RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2018
DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS SOSIAL Jalan KH. Agus Salim 125 Wonosari, Telp./Fax. (0274) 394226 Kode Pos 55813
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR /KPTS/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018
KEPALA DINAS SOSIAL
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2017;
b. bahwa Rancangan Kerja Dinas Sosial telah diverifikasi oleh Bappeda dan direview oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017;
` MEMUTUSKAN
Menetapkan : KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 Dinas Sosial;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; Ditetapkan di Wonosari Pada tanggal Kepala DRA. SIWI IRIYANTI, M.Si NIP. 196211291989032002
TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul; 2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul. 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul.
ii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ............................................................................ i DAFTAR ISI ...................................................................................... ii SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KABUPATEN GUNUNGKIDUL ................................
iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1 1.1 Latar Belakang......................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ................................................... 3 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................ 4 1.4 Sistematika Penulisan ............................................. 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL ………………………….
6
2.1 2.2 2.3 2.4
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dan Capaian Renstra……………………………………………………….. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul…. ……………………………………………. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul ……. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Sosial, Kabupaten Gunungkidul…………………
6
13
17
19
BAB III BAB IV
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN............ .... 3.1 3.2 3.3 3.4
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional................... Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul............................................................ Program dan Kegiatan ............................................. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan............................................................
PENUTUP............................................................................
22 22
23 25
28
32,
1
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR /KPTS/2017 TENTANG RENCANA KERJA DINA SOSIAL TAHUN 2018
RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor :
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Perangkat Daerah (PD) diwajibkan mempunyai Rencana Kerja
Tahunan (Renja) sebagai penjabaran dari Renstra.
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul tahun
2018 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Gunungkidul merupakan penjabaran dari Renstra Program dan
Kegiatan yang ada di Renja harus tercantum dalam Renstra yang
selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
pada Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh
masing-masing Kasubag pada Sekretariat, Bidang Kesejahteraan
Sosial, dan Bidang Rehabilitasi Sosial disesuaikan dengan kebutuhan
riil yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut dirangkum
menjadi Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul dan disepakati kemudian diolah serta diajukan ke
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkdiul
untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran
Kabupaten Gunungkidul. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan
Tim Anggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi Rencana Kerja
Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul.
2
Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang
Kesejahteraan Sosial, dan Bidang Rehabilitasi Sosial, yang dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
Gunungkidul.
Penyandang Masalah Sosial seperti Kemiskinan, Ketunaan,
Kedisabilitasan, Korban Bencana pada umumnya mengalami kesulitan
dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari
seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan dasar dan pendidikan
dasar sehingga mereka perlu mendapatkan penanganan dengan
pendekatan humanistic yang bersifat pemberdayaan.
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah upaya Kabupaten
Gunungidul melalui Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sebagai
unsur pelaksana teknis antara lain:
Dalam menangani permasalahan tingginya angka kemiskinan, pada
Tahun 2015 mencapai 21.73% dengan KK miskin 97,217 KK, Target
belum tercapai karena terbentur UU yang mengatur tentang Barang
Hibah dan Sosial, sedangkan pada tahun 2015 bantuan sosial masih
di masukkan dalam rekening belanja bahan dan material, sehingga
sebagian tidak dapat dilaksanakan. Kemudian tahun 2016,tercapai
19.34 % dimana Rumah Tangga Miskin di Gunungkidul mencapai
99,277 KK. Target belum terpenuhi karena adanya pengurangan
anggaran dari pemerintah, sehingga kegiatan hanya mendasarkan
pada jumlah anggaran bukan jumlah usulan dari masyarakat. Untuk
menangani masalah tingginya kemiskinan, pada Tahun 2016 sudah
dilakukan antara lain melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Program Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), Program Pemberdayaan Kelembagaan
Sosial, Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial sebagai unsur
pelaksana teknis telah melakukan berbagai upaya yang terencana dan
terpadu untuk mendorong peran serta yang seluas-luasnya kepada
masyarakat melalui program-program yang memberikan fasilitas dan
motivasinya sehingga mendayagunakan semua potensi yang dimiliki
untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Rencana
Program dan Kegiatan Dinas Sosial merupakan upaya strategis
3
yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di Bidang
Kesejahteraan Sosial, dan Bidang rehabilitasi Sosial di Kabupaten
Gunungkidul.
Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan
bidang yang cukup rawan karena secara langsung maupun tidak
langsung berkaitan dengan aspek sosial yang berkembang serta
mempunyai korelasi dengan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi.
Oleh karena itu semua kebijakan strategis dan program serta
SDM telah ditinjau dan disesuaikan kembali dan perlu dipertajam
dan difokus ulang agar lebih mampu menjadi pedoman pelaksanaan
dalam mengatasi pemasalahan.
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun
2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005 – 2025; dan
4
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 sebagai landasan atau pedoman dalam
melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja yang diimplementasikan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
Adapun yang menjadi tujuan dari disusunnya Rencana Kerja
(Renja) Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai pedoman
atau landasan operasional guna melaksanakan berbagai program dan
kegiatan-kegiatan, sehingga program dan kegiatan-kegiatan dapat
dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh
indikator kinerja kegiatan, indicator kinerja yang ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Terealisasinya target dalam indikator-indikator tersebut secara
langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana
keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, pencapaian indikator
kinerja dalam Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.
1.4 Sistematika Penulisan
Penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 ini dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
5
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4 Review terhadap Rancangan Awal
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
3.3 Program dan Kegiatan
3.4 Uraian Garis Besar Mengenai Rakapitulasi Program dan
Kegiatan.
BAB IV. PENUTUP
6
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD)
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu
Renja Dinas Sosial Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi.
Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program
dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil
rencana program dan kegiatan;
Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun
2018, memperhatikan beberapa unsur pokok-pokok materi sebagai
berikut :
1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
keluaran dan hasil yang direncanakan;
2. Realisasai Program dan Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
keluaran dan hasil yang direncanakan;
3. Realisasi Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran
dari yang direncanakan;;
4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi
target kinerja Program dan Kegiatan;
5 .Kebijakan-kebijakan serta tindakan perencanaan dan penganggaran
yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab
tersebut;;
Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun
2018 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut: :
a. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk
menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah
yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
7
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian
Renstra Dinas Sosial sampai dengan tahun 2017 dapat di uraikan pada
Tabel 2.1 dibawah ini :
8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
Dinas Sosial yang membidangi Sekretariat, Bidang Kesejahteraan
Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial telah menetapkan sasaran dan target
kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga program
Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam Visi dan
Misi RPJMD 2016-2021 Kabupaten Gunungkidul dapat terlaksana
sesuai rencana.
Kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan dan
dikembangkan, sehingga program pembangunan yang mewadahi
aspirasi masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tingginya
tingkat kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur akan menjadi
indikator berhasilnya program pembangunan yang direncanakan. Selain
itu terjadinya peningkatan kualitas sumber daya aparatur akan sejalan
dengan profesionalitas pelayanan publik sehingga good governance
dapat berjalan sesuai amanat reformasi birokrasi.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dapat di uraikan
pada Tabel 2.2 dibawah ini :
9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Sosial Kabupaten Gunungkidul.
1. Permasalahan dan Solusi
Kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul selama tahun 2017 dapat diidentifikasi sebagai
berikut:
1) Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di
Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul baik secara kuantitas
maupun kualitas yang memiliki kompetensi di setiap bidang;
2) Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana
dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan
berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas;
3 Tidak/belum tersedianya data base Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikut
sertakan aparatur pada diklat-diklat dan bimbingan teknis diluar
daerah serta mengusulkan tambahan SDM yang mempunyai
keahlian di bidang ketugasan;
b. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur untuk
melaksanakan tugasnya;
c. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
segera dilakukan , diharapkan akhir bulan Desember tahun
berjalan.
2. Prestasi Kerja
Kinerja yang telah dicapai Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
merupakan buah kerja keras seluruh sumber daya aparatur, hasil
koordinasi dengan seluruh stakeholder dan partisipasi masyarakat.
Prestasi kerja yang diraih diantaranya:
1) Terwujudnya Karang Taruna, Orsos, dan TKSK berprestasi
tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional dalam rangka
pembinaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);
2) Terwujudnya WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis
Masyarakat);
3) Terwujudnya KUBE FM (Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin)
tingkat DIY dan Nasional.
10
2.4 .Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat
Daerah tahun 2018 terhadap analisis kebutuhan dapat dilihat pada
tabel 2.4 berikut ini :
11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini perlu disampaikan bahwa usulan program
kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini
masyarakat di lakukan melalui musrenbang kabupaten. Setelah dengan
berbagai survey ke lapangan kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat di
setujui karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan pengentasan kemiskinan.
Adapun usulan kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut ini :
14
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Ranstra Kementerian Sosial
Republik Indonesia Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
a. Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak
kekerasan dan eksplotasi sosial.
b. Terwujudnya aksesbilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
c. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam
pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis
kontribusi (iuran);
d. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial
ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran
jaminan sosial oleh pemerintah;
e. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang perintis kemerdekaan dan
keluarga pahlawan;
f. Terjaminnya penyandang disabilitas , lanjut usia non potensial , eks
penderita kronis dan penyandang psikotik dalam pemenuhan kebutuhan
dasar yang layak;
g. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan
dasarnya;
h. Teresedia, terjangkau dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial
yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di
semua propinsi, kabupaten dan kota.
Dalam rangka mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten
Gunungkdiul tahun 2018 yang bertema “Meningkatkan Pengembangan
Industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk
meningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia yang
berkualitas, berbudaya, dan berintregitas.”, Rencana Kerja Dinas Sosial,
Kabupaten Gunungkdiul tahun 2018 disusun dengan mencermati perolehan
keberhasilan pembangunan tahun 2017 dan perkiraan pencapaian hasil
pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pada
14
tahun 2018. Tema pembangunan trsebut dijabarkan dalam prioritas dan
sasaran daerah, sbagai berikut :
1. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 1 : Sosial dan Budaya
2. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 2 : Kesehatan
3. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 3 : pendidikan
4. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 4 : pertumbuhan ekonomi
5. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 5 : pembangunan wilayah dan
peningkatan infrastruktur
6. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 6 : lingkungan hidup dan
pemanfaatan ruangan
7. Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta 7 : kinerja aparatur dan birokrasi
Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas,
Ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu sbb :
1. Peningkatan kualitas pelayanan public (perijinan,administrasi,
kependudukan)
2. Peningkatan kapasitas Lembaga PemerintahDesa.
3. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa
4. Pengembangan Infrastruktur dan Kualitas Layanan Pendidikan Dasar.
5. Pengembangan Infrastruktur, Kualitas Layanan dan Jaminan Kesehatan.
6. Peningkatan Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
7. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
8. Penanggulangan Kemiskinan.
9. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
10. Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pembinaan Olah Raga.
11. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk UMKM
12. Peningkatan Produksi dan Divesifikasi Produk Pertanian.
13. Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Jalan dan Jembatan, Sanitasi dan
Air Bersih, Irigasi, Transportasi).
14. Pembangunan Sarana Prasarana Perekonomian.
15. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata (Obyek
dan Kawasan).
16. Peningkatan Promosi Pariwisata melalui Penyelenggaraan Event di Daerah
(Calender of event).
14
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkdul
Dalam rangka melaksanakan fungsi Dinas Sosial sebagai Perumus
kebijakan teknis dibidang Sosial, pelaksanaan pelayanan umum lintas
kabupaten/kota di Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Rehabilitasi Sosial, dan
pelaksanaan urusan kesekretariatan diperlukan suatu Perencanaan Kerja yang
baik dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas.
Dinas Sosial mempunyai beberapa tantangan dan permasalahan yang
harus dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya :
1. Masalah yang bersifat internal
a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di Dinas Sosial
baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di
bidang tugasnya..
b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam
menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada
kecepatan penyelesaian tugas.
2. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar
dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas.
3. Masalah yang bersifat eksternal
Tabel 3. 2
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017
NO PRIORITAS SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
DAERAH
(OUTCOME)
SASARAN
SKPD
INDIKATOR
SASARAN SKPD
(OUTCOME)
1 2 3 4 5 6
1. Sosial Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah
Penduduk
Miskin
Turun.
Angka
Kemiskinan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial yang
terlayani
meningkat
.Persentase PMKS
telah menerima
Jaminan Sosial
14
Selanjutnya disajikan hubungan antara Tujuan dengan Sasaran dengan
Tabel sebagai berikut :
14
3.3 Program dan Kegiatan
Dalam rangka upaya menjawab dan mengatasi isu-isu strategis tersebut
di atas serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai SKPD , Dinas Sosial
telah merencanakan 8 program dan 15 Kegiatan pada tahun 2017.
Dalam perencanaan Progam dan Kegiatan tersebut diatas mengacu pada 1
Sasaran Strategis Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat secara ekonomi dan social.
Program, kegiatan, dan pendanaan, disusun untuk tahun yang
direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana,
dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran
Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “ Pemerintah Daerah
menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan
bahan dari Rencana Kerja PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu
kepada Rencana Kerja Pemerintah. Oleh sebab itu Rencana Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Gunungkidul disusun dengan bentuk matrik yang berisikan
penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator
kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2017 serta sumber dana kegiatan.
Adapun secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan sebagai
berikut :
1. Jumlah program dan kegiatan Dinas Sosial, untuk tahun 2018 adalah 8
program dan 16 kegiatan
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
3. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif dan PIWK
4. Sumberdana yang dibutuhkan.
Hasil perumusan Program dan Kegiatan disajikan dalam tabel 3.3 dengan
format sebagai berikut :
14
Uraian Garis besar mengenai Rakapitulasi Program dan Kegiatan.
Berdasarkan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan usulan Dinas Sosial terdiri dari 8 Program dan 16 Kegiatan
dibandingkan dengan tahun lalu jumlah Program 8 dan jumlah kegiatan 15
Kegiatan. Untuk tahun 2018 dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.5.888.797.500
(lima Milyar Delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi Program dan Kegiatan yang
di kelompokkan berdasarkan 5 (lima) prioritas pembangunan yakni :
1. Ekonomi dan Pariwisata
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Infrastruktur, Pengembangan wilayah da Tata Ruang
4. Ketahanan pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
Lebih lanjut Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan 5 prioritas
Pembangunan dapat dilihat pada Tabel 3.3a dibawah ini :
19
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen
perencanaan Dinas Sosial, Kabupaten Gunungkidul selama 1 (satu)
tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Sosial disusun dengan
memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal
Rencana Kerja Dinas Sosial yang merupakan kebijakan program dan
kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018
mencakup tiga bahasan yaitu :
4.1 Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Sosial telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder
atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses
perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang.
4.2 Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar
pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam
artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung
keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah,
dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh
pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi
serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan
adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku
pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.
19
4.3 Rencana Tindak lanjut
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang
dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana
yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan
sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada
akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi
mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program
kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan
bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-
masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan
program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian
kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.
Rencana Kerja Dinas Sosial sebagai acuan dalam
pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-
masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
pembangunan.
Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan
pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2018.
Wonosari, September 2017
Plh. Kepala,
Dra. Suyatmiyatun NIP. 195910251989032002
19
Target RealisasiTingkat
realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
capaian (%)1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
0 SEMUA URUSAN
1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100%
1.13.01.01. Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan Perkantoran
Jumlah surat yang dikirim 1500 500 500 100 300 surat 300 20
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air dan internat
Air 5 unit, listrik 10 unit, telepon 5 unit internat 5 unit
3 unir rekening air, 5 rekening listrik, 3 rek telepon, 1 internet
3 unir rekening air, 5 rekening listrik, 3 rek telepon, 1 internet 46.5
Air 1 unit, listrik 2 unit, telepon 1 unit internet 1 unit
Air 1 unit, listrik 2 unit, telepon 1 unit internet 1 unit 20
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
Roda 4 =7 mobil, Roda 2 = 15 motor
roda 4:9 mobil, roda 2 : 24 motor
roda 4:9 mobil, roda 2 : 24 motor 100
Roda 4 = 5 mobil, Roda 2 = 3 motor
Roda 4 = 5 mobil, Roda 2 = 3 motor 20
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program dan Kegiatan
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial 2017
CatatanIdikator Kinerja program
(outcome)/kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra PD tahun 2021
(akhir periode Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2016
Target Program/kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Jumlah komputer, mesin ketik
komputer 15 unit, mesin ketik 5
komputer 15 unit, mesin ketik 6 100
Komp 5 unit, mesin ketik 2 unit
Komp 5 unit, mesin ketik 2 unit 35
Jumlah alat tulis kantor 20 paket
1 pket krtas hvs, refil dan toner
