 115,164,991,948 124,074,891,465
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 124
No. Jenis Kegiatan Baseline Th 2019
Estimasi Kebutuhan Anggaran (Rp)
2020 2021 2022 2023 2024
B BLU
1.Belanja Pegawai 12,480,000,000 21,600,000,000 22,400,000,000 24,000,000,000 26,000,000,000 30,000,000,000
2.Belanja Barang 17,428,403,400 9,720,000,000 10,080,000,000 10,800,000,000 11,700,000,000 13,500,000,000
3 Belanja Modal 1,291,596,600 1,080,000,000 1,120,000,000 1,200,000,000 1,300,000,000 1,500,000,000
Jumlah 31,200,000,000 32,400,000,000 33,600,000,000 36,000,000,000 39,000,000,000 45,000,000,000
TOTAL BELANJA (A+B) 149,766,400,000 131,886,106,000 137,562,980,770 145,161,129,809 154,164,991,948 169,074,891,465
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 125
Tabel 4.3 Estimasi Anggaran Program Pengembangan Selama 5 Tahun Priode Tahun 2020-2024
No. Jenis Kegiatan Baseline Th
2019
Estimasi Kebutuhan Anggaran Pengembangan (Rp)
2020 2021 2022 2023 2024
C Pencapaian IKU
1 Realisasinya E-Rekam medik
1,000,000,000 150,000,000 150,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
2 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan unggulan dan Prioritas :
-
a KB dan KIA 750,000,000 500,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
b TB DOTS 250,000,000 1,000,000,000 500,000,000 250,000,000 250,000,000 150,000,000
c Rehabilitasi 50,000,000 200,000,000 250,000,000 200,000,000 175,000,000 175,000,000
d Traumatologi - 1,000,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
e Stroke Unit 50,000,000 500,000,000 3,500,000,000 500,000,000 300,000,000 250,000,000
3 Menginventarisir aset dan membuat perjanjian untuk penyewaan lahan
- 20,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000 40,000,000
4 Pemenuhan standar sebagai Rumah sakit Penerima peserta didik
- 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000
5 Biaya penelitian - 10,800,000 11,880,000 13,068,000 14,374,000 15,812,000
6 Program pelatihan untuk umum
70,000,000 28,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000
7 Program Pengabdian Masyarakat
77,632,000 77,632,000 81,895,200 81,895,200 86,584,720 86,584,720
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 126
No. Jenis Kegiatan Baseline Th
2019
Estimasi Kebutuhan Anggaran Pengembangan (Rp)
2020 2021 2022 2023 2024
8
Publikasi layanan Rumah
Sakit melalui online (media
sosial) dan offline
15,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
9 Edukasi Masyarakat untuk
mengurangi stigma negatif 28,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000
10
Rekruitmen SDM yang
kompeten PNS dan non
PNS, termasuk SDM IT
25,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000
11
Program yang efektif untuk
mengimplementasikan
budaya kerja
- 23,640,000 23,640,000 23,640,000 23,640,000 23,640,000
12 Membuat Blue Print
Pengembangan IT - 300,000,000 300,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
13 Sosialisasi dan monitoring
program RS BERHIAS - 10,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000
Sub Total 2,315,632,000 3,987,072,000 8,376,415,200 5,523,603,200 3,825,598,720 3,703,036,720
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 127
No. Jenis Kegiatan Baseline Th
2019 Estimasi Kebutuhan Anggaran Pengembangan (Rp)
2020 2021 2022 2023 2024
D Mitigasi Risiko
1
Membangun Sistem IT yang
untuk mengukur kepuasan
Masyarakat
- 15,000,000 - - - -
2
Memberikan reward bagi
yang mengisi survei
kepuasan
- 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
3 Membangun Sistem IT yang
mendukung Pelaporan
Keuangan
75,000,000 350,000,000 400,000,000 450,000,000 500,000,000 550,000,000
4 Membangun Sistem IT
untuk pengukuran
kepatuhan terhadap
clinical pathway
- 15,000,000 - - - -
Sub Total 75,000,000 396,000,000 416,000,000 466,000,000 516,000,000 566,000,000
TOTAL BELANJA (A+B+C+D)
120,957,032,000 136,269,178,000 146,355,395,970 151,150,733,009 158,506,590,668 173,343,928,185
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 128
C. Rencana Pendanaan
Rencanan pendanaan disusun dari perbandingan pendapatan (tabel 4.1) dan anggran pengeluaran tabel
4.2 dan tabel 4.3. sehingga diketahui posisi keuangan RSUP dr. Sitanala.
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 129
BAB V
P E N U T U P
KESIMPULAN
RSUP dr.Sitanala Tangerang telah berdiri sejak tahun 1951 dan
merupakan Rumah Sakit yang memiliki aset cukup besar serta memberi
arti tersendiri dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. RSUP
dr.Sitanala Tangerang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Vertikal
Menteri Kesehatan berperan serta dalam layanan kesehatan di Indonesia
khususnya di Provinsi Banten.
Rencara Strategis Bisnis (RSB) priode 2020 – 2024, merupakan
kelanjutan dari dua RSB sebelumnya. RSB priode ini menjadi sangat
strategis karena terjadi perubahan status rumah sakit dari rumah sakit
Kusta (RS Khusus) menjadi rumah sakit umum (RSUP). Momen ini
menjadi sangat penting dan krusial bagi rumah sakit untuk membuat
perencanaan jangka pendek (5 tahun) yang lebih akurat dan menyeluruh.
Dari hasil analisis SWOT didapatkan posisi strategis RSUP
dr.Sitanala Tangerang kuadran IV, Ini berarti, secara kondisi internal
RSUP dr.Sitanala Tangerang memiliki kekuatan, sedangkan kondisi
eksternal memiliki hambatan. Strategi yang disarakan dikuadran ini
adalah diversivikasi layanan. Artinya RSUP dr.Sitanala Tangerang
sesungguhnya memilki keunggulan bersaing yang memadai akan tetapi
sekmen yang kini menjadi lahan layanan unggulan (Penanganan penyakit
Kusta) tidak lagi menjanjikan. Hal ini terjadi karena perubahan kebijakan
dari Kementerian Kesehatan dimana tidak ada lagi rumah sakit khusus
kusta. Oleh karena itu RSUP dr.Sitanala Tangerang perlu melakukan
terobosan dengan unggulan yang dimilki untuk memasuki sekmen baru
dengan produk jasa lama maupun baru.
Dalam rencana bisnis strategis ini juga dilakukan identifikasi resiko
dan upaya mitigasi resiko terhadap sasaran strategis agar tercapai
rencana startegis RSUP dr.Sitanala Tangerang dalam 5 tahun kedepan
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 130
(priode 2020-2024). Rencana mitigasi resiko merupakan upaya nyata
yang harus dilakukan untuk menangani kemungkinan dan dampak risiko
pada sasaran strategis. Mitigasi risiko diutamakan untuk mengendalikan
risiko yang berada dalam kendali RSUP dr.Sitanala Tangerang.
SARAN
1. Agar Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP dr.Sitanala Tangerang
dapat dicascade sampai kepada pejabat eselon IV/Kepala Instalasi
untuk dilaksanakan.
2. Agar RSB menjadi rujukan untuk membuat perencanaan tahunan
(RBA/RKA).
3. Ada sarana/wadah untuk mengevaluasi capaian dari program-
program startegis dan upaya mitigasi resiko seperti rapat koordinasi
para pimpinan di RS.
Top Related