Target Rp
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9)
Terwujudnya kemandirian pemuda
dalam bidang ekonomi, sosial dan
budaya
Meningkatnya kompetensi pemuda
dibidang ekonomi, sosial dan budaya2 13 1 Belanja Tidak Langsung
Meningkatnya kinerja dan pelayanan administrasi
perkantoran
Semua PNS
dan pejabat
Disporpar
2.606.576.266
1 17 1 17 1 1
Program Pelayanan Jasa Administrasi PerkantoranTingkat ketersediaan layanan administrasi
perkantoran100% 2.125.856.050
Keg :
Meningkatnya jumlah kunjungan
wisatawanMeningkatnya Destinasi Wisata 2 13 2 13 01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrikTerbayarnya rekening kantor Bulan 12 86.280.000
2 13 2 13 01 01 06Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan dinas operasional Yang Terpelihara Unit 17 28.000.000
2 13 2 13 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Bulan 12 207.770.000
2 13 2 13 01 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor Bulan 12 8.384.000
2 13 2 13 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan kantor Unit 7 11.350.000
2 13 2 13 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Bulan 12 30.832.050
2 13 2 13 01 01 11 Penyediaan Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Bulan 12 16.480.000
2 13 2 13 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit 14 160.000.000
2 13 2 13 01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undanganTerbayarnya surat kabar Bulan
2 13 2 13 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya jasa logistik kantor Bulan 12 8.860.000
2 13 2 13 01 01 17 Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat OK 640 30.250.000
2 13 2 13 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar DaerahJunlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerahOK 51 532.200.000
2 13 2 13 01 01 19 Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya jasa tenaga Non PNS OK/OB 663 965.700.000
2 13 2 13 01 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah rapat rapat koordinasi & konsultasi dalam
daerah OK 220 39.750.000
1 17 1 17 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana % 100% 356.350.000
Keg :
1 17 1 17 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor yang terpelihara Unit 1 356.350.000
1 17 1 17 1 3 Program Peningkatan Disiplin AparaturTingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan
penggunaan atribut pegawai% 100% 80.302.000
1 17 1 17 1 3 05
Pengadaan pakaian khusus hari
‑
hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang tersedia
Stell 90 80.302.000
1 18 1 17 1 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Persentase organisasi pemuda yang aktif % 27% 968.002.000
Tahun 2018
Satuan
(4)
RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Tujuan Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
1 18 1 17 1 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan JumlahDokumen Data Organisasi Kepemudaan Laporan 59 39.675.000
1 18 1 17 1 16 05Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di
kalangan generasi mudaJumlah peserta penyuluhan narkoba Orang 300 16.200.000
1 18 1 17 1 16 10Seleksi Pendidikan dan pelatihan PASKIBRA Kabupaten
dan ProvinsiJumlah peserta PASKIBRA Orang 145 687.605.000
1 18 1 17 1 16 12 Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara Jumlah Peserta Gita Bahana Nusantara Orang 45 69.650.000
1 18 1 17 1 16 14 Penguatan Peran Kepemudaan Jumlah peserta seleksi Orang 5 154.872.000
1 18 1 17 1 17Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup PemudaPersentase Wirausaha Muda % 100% 46.510.662
1 18 1 17 1 17 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah Peserta Pelatihan kewirausahaan Orang 100 46.510.662
1 18 1 17 1 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya jumlah kegiatan olahraga % 80% 1.881.100.000
1 18 1 17 1 20 03 Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat Jumlah olahragawan yang berprestasi Orang 50 1.857.100.000
1 18 1 17 1 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasiJumlah keikutsertaan masyarakat dalam kesegaran
jasmani dan rekreasiOrang - -
1 18 1 17 1 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah kompetisi olahraga pelajar cabor - -
1 18 1 17 1 20 08Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasiJumlah penghargaan yang diberikan Orang - -
1 18 1 17 1 20 07Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan
masyarakatTerlaksananya Olahraga Massal Kali 48 24.000.000
1 18 1 17 1 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
% 18,18 443.650.000
1 18 1 17 1 21 02Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
olahragaJumlah sarana dan prasarana olahraga unit 4 443.650.000
2 04 1 17 1 15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata persentase promosi pariwisata tingkat nasional
% 40% 2.868.566.000
2 04 1 17 1 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam
dan di Luar Negeri
Meningkatnya Jumlah Promosi yang TerlaksanaKali 10 2.837.566.000
2 04 1 17 1 15 08 Pelatihan Pemandu Wisata Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata terpadu
Orang 20 31.000.000
3 05 1 17 1 15 11 Pelatihan Desa Wisata dan Kerajinan Souvenir Jumlah peserta pelatihan desa Wisata dan Kerajinan
souvenirOrang 300 116.450.000
2 04 1 17 1 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Presentase objek wisata unggulan % 33% 3.187.549.000
2 04 1 17 1 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
Jumlah sarana dan prasarana representatif yang
terbangun Unit 15 2.622.549.000
2 04 1 17 1 16 03 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Jumlah jenis dan paket wisata unggulan
Jenis 3 250.000.000
2 04 1 17 1 16 10 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda
Orang 100 315.000.000
1 17 1 17 1 17
Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya festival seni dan budaya
% 55 119.157.000
1 17 1 17 1 17 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah kreasi seni dan budaya daerah
Jenis 2 119.157.000
1 17 1 17 1 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Jumlah festival budaya daerah
Jenis 3 -
2 04 1 17 1 17
Program Pengembangan Kemitraan Jumlah kerjasama pariwisata
Organisasi/K
elompok
80 787.293.000
2 04 1 17 1 17 01 Pengembangan dan Penguatan Informasi Database Jumlah kegiatan pendataan kepariwisataan
Laporan 1 350.000.000
2 04 1 17 1 17 04 Fasilitasi Pembentukan Forum antar Pelaku Industri
Pariwisata dan Budaya
Jumlah Kelompok Pelaku Industri Pariwisata dan
Budaya Kelompok 10 287.293.000
2 04 1 17 1 17 07 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang
Pariwisata
Jumlah SDM yang profesional pada Industri PariwisataOrang 20 150.000.000
2 04 1 17 1 18
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Persentase peningkatan produk barang jasa ekonomi
kreatif % 32 139.531.985
2 04 1 17 1 18 01 Penyediaan data ekonomi kreatif Jumlah laporan Dokumen 1 75.000.000
2 04 1 17 1 18 02 Peningkatan motivasi pelaku ekonomi kreatif Jumlah Orang yang mendapatkan motivasi Orang 100 150.000.000
2 04 1 17 1 15 11 Pelatihan Desa Wisata dan Kerajinan Souvenir Jumlah peserta Pelatihan Desa Wisata dan Kerajinan Orang 300 150.000.000
2 04 1 17 1 15 11 Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Jumlah Inovasi kegiatan promosi yang dilaksanakan Kegiatan 1 179.305.000
az
Top Related