RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
TAHUN 2017
1
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR /KPTS/2017 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA TAHUN 2018
RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan
sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Rentra). Disamping menjabarkan
Renstra, dalam menyusun Renja PD juga harus mengacu pada RPJMD dan
RKPD Kabupaten dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan
mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam
kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul, tahun 2018
merupakan tahun kedua dalam periode pembangunan jangka menengah
daerah tahun 2016 – 2021 serta berpedoman pada visi dan misi kepala daerah
terpilih tahun 2016 - 2021. Mengingat pada tahun 2017 ini bersamaan dengan
proses reviu RPJMD Kabupaten Gunungkidul, proses reviu Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021 bagi PD, maka RKPD dan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan rencana program, sasaran, dan
pagu indikatif yang disusun dalam Rancangan reviu RPJMD dan Renstra PD.
Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2018
harus disusun dan dirancang agar mampu menjawab permasalahan-
permasalahan dan target pembangunan yang belum dapat diwujudkan pada
tahun-tahun sebelumnya. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga harus
mampu menyusun Renja Tahun 2018 yang lebih baik, komprehensif, dan
aplikatif dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2018
2
sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-
2025.
Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah,
karena Renja pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara
bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan
Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja
mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku
pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :
1. menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah
kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen
Pemerintah.
Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan
Dokumen Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2
(dua) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa
Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai
hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk
menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan
Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran,
arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian
tujuan pembangunan Kabupaten Gunungkidul.
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan Renja PD mempunyai kedudukan
yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka
menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu
Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional
dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah
3
(PD). Sebagai rencana operasional, Renja merupakan pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara
dan APBD.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan
sebagai dasar, yaitu :
1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –
daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor
02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas
4
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor
02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Uraian
Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga tahun 2018 adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan
perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi penjabaran visi, misi,
kebijakan, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang dimuat dalam Renstra
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021. Renja tahun 2018
berpedoman pada Renstra PD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, sasaran serta target kinerja Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Renja Tahun 2018 disusun dengan
berpedoman pada RKPD Tahun 2018 dan berpedoman pada arah kebijakan
pembangunan Lima Tahun Ketiga RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-
2025, serta mengacu memperhatikan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya.
Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga adalah :
1. mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan
dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5
2. program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan
dengan menitikberatkan pada program - program prioritas; dan
3. sebagai referensi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) tahun 2018 dalam proses awal penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten
Gunungkidul tahun 2018.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga tahun 2018 adalah sebagai berikut:
BAB l. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB ll. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB lll. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan
Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan
harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pelaksanaan Program
dan Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2016 juga harus
dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal,
yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana
program dan kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.
Penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun
2018, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:
1. masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan
serta pengalokasiannya;
2. tujuan yang dikehendaki;
3. sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; dan
4. kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
Penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun
2018 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
1. hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 sebagai entry point dalam
penyusunan perencanaan tahun 2018;
2. memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga
stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi
dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
tahun 2017 merupakan tahun transisi sebagai implikasi kebijakan pemilihan
kepala daerah secara serentak. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan
Renja tahun 2017 mengacu pada pada RKPD Tahun 2017 dan berpedoman
pada arah kebijakan pembangunan Lima Tahun Ketiga RPJPD Kabupaten
7
Gunungkidul Tahun 2005-2025, rincian program indikatif tahun 2017 ada 12
program dengan kegiatan indikatif sebanyak 36 kegiatan.
Hal ini dapat terlihat dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga 2017 sampai bulan Maret 2017 seperti dalam tabel 2.1
dibawah ini.
8
Tabel 2.1REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
URUSAN1 01 Semua Urusan
PROGRAM1 01 01 01 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORANPersentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100% 100% 88,81% 88,81 100% 42.933,9 70,3 Dinas Dikpora
KEGIATAN1 01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat
MenyuratJumlah surat yang dikirim 25 buah 25 buah 8 32,23 35 buah 1,1 4,31 Dinas Dikpora
1 01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana jasa telepon, air, listrik, internet
Telepon 12 bulan, air 12 bulan, listrik 12 bulan, internet 12 bulan
Telepon 12 bulan, air 12 bulan, listrik 12 bulan, internet 12 bulan
10 86,61 Telepon 99 buah x 12 bulan, air 551 meter x 12 bulan, listrik 551 dak x 12 bulan, internet 99 ISP x 12 bulan
0,5 4,31 Dinas Dikpora
1 01 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, gedung dan tanah
Jumlah tanah yang disewa Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 30 sekolah
Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 30 sekolah
29 98,02 Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 33 sekolah
1,3 4,31 Dinas Dikpora
1 01 01 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
Roda 4 = 7 buah, Roda 2 = 109 unit
Roda 4 = 7 buah, Roda 2 = 109 unit
56 48,22 Roda 4 = 8 buah, Roda 2 = 109 unit 5,0 4,31 Dinas Dikpora
1 01 01 01 06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pembayaran jasa kebersihan kantor
1 Paket 1 Paket 1 92,72 12 Bulan 0,0 4,31 Dinas Dikpora
1 01 01 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, laptop, printer, mesin ketik, telepon, fax, mesin sit, mesin absen, instalasi jaringan internet
komputer 361 buah, laptop 92 buah, mesin ketik 69 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 57 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah
komputer 361 buah, laptop 92 buah, mesin ketik 69 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 57 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah
322 89,32 komputer 385 buah, laptop 99 buah, mesin ketik 70 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 58 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah
15,6 4,31 Dinas Dikpora
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
9
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
1 01 01 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis HVS 12145 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll kebutuhan KBM
HVS 12145 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll kebutuhan KBM
11.922 98,16 HVS 12500 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll kebutuhan KBM
523,4 4,31 Dinas Dikpora
1 01 01 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
cetak blangko 620685 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar
cetak blangko 620685 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar
574.382 92,54 cetak blangko 626400 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar
26.751,5 4,31 Dinas Dikpora
1 01 01 01 10 Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen listik tersedia Lampu TL 24218 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah
Lampu TL 24218 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah
23.397 96,61 Lampu TL 24240 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah
1.043,8 4,31 Dinas Dikpora
1 01 01 01 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia : laptop, LCD proyektor, Printer, komputer
Laptop 8 buah, LCD proyektor 3 buah, printer 4 buah, komputer 10 unit, sekolah 95 sekolah
Laptop 8 buah, LCD proyektor 3 buah, printer 4 buah, komputer 10 unit, sekolah 95 sekolah
8 98,63 Laptop 10 buah, LCD proyektor 12 buah, printer 48 buah, komputer 24 unit, Mesin absensi 325 unit
0,3 4,31 Dinas Dikpora
10
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
1 01 01 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
Pewangi ruangan 400 buah, sulak 600 buah, sapu ijuk 400 buah, tisu 700 buah, serbet 50 buah, pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah,
Pewangi ruangan 400 buah, sulak 600 buah, sapu ijuk 400 buah, tisu 700 buah, serbet 50 buah, pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah,
396 99,07 Pewangi ruangan 400 buah, sulak 600 buah, sapu ijuk 400 buah, tisu 700 buah, serbet 50 buah, pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah,
17,2 4,31 Dinas Dikpora
1 01 01 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar
Kedaulatan Rakyat 2 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan
Kedaulatan Rakyat 2 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan
11,48 95,66 Kedaulatan Rakyat 3 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan
0,5 4,31 Dinas Dikpora
1 01 01 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
makanan dan minuman rapat 32000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH
makanan dan minuman rapat 32000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH
290.144,00 90,67 (GTT SD 19 orang, PTT SD 38 orang, PTT UPT TK&SD 3 orang, GTT TK 18 Orang, PTT TK 2 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang ) x 13 bulan
13.792,0 4,31 Dinas Dikpora
1 01 01 01 16 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Frekuensi rapat konsultasi, dan koordinasi
Dalam daerah = 13820 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH
Dalam daerah = 13820 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH
10.414,75 75,36 makanan dan minuman rapat 28000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH dan Dalam daerah = 13760 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH
779,45 5,64 Dinas Dikpora
11
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
1 01 01 01 17 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tehnik Perkantoran
Jumlah GTT dan PTT database
(GTT SD 19 orang, PTT SD 38 orang, PTT UPT TK&SD 3 orang, GTT TK 18 Orang, PTT TK 2 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang, GTT SM 25 orang, PTT SM 29 orang ) x 13 bulan
(GTT SD 19 orang, PTT SD 38 orang, PTT UPT TK&SD 3 orang, GTT TK 18 Orang, PTT TK 2 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang, GTT SM 25 orang, PTT SM 29 orang ) x 13 bulan
10,98 84,44 (GTT SD 19 orang, PTT SD 38 orang, PTT UPT TK&SD 3 orang, GTT TK 18 Orang, PTT TK 2 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang ) x 13 bulan
0,6 4,31 Dinas Dikpora
Insentif GTT/PTT/GTY/PTY (935 orang) APBD Kabupaten)
935 orang x Rp. 150.000 X 12 bulan
935 orang x Rp. 150.000 X 12 bulan
935 orang x Rp. 150.000 X 12 bulan dan 2.159 orang x Rp. 150.000 X 12 bulan (exs APBD Prop)
- - Dinas Dikpora
1 01 01 01 18 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD
Jenis data yang terkelola dan terpelihara
35 Jenis 35 Jenis 30 84,33 35 Jenis 1,5 4,31 Dinas Dikpora
1 01 01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100% 100% 1 91,03 90% Dinas Dikpora
1 01 01 02 02 Pembangunan gedung kantor Jenis dan luasan gedung kantor yang dibangun = pembangunan taman dan pengerasan halaman SKB serta gedung baru UPT TK dan SD Kec. Semin
Gudang peralatan PO = 6 x 12, UPT Semin = 9 x 12
Gudang peralatan PO = 6 x 12, UPT Semin = 9 x 12
14 95,68 rehab ruang komputer 6x6 dan gedung utama dinas dikpora 12x12
0,06 0,41 Dinas Dikpora
12
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
1 01 01 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
AC bidang PO, SKB, Paudni dan Laborat komputer sekolah 76 buah, Korden ruang kerja gedung baru 90 meter, Tabung pemadam kebakaran 10 buah, CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 1 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 10 sekolah, tralis laborat sekolah 10 buah
AC bidang PO, SKB, Paudni dan Laborat komputer sekolah 76 buah, Korden ruang kerja gedung baru 90 meter, Tabung pemadam kebakaran 10 buah, CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 1 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 10 sekolah, tralis laborat sekolah 10 buah
9 91,49 AC gedung utama, SKB, Paudni dan Laborat komputer sekolah 76 buah, Tabung pemadam kebakaran 10 buah, CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 1 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 10 sekolah, tralis laborat sekolah 10 buah
0,04 0,41 Dinas Dikpora
1 01 01 02 08 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
meja kerja = 10 Buah, kursi kerja 500 buah, meja kursi tamu 1 set
meja kerja = 10 Buah, kursi kerja 500 buah, meja kursi tamu 1 set
8 81,30 meja komputer SKB = 10 buah, kursi ruang komputer SKB 20 buah, meja ruang rapat gedung baru dikpora = 100 buah, kursi ruang rapat gedung baru dikpora 400 buah
0,04 0,41 Dinas Dikpora
1 01 01 02 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor
Jumlah dan jenis bangunan gedung yang dipelihara
Pengecatan dinding, atap, lantai, pintu & jendela, kamar mandi 97 KPA dan ruang komputer
Pengecatan dinding, atap, lantai, pintu & jendela, kamar mandi 97 KPA dan ruang komputer
90 93,12 Pengecatan dinding 553 m, lantai 329 m, pintu & jendela 287 buah , kamar mandi 97 ruang, rehabilitasi gedung utama dinas dikpora, rehabilitasi ruang komputer dan pendopo SKB
0,59 0,61 Dinas Dikpora
1 01 01 02 11 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
servis dan penggantian suku cadang roda 4 100 buah, BBM roda 2 100 buah, BBM roda 4 8 buah, pengganti accu roda 2 100 buah, accu roda 4 8 buah
servis dan penggantian suku cadang roda 4 100 buah, BBM roda 2 100 buah, BBM roda 4 8 buah, pengganti accu roda 2 100 buah, accu roda 4 8 buah
81 80,97 servis dan penggantian suku cadang roda empat 100 buah, BBM roda dua 100 buah, BBM roda empat 8 buah, pengganti accu roda dua 100 buah, accu roda empat 8 buah
0,61 0,61 Dinas Dikpora
13
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
1 01 01 02 13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara
AC dll 4 buah AC dll 4 buah 3,74 93,45 AC dll 24 buah 0,02 0,61 Dinas Dikpora
1 01 01 02 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
meja 7280 buah, kursi 36520 buah, almari 8280 buah
meja 7280 buah, kursi 36520 buah, almari 8280 buah
6.680,86 91,77 meja 8280 buah, kursi 47520 buah, almari 8280 buah
44,41 0,61 Dinas Dikpora
1 01 01 02 16 Rehabilitasi gedung kantor Jumlah dan jenis gedung kantor yang direhabilitasi = gedung utama Dinas Dikpora dan UPT Tepus
dinas dikpora 1 paket dan UPT Tepus, Rongkop, tanjungsari dan ngawen 1 Paket
dinas dikpora 1 paket dan UPT Tepus, Rongkop, tanjungsari dan ngawen 1 Paket
3,91 97,87 0,02 0,61 Dinas Dikpora
1 01 01 03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Persentase aparatur sipil taat aturan
100% 100% 99,79 99,79 99% Dinas Dikpora
1 01 01 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi
200 orang 200 orang 199,58 99,79 225 orang - - Dinas Dikpora
1 01 01 04 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100% 100% 56,46 56,46 Dinas Dikpora
1 01 01 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
- - Dinas Dikpora
- Seleksi Akademik calon kepala sekolah SD, SMP
100 orang 100 orang 44,03 44,03 100 orang 0 0 Dinas Dikpora
- Diklat Calon Kepala Sekolah
50 orang 50 orang 22,02 44,03 50 orang 0 0 Dinas Dikpora
- Diklat sertifikasi pengadaan barang & jasa
18 orang 18 orang 7,93 44,03 Dinas Dikpora
- Diklat peningkatan kompetensi Kepala sekolah dan pengawas SD, SMP
160 orang 160 orang 70,45 44,03 Dinas Dikpora
- Pengiriman diklat pengawas SD, SMP
30 orang 30 orang 13,21 44,03 Dinas Dikpora
- Pengiriman diklat pembinaan tenaga administrasi
80 orang 80 orang 35,22 44,03 130 orang 0 0 Dinas Dikpora
- Jumlah peserta diklat Out Word Band
130 orang 130 orang 57,24 44,03 Dinas Dikpora
14
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
- Penyelenggaraan diklat penilaian kendali pelayanan
18 UPT / 80 Sekolah 18 UPT / 80 Sekolah 35,22 44,03 Dinas Dikpora
- Penyelenggaraan Diklat peningkatan kapabilitas kepemimpinan
Eselon IV (KTU) Eselon IV (KTU) Dinas Dikpora
- Diklat asesor PKG dan PKB
525 Orang 525 Orang 231,16 44,03 Dinas Dikpora
- Pelatihan EQP ( Kepala SKPD)
1 Orang 1 Orang 0,44 44,03 Dinas Dikpora
1 01 01 04 02 Penilaian angka kredit tenaga fungsional SKPD
Jumlah tenaga fungsional yang dinilai
132 orang dan PAK 15564
132 orang dan PAK 15564
12.387,39 79,59 15564 orang - - Dinas Dikpora
1 01 01 05 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu
100% 100% 95,63 95,63 100% Dinas Dikpora
1 01 01 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 1 dokumen 1 dokumen 0,87 87,30 1 dokumen 0,11 10,73 Dinas Dikpora
1 01 01 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dokumen laporan keuagan semesteran
2 dokumen 2 dokumen 2,00 100,00 2 dokumen 0,13 6,58 Dinas Dikpora
1 01 01 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
10 dokumen 10 dokumen 10,00 100,00 10 dokumen 0,66 6,58 Dinas Dikpora
1 01 01 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan bulanan/SPJ
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 12 dokumen 11,50 95,80 12 dokumen 0,79 6,58 Dinas Dikpora
1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Nilai IKM SKPD 100 100 96,43 96,43 78,07 Dinas Dikpora
1 01 01 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Dokumen profil & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan Data Pokok Pendidikan
1 dokumen & 1 orang
1 dokumen & 1 orang 0,99 99,42 1 orang 0,01 0,99 Dinas Dikpora
- Website semua satuan pendidikan
300 sekolah 300 sekolah 298,26 99,42 0 0 Dinas Dikpora
- Tim pengembang SIMP 60 OM, Sertifikat NPSN 2204 sekolah, server 1 set dan aplikasi Sim rasio
60 OM, Sertifikat NPSN 2204 sekolah, server 1 set dan aplikasi Sim rasio
59,65 99,42 0 0 Dinas Dikpora
- Pelatihan IT 1950 Orang 1950 Orang 1.938,69 99,42 1950 Orang Dinas Dikpora
15
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
1 01 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Dokumen Pengukuran IKM 2 dokumen 2 dokumen 1,78 88,90 2 dokumen 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 06 04 Pengendalian Internal SKPD Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
1 dokumen 1 dokumen 0,70 70,37 1 dokumen 0,11 11,10 Dinas Dikpora
1 01 01 06 06 Evaluasi dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dokumen monev capaian SPM dan Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) administrasi SPM
2 dokumen & 1 orang, server 1 set & aplikasi SPM
2 dokumen & 1 orang, server 1 set & aplikasi SPM
3,70 92,62 2 dokumen & 1 orang 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 07 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu
100% 100% 81,55 81,55 100% 4,38 4,38 Dinas Dikpora
1 01 01 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD
Dokumen rencana strategis SKPD dan evaluasi
1 Dokumen 1 Dokumen 0,99 99,47 1 Dokumen 0,11 10,73 Dinas Dikpora
workshop penyusunan renstra UPT
102 KPA 102 KPA 101,46 99,47 102 KPA Dinas Dikpora
1 01 01 07 02 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD
- Dokumen renja, RKA, DPA, Renja perubahan, RKAP, DPPA
6 dokumen 6 dokumen 4,84 80,66 6 dokumen 0,64 10,73 Dinas Dikpora
- Operator SIPKD 80 sekolah & 12 Dikpora
80 sekolah & 12 Dikpora
64,53 80,66 112 orang 0 0 Dinas Dikpora
- Operator SIPKD Aset 80 sekolah & 12 Dikpora
80 sekolah & 12 Dikpora
64,53 80,66 225 orang 0 0 Dinas Dikpora
- Bimbingan teknis perencanaan, Penganggaran dan penatausahaan keuangan SKPD dan UPT
102 pegawai 102 pegawai 82,27 80,66 112 orang 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 07 03 Penyelenggaraan Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD
Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD
1 dokumen 1 dokumen 0,70 70,08 1 dokumen 0,64 10,73 Dinas Dikpora
1 01 01 07 04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD
Dokumen Pengendalian SKPD
12 Dokumen 12 Dokumen 9,12 75,97 12 Dokumen 1,33 11,10 Dinas Dikpora
URUSAN WAJIB Dinas Dikpora1 01 01 PENDIDIKAN Dinas Dikpora
PROGRAM Dinas Dikpora
16
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Angka partisipasi kasar pada pendidikan usia dini
100% 100% 98,89 98,89 12% 0,42 0,42 Dinas Dikpora
KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 15 01 Pembangunan gedung PAUD Jumlah dan jenis gedung
yang akan dibangun : TK Pembina Kecamatan (lajutan tahun 2013)
Ruang Kelas, Ruang Guru, perpustakaan, laboratorium dll12 TK Pembina
Ruang Kelas, Ruang Guru, perpustakaan, laboratorium dll12 TK Pembina
11,93 99,41 - - Dinas Dikpora
- pagar & halaman bermain TK Pembina Kecamatan
12 TK Pembina 12 TK Pembina 11,93 99,41 Dinas Dikpora
-PAUD terpadu percontohan di kecamatan
12 Paud Terpadu 12 Paud Terpadu 11,93 99,41 Dinas Dikpora
-Ruang Guru TK Pembina Kecamatan
12 TK Pembina 12 TK Pembina 11,93 99,41 Dinas Dikpora
1 01 01 15 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
Jumlah pemeliharaan bangunan sekolah
18 Paket 18 Paket 17,97 99,83 Pengecatan 130 m2, pintu & jendela 35 buah, genting 100 buah, lantai 35 m2
0,30 1,68 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan sarana air bersih
2 Paket 2 Paket 2,00 99,83 Dinas Dikpora
1 01 01 15 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah PAUD
Jumlah dan jenis sarana dan prasarana bermain TK Pembina Kecamatan yang dibangun
mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi 12 TK Pembina
mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi 12 TK Pembina
11,88 99,01 mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi 12 TK Pembina TK Pembina Kec. Tepus, TK Pembina Kec. Purwosari, TK Pembina Kec. Patuk, TK Pembina Kec. Panggang, TK Pembina Kec. Gedangsari, TK Pembina Kec. Tanjungsari, TK Pembina Paliyan, TK Pembina Girisubo, TK Pembina Nglipar, TK pembina Saptosari, TK pembina Rongkop TK pembina Semin
0,20 1,68 Dinas Dikpora
Jumlah taman TK Pembina Kecamatan yang dibangun
12 TK Pembina 12 TK Pembina 11,88 99,01 12 TK Pembina = TK Pembina Kec. Tepus, TK Pembina Kec. Purwosari, TK Pembina Kec. Patuk, TK Pembina Kec. Panggang, TK Pembina Kec. Gedangsari, TK Pembina Kec. Tanjungsari, TK Pembina Paliyan, TK Pembina Girisubo, TK Pembina Nglipar, TK pembina Saptosari, TK pembina Rongkop, TK pembina Semin
0 0 Dinas Dikpora
17
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
Jumlah pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah
12 TK Pembina 12 TK Pembina 11,88 99,01 12 TK Pembina = TK Pembina Kec. Tepus, TK Pembina Kec. Purwosari, TK Pembina Kec. Patuk, TK Pembina Kec. Panggang, TK Pembina Kec. Gedangsari, TK Pembina Kec. Tanjungsari, TK Pembina Paliyan, TK Pembina Girisubo, TK Pembina Nglipar, TK pembina Saptosari, TK pembina Rongkop, TK pembina Semin
0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pembangunan sarana air bersih
18 TK Pembina Kecamatan
18 TK Pembina Kecamatan
17,82 99,01 Dinas Dikpora
Jumlah buku dan alat tulis yang cukup
18 TK Pembina Kecamatan
18 TK Pembina Kecamatan
17,82 99,01 Dinas Dikpora
- Jumlah pengadaan alat praktek dan peraga siswa TK
18 TK Pembina Kecamatan
18 TK Pembina Kecamatan
17,82 99,01 18 TK Pembina Kecamatan = Ayunan 54 buah, mangkok putar 36 buah, jala panjatan 18 buah, bola dunia 18 buah, play ground 18 buah, papan titian 54 buah, papan luncur 36 buah, tangga majemuk 18 buah
0 0 Dinas Dikpora
- Jumlah pengadaan bahan praktek siswa TK
560 TK Swasta 560 TK Swasta 554,46 99,01 Dinas Dikpora
- Jumlah pengadaan bahan praktek siswa PAUD
656 PAUD 656 PAUD 649,51 99,01 Dinas Dikpora
Jumlah pengadaan mebelair TK
12 TK Pembina Kecamatan
12 TK Pembina Kecamatan
11,88 99,01 Meja 480 buah dan kursi 480 buah 0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah
18 TK Pembina Kecamatan
18 TK Pembina Kecamatan
17,82 99,01 18 TK Pembina Kecamatan 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 15 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah PAUD
Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa
18 Paket 18 Paket 18,00 100,00 18 TK Pembina Kecamatan = Ayunan 54 buah, mangkok putar 36 buah, jala panjatan 18 buah, bola dunia 18 buah, play ground 18 buah, papan titian 54 buah, papan luncur 36 buah, tangga majemuk 18 buah
0,30 1,68 Dinas Dikpora
1 01 01 15 06 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD
Jumlah pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD formal dan non formal tingkat dasar dan lanjutan
500 pendidik 500 pendidik 496,15 99,23 600 pendidik 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 15 07 Pengembangan pendidikan anak usia dini
- Jumlah pengembangan PAUD
18 kecamatan 18 kecamatan 16,96 94,22 11.704 orang dan 3 juara - - Dinas Dikpora
18
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
- Jumlah peserta workshop pemahaman terhadap pengelelola PAUD
100 orang 100 orang 94,22 94,22 20 orang 0 0 Dinas Dikpora
- Jumlah peserta Workshop pendidik PAUD
100 pendidik 100 pendidik 94,22 94,22 23760 siswa 0 0 Dinas Dikpora
- Jumlah peserta lomba untuk lembaga, pendidik dan anak didik usia dini
18 Kecamatan 18 Kecamatan 16,96 94,22 Dinas Dikpora
- Jumlah PAUD yang mengikuti gebyar PAUD Se-Kab
18 Kecamatan 18 Kecamatan 16,96 94,22 Dinas Dikpora
1 01 01 15 08 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
- Jumlah lembaga PAUD dan Jumlah peserta rakor pengelola dan mitra PAUD serta Jumlah pembinaan gugus paud
18 kecamatan 18 kecamatan 17,90 99,46 656 PAUD 0 0 Dinas Dikpora
- Jumlah peserta diklat parenting
656 PAUD 0 0 Dinas Dikpora
- Jumlah pendidik PAUD yang diberi stimulan (656 orang x 12 bulan)
656 orang x 12 bulan 656 orang x 12 bulan 652,46 99,46 656 orang x 12 bulan 0 0 Dinas Dikpora
- Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD
18 TK Pembina Kecamatan
18 TK Pembina Kecamatan
17,90 99,46 Dinas Dikpora
- Jumlah peserta workshop kualitas pengelolaan lembaga PAUD Percontohan
20 orang 20 orang 19,89 99,46 20 orang 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 15 09 Pengembangan data dan informasi pendidikan Anak Usia Dini
Dokumen profil PAUD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,00 100,00 1 Dokumen 0 0 Dinas Dikpora
19
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
1 01 01 15 11 Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
Dokumen pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
1 Dokumen 1 Dokumen 0,99 99,35 1 Dokumen - - Dinas Dikpora
1 01 01 16 Program Pendidikan Dasar SD
Angka Partisipasi Murni SD 92% 92% 87,00 94,56 4,01% 0,21 0,23 Dinas Dikpora
KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 16 01 Pembangunan gedung SD/MI
(ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, jaga dll)
Jumlah pembangunan ruang kelas beserta isinya, WC dan pagar SD
53 Paket 53 Paket 52,48 99,02 SD Muh. Al Mujahidin Wonosari, SD IT Permata Bangsa Karangmojo, SD IT Tunas Mulia Wonosari, SD Muh. Piyaman Wonosari, SD Piyaman III Wonosari, SD Banombo Rongkop, SD Karanganom I Karangmojo, SD Widoro Tepus, SD Tileng I Girisubo, SD Karangrejek II Wonosari, SD Duwet Wonosari, SD Mijahan I Semanu, SD Srepeng Semanu, SD Mijahan I Semanu, SD Karangmojo II Karangmojo, SD Candi I Karangmojo, SD Candibaru II Karangmojo, SD Karangmojo V Karangmojo, SD Wiladeg Karangmojo, SD Sokoliman I Karangmojo, SD Banyubening I Karangmojo, SD baleharjo Wonosari, SD Wonosari I Wonosari Sd Mijahan II Semanu
0,01 0,01 Dinas Dikpora
Jumlah pembangunan ruang guru beserta isinya Sekolah Dasar (SD)
38 Sekolah 38 Sekolah 37,63 99,02 Dinas Dikpora
Jumlah pembangunan perpustakaan SD
19 Sekolah 19 Sekolah 18,81 99,02 Dinas Dikpora
1 01 01 16 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SD/MI
Jumlah pemeliharaan bangunan sekolah
