Download - RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

Transcript
Page 1: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA, DAN OLAHRAGA TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

TAHUN 2017

Page 2: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda
Page 3: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda
Page 4: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR /KPTS/2017 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA TAHUN 2018

RENCANA KERJA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan

sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Rentra). Disamping menjabarkan

Renstra, dalam menyusun Renja PD juga harus mengacu pada RPJMD dan

RKPD Kabupaten dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan

mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam

kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul, tahun 2018

merupakan tahun kedua dalam periode pembangunan jangka menengah

daerah tahun 2016 – 2021 serta berpedoman pada visi dan misi kepala daerah

terpilih tahun 2016 - 2021. Mengingat pada tahun 2017 ini bersamaan dengan

proses reviu RPJMD Kabupaten Gunungkidul, proses reviu Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021 bagi PD, maka RKPD dan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan rencana program, sasaran, dan

pagu indikatif yang disusun dalam Rancangan reviu RPJMD dan Renstra PD.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2018

harus disusun dan dirancang agar mampu menjawab permasalahan-

permasalahan dan target pembangunan yang belum dapat diwujudkan pada

tahun-tahun sebelumnya. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga harus

mampu menyusun Renja Tahun 2018 yang lebih baik, komprehensif, dan

aplikatif dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2018

Page 5: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

2

sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-

2025.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah,

karena Renja pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara

bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan

Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja

mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku

pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah

kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;

2. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen

Pemerintah.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan

Dokumen Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2

(dua) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa

Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai

hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya

alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk

menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan

Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran,

arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian

tujuan pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan Renja PD mempunyai kedudukan

yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka

menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu

Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional

dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan,

rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah

Page 6: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

3

(PD). Sebagai rencana operasional, Renja merupakan pedoman dalam

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara

dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan

sebagai dasar, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –

daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor

02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas

Page 7: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

4

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor

02 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Uraian

Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Urusan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga tahun 2018 adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan

perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi penjabaran visi, misi,

kebijakan, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang dimuat dalam Renstra

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021. Renja tahun 2018

berpedoman pada Renstra PD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, sasaran serta target kinerja Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Renja Tahun 2018 disusun dengan

berpedoman pada RKPD Tahun 2018 dan berpedoman pada arah kebijakan

pembangunan Lima Tahun Ketiga RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-

2025, serta mengacu memperhatikan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga adalah :

1. mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan

dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

Page 8: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

5

2. program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan

dengan menitikberatkan pada program - program prioritas; dan

3. sebagai referensi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) tahun 2018 dalam proses awal penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten

Gunungkidul tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB l. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB ll. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA

DAN OLAHRAGA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB lll. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Page 9: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan

Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan

harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pelaksanaan Program

dan Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2016 juga harus

dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal,

yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana

program dan kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun

2018, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1. masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan

serta pengalokasiannya;

2. tujuan yang dikehendaki;

3. sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; dan

4. kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun

2018 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 sebagai entry point dalam

penyusunan perencanaan tahun 2018;

2. memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga

stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi

dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

tahun 2017 merupakan tahun transisi sebagai implikasi kebijakan pemilihan

kepala daerah secara serentak. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan

Renja tahun 2017 mengacu pada pada RKPD Tahun 2017 dan berpedoman

pada arah kebijakan pembangunan Lima Tahun Ketiga RPJPD Kabupaten

Page 10: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

7

Gunungkidul Tahun 2005-2025, rincian program indikatif tahun 2017 ada 12

program dengan kegiatan indikatif sebanyak 36 kegiatan.

Hal ini dapat terlihat dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga 2017 sampai bulan Maret 2017 seperti dalam tabel 2.1

dibawah ini.

Page 11: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

8

Tabel 2.1REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

URUSAN1 01 Semua Urusan

PROGRAM1 01 01 01 PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORANPersentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 100% 88,81% 88,81 100% 42.933,9 70,3 Dinas Dikpora

KEGIATAN1 01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat

MenyuratJumlah surat yang dikirim 25 buah 25 buah 8 32,23 35 buah 1,1 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah sarana jasa telepon, air, listrik, internet

Telepon 12 bulan, air 12 bulan, listrik 12 bulan, internet 12 bulan

Telepon 12 bulan, air 12 bulan, listrik 12 bulan, internet 12 bulan

10 86,61 Telepon 99 buah x 12 bulan, air 551 meter x 12 bulan, listrik 551 dak x 12 bulan, internet 99 ISP x 12 bulan

0,5 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, gedung dan tanah

Jumlah tanah yang disewa Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 30 sekolah

Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 30 sekolah

29 98,02 Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 33 sekolah

1,3 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya

Roda 4 = 7 buah, Roda 2 = 109 unit

Roda 4 = 7 buah, Roda 2 = 109 unit

56 48,22 Roda 4 = 8 buah, Roda 2 = 109 unit 5,0 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran jasa kebersihan kantor

1 Paket 1 Paket 1 92,72 12 Bulan 0,0 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, laptop, printer, mesin ketik, telepon, fax, mesin sit, mesin absen, instalasi jaringan internet

komputer 361 buah, laptop 92 buah, mesin ketik 69 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 57 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah

komputer 361 buah, laptop 92 buah, mesin ketik 69 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 57 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah

322 89,32 komputer 385 buah, laptop 99 buah, mesin ketik 70 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 58 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah

15,6 4,31 Dinas Dikpora

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Page 12: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

9

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis HVS 12145 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll kebutuhan KBM

HVS 12145 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll kebutuhan KBM

11.922 98,16 HVS 12500 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll kebutuhan KBM

523,4 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan fotocopy

cetak blangko 620685 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar

cetak blangko 620685 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar

574.382 92,54 cetak blangko 626400 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar

26.751,5 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 10 Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Komponen listik tersedia Lampu TL 24218 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah

Lampu TL 24218 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah

23.397 96,61 Lampu TL 24240 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah

1.043,8 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia : laptop, LCD proyektor, Printer, komputer

Laptop 8 buah, LCD proyektor 3 buah, printer 4 buah, komputer 10 unit, sekolah 95 sekolah

Laptop 8 buah, LCD proyektor 3 buah, printer 4 buah, komputer 10 unit, sekolah 95 sekolah

8 98,63 Laptop 10 buah, LCD proyektor 12 buah, printer 48 buah, komputer 24 unit, Mesin absensi 325 unit

0,3 4,31 Dinas Dikpora

Page 13: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

10

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

Pewangi ruangan 400 buah, sulak 600 buah, sapu ijuk 400 buah, tisu 700 buah, serbet 50 buah, pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah,

Pewangi ruangan 400 buah, sulak 600 buah, sapu ijuk 400 buah, tisu 700 buah, serbet 50 buah, pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah,

396 99,07 Pewangi ruangan 400 buah, sulak 600 buah, sapu ijuk 400 buah, tisu 700 buah, serbet 50 buah, pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah,

17,2 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar

Kedaulatan Rakyat 2 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan

Kedaulatan Rakyat 2 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan

11,48 95,66 Kedaulatan Rakyat 3 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan

0,5 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

makanan dan minuman rapat 32000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH

makanan dan minuman rapat 32000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH

290.144,00 90,67 (GTT SD 19 orang, PTT SD 38 orang, PTT UPT TK&SD 3 orang, GTT TK 18 Orang, PTT TK 2 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang ) x 13 bulan

13.792,0 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 16 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Frekuensi rapat konsultasi, dan koordinasi

Dalam daerah = 13820 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH

Dalam daerah = 13820 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH

10.414,75 75,36 makanan dan minuman rapat 28000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH dan Dalam daerah = 13760 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH

779,45 5,64 Dinas Dikpora

Page 14: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

11

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 01 17 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tehnik Perkantoran

Jumlah GTT dan PTT database

(GTT SD 19 orang, PTT SD 38 orang, PTT UPT TK&SD 3 orang, GTT TK 18 Orang, PTT TK 2 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang, GTT SM 25 orang, PTT SM 29 orang ) x 13 bulan

(GTT SD 19 orang, PTT SD 38 orang, PTT UPT TK&SD 3 orang, GTT TK 18 Orang, PTT TK 2 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang, GTT SM 25 orang, PTT SM 29 orang ) x 13 bulan

10,98 84,44 (GTT SD 19 orang, PTT SD 38 orang, PTT UPT TK&SD 3 orang, GTT TK 18 Orang, PTT TK 2 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang ) x 13 bulan

0,6 4,31 Dinas Dikpora

Insentif GTT/PTT/GTY/PTY (935 orang) APBD Kabupaten)

935 orang x Rp. 150.000 X 12 bulan

935 orang x Rp. 150.000 X 12 bulan

935 orang x Rp. 150.000 X 12 bulan dan 2.159 orang x Rp. 150.000 X 12 bulan (exs APBD Prop)

- - Dinas Dikpora

1 01 01 01 18 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD

Jenis data yang terkelola dan terpelihara

35 Jenis 35 Jenis 30 84,33 35 Jenis 1,5 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 1 91,03 90% Dinas Dikpora

1 01 01 02 02 Pembangunan gedung kantor Jenis dan luasan gedung kantor yang dibangun = pembangunan taman dan pengerasan halaman SKB serta gedung baru UPT TK dan SD Kec. Semin

Gudang peralatan PO = 6 x 12, UPT Semin = 9 x 12

Gudang peralatan PO = 6 x 12, UPT Semin = 9 x 12

14 95,68 rehab ruang komputer 6x6 dan gedung utama dinas dikpora 12x12

0,06 0,41 Dinas Dikpora

Page 15: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

12

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli

AC bidang PO, SKB, Paudni dan Laborat komputer sekolah 76 buah, Korden ruang kerja gedung baru 90 meter, Tabung pemadam kebakaran 10 buah, CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 1 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 10 sekolah, tralis laborat sekolah 10 buah

AC bidang PO, SKB, Paudni dan Laborat komputer sekolah 76 buah, Korden ruang kerja gedung baru 90 meter, Tabung pemadam kebakaran 10 buah, CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 1 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 10 sekolah, tralis laborat sekolah 10 buah

9 91,49 AC gedung utama, SKB, Paudni dan Laborat komputer sekolah 76 buah, Tabung pemadam kebakaran 10 buah, CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 1 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 10 sekolah, tralis laborat sekolah 10 buah

0,04 0,41 Dinas Dikpora

1 01 01 02 08 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

meja kerja = 10 Buah, kursi kerja 500 buah, meja kursi tamu 1 set

meja kerja = 10 Buah, kursi kerja 500 buah, meja kursi tamu 1 set

8 81,30 meja komputer SKB = 10 buah, kursi ruang komputer SKB 20 buah, meja ruang rapat gedung baru dikpora = 100 buah, kursi ruang rapat gedung baru dikpora 400 buah

0,04 0,41 Dinas Dikpora

1 01 01 02 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor

Jumlah dan jenis bangunan gedung yang dipelihara

Pengecatan dinding, atap, lantai, pintu & jendela, kamar mandi 97 KPA dan ruang komputer

Pengecatan dinding, atap, lantai, pintu & jendela, kamar mandi 97 KPA dan ruang komputer

90 93,12 Pengecatan dinding 553 m, lantai 329 m, pintu & jendela 287 buah , kamar mandi 97 ruang, rehabilitasi gedung utama dinas dikpora, rehabilitasi ruang komputer dan pendopo SKB

0,59 0,61 Dinas Dikpora

1 01 01 02 11 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara

servis dan penggantian suku cadang roda 4 100 buah, BBM roda 2 100 buah, BBM roda 4 8 buah, pengganti accu roda 2 100 buah, accu roda 4 8 buah

servis dan penggantian suku cadang roda 4 100 buah, BBM roda 2 100 buah, BBM roda 4 8 buah, pengganti accu roda 2 100 buah, accu roda 4 8 buah

81 80,97 servis dan penggantian suku cadang roda empat 100 buah, BBM roda dua 100 buah, BBM roda empat 8 buah, pengganti accu roda dua 100 buah, accu roda empat 8 buah

0,61 0,61 Dinas Dikpora

Page 16: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

13

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 02 13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara

AC dll 4 buah AC dll 4 buah 3,74 93,45 AC dll 24 buah 0,02 0,61 Dinas Dikpora

1 01 01 02 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair

Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

meja 7280 buah, kursi 36520 buah, almari 8280 buah

meja 7280 buah, kursi 36520 buah, almari 8280 buah

6.680,86 91,77 meja 8280 buah, kursi 47520 buah, almari 8280 buah

44,41 0,61 Dinas Dikpora

1 01 01 02 16 Rehabilitasi gedung kantor Jumlah dan jenis gedung kantor yang direhabilitasi = gedung utama Dinas Dikpora dan UPT Tepus

dinas dikpora 1 paket dan UPT Tepus, Rongkop, tanjungsari dan ngawen 1 Paket

dinas dikpora 1 paket dan UPT Tepus, Rongkop, tanjungsari dan ngawen 1 Paket

3,91 97,87 0,02 0,61 Dinas Dikpora

1 01 01 03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Persentase aparatur sipil taat aturan

100% 100% 99,79 99,79 99% Dinas Dikpora

1 01 01 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD

Jumlah ASN yang terfasilitasi

200 orang 200 orang 199,58 99,79 225 orang - - Dinas Dikpora

1 01 01 04 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100% 100% 56,46 56,46 Dinas Dikpora

1 01 01 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat

- - Dinas Dikpora

- Seleksi Akademik calon kepala sekolah SD, SMP

100 orang 100 orang 44,03 44,03 100 orang 0 0 Dinas Dikpora

- Diklat Calon Kepala Sekolah

50 orang 50 orang 22,02 44,03 50 orang 0 0 Dinas Dikpora

- Diklat sertifikasi pengadaan barang & jasa

18 orang 18 orang 7,93 44,03 Dinas Dikpora

- Diklat peningkatan kompetensi Kepala sekolah dan pengawas SD, SMP

160 orang 160 orang 70,45 44,03 Dinas Dikpora

- Pengiriman diklat pengawas SD, SMP

30 orang 30 orang 13,21 44,03 Dinas Dikpora

- Pengiriman diklat pembinaan tenaga administrasi

80 orang 80 orang 35,22 44,03 130 orang 0 0 Dinas Dikpora

- Jumlah peserta diklat Out Word Band

130 orang 130 orang 57,24 44,03 Dinas Dikpora

Page 17: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

14

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

- Penyelenggaraan diklat penilaian kendali pelayanan

18 UPT / 80 Sekolah 18 UPT / 80 Sekolah 35,22 44,03 Dinas Dikpora

- Penyelenggaraan Diklat peningkatan kapabilitas kepemimpinan

Eselon IV (KTU) Eselon IV (KTU) Dinas Dikpora

- Diklat asesor PKG dan PKB

525 Orang 525 Orang 231,16 44,03 Dinas Dikpora

- Pelatihan EQP ( Kepala SKPD)

1 Orang 1 Orang 0,44 44,03 Dinas Dikpora

1 01 01 04 02 Penilaian angka kredit tenaga fungsional SKPD

Jumlah tenaga fungsional yang dinilai

132 orang dan PAK 15564

132 orang dan PAK 15564

12.387,39 79,59 15564 orang - - Dinas Dikpora

1 01 01 05 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100% 100% 95,63 95,63 100% Dinas Dikpora

1 01 01 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen LAKIP 1 dokumen 1 dokumen 0,87 87,30 1 dokumen 0,11 10,73 Dinas Dikpora

1 01 01 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Dokumen laporan keuagan semesteran

2 dokumen 2 dokumen 2,00 100,00 2 dokumen 0,13 6,58 Dinas Dikpora

1 01 01 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

10 dokumen 10 dokumen 10,00 100,00 10 dokumen 0,66 6,58 Dinas Dikpora

1 01 01 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan bulanan/SPJ

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan

12 dokumen 12 dokumen 11,50 95,80 12 dokumen 0,79 6,58 Dinas Dikpora

1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Nilai IKM SKPD 100 100 96,43 96,43 78,07 Dinas Dikpora

1 01 01 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD

Dokumen profil & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan Data Pokok Pendidikan

1 dokumen & 1 orang

1 dokumen & 1 orang 0,99 99,42 1 orang 0,01 0,99 Dinas Dikpora

- Website semua satuan pendidikan

300 sekolah 300 sekolah 298,26 99,42 0 0 Dinas Dikpora

- Tim pengembang SIMP 60 OM, Sertifikat NPSN 2204 sekolah, server 1 set dan aplikasi Sim rasio

60 OM, Sertifikat NPSN 2204 sekolah, server 1 set dan aplikasi Sim rasio

59,65 99,42 0 0 Dinas Dikpora

- Pelatihan IT 1950 Orang 1950 Orang 1.938,69 99,42 1950 Orang Dinas Dikpora

Page 18: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

15

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD

Dokumen Pengukuran IKM 2 dokumen 2 dokumen 1,78 88,90 2 dokumen 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 06 04 Pengendalian Internal SKPD Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

1 dokumen 1 dokumen 0,70 70,37 1 dokumen 0,11 11,10 Dinas Dikpora

1 01 01 06 06 Evaluasi dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dokumen monev capaian SPM dan Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) administrasi SPM

2 dokumen & 1 orang, server 1 set & aplikasi SPM

2 dokumen & 1 orang, server 1 set & aplikasi SPM

3,70 92,62 2 dokumen & 1 orang 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 07 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu

100% 100% 81,55 81,55 100% 4,38 4,38 Dinas Dikpora

1 01 01 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD

Dokumen rencana strategis SKPD dan evaluasi

1 Dokumen 1 Dokumen 0,99 99,47 1 Dokumen 0,11 10,73 Dinas Dikpora

workshop penyusunan renstra UPT

102 KPA 102 KPA 101,46 99,47 102 KPA Dinas Dikpora

1 01 01 07 02 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD

- Dokumen renja, RKA, DPA, Renja perubahan, RKAP, DPPA

6 dokumen 6 dokumen 4,84 80,66 6 dokumen 0,64 10,73 Dinas Dikpora

- Operator SIPKD 80 sekolah & 12 Dikpora

80 sekolah & 12 Dikpora

64,53 80,66 112 orang 0 0 Dinas Dikpora

- Operator SIPKD Aset 80 sekolah & 12 Dikpora

80 sekolah & 12 Dikpora

64,53 80,66 225 orang 0 0 Dinas Dikpora

- Bimbingan teknis perencanaan, Penganggaran dan penatausahaan keuangan SKPD dan UPT

102 pegawai 102 pegawai 82,27 80,66 112 orang 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 07 03 Penyelenggaraan Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD

Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD

1 dokumen 1 dokumen 0,70 70,08 1 dokumen 0,64 10,73 Dinas Dikpora

1 01 01 07 04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD

Dokumen Pengendalian SKPD

12 Dokumen 12 Dokumen 9,12 75,97 12 Dokumen 1,33 11,10 Dinas Dikpora

URUSAN WAJIB Dinas Dikpora1 01 01 PENDIDIKAN Dinas Dikpora

PROGRAM Dinas Dikpora

Page 19: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

16

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Angka partisipasi kasar pada pendidikan usia dini

100% 100% 98,89 98,89 12% 0,42 0,42 Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 15 01 Pembangunan gedung PAUD Jumlah dan jenis gedung

yang akan dibangun : TK Pembina Kecamatan (lajutan tahun 2013)

Ruang Kelas, Ruang Guru, perpustakaan, laboratorium dll12 TK Pembina

Ruang Kelas, Ruang Guru, perpustakaan, laboratorium dll12 TK Pembina

11,93 99,41 - - Dinas Dikpora

- pagar & halaman bermain TK Pembina Kecamatan

12 TK Pembina 12 TK Pembina 11,93 99,41 Dinas Dikpora

-PAUD terpadu percontohan di kecamatan

12 Paud Terpadu 12 Paud Terpadu 11,93 99,41 Dinas Dikpora

-Ruang Guru TK Pembina Kecamatan

12 TK Pembina 12 TK Pembina 11,93 99,41 Dinas Dikpora

1 01 01 15 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Jumlah pemeliharaan bangunan sekolah

18 Paket 18 Paket 17,97 99,83 Pengecatan 130 m2, pintu & jendela 35 buah, genting 100 buah, lantai 35 m2

0,30 1,68 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan sarana air bersih

2 Paket 2 Paket 2,00 99,83 Dinas Dikpora

1 01 01 15 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah PAUD

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana bermain TK Pembina Kecamatan yang dibangun

mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi 12 TK Pembina

mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi 12 TK Pembina

11,88 99,01 mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi 12 TK Pembina TK Pembina Kec. Tepus, TK Pembina Kec. Purwosari, TK Pembina Kec. Patuk, TK Pembina Kec. Panggang, TK Pembina Kec. Gedangsari, TK Pembina Kec. Tanjungsari, TK Pembina Paliyan, TK Pembina Girisubo, TK Pembina Nglipar, TK pembina Saptosari, TK pembina Rongkop TK pembina Semin

0,20 1,68 Dinas Dikpora

Jumlah taman TK Pembina Kecamatan yang dibangun

12 TK Pembina 12 TK Pembina 11,88 99,01 12 TK Pembina = TK Pembina Kec. Tepus, TK Pembina Kec. Purwosari, TK Pembina Kec. Patuk, TK Pembina Kec. Panggang, TK Pembina Kec. Gedangsari, TK Pembina Kec. Tanjungsari, TK Pembina Paliyan, TK Pembina Girisubo, TK Pembina Nglipar, TK pembina Saptosari, TK pembina Rongkop, TK pembina Semin

0 0 Dinas Dikpora

Page 20: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

17

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah

12 TK Pembina 12 TK Pembina 11,88 99,01 12 TK Pembina = TK Pembina Kec. Tepus, TK Pembina Kec. Purwosari, TK Pembina Kec. Patuk, TK Pembina Kec. Panggang, TK Pembina Kec. Gedangsari, TK Pembina Kec. Tanjungsari, TK Pembina Paliyan, TK Pembina Girisubo, TK Pembina Nglipar, TK pembina Saptosari, TK pembina Rongkop, TK pembina Semin

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan sarana air bersih

18 TK Pembina Kecamatan

18 TK Pembina Kecamatan

17,82 99,01 Dinas Dikpora

Jumlah buku dan alat tulis yang cukup

18 TK Pembina Kecamatan

18 TK Pembina Kecamatan

17,82 99,01 Dinas Dikpora

- Jumlah pengadaan alat praktek dan peraga siswa TK

18 TK Pembina Kecamatan

18 TK Pembina Kecamatan

17,82 99,01 18 TK Pembina Kecamatan = Ayunan 54 buah, mangkok putar 36 buah, jala panjatan 18 buah, bola dunia 18 buah, play ground 18 buah, papan titian 54 buah, papan luncur 36 buah, tangga majemuk 18 buah

0 0 Dinas Dikpora

- Jumlah pengadaan bahan praktek siswa TK

560 TK Swasta 560 TK Swasta 554,46 99,01 Dinas Dikpora

- Jumlah pengadaan bahan praktek siswa PAUD

656 PAUD 656 PAUD 649,51 99,01 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan mebelair TK

12 TK Pembina Kecamatan

12 TK Pembina Kecamatan

11,88 99,01 Meja 480 buah dan kursi 480 buah 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah

18 TK Pembina Kecamatan

18 TK Pembina Kecamatan

17,82 99,01 18 TK Pembina Kecamatan 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 15 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah PAUD

Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa

18 Paket 18 Paket 18,00 100,00 18 TK Pembina Kecamatan = Ayunan 54 buah, mangkok putar 36 buah, jala panjatan 18 buah, bola dunia 18 buah, play ground 18 buah, papan titian 54 buah, papan luncur 36 buah, tangga majemuk 18 buah

0,30 1,68 Dinas Dikpora

1 01 01 15 06 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD

Jumlah pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD formal dan non formal tingkat dasar dan lanjutan

500 pendidik 500 pendidik 496,15 99,23 600 pendidik 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 15 07 Pengembangan pendidikan anak usia dini

- Jumlah pengembangan PAUD

18 kecamatan 18 kecamatan 16,96 94,22 11.704 orang dan 3 juara - - Dinas Dikpora

Page 21: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

18

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

- Jumlah peserta workshop pemahaman terhadap pengelelola PAUD

100 orang 100 orang 94,22 94,22 20 orang 0 0 Dinas Dikpora

- Jumlah peserta Workshop pendidik PAUD

100 pendidik 100 pendidik 94,22 94,22 23760 siswa 0 0 Dinas Dikpora

- Jumlah peserta lomba untuk lembaga, pendidik dan anak didik usia dini

18 Kecamatan 18 Kecamatan 16,96 94,22 Dinas Dikpora

- Jumlah PAUD yang mengikuti gebyar PAUD Se-Kab

18 Kecamatan 18 Kecamatan 16,96 94,22 Dinas Dikpora

1 01 01 15 08 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

- Jumlah lembaga PAUD dan Jumlah peserta rakor pengelola dan mitra PAUD serta Jumlah pembinaan gugus paud

18 kecamatan 18 kecamatan 17,90 99,46 656 PAUD 0 0 Dinas Dikpora

- Jumlah peserta diklat parenting

656 PAUD 0 0 Dinas Dikpora

- Jumlah pendidik PAUD yang diberi stimulan (656 orang x 12 bulan)

656 orang x 12 bulan 656 orang x 12 bulan 652,46 99,46 656 orang x 12 bulan 0 0 Dinas Dikpora

- Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD

18 TK Pembina Kecamatan

18 TK Pembina Kecamatan

17,90 99,46 Dinas Dikpora

- Jumlah peserta workshop kualitas pengelolaan lembaga PAUD Percontohan

20 orang 20 orang 19,89 99,46 20 orang 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 15 09 Pengembangan data dan informasi pendidikan Anak Usia Dini

Dokumen profil PAUD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,00 100,00 1 Dokumen 0 0 Dinas Dikpora

Page 22: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

19

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 15 11 Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Dokumen pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

1 Dokumen 1 Dokumen 0,99 99,35 1 Dokumen - - Dinas Dikpora

1 01 01 16 Program Pendidikan Dasar SD

Angka Partisipasi Murni SD 92% 92% 87,00 94,56 4,01% 0,21 0,23 Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 16 01 Pembangunan gedung SD/MI

(ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, jaga dll)

Jumlah pembangunan ruang kelas beserta isinya, WC dan pagar SD

53 Paket 53 Paket 52,48 99,02 SD Muh. Al Mujahidin Wonosari, SD IT Permata Bangsa Karangmojo, SD IT Tunas Mulia Wonosari, SD Muh. Piyaman Wonosari, SD Piyaman III Wonosari, SD Banombo Rongkop, SD Karanganom I Karangmojo, SD Widoro Tepus, SD Tileng I Girisubo, SD Karangrejek II Wonosari, SD Duwet Wonosari, SD Mijahan I Semanu, SD Srepeng Semanu, SD Mijahan I Semanu, SD Karangmojo II Karangmojo, SD Candi I Karangmojo, SD Candibaru II Karangmojo, SD Karangmojo V Karangmojo, SD Wiladeg Karangmojo, SD Sokoliman I Karangmojo, SD Banyubening I Karangmojo, SD baleharjo Wonosari, SD Wonosari I Wonosari Sd Mijahan II Semanu

0,01 0,01 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan ruang guru beserta isinya Sekolah Dasar (SD)

38 Sekolah 38 Sekolah 37,63 99,02 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan perpustakaan SD

19 Sekolah 19 Sekolah 18,81 99,02 Dinas Dikpora

1 01 01 16 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SD/MI

Jumlah pemeliharaan bangunan sekolah

12 sekolah 12 sekolah 11,86 98,80 pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah ruang kelas yang dipelihara

6 sekolah 6 sekolah 5,93 98,80 pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga

3 sekolah 3 sekolah 2,96 98,80 Pengerasan landasan 144 m2 0 0 Dinas Dikpora

Page 23: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

20

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir

14 sekolah 14 sekolah 13,83 98,80 1512 m2 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah

39 sekolah 39 sekolah 38,53 98,80 Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah

15 sekolah 15 sekolah 14,82 98,80 Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah

6 sekolah 6 sekolah 5,93 98,80 Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku

0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 16 03 Rehabilitasi bangunan sekolah SD/MI

Jumlah rehabilitasi bangunan gedung untuk SD

32 sekolah dasar 32 sekolah dasar 31,98 99,93 0,00 0,01 Dinas Dikpora

jumlah rehabilitasi Akses anak berkebutuhan khusus

SD Baleharjo Wonosari, SD Duwet Wonosari, SD Siraman III Wonosari, SD Genjahan III Ponjong, SD Banaran III Playen, SD Pugeran Patuk, SD Getas II Playen, SD Karangtengah II Purwosari, SD Legundi I, Panggang, SD Krambilsawit Saptosari, SD Serut baru Gedangsari, SD Tengklik Gedangsari, SD Tileng III Girisubo, SD Nglegi II Patul, SD Candibaru I, Karangmojo, SD Gatak Tanjungsari, SD Glompong Nglipar, SD Paliyan IV Paliyan, SD Tancep I Ngawen, SD Klayar Nglipar

0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 16 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi, dll)

Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir

15 sekolah SD 15 sekolah SD 13,23 88,23 0,00 0,01 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy

25 Sekolah 25 Sekolah 22,06 88,23 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara

12 sekolah 12 sekolah 10,59 88,23 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa

364 sekolah 364 sekolah 321,16 88,23 Dinas Dikpora

Page 24: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

21

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah Pengadaan gamelan sekolah Dasar

16 Sekolah 16 Sekolah 14,12 88,23 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan alat bagi anak berkebutuhan Khusus (ABK) dari dana DAU

150 Orang 150 Orang 132,35 88,23 Dinas Dikpora

Jumlah mebelair SD 40 PAKET SD 40 PAKET 35,29 88,23 Dinas DikporaJumlah pengadaan perlengkapan sekolah

13 sekolah 13 sekolah 11,47 88,23 Dinas Dikpora

1 01 01 16 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SD/MI

Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah

5 sekolah 5 sekolah 4,91 98,17 Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih

12 sekolah 12 sekolah 11,78 98,17 12 PAH Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa

6 sekolah 6 sekolah 5,89 98,17 komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan pemeliharaan meja kursi siswa

24 sekolah 24 sekolah 23,56 98,17 Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan komputer dan peralatan networking dll

5 sekolah 5 sekolah 4,91 98,17 Jaringan internet 124 buah 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 16 07 Pelatihan kompetensi siswa SD / MI berprestasi

- Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade MIPA

60 Siswa SD 60 Siswa SD 54,26 90,43 60 Siswa SD - - Dinas Dikpora

- Jumlah peserta lomba kreatifitas

10 guru, 10 anak 10 guru, 10 anak 9,04 90,43 10 guru, 10 anak 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 16 08 Pelatihan penyusunan kurikulum SD/MI

- Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan Pelatihan implementasi kurikulum SD

500 Orang 500 Orang 481,50 96,30 500 orang Dinas Dikpora

- Jumlah peserta lomba kreatifitas Guru dan anak TK

10 guru, 10 anak 10 guru, 10 anak 9,63 96,30 Dinas Dikpora

Page 25: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

22

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 16 10 Penyelenggaraan Paket A setara SD

Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat

60 Orang 60 Orang 55,26 92,10 60 Orang 0,44 0,74 Dinas Dikpora

1 01 01 16 11 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SD/MI

- Jumlah Kepala Sekolah yang menerapkan MBS

50 kepala sekolah 50 kepala sekolah 49,36 98,71 50 kepala sekolah - - Dinas Dikpora

- Jumlah sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) , dan Sekolah Standar Nasional (SSN )

SD = 12 SDSN, SD = 107 RSSN, SD = 1 SDSN_A+

SD = 12 SDSN, SD = 107 RSSN, SD = 1 SDSN_A+

119,44 98,71 Dinas Dikpora

- Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten

SD :46,332 Siswa SD :46,332 Siswa 45.734,32 98,71 Dinas Dikpora

- Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SD & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SD/MI

10 orang & 1 orang 10 orang & 1 orang 9,87 98,71 10 orang & 1 orang Dinas Dikpora

- Jumlah tim managemen bos kecamatan (UPT TK&SD Kecamatan)

90 Orang 90 Orang 88,84 98,71 21 orang Dinas Dikpora

1 01 01 16 12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas

1. Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender

SD = 36 SD = 36 34,11 94,76 SD = 36 sekolah - - Dinas Dikpora

2. Jumlah siswa penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SD

50 siswa 50 siswa 47,38 94,76 50 siswa Dinas Dikpora

3. Jumlah Asesmen siswa baru SD

8.115 siswa SD 8.115 siswa SD 7.689,77 94,76 8.115 siswa SD Dinas Dikpora

1 01 01 16 14 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SD/MI

1. Jumlah peserta Pelatihan pembelajaran berbasis IT

39 orang penyusun 39 orang penyusun 33,82 86,73 39 orang penyusun - - Dinas Dikpora

