Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BappedaKabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 12 25
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan raskin
100% 100% 7.895 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 47.895
1 12 25 03Pemberian bantuan beras bersubsidi
Terlaksanya penyaluran bantuan beras bersubsidi kepada KK miskin
10.311 KK 10.311 KK 7.895 10.200 KK 10.000 10.005 KK 10.000 9.965 KK 10.000 9.950 KK 10.000 9.900 KK 47.895
BAGIAN ADMINISTR
ASI PEREKONO
MIAN
1 12 25
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang terfasilitasi oleh pemerintah daerah
0% 0 0 25% 30.000 25% 30.000 25% 30.000 25% 30.000 100% 120.000
1 12 25 08Optimalisasi BAZ
Terlaksananya fasilitasi terhadap fakir miskin yang mendapatkan dana dari BAZ Kab. Barru
0 0 0 100 orang 30.000 100 orang 30.000 100 orang 30.000 100 orang 30.000 400 orang 120.000
BAGIAN KESEJAHTE
RAAN RAKYAT
1 12 25
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan penguasaan hak atas tanah
0% 0 0 25% 125.000 25% 125.000 25% 125.000 25% 125.000 100% 500.000
1 12 25 09
Pelayanan sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat miskin
terbitnya sertifikat tanah bagi masyarakat miskin
0 0 025
sertifikat 125.000
25 sertifikat
125.000 25
sertifikat 125.000
25 sertifikat
125.000 100
sertifikat 500.000
BAGIAN PERTANAH
AN
Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin
Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat
Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi dari 996 orang pada Tahun 2009 menjadi 4.980 Tahun 2015
Meningkatnya Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan sertifikasi tanah gratis dari 0 KK pada tahun 2009 menjadi 100 KK pada tahun 2015
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
LokasiTahun - 2011 Tahun - 2012 Tahun - 2013 Tahun - 2014 Tahun - 2015 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
KodeProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
4Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan bantuan RASKIN dari 82,83 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015
Tujuan SasaranIndikator Sasaran
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 1 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214Peningkatan
produksi dan
penyerapan tenaga kerja
industri, UMKM
1 15 17
Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
Persentase peningkatan Aktifitas usaha bagi UMKM
0% 11% 102.191 22,22% 30.000 22,22% 30.000 22,22% 30.000 22,22% 30.000 100% 222.191
1 15 17 12
Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Permodalan
BAGIAN ADMINISTR
ASI PEREKONO
MIAN
- Koordinasi Penyusunan Rancangan Perbup PD kepelabuhanan dan Pelayaran Barru
terlaksananya Penyusunan Rancangan Perbup
0 1 dikumen 77.708,50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dikumen 77.708,50
BAGIAN ADMINISTR
ASI PEREKONO
MIAN
- Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
Terlaksananya FasilitasiPengembangan Ekonomi Kerakyatan
0 1 kali 24.482,50 2 kali 30.000 2 kali 30.000 2 kali 30.000 2 kali 30.000 9 kali 144.482,50
BAGIAN ADMINISTR
ASI PEREKONO
MIAN
1 25 15
Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa
Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa
10% 12% 215.041 12% 173.653 22% 409.306 22% 299.490 22% 320.642 100% 1.418.132
1 25 15 03
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Terlaksannya Work shop etika pers dan kehumasan
0 0 0 0 01
angkatan 50.000
1 angkatan
55.000 1
angkatan 60.500 3 angkatan 165.500
BAGIAN HUMAS & PROTOKOL
- Bimbingan Teknis Keprotokoleran
Terlaksanannya Bimbinagn Teknis Keprotokolan
0 0 29.871 0 01
angkatan 32.858,10
1 angkatan
36.143,91 1
angkatan 39.758,30 3 angkatan 138.631,31
BAGIAN HUMAS & PROTOKOL
- Bimbingan Teknis implementasi peraturan tata upacara
Terlaksananya bimbngan teknis implementasi pengaturan tata upacara
0 0 13.057 0 01
angkatan 143.662,70
1 angkatan
15.798,97 1
angkatan 17.378,87 3 angkatan 189.897,54
BAGIAN HUMAS & PROTOKOL
- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
13 orang 13 orang 53.585 13 orang 56.265 13 orang 59.100 13 orang 62.050 13 orang 65.135 78 orang 296.135 BAGIAN UMUM
Jumlah jenis informasi pembangunan yang dipublikasi melalui media massa dari 84 pada tahun 2009 menjadi 821 pada tahun 2015
Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan
Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Secara Demokratis dari 2 Pada tahun 2009 menjadi 37 Pada Tahun 2015
Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah
Berkembangnya produksi industri pengolahan / jumlah wirausahaan sektor industri dan UMKM dari 16.095 unit pada Tahun 2009 menjadi 20.100 unit Tahun 2015
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 2 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 25 15 05
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Terlaksananya Penyediaan Alat Studio dan Komunikasi.
1 unit 1 unit 37.386 1 unit 35.722 1 unit 37.722 1 unit 39.922 1 unit 42.342 6 unit 193.094 BAGIAN
HUMAS & PROTOKOL
- Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Terlaksananya Penyediaan Alat Studio dan Komunikasi.
