RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
i
Rencana bisnis anggaran (rba)
RSU HAJI SURABAYA TAHUN 2020
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
Email : [email protected] Website : rsuhaji.jatimprov.go.id
Jl. Manyar Kertoadi Surabaya Telp : (031) 5924000 – Fax : (031) 5947890
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
i
LEMBAR PENGUSULAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2020
1 Nama SKPD/UPTD BLUD Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 2 Pemimpin BLUD Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes. 3 Pejabat Keuangan Wakil Direktur Umum dan Keuangan:
Sugeng Harijanto, SKM., MPH. 4 Pejabat Teknis 1. Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan :
dr. Endang Prabawati, M. Kes. 2. Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan dan
Penelitian drg. Ansarul Fahrudda, M.Kes.
5 Dewan Pengawas 1. Dr. PH. dr. Widodo J.Pudjirahardjo, MS., MPH. 2. Hertanto, SKM., MM. 3. Yuni Arlini, SE., MM. 4. Drs. Ontot Murwanto, MM.Ak.CA.,CMA. 5. dr. Prijono Setyabakti, MS., MPH
6 Usulan RBA Jenis RBA Indikatif/Definitif/Perubahan Tahun 2020 Target Pendapatan Lain Lain PAD yang Sah Rp 177.483.629.000,-
Pagu Belanja Dana Fungsional Rp. 177.483.629.000,- Dana APBD Rp. 142.574.064.747,- Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA Rp. - Hutang Jangka Panjang Rp. . - Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Hutang Panjang Rp. . - Ambang Fleksibilitas Persentase 10 % x Belanja Barang dan Jasa BLUD
10 % x Rp. 155.331.255.850,- Besaran Fleksibilitas Rp. 15,533,125,585,-
Surabaya, Januari 2020
Mengetahui Diusulkan oleh Ketua Dewan Pengawas Pemimpin BLUD Dr. PH. dr. Widodo J.Pudjirahardjo, MS., MPH. Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
RSU Haji Surabaya ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/441/KPTS/013/2008 tanggal 30
Desember 2008, dimana pengelolaan harus profesional dengan menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sebagai
RS tipe B pendidikan (Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1003/Menkes/SK/X/2008) dan sebagai RS rujukan regional level dua (Surat Keputusan
Gubernur Nomor 188/786/KPTS/013/2013) untuk daerah Madura dan sekitar Surabaya.
RSU Haji Surabaya dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
mempunyai Visi :
“Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan yang
Berstandar Internasional, didukung Pendidikan dan Penelitian yang Berkualitas”
Visi tersebut diupayakan untuk dicapai melalui Misi. RSU Haji Surabaya sebagai
rumah sakit pemerintah untuk bersaing dengan rumah sakit sekitar harus selalu
meningkatkan mutu pelayanan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Agar dapat
mewujudkan pilihan masyarakat, berstandar internasional, dan rumah sakit pendidikan
maka Misi RSU Haji Surabaya dijabarkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional, didukung
pendidikan dan penelitian yang berkualitas;
2. Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah, dan mengutamakan kerjasama;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK;
4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai;
Dalam peningkatan mutu pelayanan RSU Haji selalu berusaha untuk meningkatkan
kualitas SDM baik formal maupun non formal dan meningkatkan sarana dan prasarana
medis dan non medis sesuai standar RS B Pendidikan. RSU Haji telah lulus akreditasi
SNARS Edisi I yang dilaksanakan oleh Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
dengan predikat PARIPURNA, nomor sertifikat KARS-SERT/15/VI/2018 tertanggal 8 Juni
2018.
RSU Haji Surabaya pada tahun 2019 mengalami beberapa perkembangan yang
meliputi : Pembangunan gedung Children Care Center, pengembangan HCU umum,
renovasi ruang OK cito, relokasi ruang tindakan Endoscopy, Rawat Inap anak kelas I,
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
iii
penataan poliklinik kulit kelamin dan poliklinik kosmetik medis, relokasi poliklinik Hamil,
Kandungan, Fetomartenal dan Onkologi Ginekologi, pelebaran poliklinik mata, relokasi
poliklinik Jiwa , relokasi poliklinik Psikologi, relokasi poliklinik Geriatri, relokasi poliklinik
Gastroenterologi Hepatologi, renovasi poliklinik Syaraf, poliklinik Jantung, Depo Farmasi
Umum, Alih fungsi pelayanan rawat inap Geriatri, pengembangan Unit Struk, Relokasi
Rawat Inap Bedah kelas 3 dan rawat inap Khemotherapi, Penataan dan penambahan
ruang rawat inap klas 3.
Dalam menjalankan operasional pelayanan rawat inap di rsu haji dengan jumlah
tempat tidur sebanyak 300 (Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
Nomor : 445/513/304/2019) dan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari
tenaga medis 120 orang terdiri dari dokter umum 30 orang, spesialis 73 orang, sub
spesialis 4 orang, dokter gigi umum 3 orang, spesialis gigi 10 orang, keperawatan 378
orang, kebidanan 54 orang, tenaga kesehatan lainnya 124 orang, tenaga non kesehatan
416 orang , farmasi 60 orang, psikologi 2 orang, struktural 27 orang. Produk jasa
pelayanan yang ditawarkan sebanyak 17 jenis pelayanan dan 6 jenis sub spesialis serta
pelayanan penunjang diagnostik dan juga sebagai wahana pendidikan dan penelitian.
Proyeksi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp.177.483.629.000,- dengan realisasi
penerimaan yang terdiri dari jasa layanan sebesar Rp.171.370.000.000,-, lain-lain
pendapatan yang sah Rp. 5.113.629.000,- (kerjasama dengan pihak lain, pemanfaatan
aset, jasa giro-, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan) dibandingkan dengan tahun
2019 sebesar Rp. 4.870.225.000,- naik sebesar 4,99%. atau sebesar Rp.243.404.000,-.
Untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan maka diperlukan optimalisasi terhadap
pemanfaatan peralatan, peningkatan mutu pelayanan dan pemasyaran produk layanan.
Tingkat pemulihan biaya rumah sakit dapat dilihat dari perhitungan Cost Recovery
Rate (CRR) dan Tingkat Kemandirian rumah sakit dalam membiayai kegiatan operasional.
Pada Tahun 2019 Prognosis CRR adalah 52,46% menurun 23,49% dari realisasi CRR
tahun 2018 sebesar 75,95%. Prognosis tingkat kemandirian RSU Haji Surabaya tahun
2019 adalah 49,48% turun 14,72% dari realisasi tahun 2018 sebesar 64,20%. Pada tahun
2019, CRR dan tingkat kemandirian memang mengalami penurunan tapi hal ini tidak
terlalu menunjukkan pengaruh yang signifikan pada kegiatan operasional dan sampai pada
akhir tahun 2019 RSU Haji Surabaya masih mampu membiayai kebutuhan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
iv
operasionalnya, karena rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
dituntut untuk mandiri.
Piutang pasien umum di RSU Haji Surabaya dari tahun 1996 sampai dengan tahun
2019 semester 1 sebesar Rp.42.464.523.611,12,- dengan rincian piutang umum sebesar
Rp.860.051.241,-, piutang JKN sebesar Rp.40.683.662.436,-, Piutang Pihak Ketiga
Rp.823.709.934,-, Piutang dari hasil pemanfaatan aset BLUD Rp.97.100.000,12,-, dan
Piutang hasil kerjasama dengan Pihak Lain Rp. 0,00,-. Mekanisme penghapusan piutang
rumah sakit belum diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai amanah Permendagri nomor
61 tahun 2007.
Penghapusan asset tetap yang sudah tidak berfungsi dilakukan berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/403/KPTS/013/2014 untuk penghapusan
barang inventaris dari daftar inventaris milik pemerintah daerah provinsi Jawa Timur.
Rincian jumlah APBD tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 489.425.226.122,- terdiri dari
belanja tidak langsung sebesar Rp. 98.867.532.375,- dan belanja langsung sebesar
Rp.390.557.693.747,- dengan rincian yang terdiri dari anggaran fungsional
Rp.177.483.629.000,-, rutin Rp. 9.977.828.000,-, Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
(PAD) Rp.100.000.000.000,-, Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Rp.4.426.2360.747,-,
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok) Rp.11.000.000.000,-, dan Pembinaan
Lingkungan Sosial (DBHCHT) Rp. 87.170.000.000,-. APBD tahun 2019 sesuai rencana
kerja sebesar Rp. 313.480.534.462,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar
Rp.93.560.481.462,-, belanja langsung sebesar Rp. 219.920.053.000,- anggaran
fungsional Rp.175.787.038.689,-, dan silpa pendapatan BLU sebesar Rp. 1.500.000.000,-.
Anggaran tahun 2020 bila dibanding dengan anggaran tahun 2019 meningkat sebesar
Rp.175.944.691.660,- atau sebesar 56,12%.
Proporsi anggaran di RSU Haji Surabaya tahun 2020 alokasi tertinggi untuk belanja
barang dan jasa sebesar Rp.210.072.464.320,- (53,78%) , belanja pegawai
Rp.17.037.444.680,- (4,38%) dan belanja modal Rp. 163.447.784.747,- (41,84%).
Sedangkan untuk proyeksi penilaian kinerja tahun 2020 melalui indikator hasil kinerja
tahun 2019 dengan harapan RSU Haji mampu tumbuh dan berkembang, meningkatkan
mutu pelayanan sesuai indikator serta sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan,
memperbaiki penampilan serta meningkatkan pelayanan unggulan sehingga dapat
meningkatkan pendapatan rumah sakit.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
v
Saat ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah: tarif
rumah sakit disesuaikan dengan hasil penghitungan unit cost yang saat ini masih dalam
proses dan segera diberlakukan, pengembangan pelayanan agar sesuai dengan
masterplan dan kebijakan yang sudah disusun dalam RSB, dana investasi dari beberapa
sumber (APBN, APBD, DAK, Pajak Rokok, DBHCHT, dan Fungsional) harus mendapat
perhatian khusus agar lebih ditingkatkan, penerapan efisiensi dari seluruh unit kerja
terhadap pemakaian Listrik, Air, Telephon, dan bahan habis pakai baik medis maupun non
medis disesuaikan dengan kebutuhan, pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS serta
pemenuhan persyaratan klaim, implementasi terhadap panduan pelayanan, pedoman
pelayanan, Standar Prosedur Operasional dan Clinical Pathway.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
vi
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGUSULAN ....................................................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL .................................................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................... 1
1.1. LATAR BELAKANG ............................................................................................................. 1
1.1.1. Sejarah RSU Haji Surabaya ...................................................................................... 1
1.1.2. Gambaran Umum ...................................................................................................... 2
1.1.3. Landasan Hukum ..................................................................................................... 2
1.1.1. Tugas dan Fungsi RSU Haji Surabaya ..................................................................... 3
1.2. TUJUAN RBA ...................................................................................................................... 5
1.2.1. Visi dan Misi RSU Haji Surabaya .............................................................................. 5
1.2.2. Kebijakan RSU Haji Surabaya ................................................................................... 6
1.2.3. Nilai Budaya RSU Haji Surabaya .............................................................................. 6
1.3. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLUD DAN DEWAN PENGAWAS ............................ 7
1.3.1. Susunan Pejabat Pengelola ...................................................................................... 7
1.3.2. Susunan Dewan Pengawas ....................................................................................... 7
1.4. URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS .............................. 8
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan BLUD .............................................. 8
1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas BLUD .................................................. 9
1.5. PRODUK PELAYANAN RSU HAJI SURABAYA ................................................................. 9
1.5.1. Instalasi Pelayanan .................................................................................................... 9
1.5.2. Staf Medis Fungsional ............................................................................................... 11
1.5.3. Pelayanan Unggulan ................................................................................................. 12
1.6. GAMBARAN KONDISI SATKER / UPT BLUD ..................................................................... 13
1.6.1. Kondisi Internal BLUD ............................................................................................... 13
1.6.2. Kondisi Eksternal BLUD ............................................................................................ 30
BAB II REALISASI, PROGNOSIS DAN TARGET KINERJA .................................................................. 31
2.1. REALISASI, PROGNOSIS DAN TARGET KINERJA PELAYANAN .................................... 31
2.2. REALISASI, PROGNOSIS DAN TARGET KINERJA SDM ................................................. 35
2.3. REALISASI, PROGNOSIS DAN TARGET KINERJA PENGELOLAAN SARANA /
PRASARANA .......................................................................................................................
39
2.4. REALISASI, PROGNOSIS DAN TARGET KINERJA KEUANGAN ..................................... 40
2.5. REALISASI, PROGNOSIS DAN TARGET KINERJA UNIT KERJA .................................... 9
BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ....................................................................................... 45
3.1. RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ............................................ 45
3.2. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ............................ 46
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
vii
3.3. PERKIRAAN HARGA ........................................................................................................... 54
3.4. BESARAN PERSENTASE AMBANG BATAS...................................................................... 55
3.5. PERKIRAAN MAJU (FORWARD ESTIMATE)...................................................................... 55
BAB IV PENUTUP .................................................................................................................................... 57
4.1. KESIMPULAN ...................................................................................................................... 57
4.2. HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN .......................................................... 57
LAMPIRAN ............................................................................................................................................... 60
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
viii
DAFTAR TABEL
TABEL 1.1 Rencana Target Penambahan dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan
Tenaga RSU Haji Surabaya Tahun 2020
13
TABEL 1.2 Sarana – PrasaranaTahun 2011 s/d 2017 dan Penambahan Tahun 2018 15
TABEL 1.3 Daftar Operasional Ruang Baru Tahun 2019 18
TABEL 1.4 Peningkatan Sitem Informasi Manajemen di RSU Haji Surabaya Tahun
2019
19
TABEL 1.5 Daftar Dokumen Yang Ada Pada RSU Haji Surabaya Tahun 2019 21
TABEL 1.6 Clinical Paathway RSU Haji Surabaya 24
TABEL 1.7 Realisasi Tahun 2019 dan Target Kinerja Layanan RSU Haji Surabaya
Tahun 2019
25
TABEL 1.8 Hasil Kegitabn Unit Kerja Pelayanan di RSU Haji Surabaya Tahun 2019 26
TABEL 1.9 Misi, Tujuan dan Sasaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 27
TABEL 1.10 Misi, Tujuan dan Sasaran RSU Haji Surabaya Tahun 2020 28
TABEL 1.11 Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit tahun 2019 28
TABEL 1.12 Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Tahhun 2020 29
TABEL 2.1.1 Capaian, Prognosis dan Target Kinerja Pelayanandi RSU Haji Surabaaya 32
TABEL 2.1.2 Capaian, Prognosis danTarget Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
di RSU Haji Surabaaya
33
TABEL 2.2 Realisasi, Prognosis dan Target Kinerja Pengelolaan SDM 35
TABEL 2.3 Realisasi, Prognosis dan Target Kinerja Pengelolaan Sarana/Prasarana 39
TABEL 2.4 Kinerja Keuangan RSU Haji Surabaya 42
TABEL 2.5 Kinerja Keuangan Per Unit Kerja/Pelayanan 44
TABEL 3.1 Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran 45
TABEL 3.2 Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran 46
TABEL 3.3 Usulan Ambang Fleksibilitas 55
TABEL 3.4 Prakiraan Maju Anggaran 3 (Tiga) Tahun Ke Depan 55
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 RBA – Pendapatan (Fornat 6) (Tabel 1) 60
Lampiran 2 RBA – Belanja per Sumber Dana (Tabel 2) 62
Lampiran 3 RBA – Pembiayaan (Format 8)(Tabel 3) 68
Lampiran 4 RKA – BLUD UPT (Usulan RKA 2020)-output Aplikasi Penganggaran
Daerah
69
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.1.1. Sejarah RSU Haji Surabaya
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya didirikan berkenaan peristiwa yang menimpa para
Jamaah Haji Indonesia di terowongan Mina pada tahun 1990. Dengan adanya bantuan dana dari
Pemerintah Arab Saudi dan dilanjutkan dengan biaya dari Pemerintahan Provinsi Jawa Timur,
berhasil dibangun gedung beserta fasilitasnya dan diresmikan oleh presiden Republik Indonesia
yang kedua Soeharto pada tanggal 17 April 1993 dengan status RSU Tipe C dengan 120 tempat
tidur. Pada tahun 1998 berkembang menjadi RSU tipe B Non Pendidikan. Berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.06/III/511/08 tentang izin
penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nama “Rumah Sakit Umum Haji
Surabaya”, merupakan salah satu Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1003/MENKES/SK/X/2008 tanggal 30
Oktober 2008 ditetapkan sebagai Rumah Sakit kelas B Pendidikan yang bekerjasama dengan
Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dan Universitas Muhammadiyah Malang untuk
melaksanakan pendidikan.
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/441/KPTS/013/2008 tanggal 30 Desember
2008 menetapkan RSU Haji Surabaya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh.
RSU Haji Surabaya sebagai Badan Layanan Umum Daerah diharuskan meningkatkan kinerja
manfaat, kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Pengelolaan rumah sakit harus profesional
dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel serta menonjolkan produktivitas,
efisiensi dan efektivitas. RSU Haji Surabaya dalam operasional, bertanggung jawab langsung
melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur.
Dengan diputuskannya sebagai BLUD dan denga adanya kebijakan pemerintah
yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka rumah sakit diharapkan sudah tidak
mengandalkan adanya subsidi dari pemerintah sehingga diharapkan untuk mandiri dalam
pembiayaan bidang kesehatan dimana mampu berperan secara optimal, efektif dan
efisien.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
2
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/786/KPTS/013/2013 telah
ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional level dua untuk Wilayah Surabaya sekitar dan
Madura sejak tanggal 25 Nopember 2013, dengan persyaratan yang telah terpenuhi yaitu
sebagai Rumah Sakit Tipe B Pendidikan, terakreditasi Paripurna, SDM dan sarana prasarana
medis dan non medis sesuai standar RS B Pendidikan, memiliki pelayanan unggulan, melakukan
pengembangan pelayanan setiap tahun, memiliki puskesmas asuhan yang meliputi pelayanan
dan transfer ilmu,serta kerjasama dalam pelayanan kesehatan dengan beberapa instansi.
1.1.2. Gambaran Umum
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya merupakan salah satu rumah sakit milik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sejak tanggal 30 Desember 2008 telah ditetapkan
sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga diharapkan pengelolaan
keuangan lebih fleksibel.
Dengan adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang – Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, maka rumah sakit diharapkan sudah tidak mengandalkan adanya subsidi dari
pemerintah sehingga diharapkan untuk mandiri dalam pembiayaan bidang kesehatan
dimana mampu berperan secara optimal, efektif dan efisien.
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya telah melaksanakan perencanaan dan
penganggaran dengan sistem BLUD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sehingga memiliki fleksibilitas dalam beberapa hal,
salah satunya adalah perencanaan dan penganggaran.
1.1.3. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
3
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum
Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1003/MENKES/SK/X/2008
Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur
(Menetapkan Kelas B Pendidikan);
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Direktur,
Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi dan Sub Bagian Di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan
BLUD Provinsi Jawa Timur;
15.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/441/KPTS/013/2008 tentang Penetapan RSU
Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
1.1.4. Tugas dan Fungsi RSU Haji Surabaya
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pasal 4
menyebutkan bahwa rumah sakit mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
4
perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Sedangkan pasal 5 menyebutkan bahwa rumah sakit mempunyai fungsi:
1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar
pelayanan rumah sakit
2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang
paripurna
3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan
kemampuan dalam pemberi pelayanan kesehatan
4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan
dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu
pengetahuan bidang kesehatan.
Mengacu pada tugas dan fungsi dari Undang-Undang tersebut diatas, maka RSU Haji Surabaya
melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat tidak terlepas dari kaidah –
kaidah yang ada.
Sebagai rumah sakit milik Provinsi Jawa Timur maka RSU Haji Surabaya dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa
Timur. Dalam bab II pasal 3 rumah sakit mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan
secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif)
dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya
promotif, pencegahan dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan. Dalam pasal 4
sebagaimana dimaksud pada pasal 3, maka rumah sakit mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan Pelayanan Medik;
b. penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
c. penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
d. penyelenggaraan Pelayanan Rujukan;
e. penyelenggaraan Usaha Pendidikan dan Pelatihan;
f. pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub
spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
5
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan atau Kepala Dinas
Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya;
1.2. Tujuan RBA
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen
rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusuna
rencana kerja dan anggaran SKPD. Adapun tujuan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran
yaitu:
1. Memberikan informasi mengenai lingkup bisnis BLUD yang tercermin dalam gambaran umum
BLUD;
2. Memberikan informasi tentang kinerja BLUD tahun berjalan yang terdiri atas kinerja keuangan
dan kinerja non keuangan;
3. Memberian informasi mengenai rencana rincian anggaran pendapatan, belanja, dan
pembiayaan tahun yang dianggarkan;
4. Mengkontrol realisasi anggaran dan pencapaian kinerja BLU (bagi Pejabat Pengelola BLUD
dan Dewan Pengawas);
Sebagai dasar pengambilan keputusan pengesahan program, kegiatan, dan anggaran
yang tertuang dalam RBA (bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur).
1.2.1. Visi dan Misi RSU Haji Surabaya
RSU Haji Surabaya sebagai rumah sakit umum dengan Rumah Sakit tipe B Pendidikan
dan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka dalam penyusunan visi mengacu pada Provinsi
dan mengandung unsur tentang pendidikan sehingga dapat mewujudkan goal yang ingin dicapai
melalui misi yang ada. Adapun Visi, Misi, dan Kebijakan RSU Haji Surabaya adalah sebagai
berikut :
VISI:
“Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan yang Berstandar
Internasional, didukung Pendidikan dan Penelitian yang Berkualitas”
MISI :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional didukung
pendidikan dan penelitian yang berkualitas;
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
6
2. Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah dan mengutamakan kerjasama;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK;
4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai.
1.2.2. Kebijakan RSU Haji Surabaya
1. Pelayanan yang bernilai islami, profesional, jujur, amanah, mengutamakan kerjasama, menuju
standar internasional.
2. Peningkatan efisiensi dan optimalisasi sumberdaya rumah sakit.
3. Menyediakan sarana prasarana medik yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan
standar yang ditetapkan.
4. Pengembangan dan inovasi pelayanan baru sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan
rumah sakit.
5. Memperluas jejaring pelayanan, terutama dengan PPK I.
6. Meningkatkan pendidikan, penelitian, serta inovasi untuk transformasi RS yang lebih baik.
7. Pengembangan dan optimalisasi SIM RS.
1.2.3. Nilai Budaya RSU Haji Surabaya
Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, maka untuk mencapainya dalam melaksanakan
tugas sehari-hari karyawan menerapkan nilai-nilai budaya kerja. Adapun nilai-nilai budaya kerja
yang telah dianut dan harus dijalankan oleh seluruh karyawan RSU Haji Surabaya adalah
sebagai berikut:
JUJUR:
Memberikan pelayanan kesehatan dengan benar, sesuai standar pelayanan, dengan
memperhatikan kepastian pelayanan untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan rumah
sakit.
AMANAH :
Memberikan pelayanan kesehatan sesuai hak-hak pelanggan, dengan penuh tanggung
jawab, sehingga kepuasan pasien akan meningkat.
KERJASAMA :
Memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kerjasama berbagai profesi dan
disiplin ilmu, untuk kesembuhan dan keselamatan pasien.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
7
Motto:
“Menebar Salam dan Senyum dalam Pelayanan”
1.3. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana tertuang dalam
pasal 34 ayat ( 1 ) pejabat pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat
Teknis. Sedangkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur, susunan Pejabat Pengelola
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya terdiri dari :
1.3.1. Susunan Pejabat Pengelola
1. Pemimpin BLUD
Direktur : Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes.
2. Pejabat Keuangan
Wakil Direktur Umum dan Keuangan: Sugeng Harijanto, SKM., MPH.
3. Pejabat Teknis
Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan : dr. Endang Prabawati, M. Kes.
Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian : drg. Ansarul Fahrudda, M.Kes.
1.3.2. Susunan Dewan Pengawas
Berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 188/241/KPTS/013/2016 tanggal 1 April 2016
tentang Dewan Pengawas Pelaksana Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur, maka
ditetapkan susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
Ketua : Dr. PH. dr. Widodo J.Pudjirahardjo, MS., MPH.
Anggota:
1. Hertanto, SKM., MM.
2. Yuni Arlini, SE., MM.
3. Drs. Ontot Murwanto, MM.Ak.CA.,CMA.
4. dr. Prijono Setyabakti, MS., MPH.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
8
1.4. Uraian Tugas Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan BLUD
Tugas pokok dan fungsi pengelola keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa
Timur No. 130 tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Pemimpin BLUD (Pengguna Anggaran (PA))
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Pengguna Anggaran berwenang untuk :
1) Menyusun dokumen anggaran (RKA & DPA);
2) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas anggaran SKPD;
4) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5) Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak;
6) Menandatangani SPM;
7) Menandatangani pengesahan SPJ;
8) Menandatangani Rincian Penggunaan SP2D GU/TU/Gaji;
9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10) Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya;
11) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12) Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara
Penerimaan setiap bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;
13) Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran (untuk SKPD
yang tidak mempunyai KPA); dan
14) Menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur Jawa Timur
up. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku SKPKD.
2. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BLUD)
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kuasa Pengguna Anggaran berwenang
untuk :
1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
2) Menandatangani bukti – bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
9
3) Membuat laporan pertanggung jawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya
kepada Pengguna Anggaran dan PPK SKPD
4) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain (bagi KPA yang menerapkan
sebagai PPKom)
5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran
6) Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu setiap bulan dengan membuat Berita Acara
Pemeriksaan Kas.
Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan
1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan BLUD
Berdasarkan Permendagri No 61 Tahun 2007 Pasal 44 ayat 1 uraian tugas Dewan
Pengawas adalah melakukan pembinaaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang
dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan menurut Undang – Undang No 44 Tahun 2009 Pasal 56 ayat 5 disebutkan bahwa
uraian tugas Dewan Pengawas antara lain:
1. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
2. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Rencana Strategis;
3. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
4. Mengawasi pelaksanaaan kendali mutu dan kendali biaya;
5. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
6. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;
7. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-
undangan
8. Melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
1.5. Produk Pelayanan RSU Haji Surabaya
1.5.1. Instalasi Pelayanan
RSU Haji Surabaya sebagai rumah sakit rujukan level dua dan rumah sakit pendidikan
memiliki 300 tempat tidur dengan sarana prasarana yang dimiliki sudah sesuai dengan standar.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
10
Kegiatan pelayanan kesehatan dilaksanakan di Instalasi-Instalasi pelayanan dan Instalasi
penunjang pelayanan, antara lain yaitu :
1. Instalasi Gawat Darurat
Merupakan pelayanan kesehatan yang buka selama 24 jam secara terus menerus dan
menangani kasus-kasus emergency. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter umum,
sedangkan dokter spesialis sebagai dokter konsultan yang bila sewaktu-waktu dibutuhkan
datang.
2. Instalasi Rawat Jalan
Merupakan pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis yang waktu pelayanan dokter dimulai
jam 08.30 sampai habisnya pasien.
3. Instalasi Bedah sentral
4. Instalasi Hemodialisa
5. Instalasi Pathologi Klinik
6. Instalasi Pathologi Anatomi
7. Instalasi Mikrobiologi
8. Instalasi Radiologi
9. Instalasi Rehabilitasi Medis
10. Instalasi Pemulasaran Jenasah
11. Instalasi Farmasi
12. Instalasi Penunjang Pelayanan
a) Istalasi Rekam Medis
b) Instalasi Sterilisasi dan Pencucian
c) Instalasi Pemeliharaan Sarana
d) Instalasi Sanitasi
e) Instalasi Gizi
f) Instalasi Bimbingan Rohani dan Jasmani
g) Instalasi Kerjasama
13. Instalasi Graha Nuur Afiyah
14. Instalasi Rawat Inap Umum (Shofa)
15. Instalasi Rawat Inap Umum (Marwah)
16. Instalasi Rawat Inap Gedung Al-Aqsha
17. Instalasi Rawat Intensif (ICU, ICCU, NICU, HCU)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
11
1.5.2. Staf Medis Fungsional (SMF)
Kegiatan pelayanan di RSU Haji dilaksanakan oleh Staf Medis Fungsional (SMF).
Pembentukan SMF berkembang seiring dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu kesehatan
dan kedokteran, standar rumah sakit serta cakupan pelayanan di rumah sakit. Sampai saat ini di
RSU Haji Surabaya sudah terbentuk 22 SMF, yaitu :
1. SMF Ilmu Penyakit Dalam
2. SMF Ilmu Kesehatan Anak
3. SMF Ilmu Bedah (Bedah Umum)
4. SMF Ilmu Kebidanan dan Kandungan
5. SMF Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorokan
6. SMF Orthopedi
7. SMF Ilmu Kedokteran Jiwa
8. SMF Ilmu Penyakit Syaraf
9. SMF Ilmu Kesehatan Penyakit Mata
10. SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
11. SMF Ilmu Jantung dan Pembuluh Darah
12. SMF Ilmu Penyakit Paru
13. SMF Urologi
14. SMF Bedah Syaraf
15. SMF Bedah Plastik
16. SMF Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut
17. SMF Pathologi Klinik
18. SMF Ilmu Rehabilitasi Medik
19. SMF Anaestesi
20. SMF Patologi Anatomi
21. SMF Mikrobiologi Klinik
22. SMF Radiologi
23. SMF Dokter Umum
RSU Haji Surabaya dalam melakukan pelayanan kepada pasien selain dilakukan oleh
dokter spesialis juga dilakukan dokter Subspesialis, dalam hal ini disesuaikan dengan kasus
pasien. Dalam persyaratan RS rujukan level dua perawatan pasien dilakukan oleh dokter
spesialis sedangkan untuk dokter Subspesialis keberadaan di RS rujukan level tiga, sehingga bila
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
12
pelayanan level dua dilakukan oleh Subspesialis akan mengalami kesulitan yang berpengaruh
terhadap klaim pembayaran INA CBGs. Adapun dokter subspesialis yang dimiliki oleh RSU Haji
antara lain :
1. Sub Spesialis Bedah Trauma
2. Sub Spesialis Gastro Entero Hepatologi
3. Sub Spesialis Hematologi Onkologi
4. Sub Spesialis Fertilitas
5. Sub Spesialis Fetomaternal
6. Sub spesialis Radiologi Intervensi
Selain beberapa pelayanan jasa kesehatan tersebut diatas RSU Haji juga memfasilitasi
pelayanan jasa lain, yaitu :
1. Pendidikan dan pelatihan
2. Penyelenggaraan penelitian
Jasa pelayanan kesehatan yang belum ada di RSU Haji, yaitu kedokteran forensik, yang
sampai saat ini masih berupa pemulasaran jenasah.
1.5.3. Pelayanan Unggulan
Dalam menghadapi persaingan global dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang prima, maka RSU Haji Surabaya selalu melakukan inovasi dan peningkatan
mutu pelayanan. Inovasi yang dilakukan dengan penetapan kebijakan Direktur terhadap
pengembangan pelayanan dan pelayanan unggulan, dimana akan menjadikan simbol
keunggulan terhadap pelayanan RSU Haji. Pelayanan unggulan yang dimiliki sesuai dengan SK
Nomor : 445/1933/304/2018, yaitu:
1). Children Care Centre
2) Pelayanan Medical Check Up
Untuk mewujudkan pelayanan benar-benar lebih unggul dari pelayanan yang lainnya, maka
diperlukan Sumber Daya Manusia yang profesional, fasilitas medis dan non medis yang
memenuhi standar serta regulasi yang mendukung. Tahun 2019 ada dua jenis pengembangan
pelayanan yang akan dijadikan pelayanan unggulan, yaitu Children Care Cente dan pelayanan
Medical Check Up.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
13
1.6. Gambaran Kondisi Satker / UPT BLUD
Kondisi lingkungan satuan kerja, baimk lingkungan internal maupun lingkungan eksternal
dapat mempengaruhi capaian kinerja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.
1.6.1. Kondisi Internal BLUD
1. Sumber Daya Manusia
Dengan struktur organisasi yang ada saat ini, untuk mewujudkan tujuan rumah sakit maka
dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan koordinasi antar unit terkait diharapkan terbina
team work yang solid. Dalam pengembangan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia baik
kuantitas maupun kualitas mengacu pada standar rumah sakit pendidikan yang ada dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit. Jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki belum sesuai dengan
pengembangan pelayanan dan kunjungan pasien yang setiap tahun selalu bertambah, terutama
SDM keperawatan, farmasi, PRS. Adanya program pengembangan SDM yang berkelanjutan baik
pendidikan maupun pelatihan akan mendukung peningkatan pelayanan rumah sakit. Akan tetapi
didalam penempatan SDM belum seluruhnya sesuai dengan keahlian, ketrampilan, minat dan
bakat yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Penerapan terhadap reward sudah
dilaksanakan meskipun belum optimal, sedangkan punishment belum dilaksanakan. Adapun
SDM yang dibutuhkan, kondisi saat ini serta upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan RSU
Haji Surabaya sebagaimana terlihat pada tabel 1.1.
Tabel 1.1: Rencana Target Penambahan dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Tenaga
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2020
TENAGA JUMLAH
KEBUTUHAN
TAHUN 2020
REALISASI 2019 KEKURANGAN
PEGAWAI PNS BLUD
TENAGA MEDIS
SPESIALIS DASAR 26 21 1 -4
SPESIALIS PENUNJANG 16 16 1 1
SPESIALIS LAINNYA 37 32 3 -2
SUB SPESIALIS 4 4 0 0
DOKTER UMUM 30 15 15 0
DOKTER GIGI SPESIALIS 12 9 1 -2
DOKTER GIGI 2 3 0 1
JUMLAH TENAGA MEDIS 127 100 21 -6
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
14
TENAGA JUMLAH
KEBUTUHAN
TAHUN 2020
REALISASI 2019 KEKURANGAN
PEGAWAI PNS BLUD
TENAGA KESEHATAN LAINNYA
TENAGA PSIKOLOGI 2 1 1 0
TENAGA KEPERAWATAN 437 218 160 -59
TENAGA KEBIDANAN 59 30 24 -5
TENAGA KEFARMASIAN 78 27 33 -18
TENAGA KESEHATAN
MASYARAKAT
7 4 0 -3
TENAGA KESEHATAN
LINGKUNGAN
6 5 1 0
TENAGA GIZI 11 11 0 0
TENAGA KETERAPIAN FISIK 15 12 4 1
TENAGA KETEKNISAN MEDIS 39 12 15 -12
TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA 73 31 29 -13
JUMLAH TENAGA KESEHATAN LAINNYA
727 351 267 -109
TENAGA NON-KESEHATAN JUMLAH TENAGA NON-KESEHATAN
432 228 188 -16
JUMLAH TOTAL TENAGA KOSEHATAN DAN NON KESEHATAN
1159 579 455 -125
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian
Tabel 1.1 menggambarkan bahwa rencana dan target pemenuhan SDM berdasarkan hasil
penghitungan beban kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh RSU Haji Surabaya tahun
2020. Rencana kebutuhan SDM berdasarkan jenis tenaga (PNS dan BLUD) yaitu tenaga medis
sebanyak 127 orang, untuk saat ini tenaga PNS sudah terpenuhi 100 orang (78,74%) dan BLUD
terpenuhi 21 orang (16,54%), jumlah ini kekurangan 6 SDM (4,72%) dari jumlah total SDM
tenaga medis yang dibutuhkan. Rencana kebutuhan SDM pada jenis tenaga kesehatan lainnya
sebanyak 727 orang, saat ini tenaga PNS sudah terpenuhi 351 orang (48,28%) dan BLUD
terpenuhi 267 orang (36,73%), masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 109 orang (14,99%)
dari jumlah total kebutuhan SDM tenaga kesehatan lainnya. Rencana kebutuhan SDM pada
jenis tenaga non-kesehatan sebanyak 432 orang, saat ini tenaga PNS sudah terpenuhi 228
orang (52,78%) dan BLUD terpenuhi 188 orang (43,52%), masih terdapat kekurangan SDM
sebanyak 16 orang (3,7%) dari jumlah total kebutuhan SDM tenaga non-kesehatan. Dengan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
15
demikian maka masih ada beberapa kompetensi yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan,
kekurangan akan dipenuhi pada tahun 2020.
2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
RSU Haji Surabaya memiliki aset berupa tanah seluas 22.941 m2, luas bangunan/luas
lantai dasar 11.989,68 m2dan luas keseluruhan lantai 37.874,82 m2, yang terdiri dari gedung
perkantoran, dan gedung pelayanan dengan didukung oleh peralatan medis dan non medis.
Beberapa unit pelayanan yang memberikan kontribusi pendapatan rumah sakit antara lain :
Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Inap Umum dan Rawat Inap
Pavilliun, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Farmasi, Instalasi Pathologi Klinik, Instalasi Pathologi
Anatomi, Instalasi Mikro Biologi,Instalasi Radiologi, dan Instalasi Intensive Care Unit (ICU).
Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan yang telah dilakukan sesuai dengan Standar
Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) oleh Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tanggal
8 Juni 2018 dengan predikat LULUS PARIPURNA dengan nomor sertifikat KARS-
SERT/15/VI/2018, maka RSU Haji banyak mengalami perubahan-perubahan baik kualitas
maupun kuantitas SDM, administrasi, fisik gedung, sarana prasarana maupun perilaku sesuai
implementasi dalam standar akreditasi. Untuk melengkapi sarana dan prasarana sesuai standar
akreditasi yang menunjang keselamatan kerja dan keamanan pasien (Patient Safety) maka telah
dialokasikan anggaran yang tertuang dalam DPA tahun 2019.
Fisik gedung yang ada di RSU Haji belum semuanya mengikuti kaidah keselamatan kerja
dan keamanan pasien, demikian juga dengan kelengkapan alat medis dan non medis masih ada
kekurangan yang harus dilengkapi. Akan tetapi karena anggaran yang terbatas maka tidak
semua kebutuhan peralatan medis dapat terpenuhi, sehingga dilakukan secara bertahap dan ada
beberapa peralatan canggih yang diupayakan dengan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan
pihak ketiga. Selama tahun 2011 s/d 2017 terdapat penambahan alat-alat kedokteran dan
peanambahan ruang baru begitu pula selama tahun 2018 sebagaimana terlihat dalam tabel 1.2
dan Daftar Operasional Ruang Baru Tahun 2018 dapat terlihat pada tabel 1.3.
Tabel 1.2. : Sarana Prasarana Tahun 2011 s/d 2017 dan Penambahan Tahun 2018
Sarana Prasarana Tahun 2011 s/d 2017
NO SARANA PRASARANA TAHUN
PENGADAAN KONDISI
(BAIK/RUSAK) 1 MGNETIC RESONANCE IMAGING 2011 BAIK 2 AUTOCLAVE 2013 BAIK
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
16
Sarana Prasarana Tahun 2011 s/d 2017
NO SARANA PRASARANA TAHUN
PENGADAAN KONDISI
(BAIK/RUSAK) 3 AUTOMATIC CPR (PACKAGE : COMPREHENSIVE
+ DEFIBRILATOR) 2013 BAIK
4 BRONCOSCOPHY 2013 RUSAK 5 CENTRAL MONITOR 2013 BAIK 6 DC SHOCK 2013 BAIK 7 DENTAL CHAIR 2013 BAIK 8 ECG 12 CHANNEL 2013 BAIK 9 HEARING SCREENING OAE 2013 BAIK 10 MICROSCOPE BEDAH SYARAF 2013 BAIK 11 SPIROMETRI 2013 BAIK 12 PANORAMIC DIGITAL 2013 BAIK 13 MECHINE ANESTHESI 2013 BAIK 14 ULTRASONOGRAFI 4D 2013 BAIK 15 PATIENT MONITOR 2013 BAIK 16 ENDOSCOPY 2014 BAIK 17 LASER DIODA PHOTOCOAGULATOR 2014 BAIK 18 OPERATING LAMP 2014 BAIK 19 OPERATING TABLE 2014 BAIK 20 VENTILATOR 2015 BAIK 21 ELECTROCAUTER 2015 BAIK 22 A/B SCAN 2015 BAIK 23 BIOSAFETY CABINET 2015 BAIK 24 COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SCAN 16 SLICE 2015 BAIK 25 DERMATOLOGY LASER 2015 BAIK 26 BED OBGYN ELECTRIC 2015 BAIK 27 ELECTROTERAPHY AND ELECTRODIAGNOSTICS 2015 BAIK 28 HYPER / HYPORTHERMIA SYSTEMS 2015 BAIK 29 INCUBATOR 2015 BAIK 30 INFANT WARMER 2015/2017 BAIK 31 TRANSPORT INCUBATOR 2015/2017 BAIK 32 WATER SEAL DRAINAGE 2015 BAIK 33 MICROTOME 2015 BAIK 34 MODULAR OPERATING THEATER 2015 BAIK 35 MECHANICAL CPR 2015 BAIK 36 PHACOEMULSIFICATION MACHINE 2015 BAIK 37 PHOTOTERAPHY 2015 BAIK 38 PNEUMATIC TUBE 2015 BAIK 39 VASCULAR SCRENNING SYSTEM 2015 BAIK 40 CPAP MACHINE 2014 / 2015 BAIK 41 ULTRASOUND DIATHERMI 2014 / 2015 BAIK 42 CRYOSTAT 2016 BAIK 43 EMBEDDING 2016 BAIK 44 MAMMOGRAFI 2016 BAIK
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
17
Sarana Prasarana Tahun 2011 s/d 2017
NO SARANA PRASARANA TAHUN
PENGADAAN KONDISI
(BAIK/RUSAK) 45 MECHINE ANESTHESI 2016/2017 BAIK 46 OPERATING LAMP 2016 BAIK 47 OPERATING TABLE 2016 BAIK 48 PASIENT MONITOR 2016/2017 BAIK 49 PLASMA THAWING 2016 BAIK 50 ULTRASONOGRAFI 4D 2016 BAIK 51 VENTILATOR 2016 BAIK 52 ELECTROCAUTER 2016 BAIK 53 ELECTRIC BREAST PUMP 2016 BAIK 54 VENA VIEWER 2016 BAIK 55 CADD/PAI THERAPY 2016 BAIK 56 PHOTOTHERAPHY STEAM STERIL TR 2017 BAIK 57 STEAM STERIL 2017 BAIK 58 ECG 2017 BAIK 59 ELECTROCAUTER 2017 BAIK 60 BOR ORTHOPEDI + NEURO 2017 BAIK 61 USG 2017 BAIK 62 WASHER EXTRATOR 2017 BAIK 63 GENSET 2017 BAIK 64 AMBULANCE 2017 BAIK 65 DR 2017 BAIK 66 MEJA OPERASI MATA 2017 BAIK 67 BERA 2017 BAIK 68 TRANSPOR INCUBATOR 2017 BAIK 69 DR 2017 BAIK
DAFTAR PENAMBAHAN SARANA PRASARANA TAHUN 2018
NO SARANA PRASARANA TAHUN
PENGADAAN KONDISI
(BAIK/RUSAK) 1 SUNCTION PUMP MOBILE 2018 BAIK 2 SUNCTION PUMP PORTABLE 2018 BAIK 3 HOSPITAL BED ELECTRIC 2018 BAIK 4 ECG 2018 BAIK 5 DENTAL CHAIR 2018 BAIK 6 NEOPUFF 2018 BAIK 7 DEFIBRILATOR 2018 BAIK 8 INFANT WARMER 2018 BAIK 9 BABY PUFF 2018 BAIK 10 USG MUSCUL 2018 BAIK 11 PAD MONITOR 2018 BAIK 12 MESIN ANESTHESI 2018 BAIK 13 KATARAK SET 2018 BAIK 14 ELEKTRO SURGICAL UNIT 2018 BAIK
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
18
DAFTAR PENAMBAHAN SARANA PRASARANA TAHUN 2018
NO SARANA PRASARANA TAHUN
PENGADAAN KONDISI
(BAIK/RUSAK) 15 AUTO CLAVED MOUNTED DOUBLE DOOR 2018 BAIK 16 ENDOSCOPY UROLOGI 2018 BAIK 17 BED GYNEC 2018 BAIK 18 ENDOSCOPY WASHER 2018 BAIK 19 YAG LASER SET 2018 BAIK 20 FOTO TERAPHY 2018 BAIK
21 MAYOR SURGERY INSTRUMENT SET UROLOGY DEWASA
2018 BAIK
22 CARM 2018 BAIK 23 REFRIGERATOR 2018 BAIK 24 TIMBANGAN DUDUK 2018 BAIK 25 BOR ORTHOPEDI 2018 BAIK 26 CR SYSTEM 2018 BAIK 27 VENTILATOR 2018 BAIK
Sumber : Bidang Penunjang Medik
Tabel 1.2. diatas merupakan peralatan medis yang telah terpenuhi sampai dengan tahun
2018. Beberapa sarana prasarana telah dipenuhi pada tahun 2018 dan pemenuhan alat
kesehatan pada tahun 2019 – 2020 akan dipenuhi pada anggaran belanja kebutuhan peralatan
kedokteran tahun 2019 – 2020 melalui dana APBD dan APBN. Pengadaan peralatan medis
tersebut merupakan upaya rumah sakit dalam meningkatkan mutu layanan dan memenuhi
standar sebagai rumah sakit kelas B Pendidikan.
Tabel 1.3 : Daftar Operasional Ruang Baru Tahun 2019
No Ruang Gedung Keterangan 1 Ruang TB MDR di
Rawat Jalan lantai 1 Lantai 1 Instalasi Rawat Jalan
Telah Operasional Maret 2018
2 Rawat Inap Anak Paviliun GNA (Shofa 2)
Shofa lantai 2 Operasional April 2018 masih menunggu SDM
Operasional 11 tempat tidur ( 3 Tempat tidur VVIP 2 dan 7 tempat tidur VIP)
3 Rawat Inap Bedah Klas 1 wanita
Al-Aqsha lantai 5 Telah operasional April 2018 Operasional Klas 1 Wanita sebanyak
5 Tempat Tidur
4 Poli Fertilitas Lantai 1 Instalasi Graha Nur Afiyah
Telah operasional April 2018
5 Ruang Dekontaminasi IGD
Instalasi Gawat Darurat Telah operasional April 2018
6 Pelayanan Poli Geriatri Lantai 4 Instalasi Rawat Jalan
Telah operasional Juni 2018
Sumber : Bidang Pelayanan Medik
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
19
Pada tabel 1.3 dapat diketahuibeberapa ruang baru yang telah beroperasi pada tahun
2018, dimana penambahan ruang baru merupakan peningkatan sarana prasarana dan
merupakan upaya rumah sakit dalam meningkatkan mutu layanan serta memenuhi standar
sebagai rumah sakit kelas B Pendidikan. Sedangkan untuk peningkatan sistem informasi
manajemen rumah sakit dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini.
Tabel 1.4 : Peningkatan Sistem Informasi Manajemen di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019
No Peningkatan Sistem
Informasi Manajemen Unit Kerja Keterangan
1 Aplikasi Billing System Instalasi Sistem Informasi
dan Manajemen Sudah terpenuhi, dan terus mengalami
pengembangan menyesuaikan kebutuhan
dan kebijakan baik dari internal maupun
eksternal.
2 Anjungan pendaftaran
mandiri Instalasi Kerjasama dan
Rekam Medik Pasien umum sudah berjalan, sedangkan
untuk pasien JKN belum
3 Pendaftaran via Online Instalasi Kerjasama dan
Rekam Medik Sudah terpenuhi
4 Hot Spot internet 1 Giga Semua unit Sudah terpenuhi semua di Tower Arofah,
40% di Gedung Al Aqso, 50% di Gedung
Rawat Inap (Non-Paviliun), dan total
ketersediaan wifi di seluruh area RS sudah
mencapai 50%
5 Penataan Backup Server di
Gedung Al Aqsha Instalasi SIM RS Proses realisasi pembangunan ruang back
up server sampai saat ini mencapai 50%
6 Aplikasi E-Resep Rawat Inap Sudah terealisasi di Rawat Inap dan di
Rawat Jalan tapi masih dalam tahap
perbaikan kembali
9 Aplikasi HRD/Kepegawaian Kepegawaian Aplikasi kepegawaian sudah ada, tetapi
belum terintegrasi dengan e-master dari bkd.
2019 ini data karyawan di aplikasi
kepegawaian belum dperbarui dan
disesuaikan dengan ruangan penempatan
karyawan masing-masing. Akan tetapi,
aplikasi ini dikembangkan dengan
penambahan fitur absensi online karyawan.
Dimana karyawan bisa mengecek absensi
keterlambatan masing-masing individu.
10 Dashboard Direksi Ruang Direksi Sudah terpenuhi
11 E-Health Quality PMKP Digunakan sejak tahun 2016 untuk merekam
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
20
No Peningkatan Sistem
Informasi Manajemen Unit Kerja Keterangan
data capaian indikator unit. Tetapi pada
tahun 2019 sedang proses dinonaktifkan dan
digantikan dengan aplikasi SISMADAK
sesuai kebutuhan Akreditasi SNARS 12 Infrastruktur Server Instalasi SIM RS Sudah terpenuhi
13 Aplikasi Android
Pemeriksaan Laboratorium Laboratorium Patologi
Klinik Aplikasi sudah ada, tapi terkendala pada
pengadaan sarana Tab A3 (tidak
mendapatkan ijin)
14 Pengembangan Aplikasi
SIM RS (Bridging BPJS
WS2.1 , Rawat Inap, Apotik,
Gizi, Diklit)
Instalasi SIM RS Sudah terpenuhi dan mengalami
pengembangan dan perbaikan
menyesuaikan kebijakan baik kebijakan
internal maupun eksternal seperti BPJS.
15 E-Rekam Medis Rekam Medis Sudah dijalankan serempak di tahun 2018
trriwulan ketiga dan penggunaannya
mencapai 70% poli rawat jalan. Tahun 2019
mengalami penambahan fitur untuk e-
laboratorium dan e-radiologi
16 Aplikasi Monitoring Klaim
BPJS
Yanmed Digunakan sejak tahun 2018, dan mengalami
penyesuaian fitur mengikuti perubahan
kebijakan pada aplikasi klaim dari kemenkes
dan BPJS. Aplikasi ini digunakan untuk
mengambil data klaim pasien JKN
berdasarkan hasil verifikasi tim BPJS
17 Aplikasi Diklat (ABAH
SIDIK)
Diklat Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi
kepegawaian. Tujuan aplikasi ini untuk
merekam dan membantu karyawan dalam
mengusulkan pelatihan ke unit diklat. Akan
tetapi aplikasi ini belum digunakan secara
maksimal dan perlu disosialisasikan kembali
18 Sistem Informasi Pasca
Pelayanan
Rawat Jalan, Kerjasama Aplikasi ini berfungsi untuk menjadwalkan
kontrol pasien di poli rawat jalan sesuai
arahan dokter pemeriksa. Tujuan utama
pembangunan aplikasi ini adalah merapikan
jadwal kontrol pasien rawat jalan sesuai
indikasi medis bukan sesuai keinginan
pasien serta untuk meminimalisir adanya
gagal klaim rawat jalan karena pasien belum
waktunya kontrol sudah datang. Aplikasi ini
mulai digunakan pada bulan juli 2019 dan
terus mengalami pengembangan dan
perbaikan untuk menyesuaikan kebijakan
yang ada.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
21
No Peningkatan Sistem
Informasi Manajemen Unit Kerja Keterangan
19 Aplikasi Bantuan Billing
(ABABIL)
Keuangan Aplikasi ini berfungsi untuk membantu pasien
umum yang sedang rawat inap untuk
mengetahui besaran biaya perawatannya
untuk mendukung adanya keterbukaan
informasi publik. Aplikasi ini mulai digunakan
pada bulan April 2019
20 Aplikasi Simplifikasi Klaim Kerjasama Aplikasi ini digunakan untuk membantu
petugas pengajuan klaim dalam melengkapi
berkas klaim secara elektronik sesuai
kebijakan BPJS. Aplikasi ini masih dalam
tahap pengembangan dan mencapai progres
80% sampai dengan bulan agustus ini
21 Sistem Informasi Peserta
Didik (SIPENDIK)
Bakordik Aplikasi ini digunakan untuk merekam data
dan kegiatan belajar mengajar mahasiswa
magang seperti Dokter Muda dan PPDS di
RSU Haji Surabaya beserta data pelatihan
dan penelitian dosen pendidik klinis. Aplikasi
ini masih dalam tahap pengembangan dan
mencapai progress 45% sampai dengan
bulan agustus ini.
Sumber : Instalasi Sistem Informasi dan Manajemen RS
Pada tabel 1.4 mengenai Peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen di RSU Haji
tahun 2018, diketahui bahwa dari 21 jenis peningkatan sistem terealisasi 70%, sehingga masih
30 %.
3. Pencapaian Kinerja
RSU Haji Surabaya dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pelayanan terhadap
pasien baik medis, keperawatan maupun administrasi selalu mengacu pada berpedoman,
panduan, Standar Prosedur Operasional dan Clinical Pathway serta PPK, CP dan form yang
harus terisi secar lengkap. Adapun beberapa dokumen yang telah dibuat oleh unit kerjadan
diberlakukan di RSU Haji selama tahun 2019 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 1.5.
Tabel 1.5: Rekapitulasi Daftar Dokumen yang Ada pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019
No UNIT Pedoman Panduan SPO PPK CP Form
1 Badan Koordinasi dan Pendidikan
1 11 9
2 Bagian Keuangan 1 1 37 22 3 Bagian PPE dan Hukmas 1 33 18
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
22
No UNIT Pedoman Panduan SPO PPK CP Form 4 Bagian Umum 1 1 71 71 5 Bidang Keperawatan 2 1 25 6 Bidang Pelayanan Medik 1 34
7 Bidang Pendidikan dan Penelitian
1 20 29
8 Bidang Penunjang Medik 1 2 5 9 Seksie Rekam Medis 31 257 10 Instalasi Bedah Sentral 2 39 7 11 Instalasi Binrohman 2 2 2 12 Instalasi Farmasi 2 90 85 13 Instalasi Forensik 2 3 3 14 Instalasi Gawat Darurat 2 62 34 15 Instalasi Gigi dan Mulut 2 3 4 16 Instalasi Gizi 2 2 5 1 52
17 Instalasi Graha Nuur Afiyah
2 29 64
18 Instalasi Hemodialisa 2 20 16 19 Instalasi Kerjasama 1 11 20 Instalasi Patologi Anatomi 2 5 6 21 Instalasi Patologi Klinik 1 150 22 22 Instalasi Pemeliharaan 2 46 23 Instalasi PSP (CSSD) 2 31 7 24 Instalasi Radiologi 4 10 25 Instalasi Rawat Inap 2 11 21
26 Instalasi Rawat Intensif (ICU)
2 42 3
27 Instalasi Rawat Jalan 2 10 86 28 Instalasi Rehab Medik 2 34 3 29 Instalasi Sanitasi 2 30 18 30 Instalasi SIM 2 9 3 31 KBK Colostrum 1 32 Komite Etik 3 2 33 Komite K3-RS 1 14 1 34 Komite Keperawatan 33 35 Komite Medik 16 4 36 Komite Patient Safety 1 4 37 Komite Peristi 15 38 Komite PPI 2 39
39 Laboratorium Mikrobiologi Klinik
15
40 Medical Check Up 9 5 41 NICU 1 42 Panitia Farmasi Terapi 4 43 Pelayanan Kemoterapi 2 44 Unit Kateterisasi Jantung 21 21
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
23
No UNIT Pedoman Panduan SPO PPK CP Form 45 Panitia Pengadaan 8 46 Panitia Rekam Medis 1 47 Pelayanan Bank Darah 11 48 Pokja AP 1 49 Pokja APK 6 18 50 Pokja HPK 7 10 51 Pokja KPS 4 2 52 Pokja MDGs 5 53 Pokja MFK 1 2 2 54 Pokja MKI 1 1 55 Pokja MPO 1 56 Pokja PAB 2 2 57 Pokja PMKP 1 1 58 Pokja PPI 5 36 11 59 Pokja PPK 1 60 Pokja PP 1 2
61 Pokja SKP 4 9
62 Poli Tumbuh Kembang 5 63 Sekretariat Mutu 10 64 SMF Anak 1 16 22 11 65 SMF Anasthesi 2 14 13 66 SMF Bedah 1 2 67 Divisi Bedah Ortopedi 6 1 68 Divisi Bedah Plastik 4 4 69 Divisi Bedah Syaraf 15 70 Divisi Bedah Umum 22 10 4 71 Divisi Bedah Urologi 7 72 SMF Dokter Umum 1 31 73 SMF Gigi dan Mulut 1 15 74 SMF Interna 1 9 3 75 SMF Jantung 1 16 5 76 SMF Jiwa 10 77 SMF Kulit dan Kelamin 1 1 12 78 SMF Mata 1 12 22 1 79 SMF Obgyn 4 46 16 25 80 SMF Paru 1 5 5 5 81 SMF Patologi Anatomi 1 4 82 SMF Radiologi 1 23 83 SMF Rehab Medik 1 84 SMF Syaraf 1 19 1 85 SMF THT 1 12
86 Tim Akreditasi Rumah Sakit
2
87 Tim Code Blue 1 88 Tim Disaster 8
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
24
No UNIT Pedoman Panduan SPO PPK CP Form 89 Tim Formularium Alkes 14 90 Tim Home Care 5
91 Tim ILI (Influenza Like Ilness)
7
92 Tim HIV 8
93 Tim Kerjasama Operasional
1
94 Tim KBK 2 95 Tim NYERI 3 96 Tim PHP 3 97 Tim PKRS 2 98 Tim PPRA 1 99 Tim Remunerasi 1 100 Tim Tarif 1 101 Tim TB DOTS 1 7
102 TIM Telusur Kelengkapan DRM
1
103 Tim PDI 19 11 104 Tim SPI 1 105 Tim Supervisi Terpadu 1 Total 79 46 1443 214 56 936
Sumber : Sekretariat Akreditasi
Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa RSU Haji berupaya untuk selalu melakukan
peningkatan mutu pelayanan, hal ini terbukti dengan adanya penambahan beberapa dokumen
yang tersusun pada setiap tahunnya baik pedoman, panduan, Standar Prosedur Operasional
dan Clinical Pathway serta PPK, CP dan form. Dimana dokumen-dokumen tersebut selalu
dilakukan revisi apabila sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada unit kerja.
Peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan meliputi semua unsur/unit kerja yang ada di RSU
Haji, mulai dari pelayanan administrasi, pelayanan keperawatan, dan pelayanan dokter. Untuk
saat ini jumlah dokumen yang dipakai sebagai acuan peningkatan mutu adalah : pedoman (79
buku pedoman), panduan (46 buku panduan), Standar Prosedur Operasional (1443 jenis SPO),
Panduan Praktek Klinik atau PPK (214 jenis PPK), dan Clinical Pathway atau CP (56 jenis CP)
dan form (936 jenis form). Dimana dokumen-dokumen berada diseluruh unit kerja terkait dan
sekretariat mutu dengan system dokumen terkendali.
Tabel 1.6 : Clinical Pathway Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019
No. Clinical Pathway
1 Closed Fracture Antebrachii (ICD 10: S52.4.0)
2 Pre Eklampsia Berat (PEB) (ICD 10: O14.1)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
25
No. Clinical Pathway
3 Tuberkulosis Paru dengan Batuk Darah (ICD 10: A15-A16)
4 Dengue Fever (Dewasa) (ICD 10: A.90)
5 Diare Akut Dehidrasi Sedang (Anak) (ICD 10: A09)
6 Appendicitis Akut (ICD 10 : K35.9)
7 Bronchopneumonia pada anak (ICD 10: J18.0)
8 Hiperbilirubinemia pada bayi (ICD 10 : P59.9)
9 Sepsis (ICD 10: A41.9)
10 Stroke Infark Trombosis (ICD 10 : I64)
11 Angina Pectoris Tidak Stabil (ICD 10 : I.20)
12 Benign Prostatic Hyperplasia (ICD 10 : N40 Dengan Retensio Urine R.33.0)
13 Demam Typhoid Dewasa (ICD 10 : A10.0)
14 Demam Berdarah Dengue Pada Anak (ICD 10: A91)
15 Kejang Demam (ICD 10: 50.0)
Sumber : Bidang Pelayanan Medik
Pada tabel 1.6 dapat diketahui bahwa Clinical Pathway merupakan suatu cara untuk
menstandarisasikan praktik klinis dan umumnya dilaksanakan di rumah sakit. Sampai saat ini
RSU Haji memiliki Clinical Pathway sebanyak 57 jenis, akan tetapi yang dijalankan/berjalan dan
dievaluasi di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya saat ini masih 15 jenis Clinical Pathway.
Hasil kegiatan dari masing-masing unit kerja pelayanan yang ada di RSU Haji Surabaya
sebagaimana terlihat pada tabel 1.7. dibawah.
Tabel 1.7 : Realisasi Tahun 2019 dan Target Kinerja Layanan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019
No
Indikator Kinerja Standar
Depkes
Tahun 2018 Tahun 2019
Target Realisasi Target Prognosis
1 BOR (persentase
pemakaian tempat tidur
pada satu tahun waktu
tertentu
60-85% 72 % 57,52 % 75 % 60,15 %
2 ALOS (rata-rata lama
perawatan seorang
pasien) (hari)
6-9 hari 4 hari 3,8 hari 6 hari 7,15 hari
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
26
No
Indikator Kinerja Standar
Depkes
Tahun 2018 Tahun 2019
Target Realisasi Target Prognosis
3 BTO ( Frekuensi
pemakaian tempat tidur
dalam satu satuan
waktu tertentu) (kali)
40-50 kali 46 kali 56,7 kali 45 kali 41,15 kali
4 TOI ( rata-rata hari
tempat tidur tidak
ditempati dari saat terisi
sampai
berikutnya)(hari)
1-3 hari 1,8 hari 2,97 hari 2,5 hari 3,30 hari
5 NDR (angka kematian >
48 jam setelah dirawat
untuk tiap-tiap 1000
penderita keluar) (%o)
≤25‰ 18 ‰ 12,4‰ 10 ‰ 13,05 ‰
6 GDR ( angka kematian
umum untuk tiap-tiap
1000 penderita keluar)
(%o)
≤45‰ 29 ‰ 29,3‰ 25 ‰ 29,42 ‰
Sumber : Bidang Pelayanan Medik
Tabel 1.7 menggambarkan kinerja RSU Haji Surabaya, dimana BOR sampai dengan
tahun 2018 57,52% masih belum mencapai target (72%) begitu pula dengan standar depkes
yaitu antara 60-85%. ALOS capaian 3,8 hari (dibawah standar depkes 6-9 hari) hal ini
menunjukkan efisiensi terhadap penggunaan tempat tidur. BTO dengan realisasi sesesar 56,7
kali tidak sesuai dengan standar Depkes yang sebesar 40 – 50 kali. TOI sudah sesuai dengan
standar Depkes antara 1 – 3 hari. Realisasi NDR 12,4 ‰ dan GDR 29 ‰ masing-masing sudah
berada dibawah standar yang ditetapkan Depkes, hal ini menggambarkan bahwa kualitas
pelayanan yang ditunjang oleh kualitas dan kuantitas SDM dan peralatan sesuai standar di RSU
Haji sudah cukup baik.
Tabel 1.8: Hasil Kegiatan Unit Kerja Pelayanan di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2019
No Instalasi Target Realisasi Tahun
2019 2016 2017 2018
1 Rawat Jalan 202.640 246.634 243.092 214.524
2 Rawat Inap (Jumlah
Pasien Masuk) 14.444 13.896 14.548 14.144
3 Gawat Darurat 35.823 28.685 34.519 32.580
4 Gigi dan Mulut 15.129 12.017 13.526 13.974
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
27
No Instalasi Target Realisasi Tahun
2019 2016 2017 2018
5 Bedah Sentral 4.090 3.408 3.745 3.835
6 Radiologi 32.972 29.947 33.982 31.207
7 Patologi Klinik 322.460 344.206 333.233 330.640
8 Patologi Anatomi 2.384 3.264 3.113 2.642
9 Instalasi Farmasi
- Jumlah resep yang ditulis 138.933 - 2.597.295 1.368.114
-Jumlah resep yang
dilayani
128.201 - 2.482.493 1.305.347
10 Hemodialisa 8.813 9.096 9.486 8.786
11 Gizi 403 1.343 1.356 635
12 Rehab Medis 105.258 70.312 97.417 89.745 Sumber data: Masing – Masing Unit Kerja
Tabel 1.8 menunjukkan hasil kegiatan unit kerja pelayanan di Rumah Sakit Umum Haji
Surabaya yang terlihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2018 tidak semuanya
mengalami kenaikan.
3. Sasaran dan Indikator
Sasaran dan indikator yang ditetapkan pada tujuan yang ditetapkan rumah sakit untuk
tahun 2019 dan tahun 2020, dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini :
Tabel 1.9. : Misi, Tujuan, dan Sasaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019
TUJUAN MISI SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan rumah sakit
bertaraf internasional
yang profesional
akuntabel dan transparan
Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan menuju
standar internasional didukung
pendidikan dan penelitian
yang berkualitas
Meningkatnya mutu pelayanan
Menyediakan SDM yang
profesional, jujur, amanah dan
mengutamakan kerjasama
Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan
Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai
Meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit
Sumber : Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
28
Tabel 1.10. : Misi, Tujuan, dan Sasaran RSU Haji Surabaya Tahun 2020
TUJUAN MISI SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan rumah sakit
bertaraf internasional
yang profesional
akuntabel dan transparan
Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan menuju
standar internasional didukung
pendidikan dan penelitian
yang berkualitas
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah
Menyediakan SDM yang
profesional, jujur, amanah dan
mengutamakan kerjasama
Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK
Meningkatkan efisiensi, mutu
pelayanan kesehatan dan
pendidikan sesuai SNARS
Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai
Meningkatnya tata kelola yang profesional dan akuntabel
Sumber : Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi
Tabel 1.11. : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Tahun 2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PERSPEKTIF
1. Meningkatnya
mutu pelayanan
1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
82,8 Pelanggan
2. Indeks Kepuasan Pelayanan kesehatan jamaah haji
82,6
3. Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pelayanan Medik dan Keperawatan yang mencapai target
93% Bisnis Internal
4. Persentase elemen SNARS yang memenuhi standar
80%
5. Persentase nilai indikator
pelayanan rawat inap rumah
sakit yang sesuai standar
kemenkes
100%
6. Persentase Indikator
Sasaran keselamatan
Pasien
70%
2. Meningkatnya
kualitas
1. Persentase elemen
akreditasi RS pendidikan
yang memenuhi standar
100%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
29
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PERSPEKTIF
penyelenggaraan 2. Persentase tercapainya
keahlian SDM sesuai
kompetensi
85% Pertumbuhan
dan
Pembelajaran
3. Persentase sarana dan
prasarana alat kedokteran
sesuai standar Rs kelas B
Pendidikan
83%
3. Meningkatnya
kualitas Tata
Kelola rumah
sakit
Cost Recovery Rate (CRR) 100% Keuangan
Sumber : Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi
Tabel 1.12. : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Tahun 2020
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PERSPEKTIF
1. Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah
Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah
83 Bisnis Internal
2. Meningkatkan
efisiensi, mutu
pelayanan
kesehatan dan
pendidikan sesuai
SNARS
Persentase elemen
akreditasi RS yang
memenuhi SNARS
100% Pelanggan
dan
Pertumbuhan
Pembelajaran
3. Meningkatnya
tata kelola yang
profesional dan
akuntabel
Persentase tingkat kemandirian
rumah sakit
66 % Keuangan
Sumber : Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
30
1.6.2. Kondisi Eksternal BLUD
Tercapainya kinerja RSU Haji Surabaya tahun 2018 selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan
internal juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal. Adapun faktor lingkungan eksternal
yang mempengaruhi antara lain:
1. Peluang
a. Semakin tingginya daya beli masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
b. Kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan meningkat
c. Kesempatan untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian
d. Mayoritas masyarakat yang beragama islam
e. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan kedokteran terus berkembang
f. Kemajuan teknologi informasi
g. Semakin berkembangnya asuransi kesehatan
h. Kemudahan Akses ke RS
i. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Ancaman
a. Ketergantungan peralatan medis pada produk impor
b. Ketergantungan obat paten
c. Seringnya kerusakan alat medis
d. Perubahan regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
e. Stigma masyarakat terhadap RS pemerintah
f. Kesadaran hukum dan tingginya tuntutan pasien terhadap kualitas pelayanan
kesehatan
g. Semakin banyaknya pertumbuhan rumah sakit baru di Surabaya.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
31
BAB II
REALISASI, PROGNOSIS, DAN TARGET KINERJA
2.1. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja Pelayanan
Kinerja pelayanan RSU Haji Surabaya tersaji dalam Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.2 berupa
Capaian, Prognosis, dan Target Kinerja Pelayanan berupa Indikator Kinerja Utama RS dan
Realisasi, Prognosis dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal RS.
Tabel 2.1.1 menggambarkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama RSU Haji Surabaya
Tahun 2018 hampir semua sudah mencapai standar dan target yang sudah ditetapkan, demikian
juga untuk prognosis tahun 2019. Beberapa IKU yang masih belum mencapai target dan perlu
mendapatkan perhatian adalah Bed Occupancy Rate (BOR), Indeks Kepuasan Masyarakat, serta
persentase kecukupan SDM sesuai standar. RSU Haji Surabaya harus terus berupaya
menerapkanberbagai upaya dan strategi agar IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan
baik.
Bed Occupancy Rate (BOR) mengalami penurunan karena adanya penurunan jumlah
pasien selama tahun 2018 – 2019. BOR yang menurun mengindikasikan kurang optimalnya
pemanfaatan tempat tidur di Instalasi Rawat Inap, hal ini juga akan berdampak pada
meningkatnya Turn Over Interval (TOI) atau interval waktu pemakaian tempat tidur.
Indeks Kepuasan Masyarakat belum mencapai target yang ditetapkan, tetapi sudah
mengalami peningkatan jika dibandingkan IKM tahun yang lalu. Pada tahun 2018, Indeks
Kepuasan Masyarakat yang di targetkan 82,6 hanya mencapai 80,49. Begitu juga dengan IKM
pada tahun 2019 yang ditargetkan 82,8 pada realisasinya hanya mencapai 81,05. Target yang
ditentukan tidak tercapai meskipun terjadi kenaikan pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019.
Persentase kecukupan SDM RS sesuai standar pada tahun 2018 sudah memenuhi
standar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit sebagai RS Kelas B, RSU Haji Surabaya seharusnya memiliki tenaga
kesehatan dengan kualifikasi tertentu, (seperti penata anestesi, dokter anak, dan lainnya), tetapi
dengan adanya penambahan tenaga CPNS pada Bulan Mei 2019, diharapkan persentase
kecukupan SDM RS sesuai standar dapat meningkat. Demikian juga diharapkan pada tahun
2020 terdapat penambahan alokasi CPNS di RSU Haji Surabaya untuk memenuhi persyaratan
tersebut.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
32
Pada tahun 2020, terdapat perubahan tujuan dan sasaran RSU Haji Surabaya
menyesuaikan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, sehingga terdapat perubahan
Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang digunakan pada tahun 2020 hanya 2 yaitu Nilai Evaluasi
Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Persentase Elemen Akreditasi RS yang Memenuhi
Standar Nasional Akreditasi RS.