Page 26: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

23

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

2. Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT

225 orang peserta 225 orang peserta 195,14 86,73 225 orang peserta Dinas Dikpora

1 01 01 16 16 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

1. Jumlah SD yang diakreditasi

SD 250 Sekolah SD 250 Sekolah 250,00 100,00 SD 75 Sekolah - - Dinas Dikpora

2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN

57 sekolah 57 sekolah 57,00 100,00 57 sekolah 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 16 17 Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMTAS)

Jumlah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah

SD 46,332 Siswa @ 3000

SD 46,332 Siswa @ 3000

46.160,57 99,63 SD 46,332 Siswa @ 3.000 x 12 bulan 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 17 Program Pendidikan Dasar SMP

Angka Partisipasi Murni SMP

80% 80% 77,31 96,64 9,04% 0,23 0,29 Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 17 01 Pembangunan gedung (ruang

kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, jaga dll) SMP/MTs

Jumlah pembangunan pagar SMP

17 Sekolah 17 Sekolah 16,69 98,15 - - Dinas Dikpora

Jumlah pengerasan lapangan upacara SMP

2 Sekolah 2 Sekolah 1,96 98,15 SMP 1 Girisubo, SMP 2 Semanu 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan gedung laboratorium komputer SMP dan ruang kesenian SMP

3 Sekolah 3 Sekolah 2,94 98,15 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana kelas olahraga

10 sekolah 10 sekolah 9,82 98,15 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir

2 sekolah SMP 2 sekolah SMP 1,96 98,15 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan ruang perpustakaan SMP dan isinya

2 Sekolah 2 Sekolah 1,96 98,15 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy

1 Sekolah 1 Sekolah 0,98 98,15 Dinas Dikpora

1 01 01 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMP/MTs

Jumlah pemeliharaan bangunan sekolah

16 sekolah 16 sekolah 15,85 99,05 pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2

0,46 2,85 Dinas Dikpora

Page 27: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

24

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah

6 sekolah 6 sekolah 5,94 99,05 pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga

3 sekolah 3 sekolah 2,97 99,05 Pengerasan landasan 144 m2 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir

14 sekolah 14 sekolah 13,87 99,05 1512 m2 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah

15 sekolah 15 sekolah 14,86 99,05 Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah

6 sekolah 6 sekolah 5,94 99,05 Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku

0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 17 03 Rehabilitasi bangunan sekolah SMP/MTs

Jumlah rehabilitasi ruang kantor SMP

4 sekolah 4 sekolah 3,97 99,34 1 sekolah (SMP 3 Panggang) - - Dinas Dikpora

1 01 01 17 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi) SMP/MTs

Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara

12 sekolah 12 sekolah 11,28 93,99 - - Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan pakaian olahraga untuk kelas olahraga

12 sekolah 12 sekolah 11,28 93,99 SMP 1 Patuk 0 0 Dinas Dikpora

Page 28: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

25

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah Pengadaan komputer sekolah SMP

13 Sekolah 13 Sekolah 12,22 93,99 SMP 1 Wonosari, SMP 2 Wonosari, SMP 3 Wonosari, SMP 4 Wonosari, SMP 1 Paliyan, SMP 2 Paliyan, SMP 1 Panggang, SMP 2 Panggang, SMP 3 Panggang, SMP 4 Panggang, SMP 5 Panggang, SMP 1 Purwosari, SMP 2 Purwosari, SMP 1 Playen, SMP 2 Playen, SMP 3 Playen, SMP 4 Playen, SMP 1 Patuk, SMP 2 Patuk, SMP 3 Patuk, SMP 4 Patuk, SMP 5 Patuk, SMP 1 Nglipar, SMP 2 Nglipar, SMP 3 Ngliapr, SMP 4 Nglipar, SMP 1 Karangmojo, SMP 2 Karangmojo, SMP 3 Karangmojo, SMP 1 Semin, SMP 2 Semin, SMP 3 Semin, SMP 4 Semin, SMP 2 Ponjong, SMP 3 Ponjong, SMP 4 Ponjong, SMP 1 Semanu, SMP 2 Semanu, SMP 3 Semanu, SMP 1 Tepus, SMP 2 Tepus, SMP 3 Tepus, SMP 1 Tanjungsari, SMP 2 Tanjungsari, SMP 3 Tanjungsari, SMP 1 Rongkop, SMP 2 Rongkop, SMP 1 Girisubo, SMP 2 Girisubo, SMP 3 Girisubo, SMP 1 Ngawen, SMP 2 Ngawen, SMP 3 Ngawen, SMP 4 Ngawen, SMP 5 Ngawen, SMP 1 Saptosari, SMP 2 Saptosari, SMP 1 Gedangsari, SMP 2 Gedangsari, SMP 3 Gedangsari

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah Pengadaan gamelan sekolah SMP

2 Sekolah 2 Sekolah 1,88 93,99 SMP 4 Playen, SMP 2 Saptosari, SMP 1 Girisubo

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga kelas olahraga

1 Sekolah 1 Sekolah 0,94 93,99 SMP 1 Patuk 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah keuanggulan lokal

12 Sekolah 12 Sekolah 11,28 93,99 SMP 1 Rongkop, SMP 4 Wonosari, SMP 2 Tepus, SMP 2 Saptosari, SMP 1 Semanu, SMP 3 Semin, SMP 2 Panggang

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan Mebelair perpustakaan, lab IPA, ruang kelas SMP

SMP 22 sekolah SMP 22 sekolah 20,68 93,99 422 ruang, 30 ruang, 10 ruang, 10 ruang 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 17 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SMP/MTs

Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah

5 sekolah 5 sekolah 4,74 94,83 Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah

0,14 2,85 Dinas Dikpora

Page 29: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

26

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih

12 sekolah 12 sekolah 11,38 94,83 12 PAH 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa

7 sekolah 7 sekolah 6,64 94,83 komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan meja kursi siswa

25 sekolah 25 sekolah 23,71 94,83 Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan komputer dan peralatan networking dll

5 sekolah 5 sekolah 4,74 94,83 Jaringan internet 54 buah 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah

59 sekolah 59 sekolah 55,95 94,83 Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol

0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 17 07 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SMP/MTs

Jumlah pemilihan siswa peserta olimpiade MIPA SMP

60 Siswa SMP 60 Siswa SMP 33,40 55,67 60 Siswa SMP 6,08 10,14 Dinas Dikpora

1 01 01 17 08 Pelatihan penyusunan kurikulum SMP/MTs

Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP

SMP 150 x 3 hari SMP 150 x 3 hari 150,00 100,00 SMP 150 orang 1,97 1,31 Dinas Dikpora

1 01 01 17 10 Penyelenggaraan paket B setara SMP

Jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat

440 warga belajar 440 warga belajar 426,10 96,84 37 kelompok / 740 warga belajar 3,26 0,74 Dinas Dikpora

1 01 01 17 11 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SMP/MTS

Jumlah peserta kinerja kepala sekolah

50 kepala sekolah 50 kepala sekolah 49,43 98,86 0,66 1,31 Dinas Dikpora

Jumlah sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) , dan Sekolah Standar Nasional (SSN )

1 SSN, 19 RSSN 1 SSN, 19 RSSN 19,77 98,86 Dinas Dikpora

Jumlah penerima Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten

SMP : 18.568 Sswa SMP : 18.568 Sswa 18.356,32 98,86 Dinas Dikpora

Page 30: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

27

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SMP serta jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SMP/MTs

10 orang dan 1 orang 10 orang dan 1 orang 10,87 98,86 10 orang dan 1 orang 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pengembangan SMP kecil/baru

9 Sekolah 9 Sekolah 8,90 98,86 Dinas Dikpora

1 01 01 17 12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas SMP/MTs

1. Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP

2 sekolah 2 sekolah 1,96 97,98 2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen 0,03 1,31 Dinas Dikpora

2. Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan

SMP = 36 sekolah SMP = 36 sekolah 35,27 97,98 SMP = 36 sekolah 0 0 Dinas Dikpora

4. Jumlah penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SMP

100 siswa 100 siswa 97,98 97,98 150 siswa 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 17 13 Pengembangan contactual teaching and learning (CTL) SMP/MTs

Jumlah peserta pengembangan pembelajaran menggunakan CTL

CTL 75 guru CTL 75 guru 75,00 100,00 CTL 75 guru 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 17 14 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SMP/MTs

1. Jumlah penyusunan media pembelajaran berbasis IT

39 orang penyusun 39 orang penyusun 39,00 100,00 39 orang penyusun 0,51 1,31 Dinas Dikpora

2. Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT

225 orang peserta 225 orang peserta 225,00 100,00 39 orang penyusun 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 17 16 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar SMP/MTs

1. Jumlah Akreditasi Sekolah jenjang SMP

107 Sekolah 107 Sekolah 104,59 97,75 107 Sekolah 1,40 1,31 Dinas Dikpora

2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN

57 sekolah 57 sekolah 55,72 97,75 57 sekolah 0 0 Dinas Dikpora

PROGRAM Dinas Dikpora1 01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN

MENENGAHAngka Partisipasi Murni SMA & SMK

58% 58% 55,11 95,01 Dinas Dikpora

Page 31: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

28

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 18 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMA/SMK

Jumlah Pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah

6 sekolah 6 sekolah 5,80 96,69 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah

6 sekolah 6 sekolah 5,80 96,69 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan lapangan olahraga sekolah

2 sekolah 2 sekolah 1,93 96,69 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan taman sekolah

2 sekolah 2 sekolah 1,93 96,69 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan ruang ibadah

2 sekolah 2 sekolah 1,93 96,69 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah

10 sekolah 10 sekolah 9,67 96,69 Dinas Dikpora

1 01 01 18 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SMA/SMK

Jumlah pemeliharaan jaringan instalasi listrik

4 sekolah 4 sekolah - - Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasy

4 sekolah 4 sekolah - - Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa

5 sekolah 5 sekolah - - Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan mebelair sekolah

6 sekolah 6 sekolah - - Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan perlengkapan networking

2 sekolah 2 sekolah - - Dinas Dikpora

1 01 01 18 07 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SMA/SMK

Jumlah pemilihan siswa peserta OSN SMA dan LKS SMK

150 Siswa 150 Siswa 92,06 61,37 Dinas Dikpora

1 01 01 18 08 Pelatihan penyusunan kurikulum SMA/SMK

Workshop penyesuaian Kurikulum SMA dan SMK sesuai kebutuhan sosial masyarakat dan kondisi budaya, usia peserta didik dan kebutuhan pembelajaran

1 Paket 1 Paket 0,88 88,20 Dinas Dikpora

1 01 01 18 10 Penyelenggaraan paket C setara SMU

Pendidikan kesetaraan paket C di masyarakat

600 warga belajar 600 warga belajar 585,12 97,52 23 kelompok / 460 peserta didik 4,44 0,74 Dinas Dikpora

Page 32: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

29

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Pendidikan paket C stara SMA kelas X, XI, XII

60 orang 60 orang 58,51 97,52 Dinas Dikpora

1 01 01 18 11 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMA/SMK

Pengembangan sekolah RSSN SMA dan SMK di Kab. GK

5 SMA 5 SMA 4,92 98,30 Dinas Dikpora

1. SMK 1 Purwosari 1. SMK 1 Purwosari Dinas Dikpora2. SMK 1 Tanjungsari 2. SMK 1 Tanjungsari Dinas Dikpora

Pengembangan sekolah Keunggulan lokal dan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di sekolah keunggulan lokal

SMK 1 Tanjungsari 250 Siswa dan 9 orang THL

SMK 1 Tanjungsari 250 Siswa dan 9 orang THL

8,85 98,30 Dinas Dikpora

Bantuan beasiswa bagi siswa tidak mampu

SMK 1 Tanjungsari SMK 1 Tanjungsari 245,75 98,30 Dinas Dikpora

BOSDA SMA & SMK SMA = 2.034 SMA = 2.034 1.999,42 98,30 Dinas DikporaNegeri SMK = 3,043 SMK = 3,043 2.991,27 98,30 Dinas DikporaTim Managemen BOS Kabupaten untuk SMA dan SMK

Tim managemen BOS Kab.

Tim managemen BOS Kab.

Dinas Dikpora

1 01 01 18 12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas SMA/SMK

1. Pembinaan kelas olahraga jenjang SMA

2 sekolah 2 sekolah 1,95 97,67 Dinas Dikpora

2. Pengimplementasian gender dalam pendidikan

SMA & SMK SMA & SMK Dinas Dikpora

4. Bantuan beasiswa bakat dan prestasi

255 siswa 255 siswa 249,06 97,67 Dinas Dikpora

01 01 18 14 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SMA/SMK

Workshop pengembangan metode belajar & mengajar dengan menggunakan TIK

Guru SMA & SMK Guru SMA & SMK 100,00 100,00 Dinas Dikpora

Page 33: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

30

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 18 16 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

Jumlah SSN (sekolah standar nasional), verifikasi program keahlian baru dan lanjutan, pendirian sekolah baru dan verifikasi uji kompetensi

SMA 10 sekolah, SMK 12 sekolah

SMA 10 sekolah, SMK 12 sekolah

20,01 90,95 Dinas Dikpora

PROGRAM Dinas Dikpora1 01 01 19 Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Tingkat SD

Persentase capaian nilai Ujian Nasional Tingkat SD sesuai standart kelulusan

100% 100% 95,22 95,22 Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 19 04 Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik SD/MIJumlah Peserta Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan workshop MGMP 12 Mapel

Guru TK, SD Guru TK, SD 11,97 99,75 100 orang 2,02 16,86 Dinas Dikpora

Pelatihan guru pengembang matematika

60 guru matematika 60 guru matematika 59,85 99,75 60 guru matematika 0 0 Dinas Dikpora

Pelatihan Peningkatan kapasitas guru konsultatif inklusi tk kec.

40 Guru 40 Guru 39,90 99,75 40 Guru 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah guru yang dilatih PK/PLK penyelenggara inklusif

60 Guru 60 Guru 59,85 99,75 60 Guru 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 19 07 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

jumlah peserta KKG, Lomba Gugus

100 orang 100 orang 81,16 81,16 100 orang 10,12 16,86 Dinas Dikpora

1 01 01 19 08 Pelatihan penilaian kinerja guru/Kepala Sekolah SD/MI

Jumlah guru kepala sekolah dan pengawas yang diseleksi dan dinilai

3400 orang 3400 orang 2.825,06 83,09 3400 orang 573,24 16,86 Dinas Dikpora

1 01 01 19 11 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan SD/MI

Jumlah guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan

500 orang 500 orang 492,70 98,54 170 orang 84,30 16,86 Dinas Dikpora

PROGRAM Dinas Dikpora

Page 34: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

31

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 20 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP

Persentase capaian nilai Ujian Nasional Tingkat SMP sesuai standart kelulusan

100% 100% 96,46 96,46 Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 20 04 Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik SMP/MTsPelatihan kompetensi tenaga pendidik dan workshop MGMP 12 Mapel

Guru SMP Guru SMP 12,00 100,00 520 Guru SMP 1,22 10,14 Dinas Dikpora

jumlah peserta Pelatihan guru PK/PLK sekolah penyelenggaran inklusi

60 Guru 60 Guru 60,00 100,00 60 Guru 0 0 Dinas Dikpora

WOMS 60 Guru 60 Guru 60,00 100,00 60 Guru 0 0 Dinas DikporaPelatihan Lesson Study 60 Guru 60 Guru 60,00 100,00 60 Guru 0 0 Dinas DikporaBimtek petugas perpustakaan

60 orang 60 orang 60,00 100,00 60 orang 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 20 06 Pelatihan penilaian kinerja guru/Kepala Sekolah SMP/MTS

Pelatihan guru /kepala sekolah

1 Paket 1 Paket 1,00 100,00 70 Orang 0,10 10,14 Dinas Dikpora

1 01 01 20 09 Pembinaan Kelompok Kerja Guru MGMP SMP/MTS

MGMP SMP 100 orang 100 orang 100,00 100,00 100 orang 10,14 10,14 Dinas Dikpora

1 01 01 20 11 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan SMP/MTs

Jumlah guru guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan

1 Paket 1 Paket 0,84 83,64 1 paket 0,10 10,14 Dinas Dikpora

PROGRAM Dinas Dikpora1 01 01 21 Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Tingkat Menengah

Persentase capain nilai Ujian Nasional Tingkat SMA dan SMK sesuai standart kelulusan

100% 100% 91,96 91,96 Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 21 04 Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik menengahjumlah tenaga pendidik dan tenaga kepaendidikan yang dilatih

Komp 400 orang, MGMP 150 Orang

Komp 400 orang, MGMP 150 Orang

434,78 79,05 Dinas Dikpora

Jumlah guru yang didiklat alih fungsi

40 orang 40 orang 31,62 79,05 Dinas Dikpora

Page 35: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

32

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

jumlah tenaga kependidikan yang dilatih

Kasubag TU = 22, Laboran IPA SMA 33, LaboranTIK SMK 12, Bengkel SMK = 12, Pustakawan = 22

Kasubag TU = 22, Laboran IPA SMA 33, LaboranTIK SMK 12, Bengkel SMK = 12, Pustakawan = 22

17,39 79,05 Dinas Dikpora

jumlah kepala sekolah yang dinilai

150 orang 150 orang 118,58 79,05 Dinas Dikpora

1 01 01 21 09 Pembinaan Kelompok Kerja Guru MGMP sekolah menengah

MGMP SM 100 orang 100 orang 98,02 98,02 Dinas Dikpora

1 01 01 21 11 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan

Jumlah guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan

1 paket 1 paket 0,91 91,49 Dinas Dikpora

PROGRAM Dinas Dikpora1 01 01 22 Program Pendidikan Non

FormalCakupan penduduk usia 10 tahun keatas melek huruf

88% 88% 86,68 98,50 Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 22 01 Pemberdayaan tenaga

pendidik non formalFrekuensi workshop pemberdayaan tenaga pendidikan

40 orang 40 orang 40,00 100,00 0,30 0,74 Dinas Dikpora

1 01 01 22 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Frekuensi workshop pendidikan non formal di masyarakat

PKBM 18 Kecamatan (269 Orang)

PKBM 18 Kecamatan (269 Orang)

202,07 75,12 Dinas Dikpora

1 01 01 22 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Jumlah peserta yang mengikuti kursus

140 Orang 140 Orang 140,00 100,00 - - Dinas Dikpora

1 01 01 22 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan

Jumlah Peserta keaksaraan

10000 warga belajar 10000 warga belajar 9.908,00 99,08 74,00 0,74 Dinas Dikpora

1 01 01 22 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Jumlah peserta yang dilatih

140 orang dan 1 orang

140 orang dan 1 orang

137,23 98,02 1,04 0,74 Dinas Dikpora

Jumlah kursus yang dilaksanakan

220 orang 220 orang 215,64 98,02 Dinas Dikpora

1 01 01 22 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

7 Paket 7 Paket 3,91 55,91 - - Dinas Dikpora

Jumlah Tempat Belajar Masyarakat (TBM) keliling

18 Kecamatan 18 Kecamatan 10,06 55,91 Dinas Dikpora

Page 36: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

33

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 22 07 Pengembangan data dan informasi Pendidikan non formal

Dokumen data dan informasi Pendidikan Non Formal

18 Kecamatan 18 Kecamatan 16,42 91,22 0,13 0,74 Dinas Dikpora

1 01 01 22 08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

Frekwensi sosialisasi SKK pendidikan keaksaraan

100 Orang 100 Orang 100,00 100,00 Dinas Dikpora

1 01 01 22 09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

Dokumen kurikulum & bahan ajar

1 model 1 model 1,00 100,00 1 Dokumen 0,01 0,74 Dinas Dikpora

PROGRAM Dinas Dikpora1 01 01 23 Manajemen Pelayanan

PendidikanPersentase kinerja peningkatan mutu pendidikan

85% 85% 72,16 84,89 Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 23 01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil

Kinerja Bidang Pendidikan Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan

476 Sekolah Dasar - - Dinas Dikpora

Jumlah raport dan buku induk SD

1 Paket 1 Paket 0,82 81,84 Dinas Dikpora

Jumlah raport dan buku induk SMP

1 Paket 1 Paket 0,82 81,84 Dinas Dikpora

1 01 01 23 02 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di bidang Pendidikan

Jumlah kisi-kisi dan soal evaluasi belajar yang disusun

1 Paket 1 Paket 0,83 83,21 1 Paket dan 4 SD 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 23 03 Pengendalian dan pengawasan penerapan azaz efisiensi dan efektifitas penggunaan dana

Jumlah sekolah dilakukan pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konultasi pendidikan dan pelatihan BOS Dikdas

520 sekolah 520 sekolah 460,77 88,61 584 sekolah 0 0 Dinas Dikpora

Frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan

6 Kali 6 Kali 5,32 88,61 6 kali 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah sekolah dilakukan pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan BOP PAUD

1213 sekolah 1213 sekolah 1.074,84 88,61 Dinas Dikpora

Page 37: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

34

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 23 05 Pembinaan dewan pendidikan Frekuensi pembinaan 4 Kali 4 Kali 3,81 95,24 1 dokumen 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 23 06 Pembinaan Komite Sekolah Frekuensi Pembinaan 4 kali 4 kali 3,01 75,37 800 orang 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 23 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Dokumen data pendidikan 1 dokumen 1 dokumen 0,91 91,14 1 dokumen 0 0 Dinas Dikpora

Dokumen profil pendidikan kabupaten

3 jenis dokumen 3 jenis dokumen 2,73 91,14 3 jenis dokumen 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 23 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Jumlah seminar yang dilaksanakan

1 paket 1 paket 0,96 95,56 30 Orang 0 0 Dinas Dikpora

URUSAN WAJIB Dinas Dikpora1 18 BIDANG PEMUDA DAN

OLAHRAGADinas Dikpora

PROGRAM Dinas Dikpora1 18 01 15 PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAANJumlah pemuda yang mandiri dan berdaya saing

1000 pemuda 1000 pemuda 949,10 94,91 18 orang 1,30 0,13 Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora1 18 01 15 01 Pembinaan organisasi

kepemudaanjumlah organisasi kepemudaan

25 OKP / kelompok 25 OKP / kelompok 23,86 95,45 25 OKP / kelompok ( Kec. Patuk 30 orang dan melikan, bohol rongkop)

0,05 0,18 Dinas Dikpora

1 18 01 15 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Frekuensi kegiatan dan pertukaran pemuda

2 kegiatan 1500 peserta

2 kegiatan 1500 peserta

1.487,70 99,18 2 kegiatan 1500 peserta 2,70 0,18 Dinas Dikpora

1 18 01 15 03 Pendampingan pekan temu wicara organisasi pemuda

Frekuensi dialog yang dilaksanakan

4 kegiatan / 1000 peserta

4 kegiatan / 1000 peserta

1.000,00 100 4 kegiatan / 1000 peserta 1,80 0,18 Dinas Dikpora

1 18 01 15 04 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda

jumlah peserta lomba kreatifitas yang dilaksanakan

Masyarakat umum dan siswa

Masyarakat umum dan siswa

937,70 93,77 5 jenis lomba/ 370 peserta 1,80 0,18 Dinas Dikpora

1 18 01 15 05 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

Frekuensi sosialisasi kepeloporan pemuda

5 Bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan

5 Bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan

4,10 81,94 5 Bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan

0,01 0,18 Dinas Dikpora

1 18 01 15 06 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan

Jumlah peserta lomba MTQ

13 Cabang lomba/1000 siswa

13 Cabang lomba/1000 siswa

899,30 89,93 13 Cabang lomba/1000 siswa 1,80 0,18 Dinas Dikpora

Page 38: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

35

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah seragam peserta, hakim ketua, hakim anggota, quis master, panitera, panitia dan pendamping

350 stel 350 stel 314,76 89,93 Dinas Dikpora

0 18 01 15 07 Pembentukan Paskibraka Jumlah anggota PASKIBRAKA dan tenaga harian lepas

1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas dan 1 orang THL

1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas dan 1 orang THL

71,55 99,37 1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas dan 1 orang THL

- - Dinas Dikpora

PROGRAM Dinas Dikpora1 18 01 16 Peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Jumlah wirausaha muda 100 orang 100 orang 97,29 97,29 100% Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora1 18 01 16 01 Pelatihan kewirausahaan Jumlah kelompok yang

dilatih 5 kelompok 5 kelompok 4,86 97,29 5 kelompok dan 250 orang (diantaranya

Desa Karangmojo, Desa Sodo Paliyan, Desa Girisekar, Girikarto, Girimulyo, Giriharjo, Giriwungu, Girisuko, di Kec. Patuk 20 orang dan di desa sidorejo, desa Karangasemponjong)

0,01 0,17 Dinas Dikpora

PROGRAM Dinas Dikpora1 18 01 17 Pembinaan dan

Pemasyarakatan OlahragaJumlah prestasi olahraga yang diraih nasional dan internasional

10 Cabang OR 10 Cabang OR 8,81 88,09 15 atlet 0 0 Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora1 18 01 17 01 Pembibitan dan Pembinaan

Olahragawan BerbakatPembinaan dan pembibitan olahragawan

17 cabor, 52 club, 3 PPLP

17 cabor, 52 club, 3 PPLP

49,76 95,70 17 cabor, 52 club, 3 PPLP ( Karangwuni, Botodayaan Rongkop)

0,09 0,17 Dinas Dikpora

1 18 01 17 02 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Daerah

Frekuensi tri lomba juang 1 Tim Tri Lomba Juang, 3 keg.

1 Tim Tri Lomba Juang, 3 keg.

2,94 97,88 1 Tim Tri Lomba Juang, 3 keg. 0,01 0,17 Dinas Dikpora

Jumlah seragam yuri dan aparatur lomba lari 10 K

180 Stel 180 Stel 176,18 97,88 Dinas Dikpora

Jumlah prestasi Cabang olahraga tingkat regional/ nasional/ internasional yang diraih kecamatan

18 Kecamatan 18 Kecamatan 17,62 97,88 18 Kecamatan 0 0 Dinas Dikpora

Page 39: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

36

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah disabilitas yang mengikuti perlombaan

Dinas Dikpora

Frekuensi LPI yang diikuti Dinas Dikpora

1 18 01 17 03 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Frekuensi kegiatan peringatan hari PGRI

4 kegiatan 4 kegiatan 3,09 77,27 0,01 0,17 Dinas Dikpora

1 18 01 17 04 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

frekuensi kegiatan olahraga yang diikuti dan jumlah tenaga harian lepas

Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL

Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL

5,58 93,08 Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL

0 0 Dinas Dikpora

1 18 01 17 05 Pengembangan Olahraga Rekreasi

frekunsi kegiatan olahraga rekreasi

10 cabang OR dan 250 OR

10 cabang OR dan 250 OR

223,15 89,26 Setiap hari minggu, 12 bulan 0,43 0,17 Dinas Dikpora

a. Gerakan Memasyarakatkan Olahraga dan

Dinas Dikpora

frekuensi Senam yang dilakukan di kecamatan

Alun-alun Wns, Ponjong, Karangmojo, Tepus, Nglipar, Playen, Girisubo, Semanu, Semin, Paliyan, Panggang, Patuk & Ngawen

0 0 Dinas Dikpora

b. Peringatan HAORNAS Dinas Dikpora

jumlah kegiatan olahraga dalam peringatan HAORNAS

11 cabor 0 0 Dinas Dikpora

c. Peringatan Hari Jadi Kab. Gunungkidul

Dinas Dikpora

Jumlah peserta perayaan hari jadi Gunungkidul

4000 peserta O2SN SD,SMP,SMA,SMK,Porseni TK dan POSPEDA

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah hadiah lomba invitasi bola voli pantai

4 regu 4 regu 3,57 89,26 Dinas Dikpora

PROGRAM Dinas Dikpora1 18 01 18 Peningkatan Sarana dan

Prasarana OlahragaJumlah sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi syarat

7 sarana olahraga 7 sarana olahraga 6,89 98,38 15 atlet 0 0 Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora

Page 40: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

37

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 18 01 18 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara

4 kegiatan : -Stadion Handayani - sarana olahraga komplek Setda -papan panjat tebing -lapangan voli indoor -lapangan tenis

4 kegiatan : -Stadion Handayani - sarana olahraga komplek Setda -papan panjat tebing -lapangan voli indoor -lapangan tenis

3,94 98,38 4 kegiatan :- Perbaikan Pintu Stadon Handayani-sarana olah raga kompleks setda -Perbaikan ring dan board papan panjat tebing-rehab lapangan voli indoor-perbaikan pintu lapangan tenis- Pembauatan pagar lap volly pasir

0,52 12,97 Dinas Dikpora

Page 41: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

8

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

URUSAN1 01 Semua Urusan

PROGRAM1 01 01 01 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranPersentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

18.982.687.850,00 16,31 24,11

Tabel 2.1

1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

Page 42: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

9

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

1 01 01 01 01 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

12 bulan x 99 telfon;12 bulan x 551 meter air;12 bulan x 99 ISP;12 bulan (1 tahun) stadion jeruk sari;12 bulan (1 tahun) gedung kesenian baleharjo;33 sekolah;8 unit roda empat pajak kendaraan;109 unit roda dua pajak kendaraan;12 bulan jasa kebersihan kantor;385 komputer;99 laptop;70 mesin ketik;97 telepon;48 fax;58 mesin st;99 mesin absensi;58 instalasi jaringan internet;12500 rim HVS;12500 rim buram;24000 map snel;24000 stop map;24000 b l i 90

17.869.280.350,00 6 bulan x 99 telfon;6 bulan x 551 meter air;6 bulan x 99 ISP;6 bulan (1 tahun) stadion jeruk sari;6 bulan (1 tahun) gedung kesenian baleharjo;0 sekolah;1 unit roda empat pajak kendaraan;0 unit roda dua pajak kendaraan;3 bulan jasa kebersihan kantor;0 komputer;0 laptop;0 mesin ketik;0 telepon;0 fax;0 mesin st;0 mesin absensi;0 instalasi jaringan internet;240 rim HVS;75 rim buram;274 map snel;286 stop map;67 bulpoin;47 pensil;0 rim karbon;29 lusin spidol;0 buah tipex;0 buah penggaris;0 buh penghapus;0 penghapus;0 dos kapur ;26 buah cetak blangko;21570 lembar fotocopy HVS;1860 lembar fotocopi buram;2 buah lampu TL;23 kabel/rol/saklar;6 buah peteng, tidus, indus;0 buah laptop;0 buah LCD proyektor;0 buah printer;0 unit komputer;0 buah mesin absensi;6 bulan x KR 2 buah, harian jogja 1 buah, k b h 0 G S 0

7,96 24,45

Page 43: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

10

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

1 01 01 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

28000 OH makan minum rapat;380 makan dan minum tamu;13760 Op dalam daerah;150 Op luar daerah;1 la tiket;260 Oh transport lokal penginapan;260 Oh uang saku/uang harian

1.113.407.500,00 9145 OH makan minum rapat;0 makan dan minum tamu;56 Op dalam daerah;9 Op luar daerah;3 la tiket;262 Oh transport lokal penginapan;260 Oh uang saku/uang harian

77,12 18,56

1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

persentase pemenuhan kebutuhan srana dan prasarana aparatur

5.943.236.750,00 10,8 6,49

Page 44: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

11

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

1 01 01 02 01 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

576 m2 taman;216 lantai (semin);200 m girisubo;100 m gedangsari;76 buah laborat komputer AC bidang PO, SKB dan paudni;90 m kordin ruang kerja;10 buah tabung pemadam kebakaran;102 buah CCTV sekolah;1 buah peralatan jaringan komputer;102 jam dinding;102 KPA kpas angin kelas;10 sekolah, penambahan daya listrik;10 buah tralis laborat sekolah;6 buah meja rapat;300 unit kursi rapat;2 unit kursi tamu

1.347.848.000,00 450 m2 taman;110 lantai (semin);0 m girisubo;0 m gedangsari;0 buah laborat komputer AC bidang PO, SKB dan paudni;0 m kordin ruang kerja;0 buah tabung pemadam kebakaran;0 buah CCTV sekolah;0 buah peralatan jaringan komputer;0 jam dinding;0 KPA kpas angin kelas;3 sekolah, penambahan daya listrik;0 buah tralis laborat sekolah;0 buah meja rapat;0 unit kursi rapat;0 unit kursi tamu

9,94 3,68

Page 45: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

12

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

1 01 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

553 m pengecetan dinding;329 m atap lantai;287 pintu dan jendela;97 ruang kamr mandi;100 buah service dan penggantian suku cadang roda 4;100 buah BBM roda 2;8 BBM roda 4;100 buah penggantian accu rida 2;48 buah accu roda 4;8280 buah meja;47520 buah kursi;8280 buah almari;6 lokasi