1 unit 1 unit 21.664 1 unit 20.000 1 unit 22.000 1 unit 24.200 1 unit 26.620 6 unit 114.484 BAGIAN
HUMAS & PROTOKOL
- Pengembangan Peralatan Sandi dan telekomunikasi
Terlaksananya Pengembangan Peralatan Sandi dan telekomunikasi
1 unit 1 unit 15.722 1 unit 15.722 1 unit 15.722 1 unit 15.722 1 unit 15.722 6 unit 78.610 BAGIAN UMUM
1 25 15 08Pelaksanaan Dokumentasi Kegiatan
Terlaksananya pendokumentasian kegiatan Pemerintah Kab.Barru
422 Eksemplar 422 Eks. 43.756,20 422 Eks. 45.944,01 422 Eks. 48.241,21 422 Eks 50.653,27 422 Eks 53.185,93 2532 Eks 241.781 BAGIAN
HUMAS & PROTOKOL
1 25 18
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Persentase informasi penyelenggaraan pemerintah yang disebar luaskan
10,23% 17,9% 298.970 17,9% 500.000 17,9% 550.000 17,9% 605.000 17,9% 665.500 100% 2.619.470
1 25 18 02
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terlaksananya Penyebaluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
84 jenis 147 jns 298.970 147 jns 500.000 147 jns 550.000 148 jns 605.000 148 jns 665.500 821 jenis 2.619.470 BAGIAN
HUMAS & PROTOKOL
1 25 18
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Tersebarluaskannya informasi pemerintahan dan pembangunan
100% 100% 89.155 100% 80.000 100% 88.000 100% 96.800 100% 106.480 100% 460.435
1 25 18 03
Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat
Terlaksananya Bakohumas/ Safari Ramadhan
1 Kali 1 Kali 89.155,00 1 Kali 80.000,00 1 Kali 88.000 1 Kali 96.800 1 Kali 106.480 6 Kali 460.435 BAGIAN
HUMAS & PROTOKOL
1 25 19
Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga
Dipertahankannya persentase pelaksanaan tugas-tugas keprotokoleran sesuai dengan pedoman protokoler negara
80% 100% 153.900 100% 150.000 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 850.050
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 3 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 25 19 01
Pengembangan Operasional Kehumasan Daerah
Terlaksananya Tugas & operasional Tim Satgas Protokol, ADC Bupati dan Wakil Bupati, ADC/MC Sekretariat Daerah
4 Kegiatan 5 keg. 153.900,00 5 Keg. 150.000 5 Keg. 165.000 5 Keg. 181.500 5 Keg. 199.650 29 keg. 850.050 BAGIAN
HUMAS & PROTOKOL
1 22 18
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa
Persentase Aparatur Pemerintahan Kecamatan,Desa/kelurahan yang telah mengikuti pelatihan
23,48% 37,39% 103.850 10,00% 115.000 10,00% 118.000 9,59% 95.000 9,54% 100.000 100% 532.050
1 22 18 03
Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Terlaksanya pelatihan bagi aparatur pemerintah desa kelurahan
115 orang 200 orang 33.200 150 orang 30.000 110 orang 28.000 0 0 0 0 575 orang 91.400
BAGIAN PEMERINTA
HAN KECAMATA
N, KELURAHAHAN DAN
DESA
1 22 18 03
Pelatihan aparatur pemerintahan kecamatan dalam bidang manajemen pemerintahan
Terlaksananya on the job training bagi aparat kecamatan
20 orang 12 org 70.650 14 org 85.000 14 org 90.000 14 org 95.000 15 org 100.000 7 Kec 440.650
BAGIAN PEMERINTA
HAN KECAMATA
N, KELURAHAHAN DAN
DESA
1 22 18
Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah Desa
Persentase Bertugasnya Kepala Desa Terpilih
5% 29% 222.932 2% 57.000 8% 85.000 51% 425.000 5% 65.000 100% 712.932
1 22 18 06Pemilihan Kepala Desa
Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa
2 Desa 12 Desa 199.300 - - 3 Desa 60.000 20 Desa 400.000 2 Desa 40.000 39 Desa 639.300
BAGIAN PEMERINTA
HAN KECAMATAN, KELURAHAH
AN DAN DESA
Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah
Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan
Persentase perangkat kecamatan, Kelurahan dan desa yang kompeten dari 115 Pada tahun 2009 menjadi 575 Pada tahun 2015
Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Secara Demokratis dari 8 Pada tahun 2009 menjadi 27 Pada Tahun 2015
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 4 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 22 18 07
Penyusunan kerangka regulasi Pemerintahan Desa / Kelurahan dan LKD/LKK
Tersusunnya Regulasi Pemerintahan kecamatan, Desa/kelurahan
1 Regulasi 2 Regulasi 23.632 1 Regulasi 25.000 1 Regulasi 25.000 1 Regulasi 25.000 1 Regulasi 25.000 7 Regulasi 123.632
BAGIAN PEMERINTA
HAN KECAMATAN, KELURAHAH
AN DAN DESA
Terlaksananya Pembentukan Penggabungan dan Penghapusan Desa/Kelurahan dan dusun/lingkungan
2 Dusun 0 0 1
Kelurahan, 2 Dusun
32.000 0 0 0 0 0 04
Kelurahan, 10 Dusun
32.000
BAGIAN PEMERINTA
HAN KECAMATA
N, KELURAHAHAN DAN
DESA
1 20 30
Program Pengembangan Otonomi Daerah
Berkembangnya Otonomi Daerah Sampai ke Desa-Desa
0 0 0 4% 162.000 6% 222.000 7% 222.000 8% 225.000 25% 831.000
1 20 30 01
Penataan, Pemetaan dan penetapan batas kabupaten, kecamatan dan Desa / Kelurahan
Tersedianya Batas Desa/Kelurahan, dusun/Lingkungan
0 0 0 54 Pilar 162.000 74 Pilar 222.000 74 Pilar 222.000 75 Pilar 225.000 277 Pilar 831.000
BAGIAN PEMERINTA
HAN KECAMATA
N, KELURAHAHAN DAN
DESA
1 20 32
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
Dipertahankannya stageholder yang mengikuti sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan
54% 4% 227.425,90 5% 250.000 4% 225.000 4% 225.000 4% 225.000 75% 1.152.425,90
1 20 32 01Pembinaan Hukum dan Kamtibmas
terlaksananya sosialisasi hukum dan kamtibmas
12 kali 12 kali 227.425,90 12 kali 250.000 12 kali 225.000 12 kali 225.000 12 kali 225.000 72 kali 1.152.426,50
BAGIAN PEMERINTA
HAN UMUM
Tertanganinya permasalahan strategis daerah dari 50 % pada tahun 2009 menjadi 75 % pada tahun 2015
Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien dari 25 % pada tahun 2009 menjadi 50 % pada tahun 2015
Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam
Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 5 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 20 32
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan produk hukum daerah
60% 8% 325.724 8% 359.700 8% 389.800 8% 423.000 8% 459.700 100% 1.957.924,00
1 20 26 02
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Program Legislasi Daerah Kabupaten
1 dokumen 1 dok 54.518 1 dok 55.000 1 dok 55.000 1 dok 55.000 1 dok 55.000 6 dokumen 274.518 BAGIAN HUKUM
1 20 26 03
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
terlaksananya Penyusunan & perumusan Raperda dan rancangan peraturan kepala daerah.
10 rancangan 10 145.545 10 160.000 10 176.000 10 193.000 10 212.000 60
rancangan 886.545,00
BAGIAN HUKUM
1 20 26 04
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
terlaksananya sosialisasi rancangan dan peraturan perundang-undangan daerah
3 kecamatan 7 kec 44.882,25 7 kec 56.000 7 kec 61.500 7 kec 67.700 7 kec 74.500 38 kec 304.582,25 BAGIAN HUKUM
1 20 26 05
Publikasi peraturan perundang-undangan
terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan.
