Download - RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · 2019. 10. 31. · RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2019 Formulir

RENCANA KERJA ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RKA SKPD)

TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

URUSAN PEMERINTAHAN 3.05: PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI/SKPD 3.05.10: KECAMATAN SUKODONO

Pengguna Anggaran

a. Namab. NIPc. Jabatan

:::

INDRA W. LEKSANA, S.Sos. MM19681118 199003 1 005Kepala SKPD

Kode Nama Formulir

RKA SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan KerjaPerangkat Daerah

RKA SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan KerjaPerangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan DaerahRKA SKPD 3.1

RKA SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Hal : 1PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019

FormulirRKA -SKPD

Urusan Pemerintahan : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan PembiayaanSatuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening Uraian

Jumlah(Rp)

1 2 3

5 BELANJA 2.390.574.448,00

5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.365.574.448,001

5 BELANJA PEGAWAI 1.365.574.448,001 1

5 BELANJA LANGSUNG 1.025.000.000,002

5 BELANJA PEGAWAI 39.970.000,002 1

5 BELANJA BARANG DAN JASA 833.474.000,002 2

5 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 88.650.000,002 4

5 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 62.906.000,002 5

Jumlah Belanja 2.390.574.448,00

Surplus / (Defisit) (2.390.574.448,00)


RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIRRKA -

SKPD 2.1PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM:Organisasi 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah(Rp)

65

HargaSatuanSatuan

43

VolumeTahun 2019Kode

Rekening Uraian

1 2

Tahun

20177

1.365.574.448,005 BELANJA

1.365.574.448,005

BELANJA TIDAKLANGSUNG1

1.365.574.448,005 BELANJA PEGAWAI1 1

924.382.448,005 Gaji dan Tunjangan1 1 001

723.028.711,005 Gaji pokok PNS / uangrepresentasi1 1 001 001

30.172.837,0030.172.837,00org/pgw1,00Golongan I

222.475.425,0044.495.085,00org/pgw5,00Golongan II

405.468.686,0057.924.098,00org/pgw7,00Golongan III

64.911.763,0064.911.763,00org/pgw1,00Golongan IV

69.308.423,005 Tunjangan keluarga1 1 001 002

54.909.129,004.991.739,00org/pgw11,00Suami/Isteri

14.399.294,001.028.521,00org/pgw14,00Anak

76.073.198,005 Tunjangan jabatan1 1 001 003

31.673.600,0015.836.800,00org/pgw2,00Eselon III

44.399.598,007.399.933,00org/pgw6,00Eselon IV

15.200.500,005 Tunjangan fungsionalumum1 1 001 005

2.474.500,002.474.500,00org/pgw1,00Golongan I

12.726.000,002.545.200,00org/pgw5,00Golongan II

34.231.236,005 Tunjangan beras1 1 001 006

34.231.236,00877.724,00org/pgw39,00Tunjangan Beras

171.416,005 Tunjangan PPh/tunjangankhusus1 1 001 007

171.416,0012.244,00org/pgw14,00Tunjangan PPh

7.098,005 Pembulatan gaji1 1 001 008

7.098,00507,00org/pgw14,00Pembulatan Gaji

6.361.866,005Iuran jaminan kecelakaankerja dan jaminankematian

1 1 001 021

1.589.406,00113.529,00org/pgw14,00JKK

4.772.460,00340.890,00org/pgw14,00JKM

441.192.000,005 Tambahan PenghasilanPNS1 1 002

441.192.000,005 Tambahan penghasilanberdasarkan beban kerja1 1 002 001

58.338.000,004.861.500,00org/pgw12,00Kelas jabatan 12 (1 org x 12bulan)

52.668.000,004.389.000,00org/pgw12,00Kelas jabatan 11 ( 1 org x12 bulan)


0,000,00

Jumlah(Rp)

65

HargaSatuanSatuan

43

VolumeTahun 2019Kode

Rekening Uraian

1 2

Tahun

20177

199.584.000,002.772.000,00org/pgw72,00Kelas jabatan 8 (6 org x 12bulan)

32.634.000,002.719.500,00org/pgw12,00Kelas jabatan 8 ( 1 org x 12bulan)

21.528.000,001.794.000,00org/pgw12,00Kelas jabatan 6 (1 org x 12bulan)_

76.440.000,001.274.000,00org/pgw60,00Kelas jabatan 5 (5 org x 12bulan)0,00

1.365.574.448,00

Jumlah

Keterangan :Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah DaerahNo Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Ketua 1

2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1 006 Wakil Ketua 2

3 SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A.,Ak., CA. AAP. 19660709 199703 1 001 Sekretaris 3

4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 19690507 198903 1 004 Anggota 4

5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1 001 Anggota 5

6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2 001 Anggota 6

7 ENDRAS PRASETIYO, S.E 19621204 199403 1 002 Anggota 7

8 ENDAH MARYUNI, S.Sos 19720625 199703 2 006 Anggota 8

9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T 19720618 199901 2 001 Anggota 9

10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1 023 Anggota 10


0,000,00

11 EKO SUPRIYONO, S.Si 19830224 200903 1 005 Anggota 11

12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T,M.T 19780508 200903 1 005 Anggota 12

13 RIDHO SATYA HARPAWAN,S.E 19851110 200903 1 002 Anggota 13

14 AKSANUL INAM, S.Sos 19830807 201001 1 016 Anggota 14

15 Dr. DITYATAMA, S.T, SAB,M.Ak 19870425 200604 1 003 Anggota 15


0,000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD2.2PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2019