4.595.388.750,00 325 m pengecetan dinding;0 m atap lantai;0 pintu dan jendela;0 ruang kamr mandi;6 buah service dan penggantian suku cadang roda 4;1 buah BBM roda 2;7 BBM roda 4;1 buah penggantian accu rida 2;0 buah accu roda 4;0 buah meja;0 buah kursi;0 buah almari;0 lokasi

11,87 7,32

1 01 01 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Persentase Aparatur Sipil Tata Aturan

1.099.187.500,00 38,89 18,86

1 01 01 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

225 orang;30 orang;6000 orang;2488 orang

99.791.000,00 225 orang;0 orang;0 orang;0 orang

25 55,12

1 01 01 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur

100 orang;50 orang;18 orang;130 orang;60 orang;45 orang;60 orang;60 orang;40 orang;40 orang;40 orang;40 orang

865.375.000,00 100 orang;50 orang;65 orang;0 orang;0 orang;0 orang;0 orang;0 orang;0 orang;0 orang;0 orang;0 orang

46,76 17,6

1 01 01 03 04 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah

132 orang 134.021.500,00 0 orang 0 0

Page 46: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

13

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

1 01 01 04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel

744.220.900,00 29,44 16,65

1 01 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

2 dokumen;10 dokumen;12 dokumen

744.220.900,00 1 dokumen;3 dokumen;1 dokumen

29,44 16,65

1 01 01 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

9.305.033.750,00 41,36 8,66

1 01 01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

1 dokumen;1 dokumen;102 KPA;6 dokumen;112 orang;112 orang;1 dokumen

1.111.349.750,00 1 dokumen;1 dokumen;102 KPA;3 dokumen;112 orang;0 orang;1 dokumen

78,57 15,22

1 01 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

12 dokumen;584 sekolah;6 kali;21 orang;10 orang dan 1 orang;10 orang dan 1 orang;225 orang;1 dokumen;800 orang;1 dokumen;0 juara 2

2.566.581.500,00 3 dokumen;584 sekolah;4 kali;0 orang;0 orang dan 1 orang;0 orang dan 1 orang;0 orang;1 dokumen;10 orang;0 dokumen;0 juara 2

29,29 22,78

1 01 01 05 03 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

1 orang;60 OM;1950 orang;1 dokumen;3 jenis dokumen;12 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.55000

5.627.102.500,00 0 orang;20 OM;650 orang;0 dokumen;0 jenis dokumen;5 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.55000

18,06 0,92

1 01 01 06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 1.987.808.620,00 12,5 1,84

1 01 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2 dokumen;676 sekolah

1.193.736.500,00 1 dokumen;0 sekolah 25 0,05

Page 47: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

14

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

1 01 01 06 02 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2 dokumen;1 orang 794.072.120,00 0 dokumen;0 orang 0 4,52

URUSAN WAJIB1 01 01 PENDIDIKAN

PROGRAM1 01 01 15 Program Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Persentase peringkat akreditasi lembaga PAUD meningkat

7.564.149.200,00 18,89 13,33

1 01 01 15 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD

12 TK (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi);130 m2 pengecetan;35 buah pintu dan jendela;100 buah genting;35 m2 lantai;12 TK pembina (pembangunan taman TK);12 TK pembina (jaringan instalasi listrik);18 buah;10 jenis ATK;18 TK pembina;18 TK pembina (alat praktek dan peraga siswa TK);18 TK pembina (bahan praktek siswa);8 buah almari;3 buah whiteboard;1 buah pompa air;4 unit meja kerja;18 TK pembina (pengadaan perlengkapan sekolah);18 TK pembina (alat praktik d )

1.340.607.500,00 12 TK (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi);55 m2 pengecetan;35 buah pintu dan jendela;0 buah genting;0 m2 lantai;0 TK pembina (pembangunan taman TK);0 TK pembina (jaringan instalasi listrik);0 buah;10 jenis ATK;0 TK pembina;0 TK pembina (alat praktek dan peraga siswa TK);0 TK pembina (bahan praktek siswa);0 buah almari;0 buah whiteboard;0 buah pompa air;0 unit meja kerja;0 TK pembina (pengadaan perlengkapan sekolah);0 TK pembina (alat praktik dan peraga siswa)

19,02 30,44

Page 48: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

15

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

1 01 01 15 03 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

11704 orang;656 PAUD;656 PAUD;12 bulan x 656 orang;20 orang;23760 siswa;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;1 kali

2.361.071.700,00 0 orang;0 PAUD;0 PAUD;0 bulan x 656 orang;0 orang;0 siswa;0 dokumen;0 dokumen;0 dokumen;0 kali

0 0

1 01 01 15 04 Penyelenggaraan Penilaian Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

3200 siswa 29.252.000,00 0 siswa 0 14,78

1 01 01 15 06 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan

18 kecamatan PKBM (269 orang);10000 warga belajar;100 orang;60 orang;37 kelompok / 740 warga belajar;23 kelompok / 460 peserta didik

3.144.847.500,00 18 kecamatan PKBM (269 orang);10000 warga belajar;0 orang;0 orang;0 kelompok / 740 warga belajar;0 kelompok / 460 peserta didik

33,33 11,78

1 01 01 15 07 Penyelenggaraan Kecakapan Hidup

140 orang 264.440.000,00 120 orang 85,71 76,61

1 01 01 15 08 Pengembangan Percontohan Pendidikan Kesetaraan dan Kursus Institusional

60 orang;20 orang;20 warga belajar;40 orang;1 paket;20 warga belajar;20 warga belajar;140 orang dan 1 orang;1 dokumen;10 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.40000;1 model

423.930.500,00 60 orang;0 orang;20 warga belajar;0 orang;0 paket;0 warga belajar;0 warga belajar;0 orang dan 1 orang;0 dokumen;6 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.40000;0 model

23,64 5,39

1 01 01 16 Program Pendidikan Dasar SD Angka partisipasi murni SD 21.523.623.950,00 12,46 10,58

Page 49: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

16

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

1 01 01 16 01 Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

24 sekolah (ruang kelas dan WC SD);2 sekolah (ruang guru dan isinya);4 sekolah (ruang perpustakaan,sanitasi beserta isinya);12 sekolah (rehabilitasi bangunan gedung SD) ;21 sekolah (rehabilitasi akses anak berkebutuhan kusus);2 sekolah (SD gojosari, SD karangsari);470 unit LCD proyektor;50 stel seragam drumben;814 buah torso;407 buah kerangka manusia;127 set ring basket;127 buah bola kaki;127 buah net voly;127 buah siklus terjadinya hujan;127 buah peredaran darah;127 buah

k i i

16.634.850.800,00 4 sekolah (ruang kelas dan WC SD);0 sekolah (ruang guru dan isinya);0 sekolah (ruang perpustakaan,sanitasi beserta isinya);0 sekolah (rehabilitasi bangunan gedung SD) ;0 sekolah (rehabilitasi akses anak berkebutuhan kusus);0 sekolah (SD gojosari, SD karangsari);0 unit LCD proyektor;0 stel seragam drumben;0 buah torso;0 buah kerangka manusia;0 set ring basket;3 buah bola kaki;1 buah net voly;0 buah siklus terjadinya hujan;0 buah peredaran darah;0 buah pengukur tinggi badan;0 buah pengukur berat badan;0 buah cermin cekung;0 buah cermin cembung;0 buah kompas;0 buah magnet batang;0 sekolah (pembangunan ruang belajar lain);0 orang (pengadaan alat bago ABK);0 sekolah (pengadaan mebelair ruang kelas dan ruang guru);0 sekolah (pengadaan perlengkapan sekolah)

0,79 0,86

Page 50: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

17

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

1 01 01 16 02 Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana Sekolah dasar

560 m2 pengecetan ;1005 lembar genting;245 jendela dan pintu;478 m2 lantai;5500 m2 pengecetan;2368 lembar genting;457 jendela dan pintu;1864 m2 lantai;144 m2 pengerasan landasan;1512 m2;59 dus paracetamol;190 minyak kayu putih;59 betadin besar;3422 hansaplas;59 rol kasa;295 bungkus kapas;59 botol revanol;225 m2 pengecetan ;30 buah pintu dan jendela;1596 sampul buku koleksi perpustakaan;20 buah lampu pilip;35 buah lampu XL;70 buah lampu LED;15 b h l 2

883.323.500,00 560 m2 pengecetan ;0 lembar genting;457 jendela dan pintu;0 m2 lantai;0 m2 pengecetan;0 lembar genting;0 jendela dan pintu;0 m2 lantai;0 m2 pengerasan landasan;0 m2;0 dus paracetamol;0 minyak kayu putih;0 betadin besar;0 hansaplas;0 rol kasa;0 bungkus kapas;0 botol revanol;0 m2 pengecetan ;0 buah pintu dan jendela;0 sampul buku koleksi perpustakaan;0 buah lampu pilip;0 buah lampu XL;0 buah lampu LED;0 buah lampu TL;0 kabel/rol/saklar;0 buah peteng;0 buaj tdos;0 indos;0 PAH;0 unit komputer;0 buah proyektor;0 buah meja;0 kursi;0 buah almari;0 buah jaringan internet

8,19 19,92

1 01 01 16 03 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SD

60 siswa SD;10 guru;10 anak;36 sekolah SD;8115 siswa SD;12 bulan x SD 46332 siswa @3000

282.740.000,00 60 siswa SD;0 guru;0 anak;0 sekolah SD;0 siswa SD;6 bulan x SD 46332 siswa @3000

25 31,24

Page 51: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

18

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

1 01 01 16 04 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD

500 orang;50 kepala sekolah;9000 siswa PPDB;1450 kaldik;10000 exs rapot SD;1500 aks TK;500 buku induk SD;36 buku TK;19 sekolah;39 orang penyusun;225 orang peserta;75 sekolah SD;476 sekolah dasar;1 paket dan 4 SD;500 orang

1.062.815.000,00 500 orang;50 kepala sekolah;0 siswa PPDB;0 kaldik;1000 exs rapot SD;1500 aks TK;500 buku induk SD;0 buku TK;0 sekolah;0 orang penyusun;0 orang peserta;0 sekolah SD;0 sekolah dasar;0 paket dan 4 SD;150 orang

29,33 22,5

1 01 01 16 05 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tingkat SD

90 orang;476 sekolah dasar;0 guru SD;75 sekolah SD;500 orang;60 siswa SD;10 guru;10 anak;0 seluruh sekolah

2.659.894.650,00 90 orang;476 sekolah dasar;0 guru SD;0 sekolah SD;0 orang;0 siswa SD;0 guru;0 anak;0 seluruh sekolah

28,57 61,3

1 01 01 17 Program Pendidikan Dasar SMP

-Presentase SMP yang memenuhi Standar Nasional SMP; -Angka partisipasi murni usia SMP

21.053.972.000,00 28,06 36,32

Page 52: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

19

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

1 01 01 17 01 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP

3 sekolah (pembangunan ruang kelas);2 sekolah (pengerasan ruang upacara);1 sekolah (pembangunan sarana prasarana kels olahraga);1 sekolah (SMP 3 panggang);1 sekolah (SMP 1 patuk);60 sekolah (pengadaan komputer SMP;3 sekolah (pengadaan gamelan sekolah SMP);1 sekolah (pengadaan alat praktik dan peraga kelas olahraga);7 sekolah (alat praktik & peraga siswa sekolah keunggulan lokal);422 ruang;30 ruang;10 ruang;10 ruang

18.927.710.500,00 0 sekolah (pembangunan ruang kelas);0 sekolah (pengerasan ruang upacara);0 sekolah (pembangunan sarana prasarana kels olahraga);0 sekolah (SMP 3 panggang);0 sekolah (SMP 1 patuk);60 sekolah (pengadaan komputer SMP;0 sekolah (pengadaan gamelan sekolah SMP);1 sekolah (pengadaan alat praktik dan peraga kelas olahraga);0 sekolah (alat praktik & peraga siswa sekolah keunggulan lokal);0 ruang;0 ruang;0 ruang;0 ruang

15,38 37,65

Page 53: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

20

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

1 01 01 17 02 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana SMP

560 m2 pengecetan;1005 lembar genting;245 buah jendela dan pintu;478 m2 lantai;5500 m2 pengecetan;2368 lembar genting;457 buah jendela dan pintu;1864 m2 lantai;144 m2 pengerasan landasan;1512 m2;255 m2 pengecetan;30 pintu dan jendela;1596 sampul buku koleksi perpustakaan;20 buah lampu pilip;35 buah lampu XL;70 buah lampu LED;15 buah lampu TL;25 kabel/rol/saklar;127 buah peteng;127 buah tdos;127 buah indos;24 unit komputer;43 buah C k 930

417.562.000,00 280 m2 pengecetan;1005 lembar genting;0 buah jendela dan pintu;478 m2 lantai;1375 m2 pengecetan;0 lembar genting;0 buah jendela dan pintu;0 m2 lantai;0 m2 pengerasan landasan;0 m2;378 m2 pengecetan;0 pintu dan jendela;399 sampul buku koleksi perpustakaan;10 buah lampu pilip;11 buah lampu XL;33 buah lampu LED;9 buah lampu TL;11 kabel/rol/saklar;67 buah peteng;62 buah tdos;62 buah indos;0 unit komputer;0 buah LCD proyektor;0 buah meja;0 buah kursi;0 buah almari;14 jaringan internet;30 dus paracetamol;53 botol minyak kayu putih;30 betadin besar;1085 lembar hansaplas;30 rol kasa;134 bungkus kapas;30 botol revanol

34,28 27,92

1 01 01 17 03 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SMP

60 siswa;2 sekolah = SMP 1 ngawen, SMP 1 playen;36 sekolah;100 siswa

178.325.000,00 60 siswa;2 sekolah = SMP 1 ngawen, SMP 1 playen;0 sekolah;0 siswa

50 32,39

Page 54: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

21

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

1 01 01 17 04 Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen Pendidikan SMP

150 orang SMP;10300 siswa;400 kadik;100 buku induk;10300 buku raport;418 peserta TOT HIV AIDS;9 SMP;39 orang penyusun;225 orang peserta;107 sekolah;57 sekolah, semua jenjang sekolah

962.848.500,00 150 orang SMP;10300 siswa;0 kadik;100 buku induk;0 buku raport;0 peserta TOT HIV AIDS;0 SMP;2 orang penyusun;0 orang peserta;0 sekolah;0 sekolah, semua jenjang sekolah

27,74 23,16

1 01 01 17 05 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tingkat SMP

418 peserta TOT HIV AIDS;9 SMP;478 sekolah;39 orang penyusun;0 semua guru;107 sekolah;57 sekolah;0 semua guru;60 siswa SMP;2 sekolah = SMP 1 ngawen, SMP 1 playen;36 sekolah SMP;36 sekolah SMP

567.526.000,00 104 peserta TOT HIV AIDS;9 SMP;0 sekolah;0 orang penyusun;0 semua guru;0 sekolah;0 sekolah;0 semua guru;0 siswa SMP;0 sekolah = SMP 1 ngawen, SMP 1 playen;0 sekolah SMP;9 sekolah SMP

14,99 21,73

1 01 01 19 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan

persentase peningkatan akreditasi lembaga PAUD meningkat

2.916.876.500,00 22,29 14,21

1 01 01 19 01 Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non formal

600 pendidik;280 semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar

895.707.500,00 340 pendidik;0 semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar

28,33 27,73

Page 55: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

22

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

1 01 01 19 02 Pembinaan Tenaga Kependidikan SD

0 semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar;0 guru TK, SD;60 guru matematika;40 guru;60 guru;100 orang;3400 orang;170 orang

1.332.545.000,00 0 semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar;0 guru TK, SD;0 guru matematika;40 guru;0 guru;0 orang;0 orang;0 orang

16,67 5,95

1 01 01 19 03 Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP

75 guru (CTL);0 semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar;0 guru SMP;60 guru;60 guru;60 guru;60 orang;70 orang;100 orang;1 paket

688.624.000,00 75 guru (CTL);0 semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar;0 guru SMP;60 guru;0 guru;0 guru;0 orang;0 orang;0 orang;0 paket

25 12,6

URUSAN WAJIB2 13 BIDANG KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGAPROGRAM

2 13 01 01 15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Kewirausahaan Pemuda

Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi

2.868.482.500,00 18,06 13,05

Page 56: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

23

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

2 13 01 01 15 01 Pembinaan Generasi Muda 25 OKP/ cabang;2 kegiatan 1500 peserta;4 kegiatan / 1000 peserta;5 jenis lomba/ 370 peserta;5 bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan;13 cabang lomba / 1000 mahasiswa;12 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.35000;5 kelompok dan 250 orang

2.100.105.000,00 25 OKP/ cabang;2 kegiatan 1500 peserta;0 kegiatan / 1000 peserta;0 jenis lomba/ 370 peserta;0 bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan;0 cabang lomba / 1000 mahasiswa;2 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.35000;0 kelompok dan 250 orang

27,08 17,82

2 13 01 01 15 02 Pembinaan Paskibraka 1 tim (72 orang) kab.;8 orang provinsi;1 tk Nas;1 orang THL

768.377.500,00 0 tim (72 orang) kab.;0 orang provinsi;0 tk Nas;0 orang THL

0 0

2 13 01 01 16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional

2.500.445.000,00 26,85 32,1

Page 57: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

24

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Perkiraan realiasi capaian Target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2017)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Kode

2 13 01 01 16 01 Pembinaan, Pembibitan, dan Penyelenggaraan Kompetisi dan Prestasi Olah Raga

17 cabor;52 club;3 PPLP;12 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.40000;1 tim tri lomba juang, 3 kegiatan;18 kecamatan;4 kegiatan;1 orang THL , kontingen: POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD;12 bulan, setiap hari minggu;0 alun-alun WS

2.222.935.000,00 17 cabor;0 club;3 PPLP;5 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.40000;0 tim tri lomba juang, 3 kegiatan;0 kecamatan;0 kegiatan;0 orang THL , kontingen: POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD;0 bulan, setiap hari minggu;0 alun-alun WS

26,85 28,58

2 13 01 01 16 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga

0 -stadion handayani -sarana olah raga kompleks setda -papa panjat tebing -lapangan voli indor -lapang

277.510.000,00 0 17 cabor;0 club;3 PPLP;5 bulan x 1 orang x 25 hari x Rp.40000;0 tim tri lomba juang, 3 kegiatan;0 kecamatan;0 kegiatan;0 orang THL , kontingen: POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD;0 bulan, setiap hari minggu;0 alun-alun WS

26,85 28,58 #

96.489.724.520,00 24,41 19,34

Page 58: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

40

Berdasarkan APBD tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 112 tahun 2016, Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga mendapatkan alokasi belanja langsung sebesar Rp

96.489.724.520,00 untuk melaksanakan 36 kegiatan dari 12 program yang

ada.

Sampai dengan bulan Maret 2017, tingkat penyerapan keuangan

adalah sebesar 1.60 % atau Rp 1.546.780.326,00 dari jumlah anggaran

seluruhnya dengan capain fisik rata-rata sebesar 8 %. Tingkat penyerapan

keuangan yang masih rendah sampai dengan triwulan pertama ini disebabkan

oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih

disebabkan karena :

1. terbatasnya personalia, sehingga kurang tertibnya pengadministrasian

dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan. Hal ini mengakibatkan

proses pengajuan dana menjadi terlambat.

2. beberapa kegiatan mengalami perubahan jadwal waktu (time scedulle)

pelaksanaan.

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi adalah :

1. adanya Uang Persediaan (UP) dengan jumlah terbatas yang menyebabkan

terbatasnya dana yang dapat diajukan. Pada tahun ini sesuai Keputusan

Bupati Gunungkidul Nomor 16/KPTS/2017 tanggal 09 Januari 2017,

besarnya uang persedian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar

Rp 400.000.000,00, dan untuk UP UPT PAUD & SD Kecamatan dan UPT

SMP Negeri dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor

18/KPTS/2017 tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp 906.000.000,00

2. prosedur pengajuan dana dengan persyaratan yang terlalu berbelit.

3. proses pencairan dana yang belum sesuai harapan karena memerlukan

tenggang waktu yang cukup lama.

4. petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DAK sering mengalami perubahan

dan terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Meskipun tingkat penyerapan keuangan relatif masih rendah, namun

secara umum kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang

dilaksanakan pada triwulan pertama ini telah berjalan dengan baik.

Page 59: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

41

Dari tabel evaluasi pelaksanaan Renja PD seperti dalam tabel 2.1 di atas dapat

kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam RPJPD

Kabupaten Gunungkidul 2005-2025 terealisasi. Keterbatasan anggaran

mengakibatkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak leluasa dalam

melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari table dapat

kita liat bahwa rata-rata capain program/kegiatan baru sebesar 1.60% karena

ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan time

schedulle yang direncanakan.

Ada beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan sesuai dengan

time schedulle yang direncanakan. Kegiatan yang realisasi capaian

program/kegiatan tahun 2017 sampai dengan triwulan pertama (sampai

dengan bulan Maret) telah sesuai dengan target program/kegiatan dalam

Renja tahun 2017 belum ada.

Realisasi capaian program/kegiatan tahun 2017 sampai dengan

triwulan pertama ini, yang dapat dilihat pada table 2.1. menunjukkan angka

0% sampai dengan 100%. Angka 0% menunjukkan bahwa kegiatan yang

tercantum dalam Renja tahun 2017 belum dapat dilaksanakan sampai dengan

triwulan pertama pada periode ini. Sedangkan angka 100% menunjukkan

bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Beberapa kegiatan yang tingkat capaiannya masih 0% disebabkan karena

beberapa hal, antara lain :

1. Kegiatan tersebut mempunyai jadwal waktu pelaksanaan pada triwulan II,

triwulan III dan triwulan IV

2. Ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan schedulle dari semula

yang direncanakan pada triwulan I diubah pelaksanaannya di triwulan II.

3. Terbatasnya dana yang dapat diajukan untuk melaksanakan kegiatan

tersebut, hal ini terkait dengan prosedur pengajuan dan pencairan dana.

Kegiatan yang tingkat capaiannya masih 0% tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah;

2. Pengembangan kapasitas Aparatur;

3. Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah;

4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Page 60: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

42

5. Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan

Minimal (SPM);

6. Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan PAUD dan

Pendidikan Masyarakat;

7. Penyelenggaran Penilaian Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

8. Penyelenggaran Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan;

9. Penyelenggaraan Kecakapan Hidup;

10. Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;

11. Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD;

12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tingkat SD;

13. Pembinaan Tenaga Kependidikan SD;

14. Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP;

15. Pembinaan Paskibraka;

Page 61: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

43

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Sesuai dengan matrik indikator dan target kinerja sasaran RPJPD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, indikator kinerja Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tercantum dalam misi empat dan enam dari

tujuh misi yang ada. Adapun indikator kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal dan non formal

2. APK (Angka Partisipasi Kasar)

2.1 Angka partisipasi kasar TK

2.2 Angka partisipasi kasar SD termasuk Paket A

2.3 Angka partisipasi kasar SMP termasuk Paket B

2.4 Angka partisipasi kasar SM termasuk Paket C

3. APM (Angka partisipasi murni)

3.1 Angka partisipasi murni SD

3.2 Angka partisipasi murni SMP

3.3 Angka partisipasi murni SM/MA

4. Rasio ketersediaan ruang kelas

4.1 SD

4.2 SMP

4.3 SM

5. Rasio murid/rombongan belajar dengan guru per bidang studi

5.1 SD

5.2 SMP

5.3 SM

6. Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum bahasa inggris,

komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan

7. Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang terlayani pendidikan

formal

8. Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu (SSN)

9. Peringkat kelulusan

9.1 SD Tingkat Provinsi

9.2 SMP Tingkat Provinsi

9.3 SM Tingkat Provinsi

Page 62: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

44

10. Persentase anak usia sekolah lulus

10.1 SD

10.2 SLTP

10.3 SLTA

11. Persentase pendidikan non formal yang memenuhi standar mutu

12. Persentase anak putus sekolah yang menyelesaikan kejar paket A, B dan C

13. Jumlah Buta Aksara

13.1 Buta Aksara Dasar

13.2 Buta Aksara Lanjutan

14. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi

15. Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi regional dan internasional

16. Jumlah prestasi regional dan internasional yang diraih

17. Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan imtaq berskala regional dan

internasional di Gunungkidul

18. Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana kepemudaan dan olahraga

yang meraih prestasi

18.1 Organisasi kepemudaan

18.2 Jumlah sarana kepemudaan

18.3 Jumlah olahraga yang meraih prestasi

Hal ini dapat terlihat dari hasil analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2021 seperti dalam tabel 2.2

dibawah ini.

Page 63: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

45

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Kabupaten Gunungkidul

2017 2018 2019 2020 2021 Tahun 2015

Tahun 2016

(TW I)

Tahun 2017

Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Meningkatnya prestasi

Pemuda dan olah ragaJumlah Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional

30 atlet 18 atlet

20 atlet

25 atlet

27 atlet

30 atlet

15 atlet 15 atlet 18 atlet

20 atlet

Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi

33 orang 21 orang

24 orang

27 orang

30 orang

33 orang

18 orang 18 orang 21 orang

24 orang

2 Meningkatnya capaian SPM menuju Standar Nasional Pendidikan

Persentase peringkat akreditasi lembaga PAUD meningkat

27% 15% 18% 21% 24% 27% 12% 12% 15% 18%

Angka partisipasi murni usia SD

93% 90,4% 90,4% 90,4% 90,4% 93% 90,4% 90,4% 90,4% 90,4%

Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD

9,07 % 5,70 % 6,54 % 7,38 % 8,23 % 9,07 % 4,01% 4,01% 5,70 % 6,54 %

Angka partisipasi murni usia SMP

95% 91,5% 92,4% 93,5% 94,4% 95% 90,4% 90,4% 91,5% 92,4%

Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

21,62 % 11,71 % 14,41 % 17,12 % 18,92 % 21,62 % 9,01% 9,01% 11,71 % 14,41 %

3 Meningkatnya Angka Melek Aksara

Persentase Warga buta aksara Yang Terlayanai Dalam Pendidikan Keaksaraan

90% 66% 72% 78% 84% 90% 60% 60% 66% 72%

Catatan Analisis

Realisasi Capaian Proyeksi

NOKinerja Pelayanan PD

(Sasan PD IKU dan Non IKU, SPM, IKK)

Indikator

Angka/ Nilai

target sampai

Page 64: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

46

4 Meningkatnya cakupan anak putus sekolah terlayani pendidikan kesetaraan

Persentase anak putus sekolah yang terlayani pendidikan kesetaraan

3,3% 2,86% 2,97% 3,08% 3,19% 3,3% 2,75% 2,75% 2,86% 2,97%

Page 65: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

46

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 Jumlah pemuda yang

meraih Prestasi Nasional, Regional dan Internasional

30 atlet 18 atlet

20 atlet

25 atlet

27 atlet

30 atlet

15 atlet 3 atlet 18 atlet

20 atlet

Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi

33 orang 21 orang

24 orang

27 orang

30 orang

33 orang

18 orang - 21 orang

24 orang

2 Persentase peringkat akreditasi lembaga PAUD meningkat

27% 15% 18% 21% 24% 27% 12% - 15% 18%

Angka partisipasi murni usia SD

93% 90,4% 90,4% 90,4% 90,4% 93% 90,4% 97,39% 90,4% 90,4%

Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD

9,07 % 5,70 % 6,54 % 7,38 % 8,23 % 9,07 % 4,01% 4,01% 5,70 % 6,54 %

Angka partisipasi murni usia SMP

95% 91,5% 92,4% 93,5% 94,4% 95% 79,97% 101,83% 91,5% 92,4%

Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

21,62 % 11,71 % 14,41 % 17,12 % 18,92 % 21,62 % 9,01% 9,01% 11,71 % 14,41 %

Catatan Analisis

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Kabupaten Gunungkidul

NO Indikator (IKU, SPM, IKK)

Angka/ Nilai

target / standar

(IKU, SPM, IKK)

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi

Page 66: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

47

3 Persentase Warga buta aksara Yang Terlayanai Dalam Pendidikan Keaksaraan

90% 66% 72% 78% 84% 90% 98,86% 116,67% 66% 72%

4 Persentase anak putus sekolah yang terlayani pendidikan kesetaraan

3,3% 2,86% 2,97% 3,08% 3,19% 3,3% 2,75% 2,75% 2,86% 2,97%

Page 67: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

48 Draft RPJMD 2016-2021

Revisi Indikator KinerjaProgram Awal Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat

1.meningkatkan kompetensi dan daya saing generasi muda dan Prestasi di bidang Olahraga

Peningkatan kapasitas Pemuda, Lembaga Kepemudaan serta pembibitan Atlit Usia Dini

1 Meningkatnya prestasi Pemuda dan olah raga

Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional

15 atlet 30 atlet Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Kepemudaan dan Olahraga

Disdikpora

Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi

18 orang 33 orang Peningkatan peran serta dan kemandirian pemuda

Kepemudaan dan Olahraga

Disdikpora

2.Meningkatkan akses dan mutu pendidikan

1).Pemantapan Penerapan SPM menuju Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sampai Jenjang Pendidikan Dasar

2 Meningkatnya capaian SPM menuju Standar Nasional Pendidikan

Persentase peringkat akriditasi lembaga PAUD meningkat

12% 27% Pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

PAUDNI

Angka partisipasi murni usia SD

90,4% 93%

Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD

4,01% 9,07%

Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

9,01% 21,62%

Pendidikan Dasar SMP Pendidkan SMP

Disdikpora

Memberikan Kesempatan Pendidikan Bagi Semua Penduduk

3 Meningkatnya Angka Melek Aksara

Persentase Warga buta aksara Yang Terlayanai Dalam Pendidikan Keaksaraan

60% 90% Program pendidikan non formal

4 Meningkatnya cakupan anak putus sekolah terlayani pendidikan kesetaraan

Persentase anak putus sekolah yang terlayani pendidikan kesetaraan

2,75% 2,86%

Pendidikan Masyarakat

Meningkatnya kwalitas Perpustakaan

Persentase Peningkatan pemustaka

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Perpustakaan KPAD

3) Menurunnya angka

pengangguran

Peningkatan kapasitas pencari kerja berbasis potensi lokal

pengembangan pelatihan berbasis potensi lokal

Jumlah Angka Angkatan Kerja Meningkat

Persentase peserta pelatihan tenaga kerja yang terserap di pasar kerja

Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja

Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans

Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans

Persentase Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans

Persentase penempatan transmigrasi sesuai dengan kesepakatan kerjasama antar daerah

Program Pengembangan Transmigrasi

Transmigrasi Dinsosnakertrans

Kebijakan Umum dan Program PembangunanKabupaten Gunungkidul

Tabel…………….