7 perda 10 perda 24.284,75 10 perda 26.700 10 perda 29.300 10 perda 32.300 10 perda 35.500 50 perda 148.084,75 BAGIAN HUKUM
Terwujudnya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia
Persentase kebutuhan Produk Hukum daerah yang di Undangkan dari 60 % Pada tahun 2009 menjadi 100 % Pada tahun 2015
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 6 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 20 26 06
Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan
terlaksananya kegiatan pengkajian & penelitian produk hukum daerah dan penyusunan naskah kajian/akademis
678 dokumen 678 dok 56.494,00 678 dok 62.000 678 dok 68.000 678 dok 75.000 678 dok 82.700 3390 dok 344.194,00 BAGIAN HUKUM
1 20 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
meningkatnya penyelesaian permasalahan dan pengawasan kebijakan daerah
75% 5% 287.105 5% 313.000 5% 338.500 5% 366.500 5% 397.000 100% 1.702.105,35
1 20 20
Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda
terlaksananya penanganan kasus pengaduan & fasilitasi bantuan hukum
3 orang/ kasus3 orang/
kasus 195.583,25
3 orang/ kasus
215.000 3 orang/
kasus 236.500,00
3 orang/ kasus
260.000,00 3 orang/
kasus 286.000,00
15 orang/ kasus
1.193.083,25 BAGIAN HUKUM
1 20 20 05Inventarisasi temuan pengawasan
terselenggaranya inventarisasi temuan pengawasan & tindak lanjut temuan pengawasan
50 data 70 data 52.424,75 70 data 55.000,00 70 data 55.000,00 70 data 55.000,00 70 data 55.000,00 350 data 272.424,75 BAGIAN HUKUM
1 20 20 07
Koordinasi pengawasan yang lebih komprenhensif
terselenggaranya koordinasi pengawasan
4 pertemuan4
pertemuan
10.220,00 4
pertemuan
11.000,00 4
pertemuan
12.000,00 4
pertemuan
13.000,00 4
pertemuan
14.000,00 20
pertemuan 60.220,00
BAGIAN HUKUM
Persentase permasalahan Hukum yang ditindak lanjuti dari 75 % Pada tahun 2009 menjadi 100 % Pada tahun 2015
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 7 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 20 20 08
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
terselenggaranya kegiatan pemutakhiran data
4 pertemuan4
pertemuan
28.877,35 4
pertemuan
32.000,00 4
pertemuan
35.000,00 4
pertemuan
38.500,00 4
pertemuan
42.000,00 20
pertemuan 176.377,35
BAGIAN HUKUM
1 20 28
Program peningkatan kesadaran Hukum dan HAM
meningkatnya pemahaman pentingnya hukum dan HAM
20% 0% 0 20% 31.000 20% 34.000 20% 37.500 20% 41.000 100% 143.500
1 20 28 01
Orientasi rencana aksi nasional Hak azasi manusia (RANHAM)
terlaksananya orientasi & sosialisasi pelaksanaan undang-undang mengenai HAM
150 orang 0 0 150 orang 31.000 150 orang 34.000 150 orang 37.500 150 orang 41.000 750 orang 143.500 BAGIAN HUKUM
1 20 28
Program peningkatan kesadaran Hukum dan HAM
Persentase Pejabat yang melaporkan Harta Kekayaan
21% 15% 38.553,10 16% 15.000 16% 15.000 16% 15.000 16% 15.000 100% 98.553,10
1 20 28 02
Bintek dan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN)
terlaksananya bintek dan penyusunan LHKPN
39 orang 39 orang 38.553,10 39 orang 15.000,00 39 orang 15.000,00 39 orang 15.000,00 39 orang 15.000,00 234 orang 98.553,10 BAGIAN HUKUM
1 20 25
Program peningkatan kerjasama antar PEMDA
Persentase kerjasama antar daerah
70% 6% 15.945 6% 17.500 6% 19.000 6% 21.000 6% 23.000 100% 96.445,38
1 20 25 03
Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dibidang Hukum
terlaksananya pertemuan berkala JDIH
3 pertemuan4
pertemuan
15.945,375 4
pertemuan
17.500,00 4
pertemuan
19.000,00 4
pertemuan
21.000,00 4
pertemuan
23.000,00 20
pertemuan 96.445,38
BAGIAN HUKUM
Meningkatnya daya saing daerah
Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
Tersedianya Lembaga Ekonomi Pedesaan
0 0 0 0 0 1 BPR 1.000.000 0 0 0 0 1 BPR 1.000.000
Meningkatnya jumlah stakeholder yang memahami dan memiliki kesadaran hukum dan HAM dari 150 pada tahun 2009 menjadi 303 stakehoder pada tahun 2015
Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformas
Jumlah kecamatan yang memiliki BPR dari 0 unit pada tahun 2009 menjadi 1
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 8 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
Terpenuhinya Legalitas Pendirian BPR Kab. Barru 0 0 0 0 0 1 BPR 1.000.000 0 0 0 0 1 BPR 1.000.000
BAGIAN ADMINISTR
ASI PEREKONO
MIAN
1 20 25
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Dipertahankannya kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik
0% 0% 0 25% 70.000 25% 70.000 25% 70.000 25% 70.000 100% 280.000
1 20 25 01
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Terlaksananya Kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
0% 0% 0 25% 35.000 25% 35.000 25% 35.000 25% 35.000 100% 140.000
BAGIAN PEMERINTA
HAN UMUM
1 20 25 02
Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
Terlaksannya kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi 0% 0% 0 25% 35.000 25% 35.000 25% 35.000 25% 35.000 100% 140.000
BAGIAN PEMERINTA
HAN UMUM
1 20 33
Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
Meningkatnya pemahaman peserta tentang hubungan antar umat beragama
75% 4% 9.300 4% 10.000 4% 9.300 4% 9.300 4% 9.300 95% 47.200
1 20 33 01
Pembinaan Kehidupan Umat Beragama
Terlaksananya Kegiatan Dialogis antar Umat beragama
2 pertemuan1
pertemuan
9.300 1
pertemuan
10.000 1
pertemuan
9.300 1
pertemuan
9.300 1
pertemuan
9.300 7
pertemuan 47.200
BAGIAN KESEJAHTE
RAAN RAKYAT
transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah
menjadi 1 unit pada tahun 2015
Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyar
Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama
Rukunnya kehidupan dan kesadaran beragama dari 75% pada tahun 2009 menjadi 95% pada tahun 2015
Jumlah kerjasama antar daerah dari 0 pada tahun 2009 menjadi 1 pada tahun 2015
Berkembangnya jaringan kerjasama antar daerah