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

3.05

3.05.10

PEMERINTAHAN UMUM

KECAMATAN SUKODONO

ProgramUraian Tahun2020

1 3 10

Tahun 2019

5 6 7

Target Kinerja(Kuantitatif)

Belanja Pegawai Barang & Jasa

8

Modal

9 = 6 + 7 + 8

Jumlah

Kode

Kegiatan

2

Jumlah

Lokasi

4

01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

218.955.000,0018.600.000,00 200.355.000,00 0,00 280.500.000,00

Pelayanan Administrasi danOperasional Perkantoran

218.955.000,00200.355.000,00021 0,00 280.500.000,0018.600.000,000,00KecamatanSukodono

02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

249.556.000,000,00 98.000.000,00 88.650.000,00 325.000.000,00

Pembangunan/Pengadaan danRehabilitasi Sarana dan PrasaranaAparatur

170.306.000,0018.750.000,00045 151.556.000,00 250.000.000,000,000,00KecamatanSukodono

Pemeliharaan Rutin/Berkala Saranadan Prasarana Aparatur

79.250.000,0079.250.000,00046 0,00 75.000.000,000,000,00KecamatanSukodono

06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

7.184.000,006.000.000,00 1.184.000,00 0,00 11.950.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /LAKIP

2.472.000,0072.000,00001 0,00 3.450.000,002.400.000,000,00KecamatanSukodono

Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun


Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran (RKA) SKPD


39 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN KECAMATAN

549.305.000,0015.370.000,00 533.935.000,00 0,00 378.650.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi BidangPemerintahan



ProgramUraian Tahun2020

1 3 10

Tahun 2019

5 6 7

Target Kinerja(Kuantitatif)

Belanja Pegawai Barang & Jasa

8

Modal

9 = 6 + 7 + 8

Jumlah

Kode

Kegiatan

2

Jumlah

Lokasi

4

Fasilitasi dan Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Masyarakat


Fasilitasi dan KoordinasiPemberdayaan Masyarakat


Fasilitasi dan Koordinasi BidangPerekonomian dan Pembangunan


Peningkatan Pelayanan Administrasipada Masyarakat


39.970.000,00Jumlah 1.025.000.000,00 996.100.000,00833.474.000,00 88.650.000,00


Kepala SKPD

INDRA W. LEKSANA, S.Sos. MMNIP: 19681118 199003 1 005

Lumajang, tanggal 28 Desember 2018

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIRRKA - SKPD

2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019

UrusanPemerintahan : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 3.05.10 KECAMATAN SUKODONOProgram : 3.05.3.05.10.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANKegiatan : 3.05.3.05.10.01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional PerkantoranLokasi Kegiatan : Kecamatan SukodonoJumlah Tahun 2018 : Rp. 274.300.000,00 (DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 218.955.000,00 (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUHLIMA RIBU RUPIAH)Jumlah Tahun 2020 : Rp. 280.500.000,00 (DUA RATUS DELAPAN PULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target KinerjaIndikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program Persentase pemenuhan pelayanan administrasidan operasional perkantoran 80%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 218.955.000,-

Keluaran Jumlah penyediaan administrasi dan operasionalperkantoran 12 Bulan

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 88

Personil/Pegawai Kantor Kecamatan SukodonoKelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 218.955.000,005 BELANJA LANGSUNG 218.955.000,0025 BELANJA PEGAWAI 18.600.000,002 15 Honorarium PNS 13.600.000,002 1 001

5 Honorarium pengadaanbarang/jasa 3.700.000,002 1 001 002

Pejabat Pengadaan Barang danJasa ( 1org x 4 keg ) 700.000,004 o/k 175.000,00

Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 orgx 12 bulan ) 3.000.000,0012 o/b 250.000,00

5 Honorarium pengurus barang 2.100.000,002 1 001 004Pengurus Barang ( 1 org x 12 bulan) 2.100.000,0012 o/b 175.000,00

5 Honorarium penerima hasilpekerjaan 600.000,002 1 001 005

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x 4 keg ) 600.000,004 o/k 150.000,00

5 Honorarium pengguna anggaran 4.800.000,002 1 001 047Pengguna Anggaran ( 1 org x 12bulan ) 4.800.000,0012 o/b 400.000,00

5 Honorarium pejabat pelaksanateknis kegiatan 2.400.000,002 1 001 048

PPTK ( 1 org x 12 bulan ) 2.400.000,0012 o/b 200.000,00

Hal : 1


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 Uang lembur 5.000.000,002 1 0035 Uang lembur PNS 5.000.000,002 1 003 001

Eselon IV (4 Org x 40 jam ) 3.200.000,00160 o/j 20.000,00Uang Makan ( 4 Orang x 30 hari ) 1.800.000,00120 o/h 15.000,00

5 BELANJA BARANG DAN JASA 200.355.000,002 25 Belanja Bahan Pakai habis 28.426.000,002 2 0015 Belanja alat tulis kantor 22.488.000,002 2 001 001