Tabel 2.1.1 : Capaian, Prognosis, dan Target Kinerja Pelayanan di RSU Haji Surabaya
No Indikator Standar Realisasi Realisasi Tren
Tahunan
2019 Proyeksi
2017 2018 Target Prognosis 2020
1 BOR (persentase pemakaian tempat tidur pada satu tahun waktu tertentu
60-85% 71.72 57.52 -0.20 - - -
2 ALOS (rata-rata lama perawatan seorang pasien) (hari)
6-9 hari 3.19 3.8 19.12% - - -
3 BTO ( Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu tertentu) (kali)
40-50 kali
62 56.7 -8.55% - - -
4 TOI ( rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi sampai berikutnya)(hari)
1-3 hari 2.25 2.97 32.00% - - -
5 NDR (angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) (%o)
≤25‰ 9.5 12.4 30.53% - - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
33
No Indikator Standar Realisasi Realisasi Tren
Tahunan
2019 Proyeksi
2017 2018 Target Prognosis 2020
6 GDR ( angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) (%o)
≤45‰ 24.9 29.3 17.67% - - -
7 Persentase Indikator SPM yang Memenuhi Standar
100% 70.86 69.97 -1.26% 80 79.00 74.64
8 Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah
80 - 90 82.57 82.63 0.07% 84 84.06 83.32
9 Tingkatan Kelulusan Akreditasi RS
≥85 (Paripurna)
Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna
Sumber : Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi
Tabel 2.1.2. : Realisasi, Prognosis, dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSU Haji Surabaya
No Unit
Pelayanan Realisasi 2018 Prognosis 2019 Proyeksi 2020
Jumlah Standar
Jumlah Capaian
% Jumlah Standar
Jumlah Capaian
% Jumlah Standar
Jumlah Capaian
%
1 Instalasi Rawat Jalan
9 7 78% 9 8 91% 9 9 100%
2 Instalasi Rawat Inap
16 9 56% 16 9 56% 16 9 56%
3 Instalasi Gawat Darurat
32 28 88% 32 28 88% 32 28 88%
4 Graha Nuur Afiyah
9 3 33% 9 3 33% 9 3 33%
5 Instalasi Bedah Sentral
19 15 79% 19 15 79% 19 15 79%
6 Instalasi Rawat Intensif
20 14 70% 20 14 70% 20 14 70%
7 Instalasi Gigi dan Mulut
4 3 75% 4 4 100% 4 4 100%
8 Instalasi Patologi
26 22 85% 26 26 100% 26 26 100%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
34
No Unit Pelayanan
Realisasi 2018 Prognosis 2019 Proyeksi 2020 Jumlah Standar
Jumlah Capaian
% Jumlah Standar
Jumlah Capaian
% Jumlah Standar
Jumlah Capaian
%
Klinik 9 Instalasi
Patologi Anatomi
10 5 50% 10 5 50% 10 5 50%
10 Instalasi Radiologi
11 10 91% 11 11 100% 11 11 100%
11 Instalasi Rehab Medik
5 1 20% 5 1 10% 5 1 20%
12 Instalasi Farmasi
15 3 20% 15 3 20% 15 4 27%
13 Instalasi Hemodialisa
4 2 50% 4 2 50% 4 2 50%
14 Instalasi Pemulasaran Jenazah
8 8 100% 8 8 100% 8 8 100%
15 Instalasi Bina Rohani dan Jasmani
5 4 80% 5 4 80% 5 4 80%
16 Instalasi Kerjasama
3 2 67% 3 2 67% 3 2 67%
17 Instalasi Pusat Sterilisasi dan Pencucian
7 6 86% 7 6 86% 7 6 86%
18 Instalasi Sanitasi
7 7 100% 7 7 100% 7 7 100%
19 Instalasi Gizi
6 6 100% 6 6 100% 6 6 100%
20 Instalasi Pemeliharaan Sarana
10 9 90% 10 10 100% 10 10 100%
21 Instalasi SIM
8 4 50% 8 4 50% 8 6 75%
22 Bidang Pelayanan Medik
4 4 100% 4 4 100% 4 4 100%
23 Bidang Diklit
8 4 50% 8 5 67% 8 7 89%
24 Bidang Keperawatan
3 3 100% 3 3 100% 3 3 100%
25 Bidang Penunjang Medik
8 6 75% 8 6 75% 8 6 75%
26 Bagian Perencanaan Program
8 6 75% 8 6 75% 8 6 75%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
35
No Unit Pelayanan
Realisasi 2018 Prognosis 2019 Proyeksi 2020 Jumlah Standar
Jumlah Capaian
% Jumlah Standar
Jumlah Capaian
% Jumlah Standar
Jumlah Capaian
%
dan Evaluasi
27 Bagian Keuangan
5 2 40% 5 2 40% 5 2 40%
28 Bagian Umum
26 20 77% 26 26 100% 26 26 100%
29 Komkordik 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 30 Komite
PPI 9 7 78% 9 7 78% 9 8 89%
31 KKPRS 6 2 33% 6 3 50% 6 5 75% Sumber : Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
Tabel 2.2. menunjukkan bahwa jumlah indikator SPM yang diberlakukan pada tahun 2018
sampai dengan 2020 diprediksi akan tetap. Sesuai dengan IKU yang telah ditetapkan, maka
target capaian indikator SPM harus di atas 85% pada tahun 2019. Realisasi capaian SPM secara
keseluruhan di tahun 2019 diprognosiskan tercapai sebesar 85,81%, tetapi masih terdapat
beberapa unit kerja yang memiliki capaian indikator SPM di bawah 93%, seperti Rawat Inap,
Farmasi, Graha Nuur Afiyah, SIM RS, Pendidikan dan Pelatihan, dan Keuangan. Hal ini perlu
mendapatkan perhatian guna meningkatkan capaian SPM sesuai standar yang telah ditetapkan,
baik dengan penambahan sarana prasarana, metode, maupun kualitas SDM RS.
2.2. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja Pengelolaan SDM
Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) RS baik medis, paramedis keperawatan,
paramedis non keperawatan, maupun non medis ditampilkan pada Tabel 2.3. Tabel tersebut
menunjukkan bahwa terdapat penambahan SDM di RSU Haji Surabaya pada Tahun 2019
sebanyak 56 orang yang berasal dari alokasi CPNS Tahun 2019.
Tabel 2.2. : Perkembangan Sumber Daya Manusia di RSU Haji Surabaya
No Jenis SDM
Realisasi 2018 Target 2019 Prognosis 2019 Proyeksi 2020
PNS NON PNS
Total PNS NON PNS
Total PNS NON PNS
Total PNS NON PNS
Total
SPESIALIS DASAR 21 1 22 21 2 23 21 2 23 21 3 24
1 Dokter Spesialis Penyakit Dalam
6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6
2 Dokter Spesialis Obgyn
6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7
3 Dokter Spesialis Anak
7 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7
4 Dokter Spesialis Bedah
2 0 2 2 1 3 2 1 3 2 2 4
SPESIALIS PENUNJANG
16 1 17 16 1 17 16 1 17 16 1 17
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
36
No Jenis SDM
Realisasi 2018 Target 2019 Prognosis 2019 Proyeksi 2020
PNS NON PNS
Total PNS NON PNS
Total PNS NON PNS
Total PNS NON PNS
Total
1 Dokter Spesialis Radiologi
5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
2 Dokter Spesialis Pathologi Klinik
2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
3 Dokter Spesialis Pathologi Anatomi
2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
4 Dokter Spesialis Rehab Medis
3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
5 Dokter Spesialis Anestesi
3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4
6 Dokter Spesialis Mikrobiologi
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
SPESIALIS LAINNYA 32 3 35 33 3 36 32 3 35 32 3 35
1 Dokter Spesialis Mata
5 0 5 5 0 5 4 0 4 3 0 3
2 Dokter Spesialis Jantung
5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
3 Dokter Spesialis Neurologi
3 1 4 4 1 5 4 1 5 5 1 6
4 Dokter Spesialis THT
3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
5 Dokter Spesialis Bedah Syaraf
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
6 Dokter Spesialis Bedah Plastik
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
7 Dokter Spesialis Urologi
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8 Dokter Spesialis Orthopedi
3 1 4 4 1 5 4 1 5 5 1 6
9 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
10 Dokter Spesialis Paru
4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4
11 Dokter Spesialis Kulit Kelamin
5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
12 Dokter Spesialis Emergency Medicine
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
SUB SPESIALIS 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4
1 Penyakit Dalam 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
2 Obgyn 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
DOKTER UMUM 15 15 30 18 9 27 18 9 27 21 3 24
DOKTER GIGI SPESIALIS
9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10
1 Orthodontis 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
2 Prostodontis 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
3 Periodontis 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
4 Bedah Mulut 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
5 Pedodontis 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
6 Konservasi Gigi 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
7 Penyakit Mulut 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
DOKTER GIGI 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 Psikolog Klinis 1 1 2 2 1 3 2 1 3 3 1 4 TENAGA 218 160 378 233 148 381 242 143 385 266 126 392
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
37
No Jenis SDM
Realisasi 2018 Target 2019 Prognosis 2019 Proyeksi 2020
PNS NON PNS
Total PNS NON PNS
Total PNS NON PNS
Total PNS NON PNS
Total
KEPERAWATAN
1 Perawat 180 137 317 190 125 317 195 123 318 210 109 319
2 Ners 33 20 53 38 20 55 41 17 58 49 14 63
3 Perawat Gigi 5 3 8 5 3 8 6 3 9 7 3 10
TENAGA KEBIDANAN 30 24 54 32 22 54 33 21 54 36 18 54
1 Bidan 24 24 48 26 22 48 27 21 48 30 18 48
2 Bidan Klinik 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
3 Bidan Pendidik 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4
TENAGA KEFARMASIAN
27 33 60 29 32 61 30 32 62 33 31 64
1 Apoteker 10 5 15 12 4 15 13 4 17 16 3 19
2 Teknis Kefarmasian
17 28 45 17 28 45 17 28 45 17 28 45
TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4
1 Penyuluh Kesehatan
2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
3 Pembimbing Kesehatan Kerja
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN
5 1 6 6 1 7 7 1 8 9 1 10
1 Sanitasi Lingkungan
5 1 6 6 1 7 7 1 8 9 1 10
TENAGA GIZI 11 0 11 14 0 14 14 0 14 17 0 17
1 Nutrisionis 11 0 11 14 0 14 14 0 14 17 0 17
2 Dietesien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TENAGA KETERAPIAN FISIK
12 4 16 17 2 19 18 2 20 24 0 24
1 Fisioterapis 8 2 10 10 2 12 11 2 13 14 2 16
2 Okupasi Terapis 3 0 3 4 0 4 4 0 4 5 0 5
3 Terapis Wicara 1 1 2 3 0 3 3 0 3 5 -1 4
4 Akupuntur 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
TENAGA KETEKNISAN MEDIS
12 15 27 17 14 31 17 14 31 22 13 35
1 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
10 12 22 12 11 23 12 11 23 14 10 24
2 Teknisi Pelayanan Darah
0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2
3 Teknisi Kardiovaskuler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Penata Anastesi 3 0 3 3 0 3 6 0 6
5 Teknisi Gigi 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
6 Refraksionis Optisien
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA
31 29 60 33 27 60 35 26 61 39 23 62
1 Radiografer 9 8 17 10 7 17 12 7 19 15 6 21
2 Elektromedis 3 2 5 4 2 5 4 2 6 5 2 7
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
38
No Jenis SDM
Realisasi 2018 Target 2019 Prognosis 2019 Proyeksi 2020
PNS NON PNS
Total PNS NON PNS
Total PNS NON PNS
Total PNS NON PNS
Total
3 Ahli Teknologi Laboratorium Medis
18 19 37 18 18 36 18 17 35 18 15 33
4 Orthotik Prostetik 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
TENAGA NON - KESEHATAN
228 188 416 229 185 414 230 184 414 232 180 412
1 Analis Data dan Penyaji Informasi
2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
2 Analis Kepegawaian
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
3 Bendahara Pengeluaran
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
4 Bendahara Pengeluaran Pembantu
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
5 Operator Telepon 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7
6 Pekarya Kesehatan
61 46 107 61 45 106 61 44 105 61 42 103
7 Pekarya Umum 12 8 20 12 8 20 12 8 20 12 8 20
8 Pembantu Perekam Medik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pemulasaran Jenazah
2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3
10 Penata Boga 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
11 Penata Laporan Keuangan
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
12 Pengadministrasi Kepegawaian
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
13 Pengadministrasi Keuangan
19 20 39 19 20 39 19 20 39 19 20 39
14 Pengadministrasi Umum
38 54 92 38 53 91 38 53 91 38 52 90
15 Pengelola Barang Inventaris
2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
16 Pengelola Kepegawaian
3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
17 Pengelola Pembimbing Kerohanian
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
18 Pengelola Pengadaan Barang / Jasa
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
19 Pengelola Sarana dan Prasarana
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
20 Pengelola Teknologi dan Informasi
4 4 8 5 4 9 6 4 10 8 4 12
21 Pengemudi 7 8 15 7 7 14 7 7 14 7 6 13
22 Pengolah Data 3 4 7 3 4 7 3 4 7 3 4 7
23 Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
24 Petugas Gudang 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5
25 Petugas Humas 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5
26 Petugas Kasir 14 1 15 14 1 15 14 1 15 14 1 15
27 Petugas Keamanan
12 11 23 12 11 23 12 11 23 12 11 23
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
39
No Jenis SDM
Realisasi 2018 Target 2019 Prognosis 2019 Proyeksi 2020
PNS NON PNS
Total PNS NON PNS
Total PNS NON PNS
Total PNS NON PNS
Total
28 Petugas Laundry 7 7 14 7 7 14 7 7 14 7 7 14
29 Petugas Pembimbing Kerohanian
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
30 Petugas Pengelola Limbah
3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6
31 Petugas Sarana dan Prasarana
11 1 12 11 1 12 11 1 12 11 1 12
32 Pramu Pimpinan 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
33 Pramu Saji 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4
34 Pranata Humas 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
35 Pranata Komputer
2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
36 Verifikator Keuangan
4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5
679 476 1155 720 448 1168 735 440 1175 791 404 1195
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian
Diproyeksikan terdapat penambahan 56 tenaga CPNS lagi pada tahun 2020 untuk
memenuhi beberapa klasifikasi tenaga kesehatan yang dipersyaratkan tetapi belum dimiliki RSU
Haji Surabaya.
2.3. Realisasi, Prognosis, Dan Target Kinerja Pengelolaan Sarana/Prasarana
Tabel 2.3 : Perkembangan Sarana Prasarana RSU Haji Surabaya
No Uraian Satuan Realisasi Prognosis Proyeksi
2018 2019 2020
1 Tanah Tanah m2 22.941 22.941 22.941 2 Gedung dan Bangunan
- Luas Bangunan/Gedung
(hanya luasan lantai dasar) m2 12.069,73 12.138,867 12.023,917
- Luas Lantai (luasan bangunan keseluruhan) m2 34.676,75 36.357,628 41.030,128
3 Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran a. Rawat Jalan unit 107 109 111 b. Paviliun unit 202 271 340 c. Rawat Inap unit 343 360 377 d. Rawat Intensif / ICU unit 208 220 232
e. Gawat Darurat unit 182 186 190 f. Bedah Sentral unit 113 128 143 g. Radiologi unit 50 57 64
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
40
No Uraian Satuan Realisasi Prognosis Proyeksi
2018 2019 2020
h. Farmasi unit 9 9 9 i. Patologi Anatomi unit 10 10 10 j. Patologi Klinik unit 41 43 45 k. PSP unit 4 5 6 l. Hemodialisa unit 38 41 44 m. Gigi & Mulut unit 41 47 53
n. Mikrobiologi unit 25 25 25 o. Rehab Medik unit 16 7 7
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
a. Jaringan Instalasi Air Bersih jaringan 2 2 2
b. Instalasi Pengolahan Air Limbah outlet 2 2 2
c. Tandon m3 300 300 300
5 Aset Tetap Lainnya a. Buku dan Perpustakaan buah 1969 2019 2070
Sumber : Instalasi Sanitasi dan Sub Bidang Diklat
Sarana dan prasarana (aset tetap) yang dimiliki RSU Haji Surabaya ditampilkan pada
Tabel 2.3 yang terdiri dari tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jaringan instalasi
air bersih, instalasi pengolahan air limbah, serta aset tetap lainnya.
Secara umum tidak ada perubahan terhadap aset tanah, gedung dan bangunan, tetapi
terdapat peningkatan jumlah peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Perkembangan ini
merupakan modal utama pemberian layanan kepada masyarakat. Diharapkan dengan semakin
bertambahnya jumlah aset juga akan menambah kualitas dan standar layanan kepada
pelanggan, selain itu optimalisasi penggunaan alat atau utilisasi peralatan medis perlu
ditingkatkan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam melaksanakan
praktik bisnis yang sehat.
2.4. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan RSU Haji Surabaya dapat dilihat dari beberapa indikator maupun rasio
keuangan pada Tabel 2.4. Berdasarkan kinerja keuangan tersebut terdapat beberapa hal
penting yang diproyeksikan di tahun 2020 yaitu: penurunan pertumbuhan pendapatan,
penurunan pengalihan piutang, peningkatan biaya pelayanan, penurunan CRR dan tingkat
kemandirian keuangan RS, serta penurunan rasio kas dan rasio lancar.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
41
Dengan proyeksi ini maka RSU Haji Surabaya harus mengupayakan realisasi biaya
operasional seefisien mungkin sesuai kebutuhan. Khusus untuk pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat harus sesuai dengan SOP (Standar Operating Procedur),Clinical Pathway
(CP) yang sudah ditetapkan, serta penerapan cost containment di seluruh unit kerja.
Terdapat penambahan indikator kinerja keuangan yaitu produktivitas karyawan yang
dihitung melalui pembagian pendapatan fungsional BLUD terhadap jumlah pegawai baik PNS
dan Non PNS. Dari Tabel 2.4 terlihat bahwa produktivitas karyawan dari tahun ke tahun
mengalami penurunan seiring meningkatnya jumlah SDM RS, sementara pendapatan fungsional
cenderung tetap. Perlu dilakukan upaya meningkatkan produktivitas karyawan RS, agar
penambahan pegawai harus meningkatkan juga pendapatan fungsional RS, bukan sebaliknya.
Tabel 2.4. : Kinerja Keuangan RSU Haji Surabaya
NO URAIAN
1 Rasio Kas (Cash Ratio)
2 Rasio Lancar (Current Ratio)
3 Periode Pengalihan Piutang (Collection Period)
4 Perputaran Aset (fixed asset turn-over)
5 Imbalan atas Aset (return on asset)
6 Imbalan atas Ekuitas (return on equity)
7 Cost Recovery (Based data dari LO)
8 Kemandirian (seharusnya berada di bawah CRR) – (Based data dari LRA)
9 % Beban Operasional
10 Pertumbuhan Pendapatan
Cost Recovery RSU Haji Surabaya cenderung menurun, hal ini disebabkan oleh karena kunjungan pasien menurun,Surabaya, adanya kebijakan BPJS terkait rujukan RSU Haji Surabaya juga menurun karena pendapatan fungsional menurun sedangkan beban operasi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
Surabaya
RUMUS REALISASI
2018122,
667,
103
45,
0,12%
0,18%
75,
64,
103,
-8,37%
Cost Recovery RSU Haji Surabaya cenderung menurun, hal ini disebabkan oleh karena kunjungan pasien menurun,
rujukan berjenjang, serta tarif RS yang masih rendah (hitungan unit Haji Surabaya juga menurun karena pendapatan fungsional menurun sedangkan beban operasional cenderung meningkat
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
42
REALISASI 2018
PROGNOSA 2019
TARGET 2020
122,25% 39,03% 53,72%
667,28% 418,30% 427,38%
103 91 78
36% 50,62% 59,97%
12% -4,60% 0,93%
18% -7,53% 1,78%
95% 53,83% 50,27%
20% 49,48% 41,89%
103,14% 101,80% 122,43%
37% -14,52% 14,60%
Cost Recovery RSU Haji Surabaya cenderung menurun, hal ini disebabkan oleh karena kunjungan pasien menurun, banyaknya RS Pesaing di kota unit cost tahun 2010). Tingkat kemandirian
onal cenderung meningkat.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
43
2.5. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja Unit Kerja
Dalam Rencana Bisnis dan Anggaran ini, unit kerja RSU Haji Surabaya terbagi menjadi 10
(sepuluh) unit pelayanan penghasil dan 1 (satu) unit kerja manajemen/penunjang yang
merupakan kumpulan unit kerja lainnya. Adapun ke-11 unit kerja tersebut adalah:
1. Instalasi Bedah Sentral
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Hemodialisis
4. Instalasi Perawatan Intensif (ICU)
5. Instalasi Rawat Inap
6. Instalasi Rawat Jalan
7. Instalasi Graha Nuur Afiah
8. Instalasi Gigi dan Mulut
9. Instalasi Rehab Medik
10. Instalasi Patologi Klinik
11. Instalasi Patologi Anatomi
12. Instalasi Gizi
13. Instalasi Radiologi
14. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
15. Instalasi Farmasi
16. Instalasi Rekam Medik
17. Bidang Diklit
18. Komkordik
Tabel 2.5. menampilkan Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja Keuangan per unit
Kerja/Pelayanan.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
44
Tabel 2.5. : Kinerja Keuangan per Unit Kerja/Pelayanan
No Unit
Realisasi Tahun 2018 Prognosis Tahun 2019 Proyeksi Tahun 2020 Pendapatan Unit Biaya Unit CRR unit Pendapatan Unit Biaya Unit CRR unit Pendapatan Unit Biaya Unit CRR unit
1 Inst.Bedah Sentral 17,971,305,591.20 13,202,083,371.59 136.12% 15,943,487,618.86 10,450,814,166.00 152.56% 16,581,227,123.61 10,764,338,590.98 154.04%
2 Inst.Gawat Darurat 7,321,580,248.22 6,743,262,319.00 108.58% 6,894,133,882.42 6,644,881,560.00 103.75% 7,169,899,237.72 6,844,228,006.80 104.76%
3 Inst.Hemodialisis 6,910,639,818.30 4,630,318,383.00 149.25% 6,453,782,943.76 5,544,476,398.00 116.40% 6,711,934,261.51 5,710,810,689.94 117.53%
4 Inst.ICU 7,565,303,240.80 7,261,556,937.00 104.18% 7,169,602,655.02 12,943,309,690.00 55.39% 7,456,386,761.22 13,331,608,980.70 55.93%
5 Inst. Rawat Inap 15,873,601,132.35 29,511,968,213.00 53.79% 16,178,859,960.32 33,045,744,250.00 48.96% 16,826,014,358.73 34,037,116,577.50 49.43%
6 Inst. Rawat Jalan 12,437,056,484.14 7,904,965,803.74 157.33% 13,093,304,611.42 8,267,757,888.00 158.37% 13,617,036,795.88 8,515,790,624.64 159.90%
7 Inst. Graha Nuur Afiah 15,577,960,379.65 7,514,905,244.00 207.29% 14,119,422,140.76 12,494,946,328.00 113.00% 14,684,199,026.39 12,869,794,717.84 114.10%
8 Inst. GILUT 1,740,317,000.52 2,405,656,786.00 72.34% 1,544,850,808.84 6,152,346,724.00 25.11% 1,606,644,841.19 6,336,917,125.72 25.35%
9 Inst. Rehab Medik 4,825,783,151.12 2,646,188,629.00 182.37% 4,325,758,520.76 3,156,000,816.00 137.06% 4,498,788,861.59 3,250,680,840.48 138.40%
10 Inst. Patologi Klinik 17,942,345,322.77 9,136,605,720.00 196.38% 16,265,517,018.52 10,373,997,744.00 156.79% 16,916,137,699.26 10,685,217,676.32 158.31%
11 Inst. Patologi Anatomi 1,511,202,836.28 1,474,307,229.46 102.50% 1,302,052,423.76 941,392,158.00 138.31% 1,354,134,520.71 969,633,922.74 139.65%
12 Inst. Gizi 207,183,077.92 1,735,416,348.00 11.94% 234,839,262.00 1,961,504,716.00 11.97% 244,232,832.48 2,020,349,857.48 12.09%
13 Inst. Radiologi 9,052,387,638.37 9,440,685,953.00 95.89% 4,710,811,290.72 4,868,520,926.00 96.76% 4,899,243,742.35 5,014,576,553.78 97.70%
14 Inst.Pemulasaran
Jenazah 98,207,900.00 310,596,704.20 31.62% 66,894,000.00 382,024,844.00 17.51% 69,569,760.00 393,485,589.32 17.68%
15 Inst. Farmasi 45,313,823,484.00 65,026,255,998.60 69.69% 46,421,460,214.00 54,591,433,926.93 85.03% 48,278,318,622.56 56,229,176,944.74 85.86%
16 Inst. Rekam Medik 143,432,000.00 2,959,552,702.00 4.85% 145,361,402.84 4,034,667,094.00 3.60% 151,175,858.95 4,155,707,106.82 3.64%
17 Bidang Diklit 1,153,417,000.00 748,588,036.00 154.08% 1,037,170,000.00 887,713,860.00 116.84% 1,078,656,800.00 914,345,275.80 117.97%
18 Komkordik 1,862,019,600.00 1,424,536,662.00 130.71% 2,298,607,500.00 563,589,958.00 407.85% 2,390,551,800.00 580,497,656.74 411.81%
Total 167,507,565,905.64 174,077,451,039.59 96.23% 158,205,916,254.00 177,305,123,046.93 89.23% 164,534,152,904.16 182,624,276,738.34 90.09%
Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
Perbedaan nilai Cost Recovery Rate (CRR) pada tabel 2.5 Kinerja Keuangan Per Unit Kerja/Pelayanan dengan nilai CRR pada tabel 2.4. Kinerja Keuangan disebabkan karena
tidak keseluruhan unit pelayanan RS yang dimasukkan ke dalam perhitungan, hanya unit pelayanan yang memiliki indikator kinerja dan nilai pendapatan serta biaya unit
pelayanan yang dimasukkan berdasarkan alokasi.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
45
BAB III
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
3.1. RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
Ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan RSU Haji Surabaya tersaji dalam Tabel
3.1. sebagai berikut. :
Tabel 3.1 : Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran
NO URAIAN JUMLAH 1 PENDAPATAN
Jasa Layanan 171,370,000,000.00 Hibah 0.00 Hasil Kerjasama 299,452,000.00 APBD 241,441,597,122.00 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah 4,814,177,000.00 silpa 1,000,000,000.00 Jumlah 418,925,226,122.00
2 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 115,245,953,525.00 Belanja Barang dan Jasa 208,643,037,850.00 Belanja Bunga Belanja Lain-Lain
BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin 65,036,234,747.00 Belanja Gedung dan Bangunan 30,000,000,000.00 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah 418,925,226,122.00 Surplus/Defisit 0.00
3 PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 1,000,000,000.00 Penerimaan Utang/Pinjaman Jumlah 1,000,000,000.00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman Jumlah 0.00
Pembiayaan Netto 1,000,000,000.00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) 1,000,000,000.00
Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
46
Dalam Tabel 3.1, dicantumkan bahwa seluruh pendapatan RSU Haji Surabaya telah
teranggarkan juga sebagai belanja sebesar Rp. 418.925.226.122,-. Untuk pembiayaan
khususnya penerimaan pembiayaan sebesar Rp.1.000.000.000,-.
Dari segi pendapatan, RSU Haji Surabaya masih sangat mengandalkan Dana Subsidi
Pemerintah yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 241.441.597.122,- atau
sebesar 57,63% dari seluruh anggaran pendapatan. Sisanya sebesar 42,37% merupakan
pendapatan fungsional RS yang terdiri dari Jasa Layanan (96,55% dari pendapatan fungsional
RS) dan Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah (3,46% dari pendapatan fungsional RS).
Belanja RSU Haji Surabaya pada tahun 2020 sebesar Rp 418.925.226.122,- terdiri dari
Belanja Operasi sebesar Rp 323.888.991.375,- (77,31%) dan Belanja Modal sebesar Rp
95.036.234.747,- atau 22,69% dari seluruh belanja yang dianggarkan. Belanja Barang dan Jasa
menempati proporsi terbanyak dalam Belanja Operasi yaitu sebesar 64,42 %, sedangkan Belanja
Pegawai hanya 35,58%.
Dalam Belanja Modal, Belanja Peralatan dan Mesin menempati proporsi terbesar sebesar
68,43% dari total Belanja Modal, disusul oleh Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 31,57%.
3.2. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
Tabel 3.2 : Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran a. Anggaran Pendapatan Tahun 2020
NO URAIAN JUMLAH
1 Pendapatan Jasa Layanan
Instalasi Bedah Sentral 23,211,317,272.50
Instalasi Gawat Darurat 6,795,757,890.34
Instalasi Hemodialisa 9,162,362,081.25
Instalasi Rawat Intensif & Anastesi 4,913,062,156.01
Instalasi Rawat Inap 13,578,620,604.41
Instalasi Rawat Jalan 8,979,895,685.77
Instalasi Graha Nur Afiyah 15,036,046,999.47
Instalasi Gigi dan Mulut 610,824,138.75
Instalasi Rehab Medik 4,513,311,691.88
Instalasi Pathologi Klinik 20,890,185,545.25
Instalasi Pathologi Anatomi 1,832,472,416.25
Instalasi Gizi 89,587,540.35
Instalasi Radiologi 10,750,504,842.00
Instalasi Pemulasaran Jenazah 171,030,758.85
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
47
NO URAIAN JUMLAH
Instalasi Farmasi 50,570,388,933.62
Rekam Medik 264,631,443.30
2 Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah Perseorangan 0,00
Pendapatan Hibah Institusional 0,00
3 Pendapatan Kerjasama
Pendapatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan
Pendapatan Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, dan
Penelitian
Pendapatan Kerjasama Lainnya
Pendapatan dari bagi hasil pihak ketiga 299,452,000.00
4 APBD
Dana DAU (Gaji PNS, Honor Non PNS, Program) 241,441,597,122.00
Dana DAK (………………………………..)
5 Lain-Lain PAD yang Sah BLUD
Jasa Giro 991,017,000.00
Pendapatan Bunga
Keuntungan Selisih Kurs
Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dari Kegiatan
Penjualan/Pengadaan Barang dan Jasa
Hasil Investasi
Pengembangan Usaha
Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 1,013,910,000.00
Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 2,809,250,000.00
JUMLAH 417,925,226,122.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
48
b. Anggaran Belanja Tahun 2020
No URAIAN
SUMBER DANA
TOTAL Pendapatan BLUD
APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya BELANJA BELANJA OPERASI 521 Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan 52,297,269,725.00 52,297,269,725.00 Tambahan Penghasilan PNS 46,570,262,650.00 46,570,262,650.00
Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa ASN 54,840,000.00 54,840,000.00
Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi ASN 1,191,336,000.00 1,191,336,000.00
Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS 154,220,000.00 154,220,000.00
Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS 67,200,000.00 67,200,000.00
Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS 124,800,000.00 124,800,000.00
Honorarium Pegawai BLUD Non PNS 14,606,025,150.00 14,606,025,150.00
Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS 180,000,000.00 180,000,000.00
0.00 0.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
49
No URAIAN
SUMBER DANA
TOTAL Pendapatan BLUD
APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya 522 Belanja Barang dan Jasa 0.00 Belanja Alat Tulis Kantor 207,748,000.00 299,452,000.00 13,860,000.00 521,060,000.00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 627,150,000.00 135,650,000.00 762,800,000.00
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 931,000,000.00 128,730,000.00 1,059,730,000.00
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 619,375,000.00 65,150,000.00 684,525,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 735,450,000.00 181,000,000.00 916,450,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 989,228,000.00 171,000,000.00 1,160,228,000.00
Biaya Pembelian Buku Cek 7,000,000.00 7,000,000.00 Belanja Listrik 376,983,000.00 991,017,000.00 3,375,079,680.00 4,743,079,680.00 Belanja Jasa Cleaning Service 98,750,000.00 4,499,962,320.00 4,598,712,320.00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 199,213,300.00 69,300,000.00 268,513,300.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4,393,606,700.00 2,850,000,000.00 7,243,606,700.00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan 1,846,060,000.00 114,950,000.00 1,961,010,000.00
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 33,500,000,000.00 30,000,000,000.00 63,500,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 143,975,000.00 11,700,100,000.00 11,844,075,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional 247,734,000.00 247,734,000.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
50
No URAIAN
SUMBER DANA
TOTAL Pendapatan BLUD
APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya
Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran 20,087,000.00 20,087,000.00
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis 1,510,183,912.00 1,510,183,912.00
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 17,500,000,000.00 17,500,000,000.00
Belanja Cenderamata/ Souvenir 252,250,000.00 252,250,000.00
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 1,060,993,750.00 1,060,993,750.00
Belanja Benda Pos 47,400,000.00 47,400,000.00 Belanja Bahan Baku Bangunan 198,813,500.00 198,813,500.00 Belanja Bahan Kimia 4,548,500,000.00 4,548,500,000.00
Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional 543,431,500.00 543,431,500.00
Belanja Air 660,000,000.00 660,000,000.00 Belanja Telpon 300,000,000.00 300,000,000.00 Belanja Multomedia 504,000,000.00 504,000,000.00 Belanja Surat Kabar/Majalah 25,350,000.00 25,350,000.00 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 399,000,000.00 399,000,000.00 Biaya Jasa Pengelolaan Darah 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 243,590,000.00 243,590,000.00
Belanja Akomodasi dan/atau Konsumsi
17,500,000.00
17,500,000.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
51
No URAIAN
SUMBER DANA
TOTAL Pendapatan BLUD
APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 591,191,000.00 591,191,000.00
Belanja Jasa Outsourcing 199,800,000.00 199,800,000.00
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 263,575,000.00 263,575,000.00
Belanja Jasa Dekorasi 55,000,000.00 55,000,000.00 Belanja Iuran Keanggotaan 11,100,000.00 11,100,000.00 Belanja Jasa Laundry 107,300,000.00 107,300,000.00
Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 63,415,619,020.00 4,823,160,000.00 68,238,779,020.00
Belanja Jasa Event Organizer 250,000,000.00 250,000,000.00 Biaya Pengelolaan Sampah 1,066,300,000.00 1,066,300,000.00 Belanja Jasa Tenaga Kasar 54,000,000.00 54,000,000.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian 1,071,358,968.00 1,071,358,968.00
Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan 307,500,000.00 307,500,000.00
Belanja Service Kendaraan Bermotor 199,000,000.00 199,000,000.00
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja makanan dan minuman tamu 32,500,000.00 32,500,000.00
Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni asrama 4,761,085,200.00 4,761,085,200.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
52
No URAIAN
SUMBER DANA
TOTAL Pendapatan BLUD
APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya Belanja Pakaian Dinas Harian 581,625,000.00 581,625,000.00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 182,350,000.00 182,350,000.00 Belanja Pakaian khusus 156,172,000.00 156,172,000.00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4 2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 17,000,000.00 17,000,000.00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 9,000,000.00 9,000,000.00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis 400,000,000.00 400,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 425,000,000.00 425,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia 275,000,000.00 275,000,000.00
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 31,778,000.00 31,778,000.00
0.00 523 BELANJA MODAL 0.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan 4,426,236,747.00 4,426,236,747.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2,250,000,000.00 2,250,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
3,009,250,000.00
3,009,250,000.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
53
No URAIAN
SUMBER DANA
TOTAL Pendapatan BLUD
APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 456,500,000.00 456,500,000.00
Belanja modal pengadaan instalasi listrik 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00
Belanja modal pengadaan instalasi gas 2,150,000,000.00 2,150,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor 740,000,000.00 740,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 12,229,900,000.00 12,229,900,000.00
Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
7,174,348,000.00 7,174,348,000.00
JUMLAH 171,370,000,000.00 0.00 299,452,000.00 5,814,177,000.00 241,441,597,122.00 418,925,226,122.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
54
NO URAIAN JUMLAH
3 PEMBIAYAAN 31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
1,000,000,000 Penerimaan Utang/Pinjaman
Jumlah
1,000,000,000 32 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman 0 Jumlah 0
Pembiayaan Netto 1,000,000,000.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) 1,000,000,000.00
Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
3.3. PERKIRAAN HARGA
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RS Daerah Provinsi Jawa Timur, Tarif
Pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan di rumah
sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang
diterimanya. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa
yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite,
rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
Struktur dan besaran tarif pelayanan di RSDaerah Provinsi Jawa untuk Kelas III
ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur tersebut, sedangkan jenis
dan tarif pelayanan Kelas II, Kelas I, dan kelas utarna ditetapkan dengan Keputusan Direktur
setelah rnendapat evaluasi dari Gubernur.
Adapun Surat Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya terkait tarif pelayanan tertuang
dalam Surat Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya Nomor 900/3857/305/2011 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Poli Spesialis, Rawat Inap, Penunjang Medik dan Non Medik untuk Kelas
II, Kelas I, Kelas Utama Badan Layanan Umum Daerah RSU Haji Surabaya Surabaya. Secara
lengkap, tarif pelayanan tercantum pada Lampiran 1.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
55
3.4. BESARAN PERSENTASE AMBANG BATAS Tabel 3.3. : Usulan Ambang Fleksibilitas
No Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan/Belanja
Pagu Ambang Fleksibilitas
Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Jenis Belanja : Rincian Belanja : Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp 155,331,255,850 Rp 15,533,125,585 Belanja …… (rincian ) Belanja …… (rincian )
3.5. PERKIRAAN MAJU (FORWARD ESTIMATE)
Prakiraan maju anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan 3 (tiga) tahun ke depan
dijabarkan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut.
Tabel 3.4 Prakiraan Maju Anggaran 3 (Tiga) Tahun Ke Depan
Uraian
Realiasi Prognosis Proyeksi
2018 2019 2020 2021 2022
PENDAPATAN
169,370,677,117
157,893,866,958
167,659,447,550
174,612,902,533
183,613,567,611 Lain-Lain PAD yang Sah
169,370,677,117
157,893,866,958
167,659,447,550
174,612,902,533
183,613,567,611
BELANJA
Dana APBD
97,455,058,440
153,467,633,940
234,198,349,100
241,224,299,573
243,636,542,569
Belanja Pegawai
54,109,729,559
91,222,805,100
97,259,890,500
100,177,687,215
101,179,464,087 Belanja Barang dan Jasa
12,203,263,936
16,591,976,240
51,712,428,500
53,263,801,355
53,796,439,369
Belanja Modal
31,142,064,945
45,652,852,600
85,226,030,100
87,782,811,003
88,660,639,113 Dana Fungsional BLUD
166,355,575,115
165,661,025,980
166,017,613,200
174,318,493,860
181,291,233,614
Belanja Pegawai
13,461,548,900
12,843,596,927
13,528,684,300
14,205,118,515
14,773,323,256 Belanja Barang dan Jasa
148,819,993,894
144,974,795,778
145,458,067,900
152,730,971,295
158,840,210,147
Belanja Modal
4,074,032,321
7,842,633,275
7,030,861,000
7,382,404,050
7,677,700,212 SURPLUS (DEFISIT)
(94,439,956,438)
(161,234,792,961)
(232,556,514,750)
(240,929,890,900)
(241,314,208,572)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
56
Uraian
Realiasi Prognosis Proyeksi
2018 2019 2020 2021 2022
PEMBIAYAAN
9,294,143,165
12,309,245,168
4,542,086,146
6,183,920,496
6,478,329,169 Penerimaan Pembiayaan
9,294,143,165
12,309,245,168
4,542,086,146
6,183,920,496
6,478,329,169
Penggunaan SILPA
9,294,143,165
12,309,245,168
4,542,086,146
6,183,920,496
6,478,329,169
Pencairan Hutang Jangka Panjang Pengeluaran Pembiayaan
-
-
-
-
-
Pelunasan Hutang -
SISA ANGGARAN
(85,145,813,272)
(148,925,547,794)
(228,014,428,604)
(234,745,970,404)
(234,835,879,403) Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
57
BAB IV PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah
dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta
upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang
dipandang perlu.
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya menjadi BLUD pada tahun 2008. seperti yang
diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa dalam menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum masih diperlukan bimbingan dan pembinaan dari
stakeholder atau pemilik rumah sakit yang tentunya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tentunya
diperlukan aturan-aturan yang mendukung kegiatan Badan Layanan Umum Daerah itu sendiri.
Ada beberapa peraturan yang belum dibuat sampai dengan saat Rumah Sakit Umum Haji
Surabaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan tersebut adalah Peraturan
Gubernur tentang Penghapusan Piutang dan Peraturan Gubernur mengenai Pengangkatan
Tenaga Kerja Badan Layanan Umum Daerah.
Penerapan Badan Layanan Umum Daerah harus didukung pula dengan komitmen
pimpinan untuk perubahan system baik dalam pelayanan maupun keuangan, pemenuhan sarana
prasarana, peningkatan SDM dan pemenuhan kesejahteraan pegawai.
4.2. HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
a. Piutang Pasien Rumah Sakit
Piutang rumah sakit merupakan akumulasi piutang pasien rumah sakit sampai dengan 30
Juni tahun 2019 sebesar Rp.42.464.523.611,12 terdiri dari :
1. Jasa layanan BLUD Rp. 42.367.423.611,00
Umum Rp. 860.051.241,00
Bpjs Rp. 40.683.662.436,00
Jamkesda/IKS/SPM-Provinsi Rp. 91.720.500,00
Jamkesda/IKS/SPM Kab/Kota Rp. 535.500.102,00
Penjamin Lainnya Rp. 196.489.332,00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
58
2. Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Rp. –
3. Hasil Pemanfaatan Aseet BLUD Rp. 97.100.000,12
b. Penyisihan Piutang
Penyisihan piutang pasien RSU Haji Surabaya pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar
Rp.185.905.568,30 yang merupakan rekapitulasi piutang pasien rumah sakit dari tahun
2016 sapai dengan juni 2019 dengan rincian :
1. Piutang pasien umum Rp. 105.496.729,10
2. Piutang Pasien Paviliun Rp. 80.408.839,20
c. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek/hutang RSU Haji Surabaya pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar
Rp. 23.479.531.910,80 dengan rincian :
1. Utang
Utang Belanja Bahan Pakai Habis 4.919.119.980,80
Utang Belanja Bahan/Material 5.588.173.362,00
Utang Belanja Cetak dan Penggandaan 3.375.000,00
Utang Belanja Makanan dan Minuman 151.487.500,00
Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.856.000,00
Utang Belanja Pemeliharaan 193.561.500,00
Utang Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 5.928.275.820,00
Total Utang 16.788.849.162,80
2. Beban Yang Masih Harus Dibayar
Utang Gaji dan Tunjangan 3.201.494.700,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS 2.922.528.761,00
Utang Honorarium PNS 10.400.000,00
Utang Honorarium Non PNS 15.000.000,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas 47.142.792,00
Utang Belanja Jasa 487.611.495,00
Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis
6.505.000,00
Total Beban yang masih harus dibayar 6.690.682.748,00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
59
d. Pemberian Pinjaman
Sampai saat ini (Tahun 2019) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya belum pernah melakukan
pinjaman kepada pihak ketiga;
e. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
Kerjasama dengan pihak ketiga telah dilakukan rumah sakit seperti pemanfaatan
asset/sewa gedung untuk bank jatim, sewa ruang untuk mesin ATM (Bank Jatim, Bank BNI
dan Bank BRI), sewa tempat untuk menara pemancar salah satu provider dan juga sewa
gedung untuk kantin, toko atau kantin. Jangka waktu perjanjian kontrak harus lebih
diperhatikan mengingat masa sewa kontrak mempunyai batasan waktu sehingga
pendapatan yang diterima rumah sakit dapat langsung diterima dengan adanya kontrak
yang jelas.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
60
LAMPIRAN
Lampiran 1 : RBA – Pendapatan (Format 6) (TABEL 1)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (DEFINITIF)
ANGGARAN PENDAPATAN
Nama BLUD : RUMAH SAKIT HAJI SURABAYA Nama OPD : RUMAH SAKIT HAJI SURABAYA Tahun Anggaran : 2020
NO URAIAN JUMLAH
1 Pendapatan Jasa Layanan
Instalasi Bedah Sentral 23,211,317,272.50
Instalasi Gawat Darurat 6,795,757,890.34
Instalasi Hemodialisa 9,162,362,081.25
Instalasi Rawat Intensif & Anastesi 4,913,062,156.01
Instalasi Rawat Inap 13,578,620,604.41
Instalasi Rawat Jalan 8,979,895,685.77
Instalasi Graha Nur Afiyah 15,036,046,999.47
Instalasi Gigi dan Mulut 610,824,138.75
Instalasi Rehab Medik 4,513,311,691.88
Instalasi Pathologi Klinik 20,890,185,545.25
Instalasi Pathologi Anatomi 1,832,472,416.25
Instalasi Gizi 89,587,540.35
Instalasi Radiologi 10,750,504,842.00
Instalasi Pemulasaran Jenazah 171,030,758.85
Instalasi Farmasi 50,570,388,933.62
Rekam Medik 264,631,443.30
2 Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah Perseorangan 0
Pendapatan Hibah Institusional 0
3 Pendapatan Kerjasama
Pendapatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan
Pendapatan Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, dan
Penelitian
Pendapatan Kerjasama Lainnya
Pendapatan dari bagi hasil pihak ketiga
299,452,000.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
61
NO
URAIAN
JUMLAH 4 APBD
Dana DAU (Gaji PNS, Honor Non PNS, Program) 241,441,597,122.00
Dana DAK (………………………………..)
5 Lain-Lain PAD yang Sah BLUD
Jasa Giro 991,017,000.00
Pendapatan Bunga
Keuntungan Selisih Kurs
Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dari Kegiatan
Penjualan/Pengadaan Barang dan Jasa
Hasil Investasi
Pengembangan Usaha
Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 1,013,910,000.00
Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 2,809,250,000.00
JUMLAH 417,925,226,122.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
62
Lampiran 2 : RBA – Belanja per Sumber Dana (TABEL 2)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA
Tahun Anggaran : 2020
No URAIAN
SUMBER DANA
TOTAL Pendapatan BLUD
APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya BELANJA BELANJA OPERASI 521 Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan 52,297,269,725.00 52,297,269,725.00 Tambahan Penghasilan PNS 46,570,262,650.00 46,570,262,650.00
Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa ASN 54,840,000.00 54,840,000.00
Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi ASN 1,191,336,000.00 1,191,336,000.00
Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS 154,220,000.00 154,220,000.00
Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS 67,200,000.00 67,200,000.00
Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS 124,800,000.00 124,800,000.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
63
No URAIAN
SUMBER DANA
TOTAL Pendapatan BLUD
APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya Honorarium Pegawai BLUD Non PNS 14,606,025,150.00 14,606,025,150.00
Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS 180,000,000.00 180,000,000.00
0.00 522 Belanja Barang dan Jasa 0.00 Belanja Alat Tulis Kantor 207,748,000.00 299,452,000.00 13,860,000.00 521,060,000.00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 627,150,000.00 135,650,000.00 762,800,000.00
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 931,000,000.00 128,730,000.00 1,059,730,000.00
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 619,375,000.00 65,150,000.00 684,525,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 735,450,000.00 181,000,000.00 916,450,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 989,228,000.00 171,000,000.00 1,160,228,000.00
Biaya Pembelian Buku Cek 7,000,000.00 7,000,000.00 Belanja Listrik 376,983,000.00 991,017,000.00 3,375,079,680.00 4,743,079,680.00 Belanja Jasa Cleaning Service 98,750,000.00 4,499,962,320.00 4,598,712,320.00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 199,213,300.00 69,300,000.00 268,513,300.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4,393,606,700.00 2,850,000,000.00 7,243,606,700.00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan 1,846,060,000.00 114,950,000.00 1,961,010,000.00
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 33,500,000,000.00 30,000,000,000.00 63,500,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 143,975,000.00 11,700,100,000.00 11,844,075,000.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
64
No URAIAN
SUMBER DANA
TOTAL Pendapatan BLUD
APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya
48
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional 247,734,000.00 247,734,000.00
Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran 20,087,000.00 20,087,000.00
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis 1,510,183,912.00 1,510,183,912.00
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 17,500,000,000.00 17,500,000,000.00 Belanja Cenderamata/ Souvenir 252,250,000.00 252,250,000.00
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 1,060,993,750.00 1,060,993,750.00
Belanja Benda Pos 47,400,000.00 47,400,000.00 Belanja Bahan Baku Bangunan 198,813,500.00 198,813,500.00 Belanja Bahan Kimia 4,548,500,000.00 4,548,500,000.00
Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional 543,431,500.00 543,431,500.00
Belanja Air 660,000,000.00 660,000,000.00 Belanja Telpon 300,000,000.00 300,000,000.00 Belanja Multomedia 504,000,000.00 504,000,000.00 Belanja Surat Kabar/Majalah 25,350,000.00 25,350,000.00 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 399,000,000.00 399,000,000.00 Biaya Jasa Pengelolaan Darah 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 243,590,000.00 243,590,000.00
Belanja Akomodasi dan/atau Konsumsi 17,500,000.00 17,500,000.00
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 591,191,000.00 591,191,000.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
65
No URAIAN
SUMBER DANA
TOTAL Pendapatan BLUD
APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya Belanja Jasa Outsourcing 199,800,000.00 199,800,000.00
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 263,575,000.00 263,575,000.00
Belanja Jasa Dekorasi 55,000,000.00 55,000,000.00 Belanja Iuran Keanggotaan 11,100,000.00 11,100,000.00 Belanja Jasa Laundry 107,300,000.00 107,300,000.00
Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 63,415,619,020.00 4,823,160,000.00 68,238,779,020.00
Belanja Jasa Event Organizer 250,000,000.00 250,000,000.00 Biaya Pengelolaan Sampah 1,066,300,000.00 1,066,300,000.00 Belanja Jasa Tenaga Kasar 54,000,000.00 54,000,000.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian 1,071,358,968.00 1,071,358,968.00
Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan 307,500,000.00 307,500,000.00
Belanja Service Kendaraan Bermotor 199,000,000.00 199,000,000.00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5,000,000.00 5,000,000.00 Belanja makanan dan minuman tamu 32,500,000.00 32,500,000.00
Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni asrama 4,761,085,200.00 4,761,085,200.00
Belanja Pakaian Dinas Harian 581,625,000.00 581,625,000.00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 182,350,000.00 182,350,000.00 Belanja Pakaian khusus 156,172,000.00 156,172,000.00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4 2,000,000.00 2,000,000.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
66
No URAIAN
SUMBER DANA
TOTAL Pendapatan BLUD
APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 17,000,000.00 17,000,000.00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 9,000,000.00 9,000,000.00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis 400,000,000.00 400,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 425,000,000.00 425,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia 275,000,000.00 275,000,000.00
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 31,778,000.00 31,778,000.00
0.00 523 BELANJA MODAL 0.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan 4,426,236,747.00 4,426,236,747.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2,250,000,000.00 2,250,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor 3,009,250,000.00 3,009,250,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 456,500,000.00 456,500,000.00
Belanja modal pengadaan instalasi listrik 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00
Belanja modal pengadaan instalasi gas
2,150,000,000.00
2,150,000,000.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
67
No URAIAN
SUMBER DANA
TOTAL Pendapatan BLUD
APBD Jasa Layanan Hibah Kerjasama Lainnya
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor 740,000,000.00 740,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 12,229,900,000.00 12,229,900,000.00
Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
7,174,348,000.00 7,174,348,000.00
JUMLAH 171,370,000,000.00 0.00 299,452,000.00 5,814,177,000.00 241,441,597,122.00 418,925,226,122.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
68
Lampiran 3 : RBA – Pembiayaan (Format 8) (TABEL 3)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (DEFINITIF)
ANGGARAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran : 2020
NO URAIAN JUMLAH 3 PEMBIAYAAN
31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 1,000,000,000 Penerimaan Utang/Pinjaman Jumlah 1,000,000,000 32 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman 0
Jumlah 0
Lampiran 4 : RKA – BLUD UPT (Usulan RKA 20
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (RKA
Kode
RKA-BLUD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
RKA-BLUD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
RKA-BLUD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Layanan Umum Daerah
RKA-BLUD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
RKA-BLUD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
RKA-BLUD 3.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah
RKA-BLUD 3.2 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
BLUD UPT (Usulan RKA 2020)-output Aplikasi Penganggaran Daerah
PROVINSI JAWA TIMUR
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (RKA-BLUD)
2020
Nama Formulir
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Layanan Umum Daerah
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
69
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Layanan Umum Daerah
Badan Layanan Umum Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
70
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Formulir
Pemerintah Provinsi Jawa Timur DPA-SKPD 2020
Urusan Pemerintahan : ( 102 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Kode Rekening Uraian Jumlah
1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 176,483,629,000.00
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 176,483,629,000.00 4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 176,483,629,000.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 176,483,629,000.00
5 BELANJA DAERAH 489,425,226,122.00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 98,867,532,375.00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 98,867,532,375.00 5 2 BELANJA LANGSUNG 390,557,693,747.00 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 17,037,444,680.00 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 210,072,464,320.00 5 2 3 BELANJA MODAL 163,447,784,747.00
JUMLAH BELANJA DAERAH 489,425,226,122.00 Surplus / (Defisit) -312,941,597,122.00
6
PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00 6 1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00
6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 1,000,000,000.00
Pembiayaan Netto 1,000,000,000.00
Rencana Kerja dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah per triwulan
Triwulan
NO. Uraian I II III IV Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1 Pendapatan 44,120,907,250.00 44,120,907,250.00 44,120,907,250.00 44,120,907,250.00 176,483,629,000.00
21 Belanja Tidak Langsung 24,716,883,660.00 24,716,883,660.00 24,716,883,665.00 24,716,881,390.00 98,867,532,375.00
22 Belanja Langsung 80,207,690,445.00 123,223,183,017.00 111,310,141,090.00 75,816,679,195.00 390,557,693,747.00
31 Penerimaan Pembiayaan 1,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000,000.00
32 Pengeluaran Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
71
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 0 0 4 RKA-BLUD 1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2020
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
4 PENDAPATAN DAERAH 176,483,629,000
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 176,483,629,000
4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 176,483,629,000
4 1 4 18 Pendapatan BLUD 176,483,629,000
4 1 4 18 01 Jasa Layanan BLUD 171,370,000,000
Instalasi Bedah Sentral 1 LS 23,211,317,000 23,211,317,000 Instalasi Gawat Darurat 1 LS 6,795,758,000 6,795,758,000 Instalasi Hemodialisa 1 LS 9,162,362,000 9,162,362,000 ICU 1 LS 4,913,063,000 4,913,063,000 Instalasi Rawat Inap 1 LS 13,578,621,000 13,578,621,000 Instalasi Rawat Jalan 1 LS 8,979,896,000 8,979,896,000 Instalasi Graha Nur Afiyah 1 LS 15,036,047,000 15,036,047,000 Instalasi Gigi dan Mulut 1 LS 610,825,000 610,825,000 Instalasi Rehab Medik 1 LS 4,513,312,000 4,513,312,000 Instalasi Pathologi Klinik 1 LS 20,890,186,000 20,890,186,000 Instalasi Pathologi Anatomi 1 LS 1,832,472,000 1,832,472,000 Instalasi Gizi 1 LS 89,587,000 89,587,000 Instalasi Radiologi 1 LS 10,750,504,000 10,750,504,000 Instalasi Pemulasaran Jenazah 1 LS 171,031,000 171,031,000 Instalasi Farmasi 1 LS 50,570,388,000 50,570,388,000 Rekam Medik 1 LS 264,631,000 264,631,000 4 1 4 18 03 Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain 299,452,000
Pendapatan dari bagi hasil pihak ketiga 1 LS 299,452,000 299,452,000 4 1 4 18 05 Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 1,013,910,000
Parkir 1 LS 244,331,000 244,331,000 Sewa Bangunan 1 LS 606,693,000 606,693,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
72
Sewa Kantin 1 LS 162,886,000 162,886,000 4 1 4 18 06 Jasa Giro BLUD 991,017,000
Jasa Giro 1 LS 991,017,000 991,017,000 4 1 4 18 11 Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 2,809,250,000
Pendapatan dari Diklat 1 LS 1,534,437,000 1,534,437,000 Bakordik 1 LS 1,274,813,000 1,274,813,000
Jumlah 176,483,629,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
73
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 0 0 5 1 RKA-BLUD 2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2020
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 98,867,532,375
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 98,867,532,375
5 1 1 BELANJA PEGAWAI 98,867,532,375
5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 52,297,269,725
5 1 1 01 01 Gaji Pokok/Uang Representasi 38,706,890,000
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 LS 38,706,890,000 38,706,890,000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 4,082,503,000
Tunjangan Keluarga 1 LS 4,082,503,000 4,082,503,000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 395,447,000
Tunjangan Jabatan 1 LS 395,447,000 395,447,000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 3,837,159,000
Tunjangan Fungsional 1 LS 3,837,159,000 3,837,159,000 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 800,000,000
Tunjangan Umum 1 LS 800,000,000 800,000,000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2,071,106,000
Tunjangan Beras 1 LS 2,071,106,000 2,071,106,000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 480,870,000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 LS 480,870,000 480,870,000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 1,123,725
Pembulatan Gaji 1 LS 1,123,725 1,123,725 5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan 1,600,000,000
Iuran Jaminan Kesehatan 1 LS 1,600,000,000 1,600,000,000 5 1 1 01 23 Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja/Kematian 322,171,000
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja / kematian 1 LS 322,171,000 322,171,000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 46,570,262,650
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
74
5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
37,483,396,650
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
1 LS 37,483,396,650 37,483,396,650
Gol IV : 22 Org x 14 bln 0 0 0 Gol III : 254 Org x 14 bln 0 0 0 Gol II : 195 Org x14 bln 0 0 0 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Obyektif Lainnya 9,086,866,000
Uang Makan : 1 LS 6,298,000,000 6,298,000,000 Gol IV : 91Org x 22 hr x 12 bln x Rp. 41.000 0 0 0 Gol III : 415 Org x 22 hr x 12 bln x Rp.