Capaian Kinerja Program Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab

No Sasaran Daerah Strategi Arah Kebijakan Sasaran SKPD Indikator Kinerja Program

PAUDNI Disdikpora

Disdikpora

Keterangan ada MOU antara Gubernur dgn Bupati, dan MOU antra Kepala Dinas Dikpora DIY dgn Kepala Dinas Dikpora Gunungkidul

Pendidikan Dasar SD Pendidikan SD

Page 68: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

49 Draft RPJMD 2016-2021

4) Menurunnya Jumlah Penduduk miskin

Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin

Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial

Jumlah rumusan kebijakan Pemda bidang kesejahteraan rakyat yang terlaksana

Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Kesra Bag. Adm Kesra

Persentase jumlah PMKSdalam 1 tahun yang menjadi peserta programpemberdayaan masyarakatmelalui kelompok sosialekonomi sejenis

Program PemberdayaanFakir Miskin,

Sosial Dinsosnakertrans

Presentase PMKS telahmenerima jaminan sosial

Program Pembinaan danPemberdayaan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS

Sosial Dinsosnakertrans

Jumlah WKBSM yangmenyediakan saranaprasarana pelayanankesejahteraan sosial

Program PemberdayaanKelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sosial Dinsosnakertrans

Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan

Kesra Kecamatan

Pemberdayaan masyarakat

cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa

Program pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

Pemberdayaan Masyarakat

BPMPKB

Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat

Desa yang memiliki BUM Desa

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pemberdayaan Masyarakat

BPMPKB

Page 69: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

50 Draft RPJMD 2016-2021

Revisi Indikator KinerjaProgram Awal Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

meningkatkan kompetensi dan daya saing generasi muda

peningkatan partisipasi dan kapasitas pemuda dan lembaga kepemudaan diberbagai bidang pembangunan

1 Meningkatnya prestasi di bidang olah raga

Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional

15 cabang 17 cabang

20 cabang

21 cabang

23 cabang

24 Cabang

26 cabang

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Pemuda dan Olahraga Disdikpora

Persentase pemuda yang menjadi wirausaha

Prestasi pemuda yang menjadi wirausaha

900 orang

1000 orang

1100 orang

1200 orang

1300 orang

1500 orang

Program Peningkatan peran serta dan kemandirian pemuda

Pemuda dan Olahraga Disdikpora

2). Harapan Lama sekolah meningkat

peningkatan mutu pendidikan

Pemantapan Penerapan SPM menuju Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sampai Jenjang Pendidikan Dasar

1

Meningkatnya capaian SPM menuju Standar Nasional Pendidikan

Presentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional PAUD

40% 45% 50% 55% 60% 65%Program Peningkatan Capaian Standar Nasional PAUD

Pendidikan Disdikpora

Presentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD

19 sekolah 4,01 % 5,70 % 6,54 % 7,38 % 8,23 % 9,07 %Program Peningkatan Capaian Standar Nasional Sekolah Dasar

Pendidikan Disdikpora

Presentase SMP yang memenuhi Standar Nasional SMP

7sekolah 9,01 % 11,71 % 14,41 % 17,12 % 18,92 % 21,62 %Program Peningkatan Capaian Standar Nasional Sekolah Lanjutan Pertama

Pendidikan Disdikpora

peningkatan cakupan jaminan pendidikan bagi semua penduduk

2 Pendidikan Non Formal Miningkat

Cakupan penduduk usia 10 tahun keatas melek huruf

Program pendidikan non formal

Pendidikan Disdikpora

1. Cakupan penduduk usia 15 tahun s.d 59 tahun yang mendapatkan pendidikan keaksaraan dasar

12.078 10.000 2.078 - - - -

Disdikpora

2. Cakupan penduduk usia 15 tahun s.d 59 tahun yang mendapatkan pendidikan keaksaraaan usaha mandiri

- - 1000 1000 1000 1000

Disdikpora

Meningkatnya kwalitas Perpustakaan

Persentase Peningkatan pemustaka

12% 15% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Perpustakaan KPAD

3) Menurunnya angka

pengangguran

Peningkatan kapasitas pencari kerja berbasis potensi lokal

pengembangan pelatihan berbasis potensi lokal

Jumlah Angka Angkatan Kerja Meningkat

Persentase peserta pelatihan tenaga kerja yang terserap di pasar kerja

Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja

Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans

Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans

Keterangan : Tujuan dari keaksaraan usaha mandiri (KUM) agar penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan dasar tidak buta aksara kembali dan memiliki usaha produktif

Tabel 5.1Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul

No Sasaran Daerah Strategi Arah Kebijakan Sasaran SKPD Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Program Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab

CAPAIAN

Keterangan ada MOU antara Gubernur dgn Bupati, dan MOU antra Kepala Dinas Dikpora DIY dgn Kepala Dinas Dikpora Gunungkidul

Page 70: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

51 Draft RPJMD 2016-2021

Persentase Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans

Persentase penempatan transmigrasi sesuai dengan kesepakatan kerjasama antar daerah

Program Pengembangan Transmigrasi

Transmigrasi Dinsosnakertrans

4) Menurunnya Jumlah Penduduk miskin

Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin

Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial

Jumlah rumusan kebijakan Pemda bidang kesejahteraan rakyat yang terlaksana

Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Kesra Bag. Adm Kesra

Persentase jumlah PMKSdalam 1 tahun yangmenjadi peserta programpemberdayaan masyarakatmelalui kelompok sosialekonomi sejenis

Program PemberdayaanFakir Miskin,

Sosial Dinsosnakertrans

Presentase PMKS telahmenerima jaminan sosial

Program Pembinaan danPemberdayaan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS

Sosial Dinsosnakertrans

Jumlah WKBSM yangmenyediakan saranaprasarana pelayanankesejahteraan sosial

Program PemberdayaanKelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sosial Dinsosnakertrans

Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan

Kesra Kecamatan

Pemberdayaan masyarakat

cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa

Program pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

Pemberdayaan Masyarakat

BPMPKB

Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat

Desa yang memiliki BUM Desa

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pemberdayaan Masyarakat

BPMPKB

Page 71: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

52 Draft RPJMD 2016-2021

Awal Akhir1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3) Menurunnya angka

pengangguran

Peningkatan kapasitas pencari kerja berbasis potensi lokal

pengembangan pelatihan berbasis potensi lokal

Jumlah Angka Angkatan Kerja Meningkat

Persentase peserta pelatihan tenaga kerja yang terserap di pasar kerja

Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja

Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans

Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans

Persentase Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans

Persentase penempatan transmigrasi sesuai dengan kesepakatan kerjasama antar daerah

Program Pengembangan Transmigrasi

Transmigrasi Dinsosnakertrans

4) Menurunnya Jumlah Penduduk miskin

Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin

Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial

Jumlah rumusan kebijakan Pemda bidang kesejahteraan rakyat yang terlaksana

Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Kesra Bag. Adm Kesra

Persentase jumlah PMKSdalam 1 tahun yangmenjadi peserta programpemberdayaan masyarakatmelalui kelompok sosialekonomi sejenis

Program PemberdayaanFakir Miskin,

Sosial Dinsosnakertrans

Presentase PMKS telahmenerima jaminan sosial

Program Pembinaan danPemberdayaan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS

Sosial Dinsosnakertrans

Jumlah WKBSM yangmenyediakan saranaprasarana pelayanankesejahteraan sosial

Program PemberdayaanKelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sosial Dinsosnakertrans

Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan

Kesra Kecamatan

Pemberdayaan masyarakat

cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa

Program pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

Pemberdayaan Masyarakat

BPMPKB

Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat

Desa yang memiliki BUM Desa

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pemberdayaan Masyarakat

BPMPKB

Program Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab

Tabel…………….Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul

No Sasaran Daerah Strategi Arah Kebijakan Sasaran SKPD Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja

Page 72: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

53 Draft RPJMD 2016-2021

Awal Akhir1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4) Menurunnya Jumlah Penduduk miskin

Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin

Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial

Jumlah rumusan kebijakan Pemda bidang kesejahteraan rakyat yang terlaksana

Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Kesra Bag. Adm Kesra

Persentase jumlah PMKSdalam 1 tahun yang menjadipeserta programpemberdayaan masyarakatmelalui kelompok sosialekonomi sejenis

Program PemberdayaanFakir Miskin,

Sosial Dinsosnakertrans

Presentase PMKS telahmenerima jaminan sosial

Program Pembinaan danPemberdayaan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS

Sosial Dinsosnakertrans

Jumlah WKBSM yangmenyediakan saranaprasarana pelayanankesejahteraan sosial

Program PemberdayaanKelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sosial Dinsosnakertrans

Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan

Kesra Kecamatan

Pemberdayaan masyarakat

cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa

Program pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

Pemberdayaan Masyarakat

BPMPKB

Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat

Desa yang memiliki BUM Desa

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pemberdayaan Masyarakat

BPMPKB

Program Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab

Tabel…………….Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul

No Sasaran Daerah Strategi Arah Kebijakan Sasaran SKPD Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja

Page 73: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

47

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, Pemerintah D.I.Y dan Kabupaten Gunungkidul telah

meluncurkan kebijakan dan program terobosan dibidang pendidikan sesuai

dengan kemampuannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas

Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008

Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 02 Seri D),

maka Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah

sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang

pendidikan, pemuda, dan olahraga.

2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

menghadapi beberapa kendala dalam mengemban tugas tersebut. Hal tersebut

disebabkan adanya beberapa permasalahan krusial antara lain :

1. belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola

pendidikan, dimana reward dan punishment belum menjadi bagian utama

dalam indikator keberhasilan kinerja;

2. pemanfaatan sistim TIK yang belum optimal;

Page 74: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

48

3. pengkoordinasian serta sinkronisasi program kegiatan belum optimal;

4. belum adanya kebiasaan berpikir untuk memberikan pemikiran terobosan

guna peningkatan mutu dan layanan pendidikan; dan

5. plafon anggaran dan pemanfaatan yang mengikat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Tahun 2018, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merencanakan untuk

melaksanakan 12 program yang dijabarkan dalam 38 kegiatan dengan pagu

indikatif Rp 72.922 000.000,00.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 serta hasil

analisis kebutuhan adalah seperti pada tabel 2.4 berikut ini :

Page 75: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

49

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 01 Semua Urusan Semua UrusanPROGRAM PROGRAM

1 01 01 01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - Dikpora, UPT, SKB dan sekolah

16.699.668 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - Dikpora, UPT, SKB dan sekolah

16.699.668

KEGIATAN KEGIATAN1 01 01 01 01 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

PerkantoranUPT & Sekolah Jumlah GTT dan PTT

database(PTT UPT TK&SD 3 orang, PTT SD 38 orang, PTT TK 2 orang, GTT TK 18 Orang, GTT SD 19 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang ) x 13 bulan

15.565.718 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

UPT & Sekolah Jumlah GTT dan PTT database

(PTT UPT TK&SD 3 orang, PTT SD 38 orang, PTT TK 2 orang, GTT TK 18 Orang, GTT SD 19 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang ) x 13 bulan

15.565.718

Jumlah Insentif GTT/PTT/GTY/PTY (2.215 orang) APBD Kabupaten

2.215 orang x Rp. 200.000 X 12 bulan

Jumlah Insentif GTT/PTT/GTY/PTY (2.215 orang) APBD Kabupaten

2.215 orang x Rp. 200.000 X 12 bulan

Jumlah Insentif GTT/PTT Kategori II (75 orang)

75 orang x Rp. 1.250.000 X 13 bulan

Jumlah Insentif GTT/PTT Kategori II (75 orang)

75 orang x Rp. 1.250.000 X 13 bulan

Dinas, Sekolah & UPT

Jumlah dan jenis alat tulis yang tersedia

HVS 12500 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll

Dinas, Sekolah & UPT

Jumlah dan jenis alat tulis yang tersedia

HVS 12500 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll

Dinas, UPT, Sekolah & SKB

Jumlah dan jenis komponen listik tersedia

Lampu TL 24240 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah

Dinas, UPT, Sekolah & SKB

Jumlah dan jenis komponen listik tersedia

Lampu TL 24240 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah

Dikpora, UPT, SKB & sekolah

Jumlah surat yang dikirim 25 buah Dikpora, UPT, SKB & sekolah

Jumlah surat yang dikirim 25 buah

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Kabupaten GunungkidulReview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

TABEL 2.4

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator Kinerja

(1)

Catatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Page 76: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

50

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Dinas, SKB, UPT & Sekolah

Jumlah dan jenis bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia

Pewangi ruangan 600 buah, sulak 1274 buah, sapu ijuk 1274 buah, tisu 900 buah, serbet 50 buah, pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah

Dinas, SKB, UPT & Sekolah

Jumlah dan jenis bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia

Pewangi ruangan 600 buah, sulak 1274 buah, sapu ijuk 1274 buah, tisu 900 buah, serbet 50 buah, pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah

Dikpora, UPT, SKB & sekolah

Jumlah sarana jasa telepon, air, listrik, internet

Telepon 99 buah x 12 bulan, air 551 meter x 12 bulan, listrik 551 dak x 12 bulan, internet 99 ISP x 12 bulan

Dikpora, UPT, SKB & sekolah

Jumlah sarana jasa telepon, air, listrik, internet

Telepon 99 buah x 12 bulan, air 551 meter x 12 bulan, listrik 551 dak x 12 bulan, internet 99 ISP x 12 bulan

Dinas, SKB, UPT & Sekolah

Jumlah surat kabar yang terbayar

Kedaulatan Rakyat 3 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan

Dinas, SKB, UPT & Sekolah

Jumlah surat kabar yang terbayar

Kedaulatan Rakyat 3 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan

Dinas Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayar

THL 6 orang x 26 hari x 12 bulan

Dinas Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayar

THL 6 orang x 26 hari x 12 bulan

Dinas dan Sekolah

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia

Angkong, Sabit, Gathul, keset, ikrak, tempat sampah dll

Dinas dan Sekolah

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia

Angkong, Sabit, Gathul, keset, ikrak, tempat sampah dll

Dinas, 10 Sekolah Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya

Roda 4 = 7 buah, Roda 2 = 103 unit

Dinas, 10 Sekolah Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya

Roda 4 = 7 buah, Roda 2 = 103 unit

Dinas, UPT, Sekolah & SKB

Jumlah dan jenis barang cetakan dan fotocopy

cetak blangko 626400 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar

Dinas, UPT, Sekolah & SKB

Jumlah dan jenis barang cetakan dan fotocopy

cetak blangko 626400 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar

Sekolah & 18 UPT Jumlah tanah yang disewa Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 38 sekolah

Sekolah & 18 UPT Jumlah tanah yang disewa Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 38 sekolah

Dinas, UPT Jenis data Bahan Habis Pakai (BHP) yang terkelola dan terpelihara

515 Jenis Dinas, UPT Jenis data Bahan Habis Pakai (BHP) yang terkelola dan terpelihara

515 Jenis

Dinas Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, laptop, printer, mesin ketik, telepon, fax, mesin sit, mesin absen, instalasi jaringan internet

komputer 385 buah, laptop 99 buah, mesin ketik 70 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 58 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah

Dinas Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, laptop, printer, mesin ketik, telepon, fax, mesin sit, mesin absen, instalasi jaringan internet

komputer 385 buah, laptop 99 buah, mesin ketik 70 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 58 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah

Page 77: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

51

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Dinas, UPT, Sekolah & SKB

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia : laptop, LCD proyektor, Printer, komputer, Mesin ketik, Server

Laptop 10 buah, LCD proyektor 3 buah, printer 4 buah, komputer 10 unit, mesin ketik 12 buah, server 2 buah sekolah 97 sekolah

Dinas, UPT, Sekolah & SKB

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia : laptop, LCD proyektor, Printer, komputer, Mesin ketik, Server

Laptop 10 buah, LCD proyektor 3 buah, printer 4 buah, komputer 10 unit, mesin ketik 12 buah, server 2 buah sekolah 97 sekolah

1 01 01 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Dinas, SKB, UPT & Sekolah

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

makanan dan minuman rapat 28000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH

1.133.950 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Dinas, SKB, UPT & Sekolah

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

makanan dan minuman rapat 28000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH

1.133.950

Dinas Jumlah minuman dan snack penjaga malam yang tersedia

1300 OR Dinas Jumlah minuman dan snack penjaga malam yang tersedia

1300 OR

Dinas, SKB, UPT & Sekolah

Jumlah Frekuensi rapat konsultasi, dan koordinasi yang diikuti

Dalam daerah = 13760 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH

Dinas, SKB, UPT & Sekolah

Jumlah Frekuensi rapat konsultasi, dan koordinasi yang diikuti

Dalam daerah = 13760 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH

1 01 01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

- Dikpora 2.307.185 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

- Dikpora 2.307.185

1 01 01 02 01 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Dikpora dan UPT TK & SD Kecamatan

Jenis dan luasan yang dibangun = Gedung UPT PAUD & SD Kec. Wonosari

Gedung kantor dan gedung pertemuan UPT PAUD dan SD Kec. Wonosari

838.442 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Dikpora dan UPT TK & SD Kecamatan

Jenis dan luasan yang dibangun = Gedung UPT PAUD & SD Kec. Wonosari

Gedung kantor dan gedung pertemuan UPT PAUD dan SD Kec. Wonosari

838.442

Dinas, SKB, UPT & Sekolah

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli

AC gedung utama 10 buah dan Laborat komputer sekolah 96 buah, Tabung pemadam kebakaran 96 buah, CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 61 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 61 sekolah, tralis laborat sekolah 61 buah

Dinas, SKB, UPT & Sekolah

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli

AC gedung utama 10 buah dan Laborat komputer sekolah 96 buah, Tabung pemadam kebakaran 96 buah, CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 61 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 61 sekolah, tralis laborat sekolah 61 buah

Page 78: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

52

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Dinas, UPT & Sekolah

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

meja komputer Sekolah = 2013 buah, kursi ruang komputer 2013 buah, meja ruang rapat gedung baru dikpora = 250 buah, kursi ruang rapat gedung baru dikpora 400 buah

Dinas, UPT & Sekolah

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

meja komputer Sekolah = 2013 buah, kursi ruang komputer 2013 buah, meja ruang rapat gedung baru dikpora = 250 buah, kursi ruang rapat gedung baru dikpora 400 buah

1 01 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah dan Jenis bangunan gedung yang selesai direhab

Rehab lanjutan gedung utama dinas dikpora

1.468.743 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah dan Jenis bangunan gedung yang selesai direhab

Rehab lanjutan gedung utama dinas dikpora

1.468.743

Dinas, UPT & Sekolah

Jumlah dan jenis bangunan gedung yang dipelihara

Pengecatan dinding 553 m, lantai 329 m, pintu & jendela 287 buah , kamar mandi 97 ruang

Dinas, UPT & Sekolah

Jumlah dan jenis bangunan gedung yang dipelihara

Pengecatan dinding 553 m, lantai 329 m, pintu & jendela 287 buah , kamar mandi 97 ruang

Dinas, UPT & Sekolah

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara

servis dan penggantian suku cadang roda empat 100 buah, BBM roda dua 100 buah, BBM roda empat 8 buah, pengganti accu roda dua 100 buah, accu roda empat 8 buah

Dinas, UPT & Sekolah

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara

servis dan penggantian suku cadang roda empat 100 buah, BBM roda dua 100 buah, BBM roda empat 8 buah, pengganti accu roda dua 100 buah, accu roda empat 8 buah

Dinas, UPT, SKB, Sekolah

Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara

AC dll 24 buah Dinas, UPT, SKB, Sekolah

Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara

AC dll 24 buah

Dinas, UPT, SKB, Sekolah

Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

meja 8280 buah, kursi 47520 buah, almari 8280 buah

Dinas, UPT, SKB, Sekolah

Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

meja 8280 buah, kursi 47520 buah, almari 8280 buah

1 01 01 03 PENINGKATAN KETATALAKSANAAN KAPASITAS APARATUR

Dinas Dikpora 1.083.942 PENINGKATAN KETATALAKSANAAN KAPASITAS APARATUR

Dinas Dikpora 1.083.942

1 01 01 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Dinas Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang TK

805 orang 102.413 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Dinas Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang TK

805 orang 102.413

Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang SD

2.433 Orang Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang SD

2.433 Orang

Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang SMP

1.280 orang Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang SMP

1.280 orang

1 01 01 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur Dinas - Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan karakter Tim Kerja Aparatur

130 orang 941.161 Pengembangan Kapasitas Aparatur Dinas - Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan karakter Tim Kerja Aparatur

130 orang 941.161

Page 79: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

53

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengelolaan arsip sekolah SD

150 peserta Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengelolaan arsip sekolah SD

150 peserta

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengelolaan arsip sekolah SMP

60 peserta Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengelolaan arsip sekolah SMP

60 peserta

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam seminar penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya

250 peserta Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam seminar penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya

250 peserta

1 01 01 03 04 Penilaian angka kredit tenaga fungsional Perangkat Daerah

Dinas Jumlah tenaga fungsional yang lulus penilaian PAK

132 orang 40.368 Penilaian angka kredit tenaga fungsional Perangkat Daerah

Dinas Jumlah tenaga fungsional yang lulus penilaian PAK

132 orang 40.368

1 01 01 04 PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Dinas 769.278 PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Dinas 769.278

1 01 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB

Jumlah dokumen laporan keuagan semesteran yang terselesaikan

2 dokumen 769.278 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB

Jumlah dokumen laporan keuagan semesteran yang terselesaikan

2 dokumen 769.278

Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang terselesaikan

10 dokumen Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang terselesaikan

10 dokumen

Dinas Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan yang terselesaikan

12 dokumen Dinas Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan yang terselesaikan

12 dokumen

1 01 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

9.278.295 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

9.278.295

1 01 01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB

Jumlah dokumen LAKIP yang terselesaikan

1 dokumen 1.108.786 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB

Jumlah dokumen LAKIP yang terselesaikan

1 dokumen 1.108.786

Dinas Jumlah dokumen rencana strategis PD dan evaluasi yang terselesaikan

1 Dokumen Dinas Jumlah dokumen rencana strategis PD dan evaluasi yang terselesaikan

1 Dokumen

SKB, UPT dan Sekolah

Jumlah peserta workshop yang dapat menyelesaikan renstra UPT

102 peserta SKB, UPT dan Sekolah

Jumlah peserta workshop yang dapat menyelesaikan renstra UPT

102 peserta

Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

- Jumlah dokumen renja, RKA, DPA, Renja perubahan, RKAP, DPPA yang terselesaikan

6 dokumen Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

- Jumlah dokumen renja, RKA, DPA, Renja perubahan, RKAP, DPPA yang terselesaikan

6 dokumen

- Jumlah Operator SIPKD sekolah yang mendapatkan honor

112 orang - Jumlah Operator SIPKD sekolah yang mendapatkan honor

112 orang

Dinas, UPT, SKB, Sekolah

- Jumlah peserta Bimbingan teknis perencanaan, Penganggaran dan penatausahaan keuangan PD dan UPT yang dapat mengoperasikan aplikasi SIPKD

112 orang Dinas, UPT, SKB, Sekolah

- Jumlah peserta Bimbingan teknis perencanaan, Penganggaran dan penatausahaan keuangan PD dan UPT yang dapat mengoperasikan aplikasi SIPKD

112 orang

Page 80: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

54

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum PD yang terkompilasi

1 dokumen Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum PD yang terkompilasi

1 dokumen

1 01 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Jumlah dokumen pengendalian PD yang terselesaikan

12 Dokumen 2.552.996 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Jumlah dokumen pengendalian PD yang terselesaikan

12 Dokumen 2.552.996

520 sekola Jumlah sekolah dilakukan pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan

584 sekolah 520 sekola Jumlah sekolah dilakukan pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan

584 sekolah

Frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan

6 kali Frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan

6 kali

- Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SD & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SD dan SMP

Tim 10 orang THL 2 orang

- Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SD & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SD dan SMP

Tim 10 orang THL 2 orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop dan pendampingan aset

225 orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop dan pendampingan aset

225 orang

Dinas dan Komite Sekolah

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan Komite Sekolah

584 peserta Dinas dan Komite Sekolah

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan Komite Sekolah

584 peserta

Dinas dan dewan pendidikan

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan dewan pendidikan

33 peserta Dinas dan dewan pendidikan

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan dewan pendidikan

33 peserta

Dinas Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang terselesaikan

1 dokumen Dinas Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang terselesaikan

1 dokumen

1 01 01 05 03 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan Data Pokok Pendidikan

4 Dokumen (Paud, TK, SD, SMP)

5.616.513 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan Data Pokok Pendidikan

4 Dokumen (Paud, TK, SD, SMP)

5.616.513

- Jumlah website semua satuan pendidikan yang terpublic

300 sekolah - Jumlah website semua satuan pendidikan yang terpublic

300 sekolah

- Jumlah Sistem Informasi Managemen Pendidikan yang terselesaikan

10 Sistem - Jumlah Sistem Informasi Managemen Pendidikan yang terselesaikan

10 Sistem

- Jumlah peserta Pelatihan IT yang dinyatakan lulus

1950 Orang - Jumlah peserta Pelatihan IT yang dinyatakan lulus

1950 Orang

Dinas Jumlah Dokumen data pendidikan yang dapat terselesaikan

1 dokumen Dinas Jumlah Dokumen data pendidikan yang dapat terselesaikan

1 dokumen

Jumlah dokumen profil pendidikan kabupaten Gunungkidul yang dapat terselesaikan

3 jenis dokumen Jumlah dokumen profil pendidikan kabupaten Gunungkidul yang dapat terselesaikan

3 jenis dokumen

Jumlah tenaga harian lepas (THL) bidang perencanaan dalam rangka melaksanakan kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1 orang x 25 hari x 12 bulan

Jumlah tenaga harian lepas (THL) bidang perencanaan dalam rangka melaksanakan kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1 orang x 25 hari x 12 bulan

Page 81: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

55

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

1.650.683 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

1.650.683

1 01 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Jumlah dokumen Pengukuran IKM yang terselesaikan

2 dokumen dan 676 sekolah

827.651 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Jumlah dokumen Pengukuran IKM yang terselesaikan

2 dokumen dan 676 sekolah

827.651

Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Jumlah dokumen standar pelayanan publik yang terselesaiakan

35 dokumen Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Jumlah dokumen standar pelayanan publik yang terselesaiakan

35 dokumen

1 01 01 06 02 Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Dikpora Jumlah dokumen monev capaian SPM yang terselesaikan dan Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) administrasi SPM untuk menuju SNP

2 dokumen & THL 1 orang

823.032 Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Dikpora Jumlah dokumen monev capaian SPM yang terselesaikan dan Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) administrasi SPM untuk menuju SNP

2 dokumen & THL 1 orang

823.032

URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB1 01 01 PENDIDIKAN PENDIDIKAN

PROGRAM PROGRAM1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

MasyarakatDinas, UPT, Sekolah

7.480.698 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Dinas, UPT, Sekolah

7.480.698

KEGIATAN KEGIATAN1 01 01 15 01 Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan

DikmasDinas - Jumlah Ruang Kelas Baru TK

Negeri Kecamatan yang selesai dibangun

- TK N Semin ( 1 paket), TK N Ponjong ( 1 paket), TK N panggang ( 1 paket), TK N Tepus ( 1 paket), TK N Ngawen (Lanjutan)

987.095 Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas

Dinas - Jumlah Ruang Kelas Baru TK Negeri Kecamatan yang selesai dibangun

- TK N Semin ( 1 paket), TK N Ponjong ( 1 paket), TK N panggang ( 1 paket), TK N Tepus ( 1 paket), TK N Ngawen (Lanjutan)

987.095

- Jumlah APE TK yang tersedia

TK N Paliyan 1 Paket, TK N saptosari 1 paket, TK N Gedangsari 1 paket, TK N Purwosari 1 Paket, TK N Patuk 1 Paket, TK N Panggang 1 Paket, TK N Tepus 1 Paket, TK N Ngawen 1 Paket

- Jumlah APE TK yang tersedia

TK N Paliyan 1 Paket, TK N saptosari 1 paket, TK N Gedangsari 1 paket, TK N Purwosari 1 Paket, TK N Patuk 1 Paket, TK N Panggang 1 Paket, TK N Tepus 1 Paket, TK N Ngawen 1 Paket

1 01 01 15 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD 18TK Pembina Kecamatan

Jumlah dan jenis bangunan sekolah yang terpelihara kondisi baik

Pengecatan 130 m2, pintu & jendela 35 buah, genting 100 buah, lantai 35 m2

728.761 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD 18TK Pembina Kecamatan

Jumlah dan jenis bangunan sekolah yang terpelihara kondisi baik

Pengecatan 130 m2, pintu & jendela 35 buah, genting 100 buah, lantai 35 m2

728.761

18 TK Pembina Kecamatan

Jumlah kamar mandi yang selesai dipelihara

TK N Wonosari 18 TK Pembina Kecamatan

Jumlah kamar mandi yang selesai dipelihara

TK N Wonosari

Jumlah pagar yang selesai dipelihara

TK N Wonosari Jumlah pagar yang selesai dipelihara

TK N Wonosari

Page 82: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

56

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Jumlah bangunan yang terpelihara

TK N Wonosari, TK N Playen, TK N patuk, TK N Panggang, TK N Ngawen, TK N Karangmojo

Jumlah bangunan yang terpelihara

TK N Wonosari, TK N Playen, TK N patuk, TK N Panggang, TK N Ngawen, TK N Karangmojo

Jumlah taman yang terpelihara

TK N Wonosari, TK N Ponjong, TK N Playen

Jumlah taman yang terpelihara

TK N Wonosari, TK N Ponjong, TK N Playen

Jumlah sarana air bersih yang terpelihara

TK N Semin Jumlah sarana air bersih yang terpelihara

TK N Semin

Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara dengan baik

TK N Playen Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara dengan baik

TK N Playen

18 TK Pembina Jumlah dan jenis buku dan alat tulis yang terbeli

Kertas lipat, kertas warna-warni, plastisin besar, HVS F4, buram, ballpoint, pensil 2B, kertas cocok, crayon, lem kertas

18 TK Pembina Jumlah dan jenis buku dan alat tulis yang terbeli

Kertas lipat, kertas warna-warni, plastisin besar, HVS F4, buram, ballpoint, pensil 2B, kertas cocok, crayon, lem kertas

18 TK Pembina Jumlah dan jenis pengadaan alat praktek dan peraga siswa TK

Pakaian drumband, Pakaian olahraga

18 TK Pembina Jumlah dan jenis pengadaan alat praktek dan peraga siswa TK

Pakaian drumband, Pakaian olahraga

560 TK Swasta Jumlah dan jenis pengadaan bahan praktek siswa TK

18 TK Pembina Kecamatan = Kertas lipat, kertas warna-warni, plastisin besar, HVS F4, buram, ballpoint, pensil 2B, kertas cocok, crayon, lem kertas

560 TK Swasta Jumlah dan jenis pengadaan bahan praktek siswa TK

18 TK Pembina Kecamatan = Kertas lipat, kertas warna-warni, plastisin besar, HVS F4, buram, ballpoint, pensil 2B, kertas cocok, crayon, lem kertas

18 TK Pembina Jumlah pengadaan mebelair TK

Meja 480 buah dan kursi 480 buah

18 TK Pembina Jumlah pengadaan mebelair TK

Meja 480 buah dan kursi 480 buah

18 UPT TK Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah

18 TK Pembina Kecamatan

18 UPT TK Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah

18 TK Pembina Kecamatan

18 UPT TK & SD Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara dengan baik

18 TK Pembina Kecamatan = Ayunan 54 buah, mangkok putar 36 buah, jala panjatan 18 buah, bola dunia 18 buah, play ground 18 buah, papan titian 54 buah, papan luncur 36 buah, tangga majemuk 18 buah

18 UPT TK & SD Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara dengan baik

18 TK Pembina Kecamatan = Ayunan 54 buah, mangkok putar 36 buah, jala panjatan 18 buah, bola dunia 18 buah, play ground 18 buah, papan titian 54 buah, papan luncur 36 buah, tangga majemuk 18 buah

Page 83: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

57

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

1 01 01 15 03 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Dinas dan UPT Jumlah dokumen pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini yang terselesaikan

1 Dokumen 2.668.942 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Dinas dan UPT Jumlah dokumen pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini yang terselesaikan

1 Dokumen 2.668.942

Jumlah Evaluasi Hasil Belajar yang dilaksanakan

1 Kali Jumlah Evaluasi Hasil Belajar yang dilaksanakan

1 Kali

Dinas Jumlah dokumen kurikulum dan bahan ajar masyarakat yang terselesaikan

1 model Dinas Jumlah dokumen kurikulum dan bahan ajar masyarakat yang terselesaikan

1 model

-Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP) PAUD

23760 siswa -Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP) PAUD

23760 siswa

Dinas, Sekolah Jumlah peserta didik yang mengikuti pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa yang dinyatakan lulus

3200 Siswa Dinas, Sekolah Jumlah peserta didik yang mengikuti pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa yang dinyatakan lulus

3200 Siswa

Jumlah peserta didik yang meikuti lomba minat bakat dan kreatifitas siswa

120 Siswa Jumlah peserta didik yang meikuti lomba minat bakat dan kreatifitas siswa

120 Siswa

Dinas Jumlah juara gugus PAUD 3 juara

656 PAUD Dinas Jumlah juara gugus PAUD 3 juara

656 PAUD

Dinas - Jumlah lembaga PAUD dan Jumlah peserta rakor pengelola dan mitra PAUD serta Jumlah pembinaan gugus paud

656 PAUD Dinas - Jumlah lembaga PAUD dan Jumlah peserta rakor pengelola dan mitra PAUD serta Jumlah pembinaan gugus paud

656 PAUD

Dinas - Jumlah peserta diklat parenting

656 PAUD Dinas - Jumlah peserta diklat parenting

656 PAUD

SKB - Jumlah peserta workshop kualitas pengelolaan lembaga PAUD Percontohan yang dinyatakan lulus

20 orang SKB - Jumlah peserta workshop kualitas pengelolaan lembaga PAUD Percontohan yang dinyatakan lulus

20 orang

Jumlah peserta workshop yang lulus sebagai bunda PAUD

144 orang Jumlah peserta workshop yang lulus sebagai bunda PAUD

144 orang

Jumlah peserta workshop yang lulus tentang pengelola PAUD

150 orang Jumlah peserta workshop yang lulus tentang pengelola PAUD

150 orang

Jumlah peserta workshop yang lulus dalam pengelolaan PAUD unggulan

60 orang / 60 lembaga

Jumlah peserta workshop yang lulus dalam pengelolaan PAUD unggulan

60 orang / 60 lembaga

Kab. GK Data profil PAUD yang terupdate

1 Dokumen Kab. GK Data profil PAUD yang terupdate

1 Dokumen

Dinas Dikpora Jumlah kebijakan strategis terkait pendidikan anak usia dini yang terselesaikan