Amplop Putih 102.500,005 kotak 20.500,00Stempel Flash 200.000,002 buah 100.000,00Ballpoint 140.000,004 lusin 35.000,00Battery Kecil 101.700,002 dus 50.850,00Binder clip 260 289.000,002 pak 144.500,00Binder clip 200 182.500,005 box 36.500,00Binder clip 155 177.000,002 pak 88.500,00Buku tulis folio 180.000,005 buah 36.000,00Catridge hitam 2.600.000,0010 buah 260.000,00Catridge warna 1.400.000,005 buah 280.000,00Corection Pen 71.700,001 pak 71.700,00Isi stapples kecil 381.000,006 pak 63.500,00Isolasi kecil 30.000,002 pak 15.000,00Kertas continous form 3 ply 400.000,001 dus 400.000,00Kertas fax 125.000,005 gulung 25.000,00Kertas HVS putih F4 70 Gram 9.835.000,00175 rim 56.200,00Kertas HVS warna F4 70 Gram 368.500,005 rim 73.700,00Klip Warna 193.500,003 pak 64.500,00Lakban hitam 26.500,002 buah 13.250,00Lakban bening 71.000,005 buah 14.200,00Lem 32.500,001 dus 32.500,00Map Kertas 100.000,004 pak 25.000,00Map Plastik 200.000,005 pak 40.000,00Map Portepel Batik 80.000,0020 buah 4.000,00Ordner 834.000,003 lusin 278.000,00Paper Fastener 60.000,005 kotak 12.000,00Penghapus whiteboard besar 15.200,002 buah 7.600,00Pita printer dot matrik besar 340.000,002 buah 170.000,00Pita printer dot matrik kecil 140.000,002 buah 70.000,00Post-It 60.000,001 pak 60.000,00Spidol board marker 68.900,001 pak 68.900,00Textliner 87.500,001 pak 87.500,00Tinta printer 2.400.000,0020 botol 120.000,00Catridge Printer Laser 750.000,001 buah 750.000,00Tinta printer warna 375.000,005 botol 75.000,00Tinta Stempel Flash 70.000,002 buah 35.000,00

Hal : 2


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 Belanja alat listrik dan elektronik(lampu pijar, bateray kering) 2.000.000,002 2 001 003

Lampu SL 1.000.000,0020 buah 50.000,00Stop Kontak Outbow 125.000,005 buah 25.000,00Kabel 800.000,0040 meter 20.000,00Steker 75.000,005 buah 15.000,00

5 Belanja perangko, materai, danbenda pos lainnya 750.000,002 2 001 004

Materai 6000 an 750.000,00125 lembar 6.000,00

5 Belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih 3.188.000,002 2 001 005

Sapu Ijuk 210.000,006 buah 35.000,00Sapu Lidi 80.000,004 buah 20.000,00Sapu Ijuk Panjang 50.000,002 buah 25.000,00Cikrak Plastik 150.000,005 buah 30.000,00Keranjang Sampah Kecil 100.000,005 buah 20.000,00Kemoceng 200.000,005 buah 40.000,00Kain Pel 75.000,005 buah 15.000,00Bak Air Plastik 80.000,002 buah 40.000,00Pembersih Kamar Mandi 102.000,006 botol 17.000,00Pembersih Lantai 120.000,008 botol 15.000,00Pembersih Kaca 60.000,006 botol 10.000,00Sabun Cuci Piring 96.000,006 buah 16.000,00Alat Pengharum Ruangan 500.000,005 buah 100.000,00Isi Reville Pengharum Ruangan 1.050.000,0035 buah 30.000,00Tisu Kotak Kecil 75.000,0015 buah 5.000,00Tisu Kotak Besar 240.000,0015 buah 16.000,00

5 Belanja Jasa Kantor 39.700.000,002 2 0035 Belanja telepon 1.800.000,002 2 003 001

Belanja Rek. Telepon 1.800.000,0012 bulan 150.000,005 Belanja air 900.000,002 2 003 002

Belanja Rek. Air 900.000,0012 bulan 75.000,005 Belanja listrik 28.000.000,002 2 003 003

Belanja Rek. Listrik 18.000.000,0012 bulan 1.500.000,00Tambah Daya Listrik 10.000.000,001 Paket 10.000.000,00

5 Belanja kawat/faksimili/internet 9.000.000,002 2 003 006Belanja Rek. Internet 9.000.000,0012 bulan 750.000,00

5 Belanja Premi Asuransi 2.086.200,002 2 004

5 Belanja premi asuransiketenagakerjaan 2.086.200,002 2 004 003

JKK (19 org x 12 bulan) 929.100,00228 o/b 4.075,00JKM (19 org x 12 bulan) 1.157.100,00228 o/b 5.075,00

5 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.062.800,002 2 0065 Belanja cetak 1.200.000,002 2 006 001

Lembar Disposisi 140.000,004 rim 35.000,00Buku Agenda Surat Masuk 100.000,002 buku 50.000,00

Hal : 3


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Buku Agenda Surat Keluar 100.000,002 buku 50.000,00Amplop Dinas 360.000,008 kotak 45.000,00Map Kertas Berlogo 500.000,00100 buah 5.000,00

5 Belanja penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan 5.862.800,002 2 006 002

Foto Copy 5.862.800,0029314 lembar 200,005 Belanja Makanan dan Minuman 27.000.000,002 2 011

5 Belanja makanan dan minumanrapat 27.000.000,002 2 011 001

Kue Kotak Rapat Konferensi Dinas(100 org x 6 keg) 9.000.000,00600 o/porsi 15.000,00

Kue Kotak Rapat Dinas (50 org x 24keg) 18.000.000,001200 o/porsi 15.000,00

5 Belanja Pakaian Khusus Hari-hariTertentu 6.900.000,002 2 014

5 Belanja pakaian olah raga 6.900.000,002 2 014 004Batik 6.900.000,0023 stel 300.000,00

5 Belanja Perjalanan Dinas 28.700.000,002 2 015

5 Belanja perjalanan dinas dalamdaerah 13.000.000,002 2 015 001

Uang Saku : 0,00Eselon IIIA (1 Org x 26 hari ) 3.250.000,0026 o/h 125.000,00Eselon IIIB (1 Org x 15 hari ) 1.500.000,0015 o/h 100.000,00Eselon IV (4 Org x 15 hari ) 5.250.000,0060 o/h 87.500,00Staf / Kurir ( 2 org x 60 hari ) 3.000.000,00120 o/h 25.000,00