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 9 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 20 33
Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
Persentase sarana dan prasarana peribadahan yang dibina pemerintah Daerah
99% 0,2% 1.700.000,0 0,2% 1.800.000 0,2% 1.800.000 0,2% 1.800.000 0,2% 1.800.000,0 100% 8.900.000
1 20 33 03
Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan
Terlaksananya fasilitasi terhadap penyaluran bantuan sarana dan prasarana keagamaan
9 Jenis 9 Jenis 1.700.000,0 9 Jenis 1.800.000 9 Jenis 1.800.000 9 Jenis 1.800.000 9 Jenis 1.800.000 54 Jenis 8.900.000
BAGIAN KESEJAHTE
RAAN RAKYAT
1 20 24
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Umat Beragama
Meningkatnya lembaga keagamaan yang terbina pemerintah
0% 16% 1.845.000 16% 1.874.200 17% 1.905.000 16% 1.960.000 17% 1.990.000 82% 9.574.200
1 20 24 01
Pembinaan lembaga pendidikan informal pengajian dasar
Terlaksanya fasilitasi penyaluran insentif terhadap guru Mengaji, Pegawai Syara', Penyuluh Agama dan Guru Diniyah
0 1807 org 1.750.000 1832 org 1.774.200 1857 org 1.800.000 1872 org 1.850.000 1897 org 1.875.000 1997 org 9.049.200
BAGIAN KESEJAHTE
RAAN RAKYAT
Terlaksananya Pengadaan Al Qur'an
03.000 Al Qur'an
95.000 3.125 Al Qur'an
100.000 3.281 Al Qur'an
105.000 3.438 Al Qur'an
110.000 3.594 Al Qur'an
115.000 16.438 Al
Qur'an
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Umat Beragama
Persentase Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
0% 0% 0 20% 50.000 20% 50.000 20% 50.000 40% 100.000 100% 250.000
kemasyarakatan
Persentase sarana peribadahan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah dari 98% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015
Persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi pemerintah dari 0 tahun 2009 menjadi 82 tahun 2015
Jumlah kelompok keagamaan aparatur yang aktif yang mendapatka
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 10 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214Pembinaan dan fasilitasi kehidupan beragama aparatur
Terlaksananya pembentukan dan Pembinaan Majelis ta'lim SKPD
0 0 01
Kelompok 50.000
1 Kelompok
50.000 1
Kelompok 50.000
2 Kelompok
100.000 5 Kelompok 250.000
BAGIAN KESEJAHTE
RAAN RAKYAT
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Umat Beragama
Persentase kerangka regulasi yang tersusun
0 0 0 25% 80.000 25% 80.000 25% 80.000 25% 80.000 100% 320.000
Penyusunan kerangka regulasi keagamaan
Terlaksananya Penyusunan Kerangka Regulasi keagamaan
0 0 0 5 80.000 5 80.000 5 80.000 5 80.000 20 320.000
BAGIAN KESEJAHTE
RAAN RAKYAT
1 20 01
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Persentase Peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja yang transparan, akuntabel dan partisipatif
90% 1,5% 485.340,45 1,5% 696.218 1,5% 695.318 2,5% 757.273 3% 822.729 100% 3.456.878,85
1 20 01 01Penyediaan jasa Surat Menyurat
Terlaksananya kegiatan Surat menyurat & terbayarnya upah pegawai harian
17 org Harian, 43 org tng.
Kontrak
14 org Harian, 46 org
tng. Kontrak
206.094
14 org Harian, 46
org tng. Kontrak
246.000
14 org Harian, 47
org tng. Kontrak
202.000
14 org Harian, 51
org tng. Kontrak
219.600
14 org Harian, 57
org tng. Kontrak
238.960
87 org Harian, 290
org tng. Kontrak
1.112.654 BAGIAN UMUM
Penyediaan jasa Surat Menyurat
169.950 210.000 165.000 181.500 199.650 926.100 BAGIAN UMUM
1 20 01 10Penyediaan alat tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
54 jenis 27 jenis 169.996,6 60 jenis 197.218 47 jenis 218.268 53 jenis 237.323 53 jenis 257.033,5 346 jenis 1.079.839 BAGIAN UMUM
1 20 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3 jenis 3 jenis 109.250 3 jenis 253.000 3 jenis 275.050 3 jenis 300.350 3 jenis 326.735 3 jenis 1.264.385 BAGIAN UMUM
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat
Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015
mendapatkan pembinaan dari 0 pada tahun 2009 menjadi 5 pada tahun 2015
Jumlah regulasi birokrasi yang berlandaskan ajaran agama dari 0 tahun 2009 menjadi 20 pada tahun 2015
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 11 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 20 01
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Persentase pencapaian kinerja administrasi perkantoran
90% 2% 2.934.568,9 2% 5.092.157 2% 5.742.092 2% 6.413.008 2% 7.017.175 100% 27.199.000,90
1 20 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya pemakaian Listrik, Telepon dan Air
3 jenis 3 jenis 1.417.300 3 jenis 2.275.000 3 jenis 2.502.500 3 jenis 2.752.750 3 jenis 3.028.025 18 jenis 11.975.575 BAGIAN UMUM
1 20 01 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jumlah Aset Daerah yang diasuransikan
2 jenis 2 jenis 68.997,77 2 jenis 250.000 2 jenis 275.000 2 jenis 302.500 2 jenis 332.750 2 jenis 1.229.248 BAGIAN UMUM
1 20 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah perizinan kendaraan dinas
6 unit 9 unit 8.500 9 unit 31.500 9 unit 35.550 9 unit 39.350 9 unit 43.530 47 unit 158.430 BAGIAN UMUM
1 20 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terbayarnya cleaning services taman, kantor dan Rujab Bupati/Wakil Bupati
18 org 21 org 92.300 23 org 101.480 24 org 111.578 28 org 122.700 30 org 134.950 144 org 563.008,00 BAGIAN UMUM
1 20 01 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya Perbaikan peralatan kerja
6 jenis 6 jenis 9.100 6 jenis 13.535 6 jenis 14.709 6 jenis 15.925 6 jenis 17.186 36 jenis 70.455 BAGIAN UMUM
1 20 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
terpenuhinya kebutuhan komponen penerangan bangunan kantor
10 jenis 2 jenis 1.510,86 15 jenis 35.000 15 jenis 40.000 15 jenis 40.000 15 jenis 50.000 72 jenis 166.511 BAGIAN UMUM
1 20 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Sarana dan prasaran kantor