12 sekolah 12 sekolah 11,86 98,80 pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2
0 0 Dinas Dikpora
Jumlah ruang kelas yang dipelihara
6 sekolah 6 sekolah 5,93 98,80 pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2
0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga
3 sekolah 3 sekolah 2,96 98,80 Pengerasan landasan 144 m2 0 0 Dinas Dikpora
20
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir
14 sekolah 14 sekolah 13,83 98,80 1512 m2 0 0 Dinas Dikpora
Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah
39 sekolah 39 sekolah 38,53 98,80 Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol
0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah
15 sekolah 15 sekolah 14,82 98,80 Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah
0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah
6 sekolah 6 sekolah 5,93 98,80 Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku
0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 16 03 Rehabilitasi bangunan sekolah SD/MI
Jumlah rehabilitasi bangunan gedung untuk SD
32 sekolah dasar 32 sekolah dasar 31,98 99,93 0,00 0,01 Dinas Dikpora
jumlah rehabilitasi Akses anak berkebutuhan khusus
SD Baleharjo Wonosari, SD Duwet Wonosari, SD Siraman III Wonosari, SD Genjahan III Ponjong, SD Banaran III Playen, SD Pugeran Patuk, SD Getas II Playen, SD Karangtengah II Purwosari, SD Legundi I, Panggang, SD Krambilsawit Saptosari, SD Serut baru Gedangsari, SD Tengklik Gedangsari, SD Tileng III Girisubo, SD Nglegi II Patul, SD Candibaru I, Karangmojo, SD Gatak Tanjungsari, SD Glompong Nglipar, SD Paliyan IV Paliyan, SD Tancep I Ngawen, SD Klayar Nglipar
0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 16 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi, dll)
Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir
15 sekolah SD 15 sekolah SD 13,23 88,23 0,00 0,01 Dinas Dikpora
Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy
25 Sekolah 25 Sekolah 22,06 88,23 Dinas Dikpora
Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara
12 sekolah 12 sekolah 10,59 88,23 Dinas Dikpora
Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa
364 sekolah 364 sekolah 321,16 88,23 Dinas Dikpora
21
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
Jumlah Pengadaan gamelan sekolah Dasar
16 Sekolah 16 Sekolah 14,12 88,23 Dinas Dikpora
Jumlah pengadaan alat bagi anak berkebutuhan Khusus (ABK) dari dana DAU
150 Orang 150 Orang 132,35 88,23 Dinas Dikpora
Jumlah mebelair SD 40 PAKET SD 40 PAKET 35,29 88,23 Dinas DikporaJumlah pengadaan perlengkapan sekolah
13 sekolah 13 sekolah 11,47 88,23 Dinas Dikpora
1 01 01 16 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SD/MI
Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah
5 sekolah 5 sekolah 4,91 98,17 Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah
0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih
12 sekolah 12 sekolah 11,78 98,17 12 PAH Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa
6 sekolah 6 sekolah 5,89 98,17 komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah 0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan pemeliharaan meja kursi siswa
24 sekolah 24 sekolah 23,56 98,17 Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah
0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan komputer dan peralatan networking dll
5 sekolah 5 sekolah 4,91 98,17 Jaringan internet 124 buah 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 16 07 Pelatihan kompetensi siswa SD / MI berprestasi
- Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade MIPA
60 Siswa SD 60 Siswa SD 54,26 90,43 60 Siswa SD - - Dinas Dikpora
- Jumlah peserta lomba kreatifitas
10 guru, 10 anak 10 guru, 10 anak 9,04 90,43 10 guru, 10 anak 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 16 08 Pelatihan penyusunan kurikulum SD/MI
- Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan Pelatihan implementasi kurikulum SD
500 Orang 500 Orang 481,50 96,30 500 orang Dinas Dikpora
- Jumlah peserta lomba kreatifitas Guru dan anak TK
10 guru, 10 anak 10 guru, 10 anak 9,63 96,30 Dinas Dikpora
22
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
1 01 01 16 10 Penyelenggaraan Paket A setara SD
Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat
60 Orang 60 Orang 55,26 92,10 60 Orang 0,44 0,74 Dinas Dikpora
1 01 01 16 11 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SD/MI
- Jumlah Kepala Sekolah yang menerapkan MBS
50 kepala sekolah 50 kepala sekolah 49,36 98,71 50 kepala sekolah - - Dinas Dikpora
- Jumlah sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) , dan Sekolah Standar Nasional (SSN )
SD = 12 SDSN, SD = 107 RSSN, SD = 1 SDSN_A+
SD = 12 SDSN, SD = 107 RSSN, SD = 1 SDSN_A+
119,44 98,71 Dinas Dikpora
- Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten
SD :46,332 Siswa SD :46,332 Siswa 45.734,32 98,71 Dinas Dikpora
- Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SD & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SD/MI
10 orang & 1 orang 10 orang & 1 orang 9,87 98,71 10 orang & 1 orang Dinas Dikpora
- Jumlah tim managemen bos kecamatan (UPT TK&SD Kecamatan)
90 Orang 90 Orang 88,84 98,71 21 orang Dinas Dikpora
1 01 01 16 12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
1. Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender
SD = 36 SD = 36 34,11 94,76 SD = 36 sekolah - - Dinas Dikpora
2. Jumlah siswa penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SD
50 siswa 50 siswa 47,38 94,76 50 siswa Dinas Dikpora
3. Jumlah Asesmen siswa baru SD
8.115 siswa SD 8.115 siswa SD 7.689,77 94,76 8.115 siswa SD Dinas Dikpora
1 01 01 16 14 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SD/MI
1. Jumlah peserta Pelatihan pembelajaran berbasis IT
39 orang penyusun 39 orang penyusun 33,82 86,73 39 orang penyusun - - Dinas Dikpora
23
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
2. Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT
225 orang peserta 225 orang peserta 195,14 86,73 225 orang peserta Dinas Dikpora
1 01 01 16 16 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
1. Jumlah SD yang diakreditasi
SD 250 Sekolah SD 250 Sekolah 250,00 100,00 SD 75 Sekolah - - Dinas Dikpora
2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN
57 sekolah 57 sekolah 57,00 100,00 57 sekolah 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 16 17 Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMTAS)
Jumlah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah
SD 46,332 Siswa @ 3000
SD 46,332 Siswa @ 3000
46.160,57 99,63 SD 46,332 Siswa @ 3.000 x 12 bulan 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 17 Program Pendidikan Dasar SMP
Angka Partisipasi Murni SMP
80% 80% 77,31 96,64 9,04% 0,23 0,29 Dinas Dikpora
KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 17 01 Pembangunan gedung (ruang
kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, jaga dll) SMP/MTs
Jumlah pembangunan pagar SMP
17 Sekolah 17 Sekolah 16,69 98,15 - - Dinas Dikpora
Jumlah pengerasan lapangan upacara SMP
2 Sekolah 2 Sekolah 1,96 98,15 SMP 1 Girisubo, SMP 2 Semanu 0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pembangunan gedung laboratorium komputer SMP dan ruang kesenian SMP
3 Sekolah 3 Sekolah 2,94 98,15 Dinas Dikpora
Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana kelas olahraga
10 sekolah 10 sekolah 9,82 98,15 Dinas Dikpora
Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir
2 sekolah SMP 2 sekolah SMP 1,96 98,15 Dinas Dikpora
Jumlah pembangunan ruang perpustakaan SMP dan isinya
2 Sekolah 2 Sekolah 1,96 98,15 Dinas Dikpora
Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy
1 Sekolah 1 Sekolah 0,98 98,15 Dinas Dikpora
1 01 01 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMP/MTs
Jumlah pemeliharaan bangunan sekolah
16 sekolah 16 sekolah 15,85 99,05 pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2
0,46 2,85 Dinas Dikpora
24
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah
6 sekolah 6 sekolah 5,94 99,05 pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2
0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga
3 sekolah 3 sekolah 2,97 99,05 Pengerasan landasan 144 m2 0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir
14 sekolah 14 sekolah 13,87 99,05 1512 m2 0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah
15 sekolah 15 sekolah 14,86 99,05 Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah
0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah
6 sekolah 6 sekolah 5,94 99,05 Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku
0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 17 03 Rehabilitasi bangunan sekolah SMP/MTs
Jumlah rehabilitasi ruang kantor SMP
4 sekolah 4 sekolah 3,97 99,34 1 sekolah (SMP 3 Panggang) - - Dinas Dikpora
1 01 01 17 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi) SMP/MTs
Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara
12 sekolah 12 sekolah 11,28 93,99 - - Dinas Dikpora
Jumlah pengadaan pakaian olahraga untuk kelas olahraga
12 sekolah 12 sekolah 11,28 93,99 SMP 1 Patuk 0 0 Dinas Dikpora
25
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
Jumlah Pengadaan komputer sekolah SMP
13 Sekolah 13 Sekolah 12,22 93,99 SMP 1 Wonosari, SMP 2 Wonosari, SMP 3 Wonosari, SMP 4 Wonosari, SMP 1 Paliyan, SMP 2 Paliyan, SMP 1 Panggang, SMP 2 Panggang, SMP 3 Panggang, SMP 4 Panggang, SMP 5 Panggang, SMP 1 Purwosari, SMP 2 Purwosari, SMP 1 Playen, SMP 2 Playen, SMP 3 Playen, SMP 4 Playen, SMP 1 Patuk, SMP 2 Patuk, SMP 3 Patuk, SMP 4 Patuk, SMP 5 Patuk, SMP 1 Nglipar, SMP 2 Nglipar, SMP 3 Ngliapr, SMP 4 Nglipar, SMP 1 Karangmojo, SMP 2 Karangmojo, SMP 3 Karangmojo, SMP 1 Semin, SMP 2 Semin, SMP 3 Semin, SMP 4 Semin, SMP 2 Ponjong, SMP 3 Ponjong, SMP 4 Ponjong, SMP 1 Semanu, SMP 2 Semanu, SMP 3 Semanu, SMP 1 Tepus, SMP 2 Tepus, SMP 3 Tepus, SMP 1 Tanjungsari, SMP 2 Tanjungsari, SMP 3 Tanjungsari, SMP 1 Rongkop, SMP 2 Rongkop, SMP 1 Girisubo, SMP 2 Girisubo, SMP 3 Girisubo, SMP 1 Ngawen, SMP 2 Ngawen, SMP 3 Ngawen, SMP 4 Ngawen, SMP 5 Ngawen, SMP 1 Saptosari, SMP 2 Saptosari, SMP 1 Gedangsari, SMP 2 Gedangsari, SMP 3 Gedangsari
0 0 Dinas Dikpora
Jumlah Pengadaan gamelan sekolah SMP
2 Sekolah 2 Sekolah 1,88 93,99 SMP 4 Playen, SMP 2 Saptosari, SMP 1 Girisubo
0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga kelas olahraga
1 Sekolah 1 Sekolah 0,94 93,99 SMP 1 Patuk 0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah keuanggulan lokal
12 Sekolah 12 Sekolah 11,28 93,99 SMP 1 Rongkop, SMP 4 Wonosari, SMP 2 Tepus, SMP 2 Saptosari, SMP 1 Semanu, SMP 3 Semin, SMP 2 Panggang
0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pengadaan Mebelair perpustakaan, lab IPA, ruang kelas SMP
SMP 22 sekolah SMP 22 sekolah 20,68 93,99 422 ruang, 30 ruang, 10 ruang, 10 ruang 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 17 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SMP/MTs
Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah
5 sekolah 5 sekolah 4,74 94,83 Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah
0,14 2,85 Dinas Dikpora
26
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih
12 sekolah 12 sekolah 11,38 94,83 12 PAH 0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa
7 sekolah 7 sekolah 6,64 94,83 komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah 0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan meja kursi siswa
25 sekolah 25 sekolah 23,71 94,83 Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah
0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan komputer dan peralatan networking dll
5 sekolah 5 sekolah 4,74 94,83 Jaringan internet 54 buah 0 0 Dinas Dikpora
Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah
59 sekolah 59 sekolah 55,95 94,83 Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol
0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 17 07 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SMP/MTs
Jumlah pemilihan siswa peserta olimpiade MIPA SMP
60 Siswa SMP 60 Siswa SMP 33,40 55,67 60 Siswa SMP 6,08 10,14 Dinas Dikpora
1 01 01 17 08 Pelatihan penyusunan kurikulum SMP/MTs
Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP
SMP 150 x 3 hari SMP 150 x 3 hari 150,00 100,00 SMP 150 orang 1,97 1,31 Dinas Dikpora
1 01 01 17 10 Penyelenggaraan paket B setara SMP
Jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat
440 warga belajar 440 warga belajar 426,10 96,84 37 kelompok / 740 warga belajar 3,26 0,74 Dinas Dikpora
1 01 01 17 11 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SMP/MTS
Jumlah peserta kinerja kepala sekolah
50 kepala sekolah 50 kepala sekolah 49,43 98,86 0,66 1,31 Dinas Dikpora
Jumlah sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) , dan Sekolah Standar Nasional (SSN )
1 SSN, 19 RSSN 1 SSN, 19 RSSN 19,77 98,86 Dinas Dikpora
Jumlah penerima Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten
SMP : 18.568 Sswa SMP : 18.568 Sswa 18.356,32 98,86 Dinas Dikpora
27
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SMP serta jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SMP/MTs
10 orang dan 1 orang 10 orang dan 1 orang 10,87 98,86 10 orang dan 1 orang 0 0 Dinas Dikpora
Jumlah pengembangan SMP kecil/baru
9 Sekolah 9 Sekolah 8,90 98,86 Dinas Dikpora
1 01 01 17 12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas SMP/MTs
1. Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP
2 sekolah 2 sekolah 1,96 97,98 2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen 0,03 1,31 Dinas Dikpora
2. Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan
SMP = 36 sekolah SMP = 36 sekolah 35,27 97,98 SMP = 36 sekolah 0 0 Dinas Dikpora
4. Jumlah penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SMP
100 siswa 100 siswa 97,98 97,98 150 siswa 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 17 13 Pengembangan contactual teaching and learning (CTL) SMP/MTs
Jumlah peserta pengembangan pembelajaran menggunakan CTL
CTL 75 guru CTL 75 guru 75,00 100,00 CTL 75 guru 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 17 14 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SMP/MTs
1. Jumlah penyusunan media pembelajaran berbasis IT
39 orang penyusun 39 orang penyusun 39,00 100,00 39 orang penyusun 0,51 1,31 Dinas Dikpora
2. Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT
225 orang peserta 225 orang peserta 225,00 100,00 39 orang penyusun 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 17 16 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar SMP/MTs
1. Jumlah Akreditasi Sekolah jenjang SMP
107 Sekolah 107 Sekolah 104,59 97,75 107 Sekolah 1,40 1,31 Dinas Dikpora
2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN
57 sekolah 57 sekolah 55,72 97,75 57 sekolah 0 0 Dinas Dikpora
PROGRAM Dinas Dikpora1 01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAHAngka Partisipasi Murni SMA & SMK
58% 58% 55,11 95,01 Dinas Dikpora
28
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
1 01 01 18 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMA/SMK
Jumlah Pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah
6 sekolah 6 sekolah 5,80 96,69 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah
6 sekolah 6 sekolah 5,80 96,69 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan lapangan olahraga sekolah
2 sekolah 2 sekolah 1,93 96,69 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan taman sekolah
2 sekolah 2 sekolah 1,93 96,69 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan ruang ibadah
2 sekolah 2 sekolah 1,93 96,69 Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah
10 sekolah 10 sekolah 9,67 96,69 Dinas Dikpora
1 01 01 18 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SMA/SMK
Jumlah pemeliharaan jaringan instalasi listrik
4 sekolah 4 sekolah - - Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasy
4 sekolah 4 sekolah - - Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa
5 sekolah 5 sekolah - - Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan mebelair sekolah
6 sekolah 6 sekolah - - Dinas Dikpora
Jumlah pemeliharaan perlengkapan networking
2 sekolah 2 sekolah - - Dinas Dikpora
1 01 01 18 07 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SMA/SMK
Jumlah pemilihan siswa peserta OSN SMA dan LKS SMK
150 Siswa 150 Siswa 92,06 61,37 Dinas Dikpora
1 01 01 18 08 Pelatihan penyusunan kurikulum SMA/SMK
Workshop penyesuaian Kurikulum SMA dan SMK sesuai kebutuhan sosial masyarakat dan kondisi budaya, usia peserta didik dan kebutuhan pembelajaran
1 Paket 1 Paket 0,88 88,20 Dinas Dikpora
1 01 01 18 10 Penyelenggaraan paket C setara SMU
Pendidikan kesetaraan paket C di masyarakat
600 warga belajar 600 warga belajar 585,12 97,52 23 kelompok / 460 peserta didik 4,44 0,74 Dinas Dikpora
29
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
Pendidikan paket C stara SMA kelas X, XI, XII
60 orang 60 orang 58,51 97,52 Dinas Dikpora
1 01 01 18 11 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMA/SMK
Pengembangan sekolah RSSN SMA dan SMK di Kab. GK
5 SMA 5 SMA 4,92 98,30 Dinas Dikpora
1. SMK 1 Purwosari 1. SMK 1 Purwosari Dinas Dikpora2. SMK 1 Tanjungsari 2. SMK 1 Tanjungsari Dinas Dikpora
Pengembangan sekolah Keunggulan lokal dan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di sekolah keunggulan lokal
SMK 1 Tanjungsari 250 Siswa dan 9 orang THL
SMK 1 Tanjungsari 250 Siswa dan 9 orang THL
8,85 98,30 Dinas Dikpora
Bantuan beasiswa bagi siswa tidak mampu
SMK 1 Tanjungsari SMK 1 Tanjungsari 245,75 98,30 Dinas Dikpora
BOSDA SMA & SMK SMA = 2.034 SMA = 2.034 1.999,42 98,30 Dinas DikporaNegeri SMK = 3,043 SMK = 3,043 2.991,27 98,30 Dinas DikporaTim Managemen BOS Kabupaten untuk SMA dan SMK
Tim managemen BOS Kab.
Tim managemen BOS Kab.
Dinas Dikpora
1 01 01 18 12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas SMA/SMK
1. Pembinaan kelas olahraga jenjang SMA
2 sekolah 2 sekolah 1,95 97,67 Dinas Dikpora
2. Pengimplementasian gender dalam pendidikan
SMA & SMK SMA & SMK Dinas Dikpora
4. Bantuan beasiswa bakat dan prestasi
255 siswa 255 siswa 249,06 97,67 Dinas Dikpora
01 01 18 14 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SMA/SMK
Workshop pengembangan metode belajar & mengajar dengan menggunakan TIK
Guru SMA & SMK Guru SMA & SMK 100,00 100,00 Dinas Dikpora
30
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
1 01 01 18 16 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
Jumlah SSN (sekolah standar nasional), verifikasi program keahlian baru dan lanjutan, pendirian sekolah baru dan verifikasi uji kompetensi
SMA 10 sekolah, SMK 12 sekolah
SMA 10 sekolah, SMK 12 sekolah
20,01 90,95 Dinas Dikpora
PROGRAM Dinas Dikpora1 01 01 19 Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Tingkat SD
Persentase capaian nilai Ujian Nasional Tingkat SD sesuai standart kelulusan
100% 100% 95,22 95,22 Dinas Dikpora
KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 19 04 Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik SD/MIJumlah Peserta Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan workshop MGMP 12 Mapel
Guru TK, SD Guru TK, SD 11,97 99,75 100 orang 2,02 16,86 Dinas Dikpora
Pelatihan guru pengembang matematika
60 guru matematika 60 guru matematika 59,85 99,75 60 guru matematika 0 0 Dinas Dikpora
Pelatihan Peningkatan kapasitas guru konsultatif inklusi tk kec.
40 Guru 40 Guru 39,90 99,75 40 Guru 0 0 Dinas Dikpora
Jumlah guru yang dilatih PK/PLK penyelenggara inklusif
60 Guru 60 Guru 59,85 99,75 60 Guru 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 19 07 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
jumlah peserta KKG, Lomba Gugus
100 orang 100 orang 81,16 81,16 100 orang 10,12 16,86 Dinas Dikpora
1 01 01 19 08 Pelatihan penilaian kinerja guru/Kepala Sekolah SD/MI
Jumlah guru kepala sekolah dan pengawas yang diseleksi dan dinilai
3400 orang 3400 orang 2.825,06 83,09 3400 orang 573,24 16,86 Dinas Dikpora
1 01 01 19 11 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan SD/MI
Jumlah guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan
500 orang 500 orang 492,70 98,54 170 orang 84,30 16,86 Dinas Dikpora
PROGRAM Dinas Dikpora
31
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
1 01 01 20 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP
Persentase capaian nilai Ujian Nasional Tingkat SMP sesuai standart kelulusan
100% 100% 96,46 96,46 Dinas Dikpora
KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 20 04 Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik SMP/MTsPelatihan kompetensi tenaga pendidik dan workshop MGMP 12 Mapel
Guru SMP Guru SMP 12,00 100,00 520 Guru SMP 1,22 10,14 Dinas Dikpora
jumlah peserta Pelatihan guru PK/PLK sekolah penyelenggaran inklusi
60 Guru 60 Guru 60,00 100,00 60 Guru 0 0 Dinas Dikpora
WOMS 60 Guru 60 Guru 60,00 100,00 60 Guru 0 0 Dinas DikporaPelatihan Lesson Study 60 Guru 60 Guru 60,00 100,00 60 Guru 0 0 Dinas DikporaBimtek petugas perpustakaan
60 orang 60 orang 60,00 100,00 60 orang 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 20 06 Pelatihan penilaian kinerja guru/Kepala Sekolah SMP/MTS
Pelatihan guru /kepala sekolah
1 Paket 1 Paket 1,00 100,00 70 Orang 0,10 10,14 Dinas Dikpora
1 01 01 20 09 Pembinaan Kelompok Kerja Guru MGMP SMP/MTS
MGMP SMP 100 orang 100 orang 100,00 100,00 100 orang 10,14 10,14 Dinas Dikpora
1 01 01 20 11 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan SMP/MTs
Jumlah guru guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan
1 Paket 1 Paket 0,84 83,64 1 paket 0,10 10,14 Dinas Dikpora
PROGRAM Dinas Dikpora1 01 01 21 Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Tingkat Menengah
Persentase capain nilai Ujian Nasional Tingkat SMA dan SMK sesuai standart kelulusan
100% 100% 91,96 91,96 Dinas Dikpora
KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 21 04 Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik menengahjumlah tenaga pendidik dan tenaga kepaendidikan yang dilatih
Komp 400 orang, MGMP 150 Orang
Komp 400 orang, MGMP 150 Orang
434,78 79,05 Dinas Dikpora
Jumlah guru yang didiklat alih fungsi
40 orang 40 orang 31,62 79,05 Dinas Dikpora
32
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
jumlah tenaga kependidikan yang dilatih
Kasubag TU = 22, Laboran IPA SMA 33, LaboranTIK SMK 12, Bengkel SMK = 12, Pustakawan = 22
Kasubag TU = 22, Laboran IPA SMA 33, LaboranTIK SMK 12, Bengkel SMK = 12, Pustakawan = 22
17,39 79,05 Dinas Dikpora
jumlah kepala sekolah yang dinilai
150 orang 150 orang 118,58 79,05 Dinas Dikpora
1 01 01 21 09 Pembinaan Kelompok Kerja Guru MGMP sekolah menengah
MGMP SM 100 orang 100 orang 98,02 98,02 Dinas Dikpora
1 01 01 21 11 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan
Jumlah guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan
1 paket 1 paket 0,91 91,49 Dinas Dikpora
PROGRAM Dinas Dikpora1 01 01 22 Program Pendidikan Non
FormalCakupan penduduk usia 10 tahun keatas melek huruf
88% 88% 86,68 98,50 Dinas Dikpora
KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 22 01 Pemberdayaan tenaga
pendidik non formalFrekuensi workshop pemberdayaan tenaga pendidikan
40 orang 40 orang 40,00 100,00 0,30 0,74 Dinas Dikpora
1 01 01 22 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
Frekuensi workshop pendidikan non formal di masyarakat
PKBM 18 Kecamatan (269 Orang)
PKBM 18 Kecamatan (269 Orang)
202,07 75,12 Dinas Dikpora
1 01 01 22 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Jumlah peserta yang mengikuti kursus
140 Orang 140 Orang 140,00 100,00 - - Dinas Dikpora
1 01 01 22 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan
Jumlah Peserta keaksaraan
10000 warga belajar 10000 warga belajar 9.908,00 99,08 74,00 0,74 Dinas Dikpora
1 01 01 22 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
Jumlah peserta yang dilatih
140 orang dan 1 orang
140 orang dan 1 orang
137,23 98,02 1,04 0,74 Dinas Dikpora
Jumlah kursus yang dilaksanakan
220 orang 220 orang 215,64 98,02 Dinas Dikpora
1 01 01 22 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
7 Paket 7 Paket 3,91 55,91 - - Dinas Dikpora
Jumlah Tempat Belajar Masyarakat (TBM) keliling
18 Kecamatan 18 Kecamatan 10,06 55,91 Dinas Dikpora
33
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
1 01 01 22 07 Pengembangan data dan informasi Pendidikan non formal
Dokumen data dan informasi Pendidikan Non Formal
18 Kecamatan 18 Kecamatan 16,42 91,22 0,13 0,74 Dinas Dikpora
1 01 01 22 08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
Frekwensi sosialisasi SKK pendidikan keaksaraan
100 Orang 100 Orang 100,00 100,00 Dinas Dikpora
1 01 01 22 09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
Dokumen kurikulum & bahan ajar
1 model 1 model 1,00 100,00 1 Dokumen 0,01 0,74 Dinas Dikpora
PROGRAM Dinas Dikpora1 01 01 23 Manajemen Pelayanan
PendidikanPersentase kinerja peningkatan mutu pendidikan
85% 85% 72,16 84,89 Dinas Dikpora
KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 23 01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil
Kinerja Bidang Pendidikan Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan
476 Sekolah Dasar - - Dinas Dikpora
Jumlah raport dan buku induk SD
1 Paket 1 Paket 0,82 81,84 Dinas Dikpora
Jumlah raport dan buku induk SMP
1 Paket 1 Paket 0,82 81,84 Dinas Dikpora
1 01 01 23 02 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di bidang Pendidikan
Jumlah kisi-kisi dan soal evaluasi belajar yang disusun
1 Paket 1 Paket 0,83 83,21 1 Paket dan 4 SD 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 23 03 Pengendalian dan pengawasan penerapan azaz efisiensi dan efektifitas penggunaan dana
Jumlah sekolah dilakukan pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konultasi pendidikan dan pelatihan BOS Dikdas
520 sekolah 520 sekolah 460,77 88,61 584 sekolah 0 0 Dinas Dikpora
Frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan
6 Kali 6 Kali 5,32 88,61 6 kali 0 0 Dinas Dikpora
Jumlah sekolah dilakukan pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan BOP PAUD
1213 sekolah 1213 sekolah 1.074,84 88,61 Dinas Dikpora
34
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
1 01 01 23 05 Pembinaan dewan pendidikan Frekuensi pembinaan 4 Kali 4 Kali 3,81 95,24 1 dokumen 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 23 06 Pembinaan Komite Sekolah Frekuensi Pembinaan 4 kali 4 kali 3,01 75,37 800 orang 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 23 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Dokumen data pendidikan 1 dokumen 1 dokumen 0,91 91,14 1 dokumen 0 0 Dinas Dikpora
Dokumen profil pendidikan kabupaten
3 jenis dokumen 3 jenis dokumen 2,73 91,14 3 jenis dokumen 0 0 Dinas Dikpora
1 01 01 23 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Jumlah seminar yang dilaksanakan
1 paket 1 paket 0,96 95,56 30 Orang 0 0 Dinas Dikpora
URUSAN WAJIB Dinas Dikpora1 18 BIDANG PEMUDA DAN
OLAHRAGADinas Dikpora
PROGRAM Dinas Dikpora1 18 01 15 PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAANJumlah pemuda yang mandiri dan berdaya saing
1000 pemuda 1000 pemuda 949,10 94,91 18 orang 1,30 0,13 Dinas Dikpora
KEGIATAN Dinas Dikpora1 18 01 15 01 Pembinaan organisasi
kepemudaanjumlah organisasi kepemudaan
25 OKP / kelompok 25 OKP / kelompok 23,86 95,45 25 OKP / kelompok ( Kec. Patuk 30 orang dan melikan, bohol rongkop)
0,05 0,18 Dinas Dikpora
1 18 01 15 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Frekuensi kegiatan dan pertukaran pemuda
2 kegiatan 1500 peserta
2 kegiatan 1500 peserta
1.487,70 99,18 2 kegiatan 1500 peserta 2,70 0,18 Dinas Dikpora
1 18 01 15 03 Pendampingan pekan temu wicara organisasi pemuda
Frekuensi dialog yang dilaksanakan
4 kegiatan / 1000 peserta
4 kegiatan / 1000 peserta
1.000,00 100 4 kegiatan / 1000 peserta 1,80 0,18 Dinas Dikpora
1 18 01 15 04 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
jumlah peserta lomba kreatifitas yang dilaksanakan
Masyarakat umum dan siswa
Masyarakat umum dan siswa
937,70 93,77 5 jenis lomba/ 370 peserta 1,80 0,18 Dinas Dikpora
1 18 01 15 05 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
Frekuensi sosialisasi kepeloporan pemuda
5 Bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan
5 Bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan
4,10 81,94 5 Bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan
0,01 0,18 Dinas Dikpora
1 18 01 15 06 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
Jumlah peserta lomba MTQ
13 Cabang lomba/1000 siswa
13 Cabang lomba/1000 siswa
899,30 89,93 13 Cabang lomba/1000 siswa 1,80 0,18 Dinas Dikpora
35
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
Jumlah seragam peserta, hakim ketua, hakim anggota, quis master, panitera, panitia dan pendamping
350 stel 350 stel 314,76 89,93 Dinas Dikpora
0 18 01 15 07 Pembentukan Paskibraka Jumlah anggota PASKIBRAKA dan tenaga harian lepas
1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas dan 1 orang THL
1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas dan 1 orang THL
71,55 99,37 1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas dan 1 orang THL
- - Dinas Dikpora
PROGRAM Dinas Dikpora1 18 01 16 Peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Jumlah wirausaha muda 100 orang 100 orang 97,29 97,29 100% Dinas Dikpora
KEGIATAN Dinas Dikpora1 18 01 16 01 Pelatihan kewirausahaan Jumlah kelompok yang
dilatih 5 kelompok 5 kelompok 4,86 97,29 5 kelompok dan 250 orang (diantaranya
Desa Karangmojo, Desa Sodo Paliyan, Desa Girisekar, Girikarto, Girimulyo, Giriharjo, Giriwungu, Girisuko, di Kec. Patuk 20 orang dan di desa sidorejo, desa Karangasemponjong)
0,01 0,17 Dinas Dikpora
PROGRAM Dinas Dikpora1 18 01 17 Pembinaan dan
Pemasyarakatan OlahragaJumlah prestasi olahraga yang diraih nasional dan internasional
10 Cabang OR 10 Cabang OR 8,81 88,09 15 atlet 0 0 Dinas Dikpora
KEGIATAN Dinas Dikpora1 18 01 17 01 Pembibitan dan Pembinaan
Olahragawan BerbakatPembinaan dan pembibitan olahragawan
17 cabor, 52 club, 3 PPLP
17 cabor, 52 club, 3 PPLP
49,76 95,70 17 cabor, 52 club, 3 PPLP ( Karangwuni, Botodayaan Rongkop)
0,09 0,17 Dinas Dikpora
1 18 01 17 02 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Daerah
Frekuensi tri lomba juang 1 Tim Tri Lomba Juang, 3 keg.