35.000 0 0 0
Gol II : 250 Orgx x 22 hr x 12 bln x Rp. 30.000
0 0 0
Tambahan Penghasilan untuk kesejahteraan khusus
1 LS 2,788,866,000 2,788,866,000
Jumlah 98,867,532,375
Rencana Penarikan Dana Pertriwulan Triwulan I Rp 24,716,883,660 Surabaya, 31 Desember 2019 Triwulan II Rp 24,716,883,660 Direktur Triwulan III Rp 24,716,883,665
Triwulan IV Rp 24,716,881,390 +
Jumlah Rp 98,867,532,375
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
75
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
Pemerintah Provinsi Jawa Timur RKA-SKPD 2.2 2020
Urusan Pemerintahan : ( 102 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Jumlah
Kode Uraian Lokasi Tahun n Tahun
Kegiatan Belanja Pegawai
Barang & Jasa Modal Jumlah n + 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
102 01 Program Pelayanan Kesekretariatan 1,400,396,000 9,077,432,000 0 10,477,828,000
001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Surabaya 0 502,000,000 0 502,000,000
002 Pengelolaan Administrasi Keuangan Surabaya 1,400,396,000 168,840,000 0 1,569,236,000
003 Ketatausahaan dan Kepegawaian Surabaya 0 8,406,592,000 0 8,406,592,000
102 47 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya
0 50,050,287,000 152,545,949,747 202,596,236,747
005 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Surabaya 0 50,000,000 99,950,000,000 100,000,000,000
006 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Surabaya 0 0 4,426,236,747 4,426,236,747
007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
Surabaya 0 2,950,000,000 8,050,000,000 11,000,000,000
008 Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Surabaya 0 47,050,287,000 40,119,713,000 87,170,000,000
102 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya
15,637,048,680 150,944,745,320 10,901,835,000 177,483,629,000
001 Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Surabaya 15,637,048,680 150,944,745,320 10,901,835,000 177,483,629,000
Jumlah 17,037,444,680 210,072,464,320 163,447,784,747 390,557,693,747
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
76
PROG : 01 KEG : 001
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 01 001 5 2 RKA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2020
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Program : ( xxx01 ) Program Pelayanan Kesekretariatan
Kegiatan : ( xxx01001 ) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20
Lokasi kegiatan : Surabaya
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Persentase indikator program yang tercapai Presentase realisasi anggaran Indeks Profiseonalitas ASN
100 93,25 87,25
% % %
Masukan Jumlah dana Rp. 502,000,000 Rupiah
Keluaran Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah 18 Dokumen
Hasil Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah 83
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan aparatur lingkup RSU Haji Surabaya
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 502,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 502,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 502,000,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 9,300,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
77
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,300,000
Penyusunan Program dan Anggaran :
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
0 0 0
Buku Block Note 100 Buah 8,000 800,000
Ballpoint 100 Buah 4,000 400,000
Tas 100 Buah 30,000 3,000,000
Cartridge HP Type 62 warna 2 Buah 500,000 1,000,000
Cartridge HP Type 62 hitam 2 Buah 500,000 1,000,000
Flask Disk 16 GB 10 Buah 120,000 1,200,000
Evaluasi dan Pelaporan :
Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik 0 0 0
Map 100 Buah 10,000 1,000,000
Block Note 100 Buah 6,000 600,000
Ballpoint 100 Buah 3,000 300,000
5 2 2 03 Belanja Jasa 69,200,000
5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
69,200,000
Penyusunan Program dan Anggaran :
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
0 0 0
Narasumber Eksternal, 4 Orang x 1 Kegiatan
4 OK 2,000,000 8,000,000
Penyusunan RBA Indikatif 0 0 0
Narasumber Penyusunan RBA, 2 Orang x 1 Kegiatan
2 OK 2,000,000 4,000,000
Penyusunan RBA Definitif 0 0 0
Narasumber Penyusunan RBA, 2 Orang x 1 Kegiatan
2 OK 2,000,000 4,000,000
Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB)
0 0 0
Narasumber Penyusunan RSB, 1 Orang x 2 Kegiatan
2 OK 2,000,000 4,000,000
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD)
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
78
Narasumber Penyusunan RENSTRA, 1 Orang x 3 Kegiatan
3 OK 4,000,000 12,000,000
Penyusunan Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG)
0 0 0
Narasumber Penyusunan Dokumen ARG, 1 Orang x 1 Kegiatan
1 OK 2,000,000 2,000,000
Evaluasi dan Pelaporan :
Narasumber eksternal Rapat Kinerja BLUD Tahunan Tahun 2019 : 2 orang X 1 Keg
2 OK 4,000,000 8,000,000
Narasumber eksternal Rapat Kinerja BLUD semester 1 Tahun 2020 : 2 orang X 1 Keg
2 OK 4,000,000 8,000,000
Narasumber Internal Rapat Kinerja BLUD Tahunan TAhun 2019 : 1 orang X 1 Keg
1 OK 2,000,000 2,000,000
Narasumber internal Rapat Kinerja BLUD Tahun 2020 : 4 orang X 1 Keg
4 OK 2,000,000 8,000,000
Moderator : Rapat Evaluasi Kinerja BLUD semester I Tahun 2020 :1 org X 1 keg
1 OK 1,200,000 1,200,000
Narasumber Eksternal Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik
2 OK 4,000,000 8,000,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 134,400,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan
134,400,000
Penyusunan Program dan Anggaran :
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 0 0 0
Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) : 40 dokumen
1 LS 4,000,000 4,000,000
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
0 0 0
Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan : 40 Dokumen
1 LS 4,000,000 4,000,000
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
0 0 0
Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) : 35 dokumen
1 LS 10,000,000 10,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
79
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
0 0 0
Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) : 35 dokumen
1 LS 8,500,000 8,500,000
Penyusunan RBA Indikatif 0 0 0
Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Indikatif : 40 dokumen
1 LS 5,000,000 5,000,000
Penyusunan RBA Definitif 0 0 0
Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif : 40 dokumen
1 LS 5,000,000 5,000,000
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD)
0 0 0
Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) : 40 dokumen
1 LS 5,000,000 5,000,000
Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB)
0 0 0
Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) : 40 dokumen
1 LS 5,000,000 5,000,000
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)
0 0 0
Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) : 35 dokumen
1 LS 7,500,000 7,500,000
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA)
0 0 0
Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) : 35 dokumen
1 LS 7,500,000 7,500,000
Penyusunan Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG)
0 0 0
Biaya Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG) : 40 dokumen
1 LS 5,000,000 5,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
80
Evaluasi dan Pelaporan :
Foto Copy dan Penjilidan Laporan Evaluasi Kinerja BLUD Tahunan 119 buku
1 LS 9,000,000 9,000,000
Foto Copy dan Penjilidan Laporan Evaluasi Kinerja BLUD Semester I : 237 buku
1 LS 11,000,000 11,000,000
Foto Copy dan Penjilidan Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan LKj IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) : 100 dokumen
1 LS 8,500,000 8,500,000
Foto Copy dan Penjilidan Laporan Hearing/Rapat Kerja Komisi C DPRD : 120 buku
1 LS 8,300,000 8,300,000
Foto Copy dan Penjilidan Laporan Hearing/Rapat Kerja Komisi E DPRD : 120 buku
1 LS 8,140,000 8,140,000
Foto Copy dan Penijilidan Laporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) : 6 buku
1 LS 3,500,000 3,500,000
Foto Copy dan Penijilidan Laporan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur) : 6 buku
1 LS 2,500,000 2,500,000
Foto Copy dan Penjilidan Dokumen Reformasi Birokrasi
1 LS 10,000,000 10,000,000
Foto Copy dan Penjilidan Makalah Inovasi Pelayanan Publik
1 LS 6,960,000 6,960,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 37,100,000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
37,100,000
Penyusunan Program dan Anggaran :
Penyusunan RBA Indikatif 0 0 0
Nasi Kotak, 40 Orang x 2 Kegiatan 80 OK 35,000 2,800,000
Snack, 40 Orang x 2 Kegiatan 80 OK 15,000 1,200,000
Penyusunan RBA Definitif 0 0 0
Nasi Kotak, 40 Orang x 1 Kegiatan 40 OK 35,000 1,400,000
Snack, 40 Orang x 1 Kegiatan 40 OK 15,000 600,000
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD)
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
81
Nasi Kotak, 40 Orang x 2 Kegiatan 80 OK 35,000 2,800,000
Snack, 40 Orang x 2 Kegiatan 80 OK 15,000 1,200,000
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)
0 0 0
Nasi Kotak, 30 Orang x 3 Kegiatan 90 OK 35,000 3,150,000
Snack, 30 Orang x 3 Kegiatan 90 OK 15,000 1,350,000
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA)
0 0 0
Nasi Kotak, 30 Orang x 2 Kegiatan 60 OK 35,000 2,100,000
Snack, 30 Orang x 2 Kegiatan 60 OK 15,000 900,000
Penyusunan Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG)
0 0 0
Nasi Kotak, 40 Orang x 2 Kegiatan 80 OK 35,000 2,800,000
Snack, 40 Orang x 2 Kegiatan 80 OK 15,000 1,200,000
Evaluasi dan Pelaporan :
Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Tahunan Tahun 2019
0 0 0
Nasi Kotak, 120 Org x 1 Keg 120 Kotak 35,000 4,200,000
Snack, 120 Org x 1 Keg 120 Kotak 15,000 1,800,000
Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Semester I Tahun 2020
0 0 0
Nasi Kotak, 120 Org x 1 Keg 120 Kotak 35,000 4,200,000
Snack, 120 Org x 1 Keg 120 Kotak 15,000 1,800,000
Rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 (juli 2019)
0 0 0
Prasmanan, 40 orang x 1 kegiatan 40 Porsi 75,000 3,000,000
Snack, 40 Org x 1 Keg 40 Kotak 15,000 600,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 252,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
131,100,000
Penyusunan Program dan Anggaran :
Eselon III : 0 0 0
Uang Harian, 1 Org x 2 hari x 1 kali 2 OH 1,300,000 2,600,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
82
Hotel, 1 Org x 2 hari 2 OH 1,304,000 2,608,000
Pesawat PP,1 Orgx 2 Kali PP 2 OK 3,000,000 6,000,000
Transport, 1 Org x 1 kali 1 OK 656,000 656,000
0 0 0
Eselon IV 0 0 0
Uang Harian, 2 org x 2 kali x 2 hari 8 OH 1,000,000 8,000,000
Hotel, 2 Orang x 2 hari 4 OH 904,000 3,616,000
Pesawat PP, 2 Orgx 4 Kali PP 8 OK 3,000,000 24,000,000
Transport, 2 Org x 2 kali 4 OK 700,000 2,800,000
0 0 0
Staf Gol IV dan III 0 0 0
Uang Harian, 3 org x 1 kali x 2 hari 12 OH 800,000 9,600,000
Hotel, 3 Orang x 1 hari 3 OH 904,000 2,712,000
Pesawat PP, 3 Orgx 4 Kali PP 12 OK 3,000,000 36,000,000
Transport, 3 Org x 1 kali 3 OK 700,000 2,100,000
0 0 0
Staf Gol II / I dan Tenaga Non PNS 0 0 0
Uang Harian, 2 org x 1 kali x 2 hari 4 OH 800,000 3,200,000
Hotel, 2 Orang x 1 hari 2 OH 904,000 1,808,000
Pesawat PP, 2 Orgx 4 Kali PP 8 OK 3,000,000 24,000,000
Transport, 2 Org x 1 kali 2 OK 700,000 1,400,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
120,900,000
Penyusunan Program dan Anggaran :
Eselon III, 0 0 0
Uang harian, 1 Org x 2 kali x 2 hari 4 OH 800,000 3,200,000
Hotel, 1 Org x 3 hari 3 OH 700,000 2,100,000
Transport, 1 org x 2 kali 2 OK 450,000 900,000
0 0 0
Eselon IV , 0 0 0
Uang harian, 2 org x 4 kali x 2 hari 16 OH 650,000 10,400,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
83
Hotel, 2 org x 4 hari 8 OH 600,000 4,800,000
Transport, 2 Org x 4 kali 8 OK 450,000 3,600,000
0 0 0
Staf Gol IV dan III 0 550,000 0
Uang Harian, 3 Org x 3 kali x 2 hari 12 OH 500,000 6,000,000
Hotel, 3 Org x 2 hari 6 OH 600,000 3,600,000
Transport, 3 Org x 3 kali 9 OK 450,000 4,050,000
0 0 0
Staf Gol II / I dan Tenaga Non PNS 0 0 0
Uang Harian, 4 Org x 5 kali x 2 hari 40 OH 450,000 18,000,000
Hotel, 4 Org x 10 hari 40 OH 350,000 14,000,000
Transport, 4 Org x 5 kali 20 OK 450,000 9,000,000
0 0 0
1 0 0
Transport Dalam Kota 11 orang x 25 kali 275 OK 150,000 41,250,000
Jumlah 502,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 281,900,000 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 109,500,000 Direktur
Triwulan III Rp 92,700,000
Triwulan IV Rp 17,900,000 +
Jumlah Rp 502,000,000
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
84
PROG : 01 KEG : 002 Halaman :
1/1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 01 002 5 2 RKA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2020
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Program : ( xxx01 ) Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatan : ( xxx01002 ) Pengelolaan Administrasi Keuangan Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Persentase indikator program yang tercapai Persentase realisasi anggaran Indeks profesionalitas ASN
100 93,25 87,25
% % %
Masukan Jumlah dana Rp. 1,569,236,000 Rupiah
Keluaran Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan 40.000 Laporan
Hasil Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah 83
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan aparatur lingkup RSU Haji Surabaya
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 1,569,236,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 1,569,236,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1,400,396,000
5 2 1 01 Honorarium ASN 1,246,176,000
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa ASN
54,840,000
Pengelolaan Administrasi Keuangan :
Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
85
- Ketua Panitia : Gol IV : 1 Org x 12 Bln 12 OB 520,000 6,240,000
- Sekretaris I , Gol IV : 1 org x 12 bln 12 OB 370,000 4,440,000
- Anggota , Gol III : I org x 12 bln 12 OB 320,000 3,840,000
- Anggota , Gol II : 2 org x 12 bln 24 OB 320,000 7,680,000
Honor Pejabat Pengadaan barang/jasa 0 0 0
Gol : III : 4 org x 12 bln 48 OB 680,000 32,640,000
5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi ASN
1,191,336,000
Pengelolaan Administrasi Keuangan :
- Pengguna Anggaran : 0 0 0
Gol IV : 1 org x 12 bln 12 OB 5,072,000 60,864,000
- Kuasa Pengguna Anggaran : 0 0 0
Gol IV : 3 org x 12 bln 36 OB 3,418,000 123,048,000
- Pejabat Pembuat Komitmen : 0 0 0
Gol IV : 3 org x 12 bln 36 OB 1,680,000 60,480,000
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK): 0 0 0
Gol IV : 1 org x 12 bln 12 OB 1,985,000 23,820,000
- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan :
0 0 0
5 org x 12 bln 60 OB 1,599,000 95,940,000
- Bendahara Penerimaan : 0 0 0
Gol III : 1 org x 12 bln 12 OB 1,323,000 15,876,000
- Pembantu Bendahara Penerimaan : 0 0 0
Gol III : 1 org x 12 bln 12 OB 1,048,000 12,576,000
Gol II : 1 org x 12 bln 12 OB 1,048,000 12,576,000
- Bendahara Pengeluaran 0 0 0
Gol II : 1 org x 12 bln 12 OB 2,205,000 26,460,000
Bendahraa Pengeluaran Pembantu : 0 0 0
Gol III : 1 org x 12 bln 12 OB 1,764,000 21,168,000
Gol II : 1 org x 12 bln 24 OB 1,764,000 42,336,000
- Pencatat Pembukuan : 0 0 0
Gol III : 3 org x 12 bln 36 OB 1,323,000 47,628,000
- Pembuat Dokumen : 0 0 0
Gol III : 3 org x 12 bln 36 OB 1,323,000 47,628,000
- Pengurus Gaji : 0 0 0
Gol II : 1 org x 12 bln 12 OB 1,048,000 12,576,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
86
Fungsi perpajakan : 0 0 0
Gol II : 1 org x 12 bln 12 OB 1,323,000 15,876,000
Pelaksana Administrasi Keuangan (Penatausahaan Keuangan):
0 0 0
Gol III : 3 org x 12 bln 36 OB 717,000 25,812,000
Gol II : 10 org x 12 bln 120 OB 717,000 86,040,000
- pelaksanan Administrasi Keuangan (Penerimaan Pendapatan ) :
0 0 0
Gol III : 4 x 12 bln 48 OB 386,000 18,528,000
Gol II : 1 x 12 bln 12 OB 386,000 4,632,000
- Pelaksana Administrasi Keuangan (Penanggung Jawab Program) :
0 0 0
Gol : IV 6 org x 12 bln 72 OB 700,000 50,400,000
- Pejabat Penatausahaan Barang : 0 0 0
Gol III : 1 org x 12 bln 12 OB 900,000 10,800,000
- Pengurus Barang Aset : 0 0 0
Gol III : 1 org x 12 bln 12 OB 850,000 10,200,000
- Pembantu Pengurus Barang Aset : 0 0 0
Gol III : 1 org x 12 bln 12 OB 750,000 9,000,000
Gol II : 3 org x 12 bln 36 OB 750,000 27,000,000
- Pengurus Barang Persediaan Non Medis: 0 0 0
Gol III : 1 org x 12 bln 12 OB 850,000 10,200,000
- Pembantu Pengurus Barang Persediaan Non Medis
0 0 0
Gol II : 3 org x 12 bln 36 OB 700,000 25,200,000
- Pengurus Barang Persediaan Medis : 0 0 0
Gol III : 1 org x 12 bln 12 OB 850,000 10,200,000
- Pembantu Pengurus Barang Persediaan Medis :
0 0 0
Gol III : 1 org x 12 bln 12 OB 700,000 8,400,000
Gol II : 2 org x 12 bln 24 OB 700,000 16,800,000
- Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) :
0 0 0
Gol IV : 7 org x 12 bln 84 OB 1,450,000 121,800,000
Gol IV : 2 org x 12 bln 24 OB 1,000,000 24,000,000
- Tim Teknis Kegiatan (Pembantu PPKom):
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
87
Gol III : 5 org x 12 bln 60 OB 630,000 37,800,000
- Operator SMEP : 0 0 0
Gol IV : 1 org x 12 bln 12 OB 788,000 9,456,000
- Operator New budgeting : 0 0 0
Gol IV : 1 org x 12 bln 12 OB 788,000 9,456,000
Gol III : 3 org x 12 bln 36 OB 788,000 28,368,000
- Operator E- Planning : 0 0 0
Gol II : 1 org x 12 bln 12 OB 788,000 9,456,000
- Operator PUSDATIN : 0 0 0
Gol III : 2 org x 4 TW 8 OB 788,000 6,304,000
- Operator SIEVAP : 0 0 0
Gol III : 1 org x 4 TW 4 OB 788,000 3,152,000
- Penanggung Jawab E master : 0 0 0
Gol IV : 1 org x 12 bln 12 OB 420,000 5,040,000
- Operator E master 0 0 0
Gol III : 1 org x 12 bln 12 OB 370,000 4,440,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 154,220,000
5 2 1 02 02 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS
154,220,000
Pengelolaan Administrasi Keuangan :
- Operator SIEVAP : 0 0 0
1 org x 4 TW 4 OB 788,000 3,152,000
- Operator E- Planning : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 788,000 9,456,000
- Operator SIBAKU : 0 0 0
2 Org x 12 Bln 24 OB 788,000 18,912,000
- Pembantu Pengurus Barang Aset : 0 0 0
4 org x 12 bln 48 OB 750,000 36,000,000
- Pelaksana Administrasi Keuangan (Penatausahaan Keuangan) :
0 0 0
9 org x 12 bln 108 OB 717,000 77,436,000
- pelaksanan Administrasi Keuangan ( Penerimaan Pendapatan ) :
0 0 0
2 org x 12 bln 24 OB 386,000 9,264,000
0 0 0
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 168,840,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
88
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,600,000
5 2 2 01 12 Biaya Pembelian Buku Cek 5,600,000
Pengelolaan Administrasi Keuangan :
- Buku Cek Bank Jatim 40 Buku 140,000 5,600,000
5 2 2 03 Belanja Jasa 33,900,000
5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
32,500,000
Pengelolaan Administrasi Keuangan :
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan :
0 0 0
Narasumber peningkatan mutu pengelolaan keuangan : 2 org x 5 keg
10 OK 2,500,000 25,000,000
Narasumber Eksternal rapat sosialisasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemprop jatim Th. 2019 : Eselon III : 5 org x 1 Keg
5 OK 1,500,000 7,500,000
5 2 2 03 30 Biaya Jasa Transaksi Keuangan 1,400,000
Pengelolaan Administrasi Keuangan :
Biaya Trasnfer 1 LS 1,400,000 1,400,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,290,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan
1,290,000
Pengelolaan Administrasi Keuangan :
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan :
0 0 0
Fotocopy dan Penggandaan Materi Sosialisasi Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jawa Timur Tahun 2019
1 LS 1,290,000 1,290,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 28,050,000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
28,050,000
Pengelolaan Administrasi Keuangan :
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan :
0 0 0
kegiatan rapat sosialisasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemprop jatim Th. 2019
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
89
Nasi kotak, 80 org x 1 keg 80 OK 55,000 4,400,000
Snack, 80 kotak x 1 keg 80 OK 30,000 2,400,000
0 0 0
Rapat peningkatan mutu pengelolaan keuangan :
0 0 0
Nasi kotak, 50 org x 5 keg 250 OK 55,000 13,750,000
Snack, 50 kotak x 5 keg 250 OK 30,000 7,500,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 100,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
49,900,000
Dukungan Operasional Kelembagaan Perangkat Daerah :
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0
Dukungan Operasional Kelembagaan Perangkat Daerah :
0 0 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 LS 50,000,000 0
-Eselon II 0 0 0
Uang Harian : 2 hari X 3 org 6 OK 1,500,000 9,000,000
Biaya Hotel : 2 mlm x 3 kmr 6 OK 600,000 3,600,000
Representatif : 3 org x 2 hari 6 150,000 900,000
Transport 2 500,000 1,000,000
0 0 0
- Eselon III 0 0 0
Uang harian : 2 hr x 5 org 10 OK 800,000 8,000,000
Baiay Hotel : 2 hr x 5 org 10 OK 500,000 5,000,000
Transport PP 5 400,000 2,000,000
0 50,000,011 0
- Eselon IV 0 50,000,012 0
Uang Harian : 2 hr x 7 org 14 OK 650,000 9,100,000
Hotel : 2 hr x 7 org 14 400,000 5,600,000
Transport PP 7 300,000 2,100,000
0 0 0
Biaya Transport Kota - Kota 24 150,000 3,600,000
0 0 0
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50,100,000
Dukungan Operasional Kelembagaan Perangkat Daerah :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
90
Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0
-Eselon II 0 0 0
Uang Harian : 2 hr x 3 org 6 OH 2,500,000 15,000,000
Tiket PP 3 Orang 3,000,000 9,000,000
Hotel 1 mlm x 3 org 3 OK 750,000 2,250,000
Representatif : 2 hr x 3 org 6 OH 150,000 900,000
Transport 2 hr x 3 org 6 OH 750,000 4,500,000
0 0 0
- Eselon III 0 0 0
Uang harian : 2 hr x 3 org 6 OH 1,300,000 7,800,000
Tiket PP 3 Orang 2,500,000 7,500,000
Hotel 1 mlm x 3 org 3 OK 600,000 1,800,000
Transport 1 hr x 3 org 3 OH 450,000 1,350,000
0 0 0
Jumlah 1,569,236,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : Triwulan I Rp 514,739,000 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 351,499,000 Direktur
Triwulan III Rp 351,499,000 Triwulan IV Rp 351,499,000 +
Jumlah Rp 1,569,236,000
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
91
PROG : 01 KEG : 003 Halaman :
1/1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 01 003 5 2 RKA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2020
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Program : ( xxx01 ) Program Pelayanan Kesekretariatan
Kegiatan : ( xxx01003 ) Ketatausahaan dan Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20
Lokasi kegiatan : Surabaya
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program
Persentase indikator program yang tercapai
Indeks profesionalitas ASN
Persentase realisasi anggaran
100
87,25
93,25
%
%
%
Masukan Jumlah dana Rp. 8,406,592,000 Rupiah
Keluaran Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
2.000
1.000
Dokumen
Dokumen
Hasil Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah 83
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan aparatur lingkup RSU Haji Surabaya
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 8,406,592,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 8,406,592,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8,406,592,000
5 2 2 03 Belanja Jasa 8,396,042,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
92
5 2 2 03 03 Belanja Listrik 3,875,079,680
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan
Sarana dan Prasarana :
Belanja Listrik 1 LS 3,875,079,680 3,875,079,680
5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning Service 4,499,962,320
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan
Sarana dan Prasarana :
Cleaning Servise Outdoor ( Luas : 13.215,48 m2) 1 LS 150,000,000 150,000,000
Jasa Cleaning Servise Indoor 0 0 0
Gedung Rawat Jalan 1 LS 635,552,500 635,552,500
Shift I (6.903,08 m2) 0 0 0
Shift II (770 m2) 0 0 0
Gedung Rawat Inap Al- Aqsa 1 LS 1,353,990,000 1,353,990,000
Shift I (9.373,47 m2) 0 0 0
Shift II (9.373,47 m2) 0 0 0
Shift III (8.562 m2) 0 0 0
Gedung Rawat Inap Marwah, Shofa & Nur Afiah 1 LS 1,769,609,820 1,769,609,820
Shift I (10,177,32m2) 0 0 0
Shift II (9.260,69 m2) 0 0 0
Shift III (9.069,81 m2) 0 0 0
Gedung penunjang (Luas 8.443,7 m2) 1 LS 590,810,000 590,810,000
0
5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 21,000,000
Peningkatan Pelayanan Kepegawaian :
Pembinaan Pegawai : 1 0 0
Eselon III : 3 Org x 3 Keg 9 OK 1,500,000 13,500,000
Kegiatan Pelaksanaan Sumpah Janji PNS : 1 0 0
Eselon III : 5 org x 1 Keg 5 OK 1,500,000 7,500,000
5 2 2 07
Belanja Sewa Tanah/Jalan/
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5,000,000
5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5,000,000
Peningkatan Pelayanan Kepegawaian :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
93
Kegiatan Pelaksanaan Sumpah Janji PNS : 1 Paket 5,000,000 5,000,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 5,550,000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman
rapat/kegiatan
5,550,000
Peningkatan Pelayanan Kepegawaian :
Kegiatan Sumpah PNS 1 0 0
- Nasi Kotak : 30 kotak x 1 kl 30 Kotak 35,000 1,050,000
- Kue Kotak : 300 kotak x 1 kl 300 Kotak 15,000 4,500,000
Jumlah 8,406,592,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 3,000,319,920 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 1,968,769,920 Direktur
Triwulan III Rp 2,468,732,240
Triwulan IV Rp 968,769,920 +
Jumlah Rp 8,406,592,000
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
94
PROG : 47 KEG : 005 Halaman :
1/1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 47 005 5 2 RKA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2020
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Program : ( 10247 ) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : ( 10247005 ) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat 83 %
Masukan Jumlah dana Rp. 100,000,000,000 Rupiah
Keluaran
Jumlah Pembangunan Gedung Jumlah Rehabilitasi Gedung Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah Prasarana Rumah Sakit
1 0
Gedung 0
Hasil Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi SNARS 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Jawa Timur
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 100,000,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 100,000,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 50,000,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,770,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,770,000
Pembangunan Gedung Pusat Layanan Stroke RSU Haji Surabaya :
Flask Disk 32 GB 5 Buah 150,000 750,000
Kertas HVS 20 Rim 51,000 1,020,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
95
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 23,330,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 23,330,000
Pembangunan Gedung Pusat Layanan Stroke RSU Haji Surabaya :
cetak dan Penggandaan 1 LS 23,330,000 23,330,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,400,000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 2,400,000
Pembangunan Gedung Pusat Layanan Stroke RSU Haji Surabaya :
Nasi Kotak, 40 Orang x 12 Kegiatan 48 OK 35,000 1,680,000
Snack, 40 Orang x 12 Kegiatan 48 OK 15,000 720,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 22,500,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22,500,000
Pembangunan Gedung Pusat Layanan Stroke RSU Haji Surabaya :
Transport Dalam Kota 3 orang x 52 kali 150 OK 150,000 22,500,000
5 2 3 BELANJA MODAL 99,950,000,000
5 2 3 22
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
99,950,000,000
5 2 3 22 01 Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal
99,950,000,000
Pembangunan Gedung Pusat Layanan Stroke RSU Haji Surabaya :
Pembangunan Gedung Pusat Layanan Stroke 1 LS 0 0
Perencanaan 1 LS 3,500,000,000 3,500,000,000
Pengawasan 1 LS 2,450,000,000 2,450,000,000
Konstruksi Fisik 1 Paket 94,000,000,000 94,000,000,000
Jumlah 100,000,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 15,006,825,000 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 15,031,925,000 Direktur
Triwulan III Rp 35,455,625,000 Triwulan IV Rp 34,505,625,000 +
Jumlah Rp 100,000,000,000
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes NIP. 19600813 198503 2 005
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
96
PROG : 47 KEG : 006 Halaman :
1/1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 47 006 5 2 RKA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2020
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Program : ( 10247 ) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10247006) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : DAK Fisik - Reguler Bidang Kesehatan & KB (Pelayanan Kesehatan Rujukan)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat 83 %
Masukan Jumlah dana Rp. 4,426,236,747 Rupiah
Keluaran
Jumlah Pembangunan Gedung Jumlah Rehabilitasi Gedung Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah Prasarana Rumah Sakit
21
Unit
Hasil Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi SNARS 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Jawa Timur
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 4,426,236,747
5 2 BELANJA LANGSUNG 4,426,236,747
5 2 3 BELANJA MODAL 4,426,236,747
5 2 3 15
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran/Kesehatan
4,426,236,747
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
97
5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 4,426,236,747
Pengadaan Alat Kedokteran :
ALAT KESEHATAN RUANG OPERASI 0 0 0
---USG untuk regional anastesi dan pemasangan CVP 1 Unit 532,000,747 532,000,747
---Ambulatory Infusion Pump /Infusion pump 4 Unit 31,000,000 124,000,000
ALAT KESEHATAN IGD 0 0 0
---ECG/EKG/Electrocardiograph 2 Unit 122,000,000 244,000,000
---Nenonatal Incubator /Baby Incubator 1 Unit 220,000,000 220,000,000
---NST/Cardiotocograph/CTG 1 Unit 85,000,000 85,000,000
---Infant Warmer 2 Unit 100,000,000 200,000,000
---USG 2D 1 Unit 900,000,000 900,000,000
ALAT KESEHATAN RAWAT INAP 0 0 0
---ECG/EKG/Electrocardiograph 2 Unit 122,000,000 244,000,000
---Vasculuminator 2 Unit 250,000,000 500,000,000
---Transport Incubator 2 Unit 220,118,000 440,236,000
ALAT KESEHATAN INTENSIVE CARE UNIT 0 0 0
---Hemodinamic monitor 1 Unit 337,000,000 337,000,000
---Incubator transport 1 Unit 350,000,000 350,000,000
---Vasculuminator 1 Unit 250,000,000 250,000,000
Jumlah 4,426,236,747
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 2,000,000,000 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 2,426,236,747 Direktur
Triwulan III Rp 0
Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 4,426,236,747
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
98
PROG : 47 KEG : 007 Halaman :
1/1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 47 007 5 2 RKA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2020
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Program : ( 10247 ) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : ( 10247007 ) Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok) Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : Pajak Rokok
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat 83 %
Masukan Jumlah dana Rp. 11,000,000,000 Rupiah
Keluaran
Jumlah Pembangunan Gedung Jumlah Rehabilitasi Gedung Jumlah pengadaan Alat Kesehatan Jumlah Prasarana Rumah sakit Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif
7
Paket
Hasil Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi SNARS 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Jawa Timur
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 11,000,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 11,000,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,950,000,000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 2,950,000,000
5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 350,000,000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
99
Perbaikan Lift Gedung Arofah 1 LS 350,000,000 350,000,000
5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
2,600,000,000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor :
Perencaanaan 1 LS 100,000,000 100,000,000
Perbaikan Jaringan Listrik Utama 1 LS 2,415,000,000 2,415,000,000
Pengawasan 1 LS 85,000,000 85,000,000
5 2 3 BELANJA MODAL 8,050,000,000
5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2,250,000,000
5 2 3 02 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2,250,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana :
Pengadaan Lift Gedung Marwah Kapasitas 750kg 4 Lantai 1 unit 1,350,000,000 1,350,000,000
- Travo Kapasitas 1.250 KVA Beserta Instalasi dan Pemasangan 1 unit 700,000,000 700,000,000
- Compresor Gas Medis kapasitas 5,5 KW 2 unit 100,000,000 200,000,000
5 2 3 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
1,479,950,000
5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
1,479,950,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana :
Pengadaan UPS untuk Ruang NICU 1 LS 250,000,000 250,000,000
Air Conditioning (AC) Sentral (R.Operasi Emergency) Kapasitas 10 PK
2 unit 450,000,000 900,000,000
Commad Center :
Brecket 1 unit 44,000,000 44,000,000
Rackmount cabinet 36U 1100mm 1 unit 33,000,000 33,000,000
Rackmount UPS 5KVA 2 unit 66,000,000 132,000,000
Cisco SG250X-24 24-Port Gigabit dengan 4-Port 10-Gigabit Smart Switch
1 paket 35,750,000 35,750,000
SFP 1GB multi mode 1 unit 35,200,000 35,200,000
TV 42 Inch 2 unit 25,000,000 50,000,000
5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1,454,250,000
5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1,454,250,000
Commad Center :
LED panel display P2,termasuk receiving card dan sending card
1 paket 368,500,000 368,500,000
TV Wall Display Full HD 55 inch bezel 3.5mm 3.5 mm bezel 1 paket 132,000,000 132,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
100
Video matrix switcher IP base 1 unit 220,000,000 220,000,000
lifted monitor 17 inch touch screen mini PC core i7 RAM 16GB ssd 240 GB
15 unit 35,750,000 536,250,000
audio video : 1 paket 126,000,000 126,000,000
cctv conference 1 unit 71,500,000 71,500,000
5 2 3 19 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 715,800,000
5 2 3 19 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan Jaringan Air
715,800,000
Commad Center :
Konsultasi Perencana 1 LS 60,000,000 60,000,000
Konsultasi Pengawas 1 LS 40,000,000 40,000,000
Fisik 1 LS 615,800,000 615,800,000
5 2 3 21
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Gas
2,150,000,000
5 2 3 21 03 Belanja modal pengadaan instalasi gas 2,150,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana :
Perencanaan 1 LS 95,000,000 95,000,000
Penambahan Jaringan Gas Medis gedung Marwah 1 LS 1,975,000,000 1,975,000,000
Pengawasan 1 LS 80,000,000 80,000,000
Jumlah 11,000,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 1,165,800,000 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 3,734,200,000 Direktur
Triwulan III Rp 6,100,000,000 Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 11,000,000,000
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes NIP. 19600813 198503 2 005
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
101
PROG : 47 KEG : 008 Halaman :
1/1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 47 008 5 2 RKA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2020
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Program : ( 10247 ) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : ( 10247008 ) Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : DBHCHT
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Indeks Kepuasan Masyarakat 83 %
Masukan Jumlah dana Rp. 87,170,000,000 Rupiah
Keluaran
Jumlah Pembangunan Gedung Jumlah Rehabilitasi Gedung Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah Prasarana Rumah Sakit Jumlah Alat Kesehatan Yang Terpelihara Jumlah Obat
9 152 5 1 370
paket Unit Unit paket Jenis
Hasil Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi SNARS 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Jawa Timur
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 87,170,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 87,170,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 47,050,287,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,617,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,617,000
Pemeliharaan Gedung :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
102
Pengelolaan Perbaikan Gedung Rawat Inap Marwah :
kertas hvs,70 gr 4 rim 51,000 204,000
Flash disk 32 GB 1 Buah 150,000 150,000
Pengelolaan Perbaikan Ruang Operasi :
kertas hvs,70 gr 8 rim 51,000 408,000
Flash disk 32 GB 2 Buah 150,000 300,000
Pengelolaan Perbaikan Gedung Al-Aqso :
kertas hvs,70 gr 5 rim 51,000 255,000
Flash disk 32 GB 2 Buah 150,000 300,000
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 32,850,187,000
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 32,850,187,000
Pengadaan Obat- Obatan :
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Depo Farmasi 0 0 0
0 0 0
Acarbose 100 mg Tablet 165000 pcs 831 137,115,000
Acarbose 50 mg Tablet 147000 pcs 600 88,200,000
Acetylcystein Kapsul 200 mg 101000 pcs 373 37,673,000
Acyclovir 400 mg Tablet 10600 pcs 405 4,293,000
Adalat Oros 20 mg Tablet 10100 pcs 3,575 36,107,500
Adalat Oros 30 mg Tablet 60100 pcs 3,948 237,274,800
Allopurinol 100 mg Tablet 133000 pcs 104 13,832,000
Alpentin 100 mg 152000 pcs 1,045 158,840,000
Alprazolam 0.5 mg Tablet 45100 pcs 94 4,239,400
Alprazolam 1 mg Tablet 30100 pcs 128 3,852,800
Amikacin 250 mg/vial 390 pcs 30,740 11,988,600
Aminofluid 500 ml Infus 4900 pcs 67,590 331,191,000
Aminofusin Hepar 500 ml Infus 120 pcs 74,360 8,923,200
Aminoleban 500 ml Infus 120 pcs 67,590 8,110,800
Amiodaron Injeksi 2200 pcs 8,700 19,140,000
Amiparen 500 ml Infus 325 pcs 89,726 29,160,950
Amitriptilin 25 mg Tablet 40600 pcs 167 6,780,200
Amlodipin 10 mg Tablet 209500 pcs 99 20,740,500
Amlodipine 5 mg Tablet 313000 pcs 75 23,475,000
Antacida Sirup 3400 pcs 2,129 7,238,600
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
103
Antacida Tablet 309000 pcs 58 17,922,000
Antihemoroid Suppositoria 4600 pcs 3,167 14,568,200
Apidra Solostar Pen Aven inj 3 ml(JKN) 5600 pcs 87,000 487,200,000
Arixtra 2,5 mg Injeksi 1200 pcs 248,950 298,740,000
Asam Traneksamat 250 mg/5 ml Injeksi 10100 pcs 1,748 17,654,800
Asam Traneksamat 500 mg tablet 15100 pcs 1,584 23,918,400
Asam Traneksamat 500 mg/ 5 ml Injeksi 8000 pcs 2,076 16,608,000
Asering/Infusan Ring As Infus 18100 pcs 9,646 174,592,600
Atorvastatin 20 mg Tablet 112500 pcs 835 93,937,500
Atracurium Besylate 10 mg/ml 120 pcs 11,495 1,379,400
Atropin Sulfas 0,25 Injeksi 2700 pcs 1,778 4,800,600
Avamys 120 dosis Intranasal spray 220 pcs 112,476 24,744,720
Avodart 0,5 mg Tablet 50100 pcs 3,350 167,835,000
Berotec MDI Boeh 100 mcg/puff 1500 pcs 83,190 124,785,000
Betahistine 6 mg Tablet 95000 pcs 110 10,450,000
Betametason krim 1%, 5 gr 62 pcs 1,441 89,342
Betaserc 24 mg Tablet (R) (L) 5700 pcs 7,050 40,185,000
Bioprexum 5 mg Tablet 23600 pcs 2,706 63,861,600
Bisakodil 5 mg Tablet 5500 pcs 319 1,754,500
Bisoprolol 5 mg Tablet (Generik) 88000 pcs 252 22,176,000
Bricasma 1ml 0.5 mg Injeksi 380 pcs 11,960 4,544,800
Bricasma 2.5 mg 2 ml Respules 2200 pcs 7,602 16,724,400
Candesartan 16 mg Tablet 387000 pcs 943 364,941,000
Candesartan 8 mg Tablet 450000 pcs 545 245,250,000
Captopril 12.5 mg Tablet 105500 pcs 66 6,963,000
Carbamazepine 200 mg Tablet 10600 pcs 245 2,597,000
Cefadroxil 125 mg/5ml 60ml Sirup 410 pcs 4,185 1,715,850
Cefazoline 1 gram Injeksi 4400 pcs 11,738 51,647,200
Cefixime 200 mg Kapsul 25100 pcs 2,370 59,487,000
Cefoperazone Injeksi 160 pcs 15,644 2,503,040
Cefoperazone Sulbactam Injeksi 270 pcs 19,954 5,387,580
Cefotaxime 1 gram Injeksi 1700 pcs 6,367 10,823,900
Ceftazidime 1 gram Injeksi 1150 pcs 10,650 12,247,500
Ceftriaxon 1 Gram Injeksi 40600 pcs 4,708 191,144,800
Cefuroxime 750 mg Injeksi (Generik) 190 pcs 29,975 5,695,250
Cetadop 5 ml/200 mg Injeksi 2700 pcs 6,160 16,632,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
104
Cetirizine 10 mg Kapsul 43600 pcs 90 3,924,000
Ciprofloxacin 200 mg/100 ml Infus 3900 pcs 10,184 39,717,600
Clindamycin 150 Kapsul 179000 pcs 759 135,861,000
Clinimix N9G15E Kalb 1000 ml(JKN) 430 pcs 234,000 100,620,000
Clinoleic 20%/250 ml Infus 220 pcs 145,600 32,032,000
Clopidogrel 75 mg Tablet 106000 pcs 1,404 148,824,000
Clozapine 100 Tablet 430 pcs 3,288 1,413,840
Clozapine 25 tablet 17200 ` 1,121 19,281,200
Codein 10 mg Tablet 99500 pcs 571 56,814,500
Codein 20 mg Tablet 68000 pcs 987 67,116,000
Comafusin Hepar Finu 500 ml(JKN) 75 pcs 78,524 5,889,300
Combivent 2,5 ml Nebules 8500 pcs 4,550 38,675,000
Concor 1,25 mg Tablet 24600 pcs 1,905 46,863,000
Concor 2.5 mg Tablet 522000 pcs 626 326,772,000
Cotrimoxazole 480 mg (Generik) 22600 pcs 133 3,005,800
Cotrimoxazole 60ml 240 mg/5 ml Suspensi 480 pcs 2,190 1,051,200
D 10 % Infus Otsu 3400 pcs 8,003 27,210,200
D5 % 500 ml infus B Braun 5400 pcs 7,363 39,760,200
D5 + 1/2 NS 500 ml Infus 6400 pcs 9,776 62,566,400
D5 + 1/4 NS 500 ml Infus 3400 pcs 9,725 33,065,000
Depakote 250 mg Tablet 57600 pcs 1,200 69,120,000
Desoximetason 0,25 15 gr Krim Dexa 1050 pcs 10,920 11,466,000
Dexametasone Injeksi 60600 pcs 1,097 66,478,200
Diamicron MR 60 mg Tablet 39600 pcs 3,014 119,354,400
Diazepam 2 mg Tablet 3350 pcs 86 288,100
Diazepam 5 mg/2 ml Injeksi 420 pcs 1,735 728,700
Diflucan 50 mg Kapsul 1150 pcs 5,900 6,785,000
Digoxin 0.25 mg Tablet 12600 pcs 104 1,310,400
Diltiazem 30 Mg Tablet 9500 pcs 142 1,349,000
Dimenhidrinat 50 mg Tablet 25600 pcs 112 2,867,200
Diphenhidramin Injeksi 9410 pcs 1,168 10,990,880
Dobutamin Injeksi Dexa 480 pcs 11,843 5,684,640
Domperidone 10 mg Tablet Novapharin 25600 pcs 91 2,329,600
Domperidone 5mg/ml Drop 85 pcs 23,760 2,019,600
Domperidone Sirup 60 ml 290 pcs 2,700 783,000
Dopamet 250 mg Tablet 6400 pcs 946 6,054,400
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
105
Dorner 20 mcg Tablet 4900 pcs 4,873 23,877,700
Dulcolax 10 mg Suppositoria 2500 pcs 5,900 14,750,000
Durogesic 12,5 mcg/jam 270 pcs 108,454 29,282,580
Durogesic 25 mcg/jam 55 pcs 208,639 11,475,145
Ephedrine 50 mg Injeksi 2700 pcs 8,569 23,136,300
Epinephrine 1ml 1 mg Injeksi 3200 pcs 1,408 4,505,600
Epodion 3000 IU/ml Injeksi 2000 pcs 93,500 187,000,000
Erytromycin 250 Kapsul 6900 pcs 583 4,022,700
Ethambutol 250 mg Tablet 15601 pcs 391 6,099,991
Euthyrox 0,1 mg Tablet 10500 pcs 1,072 11,256,000
Fargoxin 2ml 0.25 mg Injeksi 165 pcs 25,300 4,174,500
Fenofibrate 300 mg Kapsul 28600 pcs 1,446 41,355,600
Fentanyl Injeksi 16600 pcs 1,191 19,770,600
Fibrion Injeksi 55 pcs 3,400,000 187,000,000
Folic Acid 1 mg Tablet 627000 pcs 75 47,025,000
Fresofol injeksi 530 pcs 11,308 5,993,240
Fucilex Krim 45 pcs 4,699 211,455
Furosemid Injeksi 18100 pcs 1,333 24,127,300
Furosemide 40 mg Tablet 94500 pcs 82 7,749,000
Futrolit 500 ml Infus 150 pcs 39,265 5,889,750
Gelofusine 4% 500 ml 320 pcs 145,015 46,404,800
Glibenclamide 5 mg Tablet 24100 pcs 119 2,867,900
Gliclazide 80 mg Tablet 79500 pcs 235 18,682,500
Glimepiride 1 mg Tablet 44600 pcs 174 7,760,400
Glimepiride 2 mg Tablet 54600 pcs 207 11,302,200
Glimepiride 3 mg Tablet 36600 pcs 245 8,967,000
Glimepiride 4 mg Tablet 55600 pcs 270 15,012,000
Gliquidone Tab 30 mg (Generik) 129000 pcs 1,140 147,060,000
Harnal D Aste 0,2 mg 10100 pcs 7,788 78,658,800
Harnal Ocas Aste 0,4 mg 101000 pcs 5,115 516,615,000
Hemapo 3000 IU/ml Injeksi 1250 pcs 93,500 116,875,000
humalog kwik pen 3400 pcs 87,000 295,800,000
humalog mix 25 kwikpen 2300 pcs 110,968 255,226,400
Humulin R 10 ml Injeksi 120 pcs 154,477 18,537,240
Ibuprofen 100 mg/5ml Sirup (Generik) 65 pcs 2,721 176,865
Ibuprofen 200 mg/5ml Sirup (Generik) 220 pcs 4,665 1,026,300
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
106
ILIADIN 0,25 % 220 pcs 32,549 7,160,780
Iliadin 0,5 % spray 280 pcs 34,320 9,609,600
Inviclot 5000 IU/ml inj 5 ml 240 pcs 43,995 10,558,800
Isosorbide Dinitrat 10 mg/10 ml Injeksi 5400 pcs 22,297 120,403,800
Isotic Adretor 0,5% Prat 0,5 %, 5 ml(JKN) 1400 pcs 11,275 15,785,000
Ivanes 100mg/10ml (ketamine) 65 pcs 48,600 3,159,000
Ka En 1B 4300 pcs 9,644 41,469,200
KA EN 3 A Otsu 500 ml(JKN) 2000 pcs 10,696 21,392,000
KA EN 3 B 500 ml 8000 pcs 10,696 85,568,000
Kabiven 1440 ml Infus 220 pcs 319,990 70,397,800
Kalbamin 500 ml infus 120 pcs 74,305 8,916,600
KCl 25 ml 7,46 % Infus 4700 pcs 3,223 15,148,100
Ketamine Injeksi (Generik) 45 pcs 59,950 2,697,750
Ketoconazol Cream 10 gram 260 pcs 2,518 654,680
Ketoconazol Tablet 200 mg 8500 pcs 288 2,448,000
Ketorolac Injeksi 30 mg 17400 pcs 1,089 18,948,600
Kidmin 200 ml Infus 380 pcs 50,697 19,264,860
Koate 5 ml 230-340 IU Injeksi 310 pcs 950,000 294,500,000
Koate 5 ml 480-600 IU Injeksi 250 pcs 1,900,000 475,000,000
Koate DVI 1000 IU Injeksi 490 pcs 3,700,000 1,813,000,000
Kompolax Ifar 60 ml 1800 pcs 5,367 9,660,600
KSR Merc 600 mg 19600 pcs 1,842 36,103,200
LACYVIR asiklovir salep mata 3% 62 pcs 19,900 1,233,800
Laktulosa Sirup 1900 pcs 15,060 28,614,000
Lantus Solostar Pen 3 ml Pen 7800 pcs 83,950 654,810,000
Levemir Flexpen Novo inj 3 ml 7000 pcs 83,950 587,650,000
Levofloxacin 500 mg/btl 3700 pcs 19,206 71,062,200
Levofloxacin 500 mg Tablet 5400 pcs 452 2,440,800
lidocain compositum Injeksi 3400 pcs 1,222 4,154,800
lidocain HCl 2 % injeksi 9600 pcs 1,226 11,769,600
Lisinopril 10 mg tablet (Generik) 18100 pcs 259 4,687,900
Lisinopril 5 mg tablet (Generik) 16200 pcs 220 3,564,000
Madopar - Tablet 35600 pcs 3,950 140,620,000
Mannitol 20% 500 ml infus 720 pcs 43,500 31,320,000
Meropenem 1 gram Injeksi (generik) 3700 pcs 32,345 119,676,500
Mestinon Tablet 8000 pcs 7,513 60,104,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
107
Metformin 500 mg Tablet 627000 pcs 102 63,954,000
Metformin 850 mg Tablet 5500 pcs 160 880,000
Methylergometrine 0.125 mg Tablet (generik) 2600 pcs 224 582,400
Methylergometrine Maleat injeksi (generik) 4800 pcs 2,959 14,203,200
methylfenidate 10 mg 3200 pcs 1,240 3,968,000
Methylprednisolone 125 mg Injeksi (generik) 1600 pcs 11,525 18,440,000
Methylprednisolone 16 mg Tablet (generik) 10600 pcs 551 5,840,600
Methylprednisolone 4 mg Tablet (generik) 36100 pcs 143 5,162,300
Metoclopramide 10 mg Tablet 2700 pcs 85 229,500
Metoklopramid 5 mg/ml 2700 pcs 3,960 10,692,000
Metronidazol Sirup 45 pcs 3,950 177,750
Metronidazole 500 mg/100ml Infus 7500 pcs 8,110 60,825,000
Meylon 25 ml 8.4 % Injeksi 4000 pcs 6,448 25,792,000
MgSO4 20/25ml Infus 210 pcs 3,328 698,880
MgSO4 40/25ml Infus 85 pcs 3,796 322,660
Micardis - 40 mg Tablet (JKN) 750 pcs 3,045 2,283,750
Micardis Boeh 80 mg (JKN) 10100 pcs 5,409 54,630,900
Midazolam 5 mg/ml 2500 pcs 7,887 19,717,500
Miloz Injeksi 5 mg/5 ml 540 pcs 4,400 2,376,000
Miniaspi 80 mg Tablet 522000 pcs 105 54,810,000
Mometasone tube 135 pcs 11,000 1,485,000
MST 10 mg Tablet 3400 pcs 15,620 53,108,000
MST 15 mg Tablet 2200 pcs 22,990 50,578,000
NaCl 0,9 % 500 ml Infus 59600 pcs 6,840 407,664,000
Natrium Diklofenak 25 mg Tablet (Generik) 50600 pcs 137 6,932,200
Natrium Diklofenak 50 mg Tablet (Generik) 80000 pcs 123 9,840,000
Neo diagon Tablet 97501 pcs 220 21,450,220
Nephrosteril Fres 7 %, 250 ml 1500 pcs 47,498 71,247,000
New Antides Tablet 7400 pcs 145 1,073,000
Nicardipin Injeksi 2200 pcs 23,649 52,027,800
Nifedipine 10 mg Tablet (Generik) 11600 pcs 129 1,496,400
Niflec Obat Minum 105 pcs 123,500 12,967,500
Nitrokaf Retard 2,5 mg Kapsul 397000 pcs 1,560 619,320,000
Norepinephrine Bitartrate Injeksi 3000 pcs 25,839 77,517,000
Norestil Tab 3200 pcs 1,760 5,632,000
Notisil 2 mg Tablet 27600 pcs 746 20,589,600
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
108
Novo Mix FlexPen Novo inj 3 ml 7913 pcs 110,968 878,089,784
Novo Rapid FlexPen Novo inj 3 ml 16100 pcs 87,000 1,400,700,000
Octide Amp 1 ml 1100 pcs 58,500 64,350,000
Ofloxacin - 400 mg Tablet (Generik) 4700 pcs 616 2,895,200
Ofloxacin 200 (Generik) 539 pcs 427 230,153
Olanzapine 10 mg tablet 1270 pcs 4,725 6,000,750
Olanzapine 5 mg tablet 1600 pcs 3,150 5,040,000
Omeprazole Injeksi 36600 pcs 10,393 380,383,800
Optiflox tetes mata 0,5% 75 pcs 18,000 1,350,000
Oxyneo (Oksikodon 10 mg Tablet Lepas lambat) 300 pcs 30,400 9,120,000
Oxynorm 10 mg/ml 300 pcs 118,500 35,550,000
Oxynorm Tablet 10 mg 300 pcs 21,300 6,390,000
Oxytocin (Oksitosin injeksi 10 IU/ml) 1200 pcs 1,199 1,438,800
Oxytocin (Oksitosin injeksi 10 IU/ml) 2500 pcs 1,199 2,997,500
Pan Amin G Otsu 500 ml 70 pcs 47,789 3,345,230
Paracetamol 10mg/ml Infus 9900 pcs 12,389 122,651,100
Paracetamol Drop 100 mg/ml 150 pcs 6,649 997,350
Paracetamol Sirup 1200 pcs 1,181 1,417,200
Pegasys 180 mcg Injeksi 1700 pcs 1,248,000 2,121,600,000
Perak Sulfadiazine Krim 620 pcs 20,700 12,834,000
Perio Kin Spray 0,2% 70 pcs 126,265 8,838,550
Phenobarbital 30 mg 1200 pcs 171 205,200
Pirantel Pamoat Aptk 125 mg (JKN) 240 pcs 306 73,440
Plasbumin 20% 100 ml Infus 700 pcs 880,000 616,000,000
Plasbumin 20% 50 ml Infus 130 pcs 425,568 55,323,840
Plasbumin 25% 100 ml Infus 904 pcs 1,510,000 1,365,040,000
Plasbumin 25% 20 ml Infus 90 pcs 387,920 34,912,800
Plasbumin 25% 50 ml Infus 150 pcs 765,000 114,750,000
Prosogan Injeksi 30 mg/ml 6500 pcs 92,040 598,260,000
RD 500 ml Infus 4300 pcs 8,892 38,235,600
Renogen 3.000 IU Injeksi 1800 pcs 93,500 168,300,000
Rifampicin 450 Tablet (Generik) 18600 pcs 985 18,321,000
Rifampicin 600 mg Tablet (Generik) 6500 pcs 1,182 7,683,000
Ringer Laktat 500 ml Infus 59600 pcs 7,630 454,748,000
Seretide Diskus 250 Glax 250 mcg/puff 540 pcs 122,521 66,161,340
Seretide Diskus 500 Glax 500 mcg/puff 90 pcs 133,998 12,059,820
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
109
Seroquel XR 200 mg 2500 pcs 15,260 38,150,000
Sifrol ER Boeh 375 mcg Tablet 20600 pcs 8,300 170,980,000
Simvastatin 10 (Generik) 60600 pcs 117 7,090,200
Simvastatin 20 mg Tablet (Generik) 522000 pcs 217 113,274,000
Sodium Valproat sirup 970 pcs 15,790 15,316,300
Soft U Derm Krim 680 pcs 6,809 4,630,120
Spiramycin 500 mg 6500 pcs 1,892 12,298,000
Sulfazalazine 500 mg Tablet 2200 pcs 1,500 3,300,000
Suprafenid Suppositoria 2000 pcs 2,380 4,760,000
Tablet tambah darah 22100 pcs 354 7,823,400
Tensidox 2 mg Tablet 120 pcs 2,983 357,960
Tetagam P Pre Filhed 1ml 250 IU Injeksi 540 pcs 188,663 101,878,020
Thyrozol 10 mg Tablet 30600 pcs 1,286 39,351,600
Thyrozol 5 mg Tablet 15600 pcs 661 10,311,600
Tramadol 50 mg/2 ml Injeksi (Generik) 3200 pcs 1,882 6,022,400
valsartan 160 mg 20600 pcs 10,556 217,453,600
Vancomycin 500 mg Injeksi (Generik) 230 pcs 132,950 30,578,500
Vbloc Tablet 6,25 mg 340 pcs 1,665 566,100
Verapamil 80 mg Tablet 1799 pcs 335 602,665
Viccillin 250 mg Injeksi 110 pcs 5,100 561,000
Viccillin SX 1500 mg Injeksi 7500 pcs 34,000 255,000,000
Vitamin B Complex Tablet 50600 pcs 89 4,503,400
Vitamin B12 50 mg Tablet (Generik) 147000 pcs 49 7,203,000
Vitamin B6 (Pyridoxine) 10 mg Tablet 58600 pcs 131 7,676,600
Vitamin C 50 mg Tablet 10600 pcs 105 1,113,000
Voluven 6% 500 ml Infus 540 pcs 21,780 11,761,200
Water For Injeksi 1000 ml Infus 3400 pcs 10,500 35,700,000
Water For Injeksi 25 ml 15600 pcs 2,860 44,616,000
Xarelto 20 mg Tablet 1070 pcs 25,717 27,517,190
0 0 0
0 0 0
Advantime 1.0 15S40 EE 460 pcs 62,000 28,520,000
Advantime 15D20F 3/0 550 pcs 65,000 35,750,000
Atopiclair Cream 40 ml 200 pcs 99,000 19,800,000
Atopiclair Lotion 120 ml 200 pcs 175,000 35,000,000
Aximed Swab 2 Ply 600000 pcs 116 69,600,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
110
Bacterial Filter (putih) 600 pcs 35,200 21,120,000
Bacterial HME Filter (Biru) 800 pcs 22,000 17,600,000
Blood Set JMS 1000 pcs 14,191 14,191,000
Blood Set Nipro 850 pcs 13,761 11,696,850
BONE CEMENT CEMEX 40 gr 170 pcs 990,000 168,300,000
CADD Extension Set 60 Inch 300 pcs 41,877 12,563,100
CADD Reservoir Cassete 100M ml 300 pcs 165,704 49,711,200
Closed Suction System FR 12 300 pcs 257,550 77,265,000
Closed Suction System FR 14 300 pcs 257,550 77,265,000
Corolene 2-0 REF 2053 0B Benang 500 pcs 65,000 32,500,000
Corolene 3-0 20S20H Benang 340 pcs 78,000 26,520,000
CUTICELL CLASSIC 10 X 10 cm 3600 pcs 5,520 19,872,000
Cutimed Gel 15 gr 180 pcs 52,110 9,379,800
Discovix 3 Way (Dengan Selang) 17500 pcs 34,951 611,642,500
Discovix 3 Way (Tanpa Selang) 13500 pcs 32,150 434,025,000
Electroda DEWASA 50500 pcs 2,199 111,049,500
Endotracheal Tube 7 600 pcs 30,325 18,195,000
Endotracheal Tube 7,5 600 pcs 32,491 19,494,600
FM Crepe 10 cm 1100 pcs 46,100 50,710,000
FM Crepe 15 cm 1600 pcs 56,800 90,880,000
FM Crepe 7,5 cm 300 pcs 37,800 11,340,000
Guedel Size 3 Airway 30 pcs 12,501 375,030
Guedel Size 4 Airway 30 pcs 12,501 375,030
Guedel Size 5 Airway 30 pcs 12,501 375,030
Guedel Size 6 Airway 30 pcs 12,502 375,060
Handscoon Non Steril Size L Exam (logistik) 2500 pcs 35,620 89,050,000
Handscoon Non Steril Size M Exam (logistik) 5500 pcs 35,620 195,910,000
Handscoon Non Steril Size S Exam (logistik) 5500 pcs 35,620 195,910,000
Handscoon Steril Troge 6,5 (berbedak) 5800 pcs 6,925 40,165,000
Handscoon Steril Troge 6.0 (berbedak) 1500 pcs 6,925 10,387,500
Handscoon Steril Troge 7,5 (berbedak) 8000 pcs 6,925 55,400,000
Handscoon Steril Troge 7.0 (berbedak) 8000 pcs 6,925 55,400,000
Handscoon Steril Troge 8.0 (berbedak) 2000 pcs 6,925 13,850,000
Hansdcoon Steril non bedak 7,5 Ansell Gammex 500 pcs 10,661 5,330,500
Hansdcoon Steril non bedak 8 Ansell Gammex 100 pcs 10,661 1,066,100
Hydrox UWC Prefilled Humidifier 900 pcs 40,000 36,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
111
Infusion Set Nipro 21000 pcs 8,140 170,940,000
Intrafix Safeset 51000 pcs 24,000 1,224,000,000
IV Polysafety 18 G 5500 pcs 12,100 66,550,000
IV Polysafety 20 G 11000 pcs 12,100 133,100,000
IV Polysafety 22 G 30500 pcs 12,100 369,050,000
IV Polysafety 24 G 15500 pcs 12,870 199,485,000
Masker 3 ply/Tie On 18500 pcs 480 8,880,000
Masker Kerudung 3 Ply 210004 pcs 440 92,401,760
Masker O2 Anak 600 pcs 23,650 14,190,000
Masker O2 Dewasa 1100 pcs 23,650 26,015,000
Nasal Canula Dewasa 10500 pcs 9,350 98,175,000
Nasal Canula Neonatus 1100 pcs 6,930 7,623,000
Nebulizer Anak 900 pcs 22,044 19,839,600
Nebulizer Dewasa 2600 pcs 22,044 57,314,400
needle Pen No. 32G 51000 pcs 1,678 85,578,000
Onescrub 2 % 15 ml Sachet 4000 pcs 5,065 20,260,000
OPTIME 2-0 OH 460 pcs 55,000 25,300,000
OPTIME 1-0 18S40G 460 pcs 62,000 28,520,000
Optime R 2-0 12S0AL 460 pcs 44,000 20,240,000
Perfusor tub white 150 cm 5500 pcs 37,001 203,505,500
PETER SILK 2-0 S25339 Benang 580 pcs 32,500 18,850,000
polymed polyvac 12 300 pcs 92,400 27,720,000
polymed polyvac 14 300 pcs 92,400 27,720,000
polymed polyvac set 600 ml no 10 150 pcs 92,401 13,860,150
Safil Quick 2-0 HRT37 REF1046651 Benang 580 pcs 134,200 77,836,000
SPINOCAN 25 300 pcs 31,100 9,330,000
SPINOCAN 26 1700 pcs 31,300 53,210,000
Spuit 10 cc Nipro 41000 pcs 1,463 59,983,000
Spuit 10 cc Terumo 81000 pcs 1,870 151,470,000
Spuit 20 cc Nipro 21000 pcs 2,090 43,890,000
Spuit 20 cc Terumo 81000 pcs 1,980 160,380,000
Spuit 3 cc Nipro 21000 pcs 924 19,404,000
Spuit 3 cc Terumo 251000 pcs 1,138 285,638,000
Spuit 5 cc Nipro 12500 pcs 1,045 13,062,500
Spuit 5 cc Terumo 201000 pcs 1,600 321,600,000
Spuit 50 cc Lubang Pinggir 26000 pcs 6,930 180,180,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
112
T Chromic Catgut Chromic 2-0 C99 Benang 580 pcs 57,000 33,060,000
T Chromic Catgut Chromic C55 Benang 580 pcs 65,700 38,106,000
T Lene 2-0 L20 Benang 460 pcs 73,800 33,948,000
T Lene 3-0 (L-19) Benang 480 pcs 73,601 35,328,480
T Lene 4-0 L18 Benang 460 pcs 70,100 32,246,000
T Lene 5-0 L17 Benang 460 pcs 70,100 32,246,000
T Lene 6-0 L42 45 cm Benang 580 pcs 70,100 40,658,000
T Mono 1-0 M49, Round 90 cm Benang 580 pcs 112,100 65,018,000
T Mono 3-0 76 cm Benang m51 1300 pcs 98,000 127,400,000
T Plain Catgut Plain 0,90 cm P88 Benang 1100 pcs 48,500 53,350,000
T Plain Catgut Plain 2-0 P180 Benang 300 pcs 51,100 15,330,000
T Plain Catgut Plain 4-0 P119 Benang 250 pcs 53,100 13,275,000
T silk 1-0 S84 Benang 250 pcs 50,400 12,600,000
T Silk 2-0 76 cm S24 Benang 500 pcs 37,100 18,550,000
T Silk 2-0 76 cm S25 Benang 700 pcs 42,400 29,680,000
T Vio 1-0 V16 Benang 900 pcs 78,800 70,920,000
T Vio 2-0, V9 Benang 900 pcs 72,900 65,610,000
T Vio 3-0 V4 76 cm Round Benang 300 pcs 70,400 21,120,000
T Vio 4-0 V2 Benang 450 pcs 74,300 33,435,000
T Vio 5-0 V35 Benang 250 pcs 71,900 17,975,000
Tegaderm 1624 61000 pcs 1,613 98,393,000
Tegaderm 1655 400 pcs 22,000 8,800,000
T-Hernia Mesh LM3 5 cm x 10 cm 600 pcs 133,500 80,100,000
Transofix 3100 pcs 3,400 10,540,000
T-TOWEL PAKET HYGIENIS 5165 pcs 5,874 30,339,210
Underpad 60 x 90 Steril 5100 pcs 7,626 38,892,600
Underpad Non Steril 60 x 90 12500 pcs 4,620 57,750,000
Urine bag 2500 ml Terumo 400 pcs 38,095 15,238,000
VENFLON NO 18 G bd 11000 pcs 14,361 157,971,000
VENFLON NO 20 G bd 16000 pcs 14,353 229,648,000
VENFLON NO 22 G bd 26000 pcs 14,362 373,412,000
0 0 0
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,793,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1,793,000
Pemeliharaan Gedung :
Pengelolaan Perbaikan Gedung Rawat Inap Marwah
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
113
belanja cetak dan pengadaan 1 LS 600,000 600,000
Pengelolaan Perbaikan Ruang Operasi
belanja cetak dan pengadaan 1 LS 600,000 600,000
Pengelolaan Perbaikan Gedung Al-Aqso
belanja cetak dan pengadaan 1 LS 593,000 593,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 3,000,000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 3,000,000
Pemeliharaan Gedung :
Pengelolaan Perbaikan Gedung Rawat Inap Marwah
nasi kotak 10 Kotak x 2 Kegiatan 20 kotak 35,000 700,000
kue 10 kotak x 2 kegiatan 20 kotak 15,000 300,000
Pengelolaan Perbaikan Ruang Operasi
nasi kotak 10 Kotak x 2 Kegiatan 20 kotak 35,000 700,000
kue 10 kotak x 2 kegiatan 20 kotak 15,000 300,000
Pengelolaan Perbaikan Gedung Al-Aqso
nasi kotak 10 Kotak x 2 Kegiatan 20 kotak 35,000 700,000
kue 10 kotak x 2 kegiatan 20 kotak 15,000 300,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 3,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,000,000
Pemeliharaan Gedung :
Pengelolaan Perbaikan Gedung Rawat Inap Marwah
bantuan transport untuk koordinasi 2 org x 2 kali 4 OK 150,000 600,000
Pengelolaan Perbaikan Ruang Operasi
bantuan transport untuk koordinasi 2 org x 5 kali 10 OK 150,000 1,500,000
Pengelolaan Perbaikan Gedung Al-Aqso
bantuan transport untuk koordinasi 2 org x 3 kali 6 OK 150,000 900,000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 14,190,690,000
5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,500,000,000
Pemeliharaan Alat Kedokteran :
*Pemeliharaan alat kedokteran Radiologi DLL, berupa: 1 LS 2,500,000,000 2,500,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
114
- Pemeliharaan MRI Magnetom essenza 0 0 0
- Pemeliharaan CT Scan Emotion 16 0 0 0
- Pemeliharaan General X-Ray 0 0 0
'- Pemeliharaan Ventilator
'- Pemeliharaan Patient Monitor
5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11,690,690,000
Pemeliharaan Gedung :
Perbaikan Gedung Shofa 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000
0 0 0
Perbaikan Gedung Rawat Inap Marwah 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 33,300,000 33,300,000
- Fisik 1 Paket 740,000,000 740,000,000
- Pengawasan 1 LS 29,600,000 29,600,000
0 0 0
Perbaikan Gedung Penunjang Medik 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 11,880,000 11,880,000
- Fisik 1 Paket 198,000,000 198,000,000
- Pengawasan 1 LS 9,900,000 9,900,000
0 0 0
Perbaikan Gedung Tower Arofah 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000
0 0 0
Perbaikan Gedung Rawat Jalan Lt.1 dan Lt.2 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000
0 0 0
Perbaikan Gedung Rawat Jalan Lt. 3 dan 4 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
115
0 0 0
Perbaikan Penunjang Non Medik 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 11,760,000 11,760,000
- Fisik 1 Paket 196,000,000 196,000,000
- Pengawasan 1 LS 9,800,000 9,800,000
0 0 0
Perbaikan Ruang Operasi 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 270,000,000 270,000,000
- Fisik 1 Paket 6,000,000,000 6,000,000,000
- Pengawasan 1 LS 240,000,000 240,000,000
0 0 0
Perbaikan Gedung Al-Aqso 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 90,000,000 90,000,000
- Fisik 1 Paket 2,000,000,000 2,000,000,000
- Pengawasan 1 LS 80,000,000 80,000,000
0 0 0
Perbaikan Rawat Inap Gedung Graha Nur Afiyah Lt.2 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 11,880,000 11,880,000
- Fisik 1 Paket 198,000,000 198,000,000
- Pengawasan 1 LS 9,900,000 9,900,000
0 0 0
Perbaikan Rawat Inap Gedung Graha Nur Afiyah Lt.3 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000
0 0 0
Perbaikan Rawat Inap Gedung Graha Nur Afiyah Lt. 4 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 11,820,000 11,820,000
- Fisik 1 Paket 197,000,000 197,000,000
- Pengawasan 1 LS 9,850,000 9,850,000
0 0 0
Perbaikan Rawat Inap Gedung Graha Nur Afiyah Lt. 1 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan
1 LS 10,000,000 10,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
116
5 2 3 BELANJA MODAL 40,119,713,000
5 2 3 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
740,000,000
5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
740,000,000
Pengadaan Prasarana RS :
Setrika CSSD 1 500,000,000 500,000,000
Lemari arsip roll o'pack 4 60,000,000 240,000,000
5 2 3 15
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran/Kesehatan
39,379,713,000
5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 39,379,713,000
Pengadaan Alat Kedokteran :
Tensimeter 22 Buah 2,500,000 55,000,000
Tensimeter Otomatis 3 Buah 47,000,000 141,000,000
0 0 0
Alat Ruang Radiologi 0 0 0
Angiography 1 Unit 12,423,313,000 12,423,313,000
CT Scan 128 slice 1 Unit 12,700,000,000 12,700,000,000
0 0 0
Alat Ruang NICU 0 0 0
Vein Viewer 1 Unit 220,000,000 220,000,000
Infus Pump 2 Unit 17,000,000 34,000,000
Pulse Oximetri neonatus 2 Unit 8,000,000 16,000,000
Alat Poli Kulit 0 0 0
Phototeraphy kulit 1 Unit 561,000,000 561,000,000
0 0 0
Alat Ruang Rawat Inap 0 0 0
Pulse Oximetri 13 Unit 15,500,000 201,500,000
Suction Pump 1 Unit 44,500,000 44,500,000
Vein Viewer 1 Unit 220,000,000 220,000,000
0 0 0
Alat Ruang Rawat Inap Geriatri 0 0 0
ECG 2 Unit 70,000,000 140,000,000
Pulse Oximetri 1 Unit 15,500,000 15,500,000
Syringe Pump 8 Unit 16,000,000 128,000,000
Meja fisioterapi 1 Unit 250,000,000 250,000,000
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
117
Alat Ruang Laboratorium 0 0 0
Kulkas standar PMI (Blood Bank) 1 Unit 223,174,000 223,174,000
0 0 0
Alat Ruang Farmasi 0 0 0
Refrigerator obat 15 Unit 100,000,000 1,500,000,000
0 0 0
Alat Ruang Rehab Medik 0 0 0
Ultrasound theraphy 3 Unit 110,000,000 330,000,000