8 jenis 5 jenis 27.560 8 jenis 87.000 6 jenis 62.000 6 jenis 74.000 6 jenis 75.000 39 jenis 325.560,00 BAGIAN UMUM
Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 12 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Sarana dan prasaran kantor
5 jenis 2 jenis 13.780 5 jenis 43.500 3 jenis 31.000 3 jenis 37.000 3 jenis 37.500 21 jenis 162.780,00 BAGIAN UMUM
- Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3 jenis 3 jenis 13.780 3 jenis 43.500 3 jenis 31.000 3 jenis 37.000 3 jenis 37.500 18 jenis 162.780,00 BAGIAN UMUM
1 20 01 14Penyediaan peralatan rumah tangga
tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga
5 jenis 4 jenis 11.405 5 jenis 17.500 3 jenis 23.000 3 jenis 27.500 3 jenis 27.500 23 jenis 106.905 BAGIAN UMUM
1 20 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya bahan bacaan hukum dan peraturan perundang-undangan
langganan 42 media cetak, 1 paket bacaan
2 paket bacaan
191.600 2 paket bacaan
265.800 3 paket bacaan
294.955 3 paket bacaan
327.950 4 paket bacaan
364.500
langganan 42 media cetak, 14
paket bacaan
1.444.805 6 BAGIAN
1 20 01 17Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Pemkab
41.000 OH33.320
OH 510.416,67 42.400 OH 840.942
41.418 OH
941.850 40.984
OH 1.043.133
45.063 OH
1.243.784 236.215 OH 4.580.126 BAGIAN UMUM
1 20 01 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
terlaksananya tugas-tugas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
258 perjalanan dinas
67 luar dan 191 dalam
provinsi
558.965,00
149 luar dan 320 dalam
provinsi
1.097.400
155 luar dan 320 dalam
provinsi
1.352.450
160 luar dan 405 dalam
provinsi
1.567.700
160 luar dan 405 dalam
provinsi
1.587.950
691 luar dan 1.641
dalam provinsi
6.164.465 SEMUA BAGIAN
1 20 01 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
terlaksananya tugas-tugas koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
85 perjalanan dinas
374 perjalana
n dinas 36.914
1006 perjalanan
dinas 77.000
1095 perjalana
n dinas 88.500
1125 perjalana
n dinas 99.500
1125 perjalana
n dinas 112.000
4725 perjalanan
dinas 413.914
SEMUA BAGIAN
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan
91% 1% 18.500 1% 21.200 2,5% 22.050 2% 23.965 2,5% 24.962 100% 110.677,000
1 20 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP
1 dokumen 1 dok 5.000 1 dok 5.150 1 dok 5.360 1 dok 5.582 1 dok 5.832 6 dok 26.924,00 SEMUA BAGIAN
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 13 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 20 06 02Penyusunan laporan semesteran
terlaksananya penyusunan laporan semesteran
1 dokumen 1 dok 4.500 1 dok 5.800 1 dok 6.120 1 dok 6.964 1 dok 7.332 6 dok 30.716,00 SEMUA BAGIAN
1 20 06 04Penyusunan laporan akhir tahun
terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun
1 dokumen 1 dok 4.000 1 dok 5.100 1 dok 5.210 1 dok 5.832 1 dok 5.966 6 dok 26.108,00 SEMUA BAGIAN
1 20 06 06Penyusunan RKA dan DPA
terlaksananya penyusunan RKA dan DPA
2 dokumen 2 dok 5.000 2 dok 5.150 2 dok 5.360 2 dok 5.587 2 dok 5.832 12 dok 26.929,00 SEMUA BAGIAN
1 20 06
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Ketersediaan dokumentasi rencana, laporan rutin SKPD Sekretariat Daerah
91% 1% 24.854,500 2% 25.875,000 2% 26.792,000 2% 27.758,000 2% 28.773,000 100% 134.052,500
1 20 06 05Monitoring dan Evaluasi
Terlaksananya pembuatan laporan realisasi fisik & keuangan
4 dokumen 4 dok 24.855 4 dok 25.875 4 dok 26.792 4 dok 27.758 4 dok 28.773 20
dokumen 134.052,500
SEMUA BAGIAN
1 20 02
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya standar sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
27% 13% 6.264.766,911 15% 8.273.897,500 13% 7.084.743,750 15% 7.107.989,500 17% 12.202.775,844 100% 40.934.173,505
1 20 02 01Pembangunan rumah jabatan
Terlaksananya Rehabilitasi Rujab Bupati/ Wakil Bupati
1 unit 1 unit 1.065.520,717 0 0 0 0 0 0 0 0 1 unit 1.065.520,717 BAGIAN UMUM
1 20 02 03Pembangunan Gedung kantor
Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor dan aula yang representatif
29 Unit 1 unit 500.000,000 8 unit 1.500.000 12 unit 2.000.000 12 unit 2.000.000 12 unit 2.000.000 45 unit 8.000.000,000
BAGIAN PEMERINTA
HAN KECAMATA
N, KELURAHAHAN DAN
DESA
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 14 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 20 02 04Pengadaan mobil jabatan
Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat
2 unit 0 0 0 0 0 0 1 unit 1.000.000 0 0 4 unit 1.000.000 BAGIAN UMUM
1 20 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat & roda dua
12 unit roda 4, 5 unit roda 2
11 unit roda
empat, 37 unit
roda dua
2.649.740
10 unit roda 4, 50 unit roda
2
3.136.800
5 unit roda
empat, 21 unit
roda dua
1.261.500
3 unit roda
empat, 26 unit
roda dua
945.000
29 unit roda 4, 88 unit roda
2
6.541.500 70 unit
mobil, 227 unit motor
14.534.540 BAGIAN UMUM
mobil kominfo, ops & motor
1 unit 250.000 1 unit
mobdin 225.000
5 unit motor
75.000 2 unit
mobil, 5 unit motor
550.000 KOMINFO
1 20 02 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana rumah jabatan/dinas
4 jenis 6 jenis 107.146 6 jenis 237.860 6 jenis 229.650 6 jenis 242.612 6 jenis 256.875 34 jenis 1.074.143 BAGIAN UMUM
1 20 02 07Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana gedung kantor
2 perlengkapan2
perlengkapan
61.430 2
perlengkapan
69.300 2
perlengkapan
69.850 2
perlengkapan
78.400 2
perlengkapan
92.500 2
perlengkapan
371.480 BAGIAN UMUM
1 20 02 08
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Terlaksananya pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas
5 jenis 5 jenis 101.906 5 jenis 425.000 5 jenis 475.000 5 jenis 524.000 5 jenis 582.400 5 jenis 2.108.306 BAGIAN UMUM
1 20 02 09Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya Penyediaan Peralatan gedung kantor