5 Belanja perjalanan dinas luardaerah 15.700.000,002 2 015 002

Uang Harian : 0,00Eselon IIIA ( 1 Org x 10 hari ) 7.000.000,0010 o/h 700.000,00Eselon IIIB ( 1 Org x 4 hari ) 2.500.000,004 o/h 625.000,00Eselon IV ( 2 Org x 2 hari ) 2.200.000,004 o/h 550.000,00PTT ( 1 Org x 10 hari ) 3.000.000,0010 o/h 300.000,00Uang Transport : 0,00Eselon III (1 Org x 3 keg ) 600.000,003 o/k 200.000,00Eselon IV (2 Org x 1 keg ) 400.000,002 o/k 200.000,00

5 Belanja Upah/Ongkos TenagaKerja 60.480.000,002 2 021

5 Belanja upah/ongkos tenagakerja bulanan 57.600.000,002 2 021 003

Tenaga Pengelola Data KeuanganProg/Keg S1 (1 org x 12 bulan) 21.600.000,0012 o/b 1.800.000,00

Tenaga Kebersihan (1 org x 12bulan) 18.000.000,0012 o/b 1.500.000,00

Penjaga Malam (1 org x 12 bulan) 18.000.000,0012 o/b 1.500.000,00

5 Belanja tambahan upah tenagakerja bulanan 2.880.000,002 2 021 005

Tambahan Upah ( 1 org x 144 jam ) 1.440.000,00144 o/j 10.000,00Uang Makan ( 1 org x 72 kali ) 1.440.000,0072 o/h 20.000,00

Jumlah 218.955.000,00

Hal : 4




1 Ketua 1

2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1006 Wakil Ketua 2

3 SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak.,CA. AAP.19660709 199703 1001 Sekretaris 3

4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 19690507 198903 1004 Anggota 4

5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1001 Anggota 5

6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2001 Anggota 6

7 ENDRAS PRASETIYO, S.E 19621204 199403 1002 Anggota 7

8 ENDAH MARYUNI, S.Sos 19720625 199703 2006 Anggota 8

9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T 19720618 199901 2001 Anggota 9

10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1023 Anggota 10

11 EKO SUPRIYONO, S.Si 19830224 200903 1005 Anggota 11

12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T, M.T 19780508 200903 1005 Anggota 12

13 RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E 19851110 200903 1002 Anggota 13

14 AKSANUL INAM, S.Sos 19830807 201001 1016 Anggota 14

15 Dr. DITYATAMA, S.T, SAB, M.Ak 19870425 200604 1003 Anggota 15

Hal : 5






Program : 3.05.3.05.10.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

Kegiatan : 3.05.3.05.10.02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana danPrasarana AparaturLokasi Kegiatan : Kecamatan SukodonoJumlah Tahun 2018 : Rp. 114.900.000,00 (SERATUS EMPAT BELAS JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 170.306.000,00 (SERATUS TUJUH PULUH JUTA TIGA RATUS ENAM RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 250.000.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)


Capaian Program Persentase pemenuhan sarana dan prasaranaaparatur 90%


Keluaran Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana 1 Paket Bangunan dan 13 JenisBarangHasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 95

Personil/Pegawai Kantor Kecamatan SukodonoKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 170.306.000,005 BELANJA LANGSUNG 170.306.000,0025 BELANJA BARANG DAN JASA 18.750.000,002 25 Belanja Alat Rumah Tangga 18.750.000,002 2 0505 Belanja meubelair 18.000.000,002 2 050 001

Kursi Lipat Stainless 18.000.000,0060 buah 300.000,005 Belanja home use 750.000,002 2 050 006

Taplak Meja Kecil 750.000,0010 buah 75.000,00

5 BELANJA MODAL PERALATANDAN MESIN 88.650.000,002 4

5 Belanja Modal Alat-Alat Bantu 15.350.000,002 4 003

5 Belanja modal electric generatingset 15.350.000,002 4 003 003

Genset 15.350.000,001 buah 15.350.000,005 Belanja Modal Alat Kantor 6.600.000,002 4 014

5 Belanja modal alat penyimpananperlengkapan kantor 1.600.000,002 4 014 004

Filling Cabinet 1.600.000,001 buah 1.600.000,005 Belanja modal office use 5.000.000,002 4 014 005

Background Tulisan "PATEN" 5.000.000,001 set 5.000.000,00

Hal : 1


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 Belanja Modal Alat RumahTangga 48.700.000,002 4 015

5 Belanja modal meubelair 24.700.000,002 4 015 001Kursi Tunggu 4 Seat 7.500.000,002 buah 3.750.000,00Kursi Putar 2.000.000,002 buah 1.000.000,00Meja Rapat Panjang 6.000.000,002 buah 3.000.000,00Meja Komputer 2.000.000,001 buah 2.000.000,00Meja Kerja Kayu 7.200.000,002 buah 3.600.000,00

5 Belanja modal alat pendingin 18.000.000,002 4 015 004AC 1 PK 18.000.000,004 buah 4.500.000,00

5 Belanja modal home use 6.000.000,002 4 015 006Televisi 32 inch 4.500.000,001 buah 4.500.000,00Taplak Meja Panjang 1.500.000,002 buah 750.000,00