ES (Electrical Stimulation) 3 Unit 105,000,000 315,000,000
0 0 0
Alat Ruang ICU 0 0 0
Syringe Pump 3 Unit 20,000,000 60,000,000
Vein Viewer 1 Unit 220,000,000 220,000,000
Infus Pump 2 Unit 25,000,000 50,000,000
0 0 0
Alat Ruang Rawat Jalan 0 0 0
Dental Unit 1 Unit 330,000,000 330,000,000
ECG 12 Channel 1 Unit 70,500,000 70,500,000
0 0 0
Alat Ruang Medical Check Up 0 0 0
ECG 1 Unit 80,000,000 80,000,000
0 0 0
Alat Ruang IGD 0 0 0
Alat bedah THT 1 set 150,000,000 150,000,000
Mata set 1 set 160,000,000 160,000,000
Bedside Monitor 6 Unit 310,000,000 1,860,000,000
Pulse oximetri bayi 1 Unit 50,000,000 50,000,000
Pulse oximetri dewasa 4 Unit 25,000,000 100,000,000
Doppler 1 Unit 40,000,000 40,000,000
Patient monitor portable 2 Unit 130,000,000 260,000,000
0 0 0
Alat Ruang Bedah Sentral 0 0 0
Laparatomy 2 set 140,000,000 280,000,000
Mayor Surgery set 2 set 100,000,000 200,000,000
Instrument set kandungan 2 set 60,000,000 120,000,000
Container instrument 35 set 25,000,000 875,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
118
Dermatom skin graft 1 Unit 692,000,000 692,000,000
Instrument Set Bedah Syaraf 1 Set 450,000,000 450,000,000
Video Laryngoscope 1 Unit 1,600,000,000 1,600,000,000
0 0 0
Alat Ruang Poli Mata 0 0 0
Optical Coherence Tomography 1 Unit 2,214,226,000 2,214,226,000
Jumlah 87,170,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : Triwulan I Rp 7,093,480,000 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 49,652,930,000 Direktur
Triwulan III Rp 21,660,750,000 Triwulan IV Rp 8,762,840,000 +
Jumlah Rp 87,170,000,000
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
NIP. 19600813 198503 2 005
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
119
PROG : 48 KEG : 001 Halaman :
1/1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 48 001 5 2 RKA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2020
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Program : ( 10248 ) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-20 s/d 31-Des-20 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : Fungsional
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target 78,5 %
Masukan Jumlah dana Rp. 177,483,629,000 Rupiah
Keluaran Persentase indikator mutu RS yang mencapai target 100 %
Hasil Persentase tingkat kemandirian rumah sakit 66 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien dan Karyawan RSU Haji Surabaya
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 177,483,629,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 177,483,629,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 15,637,048,680
5 2 1 05 Belanja Pegawai BLUD 15,637,048,680
5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 15,637,048,680
Peningkatan pelayanan kepegawaian :
Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD 0 0 0
Honorarium 483 Tenaga BLUD dalam 1 Tahun 0 0 0
Dokter Spesialis, 7 org x 12 bln 84 OB 2,489,035 209,078,940
Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 12 bln 252 OB 2,489,035 627,236,820
S2 Psikologi, 1 org x 12 bln 12 OB 2,489,035 29,868,420
S1, 108 org x 12 bln 1296 OB 2,403,937 3,115,502,352
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
120
D3, 205 org x 12 bln 2460 OB 2,187,409 5,381,026,140
SMA/D1, 138 org x 12 bln 1656 OB 1,969,321 3,261,195,576
SMP, 1 org x 12 bln 12 OB 1,777,753 21,333,036
SD, 2 org x 12 bln 24 OB 1,609,429 38,626,296
0 0 0
Tambahan Honorer 483 Tenaga BLUD (Gaji 13) 0 0 0
Dokter Spesialis, 7 org x 1 bln 7 OB 2,097,030 14,679,210
Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 1 bln 21 OB 2,097,030 44,037,630
S2 Psikologi, 1 org x 1 bln 1 OB 2,097,030 2,097,030
S1, 108 org x 1 bln 108 OB 2,011,932 217,288,656
D3, 205 org x 1 bln 205 OB 1,795,404 368,057,820
SMA/D1, 138 org x 1 bln 138 OB 1,577,316 217,669,608
SMP, 1 org x 1 bln 1 OB 1,385,748 1,385,748
SD, 2 org x 1 bln 2 OB 1,217,424 2,434,848
0 0 0
Tambahan Honorer 483 Tenaga BLUD (Gaji 14) 0 0 0
Dokter Spesialis, 7 org x 1 bln 7 OB 2,097,030 14,679,210
Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 1 bln 21 OB 2,097,030 44,037,630
S2 Psikologi, 1 org x 1 bln 1 OB 2,097,030 2,097,030
S1, 108 org x 1 bln 108 OB 2,011,932 217,288,656
D3, 205 org x 1 bln 205 OB 1,795,404 368,057,820
SMA/D1, 138 org x 1 bln 138 OB 1,577,316 217,669,608
SMP, 1 org x 1 bln 1 OB 1,385,748 1,385,748
SD, 2 org x 1 bln 2 OB 1,217,424 2,434,848
0 0 0
0 0 0
Tambahan Kesejahteraan Tenaga BLUD, 483 org 483 OB 1,000,000 483,000,000
0 0 0
Tambahan Honorarium Kenaikan Gaji Berkala 2 Tahun Sekali : 0 0 0
Masa Kerja 24 Tahun 0 0 0
2 org x 12 kl berkala x 14 bulan 336 OB 20,000 6,720,000
Masa Kerja 12 Tahun 0 0 0
19 org x 6 kl berkala x 14 bulan 1596 OB 20,000 31,920,000
Masa Kerja 10 Tahun 0 0 0
57 org x 5 kl berkala x 14 bulan 3990 OB 20,000 79,800,000
Masa Kerja 8 Tahun 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
121
115 org x 4 kl berkala x 14 bulan 6440 OB 20,000 128,800,000
Masa Kerja 6 Tahun 0 0 0
61 org x 3 kl berkala x 14 bulan 2562 OB 20,000 51,240,000
Masa Kerja 4 Tahun 0 0 0
50 org x 2 kl berkala x 14 bulan 1400 OB 20,000 28,000,000
Masa Kerja 2 Tahun 0 0 0
130 org x 1 kl berkala x 14 bulan 1820 OB 20,000 36,400,000
0 0 0
Perbendaharaan dan akuntansi :
Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS
1 0 0
Pelaksana Adminitrasi Keungan ( Pembantu pelaksana teknis kegiatan ) 8 Org x 12 bulan
96 OB 700,000 67,200,000
Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS 0 0 0
Anggota, 2 orang x 12 bulan 24 OB 4,500,000 108,000,000
Sekretaris, 1 orang x 12 bulan 12 OB 1,400,000 16,800,000
Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS 0 0 0
Ketua, 1 orang x 12 bulan PNS 12 OB 6,000,000 72,000,000
Anggota, 2 orang x 12 bulan 24 OB 4,500,000 108,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 150,944,745,320
5 2 2 28 Belanja Barang dan Jasa BLUD 150,944,745,320
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 150,944,745,320
Peningkatan pelayanan promosi :
Belanja Cenderamata/ Souvenir 0 0 0
Plakat 25 Buah 300,000 7,500,000
Souvenir Pameran 25 Buah 200,000 5,000,000
Tas tamu undangan 25 Buah 200,000 5,000,000
Tas Souvenir 25 Buah 45,000 1,125,000
Mug 50 Buah 30,000 1,500,000
Payung 50 Buah 65,000 3,250,000
Travel clutch 50 Buah 65,000 3,250,000
Souvenir PKRS 50 Buah 30,000 1,500,000
Gantungan kunci 100 Buah 30,000 3,000,000
Handuk 50 Buah 30,000 1,500,000
Dompet 50 Buah 30,000 1,500,000
0 0 0
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
122
Papan Nama aluminium 40 x 100 cm 5 unit 900,000 4,500,000
Papan Nama aluminium Variasi Penunjang 30 x 90 cm 5 unit 750,000 3,750,000
Papan nama Acrylic meja segitiga Rawat jalan 5 unit 350,000 1,750,000
Papan nama Acrylic meja dokter (5x30 cm) (irna) 15 unit 85,000 1,275,000
Stiker Label 250 Buah 25,000 6,250,000
Stiker Penanda Jalur Tangga Naik dan Turun 250 Buah 25,000 6,250,000
Stiker Penanda Larangan Menggunakan Lift 100 Buah 30,000 3,000,000
Stiker Penanda Larangan Mendekati Pagar 25 Buah 25,000 625,000
Stiker Lettering Pintu kaca 50 Buah 25,000 1,250,000
Stiker Berfosfor Penanda Evakuasi Turun ditangga Darurat 150 Buah 50,000 7,500,000
Papan nama Acrylic Penanda Larangan 25x60 25 unit 350,000 8,750,000
Papan nama Acrylic ruangan 15x40 25 unit 275,000 6,875,000
Papan informasi Acrylic 20x60 25 unit 325,000 8,125,000
Papan informasi Acrylic 120x160 5 unit 1,250,000 6,250,000
Papan informasi Acrylic 40x60 15 unit 450,000 6,750,000
Display Meja Acrylic uk F4 (Manajemen) 25 unit 135,000 3,375,000
Display Meja Acrylic uk A5 (Manajemen) 25 unit 85,000 2,125,000
Cutting Stiker (Manajemen) 25 unit 300,000 7,500,000
Papan Informasi dan Media Promosi Dobel Acrylic 50x70 cm 5 unit 1,200,000 6,000,000
Papan Informasi dan Media Promosi Dobel Acrylic 100 x 80 5 unit 1,500,000 7,500,000
0 0 0
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0
Stiker Label Rumah Sakit 200 Buah 20,000 4,000,000
Stiker Simbol Rumah Sakit 100 Buah 30,000 3,000,000
Stiker Petunjuk Arah 100 Buah 30,000 3,000,000
Stiker Lettering Pintu kaca 25 Buah 100,000 2,500,000
Buletin 500 Buah 80,000 40,000,000
Roll Banner 10 Buah 775,000 7,750,000
Roll Banner elektrik 2 Buah 5,000,000 10,000,000
Poster Kegiatan RS 25 Buah 100,000 2,500,000
Baliho Kegiatan Rumah Sakit 4 Buah 900,000 3,600,000
Bingkai/frame baliho 1 Buah 15,000,000 15,000,000
Spanduk Milad 2 Buah 350,000 700,000
Spanduk Akreditasi 4 Buah 350,000 1,400,000
Spanduk PHBI 7 Buah 350,000 2,450,000
Spanduk Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 25 Buah 350,000 8,750,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
123
Spanduk kegiatan seminar dan pelatihan 25 Buah 350,000 8,750,000
Back drop 10 Buah 750,000 7,500,000
Cetak Foto Dokumentasi 1 LS 5,425,000 5,425,000
Iklan pelayanan media cetak/online 4 paket 10,000,000 40,000,000
Display ucapan media cetak/online 3 paket 5,000,000 15,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Dekorasi 0 0 0
Dekorasi Milad 1 Paket 5,000,000 5,000,000
Dekorasi Kegiatan Rumah Sakit 5 Paket 5,000,000 25,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Event Organizer 0 0 0
Pameran Jatim Fair 1 Paket 125,000,000 125,000,000
Pameran Promosi Rumah Sakit 1 Paket 125,000,000 125,000,000
0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Leaflet Promosi Rumah Sakit 5000 Exemplar 3,000 15,000,000
Buku Profil 100 Exemplar 400,000 40,000,000
0 0 0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0
Bantuan transport kegiatan jumpa pelanggan, 120 org x 1 keg 120 OK 150,000 18,000,000
Bantuan Transport Pameran Jatim Fair (100 org x 1 keg) 100 OK 150,000 15,000,000
Bantuan Transport Pameran Promosi Rumah Sakit (100 org x 1 keg)
100 OK 150,000 15,000,000
0 0 0
Makan dan Minum rapat/kegiatan 0 0 0
Jumpa Pelanggan 0 0 0
Nasi kotak, 120 Org x 1 keg 120 kotak 30,000 3,600,000
Kue, 120 orang x 1 keg 120 OK 15,000 1,800,000
0 0 0
Belanja Pakaian khusus 0 0 0
Belanja Seragam Pameran, 30 org x 2 keg 60 pcs 350,000 21,000,000
0 0 0
Ongkos Jahit 0 0 0
Ongkos jahit seragam pameran 30 stel 200,000 6,000,000
Peningkatan pelayanan farmasi :
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 0 0 0
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Logistik RS 1 LS 8,250,000,000 8,250,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
124
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Depo Farmasi 1 LS 8,000,000,000 8,000,000,000
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Logistik RS (UDI) 1 LS 1,250,000,000 1,250,000,000
1 0 0
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 1 0 0
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Logistik RS 1 LS 1,500,000,000 1,500,000,000
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Depo Farmasi 1 LS 19,149,813,000 19,149,813,000
Peningkatan pelayanan logistik keperawatan :
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 1 0 0
HD 1 0 0
Sprei PUTIH 15 pcs 137,500 2,062,500
Sarung bantal 15 pcs 40,700 610,500
0 0 0
REHAB MEDIK 1 0 0
Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000
Sarung Bantal 10 pcs 40,700 407,000
0 0 0
MCU 0 0 0
Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000
Selimut 10 pcs 181,500 1,815,000
0 0 0
IBS 1 0 0
LINEN OK BEDAH SENTRAL 0 0 0
Set OK - 50 set terdiri dari : 0 0 0
Duk buntu besar 150 pcs 220,000 33,000,000
duk buntu kecil 250 pcs 110,000 27,500,000
duk lubang kecil 50 pcs 115,000 5,750,000
pembungkus tipis 100 pcs 200,000 20,000,000
waslab besar 50 pcs 17,000 850,000
waslab saputangan 50 pcs 6,000 300,000
waslab pasien 50 pcs 6,000 300,000
pembungkus instrumen 50 pcs 165,335 8,266,750
0 0 0
ANASTESI 0 0 0
Sprei 15 pcs 137,500 2,062,500
Sarung bantal 15 pcs 40,700 610,500
selimut 15 pcs 100,000 1,500,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
125
bantal 10 pcs 100,000 1,000,000
0 0 0
GIZI 1 0 0
celemek 6 Buah 50,000 300,000
0 0 0
ICU 1 0 0
Selimut 8 pcs 100,000 800,000
Perlak 1 bed 8 pcs 120,000 960,000
Tali Pasien / Restrain 10 pcs 35,000 350,000
0 0 0
ICCU 1 0 0
Selimut 10 pcs 100,000 1,000,000
Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000
Perlak 1 bed 5 pcs 120,000 600,000
0 0 0
NICU 1 0 0
Selimut Bayi R. NICU (bedong) 20 pcs 35,000 700,000
0 0 0
HCU 1 0 0
Selimut 10 pcs 100,000 1,000,000
Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000
Perlak 1 bed 5 pcs 120,000 600,000
Bantal oscar 5 pcs 100,000 500,000
Sarung Bantal 10 pcs 40,700 407,000
0 0 0
IRJA 1 0 0
Sprei 75 pcs 137,500 10,312,500
Sarung bantal 75 pcs 40,700 3,052,500
Selimut 75 pcs 100,000 7,500,000
Perlak 1/2 bed 30 pcs 60,000 1,800,000
Bantal 30 pcs 100,000 3,000,000
0 0 0
GNA 1 0 0
Sprei set untuk poli 12 set 148,500 1,782,000
Sprei set pasien dengan bordir VIP dan VVIP lantai 2 13 set 185,000 2,405,000
Sprei set penunggu pasien VVIP lantai 2 8 set 185,000 1,480,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
126
Sprei set pasien dengan bordir VIP dan VVIP lantai 3 11 set 185,000 2,035,000
Sprei set penunggu pasien VVIP lantai 3 7 set 185,000 1,295,000
Sprei set pasien dengan bordir VVIP 1 dan VVIP 2 lantai 4 6 set 185,000 1,110,000
Sprei set penunggu pasien VVIP1 dan VVIP2 lantai 4 9 set 185,000 1,665,000
Sprei set pasien dengan bordir VVIP 1 dan VVIP 2 lantai shofa 2 (pav anak)
11 set 185,000 2,035,000
Sprei set penunggu pasien VVIP 1 dan VVIP 2 lantai shofa 2 (pav anak)
3 set 185,000 555,000
Sprei set penutup bed penunggu pasien VVIP 1 dan VVIP 2 24 set 185,000 4,440,000
Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai 2 13 pcs 181,500 2,359,500
Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai 3 11 pcs 181,500 1,996,500
Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai 4 9 pcs 181,500 1,633,500
Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai shofa 2 (pav anak)
11 pcs 181,500 1,996,500
Bed cover untuk penunggu pasien VVIP lantai 2 8 buah 300,000 2,400,000
Bed cover untuk penunggu pasien VVIP lantai 3 7 buah 300,000 2,100,000
Bed cover untuk penunggu pasien VVIP1 dan VVIP2 lantai 4 9 buah 300,000 2,700,000
Bantal dakron 20 buah 90,000 1,800,000
Guling dakron 10 buah 90,000 900,000
Perlak untuk pasien poli 12 pcs 60,000 720,000
0 0 0
RADIOLOGI 0 0 0
Bantal Oscar 4 buah 100,000 400,000
Selimut bulu USG 2 buah 181,500 363,000
Selimut bulu CT Scan 2 buah 181,500 363,000
Selimut bulu MSCT 2 buah 181,500 363,000
Selimut bulul MRI 2 buah 181,500 363,000
0 0 0
PA 1 0 0
Sprei 2 pcs 137,500 275,000
Selimut 2 pcs 100,000 200,000
Bantal 2 pcs 100,000 200,000
0 0 0
IRNA 1 0 0
Sprei 50 pcs 137,500 6,875,000
Sarung bantal 50 pcs 40,700 2,035,000
Selimut lurik biru 50 pcs 100,000 5,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
127
Bantal oscar 30 pcs 100,000 3,000,000
Perlak 1/2 bed 25 pcs 60,000 1,500,000
Perlak 1 bed 10 pcs 120,000 1,200,000
0 0 0
FORENSIK 1 0 0
Kain Kafan 36 pcs 100,000 3,600,000
0 0 0
UMUM 0 0 0
Bendera Merah Putih 3 pcs 350,000 1,050,000
0 0 0
Belanja Pakaian Khusus 0 0 0
IGD 0 0 0
Baju Kerja Perawat 20 stel 250,000 5,000,000
IBS 0 0 0
Jas operasi (gown) 150 pcs 440,000 66,000,000
Baju celana Perawat OK 30 stel 250,000 7,500,000
Jilbab OK 30 pcs 44,275 1,328,250
VK BERSALIN 0 0 0
Baju Kerja Bidan 20 stel 250,000 5,000,000
NICU 0 0 0
Baju Kerja Bidan 15 stel 250,000 3,750,000
Baju Kangguru 10 pcs 125,000 1,250,000
ICCU 0 0 0
Baju Kerja Perawat 10 stel 250,000 2,500,000
ICU 0 0 0
Baju Kerja Perawat 20 stel 250,000 5,000,000
HCU 0 0 0
Baju Kerja Perawat 10 stel 250,000 2,500,000
IRNA 0 0 0
Baju dan sarung pasien 80 stel 220,000 17,600,000
PA 0 0 0
Jas Lab lengan Panjang, M dan XL 5 pcs 267,300 1,336,500
TIM CODEBLUE 0 0 0
Rompi Code blue 10 pcs 175,000 1,750,000
Belanja Cenderamata/ Souvenir
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
128
Paket perlengkapan pasien 2400 Paket 99,000 237,600,000
Peningkatan pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS) :
Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional 0 0 0
* PengantianSuku Cadang Alat Kedokteran, berupa: 0 0 0
* Peralatan IGD, berupa: 0 0 0
Finger clips sensor dewasa 2 Buah 9,680,000 19,360,000
Battrey untuk Code Blue AED 2 Buah 2,800,000 5,600,000
Kabel ECG Kenz 1 Buah 9,570,000 9,570,000
Kabel ECG untuk bedside monitor 1 Buah 12,500,000 12,500,000
0 0 0
* Peralatan NICU, berupa: 0 0 0
Finger clips SPO2 sensor neonatal 3 Buah 9,680,000 29,040,000
Skin Probe Temperature untuk inkubator 3 Buah 9,740,000 29,220,000
Lampu Halogen 12 V/20 Watt Mangkok 5 Buah 935,000 4,675,000
Kabel ECG untuk bedside monitor 1 Buah 12,500,000 12,500,000
Lampu Dulux L18w/71 merk osram 8 Buah 950,000 7,600,000
Lampu Phototeraphy 18 Watt 5 Buah 550,000 2,750,000
0 0 0
* Peralatan ICU berupa: 0 0 0
Finger clips sensor dewasa 4 Buah 9,680,000 38,720,000
Interface Kabel SPO2 3 Buah 3,162,500 9,487,500
O2 Cell untuk Ventilator 4 Buah 9,680,000 38,720,000
Temperature probe untuk bedside monitor (axilla + rectal) 4 Buah 8,470,000 33,880,000
Lampu Laringoscope 4 Buah 780,000 3,120,000
Kabel ECG untuk bedside monitor 1 Buah 12,500,000 12,500,000
Kabel RS 323 2 Buah 750,000 1,500,000
Battrey untuk Code Blue AED 2 Buah 2,800,000 5,600,000
Kabel ECG Kenz 1 Buah 9,570,000 9,570,000
0 0 0
* Peralatan Rawat Inap, berupa: 0 0 0
Baterai syringe pump 9,6V 4 Set 1,089,000 4,356,000
Kabel ECG Kenz 1 Buah 8,000,000 8,000,000
Baterai ECG 2 Set 3,300,000 6,600,000
Baterai Infuse pump 6 Set 1,089,000 6,534,000
Probe Saturasi O2 2 Set 3,800,000 7,600,000
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
129
* Peralatan Rawat Jalan, berupa: 0 0 0
Kabel EEG ( isi 16 ) 1 Set 12,000,000 12,000,000
Kabel ECG GE Healthcare 1 Buah 10,340,000 10,340,000
Lampu Slit Lamp 8 Buah 770,000 6,160,000
0 0 0
* Peralatan IBS 0 0 0
Lampu Operasi 22,8V x 150 Watt 4 Buah 3,500,000 14,000,000
Lampu Hanaulux 80 21,5V/130W 4 Unit 13,200,000 52,800,000
O2 Cell untuk Anasteshi 2 Buah 7,260,000 14,520,000
Finger clips sensor / SPO2 4 Set 9,680,000 38,720,000
0 0 0
* Peralatan Endoscopy 0 0 0
Lampu halogen 15V 150W Mangkok 4 Buah 1,200,000 4,800,000
Lampu Endoscopy 300W (IBS/exelitas) 2 Buah 12,500,000 25,000,000
0 0 0
* Peralatan laborat 0 0 0
Lampu Microscope 6V 30W 5 Buah 700,000 3,500,000
Fitting Lampu Microscope 3 Buah 365,000 1,095,000
0 0 0
* Peralatan GIGI 0 0 0
Lampu Halogen Dental chair 4 Buah 506,000 2,024,000
Selang 2hole 10 Meter 363,000 3,630,000
Selang 6 x 8mm 20 Meter 138,000 2,760,000
Selang 10mm x 6,5mm 20 Meter 97,000 1,940,000
Selang 3mm 20 Meter 121,000 2,420,000
Selang 2,5 x 4 mm 20 Meter 121,000 2,420,000
0 0 0
0 0 0
Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 0 0 0
* Biaya Sertifikat dan Kalibrasi Alat Radiologi 1 LS 25,000,000 25,000,000
* Biaya Petugas Kalibrasi Alat Radiologi 1 LS 4,000,000 4,000,000
CTscan 0 0 0
MSCT 0 0 0
General Xray 0 0 0
Mobile Xray 0 0 0
Angiograpy 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
130
C Arm 0 0 0
Phanoramic 0 0 0
Dental Xray 0 0 0
0 0 0
* Biaya sertifikat Kalibrasi Alat kedokteran 1 LS 245,000,000 245,000,000
* Biaya Petugas Kalibrasi Alat kedokteran 1 LS 25,000,000 25,000,000
ECU 0 0 0
Flowmeter 0 0 0
Incubator 0 0 0
infran warmer 0 0 0
Infusion Pump 0 0 0
Lab incubator 0 0 0
lampu operasi 0 0 0
lampu tindakan 0 0 0
nebulizer 0 0 0
oven 0 0 0
phototerapy 0 0 0
pulse oximeter 0 0 0
refrigerator 0 0 0
rotator 0 0 0
spirometer 0 0 0
sterilisator 0 0 0
suction pump 0 0 0
syringe pump 0 0 0
tensimeter 0 0 0
0 0 0
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 0 0 0
Ijin Operasional Genset, Hydrant, Lift 1 LS 20,000,000 20,000,000
SLO Listrik dan Genset 3 Unit 50,000,000 150,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0
Monitoring TLD Petugas Radiasi 1 LS 18,000,000 18,000,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0
*Pemeliharaan alat kedokteran, berupa: 0 0 0
Perbaikan Broncoscopy Pentax 1 Unit 175,000,000 175,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
131
Perbaikan Endoscopy Olympus 1 Unit 165,000,000 165,000,000
Perbaikan Baby Incubator Babybloom 2 Unit 50,000,000 100,000,000
Perbaikan Kulkas Obat Artico 2 Unit 25,000,000 50,000,000
Perbaikan Alat Mata Joystik dan Battrey 1 Unit 50,000,000 50,000,000
Perbaikan Bor Syaraf Craniotom 1 Unit 28,000,000 28,000,000
Perbaikan Infuse Pum Terumo 4 unit 2,800,000 11,200,000
Perbaikan Infuse Pum Bbraun 4 unit 2,800,000 11,200,000
Perbaikan Syringe Pum Terumo 6 unit 2,800,000 16,800,000
Perbaikan Pulse Oxymetri Milli 3 unit 8,000,000 24,000,000
Perbaikan Meja Operasi 1 unit 35,000,000 35,000,000
Perbaikan THT Set 1 Unit 30,000,000 30,000,000
Perbaikan Dental Unit 3 Unit 4,000,000 12,000,000
0 0 0
Perbaikan peralatan Radiologi : 0 0 0
Perbaikan Dental Panoramic 1 Unit 62,000,000 62,000,000
Perbaikan General X-Ray 1 Unit 75,000,000 75,000,000
Perbaikan X-Ray Mobile 1 Unit 25,000,000 25,000,000
Perbaikan CT Scan 1 Unit 190,000,000 190,000,000
Perbaikan CR / DR 1 Unit 56,000,000 56,000,000
*Pemeliharaan dan Perbaikan alat kedokteran, berupa: 0 0 0
Perbaikan remote bed operasi 1 Unit 35,000,000 35,000,000
Perbaikan central monitor 1 Unit 150,000,000 150,000,000
Perbaikan audio meter THT 1 Unit 65,000,000 65,000,000
Pemeliharaan CPAP 2 Unit 12,000,000 24,000,000
Pemeliharaah mesin anasteshi 7 Unit 10,000,000 70,000,000
Pemeliharaah AESTETIC Laser Cuttera 1 Unit 28,000,000 28,000,000
Pemeliharaah Ecocardiograph Vivid E95 GE Healtcare 1 Unit 35,000,000 35,000,000
Pemeliharaah Dental Unit 8 Unit 3,500,000 28,000,000
Perbaikan mesin anestesi 1 Unit 104,000,000 104,000,000
Pemeliharaan Lift 0 0 0
* Pemeliharaan Rutin Bulanan Lift pasien di : 0 0 0
- Lift Pasien Gedung Tower Arofah I (Barat) 12 Kali 1,650,000 19,800,000
- Lift Pasien Gedung Tower Arofah II (Timur) 12 Kali 1,650,000 19,800,000
- Lift Pasien Gedung Rawat Jalan I ( Utara ) 12 Kali 1,650,000 19,800,000
- Lift Pasien Gedung Rawat Jalan II ( Selatan ) 12 Kali 1,650,000 19,800,000
- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Selatan) 12 Kali 1,100,000 13,200,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
132
- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Utara) 12 Kali 1,100,000 13,200,000
- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Barat) 12 Kali 1,100,000 13,200,000
- Lift Pasien Gedung Paviliun 12 Kali 1,100,000 13,200,000
0 0 0
* lift Gedung Al Aqsha, sebelah Utara: 0 0 0
- Fanbelt door motor 5 Unit 5,000,000 25,000,000
- Bearing Governor 5 Unit 455,000 2,275,000
- Wire Rope O 12mm 300 meter 225 67,500
- Governor Rope O 6mm 100 meter 455,002 45,500,200
- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000
- Kontaktor brake 110 V DC 2 Unit 8,000,000 16,000,000
- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000
0 0 0
* lift Gedung Al Aqsha, sebelah Selatan: 0 0 0
- Fanbelt door motor 6 Unit 5,000,000 30,000,000
- Bearing Governor 6 Unit 455,000 2,730,000
- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000
- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000
0 0 0
* lift Gedung Pavilyun : 0 0 0
- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000
- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000
-Accu 12 v 12 AH 4 Unit 3,800,000 15,200,000
0 0 0
Pemeliharaan CSSD 0 0 0
Pemeliharaan Alat Sterilisassi CSSD 3 Unit 10,000,000 30,000,000
Pemeliharaan Mesin Cuci 2 Unit 7,500,000 15,000,000
Pemeliharaan Mesin Pengering 1 Unit 5,000,000 5,000,000
0 0 0
Pemeliharaan AC 0 0 0
* Pemeliharaan AC berupa cleaning Indoor dan Outdoor Unit, terdiri dari :
0 0 0
AC Split : 3/4 s/d 2 Pk 0 0 0
- 1 x 1 Bulan = 59 x 12 = 708 708 Kali 44,000 31,152,000
- 1 x 2 Bulan = 163 x 6 = 978 978 Kali 44,000 43,032,000
- 1 x 3 Bulan = 54 x 4 = 216 216 Kali 44,000 9,504,000
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
133
AC Package 4 PK ( Standart Floor ) 0 0 0
- 1 x 2 Bulan = 2 x 6 = 12 12 Kali 110,000 1,320,000
0 0 0
AC Cassete 2 PK: 0 0 0
- 1 x 1 Bulan = 12 x 12 = 144 144 Kali 137,500 19,800,000
- 1 x 3 Bulan = 26 x 4 = 104 104 Kali 137,500 14,300,000
0 0 0
AC Sentral 10 PK ( GDT ) Lantai I s/d Lantai VIII 0 0 0
- 1 x 2 Bulan = 6 kali x 42 Unit = 252 252 Kali 440,000 110,880,000
0 0 0
AC Sentral Multi Split gedung al Aqsho Lantai I s/d Lantai VI 0 0 0
untuk kapasitas 10 PK - 24 Pk 0 0 0
- 1 x 2Bulan = 6 kali x 5 Unit = 30 30 kali 2,200,000 66,000,000
untuk kapasitas 25 PK - 35 Pk 0 0 0
- 1 x 2Bulan = 6 kali x 15 Unit = 90 90 kali 2,750,000 247,500,000
0 0 0
Pembersihan Hepa Filter Ruang Operasi 0 0 0
- 1 x 2 Bulan = 2 kali x 48 Unit = 96 96 kali 600,000 57,600,000
0 0 0
Pembersihan Filter Elektronik Ruang ICU 0 0 0
3 kali x 4 Unit = 12 12 kali 500,000 6,000,000
0 0 0
Penggantian suku cadang AC berupa : 0 0 0
- Penggantian kompresor 1,5 sampai 2 PK 10 Unit 2,800,000 28,000,000
- Penggantian kompresor 10 PK 1 Unit 40,000,000 40,000,000
- Penggantian kompresor Digital Master 32 PK 1 Unit 160,000,000 160,000,000
- Penggantian Pipa 1 Pk - 1,5 Pk 100 Meter 95,000 9,500,000
- Penggantian Pipa 2 Pk 100 Meter 125,000 12,500,000
- Penggantian Thermostat 20 Buah 350,000 7,000,000
- Penggantian kapasitor 30 Buah 150,000 4,500,000
- Penggantian Armaflek 100 Meter 17,500 1,750,000
- Perbaikan Board Indoor AC Split 10 Unit 450,000 4,500,000
- Perbaikan Board Indoor AC Casette 10 Unit 650,000 6,500,000
- Perbaikan Motor Fan Outdoor AC Split 10 Buah 650,000 6,500,000
- Perbaikan Motor Fan Indoor AC Split 10 Buah 575,000 5,750,000
- Biaya Jasa Bongkar AC Split 1- 2 Pk 20 Unit 275,000 5,500,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
134
- Pengisian Freon AC Split 1 - 2 Pk 20 Unit 350,000 7,000,000
- Pengisian Freon ACCasette 2-3 Pk 20 Unit 450,000 9,000,000
- Pengisian Freon AC Sentral 10 Pk 10 Unit 1,800,000 18,000,000
- Pengisian Freon AC Sentral 32 Pk 3 Unit 4,750,000 14,250,000
- Perbaikan Motor Fan Outdoor AC Casette 10 Buah 1,250,000 12,500,000
- Perbaikan Motor Fan Indoor AC Casette 10 Buah 1,100,000 11,000,000
- Penggatian modul outdoor AC MDS 32 PK 5 Unit 12,500,000 62,500,000
- Penggatian modul Indoor AC MDS 32 PK 5 Unit 15,000,000 75,000,000
- Perbaikan Modul Gateway service 1 Unit 65,000,000 65,000,000
- Penggatian modul outdoor AC Split 1-2 PK 4 Unit 2,100,000 8,400,000
- Penggatian modul Indoor AC MDS 32 PK 4 Unit 2,100,000 8,400,000
- Penggatian modul MAC Valve Indoor AC MDS 32 PK 2 Unit 7,500,000 15,000,000
0 0 0
Pemeliharaan Genset 0 0 0
* Penggantian suku cadang Mesin Genset Kapasitas 450 KVA/ 380V, terdiri dari :
0 0 0
- Filter Oli 8 Buah 3,000,000 24,000,000
- Filter Solar 8 BUah 5,500,000 44,000,000
- Oli mesin S.40 100 Liter 130,000 13,000,000
0 0 0
* Penggantian suku cadang Mesin Genset Kapasitas 1 MVA/ 380V, terdiri dari :
0 0 0
- Filter oli 4 Buah 3,000,000 12,000,000
- Filter Solar 4 Buah 5,500,000 22,000,000
- Oli mesin S.40 210 Liter 130,000 27,300,000
- Filter in hose 4 Buah 6,000,000 24,000,000
- Cooler radiator 200 Liter 77,000 15,400,000
0 0 0
Pemeliharaan Gas Medis 0 0 0
* Pengadaan suku cadang sentral gas Medik dan Teknik berupa : 1 LS 50,000,000 50,000,000
- Bakterial Filter 0 0 0
- Conector Oksigen 0 0 0
- Conector Compress Air 0 0 0
- Filter Dryer 0 0 0
Kapasitas 3,7 KW 1 Unit 100,000,000 100,000,000
0 0 0
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
135
Perbaikan Pneumatic Tube 1 LS 116,877,000 116,877,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan 0 0 0
*Penggantian oil trafo & Maintenance Cubicle, berupa: 0 0 0
- Oli trafo 10 Drum 12,500,000 125,000,000
- Prifying Oli Trafo 2 Unit 2,200,000 4,400,000
- Maintenance Cubicle 1 incoming 2 outgoing 1 Lot 11,000,000 11,000,000
0 0 0
*Penambahan Jaringan Gas Medis Poli Gigi Pavilyun 1 LS 34,000,000 34,000,000
*Penambahan Jaringan Hydrant 1 LS 185,000,000 185,000,000
0 0 0
- Penggantian Hepa Filter 36 unit 4,300,000 154,800,000
- Penggantian Filter Elektronik 2 unit 12,500,000 25,000,000
- Penggantian PRE Filter 6 unit 450,000 2,700,000
- Penggantian Medium Filter 6 unit 2,500,000 15,000,000
0 0 0
*Pemeliharaan Instalasi Sentral Fire Alarm 1 LS 85,000,000 85,000,000
*Pemeliharaan Instalasi Jaringan CCTV 1 LS 55,000,000 55,000,000
*Pemeliharaan Instalasi Jaringan Gas Medis 1 LS 44,000,000 44,000,000
*Pemeliharaan Jaringan Hydrant 1 LS 85,000,000 85,000,000
0 0 0
Perbaikan Frame Hepafilter dan Pengukuran Tekanan Ruanga Operasi
6 Unit 17,500,000 105,000,000
0 0 0
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 0 0 0
- Lampu Pijar 25 Watt 65 Buah 7,000 455,000
- Lampu TL 18 Watt 500 Buah 19,000 9,500,000
- Lampu TL 20 Watt 150 buah 22,000 3,300,000
- Lampu TL 36 Watt 300 buah 22,001 6,600,300
- Lampu TL 40 Watt 150 Buah 25,300 3,795,000
- Lampu PSL 7 Watt 150 Buah 50,000 7,500,000
- Lampu PSL 11 Watt 100 Buah 33,000 3,300,000
- Lampu PSL 27 Watt 50 Buah 57,500 2,875,000
- Lampu PL 18 Watt 500 Buah 22,000 11,000,000
- Lampu PL 24 Watt 72 Buah 46,000 3,312,000
- Lampu PLC 18 Watt 150 Buah 52,000 7,800,000
- Lampu TL Ring 32 Watt 50 Buah 26,000 1,300,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
136
- Lampu Halogen Spot 300 W 16 Buah 75,000 1,200,000
- Lampu Halogen Reflektor 50 Watt 36 Buah 80,500 2,898,000
- Lampu LED Panel 16 Watt 50 Buah 298,000 14,900,000
- Balast TL 20 Watt 100 Buah 32,000 3,200,000
- Balast TL 40 Watt 100 Buah 41,000 4,100,000
- Battrey Kecil 100 Dos 52,000 5,200,000
- Battrey Sedang 60 Dos 58,000 3,480,000
- Battrey Besar 40 Dos 75,000 3,000,000
- Battrey AAA 1000 Buah 11,000 11,000,000
- Battrey Kotak 20 Dos 80,500 1,610,000
- Stater S 10 24 Dos 80,500 1,932,000
- Stater S 2 10 Dos 115,000 1,150,000
- Steker Tee 50 Buah 23,000 1,150,000
- Steker Arde/Grounding 100 Buah 41,000 4,100,000
- Stop Kontak Outbo 3 Hole 100 Buah 26,000 2,600,000
- Stop Kontak Inbo engkel 25 Buah 23,000 575,000
- Saklar Inbo Engkel 25 Buah 23,000 575,000
- Saklar Inbo Double 25 Buah 29,900 747,500
- Fitting TL 100 Buah 9,000 900,000
- Fitting TL Ring 50 Buah 8,000 400,000
- Kabel 3 x 1,5 mm (100M) 400 Meter 16,000 6,400,000
- Kabel 3 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 18,400 9,200,000
- Kabel 4 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 42,500 21,250,000
- Lampu 6V / 3 Watt 50 Buah 13,800 690,000
- Lampu 3 V / 5 Watt 20 Buah 11,500 230,000
- MCB 16 A 12 Buah 75,000 900,000
- MCB 25 A 12 Buah 110,000 1,320,000
Kabel telepon isi 4 500 Meter 15,000 7,500,000
Kabel Roset Telepon 25 Buah 38,000 950,000
Kabel Spiral Handset 25 Buah 25,300 632,500
Kabel rol 6 buah 120,000 720,000
Kabel Salon isi 3 600 Meter 9,000 5,400,000
Penjepit Mic 20 Buah 25,300 506,000
Kabel Mic 400 Meter 20,000 8,000,000
Lampu blue flourocent (detektor uang palsu) 10 Buah 69,000 690,000
Senter sedang 10 buah 77,000 770,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
137
Senter besar 10 buah 175,000 1,750,000
Lampu Emergency 10 buah 295,000 2,950,000
Balak TL 18 Kmplit Trafo 20 buah 195,000 3,900,000
Belanja Listrik
Penambahan Daya PLN 1 LS 195,000,000 195,000,000
Peningkatan pelayanan CSSD :
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis 0 0 0
Belanja Bahan Chemicel Unit Laundry 0 0 0
- Detergen (JF. Flash Detergent) 1800 Liter 33,759 60,766,200
- Detergen Alkali (JF. Flash Builder) 1000 Liter 38,363 38,363,000
- Detergen Pemutih (JF. Flash Oxferox Bleach) 1800 Liter 38,363 69,053,400
- Detergen Pemutih (JF. Flash Oxchlor) 200 Liter 48,000 9,600,000
- Detergen Penetral (JF.Flash Sour) 1000 Liter 36,828 36,828,000
- Emulsifier (JF.Flash Emulsifier) 1800 Liter 39,897 71,814,600
- Detergen softener & pewangi ( JF. Flash Oxsoft) 2200 Liter 38,874 85,522,800
- Parfum Laundry/JF Flash Refrsh ( Kemasan 5 lt) 200 Liter 53,810 10,762,000
0 0 0
Belanja Bahan Chemicel Unit CSSD 0 0 0
- enzymatic 48 jrg 2,702,700 129,729,600
- DTT 36 jrg 801,000 28,836,000
- Sterilization Agent Low team 24 jrg 6,160,000 147,840,000
- Sterilization Agent Renosem 12 jrg 5,197,500 62,370,000
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 0 0 0
- Belanja Bahan CSSD 0 0 0
Steam Flat Sterilization , size 100 mm/200 m 10 Roll 350,000 3,500,000
Steam Gussette Sterilization , size 150 mm/100 m 5 Roll 560,000 2,800,000
Steam Gussette Sterilization , size 400 mm/100 m 6 Roll 1,220,000 7,320,000
Steam Sterilization Gussette 52x6.5CM/100M 5 Roll 1,400,000 7,000,000
Plasma Flat Sterilization 100mmx 100 m 5 Roll 1,700,000 8,500,000
Plasma Flat Sterilization 150mmx 100 m 5 Roll 1,800,000 9,000,000
Plasma Flat Sterilization 250mmx 100 m 5 Roll 2,110,000 10,550,000
Plasma Flat Sterilization 400mmx 75 m 8 Roll 1,450,000 11,600,000
PACKAGE MONITORING INDICATOR PLASMA ( V2HO2) 5 Pack 1,850,000 9,250,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
138
DOKUMEN LABEL WITH FOR PLASMA 15 Box 2,315,000 34,725,000
DOKUMEN LABEL WITH FOR STEAM 15 Box 3,825,000 57,375,000
CHEMICAL INTEGRATOR STEAM 1240 pcs 10 Pack 5,126,000 51,260,000
WRAPPING PAPER SMS, 100 x 100 cm (250 pcs/box) 20 Roll 7,060,000 141,200,000
WRAPPING PAPER SMS, 120 x 120 cm (125 pcs/box) 30 Box 1,582,000 47,460,000
BIOLOGI INDIKATOR STEAM ( Mini Bio Plus Sterothermophilus 10^6)
10 Box 3,835,000 38,350,000
BIOLOGI INDIKATOR PLASMA ( H2O2 Sterothermophilus 10^6- Mini Bio Plus)
10 Box 4,700,000 47,000,000
Belanja Jasa Laundry 0 0 0
Belanja Laundry Gordyn & Linen Khusus 0 0 0
- Laundry Gordyn Linen Tebal 3600 Kg 20,000 72,000,000
- Laundry Bantal / Guling Pasien 750 Potong 10,000 7,500,000
- Laundry Alas Bet / Perlak Pasien 2600 Potong 7,000 18,200,000
- Laundry Jas Kerja Petugas Lab 240 Potong 15,000 3,600,000
- Laundry Taplak Meja Panjang R. Rapat 50 Kg 20,000 1,000,000
Peningkatan pelayanan logistik :
BELANJA ALAT TULIS KANTOR 0 0 0
Amplop sedang isi 100 150 pak 27,500 4,125,000
Amplop Bukaan Samping 5 pak 20,000 100,000
Amplop panjang isi 100 165 pak 29,000 4,785,000
Amplop DVD isi 100 50 pak 50,000 2,500,000
Binder Klio no. 111 275 pak 8,800 2,420,000
Binder Klip no. 155 225 pak 11,500 2,587,500
Binder Klip no. 200 135 pak 14,500 1,957,500
Bollpoint GEL INK PIN 100 buah 18,700 1,870,000
Box File 150 buah 25,000 3,750,000
Buku Expedisi isi 100 75 buku 17,000 1,275,000
Buku Folio isi 100 165 buku 25,000 4,125,000
Buku Folio isi 200 160 buku 39,000 6,240,000
Buku Kwarto isi 100 50 buku 15,000 750,000
Buku Tulis isi 38 300 buku 5,000 1,500,000
Catridge 40 hitam 10 buah 380,000 3,800,000
Catridge 41 Warna 10 buah 405,000 4,050,000
Catridge 703 Hitam 20 buah 190,000 3,800,000
Catridge 703 Warna 10 buah 194,700 1,947,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
139
Catridge 802 Hitam 35 buah 189,200 6,622,000
Catridge 802 Warna 15 buah 266,200 3,993,000
Catridge 803 Hitam 30 buah 189,200 5,676,000
Catridge 803 Warna 15 buah 266,200 3,993,000
Catridge 810 Hitam 30 buah 189,200 5,676,000
Catridge 811 Warna 20 buah 283,000 5,660,000
Catridge 830 Hitam 15 buah 299,000 4,485,000
Catridge 831 Warna 5 buah 349,000 1,745,000
Catridge DFX 9000 15 buah 501,000 7,515,000
Catridge Laser Jet 131A (CF 210A Hitam) 2 buah 1,074,000 2,148,000
Catridge Laser Jet 131A (CF 211A Biru ) 2 buah 1,074,000 2,148,000
Catridge Laser Jet 131A (CF 212A Magenta ) 2 buah 1,074,000 2,148,000
Catridge Laser Jet 131A (CF 213A Kuning ) 2 buah 1,074,000 2,148,000
Catridge Laser Jet P 1102 / 85A 10 buah 1,440,000 14,400,000
CATRIDGE 79A 10 buah 1,350,000 13,500,000
Catridge toner Laser Jet 48 A 1 buah 1,600,000 1,600,000
Catridge Laser Jet type CF 500A Hitam 5 buah 1,500,000 7,500,000
Catridge Laser Jet Type CF 501A Biru 5 buah 1,500,000 7,500,000
Catridge Laser Jet Type CF 502A Kuning 5 buah 1,500,000 7,500,000
Catridge Laser Jet Type CF 503A Magenta 5 buah 1,500,000 7,500,000
Catridge LQ 2180 35 buah 197,000 6,895,000
Catridge LX 300 35 buah 64,000 2,240,000
Catridge LX 310 50 buah 63,000 3,150,000
Catridge HP 704 Hitam 15 buah 172,000 2,580,000
Catridge HP 704 Warna 10 buah 227,000 2,270,000
Catridge phaser 3435/D 3 buah 1,814,500 5,443,500
Catridge Brother TN-2356 5 buah 750,000 3,750,000
CD Blank 100 keping 4,300 430,000
Celllotape 1/2 x 36 yard 25 roll 9,700 242,500
Cellotape uk. 1 x 72 yard 280 roll 28,250 7,910,000
Cellotape uk. 1/2 x 10 yard 25 roll 5,500 137,500
Contynous Form 9,5 : 2 x 11 : 2, 2 ply wartel ncr (Rkm Medik) 60 Box 285,000 17,100,000
Contynous Form 9,5 x 11 : 2, 3 ply ncr (Farmasi, Kerjasama) 30 Box 511,000 15,330,000
Contynous Form 9,5 x 11, 1 ply (Rkm Mdik) 20 Box 167,000 3,340,000
Contynous Form 9,5 x 11, 3 ply karbon(SIM) 8 Box 397,000 3,176,000
Contynous Form 9,5 x 11, 3 ply ncr (Farmasi) 10 Box 511,000 5,110,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
140
Countynous Form 14 7,8 x 11, 5 ply 3 Box 700,000 2,100,000
Countynous Form 9,5 x 11, 5 ply ncr 5 Box 642,000 3,210,000
Countynous Form 9,5 x 13, 3 ply ncr 3 Box 560,000 1,680,000
Contynous Form 9,5 x 11, 2 ply ncr 4 Box 379,000 1,516,000
Cutter setara L - 500 45 buah 14,000 630,000
Dokumen Kepper isi 60 lembar 60 buah 36,000 2,160,000
DVD Blank 50 keping 5,500 275,000
Flash Disk 8 GB 100 buah 97,500 9,750,000
Gunting 50 buah 13,500 675,000
Isi Bollpoint Pentel 60 buah 22,000 1,320,000
Isi Cutter L - 500 75 pack 9,500 712,500
Isi Steples Kecil 3500 Box 4,500 15,750,000
Isi Steples Sedang 200 Box 7,000 1,400,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 1006 / 35A 20 buah 162,000 3,240,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 1106 / 85A 150 buah 162,000 24,300,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 53A 10 buah 162,000 1,620,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 79A 60 buah 162,000 9,720,000
Isi Tuner Laser Jet 131A ( Hitam,Kuning, Biru, Magenta) 10 buah 280,000 2,800,000
Isolasi Kertas uk. 2 x 20 cm 400 roll 26,750 10,700,000
Kertas stiker (Farmasi) 90 Pack 48,000 4,320,000
Karbon Folio 5 Pack 50,000 250,000
Karet Gelang 80 Kg 75,000 6,000,000
Kertas Buffalo 20 rim 34,000 680,000
Kertas Faximile uk. 210 x 30 cm 50 roll 33,250 1,662,500
Kertas Film X-Ray 125 Pack 98,000 12,250,000
Kertas HVS Folio 60 gr f4 150 rim 46,000 6,900,000
Kertas HVS Folio 70 gr f4 2200 rim 51,000 112,200,000
Kertas HVS Folio 70 gr f4 (Warna) 60 rim 50,000 3,000,000
Kertas HVS Folio 80 gr f4 15 rim 52,000 780,000
Kertas Kwarto / A4 70 gr 750 rim 42,000 31,500,000
Kertas Puyer 6 Pack 360,000 2,160,000
Kertas sertifikat 1200 lmbr 900 1,080,000
Kertas Thermal Besar uk. 80 x 50 1200 Roll 17,500 21,000,000
Lem 50 btl 6,000 300,000
Map L 50 lmbr 5,000 250,000
Master Rishograph 4 roll 725,000 2,900,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
141
Mika Transparan (Caver) 15 pack 33,500 502,500
Ordner 1/2 Folio 75 buah 24,500 1,837,500
Ordner Folio 400 buah 25,500 10,200,000
Paper Klip 380 pack 6,500 2,470,000
Penggaris 40 cm 100 buah 6,000 600,000
Penghapus Mesin Ketik Elektrik 10 buah 68,000 680,000
Penstand 15 buah 6,500 97,500
Pensil Blue Red 50 buah 4,500 225,000
Perfurator Plong 40 XL 30 buah 35,500 1,065,000
Pita Mesin Ketik Elektrik 10 buah 65,000 650,000
Pita Mesin Ketik Manual 10 buah 10,000 100,000
Plakband Linen Hitam 180 rool 18,000 3,240,000
Plastik Pocket File 200 Lbr 5,000 1,000,000
Post it 150 Pack 15,000 2,250,000
Reffil Pita Printer 7755 290 buah 58,500 16,965,000
Refill Pita Printer LQ 2180 30 buah 90,000 2,700,000
Refill Pen stand 120 buah 4,500 540,000
Ribbon / Karbon Mesin Ketik Elektrik 15 buah 43,000 645,000
Ribbon Printer Label 15 buah 193,000 2,895,000
Ribbon untuk Printer Barcode (monocrom) 15 roll 214,000 3,210,000
Ribon LIS no 012 WX 15 roll 107,000 1,605,000
Snellhecter Map Tebal " Diamond " 500 buah 6,500 3,250,000
Snellhecter Plastik 100 buah 12,000 1,200,000
Snellhecter Mika Transparan 1000 buah 9,500 9,500,000
Spidol Board Marker 420 buah 10,000 4,200,000
Spidol Kecil 500 buah 2,000 1,000,000
Spidol Marker 550 buah 11,000 6,050,000
Stempel Tanggal 25 buah 15,000 375,000
Steples Kecil 225 buah 24,500 5,512,500
Steples Sedang 50 buah 42,000 2,100,000
Stiker Label Computer Phonix 120 7500 Pack 5,500 41,250,000
Stiker Label Computer Phonix 129 9000 pack 6,500 58,500,000
Stop Map Folio 3100 lembar 800 2,480,000
Tempat Obsevasi Px Pav warna merah,kuning, biru 40 buah 39,600 1,584,000
Tinta Fax Phanasonik PX-107 6 buah 176,000 1,056,000
Tinta Foto Copy 6 tube 114,000 684,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
142
Tinta Foto Copy 12 tube 632,000 7,584,000
Tinta Printer L - 100 Biru 130 botol 133,000 17,290,000
Tinta Printer L - 100 Hitam 150 botol 133,000 19,950,000
Tinta Printer L - 100 Kuning 130 botol 133,000 17,290,000
Tinta Printer L - 100 Merah 130 botol 133,000 17,290,000
Tinta Rishograph 32 tube 753,500 24,112,000
Tinta Stempel 100 botol 14,000 1,400,000
Tinta Suntikan Biru Platinum 20 botol 58,000 1,160,000
Tinta Suntikan Hitam Platinum 60 botol 58,000 3,480,000
Tinta Suntikan Kuning Platinum 30 botol 58,000 1,740,000
Tinta Suntikan Merah platinum 30 botol 58,000 1,740,000
Tinta trodad 15 buah 25,000 375,000
0 0 0
BELANJA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA PAKAI HABIS
0 0 0
Alat Pengharum Elektrik 5 Buah 245,000 1,225,000
Bayfresh spray 500 Buah 21,500 10,750,000
Baygon spray 300 Buah 26,000 7,800,000
Botol Kaca uk.50cc 1200 Buah 1,500 1,800,000
Box Container uk.100 liter (tmpt alat mkn) 12 Buah 290,000 3,480,000
Detergent Rinso uk. 450gr 421 Buah 14,500 6,104,500
Ember Tutup Sedang 5 Buah 55,000 275,000
Gayung Air 10 Pak 19,500 195,000
Gelas Kaki Kaca 24 Buah 35,000 840,000
Gantungan Baju Steinlis 20 Buah 55,000 1,100,000
Hand soap refill 170 Buah 17,500 2,975,000
Hand Soap uk. 5 Liter 120 Buah 75,000 9,000,000
Kapur Barus 250 gr 175 Buah 9,500 1,662,500
Kantong Linen Hitam uk. 100x100x05 5694 Lembar 4,000 22,776,000
Kantong Linen Kuning uk. 80x100x05 10538 Lembar 3,850 40,571,300
Kantong Plastik Bening uk. 10x17x03 5000 Pak 8,000 40,000,000
Kantong Plastik Bening uk. 12x24x03 4999 Pak 9,000 44,991,000
Kantong Plastik Bening uk. 15x28x03 2100 Pak 11,000 23,100,000
Kresek putih kecil uk.15x0125x34 2100 Pak 8,000 16,800,000
Kresek putih sedang uk.21x015x40 1500 Pak 11,000 16,500,000
Kemucing 50 Buah 35,000 1,750,000
Kresek Kecil uk.21x40cm 160 Pak 15,500 2,480,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
143
Keset Karpet 100 Buah 30,000 3,000,000
Kamper KM 251 Buah 17,500 4,392,500
Kantong Sampah Kuning uk. 80x80x05 18200 Lembar 3,750 68,250,000
Kantong Sampah Hitam uk. 80x80x05 14000 Lembar 3,700 51,800,000
Kresek Sampah Kuning uk.40x60x03 5000 Lembar 1,050 5,250,000
Kresek Sampah Hitam uk.35x60x03 5000 Lembar 1,050 5,250,000
Keranjang Obat 25 Buah 52,500 1,312,500
Keset Karet uk.200x60cm 8 Buah 295,000 2,360,000
Kain penyerap air (Canebo) 10 Buah 25,000 250,000
Kresek Ungu uk.60x62x05 450 Lembar 1,500 675,000
Kresek putih Besar uk.002x28x48 20000 Pak 16,000 320,000,000
Pengharum elektrik refil 680 Buah 42,500 28,900,000
Pengharum Mobil Gantung 70 Buah 35,000 2,450,000
Pengharum Stella Gantung 50 Buah 25,000 1,250,000
Piring Rotan 120 Buah 35,000 4,200,000
Sabun cuci piring Sunlight 500 Buah 16,500 8,250,000
Safety Box uk. 25 liter Standart WHO 1600 Buah 57,500 92,000,000
Sabun Mandi Cair 104 Buah 31,500 3,276,000
Safety Box uk.5 liter Standart WHO 750 Buah 30,000 22,500,000
Sabun Bayi Cair 39 Buah 35,000 1,365,000
Spon Cuci piring 100 Buah 9,000 900,000
Sepatu Boot 55 Pasang 90,000 4,950,000
Sabut Steinlis 3 Buah 12,000 36,000
Serok Sampah 1 Buah 55,000 55,000
Sarung Tangan Karet 50 Pasang 35,000 1,750,000
Sikat Urinal 50 Buah 22,000 1,100,000
Tali Rafia roll besar 140 Buah 37,500 5,250,000
Tissue Dinding 5000 Buah 9,900 49,500,000
Tissue Kotak 250 sheet 1000 Buah 17,500 17,500,000
Tissue Gulung 1000 Buah 7,500 7,500,000
Tempat Sampah injak uk. 10 liter 5 Buah 175,000 875,000
Tusuk Gigi 120 Pak 4,000 480,000
Tutup Gelas 24 Buah 17,500 420,000
Toples Tutup uk.350ml 1000 Buah 15,000 15,000,000
Toples Tutup uk.1liter 400 Buah 25,000 10,000,000
Toples Tutup uk.1,5 liter 400 Buah 35,000 14,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
144
Toples Tutup uk. 5 liter 249 Buah 55,000 13,695,000
Tempat Sampah Injak uk. 50 Liter 30 Buah 295,000 8,850,000
BELANJA CETAK DAN / ATAU PENGGANDAAN 0 0 0
UNIT ADMINISTRASI / KEUANGAN : 0 0 0
Conts Keuangan 14 7/8 x 11 inchi -5 ply, 55gr, @500 lbr 20 Box 550,000 11,000,000
Conts Keuangan 9,5x11 inchi -3 ply, 60gr, @ 1000 lbr 20 Box 490,000 9,800,000
Conts Keuangan 9,5x5,5 inchi -3 ply, 60gr, @ 2.000 lbr 40 Box 490,000 19,600,000
Buku Kas Bank Masuk /NCR 4, 1/2F, @ 50 set 10 Buku 15,000 150,000
Buku Kas Bank Keluar /NCR 4, 1/2F, @ 50 set 30 Buku 15,000 450,000
0 0 0
UNIT ADMINISTRASI / PERLENGKAPAN DAN TATA USAHA: 0 0 0
Kartu Ucapan Lebaran/ Art paper 230g, uk 12x17cm, full colour 300 Lbr 5,000 1,500,000
Kalender RSU Haji/Artpaper 150g, 45 x 60 cm, cetak warna 500 Exp 27,000 13,500,000
Kertas Kop RS Haji HVS 70 g 1 warna,1 muka, @500lbr 30 Rim 60,000 1,800,000
Stof Map Folio Kertas Buffalo logo Pemprov 1000 Exp 1,800 1,800,000
Map Direktur Logo warna putih cetak buffalo 1F 1200 Exp 1,800 2,160,000
Map Wadir Umum dan Keuangan Logo warna orange cetak buffalo 1F
1200 Exp 1,800 2,160,000
Map Wadir Diklat dan Penunjang Medik Logo warna hijau cetak buffalo 1F
1000 Exp 1,800 1,800,000
Map Wadir Pelayanan Medik Logo warna biru cetak buffalo 1F 1000 Exp 1,800 1,800,000
Sertifikat Pelatihan / Kertas Jasmine Import Putih,310g, b/b 200 Lbr 3,000 600,000
buku sppd lembar 2 50 bk 45,000 2,250,000
buku sppd lembar 1 50 bk 45,000 2,250,000
UNIT REKAM MEDIK : 0 0 0
Status Rawat Jalan/Cover Linen Biru uk map folio + HVS 60g F 1 lbr 2 muka
85000 Set 3,700 314,500,000
Status Rawat Inap Dewasa/ Cover Buffalow b/b uk Folio + HVS putih 60g 11 lbr,HVS putih 6 lbr cetak warna, HVS warna 2 lbr, NCR 4 1set, NCR 2 1set,b/b
25000 Set 8,700 217,500,000
Status Bayi / Cover Buffalow b/b + HVS 60g putih 15 lbr,HVS hijau 2 lbr, HVS kuning 2 lbr, NCR 3 1set, NCR 2 1set,b/b
3000 Set 7,000 21,000,000
Status Rawat Inap Anak / Cover Buffalow b/b + HVS 60g putih 13 lbr,HVS hijau 1 lbr, HVS kuning 1 lbr,HVS 2 lbr cetak warna, NCR 3 1set, NCR 2 1set,b/b
6000 Set 8,700 52,200,000
Status " respirologi " 300 Exp 7,000 2,100,000
Satus " Paliatif " 300 Exp 7,000 2,100,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
145
Status ODS Cover Buffalow b/b + HVS 70g, 6 lbr,NCR 3 1set, b/b 300 Set 8,700 2,610,000
Stiker Nomor Status R/J/ Stiker Bontak HVS cetak 1/2 F isi 32 angka
5000 Lbr 2,500 12,500,000
Blanko Status Rawat Jalan /HVS 60g 1F cetak 2 muka, @500lbr 125 Rim 85,000 10,625,000
Blanko Pasien Baru/HVS 1/4 F, 60g, 1 muka, @500lbr 30 Rim 36,000 1,080,000
Kartu Berobat Kecil/ kertas BC putih 150gr, 1/8F 10000 Lbr 175 1,750,000
Kartu Barcode Px, uk 86x54mm, tebal 0,76mm, bahan PVC plastik, full colour
13000 buah 3,500 45,500,000
Blanko Neonatus/BC hijau, 1F, 2 muka 500 Lbr 1,500 750,000
Blanko Penderita Penyakit Potensial Wabah (DHF) /HVS 60g 1F cetak 1 muka,
2 Rim 67,000 134,000
Blanko Obat Khusus/HVS 60 g cetak 1/2 F, 1 muka, @500lbr 20 Rim 56,000 1,120,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2.500 lbr, uk 2x5 cm, 1 line, putih
150 Roll 120,000 18,000,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2500 lbr, uk 2,5x4 cm, 1 line, putih
100 Roll 105,000 10,500,000
Buku Hemodialisis/ Cover Buffalow + HVS 60g 20lbr, uk 1/4F 300 Buku 16,000 4,800,000
Blanko Pemantauan Pelaksanaan Hemodialisa/HVS F 60g, 2 muka,1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Serah terima Px Antar Ruang/RS-HVS 60g , 1 folio biru, 2 muka, @500lbr
3 Rim 85,000 255,000
Blanko Resiko Jatuh pada Anak/HVS 60g, 1 folio biru, 2 muka, @500lbr
2 Rim 85,000 170,000
Blanko Penanda Lokasi Operasi (Perempuan)/ HVS F 60g, cetak warna 1 muka @500lbr
10 Rim 87,000 870,000
Blanko Penanda Lokasi Operasi (Laki-Laki)/ HVS F 60g, cetak warna 1 muka @500lbr
10 Rim 87,000 870,000
Blanko Surveilans Harian kejadian Infeksi / HVS 60g, 1 folio, 2 muka, @500lbr
15 Rim 85,000 1,275,000
Blanko INA DRG Saraf /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr/1 set ( ) 25 Rim 79,000 1,975,000
Blanko INA DRG Jantung /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000
Blanko INA DRG Paru/HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000
Blanko INA DRG Anak /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000
Blanko INA DRG Dalam /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000
Blanko INA DRGHamil /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr /1set ( 2 rim )
10 Rim 79,000 790,000
Blanko INA DRG Kandungan /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 10 Rim 79,000 790,000
Blanko INA DRG Bedah Ortopedi /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 10 Rim 79,000 790,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
146
Blanko INA DRG Bedah Saraf /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 4 Rim 79,000 316,000
Blanko INA DRG Bedah Umum /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 10 Rim 79,000 790,000
Blanko INA DRG Urologi /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Blanko INA DRG THT /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Blanko INA DRG Kulit /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Blanko INA DRG Jiwa /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Blanko INA DRG Mata /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Blanko INA DRG Rehab Medik /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Register Rawat Inap/ Doubel Folio/ 70g cetak 2 muka isi 200 lbr, hardcover batik
20 Rim 125,000 2,500,000
Blanko Status Present/ /HVS 60g 1F, 2 Muka, @500 lbr 15 Rim 85,000 1,275,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Jantung/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Paru / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Anak / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Hamil / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Neurologi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Kandungan/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Dalam / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Elektif/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Saraf / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Ortopedi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Urologi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan THT / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Kulit dan Kelamin/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
147
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Mata\/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Gigi dan Mulut/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Rehab Medik/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Neurologi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Jantung / HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Paru / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Anak / HVS 60g F 1 warna 2muka
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Kandungan / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Hamil / HVS 60g DF, 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Penyakit Dalam / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Umum / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Orthopedi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Urologi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap THT / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Plastik / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Syaraf / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Mata / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Kulit Kelamin / HVS 60g DF 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Gigi dan Mulut / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
148
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Rehab Medik / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Permintaan Penerjemah / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr
6 Rim 79,000 474,000
Blanko Template Clinical Pathway HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr
12 Rim 79,000 948,000
Blanko Assesment Asuhan Neonatus 4 Rim 97,200 388,800
Blanko EEG /HVS 60g 1/3 F, 1 muka @ 500lbr 2 Rim 45,000 90,000
Blanko DMK 3 (CPPT-DRM 08) /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka @ 500lbr
125 Rim 85,000 10,625,000
Blanko Status IGD//HVS 60g, double F, 60g, 2 muka, 1 warna, @500lbr
68 Rim 149,000 10,132,000
Status Hemodialisa / Cover Buffalow + HVS putih 60g, 4 lbr ,b/b 100 Rim 7,500 750,000
Blanko Informasi Tindakan Kedokteran / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
7 Rim 85,000 595,000
Blanko Edukasi Terintegrasi / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
12 Rim 85,000 1,020,000
Blanko Assesment Awal Bayi Baru Lahir di uang VK IGD-Nifas-pavilyun/ HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
10 Rim 85,000 850,000
Blanko Assesment Awal Keperawatan Rawat Inap Px Anak / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
10 Rim 85,000 850,000
Blanko Assesment Awal Keperawatan Rawat Inap Px Dewasa / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
10 Rim 85,000 850,000
Blanko Assesment Awal Nyeri / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr
3 Rim 79,000 237,000
Blanko Assesment Manajemen Nyeri / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr
3 Rim 79,000 237,000
Blanko Informasi Tindakan Kedokteran (FNA-B) / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
3 Rim 85,000 255,000
Blanko Identifikasi Bayi Baru Lahir/ HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr
3 Rim 79,000 237,000
Blanko Perintah Tidak Dilakukan Resusitasi / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr
2 Rim 79,000 158,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN RAWAT INAP : 0 0 0
Blanko Keterangan Istirahat/HVS 60g 1/3 F 1 muka @500lbr 50 Rim 45,000 2,250,000
Blanko Kelahiran/HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr 6 Rim 55,000 330,000
Blanko Sensus Harian/HVS 60g 1F cetak 2 muka @500lbr 100 Rim 85,000 8,500,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
149
Blanko Permintaan MRS/HVS 60g F, 1 warna, 1 muka, @500lbr 35 Rim 79,000 2,765,000
Blanko Keterangan Dirawat /HVS 60g cetak 1/3F,1 muka @500lbr
35 Rim 45,000 1,575,000
Blanko Timbang Terima DMK 12/HVS 60g F, 2 muka, @ 500lbr 100 Rim 85,000 8,500,000
Blanko Kematian Form A/HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr 6 Rim 55,000 330,000
Blanko Kematian Form B /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr
6 Rim 55,000 330,000
Blanko Kematian Menular /HVS 60g 1/3 F 1 muka @500lbr 6 Rim 45,000 270,000
Blanko Sebab kematian /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr 6 Rim 55,000 330,000
Blanko DMK 4 Bayi /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr 8 Rim 79,000 632,000
Blanko Keterangan Perjanjian dan Pengambilan Bayi/HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr
2 Rim 79,000 158,000
Blanko Identitas Bayi /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr 2 Rim 79,000 158,000
Blanko Pengkajian keperawatan di ruang neonatus /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr
5 Rim 79,000 395,000
Blanko Neonatus DMK 1 /HVS 60g 1F cetak 2 muka @500lbr 3 Rim 85,000 255,000
Blanko Assesment Awal Kebidanan dan Kandungan ruang VK IGD-Nifas-pavilyun/ HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
Blanko Permintaan Konsultasi/ DRM 10a/ HVS Hijau 60g F 2 muka, @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
Buku Loundry/PSP 3 ply NCR 55g,1 bk 25 set 100 Buku 55,000 5,500,000
Buku Rujukan Umum Px (Konsultasi) /NCR 2 Putih-Kuning. 55gr, 1 muka, @ 50set
30 Buku 48,000 1,440,000
Blanko NICU /HVS 60g, double F, 60g, 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 149,000 894,000
Stiker Reuse/ uk 5x19cm, Warna, transparan 8480 lbr 2,000 16,960,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN IGD DAN VK : 0 0 0
Buku Kunjungan IGD / HVS 70g, 1 Warna, 2 muka, @100lbr 50 Buku 45,000 2,250,000
Blanko Visum/ HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr 3 Rim 79,000 237,000
Blanko Triage/hvs 70g,1 F Color, 1 muka 20 rim 148,000 2,960,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN MCU : 0 0 0
Amplop Treadmill MCU/Artpaper 150gr, uk 26 x 32 cm 1 warna 3000 Lbr 3,800 11,400,000
Amplop MCU, uk 11x23cm, cetak 1 warna 3000 Lbr 1,500 4,500,000
Map MCU/Artpaper 230 cetak Warna Uk 22,5 x 34 cm 3000 Exp 5,800 17,400,000
Kertas Kop MCU/ HVS 70gr cetak warna, @500lbr 10 Rim 80,000 800,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
150
Map hasil ECG MCU/Artpaper150g cetak Warna Uk,21 x 14 cm + plastik
3000 Lbr 4,900 14,700,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN PAV : 0 0 0
Amplop Graha Nur Afiyah/ 11 x 23 cm, logo, cetak 1 warna 3000 Exp 900 2,700,000
Kertas Kop GNA HVS 70 g 1 muka, 1 warna @500lbr 10 Rim 90,000 900,000
Buku PPh Dokter / NCR 3, 1/2 F, @ 50 lbr 30 buku 38,000 1,140,000
Buku Kwitansi R/J Graha Nur Afiyah/ NCR 3, 1/2 F, @ 50set 100 buku 38,000 3,800,000
Buku Kwitansi Rawat Inap Sementara Graha Nuur Afiyah/ NCR 3, 1/3F, @50set
50 buku 37,100 1,855,000
Buku Kwitansi Dokter Graha Nur Afiyah/ NCR 3, 1/2F, 55gr, 1 muka, @50set
50 buku 38,000 1,900,000
Kwitansi Rawat Inap Tunai Pav / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set
100 buku 37,100 3,710,000
Kwitansi Rawat Inap Angsuran / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set
50 buku 37,100 1,855,000
Blanko POP / kertas BC Biru, 1/2 F, cetak 2 muka 3000 Rim 1,200 3,600,000
Map Graha Nur Afiyah / Logo warna putih cetak buffalo 1F 100 Exp 1,900 190,000
Buku Kitir Graha Nur Afiyah / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set
200 buku 16,500 3,300,000
Buku Saku Monitoring Kesehatan Anak / uk 12x20cm, 70g, Warna, 2 muka, 20 lbr
100 buku 26,000 2,600,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN RAWAT JALAN : 0 0 0
Amplop EEG/kertas samson coklat cetak uk. 24 x 35 cm 1 muka 500 Exp 950 475,000
Amplop Spirometer/kertas samson coklat cetak uk. 23 x 34 cm logo 1 muka
100 Exp 950 95,000
Register Rawat Jalan/double kwarto 70 gr cetak 2 muka isi 200 lbr
50 Rim 125,000 6,250,000
Blanko Konsul poli/HVS 70 gr 1/3 1 muka 80 Rim 45,000 3,600,000
Blanko Penunjang Medik/HVS 70 gr cetak 1/4 Folio 1 muka 150 Rim 35,000 5,250,000
Blanko Resep Kacamata/HVS 70 gr cetak 1/2 Folio 1 muka 20 Rim 65,000 1,300,000
Buku Kesehatan Ibu & Anak / HVS 70 g, uk 12x20 cm, 2 muka, @ 32 lbr, warna, cover Art papper
150 buku 45,000 6,750,000
Blanko Ket Dalam Perawatan (Surat Rujuk Balik) /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr
75 Rim 70,000 5,250,000
Buku Paspor kesehatan Anak / HVS 70 g, uk 12x20 cm, 2 muka, @ 20 lbr, warna
150 buku 20,000 3,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
151
0 0 0
UNIT PELAYANAN BEDAH SENTRAL DAN ANESTESI: 0 0 0
Blanko Pemakaian Narkotik dan Obat Anestesi di Kamar Operasi/ HVS 1/3 F, 60g @ 500lbr
8 Rim 45,000 360,000
Checklist Pemakaian Obat Anastesi/hvs 60g 1muka, 1 warna @500 lbr
8 Rim 79,000 632,000
Blanko Keselamatan Operasi /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr
8 Rim 79,000 632,000
Blanko Checklist Anestesi IBS/IGD /HVS 60g K , 1 warna, 1 muka @ 500lbr
8 Rim 79,000 632,000
Blanko Pre Operasi Bedah /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr 8 Rim 79,000 632,000
Blanko Persetujuan Tindakan Kedokteran Anestesi Regional SAB/HVS 60g, HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
8 Rim 79,000 632,000
Blanko Asssesmen Pre Anestesi /HVS F 60g, 1 muka, 1 warna, @500lbr
8 Rim 79,000 632,000
Blanko Laporan Tindakan Operatif / Non Operatif, 2 muka,1 warna, @500lbr
8 Rim 85,000 680,000
Blanko Checklist Keselamatan Operasi (Sign In Sign Out)/ HVS 60g F biru. 1 warna 2 muka @500lbr
8 Rim 85,000 680,000
Blanko Persetujuan Tindakan Kedokteran Anestesi General / HVS 60g F, 1warna, 2 muka, @500lbr
8 Rim 85,000 680,000
Blanko Status Anestesi//HVS 60g, uk 64x30cm, 2 muka @500lbr 8 Rim 250,000 2,000,000
Kartu Monitor Anesthesia /kertas BC merah 1/3F, 2 muka 200 Lbr 670 134,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN ICU : 0 0 0
Blanko Timbang Terima Px antar Ruangan Hal 2 /HVS 60g, 1F, cetak 1 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 79,000 474,000
Blanko Serah Terima Dinas Jaga ICU /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
Blanko Timbang Terima Px antar Ruangan Hal 1 /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
Blanko Data ICU 9 untuk (untuk Apache II Score) /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
Blanko Pernyataan mematuhi Tata Tertib ruang ICU /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
Blanko HCU//HVS 60g, double F, 2 muka, 1 warna, @ 500lbr 6 Rim 155,000 930,000
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
152
UNIT PENUNJANG RADIOLOGI : 0 0 0
Amplop Radiologi uk.Artpaper 150g 26 x 32 cm 1 warna 25000 Exp 3,800 95,000,000
Amplop Foto uk. Artpaper 150g 37 x 45 cm 1 warna 6000 Exp 4,900 29,400,000
Blanko Persiapan Pemeriksaan Radiologi /HVS 60g, 1F, cetak 1 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 79,000 395,000
Buku Pemeriksaan Rad Cyto /NCR 2 Merah-Kuning, 1F, 55gr, 1 muka @ 50set
200 buku 38,000 7,600,000
Buku Pemeriksaan Radiologi / HVS 70g 1 lbr, warna, 1 muka, @ 50Lbr
200 buku 33,000 6,600,000
Map USG/Artpaper 230g cover uk 18,5x26 cm Full color, plastik 4 lbr uk 16x25cm @2kantong
3000 Exp 18,000 54,000,000
0 0 0
UNIT PENUNJANG PATOLOGI ANATOMI : 0 0 0
Amplop PA + plastik, uk 110mm x 230mm, cetak 1 warna 2000 Exp 800 1,600,000
Buku Patologi Anatomi/ NCR 3, Putih-Kuning-Hijau, 55gr, 1 muka, @ 50set
25 buku 49,000 1,225,000
Stiker PA/Uk 18 x 26 cm, vinil, cetak 1 muka 2 Warna 100 Exp 5,500 550,000
Contynous Patologi Anatomi/ 9,5 X 13 inchi -3 ply, Putih-Kuning-Hijau, 60gr, @ 1.000 set
6 Box 460,000 2,760,000
Kartu Stock Reagen/BC pink 33,5x10,5 cetak 2 muka 120 Exp 950 114,000
0 0 0
UNIT PENUNJANG LABORAT : 0 0 0
Blanko Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr 8 Rim 87,000 696,000
Blanko Darah Lengkap (DL) /HVS 60 g cetak 1/3 F, 1 warna, 1 muka, @ 500 lbr
5 Rim 45,000 225,000
Blanko Urine Lengkap (UL) /HVS 60 g cetak 1/3 F, 1 muka, @500 lbr
5 Rim 45,000 225,000
Blanko Bank Darah Gel Test /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
50 Rim 85,000 4,250,000
Permint Darah dan komponen darah, NCR 3, Putih-Kuning-Merah, 55gr, 1 muka, @ 50set
25 bk 53,000 1,325,000
Blanko Pemeriksaan Imuno Serologi /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Buku Pemeriksaan Lab Cyto/ NCR 2 Merah-Kuning, 55gr, 1F, 1 muka, @ 50set
300 Buku 38,000 11,400,000
Buku Pemeriksaan Laborat / HVS 70g 1 lbr,3 Warna 1 muka @ 50Lbr
300 Buku 33,000 9,900,000
Contynous Laborat 9,5 x 11, 1 ply 60gr, @2000 lbr 80 Box 330,000 26,400,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
153
Kertas Kop Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr
10 Rim 79,000 790,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2.500 lbr, uk 2x5 cm, 2 line, putih