1 Tim Tri Lomba Juang, 3 keg.
2,94 97,88 1 Tim Tri Lomba Juang, 3 keg. 0,01 0,17 Dinas Dikpora
Jumlah seragam yuri dan aparatur lomba lari 10 K
180 Stel 180 Stel 176,18 97,88 Dinas Dikpora
Jumlah prestasi Cabang olahraga tingkat regional/ nasional/ internasional yang diraih kecamatan
18 Kecamatan 18 Kecamatan 17,62 97,88 18 Kecamatan 0 0 Dinas Dikpora
36
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
Jumlah disabilitas yang mengikuti perlombaan
Dinas Dikpora
Frekuensi LPI yang diikuti Dinas Dikpora
1 18 01 17 03 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Frekuensi kegiatan peringatan hari PGRI
4 kegiatan 4 kegiatan 3,09 77,27 0,01 0,17 Dinas Dikpora
1 18 01 17 04 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
frekuensi kegiatan olahraga yang diikuti dan jumlah tenaga harian lepas
Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL
Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL
5,58 93,08 Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL
0 0 Dinas Dikpora
1 18 01 17 05 Pengembangan Olahraga Rekreasi
frekunsi kegiatan olahraga rekreasi
10 cabang OR dan 250 OR
10 cabang OR dan 250 OR
223,15 89,26 Setiap hari minggu, 12 bulan 0,43 0,17 Dinas Dikpora
a. Gerakan Memasyarakatkan Olahraga dan
Dinas Dikpora
frekuensi Senam yang dilakukan di kecamatan
Alun-alun Wns, Ponjong, Karangmojo, Tepus, Nglipar, Playen, Girisubo, Semanu, Semin, Paliyan, Panggang, Patuk & Ngawen
0 0 Dinas Dikpora
b. Peringatan HAORNAS Dinas Dikpora
jumlah kegiatan olahraga dalam peringatan HAORNAS
11 cabor 0 0 Dinas Dikpora
c. Peringatan Hari Jadi Kab. Gunungkidul
Dinas Dikpora
Jumlah peserta perayaan hari jadi Gunungkidul
4000 peserta O2SN SD,SMP,SMA,SMK,Porseni TK dan POSPEDA
0 0 Dinas Dikpora
Jumlah hadiah lomba invitasi bola voli pantai
4 regu 4 regu 3,57 89,26 Dinas Dikpora
PROGRAM Dinas Dikpora1 18 01 18 Peningkatan Sarana dan
Prasarana OlahragaJumlah sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi syarat
7 sarana olahraga 7 sarana olahraga 6,89 98,38 15 atlet 0 0 Dinas Dikpora
KEGIATAN Dinas Dikpora
37
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Catatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realiasi capaian Target
1 18 01 18 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah dan jenis sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara
4 kegiatan : -Stadion Handayani - sarana olahraga komplek Setda -papan panjat tebing -lapangan voli indoor -lapangan tenis
4 kegiatan : -Stadion Handayani - sarana olahraga komplek Setda -papan panjat tebing -lapangan voli indoor -lapangan tenis
3,94 98,38 4 kegiatan :- Perbaikan Pintu Stadon Handayani-sarana olah raga kompleks setda -Perbaikan ring dan board papan panjat tebing-rehab lapangan voli indoor-perbaikan pintu lapangan tenis- Pembauatan pagar lap volly pasir
0,52 12,97 Dinas Dikpora
8
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
URUSAN1 01 Semua Urusan
PROGRAM1 01 01 01 Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranPersentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
18.982.687.850,00 16,31 24,11
Tabel 2.1
1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
9
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
1 01 01 01 01 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
12 bulan x 99 telfon;12 bulan x 551 meter air;12 bulan x 99 ISP;12 bulan (1 tahun) stadion jeruk sari;12 bulan (1 tahun) gedung kesenian baleharjo;33 sekolah;8 unit roda empat pajak kendaraan;109 unit roda dua pajak kendaraan;12 bulan jasa kebersihan kantor;385 komputer;99 laptop;70 mesin ketik;97 telepon;48 fax;58 mesin st;99 mesin absensi;58 instalasi jaringan internet;12500 rim HVS;12500 rim buram;24000 map snel;24000 stop map;24000 b l i 90
17.869.280.350,00 6 bulan x 99 telfon;6 bulan x 551 meter air;6 bulan x 99 ISP;6 bulan (1 tahun) stadion jeruk sari;6 bulan (1 tahun) gedung kesenian baleharjo;0 sekolah;1 unit roda empat pajak kendaraan;0 unit roda dua pajak kendaraan;3 bulan jasa kebersihan kantor;0 komputer;0 laptop;0 mesin ketik;0 telepon;0 fax;0 mesin st;0 mesin absensi;0 instalasi jaringan internet;240 rim HVS;75 rim buram;274 map snel;286 stop map;67 bulpoin;47 pensil;0 rim karbon;29 lusin spidol;0 buah tipex;0 buah penggaris;0 buh penghapus;0 penghapus;0 dos kapur ;26 buah cetak blangko;21570 lembar fotocopy HVS;1860 lembar fotocopi buram;2 buah lampu TL;23 kabel/rol/saklar;6 buah peteng, tidus, indus;0 buah laptop;0 buah LCD proyektor;0 buah printer;0 unit komputer;0 buah mesin absensi;6 bulan x KR 2 buah, harian jogja 1 buah, k b h 0 G S 0
7,96 24,45
10
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
1 01 01 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
28000 OH makan minum rapat;380 makan dan minum tamu;13760 Op dalam daerah;150 Op luar daerah;1 la tiket;260 Oh transport lokal penginapan;260 Oh uang saku/uang harian
1.113.407.500,00 9145 OH makan minum rapat;0 makan dan minum tamu;56 Op dalam daerah;9 Op luar daerah;3 la tiket;262 Oh transport lokal penginapan;260 Oh uang saku/uang harian
77,12 18,56
1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
persentase pemenuhan kebutuhan srana dan prasarana aparatur
5.943.236.750,00 10,8 6,49
11
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
1 01 01 02 01 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
576 m2 taman;216 lantai (semin);200 m girisubo;100 m gedangsari;76 buah laborat komputer AC bidang PO, SKB dan paudni;90 m kordin ruang kerja;10 buah tabung pemadam kebakaran;102 buah CCTV sekolah;1 buah peralatan jaringan komputer;102 jam dinding;102 KPA kpas angin kelas;10 sekolah, penambahan daya listrik;10 buah tralis laborat sekolah;6 buah meja rapat;300 unit kursi rapat;2 unit kursi tamu
1.347.848.000,00 450 m2 taman;110 lantai (semin);0 m girisubo;0 m gedangsari;0 buah laborat komputer AC bidang PO, SKB dan paudni;0 m kordin ruang kerja;0 buah tabung pemadam kebakaran;0 buah CCTV sekolah;0 buah peralatan jaringan komputer;0 jam dinding;0 KPA kpas angin kelas;3 sekolah, penambahan daya listrik;0 buah tralis laborat sekolah;0 buah meja rapat;0 unit kursi rapat;0 unit kursi tamu
9,94 3,68
12
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
1 01 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
553 m pengecetan dinding;329 m atap lantai;287 pintu dan jendela;97 ruang kamr mandi;100 buah service dan penggantian suku cadang roda 4;100 buah BBM roda 2;8 BBM roda 4;100 buah penggantian accu rida 2;48 buah accu roda 4;8280 buah meja;47520 buah kursi;8280 buah almari;6 lokasi
4.595.388.750,00 325 m pengecetan dinding;0 m atap lantai;0 pintu dan jendela;0 ruang kamr mandi;6 buah service dan penggantian suku cadang roda 4;1 buah BBM roda 2;7 BBM roda 4;1 buah penggantian accu rida 2;0 buah accu roda 4;0 buah meja;0 buah kursi;0 buah almari;0 lokasi
11,87 7,32
1 01 01 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Persentase Aparatur Sipil Tata Aturan
1.099.187.500,00 38,89 18,86
1 01 01 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
225 orang;30 orang;6000 orang;2488 orang
99.791.000,00 225 orang;0 orang;0 orang;0 orang
25 55,12
1 01 01 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur
100 orang;50 orang;18 orang;130 orang;60 orang;45 orang;60 orang;60 orang;40 orang;40 orang;40 orang;40 orang
865.375.000,00 100 orang;50 orang;65 orang;0 orang;0 orang;0 orang;0 orang;0 orang;0 orang;0 orang;0 orang;0 orang
46,76 17,6
1 01 01 03 04 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah
132 orang 134.021.500,00 0 orang 0 0
13
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
1 01 01 04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel
744.220.900,00 29,44 16,65
1 01 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
2 dokumen;10 dokumen;12 dokumen
744.220.900,00 1 dokumen;3 dokumen;1 dokumen
29,44 16,65
1 01 01 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
9.305.033.750,00 41,36 8,66
1 01 01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
1 dokumen;1 dokumen;102 KPA;6 dokumen;112 orang;112 orang;1 dokumen
1.111.349.750,00 1 dokumen;1 dokumen;102 KPA;3 dokumen;112 orang;0 orang;1 dokumen
78,57 15,22
1 01 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
12 dokumen;584 sekolah;6 kali;21 orang;10 orang dan 1 orang;10 orang dan 1 orang;225 orang;1 dokumen;800 orang;1 dokumen;0 juara 2
2.566.581.500,00 3 dokumen;584 sekolah;4 kali;0 orang;0 orang dan 1 orang;0 orang dan 1 orang;0 orang;1 dokumen;10 orang;0 dokumen;0 juara 2
29,29 22,78
1 01 01 05 03 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
1 orang;60 OM;1950 orang;1 dokumen;3 jenis dokumen;12 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.55000
5.627.102.500,00 0 orang;20 OM;650 orang;0 dokumen;0 jenis dokumen;5 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.55000
18,06 0,92
1 01 01 06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 1.987.808.620,00 12,5 1,84
1 01 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2 dokumen;676 sekolah
1.193.736.500,00 1 dokumen;0 sekolah 25 0,05
14
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
1 01 01 06 02 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2 dokumen;1 orang 794.072.120,00 0 dokumen;0 orang 0 4,52
URUSAN WAJIB1 01 01 PENDIDIKAN
PROGRAM1 01 01 15 Program Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Persentase peringkat akreditasi lembaga PAUD meningkat
7.564.149.200,00 18,89 13,33
1 01 01 15 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD
12 TK (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi);130 m2 pengecetan;35 buah pintu dan jendela;100 buah genting;35 m2 lantai;12 TK pembina (pembangunan taman TK);12 TK pembina (jaringan instalasi listrik);18 buah;10 jenis ATK;18 TK pembina;18 TK pembina (alat praktek dan peraga siswa TK);18 TK pembina (bahan praktek siswa);8 buah almari;3 buah whiteboard;1 buah pompa air;4 unit meja kerja;18 TK pembina (pengadaan perlengkapan sekolah);18 TK pembina (alat praktik d )
1.340.607.500,00 12 TK (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi);55 m2 pengecetan;35 buah pintu dan jendela;0 buah genting;0 m2 lantai;0 TK pembina (pembangunan taman TK);0 TK pembina (jaringan instalasi listrik);0 buah;10 jenis ATK;0 TK pembina;0 TK pembina (alat praktek dan peraga siswa TK);0 TK pembina (bahan praktek siswa);0 buah almari;0 buah whiteboard;0 buah pompa air;0 unit meja kerja;0 TK pembina (pengadaan perlengkapan sekolah);0 TK pembina (alat praktik dan peraga siswa)
19,02 30,44
15
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
1 01 01 15 03 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
11704 orang;656 PAUD;656 PAUD;12 bulan x 656 orang;20 orang;23760 siswa;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 kali
2.361.071.700,00 0 orang;0 PAUD;0 PAUD;0 bulan x 656 orang;0 orang;0 siswa;0 dokumen;0 dokumen;0 dokumen;0 kali
0 0
1 01 01 15 04 Penyelenggaraan Penilaian Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
3200 siswa 29.252.000,00 0 siswa 0 14,78
1 01 01 15 06 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
18 kecamatan PKBM (269 orang);10000 warga belajar;100 orang;60 orang;37 kelompok / 740 warga belajar;23 kelompok / 460 peserta didik
3.144.847.500,00 18 kecamatan PKBM (269 orang);10000 warga belajar;0 orang;0 orang;0 kelompok / 740 warga belajar;0 kelompok / 460 peserta didik
33,33 11,78
1 01 01 15 07 Penyelenggaraan Kecakapan Hidup
140 orang 264.440.000,00 120 orang 85,71 76,61
1 01 01 15 08 Pengembangan Percontohan Pendidikan Kesetaraan dan Kursus Institusional
60 orang;20 orang;20 warga belajar;40 orang;1 paket;20 warga belajar;20 warga belajar;140 orang dan 1 orang;1 dokumen;10 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.40000;1 model
423.930.500,00 60 orang;0 orang;20 warga belajar;0 orang;0 paket;0 warga belajar;0 warga belajar;0 orang dan 1 orang;0 dokumen;6 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.40000;0 model
23,64 5,39
1 01 01 16 Program Pendidikan Dasar SD Angka partisipasi murni SD 21.523.623.950,00 12,46 10,58
16
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
1 01 01 16 01 Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
24 sekolah (ruang kelas dan WC SD);2 sekolah (ruang guru dan isinya);4 sekolah (ruang perpustakaan,sanitasi beserta isinya);12 sekolah (rehabilitasi bangunan gedung SD) ;21 sekolah (rehabilitasi akses anak berkebutuhan kusus);2 sekolah (SD gojosari, SD karangsari);470 unit LCD proyektor;50 stel seragam drumben;814 buah torso;407 buah kerangka manusia;127 set ring basket;127 buah bola kaki;127 buah net voly;127 buah siklus terjadinya hujan;127 buah peredaran darah;127 buah
k i i
16.634.850.800,00 4 sekolah (ruang kelas dan WC SD);0 sekolah (ruang guru dan isinya);0 sekolah (ruang perpustakaan,sanitasi beserta isinya);0 sekolah (rehabilitasi bangunan gedung SD) ;0 sekolah (rehabilitasi akses anak berkebutuhan kusus);0 sekolah (SD gojosari, SD karangsari);0 unit LCD proyektor;0 stel seragam drumben;0 buah torso;0 buah kerangka manusia;0 set ring basket;3 buah bola kaki;1 buah net voly;0 buah siklus terjadinya hujan;0 buah peredaran darah;0 buah pengukur tinggi badan;0 buah pengukur berat badan;0 buah cermin cekung;0 buah cermin cembung;0 buah kompas;0 buah magnet batang;0 sekolah (pembangunan ruang belajar lain);0 orang (pengadaan alat bago ABK);0 sekolah (pengadaan mebelair ruang kelas dan ruang guru);0 sekolah (pengadaan perlengkapan sekolah)
0,79 0,86
17
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
1 01 01 16 02 Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana Sekolah dasar
560 m2 pengecetan ;1005 lembar genting;245 jendela dan pintu;478 m2 lantai;5500 m2 pengecetan;2368 lembar genting;457 jendela dan pintu;1864 m2 lantai;144 m2 pengerasan landasan;1512 m2;59 dus paracetamol;190 minyak kayu putih;59 betadin besar;3422 hansaplas;59 rol kasa;295 bungkus kapas;59 botol revanol;225 m2 pengecetan ;30 buah pintu dan jendela;1596 sampul buku koleksi perpustakaan;20 buah lampu pilip;35 buah lampu XL;70 buah lampu LED;15 b h l 2
883.323.500,00 560 m2 pengecetan ;0 lembar genting;457 jendela dan pintu;0 m2 lantai;0 m2 pengecetan;0 lembar genting;0 jendela dan pintu;0 m2 lantai;0 m2 pengerasan landasan;0 m2;0 dus paracetamol;0 minyak kayu putih;0 betadin besar;0 hansaplas;0 rol kasa;0 bungkus kapas;0 botol revanol;0 m2 pengecetan ;0 buah pintu dan jendela;0 sampul buku koleksi perpustakaan;0 buah lampu pilip;0 buah lampu XL;0 buah lampu LED;0 buah lampu TL;0 kabel/rol/saklar;0 buah peteng;0 buaj tdos;0 indos;0 PAH;0 unit komputer;0 buah proyektor;0 buah meja;0 kursi;0 buah almari;0 buah jaringan internet
8,19 19,92
1 01 01 16 03 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SD
60 siswa SD;10 guru;10 anak;36 sekolah SD;8115 siswa SD;12 bulan x SD 46332 siswa @3000
282.740.000,00 60 siswa SD;0 guru;0 anak;0 sekolah SD;0 siswa SD;6 bulan x SD 46332 siswa @3000
25 31,24
18
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
1 01 01 16 04 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD
500 orang;50 kepala sekolah;9000 siswa PPDB;1450 kaldik;10000 exs rapot SD;1500 aks TK;500 buku induk SD;36 buku TK;19 sekolah;39 orang penyusun;225 orang peserta;75 sekolah SD;476 sekolah dasar;1 paket dan 4 SD;500 orang
1.062.815.000,00 500 orang;50 kepala sekolah;0 siswa PPDB;0 kaldik;1000 exs rapot SD;1500 aks TK;500 buku induk SD;0 buku TK;0 sekolah;0 orang penyusun;0 orang peserta;0 sekolah SD;0 sekolah dasar;0 paket dan 4 SD;150 orang
29,33 22,5
1 01 01 16 05 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tingkat SD
90 orang;476 sekolah dasar;0 guru SD;75 sekolah SD;500 orang;60 siswa SD;10 guru;10 anak;0 seluruh sekolah
2.659.894.650,00 90 orang;476 sekolah dasar;0 guru SD;0 sekolah SD;0 orang;0 siswa SD;0 guru;0 anak;0 seluruh sekolah
28,57 61,3
1 01 01 17 Program Pendidikan Dasar SMP
-Presentase SMP yang memenuhi Standar Nasional SMP; -Angka partisipasi murni usia SMP
21.053.972.000,00 28,06 36,32
19
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
1 01 01 17 01 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP
3 sekolah (pembangunan ruang kelas);2 sekolah (pengerasan ruang upacara);1 sekolah (pembangunan sarana prasarana kels olahraga);1 sekolah (SMP 3 panggang);1 sekolah (SMP 1 patuk);60 sekolah (pengadaan komputer SMP;3 sekolah (pengadaan gamelan sekolah SMP);1 sekolah (pengadaan alat praktik dan peraga kelas olahraga);7 sekolah (alat praktik & peraga siswa sekolah keunggulan lokal);422 ruang;30 ruang;10 ruang;10 ruang
18.927.710.500,00 0 sekolah (pembangunan ruang kelas);0 sekolah (pengerasan ruang upacara);0 sekolah (pembangunan sarana prasarana kels olahraga);0 sekolah (SMP 3 panggang);0 sekolah (SMP 1 patuk);60 sekolah (pengadaan komputer SMP;0 sekolah (pengadaan gamelan sekolah SMP);1 sekolah (pengadaan alat praktik dan peraga kelas olahraga);0 sekolah (alat praktik & peraga siswa sekolah keunggulan lokal);0 ruang;0 ruang;0 ruang;0 ruang
15,38 37,65
20
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
1 01 01 17 02 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana SMP
560 m2 pengecetan;1005 lembar genting;245 buah jendela dan pintu;478 m2 lantai;5500 m2 pengecetan;2368 lembar genting;457 buah jendela dan pintu;1864 m2 lantai;144 m2 pengerasan landasan;1512 m2;255 m2 pengecetan;30 pintu dan jendela;1596 sampul buku koleksi perpustakaan;20 buah lampu pilip;35 buah lampu XL;70 buah lampu LED;15 buah lampu TL;25 kabel/rol/saklar;127 buah peteng;127 buah tdos;127 buah indos;24 unit komputer;43 buah C k 930
417.562.000,00 280 m2 pengecetan;1005 lembar genting;0 buah jendela dan pintu;478 m2 lantai;1375 m2 pengecetan;0 lembar genting;0 buah jendela dan pintu;0 m2 lantai;0 m2 pengerasan landasan;0 m2;378 m2 pengecetan;0 pintu dan jendela;399 sampul buku koleksi perpustakaan;10 buah lampu pilip;11 buah lampu XL;33 buah lampu LED;9 buah lampu TL;11 kabel/rol/saklar;67 buah peteng;62 buah tdos;62 buah indos;0 unit komputer;0 buah LCD proyektor;0 buah meja;0 buah kursi;0 buah almari;14 jaringan internet;30 dus paracetamol;53 botol minyak kayu putih;30 betadin besar;1085 lembar hansaplas;30 rol kasa;134 bungkus kapas;30 botol revanol
34,28 27,92
1 01 01 17 03 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SMP
60 siswa;2 sekolah = SMP 1 ngawen, SMP 1 playen;36 sekolah;100 siswa
178.325.000,00 60 siswa;2 sekolah = SMP 1 ngawen, SMP 1 playen;0 sekolah;0 siswa
50 32,39
21
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
1 01 01 17 04 Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen Pendidikan SMP
150 orang SMP;10300 siswa;400 kadik;100 buku induk;10300 buku raport;418 peserta TOT HIV AIDS;9 SMP;39 orang penyusun;225 orang peserta;107 sekolah;57 sekolah, semua jenjang sekolah
962.848.500,00 150 orang SMP;10300 siswa;0 kadik;100 buku induk;0 buku raport;0 peserta TOT HIV AIDS;0 SMP;2 orang penyusun;0 orang peserta;0 sekolah;0 sekolah, semua jenjang sekolah
27,74 23,16
1 01 01 17 05 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tingkat SMP
418 peserta TOT HIV AIDS;9 SMP;478 sekolah;39 orang penyusun;0 semua guru;107 sekolah;57 sekolah;0 semua guru;60 siswa SMP;2 sekolah = SMP 1 ngawen, SMP 1 playen;36 sekolah SMP;36 sekolah SMP
567.526.000,00 104 peserta TOT HIV AIDS;9 SMP;0 sekolah;0 orang penyusun;0 semua guru;0 sekolah;0 sekolah;0 semua guru;0 siswa SMP;0 sekolah = SMP 1 ngawen, SMP 1 playen;0 sekolah SMP;9 sekolah SMP
14,99 21,73
1 01 01 19 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan
persentase peningkatan akreditasi lembaga PAUD meningkat
2.916.876.500,00 22,29 14,21
1 01 01 19 01 Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non formal
600 pendidik;280 semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar
895.707.500,00 340 pendidik;0 semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar
28,33 27,73
22
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
1 01 01 19 02 Pembinaan Tenaga Kependidikan SD
0 semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar;0 guru TK, SD;60 guru matematika;40 guru;60 guru;100 orang;3400 orang;170 orang
1.332.545.000,00 0 semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar;0 guru TK, SD;0 guru matematika;40 guru;0 guru;0 orang;0 orang;0 orang
16,67 5,95
1 01 01 19 03 Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP
75 guru (CTL);0 semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar;0 guru SMP;60 guru;60 guru;60 guru;60 orang;70 orang;100 orang;1 paket
688.624.000,00 75 guru (CTL);0 semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar;0 guru SMP;60 guru;0 guru;0 guru;0 orang;0 orang;0 orang;0 paket
25 12,6
URUSAN WAJIB2 13 BIDANG KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGAPROGRAM
2 13 01 01 15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Kewirausahaan Pemuda
Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi
2.868.482.500,00 18,06 13,05
23
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
2 13 01 01 15 01 Pembinaan Generasi Muda 25 OKP/ cabang;2 kegiatan 1500 peserta;4 kegiatan / 1000 peserta;5 jenis lomba/ 370 peserta;5 bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan;13 cabang lomba / 1000 mahasiswa;12 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.35000;5 kelompok dan 250 orang
2.100.105.000,00 25 OKP/ cabang;2 kegiatan 1500 peserta;0 kegiatan / 1000 peserta;0 jenis lomba/ 370 peserta;0 bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan;0 cabang lomba / 1000 mahasiswa;2 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.35000;0 kelompok dan 250 orang
27,08 17,82
2 13 01 01 15 02 Pembinaan Paskibraka 1 tim (72 orang) kab.;8 orang provinsi;1 tk Nas;1 orang THL
768.377.500,00 0 tim (72 orang) kab.;0 orang provinsi;0 tk Nas;0 orang THL
0 0
2 13 01 01 16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional
2.500.445.000,00 26,85 32,1
24
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode
Renstra)
Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode
2 13 01 01 16 01 Pembinaan, Pembibitan, dan Penyelenggaraan Kompetisi dan Prestasi Olah Raga
17 cabor;52 club;3 PPLP;12 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.40000;1 tim tri lomba juang, 3 kegiatan;18 kecamatan;4 kegiatan;1 orang THL , kontingen: POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD;12 bulan, setiap hari minggu;0 alun-alun WS
2.222.935.000,00 17 cabor;0 club;3 PPLP;5 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.40000;0 tim tri lomba juang, 3 kegiatan;0 kecamatan;0 kegiatan;0 orang THL , kontingen: POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD;0 bulan, setiap hari minggu;0 alun-alun WS
26,85 28,58
2 13 01 01 16 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga
0 -stadion handayani -sarana olah raga kompleks setda -papa panjat tebing -lapangan voli indor -lapang
277.510.000,00 0 17 cabor;0 club;3 PPLP;5 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.40000;0 tim tri lomba juang, 3 kegiatan;0 kecamatan;0 kegiatan;0 orang THL , kontingen: POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD;0 bulan, setiap hari minggu;0 alun-alun WS
26,85 28,58 #
96.489.724.520,00 24,41 19,34
40
Berdasarkan APBD tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 112 tahun 2016, Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga mendapatkan alokasi belanja langsung sebesar Rp
96.489.724.520,00 untuk melaksanakan 36 kegiatan dari 12 program yang
ada.
Sampai dengan bulan Maret 2017, tingkat penyerapan keuangan
adalah sebesar 1.60 % atau Rp 1.546.780.326,00 dari jumlah anggaran
seluruhnya dengan capain fisik rata-rata sebesar 8 %. Tingkat penyerapan
keuangan yang masih rendah sampai dengan triwulan pertama ini disebabkan
oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih
disebabkan karena :
1. terbatasnya personalia, sehingga kurang tertibnya pengadministrasian
dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan. Hal ini mengakibatkan
proses pengajuan dana menjadi terlambat.
2. beberapa kegiatan mengalami perubahan jadwal waktu (time scedulle)
pelaksanaan.
Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi adalah :
1. adanya Uang Persediaan (UP) dengan jumlah terbatas yang menyebabkan
terbatasnya dana yang dapat diajukan. Pada tahun ini sesuai Keputusan
Bupati Gunungkidul Nomor 16/KPTS/2017 tanggal 09 Januari 2017,
besarnya uang persedian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar
Rp 400.000.000,00, dan untuk UP UPT PAUD & SD Kecamatan dan UPT
SMP Negeri dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor
18/KPTS/2017 tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp 906.000.000,00
2. prosedur pengajuan dana dengan persyaratan yang terlalu berbelit.
3. proses pencairan dana yang belum sesuai harapan karena memerlukan
tenggang waktu yang cukup lama.
4. petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DAK sering mengalami perubahan
dan terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Meskipun tingkat penyerapan keuangan relatif masih rendah, namun
secara umum kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang
dilaksanakan pada triwulan pertama ini telah berjalan dengan baik.
41
Dari tabel evaluasi pelaksanaan Renja PD seperti dalam tabel 2.1 di atas dapat
kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam RPJPD
Kabupaten Gunungkidul 2005-2025 terealisasi. Keterbatasan anggaran
mengakibatkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak leluasa dalam
melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari table dapat
kita liat bahwa rata-rata capain program/kegiatan baru sebesar 1.60% karena
ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan time
schedulle yang direncanakan.
Ada beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan sesuai dengan
time schedulle yang direncanakan. Kegiatan yang realisasi capaian
program/kegiatan tahun 2017 sampai dengan triwulan pertama (sampai
dengan bulan Maret) telah sesuai dengan target program/kegiatan dalam
Renja tahun 2017 belum ada.
Realisasi capaian program/kegiatan tahun 2017 sampai dengan
triwulan pertama ini, yang dapat dilihat pada table 2.1. menunjukkan angka
0% sampai dengan 100%. Angka 0% menunjukkan bahwa kegiatan yang
tercantum dalam Renja tahun 2017 belum dapat dilaksanakan sampai dengan
triwulan pertama pada periode ini. Sedangkan angka 100% menunjukkan
bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi target yang ditetapkan.
Beberapa kegiatan yang tingkat capaiannya masih 0% disebabkan karena
beberapa hal, antara lain :
1. Kegiatan tersebut mempunyai jadwal waktu pelaksanaan pada triwulan II,
triwulan III dan triwulan IV
2. Ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan schedulle dari semula
yang direncanakan pada triwulan I diubah pelaksanaannya di triwulan II.
3. Terbatasnya dana yang dapat diajukan untuk melaksanakan kegiatan
tersebut, hal ini terkait dengan prosedur pengajuan dan pencairan dana.
Kegiatan yang tingkat capaiannya masih 0% tersebut adalah :
1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah;
2. Pengembangan kapasitas Aparatur;
3. Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
42
5. Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM);
6. Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan PAUD dan
Pendidikan Masyarakat;
7. Penyelenggaran Penilaian Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
8. Penyelenggaran Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan;
9. Penyelenggaraan Kecakapan Hidup;
10. Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
11. Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD;
12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tingkat SD;
13. Pembinaan Tenaga Kependidikan SD;
14. Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP;
15. Pembinaan Paskibraka;
43
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sesuai dengan matrik indikator dan target kinerja sasaran RPJPD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, indikator kinerja Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tercantum dalam misi empat dan enam dari
tujuh misi yang ada. Adapun indikator kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga tersebut adalah sebagai berikut:
1. Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal dan non formal
2. APK (Angka Partisipasi Kasar)
2.1 Angka partisipasi kasar TK
2.2 Angka partisipasi kasar SD termasuk Paket A
2.3 Angka partisipasi kasar SMP termasuk Paket B
2.4 Angka partisipasi kasar SM termasuk Paket C
3. APM (Angka partisipasi murni)
3.1 Angka partisipasi murni SD
3.2 Angka partisipasi murni SMP
3.3 Angka partisipasi murni SM/MA
4. Rasio ketersediaan ruang kelas
4.1 SD
4.2 SMP
4.3 SM
5. Rasio murid/rombongan belajar dengan guru per bidang studi
5.1 SD
5.2 SMP
5.3 SM
6. Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum bahasa inggris,
komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan
7. Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang terlayani pendidikan
formal
8. Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu (SSN)
9. Peringkat kelulusan
9.1 SD Tingkat Provinsi
9.2 SMP Tingkat Provinsi
9.3 SM Tingkat Provinsi
44
10. Persentase anak usia sekolah lulus
10.1 SD
10.2 SLTP
10.3 SLTA
11. Persentase pendidikan non formal yang memenuhi standar mutu
12. Persentase anak putus sekolah yang menyelesaikan kejar paket A, B dan C
13. Jumlah Buta Aksara
13.1 Buta Aksara Dasar
13.2 Buta Aksara Lanjutan
14. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi
15. Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi regional dan internasional
16. Jumlah prestasi regional dan internasional yang diraih
17. Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan imtaq berskala regional dan
internasional di Gunungkidul
18. Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana kepemudaan dan olahraga
yang meraih prestasi
18.1 Organisasi kepemudaan
18.2 Jumlah sarana kepemudaan
18.3 Jumlah olahraga yang meraih prestasi
Hal ini dapat terlihat dari hasil analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2021 seperti dalam tabel 2.2
dibawah ini.
45
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul
2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2015
Tahun 2016
(TW I)
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Meningkatnya prestasi
Pemuda dan olah ragaJumlah Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional
30 atlet 18 atlet
20 atlet
25 atlet
27 atlet
30 atlet
15 atlet 15 atlet 18 atlet
20 atlet
Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi
33 orang 21 orang
24 orang
27 orang
30 orang
33 orang
18 orang 18 orang 21 orang
24 orang
2 Meningkatnya capaian SPM menuju Standar Nasional Pendidikan
Persentase peringkat akreditasi lembaga PAUD meningkat
27% 15% 18% 21% 24% 27% 12% 12% 15% 18%
Angka partisipasi murni usia SD
93% 90,4% 90,4% 90,4% 90,4% 93% 90,4% 90,4% 90,4% 90,4%
Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD
9,07 % 5,70 % 6,54 % 7,38 % 8,23 % 9,07 % 4,01% 4,01% 5,70 % 6,54 %
Angka partisipasi murni usia SMP
95% 91,5% 92,4% 93,5% 94,4% 95% 90,4% 90,4% 91,5% 92,4%
Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
21,62 % 11,71 % 14,41 % 17,12 % 18,92 % 21,62 % 9,01% 9,01% 11,71 % 14,41 %
3 Meningkatnya Angka Melek Aksara
Persentase Warga buta aksara Yang Terlayanai Dalam Pendidikan Keaksaraan
90% 66% 72% 78% 84% 90% 60% 60% 66% 72%
Catatan Analisis
Realisasi Capaian Proyeksi
NOKinerja Pelayanan PD
(Sasan PD IKU dan Non IKU, SPM, IKK)
Indikator
Angka/ Nilai
target sampai
46
4 Meningkatnya cakupan anak putus sekolah terlayani pendidikan kesetaraan
Persentase anak putus sekolah yang terlayani pendidikan kesetaraan
3,3% 2,86% 2,97% 3,08% 3,19% 3,3% 2,75% 2,75% 2,86% 2,97%
46
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 Jumlah pemuda yang
meraih Prestasi Nasional, Regional dan Internasional
30 atlet 18 atlet
20 atlet
25 atlet
27 atlet
30 atlet
15 atlet 3 atlet 18 atlet
20 atlet
Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi
33 orang 21 orang
24 orang
27 orang
30 orang
33 orang
18 orang - 21 orang
24 orang
2 Persentase peringkat akreditasi lembaga PAUD meningkat
27% 15% 18% 21% 24% 27% 12% - 15% 18%
Angka partisipasi murni usia SD
93% 90,4% 90,4% 90,4% 90,4% 93% 90,4% 97,39% 90,4% 90,4%
Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD
9,07 % 5,70 % 6,54 % 7,38 % 8,23 % 9,07 % 4,01% 4,01% 5,70 % 6,54 %
Angka partisipasi murni usia SMP
95% 91,5% 92,4% 93,5% 94,4% 95% 79,97% 101,83% 91,5% 92,4%
Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
21,62 % 11,71 % 14,41 % 17,12 % 18,92 % 21,62 % 9,01% 9,01% 11,71 % 14,41 %
Catatan Analisis
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul
NO Indikator (IKU, SPM, IKK)
Angka/ Nilai
target / standar
(IKU, SPM, IKK)
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
47
3 Persentase Warga buta aksara Yang Terlayanai Dalam Pendidikan Keaksaraan
90% 66% 72% 78% 84% 90% 98,86% 116,67% 66% 72%
4 Persentase anak putus sekolah yang terlayani pendidikan kesetaraan
3,3% 2,86% 2,97% 3,08% 3,19% 3,3% 2,75% 2,75% 2,86% 2,97%
48 Draft RPJMD 2016-2021
Revisi Indikator KinerjaProgram Awal Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat
1.meningkatkan kompetensi dan daya saing generasi muda dan Prestasi di bidang Olahraga
Peningkatan kapasitas Pemuda, Lembaga Kepemudaan serta pembibitan Atlit Usia Dini
1 Meningkatnya prestasi Pemuda dan olah raga
Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional
15 atlet 30 atlet Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Kepemudaan dan Olahraga
Disdikpora
Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi
18 orang 33 orang Peningkatan peran serta dan kemandirian pemuda
Kepemudaan dan Olahraga
Disdikpora
2.Meningkatkan akses dan mutu pendidikan
1).Pemantapan Penerapan SPM menuju Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sampai Jenjang Pendidikan Dasar
2 Meningkatnya capaian SPM menuju Standar Nasional Pendidikan
Persentase peringkat akriditasi lembaga PAUD meningkat
12% 27% Pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
PAUDNI
Angka partisipasi murni usia SD
90,4% 93%
Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD
4,01% 9,07%
Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
9,01% 21,62%
Pendidikan Dasar SMP Pendidkan SMP
Disdikpora
Memberikan Kesempatan Pendidikan Bagi Semua Penduduk
3 Meningkatnya Angka Melek Aksara
Persentase Warga buta aksara Yang Terlayanai Dalam Pendidikan Keaksaraan
60% 90% Program pendidikan non formal
4 Meningkatnya cakupan anak putus sekolah terlayani pendidikan kesetaraan
Persentase anak putus sekolah yang terlayani pendidikan kesetaraan
2,75% 2,86%
Pendidikan Masyarakat
Meningkatnya kwalitas Perpustakaan
Persentase Peningkatan pemustaka
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Perpustakaan KPAD
3) Menurunnya angka
pengangguran
Peningkatan kapasitas pencari kerja berbasis potensi lokal
pengembangan pelatihan berbasis potensi lokal
Jumlah Angka Angkatan Kerja Meningkat
Persentase peserta pelatihan tenaga kerja yang terserap di pasar kerja
Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja
Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans
Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans
Persentase Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans
Persentase penempatan transmigrasi sesuai dengan kesepakatan kerjasama antar daerah
Program Pengembangan Transmigrasi
Transmigrasi Dinsosnakertrans
Kebijakan Umum dan Program PembangunanKabupaten Gunungkidul
Tabel…………….