5 Belanja Modal Komputer 18.000.000,002 4 0165 Belanja modal personal komputer 15.000.000,002 4 016 002

PC Komputer 15.000.000,002 Set 7.500.000,00

5 Belanja modal peralatan personalkomputer 3.000.000,002 4 016 005

Printer Dot Matrix 3.000.000,001 buah 3.000.000,00

5 BELANJA MODAL GEDUNG DANBANGUNAN 62.906.000,002 5

5 Belanja Modal Bangunan GedungTempat Kerja 62.906.000,002 5 001

5 Belanja modal bangunan gedungkantor 62.906.000,002 5 001 001

Biaya Perencanaan 2.160.000,001 Paket 2.160.000,00Biaya Pengawasan 1.296.000,001 Paket 1.296.000,00Biaya Pelaksanaan : 0,00Rehab Bangunan Gedung Kantor 59.450.000,001 Paket 59.450.000,00

Jumlah 170.306.000,00



1 Ketua 1


Hal : 2















Hal : 3






Program : 3.05.3.05.10.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATURKegiatan : 3.05.3.05.10.02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana AparaturLokasi Kegiatan : Kecamatan SukodonoJumlah Tahun 2018 : Rp. 89.000.000,00 (DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 79.250.000,00 (TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 75.000.000,00 (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)


Capaian Program Persentase pemenuhan sarana dan prasaranaaparatur 95%


Keluaran Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 1 Mobil, 5 Sepeda Motor, 7 AC, 10Komputer, 4 Laptop, 10 Printer Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 98

Kantor Kecamatan SukodonoKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 79.250.000,005 BELANJA LANGSUNG 79.250.000,0025 BELANJA BARANG DAN JASA 79.250.000,002 2

5 Belanja Perawatan KendaraanBermotor 43.650.000,002 2 005

5 Belanja bahan bakar minyak danpelumas 23.150.000,002 2 005 001

Solar / Pertamina DEX 19.950.000,001900 liter 10.500,00Olie Mesin Mobil 1.800.000,006 Kaleng 300.000,00Olie Gardan Mobil 400.000,001 Kaleng 400.000,00Olie Mesin Sepeda Motor 1.000.000,0020 Kaleng 50.000,00

5 Belanja jasa servis danpenggantian suku cadang 18.000.000,002 2 005 002

Servis Mobil ( 1 unit x 1 tahun ) 15.000.000,001 unit/tahun 15.000.000,00

Servis Sepeda Motor ( 5 unit x 1tahun ) 3.000.000,005

unit/tahun 600.000,00

5 Belanja STNK kendaraandinas/operasional 2.500.000,002 2 005 004

STNK Kend. Roda 4 900.000,001 unit 900.000,00STNK Kend. Roda 2 1.600.000,005 unit 320.000,00

Hal : 1


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah



Sopir / Driver ( 1 org x 12 bulan ) 18.000.000,0012 o/b 1.500.000,00

5 Belanja Pemeliharaan AlatRumah Tangga 4.200.000,002 2 124

5 Belanja pemeliharaan alatpendingin 4.200.000,002 2 124 004

Servis AC ( 7 unit x 1 tahun ) 4.200.000,007 unit/tahun 600.000,00

5 Belanja Pemeliharaan Komputer 13.400.000,002 2 125

5 Belanja pemeliharaan personalkomputer 8.400.000,002 2 125 002

Servis Personal Komputer/PC ( 10unit x 1 tahun ) 6.000.000,0010

unit/tahun 600.000,00

Servis Laptop ( 4 Unit x 1 tahun ) 2.400.000,004 unit/tahun 600.000,00

5 Belanja pemeliharaan peralatanpersonal komputer 5.000.000,002 2 125 005

Servis Printer ( 10 Unit x 1 tahun ) 5.000.000,0010 unit/tahun 500.000,00

Jumlah 79.250.000,00



1 Ketua 1






Hal : 2











Hal : 3






Program : 3.05.3.05.10.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD / LAKIPLokasi Kegiatan : Kecamatan SukodonoJumlah Tahun 2018 : Rp. 1.220.000,00 (SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 2.472.000,00 (DUA JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 3.450.000,00 (TIGA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)


Capaian Program Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerjadan keuangan 90%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 2.472.000,-Keluaran Jumlah dokumen laporan LAKIP 3 Bendel


Penyusunan Dokumen LAKIPKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 2.472.000,005 BELANJA LANGSUNG 2.472.000,0025 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,002 15 Uang lembur 2.400.000,002 1 0035 Uang lembur PNS 2.400.000,002 1 003 001

Eselon IV (2 Org x 40 jam ) 1.600.000,0080 o/j 20.000,00Uang Makan ( 2 Orang x 20 hari ) 800.000,0040 o/h 20.000,00

5 BELANJA BARANG DAN JASA 72.000,002 25 Belanja Cetak dan Penggandaan 72.000,002 2 006

5 Belanja penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan 72.000,002 2 006 002

Foto Copy 60.000,00300 lembar 200,00Penjilidan 12.000,003 bendel 4.000,00

Jumlah 2.472.000,00

Hal : 1




1 Ketua 1















Hal : 2






Program : 3.05.3.05.10.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANKegiatan : 3.05.3.05.10.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunLokasi Kegiatan : Kecamatan SukodonoJumlah Tahun 2018 : Rp. 2.980.000,00 (DUA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 1.612.000,00 (SATU JUTA ENAM RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 3.500.000,00 (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)



Masukan Tersedianya Dana Rp. 1.612.000

Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahunyang disusun 6 bendel


Kantor Kecamatan SukodonoKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah


Eselon IV (2 Org x 20 jam ) 800.000,0040 o/j 20.000,00Uang Makan ( 2 Orang x 10 hari ) 400.000,0020 o/h 20.000,00