1 Dokumen Dinas Dikpora Jumlah kebijakan strategis terkait pendidikan anak usia dini yang terselesaikan

1 Dokumen

Dinas Dikpora Pendidikan keaksaraan 100 orang Dinas Dikpora Pendidikan keaksaraan 100 orangDinas Jumlah lokasi Pemetaan

pendidikan Nonformal yang dapat terselesaikan

18 Kecamatan Dinas Jumlah lokasi Pemetaan pendidikan Nonformal yang dapat terselesaikan

18 Kecamatan

1 01 01 15 04 Penyelenggaraan Penilaian Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

TK Negeri Jumlah peserta didik yang mengikuti pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa

120 Siswa 43.854 Penyelenggaraan Penilaian Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

TK Negeri Jumlah peserta didik yang mengikuti pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa

120 Siswa 43.854

Page 84: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

58

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

1 01 01 15 05 Rehabilitasi Bangunan Sekolah PAUD Dinas Jumlah PAUD yang selesai di rehab

TK N Playen (1 Paket), TK N Wonosari (1 Paket), TK N Karangmojo (1 Paket), TK N Paliyan (1 Paket)

572.950 Rehabilitasi Bangunan Sekolah PAUD Dinas Jumlah PAUD yang selesai di rehab

TK N Playen (1 Paket), TK N Wonosari (1 Paket), TK N Karangmojo (1 Paket), TK N Paliyan (1 Paket)

572.950

1 01 01 15 06 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan 1. Kelompok UNPK

Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat

100 Orang 1.739.297 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan 1. Kelompok UNPK Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat

100 Orang 1.739.297

22 kelompok Jumlah warga belajar lulus pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat

23 kelompok/ 460 warga belajar

22 kelompok Jumlah warga belajar lulus pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat

23 kelompok/ 460 warga belajar

Dinas Pendidikan kesetaraan paket C di masyarakat

37 Kelompok/ 740 warga belajar

Dinas Pendidikan kesetaraan paket C di masyarakat

37 Kelompok/ 740 warga belajar

Dinas Workshop pendidikan non formal di masyarakat

PKBM 18 Kecamatan (269 Orang)

Dinas Workshop pendidikan non formal di masyarakat

PKBM 18 Kecamatan (269 Orang)

Dinas Jumlah peserta keaksaraan Dasar

1.000 warga belajar Dinas Jumlah peserta keaksaraan Dasar

1.000 warga belajar

1 01 01 15 07 Penyelenggaraan Kecakapan Hidup Dinas Jumlah peserta yang mengikuti kursus

140 Orang 259.525 Penyelenggaraan Kecakapan Hidup Dinas Jumlah peserta yang mengikuti kursus

140 Orang 259.525

1 01 01 15 08 Pengembangan percontohan pendidikan kesetaraan dan kursus institusional

SKB Pendidikan Paket C setara SMA kelas X, XI, XII

60 orang 480.274 Pengembangan percontohan pendidikan kesetaraan dan kursus institusional

SKB Pendidikan Paket C setara SMA kelas X, XI, XII

60 orang 480.274

SKB Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat

20 Orang SKB Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat

20 Orang

SKB Jumlah warga belajar lulus pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat

20 warga belajar SKB Jumlah warga belajar lulus pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat

20 warga belajar

SKB Frekuensi workshop pemberdayaan tenaga pendidikan

40 orang SKB Frekuensi workshop pemberdayaan tenaga pendidikan

40 orang

SKB Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sekolah PAUD

1 Paket SKB Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sekolah PAUD

1 Paket

SKB Jumlah Dokumen evaluasi hasil kursus

1 Dokumen SKB Jumlah Dokumen evaluasi hasil kursus

1 Dokumen

Jumlah tenaga harian lepas (THL) SKB untuk operator komputer, pengadministrasi umu, petugas admin dan pengelola IT SKB, Pengelola IT KB Handayani, Tutor kesetaraan dan tutor kursus

1 orang x 25 hari x 10 bulan x Rp. 40.000

Jumlah tenaga harian lepas (THL) SKB untuk operator komputer, pengadministrasi umu, petugas admin dan pengelola IT SKB, Pengelola IT KB Handayani, Tutor kesetaraan dan tutor kursus

1 orang x 25 hari x 10 bulan x Rp. 40.000

SKB Dokumen kurikulum dan bahan ajar

1 model SKB Dokumen kurikulum dan bahan ajar

1 model

1 01 01 16 Program Pendidikan Dasar SD Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah

18.911.357 Program Pendidikan Dasar SD Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah

18.911.357

Page 85: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

59

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

KEGIATAN KEGIATAN1 01 01 16 01 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan

Sarana Prasarana Sekolah DasarSekolah Jumlah Ruang Belajar Lain SD

yang selesai dibangun dari dana DAU

SD Muh. Jarah Tanjungsari, SD Muh Bogor Playen

11.553.511 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Sekolah Jumlah Ruang Belajar Lain SD yang selesai dibangun dari dana DAU

SD Muh. Jarah Tanjungsari, SD Muh Bogor Playen

11.553.511

Sekolah Jumlah Ruang Kelas Baru SD yang selesai dibangun dari dana DAK

SD Karangmojo II Paliyan

Sekolah Jumlah Ruang Kelas Baru SD yang selesai dibangun dari dana DAK

SD Karangmojo II Paliyan

Sekolah Jumlah bangunan gedung SD yang selesai direhabilitasi dari dana DAU

SD Muh. Sukorejo Ngawen ( 2 ruang)

Sekolah Jumlah bangunan gedung SD yang selesai direhabilitasi dari dana DAU

SD Muh. Sukorejo Ngawen ( 2 ruang)

Jumlah bangunan gedung SD yang selesai direhabilitasi dari dana DAK

SD Panggang II Panggang, SD Semanu Semanu, SD Kropak Rongkop, SD Gebang Tanjungsari, SD Mentel I Tanjungsari, SD Mendang Tanjungsari, SD Ponjong III Ponjong, SD Tambakromo I Ponjong, SD Tancep I Ngawen, SD Beji Ngawen, SD Sendowo II Nglipar, SD Singkar Wonosari, SD Karangduwet I Karangmojo, SD Dayakan II Semanu, SD Wediwutah Semanu, SD Tegalrejo Girisubo, SD Karangrejek II Wonosari

Jumlah bangunan gedung SD yang selesai direhabilitasi dari dana DAK

SD Panggang II Panggang, SD Semanu Semanu, SD Kropak Rongkop, SD Gebang Tanjungsari, SD Mentel I Tanjungsari, SD Mendang Tanjungsari, SD Ponjong III Ponjong, SD Tambakromo I Ponjong, SD Tancep I Ngawen, SD Beji Ngawen, SD Sendowo II Nglipar, SD Singkar Wonosari, SD Karangduwet I Karangmojo, SD Dayakan II Semanu, SD Wediwutah Semanu, SD Tegalrejo Girisubo, SD Karangrejek II Wonosari

Page 86: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

60

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Sekolah Jumlah pengadaan mebelair Ruang kelas SD dari dana DAU

SD Bunder 1 Patuk, SD Nitikan Semanu, SD Gelaran II Karangmojo, SD Ponjong III Ponjong, SD Pucung Girisubo, SD Candi III Nglipar, SD Gedangan I Karangmojo, SD Songbanyu I Girisubo, SD Panggang Tanjungsari, SD Sawah Saptosari, SD Dengok I Playen, SD Tancep II Ngawen, SD Semanu IV Semanu, SD Pampang I Paliyan, SD Bendungan I Karangmojo, SD Sendangsari patuk, SD Gedangan Karangmojo, SD Beji Ngawen, SD Bendungan II Karangmojo SD

Sekolah Jumlah pengadaan mebelair Ruang kelas SD dari dana DAU

SD Bunder 1 Patuk, SD Nitikan Semanu, SD Gelaran II Karangmojo, SD Ponjong III Ponjong, SD Pucung Girisubo, SD Candi III Nglipar, SD Gedangan I Karangmojo, SD Songbanyu I Girisubo, SD Panggang Tanjungsari, SD Sawah Saptosari, SD Dengok I Playen, SD Tancep II Ngawen, SD Semanu IV Semanu, SD Pampang I Paliyan, SD Bendungan I Karangmojo, SD Sendangsari patuk, SD Gedangan Karangmojo, SD Beji Ngawen, SD Bendungan II Karangmojo SD

Sekolah Jumlah dan jenis pengadaan Koleksi perpustakaan sekolah (buku pengayaan, referensi, panduan pendidik) dari dana DAK dan DAU

40 Paket dari Dana DAK dan LCD proyektor 470 unit, Seragam drumband 50 stel, torso 814 buah, kerangka manusia 407 buah, ring basket 127 set, bola kaki 127 buah, net volly 127 buah, siklus terjadinya hujan (elektrik) 127 buah, peredaran darah (elektrik) 127 buah, pengukur tinggi badan 127 buah, pengukur berat badan 127 buah, cermin cekung 127 buah, cembung 127 buah, kompas 127 buah, magnet batang 127 buah, SD Grogol IV Karangmojo, SD Ponjong III Ponjong, SD Tancep I Ngawen SD

Sekolah Jumlah dan jenis pengadaan Koleksi perpustakaan sekolah (buku pengayaan, referensi, panduan pendidik) dari dana DAK dan DAU

40 Paket dari Dana DAK dan LCD proyektor 470 unit, Seragam drumband 50 stel, torso 814 buah, kerangka manusia 407 buah, ring basket 127 set, bola kaki 127 buah, net volly 127 buah, siklus terjadinya hujan (elektrik) 127 buah, peredaran darah (elektrik) 127 buah, pengukur tinggi badan 127 buah, pengukur berat badan 127 buah, cermin cekung 127 buah, cembung 127 buah, kompas 127 buah, magnet batang 127 buah, SD Grogol IV Karangmojo, SD Ponjong III Ponjong, SD Tancep I Ngawen SD

Page 87: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

61

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Sekolah Jumlah pengadaan alat bagi anak berkebutuhan Khusus (ABK) dari dana DAU

30 Sekolah Sekolah Jumlah pengadaan alat bagi anak berkebutuhan Khusus (ABK) dari dana DAU

30 Sekolah

Sekolah Jumlah Pengadaan gamelan sekolah Dasar

SD Bulurejo I Semin, SD Purwareja Ngawen, SD Wiladeg Karangmojo

Sekolah Jumlah Pengadaan gamelan sekolah Dasar

SD Bulurejo I Semin, SD Purwareja Ngawen, SD Wiladeg Karangmojo

Sekolah Jumlah jamban SD yang selesai dibangun dari dana DAK

SD Srepeng Semanu Sekolah Jumlah jamban SD yang selesai dibangun dari dana DAK

SD Srepeng Semanu

Jumlah jamban SD yang selesai dibangun dari dana DAU

SD Baleharjo Wonosari, SD Pacarejo II Semanu, SD Ngestiharjo tanjungsari, SD Klepu Tanjungsari, SD Katongan III Nglipar

Jumlah jamban SD yang selesai dibangun dari dana DAU

SD Baleharjo Wonosari, SD Pacarejo II Semanu, SD Ngestiharjo tanjungsari, SD Klepu Tanjungsari, SD Katongan III Nglipar

Sekolah jumlah rehabilitasi Akses anak berkebutuhan khusus

20 sekolah Sekolah jumlah rehabilitasi Akses anak berkebutuhan khusus

20 sekolah

Sekolah Jumlah ruang perpustakaan, sanitasi beserta isinya Sekolah Dasar (SD) yang selesai terbangun dari dana DAU

SD N Tancep II Ngawen, SD Guyangan Gedangsari, SD N Siraman II Wonosari, SD N Bulurejo I Semin, SD Semin II Semin

Sekolah Jumlah ruang perpustakaan, sanitasi beserta isinya Sekolah Dasar (SD) yang selesai terbangun dari dana DAU

SD N Tancep II Ngawen, SD Guyangan Gedangsari, SD N Siraman II Wonosari, SD N Bulurejo I Semin, SD Semin II Semin

Sekolah Jumlah ruang guru beserta isinya Sekolah Dasar (SD) yang selesai terbangun dari dana DAU

9 Ruang Sekolah Jumlah ruang guru beserta isinya Sekolah Dasar (SD) yang selesai terbangun dari dana DAU

9 Ruang

1 01 01 16 02 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Sekolah Jumlah bangunan dan ruang kelas sekolah yang terpelihara dengan baik

pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2

363.499 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Sekolah Jumlah bangunan dan ruang kelas sekolah yang terpelihara dengan baik

pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2

363.499

Sekolah Jumlah ruang kelas yang terpelihara

pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2

Sekolah Jumlah ruang kelas yang terpelihara

pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2

Sekolah Jumlah lapangan olahraga yang terpelihara dengan baik

Pengerasan landasan 144 m2

Sekolah Jumlah lapangan olahraga yang terpelihara dengan baik

Pengerasan landasan 144 m2

Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1512 m2 Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1512 m2

Page 88: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

62

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Sekolah Jumlah dan jenis penggadaan obat obatan UKS di sekolah

Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol

Sekolah Jumlah dan jenis penggadaan obat obatan UKS di sekolah

Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol

Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan ruang ibadah sekolah

Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah

Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan ruang ibadah sekolah

Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah

Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan perpustakaan sekolah

Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku

Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan perpustakaan sekolah

Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku

Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan jaringan listrik sekolah

Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah

Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan jaringan listrik sekolah

Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah

Sekolah Jumlah pemeliharaan sanitasi air bersih

12 PAH Sekolah Jumlah pemeliharaan sanitasi air bersih

12 PAH

Sekolah Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa

komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah

Sekolah Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa

komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah

Sekolah Jumlah pemeliharaan pemeliharaan meja kursi siswa

Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah

Sekolah Jumlah pemeliharaan pemeliharaan meja kursi siswa

Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah

Sekolah Jumlah pemeliharaan peralatan networking dll

Jaringan internet 124 buah

Sekolah Jumlah pemeliharaan peralatan networking dll

Jaringan internet 124 buah

01 01 16 03 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SD

Dinas Dikpora Jumlah siswa yang lolos mengikuti olimpiade MIPA

60 Siswa SD 2.806.862 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SD

Dinas Dikpora Jumlah siswa yang lolos mengikuti olimpiade MIPA

60 Siswa SD 2.806.862

Jumlah peserta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah siswa (FLSSN, Lomba Karya Ilmiah, Lomba Paduan suara, Lomba band, Lomba fotografi) dan guru

5 jenis lomba/ 370 peserta

Jumlah peserta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah siswa (FLSSN, Lomba Karya Ilmiah, Lomba Paduan suara, Lomba band, Lomba fotografi) dan guru

5 jenis lomba/ 370 peserta

Jumlah peserta lomba MTQ siswa

13 Cabang lomba/1000 siswa

Jumlah peserta lomba MTQ siswa

13 Cabang lomba/1000 siswa

Jumlah cabang lomba dalam festival anak sholeh jenjang SD

10 cabang lomba x 3 juara

Jumlah cabang lomba dalam festival anak sholeh jenjang SD

10 cabang lomba x 3 juara

Dinas Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender

SD = 36 sekolah Dinas Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender

SD = 36 sekolah

Jumlah siswa penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SD

50 siswa Jumlah siswa penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SD

50 siswa

Page 89: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

63

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus asesmen siswa baru SD

8.115 siswa SD Jumlah peserta yang dinyatakan lulus asesmen siswa baru SD

8.115 siswa SD

- Jumlah penerimaan peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun yang dinyatakan diterima

PPDB 9000 siswa - Jumlah penerimaan peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun yang dinyatakan diterima

PPDB 9000 siswa

1 01 01 16 04 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD Dinas Dikpora Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan pelatihan implementasi kurikulum SD yang dinyatakan lulus

500 orang 1.327.609 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD Dinas Dikpora Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan pelatihan implementasi kurikulum SD yang dinyatakan lulus

500 orang 1.327.609

Dinas Dikpora Jumlah kepala sekolah yang telah menerapkan MBS

50 kepala sekolah Dinas Dikpora Jumlah kepala sekolah yang telah menerapkan MBS

50 kepala sekolah

Dinas - Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SD, pedoman PPDB

Kaldik 1450 Dinas - Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SD, pedoman PPDB

Kaldik 1450

Jumlah raport dan buku induk TK dan SD

Raport SD 10.000 exs, TK 1.500 eks, Buku induk SD 500 buku, TK 36 Buku

Jumlah raport dan buku induk TK dan SD

Raport SD 10.000 exs, TK 1.500 eks, Buku induk SD 500 buku, TK 36 Buku

Dinas Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dapat menyelesaikan penyusunan materi pembelajaran

39 orang penyusun Dinas Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dapat menyelesaikan penyusunan materi pembelajaran

39 orang penyusun

Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dinyatakan lulus

225 orang peserta Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dinyatakan lulus

225 orang peserta

Dinas Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan

Semua Sekolah Dasar

Dinas Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan

Semua Sekolah Dasar

Dinas Jumlah kisi-kisi dan soal evaluasi belajar yang disusun serta sekolah SD yg dilakukan regrouping

1 Paket dan 4 SD Dinas Jumlah kisi-kisi dan soal evaluasi belajar yang disusun serta sekolah SD yg dilakukan regrouping

1 Paket dan 4 SD

Dinas Jumlah Sumber Daya Manusia yang menguasai ilmu manajemen baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya

500 orang Dinas Jumlah Sumber Daya Manusia yang menguasai ilmu manajemen baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya

500 orang

1 01 01 16 05 Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SD

Dinas Jumlah Peserta lomba Gugus 72 Gugus 2.859.876 Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SD

Dinas Jumlah Peserta lomba Gugus 72 Gugus 2.859.876

Page 90: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

64

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah berkeunggulan lokal

SD Wonosari Baru, SD Wonosari I, SD Bintaos, SD Mentel II, SD Semin II, SD Semanu III, SD Jetis I, SD Baran I, SD Giripurwo, SD Ponjong II, SD Siyono I, SD Patuk I, SD Girisekar, SD Paliyan I, SD Gajasari, SD Purwareja, SD Wiladeg, SD Jepitu I, SD Tegalrejo

Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah berkeunggulan lokal

SD Wonosari Baru, SD Wonosari I, SD Bintaos, SD Mentel II, SD Semin II, SD Semanu III, SD Jetis I, SD Baran I, SD Giripurwo, SD Ponjong II, SD Siyono I, SD Patuk I, SD Girisekar, SD Paliyan I, SD Gajasari, SD Purwareja, SD Wiladeg, SD Jepitu I, SD Tegalrejo

Dinas Jumlah SD yang diakreditasi dan mendapatkan nilai baik

SD 75 Sekolah Dinas Jumlah SD yang diakreditasi dan mendapatkan nilai baik

SD 75 Sekolah

Sekolah Jumlah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah

SD 46,332 Siswa @ 3.000 x 12 bulan

Sekolah Jumlah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah

SD 46,332 Siswa @ 3.000 x 12 bulan

UPT TK & SD - Jumlah tim managemen bos kecamatan (UPT TK&SD Kecamatan)

90 Orang UPT TK & SD - Jumlah tim managemen bos kecamatan (UPT TK&SD Kecamatan)

90 Orang

UPT TK & SD Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang selesai dilaksanakan

Semua Sekolah Dasar

UPT TK & SD Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang selesai dilaksanakan

Semua Sekolah Dasar

UPT TK & SD Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dapat menyelesaikan penyusunan materi pembelajaran

Guru SD UPT TK & SD Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dapat menyelesaikan penyusunan materi pembelajaran

Guru SD

UPT TK & SD Jumlah SD yang diakreditasi dan mendapatkan nilai baik

SD 75 Sekolah UPT TK & SD Jumlah SD yang diakreditasi dan mendapatkan nilai baik

SD 75 Sekolah

UPT TK & SD Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan pelatihan implementasi kurikulum SD yang dinyatakan lulus

500 orang UPT TK & SD Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan pelatihan implementasi kurikulum SD yang dinyatakan lulus

500 orang

UPT TK & SD Jumlah siswa yang lolos mengikuti olimpiade MIPA

60 Siswa SD UPT TK & SD Jumlah siswa yang lolos mengikuti olimpiade MIPA

60 Siswa SD

Jumlah peserta lomba kreatifitas siswa

10 guru, 10 anak Jumlah peserta lomba kreatifitas siswa

10 guru, 10 anak

UPT TK & SD Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender

Seluruh sekolah UPT TK & SD Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender

Seluruh sekolah

1 01 01 17 Program Pendidikan Dasar SMP Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah

13.427.690 Program Pendidikan Dasar SMP Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah

13.427.690

KEGIATAN KEGIATAN

Page 91: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

65

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

1 01 01 17 01 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP

Sekolah Jumlah pembangunan ruang kelas baru SMP dari dana DAK

SMP Eka Kapti Karangmojo

10.884.278 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP

Sekolah Jumlah pembangunan ruang kelas baru SMP dari dana DAK

SMP Eka Kapti Karangmojo

10.884.278

Sekolah Jumlah rehabilitasi ruang kantor SMP dari dana DAK

SMP Muh. 1 Wonosari, SMPN 2 Ponjong, SMPN 1 Semin, SMPN 3 Tanjungsari, SMPN 2 Girisubo, SMPN 2 Tepus, SMPN 3 Patuk, SMPN 1 Paliyan, SMP 2 Tanjungsari, SMPN 1 Patuk

Sekolah Jumlah rehabilitasi ruang kantor SMP dari dana DAK

SMP Muh. 1 Wonosari, SMPN 2 Ponjong, SMPN 1 Semin, SMPN 3 Tanjungsari, SMPN 2 Girisubo, SMPN 2 Tepus, SMPN 3 Patuk, SMPN 1 Paliyan, SMP 2 Tanjungsari, SMPN 1 Patuk

Sekolah Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah (Komputer dan Server) dari dana DAK

Server dan Komputer CBT & UNBK : SMPN 1 Wonosari, SMPN 2 Wonosari, SMPN 3 Wonosari, SMPN 4 Wonosari, SMPN 1 Paliyan, SMPN 2 Paliyan, SMPN 1 Panggang, SMPN 2 Panggang, SMPN 3 Panggang, SMPN 4 Panggang, SMPN 5 Panggang, SMPN 1 Purwosari, SMPN 2 Purwosari, SMPN 1 Playen, SMPN 2 Playen, SMPN 3 Playen, SMPN 4 Playen, SMPN 1 Patuk, SMPN 2 Patuk, SMPN 3 Patuk, SMPN 4 Patuk, SMPN 5 Patuk, SMPN 1 Nglipar, SMPN 2 Nglipar, SMPN 3 Nglipar SMPN 4

Sekolah Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah (Komputer dan Server) dari dana DAK

Server dan Komputer CBT & UNBK : SMPN 1 Wonosari, SMPN 2 Wonosari, SMPN 3 Wonosari, SMPN 4 Wonosari, SMPN 1 Paliyan, SMPN 2 Paliyan, SMPN 1 Panggang, SMPN 2 Panggang, SMPN 3 Panggang, SMPN 4 Panggang, SMPN 5 Panggang, SMPN 1 Purwosari, SMPN 2 Purwosari, SMPN 1 Playen, SMPN 2 Playen, SMPN 3 Playen, SMPN 4 Playen, SMPN 1 Patuk, SMPN 2 Patuk, SMPN 3 Patuk, SMPN 4 Patuk, SMPN 5 Patuk, SMPN 1 Nglipar, SMPN 2 Nglipar, SMPN 3 Nglipar SMPN 4

Page 92: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

66

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Sekolah Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah dari dana DAK

- Alat Lab IPA :SMPN 5 Panggang, SMPN 1 Nglipar, SMPN 2 Nglipar -Alat Seni : SMPN 4 Playen, SMPN 2 Nglipar, SMPN 2 Karangmojo, SMPN 2 Saptosari, SMPN 3 Tanjungsari - Alat matematika : SMPN 3 Karangmojo, SMPN 2 Ponjong, SMPN 2 Semanu, SMPN 1 Girisubo, SMPN 2 Girisubo, SMPN 3 Tanjungsari - ALat Olahraga : SMPN 2 Paliyan, SMPN 2 Playen, SMPN 3 Playen, SMPN 2 Karangmojo, SMPN 2 Saptosari - Alat IPS : SMPN 2 Paliyan, SMPN 2 Playen, SMPN 3 Playen SMPN 2

Sekolah Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah dari dana DAK

- Alat Lab IPA :SMPN 5 Panggang, SMPN 1 Nglipar, SMPN 2 Nglipar -Alat Seni : SMPN 4 Playen, SMPN 2 Nglipar, SMPN 2 Karangmojo, SMPN 2 Saptosari, SMPN 3 Tanjungsari - Alat matematika : SMPN 3 Karangmojo, SMPN 2 Ponjong, SMPN 2 Semanu, SMPN 1 Girisubo, SMPN 2 Girisubo, SMPN 3 Tanjungsari - ALat Olahraga : SMPN 2 Paliyan, SMPN 2 Playen, SMPN 3 Playen, SMPN 2 Karangmojo, SMPN 2 Saptosari - Alat IPS : SMPN 2 Paliyan, SMPN 2 Playen, SMPN 3 Playen SMPN 2

Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah (Gamelan) dari dana DAU

SMPN 2 Tanjungsari, SMPN 1 Semin, SMPN 1 Patuk, SMPN 3 Panggang, SMPN 4 Semin, SMPN 4 Ponjong, SMPN 1 Gedangsari

Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah (Gamelan) dari dana DAU

SMPN 2 Tanjungsari, SMPN 1 Semin, SMPN 1 Patuk, SMPN 3 Panggang, SMPN 4 Semin, SMPN 4 Ponjong, SMPN 1 Gedangsari

Sekolah Jumlah pembangunan ruang guru/PTK dari dana DAK

SMPN 3 Panggang, SMPN 3 Playen

Sekolah Jumlah pembangunan ruang guru/PTK dari dana DAK

SMPN 3 Panggang, SMPN 3 Playen

Sekolah Jumlah pembangunan kesenian dari dana DAK

SMPN 2 Karangmojo, SMPN 3 Playen

Sekolah Jumlah pembangunan kesenian dari dana DAK

SMPN 2 Karangmojo, SMPN 3 Playen

Sekolah Jumlah pembangunan pagar sekolah dari dana DAU

SMPN 5 Panggang, SMPN 3 Tanjungsari, SMPN 3 Tepus, SMPN 5 Ngawen

Sekolah Jumlah pembangunan pagar sekolah dari dana DAU

SMPN 5 Panggang, SMPN 3 Tanjungsari, SMPN 3 Tepus, SMPN 5 Ngawen

Page 93: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

67

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Sekolah Jumlah pembangunan Jamban sekolah dari dana DAK

SMPN 4 Ngawen, SMPN 1 Ponjong, SMPN 1 Ngawen, SMPN 2 Wonosari, SMPN 1 Panggang, SMPN 1 Saptosari, SMPN 1 Nglipar, SMPN 3 Wonosari, SMPN 3 Tanjungsari, SMPN 4 Wonosari, SMPN 5 Panggang

Sekolah Jumlah pembangunan Jamban sekolah dari dana DAK

SMPN 4 Ngawen, SMPN 1 Ponjong, SMPN 1 Ngawen, SMPN 2 Wonosari, SMPN 1 Panggang, SMPN 1 Saptosari, SMPN 1 Nglipar, SMPN 3 Wonosari, SMPN 3 Tanjungsari, SMPN 4 Wonosari, SMPN 5 Panggang

Sekolah Jumlah pembangunan Laboratorium Komputer dari dana DAK

SMPN 4 Ponjong, SMPN 1 Purwosari, SMPN 2 Panggang, SMPN 1 Semin, SMPN 2 Wonosari, SMPN 1 Tepus, SMPN 1 Rongkop

Sekolah Jumlah pembangunan Laboratorium Komputer dari dana DAK

SMPN 4 Ponjong, SMPN 1 Purwosari, SMPN 2 Panggang, SMPN 1 Semin, SMPN 2 Wonosari, SMPN 1 Tepus, SMPN 1 Rongkop

Sekolah Jumlah pembangunan Perpustakaan dari dana DAK

SMPN 5 Panggang, SMPN 4 Nglipar, SMPN 3 Tanjungsari

Sekolah Jumlah pembangunan Perpustakaan dari dana DAK

SMPN 5 Panggang, SMPN 4 Nglipar, SMPN 3 Tanjungsari

Sekolah Jumlah pengerasan lapangan upacara SMP

2 Sekolah Sekolah Jumlah pengerasan lapangan upacara SMP

2 Sekolah

Sekolah Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana kelas olahraga

10 sekolah Sekolah Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana kelas olahraga

10 sekolah

Sekolah Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir

15 sekolah SMP Sekolah Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir

15 sekolah SMP

Sekolah Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy

5 Sekolah (SMP 1 Panggang, SMP 5 Panggang)

Sekolah Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy

5 Sekolah (SMP 1 Panggang, SMP 5 Panggang)

Sekolah Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara

12 sekolah Sekolah Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara

12 sekolah

Sekolah Jumlah pengadaan pakaian olahraga untuk kelas olahraga

12 sekolah Sekolah Jumlah pengadaan pakaian olahraga untuk kelas olahraga

12 sekolah

Jumlah Pengadaan gamelan sekolah SMP

3 Sekolah Jumlah Pengadaan gamelan sekolah SMP

3 Sekolah

Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga kelas olahraga

5 Sekolah Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga kelas olahraga

5 Sekolah

Sekolah Jumlah pengadaan Mebelair ruang kelas, laboratorium, ruang PTK/guru, ruang kepsek, ruang tamu SMP

422 ruang, 30 ruang, 10 ruang, 10 ruang

Sekolah Jumlah pengadaan Mebelair ruang kelas, laboratorium, ruang PTK/guru, ruang kepsek, ruang tamu SMP

422 ruang, 30 ruang, 10 ruang, 10 ruang

1 01 01 17 02 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana SMP Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan bangunan sekolah

pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2

348.419 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana SMP Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan bangunan sekolah

pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2

348.419

Page 94: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

68

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah

pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2

Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah

pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2

Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga

Pengerasan landasan 144 m2

Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga

Pengerasan landasan 144 m2

Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir

1512 m2 Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir

1512 m2

Sekolah Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah

Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah

Sekolah Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah

Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah

Sekolah Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah

Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku

Sekolah Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah

Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku

Sekolah Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah

Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah

Sekolah Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah

Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah

Sekolah Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih

12 PAH Sekolah Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih

12 PAH

Sekolah Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang dipelihara

komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah

Sekolah Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang dipelihara

komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah

Sekolah Jumlah pemeliharaan meja kursi siswa

Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah

Sekolah Jumlah pemeliharaan meja kursi siswa

Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah

Sekolah Jumlah pemeliharaan peralatan networking dll

Jaringan internet 54 buah

Sekolah Jumlah pemeliharaan peralatan networking dll

Jaringan internet 54 buah

Sekolah Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah

Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol

Sekolah Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah

Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol

1 01 01 17 03 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SMP

Dinas Dikpora Jumlah siswa juara olimpiade MIPA SMP

60 Siswa SMP 1.013.487 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SMP

Dinas Dikpora Jumlah siswa juara olimpiade MIPA SMP

60 Siswa SMP 1.013.487

Jumlah peserta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah siswa (FLSSN, Lomba Karya Ilmiah, Lomba Paduan suara, Lomba band, Lomba fotografi) dan guru

5 jenis lomba/ 370 peserta

Jumlah peserta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah siswa (FLSSN, Lomba Karya Ilmiah, Lomba Paduan suara, Lomba band, Lomba fotografi) dan guru

5 jenis lomba/ 370 peserta

Page 95: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

69

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Jumlah peserta lomba MTQ siswa

13 Cabang lomba/1000 siswa

Jumlah peserta lomba MTQ siswa

13 Cabang lomba/1000 siswa

Jumlah cabang lomba dalam festival anak sholeh jenjang SMP

10 cabang lomba x 3 juara

Jumlah cabang lomba dalam festival anak sholeh jenjang SMP

10 cabang lomba x 3 juara

Dinas Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP

2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen

Dinas Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP

2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen

Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan

SMP = 36 sekolah Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan

SMP = 36 sekolah

Jumlah penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SMP

150 siswa Jumlah penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SMP

150 siswa

Jumlah siswa yang diterima menjadi peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun

10.300 siswa Jumlah siswa yang diterima menjadi peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun

10.300 siswa

Jumlah peserta TOT HIV AIDS serta seminar pencegahan dan penanganan kenakalan remaja, kekerasan seksual, pernikahan usia anak dan KDRT di Dinas Dikpora Kab. GK

418 Jumlah peserta TOT HIV AIDS serta seminar pencegahan dan penanganan kenakalan remaja, kekerasan seksual, pernikahan usia anak dan KDRT di Dinas Dikpora Kab. GK