1 pket krtas hvs, refil dan toner 100 4 paket 4 paket 25
Jumlah barang cetakan dan fotocopy 20 paket
132 buku, 20000 lembar
132 buku, 20000 lembar 100 4 paket 4 paket 25
Komponen listrik tersedia 20 paket
50 lmpu pijar, 30 buah bateray, 1 rol kabel
50 lmpu pijar, 30 buah bateray, 1 rol kabel 100 4 paket 4 paket 25
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan 20 paket 1 paket 1 paket 100 4 paket 4 paket 25
Jumlah buku bacaa/referensi,majalah, surat kabar 50 BUKU, 10 majalah
10 buku literaqtur, 2 jenis SKH
10 buku literaqtur, 2 jenis SKH 100
10 buku literatur, 2 jenis SKH lokal dan nasional
10 buku literatur, 2 jenis SKH lokal dan nasional 20
Jumlah tenaga harian lepas administrasi/teknik perkantoran 12 orang 2 THL 2 THL 100 12 orang THL 12 orang THL 100
1.13.01.01. Penyediaan rapar rapat konsultasi dan Koordinasi
Jumlah makanan dan minuman tersedia Untuk rapat dan tamu 900 os, 900 os 150 os 150 OS 100
makan minum 150 OS, snak 150 Os
makan minum 150 OS, snak 150 Os 20
Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi 680 os, 220 op
136 os, 41 op
137 os, 41 op 88.83
dalam daerah 136 OP, luar daerah 32 OP dan tiket
dalam daerah 136 OP, luar daerah 32 OP dan tiket 20
1.13.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100%
Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Perkantoran
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 20
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah AC yang dipelihara 5 paket
13 unit komp, 10 mesin ketik, 18 printer
13 unit komp, 10 mesin ketik, 18 printer 100 1 paket 1 paket 20
Jumlah kendaraan yang dipelihara 7 roda 4, 15 roda 2
24 roda 2, 9 roda 4
25 roda 2, 9 roda 4 100
Roda 4 = 5 mobil, Roda 2 = 3 motor
Roda 4 = 5 mobil, Roda 2 = 3 motor 50
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Presentase aparatur sipil taan aturan 100%
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaaan Kepegawaian PD
Jumlah ASN yang menerima sosialisasi SKP,KP,KGB,Anjab,SOP 30 76 orang 76 orang 100 21 orang 21 orang 25
Pengembangan Kapasitas Aparatur
JKUmlah ASN yang dikembangkan 20 10 orang 10 orang 100 20 orang 20 orang 25
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Presentase pelaporan keuangan tepat waktu dan akuntabel 100%
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Dokumen laporan bulanan, semesteran dan akhir tahun
60 laporan bulanan, 10laporan semesteran, 5 laporan akhir tahun
12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran, 1 laporan akhir tahun
12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran, 1 laporan akhir tahun 100
12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran, 1 laporan akhir tahun
12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran, 1 laporan akhir tahun 50
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Presentase kesusuaian program dalam Renja PD dan Renstra PD terhadap RPJMD 100%
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Dok LKj.IP, Dok Renja,
Dok. Perb renja, Dok DPA, Dok DPPA, Dok RKA,
5 dok, 5 dok, 5 dok, 5 dok, 5 dok, 5 dok
1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok
1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok 100
1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok
2 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok 20
Pengendalian Internal PD
Dok Teppa, Dok Monev Renja 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1dokumen 20
Forum Gabungan OPD Jmlah dokumen hasil
pelaksanaan form OPD 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 0 0Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah Jumlah leaflat, booklat,
buku data7.500 lmbr. 1000 buku, 500 buku
1500 lmbr, 200 buku, 100 buku
1500 lmbr, 200 buku, 100 buku 100
2000 lmbrar, 250 buku, 100 buku
2000 lmbrar, 250 buku, 100 buku 30
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Nilai IKM PD 100%Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dok IKM, Dok RTP 10 dok, 5 dok 2 dok. 1 dok 2 dok. 1 dok 100 2 dok. 1 dok 2 dok. 1 dok 20Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Jumlah dokumen SPM PD 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 2 dokumen 20
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Presentase PMKS yang menerima jaminan sosial 100%
Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS Jumlah petugas dan
pendamping yang meningkat kapasitasnya 1050 orng 200 petugas 200 petugas 100 200 petugas 200 petugas 20
Jumlah yang dlatih, 1100 orang 200 orang 200 orang 100 200 orang 200 orang 20Jumlah kerjasma pelaku kesos 115 orang 20 klpok 20 klpok 100 20 klpok 20 klpok 20Jumlah penerima pelatihan PSM 1100 orang 200 orang 200 orang 100 200 orang 200 orang 20
Jmlah krangtaruna yang menrima pembinaan 18 karangtaruna
18 krngtaruna
18 krngtaruna 100
18 krngtaruna 18 krngtaruna 20
Jumlah orsos yang menerima binaan 175 klp 30 klp 30 klp 100 30 klp 30 klp 20Jumlah LKSA yang menerima binaan 115 orang 200 orang 200 orang 100 200 orang 200 orang 25Jumlah petugas TKSK 18 orang 18 kec 18 kec 100 18 kec 18 kec 25
Jumlah WKSBM yang mengikuti BIMTEK 9 klpk 9 klpk 9 klpk 100 9 klpk 9 klpk 20
Prosentase kebutuhan sosial untuk pemeuhan kebutuhan dasar 300,000 orang 0 0 0 88.243 orang 88.243 orang 20
Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah peserta yang memahami PMKS dalam HALUN 1020 orang 200 peserta 200 peserta 100 200 peserta 200 peserta 20Jumlah Panti Asuhan yang menerima pembinaan 18 PA/180 orang
18 PA/180 orang
18 PA/180 orang 100
18 PA/180 orang
18 PA/180 orang 20
Jumlah korban sosial yang menerima layanan perlindungan hukum 500 orang 75 orang 75 orang 100 75 orang 75 orang 200
1.13,01.03 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial Presentase penduduk
miskin yang terlayani 100%Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengasutamaan Disabilitas Jumlah peserta
pelatihan disabilitas 150 100 20 orang 20 orang 17Jumlah penyandang yang menerima bantuan 780 orang 144 orang 144 orang 100 210 orang 210 orang 35Jumlah KK korban bencana 750 orang 120 KK 120 KK 100 120 KK 120 KK 22Jumlah jenasah terlantar 70 jenasah 5 jenasah 5 jenasah 100 5 jenasah 5 jenasah 9jumlah yang menerima bantuan kebutuhan dasar 100 orang 100 orang 100 orang 100 100 orang 100 orang 25
jumlah anak terlantar yang menerima pelatihan ketrampilan 250 orang 50 orang 50 orang 100 50 orang 50 orang 20
Jumlah gelandnaan yang terfasilitasi 75 orang
15 gelandangan
15 gelandangan 100
15 gelandangan 15 gelandangan 20
Jumlah penyakit sosial yang terfasilitasi 75 orang
15 penyakit sosial
15 penyakit sosial 100
15 penyakit sosial
15 penyakit sosial 20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)A. IKU (Indikator Kinerja Utama1 Meningkatnya kemandirian masyarakat
secara ekonomi dan sosial 100% 100 100 100 100 100 0 85% 100% 100%
SPM.Bidang Sosial
1 Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 100% 75% 75% 80% 85% 90% 72,73% 75% 100% 100%
2 Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya.