Foto Copy 382.000,001910 lembar 200,00Penjilidan 30.000,006 bendel 5.000,00

Jumlah 1.612.000,00

Hal : 1




1 Ketua 1















Hal : 2






Program : 3.05.3.05.10.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANKegiatan : 3.05.3.05.10.06.007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPDLokasi Kegiatan : Kecamatan SukodonoJumlah Tahun 2018 : Rp. 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 3.100.000,00 (TIGA JUTA SERATUS RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH)



Masukan Tersedianya Dana Rp. 3.100.000,-Keluaran Jumlah dokumen RKA yang disusun 30 Bendel


Penyusunan Dokumen RKA Kec. SukodonoKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah


Eselon IV (2 Org x 40 jam ) 1.600.000,0080 o/j 20.000,00Uang Makan ( 2 Orang x 20 hari ) 800.000,0040 o/h 20.000,00



Foto Copy 300.000,001500 lembar 200,00

5 Belanja Upah/Ongkos TenagaKerja 400.000,002 2 021

5 Belanja tambahan upah tenagakerja bulanan 400.000,002 2 021 005

Tambahan Upah ( 1 org x 20 jam ) 200.000,0020 o/j 10.000,00Uang Makan ( 1 org x 10 hari ) 200.000,0010 o/h 20.000,00

Jumlah 3.100.000,00

Hal : 1




1 Ketua 1















Hal : 2






Program : 3.05.3.05.10.39 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANKECAMATANKegiatan : 3.05.3.05.10.39.003 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang PemerintahanLokasi Kegiatan : Kecamatan SukodonoJumlah Tahun 2018 : Rp. 270.000.000,00 (DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 288.535.000,00 (DUA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS TIGAPULUH LIMA RIBU RUPIAH)Jumlah Tahun 2020 : Rp. 200.550.000,00 (DUA RATUS JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)


Capaian Program Persentase desa yang menyusun dokumenadministrasi desa tepat waktu 95%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 288.535.000,-Keluaran Jumlah Desa yang menyusun dokumen 10 Desa


Seksi Pemerintahan Desa Wilayah Kecamatan SukodonoKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 288.535.000,005 BELANJA LANGSUNG 288.535.000,0025 BELANJA BARANG DAN JASA 288.535.000,002 25 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,002 2 0035 Belanja penggantian transport 2.000.000,002 2 003 024

Pengganti Transport Muspika dalamrangka Pemantauan Pilkades ( 2Org x 4 Keg )

2.000.000,008 o/k 250.000,00

5 Belanja Makanan dan Minuman 3.750.000,002 2 011


Kue Kotak Rapat KoordinasiPilkades (50 org x 5 keg) 3.750.000,00250 o/porsi 15.000,00



Uang Saku Fasilitasi PendampinganKeuangan Desa : 0,00

Eselon IIIB (1 Org x 30 hari) 3.000.000,0030 o/h 100.000,00Eselon IV (4 Org x 30 hari) 8.400.000,00120 o/h 70.000,00Staf Gol. II (1 Org x 30 hari) 1.350.000,0030 o/h 45.000,00PTT (1 Org x 30 hari) 750.000,0030 o/h 25.000,00

Hal : 1


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Uang Saku Fasilitasi danPengawasan Pilkades : 0,00

Eselon IIIA (1 Org x 6 hari) 750.000,006 o/h 125.000,00Eselon IIIB (1 Org x 6 hari) 600.000,006 o/h 100.000,00Eselon IV (7 Org x 4 hari) 2.450.000,0028 o/h 87.500,00Staf Gol.II/III (6 Org x 1 hari) 300.000,006 o/h 50.000,00PTT (6 Org x 1 kali) 225.000,006 o/h 37.500,00



Tenaga Pengelola Data TataPemerintahan S1 (1 Org x 12Bulan)

21.600.000,0012 o/b 1.800.000,00

Korcam S1 ( 1 Org x 12 Bulan ) 21.600.000,0012 o/b 1.800.000,00TPD S1 (10 Org x 12 Bulan) 216.000.000,00120 o/b 1.800.000,00


Tambahan Upah (2 org x 144 jam) 2.880.000,00288 o/j 10.000,00Uang Makan (2 org x 72 hari) 2.880.000,00144 o/h 20.000,00

Jumlah 288.535.000,00



1 Ketua 1






Hal : 2











Hal : 3






Program : 3.05.3.05.10.39 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANKECAMATAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.39.004 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan KetertibanMasyarakatLokasi Kegiatan : Kecamatan SukodonoJumlah Tahun 2018 : Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 18.800.000,00 (DELAPAN BELAS JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 20.000.000,00 (DUA PULUH JUTA RUPIAH)


Capaian Program Persentase koordinasi ketentraman danketertiban yang dilakukan 100%


Keluaran Jumlah Muspika dan Peserta Linmas yangmengikuti rapat koordinasi2 Orang Muspika dan 100 OrangLinmas

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100%

Muspika, Linmas, dan Masyarakat Kecamatan SukodonoKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 18.800.000,005 BELANJA LANGSUNG 18.800.000,0025 BELANJA BARANG DAN JASA 18.800.000,002 25 Belanja Jasa Kantor 12.200.000,002 2 0035 Belanja penggantian transport 12.200.000,002 2 003 024

Penggantian Transport Muspika (2org x 12 keg) 7.200.000,0024 o/k 300.000,00

Penggantian Transport Linmas (100org x 1 keg) 5.000.000,00100 o/k 50.000,00

5 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,002 2 011


Kue Kotak (100 org x 1 keg) 1.500.000,00100 o/porsi 15.000,005 Belanja Perjalanan Dinas 5.100.000,002 2 015