75 Roll 120,000 9,000,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2500 lbr, uk 2,5x4 cm, 1 line, putih
75 Roll 105,000 7,875,000
0 0 0
UNIT PENUNJANG INSTALASI KERJASAMA : 0 0 0
Blanko Resum Penderita Tertanggung/hvs 60g 1F,1 warna, 1 muka @500 lbr
12 Rim 79,000 948,000
Blanko Keterangan Medik /HVS 60 g cetak 1/2 F, 1 warna, 1 muka, @ 500 lbr
50 Rim 65,000 3,250,000
Contynous SEP uk 9,5x11 inchi -3 ply, 60gr, @1000 lbr 200 Box 509,000 101,800,000
0 0 0
UNIT PENUNJANG FARMASI : 0 0 0
Copy Resep "JKN" / 1/3 F, 1 buku isi 100lbr 900 buku 8,600 7,740,000
Copy Resep "DEPO" / 1/3 F, 1 buku isi 100lbr 120 buku 8,600 1,032,000
Etiket Tablet Depo/ HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr
1200 buku 2,600 3,120,000
Etiket Syrup Depo /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr
60 buku 2,600 156,000
Etiket Syrup JKN /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr
120 buku 2,600 312,000
Etiket Obat Luar/ HVS 70g cetak Uk 1/18F, 1 muka, @ 250 lbr 50 buku 2,600 130,000
Nota UDD / NCR 4 1/4 F isi 50 set 50 buku 19,000 950,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS CD 50 buku 2,900 145,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS putih 50 buku 2,900 145,000
Nomor Pengambilan Obat " Jamkesmas " HVS biru 50 buku 2,900 145,000
Nomor Pengambilan Obat " " HVS kuning 50 buku 2,900 145,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS merah 50 buku 2,900 145,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS hijau 50 buku 2,900 145,000
Nomor pengambilan obat HVS putih, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000
Nomor pengambilan obat kertas CD, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000
Nomor pengambilan obat HVS merah, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000
Nomor pengambilan obat HVS hijau, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000
Resep A, NCR 2, 55gr, 1/3F, @50 set 1000 buku 22,500 22,500,000
Resep Khusus Pelayanan JKN, NCR 3, 55 gr, 1/2 F, @50 set 6000 buku 27,000 162,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
154
Plastik Klip uk. 5 x 8 cm polos, tebal 0,4 mm 50000 Lbr 75 3,750,000
Plastik Klip uk. 7 x 10 cm polos, tebal 0,4 mm 50000 Lbr 110 5,500,000
Plastik Klip uk. 8,7 x 13 cm polos, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 145 1,450,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Merah, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 500 5,000,000
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Merah, cetak bb, tebal 0,4 mm
9987 Lbr 500 4,993,500
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 500 5,000,000
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 500 5,000,000
Kartu Stock Farmasi HVS merah 80g, 1/4 F 10 Rim 29,500 295,000
Kartu Stock Farmasi HVS putih 70g, 1/4 F 10 Rim 29,500 295,000
Blanko Catatan Pengambilan Obat/HVS 70g 1F Merah, 2 muka, @500lbr
36 Rim 85,000 3,060,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon @ 2.000 lembar uk.5x6 cm, 1 Line, putih ( 2'x2- 3/8' )
400 Roll 250,000 100,000,000
0 0 0
0 0 0
UNIT PENUNJANG INSTALASI GIZI : 0 0 0
Blanko Asuhan Gizi Pasien Dewasa Rawat Inap /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
6 Rim 78,000 468,000
Blanko Asuhan Gizi Pasien Anak Rawat Inap /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
4 Rim 78,000 312,000
Blanko Asuhan Gizi Pasien Dewasa Rawat Jalan/HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
6 Rim 78,000 468,000
Blanko Asuhan Gizi Pasien Anak Rawat Jalan /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asuhan Gizi Rawat Inap - Monitoring dan Evaluasi /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
6 Rim 78,000 468,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
155
Blanko Monitoring dan Evaluasi Asuhan Gizi Rawat Inap /HVS F 60g, 2 muka,1 warna, @500lbr
6 Rim 97,200 583,200
0 0 0
Belanja Pakaian Dinas 0 0 0
Pakaian Dinas @ 3 mtr x 75 org (Rekrutmen Pegawai Th. 2020) 225 mtr 125,000 28,125,000
0 0 0
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0 0 0
- Kaos Olahraga 1300 Ptg 150,000 195,000,000
0 0 0
Belanja Pengisian Tabung Gas Apar 0 0 0
- Pengisian Apar (Powder) uk. 4 kg 20 Tbg 335,000 6,700,000
- Pengisian Apar (CO2) uk. 3 kg 10 Tbg 165,000 1,650,000
- Pengisian Apar (Benetron/Gas) uk. 4 kg 5 Tbg 2,347,400 11,737,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0
Pemeliharaan rutin/berkala meubelaer rumah sakit 0 0 0
Meja 1/2 biro (kunci,hendel,karpet) 25 buah 125,000 3,125,000
Kursi kerja beroda (Roda, Bekled) 10 buah 150,000 1,500,000
Kursi lipat (Bekled) 10 buah 100,000 1,000,000
Kursi tamu bekled (sofa) 10 buah 550,000 5,500,000
Lemari Arsip (Kunci) 15 buah 125,000 1,875,000
Kaca meja 10 buah 250,000 2,500,000
Dressing card (Crom) 6 buah 175,000 1,050,000
Lemari linen 10 buah 300,000 3,000,000
Lemari pakaian pasien (pengecatan) 15 buah 300,000 4,500,000
Standart infus (Pengecatan) 10 buah 275,000 2,750,000
Trolly O2 (Pengecatan) 10 buah 215,000 2,150,000
Trolly makan (Selot,Roda,Crom) 12 buah 235,000 2,820,000
Kursi roda (bekled/roda) 20 buah 250,000 5,000,000
Lemari alat/obat 10 buah 400,000 4,000,000
Kursi sofa single(Bekled) 10 set 600,000 6,000,000
Kursi sofa panjang(Bekled) 21 set 2,250,000 47,250,000
Kursi sofa standart(Bekled) 7 set 500,000 3,500,000
Kursi sofa model "U"(Bekled) 1 set 9,100,000 9,100,000
0 0 0
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 0 0 0
Pemeliharaan Mesin Risho 1 unit 450,000 450,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
156
Pemeliharaan mesin fotocopy 20 unit 525,000 10,500,000
Penggantian spare part mesin fotocopy 15 unit 2,000,000 30,000,000
Tempat tidur pasien (pengaman samping, roda, engkolan/naik,turun)
40 buah 350,000 14,000,000
0 0 0
0 0 0
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis 0 0 0
Tempat tissue dinding 6 pcs 400,000 2,400,000
Tempat sampah medis 11 pcs 550,000 6,050,000
Tempat sampah non medis 11 pcs 550,000 6,050,000
Tempat sampah injak infeksius injak uk 50 lt 50 bh 255,000 12,750,000
Tempat sampah injak non infeksius injak uk 50 lt 50 bh 255,000 12,750,000
Tempat sampah injak khusus sampah plastik uk 50 lt 35 bh 255,000 8,925,000
Trolley sampah Infeksius 10 bh 850,000 8,500,000
Trolley sampah nonInfeksius 5 bh 850,000 4,250,000
Drum sampah medis besar 4 bh 300,000 1,200,000
Drum sampah medis kecil 4 bh 150,000 600,000
0 0 0
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 0 0 0
Gorden Ruang Rawat Inap 74 pcs 2,500,000 185,000,000
Gelang Pasien u/ bayi (@ 1 catred 275 pcs) 15 Catred 2,200,000 33,000,000
Gelang Pasien u/ dewasa (Blue/Pink @ 1 catred 350 pcs) 100 Catred 2,800,000 280,000,000
Manual Wristband Adult (Pink/Blue @ 1 bos 100 pcs) 12 Box 200,000 2,400,000
Sticker Indikator Pasien (DNR, Alergy, Fall Risk) 30000 pcs 500 15,000,000
Sticker Gender (Blue : untuk bayi laki-laki, Pink : untuk bayi perempuan )
2500 pcs 500 1,250,000
Sticker Pasien Resiko Jatuh (rawat jalan) uk. 5 cm 6000 pcs 800 4,800,000
Stempel identitas pasien 150 Bh 50,000 7,500,000
Botol tumbler 1200 btl 40,000 48,000,000
0 0 0
Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional 0 0 0
Mouse USB 100 buah 125,000 12,500,000
0 0 0
Belanja Jasa Tenaga Kasar 0 0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala RS : 0 0 0
Upah tenaga kasar untuk pekerjaan yang bersifat mendesak (3 org x 12 hari x 12 bln)
360 ohb 150,000 54,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
157
0 0 0
Belanja Bahan Baku Bangunan 0 0 0
Waterproof 5 Kg/kaleng 855,750 4,278,750
Kuas Uk. 4 5 Bh 11,025 55,125
Kuas Uk. 5 5 Bh 12,338 61,688
Kaca Film 80% 3 Roll 4,777,500 14,332,500
Sticker Kaca 10 Roll 3,043,950 30,439,500
Jet Shower 20 Buah 142,643 2,852,850
Kran Kamar Mandi 50 Buah 210,000 10,500,000
Kran Wastafel Biasa 25 Buah 293,475 7,336,875
Kran Panas Dingin 5 Buah 787,500 3,937,500
Sifon Wastafel 25 Buah 54,600 1,365,000
Kunci Pintu Solid 45 Buah 546,000 24,570,000
Kunci Kamar Mandi 25 Buah 262,763 6,569,063
Flexible 40 cm 25 Buah 135,135 3,378,375
Cylinder Kunci Kaca 20 Buah 105,105 2,102,100
Cylinder Kunci Kayu 20 Buah 157,500 3,150,000
Tang Rivet 2 Box 210,000 420,000
Stop Kran Wastafel 30 Buah 210,000 6,300,000
Door Closer 15 Buah 682,500 10,237,500
Paku Beton Sedang 2 Pak 210,000 420,000
Selotipe 2 Dos 210,000 420,000
Shower 15 Buah 360,000 5,400,000
Kran wastafel leher angsa 15 Buah 260,000 3,900,000
Closed duduk Siram 10 Buah 430,000 4,300,000
Wastafel L521 V1A 5 Buah 3,300,000 16,500,000
Flexible panjang 1 m 15 Buah 215,000 3,225,000
Lem PVC 10 Kaleng 115,000 1,150,000
Accessories pipa 0 Ls 600,000 0
Slot Jendela 30 Buah 80,000 2,400,000
Filter Air Bersih 100 Buah 120,000 12,000,000
Filter Air Bersih Panjang 10 Buah 5,000,000 50,000,000
0 0 0
Belanja Telpon/Faksimili 0 0 0
Belanja Telpon/Faksimili 1 LS 360,000,000 360,000,000
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
158
Belanja Air 0 0 0
Belanja Air 1 LS 780,000,000 780,000,000
0 0 0
Belanja Listrik 0 0 0
Belanja Listrik 1 LS 2,624,920,320 2,624,920,320
0 0 0
Belanja Langganan Multimedia 0 0 0
Belanja Langganan Multimedia 1 LS 600,000,000 600,000,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0
Relokasi Gudang Farmasi 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000
0 0 0
Relokasi Gudang logistik 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000
0 0 0
Relokasi mikrobiologi
- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000
Relokasi forensik
- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000
perbaikan kantin
- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 Ls 8,000,000 8,000,000
Perbaikan Selasar Gedung Shofa 0
- Perencanaan 1 Ls 10,000,000 10,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
159
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 Ls 8,000,000 8,000,000
Perbaikan ruang komite medik
- Perencanaan 1 Ls 8,750,000 8,750,000
- Fisik 1 Paket 175,000,000 175,000,000
- Pengawasan 1 Ls 7,000,000 7,000,000
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Review Master Plan 1 Ls 250,000,000 250,000,000
Peningkatan pelayanan sanitasi :
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional 0 0 0
Pelumas WD 40 (Isi 300 ml) 3 Kaleng 78,000 234,000
0 0 0
Belanja Bahan Kimia 0
Bakteri IPAL 200 liter 150,000 30,000,000
Reagen analisa Limbah (NH3, Phosphat, dan COD) 1 Set 18,000,000 18,000,000
Abate 5 kg 100,000 500,000
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
Pemeriksaan Air Limbah
- Outlet IPAL Lumpur Aktif 12 Kali 517,000 6,204,000
- Inlet IPAL Lumpur Aktif 4 Kali 517,000 2,068,000
Pemeriksaan Air Bersih Lengkap
- Tandon Shofa 1 Kali 1,325,500 1,325,500
- Tandon Marwah 1 Kali 1,325,500 1,325,500
- Tandon Tower Arofah 1 Kali 1,205,000 1,205,000
- Tandon Al-aqsha 1 Kali 1,205,000 1,205,000
Pemeriksaan Air Bersih (Mikrobiologi)
- Water Treatment ICU 4 Kali 110,000 440,000
- Water Treatment PSP 4 Kali 110,000 440,000
- Water Treatment Gizi 4 Kali 110,000 440,000
- Water Treatment OK 4 Kali 110,000 440,000
- Water Treatment Gilut 4 Kali 110,000 440,000
- Water Treatment Hemodialisa 4 Kali 110,000 440,000
- Air RO PSP 4 Kali 110,000 440,000
Pemeriksaan makanan/Minuman Inst. Gizi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
160
- Arsen 3 sample/ triwulan 12 Kali 121,000 1,452,000
- Borax 3 sample/ triwulan 12 Kali 137,500 1,650,000
- Formalin 3 sample/ triwulan 12 Kali 154,000 1,848,000
- E. Coli 1 Sample minuman 4 Kali 165,000 660,000
Pemeriksaan Usap Alat Makan
- Instalasi Gizi 3 alat X 4 pemeriksaan 12 Kali 104,500 1,254,000
Pemeriksaan Usap alat Medis
- Instalasi PSP 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Bedah Central 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Instalasi Hemodialisa 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- IGD 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Instalasi Gilut 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
Pemeriksaan Usap Linen
- Instalasi PSP 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Bedah Central 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
Pemeriksaan Usap AC
- Ruang Operasi 1; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 2; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 3; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 4; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 5; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 6; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Emergency; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Gigi; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Bedah Minor IGD; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- ICU; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Rawat Jalan; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap Paviliun; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Sitotoksik; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Isolasi (TB ); 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
Pemeriksaan Usap Dinding
- Ruang Operasi 1; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 2; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 3; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 4; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
161
- Ruang Operasi 5; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 6; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Emergency; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Gigi; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Bedah Minor IGD; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- ICU; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Rawat Jalan; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap Paviliun; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Sitotoksik; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Isolasi (TB ); 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
Pemeriksaan Usap Lantai
- Ruang Operasi 1; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 2; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 3; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 4; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 5; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 6; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Emergency; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Gigi; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Bedah Minor IGD; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- ICU; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Rawat Jalan; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap Paviliun; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Sitotoksik; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Isolasi (TB ); 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
Pemeriksaan Mikrobilogi Udara Ruang (angka Kuman)
- Ruang Operasi 1; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi 2; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi 3; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi 4; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi 5; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi 6; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi Emergency; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi Gigi; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
162
- Ruang Bedah Minor IGD; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- ICU; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Rawat Jalan; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 148,500 1,188,000
- Rawat Inap; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 148,500 1,188,000
- Rawat Inap Paviliun; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Sitotoksik; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Isolasi (TB ); 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
Pemeriksaan Air Hemodialisa
- Air RO Mikrobilogi 1 Kali 308,000 308,000
- Pemeriksaan Endotoksin Air RO Hemodialisa 1 Kali 6,358,000 6,358,000
- Pemeriksaan AAMI Lengkap Air Hemodialisa 1 Kali 1,210,000 1,210,000
Pemeriksaan udara ambien
- Area parkir Depan & Genset; 1Titik X 1 Pemeriksaan 1 Kali 1,837,000 1,837,000
- Area Kantin; 1Titik X 1 Pemeriksaan 1 Kali 1,837,000 1,837,000
- Area Incinerator, IPAL dan parkir Belakang; 1Titik X 1 Pemeriksaan
1 Kali 1,837,000 1,837,000
- Area Taman Belakang; 1Titik X 1 Pemeriksaan 1 Kali 1,837,000 1,837,000
Belanja Jasa Cleaning Service
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :
Cleaning Servise Taman (Luas 1258, 30 m2) 12 Bulan 8,000,000 96,000,000
Biaya Pengelolaan Sampah
Pemusnahan limbah B3
- Oli bekas 8 Drum 1,000,000 8,000,000
- Lampu TL Bekas 3 Drum 3,000,000 9,000,000
- Baterai Bekas 1 Drum 750,000 750,000
- Catridge Bekas 1 Drum 750,000 750,000
Pemusnahan limbah Medis
- Limbah Medis Non Tajam 38000 Kg 20,000 760,000,000
- Limbah Medis Tajam 5000 Kg 20,000 100,000,000
- Limbah Sitotoksik 500 Kg 20,000 10,000,000
- Limbah Patologi 500 Kg 20,000 10,000,000
Pengangkutan sampah domestilk 12 Bulan 12,000,000 144,000,000
Pembersihan sampah kebun, pemotongan ranting - ranting pohon, pembersihan sisa - sisa bongkaran gedung dll
1 Paket 10,000,000 10,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
163
Retribusi Sampah 12 Bulan 1,150,000 13,800,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan 4 buah Aquarium dinding Air Tawar @ Rp. 300.000,-
12 Bulan 1,200,000 14,400,000
Pemeliharaan 1 buah Aquarium Air Tawar Uk.150x60x70 cm 11 Bulan 750,000 8,250,000
Penggantian aquarium air laut menjadi aquarium air tawar Uk.150x60x70 cm
1 buah 4,950,000 4,950,000
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pengendalian Binatang Pengganggu 12 Bulan 5,000,000 60,000,000
Pemeliharaan TPS 1 Paket 15,000,000 15,000,000
Pemeliharaan Taman 1 Paket 50,000,000 50,000,000
Pengurasan WC 60 m³ 151,250 9,075,000
Pembuatan dan pemasangan pengaman pot bunga di halaman depan RS
8 Unit 1,100,000 8,800,000
Pembuatan pot bunga di halaman depan RS 4 Unit 275,000 1,100,000
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
Pemeliharaan Jaringan Air Bersih :
0 0 0
Penggantian Filter Air Bersih 200 Buah 60,000 12,000,000
Penggantian Filter Air Bersih Panjang 75 Buah 120,000 9,000,000
Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 1 Paket 75,000,000 75,000,000
Pemeliharaan Water Treatment Air Bersih ( 6 buah X 2 kali) 12 Kali 9,680,000 116,160,000
0 0 0
Pengurasan Tandon Air Bersih 200 m2 125,000 25,000,000
Pemeliharaan Jaringan Air Kotor :
Pemeliharaan Jaringan Air Kotor 1 Paket 75,000,000 75,000,000
Pemeliharaan IPAL Lumpur Aktif dan RBC 1 Paket 40,000,000 40,000,000
Perbaikan jaringan air bersih dari gedung Al-aqsha menuju gedung Shofa
1 paket 27,500,000 27,500,000
Pemasangan U-Ditch di Saluran Drainase di Sebelah Timur Gedung Al-aqsha
1 Paket 90,730,000 90,730,000
Pemasangan U-Ditch di Saluran Drainase di Sebelah Selatan RS (IPS)
1 Paket 104,455,000 104,455,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
164
Pindah Panel IPAL RBC dari dalam IPAL (bawah) ke Atas 1 Paket 30,000,000 30,000,000
Perbaikan jaringan air kotor di Gedung Marwah 1 Paket 198,000,000 198,000,000
Pengerukan lumpur saluran drainase di seluruh area RS 1 Paket 15,000,000 15,000,000
Membran RO CSSD 1 Paket 120,000,000 120,000,000
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi
Perencanaan penyusunan dokumen AMDAL RS 1 Ls 200,000,000 200,000,000
Higrometer 10 Buah 300,000 3,000,000
DO Meter 2 Set 2,200,000 4,400,000
Fly trap 2 Buah 82,500 165,000
Magnahelic 4 Buah 3,300,000 13,200,000
Anemometer 1 Buah 14,235,000 14,235,000
Pembuatan pot bunga dan peanaman bunga dinding di tembok rs sisi timur
1 Paket 25,000,000 25,000,000
Peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan :
Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 0 0 0
Belanja Sertifikat SKP Pelatihan 1 LS 50,000,000 50,000,000
Biaya Sertifikasi Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan
1 LS 50,000,000 50,000,000
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
Penyaji : 0 0 0
Honor narasumber eksternal penanganan kasus medis : 0 0 0
- Eselon II : 2 orang x 3 kali 6 OK 2,000,000 12,000,000
- Eselon III ke bawah :3 orang x 5 kali 15 OK 1,500,000 22,500,000
Honor narasumber eksternal Assesor, 5 orang x 1 kl 5 OK 10,000,000 50,000,000
Honor narasumber kredensial Tenaga Kesehatan (mitra bestari), 10 orang
10 OK 2,000,000 20,000,000
Honor narasumber eksternal Metodologi Penelitian, 2 orang 2 OK 5,000,000 10,000,000
Honor Narasumber Eksternal Biaya Bimbingan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan, 3 org
3 OK 17,500,000 52,500,000
Honor Narasumber Eksternal Pelatihan DISASTER-Tim MFK (2 hari) 6 orang
6 OK 4,000,000 24,000,000
Honor Narasumber Eksternal Pelatihan Perceptorship, 4 orang x 1 keg (3 hari)
4 OK 10,000,000 40,000,000
Honor Narasumber Eksternal pelatihan Kearsipan, Eselon III kebawah, 1 org x 2 kl
2 OK 1,500,000 3,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
165
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Cetak dan penggandaan/foto copy/penjilidan materi pelatihan internal
1 LS 28,000,000 28,000,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0
1. Pelatihan PPGD/BTCLS : 0 0 0
Kue 55 org x 5 hari x 1 keg 275 buah 15,000 4,125,000
Nasi Kotak 55 org x 5 hari x 1 keg 275 buah 35,000 9,625,000
0 0 0
2. Pelatihan PERCEPTORSHIP : 0 0 0
Kue 55 org x 1 keg 55 buah 15,000 825,000
Nasi Kotak 55 org x 1 keg 55 buah 35,000 1,925,000
0 0 0
3. Pelatihan KIE : 0 0 0
Kue 65 org x 1 keg 65 buah 15,000 975,000
Nasi Kotak 65 org x 1 keg 65 buah 35,000 2,275,000
0 0 0
4. Penyegaran / Pelatihan PONEK (2 hari) : 0 0 0
Kue 60 org x 2 hari x 1 keg 120 buah 15,000 1,800,000
Nasi Kotak 60 org x 2 hari x 1 keg 120 buah 35,000 4,200,000
0 0 0
5. Penyegaran / Pelatihan Geriatri (1 hari) : 0 0 0
Kue 63 org x 1 hari x 1 keg 63 buah 15,000 945,000
Nasi Kotak 63 org x 1 hari x 1 keg 63 buah 35,000 2,205,000
0 0 0
6. Pelatihan PPI Dasar (4 hari) 0 0 0
Nasi Kotak, 40 Orang x 4 hari x 2 keg 320 kotak 35,000 11,200,000
Snack, 40 Orang x 4 hari x 2 keg 320 kotak 15,000 4,800,000
0 0 0
7. Pelatihan Intra Vascular Managemen (3 hari) 0 0 0
Nasi Kotak, 55 Orang x 3 hari x 1 keg 165 kotak 35,000 5,775,000
Snack, 55 Orang x 3 hari x 1 keg 165 kotak 15,000 2,475,000
0 0 0
8. Pelatihan Mutu (PMKP) 0 0 0
Nasi Kotak, 75 Orang x 1 keg 75 kotak 35,000 2,625,000
Snack, 75 Orang x 1 keg 75 kotak 15,000 1,125,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
166
0 0 0
9. Pelatihan Disaster : 0 0 0
Nasi Kotak, 60 Orang x 2 hari x 1 keg 120 kotak 35,000 4,200,000
Snack, 60 Orang x 2 hari x 1 keg 120 kotak 15,000 1,800,000
0 0 0
10. Pelatihan Wound Care/Rawat Luka Modern : 0 0 0
Nasi Kotak, 55 Orang x 2hari x 1 keg 110 kotak 35,000 3,850,000
Snack, 55 Orang x 2 hari x 1 keg 110 kotak 15,000 1,650,000
0 0 0
11. Pendampingan persiapan akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan :
0 0 0
Nasi Kotak, 30 Orang x 2 hari x 1 keg 60 kotak 35,000 2,100,000
Snack, 30 Orang x 2 hari x 1 keg 60 kotak 15,000 900,000
0 0 0
12. Konsumsi akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan :
0 0 0
Nasi Kotak, 30 Orang x 2 hari x 1 keg 60 kotak 35,000 2,100,000
Snack, 30 Orang x 2 hari x 1 keg 60 kotak 15,000 900,000
13. Pelatihan Tentang Administrasi dan Manajemen : 0 0 0
Kue 60 org x 2 keg 120 buah 15,000 1,800,000
Nasi Kotak 60 org x 2 keg 120 buah 35,000 4,200,000
0 0 0
14. Pelatihan Tentang pelayanan prima: 0 0 0
Kue 60 org x 1 keg 60 buah 15,000 900,000
Nasi Kotak 60 org x 1 keg 60 buah 35,000 2,100,000
0 0 0
15. Pelatihan penanganan kasus medis : 0 0 0
- Nasi Kotak, 50 org x 5 keg 250 buah 35,000 8,750,000
0 0 0
16. Pelatihan Manajemen cairan elektrolit 0 0 0
- Kue, 50 org x 1 kg 50 buah 15,000 750,000
- Nasi Kotak, 50 org x 1 keg 50 buah 35,000 1,750,000
17. Pelatihan PPRA 0 0 0
Kue 60 org x 1 keg 60 buah 15,000 900,000
Nasi Kotak 60 org x 1 keg 60 buah 35,000 2,100,000
18. Pelatihan Resusitasi Jantung dan Paru, 60 orang x 8 kl 0 0 0
Kue 60 org x 8 keg 480 buah 15,000 7,200,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
167
Nasi Kotak 60 org x 8 keg 480 buah 35,000 16,800,000
19. Pelatihan Assesor 0 0 0
Kue 60 org x 3 hr x 1 keg 180 buah 15,000 2,700,000
Nasi Kotak 60 org x 3 hr x 1 keg 180 buah 35,000 6,300,000
20. Pelatihan Mahir Jahit Luka dan Legalitas bagi perawat 0 0 0
Kue 60 org x 2 hr x 1 keg 120 buah 15,000 1,800,000
Nasi Kotak 60 org x 2 hr x 1 keg 120 buah 35,000 4,200,000
21. Pelatihan Beauty class 0 0 0
Kue 60 org x 2 hr x 1 keg 120 buah 15,000 1,800,000
Nasi Kotak 60 org x 2 hr x 1 keg 120 buah 35,000 4,200,000
22. Pelatihan EWS 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 35,000 3,500,000
23. Pelatihan TB Dot dan MDR 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 35,000 3,500,000
24. Pelatihan HIV Aids 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 35,000 3,500,000
25. Pelatihan ECG 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 35,000 3,500,000
26. Pelatihan MC dan Protokoler 0 0 0
Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 15,000 750,000
Nasi Kotak 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 35,000 1,750,000
27. Pelatihan MAKP 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 35,000 3,500,000
28. Pelatihan Service Excellence dan Kepedulian Pegawai 0 0 0
Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 15,000 750,000
Nasi Kotak 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 35,000 1,750,000
29. Pelatihan Resertifikasi BTCLS 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 35,000 3,500,000
30. Workshop Pohon Penelitian 0 0 0
Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 15,000 750,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
168
Nasi Kotak 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 35,000 1,750,000
31. Pelatihan Dispensing Aseptik 0 0 0
Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 15,000 750,000
Nasi Kotak 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 35,000 1,750,000
32. Pelatihan Metodologi Penelitian 0 0 0
Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 15,000 750,000
Nasi Kotak 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 35,000 1,750,000
33. Pelatihan Higiene sanitasi makanan 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 35,000 1,400,000
34. Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 35,000 1,400,000
35. Pelatihan perhitungan nutrisi pada pasien dg critical III 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 35,000 1,400,000
36. Pelatihan PKRS 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 35,000 1,400,000
37. Pelatihan Manajemen Nyeri 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 35,000 1,400,000
38. Pelatihan Code Blue 0 0 0
Kue 40 org x 2 hr x 1 keg 80 buah 15,000 1,200,000
Nasi Kotak 40 org x 2 hr x 1 keg 80 buah 35,000 2,800,000
39. Pelatihan Pasien Safety 0 0 0
Kue 40 org x 2 hr x 1 keg 80 buah 15,000 1,200,000
Nasi Kotak 40 org x 2 hr x 1 keg 80 buah 35,000 2,800,000
40. Kredensial Dokter 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 35,000 1,400,000
41. Pelatihan Kearsipan 0 0 0
- Kue 40 org x 1 hr x 2 keg 80 buah 15,000 1,200,000
- Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 2 keg 80 buah 35,000 2,800,000
0 0 0
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
169
Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4 0 0 0
- D3 Rekmed, 1 org x 2 2 OK 1,000,000 2,000,000
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 0 0 0
- S1 Fisikawan, 1 org x 2 semester 2 OK 2,500,000 5,000,000
- S1 Kebidanan; 1 Org x 2 smt 6 OK 2,000,000 12,000,000
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 0 0 0
- Sp1 ( PPDS ) Urologi, 1 x 2 smt 2 OK 2,000,000 4,000,000
- S2 Farmasi, 1 org x 2 smt 2 OK 2,500,000 5,000,000
0 0 0
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis 0 0 0
Pelatihan/Worksop/Seminar/Bintek SDM Rumah Sakit Haji Surabaya
1 LS 459,500,000 459,500,000
Biaya Kepesertaan Peningkatan Teknis Perumah Sakitan 1 LS 35,400,000 35,400,000
Biaya Workshop akreditasi , 20 Org x 1 Kegiatan 20 OK 3,500,000 70,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0
ESELON II 0 0 0
- Tiket 4 ORANG X 1 kl pp 4 OK 3,000,000 12,000,000
- Penginapan 4 orang x 2 hari x 1 kl 8 OH 1,000,000 8,000,000
- Uang Harian 4 orang x 3 hari x 1 kl 12 OH 1,250,000 15,000,000
ESELON III 0 0 0
- Tiket 7 orang x 1 kl pp 7 OK 2,500,000 17,500,000
- Penginapan 7 orang X 3 Hari x 1 kl 21 OH 750,000 15,750,000
- Uang Harian 7 orang X 3 Hari x 1 kl 21 OH 650,000 13,650,000
STAF GOL IV/III 0 0 0
- Tiket 50 orang x 1 kl pp 50 OK 2,000,000 100,000,000
- Penginapan 50 orang x 1 hari x 1 kl 50 OH 600,000 30,000,000
- Uang Harian 50 orang x 2 hari x 1 kl 100 OH 500,000 50,000,000
STAF GOL II/I 0 0 0
- Tiket 25 orang x 1 kl pp 25 OK 1,000,000 25,000,000
- Penginapan 25 orang x 2 hari x 1 kl 50 OH 400,000 20,000,000
- Uang Harian 25 orang x 3 hari x 1 kl 75 OH 350,000 26,250,000
0 0 0
Tim Penilai Akreditasi Penyelenggara Pelatihan : 1 0 0
- Hotel, 3 org x 1 hari 3 OH 1,000,000 3,000,000
- Tiket, 3 orang pp 3 OK 3,000,000 9,000,000
0 0 0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
170
- Tiket 12 ORANG X 1 kl pp 12 OK 1,250,000 15,000,000
- Penginapan 12 orang x 2 hari x 1 kl 24 OH 600,000 14,400,000
- Uang Harian 12 orang x 3 hari x 1 kl 36 OH 750,000 27,000,000
ESELON III 0 0 0
- Tiket 7 orang x 2 kl pp 14 OK 1,000,000 14,000,000
- Penginapan 7 orang X 1 Hari x 2 kl 14 OH 500,000 7,000,000
- Uang Harian 7 orang X 2 Hari x 2 kl 28 OH 400,000 11,200,000
STAF GOL IV/III 0 0 0
- Tiket 25 orang x 1 kl pp 25 OK 1,000,000 25,000,000
- Penginapan 25 orang x 1 hari x 1 kl 25 OH 400,000 10,000,000
- Uang Harian 25 orang x 2 hari x 1 kl 50 OH 325,000 16,250,000
STAF GOL II/I 0 0 0
- Tiket 12 orang x 1 kl pp 12 OK 1,000,000 12,000,000
- Penginapan 12 orang x 1 hari x 1 kl 12 OH 350,000 4,200,000
- Uang saku pelatihan 12 org x 2 hr x 1 kl 44 OH 100,000 4,400,000
Uang Saku/Transport dalam kota 50 OK 50,000 2,500,000
Bantuan Transport Workshop Akreditasi , 20 Org x 2 hari 40 OH 150,000 6,000,000
Peningkatan pelayanan penelitian :
Honor Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
kegiatan penelitian 1 org x 20 kegiatan 20 OK 3,000,000 60,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0
Uji Kultur/pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan radiologi/pemeriksaan lingkungan
1 LS 50,000,000 50,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0
Publikasi Jurnal Internasional/Nasional (5 penelitian) 5 publikasi 6,500,000 32,500,000
0 0 0
Belanja makan dan Minum Kegiatan Penelitian 0 0 0
Nasi Kotak (25 org x 20 kegiatan) 500 OK 30,000 15,000,000
0 0 0
Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Foto copy dan jilid penelitian 1 LS 10,000,000 10,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0 0 0
Penelitian IKM 1 Keg 100,000,000 100,000,000
Penelitian IKK 1 Keg 75,000,000 75,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
171
Penelitian Kepuasan Jamaah Haji 1 Keg 75,000,000 75,000,000
Penelitian Kesehatan/manajemen/administrasi 1 Keg 75,000,000 75,000,000
Peningkatan pelayanan kepegawaian :
Belanja Iuran BPJS Kesehatan 0 0 0
Iuran BPJS, 483 org x 12 bln 5796 OB 168,020 973,843,920
0 0 0
0 0 0
Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan 483 Orang 0 0 0
(Jaminan Kec Kerja 0,24% dan Jaminan Kematian 0,30%) Jumlah 0,54% Tanggungan Pemberi Kerja
0 0 0
Dokter Spesialis, 7 org x 12 bln 84 OB 11,324 951,216
Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 12 bln 252 OB 11,324 2,853,648
S2 Psikologi, 1 org x 12 bln 12 OB 11,324 135,888
S1, 108 org x 12 bln 1296 OB 10,865 14,081,040
D3, 205 org x 12 bln 2460 OB 9,696 23,852,160
SMA/D1, 138 org x 12 bln 1656 OB 8,518 14,105,808
SMP, 1 org x 12 bln 12 OB 7,483 89,796
SD, 2 org x 12 bln 24 OB 6,575 157,800
Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan
Medical Check Up Karyawan Berisiko Tinggi dan BAPETEN Instalasi
40 Orang 900,000 36,000,000
Medical Check Up Karyawan Berisiko Tinggi dan Sangat Tinggi 370 Orang 650,000 240,500,000
Pemeriksaan Hepatitis (Pemeriksaan Screning) Pegawai Pada Zona Resiko Tinggi dan Sangat Tinggi
105 Orang 500,500 52,552,500
- Vaksinasi Hepatitis B Tahap Ke 1 105 Orang 130,000 13,650,000
- Vaksinasi Hepatitis B Tahap Ke 2 105 Orang 130,000 13,650,000
- Vaksinasi Hepatitis B Tahap Ke 3 105 Orang 130,000 13,650,000
Pemeriksaan Kesehatan bagi Karyawan dengan kejadian Needle Stick Injury :
- 10 org x 1 Screning 10 Orang 600,000 6,000,000
Vaksin :
- Hepatitis B x 10 org 10 Orang 250,000 2,500,000
- Hepatitis C x 10 org 10 Orang 1,000,000 10,000,000
Peningkatan pelayanan gizi :
Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni asrama
1 0 0
GEDUNG SHOFA, MARWAH & AL AQSO 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
172
Klas I (tt (36) x 365 hari x 60% x 3 kali ) 23652 porsi 22,000 520,344,000
Klas II (tt (144) x 365 hari x 60% x 3 kali ) 94608 porsi 18,900 1,788,091,200
Klas III (tt (73) x 365 hari x 60% x 3 kali ) 47961 porsi 15,000 719,415,000
Kelas Utama (ICU, ICCU, HCU) 1971 porsi 27,800 54,793,800
(tt (3) x 365 hari x BOR (60%) x 3 kali ) 0 0 0
Critical ill (tt (8) x 365 hari x BOR (60%) x 3 kali) 5256 porsi 40,000 210,240,000
Diet Gizi Buruk untuk anak 1314 porsi 27,800 36,529,200
(tt(2) x BOR(60%) x 365 hari x 3 kali) 0 0 0
0 0 0
GRAHA NUR AFIAH (PAVILIUN) 0 0 0
Nur afiah A&B / VVIP1 & VVIP 2 (tt (24) x BOR (65%) X 365 hari x 3 kali)
17082 porsi 61,000 1,042,002,000
Nur afiah C /VIP (tt (16) x BOR (65%) X 365 hari x 3 kali ) 11388 porsi 32,500 370,110,000
0 0 0
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan 0 0 0
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di Poli gigi (30 dos x 12 bulan)
360 dos 25,000 9,000,000
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan pasien Paviliun ( 2 galon x 4 ruangan x 4 minggu x 12 bulan )
384 galon 20,000 7,680,000
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di Farmasi dan NICU (12 galon x 12 bulan)
144 galon 20,000 2,880,000
Belanja bahan makanan/sembako
Makanan untuk petugas resiko tinggi (susu cair) (492 orang x 3 kali/minggu x 49 minggu)
72324 OK 5,750 415,863,000
Peningkatan pelayanan tata usaha :
Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0 0
Peningkatan Pelayanan Tata Usaha : 0 0 0
Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0
Materasi 6000 7500 lembar 6,000 45,000,000
0 0 0
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional 0 0 0
BBM Non Subsidi Kendaraan Dinas : 1 LS 123,750,000 123,750,000
- Mobil Dinas roda 4, 11 unit 0 0 0
- Sepeda Motor 2 (dua), 10 unit 0 0 0
BBM Non Subsidi Alat Operasional : 1 LS 123,750,000 123,750,000
- Ambulance, 8 unit 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
173
- Mesin Potong Rumput 0 0 0
- Fogging 0 0 0
- Genset 0 0 0
0 0 0
0 0 0
Belanja Surat Kabar/Majalah 0 0 0
Koran harian Jawa Pos 7 eksp x 22 hari x 12 bln 1848 Eksp 6,000 11,088,000
Koran harian Surya 4 eksp x 22 x 12 bln 1056 Eksp 3,000 3,168,000
Koran Bhirawa 9 eksp 22 x 12 bln 2376 Eksp 3,000 7,128,000
0 0 0
Belanja Jasa Paket dan Pengiriman 0 0 0
Pengiriman lewat pos tercatat 25 surat/bln 300 lembar 24,000 7,200,000
0 0 0
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 0 0 0
Ambulance, 8 unit x 1 kl 0 0 0
- Pajak 1 tahunan, 5 unit 1 LS 7,590,000 7,590,000
Kendaraan roda 2, 12 unit x 1 kl 0 0 0
- Pajak 1 tahunan, 7 unit 1 LS 3,000,000 3,000,000
Kendaraan roda 4, 11 unit x 1 kl 0 0 0
- Pajak 1 tahunan 1 LS 15,000,000 15,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Outsourcing 0 0 0
Belanja Jasa Outsourcing Security 5 orang x 12 bln 60 OB 3,330,000 199,800,000
0 0 0
0 0 0
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
0 0 0
Honor konsultan hukum 1 org x 12 bulan 12 Kegiatan 10,500,000 126,000,000
Honor konsultan keamanan 1 org x 12 bln 12 Kegiatan 2,500,000 30,000,000
Jalinan kerjasama dengan Muspika 2 org x 12 24 Kegiatan 750,000 18,000,000
Honor pelatih paduan suara 1 x 12 bln 12 Kegiatan 500,000 6,000,000
Honor SKJ 1 x 12 bln 12 Kegiatan 300,000 3,600,000
Honor Ustadz kajian fiqih 24 kegiatan ibadah 24 Kegiatan 300,000 7,200,000
Honor Ustadz kajian Islam 4 kegiatan 4 Kegiatan 1,000,000 4,000,000
Honor Ustadz pengajian umum 1 Kegiatan 15,000,000 15,000,000
Honor Penyanyi Kroncong 12 kegiatan 12 Kegiatan 750,000 9,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
174
Honor pelatih Futsal 4 x 12 bln 48 Kegiatan 300,000 14,400,000
Honor pelatih Bulu Tangkis 4 x 12 bln 48 Kegiatan 300,000 14,400,000
Honor pelatih Futsal 4 x 12 bln 48 Kegiatan 300,000 14,400,000
Honor kegiatan rapat koordinasi external persiapan lebaran dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, Unit Laka Polres, Taspen
15 OB 250,000 3,750,000
0 0 0
Belanja Service Kendaraan Bermotor 0 0 0
- Sepeda motor roda 2 (dua), 7 unit x 4 kali/thn 1 LS 30,000,000 30,000,000
- Kendaraan roda 4 (empat), 11 unit x 4 kali/thn 1 LS 72,500,000 72,500,000
- Ambulance, 5 unit x 4 kali/thn 1 LS 96,500,000 96,500,000
0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Foto Copy 1 LS 50,000,000 50,000,000
0 0 0
Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut 0 0 0
Pakaian PDL dinas satpol PP 20 set 20 OB 1,350,000 27,000,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 10.8 0 0
Snack rapat struktural & Ka. Inst. 4 x 60 org X 10 kali 2400 Kotak 15,000 36,000,000
Snack morning report 4 x 25 org x 11 kali 1100 Kotak 15,000 16,500,000
Nasi Kotak Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT RSU Haji Surabaya
1200 Kotak 35,000 42,000,000
Nasi kotak petugas jaga Hari Raya (350 org x 2 kegiatan ) 700 Kotak 35,000 24,500,000
Pembinaan Staf oleh direksi 900 prasmanan 75,000 67,500,000
Rapat pleno SMF 6 x 125 org 750 Kotak 35,000 26,250,000
Rapat Direksi dan Kabag Kabid, ka. Inst 4 x 35 org x 6 kali 840 Kotak 35,000 29,400,000
Jalan sehat dalam rangka HUT Pemrov Jatim 500 Kotak 35,000 17,500,000
Rapat Duty Manajer 4 x 30 org x 6 kali 720 Kotak 15,000 10,800,000
Pameran Jatim Fair 10 org x 15 x 2 kali 300 Kotak 35,000 10,500,000
Studi Banding snack 50 org x 6 kali 300 kotak 15,000 4,500,000
Studi BandingNasi kotak 50 org x 6 kali 300 kotak 35,000 10,500,000
Kunjungan SIF snack 100 0rg x 3 kali 300 kotak 15,000 4,500,000
Kunjungan SIF nasi kotak 100 0rg x 3 kali 300 kotak 35,000 10,500,000
0 0 0
0 0 0
Belanja makanan dan minum tamu 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
175
Nasi Kotak 200 Kotak 35,000 7,000,000
Snack 200 Kotak 15,000 3,000,000
Konsumsi tamu (prasmanan) 300 Kotak 75,000 22,500,000
0 0 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0
Eselon II 0 0 0
Uang Harian,4 Org x 4 kali x 2 hari 32 OH 1,500,000 48,000,000
Refresentatif, 4 Org 4 kali x 2 hari 32 OH 150,000 4,800,000
Hotel, 4 Org x 4 kali 16 OH 800,000 12,800,000
Transport, 4 Org x 4 kali 16 OH 450,000 7,200,000
0 0 0
Eselon III, 0 0 0
Uang harian, 5 Org x 4 kali x 2 hari 40 OH 800,000 32,000,000
Hotel, 5 Org x 4 kali 20 OH 700,000 14,000,000
Transport, 5 org x 4 kali 20 OH 450,000 9,000,000
0 0 0
Eselon IV , 0 0 0
Uang harian, 7 org x 4 kali x 2 hari 56 OH 650,000 36,400,000
Hotel, 7 org x 4 kali 28 OH 600,000 16,800,000
Transport, 7 Org x 4 kali 28 OH 450,000 12,600,000
0 0 0
Staf Gol IV dan III 0 0 0
Uang Harian, 5 Org x 5 hari x 2 kali 50 OH 500,000 25,000,000
Hotel, 5 Org x 2 kali 10 OH 600,000 6,000,000
Transport, 5 Org x 2 kali 10 OH 450,000 4,500,000
0 0 0
Staf Gol II dan Tenaga Non PNS 0 0 0
Uang Harian, 5 Org x 2 hari x 5 kali 50 OH 450,000 22,500,000
Hotel, 5 Org x 2 kali 25 OH 350,000 8,750,000
Transport, 5 Org x 2 kali 25 OH 450,000 11,250,000
0 0 0
KBK Provinsi : 0 0 0
Uang Harian, 10 Org x 2 hari 20 OH 600,000 12,000,000
Hotel : 10 Org x 1 hari 10 OH 600,000 6,000,000
Transport, 10 Org x 2 hari 20 OH 450,000 9,000,000
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
176
Transport Dalam Kota 20 orang x 5 x 10 1000 OH 150,000 150,000,000
0 0 0
0 0 0
Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0
Eselon II : 0 0 0
Uang Harian, 2 hr x 4 Org x 4 kali 32 OH 2,500,000 80,000,000
Refresentatif, 2 Hr x 4 Org x 4 Kali 32 OH 150,000 4,800,000
Hotel, 1 Malam x 4 Org x 4 Kali 16 OH 1,810,000 28,960,000
Pesawat PP, 4 Org x 4 Kali 16 OH 3,000,000 48,000,000
Transport, 4 Org x 4 kali 16 OH 700,000 11,200,000
0 0 0
Eselon III : 0 0 0
Uang Harian, 2 hr x 5 Org x 3 kali 30 OH 1,300,000 39,000,000
Hotel, 5 Malam x 3 Kali 15 OH 1,304,000 19,560,000
Pesawat PP, 5 Orgx 3 Kali 15 OH 3,000,000 45,000,000
Transport, 5 Org x 3 kali 15 OH 700,000 10,500,000
0 0 0
Eselon IV 0 0 0
Uang Harian, 2 hr x 5 Org x 4 kali 40 OH 1,000,000 40,000,000
Hotel, 1 Malam x 5 Org x 4 Kali 20 OH 904,000 18,080,000
Pesawat PP, 5 Orgx 4 Kali 20 OH 3,000,000 60,000,000
Transport, 5 Org x 4 kali 20 OH 700,000 14,000,000
0 0 0
Staf Gol IV dan III 0 0 0
Uang harian, 4 Org x 2 hari x 3 kali 24 OH 800,000 19,200,000
Hotel, 4 Orang x 3 Kali 12 OH 904,000 10,848,000
Pesawat, 4 Org x 3 Kali 12 OH 3,000,000 36,000,000
Transport, 4 Org x 3 kali 12 OH 700,000 8,400,000
0 0 0
Staf Gol II dan Tenaga Non PNS 0 0 0
Uang Harian,7 Org x 2 hari x 5 kali 70 OH 700,000 49,000,000
Hotel, 7 Org x 5 kali 35 OH 658,000 23,030,000
Pesawat, 7 Org x 5 kali 35 OH 1,200,000 42,000,000
Transport, 7 Org x 5 kali 35 OH 700,000 24,500,000
0 0 0
Biaya Premi Asuransi 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
177
Asuransi Kendaraan dinas th 2012 1 UNIT 4,798,000 4,798,000
Asuransi Kendaraan dinas th 2011 2 UNIT 5,793,000 11,586,000
Asuransi Kendaraan dinas th 2019 1 UNIT 6,793,000 6,793,000
Peningkatan pelayanan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) RS :
belanja pemeliharaan jalan, irigasi , instalasi dan jaringan) 0 0 0
Penggantian Wall Mount Rack dan pemasangan : 1 Paket 55,000,000 55,000,000
- Gedung Shofa 0 0 0
- Rekam Medik 0 0 0
- Rawat Jalan lantai 1 0 0 0
- Rawat Jalan lantai 2 0 0 0
- Rawat Jalan lantai 3 0 0 0
- GrahaNurafiah 0 0 0
Pengantian & pemeliharan backbobe CAT6 1 Paket 90,000,000 90,000,000
Pengantian & pemeliharan Fiber Optik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
Pemeliharaan jaringan listrik fingerprint 1 Paket 18,000,000 18,000,000
0 0 0
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 0 0 0
pemeliharaan rutin database dan server SIMRS 1 Paket 44,550,000 44,550,000
Lisensi Anti virus 0 0 0
- Lisensi Anti virus 1 tahun endpoint (Client) 72 Unit 700,000 50,400,000
- Lisensi Anti virus 1 tah1 10 Unit 1,600,000 16,000,000
Pemeliharaan dan penggantian komponen 4 paket 49,500,000 198,000,000
- personal komputer (260 unit) 0 0 0
- printer (80 unit) 0 0 0
- jaringan client (300 titik) 0 0 0
- mesin antrian (10 unit) 0 0 0
- monitor (30 unit) 0 0 0
Belanja perizinan dan administrasi 0 0 0
voucher isi ulang Aplikasi Psikologis (MMPI) 1000 Voucer 16,000 16,000,000
Perbendaharaan dan akuntansi :
Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 0 0 0
Jasa Pelayanan Rumah Sakit 1 LS 59,119,611,299 59,119,611,299
Jasa Dokter Paviliun 1 LS 12,000,000,000 12,000,000,000
Belanja Iuran Keanggotaan 1 0 0
Iuran PERSI 12 Bulan 350,000 4,200,000
Iuran ARSADA 12 Bulan 200,000 2,400,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
178
Iuran ARSPI 1 Kali 4,500,000 4,500,000
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia
1 0 0
Jasa Konsultan penyusunan Aplikasi Keuangan 1 Paket 75,000,000 75,000,000
Peningkatan pelayanan laboratorium :
Belanja Bahan Kimia 1 0 0
Belanja Bahan Kimia Reagen 1 LS 4,500,000,000 4,500,000,000
Biaya Jasa Pengelolaan Darah 1 0 0
Penyediaan Darah PMI 1 LS 2,000,000,000 2,000,000,000
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 1 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 1 LS 500,000,000 500,000,000
Akreditasi dan Mutu :
Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0
Dokumen keeper 20 Buah 25,000 500,000
1 0 0
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
Honor Dewan Pengawas : 0 0 0
Evaluasi Pengelolaan Data Indikator Mutu, 1 org x 2 kl 2 OK 2,500,000 5,000,000
0 0 0
Honor Narasumber dan Penilai KBK/QCC, 0 0 0
Narasumber dan Penilai KBK Eksternal, 1 org x 1 kl 1 OK 1,500,000 1,500,000
0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi, Patient Safety
0 0 0
Foto Copy dan penjilidan 1 LS 40,000,000 40,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia
0 0 0
Akreditasi RS Edisi I : 1 0 0
Pendaftaran Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I oleh KARS 1 LS 30,000,000 30,000,000
0 0 0
Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 0 0
Tiket Pesawat Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 2 org x 2 kl 4 OK 3,000,000 12,000,000
Penginapan Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 2 org x 3 hr 6 OK 1,500,000 9,000,000
Uang Harian Peserta Lomba KBK Provinsi, Gol III: 12 org x 3 hr 36 OK 500,000 18,000,000
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
179
Belanja Pakaian Dinas Lapangan 0 0 0
Seragam Peserta Lomba KBK Provinsi, 12 org x 1 keg 12 Stel 500,000 6,000,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 1 0 0
Rapat/Kegiatan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi
0 0 0
Konsumsi Peserta Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas : 0 0 0
Makan Siang, 40 org x 2 hr x 1 kl 80 OK 35,000 2,800,000
0 0 0
Konsumsi Peserta Rapat Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I :
0 0 0
Makan siang, 175 org x 2 hr x 1 kl 350 OK 35,000 12,250,000
Snack, 175 org x 2 hr x 1 kl 350 OK 15,000 5,250,000
0 0 0
Konsumsi Peserta Bimbingan dan Penilaian KBK 0 0 0
Makan Siang, 50 org x 1 hr x 1 kl 50 OK 35,000 1,750,000
PKRS :
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0
Roll Banner 1 Buah 775,000 775,000
Spanduk dalam rangka hari gizi nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari kanker nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari pendengaran nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka tubercoluse nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari lansia nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari anti tembakau nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari anak nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari kesehatan jiwa 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari mata 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari osteoporosis 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari antibiotik 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari Aids 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari kesehatan dunia 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari stroke 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari ginjal 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari diabetes 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari kesehatan dunia 1 Buah 350,000 350,000
video edukasi 3 paket 6,000,000 18,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
180
0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Leaflet penyakit (hitam putih) 20000 Exemplar 250 5,000,000
Lembar balik 10 Exemplar 400,000 4,000,000
Poster Kesehatan 40 Exemplar 20,000 800,000
0 0 0
Kegiatan seminar awam dalam rangka Milad RSU Haji Surabaya 1 paket 10,000,000 10,000,000
Kegiatan seminar awam dalam rangka HUT Pemprov Jatim 1 paket 10,000,000 10,000,000
Kegiatan seminar awam dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 1 paket 10,000,000 10,000,000
0 0 0
Bantuan Transport Kegiatan Penyuluhan Eksternal 6 org 6 kegiatan 150,000 900,000
0 0 0
Pelatihan eksternal 0 0 0
Manajemen PKRS 2 org 2 kegiatan 10,000,000 20,000,000
TOT KIE 2 org 2 kegiatan 10,000,000 20,000,000
5 2 3 BELANJA MODAL 10,901,835,000
5 2 3 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 10,901,835,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 10,901,835,000
Peningkatan pelayanan promosi :
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0 0 0
Lensa Kamera DSLR EF 24-70 mm f/4L IS USM 1 unit 20,000,000 20,000,000
Tape recorder 1 unit 3,000,000 3,000,000
Peningkatan pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS) :
*Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa: 0 0 0
Exhaust fan kamar mandi 5 Unit 900,000 4,500,000
AC Split 1.5 PK 5 Unit 7,400,000 37,000,000
AC Split 2 PK 55 Unit 8,400,000 462,000,000
Blower Exhaust 16" 5 Unit 1,300,000 6,500,000
Celling Fan 5 Unit 1,000,000 5,000,000
Kipas Angin 5 Unit 715,000 3,575,000
*Pengadaan Sound sistem 0 0 0
- Mic Kabel 5 buah 250,000 1,250,000
- Mic Wireless Klip On 2 set 3,500,000 7,000,000
- Mic Wireless Handmic 3 set 3,750,000 11,250,000
- Mic Meja 30 buah 450,000 13,500,000
-Salon Colomb untuk adzan Ruangan 30 set 1,250,000 37,500,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
181
Pengadaan CCTV untuk Galery luar 1 LS 75,000,000 75,000,000
0 0 0
Pengadaan Telepon 10 Buah 2,750,000 27,500,000
Pengadaan Nursecall Gedung Marwah lt 1 ,2, 4 1 LS 170,000,000 170,000,000
Pra Instalasi alat Kesehatan Angiography 1 LS 200,000,000 200,000,000
Pra Instalasi alat kedokteran CT Scan 1 LS 600,000,000 600,000,000
Peningkatan pelayanan logistik :
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 0 0
Almari Arsip 2 Unit 3,950,000 7,900,000
Almari Obat dan Bahan 2 Unit 2,500,000 5,000,000
Apar Set 2 Unit 2,800,000 5,600,000
Dispenser 2 Unit 1,500,000 3,000,000
Felling Cabinet 2 Unit 3,285,000 6,570,000
Jam Dinding 25 Unit 500,000 12,500,000
Kursi Dokter 15 Unit 1,833,000 27,495,000
Kursi Lipat 50 Unit 427,800 21,390,000
Kursi Pasien 100 Unit 427,800 42,780,000
Kursi Putar 50 Unit 690,000 34,500,000
Kursi Tunggu Pasien 4 sheet 30 Unit 2,626,000 78,780,000
Lemari Es Penyimpanan ASI 1 Unit 2,500,000 2,500,000
Lemari Ice Dua Pintu 3 Unit 3,500,001 10,500,003
Lemari Ice Satu Pintu 2 Unit 3,000,000 6,000,000
Lemari Linen 4 Unit 3,000,000 12,000,000
Loker Besi 0 Unit 1,572,500 0
Matras 50 Unit 1,500,000 75,000,000
Meja Dokter 12 Unit 4,756,570 57,078,840
Meja Komputer 0 Unit 827,700 0
Meja Nurse Station 2 Unit 8,105,370 16,210,740
Meja Perawat / Petugas 10 Unit 3,000,000 30,000,000
Mesin Penghacur Kertas 0 Unit 16,146,000 0
Mesin Risso 1 Unit 570,650,502 570,650,502
Pigora KIR (Kartu Inventaris Ruangan) 100 Unit 75,000 7,500,000
Rak Alat 4 Unit 2,838,000 11,352,000
Rak Sepatu 4 Unit 1,069,500 4,278,000
Sofa 8 Unit 6,519,364 52,154,915
Televisi LED 32 9 Unit 3,500,000 31,500,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
182
Televisi LED 40 7 Unit 5,000,000 35,000,000
Tempat Apar 20 Unit 2,038,000 40,760,000
Tempat Baju dan Helm Petugas Apar 6 Unit 4,500,000 27,000,000
Trolly Barang 10 Unit 3,000,000 30,000,000
Trolly Supermarket / Keranjang 15 Unit 2,000,000 30,000,000
White Board 10 Unit 500,000 5,000,000
Meja counter panjang 1 set 200,000,000 200,000,000
Gorden Ruang administrasi/perkantoran 70 pcs 2,500,000 175,000,000
Peningkatan pelayanan sanitasi :
Belanja Modal
Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional
Mesin Las 1 buah 2,800,000 2,800,000
Mesin Bor 1 Buah 1,000,000 1,000,000
Peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan :
Manekin intubasi transparan 1 unit 82,363,000 82,363,000
Manekin Full Body CPR multifungsi (bisa melihat irama jantung dan DC Syock)
2 unit 57,310,000 114,620,000
Manekin intubasi For baby 1 unit 35,000,000 35,000,000
Advance Endotracheal Intubation monitor 1 unit 20,900,000 20,900,000
Half body Manekin Resusitasi / smart monitor (Pijat Jantung setengah badan)
2 unit 29,940,000 59,880,000
Child CPR training manekin 1 unit 33,700,000 33,700,000
Infant CPR training manekin 2 unit 28,000,000 56,000,000
Trauma Nursing Manekin (bedah) full body 3 unit 31,370,000 94,110,000
intraVenous Injection / Manekin pasang Infus (tangan dan Kaki) 4 unit 20,350,000 81,400,000
Diabetes foot models 2 unit 2,300,000 4,600,000
Trauma Evaluation Set-Manekin rawat luka (Tangan, Kaki dan pinggul,dsb)
2 unit 20,100,000 40,200,000
Maternal and Neonatal Delivery Simulator (Halfbody) 2 unit 108,500,000 217,000,000
AED Trainer 2 unit 33,700,000 67,400,000
DC Syock Trainer 1 unit 0 0
Simulator EKG 1 unit 8,000,000 8,000,000
Manekin school CPR (isi 10 buah) 2 unit 15,000,000 30,000,000
Ambu bag dewasa 4 unit 0 0
Ambu bag pediatric dan neonatal (1 set : isi 10 buah) 2 unit 5,000,000 10,000,000
Peningkatan pelayanan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) RS :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
183
Belanja modal software 0 0 0
Sistem Antrian pasien Poliklinik 1 paket 100,000,000 100,000,000
0 0 0
Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor 0 0 0
Komputer Dekstop core i5, win 10 pro 20 Unit 15,000,000 300,000,000
Komputer Dekstop core i7 2 Unit 25,000,000 50,000,000
Laptop Core i7 2 Unit 16,000,000 32,000,000
Printer dot matrix 4 Unit 3,000,000 12,000,000
Printer tinta 10 Unit 2,500,000 25,000,000
Printer Laserjet 4 Unit 1,600,000 6,400,000
Thin Client/Mini PC win 7 pro 7 Unit 15,000,000 105,000,000
Monitor 7 Unit 2,500,000 17,500,000
Wireless Access Point 6 Unit 14,000,000 84,000,000
Fujitsu Fujitsu Scanner F1 7460 3 Unit 47,500,000 142,500,000
Mesin Finger Print Wajah 2 Unit 8,000,000 16,000,000
finger print pasien 4 Unit 1,800,000 7,200,000
Anjungan Mandiri 1 Unit 50,000,000 50,000,000
Printer Barcode kartu 1 Unit 18,000,000 18,000,000
Hard Disk External 1TB 2 Unit 1,500,000 3,000,000
Anjungan Touchscreen ((digital signage stand alone) Poli Graha Nuurafiah
1 Unit 60,000,000 60,000,000
Penggantian Part IBM Blade H 1 Unit 85,000,000 85,000,000
- Advance Management Module for IBM BladeCenter H 0 0 0
- IBM 6 Port Server Connectivity Module for IBM BladeCenter H 0 0 0
- Blower Fan for IBM BladeCenter H 0 0 0
Tablet 10' 3 Unit 15,000,000 45,000,000
Power Supplay Hp StoreEasy 1 Unit 6,000,000 6,000,000
Microtic gygabite 1 Unit 5,000,000 5,000,000
Core Switch Fiber Chanel 10Giga 16 port 1 Unit 90,000,000 90,000,000
Printer DFX 1 Unit 60,000,000 60,000,000
Printer PassBook PLQ 30 1 Unit 9,500,000 9,500,000
FUJITSU SCANSNAP PORTABLE S1300I 1 Unit 5,000,000 5,000,000
FINGER PRINT : SOLUTION MESIN ABSENSI [X606-S] 2 Unit 3,000,000 6,000,000
UPS : APC SMART-UPS [SMT1500I] 1 Unit 14,000,000 14,000,000
Switch Gigabyte 4 Unit 14,000,000 56,000,000
Belanja modal alat studio 0 0 0
Projector 2 Unit 19,000,000 38,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
184
Peningkatan Pelayanan Penunjang Medik :
Alat Ruang ICU 0 0 0
Blanket Warmer Dewasa 2 Unit 4,000,000 8,000,000
Blanket Warmer Anak 1 Unit 3,600,000 3,600,000
0 0 0
Alat Ruang NICU 0 0 0
Stetoscope Neonatus 2 Unit 2,000,000 4,000,000
Stetoscope pediatric 2 Unit 2,000,000 4,000,000
0 0 0
Alat Ruang Rawat Jalan 0 0 0
Kursi Roda 5 Unit 3,000,000 15,000,000
Tensimeter 6 Unit 3,000,000 18,000,000
Stetoscope Dewasa 13 Unit 2,000,000 26,000,000
Tensimeter digital 5 Unit 3,000,000 15,000,000
0 0 0
0 0 0
- Poli Hamil 0 0 0
Timbangan badan 1 Unit 10,000,000 10,000,000
0 0 0
- Poli Mata 0 0 0
Streak Retinoskopi 1 Unit 20,000,000 20,000,000
- Poli Tumbuh Kembang (Children Care)
Timbangan bayi 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Timbangan dewasa + TB 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Pengukur panjang Bayi 1 Unit 1,700,000 1,700,000
- Poli Laktasi (Children Care)
Pompa Asi manual 1 Unit 30,000,000 30,000,000
Pompa Asi elektrik 1 Unit 45,000,000 45,000,000
- Poli Respirologi (Children Care)
Timbangan bayi 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Nebulizer 1 Unit 3,000,000 3,000,000
- Poli Alergi (Children Care)
Timbangan bayi 1 Unit 10,000,000 10,000,000
- Poli Anak (Children Care)
Timbangan badan 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
185
Timbangan bayi 1 Unit 10,000,000 10,000,000
- Poli Bedah Urologi
Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
- Poli Bedah Umum
Timbangan badan 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000
- Poli THT
Otoscope 2 Unit 4,500,000 9,000,000
- Poli Bedah Syaraf
Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000
- Poli Bedah Plastik
Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000
- Poli Bedah Minor
Tempat tidur Periksa 1 Unit 15,000,000 15,000,000
Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Ruang Farmasi
Cold Chain (untuk penyimpan vaksin) 1 Unit 50,000,000 50,000,000
Ruang Instalasi Pusat Sterilisasi dan Pencucian
Lemari instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Alat Ruang Hemodialisa
Stetoscope 1 Unit 2,000,000 2,000,000
Alat Ruang Patologi Anatomi
Tutup botol alat Prosessing 6 Unit 30,000,000 180,000,000
Alat Ruang Radiologi
CR Cassete uk 43 x 35 cm 3 buah 40,000,000 120,000,000
Alat Ruang Graha Nur Afiyah
Dressing cart 2 Unit 8,000,000 16,000,000
Nebulizer 1 Unit 3,000,000 3,000,000
EWS Kit, terdiri dari :
Tensimeter digital 3 Unit 3,000,000 9,000,000
Pulse Oximetri 3 Unit 25,000,000 75,000,000
Alat Ruang Rawat Inap
Dressing cart / Trolley injeksi 2 Unit 8,000,000 16,000,000
Tensimeter digital 7 Unit 3,000,000 21,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
186
Easy Move 1 Unit 8,000,000 8,000,000
Ambubag dewasa 1 Unit 7,500,000 7,500,000
Ambubag anak 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Alat Ruang Rawat Inap Geriatri
Timbangan badan 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000
Kursi roda 1 Unit 3,000,000 3,000,000
Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000
Alat Ruang Medical Check Up
Tabung O2 Set (kecil) set 2 Unit 6,850,000 13,700,000
Standart Infus Beroda 1 Unit 1,000,000 1,000,000
Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000
Tensi meter berdiri 2 Unit 6,000,000 12,000,000
Tensimeter digital 2 Unit 3,000,000 6,000,000
Timbangan dewasa 1 Unit 10,000,000 10,000,000
- VK
Tensimeter digital 2 Unit 3,000,000 6,000,000
Stetoscope dewasa 2 Unit 2,000,000 4,000,000
Ambubag dewasa 1 Unit 7,500,000 7,500,000
Ambubag infant 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Alat Ruang Graha Nur Afiyah
Pulse Oximertri 1 Unit 25,000,000 25,000,000
Alat IGD
Ventilator Transport 3 Unit 420,000,000 1,260,000,000
X- Ray Mobile 1 Unit 2,850,187,000 2,850,187,000
Jumlah 177,483,629,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : Triwulan I Rp 51,144,626,525 Surabaya, 31 Desember 2019
Triwulan II Rp 49,948,122,350 Direktur
Triwulan III Rp 45,180,834,850 Triwulan IV Rp 31,210,045,275 +
Jumlah Rp 177,483,629,000
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
187
Rincian Sub Kegiatan 48 001 (Fungsional)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Peningkatan pelayanan promosi
Jumlah : Rp. 753,250,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 730,250,000
Belanja Cenderamata/ Souvenir 0 0 0
Plakat 25 Buah 300,000 7,500,000
Souvenir Pameran 25 Buah 200,000 5,000,000
Tas tamu undangan 25 Buah 200,000 5,000,000
Tas Souvenir 25 Buah 45,000 1,125,000
Mug 50 Buah 30,000 1,500,000
Payung 50 Buah 65,000 3,250,000
Travel clutch 50 Buah 65,000 3,250,000
Souvenir PKRS 50 Buah 30,000 1,500,000
Gantungan kunci 100 Buah 30,000 3,000,000
Handuk 50 Buah 30,000 1,500,000
Dompet 50 Buah 30,000 1,500,000
0 0 0
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 0 0 0
Papan Nama aluminium 40 x 100 cm 5 unit 900,000 4,500,000
Papan Nama aluminium Variasi Penunjang 30 x 90 cm 5 unit 750,000 3,750,000
Papan nama Acrylic meja segitiga Rawat jalan 5 unit 350,000 1,750,000
Papan nama Acrylic meja dokter (5x30 cm) (irna) 15 unit 85,000 1,275,000
Stiker Label 250 Buah 25,000 6,250,000
Stiker Penanda Jalur Tangga Naik dan Turun 250 Buah 25,000 6,250,000
Stiker Penanda Larangan Menggunakan Lift 100 Buah 30,000 3,000,000
Stiker Penanda Larangan Mendekati Pagar 25 Buah 25,000 625,000
Stiker Lettering Pintu kaca 50 Buah 25,000 1,250,000
Stiker Berfosfor Penanda Evakuasi Turun ditangga Darurat 150 Buah 50,000 7,500,000
Papan nama Acrylic Penanda Larangan 25x60 25 unit 350,000 8,750,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
188
Papan nama Acrylic ruangan 15x40 25 unit 275,000 6,875,000
Papan informasi Acrylic 20x60 25 unit 325,000 8,125,000
Papan informasi Acrylic 120x160 5 unit 1,250,000 6,250,000
Papan informasi Acrylic 40x60 15 unit 450,000 6,750,000
Display Meja Acrylic uk F4 (Manajemen) 25 unit 135,000 3,375,000
Display Meja Acrylic uk A5 (Manajemen) 25 unit 85,000 2,125,000
Cutting Stiker (Manajemen) 25 unit 300,000 7,500,000
Papan Informasi dan Media Promosi Dobel Acrylic 50x70 cm 5 unit 1,200,000 6,000,000
Papan Informasi dan Media Promosi Dobel Acrylic 100 x 80 5 unit 1,500,000 7,500,000
0 0 0
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0
Stiker Label Rumah Sakit 200 Buah 20,000 4,000,000
Stiker Simbol Rumah Sakit 100 Buah 30,000 3,000,000
Stiker Petunjuk Arah 100 Buah 30,000 3,000,000
Stiker Lettering Pintu kaca 25 Buah 100,000 2,500,000
Buletin 500 Buah 80,000 40,000,000
Roll Banner 10 Buah 775,000 7,750,000
Roll Banner elektrik 2 Buah 5,000,000 10,000,000
Poster Kegiatan RS 25 Buah 100,000 2,500,000
Baliho Kegiatan Rumah Sakit 4 Buah 900,000 3,600,000
Bingkai/frame baliho 1 Buah 15,000,000 15,000,000
Spanduk Milad 2 Buah 350,000 700,000
Spanduk Akreditasi 4 Buah 350,000 1,400,000
Spanduk PHBI 7 Buah 350,000 2,450,000
Spanduk Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 25 Buah 350,000 8,750,000
Spanduk kegiatan seminar dan pelatihan 25 Buah 350,000 8,750,000
Back drop 10 Buah 750,000 7,500,000
Cetak Foto Dokumentasi 1 LS 5,425,000 5,425,000
Iklan pelayanan media cetak/online 4 paket 10,000,000 40,000,000
Display ucapan media cetak/online 3 paket 5,000,000 15,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Dekorasi 0 0 0
Dekorasi Milad 1 Paket 5,000,000 5,000,000
Dekorasi Kegiatan Rumah Sakit 5 Paket 5,000,000 25,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Event Organizer 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
189
Pameran Jatim Fair 1 Paket 125,000,000 125,000,000
Pameran Promosi Rumah Sakit 1 Paket 125,000,000 125,000,000
0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Leaflet Promosi Rumah Sakit 5000 Exemplar 3,000 15,000,000
Buku Profil 100 Exemplar 400,000 40,000,000
0 0 0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0
Bantuan transport kegiatan jumpa pelanggan, 120 org x 1 keg 120 OK 150,000 18,000,000
Bantuan Transport Pameran Jatim Fair (100 org x 1 keg) 100 OK 150,000 15,000,000
Bantuan Transport Pameran Promosi Rumah Sakit (100 org x 1 keg) 100 OK 150,000 15,000,000
0 0 0
Makan dan Minum rapat/kegiatan 0 0 0
Jumpa Pelanggan 0 0 0
Nasi kotak, 120 Org x 1 keg 120 kotak 30,000 3,600,000
Kue, 120 orang x 1 keg 120 OK 15,000 1,800,000
0 0 0
Belanja Pakaian khusus 0 0 0
Belanja Seragam Pameran, 30 org x 2 keg 60 pcs 350,000 21,000,000
0 0 0
Ongkos Jahit 0 0 0
Ongkos jahit seragam pameran 30 stel 200,000 6,000,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 23,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0 0 0
Lensa Kamera DSLR EF 24-70 mm f/4L IS USM 1 unit 20,000,000 20,000,000
Tape recorder 1 unit 3,000,000 3,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Peningkatan pelayanan farmasi
Jumlah : Rp. 38,149,813,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 38,149,813,000
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 0 0 0
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Logistik RS 1 LS 8,250,000,000 8,250,000,000
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Depo Farmasi 1 LS 8,000,000,000 8,000,000,000
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Logistik RS (UDI) 1 LS 1,250,000,000 1,250,000,000
1 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
190
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 1 0 0
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Logistik RS 1 LS 1,500,000,000 1,500,000,000
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Depo Farmasi 1 LS 19,149,813,000 19,149,813,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Peningkatan pelayanan logistik keperawatan
Jumlah : Rp. 566,726,500.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 566,726,500
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 1 0 0
HD 1 0 0
Sprei PUTIH 15 pcs 137,500 2,062,500
Sarung bantal 15 pcs 40,700 610,500
0 0 0
REHAB MEDIK 1 0 0
Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000
Sarung Bantal 10 pcs 40,700 407,000
0 0 0
MCU 0 0 0
Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000
Selimut 10 pcs 181,500 1,815,000
0 0 0
IBS 1 0 0
LINEN OK BEDAH SENTRAL 0 0 0
Set OK - 50 set terdiri dari : 0 0 0
Duk buntu besar 150 pcs 220,000 33,000,000
duk buntu kecil 250 pcs 110,000 27,500,000
duk lubang kecil 50 pcs 115,000 5,750,000
pembungkus tipis 100 pcs 200,000 20,000,000
waslab besar 50 pcs 17,000 850,000
waslab saputangan 50 pcs 6,000 300,000
waslab pasien 50 pcs 6,000 300,000
pembungkus instrumen 50 pcs 165,335 8,266,750
0 0 0
ANASTESI 0 0 0
Sprei 15 pcs 137,500 2,062,500
Sarung bantal 15 pcs 40,700 610,500
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
191
selimut 15 pcs 100,000 1,500,000
bantal 10 pcs 100,000 1,000,000
0 0 0
GIZI 1 0 0
celemek 6 Buah 50,000 300,000
0 0 0
ICU 1 0 0
Selimut 8 pcs 100,000 800,000
Perlak 1 bed 8 pcs 120,000 960,000
Tali Pasien / Restrain 10 pcs 35,000 350,000
0 0 0
ICCU 1 0 0
Selimut 10 pcs 100,000 1,000,000
Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000
Perlak 1 bed 5 pcs 120,000 600,000
0 0 0
NICU 1 0 0
Selimut Bayi R. NICU (bedong) 20 pcs 35,000 700,000
0 0 0
HCU 1 0 0
Selimut 10 pcs 100,000 1,000,000
Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000
Perlak 1 bed 5 pcs 120,000 600,000
Bantal oscar 5 pcs 100,000 500,000
Sarung Bantal 10 pcs 40,700 407,000
0 0 0
IRJA 1 0 0
Sprei 75 pcs 137,500 10,312,500
Sarung bantal 75 pcs 40,700 3,052,500
Selimut 75 pcs 100,000 7,500,000
Perlak 1/2 bed 30 pcs 60,000 1,800,000
Bantal 30 pcs 100,000 3,000,000
0 0 0
GNA 1 0 0
Sprei set untuk poli 12 set 148,500 1,782,000
Sprei set pasien dengan bordir VIP dan VVIP lantai 2 13 set 185,000 2,405,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
192
Sprei set penunggu pasien VVIP lantai 2 8 set 185,000 1,480,000
Sprei set pasien dengan bordir VIP dan VVIP lantai 3 11 set 185,000 2,035,000
Sprei set penunggu pasien VVIP lantai 3 7 set 185,000 1,295,000
Sprei set pasien dengan bordir VVIP 1 dan VVIP 2 lantai 4 6 set 185,000 1,110,000
Sprei set penunggu pasien VVIP1 dan VVIP2 lantai 4 9 set 185,000 1,665,000
Sprei set pasien dengan bordir VVIP 1 dan VVIP 2 lantai shofa 2 (pav anak)
11 set 185,000 2,035,000
Sprei set penunggu pasien VVIP 1 dan VVIP 2 lantai shofa 2 (pav anak)
3 set 185,000 555,000
Sprei set penutup bed penunggu pasien VVIP 1 dan VVIP 2 24 set 185,000 4,440,000
Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai 2 13 pcs 181,500 2,359,500
Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai 3 11 pcs 181,500 1,996,500
Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai 4 9 pcs 181,500 1,633,500
Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai shofa 2 (pav anak) 11 pcs 181,500 1,996,500
Bed cover untuk penunggu pasien VVIP lantai 2 8 buah 300,000 2,400,000
Bed cover untuk penunggu pasien VVIP lantai 3 7 buah 300,000 2,100,000
Bed cover untuk penunggu pasien VVIP1 dan VVIP2 lantai 4 9 buah 300,000 2,700,000
Bantal dakron 20 buah 90,000 1,800,000
Guling dakron 10 buah 90,000 900,000
Perlak untuk pasien poli 12 pcs 60,000 720,000
0 0 0
RADIOLOGI 0 0 0
Bantal Oscar 4 buah 100,000 400,000
Selimut bulu USG 2 buah 181,500 363,000
Selimut bulu CT Scan 2 buah 181,500 363,000
Selimut bulu MSCT 2 buah 181,500 363,000
Selimut bulul MRI 2 buah 181,500 363,000
0 0 0
PA 1 0 0
Sprei 2 pcs 137,500 275,000
Selimut 2 pcs 100,000 200,000
Bantal 2 pcs 100,000 200,000
0 0 0
IRNA 1 0 0
Sprei 50 pcs 137,500 6,875,000
Sarung bantal 50 pcs 40,700 2,035,000
Selimut lurik biru 50 pcs 100,000 5,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
193
Bantal oscar 30 pcs 100,000 3,000,000
Perlak 1/2 bed 25 pcs 60,000 1,500,000
Perlak 1 bed 10 pcs 120,000 1,200,000
0 0 0
FORENSIK 1 0 0
Kain Kafan 36 pcs 100,000 3,600,000
0 0 0
UMUM 0 0 0
Bendera Merah Putih 3 pcs 350,000 1,050,000
0 0 0
Belanja Pakaian Khusus 0 0 0
IGD 0 0 0
Baju Kerja Perawat 20 stel 250,000 5,000,000
IBS 0 0 0
Jas operasi (gown) 150 pcs 440,000 66,000,000
Baju celana Perawat OK 30 stel 250,000 7,500,000
Jilbab OK 30 pcs 44,275 1,328,250
VK BERSALIN 0 0 0
Baju Kerja Bidan 20 stel 250,000 5,000,000
NICU 0 0 0
Baju Kerja Bidan 15 stel 250,000 3,750,000
Baju Kangguru 10 pcs 125,000 1,250,000
ICCU 0 0 0
Baju Kerja Perawat 10 stel 250,000 2,500,000
ICU 0 0 0
Baju Kerja Perawat 20 stel 250,000 5,000,000
HCU 0 0 0
Baju Kerja Perawat 10 stel 250,000 2,500,000
IRNA 0 0 0
Baju dan sarung pasien 80 stel 220,000 17,600,000
PA 0 0 0
Jas Lab lengan Panjang, M dan XL 5 pcs 267,300 1,336,500
TIM CODEBLUE 0 0 0
Rompi Code blue 10 pcs 175,000 1,750,000
Belanja Cenderamata/ Souvenir
Paket perlengkapan pasien 2400 Paket 99,000 237,600,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
194
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Peningkatan pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS)
Jumlah : Rp. 7,631,881,500.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5,970,306,500
Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional 0 0 0
* PengantianSuku Cadang Alat Kedokteran, berupa: 0 0 0
* Peralatan IGD, berupa: 0 0 0
Finger clips sensor dewasa 2 Buah 9,680,000 19,360,000
Battrey untuk Code Blue AED 2 Buah 2,800,000 5,600,000
Kabel ECG Kenz 1 Buah 9,570,000 9,570,000
Kabel ECG untuk bedside monitor 1 Buah 12,500,000 12,500,000
0 0 0
* Peralatan NICU, berupa: 0 0 0
Finger clips SPO2 sensor neonatal 3 Buah 9,680,000 29,040,000
Skin Probe Temperature untuk inkubator 3 Buah 9,740,000 29,220,000
Lampu Halogen 12 V/20 Watt Mangkok 5 Buah 935,000 4,675,000
Kabel ECG untuk bedside monitor 1 Buah 12,500,000 12,500,000
Lampu Dulux L18w/71 merk osram 8 Buah 950,000 7,600,000
Lampu Phototeraphy 18 Watt 5 Buah 550,000 2,750,000
0 0 0
* Peralatan ICU berupa: 0 0 0
Finger clips sensor dewasa 4 Buah 9,680,000 38,720,000
Interface Kabel SPO2 3 Buah 3,162,500 9,487,500
O2 Cell untuk Ventilator 4 Buah 9,680,000 38,720,000
Temperature probe untuk bedside monitor (axilla + rectal) 4 Buah 8,470,000 33,880,000
Lampu Laringoscope 4 Buah 780,000 3,120,000
Kabel ECG untuk bedside monitor 1 Buah 12,500,000 12,500,000
Kabel RS 323 2 Buah 750,000 1,500,000
Battrey untuk Code Blue AED 2 Buah 2,800,000 5,600,000
Kabel ECG Kenz 1 Buah 9,570,000 9,570,000
0 0 0
* Peralatan Rawat Inap, berupa: 0 0 0
Baterai syringe pump 9,6V 4 Set 1,089,000 4,356,000
Kabel ECG Kenz 1 Buah 8,000,000 8,000,000
Baterai ECG 2 Set 3,300,000 6,600,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
195
Baterai Infuse pump 6 Set 1,089,000 6,534,000
Probe Saturasi O2 2 Set 3,800,000 7,600,000
0 0 0
* Peralatan Rawat Jalan, berupa: 0 0 0
Kabel EEG ( isi 16 ) 1 Set 12,000,000 12,000,000
Kabel ECG GE Healthcare 1 Buah 10,340,000 10,340,000
Lampu Slit Lamp 8 Buah 770,000 6,160,000
0 0 0
* Peralatan IBS 0 0 0
Lampu Operasi 22,8V x 150 Watt 4 Buah 3,500,000 14,000,000
Lampu Hanaulux 80 21,5V/130W 4 Unit 13,200,000 52,800,000
O2 Cell untuk Anasteshi 2 Buah 7,260,000 14,520,000
Finger clips sensor / SPO2 4 Set 9,680,000 38,720,000
0 0 0
* Peralatan Endoscopy 0 0 0
Lampu halogen 15V 150W Mangkok 4 Buah 1,200,000 4,800,000
Lampu Endoscopy 300W (IBS/exelitas) 2 Buah 12,500,000 25,000,000
0 0 0
* Peralatan laborat 0 0 0
Lampu Microscope 6V 30W 5 Buah 700,000 3,500,000
Fitting Lampu Microscope 3 Buah 365,000 1,095,000
0 0 0
* Peralatan GIGI 0 0 0
Lampu Halogen Dental chair 4 Buah 506,000 2,024,000
Selang 2hole 10 Meter 363,000 3,630,000
Selang 6 x 8mm 20 Meter 138,000 2,760,000
Selang 10mm x 6,5mm 20 Meter 97,000 1,940,000
Selang 3mm 20 Meter 121,000 2,420,000
Selang 2,5 x 4 mm 20 Meter 121,000 2,420,000
0 0 0
0 0 0
Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 0 0 0
* Biaya Sertifikat dan Kalibrasi Alat Radiologi 1 LS 25,000,000 25,000,000
* Biaya Petugas Kalibrasi Alat Radiologi 1 LS 4,000,000 4,000,000
CTscan 0 0 0
MSCT 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
196
General Xray 0 0 0
Mobile Xray 0 0 0
Angiograpy 0 0 0
C Arm 0 0 0
Phanoramic 0 0 0
Dental Xray 0 0 0
0 0 0
* Biaya sertifikat Kalibrasi Alat kedokteran 1 LS 245,000,000 245,000,000
* Biaya Petugas Kalibrasi Alat kedokteran 1 LS 25,000,000 25,000,000
ECU 0 0 0
Flowmeter 0 0 0
Incubator 0 0 0
infran warmer 0 0 0
Infusion Pump 0 0 0
Lab incubator 0 0 0
lampu operasi 0 0 0
lampu tindakan 0 0 0
nebulizer 0 0 0
oven 0 0 0
phototerapy 0 0 0
pulse oximeter 0 0 0
refrigerator 0 0 0
rotator 0 0 0
spirometer 0 0 0
sterilisator 0 0 0
suction pump 0 0 0
syringe pump 0 0 0
tensimeter 0 0 0
0 0 0
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 0 0 0
Ijin Operasional Genset, Hydrant, Lift 1 LS 20,000,000 20,000,000
SLO Listrik dan Genset 3 Unit 50,000,000 150,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0
Monitoring TLD Petugas Radiasi 1 LS 18,000,000 18,000,000
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
197
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0
*Pemeliharaan alat kedokteran, berupa: 0 0 0
Perbaikan Broncoscopy Pentax 1 Unit 175,000,000 175,000,000
Perbaikan Endoscopy Olympus 1 Unit 165,000,000 165,000,000
Perbaikan Baby Incubator Babybloom 2 Unit 50,000,000 100,000,000
Perbaikan Kulkas Obat Artico 2 Unit 25,000,000 50,000,000
Perbaikan Alat Mata Joystik dan Battrey 1 Unit 50,000,000 50,000,000
Perbaikan Bor Syaraf Craniotom 1 Unit 28,000,000 28,000,000
Perbaikan Infuse Pum Terumo 4 unit 2,800,000 11,200,000
Perbaikan Infuse Pum Bbraun 4 unit 2,800,000 11,200,000
Perbaikan Syringe Pum Terumo 6 unit 2,800,000 16,800,000
Perbaikan Pulse Oxymetri Milli 3 unit 8,000,000 24,000,000
Perbaikan Meja Operasi 1 unit 35,000,000 35,000,000
Perbaikan THT Set 1 Unit 30,000,000 30,000,000
Perbaikan Dental Unit 3 Unit 4,000,000 12,000,000
0 0 0
Perbaikan peralatan Radiologi : 0 0 0
Perbaikan Dental Panoramic 1 Unit 62,000,000 62,000,000
Perbaikan General X-Ray 1 Unit 75,000,000 75,000,000
Perbaikan X-Ray Mobile 1 Unit 25,000,000 25,000,000
Perbaikan CT Scan 1 Unit 190,000,000 190,000,000
Perbaikan CR / DR 1 Unit 56,000,000 56,000,000
*Pemeliharaan dan Perbaikan alat kedokteran, berupa: 0 0 0
Perbaikan remote bed operasi 1 Unit 35,000,000 35,000,000
Perbaikan central monitor 1 Unit 150,000,000 150,000,000
Perbaikan audio meter THT 1 Unit 65,000,000 65,000,000
Pemeliharaan CPAP 2 Unit 12,000,000 24,000,000
Pemeliharaah mesin anasteshi 7 Unit 10,000,000 70,000,000
Pemeliharaah AESTETIC Laser Cuttera 1 Unit 28,000,000 28,000,000
Pemeliharaah Ecocardiograph Vivid E95 GE Healtcare 1 Unit 35,000,000 35,000,000
Pemeliharaah Dental Unit 8 Unit 3,500,000 28,000,000
Perbaikan mesin anestesi 1 Unit 104,000,000 104,000,000
Pemeliharaan Lift 0 0 0
* Pemeliharaan Rutin Bulanan Lift pasien di : 0 0 0
- Lift Pasien Gedung Tower Arofah I (Barat) 12 Kali 1,650,000 19,800,000
- Lift Pasien Gedung Tower Arofah II (Timur) 12 Kali 1,650,000 19,800,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
198
- Lift Pasien Gedung Rawat Jalan I ( Utara ) 12 Kali 1,650,000 19,800,000
- Lift Pasien Gedung Rawat Jalan II ( Selatan ) 12 Kali 1,650,000 19,800,000
- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Selatan) 12 Kali 1,100,000 13,200,000
- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Utara) 12 Kali 1,100,000 13,200,000
- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Barat) 12 Kali 1,100,000 13,200,000
- Lift Pasien Gedung Paviliun 12 Kali 1,100,000 13,200,000
0 0 0
* lift Gedung Al Aqsha, sebelah Utara: 0 0 0
- Fanbelt door motor 5 Unit 5,000,000 25,000,000
- Bearing Governor 5 Unit 455,000 2,275,000
- Wire Rope O 12mm 300 meter 225 67,500
- Governor Rope O 6mm 100 meter 455,002 45,500,200
- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000
- Kontaktor brake 110 V DC 2 Unit 8,000,000 16,000,000
- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000
0 0 0
* lift Gedung Al Aqsha, sebelah Selatan: 0 0 0
- Fanbelt door motor 6 Unit 5,000,000 30,000,000
- Bearing Governor 6 Unit 455,000 2,730,000
- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000
- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000
0 0 0
* lift Gedung Pavilyun : 0 0 0
- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000
- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000
-Accu 12 v 12 AH 4 Unit 3,800,000 15,200,000
0 0 0
Pemeliharaan CSSD 0 0 0
Pemeliharaan Alat Sterilisassi CSSD 3 Unit 10,000,000 30,000,000
Pemeliharaan Mesin Cuci 2 Unit 7,500,000 15,000,000
Pemeliharaan Mesin Pengering 1 Unit 5,000,000 5,000,000
0 0 0
Pemeliharaan AC 0 0 0
* Pemeliharaan AC berupa cleaning Indoor dan Outdoor Unit, terdiri dari :
0 0 0
AC Split : 3/4 s/d 2 Pk 0 0 0
- 1 x 1 Bulan = 59 x 12 = 708 708 Kali 44,000 31,152,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
199
- 1 x 2 Bulan = 163 x 6 = 978 978 Kali 44,000 43,032,000
- 1 x 3 Bulan = 54 x 4 = 216 216 Kali 44,000 9,504,000
0 0 0
AC Package 4 PK ( Standart Floor ) 0 0 0
- 1 x 2 Bulan = 2 x 6 = 12 12 Kali 110,000 1,320,000
0 0 0
AC Cassete 2 PK: 0 0 0
- 1 x 1 Bulan = 12 x 12 = 144 144 Kali 137,500 19,800,000
- 1 x 3 Bulan = 26 x 4 = 104 104 Kali 137,500 14,300,000
0 0 0
AC Sentral 10 PK ( GDT ) Lantai I s/d Lantai VIII 0 0 0
- 1 x 2 Bulan = 6 kali x 42 Unit = 252 252 Kali 440,000 110,880,000
0 0 0
AC Sentral Multi Split gedung al Aqsho Lantai I s/d Lantai VI 0 0 0
untuk kapasitas 10 PK - 24 Pk 0 0 0
- 1 x 2Bulan = 6 kali x 5 Unit = 30 30 kali 2,200,000 66,000,000
untuk kapasitas 25 PK - 35 Pk 0 0 0
- 1 x 2Bulan = 6 kali x 15 Unit = 90 90 kali 2,750,000 247,500,000
0 0 0
Pembersihan Hepa Filter Ruang Operasi 0 0 0
- 1 x 2 Bulan = 2 kali x 48 Unit = 96 96 kali 600,000 57,600,000
0 0 0
Pembersihan Filter Elektronik Ruang ICU 0 0 0
3 kali x 4 Unit = 12 12 kali 500,000 6,000,000
0 0 0
Penggantian suku cadang AC berupa : 0 0 0
- Penggantian kompresor 1,5 sampai 2 PK 10 Unit 2,800,000 28,000,000
- Penggantian kompresor 10 PK 1 Unit 40,000,000 40,000,000
- Penggantian kompresor Digital Master 32 PK 1 Unit 160,000,000 160,000,000
- Penggantian Pipa 1 Pk - 1,5 Pk 100 Meter 95,000 9,500,000
- Penggantian Pipa 2 Pk 100 Meter 125,000 12,500,000
- Penggantian Thermostat 20 Buah 350,000 7,000,000
- Penggantian kapasitor 30 Buah 150,000 4,500,000
- Penggantian Armaflek 100 Meter 17,500 1,750,000
- Perbaikan Board Indoor AC Split 10 Unit 450,000 4,500,000
- Perbaikan Board Indoor AC Casette 10 Unit 650,000 6,500,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
200
- Perbaikan Motor Fan Outdoor AC Split 10 Buah 650,000 6,500,000
- Perbaikan Motor Fan Indoor AC Split 10 Buah 575,000 5,750,000
- Biaya Jasa Bongkar AC Split 1- 2 Pk 20 Unit 275,000 5,500,000
- Pengisian Freon AC Split 1 - 2 Pk 20 Unit 350,000 7,000,000
- Pengisian Freon ACCasette 2-3 Pk 20 Unit 450,000 9,000,000
- Pengisian Freon AC Sentral 10 Pk 10 Unit 1,800,000 18,000,000
- Pengisian Freon AC Sentral 32 Pk 3 Unit 4,750,000 14,250,000
- Perbaikan Motor Fan Outdoor AC Casette 10 Buah 1,250,000 12,500,000
- Perbaikan Motor Fan Indoor AC Casette 10 Buah 1,100,000 11,000,000
- Penggatian modul outdoor AC MDS 32 PK 5 Unit 12,500,000 62,500,000
- Penggatian modul Indoor AC MDS 32 PK 5 Unit 15,000,000 75,000,000
- Perbaikan Modul Gateway service 1 Unit 65,000,000 65,000,000
- Penggatian modul outdoor AC Split 1-2 PK 4 Unit 2,100,000 8,400,000
- Penggatian modul Indoor AC MDS 32 PK 4 Unit 2,100,000 8,400,000
- Penggatian modul MAC Valve Indoor AC MDS 32 PK 2 Unit 7,500,000 15,000,000
0 0 0
Pemeliharaan Genset 0 0 0
* Penggantian suku cadang Mesin Genset Kapasitas 450 KVA/ 380V, terdiri dari :
0 0 0
- Filter Oli 8 Buah 3,000,000 24,000,000
- Filter Solar 8 BUah 5,500,000 44,000,000
- Oli mesin S.40 100 Liter 130,000 13,000,000
0 0 0
* Penggantian suku cadang Mesin Genset Kapasitas 1 MVA/ 380V, terdiri dari :
0 0 0
- Filter oli 4 Buah 3,000,000 12,000,000
- Filter Solar 4 Buah 5,500,000 22,000,000
- Oli mesin S.40 210 Liter 130,000 27,300,000
- Filter in hose 4 Buah 6,000,000 24,000,000
- Cooler radiator 200 Liter 77,000 15,400,000
0 0 0
Pemeliharaan Gas Medis 0 0 0
* Pengadaan suku cadang sentral gas Medik dan Teknik berupa : 1 LS 50,000,000 50,000,000
- Bakterial Filter 0 0 0
- Conector Oksigen 0 0 0
- Conector Compress Air 0 0 0
- Filter Dryer 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
201
Kapasitas 3,7 KW 1 Unit 100,000,000 100,000,000
0 0 0
0 0 0
Perbaikan Pneumatic Tube 1 LS 116,877,000 116,877,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan 0 0 0
*Penggantian oil trafo & Maintenance Cubicle, berupa: 0 0 0
- Oli trafo 10 Drum 12,500,000 125,000,000
- Prifying Oli Trafo 2 Unit 2,200,000 4,400,000
- Maintenance Cubicle 1 incoming 2 outgoing 1 Lot 11,000,000 11,000,000
0 0 0
*Penambahan Jaringan Gas Medis Poli Gigi Pavilyun 1 LS 34,000,000 34,000,000
*Penambahan Jaringan Hydrant 1 LS 185,000,000 185,000,000
0 0 0
- Penggantian Hepa Filter 36 unit 4,300,000 154,800,000
- Penggantian Filter Elektronik 2 unit 12,500,000 25,000,000
- Penggantian PRE Filter 6 unit 450,000 2,700,000
- Penggantian Medium Filter 6 unit 2,500,000 15,000,000
0 0 0
*Pemeliharaan Instalasi Sentral Fire Alarm 1 LS 85,000,000 85,000,000
*Pemeliharaan Instalasi Jaringan CCTV 1 LS 55,000,000 55,000,000
*Pemeliharaan Instalasi Jaringan Gas Medis 1 LS 44,000,000 44,000,000
*Pemeliharaan Jaringan Hydrant 1 LS 85,000,000 85,000,000
0 0 0
Perbaikan Frame Hepafilter dan Pengukuran Tekanan Ruanga Operasi 6 Unit 17,500,000 105,000,000
0 0 0
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 0 0 0
- Lampu Pijar 25 Watt 65 Buah 7,000 455,000
- Lampu TL 18 Watt 500 Buah 19,000 9,500,000
- Lampu TL 20 Watt 150 buah 22,000 3,300,000
- Lampu TL 36 Watt 300 buah 22,001 6,600,300
- Lampu TL 40 Watt 150 Buah 25,300 3,795,000
- Lampu PSL 7 Watt 150 Buah 50,000 7,500,000
- Lampu PSL 11 Watt 100 Buah 33,000 3,300,000
- Lampu PSL 27 Watt 50 Buah 57,500 2,875,000
- Lampu PL 18 Watt 500 Buah 22,000 11,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
202
- Lampu PL 24 Watt 72 Buah 46,000 3,312,000
- Lampu PLC 18 Watt 150 Buah 52,000 7,800,000
- Lampu TL Ring 32 Watt 50 Buah 26,000 1,300,000
- Lampu Halogen Spot 300 W 16 Buah 75,000 1,200,000
- Lampu Halogen Reflektor 50 Watt 36 Buah 80,500 2,898,000
- Lampu LED Panel 16 Watt 50 Buah 298,000 14,900,000
- Balast TL 20 Watt 100 Buah 32,000 3,200,000
- Balast TL 40 Watt 100 Buah 41,000 4,100,000
- Battrey Kecil 100 Dos 52,000 5,200,000
- Battrey Sedang 60 Dos 58,000 3,480,000
- Battrey Besar 40 Dos 75,000 3,000,000
- Battrey AAA 1000 Buah 11,000 11,000,000
- Battrey Kotak 20 Dos 80,500 1,610,000
- Stater S 10 24 Dos 80,500 1,932,000
- Stater S 2 10 Dos 115,000 1,150,000
- Steker Tee 50 Buah 23,000 1,150,000
- Steker Arde/Grounding 100 Buah 41,000 4,100,000
- Stop Kontak Outbo 3 Hole 100 Buah 26,000 2,600,000
- Stop Kontak Inbo engkel 25 Buah 23,000 575,000
- Saklar Inbo Engkel 25 Buah 23,000 575,000
- Saklar Inbo Double 25 Buah 29,900 747,500
- Fitting TL 100 Buah 9,000 900,000
- Fitting TL Ring 50 Buah 8,000 400,000
- Kabel 3 x 1,5 mm (100M) 400 Meter 16,000 6,400,000
- Kabel 3 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 18,400 9,200,000
- Kabel 4 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 42,500 21,250,000
- Lampu 6V / 3 Watt 50 Buah 13,800 690,000
- Lampu 3 V / 5 Watt 20 Buah 11,500 230,000
- MCB 16 A 12 Buah 75,000 900,000
- MCB 25 A 12 Buah 110,000 1,320,000
Kabel telepon isi 4 500 Meter 15,000 7,500,000
Kabel Roset Telepon 25 Buah 38,000 950,000
Kabel Spiral Handset 25 Buah 25,300 632,500
Kabel rol 6 buah 120,000 720,000
Kabel Salon isi 3 600 Meter 9,000 5,400,000
Penjepit Mic 20 Buah 25,300 506,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
203
Kabel Mic 400 Meter 20,000 8,000,000
Lampu blue flourocent (detektor uang palsu) 10 Buah 69,000 690,000
Senter sedang 10 buah 77,000 770,000
Senter besar 10 buah 175,000 1,750,000
Lampu Emergency 10 buah 295,000 2,950,000
Balak TL 18 Kmplit Trafo 20 buah 195,000 3,900,000
Belanja Listrik
Penambahan Daya PLN 1 LS 195,000,000 195,000,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1,661,575,000
*Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa: 0 0 0
Exhaust fan kamar mandi 5 Unit 900,000 4,500,000
AC Split 1.5 PK 5 Unit 7,400,000 37,000,000
AC Split 2 PK 55 Unit 8,400,000 462,000,000
Blower Exhaust 16" 5 Unit 1,300,000 6,500,000
Celling Fan 5 Unit 1,000,000 5,000,000
Kipas Angin 5 Unit 715,000 3,575,000
*Pengadaan Sound sistem 0 0 0
- Mic Kabel 5 buah 250,000 1,250,000
- Mic Wireless Klip On 2 set 3,500,000 7,000,000
- Mic Wireless Handmic 3 set 3,750,000 11,250,000
- Mic Meja 30 buah 450,000 13,500,000
-Salon Colomb untuk adzan Ruangan 30 set 1,250,000 37,500,000
Pengadaan CCTV untuk Galery luar 1 LS 75,000,000 75,000,000
Pengadaan Telepon 10 Buah 2,750,000 27,500,000
Pengadaan Nursecall Gedung Marwah lt 1 ,2, 4 1 LS 170,000,000 170,000,000
Pra Instalasi alat Kesehatan Angiography 1 LS 200,000,000 200,000,000
Pra Instalasi alat kedokteran CT Scan 1 LS 600,000,000 600,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Peningkatan pelayanan CSSD
Jumlah : Rp. 1,340,675,600.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,340,675,600
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis 0 0 0
Belanja Bahan Chemicel Unit Laundry 0 0 0
- Detergen (JF. Flash Detergent) 1800 Liter 33,759 60,766,200
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
204
- Detergen Alkali (JF. Flash Builder) 1000 Liter 38,363 38,363,000
- Detergen Pemutih (JF. Flash Oxferox Bleach) 1800 Liter 38,363 69,053,400
- Detergen Pemutih (JF. Flash Oxchlor) 200 Liter 48,000 9,600,000
- Detergen Penetral (JF.Flash Sour) 1000 Liter 36,828 36,828,000
- Emulsifier (JF.Flash Emulsifier) 1800 Liter 39,897 71,814,600
- Detergen softener & pewangi ( JF. Flash Oxsoft) 2200 Liter 38,874 85,522,800
- Parfum Laundry/JF Flash Refrsh ( Kemasan 5 lt) 200 Liter 53,810 10,762,000
0 0 0
Belanja Bahan Chemicel Unit CSSD 0 0 0
- enzymatic 48 jrg 2,702,700 129,729,600
- DTT 36 jrg 801,000 28,836,000
- Sterilization Agent Low team 24 jrg 6,160,000 147,840,000
- Sterilization Agent Renosem 12 jrg 5,197,500 62,370,000
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 0 0 0
- Belanja Bahan CSSD 0 0 0
Steam Flat Sterilization , size 100 mm/200 m 10 Roll 350,000 3,500,000
Steam Gussette Sterilization , size 150 mm/100 m 5 Roll 560,000 2,800,000
Steam Gussette Sterilization , size 400 mm/100 m 6 Roll 1,220,000 7,320,000
Steam Sterilization Gussette 52x6.5CM/100M 5 Roll 1,400,000 7,000,000
Plasma Flat Sterilization 100mmx 100 m 5 Roll 1,700,000 8,500,000
Plasma Flat Sterilization 150mmx 100 m 5 Roll 1,800,000 9,000,000
Plasma Flat Sterilization 250mmx 100 m 5 Roll 2,110,000 10,550,000
Plasma Flat Sterilization 400mmx 75 m 8 Roll 1,450,000 11,600,000
PACKAGE MONITORING INDICATOR PLASMA ( V2HO2) 5 Pack 1,850,000 9,250,000
DOKUMEN LABEL WITH FOR PLASMA 15 Box 2,315,000 34,725,000
DOKUMEN LABEL WITH FOR STEAM 15 Box 3,825,000 57,375,000
CHEMICAL INTEGRATOR STEAM 1240 pcs 10 Pack 5,126,000 51,260,000
WRAPPING PAPER SMS, 100 x 100 cm (250 pcs/box) 20 Roll 7,060,000 141,200,000
WRAPPING PAPER SMS, 120 x 120 cm (125 pcs/box) 30 Box 1,582,000 47,460,000
BIOLOGI INDIKATOR STEAM ( Mini Bio Plus Sterothermophilus 10^6) 10 Box 3,835,000 38,350,000
BIOLOGI INDIKATOR PLASMA ( H2O2 Sterothermophilus 10^6- Mini Bio Plus)
10 Box 4,700,000 47,000,000
Belanja Jasa Laundry 0 0 0
Belanja Laundry Gordyn & Linen Khusus 0 0 0
- Laundry Gordyn Linen Tebal 3600 Kg 20,000 72,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
205
- Laundry Bantal / Guling Pasien 750 Potong 10,000 7,500,000
- Laundry Alas Bet / Perlak Pasien 2600 Potong 7,000 18,200,000
- Laundry Jas Kerja Petugas Lab 240 Potong 15,000 3,600,000
- Laundry Taplak Meja Panjang R. Rapat 50 Kg 20,000 1,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Peningkatan pelayanan logistik
Jumlah : Rp. 12,778,931,445.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 11,103,931,445
BELANJA ALAT TULIS KANTOR 0 0 0
Amplop sedang isi 100 150 pak 27,500 4,125,000
Amplop Bukaan Samping 5 pak 20,000 100,000
Amplop panjang isi 100 165 pak 29,000 4,785,000
Amplop DVD isi 100 50 pak 50,000 2,500,000
Binder Klio no. 111 275 pak 8,800 2,420,000
Binder Klip no. 155 225 pak 11,500 2,587,500
Binder Klip no. 200 135 pak 14,500 1,957,500
Bollpoint GEL INK PIN 100 buah 18,700 1,870,000
Box File 150 buah 25,000 3,750,000
Buku Expedisi isi 100 75 buku 17,000 1,275,000
Buku Folio isi 100 165 buku 25,000 4,125,000
Buku Folio isi 200 160 buku 39,000 6,240,000
Buku Kwarto isi 100 50 buku 15,000 750,000
Buku Tulis isi 38 300 buku 5,000 1,500,000
Catridge 40 hitam 10 buah 380,000 3,800,000
Catridge 41 Warna 10 buah 405,000 4,050,000
Catridge 703 Hitam 20 buah 190,000 3,800,000
Catridge 703 Warna 10 buah 194,700 1,947,000
Catridge 802 Hitam 35 buah 189,200 6,622,000
Catridge 802 Warna 15 buah 266,200 3,993,000
Catridge 803 Hitam 30 buah 189,200 5,676,000
Catridge 803 Warna 15 buah 266,200 3,993,000
Catridge 810 Hitam 30 buah 189,200 5,676,000
Catridge 811 Warna 20 buah 283,000 5,660,000
Catridge 830 Hitam 15 buah 299,000 4,485,000
Catridge 831 Warna 5 buah 349,000 1,745,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
206
Catridge DFX 9000 15 buah 501,000 7,515,000
Catridge Laser Jet 131A (CF 210A Hitam) 2 buah 1,074,000 2,148,000
Catridge Laser Jet 131A (CF 211A Biru ) 2 buah 1,074,000 2,148,000
Catridge Laser Jet 131A (CF 212A Magenta ) 2 buah 1,074,000 2,148,000
Catridge Laser Jet 131A (CF 213A Kuning ) 2 buah 1,074,000 2,148,000
Catridge Laser Jet P 1102 / 85A 10 buah 1,440,000 14,400,000
CATRIDGE 79A 10 buah 1,350,000 13,500,000
Catridge toner Laser Jet 48 A 1 buah 1,600,000 1,600,000
Catridge Laser Jet type CF 500A Hitam 5 buah 1,500,000 7,500,000
Catridge Laser Jet Type CF 501A Biru 5 buah 1,500,000 7,500,000
Catridge Laser Jet Type CF 502A Kuning 5 buah 1,500,000 7,500,000
Catridge Laser Jet Type CF 503A Magenta 5 buah 1,500,000 7,500,000
Catridge LQ 2180 35 buah 197,000 6,895,000
Catridge LX 300 35 buah 64,000 2,240,000
Catridge LX 310 50 buah 63,000 3,150,000
Catridge HP 704 Hitam 15 buah 172,000 2,580,000
Catridge HP 704 Warna 10 buah 227,000 2,270,000
Catridge phaser 3435/D 3 buah 1,814,500 5,443,500
Catridge Brother TN-2356 5 buah 750,000 3,750,000
CD Blank 100 keping 4,300 430,000
Celllotape 1/2 x 36 yard 25 roll 9,700 242,500
Cellotape uk. 1 x 72 yard 280 roll 28,250 7,910,000
Cellotape uk. 1/2 x 10 yard 25 roll 5,500 137,500
Contynous Form 9,5 : 2 x 11 : 2, 2 ply wartel ncr (Rkm Medik) 60 Box 285,000 17,100,000
Contynous Form 9,5 x 11 : 2, 3 ply ncr (Farmasi, Kerjasama) 30 Box 511,000 15,330,000
Contynous Form 9,5 x 11, 1 ply (Rkm Mdik) 20 Box 167,000 3,340,000
Contynous Form 9,5 x 11, 3 ply karbon(SIM) 8 Box 397,000 3,176,000
Contynous Form 9,5 x 11, 3 ply ncr (Farmasi) 10 Box 511,000 5,110,000
Countynous Form 14 7,8 x 11, 5 ply 3 Box 700,000 2,100,000
Countynous Form 9,5 x 11, 5 ply ncr 5 Box 642,000 3,210,000
Countynous Form 9,5 x 13, 3 ply ncr 3 Box 560,000 1,680,000
Contynous Form 9,5 x 11, 2 ply ncr 4 Box 379,000 1,516,000
Cutter setara L - 500 45 buah 14,000 630,000
Dokumen Kepper isi 60 lembar 60 buah 36,000 2,160,000
DVD Blank 50 keping 5,500 275,000
Flash Disk 8 GB 100 buah 97,500 9,750,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
207
Gunting 50 buah 13,500 675,000
Isi Bollpoint Pentel 60 buah 22,000 1,320,000
Isi Cutter L - 500 75 pack 9,500 712,500
Isi Steples Kecil 3500 Box 4,500 15,750,000
Isi Steples Sedang 200 Box 7,000 1,400,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 1006 / 35A 20 buah 162,000 3,240,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 1106 / 85A 150 buah 162,000 24,300,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 53A 10 buah 162,000 1,620,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 79A 60 buah 162,000 9,720,000
Isi Tuner Laser Jet 131A ( Hitam,Kuning, Biru, Magenta) 10 buah 280,000 2,800,000
Isolasi Kertas uk. 2 x 20 cm 400 roll 26,750 10,700,000
Kertas stiker (Farmasi) 90 Pack 48,000 4,320,000
Karbon Folio 5 Pack 50,000 250,000
Karet Gelang 80 Kg 75,000 6,000,000
Kertas Buffalo 20 rim 34,000 680,000
Kertas Faximile uk. 210 x 30 cm 50 roll 33,250 1,662,500
Kertas Film X-Ray 125 Pack 98,000 12,250,000
Kertas HVS Folio 60 gr f4 150 rim 46,000 6,900,000
Kertas HVS Folio 70 gr f4 2200 rim 51,000 112,200,000
Kertas HVS Folio 70 gr f4 (Warna) 60 rim 50,000 3,000,000
Kertas HVS Folio 80 gr f4 15 rim 52,000 780,000
Kertas Kwarto / A4 70 gr 750 rim 42,000 31,500,000
Kertas Puyer 6 Pack 360,000 2,160,000
Kertas sertifikat 1200 lmbr 900 1,080,000
Kertas Thermal Besar uk. 80 x 50 1200 Roll 17,500 21,000,000
Lem 50 btl 6,000 300,000
Map L 50 lmbr 5,000 250,000
Master Rishograph 4 roll 725,000 2,900,000
Mika Transparan (Caver) 15 pack 33,500 502,500
Ordner 1/2 Folio 75 buah 24,500 1,837,500
Ordner Folio 400 buah 25,500 10,200,000
Paper Klip 380 pack 6,500 2,470,000
Penggaris 40 cm 100 buah 6,000 600,000
Penghapus Mesin Ketik Elektrik 10 buah 68,000 680,000
Penstand 15 buah 6,500 97,500
Pensil Blue Red 50 buah 4,500 225,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
208
Perfurator Plong 40 XL 30 buah 35,500 1,065,000
Pita Mesin Ketik Elektrik 10 buah 65,000 650,000
Pita Mesin Ketik Manual 10 buah 10,000 100,000
Plakband Linen Hitam 180 rool 18,000 3,240,000
Plastik Pocket File 200 Lbr 5,000 1,000,000
Post it 150 Pack 15,000 2,250,000
Reffil Pita Printer 7755 290 buah 58,500 16,965,000
Refill Pita Printer LQ 2180 30 buah 90,000 2,700,000
Refill Pen stand 120 buah 4,500 540,000
Ribbon / Karbon Mesin Ketik Elektrik 15 buah 43,000 645,000
Ribbon Printer Label 15 buah 193,000 2,895,000
Ribbon untuk Printer Barcode (monocrom) 15 roll 214,000 3,210,000
Ribon LIS no 012 WX 15 roll 107,000 1,605,000
Snellhecter Map Tebal " Diamond " 500 buah 6,500 3,250,000
Snellhecter Plastik 100 buah 12,000 1,200,000
Snellhecter Mika Transparan 1000 buah 9,500 9,500,000
Spidol Board Marker 420 buah 10,000 4,200,000
Spidol Kecil 500 buah 2,000 1,000,000
Spidol Marker 550 buah 11,000 6,050,000
Stempel Tanggal 25 buah 15,000 375,000
Steples Kecil 225 buah 24,500 5,512,500
Steples Sedang 50 buah 42,000 2,100,000
Stiker Label Computer Phonix 120 7500 Pack 5,500 41,250,000
Stiker Label Computer Phonix 129 9000 pack 6,500 58,500,000
Stop Map Folio 3100 lembar 800 2,480,000
Tempat Obsevasi Px Pav warna merah,kuning, biru 40 buah 39,600 1,584,000
Tinta Fax Phanasonik PX-107 6 buah 176,000 1,056,000
Tinta Foto Copy 6 tube 114,000 684,000
Tinta Foto Copy 12 tube 632,000 7,584,000
Tinta Printer L - 100 Biru 130 botol 133,000 17,290,000
Tinta Printer L - 100 Hitam 150 botol 133,000 19,950,000
Tinta Printer L - 100 Kuning 130 botol 133,000 17,290,000
Tinta Printer L - 100 Merah 130 botol 133,000 17,290,000
Tinta Rishograph 32 tube 753,500 24,112,000
Tinta Stempel 100 botol 14,000 1,400,000
Tinta Suntikan Biru Platinum 20 botol 58,000 1,160,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
209
Tinta Suntikan Hitam Platinum 60 botol 58,000 3,480,000
Tinta Suntikan Kuning Platinum 30 botol 58,000 1,740,000
Tinta Suntikan Merah platinum 30 botol 58,000 1,740,000
Tinta trodad 15 buah 25,000 375,000
0 0 0
BELANJA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA PAKAI HABIS
0 0 0
Alat Pengharum Elektrik 5 Buah 245,000 1,225,000
Bayfresh spray 500 Buah 21,500 10,750,000
Baygon spray 300 Buah 26,000 7,800,000
Botol Kaca uk.50cc 1200 Buah 1,500 1,800,000
Box Container uk.100 liter (tmpt alat mkn) 12 Buah 290,000 3,480,000
Detergent Rinso uk. 450gr 421 Buah 14,500 6,104,500
Ember Tutup Sedang 5 Buah 55,000 275,000
Gayung Air 10 Pak 19,500 195,000
Gelas Kaki Kaca 24 Buah 35,000 840,000
Gantungan Baju Steinlis 20 Buah 55,000 1,100,000
Hand soap refill 170 Buah 17,500 2,975,000
Hand Soap uk. 5 Liter 120 Buah 75,000 9,000,000
Kapur Barus 250 gr 175 Buah 9,500 1,662,500
Kantong Linen Hitam uk. 100x100x05 5694 Lembar 4,000 22,776,000
Kantong Linen Kuning uk. 80x100x05 10538 Lembar 3,850 40,571,300
Kantong Plastik Bening uk. 10x17x03 5000 Pak 8,000 40,000,000
Kantong Plastik Bening uk. 12x24x03 4999 Pak 9,000 44,991,000
Kantong Plastik Bening uk. 15x28x03 2100 Pak 11,000 23,100,000
Kresek putih kecil uk.15x0125x34 2100 Pak 8,000 16,800,000
Kresek putih sedang uk.21x015x40 1500 Pak 11,000 16,500,000
Kemucing 50 Buah 35,000 1,750,000
Kresek Kecil uk.21x40cm 160 Pak 15,500 2,480,000
Keset Karpet 100 Buah 30,000 3,000,000
Kamper KM 251 Buah 17,500 4,392,500
Kantong Sampah Kuning uk. 80x80x05 18200 Lembar 3,750 68,250,000
Kantong Sampah Hitam uk. 80x80x05 14000 Lembar 3,700 51,800,000
Kresek Sampah Kuning uk.40x60x03 5000 Lembar 1,050 5,250,000
Kresek Sampah Hitam uk.35x60x03 5000 Lembar 1,050 5,250,000
Keranjang Obat 25 Buah 52,500 1,312,500
Keset Karet uk.200x60cm 8 Buah 295,000 2,360,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
210
Kain penyerap air (Canebo) 10 Buah 25,000 250,000
Kresek Ungu uk.60x62x05 450 Lembar 1,500 675,000
Kresek putih Besar uk.002x28x48 20000 Pak 16,000 320,000,000
Pengharum elektrik refil 680 Buah 42,500 28,900,000
Pengharum Mobil Gantung 70 Buah 35,000 2,450,000
Pengharum Stella Gantung 50 Buah 25,000 1,250,000
Piring Rotan 120 Buah 35,000 4,200,000
Sabun cuci piring Sunlight 500 Buah 16,500 8,250,000
Safety Box uk. 25 liter Standart WHO 1600 Buah 57,500 92,000,000
Sabun Mandi Cair 104 Buah 31,500 3,276,000
Safety Box uk.5 liter Standart WHO 750 Buah 30,000 22,500,000
Sabun Bayi Cair 39 Buah 35,000 1,365,000
Spon Cuci piring 100 Buah 9,000 900,000
Sepatu Boot 55 Pasang 90,000 4,950,000
Sabut Steinlis 3 Buah 12,000 36,000
Serok Sampah 1 Buah 55,000 55,000
Sarung Tangan Karet 50 Pasang 35,000 1,750,000
Sikat Urinal 50 Buah 22,000 1,100,000
Tali Rafia roll besar 140 Buah 37,500 5,250,000
Tissue Dinding 5000 Buah 9,900 49,500,000
Tissue Kotak 250 sheet 1000 Buah 17,500 17,500,000
Tissue Gulung 1000 Buah 7,500 7,500,000
Tempat Sampah injak uk. 10 liter 5 Buah 175,000 875,000
Tusuk Gigi 120 Pak 4,000 480,000
Tutup Gelas 24 Buah 17,500 420,000
Toples Tutup uk.350ml 1000 Buah 15,000 15,000,000
Toples Tutup uk.1liter 400 Buah 25,000 10,000,000
Toples Tutup uk.1,5 liter 400 Buah 35,000 14,000,000
Toples Tutup uk. 5 liter 249 Buah 55,000 13,695,000
Tempat Sampah Injak uk. 50 Liter 30 Buah 295,000 8,850,000
BELANJA CETAK DAN / ATAU PENGGANDAAN 0 0 0
UNIT ADMINISTRASI / KEUANGAN : 0 0 0
Conts Keuangan 14 7/8 x 11 inchi -5 ply, 55gr, @500 lbr 20 Box 550,000 11,000,000
Conts Keuangan 9,5x11 inchi -3 ply, 60gr, @ 1000 lbr 20 Box 490,000 9,800,000
Conts Keuangan 9,5x5,5 inchi -3 ply, 60gr, @ 2.000 lbr 40 Box 490,000 19,600,000
Buku Kas Bank Masuk /NCR 4, 1/2F, @ 50 set 10 Buku 15,000 150,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
211
Buku Kas Bank Keluar /NCR 4, 1/2F, @ 50 set 30 Buku 15,000 450,000
UNIT ADMINISTRASI / PERLENGKAPAN DAN TATA USAHA: 0 0 0
Kartu Ucapan Lebaran/ Art paper 230g, uk 12x17cm, full colour 300 Lbr 5,000 1,500,000
Kalender RSU Haji/Artpaper 150g, 45 x 60 cm, cetak warna 500 Exp 27,000 13,500,000
Kertas Kop RS Haji HVS 70 g 1 warna,1 muka, @500lbr 30 Rim 60,000 1,800,000
Stof Map Folio Kertas Buffalo logo Pemprov 1000 Exp 1,800 1,800,000
Map Direktur Logo warna putih cetak buffalo 1F 1200 Exp 1,800 2,160,000
Map Wadir Umum dan Keuangan Logo warna orange cetak buffalo 1F 1200 Exp 1,800 2,160,000
Map Wadir Diklat dan Penunjang Medik Logo warna hijau cetak buffalo 1F
1000 Exp 1,800 1,800,000
Map Wadir Pelayanan Medik Logo warna biru cetak buffalo 1F 1000 Exp 1,800 1,800,000
Sertifikat Pelatihan / Kertas Jasmine Import Putih,310g, b/b 200 Lbr 3,000 600,000
buku sppd lembar 2 50 bk 45,000 2,250,000
buku sppd lembar 1 50 bk 45,000 2,250,000
UNIT REKAM MEDIK : 0 0 0
Status Rawat Jalan/Cover Linen Biru uk map folio + HVS 60g F 1 lbr 2 muka
85000 Set 3,700 314,500,000
Status Rawat Inap Dewasa/ Cover Buffalow b/b uk Folio + HVS putih 60g 11 lbr,HVS putih 6 lbr cetak warna, HVS warna 2 lbr, NCR 4 1set, NCR 2 1set,b/b
25000 Set 8,700 217,500,000
Status Bayi / Cover Buffalow b/b + HVS 60g putih 15 lbr,HVS hijau 2 lbr, HVS kuning 2 lbr, NCR 3 1set, NCR 2 1set,b/b
3000 Set 7,000 21,000,000
Status Rawat Inap Anak / Cover Buffalow b/b + HVS 60g putih 13 lbr,HVS hijau 1 lbr, HVS kuning 1 lbr,HVS 2 lbr cetak warna, NCR 3 1set, NCR 2 1set,b/b
6000 Set 8,700 52,200,000
Status " respirologi " 300 Exp 7,000 2,100,000
Satus " Paliatif " 300 Exp 7,000 2,100,000
Status ODS Cover Buffalow b/b + HVS 70g, 6 lbr,NCR 3 1set, b/b 300 Set 8,700 2,610,000
Stiker Nomor Status R/J/ Stiker Bontak HVS cetak 1/2 F isi 32 angka 5000 Lbr 2,500 12,500,000
Blanko Status Rawat Jalan /HVS 60g 1F cetak 2 muka, @500lbr 125 Rim 85,000 10,625,000
Blanko Pasien Baru/HVS 1/4 F, 60g, 1 muka, @500lbr 30 Rim 36,000 1,080,000
Kartu Berobat Kecil/ kertas BC putih 150gr, 1/8F 10000 Lbr 175 1,750,000
Kartu Barcode Px, uk 86x54mm, tebal 0,76mm, bahan PVC plastik, full colour
13000 buah 3,500 45,500,000
Blanko Neonatus/BC hijau, 1F, 2 muka 500 Lbr 1,500 750,000
Blanko Penderita Penyakit Potensial Wabah (DHF) /HVS 60g 1F cetak 1 muka,
2 Rim 67,000 134,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
212
Blanko Obat Khusus/HVS 60 g cetak 1/2 F, 1 muka, @500lbr 20 Rim 56,000 1,120,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2.500 lbr, uk 2x5 cm, 1 line, putih
150 Roll 120,000 18,000,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2500 lbr, uk 2,5x4 cm, 1 line, putih
100 Roll 105,000 10,500,000
Buku Hemodialisis/ Cover Buffalow + HVS 60g 20lbr, uk 1/4F 300 Buku 16,000 4,800,000
Blanko Pemantauan Pelaksanaan Hemodialisa/HVS F 60g, 2 muka,1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Serah terima Px Antar Ruang/RS-HVS 60g , 1 folio biru, 2 muka, @500lbr
3 Rim 85,000 255,000
Blanko Resiko Jatuh pada Anak/HVS 60g, 1 folio biru, 2 muka, @500lbr
2 Rim 85,000 170,000
Blanko Penanda Lokasi Operasi (Perempuan)/ HVS F 60g, cetak warna 1 muka @500lbr
10 Rim 87,000 870,000
Blanko Penanda Lokasi Operasi (Laki-Laki)/ HVS F 60g, cetak warna 1 muka @500lbr
10 Rim 87,000 870,000
Blanko Surveilans Harian kejadian Infeksi / HVS 60g, 1 folio, 2 muka, @500lbr
15 Rim 85,000 1,275,000
Blanko INA DRG Saraf /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr/1 set ( ) 25 Rim 79,000 1,975,000
Blanko INA DRG Jantung /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000
Blanko INA DRG Paru/HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000
Blanko INA DRG Anak /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000
Blanko INA DRG Dalam /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000
Blanko INA DRGHamil /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr /1set ( 2 rim ) 10 Rim 79,000 790,000
Blanko INA DRG Kandungan /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 10 Rim 79,000 790,000
Blanko INA DRG Bedah Ortopedi /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 10 Rim 79,000 790,000
Blanko INA DRG Bedah Saraf /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 4 Rim 79,000 316,000
Blanko INA DRG Bedah Umum /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 10 Rim 79,000 790,000
Blanko INA DRG Urologi /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Blanko INA DRG THT /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Blanko INA DRG Kulit /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Blanko INA DRG Jiwa /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Blanko INA DRG Mata /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Blanko INA DRG Rehab Medik /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Register Rawat Inap/ Doubel Folio/ 70g cetak 2 muka isi 200 lbr, hardcover batik
20 Rim 125,000 2,500,000
Blanko Status Present/ /HVS 60g 1F, 2 Muka, @500 lbr 15 Rim 85,000 1,275,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
213
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Jantung/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Paru / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Anak / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Hamil / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Neurologi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Kandungan/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Dalam / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Elektif/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Saraf / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Ortopedi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Urologi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan THT / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Kulit dan Kelamin/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Mata\/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Gigi dan Mulut/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Rehab Medik/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Neurologi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Jantung / HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Paru / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
214
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Anak / HVS 60g F 1 warna 2muka
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Kandungan / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Hamil / HVS 60g DF, 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Penyakit Dalam / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Umum / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Orthopedi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Urologi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap THT / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Plastik / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Syaraf / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Mata / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Kulit Kelamin / HVS 60g DF 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Gigi dan Mulut / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Rehab Medik / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Permintaan Penerjemah / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr 6 Rim 79,000 474,000
Blanko Template Clinical Pathway HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr 12 Rim 79,000 948,000
Blanko Assesment Asuhan Neonatus 4 Rim 97,200 388,800
Blanko EEG /HVS 60g 1/3 F, 1 muka @ 500lbr 2 Rim 45,000 90,000
Blanko DMK 3 (CPPT-DRM 08) /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka @ 500lbr 125 Rim 85,000 10,625,000
Blanko Status IGD//HVS 60g, double F, 60g, 2 muka, 1 warna, @500lbr
68 Rim 149,000 10,132,000
Status Hemodialisa / Cover Buffalow + HVS putih 60g, 4 lbr ,b/b 100 Rim 7,500 750,000
Blanko Informasi Tindakan Kedokteran / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
7 Rim 85,000 595,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
215
Blanko Edukasi Terintegrasi / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr 12 Rim 85,000 1,020,000
Blanko Assesment Awal Bayi Baru Lahir di uang VK IGD-Nifas-pavilyun/ HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
10 Rim 85,000 850,000
Blanko Assesment Awal Keperawatan Rawat Inap Px Anak / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
10 Rim 85,000 850,000
Blanko Assesment Awal Keperawatan Rawat Inap Px Dewasa / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
10 Rim 85,000 850,000
Blanko Assesment Awal Nyeri / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr 3 Rim 79,000 237,000
Blanko Assesment Manajemen Nyeri / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr
3 Rim 79,000 237,000
Blanko Informasi Tindakan Kedokteran (FNA-B) / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
3 Rim 85,000 255,000
Blanko Identifikasi Bayi Baru Lahir/ HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr 3 Rim 79,000 237,000
Blanko Perintah Tidak Dilakukan Resusitasi / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr
2 Rim 79,000 158,000
UNIT PELAYANAN RAWAT INAP : 0 0 0
Blanko Keterangan Istirahat/HVS 60g 1/3 F 1 muka @500lbr 50 Rim 45,000 2,250,000
Blanko Kelahiran/HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr 6 Rim 55,000 330,000
Blanko Sensus Harian/HVS 60g 1F cetak 2 muka @500lbr 100 Rim 85,000 8,500,000
Blanko Permintaan MRS/HVS 60g F, 1 warna, 1 muka, @500lbr 35 Rim 79,000 2,765,000
Blanko Keterangan Dirawat /HVS 60g cetak 1/3F,1 muka @500lbr 35 Rim 45,000 1,575,000
Blanko Timbang Terima DMK 12/HVS 60g F, 2 muka, @ 500lbr 100 Rim 85,000 8,500,000
Blanko Kematian Form A/HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr 6 Rim 55,000 330,000
Blanko Kematian Form B /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr 6 Rim 55,000 330,000
Blanko Kematian Menular /HVS 60g 1/3 F 1 muka @500lbr 6 Rim 45,000 270,000
Blanko Sebab kematian /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr 6 Rim 55,000 330,000
Blanko DMK 4 Bayi /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr 8 Rim 79,000 632,000
Blanko Keterangan Perjanjian dan Pengambilan Bayi/HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr
2 Rim 79,000 158,000
Blanko Identitas Bayi /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr 2 Rim 79,000 158,000
Blanko Pengkajian keperawatan di ruang neonatus /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr
5 Rim 79,000 395,000
Blanko Neonatus DMK 1 /HVS 60g 1F cetak 2 muka @500lbr 3 Rim 85,000 255,000
Blanko Assesment Awal Kebidanan dan Kandungan ruang VK IGD-Nifas-pavilyun/ HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
Blanko Permintaan Konsultasi/ DRM 10a/ HVS Hijau 60g F 2 muka, @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
216
Buku Loundry/PSP 3 ply NCR 55g,1 bk 25 set 100 Buku 55,000 5,500,000
Buku Rujukan Umum Px (Konsultasi) /NCR 2 Putih-Kuning. 55gr, 1 muka, @ 50set
30 Buku 48,000 1,440,000
Blanko NICU /HVS 60g, double F, 60g, 2 muka, 1 warna, @500lbr 6 Rim 149,000 894,000
Stiker Reuse/ uk 5x19cm, Warna, transparan 8480 lbr 2,000 16,960,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN IGD DAN VK : 0 0 0
Buku Kunjungan IGD / HVS 70g, 1 Warna, 2 muka, @100lbr 50 Buku 45,000 2,250,000
Blanko Visum/ HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr 3 Rim 79,000 237,000
Blanko Triage/hvs 70g,1 F Color, 1 muka 20 rim 148,000 2,960,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN MCU : 0 0 0
Amplop Treadmill MCU/Artpaper 150gr, uk 26 x 32 cm 1 warna 3000 Lbr 3,800 11,400,000
Amplop MCU, uk 11x23cm, cetak 1 warna 3000 Lbr 1,500 4,500,000
Map MCU/Artpaper 230 cetak Warna Uk 22,5 x 34 cm 3000 Exp 5,800 17,400,000
Kertas Kop MCU/ HVS 70gr cetak warna, @500lbr 10 Rim 80,000 800,000
Map hasil ECG MCU/Artpaper150g cetak Warna Uk,21 x 14 cm + plastik
3000 Lbr 4,900 14,700,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN PAV : 0 0 0
Amplop Graha Nur Afiyah/ 11 x 23 cm, logo, cetak 1 warna 3000 Exp 900 2,700,000
Kertas Kop GNA HVS 70 g 1 muka, 1 warna @500lbr 10 Rim 90,000 900,000
Buku PPh Dokter / NCR 3, 1/2 F, @ 50 lbr 30 buku 38,000 1,140,000
Buku Kwitansi R/J Graha Nur Afiyah/ NCR 3, 1/2 F, @ 50set 100 buku 38,000 3,800,000
Buku Kwitansi Rawat Inap Sementara Graha Nuur Afiyah/ NCR 3, 1/3F, @50set
50 buku 37,100 1,855,000
Buku Kwitansi Dokter Graha Nur Afiyah/ NCR 3, 1/2F, 55gr, 1 muka, @50set
50 buku 38,000 1,900,000
Kwitansi Rawat Inap Tunai Pav / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set 100 buku 37,100 3,710,000
Kwitansi Rawat Inap Angsuran / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set 50 buku 37,100 1,855,000
Blanko POP / kertas BC Biru, 1/2 F, cetak 2 muka 3000 Rim 1,200 3,600,000
Map Graha Nur Afiyah / Logo warna putih cetak buffalo 1F 100 Exp 1,900 190,000
Buku Kitir Graha Nur Afiyah / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set 200 buku 16,500 3,300,000
Buku Saku Monitoring Kesehatan Anak / uk 12x20cm, 70g, Warna, 2 muka, 20 lbr
100 buku 26,000 2,600,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN RAWAT JALAN : 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
217
Amplop EEG/kertas samson coklat cetak uk. 24 x 35 cm 1 muka 500 Exp 950 475,000
Amplop Spirometer/kertas samson coklat cetak uk. 23 x 34 cm logo 1 muka
100 Exp 950 95,000
Register Rawat Jalan/double kwarto 70 gr cetak 2 muka isi 200 lbr 50 Rim 125,000 6,250,000
Blanko Konsul poli/HVS 70 gr 1/3 1 muka 80 Rim 45,000 3,600,000
Blanko Penunjang Medik/HVS 70 gr cetak 1/4 Folio 1 muka 150 Rim 35,000 5,250,000
Blanko Resep Kacamata/HVS 70 gr cetak 1/2 Folio 1 muka 20 Rim 65,000 1,300,000
Buku Kesehatan Ibu & Anak / HVS 70 g, uk 12x20 cm, 2 muka, @ 32 lbr, warna, cover Art papper
150 buku 45,000 6,750,000
Blanko Ket Dalam Perawatan (Surat Rujuk Balik) /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr
75 Rim 70,000 5,250,000
Buku Paspor kesehatan Anak / HVS 70 g, uk 12x20 cm, 2 muka, @ 20 lbr, warna
150 buku 20,000 3,000,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN BEDAH SENTRAL DAN ANESTESI: 0 0 0
Blanko Pemakaian Narkotik dan Obat Anestesi di Kamar Operasi/ HVS 1/3 F, 60g @ 500lbr
8 Rim 45,000 360,000
Checklist Pemakaian Obat Anastesi/hvs 60g 1muka, 1 warna @500 lbr 8 Rim 79,000 632,000
Blanko Keselamatan Operasi /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr 8 Rim 79,000 632,000
Blanko Checklist Anestesi IBS/IGD /HVS 60g K , 1 warna, 1 muka @ 500lbr
8 Rim 79,000 632,000
Blanko Pre Operasi Bedah /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr 8 Rim 79,000 632,000
Blanko Persetujuan Tindakan Kedokteran Anestesi Regional SAB/HVS 60g, HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
8 Rim 79,000 632,000
Blanko Asssesmen Pre Anestesi /HVS F 60g, 1 muka, 1 warna, @500lbr 8 Rim 79,000 632,000
Blanko Laporan Tindakan Operatif / Non Operatif, 2 muka,1 warna, @500lbr
8 Rim 85,000 680,000
Blanko Checklist Keselamatan Operasi (Sign In Sign Out)/ HVS 60g F biru. 1 warna 2 muka @500lbr
8 Rim 85,000 680,000
Blanko Persetujuan Tindakan Kedokteran Anestesi General / HVS 60g F, 1warna, 2 muka, @500lbr
8 Rim 85,000 680,000
Blanko Status Anestesi//HVS 60g, uk 64x30cm, 2 muka @500lbr 8 Rim 250,000 2,000,000
Kartu Monitor Anesthesia /kertas BC merah 1/3F, 2 muka 200 Lbr 670 134,000
UNIT PELAYANAN ICU : 0 0 0
Blanko Timbang Terima Px antar Ruangan Hal 2 /HVS 60g, 1F, cetak 1 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 79,000 474,000
Blanko Serah Terima Dinas Jaga ICU /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
218
Blanko Timbang Terima Px antar Ruangan Hal 1 /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
Blanko Data ICU 9 untuk (untuk Apache II Score) /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
Blanko Pernyataan mematuhi Tata Tertib ruang ICU /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
Blanko HCU//HVS 60g, double F, 2 muka, 1 warna, @ 500lbr 6 Rim 155,000 930,000
0 0 0
UNIT PENUNJANG RADIOLOGI : 0 0 0
Amplop Radiologi uk.Artpaper 150g 26 x 32 cm 1 warna 25000 Exp 3,800 95,000,000
Amplop Foto uk. Artpaper 150g 37 x 45 cm 1 warna 6000 Exp 4,900 29,400,000
Blanko Persiapan Pemeriksaan Radiologi /HVS 60g, 1F, cetak 1 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 79,000 395,000
Buku Pemeriksaan Rad Cyto /NCR 2 Merah-Kuning, 1F, 55gr, 1 muka @ 50set
200 buku 38,000 7,600,000
Buku Pemeriksaan Radiologi / HVS 70g 1 lbr, warna, 1 muka, @ 50Lbr 200 buku 33,000 6,600,000
Map USG/Artpaper 230g cover uk 18,5x26 cm Full color, plastik 4 lbr uk 16x25cm @2kantong
3000 Exp 18,000 54,000,000
0 0 0
UNIT PENUNJANG PATOLOGI ANATOMI : 0 0 0
Amplop PA + plastik, uk 110mm x 230mm, cetak 1 warna 2000 Exp 800 1,600,000
Buku Patologi Anatomi/ NCR 3, Putih-Kuning-Hijau, 55gr, 1 muka, @ 50set
25 buku 49,000 1,225,000
Stiker PA/Uk 18 x 26 cm, vinil, cetak 1 muka 2 Warna 100 Exp 5,500 550,000
Contynous Patologi Anatomi/ 9,5 X 13 inchi -3 ply, Putih-Kuning-Hijau, 60gr, @ 1.000 set
6 Box 460,000 2,760,000
Kartu Stock Reagen/BC pink 33,5x10,5 cetak 2 muka 120 Exp 950 114,000
0 0 0
UNIT PENUNJANG LABORAT : 0 0 0
Blanko Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr 8 Rim 87,000 696,000
Blanko Darah Lengkap (DL) /HVS 60 g cetak 1/3 F, 1 warna, 1 muka, @ 500 lbr
5 Rim 45,000 225,000
Blanko Urine Lengkap (UL) /HVS 60 g cetak 1/3 F, 1 muka, @500 lbr 5 Rim 45,000 225,000
Blanko Bank Darah Gel Test /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
50 Rim 85,000 4,250,000
Permint Darah dan komponen darah, NCR 3, Putih-Kuning-Merah, 55gr, 1 muka, @ 50set
25 bk 53,000 1,325,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
219
Blanko Pemeriksaan Imuno Serologi /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Buku Pemeriksaan Lab Cyto/ NCR 2 Merah-Kuning, 55gr, 1F, 1 muka, @ 50set
300 Buku 38,000 11,400,000
Buku Pemeriksaan Laborat / HVS 70g 1 lbr,3 Warna 1 muka @ 50Lbr 300 Buku 33,000 9,900,000
Contynous Laborat 9,5 x 11, 1 ply 60gr, @2000 lbr 80 Box 330,000 26,400,000
Kertas Kop Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr 10 Rim 79,000 790,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2.500 lbr, uk 2x5 cm, 2 line, putih
75 Roll 120,000 9,000,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2500 lbr, uk 2,5x4 cm, 1 line, putih
75 Roll 105,000 7,875,000
0 0 0
UNIT PENUNJANG INSTALASI KERJASAMA : 0 0 0
Blanko Resum Penderita Tertanggung/hvs 60g 1F,1 warna, 1 muka @500 lbr
12 Rim 79,000 948,000
Blanko Keterangan Medik /HVS 60 g cetak 1/2 F, 1 warna, 1 muka, @ 500 lbr
50 Rim 65,000 3,250,000
Contynous SEP uk 9,5x11 inchi -3 ply, 60gr, @1000 lbr 200 Box 509,000 101,800,000
0 0 0
UNIT PENUNJANG FARMASI : 0 0 0
Copy Resep "JKN" / 1/3 F, 1 buku isi 100lbr 900 buku 8,600 7,740,000
Copy Resep "DEPO" / 1/3 F, 1 buku isi 100lbr 120 buku 8,600 1,032,000
Etiket Tablet Depo/ HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr 1200 buku 2,600 3,120,000
Etiket Syrup Depo /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr 60 buku 2,600 156,000
Etiket Syrup JKN /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr 120 buku 2,600 312,000
Etiket Obat Luar/ HVS 70g cetak Uk 1/18F, 1 muka, @ 250 lbr 50 buku 2,600 130,000
Nota UDD / NCR 4 1/4 F isi 50 set 50 buku 19,000 950,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS CD 50 buku 2,900 145,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS putih 50 buku 2,900 145,000
Nomor Pengambilan Obat " Jamkesmas " HVS biru 50 buku 2,900 145,000
Nomor Pengambilan Obat " " HVS kuning 50 buku 2,900 145,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS merah 50 buku 2,900 145,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS hijau 50 buku 2,900 145,000
Nomor pengambilan obat HVS putih, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000
Nomor pengambilan obat kertas CD, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000
Nomor pengambilan obat HVS merah, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000
Nomor pengambilan obat HVS hijau, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
220
Resep A, NCR 2, 55gr, 1/3F, @50 set 1000 buku 22,500 22,500,000
Resep Khusus Pelayanan JKN, NCR 3, 55 gr, 1/2 F, @50 set 6000 buku 27,000 162,000,000
Plastik Klip uk. 5 x 8 cm polos, tebal 0,4 mm 50000 Lbr 75 3,750,000
Plastik Klip uk. 7 x 10 cm polos, tebal 0,4 mm 50000 Lbr 110 5,500,000
Plastik Klip uk. 8,7 x 13 cm polos, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 145 1,450,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Merah, cetak bb, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 500 5,000,000
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Merah, cetak bb, tebal 0,4 mm
9987 Lbr 500 4,993,500
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 500 5,000,000
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 500 5,000,000
Kartu Stock Farmasi HVS merah 80g, 1/4 F 10 Rim 29,500 295,000
Kartu Stock Farmasi HVS putih 70g, 1/4 F 10 Rim 29,500 295,000
Blanko Catatan Pengambilan Obat/HVS 70g 1F Merah, 2 muka, @500lbr
36 Rim 85,000 3,060,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon @ 2.000 lembar uk.5x6 cm, 1 Line, putih ( 2'x2- 3/8' )
400 Roll 250,000 100,000,000
0 0 0
0 0 0
UNIT PENUNJANG INSTALASI GIZI : 0 0 0
Blanko Asuhan Gizi Pasien Dewasa Rawat Inap /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
6 Rim 78,000 468,000
Blanko Asuhan Gizi Pasien Anak Rawat Inap /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
4 Rim 78,000 312,000
Blanko Asuhan Gizi Pasien Dewasa Rawat Jalan/HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
6 Rim 78,000 468,000
Blanko Asuhan Gizi Pasien Anak Rawat Jalan /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asuhan Gizi Rawat Inap - Monitoring dan Evaluasi /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
6 Rim 78,000 468,000
Blanko Monitoring dan Evaluasi Asuhan Gizi Rawat Inap /HVS F 60g, 2 muka,1 warna, @500lbr
6 Rim 97,200 583,200
0 0 0
Belanja Pakaian Dinas 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
221
Pakaian Dinas @ 3 mtr x 75 org (Rekrutmen Pegawai Th. 2020) 225 mtr 125,000 28,125,000
0 0 0
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0 0 0
- Kaos Olahraga 1300 Ptg 150,000 195,000,000
0 0 0
Belanja Pengisian Tabung Gas Apar 0 0 0
- Pengisian Apar (Powder) uk. 4 kg 20 Tbg 335,000 6,700,000
- Pengisian Apar (CO2) uk. 3 kg 10 Tbg 165,000 1,650,000
- Pengisian Apar (Benetron/Gas) uk. 4 kg 5 Tbg 2,347,400 11,737,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0
Pemeliharaan rutin/berkala meubelaer rumah sakit 0 0 0
Meja 1/2 biro (kunci,hendel,karpet) 25 buah 125,000 3,125,000
Kursi kerja beroda (Roda, Bekled) 10 buah 150,000 1,500,000
Kursi lipat (Bekled) 10 buah 100,000 1,000,000
Kursi tamu bekled (sofa) 10 buah 550,000 5,500,000
Lemari Arsip (Kunci) 15 buah 125,000 1,875,000
Kaca meja 10 buah 250,000 2,500,000
Dressing card (Crom) 6 buah 175,000 1,050,000
Lemari linen 10 buah 300,000 3,000,000
Lemari pakaian pasien (pengecatan) 15 buah 300,000 4,500,000
Standart infus (Pengecatan) 10 buah 275,000 2,750,000
Trolly O2 (Pengecatan) 10 buah 215,000 2,150,000
Trolly makan (Selot,Roda,Crom) 12 buah 235,000 2,820,000
Kursi roda (bekled/roda) 20 buah 250,000 5,000,000
Lemari alat/obat 10 buah 400,000 4,000,000
Kursi sofa single(Bekled) 10 set 600,000 6,000,000
Kursi sofa panjang(Bekled) 21 set 2,250,000 47,250,000
Kursi sofa standart(Bekled) 7 set 500,000 3,500,000
Kursi sofa model "U"(Bekled) 1 set 9,100,000 9,100,000
0 0 0
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 0 0 0
Pemeliharaan Mesin Risho 1 unit 450,000 450,000
Pemeliharaan mesin fotocopy 20 unit 525,000 10,500,000
Penggantian spare part mesin fotocopy 15 unit 2,000,000 30,000,000
Tempat tidur pasien (pengaman samping, roda, engkolan/naik,turun) 40 buah 350,000 14,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
222
0 0 0
0 0 0
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis 0 0 0
Tempat tissue dinding 6 pcs 400,000 2,400,000
Tempat sampah medis 11 pcs 550,000 6,050,000
Tempat sampah non medis 11 pcs 550,000 6,050,000
Tempat sampah injak infeksius injak uk 50 lt 50 bh 255,000 12,750,000
Tempat sampah injak non infeksius injak uk 50 lt 50 bh 255,000 12,750,000
Tempat sampah injak khusus sampah plastik uk 50 lt 35 bh 255,000 8,925,000
Trolley sampah Infeksius 10 bh 850,000 8,500,000
Trolley sampah nonInfeksius 5 bh 850,000 4,250,000
Drum sampah medis besar 4 bh 300,000 1,200,000
Drum sampah medis kecil 4 bh 150,000 600,000
0 0 0
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 0 0 0
Gorden Ruang Rawat Inap 74 pcs 2,500,000 185,000,000
Gelang Pasien u/ bayi (@ 1 catred 275 pcs) 15 Catred 2,200,000 33,000,000
Gelang Pasien u/ dewasa (Blue/Pink @ 1 catred 350 pcs) 100 Catred 2,800,000 280,000,000
Manual Wristband Adult (Pink/Blue @ 1 bos 100 pcs) 12 Box 200,000 2,400,000
Sticker Indikator Pasien (DNR, Alergy, Fall Risk) 30000 pcs 500 15,000,000
Sticker Gender (Blue : untuk bayi laki-laki, Pink : untuk bayi perempuan )
2500 pcs 500 1,250,000
Sticker Pasien Resiko Jatuh (rawat jalan) uk. 5 cm 6000 pcs 800 4,800,000
Stempel identitas pasien 150 Bh 50,000 7,500,000
Botol tumbler 1200 btl 40,000 48,000,000
0 0 0
Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional 0 0 0
Mouse USB 100 buah 125,000 12,500,000
0 0 0
Belanja Jasa Tenaga Kasar 0 0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala RS : 0 0 0
Upah tenaga kasar untuk pekerjaan yang bersifat mendesak (3 org x 12 hari x 12 bln)
360 ohb 150,000 54,000,000
0 0 0
Belanja Bahan Baku Bangunan 0 0 0
Waterproof 5 Kg/kaleng 855,750 4,278,750
Kuas Uk. 4 5 Bh 11,025 55,125
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
223
Kuas Uk. 5 5 Bh 12,338 61,688
Kaca Film 80% 3 Roll 4,777,500 14,332,500
Sticker Kaca 10 Roll 3,043,950 30,439,500
Jet Shower 20 Buah 142,643 2,852,850
Kran Kamar Mandi 50 Buah 210,000 10,500,000
Kran Wastafel Biasa 25 Buah 293,475 7,336,875
Kran Panas Dingin 5 Buah 787,500 3,937,500
Sifon Wastafel 25 Buah 54,600 1,365,000
Kunci Pintu Solid 45 Buah 546,000 24,570,000
Kunci Kamar Mandi 25 Buah 262,763 6,569,063
Flexible 40 cm 25 Buah 135,135 3,378,375
Cylinder Kunci Kaca 20 Buah 105,105 2,102,100
Cylinder Kunci Kayu 20 Buah 157,500 3,150,000
Tang Rivet 2 Box 210,000 420,000
Stop Kran Wastafel 30 Buah 210,000 6,300,000
Door Closer 15 Buah 682,500 10,237,500
Paku Beton Sedang 2 Pak 210,000 420,000
Selotipe 2 Dos 210,000 420,000
Shower 15 Buah 360,000 5,400,000