418

1 01 01 17 04 Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen Pendidikan SMP

Dinas Dikpora Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP yang dinyatakan lulus

SMP 150 orang 963.499 Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen Pendidikan SMP

Dinas Dikpora Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP yang dinyatakan lulus

SMP 150 orang 963.499

Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SMP, pedoman, PPDB

400 kadik Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SMP, pedoman, PPDB

400 kadik

Jumlah raport dan buku induk SMP

400 buku induk, raport 10.300 buku

Jumlah raport dan buku induk SMP

400 buku induk, raport 10.300 buku

Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah unggulan

9 SMP Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah unggulan

9 SMP

Dinas 1. Jumlah peserta lulus dalam penyusunan media pembelajaran berbasis IT

39 orang penyusun Dinas 1. Jumlah peserta lulus dalam penyusunan media pembelajaran berbasis IT

39 orang penyusun

2. Jumlah peserta lulus dalam pelatihan pembelajaran berbasis IT

225 orang peserta 2. Jumlah peserta lulus dalam pelatihan pembelajaran berbasis IT

225 orang peserta

Dinas Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan

Semua jenjang Sekolah

Dinas Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan

Semua jenjang Sekolah

1 01 01 17 05 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SMP

Dinas 1. Jumlah sekolah yang mendapatkan nilai baik dalam Akreditasi Sekolah jenjang SMP

107 Sekolah 218.007 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SMP

Dinas 1. Jumlah sekolah yang mendapatkan nilai baik dalam Akreditasi Sekolah jenjang SMP

107 Sekolah 218.007

2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN

57 sekolah 2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN

57 sekolah

Page 96: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

70

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah berunggulan lokal

9 SMP Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah berunggulan lokal

9 SMP

Sekolah Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan

Semua Sekolah Sekolah Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan

Semua Sekolah

Sekolah 1. Jumlah peserta lulus dalam penyusunan media pembelajaran berbasis IT

39 orang penyusun Sekolah 1. Jumlah peserta lulus dalam penyusunan media pembelajaran berbasis IT

39 orang penyusun

2. Jumlah peserta lulus dalam pelatihan pembelajaran berbasis IT

Semua guru 2. Jumlah peserta lulus dalam pelatihan pembelajaran berbasis IT

Semua guru

Sekolah 1. Jumlah sekolah yang mendapatkan nilai baik dalam Akreditasi Sekolah jenjang SMP

107 Sekolah Sekolah 1. Jumlah sekolah yang mendapatkan nilai baik dalam Akreditasi Sekolah jenjang SMP

107 Sekolah

2. Jumlah evaluasi program SSN

57 sekolah 2. Jumlah evaluasi program SSN

57 sekolah

Sekolah Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP yang dinyatakan lulus

Semua guru Sekolah Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP yang dinyatakan lulus

Semua guru

Sekolah Jumlah siswa juara olimpiade MIPA SMP

60 Siswa SMP Sekolah Jumlah siswa juara olimpiade MIPA SMP

60 Siswa SMP

Sekolah Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP

2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen

Sekolah Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP

2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen

Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan

SMP = 36 sekolah Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan

SMP = 36 sekolah

1 01 01 19 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan Dinas, UPT, Sekolah

4.170.009 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan Dinas, UPT, Sekolah

4.170.009

1 01 01 19 01 Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Dinas Jumlah peserta pelatihan kompetensi tingkat dasar yang dinyatakan lulus 840 orang

840 pendidik 1.384.797 Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Dinas Jumlah peserta pelatihan kompetensi tingkat dasar yang dinyatakan lulus 840 orang

840 pendidik 1.384.797

Jumlah peserta pelatihan tingkat lanjutan yang dinyatakan lulus 2240 orang

2240 Pendidik Jumlah peserta pelatihan tingkat lanjutan yang dinyatakan lulus 2240 orang

2240 Pendidik

Jumlah peserta diklat kurikulum PAUD yang dinyatakan lulus 300 orang

300 pendidik Jumlah peserta diklat kurikulum PAUD yang dinyatakan lulus 300 orang

300 pendidik

Jumlah peserta diklat akreditasi PAUD yang dinyatakan lulus 400 orang

400 pendidik Jumlah peserta diklat akreditasi PAUD yang dinyatakan lulus 400 orang

400 pendidik

Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam diklat guru pembelajar pasca uji kompetensi guru

279 guru Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam diklat guru pembelajar pasca uji kompetensi guru

279 guru

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop mother tangue

100 guru Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop mother tangue

100 guru

Page 97: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

71

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas Paud

30 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas Paud

30 Orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi penilik

20 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi penilik

20 Orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penyusunan rencana kegiatan pembelajaran harian

60 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penyusunan rencana kegiatan pembelajaran harian

60 Orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendidik PAUD dalam bidang seni musik

77 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendidik PAUD dalam bidang seni musik

77 Orang

1 01 01 19 02 Pembinaan Tenaga Kependidikan SD Dinas Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam seleksi akademik calon kepala sekolah

100 Guru 2.020.135 Pembinaan Tenaga Kependidikan SD Dinas Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam seleksi akademik calon kepala sekolah

100 Guru 2.020.135

Dinas Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam diklat calon kepala sekolah

50 guru Dinas Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam diklat calon kepala sekolah

50 guru

Jumlah pengawas yang dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pengawas SD

30 Guru Jumlah pengawas yang dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pengawas SD

30 Guru

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan guru pengembang matematika

240 guru matematika

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan guru pengembang matematika

240 guru matematika

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas guru konsultatif inklusi tk kec.

240 Guru Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas guru konsultatif inklusi tk kec.

240 Guru

Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan PK/PLK penyelenggara inklusif

240 Guru Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan PK/PLK penyelenggara inklusif

240 Guru

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pelatihan petugas perpustakaan

264 pegawai Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pelatihan petugas perpustakaan

264 pegawai

Dinas Jumlah Peserta KKG 100 orang Dinas Jumlah Peserta KKG 100 orangDinas Dikpora Jumlah guru , kepala sekolah

dan pengawas yang diseleksi dan dinilai dan dinyatakan lulus

3400 orang Dinas Dikpora Jumlah guru , kepala sekolah dan pengawas yang diseleksi dan dinilai dan dinyatakan lulus

3400 orang

Jumlah guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan

170 orang Jumlah guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan

170 orang

Page 98: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

72

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Jumlah guru dan pengawas PNS jenjang SD yang terfasilitasi sertifikasi

2430 orang Jumlah guru dan pengawas PNS jenjang SD yang terfasilitasi sertifikasi

2430 orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas SD

40 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas SD

40 Orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendamping akreditasi SD

45 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendamping akreditasi SD

45 Orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengembangan instrumen kepengawasan SD

60 orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengembangan instrumen kepengawasan SD

60 orang

1 01 01 19 03 Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP Dikpora Jumlah peserta pengembangan pembelajaran menggunakan CTL yang dinyatakan lulus

CTL 75 guru 765.077 Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP Dikpora Jumlah peserta pengembangan pembelajaran menggunakan CTL yang dinyatakan lulus

CTL 75 guru 765.077

Dinas Dikpora Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dinyatakan lulus dalam diklat Pengembangan Diri, Diklat Karya Ilmiah dan Diklat Karya Inovatif

Semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar

Dinas Dikpora Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dinyatakan lulus dalam diklat Pengembangan Diri, Diklat Karya Ilmiah dan Diklat Karya Inovatif

Semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar

Sekolah Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan workshop MGMP 12 Mapel

Guru SMP Sekolah Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan workshop MGMP 12 Mapel

Guru SMP

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan PK/PLK sekolah penyelenggaran inklusi

60 Guru Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan PK/PLK sekolah penyelenggaran inklusi

60 Guru

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan WOMS

60 Guru Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan WOMS

60 Guru

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan Lesson Study

60 Guru Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan Lesson Study

60 Guru

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Bimtek petugas perpustakaan

60 orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Bimtek petugas perpustakaan

60 orang

Dinas Dikpora Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan kinerja guru/Kepala Sekolah

70 Orang Dinas Dikpora Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan kinerja guru/Kepala Sekolah

70 Orang

Dinas Jumlah peserta MGMP SMP 100 orang Dinas Jumlah peserta MGMP SMP 100 orang

Page 99: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

73

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Dinas Dikpora Jumlah guru guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan

1 paket Dinas Dikpora Jumlah guru guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan

1 paket

Jumlah guru dan pengawas jenjang SMP yang terfasilitasi sertifikasi

2488 orang Jumlah guru dan pengawas jenjang SMP yang terfasilitasi sertifikasi

2488 orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas SD

60 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas SD

60 Orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendamping akreditasi SMP

45 Orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendamping akreditasi SMP

45 Orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengembangan instrumen kepengawasan SMP

60 orang Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengembangan instrumen kepengawasan SMP

60 orang

URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB2 13 BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PROGRAM2 13 01 15 PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN

KEWIRAUSAHAAN PEMUDADinas 3.043.500 PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN

KEWIRAUSAHAAN PEMUDADinas 3.043.500

KEGIATAN KEGIATAN2 13 01 15 01 Pembinaan Generasi Muda Gunungkidul Jumlah organisasi

kepemudaan25 OKP / kelompok ( Kec. Patuk 30 orang dan melikan, bohol rongkop)

2.275.123 Pembinaan Generasi Muda Gunungkidul Jumlah organisasi kepemudaan

25 OKP / kelompok ( Kec. Patuk 30 orang dan melikan, bohol rongkop)

2.275.123

Gunungkidul Frekuensi kegiatan dan pertukaran pemuda

2 kegiatan 1500 peserta

Gunungkidul Frekuensi kegiatan dan pertukaran pemuda

2 kegiatan 1500 peserta

Kota Wonosari Frekuensi dialog yang dilaksanakan

4 kegiatan / 1000 peserta

Kota Wonosari Frekuensi dialog yang dilaksanakan

4 kegiatan / 1000 peserta

Kota Wonosari Jumlah peserta lomba kreativitas pemuda yang dilaksanakan

5 jenis lomba/ 370 peserta

Kota Wonosari Jumlah peserta lomba kreativitas pemuda yang dilaksanakan

5 jenis lomba/ 370 peserta

18 Kecamatan Frekuensi sosialisasi kepeloporan pemuda

5 Bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan

18 Kecamatan Frekuensi sosialisasi kepeloporan pemuda

5 Bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan

Kota Wonosari Jumlah peserta lomba MTQ Pemuda

13 Cabang lomba/1000 siswa

Kota Wonosari Jumlah peserta lomba MTQ Pemuda

13 Cabang lomba/1000 siswa

Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) bidang pemuda dan olahraga dalam rangka melaksanakan kegiatan lomba MTQ, kegiatan kepemudaa, pembentukan PASKIBRAKA, pemuda pelopor keamanan lingkungan, fasilitasi pekan temu wicaraorganisasi pemuda, LKKTI

1 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp. 35.000

Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) bidang pemuda dan olahraga dalam rangka melaksanakan kegiatan lomba MTQ, kegiatan kepemudaa, pembentukan PASKIBRAKA, pemuda pelopor keamanan lingkungan, fasilitasi pekan temu wicaraorganisasi pemuda, LKKTI

1 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp. 35.000

Page 100: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

74

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

5 Kecamatan Jumlah kelompok yang dilatih 5 kelompok dan 250 orang (diantaranya gedangsari 2 Kelompok, Saptosari 2 kelompok, Desa Karangmojo, Desa Sodo Paliyan, Desa Girisekar, Girikarto, Girimulyo, Giriharjo, Giriwungu, Girisuko, di Kec. Patuk 20 orang dan di desa sidorejo, desa Karangasemponjong)

5 Kecamatan Jumlah kelompok yang dilatih 5 kelompok dan 250 orang (diantaranya gedangsari 2 Kelompok, Saptosari 2 kelompok, Desa Karangmojo, Desa Sodo Paliyan, Desa Girisekar, Girikarto, Girimulyo, Giriharjo, Giriwungu, Girisuko, di Kec. Patuk 20 orang dan di desa sidorejo, desa Karangasemponjong)

2 13 01 15 02 Pembinaan Paskibraka Dinas Jumlah anggota PASKIBRAKA dan Tenaga Harian Lepas

1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas dan 1 orang THL

768.377 Pembinaan Paskibraka Dinas Jumlah anggota PASKIBRAKA dan Tenaga Harian Lepas

1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas dan 1 orang THL

768.377

PROGRAM PROGRAM2 13 01 16 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 18 Kecamatan 3.177.695 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 18 Kecamatan 3.177.695

KEGIATAN KEGIATAN2 13 01 16 01 Pembinaan, pembibitan, dan Penyelenggaraan Kompetisi

dan Prestasi Olah Raga18 Kecamatan Pembinaan dan pembibitan

olahragawan17 cabor, 52 club, 3 PPLP ( Karangwuni, Botodayaan Rongkop)

2.903.395 Pembinaan, pembibitan, dan Penyelenggaraan Kompetisi dan Prestasi Olah Raga

18 Kecamatan Pembinaan dan pembibitan olahragawan

17 cabor, 52 club, 3 PPLP ( Karangwuni, Botodayaan Rongkop)

2.903.395

Honor panitia pelaksna 1 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp. 40.000

Honor panitia pelaksna 1 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp. 40.000

Dinas Frekuensi tri Lomba juang 1 Tim Tri Lomba Juang, 3 keg.

Dinas Frekuensi tri Lomba juang 1 Tim Tri Lomba Juang, 3 keg.

Jumlah prestasi cabang olah raga tingkat regional/ nasional/internasional yang diraih Kecamatan

18 Kecamatan Jumlah prestasi cabang olah raga tingkat regional/ nasional/internasional yang diraih Kecamatan

18 Kecamatan

Jumlah disabilitas yang mengikuti perlombaan

jumlah desabilitasi yg mengikuti perlombaan

Jumlah disabilitas yang mengikuti perlombaan

jumlah desabilitasi yg mengikuti perlombaan

Frekuensi LPI yang diikuti jumlah sekolah yg mengikuti liga pelajar

Frekuensi LPI yang diikuti jumlah sekolah yg mengikuti liga pelajar

Dinas Frekuensi kegiatan peringatan hari PGRI

4 kegiatan Dinas Frekuensi kegiatan peringatan hari PGRI

4 kegiatan

Page 101: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

75

Target Capaian Kebutuhan Dana (Ribuan)

Pagu Indikatif (Ribuan) No Program / Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

LOKASI Target CapaianIndikator KinerjaCatatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja

Dinas Panitia Lomba POPDA… Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL

Dinas Panitia Lomba POPDA… Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL

18 Kecamatan Frekuensi kegiatan olah raga rekreasi

Setiap hari minggu, 12 bulan

18 Kecamatan Frekuensi kegiatan olah raga rekreasi

Setiap hari minggu, 12 bulan

a. Gerakan Memasyarakatkan Olahraga dan Frekuensi senam yang dilakukan di wilayah Kecamatan

Alun-alun Wns, Ponjong, Karangmojo, Tepus, Nglipar, Playen, Girisubo, Semanu, Semin, Paliyan, Panggang, Patuk & Ngawen

a. Gerakan Memasyarakatkan Olahraga dan Frekuensi senam yang dilakukan di wilayah Kecamatan

Alun-alun Wns, Ponjong, Karangmojo, Tepus, Nglipar, Playen, Girisubo, Semanu, Semin, Paliyan, Panggang, Patuk & Ngawen

b. Peringatan HAORNAS Jumlah kegiatan olah raga dalam peringatan HAORNAS

Jumlah cabang olahraga yg dilombakan

b. Peringatan HAORNAS Jumlah kegiatan olah raga dalam peringatan HAORNAS

Jumlah cabang olahraga yg dilombakan

c. Peringatan Hari Jadi Kab. Gunungkidul Jumlah peserta perayaan Hari Jadi Gunungkidul

Jumlah lembaga yg mengikuti kegiatan hari jadi gunungkidul

c. Peringatan Hari Jadi Kab. Gunungkidul Jumlah peserta perayaan Hari Jadi Gunungkidul

Jumlah lembaga yg mengikuti kegiatan hari jadi gunungkidul

2 13 01 16 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga

- Stadion Handayani

Jumlah dan jenis Sarana prasarana olahraga yang dipelihara

4 kegiatan :- Stadon Handayani-sarana olah raga kompleks setda - papan panjat tebing- lapangan voli indoor-lapangan tenis

274.300 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga

- Stadion Handayani

Jumlah dan jenis Sarana prasarana olahraga yang dipelihara

4 kegiatan :- Stadon Handayani-sarana olah raga kompleks setda - papan panjat tebing- lapangan voli indoor-lapangan tenis

274.300

82.000.000 82.000.000 JUMLAH

Page 102: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

77

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga mengakomodir hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi,

pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang desa maupun kecamatan yang sesuai dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tuga pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tabel 2.5 berikut ini :

Page 103: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

78

(2) (3) (4) (5) (6)

1 01 01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

- Dikpora Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

90%

1 01 01 02 01 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

UPT Paud & SD Kecamatan

Jenis dan luasan yang dibangun = Pagar kantor UPT PAUD-SD Kecamatan Semin

1 Paket Kec. Semin

SD Wiloso 2 dan SD Sawah

Jenis dan luasan yang dibangun = Talud SD

2 sekolah Kec. Panggang

UPT Paud & SD Kecamatan

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli 60 Unit Kecamatan Semin

1 01 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

UPT Paud & SD Kecamatan

Tersedianya ruang rapat uyang memadai 1 paket Kecamatan Semin

1 01 01 03 PENINGKATAN KETATALAKSANAAN KAPASITAS APARATUR

Dinas Dikpora Persentase ASN/aparatur sipil taat aturan

99%

1 01 01 03 05 Rehabilitasi lapangan Desa Ngawu (depan Balai desa)

Tersedianya sasran dan prasarana untuk kegiatan masyarakat

1 Unit Kecamatan Playen

PROGRAM1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

MasyarakatDinas, UPT, Sekolah

Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional PAUD

18%

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018TABEL 2.5

No

(1)

CatatanProgram / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Besaran/ Volume

dari Para Pemangku KepentinganKabupaten Gunungkidul

Page 104: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

79

No CatatanProgram / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Persentase warga buta aksara yang terlayani pendidikan keaksaraan

72%

KEGIATAN1 01 01 15 01 Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana PAUD

dan DikmasTK negeri Semin Tercukupinya ruang kelas TK Negeri

semin Kecamatan Semin2 Ruang Kecanatan Smin

TK dan PAUD Tersedianya APE 30 Unit Kecanatan SminTK dan PAUD Tersedianya APE 11 paket Kecamatan PonjongDusun Karangmiri mulusan

- Jumlah APE TK yang tersedia 2 Paud dan 2 TK Kec. Paliyan

1 01 01 15 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD

Desa Girisuko Jumlah PAUD yang memerlukan peralatan pembelajaran

15 PAUD Kec. Panggang

6 Desa Jumlah PAUD yang memerlukan peralatan laptop dan printer

50 PAUD Kec. Panggang

TK Negeri Patuk Ruang kelas dan pengerasan halaman 1 Paket Kecamatan PatukDesa Patuk Gedung PAUD 1 Unit Kecamatan Patuk

1 01 01 15 05 Rehabilitasi Bangunan Sekolah PAUD Trowono karangasem, Giring

Jumlah PAUD yang selesai di rehab 1 Gedung TK Kec. Paliyan

2 01 01 15 08 Pembinaan Kelembagaan dan managemen pendidikan paud dan pendidikan masyarakat

UPT TK & SD Kec. Patuk

Diklat / wiorkshop bagi guru SD dan PAUD

90 Orang Kecamatan Patuk

Candirejo Jumlah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PAUD formal dan non formal)

300 Siswa Kecamatan Semanu

1 01 01 16 Program Pendidikan Dasar SD Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah

Presentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD

6,54%

Angka partisipasi murni usia SD 90,4%

Page 105: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

80

No CatatanProgram / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Besaran/ Volume

KEGIATAN1 01 01 16 01 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan

Sarana Prasarana Sekolah DasarSD Waduk, SD Terbah II

Ruang Perpustakaan 2 Paket Kecamatan Patuk

SD Klepu, SD Pengkok, SD Nglanggeran

Pengadaan Gamelan 3 Paket Kecamatan Patuk

SD Patuk I Sekolah Unggulan 1 Paket Kecamatan Patuk

1 01 01 16 05 Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SD

Candirejo Jumlah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (jenjang SD)

533 anak Kecamatan Semanu

1 01 01 16 06 Peningkatan sarana pembelajaran Desa Giripanggung Prosentase SD yang memenui standar Nasional SD

SD se Desa Giripanggung Kecamatan Tepus

1 01 01 17 Program Pendidikan Dasar SMP Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah

Presentase SMP yang memenuhi Standar Nasional SMP

14,41%

Angka partisipasi murni usia SMP 92,04%KEGIATAN

1 01 01 17 01 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP

SMP 4 Panggang Ukuran pembangunan talut klingkungan sekolah

100 m³ Kecamatan Panggang

SMP 4 Panggang Ukuran pembangunan lapangan olahraga sekolah

70 x 30 m² Kecamatan Panggang

1 01 01 17 02 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana SMP

SMP N 3 Panggang Jumlah ruang kelas yang perlu direhabilitasi

2 ruang kelas Kecamatan Panggang

SMP N 1 Panggang Jumlah ruang kantor kantor sekolah yang memerlukan rehabilitasi kusen

3 ruang kantor Kecamatan Panggang

SMP N 2 Panggang Panjang pintu gerbang sekolah yang perlu direhabilitasi

30 m Kecamatan Panggang

Page 106: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

81

No CatatanProgram / Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Besaran/ Volume

1 01 01 19 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan Dinas, UPT, Sekolah

Kulaitas Pendidik Memenuhi StandarNasional

1 01 01 19 01 Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

5 Desa Jumlah peserta pelatihan tingkat lanjutan yang dinyatakan lulus 2240 orang

50 orang Kec. Purwosari

2 13 01 15 PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Dinas Jumlah pemuda yang berprestasi nonakademis di tingkat provinsi

24 orang

KEGIATAN2 13 01 15 01 Pembinaan Generasi Muda Desa Girisuko Jumlah Pemuda yang mendapopatkan

pembinaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme

90 orang Kecamatan Panggang

Desa Girikarto Jumlah Pemuda yang mendapopatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme

80 Orang Kecamatan Panggang

2 13 01 16 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 18 Kecamatan Jumlah Prestasi Olahraga di tingkatNasional dan Internasional

20 atlet

2 13 01 16 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga

5 Desa Jumlah dan jenis Sarana prasarana olahraga yang dipelihara

Bola volly, net, bola tendang, bola futsal

Kec. Purwosari

Desa Ponjong Pembangunan lapangan ponjong 1 paket Kecamatan Ponjong

JUMLAH

Page 107: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

83

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan

bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan

pembangunan Pemerintah Daerah DIY, serta bagian dari sistem perencanaan

Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga harus bersinergi dengan dokumen perencanaan lain,

baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional;

maupun di tingkat Pemerintah Daerah DIY, seperti RPJP Pemerintah Daerah

DIY, RPJM Pemerintah DIY, RKPD Pemerintah Daerah DIY; dan RKPD

Kabupaten Gunungkidul tahun 2018.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga disusun

berdasarkan Visi dan Misi Kepala daerah terpilih yaitu :

1. Visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :

”Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang

Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju,

mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”

2. Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

c. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

d. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

e. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi

yang kondusif.

f. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

secara berkelanjutan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga juga berdasarkan Tema Pembangunan Nasional, Tema Pembangunan

DIY dan Tema Pembangunan Gunungkidul yaitu sebagai berikut:

1. Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2018

Page 108: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

84

”Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk

percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”

2. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2018

”Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur, untuk

menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang

berkeadilan”

3. Tema Pembangunan Gunungkidul (RKPD Gunungkidul) Tahun 2018

”Meningkatkan pengembangan industri pariwisata sebagai basis

pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung

sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berintegritas”

Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Gunungkidul juga berdasarkan prioritas dan sasaran daerah antara lain :

1. Ekonomi dan Pariwisata

2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Gunungkidul

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga (Sekretariat, Bidang Perencanaan, Bidang

Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama, Bidang

Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Bidang Pemuda dan

Olahraga, Unit Pelaksana Teknis dan kelompok jabatan fungsional), karena

memuat seluruh kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;

2. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)

selama satu tahun; dan

3. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Dinas

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

Sedangkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga tahun 2018 mengacu pada RKPD Tahun 2018 dan didasarkan atas

Page 109: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

85

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra PD serta memperhatikan rumusan Visi

dan Misi Kepala Daerah terpilih. Untuk Sasaran PD dirumuskan dengan

berpedoman pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan

prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD Tahun 2018

sebagaimana telah disajikan dalam Rancangan RKPD Tahun 2018. Selanjutnya

rumusan tujuan dan sasaran PD akan disempurnakan dalam proses verifikasi

Renja PD Tahun 2018 serta Renstra PD Tahun 2016-2021. Dalam bagian ini

disajikan penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD seperti pada tabel

3.2.1 berikut ini :

Tabel 3.2.1

Prioritas dan Sasaran

No Prioritas Sasaran Daerah

Indikator Sasaran Daerah

(outcom)

Sasaran PD Indikator

Sasaran PD (Outcome)

1 2 3 4 5 6 1 Sosial,

Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat

Indeks Pembangunan Manusia

1 Meningkatnya prestasi Pemuda dan olah raga

Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional

Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi

2 Meningkatnya capaian SPM menuju Standar Nasional Pendidikan

Persentase peringkat akriditasi lembaga PAUD meningkat

Angka partisipasi murni usia SD

Page 110: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

86

Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD

Angka Partisipasi murni usia SMP

Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

3 Meningkatnya Angka Melek Aksara

Persentase Warga buta aksara Yang Terlayanai Dalam Pendidikan Keaksaraan

4 Meningkatnya cakupan anak putus sekolah terlayani pendidikan kesetaraan

Persentase anak putus sekolah yang terlayani pendidikan kesetaraan

Page 111: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

87

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan table

3.2.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2.2 Tujuan dan Sasaran PD

No Tujuan dan Sasaran PD Indikator Tujuan dan Sasaran PD

Target Kinerja Tujuan dan

Sasaran Tahun 2018

1 Harapan lama sekolah penduduk meningkat

1.1 Meningkatnya prestasi Pemuda dan olah raga

Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional

20 atlet

Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi

24 orang

1.2 Meningkatnya capaian SPM menuju Standar Nasional Pendidikan

Persentase peringkat akreditasi lembaga PAUD meningkat

18%

Angka partisipasi murni usia SD

90,4%

Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD

6.54 %

Angka partisipasi murni usia SMP

92,4%

Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

14.41 %

1.3 Meningkatnya Angka Melek Aksara

Persentase Warga buta aksara Yang Terlayanai Dalam Pendidikan Keaksaraan

72%

1.4 Meningkatnya cakupan anak putus sekolah terlayani pendidikan kesetaraan

Persentase anak putus sekolah yang terlayani pendidikan kesetaraan

2,97%

Page 112: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

88

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan

tabel 3.2.3 sebagai berikut :

Tabel 3.2.3 Indikator Kinerja Utama PD

NO IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja

IKU

1 Meningkatnya prestasi Pemuda dan olah raga

Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional

30 atlet

Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi

33 orang

2 Meningkatnya capaian SPM menuju Standar Nasional Pendidikan

Persentase peringkat akreditasi lembaga PAUD meningkat

27%

Angka partisipasi murni usia SD 93% Persentase SD yang memenuhi

Standar Nasional SD 9.07 %

Angka partisipasi murni usia SMP 95%

Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

21.62 %

3 Meningkatnya Angka Melek Aksara

Persentase Warga buta aksara Yang Terlayanai Dalam Pendidikan Keaksaraan

90%

4 Meningkatnya cakupan anak putus sekolah terlayani pendidikan kesetaraan

Persentase anak putus sekolah yang terlayani pendidikan kesetaraan

3,3%

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka ditempuh berbagai kebijakan

antara lain :

1. Peningkatan kompetensi dan keterampilan kewirausahaan, bahasa inggris,

TIK, dan agrobisnis lulusan sekolah menengah dan kesetaraan;

2. Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal;

3. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar;

4. Penyediaan SDM pengelola pendidikan yang memenuhi kualifikasi dan

kompetensi;

5. Pengembangan TIK yang mendukung manajemen administrasi dan

pembelajaran;

6. Peningkatan kapasitas pemuda di bidang kewirausahaan; dan

7. Penguatan organisasi cabang olahraga untuk peningkatan prestasi

olahraga.

Page 113: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

89

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian

dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang

lebih terukur. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah. Mengingat Visi dan Misi daerah tahun

2018 belum final, untuk 2018 didasarkan pada sasaran daerah pada

Rancangan Awal RPJMD.

2. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)

3. Pencapaian standar nasional pendidikan (SNP)

4. Pengentasan warga buta aksara

5. Pengentasan anak putus sekolah

6. Pengembangan prestasi pemuda dan olahraga

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam table 3.3.1 sebagai

berikut:

Tabel 3.3.1

Sasaran dan Program/kegiatan

No Sasaran PD Nama Program / Kegiatan

1 Sasaran 1. Meningkat prestasi Pemuda

dan olah raga

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan dan

Kewirausahaan Pemuda

Kegiatan Pembinaan Generasi

Muda

Kegiatan Pembinaan Paskibraka

Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan Pembinaan, pembibitan,

dan Penyelenggaraan Kompetisi

dan Prestasi Olah Raga

Kegiatan Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana Prasarana

Olah Raga

Page 114: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

90

2 Sasaran 2. Kualitas pendidikan meningkat Program Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan

Masyarakat

Kegiatan Pembangunan dan

Pengadaan Sarana Prasarana

PAUD dan Dikmas

Kegiatan Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana PAUD

Kegiatan Penerapan dan

Pengembangan Kurikulum

Pendidikan PAUD dan Pendidikan

Masyarakat

Kegiatan Penyelenggaraan

Penilaian Pendidikan PAUD dan

Pendidikan Masyarakat

Kegiatan Rehabilitasi Bangunan

Sekolah PAUD

Kegiatan Penyelenggaraan

Pendidikan Kesetaraan dan

Keaksaraan

Kegiatan Penyelenggaraan

Kecakapan Hidup

Kegiatan Pengembangan

percontohan pendidikan

kesetaraan dan kursus

institusional

Program Pendidikan Dasar SD

Kegiatan

Pembangunan/rehabilitasi

Bangunan dan Pengadaan Sarana

Prasarana Sekolah Dasar

Kegiatan Pemeliharaan Bangunan

dan Sarana Prasarana Sekolah

Page 115: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

91

Dasar

Kegiatan Peningkatan Kompetensi

Siswa dan Tenaga Kependidikan

SD

Kegiatan Penerapan dan

Pengembangan Kurikulum

Pendidikan SD

Kegiatan Pembinaan

Kelembagaan dan manajemen

sekolah tingkat SD

Program Pendidikan Dasar SMP

Kegiatan

Pembangunan/rehabilitasi

Bangunan dan Pengadaan Sarana

Prasarana SMP

Kegiatan Pemeliharaan Bangunan

dan Sarana dan Prasarana SMP

Kegiatan Peningkatan Kompetensi

Siswa dan Tenaga Kependidikan

SMP

Kegiatan Peningkatan Kualitas

Kurikulum dan Manajemen

Pendidikan SMP

Kegiatan Pembinaan kelembagaan

dan manajemen sekolah tingkat

SMP

Program Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2018

terdiri dari program lokalitas kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga serta program wajib pendidikan, pemuda dan olahraga. Program lokalitas

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan semua urusan yakni program

yang ada di setiap PD. Untuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, program ini

meliputi :

1. Pelayanan administrasi perkantoran, dijabarkan dalam 2 kegiatan;

Page 116: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

92

2. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, dijabarkan dalam 2 kegiatan;

3. Peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur, dijabarkan dalam 3

kegiatan;

4. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah, dijabarkan

dalam 1 kegiatan;

5. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dijabarkan dalam 2 kegiatan.