Uang Saku : 0,00Eselon IIIA (1 Org x 24 hari) 3.000.000,0024 o/h 125.000,00Eselon IV (1 Org x 24 hari) 2.100.000,0024 o/h 87.500,00

Jumlah 18.800.000,00

Hal : 1




1 Ketua 1















Hal : 2






Program : 3.05.3.05.10.39 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANKECAMATANKegiatan : 3.05.3.05.10.39.005 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan MasyarakatLokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 162.320.000,00 (SERATUS ENAM PULUH DUA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH RIBURUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 176.620.000,00 (SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS DUA PULUH RIBURUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 98.850.000,00 (SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBURUPIAH)


Capaian Program Persentase kelembagaan masyarakat yangdifasilitasi 95%


Keluaran Jumlah Pokmas Kec. Sukodono 10 TP. PKK Desa dan 52Gerbangmas DesaHasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 95

Jumlah Pokmas Kec. SukodonoKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 176.620.000,005 BELANJA LANGSUNG 176.620.000,0025 BELANJA BARANG DAN JASA 176.620.000,002 25 Belanja Jasa Kantor 18.850.000,002 2 0035 Belanja dekorasi 8.500.000,002 2 003 014

Dekorasi Stand Keg. Tingkat Kab. 8.000.000,001 keg 8.000.000,00Dekorasi Keg. MTQ 500.000,001 keg 500.000,00

5 Belanja penggantian transport 2.250.000,002 2 003 024Pengganti Transport Paskibradakam rangka Upacara HariSumpah Pemuda ( 75 Org x 1 Keg )

2.250.000,0075 o/k 30.000,00

5Belanja jasainstruktur/narasumber/tenagaahli

2.700.000,002 2 003 025

Upah Jasa Pelatih Paskibra ( 6 Orgx 15 Hari ) 2.700.000,0090 ojp 30.000,00

5 Belanja jasa pendukung kegiatan 400.000,002 2 003 026Player Electone (1 Org x 1 Hari) 400.000,001 o/h 400.000,00

5 Belanja jasa juri/wasit 5.000.000,002 2 003 030Upah Jasa Juri MTQ (20 Org x 1Keg) 5.000.000,0020 o/k 250.000,00

Hal : 1


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.400.000,002 2 008

5 Belanja sewa sarana mobilitasdarat 1.400.000,002 2 008 001

Sewa Kendaraan Roda 4 Keg.Tingkat Kab. (2 unit x 1 hari) 1.400.000,002 unit/hari 700.000,00

5 Belanja Sewa Perlengkapan danPeralatan 5.500.000,002 2 010

5 Belanja sewa alat studio 2.500.000,002 2 010 005Sewa Sound System KegiatanPengukuhan Paskibra 1.500.000,001 unit/hari 1.500.000,00

Sewa Sound System Kegiatan MTQ 1.000.000,001 unit/hari 1.000.000,00

5 Belanja sewa tenda danperlengkapannya 3.000.000,002 2 010 009

Sewa Tenda 3.000.000,004 set/hari 750.000,005 Belanja Makanan dan Minuman 69.615.000,002 2 011


Konsumsi Pembinaan PosyanduGerbangmnas : 0,00

Kue Kotak (110 org x 4 kali) 6.600.000,00440 o/porsi 15.000,00Konsumsi BBGRM : 0,00Kue Kotak (50 org x 1 kali) 750.000,0050 o/porsi 15.000,00Konsumsi PKK : 0,00Kue Kotak Rapat Pengurus ( 20 kegx 11 kali ) 3.300.000,00220 o/porsi 15.000,00

Kue Kotak Rapat Pleno ( 75 keg x11 kali ) 12.375.000,00825 o/porsi 15.000,00

Kue Kotak Rapat Kerja ( 100 keg x2 kali ) 3.000.000,00200 o/porsi 15.000,00

Kue Kotak Rapat Sosialisasi ( 100keg x 2 kali ) 3.000.000,00200 o/porsi 15.000,00

5 Belanja makanan dan minumankegiatan tertentu 40.590.000,002 2 011 003

Konsumsi Paskibraka : 0,00o/boksNasi Kotak Latihan Paskibra (90 orgx 15 kali) 20.250.000,001350 o/porsi 15.000,00

Kue Kotak Latihan Paskibra (90 orgx 15 kali) 13.500.000,001350 o/porsi 10.000,00

Kue Kotak Pengukuhan Paskibra(90 org x 1 kali) 900.000,0090 o/porsi 10.000,00

Kue Kotak Pengibaran danPenurunan Bendera (90 org x 2 kali) 1.800.000,00180 o/porsi 10.000,00

Konsumsi Keg. Tingkat Kabupaten : 0,00Nasi Kotak (12 org x 4 kali) 960.000,0048 o/porsi 20.000,00Kue Kotak (12 org x 4 kali) 480.000,0048 o/porsi 10.000,00Konsumsi Keg. MTQ : 0,00Nasi Kotak Juri & Panitia (35 org x 1kali) 1.050.000,0035 o/porsi 30.000,00

Kue Kotak Peserta (110 org x 1kali) 1.650.000,00110 o/porsi 15.000,00

5 Belanja Pakaian Khusus Hari-hariTertentu 41.100.000,002 2 014

5 Belanja pakaian kegiatan tertentu 41.100.000,002 2 014 006

Hal : 2


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Seragam PDU Paskibra 27.750.000,0075 stel 370.000,00Kaos Latihan Paskibra (Pengawal,Danki dan Pendamping) 11.250.000,0090 potong 125.000,00