80% 20% 20% 20% 20% 20% 0.00 0 100% 100%
3 Persentase (%) Panti Sosial skala Kab/Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial
80% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Catatan AnalisisTahun
2020Tahun 2021
Tabel 2.2
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
No Indikator(IKU, SPM, IKK)
Target Renstra SKPDTarget / Standar Yang Telah
Ditetapkan
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Realisasi Capaian Proyeksi
4 Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial.
60% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase (%) korban bencana skala Kab/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap cepat darurat
80% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Persentase(%) korban bencana skala Kab/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap cepat darurat.
80% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 Persentase (%) Penyandang Disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.
40% 30% 30% 30% 30% 30% 0.01 20% 25% 25%
IKK(Indikator Kinerja Kunci)1 Pelayanan kepesertaan jaminan
sosial bagi Fakir Miskin27% 35% 30% 28% 28% 29% 0.31 45% 35% 40%
2 Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan/Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi.
18PA 19 19 19 19 19 16 Panti 18 PA 19 19PA
3 Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 80% 21.50% 25% 25% 25% 25% 7.60% 8.50% 21.52% 25%
3 Persentase Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
8,76% 2.50% 5% 5% 7% 10% 1.44% 1.56% 1.80% 2%
4 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
80% 30% 50% 50% 75% 75% 0.15 18.75% 20% 25%
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15SEMUA URUSAN
5,2,2,01 Program Pelayanan administrasi perkantoran
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100% 116,750,000 558,000
Kegiatan : 5,2,2,01,001 Penyediaan jasa,
peralatan, dan perlengkapan perkantoran
Dinas sosial Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
12 bln, telepon 3 unit, listrik 1 unit, roda 4: 2, roda 2: 5 dan
ATK
Rasio jasa, pealatan dan perlengkapan perkantoran
100% 80,740,000 85,000,000 Dinas sosial
PIS
5,2,2,01,02 Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Dinas sosial Frekuensi Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Dlm daerah = 108 OP Luar daerah = 70 OP
Meningkatnya pelayanan Dinas
100% 36,010,000 37,000,000 Dinas Sosial
PIS
1.13.01.01.07 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur
100% 205,810 225,550 Dinas Sosial
1.13.01.01.08 Kegiatan Dinas Sosial
1.13.01.01.09 Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran
Dinas sosial Jumlah Pengadaan ACSplit
AC split 9 unit, Tertingkatnya kelancaran pelayanan
100% 49,500,000 50,000,000 Dinas Sosial
PIS
1.13.01.01.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran
Dinas sosial Jumlah gedung dan kendaraan dipelihara
1 gedung dan 2 roda 4 dan 5
roda 2
kesiapan sarana dan prasarana perkantoran
100% 38,380,000 65,000,000 Dinas Sosial
PIS
1.13.01.01.12 Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase aparatur sipil taat aturan
100% 7,500 7,500 Dinas Sosial
1.13.01.01.13 Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian PD
Dinas sosial jumlah ASN yang terfasilitasi
21 orang Terfasilitasinya administrasi kepegawaian
100% 1,140,000 3,000,000 Dinas Sosial
PIS
SKPDPagu Indikatif ( Rp )
Jenis Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Prakiraan Maju (
Rp )
Hasil KegiatanIndikator Kinerja
Sasaran Daerah Lokasi
Hasil Program Keluaran Kegiatan
SKPD : DINAS SOSIAL Kabupaten Gunungkidul
Alokasi Dana APBD KeteranganNomor Kode Urusan,
Program dan Kegiatan
1.13.01.01.17 Pengembangan kapasitas aparatur
dinas sosial Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Dilkat
10 Orang Sumber Daya Aparatur yang Terdidik dan terlatih
100% 3,000,000 10,000 Dinas Sosial
PIS
Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan PD
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabiltas Pengelolaan Keuangan meningkat
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu
100% 8,000 10,000 Dinas Sosial
Kegiatan Dinas Sosial
Penyusunan laporan keuangan PD
dinas sosial Jumlah dokumen keuangan terkirim
2 dok, 1 dok, 12 dok
Ketepatan pengiriman dokumen
35,750,000 45,000,000 Dinas Sosial
PIS
Dinas Sosial
PIS
Prograam peningkatan Kualitas Perencanaan
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabiltas Pengelolaan Keuangan meningkat
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu
100% 8,000 10,000 Dinas Sosial
PIS
1.13.01.02 Kegiatan Dinas Sosial
PIS
Perencanaan kinerja peraangkat daerah
dinas sosial jumlah dokumen renstra, renja dan lkj.IP
1 dok, 1 dok, 1 dok
Ketepatan pengiriman dokumen
100% 16,400,000 20,000,000 Dinas Sosial
1.13.01.02.07 Pengendalian internal PD
Dinas sosial jumlah dokumen
1 dokumen Ketepatan pengiriman dokumen Laporan
100% 10,000,000 10,000,000 Dinas Sosial
1.13.01.02.10 Pengelolaan data dan Sistem Informasi PD
Dinas sosial Jumlah Dokumen
1 dok. Ketepatan pembuatan data
100% 48,100,000 50,000,000 Dinas Sosial
PIS
1.13.01.03 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Nilai IKM SKPD 90% 148,000 160,780 Dinas Sosial
PIS
1.13.01.03.02 Kegiatan Dinas Sosial
PIS
1.13.01.04 Penyelenggaraan pelayanan publik
Dinas sosial Jumlah dokumen
4 dokumen, Ketepatan pembuatan dokumen
100% 3,675,000 4,000,000 Dinas Sosial
PIS
Implementasi, ealuasi, dan pelaporan Pencapaian standar Pelayanan minimal (SPM)
Dinas sosial jumlah dokumen
1 dokumen spm Tersedianya dokumen SPM
100% 8,500,000 8,500,000 Dinas Sosial
PIS
1.13.01.05.03 Program Peninhkatan Kesejahteraan Sosial
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sosial ekonomi sejenis
75% 919,565 1,300,000 Dinas Sosial
1.13.01.05.04 Pendampingan fakir miskin
Dinas sosial jumlah Petugas dan Pendamping KUBE FM
20 Klp/ 200 Orang, 20 klp USEP KM, 10 lksi, 250 rang
Meningkatnya penyelenggaraan pendampingan fakir miskin
100% 846,950,000 850,000,000 Dinas Sosial
PIS
1.13.01.06 Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial
Dinas sosial Jumlah Keluarga Miskin yang terlayani
200 psrta, 19 PA/190 orng, 75 orang
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial terhadap fakir miskin
100% 344,412,500 345,000,000 Dinas Sosial
PIS
Dinas Sosial