Capaian Kinerja Program Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab
No Sasaran Daerah Strategi Arah Kebijakan Sasaran SKPD Indikator Kinerja Program
PAUDNI Disdikpora
Disdikpora
Keterangan ada MOU antara Gubernur dgn Bupati, dan MOU antra Kepala Dinas Dikpora DIY dgn Kepala Dinas Dikpora Gunungkidul
Pendidikan Dasar SD Pendidikan SD
49 Draft RPJMD 2016-2021
4) Menurunnya Jumlah Penduduk miskin
Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin
Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial
Jumlah rumusan kebijakan Pemda bidang kesejahteraan rakyat yang terlaksana
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Kesra Bag. Adm Kesra
Persentase jumlah PMKSdalam 1 tahun yang menjadi peserta programpemberdayaan masyarakatmelalui kelompok sosialekonomi sejenis
Program PemberdayaanFakir Miskin,
Sosial Dinsosnakertrans
Presentase PMKS telahmenerima jaminan sosial
Program Pembinaan danPemberdayaan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS
Sosial Dinsosnakertrans
Jumlah WKBSM yangmenyediakan saranaprasarana pelayanankesejahteraan sosial
Program PemberdayaanKelembagaan Kesejahteraan Sosial
Sosial Dinsosnakertrans
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
Kesra Kecamatan
Pemberdayaan masyarakat
cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa
Program pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
Pemberdayaan Masyarakat
BPMPKB
Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat
Desa yang memiliki BUM Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pemberdayaan Masyarakat
BPMPKB
50 Draft RPJMD 2016-2021
Revisi Indikator KinerjaProgram Awal Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat
meningkatkan kompetensi dan daya saing generasi muda
peningkatan partisipasi dan kapasitas pemuda dan lembaga kepemudaan diberbagai bidang pembangunan
1 Meningkatnya prestasi di bidang olah raga
Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional
15 cabang 17 cabang
20 cabang
21 cabang
23 cabang
24 Cabang
26 cabang
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Pemuda dan Olahraga Disdikpora
Persentase pemuda yang menjadi wirausaha
Prestasi pemuda yang menjadi wirausaha
900 orang
1000 orang
1100 orang
1200 orang
1300 orang
1500 orang
Program Peningkatan peran serta dan kemandirian pemuda
Pemuda dan Olahraga Disdikpora
2). Harapan Lama sekolah meningkat
peningkatan mutu pendidikan
Pemantapan Penerapan SPM menuju Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sampai Jenjang Pendidikan Dasar
1
Meningkatnya capaian SPM menuju Standar Nasional Pendidikan
Presentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional PAUD
40% 45% 50% 55% 60% 65%Program Peningkatan Capaian Standar Nasional PAUD
Pendidikan Disdikpora
Presentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD
19 sekolah 4,01 % 5,70 % 6,54 % 7,38 % 8,23 % 9,07 %Program Peningkatan Capaian Standar Nasional Sekolah Dasar
Pendidikan Disdikpora
Presentase SMP yang memenuhi Standar Nasional SMP
7sekolah 9,01 % 11,71 % 14,41 % 17,12 % 18,92 % 21,62 %Program Peningkatan Capaian Standar Nasional Sekolah Lanjutan Pertama
Pendidikan Disdikpora
peningkatan cakupan jaminan pendidikan bagi semua penduduk
2 Pendidikan Non Formal Miningkat
Cakupan penduduk usia 10 tahun keatas melek huruf
Program pendidikan non formal
Pendidikan Disdikpora
1. Cakupan penduduk usia 15 tahun s.d 59 tahun yang mendapatkan pendidikan keaksaraan dasar
12.078 10.000 2.078 - - - -
Disdikpora
2. Cakupan penduduk usia 15 tahun s.d 59 tahun yang mendapatkan pendidikan keaksaraaan usaha mandiri
- - 1000 1000 1000 1000
Disdikpora
Meningkatnya kwalitas Perpustakaan
Persentase Peningkatan pemustaka
12% 15% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Perpustakaan KPAD
3) Menurunnya angka
pengangguran
Peningkatan kapasitas pencari kerja berbasis potensi lokal
pengembangan pelatihan berbasis potensi lokal
Jumlah Angka Angkatan Kerja Meningkat
Persentase peserta pelatihan tenaga kerja yang terserap di pasar kerja
Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja
Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans
Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans
Keterangan : Tujuan dari keaksaraan usaha mandiri (KUM) agar penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan dasar tidak buta aksara kembali dan memiliki usaha produktif
Tabel 5.1Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul
No Sasaran Daerah Strategi Arah Kebijakan Sasaran SKPD Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Program Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab
CAPAIAN
Keterangan ada MOU antara Gubernur dgn Bupati, dan MOU antra Kepala Dinas Dikpora DIY dgn Kepala Dinas Dikpora Gunungkidul
51 Draft RPJMD 2016-2021
Persentase Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans
Persentase penempatan transmigrasi sesuai dengan kesepakatan kerjasama antar daerah
Program Pengembangan Transmigrasi
Transmigrasi Dinsosnakertrans
4) Menurunnya Jumlah Penduduk miskin
Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin
Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial
Jumlah rumusan kebijakan Pemda bidang kesejahteraan rakyat yang terlaksana
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Kesra Bag. Adm Kesra
Persentase jumlah PMKSdalam 1 tahun yangmenjadi peserta programpemberdayaan masyarakatmelalui kelompok sosialekonomi sejenis
Program PemberdayaanFakir Miskin,
Sosial Dinsosnakertrans
Presentase PMKS telahmenerima jaminan sosial
Program Pembinaan danPemberdayaan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS
Sosial Dinsosnakertrans
Jumlah WKBSM yangmenyediakan saranaprasarana pelayanankesejahteraan sosial
Program PemberdayaanKelembagaan Kesejahteraan Sosial
Sosial Dinsosnakertrans
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
Kesra Kecamatan
Pemberdayaan masyarakat
cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa
Program pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
Pemberdayaan Masyarakat
BPMPKB
Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat
Desa yang memiliki BUM Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pemberdayaan Masyarakat
BPMPKB
52 Draft RPJMD 2016-2021
Awal Akhir1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3) Menurunnya angka
pengangguran
Peningkatan kapasitas pencari kerja berbasis potensi lokal
pengembangan pelatihan berbasis potensi lokal
Jumlah Angka Angkatan Kerja Meningkat
Persentase peserta pelatihan tenaga kerja yang terserap di pasar kerja
Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja
Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans
Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans
Persentase Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans
Persentase penempatan transmigrasi sesuai dengan kesepakatan kerjasama antar daerah
Program Pengembangan Transmigrasi
Transmigrasi Dinsosnakertrans
4) Menurunnya Jumlah Penduduk miskin
Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin
Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial
Jumlah rumusan kebijakan Pemda bidang kesejahteraan rakyat yang terlaksana
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Kesra Bag. Adm Kesra
Persentase jumlah PMKSdalam 1 tahun yangmenjadi peserta programpemberdayaan masyarakatmelalui kelompok sosialekonomi sejenis
Program PemberdayaanFakir Miskin,
Sosial Dinsosnakertrans
Presentase PMKS telahmenerima jaminan sosial
Program Pembinaan danPemberdayaan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS
Sosial Dinsosnakertrans
Jumlah WKBSM yangmenyediakan saranaprasarana pelayanankesejahteraan sosial
Program PemberdayaanKelembagaan Kesejahteraan Sosial
Sosial Dinsosnakertrans
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
Kesra Kecamatan
Pemberdayaan masyarakat
cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa
Program pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
Pemberdayaan Masyarakat
BPMPKB
Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat
Desa yang memiliki BUM Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pemberdayaan Masyarakat
BPMPKB
Program Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab
Tabel…………….Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul
No Sasaran Daerah Strategi Arah Kebijakan Sasaran SKPD Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja
53 Draft RPJMD 2016-2021
Awal Akhir1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4) Menurunnya Jumlah Penduduk miskin
Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin
Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial
Jumlah rumusan kebijakan Pemda bidang kesejahteraan rakyat yang terlaksana
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Kesra Bag. Adm Kesra
Persentase jumlah PMKSdalam 1 tahun yang menjadipeserta programpemberdayaan masyarakatmelalui kelompok sosialekonomi sejenis
Program PemberdayaanFakir Miskin,
Sosial Dinsosnakertrans
Presentase PMKS telahmenerima jaminan sosial
Program Pembinaan danPemberdayaan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS
Sosial Dinsosnakertrans
Jumlah WKBSM yangmenyediakan saranaprasarana pelayanankesejahteraan sosial
Program PemberdayaanKelembagaan Kesejahteraan Sosial
Sosial Dinsosnakertrans
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
Kesra Kecamatan
Pemberdayaan masyarakat
cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa
Program pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
Pemberdayaan Masyarakat
BPMPKB
Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat
Desa yang memiliki BUM Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pemberdayaan Masyarakat
BPMPKB
Program Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab
Tabel…………….Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul
No Sasaran Daerah Strategi Arah Kebijakan Sasaran SKPD Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja
47
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemerintah D.I.Y dan Kabupaten Gunungkidul telah
meluncurkan kebijakan dan program terobosan dibidang pendidikan sesuai
dengan kemampuannya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas
Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008
Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 02 Seri D),
maka Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah
sebagai berikut :
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang
pendidikan, pemuda, dan olahraga.
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
menghadapi beberapa kendala dalam mengemban tugas tersebut. Hal tersebut
disebabkan adanya beberapa permasalahan krusial antara lain :
1. belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola
pendidikan, dimana reward dan punishment belum menjadi bagian utama
dalam indikator keberhasilan kinerja;
2. pemanfaatan sistim TIK yang belum optimal;
48
3. pengkoordinasian serta sinkronisasi program kegiatan belum optimal;
4. belum adanya kebiasaan berpikir untuk memberikan pemikiran terobosan
guna peningkatan mutu dan layanan pendidikan; dan
5. plafon anggaran dan pemanfaatan yang mengikat.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2018, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merencanakan untuk
melaksanakan 12 program yang dijabarkan dalam 38 kegiatan dengan pagu
indikatif Rp 72.922 000.000,00.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 serta hasil
analisis kebutuhan adalah seperti pada tabel 2.4 berikut ini :
49
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 01 Semua Urusan Semua UrusanPROGRAM PROGRAM
1 01 01 01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - Dikpora, UPT, SKB dan sekolah
16.699.668 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - Dikpora, UPT, SKB dan sekolah
16.699.668
KEGIATAN KEGIATAN1 01 01 01 01 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
PerkantoranUPT & Sekolah Jumlah GTT dan PTT
database(PTT UPT TK&SD 3 orang, PTT SD 38 orang, PTT TK 2 orang, GTT TK 18 Orang, GTT SD 19 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang ) x 13 bulan
15.565.718 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
UPT & Sekolah Jumlah GTT dan PTT database
(PTT UPT TK&SD 3 orang, PTT SD 38 orang, PTT TK 2 orang, GTT TK 18 Orang, GTT SD 19 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang ) x 13 bulan
15.565.718
Jumlah Insentif GTT/PTT/GTY/PTY (2.215 orang) APBD Kabupaten
2.215 orang x Rp. 200.000 X 12 bulan
Jumlah Insentif GTT/PTT/GTY/PTY (2.215 orang) APBD Kabupaten
2.215 orang x Rp. 200.000 X 12 bulan
Jumlah Insentif GTT/PTT Kategori II (75 orang)
75 orang x Rp. 1.250.000 X 13 bulan
Jumlah Insentif GTT/PTT Kategori II (75 orang)
75 orang x Rp. 1.250.000 X 13 bulan
Dinas, Sekolah & UPT
Jumlah dan jenis alat tulis yang tersedia
HVS 12500 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll
Dinas, Sekolah & UPT
Jumlah dan jenis alat tulis yang tersedia
HVS 12500 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll
Dinas, UPT, Sekolah & SKB
Jumlah dan jenis komponen listik tersedia
Lampu TL 24240 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah
Dinas, UPT, Sekolah & SKB
Jumlah dan jenis komponen listik tersedia
Lampu TL 24240 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah
Dikpora, UPT, SKB & sekolah
Jumlah surat yang dikirim 25 buah Dikpora, UPT, SKB & sekolah
Jumlah surat yang dikirim 25 buah
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Kabupaten GunungkidulReview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
TABEL 2.4
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator Kinerja
(1)
Catatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
50
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Dinas, SKB, UPT & Sekolah
Jumlah dan jenis bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia
Pewangi ruangan 600 buah, sulak 1274 buah, sapu ijuk 1274 buah, tisu 900 buah, serbet 50 buah, pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah
Dinas, SKB, UPT & Sekolah
Jumlah dan jenis bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia
Pewangi ruangan 600 buah, sulak 1274 buah, sapu ijuk 1274 buah, tisu 900 buah, serbet 50 buah, pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah
Dikpora, UPT, SKB & sekolah
Jumlah sarana jasa telepon, air, listrik, internet
Telepon 99 buah x 12 bulan, air 551 meter x 12 bulan, listrik 551 dak x 12 bulan, internet 99 ISP x 12 bulan
Dikpora, UPT, SKB & sekolah
Jumlah sarana jasa telepon, air, listrik, internet
Telepon 99 buah x 12 bulan, air 551 meter x 12 bulan, listrik 551 dak x 12 bulan, internet 99 ISP x 12 bulan
Dinas, SKB, UPT & Sekolah
Jumlah surat kabar yang terbayar
Kedaulatan Rakyat 3 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan
Dinas, SKB, UPT & Sekolah
Jumlah surat kabar yang terbayar
Kedaulatan Rakyat 3 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan
Dinas Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayar
THL 6 orang x 26 hari x 12 bulan
Dinas Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayar
THL 6 orang x 26 hari x 12 bulan
Dinas dan Sekolah
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia
Angkong, Sabit, Gathul, keset, ikrak, tempat sampah dll
Dinas dan Sekolah
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia
Angkong, Sabit, Gathul, keset, ikrak, tempat sampah dll
Dinas, 10 Sekolah Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
Roda 4 = 7 buah, Roda 2 = 103 unit
Dinas, 10 Sekolah Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
Roda 4 = 7 buah, Roda 2 = 103 unit
Dinas, UPT, Sekolah & SKB
Jumlah dan jenis barang cetakan dan fotocopy
cetak blangko 626400 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar
Dinas, UPT, Sekolah & SKB
Jumlah dan jenis barang cetakan dan fotocopy
cetak blangko 626400 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar
Sekolah & 18 UPT Jumlah tanah yang disewa Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 38 sekolah
Sekolah & 18 UPT Jumlah tanah yang disewa Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 38 sekolah
Dinas, UPT Jenis data Bahan Habis Pakai (BHP) yang terkelola dan terpelihara
515 Jenis Dinas, UPT Jenis data Bahan Habis Pakai (BHP) yang terkelola dan terpelihara
515 Jenis
Dinas Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, laptop, printer, mesin ketik, telepon, fax, mesin sit, mesin absen, instalasi jaringan internet
komputer 385 buah, laptop 99 buah, mesin ketik 70 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 58 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah
Dinas Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, laptop, printer, mesin ketik, telepon, fax, mesin sit, mesin absen, instalasi jaringan internet
komputer 385 buah, laptop 99 buah, mesin ketik 70 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 58 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah
51
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Dinas, UPT, Sekolah & SKB
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia : laptop, LCD proyektor, Printer, komputer, Mesin ketik, Server
Laptop 10 buah, LCD proyektor 3 buah, printer 4 buah, komputer 10 unit, mesin ketik 12 buah, server 2 buah sekolah 97 sekolah
Dinas, UPT, Sekolah & SKB
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia : laptop, LCD proyektor, Printer, komputer, Mesin ketik, Server
Laptop 10 buah, LCD proyektor 3 buah, printer 4 buah, komputer 10 unit, mesin ketik 12 buah, server 2 buah sekolah 97 sekolah
1 01 01 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Dinas, SKB, UPT & Sekolah
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
makanan dan minuman rapat 28000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH
1.133.950 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Dinas, SKB, UPT & Sekolah
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
makanan dan minuman rapat 28000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH
1.133.950
Dinas Jumlah minuman dan snack penjaga malam yang tersedia
1300 OR Dinas Jumlah minuman dan snack penjaga malam yang tersedia
1300 OR
Dinas, SKB, UPT & Sekolah
Jumlah Frekuensi rapat konsultasi, dan koordinasi yang diikuti
Dalam daerah = 13760 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH
Dinas, SKB, UPT & Sekolah
Jumlah Frekuensi rapat konsultasi, dan koordinasi yang diikuti
Dalam daerah = 13760 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH
1 01 01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
- Dikpora 2.307.185 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
- Dikpora 2.307.185
1 01 01 02 01 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Dikpora dan UPT TK & SD Kecamatan
Jenis dan luasan yang dibangun = Gedung UPT PAUD & SD Kec. Wonosari
Gedung kantor dan gedung pertemuan UPT PAUD dan SD Kec. Wonosari
838.442 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Dikpora dan UPT TK & SD Kecamatan
Jenis dan luasan yang dibangun = Gedung UPT PAUD & SD Kec. Wonosari
Gedung kantor dan gedung pertemuan UPT PAUD dan SD Kec. Wonosari
838.442
Dinas, SKB, UPT & Sekolah
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
AC gedung utama 10 buah dan Laborat komputer sekolah 96 buah, Tabung pemadam kebakaran 96 buah, CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 61 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 61 sekolah, tralis laborat sekolah 61 buah
Dinas, SKB, UPT & Sekolah
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
AC gedung utama 10 buah dan Laborat komputer sekolah 96 buah, Tabung pemadam kebakaran 96 buah, CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 61 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 61 sekolah, tralis laborat sekolah 61 buah
52
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Dinas, UPT & Sekolah
Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
meja komputer Sekolah = 2013 buah, kursi ruang komputer 2013 buah, meja ruang rapat gedung baru dikpora = 250 buah, kursi ruang rapat gedung baru dikpora 400 buah
Dinas, UPT & Sekolah
Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
meja komputer Sekolah = 2013 buah, kursi ruang komputer 2013 buah, meja ruang rapat gedung baru dikpora = 250 buah, kursi ruang rapat gedung baru dikpora 400 buah
1 01 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah dan Jenis bangunan gedung yang selesai direhab
Rehab lanjutan gedung utama dinas dikpora
1.468.743 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah dan Jenis bangunan gedung yang selesai direhab
Rehab lanjutan gedung utama dinas dikpora
1.468.743
Dinas, UPT & Sekolah
Jumlah dan jenis bangunan gedung yang dipelihara
Pengecatan dinding 553 m, lantai 329 m, pintu & jendela 287 buah , kamar mandi 97 ruang
Dinas, UPT & Sekolah
Jumlah dan jenis bangunan gedung yang dipelihara
Pengecatan dinding 553 m, lantai 329 m, pintu & jendela 287 buah , kamar mandi 97 ruang
Dinas, UPT & Sekolah
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
servis dan penggantian suku cadang roda empat 100 buah, BBM roda dua 100 buah, BBM roda empat 8 buah, pengganti accu roda dua 100 buah, accu roda empat 8 buah
Dinas, UPT & Sekolah
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
servis dan penggantian suku cadang roda empat 100 buah, BBM roda dua 100 buah, BBM roda empat 8 buah, pengganti accu roda dua 100 buah, accu roda empat 8 buah
Dinas, UPT, SKB, Sekolah
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara
AC dll 24 buah Dinas, UPT, SKB, Sekolah
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara
AC dll 24 buah
Dinas, UPT, SKB, Sekolah
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
meja 8280 buah, kursi 47520 buah, almari 8280 buah
Dinas, UPT, SKB, Sekolah
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
meja 8280 buah, kursi 47520 buah, almari 8280 buah
1 01 01 03 PENINGKATAN KETATALAKSANAAN KAPASITAS APARATUR
Dinas Dikpora 1.083.942 PENINGKATAN KETATALAKSANAAN KAPASITAS APARATUR
Dinas Dikpora 1.083.942
1 01 01 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Dinas Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang TK
805 orang 102.413 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Dinas Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang TK
805 orang 102.413
Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang SD
2.433 Orang Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang SD
2.433 Orang
Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang SMP
1.280 orang Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang SMP
1.280 orang
1 01 01 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur Dinas - Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan karakter Tim Kerja Aparatur
130 orang 941.161 Pengembangan Kapasitas Aparatur Dinas - Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan karakter Tim Kerja Aparatur
130 orang 941.161
53
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengelolaan arsip sekolah SD
150 peserta Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengelolaan arsip sekolah SD
150 peserta
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengelolaan arsip sekolah SMP
60 peserta Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengelolaan arsip sekolah SMP
60 peserta
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam seminar penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
250 peserta Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam seminar penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
250 peserta
1 01 01 03 04 Penilaian angka kredit tenaga fungsional Perangkat Daerah
Dinas Jumlah tenaga fungsional yang lulus penilaian PAK
132 orang 40.368 Penilaian angka kredit tenaga fungsional Perangkat Daerah
Dinas Jumlah tenaga fungsional yang lulus penilaian PAK
132 orang 40.368
1 01 01 04 PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Dinas 769.278 PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Dinas 769.278
1 01 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB
Jumlah dokumen laporan keuagan semesteran yang terselesaikan
2 dokumen 769.278 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB
Jumlah dokumen laporan keuagan semesteran yang terselesaikan
2 dokumen 769.278
Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang terselesaikan
10 dokumen Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang terselesaikan
10 dokumen
Dinas Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan yang terselesaikan
12 dokumen Dinas Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan yang terselesaikan
12 dokumen
1 01 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
9.278.295 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
9.278.295
1 01 01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB
Jumlah dokumen LAKIP yang terselesaikan
1 dokumen 1.108.786 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB
Jumlah dokumen LAKIP yang terselesaikan
1 dokumen 1.108.786
Dinas Jumlah dokumen rencana strategis PD dan evaluasi yang terselesaikan
1 Dokumen Dinas Jumlah dokumen rencana strategis PD dan evaluasi yang terselesaikan
1 Dokumen
SKB, UPT dan Sekolah
Jumlah peserta workshop yang dapat menyelesaikan renstra UPT
102 peserta SKB, UPT dan Sekolah
Jumlah peserta workshop yang dapat menyelesaikan renstra UPT
102 peserta
Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
- Jumlah dokumen renja, RKA, DPA, Renja perubahan, RKAP, DPPA yang terselesaikan
6 dokumen Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
- Jumlah dokumen renja, RKA, DPA, Renja perubahan, RKAP, DPPA yang terselesaikan
6 dokumen
- Jumlah Operator SIPKD sekolah yang mendapatkan honor
112 orang - Jumlah Operator SIPKD sekolah yang mendapatkan honor
112 orang
Dinas, UPT, SKB, Sekolah
- Jumlah peserta Bimbingan teknis perencanaan, Penganggaran dan penatausahaan keuangan PD dan UPT yang dapat mengoperasikan aplikasi SIPKD
112 orang Dinas, UPT, SKB, Sekolah
- Jumlah peserta Bimbingan teknis perencanaan, Penganggaran dan penatausahaan keuangan PD dan UPT yang dapat mengoperasikan aplikasi SIPKD
112 orang
54
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum PD yang terkompilasi
1 dokumen Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum PD yang terkompilasi
1 dokumen
1 01 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Jumlah dokumen pengendalian PD yang terselesaikan
12 Dokumen 2.552.996 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Jumlah dokumen pengendalian PD yang terselesaikan
12 Dokumen 2.552.996
520 sekola Jumlah sekolah dilakukan pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan
584 sekolah 520 sekola Jumlah sekolah dilakukan pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan
584 sekolah
Frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan
6 kali Frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan
6 kali
- Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SD & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SD dan SMP
Tim 10 orang THL 2 orang
- Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SD & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SD dan SMP
Tim 10 orang THL 2 orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop dan pendampingan aset
225 orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop dan pendampingan aset
225 orang
Dinas dan Komite Sekolah
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan Komite Sekolah
584 peserta Dinas dan Komite Sekolah
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan Komite Sekolah
584 peserta
Dinas dan dewan pendidikan
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan dewan pendidikan
33 peserta Dinas dan dewan pendidikan
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan dewan pendidikan
33 peserta
Dinas Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang terselesaikan
1 dokumen Dinas Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang terselesaikan
1 dokumen
1 01 01 05 03 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan Data Pokok Pendidikan
4 Dokumen (Paud, TK, SD, SMP)
5.616.513 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan Data Pokok Pendidikan
4 Dokumen (Paud, TK, SD, SMP)
5.616.513
- Jumlah website semua satuan pendidikan yang terpublic
300 sekolah - Jumlah website semua satuan pendidikan yang terpublic
300 sekolah
- Jumlah Sistem Informasi Managemen Pendidikan yang terselesaikan
10 Sistem - Jumlah Sistem Informasi Managemen Pendidikan yang terselesaikan
10 Sistem
- Jumlah peserta Pelatihan IT yang dinyatakan lulus
1950 Orang - Jumlah peserta Pelatihan IT yang dinyatakan lulus
1950 Orang
Dinas Jumlah Dokumen data pendidikan yang dapat terselesaikan
1 dokumen Dinas Jumlah Dokumen data pendidikan yang dapat terselesaikan
1 dokumen
Jumlah dokumen profil pendidikan kabupaten Gunungkidul yang dapat terselesaikan
3 jenis dokumen Jumlah dokumen profil pendidikan kabupaten Gunungkidul yang dapat terselesaikan
3 jenis dokumen
Jumlah tenaga harian lepas (THL) bidang perencanaan dalam rangka melaksanakan kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1 orang x 25 hari x 12 bulan
Jumlah tenaga harian lepas (THL) bidang perencanaan dalam rangka melaksanakan kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1 orang x 25 hari x 12 bulan
55
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
1.650.683 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
1.650.683
1 01 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Jumlah dokumen Pengukuran IKM yang terselesaikan
2 dokumen dan 676 sekolah
827.651 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Jumlah dokumen Pengukuran IKM yang terselesaikan
2 dokumen dan 676 sekolah
827.651
Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Jumlah dokumen standar pelayanan publik yang terselesaiakan
35 dokumen Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Jumlah dokumen standar pelayanan publik yang terselesaiakan
35 dokumen
1 01 01 06 02 Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Dikpora Jumlah dokumen monev capaian SPM yang terselesaikan dan Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) administrasi SPM untuk menuju SNP
2 dokumen & THL 1 orang
823.032 Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Dikpora Jumlah dokumen monev capaian SPM yang terselesaikan dan Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) administrasi SPM untuk menuju SNP
2 dokumen & THL 1 orang
823.032
URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB1 01 01 PENDIDIKAN PENDIDIKAN
PROGRAM PROGRAM1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
MasyarakatDinas, UPT, Sekolah
7.480.698 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Dinas, UPT, Sekolah
7.480.698
KEGIATAN KEGIATAN1 01 01 15 01 Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan
DikmasDinas - Jumlah Ruang Kelas Baru TK
Negeri Kecamatan yang selesai dibangun
- TK N Semin ( 1 paket), TK N Ponjong ( 1 paket), TK N panggang ( 1 paket), TK N Tepus ( 1 paket), TK N Ngawen (Lanjutan)
987.095 Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas
Dinas - Jumlah Ruang Kelas Baru TK Negeri Kecamatan yang selesai dibangun
- TK N Semin ( 1 paket), TK N Ponjong ( 1 paket), TK N panggang ( 1 paket), TK N Tepus ( 1 paket), TK N Ngawen (Lanjutan)
987.095
- Jumlah APE TK yang tersedia
TK N Paliyan 1 Paket, TK N saptosari 1 paket, TK N Gedangsari 1 paket, TK N Purwosari 1 Paket, TK N Patuk 1 Paket, TK N Panggang 1 Paket, TK N Tepus 1 Paket, TK N Ngawen 1 Paket
- Jumlah APE TK yang tersedia
TK N Paliyan 1 Paket, TK N saptosari 1 paket, TK N Gedangsari 1 paket, TK N Purwosari 1 Paket, TK N Patuk 1 Paket, TK N Panggang 1 Paket, TK N Tepus 1 Paket, TK N Ngawen 1 Paket
1 01 01 15 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD 18TK Pembina Kecamatan
Jumlah dan jenis bangunan sekolah yang terpelihara kondisi baik
Pengecatan 130 m2, pintu & jendela 35 buah, genting 100 buah, lantai 35 m2
728.761 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD 18TK Pembina Kecamatan
Jumlah dan jenis bangunan sekolah yang terpelihara kondisi baik
Pengecatan 130 m2, pintu & jendela 35 buah, genting 100 buah, lantai 35 m2
728.761
18 TK Pembina Kecamatan
Jumlah kamar mandi yang selesai dipelihara
TK N Wonosari 18 TK Pembina Kecamatan
Jumlah kamar mandi yang selesai dipelihara
TK N Wonosari
Jumlah pagar yang selesai dipelihara
TK N Wonosari Jumlah pagar yang selesai dipelihara
TK N Wonosari
56
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Jumlah bangunan yang terpelihara
TK N Wonosari, TK N Playen, TK N patuk, TK N Panggang, TK N Ngawen, TK N Karangmojo
Jumlah bangunan yang terpelihara
TK N Wonosari, TK N Playen, TK N patuk, TK N Panggang, TK N Ngawen, TK N Karangmojo
Jumlah taman yang terpelihara
TK N Wonosari, TK N Ponjong, TK N Playen
Jumlah taman yang terpelihara
TK N Wonosari, TK N Ponjong, TK N Playen
Jumlah sarana air bersih yang terpelihara
TK N Semin Jumlah sarana air bersih yang terpelihara
TK N Semin
Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara dengan baik
TK N Playen Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara dengan baik
TK N Playen
18 TK Pembina Jumlah dan jenis buku dan alat tulis yang terbeli
Kertas lipat, kertas warna-warni, plastisin besar, HVS F4, buram, ballpoint, pensil 2B, kertas cocok, crayon, lem kertas
18 TK Pembina Jumlah dan jenis buku dan alat tulis yang terbeli
Kertas lipat, kertas warna-warni, plastisin besar, HVS F4, buram, ballpoint, pensil 2B, kertas cocok, crayon, lem kertas
18 TK Pembina Jumlah dan jenis pengadaan alat praktek dan peraga siswa TK
Pakaian drumband, Pakaian olahraga
18 TK Pembina Jumlah dan jenis pengadaan alat praktek dan peraga siswa TK
Pakaian drumband, Pakaian olahraga
560 TK Swasta Jumlah dan jenis pengadaan bahan praktek siswa TK
18 TK Pembina Kecamatan = Kertas lipat, kertas warna-warni, plastisin besar, HVS F4, buram, ballpoint, pensil 2B, kertas cocok, crayon, lem kertas
560 TK Swasta Jumlah dan jenis pengadaan bahan praktek siswa TK
18 TK Pembina Kecamatan = Kertas lipat, kertas warna-warni, plastisin besar, HVS F4, buram, ballpoint, pensil 2B, kertas cocok, crayon, lem kertas
18 TK Pembina Jumlah pengadaan mebelair TK
Meja 480 buah dan kursi 480 buah
18 TK Pembina Jumlah pengadaan mebelair TK
Meja 480 buah dan kursi 480 buah
18 UPT TK Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah
18 TK Pembina Kecamatan
18 UPT TK Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah
18 TK Pembina Kecamatan
18 UPT TK & SD Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara dengan baik
18 TK Pembina Kecamatan = Ayunan 54 buah, mangkok putar 36 buah, jala panjatan 18 buah, bola dunia 18 buah, play ground 18 buah, papan titian 54 buah, papan luncur 36 buah, tangga majemuk 18 buah
18 UPT TK & SD Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara dengan baik
18 TK Pembina Kecamatan = Ayunan 54 buah, mangkok putar 36 buah, jala panjatan 18 buah, bola dunia 18 buah, play ground 18 buah, papan titian 54 buah, papan luncur 36 buah, tangga majemuk 18 buah
57
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
1 01 01 15 03 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
Dinas dan UPT Jumlah dokumen pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini yang terselesaikan
1 Dokumen 2.668.942 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
Dinas dan UPT Jumlah dokumen pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini yang terselesaikan
1 Dokumen 2.668.942
Jumlah Evaluasi Hasil Belajar yang dilaksanakan
1 Kali Jumlah Evaluasi Hasil Belajar yang dilaksanakan
1 Kali
Dinas Jumlah dokumen kurikulum dan bahan ajar masyarakat yang terselesaikan
1 model Dinas Jumlah dokumen kurikulum dan bahan ajar masyarakat yang terselesaikan
1 model
-Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP) PAUD
23760 siswa -Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP) PAUD
23760 siswa
Dinas, Sekolah Jumlah peserta didik yang mengikuti pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa yang dinyatakan lulus
3200 Siswa Dinas, Sekolah Jumlah peserta didik yang mengikuti pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa yang dinyatakan lulus
3200 Siswa
Jumlah peserta didik yang meikuti lomba minat bakat dan kreatifitas siswa
120 Siswa Jumlah peserta didik yang meikuti lomba minat bakat dan kreatifitas siswa
120 Siswa
Dinas Jumlah juara gugus PAUD 3 juara
656 PAUD Dinas Jumlah juara gugus PAUD 3 juara
656 PAUD
Dinas - Jumlah lembaga PAUD dan Jumlah peserta rakor pengelola dan mitra PAUD serta Jumlah pembinaan gugus paud
656 PAUD Dinas - Jumlah lembaga PAUD dan Jumlah peserta rakor pengelola dan mitra PAUD serta Jumlah pembinaan gugus paud
656 PAUD
Dinas - Jumlah peserta diklat parenting
656 PAUD Dinas - Jumlah peserta diklat parenting
656 PAUD
SKB - Jumlah peserta workshop kualitas pengelolaan lembaga PAUD Percontohan yang dinyatakan lulus
20 orang SKB - Jumlah peserta workshop kualitas pengelolaan lembaga PAUD Percontohan yang dinyatakan lulus
20 orang
Jumlah peserta workshop yang lulus sebagai bunda PAUD
144 orang Jumlah peserta workshop yang lulus sebagai bunda PAUD
144 orang
Jumlah peserta workshop yang lulus tentang pengelola PAUD
150 orang Jumlah peserta workshop yang lulus tentang pengelola PAUD
150 orang
Jumlah peserta workshop yang lulus dalam pengelolaan PAUD unggulan
60 orang / 60 lembaga
Jumlah peserta workshop yang lulus dalam pengelolaan PAUD unggulan
60 orang / 60 lembaga
Kab. GK Data profil PAUD yang terupdate
1 Dokumen Kab. GK Data profil PAUD yang terupdate
1 Dokumen
Dinas Dikpora Jumlah kebijakan strategis terkait pendidikan anak usia dini yang terselesaikan