3 jenis 4 jenis 70.452 4 jenis 95.050 4 jenis 102.700 4 jenis 109.950 4 jenis 118.600 4 jenis 496.752 BAGIAN UMUM
1 20 02 10Pengadaan meubeleur
Terlaksananya pengadaan Mebeleur
126 Meja, 158 Kursi, 33 lemari
3 jenis 62.738 3 jenis 173.900 3 jenis 104.600 3 jenis 113.650 3 jenis 154.700 16 jenis 609.588 BAGIAN UMUM
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 15 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 20 02 20Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan bupati,wakil bupati dan sekda
3 unit 3 unit 1.500 3 unit 75.000 3 unit 100.000 3 unit 150.000 3 unit 200.000 10 KT 526.500 BAGIAN UMUM
1 20 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 unit 1 unit 129.105 1 unit 152.480 1 unit 167.678 1 unit 182.896 1 unit 253.135 2 KB 885.294 BAGIAN UMUM
1 20 02 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5 unit 5 unit 285.325 5 unit 300.000 5 unit 423.500 5 unit 465.850 5 unit 512.435 3 unit 1.987.110
BAGIAN UMUM
1 20 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
14 unit 14 unit 389.025 16 unit 398.950 22 unit 437.233 36 unit 481.455 42 unit 532.826 42 unit 2.239.489 BAGIAN UMUM
1 20 02 25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan Rumah jabatan/dinas
3 unit 3 unit 224.325 3 unit 246.757,50 3 unit 271.433,25 3 unit 298.577 3 unit 328.434 3 unit 1.369.527 BAGIAN UMUM
1 20 02 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan Gedung kantor
1 gedung 1 gedung 1.800 1 gedung 29.300 1 gedung 31.850 1 gedung 36.900 1 gedung 36.950 1 gedung 136.800 BAGIAN UMUM
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 16 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 20 02 27
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
Terlaksananya pemeliharaan peralatan Rumah jabatan/dinas
3 jenis peralatan
3 jenis 25.000 3 jenis 35.000 3 jenis 38.500 3 jenis 42.350 3 jenis 46.585 3 jenis 187.435 BAGIAN UMUM
1 20 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan Gedung kantor
3 jenis peralatan
3 jenis 52.404,444 3 jenis 163.000 3 jenis 162.000 3 jenis 113.000 3 jenis 213.000 3 jenis 703.404,444 BAGIAN UMUM
1 20 02 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan mebeleur 3 gedung 3 gedung 37.350 3 gedung 50.500 3 gedung 59.250 3 gedung 73.350 3 gedung 82.835,000 3 gedung 303.285,000
BAGIAN UMUM
1 20 02 40Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
TerlaksananyaRehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Sekda
0 0 0 1 unit 600.000 0 0 0 0 0% 0 1 unit 600.000 BAGIAN UMUM
1 20 02 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
meningkatnya kualitas dan fungsi gedung kantor
4 unit 1 unit 500.000 5 unit 585.000 5 unit 1.150.000 5 unit 250.000 5 unit 250.000 25 unit 2.735.000 2 BAGIAN
1 20 03
Program Peningkatan disiplin aparatur
Persentase Peningkatan kedisiplinan aparatur dalam berpakaian
91% 1% 75.000 2% 1.177.125 2% 762.125 2% 762.125 2% 1.306.915 100% 4.083.290
1 20 03 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas untuk Bupati/Wakil Bupati dan Aparatur Pemda
3 jenis 2 jenis 75.000 5 jenis 1.177.125 5 jenis 762.125 5 jenis 762.125 5 jenis 1.306.915 5 jenis 4.083.290 3 BAGIAN
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 17 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 20 31
Program Penerapan Kepemerintahan yang baik
Terpenuhinya kebutuhan data sebagai bahan evaluasi kinerja Pemkab kepada Pemerintah pusat
91% 1% 92.000 2% 92.000 2% 92.000 2% 92.000 2% 197.000 100% 565.000
1 20 31 02
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tersusunnya LPPD sesuai mekanisme pelaporan 5 laporan 2 laporan 70.000 2 laporan 70.000 2 laporan 70.000 2 laporan 70.000 5 laporan 175.000 15 laporan 455.000
BAGIAN PEMERINTA
HAN UMUM
1 20 31 03
Penyusunan Laporan Reguler (evaluasi dan implementasi Otoda)
Tersusunnya laporan administrasi dan tugas pembantuan
4 laporan 4 laporan 10.000 4 laporan 10.000 4 laporan 10.000 4 laporan 10.000 4 laporan 10.000 24 laporan 50.000
BAGIAN PEMERINTA
HAN UMUM
1 20 31 04Penyusunan Laporan insidentil
Tersusunnya laporan insidentil pemerintah kab. Barru
4 laporan 4 laporan 12.000 4 laporan 12.000 4 laporan 12.000 4 laporan 12.000 4 laporan 12.000 24 laporan 60.000
BAGIAN PEMERINTA
HAN UMUM
1 20 17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Terpenuhinya Kebutuhan Kontrol Administrasi Keuangan
21% 11% 27.943 17% 45.000 17% 50.500 17% 50.100 17% 55.000 100% 228.543
1 20 17 02Penyusunan standar satuan harga
Tersedianya buku acuan penetapan harga barang dan jasa serta besaran biaya perjalanan dinas
2 buku 2 buku 27.943 2 buku 45.000 2 buku 50.500 2 buku 50.100 2 buku 55.000 10 buku 228.543 BAGIAN UMUM
Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dari 5 pada tahun 2009 menjadi 15 pada tahun 2015
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 18 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 20 17
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH
12% 15% 372.843 15% 415.000 16% 425.000 16% 430.000 16% 430.000 90% 2.072.843
1 20 20 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya :
BAGIAN ADMINISTR
ASI PEMBANGU
NANTerlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pengendalian kegiatan pembangunan
20 pertemuan 4 pertemuan 251.108 4
pertemuan 285.000 4 pertemuan 295.000 4
pertemuan 300.000 4 pertemuan 300.000
24 pertemuan
1.431.108
Terlaksananya sosialisasi, pelayanan IUJK dan pembinaan penyedia jasa konstruksi
10 pertemuan2
pertemuan 44.900 2
pertemuan 50.000 2
pertemuan 50.000 2
pertemuan 50.000 2
pertemuan 50.000 24
pertemuan 244.900
Terlaksananya Rapat koordinasi PAU
4 pertemuan 4 pertemuan 76.835 4
pertemuan 80.000 4 pertemuan 80.000 4
pertemuan 80.000 4 pertemuan 80.000
24 pertemuan
396.835
1 20 31
Program Penerapan Kepemerintahan yang baik