Kran wastafel leher angsa 15 Buah 260,000 3,900,000
Closed duduk Siram 10 Buah 430,000 4,300,000
Wastafel L521 V1A 5 Buah 3,300,000 16,500,000
Flexible panjang 1 m 15 Buah 215,000 3,225,000
Lem PVC 10 Kaleng 115,000 1,150,000
Accessories pipa 0 Ls 600,000 0
Slot Jendela 30 Buah 80,000 2,400,000
Filter Air Bersih 100 Buah 120,000 12,000,000
Filter Air Bersih Panjang 10 Buah 5,000,000 50,000,000
0 0 0
Belanja Telpon/Faksimili 0 0 0
Belanja Telpon/Faksimili 1 LS 360,000,000 360,000,000
0 0 0
Belanja Air 0 0 0
Belanja Air 1 LS 780,000,000 780,000,000
0 0 0
Belanja Listrik 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
224
Belanja Listrik 1 LS 2,624,920,320 2,624,920,320
0 0 0
Belanja Langganan Multimedia 0 0 0
Belanja Langganan Multimedia 1 LS 600,000,000 600,000,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0
Relokasi Gudang Farmasi 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000
0 0 0
Relokasi Gudang logistik 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000
0 0 0
Relokasi mikrobiologi
- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000
Relokasi forensik
- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 8,000,000 8,000,000
perbaikan kantin
- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 Ls 8,000,000 8,000,000
Perbaikan Selasar Gedung Shofa 0
- Perencanaan 1 Ls 10,000,000 10,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 Ls 8,000,000 8,000,000
Perbaikan ruang komite medik
- Perencanaan 1 Ls 8,750,000 8,750,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
225
- Fisik 1 Paket 175,000,000 175,000,000
- Pengawasan 1 Ls 7,000,000 7,000,000
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Review Master Plan 1 Ls 250,000,000 250,000,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1,675,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 0 0
Almari Arsip 2 Unit 3,950,000 7,900,000
Almari Obat dan Bahan 2 Unit 2,500,000 5,000,000
Apar Set 2 Unit 2,800,000 5,600,000
Dispenser 2 Unit 1,500,000 3,000,000
Felling Cabinet 2 Unit 3,285,000 6,570,000
Jam Dinding 25 Unit 500,000 12,500,000
Kursi Dokter 15 Unit 1,833,000 27,495,000
Kursi Lipat 50 Unit 427,800 21,390,000
Kursi Pasien 100 Unit 427,800 42,780,000
Kursi Putar 50 Unit 690,000 34,500,000
Kursi Tunggu Pasien 4 sheet 30 Unit 2,626,000 78,780,000
Lemari Es Penyimpanan ASI 1 Unit 2,500,000 2,500,000
Lemari Ice Dua Pintu 3 Unit 3,500,001 10,500,003
Lemari Ice Satu Pintu 2 Unit 3,000,000 6,000,000
Lemari Linen 4 Unit 3,000,000 12,000,000
Loker Besi 0 Unit 1,572,500 0
Matras 50 Unit 1,500,000 75,000,000
Meja Dokter 12 Unit 4,756,570 57,078,840
Meja Komputer 0 Unit 827,700 0
Meja Nurse Station 2 Unit 8,105,370 16,210,740
Meja Perawat / Petugas 10 Unit 3,000,000 30,000,000
Mesin Penghacur Kertas 0 Unit 16,146,000 0
Mesin Risso 1 Unit 570,650,502 570,650,502
Pigora KIR (Kartu Inventaris Ruangan) 100 Unit 75,000 7,500,000
Rak Alat 4 Unit 2,838,000 11,352,000
Rak Sepatu 4 Unit 1,069,500 4,278,000
Sofa 8 Unit 6,519,364 52,154,915
Televisi LED 32 9 Unit 3,500,000 31,500,000
Televisi LED 40 7 Unit 5,000,000 35,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
226
Tempat Apar 20 Unit 2,038,000 40,760,000
Tempat Baju dan Helm Petugas Apar 6 Unit 4,500,000 27,000,000
Trolly Barang 10 Unit 3,000,000 30,000,000
Trolly Supermarket / Keranjang 15 Unit 2,000,000 30,000,000
White Board 10 Unit 500,000 5,000,000
Meja counter panjang 1 set 200,000,000 200,000,000
0 0 0
Gorden Ruang administrasi/perkantoran 70 pcs 2,500,000 175,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Peningkatan pelayanan sanitasi
Jumlah : Rp. 2,642,005,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2,638,205,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional 0 0 0
Pelumas WD 40 (Isi 300 ml) 3 Kaleng 78,000 234,000
0 0 0
Belanja Bahan Kimia 0
Bakteri IPAL 200 liter 150,000 30,000,000
Reagen analisa Limbah (NH3, Phosphat, dan COD) 1 Set 18,000,000 18,000,000
Abate 5 kg 100,000 500,000
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
Pemeriksaan Air Limbah
- Outlet IPAL Lumpur Aktif 12 Kali 517,000 6,204,000
- Inlet IPAL Lumpur Aktif 4 Kali 517,000 2,068,000
Pemeriksaan Air Bersih Lengkap
- Tandon Shofa 1 Kali 1,325,500 1,325,500
- Tandon Marwah 1 Kali 1,325,500 1,325,500
- Tandon Tower Arofah 1 Kali 1,205,000 1,205,000
- Tandon Al-aqsha 1 Kali 1,205,000 1,205,000
Pemeriksaan Air Bersih (Mikrobiologi)
- Water Treatment ICU 4 Kali 110,000 440,000
- Water Treatment PSP 4 Kali 110,000 440,000
- Water Treatment Gizi 4 Kali 110,000 440,000
- Water Treatment OK 4 Kali 110,000 440,000
- Water Treatment Gilut 4 Kali 110,000 440,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
227
- Water Treatment Hemodialisa 4 Kali 110,000 440,000
- Air RO PSP 4 Kali 110,000 440,000
Pemeriksaan makanan/Minuman Inst. Gizi
- Arsen 3 sample/ triwulan 12 Kali 121,000 1,452,000
- Borax 3 sample/ triwulan 12 Kali 137,500 1,650,000
- Formalin 3 sample/ triwulan 12 Kali 154,000 1,848,000
- E. Coli 1 Sample minuman 4 Kali 165,000 660,000
Pemeriksaan Usap Alat Makan
- Instalasi Gizi 3 alat X 4 pemeriksaan 12 Kali 104,500 1,254,000
Pemeriksaan Usap alat Medis
- Instalasi PSP 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Bedah Central 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Instalasi Hemodialisa 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- IGD 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Instalasi Gilut 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
Pemeriksaan Usap Linen
- Instalasi PSP 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Bedah Central 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
Pemeriksaan Usap AC
- Ruang Operasi 1; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 2; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 3; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 4; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 5; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 6; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Emergency; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Gigi; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Bedah Minor IGD; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- ICU; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Rawat Jalan; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap Paviliun; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Sitotoksik; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Isolasi (TB ); 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
Pemeriksaan Usap Dinding
- Ruang Operasi 1; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
228
- Ruang Operasi 2; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 3; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 4; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 5; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 6; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Emergency; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Gigi; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Bedah Minor IGD; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- ICU; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Rawat Jalan; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap Paviliun; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Sitotoksik; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Isolasi (TB ); 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
Pemeriksaan Usap Lantai
- Ruang Operasi 1; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 2; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 3; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 4; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 5; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 6; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Emergency; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Gigi; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Bedah Minor IGD; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- ICU; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Rawat Jalan; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap Paviliun; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Sitotoksik; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Isolasi (TB ); 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
Pemeriksaan Mikrobilogi Udara Ruang (angka Kuman)
- Ruang Operasi 1; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi 2; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi 3; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi 4; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi 5; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
229
- Ruang Operasi 6; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi Emergency; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi Gigi; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Bedah Minor IGD; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- ICU; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Rawat Jalan; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 148,500 1,188,000
- Rawat Inap; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 148,500 1,188,000
- Rawat Inap Paviliun; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Sitotoksik; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Isolasi (TB ); 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
Pemeriksaan Air Hemodialisa
- Air RO Mikrobilogi 1 Kali 308,000 308,000
- Pemeriksaan Endotoksin Air RO Hemodialisa 1 Kali 6,358,000 6,358,000
- Pemeriksaan AAMI Lengkap Air Hemodialisa 1 Kali 1,210,000 1,210,000
Pemeriksaan udara ambien
- Area parkir Depan & Genset; 1Titik X 1 Pemeriksaan 1 Kali 1,837,000 1,837,000
- Area Kantin; 1Titik X 1 Pemeriksaan 1 Kali 1,837,000 1,837,000
- Area Incinerator, IPAL dan parkir Belakang; 1Titik X 1 Pemeriksaan 1 Kali 1,837,000 1,837,000
- Area Taman Belakang; 1Titik X 1 Pemeriksaan 1 Kali 1,837,000 1,837,000
Belanja Jasa Cleaning Service
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :
Cleaning Servise Taman (Luas 1258, 30 m2) 12 Bulan 8,000,000 96,000,000
Biaya Pengelolaan Sampah
Pemusnahan limbah B3
- Oli bekas 8 Drum 1,000,000 8,000,000
- Lampu TL Bekas 3 Drum 3,000,000 9,000,000
- Baterai Bekas 1 Drum 750,000 750,000
- Catridge Bekas 1 Drum 750,000 750,000
Pemusnahan limbah Medis
- Limbah Medis Non Tajam 38000 Kg 20,000 760,000,000
- Limbah Medis Tajam 5000 Kg 20,000 100,000,000
- Limbah Sitotoksik 500 Kg 20,000 10,000,000
- Limbah Patologi 500 Kg 20,000 10,000,000
Pengangkutan sampah domestilk 12 Bulan 12,000,000 144,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
230
Pembersihan sampah kebun, pemotongan ranting - ranting pohon, pembersihan sisa - sisa bongkaran gedung dll
1 Paket 10,000,000 10,000,000
Retribusi Sampah 12 Bulan 1,150,000 13,800,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan 4 buah Aquarium dinding Air Tawar @ Rp. 300.000,- 12 Bulan 1,200,000 14,400,000
Pemeliharaan 1 buah Aquarium Air Tawar Uk.150x60x70 cm 11 Bulan 750,000 8,250,000
Penggantian aquarium air laut menjadi aquarium air tawar Uk.150x60x70 cm
1 buah 4,950,000 4,950,000
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pengendalian Binatang Pengganggu 12 Bulan 5,000,000 60,000,000
Pemeliharaan TPS 1 Paket 15,000,000 15,000,000
Pemeliharaan Taman 1 Paket 50,000,000 50,000,000
Pengurasan WC 60 m³ 151,250 9,075,000
Pembuatan dan pemasangan pengaman pot bunga di halaman depan RS
8 Unit 1,100,000 8,800,000
Pembuatan pot bunga di halaman depan RS 4 Unit 275,000 1,100,000
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
Pemeliharaan Jaringan Air Bersih :
0 0 0
Penggantian Filter Air Bersih 200 Buah 60,000 12,000,000
Penggantian Filter Air Bersih Panjang 75 Buah 120,000 9,000,000
Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 1 Paket 75,000,000 75,000,000
Pemeliharaan Water Treatment Air Bersih ( 6 buah X 2 kali) 12 Kali 9,680,000 116,160,000
0 0 0
Pengurasan Tandon Air Bersih 200 m2 125,000 25,000,000
Pemeliharaan Jaringan Air Kotor :
Pemeliharaan Jaringan Air Kotor 1 Paket 75,000,000 75,000,000
Pemeliharaan IPAL Lumpur Aktif dan RBC 1 Paket 40,000,000 40,000,000
Perbaikan jaringan air bersih dari gedung Al-aqsha menuju gedung Shofa
1 paket 27,500,000 27,500,000
Pemasangan U-Ditch di Saluran Drainase di Sebelah Timur Gedung Al-aqsha
1 Paket 90,730,000 90,730,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
231
Pemasangan U-Ditch di Saluran Drainase di Sebelah Selatan RS (IPS) 1 Paket 104,455,000 104,455,000
Pindah Panel IPAL RBC dari dalam IPAL (bawah) ke Atas 1 Paket 30,000,000 30,000,000
Perbaikan jaringan air kotor di Gedung Marwah 1 Paket 198,000,000 198,000,000
Pengerukan lumpur saluran drainase di seluruh area RS 1 Paket 15,000,000 15,000,000
Membran RO CSSD 1 Paket 120,000,000 120,000,000
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi
Perencanaan penyusunan dokumen AMDAL RS 1 Ls 200,000,000 200,000,000
Higrometer 10 Buah 300,000 3,000,000
DO Meter 2 Set 2,200,000 4,400,000
Fly trap 2 Buah 82,500 165,000
Magnahelic 4 Buah 3,300,000 13,200,000
Anemometer 1 Buah 14,235,000 14,235,000
Pembuatan pot bunga dan peanaman bunga dinding di tembok rs sisi timur
1 Paket 25,000,000 25,000,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3,800,000
Belanja Modal
Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional
Mesin Las 1 buah 2,800,000 2,800,000
Mesin Bor 1 Buah 1,000,000 1,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan
Jumlah : Rp. 2,633,323,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,678,150,000
Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 0 0 0
Belanja Sertifikat SKP Pelatihan 1 LS 50,000,000 50,000,000
Biaya Sertifikasi Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan
1 LS 50,000,000 50,000,000
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
Penyaji : 0 0 0
Honor narasumber eksternal penanganan kasus medis : 0 0 0
- Eselon II : 2 orang x 3 kali 6 OK 2,000,000 12,000,000
- Eselon III ke bawah :3 orang x 5 kali 15 OK 1,500,000 22,500,000
Honor narasumber eksternal Assesor, 5 orang x 1 kl 5 OK 10,000,000 50,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
232
Honor narasumber kredensial Tenaga Kesehatan (mitra bestari), 10 orang
10 OK 2,000,000 20,000,000
Honor narasumber eksternal Metodologi Penelitian, 2 orang 2 OK 5,000,000 10,000,000
Honor Narasumber Eksternal Biaya Bimbingan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan, 3 org
3 OK 17,500,000 52,500,000
Honor Narasumber Eksternal Pelatihan DISASTER-Tim MFK (2 hari) 6 orang
6 OK 4,000,000 24,000,000
Honor Narasumber Eksternal Pelatihan Perceptorship, 4 orang x 1 keg (3 hari)
4 OK 10,000,000 40,000,000
Honor Narasumber Eksternal pelatihan Kearsipan, Eselon III kebawah, 1 org x 2 kl
2 OK 1,500,000 3,000,000
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Cetak dan penggandaan/foto copy/penjilidan materi pelatihan internal 1 LS 28,000,000 28,000,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0
1. Pelatihan PPGD/BTCLS : 0 0 0
Kue 55 org x 5 hari x 1 keg 275 buah 15,000 4,125,000
Nasi Kotak 55 org x 5 hari x 1 keg 275 buah 35,000 9,625,000
0 0 0
2. Pelatihan PERCEPTORSHIP : 0 0 0
Kue 55 org x 1 keg 55 buah 15,000 825,000
Nasi Kotak 55 org x 1 keg 55 buah 35,000 1,925,000
0 0 0
3. Pelatihan KIE : 0 0 0
Kue 65 org x 1 keg 65 buah 15,000 975,000
Nasi Kotak 65 org x 1 keg 65 buah 35,000 2,275,000
0 0 0
4. Penyegaran / Pelatihan PONEK (2 hari) : 0 0 0
Kue 60 org x 2 hari x 1 keg 120 buah 15,000 1,800,000
Nasi Kotak 60 org x 2 hari x 1 keg 120 buah 35,000 4,200,000
0 0 0
5. Penyegaran / Pelatihan Geriatri (1 hari) : 0 0 0
Kue 63 org x 1 hari x 1 keg 63 buah 15,000 945,000
Nasi Kotak 63 org x 1 hari x 1 keg 63 buah 35,000 2,205,000
0 0 0
6. Pelatihan PPI Dasar (4 hari) 0 0 0
Nasi Kotak, 40 Orang x 4 hari x 2 keg 320 kotak 35,000 11,200,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
233
Snack, 40 Orang x 4 hari x 2 keg 320 kotak 15,000 4,800,000
0 0 0
7. Pelatihan Intra Vascular Managemen (3 hari) 0 0 0
Nasi Kotak, 55 Orang x 3 hari x 1 keg 165 kotak 35,000 5,775,000
Snack, 55 Orang x 3 hari x 1 keg 165 kotak 15,000 2,475,000
0 0 0
8. Pelatihan Mutu (PMKP) 0 0 0
Nasi Kotak, 75 Orang x 1 keg 75 kotak 35,000 2,625,000
Snack, 75 Orang x 1 keg 75 kotak 15,000 1,125,000
0 0 0
9. Pelatihan Disaster : 0 0 0
Nasi Kotak, 60 Orang x 2 hari x 1 keg 120 kotak 35,000 4,200,000
Snack, 60 Orang x 2 hari x 1 keg 120 kotak 15,000 1,800,000
0 0 0
10. Pelatihan Wound Care/Rawat Luka Modern : 0 0 0
Nasi Kotak, 55 Orang x 2hari x 1 keg 110 kotak 35,000 3,850,000
Snack, 55 Orang x 2 hari x 1 keg 110 kotak 15,000 1,650,000
0 0 0
11. Pendampingan persiapan akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan :
0 0 0
Nasi Kotak, 30 Orang x 2 hari x 1 keg 60 kotak 35,000 2,100,000
Snack, 30 Orang x 2 hari x 1 keg 60 kotak 15,000 900,000
0 0 0
12. Konsumsi akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan :
0 0 0
Nasi Kotak, 30 Orang x 2 hari x 1 keg 60 kotak 35,000 2,100,000
Snack, 30 Orang x 2 hari x 1 keg 60 kotak 15,000 900,000
13. Pelatihan Tentang Administrasi dan Manajemen : 0 0 0
Kue 60 org x 2 keg 120 buah 15,000 1,800,000
Nasi Kotak 60 org x 2 keg 120 buah 35,000 4,200,000
0 0 0
14. Pelatihan Tentang pelayanan prima: 0 0 0
Kue 60 org x 1 keg 60 buah 15,000 900,000
Nasi Kotak 60 org x 1 keg 60 buah 35,000 2,100,000
0 0 0
15. Pelatihan penanganan kasus medis : 0 0 0
- Nasi Kotak, 50 org x 5 keg 250 buah 35,000 8,750,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
234
0 0 0
16. Pelatihan Manajemen cairan elektrolit 0 0 0
- Kue, 50 org x 1 kg 50 buah 15,000 750,000
- Nasi Kotak, 50 org x 1 keg 50 buah 35,000 1,750,000
17. Pelatihan PPRA 0 0 0
Kue 60 org x 1 keg 60 buah 15,000 900,000
Nasi Kotak 60 org x 1 keg 60 buah 35,000 2,100,000
18. Pelatihan Resusitasi Jantung dan Paru, 60 orang x 8 kl 0 0 0
Kue 60 org x 8 keg 480 buah 15,000 7,200,000
Nasi Kotak 60 org x 8 keg 480 buah 35,000 16,800,000
19. Pelatihan Assesor 0 0 0
Kue 60 org x 3 hr x 1 keg 180 buah 15,000 2,700,000
Nasi Kotak 60 org x 3 hr x 1 keg 180 buah 35,000 6,300,000
20. Pelatihan Mahir Jahit Luka dan Legalitas bagi perawat 0 0 0
Kue 60 org x 2 hr x 1 keg 120 buah 15,000 1,800,000
Nasi Kotak 60 org x 2 hr x 1 keg 120 buah 35,000 4,200,000
21. Pelatihan Beauty class 0 0 0
Kue 60 org x 2 hr x 1 keg 120 buah 15,000 1,800,000
Nasi Kotak 60 org x 2 hr x 1 keg 120 buah 35,000 4,200,000
22. Pelatihan EWS 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 35,000 3,500,000
23. Pelatihan TB Dot dan MDR 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 35,000 3,500,000
24. Pelatihan HIV Aids 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 35,000 3,500,000
25. Pelatihan ECG 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 35,000 3,500,000
26. Pelatihan MC dan Protokoler 0 0 0
Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 15,000 750,000
Nasi Kotak 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 35,000 1,750,000
27. Pelatihan MAKP 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 15,000 1,500,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
235
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 35,000 3,500,000
28. Pelatihan Service Excellence dan Kepedulian Pegawai 0 0 0
Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 15,000 750,000
Nasi Kotak 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 35,000 1,750,000
29. Pelatihan Resertifikasi BTCLS 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 buah 35,000 3,500,000
30. Workshop Pohon Penelitian 0 0 0
Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 15,000 750,000
Nasi Kotak 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 35,000 1,750,000
31. Pelatihan Dispensing Aseptik 0 0 0
Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 15,000 750,000
Nasi Kotak 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 35,000 1,750,000
32. Pelatihan Metodologi Penelitian 0 0 0
Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 15,000 750,000
Nasi Kotak 50 org x 1 hr x 1 keg 50 buah 35,000 1,750,000
33. Pelatihan Higiene sanitasi makanan 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 35,000 1,400,000
34. Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 35,000 1,400,000
35. Pelatihan perhitungan nutrisi pada pasien dg critical III 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 35,000 1,400,000
36. Pelatihan PKRS 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 35,000 1,400,000
37. Pelatihan Manajemen Nyeri 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 35,000 1,400,000
38. Pelatihan Code Blue 0 0 0
Kue 40 org x 2 hr x 1 keg 80 buah 15,000 1,200,000
Nasi Kotak 40 org x 2 hr x 1 keg 80 buah 35,000 2,800,000
39. Pelatihan Pasien Safety 0 0 0
Kue 40 org x 2 hr x 1 keg 80 buah 15,000 1,200,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
236
Nasi Kotak 40 org x 2 hr x 1 keg 80 buah 35,000 2,800,000
40. Kredensial Dokter 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 buah 35,000 1,400,000
41. Pelatihan Kearsipan 0 0 0
- Kue 40 org x 1 hr x 2 keg 80 buah 15,000 1,200,000
- Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 2 keg 80 buah 35,000 2,800,000
0 0 0
0 0 0
Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4 0 0 0
- D3 Rekmed, 1 org x 2 2 OK 1,000,000 2,000,000
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 0 0 0
- S1 Fisikawan, 1 org x 2 semester 2 OK 2,500,000 5,000,000
- S1 Kebidanan; 1 Org x 2 smt 6 OK 2,000,000 12,000,000
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 0 0 0
- Sp1 ( PPDS ) Urologi, 1 x 2 smt 2 OK 2,000,000 4,000,000
- S2 Farmasi, 1 org x 2 smt 2 OK 2,500,000 5,000,000
0 0 0
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis 0 0 0
Pelatihan/Worksop/Seminar/Bintek SDM Rumah Sakit Haji Surabaya 1 LS 459,500,000 459,500,000
Biaya Kepesertaan Peningkatan Teknis Perumah Sakitan 1 LS 35,400,000 35,400,000
Biaya Workshop akreditasi , 20 Org x 1 Kegiatan 20 OK 3,500,000 70,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0
ESELON II 0 0 0
- Tiket 4 ORANG X 1 kl pp 4 OK 3,000,000 12,000,000
- Penginapan 4 orang x 2 hari x 1 kl 8 OH 1,000,000 8,000,000
- Uang Harian 4 orang x 3 hari x 1 kl 12 OH 1,250,000 15,000,000
ESELON III 0 0 0
- Tiket 7 orang x 1 kl pp 7 OK 2,500,000 17,500,000
- Penginapan 7 orang X 3 Hari x 1 kl 21 OH 750,000 15,750,000
- Uang Harian 7 orang X 3 Hari x 1 kl 21 OH 650,000 13,650,000
STAF GOL IV/III 0 0 0
- Tiket 50 orang x 1 kl pp 50 OK 2,000,000 100,000,000
- Penginapan 50 orang x 1 hari x 1 kl 50 OH 600,000 30,000,000
- Uang Harian 50 orang x 2 hari x 1 kl 100 OH 500,000 50,000,000
STAF GOL II/I 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
237
- Tiket 25 orang x 1 kl pp 25 OK 1,000,000 25,000,000
- Penginapan 25 orang x 2 hari x 1 kl 50 OH 400,000 20,000,000
- Uang Harian 25 orang x 3 hari x 1 kl 75 OH 350,000 26,250,000
0 0 0
Tim Penilai Akreditasi Penyelenggara Pelatihan : 1 0 0
- Hotel, 3 org x 1 hari 3 OH 1,000,000 3,000,000
- Tiket, 3 orang pp 3 OK 3,000,000 9,000,000
0 0 0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0
- Tiket 12 ORANG X 1 kl pp 12 OK 1,250,000 15,000,000
- Penginapan 12 orang x 2 hari x 1 kl 24 OH 600,000 14,400,000
- Uang Harian 12 orang x 3 hari x 1 kl 36 OH 750,000 27,000,000
ESELON III 0 0 0
- Tiket 7 orang x 2 kl pp 14 OK 1,000,000 14,000,000
- Penginapan 7 orang X 1 Hari x 2 kl 14 OH 500,000 7,000,000
- Uang Harian 7 orang X 2 Hari x 2 kl 28 OH 400,000 11,200,000
STAF GOL IV/III 0 0 0
- Tiket 25 orang x 1 kl pp 25 OK 1,000,000 25,000,000
- Penginapan 25 orang x 1 hari x 1 kl 25 OH 400,000 10,000,000
- Uang Harian 25 orang x 2 hari x 1 kl 50 OH 325,000 16,250,000
STAF GOL II/I 0 0 0
- Tiket 12 orang x 1 kl pp 12 OK 1,000,000 12,000,000
- Penginapan 12 orang x 1 hari x 1 kl 12 OH 350,000 4,200,000
- Uang saku pelatihan 12 org x 2 hr x 1 kl 44 OH 100,000 4,400,000
Uang Saku/Transport dalam kota 50 OK 50,000 2,500,000
Bantuan Transport Workshop Akreditasi , 20 Org x 2 hari 40 OH 150,000 6,000,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 955,173,000
Manekin intubasi transparan 1 unit 82,363,000 82,363,000
Manekin Full Body CPR multifungsi (bisa melihat irama jantung dan DC Syock)
2 unit 57,310,000 114,620,000
Manekin intubasi For baby 1 unit 35,000,000 35,000,000
Advance Endotracheal Intubation monitor 1 unit 20,900,000 20,900,000
Half body Manekin Resusitasi / smart monitor (Pijat Jantung setengah badan)
2 unit 29,940,000 59,880,000
Child CPR training manekin 1 unit 33,700,000 33,700,000
Infant CPR training manekin 2 unit 28,000,000 56,000,000
Trauma Nursing Manekin (bedah) full body 3 unit 31,370,000 94,110,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
238
intraVenous Injection / Manekin pasang Infus (tangan dan Kaki) 4 unit 20,350,000 81,400,000
Diabetes foot models 2 unit 2,300,000 4,600,000
Trauma Evaluation Set-Manekin rawat luka (Tangan, Kaki dan pinggul,dsb)
2 unit 20,100,000 40,200,000
Maternal and Neonatal Delivery Simulator (Halfbody) 2 unit 108,500,000 217,000,000
AED Trainer 2 unit 33,700,000 67,400,000
DC Syock Trainer 1 unit 0 0
Simulator EKG 1 unit 8,000,000 8,000,000
Manekin school CPR (isi 10 buah) 2 unit 15,000,000 30,000,000
Ambu bag dewasa 4 unit 0 0
Ambu bag pediatric dan neonatal (1 set : isi 10 buah) 2 unit 5,000,000 10,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Peningkatan pelayanan penelitian
Jumlah : Rp. 492,500,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 492,500,000
Honor Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
kegiatan penelitian 1 org x 20 kegiatan 20 OK 3,000,000 60,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0
Uji Kultur/pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan radiologi/pemeriksaan lingkungan
1 LS 50,000,000 50,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0
Publikasi Jurnal Internasional/Nasional (5 penelitian) 5 publikasi 6,500,000 32,500,000
Belanja makan dan Minum Kegiatan Penelitian 0 0 0
Nasi Kotak (25 org x 20 kegiatan) 500 OK 30,000 15,000,000
0 0 0
Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Foto copy dan jilid penelitian 1 LS 10,000,000 10,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0 0 0
Penelitian IKM 1 Keg 100,000,000 100,000,000
Penelitian IKK 1 Keg 75,000,000 75,000,000
Penelitian Kepuasan Jamaah Haji 1 Keg 75,000,000 75,000,000
Penelitian Kesehatan/manajemen/administrasi 1 Keg 75,000,000 75,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
239
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Peningkatan pelayanan kepegawaian
Jumlah : Rp. 16,683,622,456.00
5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 15,265,048,680
Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD 0 0 0
Honorarium 483 Tenaga BLUD dalam 1 Tahun 0 0 0
Dokter Spesialis, 7 org x 12 bln 84 OB 2,489,035 209,078,940
Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 12 bln 252 OB 2,489,035 627,236,820
S2 Psikologi, 1 org x 12 bln 12 OB 2,489,035 29,868,420
S1, 108 org x 12 bln 1296 OB 2,403,937 3,115,502,352
D3, 205 org x 12 bln 2460 OB 2,187,409 5,381,026,140
SMA/D1, 138 org x 12 bln 1656 OB 1,969,321 3,261,195,576
SMP, 1 org x 12 bln 12 OB 1,777,753 21,333,036
SD, 2 org x 12 bln 24 OB 1,609,429 38,626,296
0 0 0
Tambahan Honorer 483 Tenaga BLUD (Gaji 13) 0 0 0
Dokter Spesialis, 7 org x 1 bln 7 OB 2,097,030 14,679,210
Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 1 bln 21 OB 2,097,030 44,037,630
S2 Psikologi, 1 org x 1 bln 1 OB 2,097,030 2,097,030
S1, 108 org x 1 bln 108 OB 2,011,932 217,288,656
D3, 205 org x 1 bln 205 OB 1,795,404 368,057,820
SMA/D1, 138 org x 1 bln 138 OB 1,577,316 217,669,608
SMP, 1 org x 1 bln 1 OB 1,385,748 1,385,748
SD, 2 org x 1 bln 2 OB 1,217,424 2,434,848
0 0 0
Tambahan Honorer 483 Tenaga BLUD (Gaji 14) 0 0 0
Dokter Spesialis, 7 org x 1 bln 7 OB 2,097,030 14,679,210
Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 1 bln 21 OB 2,097,030 44,037,630
S2 Psikologi, 1 org x 1 bln 1 OB 2,097,030 2,097,030
S1, 108 org x 1 bln 108 OB 2,011,932 217,288,656
D3, 205 org x 1 bln 205 OB 1,795,404 368,057,820
SMA/D1, 138 org x 1 bln 138 OB 1,577,316 217,669,608
SMP, 1 org x 1 bln 1 OB 1,385,748 1,385,748
SD, 2 org x 1 bln 2 OB 1,217,424 2,434,848
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
240
0 0 0
Tambahan Kesejahteraan Tenaga BLUD, 483 org 483 OB 1,000,000 483,000,000
0 0 0
Tambahan Honorarium Kenaikan Gaji Berkala 2 Tahun Sekali : 0 0 0
Masa Kerja 24 Tahun 0 0 0
2 org x 12 kl berkala x 14 bulan 336 OB 20,000 6,720,000
Masa Kerja 12 Tahun 0 0 0
19 org x 6 kl berkala x 14 bulan 1596 OB 20,000 31,920,000
Masa Kerja 10 Tahun 0 0 0
57 org x 5 kl berkala x 14 bulan 3990 OB 20,000 79,800,000
Masa Kerja 8 Tahun 0 0 0
115 org x 4 kl berkala x 14 bulan 6440 OB 20,000 128,800,000
Masa Kerja 6 Tahun 0 0 0
61 org x 3 kl berkala x 14 bulan 2562 OB 20,000 51,240,000
Masa Kerja 4 Tahun 0 0 0
50 org x 2 kl berkala x 14 bulan 1400 OB 20,000 28,000,000
Masa Kerja 2 Tahun 0 0 0
130 org x 1 kl berkala x 14 bulan 1820 OB 20,000 36,400,000
0 0 0
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,418,573,776
Belanja Iuran BPJS Kesehatan 0 0 0
Iuran BPJS, 483 org x 12 bln 5796 OB 168,020 973,843,920
0 0 0
0 0 0
Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan 483 Orang 0 0 0
(Jaminan Kec Kerja 0,24% dan Jaminan Kematian 0,30%) Jumlah 0,54% Tanggungan Pemberi Kerja
0 0 0
Dokter Spesialis, 7 org x 12 bln 84 OB 11,324 951,216
Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 12 bln 252 OB 11,324 2,853,648
S2 Psikologi, 1 org x 12 bln 12 OB 11,324 135,888
S1, 108 org x 12 bln 1296 OB 10,865 14,081,040
D3, 205 org x 12 bln 2460 OB 9,696 23,852,160
SMA/D1, 138 org x 12 bln 1656 OB 8,518 14,105,808
SMP, 1 org x 12 bln 12 OB 7,483 89,796
SD, 2 org x 12 bln 24 OB 6,575 157,800
Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan
Medical Check Up Karyawan Berisiko Tinggi dan BAPETEN Instalasi 40 Orang 900,000 36,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
241
Medical Check Up Karyawan Berisiko Tinggi dan Sangat Tinggi 370 Orang 650,000 240,500,000
Pemeriksaan Hepatitis (Pemeriksaan Screning) Pegawai Pada Zona Resiko Tinggi dan Sangat Tinggi
105 Orang 500,500 52,552,500
- Vaksinasi Hepatitis B Tahap Ke 1 105 Orang 130,000 13,650,000
- Vaksinasi Hepatitis B Tahap Ke 2 105 Orang 130,000 13,650,000
- Vaksinasi Hepatitis B Tahap Ke 3 105 Orang 130,000 13,650,000
Pemeriksaan Kesehatan bagi Karyawan dengan kejadian Needle Stick Injury :
- 10 org x 1 Screning 10 Orang 600,000 6,000,000
Vaksin :
- Hepatitis B x 10 org 10 Orang 250,000 2,500,000
- Hepatitis C x 10 org 10 Orang 1,000,000 10,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Peningkatan pelayanan gizi
Jumlah : Rp. 5,176,948,200.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5,176,948,200
Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni asrama
1 0 0
GEDUNG SHOFA, MARWAH & AL AQSO 0 0 0
Klas I (tt (36) x 365 hari x 60% x 3 kali ) 23652 porsi 22,000 520,344,000
Klas II (tt (144) x 365 hari x 60% x 3 kali ) 94608 porsi 18,900 1,788,091,200
Klas III (tt (73) x 365 hari x 60% x 3 kali ) 47961 porsi 15,000 719,415,000
Kelas Utama (ICU, ICCU, HCU) 1971 porsi 27,800 54,793,800
(tt (3) x 365 hari x BOR (60%) x 3 kali ) 0 0 0
Critical ill (tt (8) x 365 hari x BOR (60%) x 3 kali) 5256 porsi 40,000 210,240,000
Diet Gizi Buruk untuk anak 1314 porsi 27,800 36,529,200
(tt(2) x BOR(60%) x 365 hari x 3 kali) 0 0 0
0 0 0
GRAHA NUR AFIAH (PAVILIUN) 0 0 0
Nur afiah A&B / VVIP1 & VVIP 2 (tt (24) x BOR (65%) X 365 hari x 3 kali)
17082 porsi 61,000 1,042,002,000
Nur afiah C /VIP (tt (16) x BOR (65%) X 365 hari x 3 kali ) 11388 porsi 32,500 370,110,000
0 0 0
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan 0 0 0
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di Poli gigi (30 dos x 12 bulan) 360 dos 25,000 9,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
242
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan pasien Paviliun ( 2 galon x 4 ruangan x 4 minggu x 12 bulan )
384 galon 20,000 7,680,000
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di Farmasi dan NICU (12 galon x 12 bulan)
144 galon 20,000 2,880,000
Belanja bahan makanan/sembako
Makanan untuk petugas resiko tinggi (susu cair) (492 orang x 3 kali/minggu x 49 minggu)
72324 OK 5,750 415,863,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Peningkatan pelayanan tata usaha
Jumlah : Rp. 2,535,529,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2,535,529,000
Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0 0
Peningkatan Pelayanan Tata Usaha : 0 0 0
Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0
Materasi 6000 7500 lembar 6,000 45,000,000
0 0 0
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional 0 0 0
BBM Non Subsidi Kendaraan Dinas : 1 LS 123,750,000 123,750,000
- Mobil Dinas roda 4, 11 unit 0 0 0
- Sepeda Motor 2 (dua), 10 unit 0 0 0
BBM Non Subsidi Alat Operasional : 1 LS 123,750,000 123,750,000
- Ambulance, 8 unit 0 0 0
- Mesin Potong Rumput 0 0 0
- Fogging 0 0 0
- Genset 0 0 0
0 0 0
0 0 0
Belanja Surat Kabar/Majalah 0 0 0
Koran harian Jawa Pos 7 eksp x 22 hari x 12 bln 1848 Eksp 6,000 11,088,000
Koran harian Surya 4 eksp x 22 x 12 bln 1056 Eksp 3,000 3,168,000
Koran Bhirawa 9 eksp 22 x 12 bln 2376 Eksp 3,000 7,128,000
0 0 0
Belanja Jasa Paket dan Pengiriman 0 0 0
Pengiriman lewat pos tercatat 25 surat/bln 300 lembar 24,000 7,200,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
243
0 0 0
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 0 0 0
Ambulance, 8 unit x 1 kl 0 0 0
- Pajak 1 tahunan, 5 unit 1 LS 7,590,000 7,590,000
Kendaraan roda 2, 12 unit x 1 kl 0 0 0
- Pajak 1 tahunan, 7 unit 1 LS 3,000,000 3,000,000
Kendaraan roda 4, 11 unit x 1 kl 0 0 0
- Pajak 1 tahunan 1 LS 15,000,000 15,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Outsourcing 0 0 0
Belanja Jasa Outsourcing Security 5 orang x 12 bln 60 OB 3,330,000 199,800,000
0 0 0
0 0 0
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
0 0 0
Honor konsultan hukum 1 org x 12 bulan 12 Kegiatan 10,500,000 126,000,000
Honor konsultan keamanan 1 org x 12 bln 12 Kegiatan 2,500,000 30,000,000
Jalinan kerjasama dengan Muspika 2 org x 12 24 Kegiatan 750,000 18,000,000
Honor pelatih paduan suara 1 x 12 bln 12 Kegiatan 500,000 6,000,000
Honor SKJ 1 x 12 bln 12 Kegiatan 300,000 3,600,000
Honor Ustadz kajian fiqih 24 kegiatan ibadah 24 Kegiatan 300,000 7,200,000
Honor Ustadz kajian Islam 4 kegiatan 4 Kegiatan 1,000,000 4,000,000
Honor Ustadz pengajian umum 1 Kegiatan 15,000,000 15,000,000
Honor Penyanyi Kroncong 12 kegiatan 12 Kegiatan 750,000 9,000,000
Honor pelatih Futsal 4 x 12 bln 48 Kegiatan 300,000 14,400,000
Honor pelatih Bulu Tangkis 4 x 12 bln 48 Kegiatan 300,000 14,400,000
Honor pelatih Futsal 4 x 12 bln 48 Kegiatan 300,000 14,400,000
Honor kegiatan rapat koordinasi external persiapan lebaran dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, Unit Laka Polres, Taspen
15 OB 250,000 3,750,000
0 0 0
Belanja Service Kendaraan Bermotor 0 0 0
- Sepeda motor roda 2 (dua), 7 unit x 4 kali/thn 1 LS 30,000,000 30,000,000
- Kendaraan roda 4 (empat), 11 unit x 4 kali/thn 1 LS 72,500,000 72,500,000
- Ambulance, 5 unit x 4 kali/thn 1 LS 96,500,000 96,500,000
0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
244
Foto Copy 1 LS 50,000,000 50,000,000
0 0 0
Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut 0 0 0
Pakaian PDL dinas satpol PP 20 set 20 OB 1,350,000 27,000,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 10.8 0 0
Snack rapat struktural & Ka. Inst. 4 x 60 org X 10 kali 2400 Kotak 15,000 36,000,000
Snack morning report 4 x 25 org x 11 kali 1100 Kotak 15,000 16,500,000
Nasi Kotak Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT RSU Haji Surabaya 1200 Kotak 35,000 42,000,000
Nasi kotak petugas jaga Hari Raya (350 org x 2 kegiatan ) 700 Kotak 35,000 24,500,000
Pembinaan Staf oleh direksi 900 prasmanan 75,000 67,500,000
Rapat pleno SMF 6 x 125 org 750 Kotak 35,000 26,250,000
Rapat Direksi dan Kabag Kabid, ka. Inst 4 x 35 org x 6 kali 840 Kotak 35,000 29,400,000
Jalan sehat dalam rangka HUT Pemrov Jatim 500 Kotak 35,000 17,500,000
Rapat Duty Manajer 4 x 30 org x 6 kali 720 Kotak 15,000 10,800,000
Pameran Jatim Fair 10 org x 15 x 2 kali 300 Kotak 35,000 10,500,000
Studi Banding snack 50 org x 6 kali 300 kotak 15,000 4,500,000
Studi BandingNasi kotak 50 org x 6 kali 300 kotak 35,000 10,500,000
Kunjungan SIF snack 100 0rg x 3 kali 300 kotak 15,000 4,500,000
Kunjungan SIF nasi kotak 100 0rg x 3 kali 300 kotak 35,000 10,500,000
0 0 0
0 0 0
Belanja makanan dan minum tamu 0 0 0
Nasi Kotak 200 Kotak 35,000 7,000,000
Snack 200 Kotak 15,000 3,000,000
Konsumsi tamu (prasmanan) 300 Kotak 75,000 22,500,000
0 0 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0
Eselon II 0 0 0
Uang Harian,4 Org x 4 kali x 2 hari 32 OH 1,500,000 48,000,000
Refresentatif, 4 Org 4 kali x 2 hari 32 OH 150,000 4,800,000
Hotel, 4 Org x 4 kali 16 OH 800,000 12,800,000
Transport, 4 Org x 4 kali 16 OH 450,000 7,200,000
0 0 0
Eselon III, 0 0 0
Uang harian, 5 Org x 4 kali x 2 hari 40 OH 800,000 32,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
245
Hotel, 5 Org x 4 kali 20 OH 700,000 14,000,000
Transport, 5 org x 4 kali 20 OH 450,000 9,000,000
0 0 0
Eselon IV , 0 0 0
Uang harian, 7 org x 4 kali x 2 hari 56 OH 650,000 36,400,000
Hotel, 7 org x 4 kali 28 OH 600,000 16,800,000
Transport, 7 Org x 4 kali 28 OH 450,000 12,600,000
0 0 0
Staf Gol IV dan III 0 0 0
Uang Harian, 5 Org x 5 hari x 2 kali 50 OH 500,000 25,000,000
Hotel, 5 Org x 2 kali 10 OH 600,000 6,000,000
Transport, 5 Org x 2 kali 10 OH 450,000 4,500,000
0 0 0
Staf Gol II dan Tenaga Non PNS 0 0 0
Uang Harian, 5 Org x 2 hari x 5 kali 50 OH 450,000 22,500,000
Hotel, 5 Org x 2 kali 25 OH 350,000 8,750,000
Transport, 5 Org x 2 kali 25 OH 450,000 11,250,000
0 0 0
KBK Provinsi : 0 0 0
Uang Harian, 10 Org x 2 hari 20 OH 600,000 12,000,000
Hotel : 10 Org x 1 hari 10 OH 600,000 6,000,000
Transport, 10 Org x 2 hari 20 OH 450,000 9,000,000
0 0 0
Transport Dalam Kota 20 orang x 5 x 10 1000 OH 150,000 150,000,000
0 0 0
0 0 0
Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0
Eselon II : 0 0 0
Uang Harian, 2 hr x 4 Org x 4 kali 32 OH 2,500,000 80,000,000
Refresentatif, 2 Hr x 4 Org x 4 Kali 32 OH 150,000 4,800,000
Hotel, 1 Malam x 4 Org x 4 Kali 16 OH 1,810,000 28,960,000
Pesawat PP, 4 Org x 4 Kali 16 OH 3,000,000 48,000,000
Transport, 4 Org x 4 kali 16 OH 700,000 11,200,000
0 0 0
Eselon III : 0 0 0
Uang Harian, 2 hr x 5 Org x 3 kali 30 OH 1,300,000 39,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
246
Hotel, 5 Malam x 3 Kali 15 OH 1,304,000 19,560,000
Pesawat PP, 5 Orgx 3 Kali 15 OH 3,000,000 45,000,000
Transport, 5 Org x 3 kali 15 OH 700,000 10,500,000
0 0 0
Eselon IV 0 0 0
Uang Harian, 2 hr x 5 Org x 4 kali 40 OH 1,000,000 40,000,000
Hotel, 1 Malam x 5 Org x 4 Kali 20 OH 904,000 18,080,000
Pesawat PP, 5 Orgx 4 Kali 20 OH 3,000,000 60,000,000
Transport, 5 Org x 4 kali 20 OH 700,000 14,000,000
0 0 0
Staf Gol IV dan III 0 0 0
Uang harian, 4 Org x 2 hari x 3 kali 24 OH 800,000 19,200,000
Hotel, 4 Orang x 3 Kali 12 OH 904,000 10,848,000
Pesawat, 4 Org x 3 Kali 12 OH 3,000,000 36,000,000
Transport, 4 Org x 3 kali 12 OH 700,000 8,400,000
0 0 0
Staf Gol II dan Tenaga Non PNS 0 0 0
Uang Harian,7 Org x 2 hari x 5 kali 70 OH 700,000 49,000,000
Hotel, 7 Org x 5 kali 35 OH 658,000 23,030,000
Pesawat, 7 Org x 5 kali 35 OH 1,200,000 42,000,000
Transport, 7 Org x 5 kali 35 OH 700,000 24,500,000
0 0 0
Biaya Premi Asuransi 0 0 0
Asuransi Kendaraan dinas th 2012 1 UNIT 4,798,000 4,798,000
Asuransi Kendaraan dinas th 2011 2 UNIT 5,793,000 11,586,000
Asuransi Kendaraan dinas th 2019 1 UNIT 6,793,000 6,793,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Peningkatan pelayanan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) RS
Jumlah : Rp. 2,136,050,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 687,950,000
belanja pemeliharaan jalan, irigasi , instalasi dan jaringan) 0 0 0
Penggantian Wall Mount Rack dan pemasangan : 1 Paket 55,000,000 55,000,000
- Gedung Shofa 0 0 0
- Rekam Medik 0 0 0
- Rawat Jalan lantai 1 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
247
- Rawat Jalan lantai 2 0 0 0
- Rawat Jalan lantai 3 0 0 0
- GrahaNurafiah 0 0 0
Pengantian & pemeliharan backbobe CAT6 1 Paket 90,000,000 90,000,000
Pengantian & pemeliharan Fiber Optik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
Pemeliharaan jaringan listrik fingerprint 1 Paket 18,000,000 18,000,000
0 0 0
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 0 0 0
pemeliharaan rutin database dan server SIMRS 1 Paket 44,550,000 44,550,000
Lisensi Anti virus 0 0 0
- Lisensi Anti virus 1 tahun endpoint (Client) 72 Unit 700,000 50,400,000
- Lisensi Anti virus 1 tah1 10 Unit 1,600,000 16,000,000
Pemeliharaan dan penggantian komponen 4 paket 49,500,000 198,000,000
- personal komputer (260 unit) 0 0 0
- printer (80 unit) 0 0 0
- jaringan client (300 titik) 0 0 0
- mesin antrian (10 unit) 0 0 0
- monitor (30 unit) 0 0 0
Belanja perizinan dan administrasi 0 0 0
voucher isi ulang Aplikasi Psikologis (MMPI) 1000 Voucer 16,000 16,000,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1,448,100,000
Belanja modal software 0 0 0
Sistem Antrian pasien Poliklinik 1 paket 100,000,000 100,000,000
0 0 0
Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor 0 0 0
Komputer Dekstop core i5, win 10 pro 20 Unit 15,000,000 300,000,000
Komputer Dekstop core i7 2 Unit 25,000,000 50,000,000
Laptop Core i7 2 Unit 16,000,000 32,000,000
Printer dot matrix 4 Unit 3,000,000 12,000,000
Printer tinta 10 Unit 2,500,000 25,000,000
Printer Laserjet 4 Unit 1,600,000 6,400,000
Thin Client/Mini PC win 7 pro 7 Unit 15,000,000 105,000,000
Monitor 7 Unit 2,500,000 17,500,000
Wireless Access Point 6 Unit 14,000,000 84,000,000
Fujitsu Fujitsu Scanner F1 7460 3 Unit 47,500,000 142,500,000
Mesin Finger Print Wajah 2 Unit 8,000,000 16,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
248
finger print pasien 4 Unit 1,800,000 7,200,000
Anjungan Mandiri 1 Unit 50,000,000 50,000,000
Printer Barcode kartu 1 Unit 18,000,000 18,000,000
Hard Disk External 1TB 2 Unit 1,500,000 3,000,000
Anjungan Touchscreen ((digital signage stand alone) Poli Graha Nuurafiah
1 Unit 60,000,000 60,000,000
Penggantian Part IBM Blade H 1 Unit 85,000,000 85,000,000
- Advance Management Module for IBM BladeCenter H 0 0 0
- IBM 6 Port Server Connectivity Module for IBM BladeCenter H 0 0 0
- Blower Fan for IBM BladeCenter H 0 0 0
Tablet 10' 3 Unit 15,000,000 45,000,000
Power Supplay Hp StoreEasy 1 Unit 6,000,000 6,000,000
Microtic gygabite 1 Unit 5,000,000 5,000,000
Core Switch Fiber Chanel 10Giga 16 port 1 Unit 90,000,000 90,000,000
Printer DFX 1 Unit 60,000,000 60,000,000
Printer PassBook PLQ 30 1 Unit 9,500,000 9,500,000
FUJITSU SCANSNAP PORTABLE S1300I 1 Unit 5,000,000 5,000,000
FINGER PRINT : SOLUTION MESIN ABSENSI [X606-S] 2 Unit 3,000,000 6,000,000
UPS : APC SMART-UPS [SMT1500I] 1 Unit 14,000,000 14,000,000
Switch Gigabyte 4 Unit 14,000,000 56,000,000
Belanja modal alat studio 0 0 0
Projector 2 Unit 19,000,000 38,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Perbendaharaan dan akuntansi
Jumlah : Rp. 71,577,711,299.00
5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 372,000,000
Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS
1 0 0
Pelaksana Adminitrasi Keungan ( Pembantu pelaksana teknis kegiatan ) 8 Org x 12 bulan
96 OB 700,000 67,200,000
Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS 0 0 0
Anggota, 2 orang x 12 bulan 24 OB 4,500,000 108,000,000
Sekretaris, 1 orang x 12 bulan 12 OB 1,400,000 16,800,000
Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS 0 0 0
Ketua, 1 orang x 12 bulan PNS 12 OB 6,000,000 72,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
249
Anggota, 2 orang x 12 bulan 24 OB 4,500,000 108,000,000
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 71,205,711,299
Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 0 0 0
Jasa Pelayanan Rumah Sakit 1 LS 59,119,611,299 59,119,611,299
Jasa Dokter Paviliun 1 LS 12,000,000,000 12,000,000,000
Belanja Iuran Keanggotaan 1 0 0
Iuran PERSI 12 Bulan 350,000 4,200,000
Iuran ARSADA 12 Bulan 200,000 2,400,000
Iuran ARSPI 1 Kali 4,500,000 4,500,000
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia 1 0 0
Jasa Konsultan penyusunan Aplikasi Keuangan 1 Paket 75,000,000 75,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Peningkatan pelayanan laboratorium
Jumlah : Rp. 7,000,000,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 7,000,000,000
Belanja Bahan Kimia 1 0 0
Belanja Bahan Kimia Reagen 1 LS 4,500,000,000 4,500,000,000
Biaya Jasa Pengelolaan Darah 1 0 0
Penyediaan Darah PMI 1 LS 2,000,000,000 2,000,000,000
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 1 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 1 LS 500,000,000 500,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Akreditasi dan Mutu
Jumlah : Rp. 144,050,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 144,050,000
Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0
Dokumen keeper 20 Buah 25,000 500,000
1 0 0
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
Honor Dewan Pengawas : 0 0 0
Evaluasi Pengelolaan Data Indikator Mutu, 1 org x 2 kl 2 OK 2,500,000 5,000,000
0 0 0
Honor Narasumber dan Penilai KBK/QCC, 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
250
Narasumber dan Penilai KBK Eksternal, 1 org x 1 kl 1 OK 1,500,000 1,500,000
0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi, Patient Safety 0 0 0
Foto Copy dan penjilidan 1 LS 40,000,000 40,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia 0 0 0
Akreditasi RS Edisi I : 1 0 0
Pendaftaran Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I oleh KARS 1 LS 30,000,000 30,000,000
0 0 0
Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 0 0
Tiket Pesawat Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 2 org x 2 kl 4 OK 3,000,000 12,000,000
Penginapan Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 2 org x 3 hr 6 OK 1,500,000 9,000,000
Uang Harian Peserta Lomba KBK Provinsi, Gol III: 12 org x 3 hr 36 OK 500,000 18,000,000
0 0 0
Belanja Pakaian Dinas Lapangan 0 0 0
Seragam Peserta Lomba KBK Provinsi, 12 org x 1 keg 12 Stel 500,000 6,000,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 1 0 0
Rapat/Kegiatan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi 0 0 0
Konsumsi Peserta Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas : 0 0 0
Makan Siang, 40 org x 2 hr x 1 kl 80 OK 35,000 2,800,000
0 0 0
Konsumsi Peserta Rapat Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I : 0 0 0
Makan siang, 175 org x 2 hr x 1 kl 350 OK 35,000 12,250,000
Snack, 175 org x 2 hr x 1 kl 350 OK 15,000 5,250,000
0 0 0
Konsumsi Peserta Bimbingan dan Penilaian KBK 0 0 0
Makan Siang, 50 org x 1 hr x 1 kl 50 OK 35,000 1,750,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: PKRS
Jumlah : Rp. 105,425,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 105,425,000
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0
Roll Banner 1 Buah 775,000 775,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
251
Spanduk dalam rangka hari gizi nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari kanker nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari pendengaran nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka tubercoluse nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari lansia nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari anti tembakau nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari anak nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari kesehatan jiwa 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari mata 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari osteoporosis 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari antibiotik 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari Aids 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari kesehatan dunia 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari stroke 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari ginjal 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari diabetes 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari kesehatan dunia 1 Buah 350,000 350,000
video edukasi 3 paket 6,000,000 18,000,000
0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Leaflet penyakit (hitam putih) 20000 Exemplar 250 5,000,000
Lembar balik 10 Exemplar 400,000 4,000,000
Poster Kesehatan 40 Exemplar 20,000 800,000
0 0 0
Kegiatan seminar awam dalam rangka Milad RSU Haji Surabaya 1 paket 10,000,000 10,000,000
Kegiatan seminar awam dalam rangka HUT Pemprov Jatim 1 paket 10,000,000 10,000,000
Kegiatan seminar awam dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 1 paket 10,000,000 10,000,000
0 0 0
Bantuan Transport Kegiatan Penyuluhan Eksternal 6 org 6 kegiatan 150,000 900,000
0 0 0
Pelatihan eksternal 0 0 0
Manajemen PKRS 2 org 2 kegiatan 10,000,000 20,000,000
TOT KIE 2 org
2 kegiatan 10,000,000 20,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
252
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan
: Peningkatan Pelayanan Penunjang Medik
Jumlah : Rp. 5,135,187,000.00
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5,135,187,000
Alat Ruang ICU 0 0 0
Blanket Warmer Dewasa 2 Unit 4,000,000 8,000,000
Blanket Warmer Anak 1 Unit 3,600,000 3,600,000
0 0 0
Alat Ruang NICU 0 0 0
Stetoscope Neonatus 2 Unit 2,000,000 4,000,000
Stetoscope pediatric 2 Unit 2,000,000 4,000,000
0 0 0
Alat Ruang Rawat Jalan 0 0 0
Kursi Roda 5 Unit 3,000,000 15,000,000
Tensimeter 6 Unit 3,000,000 18,000,000
Stetoscope Dewasa 13 Unit 2,000,000 26,000,000
Tensimeter digital 5 Unit 3,000,000 15,000,000
0 0 0
0 0 0
- Poli Hamil 0 0 0
Timbangan badan 1 Unit 10,000,000 10,000,000
0 0 0
- Poli Mata 0 0 0
Streak Retinoskopi 1 Unit 20,000,000 20,000,000
- Poli Tumbuh Kembang (Children Care)
Timbangan bayi 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Timbangan dewasa + TB 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Pengukur panjang Bayi 1 Unit 1,700,000 1,700,000
- Poli Laktasi (Children Care)
Pompa Asi manual 1 Unit 30,000,000 30,000,000
Pompa Asi elektrik 1 Unit 45,000,000 45,000,000
- Poli Respirologi (Children Care)
Timbangan bayi 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Nebulizer 1 Unit 3,000,000 3,000,000
- Poli Alergi (Children Care)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
253
Timbangan bayi 1 Unit 10,000,000 10,000,000
- Poli Anak (Children Care)
Timbangan badan 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Timbangan bayi 1 Unit 10,000,000 10,000,000
- Poli Bedah Urologi
Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
- Poli Bedah Umum
Timbangan badan 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000
- Poli THT
Otoscope 2 Unit 4,500,000 9,000,000
- Poli Bedah Syaraf
Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000
- Poli Bedah Plastik
Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000
- Poli Bedah Minor
Tempat tidur Periksa 1 Unit 15,000,000 15,000,000
Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Ruang Farmasi
Cold Chain (untuk penyimpan vaksin) 1 Unit 50,000,000 50,000,000
Ruang Instalasi Pusat Sterilisasi dan Pencucian
Lemari instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Alat Ruang Hemodialisa
Stetoscope 1 Unit 2,000,000 2,000,000
Alat Ruang Patologi Anatomi
Tutup botol alat Prosessing 6 Unit 30,000,000 180,000,000
Alat Ruang Radiologi
CR Cassete uk 43 x 35 cm 3 buah 40,000,000 120,000,000
Alat Ruang Graha Nur Afiyah
Dressing cart 2 Unit 8,000,000 16,000,000
Nebulizer 1 Unit 3,000,000 3,000,000
EWS Kit, terdiri dari :
Tensimeter digital 3 Unit 3,000,000 9,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
254
Pulse Oximetri 3 Unit 25,000,000 75,000,000
Alat Ruang Rawat Inap
Dressing cart / Trolley injeksi 2 Unit 8,000,000 16,000,000
Tensimeter digital 7 Unit 3,000,000 21,000,000
Easy Move 1 Unit 8,000,000 8,000,000
Ambubag dewasa 1 Unit 7,500,000 7,500,000
Ambubag anak 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Alat Ruang Rawat Inap Geriatri
Timbangan badan 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000
Kursi roda 1 Unit 3,000,000 3,000,000
Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000
Alat Ruang Medical Check Up
Tabung O2 Set (kecil) set 2 Unit 6,850,000 13,700,000
Standart Infus Beroda 1 Unit 1,000,000 1,000,000
Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000
Tensi meter berdiri 2 Unit 6,000,000 12,000,000
Tensimeter digital 2 Unit 3,000,000 6,000,000
Timbangan dewasa 1 Unit 10,000,000 10,000,000
- VK
Tensimeter digital 2 Unit 3,000,000 6,000,000
Stetoscope dewasa 2 Unit 2,000,000 4,000,000
Ambubag dewasa 1 Unit 7,500,000 7,500,000
Ambubag infant 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Alat Ruang Graha Nur Afiyah
Pulse Oximertri 1 Unit 25,000,000 25,000,000
Alat IGD
Ventilator Transport 3 Unit 420,000,000 1,260,000,000
X- Ray Mobile 1 Unit 2,850,187,000 2,850,187,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
255
Rincian Sub Kegiatan Fungsional (48 001)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan promosi Jumlah : Rp. 753,250,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 730,250,000
Belanja Cenderamata/ Souvenir 0 0 0
Plakat 25 Buah 300,000 7,500,000
Souvenir Pameran 25 Buah 200,000 5,000,000
Tas tamu undangan 25 Buah 200,000 5,000,000
Tas Souvenir 25 Buah 45,000 1,125,000
Mug 50 Buah 30,000 1,500,000
Payung 50 Buah 65,000 3,250,000
Travel clutch 50 Buah 65,000 3,250,000
Souvenir PKRS 50 Buah 30,000 1,500,000
Gantungan kunci 100 Buah 30,000 3,000,000
Handuk 50 Buah 30,000 1,500,000
Dompet 50 Buah 30,000 1,500,000
0 0 0
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 0 0 0
Papan Nama aluminium 40 x 100 cm 5 unit 900,000 4,500,000
Papan Nama aluminium Variasi Penunjang 30 x 90 cm 5 unit 750,000 3,750,000
Papan nama Acrylic meja segitiga Rawat jalan 5 unit 350,000 1,750,000
Papan nama Acrylic meja dokter (5x30 cm) (irna) 15 unit 85,000 1,275,000
Stiker Label 250 Buah 25,000 6,250,000
Stiker Penanda Jalur Tangga Naik dan Turun 250 Buah 25,000 6,250,000
Stiker Penanda Larangan Menggunakan Lift 100 Buah 30,000 3,000,000
Stiker Penanda Larangan Mendekati Pagar 25 Buah 25,000 625,000
Stiker Lettering Pintu kaca 50 Buah 25,000 1,250,000
Stiker Berfosfor Penanda Evakuasi Turun ditangga Darurat 150 Buah 50,000 7,500,000
Papan nama Acrylic Penanda Larangan 25x60 25 unit 350,000 8,750,000
Papan nama Acrylic ruangan 15x40 25 unit 275,000 6,875,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
256
Papan informasi Acrylic 20x60 25 unit 325,000 8,125,000
Papan informasi Acrylic 120x160 5 unit 1,250,000 6,250,000
Papan informasi Acrylic 40x60 15 unit 450,000 6,750,000
Display Meja Acrylic uk F4 (Manajemen) 25 unit 135,000 3,375,000
Display Meja Acrylic uk A5 (Manajemen) 25 unit 85,000 2,125,000
Cutting Stiker (Manajemen) 25 unit 300,000 7,500,000
Papan Informasi dan Media Promosi Dobel Acrylic 50x70 cm 5 unit 1,200,000 6,000,000
Papan Informasi dan Media Promosi Dobel Acrylic 100 x 80 5 unit 1,500,000 7,500,000
0 0 0
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0
Stiker Label Rumah Sakit 200 Buah 20,000 4,000,000
Stiker Simbol Rumah Sakit 100 Buah 30,000 3,000,000
Stiker Petunjuk Arah 100 Buah 30,000 3,000,000
Stiker Lettering Pintu kaca 25 Buah 100,000 2,500,000
Buletin 500 Buah 80,000 40,000,000
Roll Banner 10 Buah 775,000 7,750,000
Roll Banner elektrik 2 Buah 5,000,000 10,000,000
Poster Kegiatan RS 25 Buah 100,000 2,500,000
Baliho Kegiatan Rumah Sakit 4 Buah 900,000 3,600,000
Bingkai/frame baliho 1 Buah 15,000,000 15,000,000
Spanduk Milad 2 Buah 350,000 700,000
Spanduk Akreditasi 4 Buah 350,000 1,400,000
Spanduk PHBI 7 Buah 350,000 2,450,000
Spanduk Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 25 Buah 350,000 8,750,000
Spanduk kegiatan seminar dan pelatihan 25 Buah 350,000 8,750,000
Back drop 10 Buah 750,000 7,500,000
Cetak Foto Dokumentasi 1 LS 5,425,000 5,425,000
Iklan pelayanan media cetak/online 4 paket 10,000,000 40,000,000
Display ucapan media cetak/online 3 paket 5,000,000 15,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Dekorasi 0 0 0
Dekorasi Milad 1 Paket 5,000,000 5,000,000
Dekorasi Kegiatan Rumah Sakit 5 Paket 5,000,000 25,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Event Organizer 0 0 0
Pameran Jatim Fair 1 Paket 125,000,000 125,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
257
Pameran Promosi Rumah Sakit 1 Paket 125,000,000 125,000,000
0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Leaflet Promosi Rumah Sakit 5000 Exemplar 3,000 15,000,000
Buku Profil 100 Exemplar 400,000 40,000,000
0 0 0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0
Bantuan transport kegiatan jumpa pelanggan, 120 org x 1 keg
120 OK 150,000 18,000,000
Bantuan Transport Pameran Jatim Fair (100 org x 1 keg) 100 OK 150,000 15,000,000
Bantuan Transport Pameran Promosi Rumah Sakit (100 org x 1 keg)
100 OK 150,000 15,000,000
0 0 0
Makan dan Minum rapat/kegiatan 0 0 0
Jumpa Pelanggan 0 0 0
Nasi kotak, 120 Org x 1 keg 120 kotak 30,000 3,600,000
Kue, 120 orang x 1 keg 120 OK 15,000 1,800,000
0 0 0
Belanja Pakaian khusus 0 0 0
Belanja Seragam Pameran, 30 org x 2 keg 60 pcs 350,000 21,000,000
0 0 0
Ongkos Jahit 0 0 0
Ongkos jahit seragam pameran 30 stel 200,000 6,000,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 23,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0 0 0
Lensa Kamera DSLR EF 24-70 mm f/4L IS USM 1 unit 20,000,000 20,000,000
Tape recorder 1 unit 3,000,000 3,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan farmasi Jumlah : Rp. 41,000,000,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 41,000,000,000
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 0 0 0
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Logistik RS 1 LS 8,250,000,000 8,250,000,000
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Depo Farmasi 1 LS 8,000,000,000 8,000,000,000
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Logistik RS (UDI) 1 LS 1,250,000,000 1,250,000,000
1 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
258
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 1 0 0
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Logistik RS 1 LS 1,500,000,000 1,500,000,000
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Depo Farmasi 1 LS 22,000,000,000 22,000,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan logistik keperawatan Jumlah : Rp. 566,726,500.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 566,726,500
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 1 0 0
HD 1 0 0
Sprei PUTIH 15 pcs 137,500 2,062,500
Sarung bantal 15 pcs 40,700 610,500
0 0 0
REHAB MEDIK 1 0 0
Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000
Sarung Bantal 10 pcs 40,700 407,000
0 0 0
MCU 0 0 0
Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000
Selimut 10 pcs 181,500 1,815,000
0 0 0
IBS 1 0 0
LINEN OK BEDAH SENTRAL 0 0 0
Set OK - 50 set terdiri dari : 0 0 0
Duk buntu besar 150 pcs 220,000 33,000,000
duk buntu kecil 250 pcs 110,000 27,500,000
duk lubang kecil 50 pcs 115,000 5,750,000
pembungkus tipis 100 pcs 200,000 20,000,000
waslab besar 50 pcs 17,000 850,000
waslab saputangan 50 pcs 6,000 300,000
waslab pasien 50 pcs 6,000 300,000
pembungkus instrumen 50 pcs 165,335 8,266,750
0 0 0
ANASTESI 0 0 0
Sprei 15 pcs 137,500 2,062,500
Sarung bantal 15 pcs 40,700 610,500
selimut 15 pcs 100,000 1,500,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
259
bantal 10 pcs 100,000 1,000,000
0 0 0
GIZI 1 0 0
celemek 6 Buah 50,000 300,000
0 0 0
ICU 1 0 0
Selimut 8 pcs 100,000 800,000
Perlak 1 bed 8 pcs 120,000 960,000
Tali Pasien / Restrain 10 pcs 35,000 350,000
0 0 0
ICCU 1 0 0
Selimut 10 pcs 100,000 1,000,000
Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000
Perlak 1 bed 5 pcs 120,000 600,000
0 0 0
NICU 1 0 0
Selimut Bayi R. NICU (bedong) 20 pcs 35,000 700,000
0 0 0
HCU 1 0 0
Selimut 10 pcs 100,000 1,000,000
Sprei 10 pcs 137,500 1,375,000
Perlak 1 bed 5 pcs 120,000 600,000
Bantal oscar 5 pcs 100,000 500,000
Sarung Bantal 10 pcs 40,700 407,000
0 0 0
IRJA 1 0 0
Sprei 75 pcs 137,500 10,312,500
Sarung bantal 75 pcs 40,700 3,052,500
Selimut 75 pcs 100,000 7,500,000
Perlak 1/2 bed 30 pcs 60,000 1,800,000
Bantal 30 pcs 100,000 3,000,000
0 0 0
GNA 1 0 0
Sprei set untuk poli 12 set 148,500 1,782,000
Sprei set pasien dengan bordir VIP dan VVIP lantai 2 13 set 185,000 2,405,000
Sprei set penunggu pasien VVIP lantai 2 8 set 185,000 1,480,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
260
Sprei set pasien dengan bordir VIP dan VVIP lantai 3 11 set 185,000 2,035,000
Sprei set penunggu pasien VVIP lantai 3 7 set 185,000 1,295,000
Sprei set pasien dengan bordir VVIP 1 dan VVIP 2 lantai 4 6 set 185,000 1,110,000
Sprei set penunggu pasien VVIP1 dan VVIP2 lantai 4 9 set 185,000 1,665,000
Sprei set pasien dengan bordir VVIP 1 dan VVIP 2 lantai shofa 2 (pav anak)
11 set 185,000 2,035,000
Sprei set penunggu pasien VVIP 1 dan VVIP 2 lantai shofa 2 (pav anak)
3 set 185,000 555,000
Sprei set penutup bed penunggu pasien VVIP 1 dan VVIP 2 24 set 185,000 4,440,000
Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai 2 13 pcs 181,500 2,359,500
Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai 3 11 pcs 181,500 1,996,500
Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai 4 9 pcs 181,500 1,633,500
Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai shofa 2 (pav anak)
11 pcs 181,500 1,996,500
Bed cover untuk penunggu pasien VVIP lantai 2 8 buah 300,000 2,400,000
Bed cover untuk penunggu pasien VVIP lantai 3 7 buah 300,000 2,100,000
Bed cover untuk penunggu pasien VVIP1 dan VVIP2 lantai 4 9 buah 300,000 2,700,000
Bantal dakron 20 buah 90,000 1,800,000
Guling dakron 10 buah 90,000 900,000
Perlak untuk pasien poli 12 pcs 60,000 720,000
0 0 0
RADIOLOGI 0 0 0
Bantal Oscar 4 buah 100,000 400,000
Selimut bulu USG 2 buah 181,500 363,000
Selimut bulu CT Scan 2 buah 181,500 363,000
Selimut bulu MSCT 2 buah 181,500 363,000
Selimut bulul MRI 2 buah 181,500 363,000
0 0 0
PA 1 0 0
Sprei 2 pcs 137,500 275,000
Selimut 2 pcs 100,000 200,000
Bantal 2 pcs 100,000 200,000
0 0 0
IRNA 1 0 0
Sprei 50 pcs 137,500 6,875,000
Sarung bantal 50 pcs 40,700 2,035,000
Selimut lurik biru 50 pcs 100,000 5,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
261
Bantal oscar 30 pcs 100,000 3,000,000
Perlak 1/2 bed 25 pcs 60,000 1,500,000
Perlak 1 bed 10 pcs 120,000 1,200,000
0 0 0
FORENSIK 1 0 0