Kaos Olahraga Jambore PengurusTP. PKK Kecamatan 2.100.000,007 stel 300.000,00



Uang Saku Pembinaan PosyanduGerbangmas (4 org x 30 hari) 3.000.000,00120 o/h 25.000,00

Uang Saku BBGRM : 0,00Eselon IIIB (1 org x 7 hari) 700.000,007 o/h 100.000,00Eselon IV (2 org x 5 hari) 875.000,0010 o/h 87.500,00Uang Saku PKK (8 org x 40 hari) 8.000.000,00320 o/h 25.000,00

5 Belanja perjalanan dinas luardaerah 2.300.000,002 2 015 002

Uang Harian Ketua TP.PKK Kec. ( 1org x 3 hari ) 1.800.000,003 o/h 600.000,00

Uang Transport Ketua TP.PKK Kec.( 1 org x 2 kali ) 500.000,002 o/k 250.000,00



Tenaga Administrasi PMD SMA ( 1Org x 12 Bulan ) 20.400.000,0012 o/b 1.700.000,00


Tambahan Upah ( 1 Org x 144 Jam) 1.440.000,00144 o/j 10.000,00

Uang Makan ( 1 Org x 72 Hari ) 1.440.000,0072 o/h 20.000,00

5Belanja Barang dan/atau UangYang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat/Pihak Ketiga

2.000.000,002 2 022

5 Belanja hadiah barang 2.000.000,002 2 022 002Hadiah Barang 2.000.000,001 set 2.000.000,00

Jumlah 176.620.000,00



1 Ketua 1

Hal : 3
















Hal : 4






Program : 3.05.3.05.10.39 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANKECAMATAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.39.006 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian danPembangunanLokasi Kegiatan : Kecamatan SukodonoJumlah Tahun 2018 : Rp. 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 3.382.000,00 (TIGA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 5.500.000,00 (LIMA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)


Capaian Program Persentase monev terkait pembangunan danpemberantasan kemiskinan 90%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 3.382.000,-Keluaran Jumlah Desa yang menjadi objek Musrenbang 10 Desa


10 Desa di wilayah Kec. SukodonoKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah


Eselon IV (2 Org x 14 jam ) 560.000,0028 o/j 20.000,00Staf Gol. II (1 Org x 14 jam ) 182.000,0014 o/j 13.000,00Uang Makan ( 3 Orang x 7 hari ) 420.000,0021 o/h 20.000,00

5 BELANJA BARANG DAN JASA 2.220.000,002 25 Belanja Jasa Kantor 100.000,002 2 0035 Belanja dekorasi 100.000,002 2 003 014

Cetak Backdrop ( ukuran 4 M x 1 M) 100.000,004 meter 25.000,00

5 Belanja Cetak dan Penggandaan 340.000,002 2 006


Foto Copy 340.000,001700 lembar 200,005 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,002 2 011


Kue Kotak ( 100 x 1 Keg ) 1.500.000,00100 o/porsi 15.000,00

Hal : 1


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 Belanja Upah/Ongkos TenagaKerja 280.000,002 2 021

5 Belanja tambahan upah tenagakerja bulanan 280.000,002 2 021 005

Tambahan Upah (1 Org x 14 Jam) 140.000,0014 o/j 10.000,00Uang Makan (1 Org x 7 hari) 140.000,007 o/h 20.000,00

Jumlah 3.382.000,00



1 Ketua 1











Hal : 2






Hal : 3






Program : 3.05.3.05.10.39 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANKECAMATANKegiatan : 3.05.3.05.10.39.007 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada MasyarakatLokasi Kegiatan : Kecamatan SukodonoJumlah Tahun 2018 : Rp. 62.580.000,00 (ENAM PULUH DUA JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 61.968.000,00 (ENAM PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPANRIBU RUPIAH)Jumlah Tahun 2020 : Rp. 53.750.000,00 (LIMA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)


Capaian Program Persentase pengaduan masyarakat terhadappelayanan administrasi kecamatan 98%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 61.968.000,-Keluaran Jumlah Pelayanan yang diberikan 6 Jenis Pelayanan


Masyarakat Kecamatan SukodonoKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah


Eselon III (2 Org x 96 jam ) 4.608.000,00192 o/j 24.000,00Eselon IV (1 Org x 192 jam ) 3.840.000,00192 o/j 20.000,00Uang Makan ( 3 Orang x 96 hari ) 5.760.000,00288 o/h 20.000,00

5 BELANJA BARANG DAN JASA 47.760.000,002 2



Tenaga Pengelola Sistem InformasiKependudukan S1 ( 1 org x 12bulan )

21.600.000,0012 o/b 1.800.000,00

Tenaga Pengelola Sistem InformasiKependudukan SMA ( 1 org x 12bulan )

20.400.000,0012 o/b 1.700.000,00


Tambahan Upah ( 2 Org x 96 Jam ) 1.920.000,00192 o/j 10.000,00

Hal : 1


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Uang Makan ( 2 Org x 96 hari ) 3.840.000,00192 o/h 20.000,00Jumlah 61.968.000,00



1 Ketua 1













Hal : 2




Hal : 3


RKA.pdf (p.1-2)RKA21.pdf (p.3-5)RKA22.pdf (p.6-7)RKA221.pdf (p.8-12)RKA221_2.pdf (p.13-15)RKA221_3.pdf (p.16-18)RKA221_4.pdf (p.19-20)RKA221_5.pdf (p.21-22)RKA221_6.pdf (p.23-24)RKA221_7.pdf (p.25-27)RKA221_8.pdf (p.28-29)RKA221_9.pdf (p.30-33)RKA221_10.pdf (p.34-36)RKA221_11.pdf (p.37-39)