1.13.01.06.02 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase PMKS telah menerima jaminan sosial
100% 985,015 1,175,000 Dinas Sosial
PIS
1.13.01.06.06 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Pengarusutamaan disabilitas
Dinas sosial Jumlah Penyandang disabilitas terehabilitasi
20 orang, 210 orang
Meningkatnya penyandang disabilitas yang terrehabilitasi
100% 825,970,000 830,000,000 Dinas Sosial
PIS
Wonosari, 29 April 2015Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Gunungkidul
Drs. Dwi Warna W.N., M.Si.NIP. 19590604 198603 1 020
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianPagu Indikatif
(000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEMUA URUSAN 6,297,600,000 5,078,356,000 1,997,150,000 1,129,650,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100% 413,550,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100% 412,550,000
Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah surat yang dikirim
100% 8,000,000 Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah surat yang dikirim
100% 7,000,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
17,500,000 Kabupaten Gunungkidul
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
17,500,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
11,050,000 Kabupaten Gunungkidul
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
11,050,000
Kabupaten Gunungkidul
PemeliharaanKomputer,Mesin ketik,
5,000,000 Kabupaten Gunungkidul
PemeliharaanKomputer,Mesin ketik,
5,000,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah alat tulis kantor
5,000,000 Kabupaten Gunungkidul
Jumlah alat tulis kantor
5,000,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
7,500,000 Kabupaten Gunungkidul
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
7,500,000
Kabupaten Gunungkidul
Komponen listrik tersedia
3,500,000 Kabupaten Gunungkidul
Komponen listrik tersedia
3,500,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
3,500,000 Kabupaten Gunungkidul
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
3,500,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
7,500,000 Kabupaten Gunungkidul
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
7,500,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah tenaga Harian Lepas administrasi / teknik perkantoran
240,000,000 Kabupaten Gunungkidul
Jumlah tenaga Harian Lepas administrasi / teknik perkantoran
240,000,000
Catatan Penting
Ranacangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Tabel 2.4Reviu terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Dinas Sosial
Penyediaan rapar rapat konsultasi dan Koordinasi
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
10,000,000 Penyediaan rapar rapat konsultasi dan Koordinasi
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
10,000,000
Kabupaten Gunungkidul
Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi
95,000,000 Kabupaten Gunungkidul
Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi
95,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur
100% 1,281,350,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
100% 423,350,000
Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
1,175,000,000 Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
317,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah AC yang dipelihara
5,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah AC yang dipelihara
5,000,000
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dibiayai pemeliharaanya
101,350,000 Kabupaten Gunungkidul
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dibiayai pemeliharaanya
101,350,000
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Gunungkidul
Persentase aparatur sipil taat aturan
100% 8,500,000 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Gunungkidul
100% 8,500,000
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaaan Kepegawaian PD
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah ASN yang menerima sosialisasi SKP, KP, KGB, Anjab, SOP
3,500,000 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaaan Kepegawaian PD
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah ASN yang menerima sosialisasi SKP, KP, KGB, Anjab, SOP
3,500,000
Pengembangan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah ASN yang dikembangkan
5,000,000 Pengembangan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah ASN yang dikembangkan
5,000,000
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Persentase pelaporan keuangan tepat waktu, dan akuntabel
100% 45,000,000 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
100% 45,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Dokumen Laporan Bulaan, Dokumen Lap. Semesteran, Dokumen Lap. Akhir Tahun
45,000,000 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Dokumen Laporan Bulaan, Dokumen Lap. Semesteran, Dokumen Lap. Akhir Tahun
45,000,000
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kabupaten Gunungkidul
Prosentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
100% 230,250,000 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kabupaten Gunungkidul
100% 230,250,000
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Dok LKJ.IP Dok Renja, Dok perb. Renja , Dok. DPA , Dok. DPPA Dok. RKA , RKA Dok. Perb
57,000,000 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Dok LKJ.IP Dok Renja, Dok perb. Renja , Dok. DPA , Dok. DPPA Dok. RKA , RKA Dok. Perb
57,000,000
Pengendalian Internal PD
Kabupaten Gunungkidul
Dok Teppa, Dok. Monev renja
10,000,000 Pengendalian Internal PD
Kabupaten Gunungkidul
Dok Teppa, Dok. Monev renja
10,000,000
Forum Gabungan OPD Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum OPD
22,150,000 Forum Gabungan OPD Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum OPD
22,150,000
Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah leaflet, booklet, buku data
141,100,000 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah leaflet, booklet, buku data
141,100,000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kabupaten Gunungkidul
Nilai IKM SKPD 100% 18,500,000 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kabupaten Gunungkidul
100% 18,500,000
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kabupaten Gunungkidul