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyediaan barang dan jasa pemda
50% 5% 671.150 12% 971.150 11% 671.150 11% 671.150 11% 671.150 100% 3.655.750
1 20 31 05
Terlaksananya pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah
12 tahap 12 tahap 671.150 12 tahap 671.150 12 tahap 671.150 12 tahap 671.150 12 tahap 671.150 72 tahap 3.355.750
BAGIAN ADMINISTR
ASI PEMBANGU
NAN
Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dari 12 % Pada tahun 2009 menjadi 90 % tahun 2015
Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 19 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214Terlaksananya pengadaan sistem, perangkat keras dan perangkat lunak ULP
0 0 0 20 unit 300.000 0 0 0 0 0 0 20 unit 300.000
1 20 24
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
0% 0% 0 0% 35000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 35000
1 20 24 01
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
0 0 01
pake/tim 35.000 0 0 0 0 0 0 1 pake/tim 35.000
BAGIAN ORGANISAS
I
1 20 16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
Terjalinnya Koordinasi dan komunikasi dan harmonis dengan stake holder
102 kali 77 kali 2.762.798 78 kali 2.900.000 77 kali 3.188.000 78 kali 3.478.800 77 kali 3.779.680 430 kali 16.109.278
1 20 16 01
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
Terlaksananya Dialog/ audiensi dengan stake holder kemasyarakatan
32 kali 32 kali 402.850,586 32 kali 480.000 32 kali 528.000 32 kali 580.800 32 kali 638.880 192 kali 2.630.531 BAGIAN UMUM
1 20 16 01
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
Terlaksananya Dialog/ Audiensi dengan Pejabat Negara/ Non Departemen
20 kali 20 kali 898.697,696 20 kali 890.000 20 kali 979.000 20 kali 1.076.900 20 kali 1.184.590 120 kali 5.029.188 BAGIAN UMUM
Meningkatnya kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan
Tertib dan lancarnya pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dari 86 kali pada tahun 2009 menjadi 516 kali pada tahun 2015
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 20 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 20 16 03
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
terlaksananyaRapat koordinasi dengan unsur MUSPIDA
5 kali 5 kali 100.000 5 kali 120.000 5 kali 132.000 5 kali 145.200 5 kali 159.720 30 kali 656.920 BAGIAN UMUM
1 20 16 04
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
TerlaksananyaRapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
3 kali 3 kali 54.000 3 kali 70.000 3 kali 80.000 3 kali 90.000 3 kali 95.000 18 kali 389.000 BAGIAN UMUM
1 20 16 05
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
terlaksananya Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
34 kali 6 kali 522.500 7 kali 550.000 6 kali 600.000 7 kali 630.000 6 kali 650.000 7 kali 2.952.500 BAGIAN UMUM
1 20 16 06
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
5 kali 5 kali 700.000 5 kali 700.000 5 kali 770.000 5 kali 847.000 5 kali 931.700 30 kali 3.948.700 BAGIAN UMUM
1 20 16 07
Perawatan dan Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
terlaksananyaPerawatan dan Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3 kali 6 kali 84.750 6 kali 90.000 6 kali 99.000 6 kali 108.900 6 kali 119.790 33 kali 502.440 BAGIAN UMUM
1 21 17
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
persentase jumlah analisis jabatan yang tersusun sesuai beban kerja
0% 22% 277.495 24% 280.000 24% 280.000 0 0 30% 837.495 100% 1.674.990
1 21 17 06
Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja
terlaksananya analisis jabatan
0 0 01
Insrtumen 280.000 0 0 0 0 0 0 1 Insrtumen 280.000
BAGIAN ORGANISAS
I
Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan perwujudan kepemerintahan yang baik dan saling memberdayakan
Prosentase SKPD yang memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja dari 0 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 21 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
terlaksananya analisis beban kerja
0 0 0 0 01
Insrtumen 280.000 0 0 0 0 1 Insrtumen 280.000
1 21 17 17Fasilitasi Fit & Proper test
Terlaksananya ujian kompetensi tingkat pejabat eselon se kab. Barru
01
Insrtumen
277.495 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Insrtumen 277.495 BAGIAN
ORGANISASI
1 09 16
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah
Terdapatnya alas hak yang permanen dan dasar hukum atas tanah pemerintah
87,56% 2,49% 35.000 2,49% 35.000 2,49% 35.000 2,49% 35.000 2,49% 35.000 100% 175.000
1 09 16Sertifikasi Tanah Aset Daerah
Tersertifikatnya tanah milik pemerintah daerah
352 sertifikat 10 35.000 10 35.000 10 35.000 10 35.000 10 35.000 402 175.010 BAGIAN
PERTANAHAN
1 09 16
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah
Tersedianya lkasi untuk pembangunan sarana dan fasilitas umum
56 lokasi 3 lokasi 1.215.000 4 lokasi 1.500.000 3 lokasi 1.215.000 2 lokasi 1.215.000 2 lokasi 810.000 70 lokasi 5.955.056
1 09 16 03
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah
Terbebasnya tanah untuk lokasi pembangunan sarana dan fasilitas umum
56 lokasi 3 lokasi 1.215.000 4 lokasi 1.500.000 3 lokasi 1.215.000 2 lokasi 1.215.000 2 lokasi 810.000 70 lokasi 5.955.056 BAGIAN
PERTANAHAN
Terciptanya pelayanan publik yang prima
Program Peningkatan pelayanan publik
Persentase ketersediaan SOPP
50% 0% 0 18% 85.000 17% 80.000 8% 30.000 7% 30.000 100% 225.000
Penyusunan standar pelayanan
terlaksananya kegiatan penyusunan standar pelayanan
0 0 0 10 dok 10.000 0 0 0 0 0 0 10 dok 10.000 SELURUH BAGIAN
Tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015
Jumlah Lahan/lokasi untuk pembangunan fasilitas umum dari 54 pada tahun 2009 menjadi 70 pada tahun 2015
Meningkatnya aset milik pemda yang disertifikasi dari 352 pada tahun 2009 menjadi 402 pada tahun 2015