Sementara program wajib pendidikan, pemuda dan olahraga merupakan program

yang hanya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Untuk

rencana tahun 2018 program ini meliputi :

1. Pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dijabarkan dalam 8

kegiatan;

2. Pendidikan Dasar SD, dijabarkan dalam 5 kegiatan;

3. Pendidikan Dasar SMP, dijabarkan dalam 5 kegiatan;

4. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan 3 kegiatan;

5. Peningkatan peran serta kepemudaan dan kewirausahaan pemuda, dijabarkan

dalam 2 kegiatan;dan

6. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dijabarkan dalam 2 kegiatan.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan untuk

dilaksanakan pada tahun 2018 sebanyak 12 program yang dijabarkan dalam 38

kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 72.922.000.000,00 dengan sumber

pendanaan dari APBD Kabupaten. Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi

program dan kegiatan dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) prioritas

pembangunan yakni :

1. Ekonomi dan Pariwisata

2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan bidang pendidikan masuk nomor 2 (dua) sosial, budaya,

dan penanggulangan kemiskinan serta nomer 5 (lima) reformasi birokrasi dan

pelayanan publik, disajikan dalam tabel 3.3.2 sebagai berikut :

Page 117: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

93

Page 118: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

94

1 Ekonomi dan Pariwisata

2 Sosial, Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

7.480.698

Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas

987.095

Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD

728.761

Kegiatan Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

2.668.942

Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

43.854

Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sekolah PAUD 572.950

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan

1.739.297

Kegiatan Penyelenggaraan Kecakapan Hidup 259.525

Kegiatan Pengembangan percontohan pendidikan kesetaraan dan kursus institusional

480.274

Program Pendidikan Dasar SD 14.515.598 Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

7.157.752

Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

363.499

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SD

2.806.862

Kegiatan Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD

1.327.609

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SD

2.859.876

Program Pendidikan Dasar SMP 8.745.449 Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP

6.202.037

Ket.

Berdasarkan 5 Prioritas Pembangunan Tahun 2018Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Tabel 3.3.2

No Nama Program/ KegiatanPrioritas PembangunanPagu Indikatif (Rp.

000)

Page 119: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

95

Ket.No Nama Program/ KegiatanPrioritas PembangunanPagu Indikatif (Rp.

000)

Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana SMP

348.419

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SMP

1.013.487

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen Pendidikan SMP

963.499

Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SMP

218.007

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan

4.170.009

Kegiatan Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

1.384.797

Kegiatan Pembinaan Tenaga Kependidikan SD 2.020.135

Kegiatan Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP 765.077

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

3.043.500

Kegiatan Pembinaan Generasi Muda 2.275.123

Kegiatan Pembinaan Paskibraka 768.377

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

3.177.695

Kegiatan Pembinaan, pembibitan, dan Penyelenggaraan Kompetisi dan Prestasi Olah Raga

2.903.395

Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga

274.300

3 Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

4 Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

5 Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

16.699.668

Kegiatan Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

15.565.718

Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

1.133.950

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

2.307.185

Page 120: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

96

Ket.No Nama Program/ KegiatanPrioritas PembangunanPagu Indikatif (Rp.

000)

Kegiatan Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

838.442

Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

1.468.743

PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN KAPASITAS APARATUR

1.083.942

Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

102.413

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur 941.161

Kegiatan Penilaian angka kredit tenaga fungsional Perangkat Daerah

40.368

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

769.278

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

769.278

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

9.278.295

Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

1.108.786

Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah

2.552.996

Kegiatan Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

5.616.513

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.650.683

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 827.651

Kegiatan Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

823.032

72.922.000 JUMLAH

Page 121: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

97

Ket.No Nama Program/ KegiatanPrioritas PembangunanPagu Indikatif (Rp.

000)

Page 122: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

97

Secara detail program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

tahun 2018 yang tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dan proyeksi untuk

tahun 2019 disajikan dalam tabel 3.3.3 dihalaman berikut.

Page 123: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

98

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

URUSAN1 01 Semua Urusan

PROGRAM1 01 01 01 PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

i k t

- Dikpora, UPT, SKB dan sekolah

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi P k t

100% 16.699.668 16.912.023

KEGIATAN1 01 01 01 01 Penyediaaan Jasa,

Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

UPT & Sekolah Jumlah GTT dan PTT database

(PTT UPT TK&SD 3 orang, PTT SD 38 orang, PTT TK 2 orang, GTT TK 18 Orang, GTT SD 19 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang ) x 13 bulan

Persentase GTT dan PTT database yang terbayarkan

100% 15.565.718 15.721.375 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Subbag Umum/ UPT

Sekretariat/TU

Jumlah Insentif GTT/PTT/GTY/PTY (2.215 orang) APBD Kabupaten

2.215 orang x Rp. 200.000 X 12 bulan

Persentase GTT dan PTT nondatabase yang terbayarkan

100%

Jumlah Insentif GTT/PTT Kategori II (75 orang)

75 orang x Rp. 1.250.000 X 13 bulan

Persentase GTT dan PTT nondatabase yang terbayarkan

100%

Dinas, Sekolah & UPT

Jumlah dan jenis alat tulis yang tersedia

HVS 12500 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll

Persentase ketersediaan ATK yang memadai

100%

Dinas, UPT, Sekolah & SKB

Jumlah dan jenis komponen listik tersedia

Lampu TL 24240 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah

Persentase komponen listrik tersedia dalam kondisi baik

100%

Dikpora, UPT, SKB & sekolah

Jumlah surat yang dikirim 25 buah Rasio surat yang dikirim sampai sasaran

100%

1

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Prakiraan Maju Tahun 2019Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dan

Tabel 3.3.3

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Page 124: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

99

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Dinas, SKB, UPT & Sekolah

Jumlah dan jenis bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia

Pewangi ruangan 600 buah, sulak 1274 buah, sapu ijuk 1274 buah, tisu 900 buah, serbet 50 buah, pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah

Persentase peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedia dengan baik

100%

Dikpora, UPT, SKB & sekolah

Jumlah sarana jasa telepon, air, listrik, internet

Telepon 99 buah x 12 bulan, air 551 meter x 12 bulan, listrik 551 dak x 12 bulan, internet 99 ISP x 12 bulan

Persentase terbayarnya jasa sewa

100%

Dinas, SKB, UPT & Sekolah

Jumlah surat kabar yang terbayar

Kedaulatan Rakyat 3 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan

Persentase surat kabar tersedia dengan baik

100%

Dinas Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayar

THL 6 orang x 26 hari x 12 bulan

Persentase jasa kebersihan yang terbayarkan

100%

Dinas dan Sekolah

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia

Angkong, Sabit, Gathul, keset, ikrak, tempat sampah dll

Persentase bahan dan peralatan kebersihan tersedia dengan baik

100%

Dinas, 10 Sekolah

Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya

Roda 4 = 7 buah, Roda 2 = 103 unit

Persentase legalitas kendaraan dinas di PD

100%

Dinas, UPT, Sekolah & SKB

Jumlah dan jenis barang cetakan dan fotocopy

cetak blangko 626400 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar

Persentase barang cetakan dan fotocopy tersedia dalam kondisi baik

100%

Sekolah & 18 UPT

Jumlah tanah yang disewa Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 38 sekolah

Persentase terbayarnya jasa sewa

100%

Dinas, UPT Jenis data Bahan Habis Pakai (BHP) yang terkelola dan terpelihara

515 Jenis Persentase Jenis data BHP yang terkelola dan terpelihara dengan baik

100%

Dinas Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, laptop, printer, mesin ketik, telepon, fax, mesin sit, mesin absen, instalasi jaringan internet

komputer 385 buah, laptop 99 buah, mesin ketik 70 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 58 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah

Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik

100%

Dinas, UPT, Sekolah & SKB

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia : laptop, LCD proyektor, Printer, komputer, Mesin ketik, Server

Laptop 10 buah, LCD proyektor 3 buah, printer 4 buah, komputer 10 unit, mesin ketik 12 buah, server 2 buah sekolah 97 sekolah

Persentase peralatan dan perlengkapan kantor tersedia dengan baik

100%

Page 125: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

100

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

1 01 01 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Dinas, SKB, UPT & Sekolah

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

makanan dan minuman rapat 28000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH

Persentase makanan dan minuman rapat dan tamu tersedia dengan baik

100% 1.133.950 1.190.648 APBD Dinas dikpora Sedang berjalan Subbag Umum/ UPT

Sekretariat/TU

Dinas Jumlah minuman dan snack penjaga malam yang tersedia

1300 OR Persentase minum dan snack penjaga malam yang tersedia

100%

Dinas, SKB, UPT & Sekolah

Jumlah Frekuensi rapat konsultasi, dan koordinasi yang diikuti

Dalam daerah = 13760 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH

Persentase rapat konsultasi, dan koordinasi yang terfasilitasi

100%

1 01 01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

i k t

- Dikpora Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana

t

90% 2.307.185 2.422.544

1 01 01 02 01 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Dikpora dan UPT TK & SD Kecamatan

Jenis dan luasan yang dibangun = Gedung UPT PAUD & SD Kec. Wonosari

Gedung kantor dan gedung pertemuan UPT PAUD dan SD Kec. Wonosari

Persentase pemenuhan gedung kantor dalam kondisi baik

100% 838.442 880.364 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Subbag Umum/ UPT

Sekretariat/TU

Dinas, SKB, UPT & Sekolah

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli

AC gedung utama 10 buah dan Laborat komputer sekolah 96 buah, Tabung pemadam kebakaran 96 buah, CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 61 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 61 sekolah, tralis laborat sekolah 61 buah

Persentase jumlah dan jenis perlengkapan kantor dalam kondisi baik

100%

Dinas, UPT & Sekolah

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

meja komputer Sekolah = 2013 buah, kursi ruang komputer 2013 buah, meja ruang rapat gedung baru dikpora = 250 buah, kursi ruang rapat gedung baru dikpora 400 buah

Persentase pemenuhan kebutuhan mebelair baru untuk pelaksanaan UNBK/CBT berjalan sesuai SNP

100%

1 01 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah dan Jenis bangunan gedung yang selesai direhab

Rehab lanjutan gedung utama dinas dikpora

Persentase pemenuhan gedung kantor dalam kondisi baik

100% 1.468.743 1.542.180 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Subbag Umum & Kepegawaian/ UPT

Sekretariat/TU

Page 126: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

101

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Dinas, UPT & Sekolah

Jumlah dan jenis bangunan gedung yang dipelihara

Pengecatan dinding 553 m, lantai 329 m, pintu & jendela 287 buah , kamar mandi 97 ruang

Persentase pemenuhan bangunan gedung kantor dalam kondisi baik

100%

Dinas, UPT & Sekolah

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara

servis dan penggantian suku cadang roda empat 100 buah, BBM roda dua 100 buah, BBM roda empat 8 buah, pengganti accu roda dua 100 buah, accu roda empat 8 buah

Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik

100%

Dinas, UPT, SKB, Sekolah

Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara

AC dll 24 buah Persentase peralatan gedung dalam kondisi baik

100%

Dinas, UPT, SKB, Sekolah

Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

meja 8280 buah, kursi 47520 buah, almari 8280 buah

Persentase mebelair dalam kondisi baik

100%

1 01 01 03 PENINGKATAN KETATALAKSANAAN KAPASITAS APARATUR

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

i k t

Dinas Dikpora Persentase ASN/aparatur sipil taat aturan

99% 1.083.942 1.140.158

1 01 01 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Dinas Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang TK

805 orang Persentase ASN yang terfasilitasi dengan baik

100% 102.413 107.534 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Subbag Umum / UPT

Sekretariat/TU

Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang SD

2.433 Orang

Jumlah Guru dan pengawas yang terfasilitasi sertifikasi jenjang SMP

1.280 orang

1 01 01 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Dinas - Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan karakter Tim Kerja Aparatur

130 orang Prosentase kinerja aparatur meningkat

100% 941.161 988.219 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Subbag Umum / UPT

Sekretariat/TU

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengelolaan arsip sekolah SD

150 peserta Persentase pengelola arsip sekolah yang benar sesuai aturan

100%

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengelolaan arsip sekolah SMP

60 peserta Persentase pengelola arsip sekolah yang benar sesuai aturan

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam seminar penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya

250 peserta Prosentasi Kenaikan pangkat guru tepat waktu

250 peserta

1 01 01 03 04 Penilaian angka kredit tenaga fungsional Perangkat Daerah

Dinas Jumlah tenaga fungsional yang lulus penilaian PAK

132 orang Persentase tenaga fungsional yang terfasilitasi

100% 40.368 44.405 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Nonformal, SD dan SMP

Bidang Ketenagaan/UPT

Page 127: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

102

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

1 01 01 04 PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Dinas Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100% 769.278 807.742

1 01 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB

Jumlah dokumen laporan keuagan semesteran yang terselesaikan

2 dokumen Dokumen laporan semesteran tersusun tepat waktu dan baik

2 dokumen 769.278 807.742 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Subbag. Keuangan/UPT

Sekretariat/TU

Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang terselesaikan

10 dokumen Dokumen laporan akhir tahun tersusun tepat waktu dan baik

10 dokumen

Dinas Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan yang terselesaikan

12 dokumen Dokumen laporan bulanan tersusun tepat waktu dan baik

12 Dokumen

1 01 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat

Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap PD, dan Renstra PD terhadap

100% 9.278.295 9.742.210

1 01 01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Dinas, UPT TK & SD, Seklah, SKB

Jumlah dokumen LAKIP yang terselesaikan

1 dokumen Dokumen LAKIP tersusun tepat waktu dan benar

1 dokumen 1.108.786 1.164.225 APBD Dinas dikpora Sedang berjalan Sub Bag Perenc / TU

Sekretariat/TU

Dinas Jumlah dokumen rencana strategis PD dan evaluasi yang terselesaikan

1 Dokumen Renstra tersusun tepat waktu, benar dan baik

1 Dokumen

SKB, UPT dan Sekolah

Jumlah peserta workshop yang dapat menyelesaikan renstra UPT

102 peserta Tersusunya Dokumen rentra 102 UPT

100% tersusun dokumen rentra upt

Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

- Jumlah dokumen renja, RKA, DPA, Renja perubahan, RKAP, DPPA yang terselesaikan

6 dokumen Dokumen renja, RKA, DPA, Renja perubahan, RKAP, DPPA tersusun tepat waktu , benar dan baik

1 dokumen

- Jumlah Operator SIPKD sekolah yang mendapatkan honor

112 orang Prosentase operator yang terbayarkan honornya

100%

Dinas, UPT, SKB, Sekolah

- Jumlah peserta Bimbingan teknis perencanaan, Penganggaran dan penatausahaan keuangan PD dan UPT yang dapat mengoperasikan aplikasi SIPKD

112 orang Prosentase PD dan UPT yang dapat mengoperasikan aplikasi SIPKD

100%

Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum PD yang terkompilasi

1 dokumen Persentase usulan yang terealisasi

100%

1 01 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Jumlah dokumen pengendalian PD yang terselesaikan

12 Dokumen Persentase dokumen pengendalian PD yang terselesaikan

100% 2.552.996 2.680.646 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Sub Bag Perenc / TU

Sekretariat/TU

520 sekola Jumlah sekolah dilakukan pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan

584 sekolah Optimalnya pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) dana Bos Pusat dan Bosda

520 sekolah

Frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan

6 kali Optimlanya pelaksanaan program dan kegiatan

1 Dokumen

Page 128: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

103

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

- Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SD & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SD dan SMP

Tim 10 orang THL 2 orang

Persentase tim manajemen BOS dan THL yang terbayarkan honornya

100%

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop dan pendampingan aset

225 orang Persentase pencatatan aset di Dinas dan UPT tertib dan benar

100%

Dinas dan Komite Sekolah

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan Komite Sekolah

584 peserta Prosentase ketercapain pelaksanaan pengawasan, pertimbangan, arahan, dukungan peningkatan mutu pendidikan

75%

Dinas dan dewan pendidikan

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan dewan pendidikan

33 peserta Prosentase ketercapain pelaksanaan pengawasan, pertimbangan, arahan, dukungan peningkatan mutu pendidikan

75%

Dinas Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang terselesaikan

1 dokumen SPIP terimplementasi dengan baik

1 dokumen

1 01 01 05 03 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan Data Pokok Pendidikan

4 Dokumen (Paud, TK, SD, SMP)

- Dokumen profril PD tersusun dengan baik

4 Dokumen (Paud, TK, SD, SMP)

5.616.513 5.897.339 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Sub Bag Perenc / TU

Sekretariat/TU

- Jumlah website semua satuan pendidikan yang terpublic

300 sekolah 300 website sekolah terupdate

300 sekolah

- Jumlah Sistem Informasi Managemen Pendidikan yang terselesaikan

10 Sistem - Prosentase ketersedian tempat belajar dan bahan pembelajaran bagi guru & siswa

50%

- Jumlah peserta Pelatihan IT yang dinyatakan lulus

1950 Orang Meningkatnya pengetahuan tentang IT

1950 Orang

Dinas Jumlah Dokumen data pendidikan yang dapat terselesaikan

1 dokumen Memudahkan melihat gambaran pendidikan kab. Gunungkidul

profil pendidikan

Jumlah dokumen profil pendidikan kabupaten Gunungkidul yang dapat terselesaikan

3 jenis dokumen

Jumlah tenaga harian lepas (THL) bidang perencanaan dalam rangka melaksanakan kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1 orang x 25 hari x 12 bulan

Prosentase THL yang terbayarkan honornya

100%

1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah M i k t

Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Nilai IKM PD 78,07 1.650.683 1.733.217

1 01 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Jumlah dokumen Pengukuran IKM yang terselesaikan

2 dokumen dan 676 sekolah

Dokumen pengukuran IKM tersusun dengan baik dan tepat waktu serta pelayanan publik yang menyatu di Unit Layanan Terpadu (ULT)

2 dokumen dan 676 sekolah

827.651 869.034 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Sub Bag Perenc / TU

Sekretariat/TU

Dinas, SKB, UPT dan Sekolah

Jumlah dokumen standar pelayanan publik yang terselesaiakan

35 dokumen Dokumen standar pelayanan publik tersusun dengan baik dan tepat waktu

35 dokumen

Page 129: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

104

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

1 01 01 06 02 Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Dikpora Jumlah dokumen monev capaian SPM yang terselesaikan dan Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) administrasi SPM untuk menuju SNP

2 dokumen & THL 1 orang

Persentase capaian SPM ke arah SNP

SPM 100% dan SNP 10%

823.032 864.184 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Sub Bag Perenc / TU

Sekretariat/TU

URUSAN WAJIB1 01 01 PENDIDIKAN

PROGRAM1 01 01 15 Program Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Sosial, Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan

Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat

Dinas, UPT, Sekolah

Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional PAUD

18% 7.480.698 8.054.838

Persentase warga buta aksara yang terlayani pendidikan keaksaraan

72%

KEGIATAN1 01 01 15 01 Pembangunan dan

Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas

Dinas - Jumlah Ruang Kelas Baru TK Negeri Kecamatan yang selesai dibangun

- TK N Semin ( 1 paket), TK N Ponjong ( 1 paket), TK N panggang ( 1 paket), TK N Tepus ( 1 paket), TK N Ngawen (Lanjutan)

Tersedianya gedung PAUD di setiap Kec.

- TK N Semin ( 1 paket), TK N Ponjong ( 1 paket), TK N panggang ( 1 paket), TK N Tepus ( 1 paket), TK N Ngawen (Lanjutan)

987.095 1.085.805 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Kelembagaan dan Sarpras

Bidang PAUD dan Pend. Nonformal

- Jumlah APE TK yang tersedia

TK N Paliyan 1 Paket, TK N saptosari 1 paket, TK N Gedangsari 1 paket, TK N Purwosari 1 Paket, TK N Patuk 1 Paket, TK N Panggang 1 Paket, TK N Tepus 1 Paket, TK N Ngawen 1 Paket

Terciptanya kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar

TK N Paliyan 1 Paket, TK N saptosari 1 paket, TK N Gedangsari 1 paket, TK N Purwosari 1 Paket, TK N Patuk 1 Paket, TK N Panggang 1 Paket, TK N Tepus 1 Paket, TK N Ngawen 1 Paket

1 01 01 15 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD

18TK Pembina Kecamatan

Jumlah dan jenis bangunan sekolah yang terpelihara kondisi baik

Pengecatan 130 m2, pintu & jendela 35 buah, genting 100 buah, lantai 35 m2

Bangunan sekolah tetap aman dan nyaman untuk KBM

18 TK Pembina Kecamatan

728.761 801.637 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan UPT Paud & SD Bidang PAUD dan Pend. Nonformal / UPT

18 TK Pembina Kecamatan

Jumlah kamar mandi yang selesai dipelihara

TK N Wonosari Tersedianya kamar mandi yang layak pakai

TK N Wonosari

Jumlah pagar yang selesai dipelihara

TK N Wonosari Keamanan sekolah terjaga TK N Wonosari

Jumlah bangunan yang terpelihara

TK N Wonosari, TK N Playen, TK N patuk, TK N Panggang, TK N Ngawen, TK N Karangmojo

Kegiatan belajar mengajar berjalan baik

TK N Wonosari, TK N Playen, TK N patuk, TK N Panggang, TK N Ngawen, TK N Karangmojo

Jumlah taman yang terpelihara

TK N Wonosari, TK N Ponjong, TK N Playen

Terciptanya keasrian lingkungan sekolah

TK N Wonosari, TK N Ponjong, TK N Playen

Jumlah sarana air bersih yang terpelihara

TK N Semin Kebutuhan air bersih tercukupi

TK N Semin

Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara dengan baik

TK N Playen Tersedianya alat praktik dan peraga siswa yang layak pakai

TK N Playen

Page 130: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

105

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

18 TK Pembina Jumlah dan jenis buku dan alat tulis yang terbeli

Kertas lipat, kertas warna-warni, plastisin besar, HVS F4, buram, ballpoint, pensil 2B, kertas cocok, crayon, lem kertas

Terlaksananya KBM sesuai rencana

18 TK Pembina Kecamatan

18 TK Pembina Jumlah dan jenis pengadaan alat praktek dan peraga siswa TK

Pakaian drumband, Pakaian olahraga

Kegiatan belajar mengajar berjalan baik

Pakaian drumband, Pakaian olahraga

560 TK Swasta Jumlah dan jenis pengadaan bahan praktek siswa TK

18 TK Pembina Kecamatan = Kertas lipat, kertas warna-warni, plastisin besar, HVS F4, buram, ballpoint, pensil 2B, kertas cocok, crayon, lem kertas

Kegiatan belajar mengajar berjalan baik

18 TK Pembina Kecamatan = Kertas lipat, kertas warna-warni, plastisin besar, HVS F4, buram, ballpoint, pensil 2B, kertas cocok, crayon, lem kertas

18 TK Pembina Jumlah pengadaan mebelair TK

Meja 480 buah dan kursi 480 buah

Terpenuhinya kebutuhan mebelair TK

Meja 480 buah dan kursi 480 buah

18 UPT TK Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah

18 TK Pembina Kecamatan

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan TK

18 TK Pembina Kecamatan

18 UPT TK & SD Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang terpelihara dengan baik

18 TK Pembina Kecamatan = Ayunan 54 buah, mangkok putar 36 buah, jala panjatan 18 buah, bola dunia 18 buah, play ground 18 buah, papan titian 54 buah, papan luncur 36 buah, tangga majemuk 18 buah

Alat peraga dan praktik dpt digunakan dengan baik

6 TK Pembina Kecamatan

1 01 01 15 03 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Dinas dan UPT Jumlah dokumen pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini yang terselesaikan

1 Dokumen Tersediaanya Dokumen Kurikulum Bahan ajar pendidikan PAUD

1 Dokumen 2.668.942 2.935.836 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Kurikulum dan Penilaian

Bidang PAUD

Jumlah Evaluasi Hasil Belajar yang dilaksanakan

1 Kali Tersedianya Dokumen evaluasi pembelajaran yg telah dilkasanakan

1 Kali

Dinas Jumlah dokumen kurikulum dan bahan ajar masyarakat yang terselesaikan

1 model Prosentase ketersediaan dokumen model pembelajarn PNFI di kabupaten GK

100%

-Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP) PAUD

23760 siswa Meningkatnya Prosentase anak uasia paud yg masuk pendidikan paud

23760 siswa

Dinas, Sekolah Jumlah peserta didik yang mengikuti pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa yang dinyatakan lulus

3200 Siswa Prosentasi peserta didik jenjang TK yang melanjutkan ke jenjang SD

3200 Siswa

Jumlah peserta didik yang meikuti lomba minat bakat dan kreatifitas siswa

120 Siswa Prosentasi keikutsertaan peserta dalam perlombaan

100%

Dinas Jumlah juara gugus PAUD 3 juara

656 PAUD Prosentase gugus yang memenuhi standar pelayanan minimal

656 PAUD

Page 131: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

106

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Dinas - Jumlah lembaga PAUD dan Jumlah peserta rakor pengelola dan mitra PAUD serta Jumlah pembinaan gugus paud

656 PAUD Satu Dokumen bahan ajar pendidikan PAUD

656 PAUD

Dinas - Jumlah peserta diklat parenting

656 PAUD Menurunya prosentase peserta didik yg bermasalah

656 PAUD

SKB - Jumlah peserta workshop kualitas pengelolaan lembaga PAUD Percontohan yang dinyatakan lulus

20 orang Prosentase lembaga PAUD terakreditasi A

10%

Jumlah peserta workshop yang lulus sebagai bunda PAUD

144 orang

Jumlah peserta workshop yang lulus tentang pengelola PAUD

150 orang

Jumlah peserta workshop yang lulus dalam pengelolaan PAUD unggulan

60 orang / 60 lembaga

Kab. GK Data profil PAUD yang terupdate

1 Dokumen Tersajinya data mengenai PAUD yang kompatibel

1 Dokumen

Dinas Dikpora Jumlah kebijakan strategis terkait pendidikan anak usia dini yang terselesaikan

1 Dokumen Meningkatnya capaian SPM PAUD menuju Standar Nasional PAUD

1 Dokumen

Dinas Dikpora Pendidikan keaksaraan 100 orang Tersusunnya SKK Pendidikan Keaksaraan

1 Dokumen

Dinas Jumlah lokasi Pemetaan pendidikan Nonformal yang dapat terselesaikan

18 Kecamatan satu dokumen pemetaan pendidikan non formal

18 Kecamatan

1 01 01 15 04 Penyelenggaraan Penilaian Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

TK Negeri Jumlah peserta didik yang mengikuti pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa

120 Siswa Meningkatnya kualitas mutu pendidikan PAUD di 18 Kecamatan

120 Siswa 43.854 48.239 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan UPT Paud dan SD TU

1 01 01 15 05 Rehabilitasi Bangunan Sekolah PAUD

Dinas Jumlah PAUD yang selesai di rehab

TK N Playen (1 Paket), TK N Wonosari (1 Paket), TK N Karangmojo (1 Paket), TK N Paliyan (1 Paket)

Meningkatnya kualitas mutu pendidikan PAUDNI di 18 kecamatan

TK N Playen (1 Paket), TK N Wonosari (1 Paket), TK N Karangmojo (1 Paket), TK N Paliyan (1 Paket)

572.950 630.245 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Kelembagaan dan Sarpras

Bidang PAUD dan Pend. Nonformal

1 01 01 15 06 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan

1. Kelompok UNPK

Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat

100 Orang Prosentase kelulusan pendidikan kesetaraan paket A

100 Orang 1.739.297 1.739.297 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Bidang PAUD dan Pend. Nonformal

22 kelompok Jumlah warga belajar lulus pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat

23 kelompok/ 460 warga belajar

Prosentase kelulusan pendidikan kesetaraan paket B

23 kelompok/ 460 warga belajar

Dinas Pendidikan kesetaraan paket C di masyarakat

37 Kelompok/ 740 warga belajar

Prosentase kelulusan pendidikan kesetaraan paket c

37 Kelompok/ 740 warga belajar

Dinas Workshop pendidikan non formal di masyarakat

PKBM 18 Kecamatan (269 Orang)

Prosentase kelulusan dalam workshop pendidikan non formal di masyarakat

PKBM 18 Kecamatan (269 Orang)

Dinas Jumlah peserta keaksaraan Dasar

1.000 warga belajar Prosentase buta aksara yang terselesaikan

50%

Page 132: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

107

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

1 01 01 15 07 Penyelenggaraan Kecakapan Hidup

Dinas Jumlah peserta yang mengikuti kursus

140 Orang Prosentase peserta yang dinyatakan lulus

100% 259.525 285.478 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Bidang PAUD dan Pend. Nonformal

1 01 01 15 08 Pengembangan percontohan pendidikan kesetaraan dan kursus institusional

SKB Pendidikan Paket C setara SMA kelas X, XI, XII

60 orang Terselenggaranya pendidikan kesetaraan paket C kelas X, XI, XII dan persentase capaian nilai ujian sesuai dtandar kelulusan

60 orang 480.274 528.301 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan UPT SKB UPT SKB

SKB Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat

20 Orang Prosentase kelulusan pendidikan paket A

20 Orang

SKB Jumlah warga belajar lulus pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat

20 warga belajar Prosentase kelulusan pendidikan paket B

20 warga belajar

SKB Frekuensi workshop pemberdayaan tenaga pendidikan

40 orang Prosentase peserta yang dinyatakan lulus dalam mengikuti workshop

100%

SKB Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sekolah PAUD

1 Paket Alat praktik dan peraga sekolah PAUD tercukupi

1 Paket

SKB Jumlah Dokumen evaluasi hasil kursus

1 Dokumen Dokumen SOP Penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan

1 Dokumen

Jumlah tenaga harian lepas (THL) SKB untuk operator komputer, pengadministrasi umu, petugas admin dan pengelola IT SKB, Pengelola IT KB Handayani, Tutor kesetaraan dan tutor kursus

1 orang x 25 hari x 10 bulan x Rp. 40.000

Dokumen kesetaraan dan keaksaraan

SKB Dokumen kurikulum dan bahan ajar

1 model Tersusunnya dokumen model pembelajarn PNFI di kabupaten GK

1 model

1 01 01 16 Program Pendidikan Dasar SD

Sosial, Budaya dan penanggulangan kemiskinan

Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat

Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah

Presentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD

6,54% 18.911.357 20.929.952

Angka partisipasi murni usia SD

90,4%

KEGIATAN1 01 01 16 01 Pembangunan/rehabilita

si Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Sekolah Jumlah Ruang Belajar Lain SD yang selesai dibangun dari dana DAU

SD Muh. Jarah Tanjungsari, SD Muh Bogor Playen

Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal jenjang SD untuk RBL

SD Muh. Jarah Tanjungsari, SD Muh Bogor Playen

11.553.511 12.708.862 DAK Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Kelembagaan dan Sarana dan prasarana

Bidang SD

Sekolah Jumlah bangunan gedung SD yang selesai direhabilitasi dari dana DAU

SD Muh. Sukorejo Ngawen ( 2 ruang)

Terpenuhinya ruang kelas yang representatif

SD Muh. Sukorejo Ngawen ( 2 ruang)

Page 133: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

108

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Sekolah Jumlah pengadaan mebelair Ruang kelas SD dari dana DAU

SD Bunder 1 Patuk, SD Nitikan Semanu, SD Gelaran II Karangmojo, SD Ponjong III Ponjong, SD Pucung Girisubo, SD Candi III Nglipar, SD Gedangan I Karangmojo, SD Songbanyu I Girisubo, SD Panggang Tanjungsari, SD Sawah Saptosari, SD Dengok I Playen, SD Tancep II Ngawen, SD Semanu IV Semanu, SD Pampang I Paliyan, SD Bendungan I Karangmojo, SD Sendangsari patuk, SD Gedangan Karangmojo, SD Beji Ngawen, SD Bendungan II K D

Terpenuhinya mebelair yang baik dan nyaman untuk KBM sekaligus pemenuhan SPM

SD Bunder 1 Patuk, SD Nitikan Semanu, SD Gelaran II Karangmojo, SD Ponjong III Ponjong, SD Pucung Girisubo, SD Candi III Nglipar, SD Gedangan I Karangmojo, SD Songbanyu I Girisubo, SD Panggang Tanjungsari, SD Sawah Saptosari, SD Dengok I Playen, SD Tancep II Ngawen, SD Semanu IV Semanu, SD Pampang I Paliyan, SD Bendungan I Karangmojo, SD Sendangsari patuk, SD Gedangan Karangmojo, SD Beji Ngawen, SD B d II Sekolah Jumlah pengadaan alat bagi

anak berkebutuhan Khusus (ABK) dari dana DAU

30 Sekolah Terpenuhinya alat praktik & peraga siswa (ABK)

30 Sekolah

Sekolah Jumlah Pengadaan gamelan sekolah Dasar

SD Bulurejo I Semin, SD Purwareja Ngawen, SD Wiladeg Karangmojo

Terpenuhinya alat praktik & peraga seni budaya

SD Bulurejo I Semin, SD Purwareja Ngawen, SD Wiladeg Karangmojo

Jumlah jamban SD yang selesai dibangun dari dana DAU

SD Baleharjo Wonosari, SD Pacarejo II Semanu, SD Ngestiharjo tanjungsari, SD Klepu Tanjungsari, SD Katongan III Nglipar

SD Baleharjo Wonosari, SD Pacarejo II Semanu, SD Ngestiharjo tanjungsari, SD Klepu Tanjungsari, SD Katongan III Nglipar