Dok. IKM, Dok RTP 10,000,000 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kabupaten Gunungkidul
Dok. IKM, Dok RTP 10,000,000
Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen SPM Perangakat daerah
8,500,000 Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen SPM Perangakat daerah
8,500,000
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Prosentase PMKS yang meenerima Jaminan Sosial
100% 2,810,000,000 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Gunungkidul
100% 2,510,000,000
Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS
Kabupaten Gunungkidul
Jmlh Petugas dn pendamping yg meningkat kapasitaSNya
1,550,000,000 Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS
Kabupaten Gunungkidul
Jmlh Petugas dn pendamping yg meningkat kapasitaSNya
1,400,000,000
Jml keluaraga miskin yg memahami untuk wirausaha,
Jml keluaraga miskin yg memahami untuk wirausaha,
jml kerjasama pelaku kesos,
jml kerjasama pelaku kesos,
Jml Penrima pelat ihan PSM,
Jml Penrima pelat ihan PSM,
Jml Krng Taruna yg menerima pembinaan,
Jml Krng Taruna yg menerima pembinaan,
Jml Orsos yg menerima binaan,
Jml Orsos yg menerima binaan,
Jml LKSA menrima binaan ,
Jml LKSA menrima binaan ,
Jml petugasTKSK, Jml petugasTKSK,Jmlah WKSBM yang mengikuti bimtek
Jmlah WKSBM yang mengikuti bimtek
610,000,000 610,000,000 Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Peserta yang memahami PMKS dlm Halun, Jumlah Panti Asuhan yang memperoleh pembinaan, JMlh korban sosial yang menerima layanan perlindungan hukum
650,000,000 Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Peserta yang memahami PMKS dlm Halun, Jumlah Panti Asuhan yang memperoleh pembinaan, JMlh korban sosial yang menerima layanan perlindungan hukum
500,000,000
Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Prosentase penduduk miskin yang terlayani
100% 1,490,450,000 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten Gunungkidul
100% 1,438,706,000
Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengasutamaan Disabilitas
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Peserta pelatihan disabilitas
1,320,000,000 Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengasutamaan Disabilitas
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Peserta pelatihan disabilitas
1,268,256,000
Jml bantuan kpd penyandang disabilitas
170,450,000 Jml bantuan kpd penyandang disabilitas
170,450,000
Jumlah KK korban Bencana
Jumlah KK korban Bencana
Jnl jenasah terlantar Jnl jenasah terlantarjmlh pemberian bantuan kebutuhan dasar
jmlh pemberian bantuan kebutuhan dasar
jmlh pelatihan ketrampilna bg anak terlnatar
jmlh pelatihan ketrampilna bg anak terlnatar
Jmlh gelandangan yang terfasilitasi
Jmlh gelandangan yang terfasilitasi
Jmlah penyakit sosial yang terfasilitasi
Jmlah penyakit sosial yang terfasilitasi
Pagu Indikatif Prakiraan maju SKPD Jenis KegiatanTolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target Tolok Ukur
Target (Rp.000) (Rp.000) 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-01-1900 16-01-19000 SEMUA
URUSAN 5,888,797,500 5,919,500,000
1,134,237,500 1,175,500,000 1.13.01.01 Progra
m Pelayanan Administrasi Perkantoran
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kabupaten Gunungkidul
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100% 426,232,500 440,500,000 APBD
1.13.01.01.01 Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
100% Jumlah surat yang dikirim
500 surat Rasio surat yang terkirim
100% 5,000,000 7,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet
Air= 1 unit, Listrik= 2 unit, Telepon= 1 unit, Internat : 1 unit
Persentase terbayarnya jasa rekening listrik, telpon, air dan Internat
100% 16,000,000 18,500,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
Roda 4 = 5 roda 2 = 3
Persentase legalitas kendaraan dinas di SKPD
100% 13,500,000 14,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Hasil program Keluaran kegiatan Hasil Kegiatan Sumber dana
MATRIKS RENJA HASIL DESK 2018DINAS SOSIAL
KABUPATEN GUNUNGKIDULAlokasi Dana APBD Keterangan
Kode Rekening
Urusan/Bidang
Urusan Pemerint
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Kabupaten Gunungkidul
PemeliharaanKomputer,Mesin ketik,
Kom 5 unit, mesin ketik 2 unit
Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik
100% 5,000,000 7,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah alat tulis kantor
4 paket Persentase ketersediaan alat tulis kantor yang memadai
100% 5,000,000 6,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
4 paket Persentase barang cetakan dan fotocopy tersedia dalam kondisi baik
100% 7,500,000 8,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Komponen listrik tersedia
4 paket Persentase komponen listrik tersedia dengan baik
100% 3,500,000 4,500,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
4 paket Persentase bahan dan peralatan kebersihan tersedia dengan baik
100% 3,500,000 4,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
2 jenis SKH lokal dan Nasional
Persentase jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar tersedia
100% 4,500,000 5,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Jumlah buku peraturan perundang-undangan
5 jenis buku
Persentase jumlah buku peraturan perundang-undangan yang tersedia
100% 1,000,000 1,500,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah tenaga Harian Lepas administrasi / teknik perkantoran
9 orang Persentase tenaga Harian lepas administrasi / teknik perkantoran terfasilitasi dengan baik
100% 173,880,000 175,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
1.13.01.01.02 Penyediaan rapar rapat konsultasi dan Koordinasi
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
makan minum 255 OS,minum snack 255 OS, minum snak tamu 200 OS
Persentase makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
100% 8,512,500 10,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi
Dalam daerah 230 OP,Luar daerah47 OP dan tiket
Persentase Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi yang terfasilitasi
100% 179,340,000 180,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
1.13.01.02.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kabupaten Gunungkidul
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur
100% 411,850,000 421,000,000 Dinas Sosial Gk
Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
22 laptope, 4 komputer, 3 mesin ketik, 1 LCD, 5 filling kabinet, 4 meja kursi kerja kadinas, sekdin dan 2 kabid, 4 almari arsip
Persentase Meningkatnya pelayanan dinas
100% 315,000,000 320,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah AC yang dipelihara
1 paket Prosentase Sarana Prasarana Perkantoranan terpelihara
100% 5,000,000 6,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dibiayai pemeliharaanya
Roda 4 = 6 mobil, roda 2 = 10 kendaraan , AC 1 paket
Persentase kendaraan dinas/operasional terpelihara dengan baik
100% 91,850,000 95,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kabupaten Gunungkidul
Persentase aparatur sipil taat aturan
100% 13,500,000 16,000,000 Dinas Sosial Gk PIS
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaaan Kepegawaian PD
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah ASN yang menerima sosialisasi SKP, KP, KGB, Anjab, SOP
21 orang, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok,
Prosentase ASN yang taat aturan
100% 3,500,000 4,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Pengembangan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah ASN yang dikembangkan
16 orang Prosentase ASN yang mengikuti Diklat/Pelatihan
10,000,000 12,000,000 Dinas Sosial Gk PIS
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat
Kabupaten Gunungkidul
Persentase pelaporan keuangan tepat waktu, dan akuntabel
100% 45,000,000 45,000,000 Dinas Sosial Gk PIS
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Dokumen Laporan Bulaan, Dokumen Lap. Semesteran, Dokumen Lap. Akhir Tahun
12 dok, 1 dok, 1 Dok
Persentase Laporan tersusun
100% 45,000,000 45,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntbilitas kinerja pemerintahan Daerah Meningkat
Kabupaten Gunungkidul
Prosentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
100% 221,735,000 232,500,000 Dinas Sosial Gk PIS
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Dok LKJ.IP Dok Renja, Dok perb. Renja , Dok. DPA , Dok. DPPA Dok. RKA , RKA Dok. Perb
1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok
Persentase dokumen Perencanaan tersusun
100% 52,275,000 55,000,000 APBD Dinas Sosial Gk
PISPengendalian Internal PD
Kabupaten Gunungkidul
Dok Teppa, Dok. Monev renja
12 Dok, 4 Dok.
Nilai IKM perangkat Daerah
100% 10,000,000 10,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Forum Gabungan OPD
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum OPD
1 dokumenProsentase dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang disusun tepat waktu
100% 22,000,000 22,500,000 APBD Dinas Sosial Gk
PISPengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah leaflet, booklet, buku data
1 paket, 1 paket, 1 paket
Tersedianya Data Dinas dan terlaksananya pameran
100% 137,460,000 145,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mneingkat
Kabupaten Gunungkidul
Nilai IKM SKPD
100% 15,920,000 20,500,000 Dinas Sosial Gk PIS
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kabupaten Gunungkidul
Dok. IKM, Dok RTP
2 Dokumen, 2 Dokumen
Tersedianya dokumen pengukuran
100% 7,420,000 12,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Dokumen SPM Perangakat daerah
2 dokumen
Tersedianya Dokumen SPM
100% 8,500,000 8,500,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kabupaten Gunungkidul
Prosentase PMKS yang meenerima Jaminan Sosial
100% 3,298,543,750 3,299,000,000 Dinas Sosial Gk PIS
Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS
Kabupaten Gunungkidul
Jmlh Petugas dn pendamping yg meningkat kapasitaSNya
200ptgs Prosentase bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
100% 979,121,750 750,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Jml keluaraga miskin yg memahami untuk wirausaha,
200 orang
jml kerjasama pelaku kesos,
20 klp Usep Km
Jml Penrima pelat ihan PSM,
10 lksi
Jml Krng Taruna yg menerima pembinaan,
18 kec
Jml Orsos yg menerima binaan,
30 klp
Jml LKSA menrima binaan ,
200 orang
Jml petugasTKSK,
18 kec
Jmlah WKSBM yang mengikuti bimtek
9 klp
16 klp/160 PETUGAS Kube Fm, 3 klp/30 orang Usep KM, 26 KK RTLH
Prosentase bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
100% 610,000,000 610,000,000 PIWK
Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Peserta yang memahami PMKS dlm Halun, Jumlah Panti Asuhan yang memperoleh pembinaan, JMlh korban sosial yang menerima layanan perlindungan hukum
200 psrta, 18 PA/180 orang, 75 orang
Prosentase PMKS yang mendapat jaminan sosial
100% 1,709,422,000 500,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
1.13,01.03 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya Sosial Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
Jmlah Penduduk miskin menurun
Kabupaten Gunungkidul
Prosentase penduduk miskin yang terlayani
100% 1,456,016,250 1,445,000,000 Dinas Sosial Gk PIS
Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengasutamaan Disabilitas
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Peserta pelatihan disabilitas
20 orng Prosentase peningkatan kesejahteraan bagio masyarakat penyandang sosial
100% 620,222,500 1,270,000,000 APBD Dinas Sosial Gk PIS
Jml bantuan kpd penyandang disabilitas
210 orang
Jumlah KK korban Bencana
120 KK
Jnl jenasah terlantar
5 jenasah
jmlh pemberian bantuan kebutuhan dasar
100 orang
jmlh pelatihan ketrampilna bg anak terlnatar
50 orang
Jmlh gelandangan yang terfasilitasi
15 gelandangan
Jmlah penyakit sosial yang terfasilitasi
15 penyakit sosial
140 orang penyandang disabilitas
Prosentase peningkatan kesejahteraan bagio masyarakat penyandang sosial
100% 170,450,000 175,000,000 APBD Dinas Sosial Gk
PIWK
Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sosial dan Pengelolaan Panti sosial
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah perempuan dan anak yg mndapatkan sosialisasi
75 orang 100% 665,343,750 670,000,000 APBD Dinas Sosial GK
PIS
jumlh KK miskin yg memahami untuk wirausaha
18 Lokasi, 2/50 orsos, 30 klpk, 18 lks, 50 WKSBM
Preentase
peninkatan
perempuan dan anak yang
mendapatkan
perlindugan
hukum
kerjasama pelaku kesos, jmlh penerima pelatihan PSM, Jmlh krangtaruna yg mnerima pembinaan, jml korban yg menerima layanan perlindungan sosial, jmlh petugas TKSK, Jmlh WKSBM yg mengikuti
Top Related