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 22 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
Penilaian Citra Pelayanan Publik (CPP) tingkat unit Pelayanan
Terlaksanya penilaian SPM Unit Pelayanan
4 unit pelayanan
0 026 unit
pelayanan 45.000
30 unit pelayanan
50.000 0 0 0 060 unit
pelayanan 95.000
BAGIAN ORGANISAS
I
Penyusunan Profil Pelayanan Dasar
Tersusunnya profil pelayanan dasar dan capaian SPM SKPD
0 0 01
Dokumen 30.000
1 Dokumen
30.000 1
Dokumen 30.000
1 Dokumen
30.000 4 Dokumen 120.000 BAGIAN
ORGANISASI
1 03 31
Program Peningkatan fasilitas penerangan jalan
Terpenuhinya ketersediaan Lampu Jalan
279 Titik 63 Titik 86.855 63 Titik 650.000 63 Titik 675.000 63 Titik 802.500 62 Titik 832.750 593 Titik 3.047.168
1 03 31 01
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
Terpasangnya lampu jalan yang dibutuhkan
279 Titik 60 Titik 36.855 62 Titik 400.000 62 Titik 400.000 65 Titik 500.000 65 Titik 500.000 593 Titik 1.836.915 BAGIAN UMUM
1 03 17 04
Pemeliharaan rutin/berkala Lampu penerangan Jalan
Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan secara berkala
550 kali 125 kali 50.000 125 kali 250.000 125 kali 275.000 125 kali 302.500 125 kali 332.750 1175 kali 1.210.375 BAGIAN UMUM
1 03 29
Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 03 29 04
Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BAGIAN UMUM
1 09 16
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Terimplementasinya aspek hukum di bidang pertanahan
0 0 0 6 kali 30.000,00 8 kali 40.000,00 8 kali 40.000,00 4 kali 20.000,00 26 kali 130.000
tahun 2015
Meningkatnya jumlah kasus obyek lahan sengketa yang mampu di fasilitasi oleh
Meningkatnya ketersediaan fasilitas pada tempat-tempat pelayanan umum dari 279 titik pada tahun 2009 menjadi 593 titk pada tahun 2015
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 23 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 09 16 02Penyuluhan Hukum Pertanahan
Terlaksananya penyuluhan pertanahan
0 0 0 6 kali 30.000,00 8 kali 40.000,00 8 kali 40.000,00 4 kali 20.000,00 26 kali 130.000 BAGIAN
PERTANAHAN
1 09 17
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Terciptanya kesadaran masyarakat akan hukum pertanahan
0% 0% 0 7,7 % 20.000,00 11,54% 30.000,00 15,38% 40.000,00 15,38% 40.000,00 50% 130.000
1 09 17 01
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Terselenggaranya penyuluhan hukum pertanahan
0 0 0 4 kali 20.000,00 6 kali 30.000,00 8 kali 40.000,00 8 kali 40.000,00 26 kali 130.000 BAGIAN
PERTANAHAN
1 22 18
Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah Desa
Meningkatnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa
20% 1% 236.315 0% 25.000 0% 25.000 0% 25.000 0% 25.000 21% 336.315
1 22 18 07
Penyusunan kerangka regulasi Pemerintahan Desa / Kelurahan dan LKD/LKK
Tersusunnya Kerangka Regulasi Pemerintahan Desa
20,0% 0,6% 236.315 0,1% 25.000 0,1% 25.000 0,1% 25.000 0,1% 25.000 21% 336.315
BAGIAN PEMERINTA
HAN KECAMATA
N, DESA DAN
KELURAHAN
1 29 18
Program Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan
dipertahankannya keterpenuhan dokumen analisis kelembagaan perangkat daerah yang berdasarkanketentuan perundang-undangan
50% 10% 54.100 10% 185.000 10% 137.000 10% 137.000 10% 77.000 100% 590.100
1 29 18 01Evaluasi Struktur Kelembagaan
terlaksananya kegiatan evaluasi kelembagaan perangkat daerah
60% 8% 54.100 8% 55.000 8% 55.000 8% 55.000 8% 55.000 100% 274.100 BAGIAN
ORGANISASI
Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif
Persentase perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang kompeten dari 20% Pada tahun 2009 menjadi 21 % Pada tahun 2015
pemerintah dari 0 kasus tahun 2009 menjadi 52 kasus Tahun 2015
Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien 50 % tahun 2009 menjadi 100 % 2015
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 24 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 29 18 05
Penyusunan (Reorganisasi) perangkat Daerah dan Penyusunan naskah akademik
terlaksananya penyusunan pra rancangan regulasi kelembagaan perangkat daerah
0 0 05
rancangan 100.000
1 rancangan
20.000 1
rancangan 20.000
1 rancanga
n 20.000
8 rancangan
160.000 BAGIAN
ORGANISASI
terlaksananya penyusunan naskah akademik
0 0 0 5 naskah 10.000 1 naskah 2.000 1 naskah 2.000 1 naskah 2.000 8 naskah 16.000
1 29 18 06
Sosialisasi tata naskah dinas manual dan elektronik
terlaksananya sosialisasi tata naskah dinas
1 angkatan 0 0 0 01
angkatan 60.000
1 angkatan
60.000 0 02
angkatan% 120.000
BAGIAN ORGANISAS
I
1 29 18 07
Penyusunan standarisasi kinerja dan implementasi ketatalaksanaan
terlaksananya penyusunan standarisasi kinerja
0 0 01
Dokumen 20.000 0 0 0 0 0 0 1 Dokumen 20.000
BAGIAN ORGANISAS
I
1 20 05
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
meningkatnya persentase jumlah aparatur yang memahami peraturan perundang-undangan
65% 3% 142.450 3% 269.000 3% 302.000 3% 360.500 3% 400.000 80% 1.473.950
1 20 05 01Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur
6 orang 2 orang 3.500 11 orang 50.000 11 orang 55.000 11 orang 60.500 11 orang 70.000 52 orang 239.000 BAGIAN UMUM
1 20 05 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya keikutsertaan aparatur bagian sosialisasi peraturan perundang-undangan
6 orang 9 orang 78.875 12 orang 132.000 16 orang 146.000 16 orang 200.000 16 orang 205.000 16 orang 761.875 BAGIAN UMUM
Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur
Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 25 dari 26 halaman
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
1 20 05 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam bintek
3 orang 4 orang 60.075 6 orang 87.000 8 orang 101.000 8 orang 100.000 8 orang 125.000 34 orang 473.075 BAGIAN UMUM
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 26 dari 26 halaman
Top Related