1 Dokumen Dinas Dikpora Jumlah kebijakan strategis terkait pendidikan anak usia dini yang terselesaikan
1 Dokumen
Dinas Dikpora Pendidikan keaksaraan 100 orang Dinas Dikpora Pendidikan keaksaraan 100 orangDinas Jumlah lokasi Pemetaan
pendidikan Nonformal yang dapat terselesaikan
18 Kecamatan Dinas Jumlah lokasi Pemetaan pendidikan Nonformal yang dapat terselesaikan
18 Kecamatan
1 01 01 15 04 Penyelenggaraan Penilaian Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
TK Negeri Jumlah peserta didik yang mengikuti pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa
120 Siswa 43.854 Penyelenggaraan Penilaian Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
TK Negeri Jumlah peserta didik yang mengikuti pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa
120 Siswa 43.854
58
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
1 01 01 15 05 Rehabilitasi Bangunan Sekolah PAUD Dinas Jumlah PAUD yang selesai di rehab
TK N Playen (1 Paket), TK N Wonosari (1 Paket), TK N Karangmojo (1 Paket), TK N Paliyan (1 Paket)
572.950 Rehabilitasi Bangunan Sekolah PAUD Dinas Jumlah PAUD yang selesai di rehab
TK N Playen (1 Paket), TK N Wonosari (1 Paket), TK N Karangmojo (1 Paket), TK N Paliyan (1 Paket)
572.950
1 01 01 15 06 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan 1. Kelompok UNPK
Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat
100 Orang 1.739.297 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan 1. Kelompok UNPK Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat
100 Orang 1.739.297
22 kelompok Jumlah warga belajar lulus pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat
23 kelompok/ 460 warga belajar
22 kelompok Jumlah warga belajar lulus pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat
23 kelompok/ 460 warga belajar
Dinas Pendidikan kesetaraan paket C di masyarakat
37 Kelompok/ 740 warga belajar
Dinas Pendidikan kesetaraan paket C di masyarakat
37 Kelompok/ 740 warga belajar
Dinas Workshop pendidikan non formal di masyarakat
PKBM 18 Kecamatan (269 Orang)
Dinas Workshop pendidikan non formal di masyarakat
PKBM 18 Kecamatan (269 Orang)
Dinas Jumlah peserta keaksaraan Dasar
1.000 warga belajar Dinas Jumlah peserta keaksaraan Dasar
1.000 warga belajar
1 01 01 15 07 Penyelenggaraan Kecakapan Hidup Dinas Jumlah peserta yang mengikuti kursus
140 Orang 259.525 Penyelenggaraan Kecakapan Hidup Dinas Jumlah peserta yang mengikuti kursus
140 Orang 259.525
1 01 01 15 08 Pengembangan percontohan pendidikan kesetaraan dan kursus institusional
SKB Pendidikan Paket C setara SMA kelas X, XI, XII
60 orang 480.274 Pengembangan percontohan pendidikan kesetaraan dan kursus institusional
SKB Pendidikan Paket C setara SMA kelas X, XI, XII
60 orang 480.274
SKB Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat
20 Orang SKB Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat
20 Orang
SKB Jumlah warga belajar lulus pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat
20 warga belajar SKB Jumlah warga belajar lulus pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat
20 warga belajar
SKB Frekuensi workshop pemberdayaan tenaga pendidikan
40 orang SKB Frekuensi workshop pemberdayaan tenaga pendidikan
40 orang
SKB Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sekolah PAUD
1 Paket SKB Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sekolah PAUD
1 Paket
SKB Jumlah Dokumen evaluasi hasil kursus
1 Dokumen SKB Jumlah Dokumen evaluasi hasil kursus
1 Dokumen
Jumlah tenaga harian lepas (THL) SKB untuk operator komputer, pengadministrasi umu, petugas admin dan pengelola IT SKB, Pengelola IT KB Handayani, Tutor kesetaraan dan tutor kursus
1 orang x 25 hari x 10 bulan x Rp. 40.000
Jumlah tenaga harian lepas (THL) SKB untuk operator komputer, pengadministrasi umu, petugas admin dan pengelola IT SKB, Pengelola IT KB Handayani, Tutor kesetaraan dan tutor kursus
1 orang x 25 hari x 10 bulan x Rp. 40.000
SKB Dokumen kurikulum dan bahan ajar
1 model SKB Dokumen kurikulum dan bahan ajar
1 model
1 01 01 16 Program Pendidikan Dasar SD Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah
18.911.357 Program Pendidikan Dasar SD Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah
18.911.357
59
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
KEGIATAN KEGIATAN1 01 01 16 01 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan
Sarana Prasarana Sekolah DasarSekolah Jumlah Ruang Belajar Lain SD
yang selesai dibangun dari dana DAU
SD Muh. Jarah Tanjungsari, SD Muh Bogor Playen
11.553.511 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
Sekolah Jumlah Ruang Belajar Lain SD yang selesai dibangun dari dana DAU
SD Muh. Jarah Tanjungsari, SD Muh Bogor Playen
11.553.511
Sekolah Jumlah Ruang Kelas Baru SD yang selesai dibangun dari dana DAK
SD Karangmojo II Paliyan
Sekolah Jumlah Ruang Kelas Baru SD yang selesai dibangun dari dana DAK
SD Karangmojo II Paliyan
Sekolah Jumlah bangunan gedung SD yang selesai direhabilitasi dari dana DAU
SD Muh. Sukorejo Ngawen ( 2 ruang)
Sekolah Jumlah bangunan gedung SD yang selesai direhabilitasi dari dana DAU
SD Muh. Sukorejo Ngawen ( 2 ruang)
Jumlah bangunan gedung SD yang selesai direhabilitasi dari dana DAK
SD Panggang II Panggang, SD Semanu Semanu, SD Kropak Rongkop, SD Gebang Tanjungsari, SD Mentel I Tanjungsari, SD Mendang Tanjungsari, SD Ponjong III Ponjong, SD Tambakromo I Ponjong, SD Tancep I Ngawen, SD Beji Ngawen, SD Sendowo II Nglipar, SD Singkar Wonosari, SD Karangduwet I Karangmojo, SD Dayakan II Semanu, SD Wediwutah Semanu, SD Tegalrejo Girisubo, SD Karangrejek II Wonosari
Jumlah bangunan gedung SD yang selesai direhabilitasi dari dana DAK
SD Panggang II Panggang, SD Semanu Semanu, SD Kropak Rongkop, SD Gebang Tanjungsari, SD Mentel I Tanjungsari, SD Mendang Tanjungsari, SD Ponjong III Ponjong, SD Tambakromo I Ponjong, SD Tancep I Ngawen, SD Beji Ngawen, SD Sendowo II Nglipar, SD Singkar Wonosari, SD Karangduwet I Karangmojo, SD Dayakan II Semanu, SD Wediwutah Semanu, SD Tegalrejo Girisubo, SD Karangrejek II Wonosari
60
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Sekolah Jumlah pengadaan mebelair Ruang kelas SD dari dana DAU
SD Bunder 1 Patuk, SD Nitikan Semanu, SD Gelaran II Karangmojo, SD Ponjong III Ponjong, SD Pucung Girisubo, SD Candi III Nglipar, SD Gedangan I Karangmojo, SD Songbanyu I Girisubo, SD Panggang Tanjungsari, SD Sawah Saptosari, SD Dengok I Playen, SD Tancep II Ngawen, SD Semanu IV Semanu, SD Pampang I Paliyan, SD Bendungan I Karangmojo, SD Sendangsari patuk, SD Gedangan Karangmojo, SD Beji Ngawen, SD Bendungan II Karangmojo SD
Sekolah Jumlah pengadaan mebelair Ruang kelas SD dari dana DAU
SD Bunder 1 Patuk, SD Nitikan Semanu, SD Gelaran II Karangmojo, SD Ponjong III Ponjong, SD Pucung Girisubo, SD Candi III Nglipar, SD Gedangan I Karangmojo, SD Songbanyu I Girisubo, SD Panggang Tanjungsari, SD Sawah Saptosari, SD Dengok I Playen, SD Tancep II Ngawen, SD Semanu IV Semanu, SD Pampang I Paliyan, SD Bendungan I Karangmojo, SD Sendangsari patuk, SD Gedangan Karangmojo, SD Beji Ngawen, SD Bendungan II Karangmojo SD
Sekolah Jumlah dan jenis pengadaan Koleksi perpustakaan sekolah (buku pengayaan, referensi, panduan pendidik) dari dana DAK dan DAU
40 Paket dari Dana DAK dan LCD proyektor 470 unit, Seragam drumband 50 stel, torso 814 buah, kerangka manusia 407 buah, ring basket 127 set, bola kaki 127 buah, net volly 127 buah, siklus terjadinya hujan (elektrik) 127 buah, peredaran darah (elektrik) 127 buah, pengukur tinggi badan 127 buah, pengukur berat badan 127 buah, cermin cekung 127 buah, cembung 127 buah, kompas 127 buah, magnet batang 127 buah, SD Grogol IV Karangmojo, SD Ponjong III Ponjong, SD Tancep I Ngawen SD
Sekolah Jumlah dan jenis pengadaan Koleksi perpustakaan sekolah (buku pengayaan, referensi, panduan pendidik) dari dana DAK dan DAU
40 Paket dari Dana DAK dan LCD proyektor 470 unit, Seragam drumband 50 stel, torso 814 buah, kerangka manusia 407 buah, ring basket 127 set, bola kaki 127 buah, net volly 127 buah, siklus terjadinya hujan (elektrik) 127 buah, peredaran darah (elektrik) 127 buah, pengukur tinggi badan 127 buah, pengukur berat badan 127 buah, cermin cekung 127 buah, cembung 127 buah, kompas 127 buah, magnet batang 127 buah, SD Grogol IV Karangmojo, SD Ponjong III Ponjong, SD Tancep I Ngawen SD
61
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Sekolah Jumlah pengadaan alat bagi anak berkebutuhan Khusus (ABK) dari dana DAU
30 Sekolah Sekolah Jumlah pengadaan alat bagi anak berkebutuhan Khusus (ABK) dari dana DAU
30 Sekolah
Sekolah Jumlah Pengadaan gamelan sekolah Dasar
SD Bulurejo I Semin, SD Purwareja Ngawen, SD Wiladeg Karangmojo
Sekolah Jumlah Pengadaan gamelan sekolah Dasar
SD Bulurejo I Semin, SD Purwareja Ngawen, SD Wiladeg Karangmojo
Sekolah Jumlah jamban SD yang selesai dibangun dari dana DAK
SD Srepeng Semanu Sekolah Jumlah jamban SD yang selesai dibangun dari dana DAK
SD Srepeng Semanu
Jumlah jamban SD yang selesai dibangun dari dana DAU
SD Baleharjo Wonosari, SD Pacarejo II Semanu, SD Ngestiharjo tanjungsari, SD Klepu Tanjungsari, SD Katongan III Nglipar
Jumlah jamban SD yang selesai dibangun dari dana DAU
SD Baleharjo Wonosari, SD Pacarejo II Semanu, SD Ngestiharjo tanjungsari, SD Klepu Tanjungsari, SD Katongan III Nglipar
Sekolah jumlah rehabilitasi Akses anak berkebutuhan khusus
20 sekolah Sekolah jumlah rehabilitasi Akses anak berkebutuhan khusus
20 sekolah
Sekolah Jumlah ruang perpustakaan, sanitasi beserta isinya Sekolah Dasar (SD) yang selesai terbangun dari dana DAU
SD N Tancep II Ngawen, SD Guyangan Gedangsari, SD N Siraman II Wonosari, SD N Bulurejo I Semin, SD Semin II Semin
Sekolah Jumlah ruang perpustakaan, sanitasi beserta isinya Sekolah Dasar (SD) yang selesai terbangun dari dana DAU
SD N Tancep II Ngawen, SD Guyangan Gedangsari, SD N Siraman II Wonosari, SD N Bulurejo I Semin, SD Semin II Semin
Sekolah Jumlah ruang guru beserta isinya Sekolah Dasar (SD) yang selesai terbangun dari dana DAU
9 Ruang Sekolah Jumlah ruang guru beserta isinya Sekolah Dasar (SD) yang selesai terbangun dari dana DAU
9 Ruang
1 01 01 16 02 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
Sekolah Jumlah bangunan dan ruang kelas sekolah yang terpelihara dengan baik
pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2
363.499 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
Sekolah Jumlah bangunan dan ruang kelas sekolah yang terpelihara dengan baik
pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2
363.499
Sekolah Jumlah ruang kelas yang terpelihara
pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2
Sekolah Jumlah ruang kelas yang terpelihara
pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2
Sekolah Jumlah lapangan olahraga yang terpelihara dengan baik
Pengerasan landasan 144 m2
Sekolah Jumlah lapangan olahraga yang terpelihara dengan baik
Pengerasan landasan 144 m2
Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1512 m2 Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1512 m2
62
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Sekolah Jumlah dan jenis penggadaan obat obatan UKS di sekolah
Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol
Sekolah Jumlah dan jenis penggadaan obat obatan UKS di sekolah
Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol
Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan ruang ibadah sekolah
Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah
Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan ruang ibadah sekolah
Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah
Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan perpustakaan sekolah
Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku
Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan perpustakaan sekolah
Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku
Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan jaringan listrik sekolah
Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah
Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan jaringan listrik sekolah
Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah
Sekolah Jumlah pemeliharaan sanitasi air bersih
12 PAH Sekolah Jumlah pemeliharaan sanitasi air bersih
12 PAH
Sekolah Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa
komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah
Sekolah Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa
komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah
Sekolah Jumlah pemeliharaan pemeliharaan meja kursi siswa
Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah
Sekolah Jumlah pemeliharaan pemeliharaan meja kursi siswa
Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah
Sekolah Jumlah pemeliharaan peralatan networking dll
Jaringan internet 124 buah
Sekolah Jumlah pemeliharaan peralatan networking dll
Jaringan internet 124 buah
01 01 16 03 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SD
Dinas Dikpora Jumlah siswa yang lolos mengikuti olimpiade MIPA
60 Siswa SD 2.806.862 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SD
Dinas Dikpora Jumlah siswa yang lolos mengikuti olimpiade MIPA
60 Siswa SD 2.806.862
Jumlah peserta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah siswa (FLSSN, Lomba Karya Ilmiah, Lomba Paduan suara, Lomba band, Lomba fotografi) dan guru
5 jenis lomba/ 370 peserta
Jumlah peserta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah siswa (FLSSN, Lomba Karya Ilmiah, Lomba Paduan suara, Lomba band, Lomba fotografi) dan guru
5 jenis lomba/ 370 peserta
Jumlah peserta lomba MTQ siswa
13 Cabang lomba/1000 siswa
Jumlah peserta lomba MTQ siswa
13 Cabang lomba/1000 siswa
Jumlah cabang lomba dalam festival anak sholeh jenjang SD
10 cabang lomba x 3 juara
Jumlah cabang lomba dalam festival anak sholeh jenjang SD
10 cabang lomba x 3 juara
Dinas Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender
SD = 36 sekolah Dinas Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender
SD = 36 sekolah
Jumlah siswa penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SD
50 siswa Jumlah siswa penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SD
50 siswa
63
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus asesmen siswa baru SD
8.115 siswa SD Jumlah peserta yang dinyatakan lulus asesmen siswa baru SD
8.115 siswa SD
- Jumlah penerimaan peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun yang dinyatakan diterima
PPDB 9000 siswa - Jumlah penerimaan peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun yang dinyatakan diterima
PPDB 9000 siswa
1 01 01 16 04 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD Dinas Dikpora Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan pelatihan implementasi kurikulum SD yang dinyatakan lulus
500 orang 1.327.609 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD Dinas Dikpora Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan pelatihan implementasi kurikulum SD yang dinyatakan lulus
500 orang 1.327.609
Dinas Dikpora Jumlah kepala sekolah yang telah menerapkan MBS
50 kepala sekolah Dinas Dikpora Jumlah kepala sekolah yang telah menerapkan MBS
50 kepala sekolah
Dinas - Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SD, pedoman PPDB
Kaldik 1450 Dinas - Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SD, pedoman PPDB
Kaldik 1450
Jumlah raport dan buku induk TK dan SD
Raport SD 10.000 exs, TK 1.500 eks, Buku induk SD 500 buku, TK 36 Buku
Jumlah raport dan buku induk TK dan SD
Raport SD 10.000 exs, TK 1.500 eks, Buku induk SD 500 buku, TK 36 Buku
Dinas Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dapat menyelesaikan penyusunan materi pembelajaran
39 orang penyusun Dinas Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dapat menyelesaikan penyusunan materi pembelajaran
39 orang penyusun
Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dinyatakan lulus
225 orang peserta Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dinyatakan lulus
225 orang peserta
Dinas Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan
Semua Sekolah Dasar
Dinas Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan
Semua Sekolah Dasar
Dinas Jumlah kisi-kisi dan soal evaluasi belajar yang disusun serta sekolah SD yg dilakukan regrouping
1 Paket dan 4 SD Dinas Jumlah kisi-kisi dan soal evaluasi belajar yang disusun serta sekolah SD yg dilakukan regrouping
1 Paket dan 4 SD
Dinas Jumlah Sumber Daya Manusia yang menguasai ilmu manajemen baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya
500 orang Dinas Jumlah Sumber Daya Manusia yang menguasai ilmu manajemen baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya
500 orang
1 01 01 16 05 Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SD
Dinas Jumlah Peserta lomba Gugus 72 Gugus 2.859.876 Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SD
Dinas Jumlah Peserta lomba Gugus 72 Gugus 2.859.876
64
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah berkeunggulan lokal
SD Wonosari Baru, SD Wonosari I, SD Bintaos, SD Mentel II, SD Semin II, SD Semanu III, SD Jetis I, SD Baran I, SD Giripurwo, SD Ponjong II, SD Siyono I, SD Patuk I, SD Girisekar, SD Paliyan I, SD Gajasari, SD Purwareja, SD Wiladeg, SD Jepitu I, SD Tegalrejo
Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah berkeunggulan lokal
SD Wonosari Baru, SD Wonosari I, SD Bintaos, SD Mentel II, SD Semin II, SD Semanu III, SD Jetis I, SD Baran I, SD Giripurwo, SD Ponjong II, SD Siyono I, SD Patuk I, SD Girisekar, SD Paliyan I, SD Gajasari, SD Purwareja, SD Wiladeg, SD Jepitu I, SD Tegalrejo
Dinas Jumlah SD yang diakreditasi dan mendapatkan nilai baik
SD 75 Sekolah Dinas Jumlah SD yang diakreditasi dan mendapatkan nilai baik
SD 75 Sekolah
Sekolah Jumlah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah
SD 46,332 Siswa @ 3.000 x 12 bulan
Sekolah Jumlah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah
SD 46,332 Siswa @ 3.000 x 12 bulan
UPT TK & SD - Jumlah tim managemen bos kecamatan (UPT TK&SD Kecamatan)
90 Orang UPT TK & SD - Jumlah tim managemen bos kecamatan (UPT TK&SD Kecamatan)
90 Orang
UPT TK & SD Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang selesai dilaksanakan
Semua Sekolah Dasar
UPT TK & SD Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang selesai dilaksanakan
Semua Sekolah Dasar
UPT TK & SD Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dapat menyelesaikan penyusunan materi pembelajaran
Guru SD UPT TK & SD Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dapat menyelesaikan penyusunan materi pembelajaran
Guru SD
UPT TK & SD Jumlah SD yang diakreditasi dan mendapatkan nilai baik
SD 75 Sekolah UPT TK & SD Jumlah SD yang diakreditasi dan mendapatkan nilai baik
SD 75 Sekolah
UPT TK & SD Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan pelatihan implementasi kurikulum SD yang dinyatakan lulus
500 orang UPT TK & SD Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan pelatihan implementasi kurikulum SD yang dinyatakan lulus
500 orang
UPT TK & SD Jumlah siswa yang lolos mengikuti olimpiade MIPA
60 Siswa SD UPT TK & SD Jumlah siswa yang lolos mengikuti olimpiade MIPA
60 Siswa SD
Jumlah peserta lomba kreatifitas siswa
10 guru, 10 anak Jumlah peserta lomba kreatifitas siswa
10 guru, 10 anak
UPT TK & SD Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender
Seluruh sekolah UPT TK & SD Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender
Seluruh sekolah
1 01 01 17 Program Pendidikan Dasar SMP Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah
13.427.690 Program Pendidikan Dasar SMP Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah
13.427.690
KEGIATAN KEGIATAN
65
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
1 01 01 17 01 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP
Sekolah Jumlah pembangunan ruang kelas baru SMP dari dana DAK
SMP Eka Kapti Karangmojo
10.884.278 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP
Sekolah Jumlah pembangunan ruang kelas baru SMP dari dana DAK
SMP Eka Kapti Karangmojo
10.884.278
Sekolah Jumlah rehabilitasi ruang kantor SMP dari dana DAK
SMP Muh. 1 Wonosari, SMPN 2 Ponjong, SMPN 1 Semin, SMPN 3 Tanjungsari, SMPN 2 Girisubo, SMPN 2 Tepus, SMPN 3 Patuk, SMPN 1 Paliyan, SMP 2 Tanjungsari, SMPN 1 Patuk
Sekolah Jumlah rehabilitasi ruang kantor SMP dari dana DAK
SMP Muh. 1 Wonosari, SMPN 2 Ponjong, SMPN 1 Semin, SMPN 3 Tanjungsari, SMPN 2 Girisubo, SMPN 2 Tepus, SMPN 3 Patuk, SMPN 1 Paliyan, SMP 2 Tanjungsari, SMPN 1 Patuk
Sekolah Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah (Komputer dan Server) dari dana DAK
Server dan Komputer CBT & UNBK : SMPN 1 Wonosari, SMPN 2 Wonosari, SMPN 3 Wonosari, SMPN 4 Wonosari, SMPN 1 Paliyan, SMPN 2 Paliyan, SMPN 1 Panggang, SMPN 2 Panggang, SMPN 3 Panggang, SMPN 4 Panggang, SMPN 5 Panggang, SMPN 1 Purwosari, SMPN 2 Purwosari, SMPN 1 Playen, SMPN 2 Playen, SMPN 3 Playen, SMPN 4 Playen, SMPN 1 Patuk, SMPN 2 Patuk, SMPN 3 Patuk, SMPN 4 Patuk, SMPN 5 Patuk, SMPN 1 Nglipar, SMPN 2 Nglipar, SMPN 3 Nglipar SMPN 4
Sekolah Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah (Komputer dan Server) dari dana DAK
Server dan Komputer CBT & UNBK : SMPN 1 Wonosari, SMPN 2 Wonosari, SMPN 3 Wonosari, SMPN 4 Wonosari, SMPN 1 Paliyan, SMPN 2 Paliyan, SMPN 1 Panggang, SMPN 2 Panggang, SMPN 3 Panggang, SMPN 4 Panggang, SMPN 5 Panggang, SMPN 1 Purwosari, SMPN 2 Purwosari, SMPN 1 Playen, SMPN 2 Playen, SMPN 3 Playen, SMPN 4 Playen, SMPN 1 Patuk, SMPN 2 Patuk, SMPN 3 Patuk, SMPN 4 Patuk, SMPN 5 Patuk, SMPN 1 Nglipar, SMPN 2 Nglipar, SMPN 3 Nglipar SMPN 4
66
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Sekolah Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah dari dana DAK
- Alat Lab IPA :SMPN 5 Panggang, SMPN 1 Nglipar, SMPN 2 Nglipar -Alat Seni : SMPN 4 Playen, SMPN 2 Nglipar, SMPN 2 Karangmojo, SMPN 2 Saptosari, SMPN 3 Tanjungsari - Alat matematika : SMPN 3 Karangmojo, SMPN 2 Ponjong, SMPN 2 Semanu, SMPN 1 Girisubo, SMPN 2 Girisubo, SMPN 3 Tanjungsari - ALat Olahraga : SMPN 2 Paliyan, SMPN 2 Playen, SMPN 3 Playen, SMPN 2 Karangmojo, SMPN 2 Saptosari - Alat IPS : SMPN 2 Paliyan, SMPN 2 Playen, SMPN 3 Playen SMPN 2
Sekolah Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah dari dana DAK
- Alat Lab IPA :SMPN 5 Panggang, SMPN 1 Nglipar, SMPN 2 Nglipar -Alat Seni : SMPN 4 Playen, SMPN 2 Nglipar, SMPN 2 Karangmojo, SMPN 2 Saptosari, SMPN 3 Tanjungsari - Alat matematika : SMPN 3 Karangmojo, SMPN 2 Ponjong, SMPN 2 Semanu, SMPN 1 Girisubo, SMPN 2 Girisubo, SMPN 3 Tanjungsari - ALat Olahraga : SMPN 2 Paliyan, SMPN 2 Playen, SMPN 3 Playen, SMPN 2 Karangmojo, SMPN 2 Saptosari - Alat IPS : SMPN 2 Paliyan, SMPN 2 Playen, SMPN 3 Playen SMPN 2
Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah (Gamelan) dari dana DAU
SMPN 2 Tanjungsari, SMPN 1 Semin, SMPN 1 Patuk, SMPN 3 Panggang, SMPN 4 Semin, SMPN 4 Ponjong, SMPN 1 Gedangsari
Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah (Gamelan) dari dana DAU
SMPN 2 Tanjungsari, SMPN 1 Semin, SMPN 1 Patuk, SMPN 3 Panggang, SMPN 4 Semin, SMPN 4 Ponjong, SMPN 1 Gedangsari
Sekolah Jumlah pembangunan ruang guru/PTK dari dana DAK
SMPN 3 Panggang, SMPN 3 Playen
Sekolah Jumlah pembangunan ruang guru/PTK dari dana DAK
SMPN 3 Panggang, SMPN 3 Playen
Sekolah Jumlah pembangunan kesenian dari dana DAK
SMPN 2 Karangmojo, SMPN 3 Playen
Sekolah Jumlah pembangunan kesenian dari dana DAK
SMPN 2 Karangmojo, SMPN 3 Playen
Sekolah Jumlah pembangunan pagar sekolah dari dana DAU
SMPN 5 Panggang, SMPN 3 Tanjungsari, SMPN 3 Tepus, SMPN 5 Ngawen
Sekolah Jumlah pembangunan pagar sekolah dari dana DAU
SMPN 5 Panggang, SMPN 3 Tanjungsari, SMPN 3 Tepus, SMPN 5 Ngawen
67
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Sekolah Jumlah pembangunan Jamban sekolah dari dana DAK
SMPN 4 Ngawen, SMPN 1 Ponjong, SMPN 1 Ngawen, SMPN 2 Wonosari, SMPN 1 Panggang, SMPN 1 Saptosari, SMPN 1 Nglipar, SMPN 3 Wonosari, SMPN 3 Tanjungsari, SMPN 4 Wonosari, SMPN 5 Panggang
Sekolah Jumlah pembangunan Jamban sekolah dari dana DAK
SMPN 4 Ngawen, SMPN 1 Ponjong, SMPN 1 Ngawen, SMPN 2 Wonosari, SMPN 1 Panggang, SMPN 1 Saptosari, SMPN 1 Nglipar, SMPN 3 Wonosari, SMPN 3 Tanjungsari, SMPN 4 Wonosari, SMPN 5 Panggang
Sekolah Jumlah pembangunan Laboratorium Komputer dari dana DAK
SMPN 4 Ponjong, SMPN 1 Purwosari, SMPN 2 Panggang, SMPN 1 Semin, SMPN 2 Wonosari, SMPN 1 Tepus, SMPN 1 Rongkop
Sekolah Jumlah pembangunan Laboratorium Komputer dari dana DAK
SMPN 4 Ponjong, SMPN 1 Purwosari, SMPN 2 Panggang, SMPN 1 Semin, SMPN 2 Wonosari, SMPN 1 Tepus, SMPN 1 Rongkop
Sekolah Jumlah pembangunan Perpustakaan dari dana DAK
SMPN 5 Panggang, SMPN 4 Nglipar, SMPN 3 Tanjungsari
Sekolah Jumlah pembangunan Perpustakaan dari dana DAK
SMPN 5 Panggang, SMPN 4 Nglipar, SMPN 3 Tanjungsari
Sekolah Jumlah pengerasan lapangan upacara SMP
2 Sekolah Sekolah Jumlah pengerasan lapangan upacara SMP
2 Sekolah
Sekolah Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana kelas olahraga
10 sekolah Sekolah Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana kelas olahraga
10 sekolah
Sekolah Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir
15 sekolah SMP Sekolah Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir
15 sekolah SMP
Sekolah Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy
5 Sekolah (SMP 1 Panggang, SMP 5 Panggang)
Sekolah Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy
5 Sekolah (SMP 1 Panggang, SMP 5 Panggang)
Sekolah Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara
12 sekolah Sekolah Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara
12 sekolah
Sekolah Jumlah pengadaan pakaian olahraga untuk kelas olahraga
12 sekolah Sekolah Jumlah pengadaan pakaian olahraga untuk kelas olahraga
12 sekolah
Jumlah Pengadaan gamelan sekolah SMP
3 Sekolah Jumlah Pengadaan gamelan sekolah SMP
3 Sekolah
Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga kelas olahraga
5 Sekolah Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga kelas olahraga
5 Sekolah
Sekolah Jumlah pengadaan Mebelair ruang kelas, laboratorium, ruang PTK/guru, ruang kepsek, ruang tamu SMP
422 ruang, 30 ruang, 10 ruang, 10 ruang
Sekolah Jumlah pengadaan Mebelair ruang kelas, laboratorium, ruang PTK/guru, ruang kepsek, ruang tamu SMP
422 ruang, 30 ruang, 10 ruang, 10 ruang
1 01 01 17 02 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana SMP Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan bangunan sekolah
pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2
348.419 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana SMP Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan bangunan sekolah
pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2
348.419
68
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah
pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2
Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah
pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2
Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga
Pengerasan landasan 144 m2
Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga
Pengerasan landasan 144 m2
Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir
1512 m2 Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir
1512 m2
Sekolah Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah
Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah
Sekolah Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah
Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah
Sekolah Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah
Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku
Sekolah Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah
Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku
Sekolah Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah
Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah
Sekolah Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah
Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah
Sekolah Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih
12 PAH Sekolah Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih
12 PAH
Sekolah Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang dipelihara
komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah
Sekolah Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang dipelihara
komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah
Sekolah Jumlah pemeliharaan meja kursi siswa
Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah
Sekolah Jumlah pemeliharaan meja kursi siswa
Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah
Sekolah Jumlah pemeliharaan peralatan networking dll
Jaringan internet 54 buah
Sekolah Jumlah pemeliharaan peralatan networking dll
Jaringan internet 54 buah
Sekolah Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah
Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol
Sekolah Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah
Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol
1 01 01 17 03 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SMP
Dinas Dikpora Jumlah siswa juara olimpiade MIPA SMP
60 Siswa SMP 1.013.487 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SMP
Dinas Dikpora Jumlah siswa juara olimpiade MIPA SMP
60 Siswa SMP 1.013.487
Jumlah peserta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah siswa (FLSSN, Lomba Karya Ilmiah, Lomba Paduan suara, Lomba band, Lomba fotografi) dan guru
5 jenis lomba/ 370 peserta
Jumlah peserta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah siswa (FLSSN, Lomba Karya Ilmiah, Lomba Paduan suara, Lomba band, Lomba fotografi) dan guru
5 jenis lomba/ 370 peserta
69
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Jumlah peserta lomba MTQ siswa
13 Cabang lomba/1000 siswa
Jumlah peserta lomba MTQ siswa
13 Cabang lomba/1000 siswa
Jumlah cabang lomba dalam festival anak sholeh jenjang SMP
10 cabang lomba x 3 juara
Jumlah cabang lomba dalam festival anak sholeh jenjang SMP
10 cabang lomba x 3 juara
Dinas Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP
2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen
Dinas Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP
2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen
Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan
SMP = 36 sekolah Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan
SMP = 36 sekolah
Jumlah penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SMP
150 siswa Jumlah penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SMP
150 siswa
Jumlah siswa yang diterima menjadi peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun
10.300 siswa Jumlah siswa yang diterima menjadi peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun
10.300 siswa
Jumlah peserta TOT HIV AIDS serta seminar pencegahan dan penanganan kenakalan remaja, kekerasan seksual, pernikahan usia anak dan KDRT di Dinas Dikpora Kab. GK
418 Jumlah peserta TOT HIV AIDS serta seminar pencegahan dan penanganan kenakalan remaja, kekerasan seksual, pernikahan usia anak dan KDRT di Dinas Dikpora Kab. GK
418
1 01 01 17 04 Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen Pendidikan SMP
Dinas Dikpora Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP yang dinyatakan lulus
SMP 150 orang 963.499 Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen Pendidikan SMP
Dinas Dikpora Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP yang dinyatakan lulus
SMP 150 orang 963.499
Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SMP, pedoman, PPDB
400 kadik Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SMP, pedoman, PPDB
400 kadik
Jumlah raport dan buku induk SMP
400 buku induk, raport 10.300 buku
Jumlah raport dan buku induk SMP
400 buku induk, raport 10.300 buku
Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah unggulan
9 SMP Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah unggulan
9 SMP
Dinas 1. Jumlah peserta lulus dalam penyusunan media pembelajaran berbasis IT
39 orang penyusun Dinas 1. Jumlah peserta lulus dalam penyusunan media pembelajaran berbasis IT
39 orang penyusun
2. Jumlah peserta lulus dalam pelatihan pembelajaran berbasis IT
225 orang peserta 2. Jumlah peserta lulus dalam pelatihan pembelajaran berbasis IT
225 orang peserta
Dinas Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan
Semua jenjang Sekolah
Dinas Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan
Semua jenjang Sekolah
1 01 01 17 05 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SMP
Dinas 1. Jumlah sekolah yang mendapatkan nilai baik dalam Akreditasi Sekolah jenjang SMP
107 Sekolah 218.007 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SMP
Dinas 1. Jumlah sekolah yang mendapatkan nilai baik dalam Akreditasi Sekolah jenjang SMP
107 Sekolah 218.007
2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN
57 sekolah 2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN
57 sekolah
70
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah berunggulan lokal
9 SMP Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah berunggulan lokal
9 SMP
Sekolah Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan
Semua Sekolah Sekolah Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan
Semua Sekolah
Sekolah 1. Jumlah peserta lulus dalam penyusunan media pembelajaran berbasis IT
39 orang penyusun Sekolah 1. Jumlah peserta lulus dalam penyusunan media pembelajaran berbasis IT
39 orang penyusun
2. Jumlah peserta lulus dalam pelatihan pembelajaran berbasis IT
Semua guru 2. Jumlah peserta lulus dalam pelatihan pembelajaran berbasis IT
Semua guru
Sekolah 1. Jumlah sekolah yang mendapatkan nilai baik dalam Akreditasi Sekolah jenjang SMP
107 Sekolah Sekolah 1. Jumlah sekolah yang mendapatkan nilai baik dalam Akreditasi Sekolah jenjang SMP
107 Sekolah
2. Jumlah evaluasi program SSN
57 sekolah 2. Jumlah evaluasi program SSN
57 sekolah
Sekolah Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP yang dinyatakan lulus
Semua guru Sekolah Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP yang dinyatakan lulus
Semua guru
Sekolah Jumlah siswa juara olimpiade MIPA SMP
60 Siswa SMP Sekolah Jumlah siswa juara olimpiade MIPA SMP
60 Siswa SMP
Sekolah Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP
2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen
Sekolah Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP
2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen
Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan
SMP = 36 sekolah Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan
SMP = 36 sekolah
1 01 01 19 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan Dinas, UPT, Sekolah
4.170.009 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan Dinas, UPT, Sekolah
4.170.009
1 01 01 19 01 Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal
Dinas Jumlah peserta pelatihan kompetensi tingkat dasar yang dinyatakan lulus 840 orang
840 pendidik 1.384.797 Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal
Dinas Jumlah peserta pelatihan kompetensi tingkat dasar yang dinyatakan lulus 840 orang
840 pendidik 1.384.797
Jumlah peserta pelatihan tingkat lanjutan yang dinyatakan lulus 2240 orang
2240 Pendidik Jumlah peserta pelatihan tingkat lanjutan yang dinyatakan lulus 2240 orang
2240 Pendidik
Jumlah peserta diklat kurikulum PAUD yang dinyatakan lulus 300 orang
300 pendidik Jumlah peserta diklat kurikulum PAUD yang dinyatakan lulus 300 orang
300 pendidik
Jumlah peserta diklat akreditasi PAUD yang dinyatakan lulus 400 orang
400 pendidik Jumlah peserta diklat akreditasi PAUD yang dinyatakan lulus 400 orang
400 pendidik
Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam diklat guru pembelajar pasca uji kompetensi guru
279 guru Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam diklat guru pembelajar pasca uji kompetensi guru
279 guru
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop mother tangue
100 guru Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop mother tangue
100 guru
71
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas Paud
30 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas Paud
30 Orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi penilik
20 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi penilik
20 Orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penyusunan rencana kegiatan pembelajaran harian
60 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penyusunan rencana kegiatan pembelajaran harian
60 Orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendidik PAUD dalam bidang seni musik
77 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendidik PAUD dalam bidang seni musik
77 Orang
1 01 01 19 02 Pembinaan Tenaga Kependidikan SD Dinas Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam seleksi akademik calon kepala sekolah
100 Guru 2.020.135 Pembinaan Tenaga Kependidikan SD Dinas Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam seleksi akademik calon kepala sekolah
100 Guru 2.020.135
Dinas Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam diklat calon kepala sekolah
50 guru Dinas Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam diklat calon kepala sekolah
50 guru
Jumlah pengawas yang dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pengawas SD
30 Guru Jumlah pengawas yang dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pengawas SD
30 Guru
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan guru pengembang matematika
240 guru matematika
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan guru pengembang matematika
240 guru matematika
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas guru konsultatif inklusi tk kec.