Sekolah jumlah rehabilitasi Akses anak berkebutuhan khusus

20 sekolah Prosentase sekolah yg memenuhi kebutuhan anak ABK

20 sekolah

Sekolah Jumlah ruang perpustakaan, sanitasi beserta isinya Sekolah Dasar (SD) yang selesai terbangun dari dana DAU

SD N Tancep II Ngawen, SD Guyangan Gedangsari, SD N Siraman II Wonosari, SD N Bulurejo I Semin, SD Semin II Semin

Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal jenjang SD untuk ruang perpustakaan

SD N Tancep II Ngawen, SD Guyangan Gedangsari, SD N Siraman II Wonosari, SD N Bulurejo I Semin, SD Semin II Semin

Sekolah Jumlah ruang guru beserta isinya Sekolah Dasar (SD) yang selesai terbangun dari dana DAU

9 Ruang Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal jenjang SD untuk ruang guru

9 Ruang

Page 134: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

109

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

1 01 01 16 02 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Sekolah Jumlah bangunan dan ruang kelas sekolah yang terpelihara dengan baik

pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2

Prosentase bangunan yg layak dipakai untuk KBM

100% 363.499 399.849 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan UPT TK & SD UPT TK & SD

Sekolah Jumlah ruang kelas yang terpelihara

pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2

Prosentase bangunan yg layak dipakai untuk KBM

100%

Sekolah Jumlah lapangan olahraga yang terpelihara dengan baik

Pengerasan landasan 144 m2

Prosentase Lapangan yang layak

1 Paket

Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1512 m2 Prosentase jumlah taman lapangan upacara yang layak

1 Paket

Sekolah Jumlah dan jenis penggadaan obat obatan UKS di sekolah

Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol

Prosentase siswa yg terjaga kesehatannya

100%

Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan ruang ibadah sekolah

Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah

Prosentase tempat ibadah yg layak pakai

100%

Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan perpustakaan sekolah

Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku

Prosentase koleksi perpustakaan yg memenuhi standar

1 Paket

Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan jaringan listrik sekolah

Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah

Prosentase pemenuhan jaringan listrik sekolah

100%

Sekolah Jumlah pemeliharaan sanitasi air bersih

12 PAH Prosentase pemenuhan kamar mandi siswa

100%

Sekolah Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa

komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah

Prosentase alat praktek dan peraga siswa memenuh standar

1 Paket

Sekolah Jumlah pemeliharaan pemeliharaan meja kursi siswa

Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah

Prosentase meja siswa terpenuhi sesuai standar

1 Paket

Sekolah Jumlah pemeliharaan peralatan networking dll

Jaringan internet 124 buah

Prosentase jaringan internet terpenuhi

1 Paket

01 01 16 03 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SD

Dinas Dikpora Jumlah siswa yang lolos mengikuti olimpiade MIPA

60 Siswa SD pesrta olimpiade MIPA dan FLSSN mewakili Kabupaten Gunungkidul

60 Siswa SD 2.806.862 3.368.234 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Bidang SD

Jumlah peserta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah siswa (FLSSN, Lomba Karya Ilmiah, Lomba Paduan suara, Lomba band, Lomba fotografi) dan guru

5 jenis lomba/ 370 peserta

Prosentase peserta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah

5 jenis lomba/ 370 peserta

Page 135: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

110

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Jumlah peserta lomba MTQ siswa

13 Cabang lomba/1000 siswa

Kontingen MTQ siswa 13 cabang meraih prestasi juara provinsi

Jumlah cabang lomba dalam festival anak sholeh jenjang SD

10 cabang lomba x 3 juara

Meningkatnya kualitas mutu pendidikan SD di 18 Kecamatan

10 cabang lomba x 3 juara

Dinas Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender

SD = 36 sekolah Peranan atau tanggungjawab laki-laki dan perempuan akan seimbang

36 Sekolah

Jumlah siswa penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SD

50 siswa meningkatkan mutu pendidikan 50 siswa

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus asesmen siswa baru SD

8.115 siswa SD Layanan anak berkebutuhan khusus berjalan optimal

8.115 siswa SD

- Jumlah penerimaan peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun yang dinyatakan diterima

PPDB 9000 siswa Meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah dasar

PPDB 9000 siswa

1 01 01 16 04 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD

Dinas Dikpora Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan pelatihan implementasi kurikulum SD yang dinyatakan lulus

500 orang Implementasi kurikulum SD sesuai standar serta Dokumen kurikulum sesuai BSNP

1 Dokumen 1.327.609 1.593.131 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Kurikulum dan Penilaian

Bidang SD

Dinas Dikpora Jumlah kepala sekolah yang telah menerapkan MBS

50 kepala sekolah Prosentase peningkatan kinerja kepala sekolah

100%

Dinas - Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SD, pedoman PPDB

Kaldik 1450

Jumlah raport dan buku induk TK dan SD

Raport SD 10.000 exs, TK 1.500 eks, Buku induk SD 500 buku, TK 36 Buku

Dinas Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dapat menyelesaikan penyusunan materi pembelajaran

39 orang penyusun Meningkatnya pengetahuan guru dlm mengembangkan pembelajaran berbasis TI

39 orang

Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dinyatakan lulus

225 orang peserta Bertambahnya jumlah guru yg mampu mengajar dgn menerapkan media pembelajaran berbasis TIK

225 orang

Dinas Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan

Semua Sekolah Dasar

Pelaksanaan tes pengendali mutu, Try out Ujian dan Ujian Daerah Berjalan lancar

Semua Sekolah Dasar

Dinas Jumlah kisi-kisi dan soal evaluasi belajar yang disusun serta sekolah SD yg dilakukan regrouping

1 Paket dan 4 SD Guru dapat menyusun kisi-kisi dan soal evaluasi belajar dengan benar

100 orang

Dinas Jumlah Sumber Daya Manusia yang menguasai ilmu manajemen baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya

500 orang Tercapainya tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan

500 orang

1 01 01 16 05 Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SD

Dinas Jumlah Peserta lomba Gugus 72 Gugus Sekolah dapat terpacu untuk berkompetensi

72 Gugus 2.859.876 2.859.876 APBD - - Seksi Kelembagaan dan Sarpras

Bidang SD

Page 136: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

111

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah berkeunggulan lokal

SD Wonosari Baru, SD Wonosari I, SD Bintaos, SD Mentel II, SD Semin II, SD Semanu III, SD Jetis I, SD Baran I, SD Giripurwo, SD Ponjong II, SD Siyono I, SD Patuk I, SD Girisekar, SD Paliyan I, SD Gajasari, SD Purwareja, SD Wiladeg, SD Jepitu I, SD Tegalrejo

Sekolah yang terstandar, sebagai patok duga (benchmark) bagi sekolah lain

SD Wonosari Baru, SD Wonosari I, SD Bintaos, SD Mentel II, SD Semin II, SD Semanu III, SD Jetis I, SD Baran I, SD Giripurwo, SD Ponjong II, SD Siyono I, SD Patuk I, SD Girisekar, SD Paliyan I, SD Gajasari, SD Purwareja, SD Wiladeg, SD Jepitu I, SD Tegalrejo

Seksi Kelembagaan dan Sarpras

Bidang SD

Dinas Jumlah SD yang diakreditasi dan mendapatkan nilai baik

SD 75 Sekolah Menentukan peringkat sekolah dari manajemen pengelolaan sekolah secara transparan dan akuntabel

SD 75 Sekolah Seksi Kelembagaan dan Sarpras

Bidang SD

Sekolah Jumlah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah

SD 46,332 Siswa @ 3.000 x 12 bulan

Gizi peserta didik seimbang SD 46,332 Siswa @ 3.000 x 12 bulan

UPT TK & SD UPT TK & SD

UPT TK & SD - Jumlah tim managemen bos kecamatan (UPT TK&SD Kecamatan)

90 Orang Penyaluran dana BOSDA Kab untuk jenjang SD berjalan lancar

90 Orang UPT TK & SD UPT TK & SD

UPT TK & SD Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang selesai dilaksanakan

Semua Sekolah Dasar

Pelaksanaan tes pengendali mutu, Try out Ujian dan Ujian Daerah Berjalan lancar

Semua Sekolah Dasar

UPT TK & SD UPT TK & SD

UPT TK & SD Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT yang dapat menyelesaikan penyusunan materi pembelajaran

Guru SD Meningkatnya pengetahuan guru dlm mengembangkan pembelajaran berbasis TI

Guru SD UPT TK & SD UPT TK & SD

UPT TK & SD Jumlah SD yang diakreditasi dan mendapatkan nilai baik

SD 75 Sekolah Menentukan peringkat sekolah dari manajemen pengelolaan sekolah secara transparan dan akuntabel

SD 75 Sekolah UPT TK & SD UPT TK & SD

UPT TK & SD Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan pelatihan implementasi kurikulum SD yang dinyatakan lulus

500 orang Implementasi kurikulum SD sesuai standar serta Dokumen kurikulum sesuai BSNP

1 Dokumen UPT TK & SD UPT TK & SD

UPT TK & SD Jumlah siswa yang lolos mengikuti olimpiade MIPA

60 Siswa SD Terpilihnya pesrta olimpiade MIPA mewakili UPT TK & SD

60 Siswa SD UPT TK & SD UPT TK & SD

Jumlah peserta lomba kreatifitas siswa

10 guru, 10 anak Terpilihnya peserta lomba kreativitas guru dan anak TK Tingkat UPT TK & SD dalam 10 cabang lomba

10 guru, 10 anak UPT TK & SD UPT TK & SD

UPT TK & SD Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender

Seluruh sekolah Peranan atau tanggungjawab laki-laki dan perempuan akan seimbang

Seluruh sekolah UPT TK & SD UPT TK & SD

1 01 01 17 Program Pendidikan Dasar SMP

Sosial, Budaya dan penanggulangan kemiskinan

Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat

Dinas Dikpora, UPT TK & SD, Sekolah

Presentase SMP yang memenuhi Standar Nasional SMP

14,41% 13.427.690 14.957.257

Angka partisipasimurni usia SMP

92,04%

KEGIATAN

Page 137: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

112

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

1 01 01 17 01 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP

Sekolah Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah (Komputer dan Server)

Server dan Komputer CBT & UNBK : SMPN 1 Wonosari, SMPN 2 Wonosari, SMPN 3 Wonosari, SMPN 4 Wonosari, SMPN 1 Paliyan, SMPN 2 Paliyan, SMPN 1 Panggang, SMPN 2 Panggang, SMPN 3 Panggang, SMPN 4 Panggang, SMPN 5 Panggang, SMPN 1 Purwosari, SMPN 2 Purwosari, SMPN 1 Playen, SMPN 2 Playen, SMPN 3 Playen, SMPN 4 Playen, SMPN 1 Patuk, SMPN 2 Patuk, SMPN 3 Patuk, SMPN 4 Patuk, SMPN 5 Patuk, SMPN 1 Nglipar, SMPN 2 Nglipar, SMPN 3 N l MPN 4

Presentase pemenuhan alat praktik & peraga siswa sekolah

100% 10.884.278 11.972.706 DAK Dinas dikpora Sedang berjalan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Bidang SMP

Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah (Gamelan) dari dana DAU

SMPN 2 Tanjungsari, SMPN 1 Semin, SMPN 1 Patuk, SMPN 3 Panggang, SMPN 4 Semin, SMPN 4 Ponjong, SMPN 1 Gedangsari

Prosentase pemenuhan alat praktik & peraga siswa sekolah

100%

Sekolah Jumlah pembangunan pagar sekolah dari dana DAU

SMPN 5 Panggang, SMPN 3 Tanjungsari, SMPN 3 Tepus, SMPN 5 Ngawen

Presentase pemenuhan SPM 100%

Sekolah Jumlah pengerasan lapangan upacara SMP

2 Sekolah Presentase ketercapaian lingkungan sekolah yang nyaman dan aman

100%

Sekolah Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana kelas olahraga

10 sekolah Presentse pemenuhan alat praktikum siswa kelas olahraga

100%

Sekolah Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir

15 sekolah SMP Persentase pemenuhan Taman, lapangan Upcara dan fasilitas parkir

100%

Sekolah Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy

5 Sekolah (SMP 1 Panggang, SMP 5 Panggang)

Persentase pemenuhan air bersih untuk menunjang KBM

100%

Sekolah Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara

12 sekolah Persentase pemenuhan seragam petugas upocara

100%

Sekolah Jumlah pengadaan pakaian olahraga untuk kelas olahraga

12 sekolah Persentase pemenuhan pakaian olahraga untuk kelas olahraga

100%

Jumlah Pengadaan gamelan sekolah SMP

3 Sekolah Persentase pemenuhan alat praktik & peraga seni budaya

100%

Page 138: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

113

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga kelas olahraga

5 Sekolah Persentase pemenuhan alat praktik & peraga kelas olahraga

100%

Sekolah Jumlah pengadaan Mebelair ruang kelas, laboratorium, ruang PTK/guru, ruang kepsek, ruang tamu SMP

422 ruang, 30 ruang, 10 ruang, 10 ruang

Persentase pemenuhan mebelair yang baik dan nyaman untuk KBM dan dalam rangka pemenuhan SPM

100%

1 01 01 17 02 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana SMP

Sekolah Jumlah dan jenis pemeliharaan bangunan sekolah

pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2

Persentase bangunan sekolah yang layak pakai

100% 348.419 383.261 APBD Dinas dikpora Sedang berjalan SMP SMP

Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah

pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2

Persentase ruang kelas sekolah yang layak pakai

100%

Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga

Pengerasan landasan 144 m2

Persentase lapangan olahraga yang layak pakai

100%

Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir

1512 m2 Persentase pemenuhan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir sekolah

100%

Sekolah Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah

Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah

Persentase pemenuhan ruang ibadah sekolah

100%

Sekolah Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah

Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku

Persentase perpustakaan sekolah yang layak pakai

100%

Sekolah Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah

Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah

Persentase jaringan listrik sekolah yang tersedia

100%

Sekolah Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih

12 PAH Persentase ketersediaan sanitasi air bersih

100%

Sekolah Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang dipelihara

komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah

Persentase ketersediaan alat praktik dan peraga siswa

100%

Sekolah Jumlah pemeliharaan meja kursi siswa

Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah

Persentase meja kursi siswa yang layak pakai

100%

Sekolah Jumlah pemeliharaan peralatan networking dll

Jaringan internet 54 buah

Persentase ketersediaan peralatan networking sekolah

100%

Sekolah Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah

Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol

Persentase pemenuhan kesehatan siswa

100%

Page 139: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

114

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

1 01 01 17 03 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SMP

Dinas Dikpora Jumlah siswa juara olimpiade MIPA SMP

60 Siswa SMP Terpilihnya pesrta olimpiade MIPA mewakili Kabupaten Gunungkidul

60 Siswa SMP 1.013.487 1.216.184 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Bidang SMP

Jumlah peserta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah siswa (FLSSN, Lomba Karya Ilmiah, Lomba Paduan suara, Lomba band, Lomba fotografi) dan guru

5 jenis lomba/ 370 peserta

Karya Ilmiah remaja, Kreasi seni dan kreatifitas siswa dan guru semakin meningkat

5 jenis lomba/ 370 peserta

Jumlah peserta lomba MTQ siswa

13 Cabang lomba/1000 siswa

Terbentuknya kontingen kabupaten maju ke provinsi

13 cabang meraih prestasi juara provinsi

Jumlah cabang lomba dalam festival anak sholeh jenjang SMP

10 cabang lomba x 3 juara

Meningkatnya kualitas mutu pendidikan SMP di 18 Kecamatan

10 cabang lomba x 3 juara

Dinas Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP

2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen

Potensi atlet terbina dengan baik sehingga prestasi olahraga meningkat

2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen

Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan

SMP = 36 sekolah Peranan atau tanggungjawab laki-laki dan perempuan akan seimbang

36 Sekolah

Jumlah penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SMP

150 siswa meningkatkan mutu pendidikan 100 siswa

Jumlah siswa yang diterima menjadi peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun

10.300 siswa Terfasilitasinya PPDB 10.300 siswa

Jumlah peserta TOT HIV AIDS serta seminar pencegahan dan penanganan kenakalan remaja, kekerasan seksual, pernikahan usia anak dan KDRT di Dinas Dikpora Kab. GK

418 Meningkatnya kesadaran tentang bahaya HIV/AIDS

418

1 01 01 17 04 Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen Pendidikan SMP

Dinas Dikpora Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP yang dinyatakan lulus

SMP 150 orang Dokumen kurikulum tersaji sesuai dengan BSNP

1 Dokumen 963.499 1.156.199 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Kurikulum dan Penilaian

Bidang SMP

Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SMP, pedoman, PPDB

400 kadik Tersedianya kaldik, pedoman teknis porseni, PPDB SMP

400 kadik

Jumlah raport dan buku induk SMP

400 buku induk, raport 10.300 buku

Tersedianya raport dan buku induk SMP

Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah unggulan

9 SMP Sekolah yang terstandar, sebagai patok duga (benchmark) bagi sekolah lain

9 SMP

Dinas 1. Jumlah peserta lulus dalam penyusunan media pembelajaran berbasis IT

39 orang penyusun Meningkatnya pengetahuan guru dlm mengembangkan pembelajaran berbasis TI

39 orang

2. Jumlah peserta lulus dalam pelatihan pembelajaran berbasis IT

225 orang peserta Bertambahnya jumlah guru yg mampu mengajar dgn menerapkan media pembelajaran berbasis TIK

225 orang

Dinas Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan

Semua jenjang Sekolah

Pelaksanaan tes pengendali mutu, Try out Ujian dan Ujian Daerah Berjalan lancar

Semua Sekolah Menengah Pertama

Page 140: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

115

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

1 01 01 17 05 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SMP

Dinas 1. Jumlah sekolah yang mendapatkan nilai baik dalam Akreditasi Sekolah jenjang SMP

107 Sekolah Menentukan peringkat sekolah dari manajemen pengelolaan sekolah secara transparan dan akuntabel

107 Sekolah 218.007 228.907 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Kelembagaan dan Sarpras

Bidang SMP

2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN

57 sekolah Pembinaan dan evaluasi program SSN berjalan lancar

57 sekolah Seksi Kelembagaan dan Sarpras

Bidang SMP

Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah berunggulan lokal

9 SMP Sekolah yang terstandar, sebagai patok duga (benchmark) bagi sekolah lain

9 SMP Seksi Kelembagaan dan Sarpras

Bidang SMP

Sekolah Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan

Semua Sekolah Pelaksanaan tes pengendali mutu, Try out Ujian dan Ujian Daerah Berjalan lancar

Semua Sekolah SMP SMP

Sekolah 1. Jumlah peserta lulus dalam penyusunan media pembelajaran berbasis IT

39 orang penyusun Meningkatnya pengetahuan guru dlm mengembangkan pembelajaran berbasis TI

39 orang SMP SMP

2. Jumlah peserta lulus dalam pelatihan pembelajaran berbasis IT

Semua guru Bertambahnya jumlah guru yg mampu mengajar dgn menerapkan media pembelajaran berbasis TIK

Semua guru SMP SMP

Sekolah 1. Jumlah sekolah yang mendapatkan nilai baik dalam Akreditasi Sekolah jenjang SMP

107 Sekolah Menentukan peringkat sekolah dari manajemen pengelolaan sekolah secara transparan dan akuntabel

107 Sekolah SMP SMP

2. Jumlah evaluasi program SSN

57 sekolah evaluasi program SSN berjalan lancar

57 sekolah SMP SMP

Sekolah Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP yang dinyatakan lulus

Semua guru Dokumen kurikulum tersaji sesuai dengan BSNP

1 Dokumen SMP SMP

Sekolah Jumlah siswa juara olimpiade MIPA SMP

60 Siswa SMP Terpilihnya pesrta olimpiade MIPA dikirim ke Kabupaten Gunungkidul

60 Siswa SMP SMP SMP

Sekolah Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP

2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen

Potensi atlet terbina dengan baik sehingga prestasi olahraga meningkat

2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen

SMP SMP

Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan

SMP = 36 sekolah Peranan atau tanggungjawab laki-laki dan perempuan akan seimbang

36 Sekolah SMP SMP

1 01 01 19 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan

Sosial, Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan

Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat

Dinas, UPT, Sekolah

Kulaitas PendidikMemenuhi StandarNasional

4.170.009 4.719.784

1 01 01 19 01 Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Dinas Jumlah peserta pelatihan kompetensi tingkat dasar yang dinyatakan lulus 840 orang

840 pendidik Bertambahnya pengetahuan bagi 3780 pendidik

100% 1.384.797 1.454.037 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Nonformal

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Jumlah peserta pelatihan tingkat lanjutan yang dinyatakan lulus 2240 orang

2240 Pendidik

Jumlah peserta diklat kurikulum PAUD yang dinyatakan lulus 300 orang

300 pendidik

Jumlah peserta diklat akreditasi PAUD yang dinyatakan lulus 400 orang

400 pendidik

Page 141: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

116

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam diklat guru pembelajar pasca uji kompetensi guru

279 guru Kompetensi guru dan tenaga kependidikan terjaga dan terus meningkat

279 guru

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop mother tangue

100 guru Pelaksanaan KBM pendidikan PAUD Non formal berjalan lancar

100 guru

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas Paud

30 Orang Meningkatnya kompetensi pengawas

30 Orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi penilik

20 Orang Meningkatnya kompetensi penilik

20 Orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penyusunan rencana kegiatan pembelajaran harian

60 Orang Meningkatnya kompetensi penilik

60 Orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendidik PAUD dalam bidang seni musik

77 Orang Pelaksanaan akreditasi berjalan lancar

77 Orang

1 01 01 19 02 Pembinaan Tenaga Kependidikan SD

Dinas Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam seleksi akademik calon kepala sekolah

100 Guru Kompetensi guru dan tenaga kependidikan terjaga dan terus meningkat

100 Guru 2.020.135 2.424.162 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Dinas Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam diklat calon kepala sekolah

50 guru Meningkatnya mutu pendidikan

50 guru

Jumlah pengawas yang dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pengawas SD

30 Guru Meningkatnya mutu pendidikan

30 Guru

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan guru pengembang matematika

240 guru matematika

Meningkatnya mutu pendidikan khususnya mapel matematika

240 guru matematika

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas guru konsultatif inklusi tk kec.

240 Guru Meningkatnya mutu pendidikan khususnya Anak berkebutuhan khusus

240 Guru

Jumlah guru yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan PK/PLK penyelenggara inklusif

240 Guru Meningkatnya mutu pendidikan khususnya Anak berkebutuhan khusus

240 Guru

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pelatihan petugas perpustakaan

264 pegawai Meningkatnya pengelolaan perpustakaan disekolah

264 pegawai

Dinas Jumlah Peserta KKG 100 orang Guru TK dan SD dapat terpacu untuk berkmpetensi

100 orang

Dinas Dikpora Jumlah guru , kepala sekolah dan pengawas yang diseleksi dan dinilai dan dinyatakan lulus

3400 orang Data Pendidik dan tenaga kependidikan tersaji secara akurat

1 dokumen

Page 142: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

117

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Jumlah guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan

170 orang Meningkatnya mutu pendidik 170 orang

Jumlah guru dan pengawas PNS jenjang SD yang terfasilitasi sertifikasi

2430 orang Kesejahteraan untuk mendukung keprofesian terpenuhi

2430 orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas SD

40 Orang Meningkatnya kompetensi pengawas

40 Orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendamping akreditasi SD

45 Orang Pelaksanaan akreditasi berjalan lancar

45 Orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengembangan instrumen kepengawasan SD

60 orang Evaluasi dan pelaporan pengawas berjalan lancar

60 orang

1 01 01 19 03 Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP

Dikpora Jumlah peserta pengembangan pembelajaran menggunakan CTL yang dinyatakan lulus

CTL 75 guru Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelulusan SMP

CTL 75 guru 765.077 841.585 APBD Dinas dikpora Sedang berjalan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Dinas Dikpora Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dinyatakan lulus dalam diklat Pengembangan Diri, Diklat Karya Ilmiah dan Diklat Karya Inovatif

Semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar

Kompetensi guru dan tenaga kependidikan terjaga dan terus meningkat

Semua guru yang nilai kinerjanya dibawah standar

Sekolah Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan workshop MGMP 12 Mapel

Guru SMP Meningkatnya mutu pendidikan

Guru SMP

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan pelatihan PK/PLK sekolah penyelenggaran inklusi

60 Guru Meningkatnya mutu pendidikan khususnya Anak berkebutuhan khusus

60 Guru

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan WOMS

60 Guru Meningkatnya mutu pendidikan

60 Guru

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan Lesson Study

60 Guru Meningkatnya mutu pendidikan

60 Guru

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Bimtek petugas perpustakaan

60 orang Meningkatnya mutu pendidikan

60 orang

Dinas Dikpora Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan kinerja guru/Kepala Sekolah

70 Orang Data Pendidik dan tenaga kependidikan tersaji secara akurat

1 dokumen

Dinas Jumlah peserta MGMP SMP 100 orang Guru SMP dapat terpacu untuk berkompetensi

100 orang

Dinas Dikpora Jumlah guru guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan

1 paket Meningkatnya mutu pendidik 1 paket

Page 143: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

118

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Jumlah guru dan pengawas jenjang SMP yang terfasilitasi sertifikasi

2488 orang Kesejahteraan untuk mendukung keprofesian terpenuhi

2488 orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penguatan kompetensi pengawas SD

60 Orang Meningkatnya kompetensi pengawas

60 Orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop peningkatan kompetensi pendamping akreditasi SMP

45 Orang Pelaksanaan akreditasi berjalan lancar

45 Orang

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop pengembangan instrumen kepengawasan SMP

60 orang Evaluasi dan pelaporan pengawas berjalan lancar

60 orang

URUSAN WAJIB2 13 BIDANG PEMUDA

DAN OLAHRAGAPROGRAM

2 13 01 15 PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Sosial, Budaya dan Penanggulangan kemiskinan

Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat

Dinas Jumlah pemuda yangberprestasi nonakademis di tingkatprovinsi

24 orang

3.043.500 3.347.850

KEGIATAN2 13 01 15 01 Pembinaan Generasi

MudaGunungkidul Jumlah organisasi

kepemudaan25 OKP / kelompok ( Kec. Patuk 30 orang dan melikan, bohol rongkop)

Prosentase Oraganisasi Tingkat Kecamatan

25 OKP / kelompok ( Kec. Patuk 30 orang dan melikan, bohol rongkop)

2.275.123 2.502.635 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Pemuda Bidang Pemuda dan Olahraga

Gunungkidul Frekuensi kegiatan dan pertukaran pemuda

2 kegiatan 1500 peserta

Prosentas 2 kegiatan 1500 peserta

Kota Wonosari Frekuensi dialog yang dilaksanakan

4 kegiatan / 1000 peserta

Prosentse pemuda yg mengikuti wawasan kebangsaan

1000 pemuda dan pelajar

Kota Wonosari Jumlah peserta lomba kreativitas pemuda yang dilaksanakan

5 jenis lomba/ 370 peserta

Prosentase organisasi pemuda yg mengikuti lomba karya ilmiah

5 jenis lomba/ 370 peserta

18 Kecamatan Frekuensi sosialisasi kepeloporan pemuda

5 Bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan

Prosentase lembaga pemuda yg peduli lingkungan

maju lomba Nasional

Kota Wonosari Jumlah peserta lomba MTQ Pemuda

13 Cabang lomba/1000 siswa

Prosentase lembaga kepemudaan dan agama yg mengikuti lomba MTQ maju ke provinsi

13 cabang meraih prestasi juara provinsi

Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) bidang pemuda dan olahraga dalam rangka melaksanakan kegiatan lomba MTQ, kegiatan kepemudaa, pembentukan PASKIBRAKA, pemuda pelopor keamanan lingkungan, fasilitasi pekan temu wicaraorganisasi pemuda, LKKTI

1 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp. 35.000

Honor Panitia pelaksanan MTQ, Paskibrakat LKKTI

Page 144: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

119

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

5 Kecamatan 100% Jumlah kelompok yang dilatih 5 kelompok dan 250 orang (diantaranya gedangsari 2 Kelompok, Saptosari 2 kelompok, Desa Karangmojo, Desa Sodo Paliyan, Desa Girisekar, Girikarto, Girimulyo, Giriharjo, Giriwungu, Girisuko, di Kec. Patuk 20 orang dan di desa sidorejo, desa Karangasemponjong)

Prosentase kelompok yg dilatih

100%

2 13 01 15 02 Pembinaan Paskibraka Dinas Jumlah anggota PASKIBRAKA dan Tenaga Harian Lepas

1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas dan 1 orang THL

Honor panitia 1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas & 1 orang THL

768.377 845.215 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Pemuda Bidang Pemuda dan Olahraga

PROGRAM2 13 01 16 Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Sosial, Budaya dan Penanggulangan kemiskinan

Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat

18 Kecamatan Jumlah PrestasiOlahraga di tingkatNasional danInternasional

20 atlet

3.177.695 3.522.895

KEGIATAN2 13 01 16 01 Pembinaan, pembibitan,

dan Penyelenggaraan Kompetisi dan Prestasi Olah Raga

18 Kecamatan Pembinaan dan pembibitan olahragawan

17 cabor, 52 club, 3 PPLP ( Karangwuni, Botodayaan Rongkop)

Prosentase kelompok pemuda olahraga yg mengikuti pembinaan pembibitan dan kompetensi dan prestasi olahraga

17 cabor, 52 club, 3 PPLP ( Karangwuni, Botodayaan Rongkop)

2.903.395 3.193.735 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Olahraga Bidang Pemuda dan Olahraga

Honor panitia pelaksna 1 orang x 25 hari x 12 bulan x Rp. 40.000

Jumlah kegiatan penyelenggaraan kompentensi olahraga

Dinas Frekuensi tri Lomba juang 1 Tim Tri Lomba Juang, 3 keg.

Prosentase kelompok pemuda yg mengikuti trilomba juang

30%

Jumlah prestasi cabang olah raga tingkat regional/ nasional/internasional yang diraih Kecamatan

18 Kecamatan Prosentase kelompok pemuda kecamatan yg mengikuti prestasi bidang olahraga

18 Kecamatan

Jumlah disabilitas yang mengikuti perlombaan

jumlah desabilitasi yg mengikuti perlombaan

prosentase kelompok pemuda disabilitas yg mengikti perlombaan

Frekuensi LPI yang diikuti jumlah sekolah yg mengikuti liga pelajar

Prosentase sekolah yg mengiktui LPI

Dinas Frekuensi kegiatan peringatan hari PGRI

4 kegiatan Prosentase guru yang mengiktui lomba olahraga peringatan PGRI

4 kegiatan

Dinas Panitia Lomba POPDA… Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL

Prosentase yg mengikuti Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL

18 Kecamatan Frekuensi kegiatan olah raga rekreasi

Setiap hari minggu, 12 bulan

Jumlah pserta yang mengikuti olahraga rekreasi

250 orang

Page 145: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda

120

Perangkat Daerah

Penanggungjawab

Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Ribuan)

Prakiraan Maju (Ribuan)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LOKASI

Keterangan

Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

SUBID / SEKSI / SUBBAG

BIDANG / BAGIAN

Alokasi Dana APBD

Hasil Program Keluaran Kegiatan

a. Gerakan Memasyarakatkan Olahraga dan Frekuensi senam yang dilakukan di wilayah Kecamatan

Alun-alun Wns, Ponjong, Karangmojo, Tepus, Nglipar, Playen, Girisubo, Semanu, Semin, Paliyan, Panggang, Patuk & Ngawen

Prosentase kecamatan yang melaksanakan kegiatan olahraga rekreasi

Alun-alun Wns, Ponjong, Karangmojo, Tepus, Nglipar, Playen, Girisubo, Semanu, Semin, Paliyan, Panggang, Patuk & Ngawen

b. Peringatan HAORNAS Jumlah kegiatan olah raga dalam peringatan HAORNAS

Jumlah cabang olahraga yg dilombakan

Prosentase peserta jumlah kejuaraan dalam HAORNAS

c. Peringatan Hari Jadi Kab. Gunungkidul Jumlah peserta perayaan Hari Jadi Gunungkidul

Jumlah lembaga yg mengikuti kegiatan hari jadi gunungkidul

Prosentase lembaga yg mengiktui kegiatan hari jadi gunungkidul

1 kegiatan

2 13 01 16 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga

- Stadion Handayani

Jumlah dan jenis Sarana prasarana olahraga yang dipelihara

4 kegiatan :- Stadon Handayani-sarana olah raga kompleks setda - papan panjat tebing- lapangan voli indoor-lapangan tenis

Prosentase terpenuhinya sarana olahraga

100% 274.300 329.160 APBD Dinas Dikpora Sedang berjalan Seksi Sarana dan Prasarana

Bidang Pemuda dan Olahraga

82.000.000 88.290.469 JUMLAH

Page 146: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/37_dinas pendidikan, pemuda... · Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda