Download - RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA …disdukcapil.bandaacehkota.go.id/file_data/RKA2018C.pdf · Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung ... Nama NIP Jabatan Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lokasi Kegiatan : Banda Aceh

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 13.926.000,00 ( Tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 12.126.000,00 ( Dua belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 13.338.600,00 ( Tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 100%

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 12.126.000.00

Keluaran Pembayaran Jasa komunikasi,listrik dan SDA 12 Bulan

Hasil lancarnya komunikasi, listrik dan SDA 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

12.126.000 5.2. BELANJA LANGSUNG

12.126.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

12.126.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.600.000 5.2.2.03.01. Belanja telepon

12 Bulan 500,000 6.000.000 Belanja Telepon

12 Bulan 50,000 600.000 Belanja Pulsa Modem

5.526.000 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

12 Bulan 460,500 5.526.000 Belanja langganan speddy

Jumlah 12.126.000

19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN

5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT

Drs. PURNAMA KARYA, MM

THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si

HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev

ALRIANDI, S.STP, M.Si8.

7.

6.

5.

4.

3.

TandatanganJabatanNIPNama

2.

1.

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 2.342.000,00 ( Dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 2.342.000,00 ( Dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 2.576.200,00 ( Dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah )



Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan administrasi perkantoran 100%


Keluaran Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 Bulan

Hasil Terpeliharanya Kebersihan Kantor 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Ruangan dan Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



2.342.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.342.000 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

24 Buah 16,000 384.000 Pewangi ruangan - Gantung 400 mL

12 Buah 25,000 300.000 Pewangi ruangan - Kaleng 350 mL

60 Buah 10,000 600.000 Tissue - Kotak 60x2 ply

14 Buah 43,000 602.000 Obat Anti Nyamuk - Baygon

4 Buah 18,750 75.000 Sapu Debu - Kemoceng plastik

12 botol 31,250 375.000 Hand soap - 250 ml

1 Buah 6,000 6.000 Sabun - Pencuci piring 200 mL

Jumlah 2.342.000


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 63.772.900,00 ( Enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 299.145.740,00 ( Dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 65.761.000,00 ( Enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah )



Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kantor 12 bulan


Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan

Hasil Lancarnya Kegiatan Rutin Kantor 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




299.145.740 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

60 Roll 30,000 1.800.000 Thermal Paper Roll 80x80 e-print *

300 rim 43,750 13.125.000 Kertas - HVS 70 gram F4

20 kotak 71,200 1.424.000 Pulpen - DONG-A

11 kotak 142,000 1.562.000 Pulpen - Hitam

10 Kotak 168,700 1.687.000 Refil ball point - Warna-warni

20 kotak 20,000 400.000 Amplop - Linen Polos (pendek)

15 pcs 3,700 55.500 Penggaris - Plastik Tebal 30cm

16 pak 32,500 520.000 Anak penjilid - Kecil No. 10

40 pcs 18,700 748.000 Penjilid - Kecil No. 10

10 buah 27,500 275.000 Penjilid - No. 3 (HD-50)

30 pcs 18,000 540.000 Anak penjilid - Sedang

12 pcs 15,000 180.000 Bantalan Stempel - Sedang

1 lusin 127,120 127.120 Tinta Stempel - Yamera

2 Pak 31,250 62.500 Stop Map Biasa *

20 buah 3,750 75.000 Map - Kawat

5 lusin 43,750 218.750 Map - Plastik pakai kancing

10 box 7,500 75.000 Post it - Kecil No.653

10 pcs 8,750 87.500 Spidol - Permanent

275 Pak 30,000 8.250.000 plastik KTP *

2 kotak 56,250 112.500 Pensil - 2B

35 pcs 3,700 129.500 Anak penjilid - Clips/Trigonal Clip 303

300 pcs 287,500 86.250.000 Cartridge - 810

100 pcs 375,000 37.500.000 Cartridge - CL-811

4 buah 12,500 50.000 Pisau Cutter - L-500

2 pak 20,000 40.000 Mata Pisau Cutter - L-500

10 rol 11,250 112.500 Tali Plastik - Warna-warni

3 pcs 26,250 78.750 Buku Tulis - Expedisi bercetak 50 lembar

6 pcs 4,300 25.800 Buku Tulis - 32 lembar

6 pcs 15,630 93.780 Buku Tulis - Folio 100 lembar

4 blok 125,000 500.000 Buku Cek

2 pcs 8,750 17.500 Buku Tulis - Kas debet/kredit

60 Unit 270,000 16.200.000 Cartridge - Black

30 Unit 285,000 8.550.000 Cartridge - Canon PG-740

300 Pak 155,000 46.500.000 Plastik Ijazah - Mika Bening

1 2 6 = (3 x 5)543

Halaman : 2

4 pcs 28,750 115.000 Rautan - Pensil Meja Kecil

20 pcs 11,832 236.640 Gunting - Besar

10 Pcs 12,000 120.000 Pencabut Anak Klip *

2 rol 15,000 30.000 Isolasi - Lakban 2 Inchi (coklat)

4 rol 10,000 40.000 Isolasi - Lakban Sedang

3 pcs 15,000 45.000 Double Tape - 1 Inchi gabus

30 buah 31,250 937.500 Map - 401/402/403

15 buah 34,500 517.500 stick'n *

4 kotak 212,500 850.000 Kertas - NCR 7/8 x 11 4 Ply

1 pak 43,700 43.700 Kertas - Sampul Folio

1 pak 56,200 56.200 Plastik Mika - ukuran Folio

10 pcs 12,500 125.000 Lem - Glue stick 15 gr

12 Buah 12,000 144.000 Sponge Air *

30 buah 8,750 262.500 Stand Pen - PSGP-147

40 buah 1,700,000 68.000.000 HDP Retrasfer film *

50 Buah 1,500 75.000 Tulang penjilid - Warna-warni

5 pcs 35,000 175.000 Pelobang Kertas - Dp-600

Jumlah 299.145.740


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 83.227.500,00 ( Delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 88.091.070,00 ( Delapan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 96.130.000,00 ( Sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah )



Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kantor 12 Bulan


Keluaran Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan

Hasil Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran 100%





21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




3.000.000 5.2.2.03.12. Belanja propaganda dan dokumentasi

3 Buah 1,000,000 3.000.000 Roll Banner

85.091.070 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

83.308.320 5.2.2.06.01. Belanja cetak

10 Rim 125,000 1.250.000 Cetak kop Surat Dinas - HVS

3 buah 64,650 193.950 Cetak Stempel Dinas - uk Kecil

1 buah 194,070 194.070 Cetak Stempel agenda - Kayu/plastik

1 buah 77,500 77.500 Cetak Register SPP - HVS

6 Kotak 87,500 525.000 Cetak Amplop Surat Dinas - HVS

100 Buah 71,100 7.110.000 Cetak penjilidan akta kelahiran - HVS

6 Blok 137,500 825.000 - Cetak SPM NCR - HVS

16.000 Lembar 4,500 72.000.000 Cetak blanko KK - HVS

2 buah 265,150 530.300 Cetak buku agenda - isi 200 lbr

2 Buku 234,375 468.750 Cetak buku register KTP El - HVS

1 buah 77,500 77.500 Cetak Register SPP - HVS

3 Blok 18,750 56.250 Surat Petanggung Jwaban (SPJ) GU/NCR - Perblok

1.782.750 5.2.2.06.02. Belanja penggandaan

7.131 Lembar 250 1.782.750 Foto copy surat dinas/berkas/dokumen

1 2 6 = (3 x 5)543

Halaman : 2

Jumlah 88.091.070


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 2.199.700,00 ( Dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 1.511.450,00 ( Satu juta lima ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 2.199.700,00 ( Dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah )



Capaian Program Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan


Keluaran Tersedianya Komponen listrik/penerangan kantor 12 Bulan

Hasil Lancarnya Pelayanan administrasi perkantoran 100%





21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




1.511.450 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery

kering)

2 Buah 25,000 50.000 Lampu pijar - 3 Watt

16 Buah 10,600 169.600 Batu baterai - Besar

4 Buah 4,600 18.400 Batu Baterai - Kecil

4 Buah 8,750 35.000 Batu Baterai - Alkaline AAA Aero/Maxell

8 Buah 13,750 110.000 Isolasi - Unibal General

1 Gulung 73,500 73.500 Wayer gulung *

2 Buah 163,100 326.200 Batu baterai - Petak Besar

2 Buah 106,250 212.500 Lampu pijar - 12,5 Watt

1 Meter 300,000 300.000 Kabel - 4 x 50 Sqmm

1 Buah 56,250 56.250 Glue Gun - 20 Watt ; 110-240 V ; 50-60 Hz

1 Meter 10,000 10.000 Kabel - 2 x 2,5 mm2/SPM&LMK

6 Buah 25,000 150.000 Stop Kontak - Flat 3 Lubang

1 2 6 = (3 x 5)543

Halaman : 2

Jumlah 1.511.450


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 26.872.000,00 ( Dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 28.786.250,00 ( Dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 32.750.000,00 ( Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )



Capaian Program Peningkatan sarana dan Prasana 10 Buah


Keluaran Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 10 Bulan

Hasil Berfungsinya Perlengkapan Gedung Kantor 100 %





21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


1.500.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI

1.500.000 5.2.1.01. Honorarium PNS

1.500.000 5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan

6 OB 250,000 1.500.000 Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai

pagu dana diatas Rp. 5 juta sd. Rp. 100 juta (6)

27.286.250 5.2.3. BELANJA MODAL

325.000 5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

325.000 5.2.3.08.05. Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel kecantikan

1 set 325,000 325.000 Obeng Set Lengkap 14 in 1

26.961.250 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

6.956.250 5.2.3.12.02. Belanja modal pengadaan komputer/PC

1 Unit 6,956,250 6.956.250 Komputer PC - Intel Core i3, 500 GB SATA, 19.45'

HD LED Monitor

1.695.000 5.2.3.12.04. Belanja modal pengadaan printer

2 Unit 847,500 1.695.000 Printer - Only Print

12.100.000 5.2.3.12.05. Belanja modal pengadaan scaner

1 unit 12,100,000 12.100.000 Scanner Scansnap ix 500

6.210.000 5.2.3.12.10. Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer

1 unit 5,000,000 5.000.000 Switch Hub Cisco SG95-24 *

1 unit 1,210,000 1.210.000 Modem Hotspot HSPA MW100 USB 7.2 Mbps Wifi

Speed Up Bolt

*

1 2 6 = (3 x 5)543

Halaman : 2

Jumlah 28.786.250


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 193.356.000,00 ( Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 182.996.000,00 ( Seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 202.065.000,00 ( Dua ratus dua juta enam puluh lima ribu rupiah )



Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kantor 100%


Keluaran Tersedianya Makan dan Minum Pegawai 11 bulan

Hasil Terpenuhinya makan siang 100% pegawai 60%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



182.996.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

162.426.000 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai

9.900 OH 13,000 128.700.000 Makan Minum Harian Pegawai (45 org x 10 bln x 22

hari)

10.890 OH 3,000 32.670.000 Snack Pegawai Pelayanan ( 45 org x 11 bln x 22 hari

)

*

176 Galon 6,000 1.056.000 Air Minum isi Ulang (4 galon x 4 minggu x 11 bln ) *

7.700.000 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

11 bulan 700,000 7.700.000 Belanja Makanan dan Minuman Tamu kadis

12.870.000 5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

858 OK 15,000 12.870.000 Makan Kegiatan (26 org x 33 hari)

Jumlah 182.996.000


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 130.000.000,00 ( Seratus tiga puluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 239.350.000,00 ( Dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 263.285.000,00 ( Dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah )



Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 100%


Keluaran Terpenuhinya undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan

Hasil Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



239.350.000 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

239.350.000 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1 Tahun 130,000,000 130.000.000 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Tahun 109,350,000 109.350.000 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerh (DAK)

Jumlah 239.350.000


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.19. - Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 4.050.000,00 ( Empat juta lima puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 3.750.000,00 ( Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 4.455.000,00 ( Empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah )



Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan


Keluaran Pembayaran Jasa pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa 7 Bulan

Hasil Lancarnya Pelelangan dan Pengadaan Barang dan Jasa 50%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Rekanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



3.750.000 5.2.1.01. Honorarium PNS

1.800.000 5.2.1.01.02. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

6 OB 300,000 1.800.000 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Nilai

pagu dana < Rp. 10 milyar (jumlah 1 s/d 20 paket) (1

org x 6 bln)

1.950.000 5.2.1.01.03. Honorarium panitia pemeriksa barang

6 OB 150,000 900.000 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Anggota Panitia -

Nilai pagu diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar (maks.

5 Orang) (1 org x 6 bln)


Nilai pagu diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar (maks. 3

Orang) (1 org x 6 bln)


Nilai pagu sampai dengan Rp. 500 juta (maks. 1 Orang)

(1 org x 6 bln)

1 2 6 = (3 x 5)543

Halaman : 2

Jumlah 3.750.000


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018




Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.20. - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 231.200.000,00 ( Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 231.200.000,00 ( Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 254.320.000,00 ( Dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah )



Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan


Keluaran Tersedianya Jasa Pendukung Tenaga Adminstrasi/tehnis perkantoran 12 Bulan

Hasil Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Administrasi/Tehnis Perkantoran Non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



204.120.000 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

204.120.000 5.2.1.02.02. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

84 OB 1,500,000 126.000.000 Tenaga Kontrak (7 org x 12 bln)

7 OT 600,000 4.200.000 Tunjangan Tambahan Kesejahteraan Aparatur dalam

rangka Hari Besar Islam (3 kali dalam setahun) Pekerja

Harian, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendukung

Lainnya (7 orang)

1.848 OH 40,000 73.920.000 Tenaga Kontrak (7 org x 22 hari x 12 bln)

26.000.000 5.2.1.03. Uang Lembur

22.000.000 5.2.1.03.01. Uang lembur PNS

1 Tahun 22,000,000 22.000.000 Uang Lembur PNS

4.000.000 5.2.1.03.02. Uang lembur Non PNS

1 Tahun 4,000,000 4.000.000 Uang Lembur Non PNS



1.080.000 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah

12 Perbulan 90,000 1.080.000 Biaya Berlangganan Media Cetak - Koran Lokal (12)

1 2 6 = (3 x 5)543

Halaman : 2

Jumlah 231.200.000


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - SKPD 2.1PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018

Halaman : 1



Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening UraianJumlah (Rp)

21

Tahun n


3 4 5 6 = (3 x 5)

Tahun n + 1

7

5.1. 3.564.491.660 3.653.603.952 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1. 3.564.491.660 3.653.603.952 BELANJA PEGAWAI

5.1.1.01. 2.265.302.460 2.321.935.022 Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01.01. 1.727.953.815 1.771.152.660 Gaji pokok PNS/uang representasi

1 Tahun 1.727.953.815 1.727.953.815 Gaji Pokok PNS/ Uang

representasi

5.1.1.01.02. 149.641.056 153.382.082 Tunjangan keluarga

1 Tahun 149.641.056 149.641.056 Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03. 167.961.625 172.160.666 Tunjangan jabatan

1 Tahun 167.961.625 167.961.625 Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.05. 50.701.625 51.969.166 Tunjangan fungsional umum

1 Tahun 50.701.625 50.701.625 Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.06. 104.219.622 106.825.113 Tunjangan beras

1 Tahun 104.219.622 104.219.622 Tunjangan Beras

5.1.1.01.07. 1.485.298 1.522.430 Tunjangan PPh/tunjangan khusus

1 Tahun 1.485.298 1.485.298 Tunjangan PPh

5.1.1.01.08. 25.877 26.524 Pembulatan gaji

1 Tahun 25.877 25.877 Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09. 48.986.291 50.210.948 Iuran asuransi kesehatan

1 Thn 48.986.291 48.986.291 Iuran Asuransi Kaesehatan

5.1.1.01.21. 3.581.813 3.671.358 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

1 Thn 3.581.813 3.581.813 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

5.1.1.01.22. 10.745.438 11.014.074 Iuran Jaminan Kematian

1 Thn 10.745.438 10.745.438 Iuran Jaminan Kematian

5.1.1.02. 1.299.189.200 1.331.668.930 Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02.01. 552.840.000 566.661.000 Tambahan penghasilan berdasarkan

beban kerja

264 OH 65.000 17.160.000 Tim Pelayanan Kependudukan

Eselon II (1 orang x 12 bulan x 22

hari)

1.320 OH 60.000 79.200.000 Tim Pelayanan Kependudukan

Eselon III (5 orang x 12 bulan x 22

hari)


Eselon IV (11 orang x 12 bulan x 22

hari)


Staff Golongan III ke atas (5 orang x

12 bulan x 22 hari)


Staff Golongan I dan II (16 orang x

12 bulan x 22 hari)

Honorarium Penanggung Jawab

Keuangan

12 OB 1.300.000 15.600.000 Pengguna Anggaran /Pejabat

Pembuat Komitmen (1 orang x 12

bulan)

12 OB 800.000 9.600.000 Pejabat Penatausahaan Keuangan

(PPK SKPD) (1 orang x 12 bulan)

12 OB 500.000 6.000.000 Pembantu Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPPK SKPD) (1 orang x

12 bulan)

12 OB 750.000 9.000.000 Bendahara Pengeluaran (1 orang x

12 bulan)

12 OB 375.000 4.500.000 Pembantu Bendahara Pengeluaran

(1 orang x 12 bulan)

12 OB 550.000 6.600.000 Pengurus Barang Pengguna (1

orang x 12 bulan)

1 2 6 = (3 x 5)543 7

Halaman : 2

12 5.1.1.02.01. OB 325.000 3.900.000 Pengurus Barang Pembantu (1

orang x 12 bulan)

12 OB 550.000 6.600.000 Pejabat Penatausahaan Pengguna

Barang Milik Daerah (1 orang x 12

bulan)


prestasi kerja

1 Thn 719.749.200 719.749.200 Penghasilan berdasarkan prestasi

kerja


pertimbangan objektif lainnya

76 OK 350.000 26.600.000 Tunjangan Kesejahteraan Aparatur

dalam rangka Hari-hari Besar Islam

PNS (38 orang x 2 kali)

Jumlah 3.564.491.660

Dst


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


NIP. 19590926 198203 1 005

Drs. Syahrullah


Banda Aceh,

2.

1.

:Catatan Hasil Pembahasan

:Tanggal Pembahasan

:Keterangan



RKA - SKPD 2.2

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018



Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Tahun nLokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5

Jumlah

Belanja Pergawai

6

Barang & Jasa Modal JumlahTahun n + 1

109=6+7+887

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

13.338.600 12.126.000 - 12.126.000 - 12 BulanBanda AcehPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik02.

2.576.200 2.342.000 - 2.342.000 - 12 BulanBanda AcehPenyediaan jasa kebersihan kantor08.

65.761.000 299.145.740 - 299.145.740 - 12 BulanBanda AcehPenyediaan Alat Tulis Kantor10.

96.130.000 88.091.070 - 88.091.070 - 12 BulanBanda AcehPenyediaan barang cetakan dan penggandaan11.

2.199.700 1.511.450 - 1.511.450 - 12 BulanBanda AcehPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12.

32.750.000 28.786.250 27.286.250 - 1.500.000 10 BulanBanda AcehPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor13.

202.065.000 182.996.000 - 182.996.000 - 11 bulanBanda AcehPenyediaan makanan dan minuman17.

263.285.000 239.350.000 - 239.350.000 - 12 BulanBanda AcehRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18.

4.455.000 3.750.000 - - 3.750.000 7 BulanBanda AcehPenyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang19.

254.320.000 231.200.000 - 1.080.000 230.120.000 12 BulanBanda AcehPenyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

20.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

51.194.000 46.540.000 - 46.540.000 - 12 BulanBanda AcehPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional24.

19.419.000 17.564.230 - 17.564.230 - 60%Banda AcehPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor26.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 2 543 7 8 9=6+7+8 106

Halaman : 2

29.700.000 24.750.000 - 24.750.000 - 45 StellBanda AcehPengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya02.

( 1.10. ) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

96.112.500 82.125.000 - 50.525.000 31.600.000 150 buku, 100 CDPengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan

06.

806.681.700 810.117.000 - 521.067.000 289.050.000 1 KaliBanda AcehPeningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

08.

45.487.000 41.439.850 - 20.939.850 20.500.000 1 kaliPeningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan

Sipil

11.

37.067.000 33.697.400 - 12.747.400 20.950.000 110 orangSosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil16.

60.743.000 51.447.100 - 3.447.100 48.000.000 7 KaliKoordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil17.

36.234.000 32.690.000 - 440.000 32.250.000 1 KaliPenataan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

19.

87.063.000 78.898.460 - 4.798.460 74.100.000 1 (satu) DokumenPenataan Data Penduduk Lampid21.

41.000.000 37.090.000 - 1.090.000 36.000.000 10 InstansiPeningkatan Pelayanan Publik23.

Banda Aceh,


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Jumlah 787.820.000 1.530.551.300 27.286.250 2.345.657.550 2.247.581.700

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA BANDA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018

RKA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 5.910.149.210

TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN

KOTA BANDA ACEH

( RKA - SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

19590926 198203 1 005


PENGGUNA ANGGARAN :

a. Nama

b. NIP

c. Jabatan

:

:

:

Drs. Syahrullah

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat DaerahRKA - SKPD

NAMA FORMULIRKODE

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Lampiran : 1 RKA - SKPD Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Eselon Satuan Kerja Perangkat Daerah

Lampiran : 2 RKA - SKPD Daftar Nominatif Pegawai (PNS) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Lampiran : 3 RKA - SKPD Daftar Nominatif Pegawai Non PNS Satuan Kerja Perangkat Daerah

Lampiran : 4 RKA - SKPD Daftar Rincian Belanja Gaji Dan Tunjangan Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - SKPD

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018



Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah


321

5.910.149.210 BELANJA5.

3.564.491.660 BELANJA TIDAK LANGSUNG5.1.

3.564.491.660 BELANJA PEGAWAI5.1.1.

2.265.302.460 Gaji dan Tunjangan5.1.1.01.

1.727.953.815 Gaji pokok PNS/uang representasi5.1.1.01.01.

149.641.056 Tunjangan keluarga5.1.1.01.02.

167.961.625 Tunjangan jabatan5.1.1.01.03.

50.701.625 Tunjangan fungsional umum5.1.1.01.05.

104.219.622 Tunjangan beras5.1.1.01.06.

1.485.298 Tunjangan PPh/tunjangan khusus5.1.1.01.07.

25.877 Pembulatan gaji5.1.1.01.08.

48.986.291 Iuran asuransi kesehatan5.1.1.01.09.

3.581.813 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja5.1.1.01.21.

10.745.438 Iuran Jaminan Kematian5.1.1.01.22.

1.299.189.200 Tambahan Penghasilan PNS5.1.1.02.

552.840.000 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja5.1.1.02.01.

719.749.200 Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja5.1.1.02.05.

26.600.000 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya5.1.1.02.06.

2.345.657.550 BELANJA LANGSUNG5.2.

787.820.000 BELANJA PEGAWAI5.2.1.

473.150.000 Honorarium PNS5.2.1.01.

14.250.000 Honorarium panitia pelaksana kegiatan5.2.1.01.01.

1.800.000 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa5.2.1.01.02.

1.950.000 Honorarium panitia pemeriksa barang5.2.1.01.03.

455.150.000 Honorarium tim teknis5.2.1.01.04.

288.670.000 Honorarium Non PNS5.2.1.02.

204.120.000 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap5.2.1.02.02.

84.550.000 Honorarium tenaga pendukung kegiatan5.2.1.02.03.

26.000.000 Uang Lembur5.2.1.03.

22.000.000 Uang lembur PNS5.2.1.03.01.

4.000.000 Uang lembur Non PNS5.2.1.03.02.

1.530.551.300 BELANJA BARANG DAN JASA5.2.2.

1 2 3

Halaman : 2

756.661.040 Belanja Bahan Pakai Habis5.2.2.01.

726.767.590 Belanja alat tulis kantor5.2.2.01.01.

1.511.450 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)5.2.2.01.03.

2.342.000 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih5.2.2.01.05.

26.040.000 Belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas5.2.2.01.06.

105.812.000 Belanja Jasa Kantor5.2.2.03.

6.600.000 Belanja telepon5.2.2.03.01.

1.080.000 Belanja surat kabar/majalah5.2.2.03.05.

5.526.000 Belanja kawat/faksimili/internet5.2.2.03.06.

6.279.000 Belanja propaganda dan dokumentasi5.2.2.03.12.

27.307.000 Belanja jasa peningkatan dan pemeliharaan software5.2.2.03.21.

59.020.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber5.2.2.03.27.

20.500.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5.2.2.05.

15.000.000 Belanja penggantian suku cadang5.2.2.05.02.

5.500.000 Belanja surat tanda nomor kendaraan5.2.2.05.05.

162.898.030 Belanja Cetak dan Penggandaan5.2.2.06.

158.747.780 Belanja cetak5.2.2.06.01.

4.150.250 Belanja penggandaan5.2.2.06.02.

193.241.000 Belanja Makanan dan Minuman5.2.2.11.

162.426.000 Belanja makanan dan minuman harian pegawai5.2.2.11.01.

3.645.000 Belanja makanan dan minuman rapat5.2.2.11.02.

7.700.000 Belanja makanan dan minuman tamu5.2.2.11.03.

19.470.000 Belanja makanan dan minuman kegiatan5.2.2.11.05.

24.750.000 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya5.2.2.12.

24.750.000 Belanja pakaian dinas harian (PDH)5.2.2.12.04.

239.350.000 Belanja Perjalanan Dinas5.2.2.15.

239.350.000 Belanja perjalanan dinas luar daerah5.2.2.15.02.

27.339.230 Belanja Pemeliharaan5.2.2.20.

27.339.230 Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor5.2.2.20.13.

27.286.250 BELANJA MODAL5.2.3.

325.000 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel5.2.3.08.

325.000 Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel kecantikan5.2.3.08.05.

26.961.250 Belanja Modal Pengadaan Komputer5.2.3.12.

6.956.250 Belanja modal pengadaan komputer/PC5.2.3.12.02.

1.695.000 Belanja modal pengadaan printer5.2.3.12.04.

12.100.000 Belanja modal pengadaan scaner5.2.3.12.05.

6.210.000 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer5.2.3.12.10.

1 2 3

Halaman : 3

(5.910.149.210)SURPLUS/(DEFISIT)

Banda Aceh,


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018



Program : 1.10.1.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.10.1.10.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 57.390.000,00 ( Lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 46.540.000,00 ( Empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 51.194.000,00 ( Lima puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah )



Capaian Program Peningkatan sarana dan Prasarana 12 Bulan


Keluaran Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan

Hasil Berfungsinya kendaraan Dinas/Operasional 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




26.040.000 5.2.2.01.06. Belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas

1.056 Liter 7,000 7.392.000 1 Unit kendaraan roda 4 ( kadis ) BL 136 J

1.056 Liter 7,000 7.392.000 1 Unit kendaraan operasional roda 4 ( BL 116 AC )

1.080 Liter 7,000 7.560.000 1 Unit kendaraan operasional roda 4 (UP3SK) B 9759

DQ

528 Liter 7,000 3.696.000 1 Unit kendaraan roda 2 ( BL 2895 AF )

20.500.000 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

15.000.000 5.2.2.05.02. Belanja penggantian suku cadang

1 tahun 15,000,000 15.000.000 3 Unit kendaraan dinas/operasional *

5.500.000 5.2.2.05.05. Belanja surat tanda nomor kendaraan

1 Tahun 5,500,000 5.500.000 STNK Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4 dan

2

1 2 6 = (3 x 5)543

Halaman : 2

Jumlah 46.540.000


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018



Program : 1.10.1.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.10.1.10.01.02.26. - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 23.549.300,00 ( Dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 17.564.230,00 ( Tujuh belas juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 19.419.000,00 ( Sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah )



Capaian Program Peningkatan sarana dan Prasarana 12 Bulan


Keluaran Terpeliharanya peralatan kantor 60%

Hasil Berfungsinya peralatan kantor 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



17.564.230 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

17.564.230 5.2.2.20.13. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Unit 452,500 452.500 Pemeliharaan service mesin fotocopy

1 Unit 2,650,000 2.650.000 Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas

3 Unit 390,000 1.170.000 Pemeliharaan Komputer PC CPU

6 Unit 515,000 3.090.000 Pemeliharaan Printer

1 Unit 941,250 941.250 Pemeliharaan/Back Up System For Server AQMS

3 Unit 315,000 945.000 Pemeliharaan Monitor Komputer

1 Unit 2,316,250 2.316.250 Pemeliharaan scanner

1 Unit 390,000 390.000 Pemeliharaan pesawat telex (fax)

2 Unit 390,000 780.000 Service/Perbaikan Filling Kabinet 4 Laci

2 Set 266,250 532.500 Pemeliharaan/ Ganti Kunci Filling Kabinet

1 Tahun 1,273,000 1.273.000 Service/Perbaikan Televisi *

1 Jrg 3,023,730 3.023.730 Pemeliharaan Jaringan LAN *

1 2 6 = (3 x 5)543

Halaman : 2

Jumlah 17.564.230


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018



Program : 1.10.1.10.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1.10.1.10.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 18.000.000,00 ( Delapan belas juta rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 24.750.000,00 ( Dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 29.700.000,00 ( Dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah )



Capaian Program Meningkatnya kelancaran tugas aparatur 45 Stell


Keluaran Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang disediakan 45 Stell

Hasil Keseragaman Pakaian Dinas Harian Pegawai

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS dan Pegawai Kontrak




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



24.750.000 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

24.750.000 5.2.2.12.04. Belanja pakaian dinas harian (PDH)

45 Stel 550,000 24.750.000 Pakaian Dinas Harian Pegawai

Jumlah 24.750.000


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018



Program : 1.10.1.10.01.15. - Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan : 1.10.1.10.01.15.06. - Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Lokasi Kegiatan :

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 29.700.000,00 ( Dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 82.125.000,00 ( Delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 96.112.500,00 ( Sembilan puluh enam juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah )



Capaian Program Validasis dan akurasi database kependudukan 650 buku,500 CD


Keluaran Tersusunnya buku profil , CD dan perkembangan penduduk 150 buku, 100 CD

Hasil Buku profil , perkembangan kependudukan 20%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gampong, Kecamatan dan Instansi terkait lainnya




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



31.600.000 5.2.1.01. Honorarium PNS



pagu dana diatas Rp. 5 juta sd. Rp. 100 juta (1 org x 6

bln)

30.100.000 5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis

6 OB 450,000 2.700.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh

Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 org x 6 bln)


Kepala Daerah) - Ketua (1 org x 6 bln)


Kepala Daerah) - Sekretaris (1 org x 6 bln)


Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III ke atas) (9 org

x 6 bln)

Honorarium Administrasi Database Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

24 OB 250,000 6.000.000 Admin dan Operator Kegiatan - Admin

Aplikasi/Sistem Informasi (2 orang x 12 bulan)

8 OB 500,000 4.000.000 Pengelola Website (1 orang x 8 bulan)



44.400.000 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

12 OB 3,700,000 44.400.000 Tenaga Ahli Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(Tenaga Ahli Jaringan IT) (1 org x 12 bln)


5.775.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak

75 Eks 77,000 5.775.000 Cetak Buku Profil Perkembangan Kependudukan

Kota Banda Aceh - HVS

125.000 5.2.2.06.02. Belanja penggandaan

500 lembar 250 125.000 Belanja Fotocopy

225.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

225.000 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

30 OK 7,500 225.000 Snack Rapat (15 org x 2 kali)

1 2 6 = (3 x 5)543

Halaman : 2

Jumlah 82.125.000


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018




Kegiatan : 1.10.1.10.01.15.08. - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 810.117.000,00 ( Delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 810.117.000,00 ( Delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 806.681.700,00 ( Delapan ratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah )



Capaian Program Persentase Masyarakat yang terlayani dibidang Kependudukan 100%


Keluaran Terlayaninya Penduduk untuk Memiliki Akta dan KTP-el 1 Kali

Hasil Tersedianya dokumen kependudukan ( Akte & KTP-el ) bagi penduduk di Kota

Banda Aceh

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penduduk di Kota Banda Aceh




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



259.850.000 5.2.1.01. Honorarium PNS



pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar (1 orang

x 10 bulan)


Honorarium Tim Teknis Penyusunan Data

Kependudukan (Agregat Kota Banda Aceh)


Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 orang x 6 bulan)


Kepala Daerah) - Koordinator (1 orang x 6 bulan)


Kepala Daerah) - Ketua (1 orang x 6 bulan)


Kepala Daerah) - Sekretaris (1 orang x 6 bulan)


Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III ke atas) (2

orang x 6 bulan)


Kepala Daerah) - Anggota (Golongan

II/I/Honorer/Kontrak) (3 orang x 6 bulan)

Honorarium Tim Teknis Peningkatan Cakupan

Kepemilikan Akta Kelahiran


Kepala Daerah) - Pengarah (2 orang x 10 bulan)


Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 orang x 10

bulan)







orang x 10 bulan)

1 2 6 = (3 x 5)543

Halaman : 2




Honorarium Tim Teknis Percepatan Kepemilikan

KTP-el


Kepala Daerah) - Pengarah (1 orang x 10 bulan)


Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 orang x 10

bulan)







orang x 10 bulan)





29.200.000 5.2.1.02.03. Honorarium tenaga pendukung kegiatan

Honorarium Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta

Kelahiran

384 OK 50,000 19.200.000 Akomodasi Peserta Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi

dan Bimbingan Teknis (Non PNS) Petugas Perekaman

KTP-el Mobile ( 3 org x 128 kali )

*

200 OK 50,000 10.000.000 Akomodasi Peserta Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi

dan Bimbingan Teknis (Non PNS) Petugas Percepatan

Cakupan Akta Kelahiran ( 2 org x 100 sekolah )

*



425.600.000 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

112 Buah 3,800,000 425.600.000 HDP Ribbon - Colour


3.000.000 5.2.2.03.12. Belanja propaganda dan dokumentasi

2 Buah 1,500,000 3.000.000 Baliho

27.307.000 5.2.2.03.21. Belanja jasa peningkatan dan pemeliharaan software

1 Buah 19,432,000 19.432.000 Anti Virus Server Center

15 Buah 525,000 7.875.000 Anti Virus PC


52.805.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak

2 Buku 276,250 552.500 Cetak buku register KTP El - HVS

10.000 Lembar 1,070 10.700.000 Cetak formulir permohonan akta kelahiran - HVS

5.000 Lembar 750 3.750.000 Cetak formulir permohonan akta kematian - HVS

2.000 Lembar 570 1.140.000 Cetak formulir permohonan akta perkawinan - HVS

50 Buah 76,250 3.812.500 Cetak penjilidan akta kelahiran - HVS

7 Buku 200,000 1.400.000 Cetak Buku Khusus Agenda Pencatatan Sipil *

1.200 lbr 10,000 12.000.000 Cetak brosur - Berwarna lux

15.000 lembar 880 13.200.000 Cetak Formulir permohonan bidang kependudukan -

HVS

50 Buku 125,000 6.250.000 Cetak Buku Agregat Kependudukan Semester I dan II *

1.080.000 5.2.2.06.02. Belanja penggandaan

4.320 Lembar 250 1.080.000 Foto Copy Surat Dinas/ Berkas/ Dokumen


1.500.000 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

200 OK 7,500 1.500.000 Snack Rapat (40 orang x 5 kali)

9.775.000 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

9.775.000 5.2.2.20.13. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

10 Unit 300,000 3.000.000 Pemeliharaan Printer

10 Unit 390,000 3.900.000 Pemeliharaan Komputer PC CPU

5 Unit 315,000 1.575.000 Pemeliharaan Monitor Komputer

2 Unit 650,000 1.300.000 Laptop

1 2 6 = (3 x 5)543

Halaman : 3

Jumlah 810.117.000


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018




Kegiatan : 1.10.1.10.01.15.11. - Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Lokasi Kegiatan :

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 41.439.850,00 ( Empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 45.487.000,00 ( Empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah )



Capaian Program Tertatanya Administrasi Kependudukan 1 kali


Keluaran Meningkatnya pemehaman petugas registrasi gampong dan kecamatan dalam

pengadministrasi dokumen kependudukan

1 kali

Hasil Tertatanya administrasi kependudukan di kantor Keuchik dan Camat 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Gampong dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Banda Aceh




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



15.550.000 5.2.1.01. Honorarium PNS




bln)






3 OB 300,000 900.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh




x 3 bln)



99 OH 50,000 4.950.000 Akomodasi Peserta Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi

dan Bimbingan Teknis (Non PNS) (99 org x 1 kali)


934.850 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

934.850 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

9 kotak 25,000 225.000 Pulpen - AE 7

99 buah 3,500 346.500 Buku Notes - Kecil


1 kotak 31,250 31.250 Amplop - Linen Putih Sedang


124.000 5.2.2.03.12. Belanja propaganda dan dokumentasi

1 Lembar 124,000 124.000 Cetak Spanduk (4 meter x 1 kali x Rp. 31.000,-)


3 OJ 250,000 750.000 Honorarium Eselon III/PNS gol. IV/a s.d IV/b

Narasumber yang berasal dari Aparatur Pemko Banda

Aceh (1 org x 3 jam)

1 OK 9,850,000 9.850.000 Jasa Narasumber dari luar daerah *

3 OJ 35,000 105.000 Moderator ( 1 org x 3 jam ) *


1 2 6 = (3 x 5)543

Halaman : 2

6.336.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak

99 Buku 64,000 6.336.000 Cetak Modul untuk Kegiatan Sosialisasi - HVS


350 Lembar 250 87.500 Belanja foto copy


345.000 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

46 OK 7,500 345.000 Snack Rapat (23 org x 2 kali)


107 OK 7,500 802.500 Snack Kegiatan (107 org x 1 kali)

107 OK 15,000 1.605.000 Makan Kegiatan (107 org x 1 kali)

Jumlah 41.439.850


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,



RKA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018




Kegiatan : 1.10.1.10.01.15.16. - Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil

Lokasi Kegiatan :

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 25.621.500,00 ( Dua puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 33.697.400,00 ( Tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 37.067.000,00 ( Tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu rupiah )



Capaian Program Persentase Masyarakat yang terlayani dibidang Kependudukan 550 orang


Keluaran Jumlah Aparat Gampong yang mengikuti Sosialisasi Pencatatan Sipil 110 orang

Hasil meningkatnya pemahaman bagi aparatur gampong 20 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :




21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



15.550.000 5.2.1.01. Honorarium PNS




bln)






3 OB 300,000 900.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh




x 3 bln)



108 OH 50,000 5.400.000 Akomodasi Peserta Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi

dan Bimbingan Teknis (Non PNS) (108 Org x 1 kali)


891.900 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

891.900 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

9 kotak 25,000 225.000 Pulpen - AE 7

108 Buah 3,100 334.800 Notes - 50 Buah x 24 Kali



155.000 5.2.2.03.12. Belanja propaganda dan dokumentasi

5 meter 31,000 155.000 cetak spanduk


18 OJ 200,000 3.600.000 Honorarium PNS gol. III/b s.d III/d Narasumber yang

berasal dari Aparatur Pemko Banda Aceh (2 org x 9

Kec)

9 OJ 35,000 315.000 Moderator (1 org x 9 kecamatan)


4.218.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak

111 Buku 38,000 4.218.000 Cetak Modul untuk Kegiatan Sosialisasi - HVS


1 2 6 = (3 x 5)543

Halaman : 2

500 lembar 250 125.000 belanja foto copy



153 OK 7,500 1.147.500 Snack Kegiatan (90 gpg + 9 kasi pem + 9

Puskesmas + 18 Narasumber + 27 Panitia)

153 OK 15,000 2.295.000 Makan Kegiatan (90 gpg + 9 kasi pem + 9

Puskesmas + 18 Narasumber + 27 Panitia)

Jumlah 33.697.400


5. ......................

19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................

19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................

19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................

19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM

4. ......................

19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK

3. ......................

19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK

2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA

1. ......................

Ir. GUSMERI, MT


THARMIZI, SE, M.Si

AZMI, SH

MAULIDAR, SP, ME

BASRI, SE, M.Si



7.

6.

5.

4.

3.


2.

1.

No


Keterangan :



1.

2.

Dst


Drs. Syahrullah

NIP. 19590926 198203 1 005

Banda Aceh,