240 Guru Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas guru konsultatif inklusi tk kec.
240 Guru
Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan PK/PLK penyelenggara inklusif
240 Guru Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan PK/PLK penyelenggara inklusif
240 Guru
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pelatihan petugas perpustakaan
264 pegawai Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pelatihan petugas perpustakaan
264 pegawai
Dinas Jumlah Peserta KKG 100 orang Dinas Jumlah Peserta KKG 100 orangDinas Dikpora Jumlah guru , kepala sekolah
dan pengawas yang diseleksi dan dinilai dan dinyatakan lulus
3400 orang Dinas Dikpora Jumlah guru , kepala sekolah dan pengawas yang diseleksi dan dinilai dan dinyatakan lulus
3400 orang
Jumlah guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan
170 orang Jumlah guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan
170 orang
72
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Jumlah guru dan pengawas PNS jenjang SD yang terfasilitasi sertifikasi
2430 orang Jumlah guru dan pengawas PNS jenjang SD yang terfasilitasi sertifikasi
2430 orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas SD
40 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas SD
40 Orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendamping akreditasi SD
45 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendamping akreditasi SD
45 Orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengembangan instrumen kepengawasan SD
60 orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengembangan instrumen kepengawasan SD
60 orang
1 01 01 19 03 Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP Dikpora Jumlah peserta pengembangan pembelajaran menggunakan CTL yang dinyatakan lulus
CTL 75 guru 765.077 Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP Dikpora Jumlah peserta pengembangan pembelajaran menggunakan CTL yang dinyatakan lulus
CTL 75 guru 765.077
Dinas Dikpora Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dinyatakan lulus dalam diklat Pengembangan Diri, Diklat Karya Ilmiah dan Diklat Karya Inovatif
Semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar
Dinas Dikpora Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dinyatakan lulus dalam diklat Pengembangan Diri, Diklat Karya Ilmiah dan Diklat Karya Inovatif
Semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar
Sekolah Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan workshop MGMP 12 Mapel
Guru SMP Sekolah Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan workshop MGMP 12 Mapel
Guru SMP
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan PK/PLK sekolah penyelenggaran inklusi
60 Guru Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan PK/PLK sekolah penyelenggaran inklusi
60 Guru
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan WOMS
60 Guru Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan WOMS
60 Guru
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan Lesson Study
60 Guru Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan Lesson Study
60 Guru
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Bimtek petugas perpustakaan
60 orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Bimtek petugas perpustakaan
60 orang
Dinas Dikpora Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan kinerja guru/Kepala Sekolah
70 Orang Dinas Dikpora Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan kinerja guru/Kepala Sekolah
70 Orang
Dinas Jumlah peserta MGMP SMP 100 orang Dinas Jumlah peserta MGMP SMP 100 orang
73
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Dinas Dikpora Jumlah guru guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan
1 paket Dinas Dikpora Jumlah guru guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan
1 paket
Jumlah guru dan pengawas jenjang SMP yang terfasilitasi sertifikasi
2488 orang Jumlah guru dan pengawas jenjang SMP yang terfasilitasi sertifikasi
2488 orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas SD
60 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas SD
60 Orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendamping akreditasi SMP
45 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendamping akreditasi SMP
45 Orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengembangan instrumen kepengawasan SMP
60 orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengembangan instrumen kepengawasan SMP
60 orang
URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB2 13 BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PROGRAM2 13 01 15 PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN
KEWIRAUSAHAAN PEMUDADinas 3.043.500 PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN
KEWIRAUSAHAAN PEMUDADinas 3.043.500
KEGIATAN KEGIATAN2 13 01 15 01 Pembinaan Generasi Muda Gunungkidul Jumlah organisasi
kepemudaan25 OKP / kelompok ( Kec. Patuk 30 orang dan melikan, bohol rongkop)
2.275.123 Pembinaan Generasi Muda Gunungkidul Jumlah organisasi kepemudaan
25 OKP / kelompok ( Kec. Patuk 30 orang dan melikan, bohol rongkop)
2.275.123
Gunungkidul Frekuensi kegiatan dan pertukaran pemuda
2 kegiatan 1500 peserta
Gunungkidul Frekuensi kegiatan dan pertukaran pemuda
2 kegiatan 1500 peserta
Kota Wonosari Frekuensi dialog yang dilaksanakan
4 kegiatan / 1000 peserta
Kota Wonosari Frekuensi dialog yang dilaksanakan
4 kegiatan / 1000 peserta
Kota Wonosari Jumlah peserta lomba kreativitas pemuda yang dilaksanakan
5 jenis lomba/ 370 peserta
Kota Wonosari Jumlah peserta lomba kreativitas pemuda yang dilaksanakan
5 jenis lomba/ 370 peserta
18 Kecamatan Frekuensi sosialisasi kepeloporan pemuda
5 Bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan
18 Kecamatan Frekuensi sosialisasi kepeloporan pemuda
5 Bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan
Kota Wonosari Jumlah peserta lomba MTQ Pemuda
13 Cabang lomba/1000 siswa
Kota Wonosari Jumlah peserta lomba MTQ Pemuda
13 Cabang lomba/1000 siswa
Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) bidang pemuda dan olahraga dalam rangka melaksanakan kegiatan lomba MTQ, kegiatan kepemudaa, pembentukan PASKIBRAKA, pemuda pelopor keamanan lingkungan, fasilitasi pekan temu wicaraorganisasi pemuda, LKKTI
1 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp. 35.000
Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) bidang pemuda dan olahraga dalam rangka melaksanakan kegiatan lomba MTQ, kegiatan kepemudaa, pembentukan PASKIBRAKA, pemuda pelopor keamanan lingkungan, fasilitasi pekan temu wicaraorganisasi pemuda, LKKTI
1 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp. 35.000
74
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
5 Kecamatan Jumlah kelompok yang dilatih 5 kelompok dan 250 orang (diantaranya gedangsari 2 Kelompok, Saptosari 2 kelompok, Desa Karangmojo, Desa Sodo Paliyan, Desa Girisekar, Girikarto, Girimulyo, Giriharjo, Giriwungu, Girisuko, di Kec. Patuk 20 orang dan di desa sidorejo, desa Karangasemponjong)
5 Kecamatan Jumlah kelompok yang dilatih 5 kelompok dan 250 orang (diantaranya gedangsari 2 Kelompok, Saptosari 2 kelompok, Desa Karangmojo, Desa Sodo Paliyan, Desa Girisekar, Girikarto, Girimulyo, Giriharjo, Giriwungu, Girisuko, di Kec. Patuk 20 orang dan di desa sidorejo, desa Karangasemponjong)
2 13 01 15 02 Pembinaan Paskibraka Dinas Jumlah anggota PASKIBRAKA dan Tenaga Harian Lepas
1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas dan 1 orang THL
768.377 Pembinaan Paskibraka Dinas Jumlah anggota PASKIBRAKA dan Tenaga Harian Lepas
1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas dan 1 orang THL
768.377
PROGRAM PROGRAM2 13 01 16 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 18 Kecamatan 3.177.695 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 18 Kecamatan 3.177.695
KEGIATAN KEGIATAN2 13 01 16 01 Pembinaan, pembibitan, dan Penyelenggaraan Kompetisi
dan Prestasi Olah Raga18 Kecamatan Pembinaan dan pembibitan
olahragawan17 cabor, 52 club, 3 PPLP ( Karangwuni, Botodayaan Rongkop)
2.903.395 Pembinaan, pembibitan, dan Penyelenggaraan Kompetisi dan Prestasi Olah Raga
18 Kecamatan Pembinaan dan pembibitan olahragawan
17 cabor, 52 club, 3 PPLP ( Karangwuni, Botodayaan Rongkop)
2.903.395
Honor panitia pelaksna 1 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp. 40.000
Honor panitia pelaksna 1 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp. 40.000
Dinas Frekuensi tri Lomba juang 1 Tim Tri Lomba Juang, 3 keg.
Dinas Frekuensi tri Lomba juang 1 Tim Tri Lomba Juang, 3 keg.
Jumlah prestasi cabang olah raga tingkat regional/ nasional/internasional yang diraih Kecamatan
18 Kecamatan Jumlah prestasi cabang olah raga tingkat regional/ nasional/internasional yang diraih Kecamatan
18 Kecamatan
Jumlah disabilitas yang mengikuti perlombaan
jumlah desabilitasi yg mengikuti perlombaan
Jumlah disabilitas yang mengikuti perlombaan
jumlah desabilitasi yg mengikuti perlombaan
Frekuensi LPI yang diikuti jumlah sekolah yg mengikuti liga pelajar
Frekuensi LPI yang diikuti jumlah sekolah yg mengikuti liga pelajar
Dinas Frekuensi kegiatan peringatan hari PGRI
4 kegiatan Dinas Frekuensi kegiatan peringatan hari PGRI
4 kegiatan
75
Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)
Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD
LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja
Dinas Panitia Lomba POPDA… Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL
Dinas Panitia Lomba POPDA… Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL
18 Kecamatan Frekuensi kegiatan olah raga rekreasi
Setiap hari minggu, 12 bulan
18 Kecamatan Frekuensi kegiatan olah raga rekreasi
Setiap hari minggu, 12 bulan
a. Gerakan Memasyarakatkan Olahraga dan Frekuensi senam yang dilakukan di wilayah Kecamatan
Alun-alun Wns, Ponjong, Karangmojo, Tepus, Nglipar, Playen, Girisubo, Semanu, Semin, Paliyan, Panggang, Patuk & Ngawen
a. Gerakan Memasyarakatkan Olahraga dan Frekuensi senam yang dilakukan di wilayah Kecamatan
Alun-alun Wns, Ponjong, Karangmojo, Tepus, Nglipar, Playen, Girisubo, Semanu, Semin, Paliyan, Panggang, Patuk & Ngawen
b. Peringatan HAORNAS Jumlah kegiatan olah raga dalam peringatan HAORNAS
Jumlah cabang olahraga yg dilombakan
b. Peringatan HAORNAS Jumlah kegiatan olah raga dalam peringatan HAORNAS
Jumlah cabang olahraga yg dilombakan
c. Peringatan Hari Jadi Kab. Gunungkidul Jumlah peserta perayaan Hari Jadi Gunungkidul
Jumlah lembaga yg mengikuti kegiatan hari jadi gunungkidul
c. Peringatan Hari Jadi Kab. Gunungkidul Jumlah peserta perayaan Hari Jadi Gunungkidul
Jumlah lembaga yg mengikuti kegiatan hari jadi gunungkidul
2 13 01 16 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga
- Stadion Handayani
Jumlah dan jenis Sarana prasarana olahraga yang dipelihara
4 kegiatan :- Stadon Handayani-sarana olah raga kompleks setda - papan panjat tebing- lapangan voli indoor-lapangan tenis
274.300 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga
- Stadion Handayani
Jumlah dan jenis Sarana prasarana olahraga yang dipelihara
4 kegiatan :- Stadon Handayani-sarana olah raga kompleks setda - papan panjat tebing- lapangan voli indoor-lapangan tenis
274.300
82.000.000 82.000.000 JUMLAH
77
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga mengakomodir hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi,
pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang desa maupun kecamatan yang sesuai dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tuga pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tabel 2.5 berikut ini :
78
(2) (3) (4) (5) (6)
1 01 01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
- Dikpora Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
90%
1 01 01 02 01 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
UPT Paud & SD Kecamatan
Jenis dan luasan yang dibangun = Pagar kantor UPT PAUD-SD Kecamatan Semin
1 Paket Kec. Semin
SD Wiloso 2 dan SD Sawah
Jenis dan luasan yang dibangun = Talud SD
2 sekolah Kec. Panggang
UPT Paud & SD Kecamatan
Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli 60 Unit Kecamatan Semin
1 01 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
UPT Paud & SD Kecamatan
Tersedianya ruang rapat uyang memadai 1 paket Kecamatan Semin
1 01 01 03 PENINGKATAN KETATALAKSANAAN KAPASITAS APARATUR
Dinas Dikpora Persentase ASN/aparatur sipil taat aturan
99%
1 01 01 03 05 Rehabilitasi lapangan Desa Ngawu (depan Balai desa)
Tersedianya sasran dan prasarana untuk kegiatan masyarakat
1 Unit Kecamatan Playen
PROGRAM1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
MasyarakatDinas, UPT, Sekolah
Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional PAUD
18%
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018TABEL 2.5
No
(1)
CatatanProgram / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Besaran/ Volume
dari Para Pemangku KepentinganKabupaten Gunungkidul
79
No CatatanProgram / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Persentase warga buta aksara yang terlayani pendidikan keaksaraan
72%
KEGIATAN1 01 01 15 01 Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana PAUD
dan DikmasTK negeri Semin Tercukupinya ruang kelas TK Negeri
semin Kecamatan Semin2 Ruang Kecanatan Smin
TK dan PAUD Tersedianya APE 30 Unit Kecanatan SminTK dan PAUD Tersedianya APE 11 paket Kecamatan PonjongDusun Karangmiri mulusan
- Jumlah APE TK yang tersedia 2 Paud dan 2 TK Kec. Paliyan
1 01 01 15 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD
Desa Girisuko Jumlah PAUD yang memerlukan peralatan pembelajaran
15 PAUD Kec. Panggang
6 Desa Jumlah PAUD yang memerlukan peralatan laptop dan printer
50 PAUD Kec. Panggang
TK Negeri Patuk Ruang kelas dan pengerasan halaman 1 Paket Kecamatan PatukDesa Patuk Gedung PAUD 1 Unit Kecamatan Patuk
1 01 01 15 05 Rehabilitasi Bangunan Sekolah PAUD Trowono karangasem, Giring
Jumlah PAUD yang selesai di rehab 1 Gedung TK Kec. Paliyan
2 01 01 15 08 Pembinaan Kelembagaan dan managemen pendidikan paud dan pendidikan masyarakat
UPT TK & SD Kec. Patuk
Diklat / wiorkshop bagi guru SD dan PAUD
90 Orang Kecamatan Patuk
Candirejo Jumlah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PAUD formal dan non formal)
300 Siswa Kecamatan Semanu
1 01 01 16 Program Pendidikan Dasar SD Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah
Presentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD
6,54%
Angka partisipasi murni usia SD 90,4%
80
No CatatanProgram / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Besaran/ Volume
KEGIATAN1 01 01 16 01 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan
Sarana Prasarana Sekolah DasarSD Waduk, SD Terbah II
Ruang Perpustakaan 2 Paket Kecamatan Patuk
SD Klepu, SD Pengkok, SD Nglanggeran
Pengadaan Gamelan 3 Paket Kecamatan Patuk
SD Patuk I Sekolah Unggulan 1 Paket Kecamatan Patuk
1 01 01 16 05 Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SD
Candirejo Jumlah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (jenjang SD)
533 anak Kecamatan Semanu
1 01 01 16 06 Peningkatan sarana pembelajaran Desa Giripanggung Prosentase SD yang memenui standar Nasional SD
SD se Desa Giripanggung Kecamatan Tepus
1 01 01 17 Program Pendidikan Dasar SMP Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah
Presentase SMP yang memenuhi Standar Nasional SMP
14,41%
Angka partisipasi murni usia SMP 92,04%KEGIATAN
1 01 01 17 01 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP
SMP 4 Panggang Ukuran pembangunan talut klingkungan sekolah
100 m³ Kecamatan Panggang
SMP 4 Panggang Ukuran pembangunan lapangan olahraga sekolah
70 x 30 m² Kecamatan Panggang
1 01 01 17 02 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana SMP
SMP N 3 Panggang Jumlah ruang kelas yang perlu direhabilitasi
2 ruang kelas Kecamatan Panggang
SMP N 1 Panggang Jumlah ruang kantor kantor sekolah yang memerlukan rehabilitasi kusen
3 ruang kantor Kecamatan Panggang
SMP N 2 Panggang Panjang pintu gerbang sekolah yang perlu direhabilitasi
30 m Kecamatan Panggang
81
No CatatanProgram / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Besaran/ Volume
1 01 01 19 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan Dinas, UPT, Sekolah
Kulaitas Pendidik Memenuhi StandarNasional
1 01 01 19 01 Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal
5 Desa Jumlah peserta pelatihan tingkat lanjutan yang dinyatakan lulus 2240 orang
50 orang Kec. Purwosari
2 13 01 15 PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
Dinas Jumlah pemuda yang berprestasi nonakademis di tingkat provinsi
24 orang
KEGIATAN2 13 01 15 01 Pembinaan Generasi Muda Desa Girisuko Jumlah Pemuda yang mendapopatkan
pembinaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme
90 orang Kecamatan Panggang
Desa Girikarto Jumlah Pemuda yang mendapopatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme
80 Orang Kecamatan Panggang
2 13 01 16 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 18 Kecamatan Jumlah Prestasi Olahraga di tingkatNasional dan Internasional
20 atlet
2 13 01 16 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga
5 Desa Jumlah dan jenis Sarana prasarana olahraga yang dipelihara
Bola volly, net, bola tendang, bola futsal
Kec. Purwosari
Desa Ponjong Pembangunan lapangan ponjong 1 paket Kecamatan Ponjong
JUMLAH
83
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan
bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan
pembangunan Pemerintah Daerah DIY, serta bagian dari sistem perencanaan
Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga harus bersinergi dengan dokumen perencanaan lain,
baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional;
maupun di tingkat Pemerintah Daerah DIY, seperti RPJP Pemerintah Daerah
DIY, RPJM Pemerintah DIY, RKPD Pemerintah Daerah DIY; dan RKPD
Kabupaten Gunungkidul tahun 2018.
Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga disusun
berdasarkan Visi dan Misi Kepala daerah terpilih yaitu :
1. Visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :
”Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang
Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju,
mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”
2. Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :
a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
c. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
d. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
e. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi
yang kondusif.
f. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam
secara berkelanjutan.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga juga berdasarkan Tema Pembangunan Nasional, Tema Pembangunan
DIY dan Tema Pembangunan Gunungkidul yaitu sebagai berikut:
1. Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2018
84
”Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk
percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”
2. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2018
”Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur, untuk
menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang
berkeadilan”
3. Tema Pembangunan Gunungkidul (RKPD Gunungkidul) Tahun 2018
”Meningkatkan pengembangan industri pariwisata sebagai basis
pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung
sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berintegritas”
Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Gunungkidul juga berdasarkan prioritas dan sasaran daerah antara lain :
1. Ekonomi dan Pariwisata
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul
Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga (Sekretariat, Bidang Perencanaan, Bidang
Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama, Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Bidang Pemuda dan
Olahraga, Unit Pelaksana Teknis dan kelompok jabatan fungsional), karena
memuat seluruh kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)
selama satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
Sedangkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga tahun 2018 mengacu pada RKPD Tahun 2018 dan didasarkan atas
85
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra PD serta memperhatikan rumusan Visi
dan Misi Kepala Daerah terpilih. Untuk Sasaran PD dirumuskan dengan
berpedoman pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan
prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD Tahun 2018
sebagaimana telah disajikan dalam Rancangan RKPD Tahun 2018. Selanjutnya
rumusan tujuan dan sasaran PD akan disempurnakan dalam proses verifikasi
Renja PD Tahun 2018 serta Renstra PD Tahun 2016-2021. Dalam bagian ini
disajikan penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD seperti pada tabel
3.2.1 berikut ini :
Tabel 3.2.1
Prioritas dan Sasaran
No Prioritas Sasaran Daerah
Indikator Sasaran Daerah
(outcom)
Sasaran PD Indikator
Sasaran PD (Outcome)
1 2 3 4 5 6 1 Sosial,
Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat
Indeks Pembangunan Manusia
1 Meningkatnya prestasi Pemuda dan olah raga
Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional
Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi
2 Meningkatnya capaian SPM menuju Standar Nasional Pendidikan
Persentase peringkat akriditasi lembaga PAUD meningkat
Angka partisipasi murni usia SD
86
Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD
Angka Partisipasi murni usia SMP
Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
3 Meningkatnya Angka Melek Aksara
Persentase Warga buta aksara Yang Terlayanai Dalam Pendidikan Keaksaraan
4 Meningkatnya cakupan anak putus sekolah terlayani pendidikan kesetaraan
Persentase anak putus sekolah yang terlayani pendidikan kesetaraan
87
Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan table
3.2.2. sebagai berikut :
Tabel 3.2.2 Tujuan dan Sasaran PD
No Tujuan dan Sasaran PD Indikator Tujuan dan Sasaran PD
Target Kinerja Tujuan dan
Sasaran Tahun 2018
1 Harapan lama sekolah penduduk meningkat
1.1 Meningkatnya prestasi Pemuda dan olah raga
Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional
20 atlet
Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi
24 orang
1.2 Meningkatnya capaian SPM menuju Standar Nasional Pendidikan
Persentase peringkat akreditasi lembaga PAUD meningkat
18%
Angka partisipasi murni usia SD
90,4%
Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD
6.54 %
Angka partisipasi murni usia SMP
92,4%
Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
14.41 %
1.3 Meningkatnya Angka Melek Aksara
Persentase Warga buta aksara Yang Terlayanai Dalam Pendidikan Keaksaraan
72%
1.4 Meningkatnya cakupan anak putus sekolah terlayani pendidikan kesetaraan
Persentase anak putus sekolah yang terlayani pendidikan kesetaraan
2,97%
88
Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan
tabel 3.2.3 sebagai berikut :
Tabel 3.2.3 Indikator Kinerja Utama PD
NO IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja
IKU
1 Meningkatnya prestasi Pemuda dan olah raga
Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional
30 atlet
Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi
33 orang
2 Meningkatnya capaian SPM menuju Standar Nasional Pendidikan
Persentase peringkat akreditasi lembaga PAUD meningkat
27%
Angka partisipasi murni usia SD 93% Persentase SD yang memenuhi
Standar Nasional SD 9.07 %
Angka partisipasi murni usia SMP 95%
Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
21.62 %
3 Meningkatnya Angka Melek Aksara
Persentase Warga buta aksara Yang Terlayanai Dalam Pendidikan Keaksaraan
90%
4 Meningkatnya cakupan anak putus sekolah terlayani pendidikan kesetaraan
Persentase anak putus sekolah yang terlayani pendidikan kesetaraan
3,3%
Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka ditempuh berbagai kebijakan
antara lain :
1. Peningkatan kompetensi dan keterampilan kewirausahaan, bahasa inggris,
TIK, dan agrobisnis lulusan sekolah menengah dan kesetaraan;
2. Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal;
3. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar;
4. Penyediaan SDM pengelola pendidikan yang memenuhi kualifikasi dan
kompetensi;
5. Pengembangan TIK yang mendukung manajemen administrasi dan
pembelajaran;
6. Peningkatan kapasitas pemuda di bidang kewirausahaan; dan
7. Penguatan organisasi cabang olahraga untuk peningkatan prestasi
olahraga.
89
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian
dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang
lebih terukur. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan antara lain :
1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah. Mengingat Visi dan Misi daerah tahun
2018 belum final, untuk 2018 didasarkan pada sasaran daerah pada
Rancangan Awal RPJMD.
2. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)
3. Pencapaian standar nasional pendidikan (SNP)
4. Pengentasan warga buta aksara
5. Pengentasan anak putus sekolah
6. Pengembangan prestasi pemuda dan olahraga
Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam table 3.3.1 sebagai
berikut:
Tabel 3.3.1
Sasaran dan Program/kegiatan
No Sasaran PD Nama Program / Kegiatan
1 Sasaran 1. Meningkat prestasi Pemuda
dan olah raga
Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan dan
Kewirausahaan Pemuda
Kegiatan Pembinaan Generasi
Muda
Kegiatan Pembinaan Paskibraka
Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan Pembinaan, pembibitan,
dan Penyelenggaraan Kompetisi
dan Prestasi Olah Raga
Kegiatan Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana
Olah Raga
90
2 Sasaran 2. Kualitas pendidikan meningkat Program Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Kegiatan Pembangunan dan
Pengadaan Sarana Prasarana
PAUD dan Dikmas
Kegiatan Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana PAUD
Kegiatan Penerapan dan
Pengembangan Kurikulum
Pendidikan PAUD dan Pendidikan
Masyarakat
Kegiatan Penyelenggaraan
Penilaian Pendidikan PAUD dan
Pendidikan Masyarakat
Kegiatan Rehabilitasi Bangunan
Sekolah PAUD
Kegiatan Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan dan
Keaksaraan
Kegiatan Penyelenggaraan
Kecakapan Hidup
Kegiatan Pengembangan
percontohan pendidikan
kesetaraan dan kursus
institusional
Program Pendidikan Dasar SD
Kegiatan
Pembangunan/rehabilitasi
Bangunan dan Pengadaan Sarana
Prasarana Sekolah Dasar
Kegiatan Pemeliharaan Bangunan
dan Sarana Prasarana Sekolah
91
Dasar
Kegiatan Peningkatan Kompetensi
Siswa dan Tenaga Kependidikan
SD
Kegiatan Penerapan dan
Pengembangan Kurikulum
Pendidikan SD
Kegiatan Pembinaan
Kelembagaan dan manajemen
sekolah tingkat SD
Program Pendidikan Dasar SMP
Kegiatan
Pembangunan/rehabilitasi
Bangunan dan Pengadaan Sarana
Prasarana SMP
Kegiatan Pemeliharaan Bangunan
dan Sarana dan Prasarana SMP
Kegiatan Peningkatan Kompetensi
Siswa dan Tenaga Kependidikan
SMP
Kegiatan Peningkatan Kualitas
Kurikulum dan Manajemen
Pendidikan SMP
Kegiatan Pembinaan kelembagaan
dan manajemen sekolah tingkat
SMP
Program Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2018
terdiri dari program lokalitas kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga serta program wajib pendidikan, pemuda dan olahraga. Program lokalitas
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan semua urusan yakni program
yang ada di setiap PD. Untuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, program ini
meliputi :
1. Pelayanan administrasi perkantoran, dijabarkan dalam 2 kegiatan;
92
2. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, dijabarkan dalam 2 kegiatan;
3. Peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur, dijabarkan dalam 3
kegiatan;
4. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah, dijabarkan
dalam 1 kegiatan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dijabarkan dalam 2 kegiatan.
Sementara program wajib pendidikan, pemuda dan olahraga merupakan program
yang hanya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Untuk
rencana tahun 2018 program ini meliputi :
1. Pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dijabarkan dalam 8
kegiatan;
2. Pendidikan Dasar SD, dijabarkan dalam 5 kegiatan;
3. Pendidikan Dasar SMP, dijabarkan dalam 5 kegiatan;
4. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan 3 kegiatan;
5. Peningkatan peran serta kepemudaan dan kewirausahaan pemuda, dijabarkan
dalam 2 kegiatan;dan
6. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dijabarkan dalam 2 kegiatan.
Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan untuk
dilaksanakan pada tahun 2018 sebanyak 12 program yang dijabarkan dalam 38
kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 72.922.000.000,00 dengan sumber
pendanaan dari APBD Kabupaten. Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi
program dan kegiatan dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) prioritas
pembangunan yakni :
1. Ekonomi dan Pariwisata
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Prioritas pembangunan bidang pendidikan masuk nomor 2 (dua) sosial, budaya,
dan penanggulangan kemiskinan serta nomer 5 (lima) reformasi birokrasi dan
pelayanan publik, disajikan dalam tabel 3.3.2 sebagai berikut :
93
94
1 Ekonomi dan Pariwisata
2 Sosial, Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
7.480.698
Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas
987.095
Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD
728.761
Kegiatan Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
2.668.942
Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
43.854
Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sekolah PAUD 572.950
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
1.739.297
Kegiatan Penyelenggaraan Kecakapan Hidup 259.525
Kegiatan Pengembangan percontohan pendidikan kesetaraan dan kursus institusional
480.274
Program Pendidikan Dasar SD 14.515.598 Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
7.157.752
Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
363.499
Kegiatan Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SD
2.806.862
Kegiatan Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD
1.327.609
Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SD
2.859.876
Program Pendidikan Dasar SMP 8.745.449 Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP
6.202.037
Ket.
Berdasarkan 5 Prioritas Pembangunan Tahun 2018Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.3.2
No Nama Program/ KegiatanPrioritas PembangunanPagu Indikatif (Rp.
000)
95
Ket.No Nama Program/ KegiatanPrioritas PembangunanPagu Indikatif (Rp.
000)
Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana SMP
348.419
Kegiatan Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SMP
1.013.487
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen Pendidikan SMP
963.499
Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SMP
218.007
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan
4.170.009
Kegiatan Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal
1.384.797
Kegiatan Pembinaan Tenaga Kependidikan SD 2.020.135
Kegiatan Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP 765.077
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
3.043.500
Kegiatan Pembinaan Generasi Muda 2.275.123
Kegiatan Pembinaan Paskibraka 768.377
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3.177.695
Kegiatan Pembinaan, pembibitan, dan Penyelenggaraan Kompetisi dan Prestasi Olah Raga
2.903.395
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga
274.300
3 Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
4 Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
5 Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
16.699.668
Kegiatan Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
15.565.718
Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
1.133.950
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
2.307.185
96
Ket.No Nama Program/ KegiatanPrioritas PembangunanPagu Indikatif (Rp.
000)
Kegiatan Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
838.442
Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.468.743
PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN KAPASITAS APARATUR
1.083.942
Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
102.413
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur 941.161
Kegiatan Penilaian angka kredit tenaga fungsional Perangkat Daerah
40.368
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
769.278
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
769.278
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
9.278.295
Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
1.108.786
Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2.552.996
Kegiatan Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
5.616.513
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1.650.683
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 827.651
Kegiatan Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
823.032
72.922.000 JUMLAH
97
Ket.No Nama Program/ KegiatanPrioritas PembangunanPagu Indikatif (Rp.
000)
97
Secara detail program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
tahun 2018 yang tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dan proyeksi untuk
tahun 2019 disajikan dalam tabel 3.3.3 dihalaman berikut.
98
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
URUSAN1 01 Semua Urusan
PROGRAM1 01 01 01 PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
i k t
- Dikpora, UPT, SKB dan sekolah
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi P k t
100% 16.699.668 16.912.023
KEGIATAN1 01 01 01 01 Penyediaaan Jasa,
Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
UPT & Sekolah Jumlah GTT dan PTT database
(PTT UPT TK&SD 3 orang, PTT SD 38 orang, PTT TK 2 orang, GTT TK 18 Orang, GTT SD 19 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang ) x 13 bulan
Persentase GTT dan PTT database yang terbayarkan
100% 15.565.718 15.721.375 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Subbag Umum/ UPT
Sekretariat/TU
Jumlah Insentif GTT/PTT/GTY/PTY (2.215 orang) APBD Kabupaten
2.215 orang x Rp. 200.000 X 12 bulan
Persentase GTT dan PTT nondatabase yang terbayarkan
100%
Jumlah Insentif GTT/PTT Kategori II (75 orang)
75 orang x Rp. 1.250.000 X 13 bulan
Persentase GTT dan PTT nondatabase yang terbayarkan
100%
Dinas, Sekolah & UPT
Jumlah dan jenis alat tulis yang tersedia
HVS 12500 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll
Persentase ketersediaan ATK yang memadai
100%
Dinas, UPT, Sekolah & SKB
Jumlah dan jenis komponen listik tersedia
Lampu TL 24240 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah
Persentase komponen listrik tersedia dalam kondisi baik
100%
Dikpora, UPT, SKB & sekolah
Jumlah surat yang dikirim 25 buah Rasio surat yang dikirim sampai sasaran
100%
1
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Prakiraan Maju Tahun 2019Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dan
Tabel 3.3.3
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
99
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Dinas, SKB, UPT & Sekolah
Jumlah dan jenis bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia
Pewangi ruangan 600 buah, sulak 1274 buah, sapu ijuk 1274 buah, tisu 900 buah, serbet 50 buah, pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah
Persentase peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedia dengan baik
100%
Dikpora, UPT, SKB & sekolah
Jumlah sarana jasa telepon, air, listrik, internet
Telepon 99 buah x 12 bulan, air 551 meter x 12 bulan, listrik 551 dak x 12 bulan, internet 99 ISP x 12 bulan
Persentase terbayarnya jasa sewa
100%
Dinas, SKB, UPT & Sekolah
Jumlah surat kabar yang terbayar
Kedaulatan Rakyat 3 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan
Persentase surat kabar tersedia dengan baik
100%
Dinas Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayar
THL 6 orang x 26 hari x 12 bulan
Persentase jasa kebersihan yang terbayarkan
100%
Dinas dan Sekolah
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia
Angkong, Sabit, Gathul, keset, ikrak, tempat sampah dll
Persentase bahan dan peralatan kebersihan tersedia dengan baik
100%
Dinas, 10 Sekolah
Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
Roda 4 = 7 buah, Roda 2 = 103 unit
Persentase legalitas kendaraan dinas di PD
100%
Dinas, UPT, Sekolah & SKB
Jumlah dan jenis barang cetakan dan fotocopy
cetak blangko 626400 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar
Persentase barang cetakan dan fotocopy tersedia dalam kondisi baik
100%
Sekolah & 18 UPT
Jumlah tanah yang disewa Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 38 sekolah
Persentase terbayarnya jasa sewa
100%
Dinas, UPT Jenis data Bahan Habis Pakai (BHP) yang terkelola dan terpelihara
515 Jenis Persentase Jenis data BHP yang terkelola dan terpelihara dengan baik
100%
Dinas Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, laptop, printer, mesin ketik, telepon, fax, mesin sit, mesin absen, instalasi jaringan internet
komputer 385 buah, laptop 99 buah, mesin ketik 70 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 58 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah
Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik
100%
Dinas, UPT, Sekolah & SKB
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia : laptop, LCD proyektor, Printer, komputer, Mesin ketik, Server
Laptop 10 buah, LCD proyektor 3 buah, printer 4 buah, komputer 10 unit, mesin ketik 12 buah, server 2 buah sekolah 97 sekolah
Persentase peralatan dan perlengkapan kantor tersedia dengan baik
100%
100
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
1 01 01 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Dinas, SKB, UPT & Sekolah
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
makanan dan minuman rapat 28000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH
Persentase makanan dan minuman rapat dan tamu tersedia dengan baik
100% 1.133.950 1.190.648 APBD Dinas dikpora Sedang berjalan Subbag Umum/ UPT
Sekretariat/TU
Dinas Jumlah minuman dan snack penjaga malam yang tersedia
1300 OR Persentase minum dan snack penjaga malam yang tersedia
100%
Dinas, SKB, UPT & Sekolah
Jumlah Frekuensi rapat konsultasi, dan koordinasi yang diikuti
Dalam daerah = 13760 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH
Persentase rapat konsultasi, dan koordinasi yang terfasilitasi
100%
1 01 01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
i k t
- Dikpora Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana
t
90% 2.307.185 2.422.544
1 01 01 02 01 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Dikpora dan UPT TK & SD Kecamatan
Jenis dan luasan yang dibangun = Gedung UPT PAUD & SD Kec. Wonosari
Gedung kantor dan gedung pertemuan UPT PAUD dan SD Kec. Wonosari
Persentase pemenuhan gedung kantor dalam kondisi baik
100% 838.442 880.364 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Subbag Umum/ UPT
Sekretariat/TU
Dinas, SKB, UPT & Sekolah
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
AC gedung utama 10 buah dan Laborat komputer sekolah 96 buah, Tabung pemadam kebakaran 96 buah, CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 61 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 61 sekolah, tralis laborat sekolah 61 buah
Persentase jumlah dan jenis perlengkapan kantor dalam kondisi baik
100%
Dinas, UPT & Sekolah
Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli
meja komputer Sekolah = 2013 buah, kursi ruang komputer 2013 buah, meja ruang rapat gedung baru dikpora = 250 buah, kursi ruang rapat gedung baru dikpora 400 buah
Persentase pemenuhan kebutuhan mebelair baru untuk pelaksanaan UNBK/CBT berjalan sesuai SNP
100%
1 01 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah dan Jenis bangunan gedung yang selesai direhab
Rehab lanjutan gedung utama dinas dikpora
Persentase pemenuhan gedung kantor dalam kondisi baik
100% 1.468.743 1.542.180 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Subbag Umum & Kepegawaian/ UPT
Sekretariat/TU
101
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Dinas, UPT & Sekolah
Jumlah dan jenis bangunan gedung yang dipelihara
Pengecatan dinding 553 m, lantai 329 m, pintu & jendela 287 buah , kamar mandi 97 ruang
Persentase pemenuhan bangunan gedung kantor dalam kondisi baik
100%
Dinas, UPT & Sekolah
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
servis dan penggantian suku cadang roda empat 100 buah, BBM roda dua 100 buah, BBM roda empat 8 buah, pengganti accu roda dua 100 buah, accu roda empat 8 buah
Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik
100%
Dinas, UPT, SKB, Sekolah
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara
AC dll 24 buah Persentase peralatan gedung dalam kondisi baik
100%
Dinas, UPT, SKB, Sekolah
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
meja 8280 buah, kursi 47520 buah, almari 8280 buah
Persentase mebelair dalam kondisi baik
100%
1 01 01 03 PENINGKATAN KETATALAKSANAAN KAPASITAS APARATUR
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
i k t
Dinas Dikpora Persentase ASN/aparatur sipil taat aturan
99% 1.083.942 1.140.158
1 01 01 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Dinas Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang TK
805 orang Persentase ASN yang terfasilitasi dengan baik
100% 102.413 107.534 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Subbag Umum / UPT
Sekretariat/TU
Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang SD
2.433 Orang
Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang SMP
1.280 orang
1 01 01 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur
Dinas - Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan karakter Tim Kerja Aparatur
130 orang Prosentase kinerja aparatur meningkat
100% 941.161 988.219 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Subbag Umum / UPT
Sekretariat/TU
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengelolaan arsip sekolah SD
150 peserta Persentase pengelola arsip sekolah yang benar sesuai aturan
100%
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengelolaan arsip sekolah SMP
60 peserta Persentase pengelola arsip sekolah yang benar sesuai aturan
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam seminar penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
250 peserta Prosentasi Kenaikan pangkat guru tepat waktu
250 peserta
1 01 01 03 04 Penilaian angka kredit tenaga fungsional Perangkat Daerah
Dinas Jumlah tenaga fungsional yang lulus penilaian PAK
132 orang Persentase tenaga fungsional yang terfasilitasi
100% 40.368 44.405 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Nonformal, SD dan SMP
Bidang Ketenagaan/UPT
102
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
1 01 01 04 PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Dinas Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu
100% 769.278 807.742
1 01 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB
Jumlah dokumen laporan keuagan semesteran yang terselesaikan
2 dokumen Dokumen laporan semesteran tersusun tepat waktu dan baik
2 dokumen 769.278 807.742 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Subbag. Keuangan/UPT
Sekretariat/TU
Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang terselesaikan
10 dokumen Dokumen laporan akhir tahun tersusun tepat waktu dan baik
10 dokumen
Dinas Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan yang terselesaikan
12 dokumen Dokumen laporan bulanan tersusun tepat waktu dan baik
12 Dokumen
1 01 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap PD, dan Renstra PD terhadap
100% 9.278.295 9.742.210
1 01 01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB
Jumlah dokumen LAKIP yang terselesaikan
1 dokumen Dokumen LAKIP tersusun tepat waktu dan benar
1 dokumen 1.108.786 1.164.225 APBD Dinas dikpora Sedang berjalan Sub Bag Perenc / TU
Sekretariat/TU
Dinas Jumlah dokumen rencana strategis PD dan evaluasi yang terselesaikan
1 Dokumen Renstra tersusun tepat waktu, benar dan baik
1 Dokumen
SKB, UPT dan Sekolah
Jumlah peserta workshop yang dapat menyelesaikan renstra UPT
102 peserta Tersusunya Dokumen rentra 102 UPT
100% tersusun dokumen rentra upt
Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
- Jumlah dokumen renja, RKA, DPA, Renja perubahan, RKAP, DPPA yang terselesaikan
6 dokumen Dokumen renja, RKA, DPA, Renja perubahan, RKAP, DPPA tersusun tepat waktu , benar dan baik
1 dokumen
- Jumlah Operator SIPKD sekolah yang mendapatkan honor
112 orang Prosentase operator yang terbayarkan honornya
100%
Dinas, UPT, SKB, Sekolah
- Jumlah peserta Bimbingan teknis perencanaan, Penganggaran dan penatausahaan keuangan PD dan UPT yang dapat mengoperasikan aplikasi SIPKD
112 orang Prosentase PD dan UPT yang dapat mengoperasikan aplikasi SIPKD
100%
Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum PD yang terkompilasi
1 dokumen Persentase usulan yang terealisasi
100%
1 01 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Jumlah dokumen pengendalian PD yang terselesaikan
12 Dokumen Persentase dokumen pengendalian PD yang terselesaikan
100% 2.552.996 2.680.646 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Sub Bag Perenc / TU
Sekretariat/TU
520 sekola Jumlah sekolah dilakukan pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan
584 sekolah Optimalnya pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) dana Bos Pusat dan Bosda
520 sekolah
Frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan
6 kali Optimlanya pelaksanaan program dan kegiatan
1 Dokumen
103
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
- Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SD & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SD dan SMP
Tim 10 orang THL 2 orang
Persentase tim manajemen BOS dan THL yang terbayarkan honornya
100%
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop dan pendampingan aset
225 orang Persentase pencatatan aset di Dinas dan UPT tertib dan benar
100%
Dinas dan Komite Sekolah
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan Komite Sekolah
584 peserta Prosentase ketercapain pelaksanaan pengawasan, pertimbangan, arahan, dukungan peningkatan mutu pendidikan
75%
Dinas dan dewan pendidikan
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan dewan pendidikan
33 peserta Prosentase ketercapain pelaksanaan pengawasan, pertimbangan, arahan, dukungan peningkatan mutu pendidikan
75%
Dinas Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang terselesaikan
1 dokumen SPIP terimplementasi dengan baik
1 dokumen
1 01 01 05 03 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan Data Pokok Pendidikan
4 Dokumen (Paud, TK, SD, SMP)
- Dokumen profril PD tersusun dengan baik
4 Dokumen (Paud, TK, SD, SMP)
5.616.513 5.897.339 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Sub Bag Perenc / TU
Sekretariat/TU
- Jumlah website semua satuan pendidikan yang terpublic
300 sekolah 300 website sekolah terupdate
300 sekolah
- Jumlah Sistem Informasi Managemen Pendidikan yang terselesaikan
10 Sistem - Prosentase ketersedian tempat belajar dan bahan pembelajaran bagi guru & siswa
50%
- Jumlah peserta Pelatihan IT yang dinyatakan lulus
1950 Orang Meningkatnya pengetahuan tentang IT
1950 Orang
Dinas Jumlah Dokumen data pendidikan yang dapat terselesaikan
1 dokumen Memudahkan melihat gambaran pendidikan kab. Gunungkidul
profil pendidikan
Jumlah dokumen profil pendidikan kabupaten Gunungkidul yang dapat terselesaikan
3 jenis dokumen
Jumlah tenaga harian lepas (THL) bidang perencanaan dalam rangka melaksanakan kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1 orang x 25 hari x 12 bulan
Prosentase THL yang terbayarkan honornya
100%
1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah M i k t
Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Nilai IKM PD 78,07 1.650.683 1.733.217
1 01 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Jumlah dokumen Pengukuran IKM yang terselesaikan
2 dokumen dan 676 sekolah
Dokumen pengukuran IKM tersusun dengan baik dan tepat waktu serta pelayanan publik yang menyatu di Unit Layanan Terpadu (ULT)
2 dokumen dan 676 sekolah
827.651 869.034 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Sub Bag Perenc / TU
Sekretariat/TU
Dinas, SKB, UPT dan Sekolah
Jumlah dokumen standar pelayanan publik yang terselesaiakan
35 dokumen Dokumen standar pelayanan publik tersusun dengan baik dan tepat waktu
35 dokumen
104
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
1 01 01 06 02 Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Dikpora Jumlah dokumen monev capaian SPM yang terselesaikan dan Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) administrasi SPM untuk menuju SNP
2 dokumen & THL 1 orang
Persentase capaian SPM ke arah SNP
SPM 100% dan SNP 10%
823.032 864.184 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Sub Bag Perenc / TU
Sekretariat/TU
URUSAN WAJIB1 01 01 PENDIDIKAN
PROGRAM1 01 01 15 Program Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Sosial, Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan
Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat
Dinas, UPT, Sekolah
Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional PAUD
18% 7.480.698 8.054.838
Persentase warga buta aksara yang terlayani pendidikan keaksaraan
72%
KEGIATAN1 01 01 15 01 Pembangunan dan
Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas
Dinas - Jumlah Ruang Kelas Baru TK Negeri Kecamatan yang selesai dibangun
- TK N Semin ( 1 paket), TK N Ponjong ( 1 paket), TK N panggang ( 1 paket), TK N Tepus ( 1 paket), TK N Ngawen (Lanjutan)
Tersedianya gedung PAUD di setiap Kec.
- TK N Semin ( 1 paket), TK N Ponjong ( 1 paket), TK N panggang ( 1 paket), TK N Tepus ( 1 paket), TK N Ngawen (Lanjutan)
987.095 1.085.805 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Kelembagaan dan Sarpras
Bidang PAUD dan Pend. Nonformal
- Jumlah APE TK yang tersedia
TK N Paliyan 1 Paket, TK N saptosari 1 paket, TK N Gedangsari 1 paket, TK N Purwosari 1 Paket, TK N Patuk 1 Paket, TK N Panggang 1 Paket, TK N Tepus 1 Paket, TK N Ngawen 1 Paket
Terciptanya kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar
TK N Paliyan 1 Paket, TK N saptosari 1 paket, TK N Gedangsari 1 paket, TK N Purwosari 1 Paket, TK N Patuk 1 Paket, TK N Panggang 1 Paket, TK N Tepus 1 Paket, TK N Ngawen 1 Paket
1 01 01 15 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD
18TK Pembina Kecamatan
Jumlah dan jenis bangunan sekolah yang terpelihara kondisi baik
Pengecatan 130 m2, pintu & jendela 35 buah, genting 100 buah, lantai 35 m2
Bangunan sekolah tetap aman dan nyaman untuk KBM
18 TK Pembina Kecamatan
728.761 801.637 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan UPT Paud & SD Bidang PAUD dan Pend. Nonformal / UPT
18 TK Pembina Kecamatan
Jumlah kamar mandi yang selesai dipelihara
TK N Wonosari Tersedianya kamar mandi yang layak pakai
TK N Wonosari
Jumlah pagar yang selesai dipelihara
TK N Wonosari Keamanan sekolah terjaga TK N Wonosari
Jumlah bangunan yang terpelihara
TK N Wonosari, TK N Playen, TK N patuk, TK N Panggang, TK N Ngawen, TK N Karangmojo
Kegiatan belajar mengajar berjalan baik
TK N Wonosari, TK N Playen, TK N patuk, TK N Panggang, TK N Ngawen, TK N Karangmojo
Jumlah taman yang terpelihara
TK N Wonosari, TK N Ponjong, TK N Playen
Terciptanya keasrian lingkungan sekolah
TK N Wonosari, TK N Ponjong, TK N Playen
Jumlah sarana air bersih yang terpelihara
TK N Semin Kebutuhan air bersih tercukupi
TK N Semin
Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara dengan baik
TK N Playen Tersedianya alat praktik dan peraga siswa yang layak pakai
TK N Playen
105
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
18 TK Pembina Jumlah dan jenis buku dan alat tulis yang terbeli
Kertas lipat, kertas warna-warni, plastisin besar, HVS F4, buram, ballpoint, pensil 2B, kertas cocok, crayon, lem kertas
Terlaksananya KBM sesuai rencana
18 TK Pembina Kecamatan
18 TK Pembina Jumlah dan jenis pengadaan alat praktek dan peraga siswa TK
Pakaian drumband, Pakaian olahraga
Kegiatan belajar mengajar berjalan baik
Pakaian drumband, Pakaian olahraga
560 TK Swasta Jumlah dan jenis pengadaan bahan praktek siswa TK
18 TK Pembina Kecamatan = Kertas lipat, kertas warna-warni, plastisin besar, HVS F4, buram, ballpoint, pensil 2B, kertas cocok, crayon, lem kertas
Kegiatan belajar mengajar berjalan baik
18 TK Pembina Kecamatan = Kertas lipat, kertas warna-warni, plastisin besar, HVS F4, buram, ballpoint, pensil 2B, kertas cocok, crayon, lem kertas
18 TK Pembina Jumlah pengadaan mebelair TK
Meja 480 buah dan kursi 480 buah
Terpenuhinya kebutuhan mebelair TK
Meja 480 buah dan kursi 480 buah
18 UPT TK Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah
18 TK Pembina Kecamatan
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan TK
18 TK Pembina Kecamatan
18 UPT TK & SD Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara dengan baik
18 TK Pembina Kecamatan = Ayunan 54 buah, mangkok putar 36 buah, jala panjatan 18 buah, bola dunia 18 buah, play ground 18 buah, papan titian 54 buah, papan luncur 36 buah, tangga majemuk 18 buah
Alat peraga dan praktik dpt digunakan dengan baik
6 TK Pembina Kecamatan
1 01 01 15 03 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
Dinas dan UPT Jumlah dokumen pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini yang terselesaikan
1 Dokumen Tersediaanya Dokumen Kurikulum Bahan ajar pendidikan PAUD
1 Dokumen 2.668.942 2.935.836 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Kurikulum dan Penilaian
Bidang PAUD
Jumlah Evaluasi Hasil Belajar yang dilaksanakan
1 Kali Tersedianya Dokumen evaluasi pembelajaran yg telah dilkasanakan
1 Kali
Dinas Jumlah dokumen kurikulum dan bahan ajar masyarakat yang terselesaikan
1 model Prosentase ketersediaan dokumen model pembelajarn PNFI di kabupaten GK
100%
-Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP) PAUD
23760 siswa Meningkatnya Prosentase anak uasia paud yg masuk pendidikan paud
23760 siswa
Dinas, Sekolah Jumlah peserta didik yang mengikuti pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa yang dinyatakan lulus
3200 Siswa Prosentasi peserta didik jenjang TK yang melanjutkan ke jenjang SD
3200 Siswa
Jumlah peserta didik yang meikuti lomba minat bakat dan kreatifitas siswa
120 Siswa Prosentasi keikutsertaan peserta dalam perlombaan
100%
Dinas Jumlah juara gugus PAUD 3 juara
656 PAUD Prosentase gugus yang memenuhi standar pelayanan minimal
656 PAUD
106
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Dinas - Jumlah lembaga PAUD dan Jumlah peserta rakor pengelola dan mitra PAUD serta Jumlah pembinaan gugus paud
656 PAUD Satu Dokumen bahan ajar pendidikan PAUD
656 PAUD
Dinas - Jumlah peserta diklat parenting
656 PAUD Menurunya prosentase peserta didik yg bermasalah
656 PAUD
SKB - Jumlah peserta workshop kualitas pengelolaan lembaga PAUD Percontohan yang dinyatakan lulus
20 orang Prosentase lembaga PAUD terakreditasi A
10%
Jumlah peserta workshop yang lulus sebagai bunda PAUD
144 orang
Jumlah peserta workshop yang lulus tentang pengelola PAUD
150 orang
Jumlah peserta workshop yang lulus dalam pengelolaan PAUD unggulan
60 orang / 60 lembaga
Kab. GK Data profil PAUD yang terupdate
1 Dokumen Tersajinya data mengenai PAUD yang kompatibel
1 Dokumen
Dinas Dikpora Jumlah kebijakan strategis terkait pendidikan anak usia dini yang terselesaikan
1 Dokumen Meningkatnya capaian SPM PAUD menuju Standar Nasional PAUD
1 Dokumen
Dinas Dikpora Pendidikan keaksaraan 100 orang Tersusunnya SKK Pendidikan Keaksaraan
1 Dokumen
Dinas Jumlah lokasi Pemetaan pendidikan Nonformal yang dapat terselesaikan
18 Kecamatan satu dokumen pemetaan pendidikan non formal
18 Kecamatan
1 01 01 15 04 Penyelenggaraan Penilaian Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
TK Negeri Jumlah peserta didik yang mengikuti pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa
120 Siswa Meningkatnya kualitas mutu pendidikan PAUD di 18 Kecamatan
120 Siswa 43.854 48.239 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan UPT Paud dan SD TU
1 01 01 15 05 Rehabilitasi Bangunan Sekolah PAUD
Dinas Jumlah PAUD yang selesai di rehab
TK N Playen (1 Paket), TK N Wonosari (1 Paket), TK N Karangmojo (1 Paket), TK N Paliyan (1 Paket)
Meningkatnya kualitas mutu pendidikan PAUDNI di 18 kecamatan
TK N Playen (1 Paket), TK N Wonosari (1 Paket), TK N Karangmojo (1 Paket), TK N Paliyan (1 Paket)
572.950 630.245 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Kelembagaan dan Sarpras
Bidang PAUD dan Pend. Nonformal
1 01 01 15 06 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
1. Kelompok UNPK
Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat
100 Orang Prosentase kelulusan pendidikan kesetaraan paket A
100 Orang 1.739.297 1.739.297 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Bidang PAUD dan Pend. Nonformal
22 kelompok Jumlah warga belajar lulus pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat
23 kelompok/ 460 warga belajar
Prosentase kelulusan pendidikan kesetaraan paket B
23 kelompok/ 460 warga belajar
Dinas Pendidikan kesetaraan paket C di masyarakat
37 Kelompok/ 740 warga belajar
Prosentase kelulusan pendidikan kesetaraan paket c
37 Kelompok/ 740 warga belajar
Dinas Workshop pendidikan non formal di masyarakat
PKBM 18 Kecamatan (269 Orang)
Prosentase kelulusan dalam workshop pendidikan non formal di masyarakat
PKBM 18 Kecamatan (269 Orang)
Dinas Jumlah peserta keaksaraan Dasar
1.000 warga belajar Prosentase buta aksara yang terselesaikan
50%
107
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
1 01 01 15 07 Penyelenggaraan Kecakapan Hidup
Dinas Jumlah peserta yang mengikuti kursus
140 Orang Prosentase peserta yang dinyatakan lulus
100% 259.525 285.478 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Bidang PAUD dan Pend. Nonformal
1 01 01 15 08 Pengembangan percontohan pendidikan kesetaraan dan kursus institusional
SKB Pendidikan Paket C setara SMA kelas X, XI, XII
60 orang Terselenggaranya pendidikan kesetaraan paket C kelas X, XI, XII dan persentase capaian nilai ujian sesuai dtandar kelulusan
60 orang 480.274 528.301 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan UPT SKB UPT SKB
SKB Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat
20 Orang Prosentase kelulusan pendidikan paket A
20 Orang
SKB Jumlah warga belajar lulus pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat
20 warga belajar Prosentase kelulusan pendidikan paket B
20 warga belajar
SKB Frekuensi workshop pemberdayaan tenaga pendidikan
40 orang Prosentase peserta yang dinyatakan lulus dalam mengikuti workshop
100%
SKB Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sekolah PAUD
1 Paket Alat praktik dan peraga sekolah PAUD tercukupi
1 Paket
SKB Jumlah Dokumen evaluasi hasil kursus
1 Dokumen Dokumen SOP Penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan
1 Dokumen
Jumlah tenaga harian lepas (THL) SKB untuk operator komputer, pengadministrasi umu, petugas admin dan pengelola IT SKB, Pengelola IT KB Handayani, Tutor kesetaraan dan tutor kursus
1 orang x 25 hari x 10 bulan x Rp. 40.000
Dokumen kesetaraan dan keaksaraan
SKB Dokumen kurikulum dan bahan ajar
1 model Tersusunnya dokumen model pembelajarn PNFI di kabupaten GK
1 model
1 01 01 16 Program Pendidikan Dasar SD
Sosial, Budaya dan penanggulangan kemiskinan
Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat
Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah
Presentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD
6,54% 18.911.357 20.929.952
Angka partisipasi murni usia SD
90,4%
KEGIATAN1 01 01 16 01 Pembangunan/rehabilita
si Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
Sekolah Jumlah Ruang Belajar Lain SD yang selesai dibangun dari dana DAU
SD Muh. Jarah Tanjungsari, SD Muh Bogor Playen
Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal jenjang SD untuk RBL
SD Muh. Jarah Tanjungsari, SD Muh Bogor Playen
11.553.511 12.708.862 DAK Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Kelembagaan dan Sarana dan prasarana
Bidang SD
Sekolah Jumlah bangunan gedung SD yang selesai direhabilitasi dari dana DAU
SD Muh. Sukorejo Ngawen ( 2 ruang)
Terpenuhinya ruang kelas yang representatif
SD Muh. Sukorejo Ngawen ( 2 ruang)
108
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Sekolah Jumlah pengadaan mebelair Ruang kelas SD dari dana DAU
SD Bunder 1 Patuk, SD Nitikan Semanu, SD Gelaran II Karangmojo, SD Ponjong III Ponjong, SD Pucung Girisubo, SD Candi III Nglipar, SD Gedangan I Karangmojo, SD Songbanyu I Girisubo, SD Panggang Tanjungsari, SD Sawah Saptosari, SD Dengok I Playen, SD Tancep II Ngawen, SD Semanu IV Semanu, SD Pampang I Paliyan, SD Bendungan I Karangmojo, SD Sendangsari patuk, SD Gedangan Karangmojo, SD Beji Ngawen, SD Bendungan II K D
Terpenuhinya mebelair yang baik dan nyaman untuk KBM sekaligus pemenuhan SPM
SD Bunder 1 Patuk, SD Nitikan Semanu, SD Gelaran II Karangmojo, SD Ponjong III Ponjong, SD Pucung Girisubo, SD Candi III Nglipar, SD Gedangan I Karangmojo, SD Songbanyu I Girisubo, SD Panggang Tanjungsari, SD Sawah Saptosari, SD Dengok I Playen, SD Tancep II Ngawen, SD Semanu IV Semanu, SD Pampang I Paliyan, SD Bendungan I Karangmojo, SD Sendangsari patuk, SD Gedangan Karangmojo, SD Beji Ngawen, SD B d II Sekolah Jumlah pengadaan alat bagi
anak berkebutuhan Khusus (ABK) dari dana DAU
30 Sekolah Terpenuhinya alat praktik & peraga siswa (ABK)
30 Sekolah
Sekolah Jumlah Pengadaan gamelan sekolah Dasar
SD Bulurejo I Semin, SD Purwareja Ngawen, SD Wiladeg Karangmojo
Terpenuhinya alat praktik & peraga seni budaya
SD Bulurejo I Semin, SD Purwareja Ngawen, SD Wiladeg Karangmojo
Jumlah jamban SD yang selesai dibangun dari dana DAU
SD Baleharjo Wonosari, SD Pacarejo II Semanu, SD Ngestiharjo tanjungsari, SD Klepu Tanjungsari, SD Katongan III Nglipar
SD Baleharjo Wonosari, SD Pacarejo II Semanu, SD Ngestiharjo tanjungsari, SD Klepu Tanjungsari, SD Katongan III Nglipar
Sekolah jumlah rehabilitasi Akses anak berkebutuhan khusus
20 sekolah Prosentase sekolah yg memenuhi kebutuhan anak ABK
20 sekolah
Sekolah Jumlah ruang perpustakaan, sanitasi beserta isinya Sekolah Dasar (SD) yang selesai terbangun dari dana DAU
SD N Tancep II Ngawen, SD Guyangan Gedangsari, SD N Siraman II Wonosari, SD N Bulurejo I Semin, SD Semin II Semin
Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal jenjang SD untuk ruang perpustakaan
SD N Tancep II Ngawen, SD Guyangan Gedangsari, SD N Siraman II Wonosari, SD N Bulurejo I Semin, SD Semin II Semin
Sekolah Jumlah ruang guru beserta isinya Sekolah Dasar (SD) yang selesai terbangun dari dana DAU
9 Ruang Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal jenjang SD untuk ruang guru
9 Ruang
109
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
1 01 01 16 02 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
Sekolah Jumlah bangunan dan ruang kelas sekolah yang terpelihara dengan baik
pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2
Prosentase bangunan yg layak dipakai untuk KBM
100% 363.499 399.849 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan UPT TK & SD UPT TK & SD
Sekolah Jumlah ruang kelas yang terpelihara
pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2
Prosentase bangunan yg layak dipakai untuk KBM
100%
Sekolah Jumlah lapangan olahraga yang terpelihara dengan baik
Pengerasan landasan 144 m2
Prosentase Lapangan yang layak
1 Paket
Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1512 m2 Prosentase jumlah taman lapangan upacara yang layak
1 Paket
Sekolah Jumlah dan jenis penggadaan obat obatan UKS di sekolah
Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol
Prosentase siswa yg terjaga kesehatannya
100%
Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan ruang ibadah sekolah
Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah
Prosentase tempat ibadah yg layak pakai
100%
Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan perpustakaan sekolah
Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku
Prosentase koleksi perpustakaan yg memenuhi standar
1 Paket
Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan jaringan listrik sekolah
Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah
Prosentase pemenuhan jaringan listrik sekolah
100%
Sekolah Jumlah pemeliharaan sanitasi air bersih
12 PAH Prosentase pemenuhan kamar mandi siswa
100%
Sekolah Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa
komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah
Prosentase alat praktek dan peraga siswa memenuh standar
1 Paket
Sekolah Jumlah pemeliharaan pemeliharaan meja kursi siswa
Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah
Prosentase meja siswa terpenuhi sesuai standar
1 Paket
Sekolah Jumlah pemeliharaan peralatan networking dll
Jaringan internet 124 buah
Prosentase jaringan internet terpenuhi
1 Paket
01 01 16 03 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SD
Dinas Dikpora Jumlah siswa yang lolos mengikuti olimpiade MIPA
60 Siswa SD pesrta olimpiade MIPA dan FLSSN mewakili Kabupaten Gunungkidul
60 Siswa SD 2.806.862 3.368.234 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Bidang SD
Jumlah peserta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah siswa (FLSSN, Lomba Karya Ilmiah, Lomba Paduan suara, Lomba band, Lomba fotografi) dan guru
5 jenis lomba/ 370 peserta
Prosentase peserta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
5 jenis lomba/ 370 peserta
110
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Jumlah peserta lomba MTQ siswa
13 Cabang lomba/1000 siswa
Kontingen MTQ siswa 13 cabang meraih prestasi juara provinsi
Jumlah cabang lomba dalam festival anak sholeh jenjang SD
10 cabang lomba x 3 juara
Meningkatnya kualitas mutu pendidikan SD di 18 Kecamatan
10 cabang lomba x 3 juara
Dinas Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender
SD = 36 sekolah Peranan atau tanggungjawab laki-laki dan perempuan akan seimbang
36 Sekolah
Jumlah siswa penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SD
50 siswa meningkatkan mutu pendidikan 50 siswa
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus asesmen siswa baru SD
8.115 siswa SD Layanan anak berkebutuhan khusus berjalan optimal
8.115 siswa SD
- Jumlah penerimaan peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun yang dinyatakan diterima
PPDB 9000 siswa Meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah dasar
PPDB 9000 siswa
1 01 01 16 04 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD
Dinas Dikpora Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan pelatihan implementasi kurikulum SD yang dinyatakan lulus
500 orang Implementasi kurikulum SD sesuai standar serta Dokumen kurikulum sesuai BSNP
1 Dokumen 1.327.609 1.593.131 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Kurikulum dan Penilaian
Bidang SD
Dinas Dikpora Jumlah kepala sekolah yang telah menerapkan MBS
50 kepala sekolah Prosentase peningkatan kinerja kepala sekolah
100%
Dinas - Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SD, pedoman PPDB
Kaldik 1450
Jumlah raport dan buku induk TK dan SD
Raport SD 10.000 exs, TK 1.500 eks, Buku induk SD 500 buku, TK 36 Buku
Dinas Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dapat menyelesaikan penyusunan materi pembelajaran
39 orang penyusun Meningkatnya pengetahuan guru dlm mengembangkan pembelajaran berbasis TI
39 orang
Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dinyatakan lulus
225 orang peserta Bertambahnya jumlah guru yg mampu mengajar dgn menerapkan media pembelajaran berbasis TIK
225 orang
Dinas Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan
Semua Sekolah Dasar
Pelaksanaan tes pengendali mutu, Try out Ujian dan Ujian Daerah Berjalan lancar
Semua Sekolah Dasar
Dinas Jumlah kisi-kisi dan soal evaluasi belajar yang disusun serta sekolah SD yg dilakukan regrouping
1 Paket dan 4 SD Guru dapat menyusun kisi-kisi dan soal evaluasi belajar dengan benar
100 orang
Dinas Jumlah Sumber Daya Manusia yang menguasai ilmu manajemen baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya
500 orang Tercapainya tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan
500 orang
1 01 01 16 05 Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SD
Dinas Jumlah Peserta lomba Gugus 72 Gugus Sekolah dapat terpacu untuk berkompetensi
72 Gugus 2.859.876 2.859.876 APBD - - Seksi Kelembagaan dan Sarpras
Bidang SD
111
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah berkeunggulan lokal
SD Wonosari Baru, SD Wonosari I, SD Bintaos, SD Mentel II, SD Semin II, SD Semanu III, SD Jetis I, SD Baran I, SD Giripurwo, SD Ponjong II, SD Siyono I, SD Patuk I, SD Girisekar, SD Paliyan I, SD Gajasari, SD Purwareja, SD Wiladeg, SD Jepitu I, SD Tegalrejo
Sekolah yang terstandar, sebagai patok duga (benchmark) bagi sekolah lain
SD Wonosari Baru, SD Wonosari I, SD Bintaos, SD Mentel II, SD Semin II, SD Semanu III, SD Jetis I, SD Baran I, SD Giripurwo, SD Ponjong II, SD Siyono I, SD Patuk I, SD Girisekar, SD Paliyan I, SD Gajasari, SD Purwareja, SD Wiladeg, SD Jepitu I, SD Tegalrejo
Seksi Kelembagaan dan Sarpras
Bidang SD
Dinas Jumlah SD yang diakreditasi dan mendapatkan nilai baik
SD 75 Sekolah Menentukan peringkat sekolah dari manajemen pengelolaan sekolah secara transparan dan akuntabel
SD 75 Sekolah Seksi Kelembagaan dan Sarpras
Bidang SD
Sekolah Jumlah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah
SD 46,332 Siswa @ 3.000 x 12 bulan
Gizi peserta didik seimbang SD 46,332 Siswa @ 3.000 x 12 bulan
UPT TK & SD UPT TK & SD
UPT TK & SD - Jumlah tim managemen bos kecamatan (UPT TK&SD Kecamatan)
90 Orang Penyaluran dana BOSDA Kab untuk jenjang SD berjalan lancar
90 Orang UPT TK & SD UPT TK & SD
UPT TK & SD Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang selesai dilaksanakan
Semua Sekolah Dasar
Pelaksanaan tes pengendali mutu, Try out Ujian dan Ujian Daerah Berjalan lancar
Semua Sekolah Dasar
UPT TK & SD UPT TK & SD
UPT TK & SD Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dapat menyelesaikan penyusunan materi pembelajaran
Guru SD Meningkatnya pengetahuan guru dlm mengembangkan pembelajaran berbasis TI
Guru SD UPT TK & SD UPT TK & SD
UPT TK & SD Jumlah SD yang diakreditasi dan mendapatkan nilai baik
SD 75 Sekolah Menentukan peringkat sekolah dari manajemen pengelolaan sekolah secara transparan dan akuntabel
SD 75 Sekolah UPT TK & SD UPT TK & SD
UPT TK & SD Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan pelatihan implementasi kurikulum SD yang dinyatakan lulus
500 orang Implementasi kurikulum SD sesuai standar serta Dokumen kurikulum sesuai BSNP
1 Dokumen UPT TK & SD UPT TK & SD
UPT TK & SD Jumlah siswa yang lolos mengikuti olimpiade MIPA
60 Siswa SD Terpilihnya pesrta olimpiade MIPA mewakili UPT TK & SD
60 Siswa SD UPT TK & SD UPT TK & SD
Jumlah peserta lomba kreatifitas siswa
10 guru, 10 anak Terpilihnya peserta lomba kreativitas guru dan anak TK Tingkat UPT TK & SD dalam 10 cabang lomba
10 guru, 10 anak UPT TK & SD UPT TK & SD
UPT TK & SD Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender
Seluruh sekolah Peranan atau tanggungjawab laki-laki dan perempuan akan seimbang
Seluruh sekolah UPT TK & SD UPT TK & SD
1 01 01 17 Program Pendidikan Dasar SMP
Sosial, Budaya dan penanggulangan kemiskinan
Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat
Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah
Presentase SMP yang memenuhi Standar Nasional SMP
14,41% 13.427.690 14.957.257
Angka partisipasimurni usia SMP
92,04%
KEGIATAN
112
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
1 01 01 17 01 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP
Sekolah Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah (Komputer dan Server)
Server dan Komputer CBT & UNBK : SMPN 1 Wonosari, SMPN 2 Wonosari, SMPN 3 Wonosari, SMPN 4 Wonosari, SMPN 1 Paliyan, SMPN 2 Paliyan, SMPN 1 Panggang, SMPN 2 Panggang, SMPN 3 Panggang, SMPN 4 Panggang, SMPN 5 Panggang, SMPN 1 Purwosari, SMPN 2 Purwosari, SMPN 1 Playen, SMPN 2 Playen, SMPN 3 Playen, SMPN 4 Playen, SMPN 1 Patuk, SMPN 2 Patuk, SMPN 3 Patuk, SMPN 4 Patuk, SMPN 5 Patuk, SMPN 1 Nglipar, SMPN 2 Nglipar, SMPN 3 N l MPN 4
Presentase pemenuhan alat praktik & peraga siswa sekolah
100% 10.884.278 11.972.706 DAK Dinas dikpora Sedang berjalan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Bidang SMP
Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah (Gamelan) dari dana DAU
SMPN 2 Tanjungsari, SMPN 1 Semin, SMPN 1 Patuk, SMPN 3 Panggang, SMPN 4 Semin, SMPN 4 Ponjong, SMPN 1 Gedangsari
Prosentase pemenuhan alat praktik & peraga siswa sekolah
100%
Sekolah Jumlah pembangunan pagar sekolah dari dana DAU
SMPN 5 Panggang, SMPN 3 Tanjungsari, SMPN 3 Tepus, SMPN 5 Ngawen
Presentase pemenuhan SPM 100%
Sekolah Jumlah pengerasan lapangan upacara SMP
2 Sekolah Presentase ketercapaian lingkungan sekolah yang nyaman dan aman
100%
Sekolah Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana kelas olahraga
10 sekolah Presentse pemenuhan alat praktikum siswa kelas olahraga
100%
Sekolah Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir
15 sekolah SMP Persentase pemenuhan Taman, lapangan Upcara dan fasilitas parkir
100%
Sekolah Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy
5 Sekolah (SMP 1 Panggang, SMP 5 Panggang)
Persentase pemenuhan air bersih untuk menunjang KBM
100%
Sekolah Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara
12 sekolah Persentase pemenuhan seragam petugas upocara
100%
Sekolah Jumlah pengadaan pakaian olahraga untuk kelas olahraga
12 sekolah Persentase pemenuhan pakaian olahraga untuk kelas olahraga
100%
Jumlah Pengadaan gamelan sekolah SMP
3 Sekolah Persentase pemenuhan alat praktik & peraga seni budaya
100%
113
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga kelas olahraga
5 Sekolah Persentase pemenuhan alat praktik & peraga kelas olahraga
100%
Sekolah Jumlah pengadaan Mebelair ruang kelas, laboratorium, ruang PTK/guru, ruang kepsek, ruang tamu SMP
422 ruang, 30 ruang, 10 ruang, 10 ruang
Persentase pemenuhan mebelair yang baik dan nyaman untuk KBM dan dalam rangka pemenuhan SPM
100%
1 01 01 17 02 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana SMP
Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan bangunan sekolah
pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2
Persentase bangunan sekolah yang layak pakai
100% 348.419 383.261 APBD Dinas dikpora Sedang berjalan SMP SMP
Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah
pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2
Persentase ruang kelas sekolah yang layak pakai
100%
Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga
Pengerasan landasan 144 m2
Persentase lapangan olahraga yang layak pakai
100%
Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir
1512 m2 Persentase pemenuhan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir sekolah
100%
Sekolah Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah
Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah
Persentase pemenuhan ruang ibadah sekolah
100%
Sekolah Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah
Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku
Persentase perpustakaan sekolah yang layak pakai
100%
Sekolah Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah
Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah
Persentase jaringan listrik sekolah yang tersedia
100%
Sekolah Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih
12 PAH Persentase ketersediaan sanitasi air bersih
100%
Sekolah Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang dipelihara
komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah
Persentase ketersediaan alat praktik dan peraga siswa
100%
Sekolah Jumlah pemeliharaan meja kursi siswa
Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah
Persentase meja kursi siswa yang layak pakai
100%
Sekolah Jumlah pemeliharaan peralatan networking dll
Jaringan internet 54 buah
Persentase ketersediaan peralatan networking sekolah
100%
Sekolah Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah
Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol
Persentase pemenuhan kesehatan siswa
100%
114
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
1 01 01 17 03 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SMP
Dinas Dikpora Jumlah siswa juara olimpiade MIPA SMP
60 Siswa SMP Terpilihnya pesrta olimpiade MIPA mewakili Kabupaten Gunungkidul
60 Siswa SMP 1.013.487 1.216.184 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Bidang SMP
Jumlah peserta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah siswa (FLSSN, Lomba Karya Ilmiah, Lomba Paduan suara, Lomba band, Lomba fotografi) dan guru
5 jenis lomba/ 370 peserta
Karya Ilmiah remaja, Kreasi seni dan kreatifitas siswa dan guru semakin meningkat
5 jenis lomba/ 370 peserta
Jumlah peserta lomba MTQ siswa
13 Cabang lomba/1000 siswa
Terbentuknya kontingen kabupaten maju ke provinsi
13 cabang meraih prestasi juara provinsi
Jumlah cabang lomba dalam festival anak sholeh jenjang SMP
10 cabang lomba x 3 juara
Meningkatnya kualitas mutu pendidikan SMP di 18 Kecamatan
10 cabang lomba x 3 juara
Dinas Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP
2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen
Potensi atlet terbina dengan baik sehingga prestasi olahraga meningkat
2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen
Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan
SMP = 36 sekolah Peranan atau tanggungjawab laki-laki dan perempuan akan seimbang
36 Sekolah
Jumlah penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SMP
150 siswa meningkatkan mutu pendidikan 100 siswa
Jumlah siswa yang diterima menjadi peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun
10.300 siswa Terfasilitasinya PPDB 10.300 siswa
Jumlah peserta TOT HIV AIDS serta seminar pencegahan dan penanganan kenakalan remaja, kekerasan seksual, pernikahan usia anak dan KDRT di Dinas Dikpora Kab. GK
418 Meningkatnya kesadaran tentang bahaya HIV/AIDS
418
1 01 01 17 04 Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen Pendidikan SMP
Dinas Dikpora Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP yang dinyatakan lulus
SMP 150 orang Dokumen kurikulum tersaji sesuai dengan BSNP
1 Dokumen 963.499 1.156.199 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Kurikulum dan Penilaian
Bidang SMP
Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SMP, pedoman, PPDB
400 kadik Tersedianya kaldik, pedoman teknis porseni, PPDB SMP
400 kadik
Jumlah raport dan buku induk SMP
400 buku induk, raport 10.300 buku
Tersedianya raport dan buku induk SMP
Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah unggulan
9 SMP Sekolah yang terstandar, sebagai patok duga (benchmark) bagi sekolah lain
9 SMP
Dinas 1. Jumlah peserta lulus dalam penyusunan media pembelajaran berbasis IT
39 orang penyusun Meningkatnya pengetahuan guru dlm mengembangkan pembelajaran berbasis TI
39 orang
2. Jumlah peserta lulus dalam pelatihan pembelajaran berbasis IT
225 orang peserta Bertambahnya jumlah guru yg mampu mengajar dgn menerapkan media pembelajaran berbasis TIK
225 orang
Dinas Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan
Semua jenjang Sekolah
Pelaksanaan tes pengendali mutu, Try out Ujian dan Ujian Daerah Berjalan lancar
Semua Sekolah Menengah Pertama
115
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
1 01 01 17 05 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SMP
Dinas 1. Jumlah sekolah yang mendapatkan nilai baik dalam Akreditasi Sekolah jenjang SMP
107 Sekolah Menentukan peringkat sekolah dari manajemen pengelolaan sekolah secara transparan dan akuntabel
107 Sekolah 218.007 228.907 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Kelembagaan dan Sarpras
Bidang SMP
2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN
57 sekolah Pembinaan dan evaluasi program SSN berjalan lancar
57 sekolah Seksi Kelembagaan dan Sarpras
Bidang SMP
Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah berunggulan lokal
9 SMP Sekolah yang terstandar, sebagai patok duga (benchmark) bagi sekolah lain
9 SMP Seksi Kelembagaan dan Sarpras
Bidang SMP
Sekolah Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan
Semua Sekolah Pelaksanaan tes pengendali mutu, Try out Ujian dan Ujian Daerah Berjalan lancar
Semua Sekolah SMP SMP
Sekolah 1. Jumlah peserta lulus dalam penyusunan media pembelajaran berbasis IT
39 orang penyusun Meningkatnya pengetahuan guru dlm mengembangkan pembelajaran berbasis TI
39 orang SMP SMP
2. Jumlah peserta lulus dalam pelatihan pembelajaran berbasis IT
Semua guru Bertambahnya jumlah guru yg mampu mengajar dgn menerapkan media pembelajaran berbasis TIK
Semua guru SMP SMP
Sekolah 1. Jumlah sekolah yang mendapatkan nilai baik dalam Akreditasi Sekolah jenjang SMP
107 Sekolah Menentukan peringkat sekolah dari manajemen pengelolaan sekolah secara transparan dan akuntabel
107 Sekolah SMP SMP
2. Jumlah evaluasi program SSN
57 sekolah evaluasi program SSN berjalan lancar
57 sekolah SMP SMP
Sekolah Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP yang dinyatakan lulus
Semua guru Dokumen kurikulum tersaji sesuai dengan BSNP
1 Dokumen SMP SMP
Sekolah Jumlah siswa juara olimpiade MIPA SMP
60 Siswa SMP Terpilihnya pesrta olimpiade MIPA dikirim ke Kabupaten Gunungkidul
60 Siswa SMP SMP SMP
Sekolah Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP
2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen
Potensi atlet terbina dengan baik sehingga prestasi olahraga meningkat
2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen
SMP SMP
Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan
SMP = 36 sekolah Peranan atau tanggungjawab laki-laki dan perempuan akan seimbang
36 Sekolah SMP SMP
1 01 01 19 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan
Sosial, Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan
Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat
Dinas, UPT, Sekolah
Kulaitas PendidikMemenuhi StandarNasional
4.170.009 4.719.784
1 01 01 19 01 Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal
Dinas Jumlah peserta pelatihan kompetensi tingkat dasar yang dinyatakan lulus 840 orang
840 pendidik Bertambahnya pengetahuan bagi 3780 pendidik
100% 1.384.797 1.454.037 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Nonformal
Bidang Pembinaan Ketenagaan
Jumlah peserta pelatihan tingkat lanjutan yang dinyatakan lulus 2240 orang
2240 Pendidik
Jumlah peserta diklat kurikulum PAUD yang dinyatakan lulus 300 orang
300 pendidik
Jumlah peserta diklat akreditasi PAUD yang dinyatakan lulus 400 orang
400 pendidik
116
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam diklat guru pembelajar pasca uji kompetensi guru
279 guru Kompetensi guru dan tenaga kependidikan terjaga dan terus meningkat
279 guru
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop mother tangue
100 guru Pelaksanaan KBM pendidikan PAUD Non formal berjalan lancar
100 guru
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas Paud
30 Orang Meningkatnya kompetensi pengawas
30 Orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi penilik
20 Orang Meningkatnya kompetensi penilik
20 Orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penyusunan rencana kegiatan pembelajaran harian
60 Orang Meningkatnya kompetensi penilik
60 Orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendidik PAUD dalam bidang seni musik
77 Orang Pelaksanaan akreditasi berjalan lancar
77 Orang
1 01 01 19 02 Pembinaan Tenaga Kependidikan SD
Dinas Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam seleksi akademik calon kepala sekolah
100 Guru Kompetensi guru dan tenaga kependidikan terjaga dan terus meningkat
100 Guru 2.020.135 2.424.162 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
Bidang Pembinaan Ketenagaan
Dinas Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam diklat calon kepala sekolah
50 guru Meningkatnya mutu pendidikan
50 guru
Jumlah pengawas yang dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pengawas SD
30 Guru Meningkatnya mutu pendidikan
30 Guru
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan guru pengembang matematika
240 guru matematika
Meningkatnya mutu pendidikan khususnya mapel matematika
240 guru matematika
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas guru konsultatif inklusi tk kec.
240 Guru Meningkatnya mutu pendidikan khususnya Anak berkebutuhan khusus
240 Guru
Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan PK/PLK penyelenggara inklusif
240 Guru Meningkatnya mutu pendidikan khususnya Anak berkebutuhan khusus
240 Guru
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pelatihan petugas perpustakaan
264 pegawai Meningkatnya pengelolaan perpustakaan disekolah
264 pegawai
Dinas Jumlah Peserta KKG 100 orang Guru TK dan SD dapat terpacu untuk berkmpetensi
100 orang
Dinas Dikpora Jumlah guru , kepala sekolah dan pengawas yang diseleksi dan dinilai dan dinyatakan lulus
3400 orang Data Pendidik dan tenaga kependidikan tersaji secara akurat
1 dokumen
117
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Jumlah guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan
170 orang Meningkatnya mutu pendidik 170 orang
Jumlah guru dan pengawas PNS jenjang SD yang terfasilitasi sertifikasi
2430 orang Kesejahteraan untuk mendukung keprofesian terpenuhi
2430 orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas SD
40 Orang Meningkatnya kompetensi pengawas
40 Orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendamping akreditasi SD
45 Orang Pelaksanaan akreditasi berjalan lancar
45 Orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengembangan instrumen kepengawasan SD
60 orang Evaluasi dan pelaporan pengawas berjalan lancar
60 orang
1 01 01 19 03 Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP
Dikpora Jumlah peserta pengembangan pembelajaran menggunakan CTL yang dinyatakan lulus
CTL 75 guru Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelulusan SMP
CTL 75 guru 765.077 841.585 APBD Dinas dikpora Sedang berjalan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
Bidang Pembinaan Ketenagaan
Dinas Dikpora Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dinyatakan lulus dalam diklat Pengembangan Diri, Diklat Karya Ilmiah dan Diklat Karya Inovatif
Semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar
Kompetensi guru dan tenaga kependidikan terjaga dan terus meningkat
Semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar
Sekolah Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan workshop MGMP 12 Mapel
Guru SMP Meningkatnya mutu pendidikan
Guru SMP
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan PK/PLK sekolah penyelenggaran inklusi
60 Guru Meningkatnya mutu pendidikan khususnya Anak berkebutuhan khusus
60 Guru
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan WOMS
60 Guru Meningkatnya mutu pendidikan
60 Guru
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan Lesson Study
60 Guru Meningkatnya mutu pendidikan
60 Guru
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Bimtek petugas perpustakaan
60 orang Meningkatnya mutu pendidikan
60 orang
Dinas Dikpora Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan kinerja guru/Kepala Sekolah
70 Orang Data Pendidik dan tenaga kependidikan tersaji secara akurat
1 dokumen
Dinas Jumlah peserta MGMP SMP 100 orang Guru SMP dapat terpacu untuk berkompetensi
100 orang
Dinas Dikpora Jumlah guru guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan
1 paket Meningkatnya mutu pendidik 1 paket
118
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Jumlah guru dan pengawas jenjang SMP yang terfasilitasi sertifikasi
2488 orang Kesejahteraan untuk mendukung keprofesian terpenuhi
2488 orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas SD
60 Orang Meningkatnya kompetensi pengawas
60 Orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendamping akreditasi SMP
45 Orang Pelaksanaan akreditasi berjalan lancar
45 Orang
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengembangan instrumen kepengawasan SMP
60 orang Evaluasi dan pelaporan pengawas berjalan lancar
60 orang
URUSAN WAJIB2 13 BIDANG PEMUDA
DAN OLAHRAGAPROGRAM
2 13 01 15 PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
Sosial, Budaya dan Penanggulangan kemiskinan
Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat
Dinas Jumlah pemuda yangberprestasi nonakademis di tingkatprovinsi
24 orang
3.043.500 3.347.850
KEGIATAN2 13 01 15 01 Pembinaan Generasi
MudaGunungkidul Jumlah organisasi
kepemudaan25 OKP / kelompok ( Kec. Patuk 30 orang dan melikan, bohol rongkop)
Prosentase Oraganisasi Tingkat Kecamatan
25 OKP / kelompok ( Kec. Patuk 30 orang dan melikan, bohol rongkop)
2.275.123 2.502.635 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Pemuda Bidang Pemuda dan Olahraga
Gunungkidul Frekuensi kegiatan dan pertukaran pemuda
2 kegiatan 1500 peserta
Prosentas 2 kegiatan 1500 peserta
Kota Wonosari Frekuensi dialog yang dilaksanakan
4 kegiatan / 1000 peserta
Prosentse pemuda yg mengikuti wawasan kebangsaan
1000 pemuda dan pelajar
Kota Wonosari Jumlah peserta lomba kreativitas pemuda yang dilaksanakan
5 jenis lomba/ 370 peserta
Prosentase organisasi pemuda yg mengikuti lomba karya ilmiah
5 jenis lomba/ 370 peserta
18 Kecamatan Frekuensi sosialisasi kepeloporan pemuda
5 Bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan
Prosentase lembaga pemuda yg peduli lingkungan
maju lomba Nasional
Kota Wonosari Jumlah peserta lomba MTQ Pemuda
13 Cabang lomba/1000 siswa
Prosentase lembaga kepemudaan dan agama yg mengikuti lomba MTQ maju ke provinsi
13 cabang meraih prestasi juara provinsi
Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) bidang pemuda dan olahraga dalam rangka melaksanakan kegiatan lomba MTQ, kegiatan kepemudaa, pembentukan PASKIBRAKA, pemuda pelopor keamanan lingkungan, fasilitasi pekan temu wicaraorganisasi pemuda, LKKTI
1 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp. 35.000
Honor Panitia pelaksanan MTQ, Paskibrakat LKKTI
119
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
5 Kecamatan 100% Jumlah kelompok yang dilatih 5 kelompok dan 250 orang (diantaranya gedangsari 2 Kelompok, Saptosari 2 kelompok, Desa Karangmojo, Desa Sodo Paliyan, Desa Girisekar, Girikarto, Girimulyo, Giriharjo, Giriwungu, Girisuko, di Kec. Patuk 20 orang dan di desa sidorejo, desa Karangasemponjong)
Prosentase kelompok yg dilatih
100%
2 13 01 15 02 Pembinaan Paskibraka Dinas Jumlah anggota PASKIBRAKA dan Tenaga Harian Lepas
1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas dan 1 orang THL
Honor panitia 1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas & 1 orang THL
768.377 845.215 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Pemuda Bidang Pemuda dan Olahraga
PROGRAM2 13 01 16 Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Sosial, Budaya dan Penanggulangan kemiskinan
Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat
18 Kecamatan Jumlah PrestasiOlahraga di tingkatNasional danInternasional
20 atlet
3.177.695 3.522.895
KEGIATAN2 13 01 16 01 Pembinaan, pembibitan,
dan Penyelenggaraan Kompetisi dan Prestasi Olah Raga
18 Kecamatan Pembinaan dan pembibitan olahragawan
17 cabor, 52 club, 3 PPLP ( Karangwuni, Botodayaan Rongkop)
Prosentase kelompok pemuda olahraga yg mengikuti pembinaan pembibitan dan kompetensi dan prestasi olahraga
17 cabor, 52 club, 3 PPLP ( Karangwuni, Botodayaan Rongkop)
2.903.395 3.193.735 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Olahraga Bidang Pemuda dan Olahraga
Honor panitia pelaksna 1 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp. 40.000
Jumlah kegiatan penyelenggaraan kompentensi olahraga
Dinas Frekuensi tri Lomba juang 1 Tim Tri Lomba Juang, 3 keg.
Prosentase kelompok pemuda yg mengikuti trilomba juang
30%
Jumlah prestasi cabang olah raga tingkat regional/ nasional/internasional yang diraih Kecamatan
18 Kecamatan Prosentase kelompok pemuda kecamatan yg mengikuti prestasi bidang olahraga
18 Kecamatan
Jumlah disabilitas yang mengikuti perlombaan
jumlah desabilitasi yg mengikuti perlombaan
prosentase kelompok pemuda disabilitas yg mengikti perlombaan
Frekuensi LPI yang diikuti jumlah sekolah yg mengikuti liga pelajar
Prosentase sekolah yg mengiktui LPI
Dinas Frekuensi kegiatan peringatan hari PGRI
4 kegiatan Prosentase guru yang mengiktui lomba olahraga peringatan PGRI
4 kegiatan
Dinas Panitia Lomba POPDA… Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL
Prosentase yg mengikuti Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL
18 Kecamatan Frekuensi kegiatan olah raga rekreasi
Setiap hari minggu, 12 bulan
Jumlah pserta yang mengikuti olahraga rekreasi
250 orang
120
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Jenis Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)
Prakiraan Maju (Ribuan)
Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah LOKASI
Keterangan
Sumber Dana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
SUBID / SEKSI / SUBBAG
BIDANG / BAGIAN
Alokasi Dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan
a. Gerakan Memasyarakatkan Olahraga dan Frekuensi senam yang dilakukan di wilayah Kecamatan
Alun-alun Wns, Ponjong, Karangmojo, Tepus, Nglipar, Playen, Girisubo, Semanu, Semin, Paliyan, Panggang, Patuk & Ngawen
Prosentase kecamatan yang melaksanakan kegiatan olahraga rekreasi
Alun-alun Wns, Ponjong, Karangmojo, Tepus, Nglipar, Playen, Girisubo, Semanu, Semin, Paliyan, Panggang, Patuk & Ngawen
b. Peringatan HAORNAS Jumlah kegiatan olah raga dalam peringatan HAORNAS
Jumlah cabang olahraga yg dilombakan
Prosentase peserta jumlah kejuaraan dalam HAORNAS
c. Peringatan Hari Jadi Kab. Gunungkidul Jumlah peserta perayaan Hari Jadi Gunungkidul
Jumlah lembaga yg mengikuti kegiatan hari jadi gunungkidul
Prosentase lembaga yg mengiktui kegiatan hari jadi gunungkidul
1 kegiatan
2 13 01 16 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga
- Stadion Handayani
Jumlah dan jenis Sarana prasarana olahraga yang dipelihara
4 kegiatan :- Stadon Handayani-sarana olah raga kompleks setda - papan panjat tebing- lapangan voli indoor-lapangan tenis
Prosentase terpenuhinya sarana olahraga
100% 274.300 329.160 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Sarana dan Prasarana
Bidang Pemuda dan Olahraga
82.000.000 88.290.469 JUMLAH
Top Related