Kain Kafan 36 pcs 100,000 3,600,000
0 0 0
UMUM 0 0 0
Bendera Merah Putih 3 pcs 350,000 1,050,000
Belanja Pakaian Khusus 0 0 0
IGD 0 0 0
Baju Kerja Perawat 20 stel 250,000 5,000,000
IBS 0 0 0
Jas operasi (gown) 150 pcs 440,000 66,000,000
Baju celana Perawat OK 30 stel 250,000 7,500,000
Jilbab OK 30 pcs 44,275 1,328,250
VK BERSALIN 0 0 0
Baju Kerja Bidan 20 stel 250,000 5,000,000
NICU 0 0 0
Baju Kerja Bidan 15 stel 250,000 3,750,000
Baju Kangguru 10 pcs 125,000 1,250,000
ICCU 0 0 0
Baju Kerja Perawat 10 stel 250,000 2,500,000
ICU 0 0 0
Baju Kerja Perawat 20 stel 250,000 5,000,000
HCU 0 0 0
Baju Kerja Perawat 10 stel 250,000 2,500,000
IRNA 0 0 0
Baju dan sarung pasien 80 stel 220,000 17,600,000
PA 0 0 0
Jas Lab lengan Panjang, M dan XL 5 pcs 267,300 1,336,500
TIM CODEBLUE 0 0 0
Rompi Code blue 10 pcs 175,000 1,750,000
Belanja Cenderamata/ Souvenir
Paket perlengkapan pasien
2400 Paket 99,000 237,600,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
262
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS) Jumlah : Rp. 6,831,881,500.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5,970,306,500
Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional 0 0 0
* PengantianSuku Cadang Alat Kedokteran, berupa: 0 0 0
* Peralatan IGD, berupa: 0 0 0
Finger clips sensor dewasa 2 Buah 9,680,000 19,360,000
Battrey untuk Code Blue AED 2 Buah 2,800,000 5,600,000
Kabel ECG Kenz 1 Buah 9,570,000 9,570,000
Kabel ECG untuk bedside monitor 1 Buah 12,500,000 12,500,000
0 0 0
* Peralatan NICU, berupa: 0 0 0
Finger clips SPO2 sensor neonatal 3 Buah 9,680,000 29,040,000
Skin Probe Temperature untuk inkubator 3 Buah 9,740,000 29,220,000
Lampu Halogen 12 V/20 Watt Mangkok 5 Buah 935,000 4,675,000
Kabel ECG untuk bedside monitor 1 Buah 12,500,000 12,500,000
Lampu Dulux L18w/71 merk osram 8 Buah 950,000 7,600,000
Lampu Phototeraphy 18 Watt 5 Buah 550,000 2,750,000
0 0 0
* Peralatan ICU berupa: 0 0 0
Finger clips sensor dewasa 4 Buah 9,680,000 38,720,000
Interface Kabel SPO2 3 Buah 3,162,500 9,487,500
O2 Cell untuk Ventilator 4 Buah 9,680,000 38,720,000
Temperature probe untuk bedside monitor (axilla + rectal) 4 Buah 8,470,000 33,880,000
Lampu Laringoscope 4 Buah 780,000 3,120,000
Kabel ECG untuk bedside monitor 1 Buah 12,500,000 12,500,000
Kabel RS 323 2 Buah 750,000 1,500,000
Battrey untuk Code Blue AED 2 Buah 2,800,000 5,600,000
Kabel ECG Kenz 1 Buah 9,570,000 9,570,000
0 0 0
* Peralatan Rawat Inap, berupa: 0 0 0
Baterai syringe pump 9,6V 4 Set 1,089,000 4,356,000
Kabel ECG Kenz 1 Buah 8,000,000 8,000,000
Baterai ECG 2 Set 3,300,000 6,600,000
Baterai Infuse pump 6 Set 1,089,000 6,534,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
263
Probe Saturasi O2 2 Set 3,800,000 7,600,000
0 0 0
* Peralatan Rawat Jalan, berupa: 0 0 0
Kabel EEG ( isi 16 ) 1 Set 12,000,000 12,000,000
Kabel ECG GE Healthcare 1 Buah 10,340,000 10,340,000
Lampu Slit Lamp 8 Buah 770,000 6,160,000
0 0 0
* Peralatan IBS 0 0 0
Lampu Operasi 22,8V x 150 Watt 4 Buah 3,500,000 14,000,000
Lampu Hanaulux 80 21,5V/130W 4 Unit 13,200,000 52,800,000
O2 Cell untuk Anasteshi 2 Buah 7,260,000 14,520,000
Finger clips sensor / SPO2 4 Set 9,680,000 38,720,000
0 0 0
* Peralatan Endoscopy 0 0 0
Lampu halogen 15V 150W Mangkok 4 Buah 1,200,000 4,800,000
Lampu Endoscopy 300W (IBS/exelitas) 2 Buah 12,500,000 25,000,000
0 0 0
* Peralatan laborat 0 0 0
Lampu Microscope 6V 30W 5 Buah 700,000 3,500,000
Fitting Lampu Microscope 3 Buah 365,000 1,095,000
0 0 0
* Peralatan GIGI 0 0 0
Lampu Halogen Dental chair 4 Buah 506,000 2,024,000
Selang 2hole 10 Meter 363,000 3,630,000
Selang 6 x 8mm 20 Meter 138,000 2,760,000
Selang 10mm x 6,5mm 20 Meter 97,000 1,940,000
Selang 3mm 20 Meter 121,000 2,420,000
Selang 2,5 x 4 mm 20 Meter 121,000 2,420,000
0 0 0
0 0 0
Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 0 0 0
* Biaya Sertifikat dan Kalibrasi Alat Radiologi 1 LS 25,000,000 25,000,000
* Biaya Petugas Kalibrasi Alat Radiologi 1 LS 4,000,000 4,000,000
CTscan 0 0 0
MSCT 0 0 0
General Xray 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
264
Mobile Xray 0 0 0
Angiograpy 0 0 0
C Arm 0 0 0
Phanoramic 0 0 0
Dental Xray 0 0 0
0 0 0
* Biaya sertifikat Kalibrasi Alat kedokteran 1 LS 250,000,000 250,000,000
* Biaya Petugas Kalibrasi Alat kedokteran 1 LS 20,000,000 20,000,000
ECU 0 0 0
Flowmeter 0 0 0
Incubator 0 0 0
infran warmer 0 0 0
Infusion Pump 0 0 0
Lab incubator 0 0 0
lampu operasi 0 0 0
lampu tindakan 0 0 0
nebulizer 0 0 0
oven 0 0 0
phototerapy 0 0 0
pulse oximeter 0 0 0
refrigerator 0 0 0
rotator 0 0 0
spirometer 0 0 0
sterilisator 0 0 0
suction pump 0 0 0
syringe pump 0 0 0
tensimeter 0 0 0
0 0 0
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 0 0 0
Ijin Operasional Genset, Hydrant, Lift 1 LS 20,000,000 20,000,000
SLO Listrik dan Genset 3 Unit 50,000,000 150,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0
Monitoring TLD Petugas Radiasi 1 LS 18,000,000 18,000,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
265
*Pemeliharaan alat kedokteran, berupa: 0 0 0
Perbaikan Broncoscopy Pentax 1 Unit 175,000,000 175,000,000
Perbaikan Endoscopy Olympus 1 Unit 165,000,000 165,000,000
Perbaikan Baby Incubator Babybloom 2 Unit 50,000,000 100,000,000
Perbaikan Kulkas Obat Artico 2 Unit 25,000,000 50,000,000
Perbaikan Alat Mata Joystik dan Battrey 1 Unit 50,000,000 50,000,000
Perbaikan Bor Syaraf Craniotom 1 Unit 28,000,000 28,000,000
Perbaikan Infuse Pum Terumo 4 unit 2,800,000 11,200,000
Perbaikan Infuse Pum Bbraun 4 unit 2,800,000 11,200,000
Perbaikan Syringe Pum Terumo 6 unit 2,800,000 16,800,000
Perbaikan Pulse Oxymetri Milli 3 unit 8,000,000 24,000,000
Perbaikan Meja Operasi 1 unit 35,000,000 35,000,000
Perbaikan THT Set 1 Unit 30,000,000 30,000,000
Perbaikan Dental Unit 3 Unit 4,000,000 12,000,000
0 0 0
Perbaikan peralatan Radiologi : 0 0 0
Perbaikan Dental Panoramic 1 Unit 62,000,000 62,000,000
Perbaikan General X-Ray 1 Unit 75,000,000 75,000,000
Perbaikan X-Ray Mobile 1 Unit 25,000,000 25,000,000
Perbaikan CT Scan 1 Unit 190,000,000 190,000,000
Perbaikan CR / DR 1 Unit 56,000,000 56,000,000
0 0 0
*Pemeliharaan dan Perbaikan alat kedokteran, berupa: 0 0 0
Pemeliharaan Ventilator 8 Unit 19,500,000 156,000,000
Pemeliharaan Patient Monitor 22 Unit 9,000,000 198,000,000
Pemeliharaan CPAP 2 Unit 12,000,000 24,000,000
Pemeliharaah mesin anasteshi 7 Unit 10,000,000 70,000,000
Pemeliharaah AESTETIC Laser Cuttera 1 Unit 28,000,000 28,000,000
Pemeliharaah Ecocardiograph Vivid E95 GE Healtcare 1 Unit 35,000,000 35,000,000
Pemeliharaah Dental Unit 8 Unit 3,500,000 28,000,000
0 0 0
Pemeliharaan Lift 0 0 0
* Pemeliharaan Rutin Bulanan Lift pasien di : 0 0 0
- Lift Pasien Gedung Tower Arofah I (Barat) 12 Kali 1,650,000 19,800,000
- Lift Pasien Gedung Tower Arofah II (Timur) 12 Kali 1,650,000 19,800,000
- Lift Pasien Gedung Rawat Jalan I ( Utara ) 12 Kali 1,650,000 19,800,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
266
- Lift Pasien Gedung Rawat Jalan II ( Selatan ) 12 Kali 1,650,000 19,800,000
- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Selatan) 12 Kali 1,100,000 13,200,000
- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Utara) 12 Kali 1,100,000 13,200,000
- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Barat) 12 Kali 1,100,000 13,200,000
- Lift Pasien Gedung Paviliun 12 Kali 1,100,000 13,200,000
0 0 0
* lift Gedung Al Aqsha, sebelah Utara: 0 0 0
- Fanbelt door motor 5 Unit 5,000,000 25,000,000
- Bearing Governor 5 Unit 455,000 2,275,000
- Wire Rope O 12mm 300 meter 225 67,500
- Governor Rope O 6mm 100 meter 455,002 45,500,200
- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000
- Kontaktor brake 110 V DC 2 Unit 8,000,000 16,000,000
- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000
0 0 0
* lift Gedung Al Aqsha, sebelah Selatan: 0 0 0
- Fanbelt door motor 6 Unit 5,000,000 30,000,000
- Bearing Governor 6 Unit 455,000 2,730,000
- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000
- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000
0 0 0
* lift Gedung Pavilyun : 0 0 0
- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000
- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000
-Accu 12 v 12 AH 4 Unit 3,800,000 15,200,000
0 0 0
Pemeliharaan CSSD 0 0 0
Pemeliharaan Alat Sterilisassi CSSD 3 Unit 10,000,000 30,000,000
Pemeliharaan Mesin Cuci 2 Unit 7,500,000 15,000,000
Pemeliharaan Mesin Pengering 1 Unit 5,000,000 5,000,000
0 0 0
Pemeliharaan AC 0 0 0
* Pemeliharaan AC berupa cleaning Indoor dan Outdoor Unit, terdiri dari :
0 0 0
AC Split : 3/4 s/d 2 Pk 0 0 0
- 1 x 1 Bulan = 59 x 12 = 708 708 Kali 44,000 31,152,000
- 1 x 2 Bulan = 163 x 6 = 978 978 Kali 44,000 43,032,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
267
- 1 x 3 Bulan = 54 x 4 = 216 216 Kali 44,000 9,504,000
0 0 0
AC Package 4 PK ( Standart Floor ) 0 0 0
- 1 x 2 Bulan = 2 x 6 = 12 12 Kali 110,000 1,320,000
0 0 0
AC Cassete 2 PK: 0 0 0
- 1 x 1 Bulan = 12 x 12 = 144 144 Kali 137,500 19,800,000
- 1 x 3 Bulan = 26 x 4 = 104 104 Kali 137,500 14,300,000
0 0 0
AC Sentral 10 PK ( GDT ) Lantai I s/d Lantai VIII 0 0 0
- 1 x 2 Bulan = 6 kali x 42 Unit = 252 252 Kali 440,000 110,880,000
0 0 0
AC Sentral Multi Split gedung al Aqsho Lantai I s/d Lantai VI 0 0 0
untuk kapasitas 10 PK - 24 Pk 0 0 0
- 1 x 2Bulan = 6 kali x 5 Unit = 30 30 kali 2,200,000 66,000,000
untuk kapasitas 25 PK - 35 Pk 0 0 0
- 1 x 2Bulan = 6 kali x 15 Unit = 90 90 kali 2,750,000 247,500,000
0 0 0
Pembersihan Hepa Filter Ruang Operasi 0 0 0
- 1 x 2 Bulan = 2 kali x 48 Unit = 96 96 kali 600,000 57,600,000
0 0 0
Pembersihan Filter Elektronik Ruang ICU 0 0 0
3 kali x 4 Unit = 12 12 kali 500,000 6,000,000
0 0 0
Penggantian suku cadang AC berupa : 0 0 0
- Penggantian kompresor 1,5 sampai 2 PK 10 Unit 2,800,000 28,000,000
- Penggantian kompresor 10 PK 1 Unit 40,000,000 40,000,000
- Penggantian kompresor Digital Master 32 PK 1 Unit 160,000,000 160,000,000
- Penggantian Pipa 1 Pk - 1,5 Pk 100 Meter 95,000 9,500,000
- Penggantian Pipa 2 Pk 100 Meter 125,000 12,500,000
- Penggantian Thermostat 20 Buah 350,000 7,000,000
- Penggantian kapasitor 30 Buah 150,000 4,500,000
- Penggantian Armaflek 100 Meter 17,500 1,750,000
- Perbaikan Board Indoor AC Split 10 Unit 450,000 4,500,000
- Perbaikan Board Indoor AC Casette 10 Unit 650,000 6,500,000
- Perbaikan Motor Fan Outdoor AC Split 10 Buah 650,000 6,500,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
268
- Perbaikan Motor Fan Indoor AC Split 10 Buah 575,000 5,750,000
- Biaya Jasa Bongkar AC Split 1- 2 Pk 20 Unit 275,000 5,500,000
- Pengisian Freon AC Split 1 - 2 Pk 20 Unit 350,000 7,000,000
- Pengisian Freon ACCasette 2-3 Pk 20 Unit 450,000 9,000,000
- Pengisian Freon AC Sentral 10 Pk 10 Unit 1,800,000 18,000,000
- Pengisian Freon AC Sentral 32 Pk 3 Unit 4,750,000 14,250,000
- Perbaikan Motor Fan Outdoor AC Casette 10 Buah 1,250,000 12,500,000
- Perbaikan Motor Fan Indoor AC Casette 10 Buah 1,100,000 11,000,000
- Penggatian modul outdoor AC MDS 32 PK 5 Unit 12,500,000 62,500,000
- Penggatian modul Indoor AC MDS 32 PK 5 Unit 15,000,000 75,000,000
- Perbaikan Modul Gateway service 1 Unit 65,000,000 65,000,000
- Penggatian modul outdoor AC Split 1-2 PK 4 Unit 2,100,000 8,400,000
- Penggatian modul Indoor AC MDS 32 PK 4 Unit 2,100,000 8,400,000
- Penggatian modul MAC Valve Indoor AC MDS 32 PK 2 Unit 7,500,000 15,000,000
0 0 0
Pemeliharaan Genset 0 0 0
* Penggantian suku cadang Mesin Genset Kapasitas 450 KVA/ 380V, terdiri dari :
0 0 0
- Filter Oli 8 Buah 3,000,000 24,000,000
- Filter Solar 8 BUah 5,500,000 44,000,000
- Oli mesin S.40 100 Liter 130,000 13,000,000
0 0 0
* Penggantian suku cadang Mesin Genset Kapasitas 1 MVA/ 380V, terdiri dari :
0 0 0
- Filter oli 4 Buah 3,000,000 12,000,000
- Filter Solar 4 Buah 5,500,000 22,000,000
- Oli mesin S.40 210 Liter 130,000 27,300,000
- Filter in hose 4 Buah 6,000,000 24,000,000
- Cooler radiator 200 Liter 77,000 15,400,000
0 0 0
Pemeliharaan Gas Medis 0 0 0
* Pengadaan suku cadang sentral gas Medik dan Teknik berupa :
1 LS 50,000,000 50,000,000
- Bakterial Filter 0 0 0
- Conector Oksigen 0 0 0
- Conector Compress Air 0 0 0
- Filter Dryer 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
269
Kapasitas 3,7 KW 1 Unit 100,000,000 100,000,000
0 0 0
0 0 0
Perbaikan Pneumatic Tube 1 LS 116,877,000 116,877,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan 0 0 0
*Penggantian oil trafo & Maintenance Cubicle, berupa: 0 0 0
- Oli trafo 10 Drum 12,500,000 125,000,000
- Prifying Oli Trafo 2 Unit 2,200,000 4,400,000
- Maintenance Cubicle 1 incoming 2 outgoing 1 Lot 11,000,000 11,000,000
0 0 0
*Penambahan Jaringan Gas Medis Poli Gigi Pavilyun 1 LS 34,000,000 34,000,000
*Penambahan Jaringan Hydrant 1 LS 185,000,000 185,000,000
0 0 0
- Penggantian Hepa Filter 36 unit 4,300,000 154,800,000
- Penggantian Filter Elektronik 2 unit 12,500,000 25,000,000
- Penggantian PRE Filter 6 unit 450,000 2,700,000
- Penggantian Medium Filter 6 unit 2,500,000 15,000,000
0 0 0
*Pemeliharaan Instalasi Sentral Fire Alarm 1 LS 85,000,000 85,000,000
*Pemeliharaan Instalasi Jaringan CCTV 1 LS 55,000,000 55,000,000
*Pemeliharaan Instalasi Jaringan Gas Medis 1 LS 44,000,000 44,000,000
*Pemeliharaan Jaringan Hydrant 1 LS 85,000,000 85,000,000
0 0 0
Perbaikan Frame Hepafilter dan Pengukuran Tekanan Ruanga Operasi
6 Unit 17,500,000 105,000,000
0 0 0
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 0 0 0
- Lampu Pijar 25 Watt 65 Buah 7,000 455,000
- Lampu TL 18 Watt 500 Buah 19,000 9,500,000
- Lampu TL 20 Watt 150 buah 22,000 3,300,000
- Lampu TL 36 Watt 300 buah 22,001 6,600,300
- Lampu TL 40 Watt 150 Buah 25,300 3,795,000
- Lampu PSL 7 Watt 150 Buah 50,000 7,500,000
- Lampu PSL 11 Watt 100 Buah 33,000 3,300,000
- Lampu PSL 27 Watt 50 Buah 57,500 2,875,000
- Lampu PL 18 Watt 500 Buah 22,000 11,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
270
- Lampu PL 24 Watt 72 Buah 46,000 3,312,000
- Lampu PLC 18 Watt 150 Buah 52,000 7,800,000
- Lampu TL Ring 32 Watt 50 Buah 26,000 1,300,000
- Lampu Halogen Spot 300 W 16 Buah 75,000 1,200,000
- Lampu Halogen Reflektor 50 Watt 36 Buah 80,500 2,898,000
- Lampu LED Panel 16 Watt 50 Buah 298,000 14,900,000
- Balast TL 20 Watt 100 Buah 32,000 3,200,000
- Balast TL 40 Watt 100 Buah 41,000 4,100,000
- Battrey Kecil 100 Dos 52,000 5,200,000
- Battrey Sedang 60 Dos 58,000 3,480,000
- Battrey Besar 40 Dos 75,000 3,000,000
- Battrey AAA 1000 Buah 11,000 11,000,000
- Battrey Kotak 20 Dos 80,500 1,610,000
- Stater S 10 24 Dos 80,500 1,932,000
- Stater S 2 10 Dos 115,000 1,150,000
- Steker Tee 50 Buah 23,000 1,150,000
- Steker Arde/Grounding 100 Buah 41,000 4,100,000
- Stop Kontak Outbo 3 Hole 100 Buah 26,000 2,600,000
- Stop Kontak Inbo engkel 25 Buah 23,000 575,000
- Saklar Inbo Engkel 25 Buah 23,000 575,000
- Saklar Inbo Double 25 Buah 29,900 747,500
- Fitting TL 100 Buah 9,000 900,000
- Fitting TL Ring 50 Buah 8,000 400,000
- Kabel 3 x 1,5 mm (100M) 400 Meter 16,000 6,400,000
- Kabel 3 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 18,400 9,200,000
- Kabel 4 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 42,500 21,250,000
- Lampu 6V / 3 Watt 50 Buah 13,800 690,000
- Lampu 3 V / 5 Watt 20 Buah 11,500 230,000
- MCB 16 A 12 Buah 75,000 900,000
- MCB 25 A 12 Buah 110,000 1,320,000
Kabel telepon isi 4 500 Meter 15,000 7,500,000
Kabel Roset Telepon 25 Buah 38,000 950,000
Kabel Spiral Handset 25 Buah 25,300 632,500
Kabel rol 6 buah 120,000 720,000
Kabel Salon isi 3 600 Meter 9,000 5,400,000
Penjepit Mic 20 Buah 25,300 506,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
271
Kabel Mic 400 Meter 20,000 8,000,000
Lampu blue flourocent (detektor uang palsu) 10 Buah 69,000 690,000
Senter sedang 10 buah 77,000 770,000
Senter besar 10 buah 175,000 1,750,000
Lampu Emergency 10 buah 295,000 2,950,000
Balak TL 18 Kmplit Trafo 20 buah 195,000 3,900,000
Belanja Listrik
Penambahan Daya PLN 1 LS 195,000,000 195,000,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 861,575,000
*Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa: 0 0 0
Exhaust fan kamar mandi 5 Unit 900,000 4,500,000
AC Split 1.5 PK 5 Unit 7,400,000 37,000,000
AC Split 2 PK 55 Unit 8,400,000 462,000,000
Blower Exhaust 16" 5 Unit 1,300,000 6,500,000
Celling Fan 5 Unit 1,000,000 5,000,000
Kipas Angin 5 Unit 715,000 3,575,000
*Pengadaan Sound sistem 0 0 0
- Mic Kabel 5 buah 250,000 1,250,000
- Mic Wireless Klip On 2 set 3,500,000 7,000,000
- Mic Wireless Handmic 3 set 3,750,000 11,250,000
- Mic Meja 30 buah 450,000 13,500,000
-Salon Colomb untuk adzan Ruangan 30 set 1,250,000 37,500,000
Pengadaan CCTV untuk Galery luar 1 LS 75,000,000 75,000,000
0 0 0
Pengadaan Telepon 10 Buah 2,750,000 27,500,000
Pengadaan Nursecall Gedung Marwah lt 1 ,2, 4
1 LS 170,000,000 170,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan CSSD Jumlah : Rp. 1,340,675,600.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,340,675,600
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis
0 0 0
Belanja Bahan Chemicel Unit Laundry 0 0 0
- Detergen (JF. Flash Detergent) 1800 Liter 33,759 60,766,200
- Detergen Alkali (JF. Flash Builder) 1000 Liter 38,363 38,363,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
272
- Detergen Pemutih (JF. Flash Oxferox Bleach) 1800 Liter 38,363 69,053,400
- Detergen Pemutih (JF. Flash Oxchlor) 200 Liter 48,000 9,600,000
- Detergen Penetral (JF.Flash Sour) 1000 Liter 36,828 36,828,000
- Emulsifier (JF.Flash Emulsifier) 1800 Liter 39,897 71,814,600
- Detergen softener & pewangi ( JF. Flash Oxsoft) 2200 Liter 38,874 85,522,800
- Parfum Laundry/JF Flash Refrsh ( Kemasan 5 lt) 200 Liter 53,810 10,762,000
0 0 0
Belanja Bahan Chemicel Unit CSSD 0 0 0
- Dertegent Mesin Washer Disinfektor (enzymatic) 48 jrg 2,702,700 129,729,600
- Dry Rinse Pengering Mesin Washer Disinfektor (DTT) 36 jrg 801,000 28,836,000
- Sterilization Agent Low team 24 jrg 6,160,000 147,840,000
- Sterilization Agent Renosem 12 jrg 5,197,500 62,370,000
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 0 0 0
- Belanja Bahan CSSD 0 0 0
Steam Flat Sterilization , size 100 mm/200 m 10 Roll 350,000 3,500,000
Steam Gussette Sterilization , size 150 mm/100 m 5 Roll 560,000 2,800,000
Steam Gussette Sterilization , size 400 mm/100 m 6 Roll 1,220,000 7,320,000
Steam Sterilization Gussette 52x6.5CM/100M 5 Roll 1,400,000 7,000,000
Plasma Flat Sterilization 100mmx 100 m 5 Roll 1,700,000 8,500,000
Plasma Flat Sterilization 150mmx 100 m 5 Roll 1,800,000 9,000,000
Plasma Flat Sterilization 250mmx 100 m 5 Roll 2,110,000 10,550,000
Plasma Flat Sterilization 400mmx 75 m 8 Roll 1,450,000 11,600,000
PACKAGE MONITORING INDICATOR PLASMA ( V2HO2) 5 Pack 1,850,000 9,250,000
DOKUMEN LABEL WITH FOR PLASMA 15 Box 2,315,000 34,725,000
DOKUMEN LABEL WITH FOR STEAM 15 Box 3,825,000 57,375,000
CHEMICAL INTEGRATOR STEAM 1240 pcs 10 Pack 5,126,000 51,260,000
WRAPPING PAPER SMS, 100 x 100 cm (250 pcs/box) 20 Roll 7,060,000 141,200,000
WRAPPING PAPER SMS, 120 x 120 cm (125 pcs/box) 30 Box 1,582,000 47,460,000
BIOLOGI INDIKATOR STEAM ( Mini Bio Plus Sterothermophilus 10^6)
10 Box 3,835,000 38,350,000
BIOLOGI INDIKATOR PLASMA ( H2O2 Sterothermophilus 10^6- Mini Bio Plus)
10 Box 4,700,000 47,000,000
Belanja Jasa Laundry 0 0 0
Belanja Laundry Gordyn & Linen Khusus 0 0 0
- Laundry Gordyn Linen Tebal 3600 Kg 20,000 72,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
273
- Laundry Bantal / Guling Pasien 750 Potong 10,000 7,500,000
- Laundry Alas Bet / Perlak Pasien 2600 Potong 7,000 18,200,000
- Laundry Jas Kerja Petugas Lab 240 Potong 15,000 3,600,000
- Laundry Taplak Meja Panjang R. Rapat 50 Kg 20,000 1,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan logistik Jumlah : Rp. 11,280,261,445.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 9,605,261,445
BELANJA ALAT TULIS KANTOR 0 0 0
Amplop sedang isi 100 150 pak 27,500 4,125,000
Amplop Bukaan Samping 5 pak 20,000 100,000
Amplop panjang isi 100 165 pak 29,000 4,785,000
Amplop DVD isi 100 50 pak 50,000 2,500,000
Binder Klio no. 111 275 pak 8,800 2,420,000
Binder Klip no. 155 225 pak 11,500 2,587,500
Binder Klip no. 200 135 pak 14,500 1,957,500
Bollpoint GEL INK PIN 100 buah 18,700 1,870,000
Box File 150 buah 25,000 3,750,000
Buku Expedisi isi 100 75 buku 17,000 1,275,000
Buku Folio isi 100 165 buku 25,000 4,125,000
Buku Folio isi 200 160 buku 39,000 6,240,000
Buku Kwarto isi 100 50 buku 15,000 750,000
Buku Tulis isi 38 300 buku 5,000 1,500,000
Catridge 40 hitam 10 buah 380,000 3,800,000
Catridge 41 Warna 10 buah 405,000 4,050,000
Catridge 703 Hitam 20 buah 190,000 3,800,000
Catridge 703 Warna 10 buah 194,700 1,947,000
Catridge 802 Hitam 35 buah 189,200 6,622,000
Catridge 802 Warna 15 buah 266,200 3,993,000
Catridge 803 Hitam 30 buah 189,200 5,676,000
Catridge 803 Warna 15 buah 266,200 3,993,000
Catridge 810 Hitam 30 buah 189,200 5,676,000
Catridge 811 Warna 20 buah 283,000 5,660,000
Catridge 830 Hitam 15 buah 299,000 4,485,000
Catridge 831 Warna 5 buah 349,000 1,745,000
Catridge DFX 9000 15 buah 501,000 7,515,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
274
Catridge Laser Jet 131A (CF 210A Hitam) 2 buah 1,074,000 2,148,000
Catridge Laser Jet 131A (CF 211A Biru ) 2 buah 1,074,000 2,148,000
Catridge Laser Jet 131A (CF 212A Magenta ) 2 buah 1,074,000 2,148,000
Catridge Laser Jet 131A (CF 213A Kuning ) 2 buah 1,074,000 2,148,000
Catridge Laser Jet P 1102 / 85A 10 buah 1,440,000 14,400,000
CATRIDGE 79A 10 buah 1,350,000 13,500,000
Catridge Laser Jet type CF 500A Hitam 5 buah 1,500,000 7,500,000
Catridge Laser Jet Type CF 501A Biru 5 buah 1,500,000 7,500,000
Catridge Laser Jet Type CF 502A Kuning 5 buah 1,500,000 7,500,000
Catridge Laser Jet Type CF 503A Magenta 5 buah 1,500,000 7,500,000
Catridge LQ 2180 35 buah 197,000 6,895,000
Catridge LX 300 35 buah 64,000 2,240,000
Catridge LX 310 50 buah 63,000 3,150,000
Catridge HP 704 Hitam 15 buah 172,000 2,580,000
Catridge HP 704 Warna 10 buah 227,000 2,270,000
Catridge phaser 3435/D 3 buah 1,814,500 5,443,500
Catridge Brother TN-2356 5 buah 750,000 3,750,000
CD Blank 100 keping 4,300 430,000
Celllotape 1/2 x 36 yard 25 roll 9,700 242,500
Cellotape uk. 1 x 72 yard 280 roll 28,250 7,910,000
Cellotape uk. 1/2 x 10 yard 25 roll 5,500 137,500
Contynous Form 9,5 : 2 x 11 : 2, 2 ply wartel ncr (Rkm Medik)
60 Box 285,000 17,100,000
Contynous Form 9,5 x 11 : 2, 3 ply ncr (Farmasi, Kerjasama) 30 Box 511,000 15,330,000
Contynous Form 9,5 x 11, 1 ply (Rkm Mdik) 20 Box 167,000 3,340,000
Contynous Form 9,5 x 11, 3 ply karbon(SIM) 8 Box 397,000 3,176,000
Contynous Form 9,5 x 11, 3 ply ncr (Farmasi) 10 Box 511,000 5,110,000
Countynous Form 14 7,8 x 11, 5 ply 3 Box 700,000 2,100,000
Countynous Form 9,5 x 11, 5 ply ncr 5 Box 642,000 3,210,000
Countynous Form 9,5 x 13, 3 ply ncr 3 Box 560,000 1,680,000
Contynous Form 9,5 x 11, 2 ply ncr 3 Box 379,000 1,137,000
Cutter setara L - 500 45 buah 14,000 630,000
Dokumen Kepper isi 60 lembar 60 buah 36,000 2,160,000
DVD Blank 50 keping 5,500 275,000
Flash Disk 8 GB 100 buah 97,500 9,750,000
Gunting 50 buah 13,500 675,000
Isi Bollpoint Pentel 60 buah 22,000 1,320,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
275
Isi Cutter L - 500 75 pack 9,500 712,500
Isi Steples Kecil 3500 Box 4,500 15,750,000
Isi Steples Sedang 200 Box 7,000 1,400,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 1006 / 35A 20 buah 162,000 3,240,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 1106 / 85A 150 buah 162,000 24,300,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 53A 10 buah 162,000 1,620,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 79A 60 buah 162,000 9,720,000
Isi Tuner Laser Jet 131A ( Hitam,Kuning, Biru, Magenta) 10 buah 280,000 2,800,000
Isolasi Kertas uk. 2 x 20 cm 400 roll 26,750 10,700,000
Kertas stiker (Farmasi) 90 Pack 48,000 4,320,000
Karbon Folio 5 Pack 50,000 250,000
Karet Gelang 80 Kg 75,000 6,000,000
Kertas Buffalo 20 rim 34,000 680,000
Kertas Faximile uk. 210 x 30 cm 50 roll 33,250 1,662,500
Kertas Film X-Ray 125 Pack 98,000 12,250,000
Kertas HVS Folio 60 gr f4 150 rim 46,000 6,900,000
Kertas HVS Folio 70 gr f4 2200 rim 51,000 112,200,000
Kertas HVS Folio 70 gr f4 (Warna) 60 rim 50,000 3,000,000
Kertas HVS Folio 80 gr f4 15 rim 52,000 780,000
Kertas Kwarto / A4 70 gr 750 rim 42,000 31,500,000
Kertas Puyer 6 Pack 360,000 2,160,000
Kertas sertifikat 1200 lmbr 900 1,080,000
Kertas Thermal Besar uk. 80 x 50 1200 Roll 17,500 21,000,000
Lem 50 btl 6,000 300,000
Map L 50 lmbr 5,000 250,000
Master Rishograph 4 roll 725,000 2,900,000
Mika Transparan (Caver) 15 pack 33,500 502,500
Ordner 1/2 Folio 75 buah 24,500 1,837,500
Ordner Folio 400 buah 25,500 10,200,000
Paper Klip 380 pack 6,500 2,470,000
Penggaris 40 cm 100 buah 6,000 600,000
Penghapus Mesin Ketik Elektrik 10 buah 68,000 680,000
Penstand 15 buah 6,500 97,500
Pensil Blue Red 50 buah 4,500 225,000
Perfurator Plong 40 XL 30 buah 35,500 1,065,000
Pita Mesin Ketik Elektrik 10 buah 65,000 650,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
276
Pita Mesin Ketik Manual 10 buah 10,000 100,000
Plakband Linen Hitam 180 rool 18,000 3,240,000
Plastik Pocket File 200 Lbr 5,000 1,000,000
Post it 150 Pack 15,000 2,250,000
Reffil Pita Printer 7755 290 buah 58,500 16,965,000
Refill Pita Printer LQ 2180 30 buah 90,000 2,700,000
Refill Pen stand 120 buah 4,500 540,000
Ribbon / Karbon Mesin Ketik Elektrik 15 buah 43,000 645,000
Ribbon Printer Label 15 buah 193,000 2,895,000
Ribbon untuk Printer Barcode (monocrom) 15 roll 214,000 3,210,000
Ribon LIS no 012 WX 15 roll 107,000 1,605,000
Snellhecter Map Tebal " Diamond " 500 buah 6,500 3,250,000
Snellhecter Plastik 100 buah 12,000 1,200,000
Snellhecter Mika Transparan 1000 buah 9,500 9,500,000
Spidol Board Marker 420 buah 10,000 4,200,000
Spidol Kecil 500 buah 2,000 1,000,000
Spidol Marker 550 buah 11,000 6,050,000
Stempel Tanggal 25 buah 15,000 375,000
Steples Kecil 225 buah 24,500 5,512,500
Steples Sedang 50 buah 42,000 2,100,000
Stiker Label Computer Phonix 120 7500 Pack 5,500 41,250,000
Stiker Label Computer Phonix 129 9000 pack 6,500 58,500,000
Stop Map Folio 3100 lembar 800 2,480,000
Tempat Obsevasi Px Pav warna merah,kuning, biru 40 buah 39,600 1,584,000
Tinta Fax Phanasonik PX-107 6 buah 176,000 1,056,000
Tinta Foto Copy 6 tube 114,000 684,000
Tinta Foto Copy 12 tube 632,000 7,584,000
Tinta Printer L - 100 Biru 130 botol 133,000 17,290,000
Tinta Printer L - 100 Hitam 150 botol 133,000 19,950,000
Tinta Printer L - 100 Kuning 130 botol 133,000 17,290,000
Tinta Printer L - 100 Merah 130 botol 133,000 17,290,000
Tinta Rishograph 32 tube 753,500 24,112,000
Tinta Stempel 100 botol 14,000 1,400,000
Tinta Suntikan Biru Platinum 20 botol 58,000 1,160,000
Tinta Suntikan Hitam Platinum 60 botol 58,000 3,480,000
Tinta Suntikan Kuning Platinum 30 botol 58,000 1,740,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
277
Tinta Suntikan Merah platinum 30 botol 58,000 1,740,000
Tinta trodad 15 buah 25,000 375,000
0 0 0
BELANJA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA PAKAI HABIS
0 0 0
Alat Pengharum Elektrik 5 Buah 245,000 1,225,000
Bayfresh spray 500 Buah 21,500 10,750,000
Baygon spray 300 Buah 26,000 7,800,000
Botol Kaca uk.50cc 1200 Buah 1,500 1,800,000
Box Container uk.100 liter (tmpt alat mkn) 12 Buah 290,000 3,480,000
Detergent Rinso uk. 450gr 421 Buah 14,500 6,104,500
Ember Tutup Sedang 5 Buah 55,000 275,000
Gayung Air 10 Pak 19,500 195,000
Gelas Kaki Kaca 24 Buah 35,000 840,000
Gantungan Baju Steinlis 20 Buah 55,000 1,100,000
Hand soap refill 170 Buah 17,500 2,975,000
Hand Soap uk. 5 Liter 120 Buah 75,000 9,000,000
Kapur Barus 250 gr 175 Buah 9,500 1,662,500
Kantong Linen Hitam uk. 100x100x05 5694 Lembar 4,000 22,776,000
Kantong Linen Kuning uk. 80x100x05 10538 Lembar 3,850 40,571,300
Kantong Plastik Bening uk. 10x17x03 5000 Pak 8,000 40,000,000
Kantong Plastik Bening uk. 12x24x03 5000 Pak 9,000 45,000,000
Kantong Plastik Bening uk. 15x28x03 2100 Pak 11,000 23,100,000
Kresek putih kecil uk.15x0125x34 2100 Pak 8,000 16,800,000
Kresek putih sedang uk.21x015x40 1500 Pak 11,000 16,500,000
Kemucing 50 Buah 35,000 1,750,000
Kresek Kecil uk.21x40cm 160 Pak 15,500 2,480,000
Keset Karpet 100 Buah 30,000 3,000,000
Kamper KM 251 Buah 17,500 4,392,500
Kantong Sampah Kuning uk. 80x80x05 18200 Lembar 3,750 68,250,000
Kantong Sampah Hitam uk. 80x80x05 14000 Lembar 3,700 51,800,000
Kresek Sampah Kuning uk.40x60x03 5000 Lembar 1,050 5,250,000
Kresek Sampah Hitam uk.35x60x03 5000 Lembar 1,050 5,250,000
Keranjang Obat 25 Buah 52,500 1,312,500
Keset Karet uk.200x60cm 8 Buah 295,000 2,360,000
Kain penyerap air (Canebo) 10 Buah 25,000 250,000
Kresek Ungu uk.60x62x05 450 Lembar 1,500 675,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
278
Kresek putih Besar uk.002x28x48 20000 Pak 16,000 320,000,000
Pengharum elektrik refil 680 Buah 42,500 28,900,000
Pengharum Mobil Gantung 70 Buah 35,000 2,450,000
Pengharum Stella Gantung 50 Buah 25,000 1,250,000
Piring Rotan 120 Buah 35,000 4,200,000
Sabun cuci piring Sunlight 500 Buah 16,500 8,250,000
Safety Box uk. 25 liter Standart WHO 1600 Buah 57,500 92,000,000
Sabun Mandi Cair 104 Buah 31,500 3,276,000
Safety Box uk.5 liter Standart WHO 750 Buah 30,000 22,500,000
Sabun Bayi Cair 39 Buah 35,000 1,365,000
Spon Cuci piring 100 Buah 9,000 900,000
Sepatu Boot 55 Pasang 90,000 4,950,000
Sabut Steinlis 3 Buah 12,000 36,000
Serok Sampah 1 Buah 55,000 55,000
Sarung Tangan Karet 50 Pasang 35,000 1,750,000
Sikat Urinal 50 Buah 22,000 1,100,000
Tali Rafia roll besar 140 Buah 37,500 5,250,000
Tissue Dinding 5000 Buah 9,900 49,500,000
Tissue Kotak 250 sheet 500 Buah 17,500 8,750,000
Tissue Gulung 1000 Buah 7,500 7,500,000
Tempat Sampah injak uk. 10 liter 5 Buah 175,000 875,000
Tusuk Gigi 120 Pak 4,000 480,000
Tutup Gelas 24 Buah 17,500 420,000
Toples Tutup uk.350ml 1000 Buah 15,000 15,000,000
Toples Tutup uk.1liter 400 Buah 25,000 10,000,000
Toples Tutup uk.1,5 liter 400 Buah 35,000 14,000,000
Toples Tutup uk. 5 liter 249 Buah 55,000 13,695,000
Tempat Sampah Injak uk. 50 Liter 30 Buah 295,000 8,850,000
0 0 0
BELANJA CETAK DAN / ATAU PENGGANDAAN 0 0 0
UNIT ADMINISTRASI / KEUANGAN : 0 0 0
Conts Keuangan 14 7/8 x 11 inchi -5 ply, 55gr, @500 lbr 20 Box 550,000 11,000,000
Conts Keuangan 9,5x11 inchi -3 ply, 60gr, @ 1000 lbr 20 Box 490,000 9,800,000
Conts Keuangan 9,5x5,5 inchi -3 ply, 60gr, @ 2.000 lbr 40 Box 490,000 19,600,000
Buku Kas Bank Masuk /NCR 4, 1/2F, @ 50 set 10 Buku 15,000 150,000
Buku Kas Bank Keluar /NCR 4, 1/2F, @ 50 set 30 Buku 15,000 450,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
279
0 0 0
UNIT ADMINISTRASI / PERLENGKAPAN DAN TATA USAHA: 0 0 0
Kartu Ucapan Lebaran/ Art paper 230g, uk 12x17cm, full colour
300 Lbr 5,000 1,500,000
Kalender RSU Haji/Artpaper 150g, 45 x 60 cm, cetak warna 500 Exp 27,000 13,500,000
Kertas Kop RS Haji HVS 70 g 1 warna,1 muka, @500lbr 30 Rim 60,000 1,800,000
Stof Map Folio Kertas Buffalo logo Pemprov 1000 Exp 1,800 1,800,000
Map Direktur Logo warna putih cetak buffalo 1F 1200 Exp 1,800 2,160,000
Map Wadir Umum dan Keuangan Logo warna orange cetak buffalo 1F
1200 Exp 1,800 2,160,000
Map Wadir Diklat dan Penunjang Medik Logo warna hijau cetak buffalo 1F
1000 Exp 1,800 1,800,000
Map Wadir Pelayanan Medik Logo warna biru cetak buffalo 1F
1000 Exp 1,800 1,800,000
Sertifikat Pelatihan / Kertas Jasmine Import Putih,310g, b/b 200 Lbr 3,000 600,000
0 0 0
UNIT REKAM MEDIK : 0 0 0
Status Rawat Jalan/Cover Linen Biru uk map folio + HVS 60g F 1 lbr 2 muka
80000 Set 3,700 296,000,000
Status Rawat Inap Dewasa/ Cover Buffalow b/b uk Folio + HVS putih 60g 11 lbr,HVS putih 6 lbr cetak warna, HVS warna 2 lbr, NCR 4 1set, NCR 2 1set,b/b
20000 Set 8,700 174,000,000
Status Bayi / Cover Buffalow b/b + HVS 60g putih 15 lbr,HVS hijau 2 lbr, HVS kuning 2 lbr, NCR 3 1set, NCR 2 1set,b/b
3000 Set 7,000 21,000,000
Status Rawat Inap Anak / Cover Buffalow b/b + HVS 60g putih 13 lbr,HVS hijau 1 lbr, HVS kuning 1 lbr,HVS 2 lbr cetak warna, NCR 3 1set, NCR 2 1set,b/b
6000 Set 8,700 52,200,000
Status " respirologi " 300 Exp 7,000 2,100,000
Satus " Paliatif " 300 Exp 7,000 2,100,000
Status ODS Cover Buffalow b/b + HVS 70g, 6 lbr,NCR 3 1set, b/b
300 Set 8,700 2,610,000
Stiker Nomor Status R/J/ Stiker Bontak HVS cetak 1/2 F isi 32 angka
5000 Lbr 2,500 12,500,000
Blanko Status Rawat Jalan /HVS 60g 1F cetak 2 muka, @500lbr
125 Rim 85,000 10,625,000
Blanko Pasien Baru/HVS 1/4 F, 60g, 1 muka, @500lbr 30 Rim 36,000 1,080,000
Kartu Berobat Kecil/ kertas BC putih 150gr, 1/8F 10000 Lbr 175 1,750,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
280
Kartu Barcode Px, uk 86x54mm, tebal 0,76mm, bahan PVC plastik, full colour
13000 buah 3,500 45,500,000
Blanko Neonatus/BC hijau, 1F, 2 muka 500 Lbr 1,500 750,000
Blanko Penderita Penyakit Potensial Wabah (DHF) /HVS 60g 1F cetak 1 muka,
2 Rim 67,000 134,000
Blanko Obat Khusus/HVS 60 g cetak 1/2 F, 1 muka, @500lbr 20 Rim 56,000 1,120,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2.500 lbr, uk 2x5 cm, 1 line, putih
150 Roll 120,000 18,000,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2500 lbr, uk 2,5x4 cm, 1 line, putih
100 Roll 105,000 10,500,000
Buku Hemodialisis/ Cover Buffalow + HVS 60g 20lbr, uk 1/4F
300 Buku 16,000 4,800,000
Blanko Pemantauan Pelaksanaan Hemodialisa/HVS F 60g, 2 muka,1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Serah terima Px Antar Ruang/RS-HVS 60g , 1 folio biru, 2 muka, @500lbr
3 Rim 85,000 255,000
Blanko Resiko Jatuh pada Anak/HVS 60g, 1 folio biru, 2 muka, @500lbr
2 Rim 85,000 170,000
Blanko Penanda Lokasi Operasi (Perempuan)/ HVS F 60g, cetak warna 1 muka @500lbr
10 Rim 87,000 870,000
Blanko Penanda Lokasi Operasi (Laki-Laki)/ HVS F 60g, cetak warna 1 muka @500lbr
10 Rim 87,000 870,000
Blanko Surveilans Harian kejadian Infeksi / HVS 60g, 1 folio, 2 muka, @500lbr
15 Rim 85,000 1,275,000
Blanko INA DRG Saraf /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr/1 set ( )
25 Rim 79,000 1,975,000
Blanko INA DRG Jantung /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000
Blanko INA DRG Paru/HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000
Blanko INA DRG Anak /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000
Blanko INA DRG Dalam /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 25 Rim 79,000 1,975,000
Blanko INA DRGHamil /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr /1set ( 2 rim )
10 Rim 79,000 790,000
Blanko INA DRG Kandungan /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 10 Rim 79,000 790,000
Blanko INA DRG Bedah Ortopedi /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
10 Rim 79,000 790,000
Blanko INA DRG Bedah Saraf /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 4 Rim 79,000 316,000
Blanko INA DRG Bedah Umum /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
10 Rim 79,000 790,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
281
Blanko INA DRG Urologi /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Blanko INA DRG THT /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Blanko INA DRG Kulit /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Blanko INA DRG Jiwa /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Blanko INA DRG Mata /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr 5 Rim 79,000 395,000
Blanko INA DRG Rehab Medik /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
5 Rim 79,000 395,000
Register Rawat Inap/ Doubel Folio/ 70g cetak 2 muka isi 200 lbr, hardcover batik
20 Rim 125,000 2,500,000
Blanko Status Present/ /HVS 60g 1F, 2 Muka, @500 lbr 15 Rim 85,000 1,275,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Jantung/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Paru / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Anak / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Hamil / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Neurologi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Kandungan/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Dalam / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Elektif/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Saraf / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Ortopedi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Urologi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan THT / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Kulit dan Kelamin/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Mata\/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
282
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Gigi dan Mulut/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Rehab Medik/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Neurologi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Jantung / HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Paru / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Anak / HVS 60g F 1 warna 2muka
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Kandungan / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Hamil / HVS 60g DF, 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Penyakit Dalam / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Umum / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Orthopedi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Urologi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap THT / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Plastik / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Syaraf / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Mata / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Kulit Kelamin / HVS 60g DF 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Gigi dan Mulut / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Rehab Medik / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
283
Blanko Permintaan Penerjemah / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr
6 Rim 79,000 474,000
Blanko Template Clinical Pathway HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr
12 Rim 79,000 948,000
Blanko Assesment Asuhan Neonatus 4 Rim 97,200 388,800
Blanko EEG /HVS 60g 1/3 F, 1 muka @ 500lbr 2 Rim 45,000 90,000
Blanko DMK 3 (CPPT-DRM 08) /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka @ 500lbr
125 Rim 85,000 10,625,000
Blanko Status IGD//HVS 60g, double F, 60g, 2 muka, 1 warna, @500lbr
68 Rim 149,000 10,132,000
Status Hemodialisa / Cover Buffalow + HVS putih 60g, 4 lbr ,b/b
100 Rim 7,500 750,000
Blanko Informasi Tindakan Kedokteran / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
7 Rim 85,000 595,000
Blanko Edukasi Terintegrasi / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
12 Rim 85,000 1,020,000
Blanko Assesment Awal Bayi Baru Lahir di uang VK IGD-Nifas-pavilyun/ HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
10 Rim 85,000 850,000
Blanko Assesment Awal Keperawatan Rawat Inap Px Anak / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
10 Rim 85,000 850,000
Blanko Assesment Awal Keperawatan Rawat Inap Px Dewasa / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
10 Rim 85,000 850,000
Blanko Assesment Awal Nyeri / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr
3 Rim 79,000 237,000
Blanko Assesment Manajemen Nyeri / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr
3 Rim 79,000 237,000
Blanko Informasi Tindakan Kedokteran (FNA-B) / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
3 Rim 85,000 255,000
Blanko Identifikasi Bayi Baru Lahir/ HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr
3 Rim 79,000 237,000
Blanko Perintah Tidak Dilakukan Resusitasi / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr
2 Rim 79,000 158,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN RAWAT INAP : 0 0 0
Blanko Keterangan Istirahat/HVS 60g 1/3 F 1 muka @500lbr 50 Rim 45,000 2,250,000
Blanko Kelahiran/HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr 6 Rim 55,000 330,000
Blanko Sensus Harian/HVS 60g 1F cetak 2 muka @500lbr
100 Rim 85,000 8,500,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
284
Blanko Permintaan MRS/HVS 60g F, 1 warna, 1 muka, @500lbr
35 Rim 79,000 2,765,000
Blanko Keterangan Dirawat /HVS 60g cetak 1/3F,1 muka @500lbr
35 Rim 45,000 1,575,000
Blanko Timbang Terima DMK 12/HVS 60g F, 2 muka, @ 500lbr
100 Rim 85,000 8,500,000
Blanko Kematian Form A/HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr
6 Rim 55,000 330,000
Blanko Kematian Form B /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr
6 Rim 55,000 330,000
Blanko Kematian Menular /HVS 60g 1/3 F 1 muka @500lbr 6 Rim 45,000 270,000
Blanko Sebab kematian /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr
6 Rim 55,000 330,000
Blanko DMK 4 Bayi /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr 8 Rim 79,000 632,000
Blanko Keterangan Perjanjian dan Pengambilan Bayi/HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr
2 Rim 79,000 158,000
Blanko Identitas Bayi /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr 2 Rim 79,000 158,000
Blanko Pengkajian keperawatan di ruang neonatus /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr
5 Rim 79,000 395,000
Blanko Neonatus DMK 1 /HVS 60g 1F cetak 2 muka @500lbr 3 Rim 85,000 255,000
Blanko Assesment Awal Kebidanan dan Kandungan ruang VK IGD-Nifas-pavilyun/ HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
Blanko Permintaan Konsultasi/ DRM 10a/ HVS Hijau 60g F 2 muka, @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
Buku Loundry/PSP 3 ply NCR 55g,1 bk 25 set 100 Buku 55,000 5,500,000
Buku Rujukan Umum Px (Konsultasi) /NCR 2 Putih-Kuning. 55gr, 1 muka, @ 50set
30 Buku 48,000 1,440,000
Blanko NICU /HVS 60g, double F, 60g, 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 149,000 894,000
Stiker Reuse/ uk 5x19cm, Warna, transparan 8480 lbr 2,000 16,960,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN IGD DAN VK : 0 0 0
Buku Kunjungan IGD / HVS 70g, 1 Warna, 2 muka, @100lbr 50 Buku 45,000 2,250,000
Blanko Visum/ HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr 3 Rim 79,000 237,000
Blanko Triage/hvs 70g,1 F Color, 1 muka 20 rim 148,000 2,960,000
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
285
UNIT PELAYANAN MCU : 0 0 0
Amplop Treadmill MCU/Artpaper 150gr, uk 26 x 32 cm 1 warna
3000 Lbr 3,800 11,400,000
Amplop MCU, uk 11x23cm, cetak 1 warna 3000 Lbr 1,500 4,500,000
Map MCU/Artpaper 230 cetak Warna Uk 22,5 x 34 cm 3000 Exp 5,800 17,400,000
Kertas Kop MCU/ HVS 70gr cetak warna, @500lbr 10 Rim 80,000 800,000
Map hasil ECG MCU/Artpaper150g cetak Warna Uk,21 x 14 cm + plastik
3000 Lbr 4,900 14,700,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN PAV : 0 0 0
Amplop Graha Nur Afiyah/ 11 x 23 cm, logo, cetak 1 warna 3000 Exp 900 2,700,000
Kertas Kop GNA HVS 70 g 1 muka, 1 warna @500lbr 10 Rim 90,000 900,000
Buku PPh Dokter / NCR 3, 1/2 F, @ 50 lbr 30 buku 38,000 1,140,000
Buku Kwitansi R/J Graha Nur Afiyah/ NCR 3, 1/2 F, @ 50set 100 buku 38,000 3,800,000
Buku Kwitansi Rawat Inap Sementara Graha Nuur Afiyah/ NCR 3, 1/3F, @50set
50 buku 37,100 1,855,000
Buku Kwitansi Dokter Graha Nur Afiyah/ NCR 3, 1/2F, 55gr, 1 muka, @50set
50 buku 38,000 1,900,000
Kwitansi Rawat Inap Tunai Pav / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set
100 buku 37,100 3,710,000
Kwitansi Rawat Inap Angsuran / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set
50 buku 37,100 1,855,000
Blanko POP / kertas BC Biru, 1/2 F, cetak 2 muka 3000 Rim 1,200 3,600,000
Map Graha Nur Afiyah / Logo warna putih cetak buffalo 1F 100 Exp 1,900 190,000
Buku Kitir Graha Nur Afiyah / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set
200 buku 16,500 3,300,000
Buku Saku Monitoring Kesehatan Anak / uk 12x20cm, 70g, Warna, 2 muka, 20 lbr
100 buku 26,000 2,600,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN RAWAT JALAN : 0 0 0
Amplop EEG/kertas samson coklat cetak uk. 24 x 35 cm 1 muka
500 Exp 950 475,000
Amplop Spirometer/kertas samson coklat cetak uk. 23 x 34 cm logo 1 muka
100 Exp 950 95,000
Register Rawat Jalan/double kwarto 70 gr cetak 2 muka isi 200 lbr
50 Rim 125,000 6,250,000
Blanko Konsul poli/HVS 70 gr 1/3 1 muka 80 Rim 45,000 3,600,000
Blanko Penunjang Medik/HVS 70 gr cetak 1/4 Folio 1 muka 150 Rim 35,000 5,250,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
286
Blanko Resep Kacamata/HVS 70 gr cetak 1/2 Folio 1 muka 20 Rim 65,000 1,300,000
Buku Kesehatan Ibu & Anak / HVS 70 g, uk 12x20 cm, 2 muka, @ 32 lbr, warna, cover Art papper
150 buku 45,000 6,750,000
Blanko Ket Dalam Perawatan (Surat Rujuk Balik) /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr
75 Rim 70,000 5,250,000
Buku Paspor kesehatan Anak / HVS 70 g, uk 12x20 cm, 2 muka, @ 20 lbr, warna
150 buku 20,000 3,000,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN BEDAH SENTRAL DAN ANESTESI: 0 0 0
Blanko Pemakaian Narkotik dan Obat Anestesi di Kamar Operasi/ HVS 1/3 F, 60g @ 500lbr
8 Rim 45,000 360,000
Checklist Pemakaian Obat Anastesi/hvs 60g 1muka, 1 warna @500 lbr
8 Rim 79,000 632,000
Blanko Keselamatan Operasi /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr
8 Rim 79,000 632,000
Blanko Checklist Anestesi IBS/IGD /HVS 60g K , 1 warna, 1 muka @ 500lbr
8 Rim 79,000 632,000
Blanko Pre Operasi Bedah /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr
8 Rim 79,000 632,000
Blanko Persetujuan Tindakan Kedokteran Anestesi Regional SAB/HVS 60g, HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
8 Rim 79,000 632,000
Blanko Asssesmen Pre Anestesi /HVS F 60g, 1 muka, 1 warna, @500lbr
8 Rim 79,000 632,000
Blanko Laporan Tindakan Operatif / Non Operatif, 2 muka,1 warna, @500lbr
8 Rim 85,000 680,000
Blanko Checklist Keselamatan Operasi (Sign In Sign Out)/ HVS 60g F biru. 1 warna 2 muka @500lbr
8 Rim 85,000 680,000
Blanko Persetujuan Tindakan Kedokteran Anestesi General / HVS 60g F, 1warna, 2 muka, @500lbr
8 Rim 85,000 680,000
Blanko Status Anestesi//HVS 60g, uk 64x30cm, 2 muka @500lbr
8 Rim 250,000 2,000,000
Kartu Monitor Anesthesia /kertas BC merah 1/3F, 2 muka 200 Lbr 670 134,000
0 0 0
UNIT PELAYANAN ICU : 0 0 0
Blanko Timbang Terima Px antar Ruangan Hal 2 /HVS 60g, 1F, cetak 1 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 79,000 474,000
Blanko Serah Terima Dinas Jaga ICU /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
287
Blanko Timbang Terima Px antar Ruangan Hal 1 /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
Blanko Data ICU 9 untuk (untuk Apache II Score) /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
Blanko Pernyataan mematuhi Tata Tertib ruang ICU /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 85,000 510,000
Blanko HCU//HVS 60g, double F, 2 muka, 1 warna, @ 500lbr 6 Rim 155,000 930,000
0 0 0
UNIT PENUNJANG RADIOLOGI : 0 0 0
Amplop Radiologi uk.Artpaper 150g 26 x 32 cm 1 warna 25000 Exp 3,800 95,000,000
Amplop Foto uk. Artpaper 150g 37 x 45 cm 1 warna 6000 Exp 4,900 29,400,000
Blanko Persiapan Pemeriksaan Radiologi /HVS 60g, 1F, cetak 1 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 79,000 395,000
Buku Pemeriksaan Rad Cyto /NCR 2 Merah-Kuning, 1F, 55gr, 1 muka @ 50set
200 buku 38,000 7,600,000
Buku Pemeriksaan Radiologi / HVS 70g 1 lbr, warna, 1 muka, @ 50Lbr
200 buku 33,000 6,600,000
Map USG/Artpaper 230g cover uk 18,5x26 cm Full color, plastik 4 lbr uk 16x25cm @2kantong
3000 Exp 18,000 54,000,000
0 0 0
UNIT PENUNJANG PATOLOGI ANATOMI : 0 0 0
Amplop PA + plastik, uk 110mm x 230mm, cetak 1 warna 2000 Exp 800 1,600,000
Buku Patologi Anatomi/ NCR 3, Putih-Kuning-Hijau, 55gr, 1 muka, @ 50set
25 buku 49,000 1,225,000
Stiker PA/Uk 18 x 26 cm, vinil, cetak 1 muka 2 Warna 100 Exp 5,500 550,000
Contynous Patologi Anatomi/ 9,5 X 13 inchi -3 ply, Putih-Kuning-Hijau, 60gr, @ 1.000 set
6 Box 460,000 2,760,000
Kartu Stock Reagen/BC pink 33,5x10,5 cetak 2 muka 120 Exp 950 114,000
0 0 0
UNIT PENUNJANG LABORAT : 0 0 0
Blanko Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr
8 Rim 87,000 696,000
Blanko Darah Lengkap (DL) /HVS 60 g cetak 1/3 F, 1 warna, 1 muka, @ 500 lbr
5 Rim 45,000 225,000
Blanko Urine Lengkap (UL) /HVS 60 g cetak 1/3 F, 1 muka, @500 lbr
5 Rim 45,000 225,000
Blanko Bank Darah Gel Test /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
50 Rim 85,000 4,250,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
288
Permint Darah dan komponen darah, NCR 3, Putih-Kuning-Merah, 55gr, 1 muka, @ 50set
25 bk 53,000 1,325,000
Blanko Pemeriksaan Imuno Serologi /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 85,000 425,000
Buku Pemeriksaan Lab Cyto/ NCR 2 Merah-Kuning, 55gr, 1F, 1 muka, @ 50set
300 Buku 38,000 11,400,000
Buku Pemeriksaan Laborat / HVS 70g 1 lbr,3 Warna 1 muka @ 50Lbr
300 Buku 33,000 9,900,000
Contynous Laborat 9,5 x 11, 1 ply 60gr, @2000 lbr 80 Box 330,000 26,400,000
Kertas Kop Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr
10 Rim 79,000 790,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2.500 lbr, uk 2x5 cm, 2 line, putih
75 Roll 120,000 9,000,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2500 lbr, uk 2,5x4 cm, 1 line, putih
75 Roll 105,000 7,875,000
0 0 0
UNIT PENUNJANG INSTALASI KERJASAMA : 0 0 0
Blanko Resum Penderita Tertanggung/hvs 60g 1F,1 warna, 1 muka @500 lbr
12 Rim 79,000 948,000
Blanko Keterangan Medik /HVS 60 g cetak 1/2 F, 1 warna, 1 muka, @ 500 lbr
50 Rim 65,000 3,250,000
Contynous SEP uk 9,5x11 inchi -3 ply, 60gr, @1000 lbr 200 Box 509,000 101,800,000
0 0 0
UNIT PENUNJANG FARMASI : 0 0 0
Copy Resep "JKN" / 1/3 F, 1 buku isi 100lbr 900 buku 8,600 7,740,000
Copy Resep "DEPO" / 1/3 F, 1 buku isi 100lbr 120 buku 8,600 1,032,000
Etiket Tablet Depo/ HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr
1200 buku 2,600 3,120,000
Etiket Syrup Depo /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr
60 buku 2,600 156,000
Etiket Syrup JKN /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr
120 buku 2,600 312,000
Etiket Obat Luar/ HVS 70g cetak Uk 1/18F, 1 muka, @ 250 lbr
50 buku 2,600 130,000
Nota UDD / NCR 4 1/4 F isi 50 set 50 buku 19,000 950,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS CD 50 buku 2,900 145,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS putih 50 buku 2,900 145,000
Nomor Pengambilan Obat " Jamkesmas " HVS biru 50 buku 2,900 145,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
289
Nomor Pengambilan Obat " " HVS kuning 50 buku 2,900 145,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS merah 50 buku 2,900 145,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS hijau 50 buku 2,900 145,000
Nomor pengambilan obat HVS putih, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000
Nomor pengambilan obat kertas CD, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000
Nomor pengambilan obat HVS merah, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000
Nomor pengambilan obat HVS hijau, @ 100 lbr, uk 10x4cm 50 buku 2,900 145,000
Resep A, NCR 2, 55gr, 1/3F, @50 set 1000 buku 22,500 22,500,000
Resep Khusus Pelayanan JKN, NCR 3, 55 gr, 1/2 F, @50 set 6000 buku 27,000 162,000,000
Plastik Klip uk. 5 x 8 cm polos, tebal 0,4 mm 50000 Lbr 75 3,750,000
Plastik Klip uk. 7 x 10 cm polos, tebal 0,4 mm 50000 Lbr 110 5,500,000
Plastik Klip uk. 8,7 x 13 cm polos, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 145 1,450,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Merah, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 500 5,000,000
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Merah, cetak bb, tebal 0,4 mm
9987 Lbr 500 4,993,500
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 500 5,000,000
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 500 5,000,000
Kartu Stock Farmasi HVS merah 80g, 1/4 F 10 Rim 29,500 295,000
Kartu Stock Farmasi HVS putih 70g, 1/4 F 10 Rim 29,500 295,000
Blanko Catatan Pengambilan Obat/HVS 70g 1F Merah, 2 muka, @500lbr
36 Rim 85,000 3,060,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon @ 2.000 lembar uk.5x6 cm, 1 Line, putih ( 2'x2- 3/8' )
400 Roll 250,000 100,000,000
0 0 0
UNIT PENUNJANG INSTALASI GIZI : 0 0 0
Blanko Asuhan Gizi Pasien Dewasa Rawat Inap /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
6 Rim 78,000 468,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
290
Blanko Asuhan Gizi Pasien Anak Rawat Inap /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
4 Rim 78,000 312,000
Blanko Asuhan Gizi Pasien Dewasa Rawat Jalan/HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
6 Rim 78,000 468,000
Blanko Asuhan Gizi Pasien Anak Rawat Jalan /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asuhan Gizi Rawat Inap - Monitoring dan Evaluasi /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
6 Rim 78,000 468,000
Blanko Monitoring dan Evaluasi Asuhan Gizi Rawat Inap /HVS F 60g, 2 muka,1 warna, @500lbr
6 Rim 97,200 583,200
0 0 0
Belanja Pakaian Dinas 0 0 0
Pakaian Dinas @ 3 mtr x 75 org (Rekrutmen Pegawai Th. 2020)
225 mtr 125,000 28,125,000
0 0 0
Belanja Pakaian khusus 0 0 0
- Kaos Olahraga 1300 Ptg 150,000 195,000,000
0 0 0
Belanja Pengisian Tabung Gas Apar 0 0 0
- Pengisian Apar (Powder) uk. 4 kg 20 Tbg 335,000 6,700,000
- Pengisian Apar (CO2) uk. 3 kg 10 Tbg 165,000 1,650,000
- Pengisian Apar (Benetron/Gas) uk. 4 kg 5 Tbg 2,347,400 11,737,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0
Pemeliharaan rutin/berkala meubelaer rumah sakit 0 0 0
Meja 1/2 biro (kunci,hendel,karpet) 25 buah 125,000 3,125,000
Kursi kerja beroda (Roda, Bekled) 10 buah 150,000 1,500,000
Kursi lipat (Bekled) 10 buah 100,000 1,000,000
Kursi tamu bekled (sofa) 10 buah 550,000 5,500,000
Lemari Arsip (Kunci) 15 buah 125,000 1,875,000
Kaca meja 10 buah 250,000 2,500,000
Dressing card (Crom) 6 buah 175,000 1,050,000
Lemari linen 10 buah 300,000 3,000,000
Lemari pakaian pasien (pengecatan) 15 buah 300,000 4,500,000
Standart infus (Pengecatan) 10 buah 275,000 2,750,000
Trolly O2 (Pengecatan) 10 buah 215,000 2,150,000
Trolly makan (Selot,Roda,Crom) 12 buah 235,000 2,820,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
291
Kursi roda (bekled/roda) 20 buah 250,000 5,000,000
Lemari alat/obat 10 buah 400,000 4,000,000
Kursi sofa single(Bekled) 10 set 600,000 6,000,000
Kursi sofa panjang(Bekled) 21 set 2,250,000 47,250,000
Kursi sofa standart(Bekled) 7 set 500,000 3,500,000
Kursi sofa model "U"(Bekled) 1 set 9,100,000 9,100,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor 0 0 0
Pemeliharaan Mesin Risho 1 unit 450,000 450,000
Pemeliharaan mesin fotocopy 20 unit 525,000 10,500,000
Penggantian spare part mesin fotocopy 15 unit 2,000,000 30,000,000
Tempat tidur pasien (pengaman samping, roda, engkolan/naik,turun)
40 buah 350,000 14,000,000
0 0 0
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis 0 0 0
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga/Gorden : 0 0 0
Gorden Ruang administrasi/perkantoran 70 pcs 2,500,000 175,000,000
Gorden Ruang Rawat Inap 74 pcs 2,500,000 185,000,000
0 0 0
Gelang Pasien u/ bayi (@ 1 catred 275 pcs) 9 Catred 2,200,000 19,800,000
Gelang Pasien u/ dewasa (Blue/Pink @ 1 catred 350 pcs) 75 Catred 2,800,000 210,000,000
Manual Wristband Adult (Pink/Blue @ 1 bos 100 pcs) 12 Box 200,000 2,400,000
Sticker Indikator Pasien (DNR, Alergy, Fall Risk) 30000 pcs 500 15,000,000
Sticker Gender (Blue : untuk bayi laki-laki, Pink : untuk bayi perempuan )
2500 pcs 500 1,250,000
Sticker Pasien Resiko Jatuh (rawat jalan) uk. 5 cm 6000 pcs 800 4,800,000
Stempel identitas pasien 150 Bh 50,000 7,500,000
Botol tumbler 1200 btl 40,000 48,000,000
0 0 0
0 0 0
Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional 0 0 0
Mouse USB 100 buah 125,000 12,500,000
0 0 0
Belanja Jasa Tenaga Kasar 0 0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala RS : 0 0 0
Upah tenaga kasar untuk pekerjaan yang bersifat mendesak (3 org x 12 hari x 12 bln)
360 ohb 150,000 54,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
292
0 0 0
Belanja Bahan Baku Bangunan 0 0 0
Waterproof 5 Kg/kaleng 855,750 4,278,750
Kuas Uk. 4 5 Bh 11,025 55,125
Kuas Uk. 5 5 Bh 12,338 61,688
Kaca Film 80% 3 Roll 4,777,500 14,332,500
Sticker Kaca 10 Roll 3,043,950 30,439,500
Jet Shower 20 Buah 142,643 2,852,850
Kran Kamar Mandi 50 Buah 210,000 10,500,000
Kran Wastafel Biasa 25 Buah 293,475 7,336,875
Kran Panas Dingin 5 Buah 787,500 3,937,500
Sifon Wastafel 25 Buah 54,600 1,365,000
Kunci Pintu Solid 45 Buah 546,000 24,570,000
Kunci Kamar Mandi 25 Buah 262,763 6,569,063
Flexible 40 cm 25 Buah 135,135 3,378,375
Cylinder Kunci Kaca 20 Buah 105,105 2,102,100
Cylinder Kunci Kayu 20 Buah 157,500 3,150,000
Tang Rivet 2 Box 210,000 420,000
Stop Kran Wastafel 30 Buah 210,000 6,300,000
Door Closer 15 Buah 682,500 10,237,500
Paku Beton Sedang 2 Pak 210,000 420,000
Selotipe 2 Dos 210,000 420,000
Shower 15 Buah 360,000 5,400,000
Kran wastafel leher angsa 15 Buah 260,000 3,900,000
Closed duduk Siram 10 Buah 430,000 4,300,000
Wastafel L521 V1A 5 Buah 3,300,000 16,500,000
Flexible panjang 1 m 15 Buah 215,000 3,225,000
Lem PVC 10 Kaleng 115,000 1,150,000
Accessories pipa 0 Ls 600,000 0
Slot Jendela 30 Buah 80,000 2,400,000
Filter Air Bersih 100 Buah 120,000 12,000,000
Filter Air Bersih Panjang 10 Buah 5,000,000 50,000,000
Belanja Telpon/Faksimili
Belanja Telpon/Faksimili 1 LS 360,000,000 360,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
293
Belanja Air
Belanja Air 1 LS 780,000,000 780,000,000
Belanja Listrik
Belanja Listrik 1 LS 2,624,920,320 2,624,920,320
Belanja Langganan Multimedia
Belanja Langganan Multimedia 1 LS 600,000,000 600,000,000
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis
0 0 0
Tempat sampah injak infeksius injak uk.50 liter 50 Buah 255,000 12,750,000
Tempat sampah injak non infeksius injak uk.50 liter 50 Buah 255,000 12,750,000
Tempat sampah injak khusus sampah plastik uk.50 liter 35 Buah 255,000 8,925,000
Trolley sampah Infeksius 10 Buah 850,000 8,500,000
Trolley sampah Non Infeksus 5 Buah 850,000 4,250,000
Drum sampah Medis Besar 4 Buah 300,000 1,200,000
Drum sampah medis Kecil 4 Buah 150,000 600,000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Revie Master Plan 1 LS 250,000,000 250,000,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1,675,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0
Gorden Ruang administrasi/perkantoran 70 pcs 2,500,000 175,000,000
Almari Arsip 6 Unit 3,950,000 23,700,000
Almari Obat dan Bahan 6 Unit 2,500,000 15,000,000
Apar Set 2 Unit 2,800,000 5,600,000
Dispenser 10 Unit 800,000 8,000,000
Felling Cabinet 2 Unit 3,285,000 6,570,000
Jam Dinding 100 Unit 500,000 50,000,000
Kursi Dokter 15 Unit 1,833,000 27,495,000
Kursi Lipat 50 Unit 427,800 21,390,000
Kursi Pasien 100 Unit 427,800 42,780,000
Kursi Putar 100 Unit 690,000 69,000,000
Kursi Tunggu Pasien 4 sheet 30 Unit 2,626,000 78,780,000
Lemari Es Penyimpanan ASI 1 Unit 2,500,000 2,500,000
Lemari Ice Dua Pintu 5 Unit 3,500,001 17,500,005
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
294
Lemari Ice Satu Pintu 12 Unit 3,000,000 36,000,000
Lemari Linen 4 Unit 3,000,000 12,000,000
Loker Besi 10 Unit 1,572,500 15,725,000
Matras 50 Unit 1,500,000 75,000,000
Meja Dokter 12 Unit 4,756,570 57,078,840
Meja Komputer 5 Unit 827,700 4,138,500
Meja Nurse Station 2 Unit 8,105,370 16,210,740
Meja Perawat / Petugas 20 Unit 3,000,000 60,000,000
Mesin Penghacur Kertas 2 Unit 16,146,000 32,292,000
Mesin Risso 1 Unit 400,000,000 400,000,000
Pigora KIR (Kartu Inventaris Ruangan) 100 Unit 75,000 7,500,000
Rak Alat 4 Unit 2,838,000 11,352,000
Rak Sepatu 14 Unit 1,069,500 14,973,000
Sofa 8 Unit 6,519,364 52,154,915
Televisi LED 32 30 Unit 3,500,000 105,000,000
Televisi LED 40 20 Unit 5,000,000 100,000,000
Tempat Apar 20 Unit 2,038,000 40,760,000
Tempat Baju dan Helm Petugas Apar 6 Unit 4,500,000 27,000,000
Trolly Barang 10 Unit 3,000,000 30,000,000
Trolly Supermarket / Keranjang 15 Unit 2,000,000 30,000,000
White Board 9 Unit 500,000 4,500,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Mutu dan akreditasi Jumlah : Rp. 137,050,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 137,050,000
Belanja Alat Tulis Kantor 1 0 0
Boxfile 40 Buah 30,000 1,200,000
Dokumen keeper 40 Buah 25,000 1,000,000
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 0 0 0
Akreditasi RS Edisi I : 1 0 0
Pendaftaran Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I oleh KARS
1 LS 30,000,000 30,000,000
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 0 0
Honor Dewan Pengawas : 1 0 0
Evaluasi Pengelolaan Data Indikator Mutu, 1 org x 4 kl 4 OK 2,500,000 10,000,000
Narasumber dan Penilai KBK Eksternal, 2 org x 2 kl 4 Ok 1,500,000 6,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
295
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi, Patient
1 LS 40,000,000 40,000,000
1 0 0
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 0 0
Tiket Pesawat Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 2 org x 2 kl
4 OK 3,000,000 12,000,000
Penginapan Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 2 org x 3 hr 6 OK 2,000,000 12,000,000
1 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 1 0 0
Konsumsi Peserta Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas :
1 0 0
Nasi kotak : 40 org x 4 hr x 1 kl 160 OK 35,000 5,600,000
Konsumsi Peserta Rapat Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I :
1 0 0
Nasi Kotak, 175 org x 2 hr x 1 kl 350 OK 35,000 12,250,000
Snack, 175 org x 2 hr x 1 kl 350 OK 15,000 5,250,000
Konsumsi Peserta Bimbingan dan Penilaian KBK 1 0 0
Nasi Kotak, 50 org x 1 hr x 1 kl 50 OK 35,000 1,750,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan sanitasi Jumlah : Rp. 2,642,005,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2,638,205,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional 0 0 0
Pelumas WD 40 (Isi 300 ml) 3 Kaleng 78,000 234,000
0 0 0
Belanja Bahan Kimia 0
Bakteri IPAL 200 liter 150,000 30,000,000
Reagen analisa Limbah (NH3, Phosphat, dan COD) 1 Set 18,000,000 18,000,000
Abate 5 kg 100,000 500,000
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium
Pemeriksaan Air Limbah
- Outlet IPAL Lumpur Aktif 12 Kali 517,000 6,204,000
- Inlet IPAL Lumpur Aktif 4 Kali 517,000 2,068,000
Pemeriksaan Air Bersih Lengkap
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
296
- Tandon Shofa 1 Kali 1,325,500 1,325,500
- Tandon Marwah 1 Kali 1,325,500 1,325,500
- Tandon Tower Arofah 1 Kali 1,205,000 1,205,000
- Tandon Al-aqsha 1 Kali 1,205,000 1,205,000
Pemeriksaan Air Bersih (Mikrobiologi)
- Water Treatment ICU 4 Kali 110,000 440,000
- Water Treatment PSP 4 Kali 110,000 440,000
- Water Treatment Gizi 4 Kali 110,000 440,000
- Water Treatment OK 4 Kali 110,000 440,000
- Water Treatment Gilut 4 Kali 110,000 440,000
- Water Treatment Hemodialisa 4 Kali 110,000 440,000
- Air RO PSP 4 Kali 110,000 440,000
Pemeriksaan makanan/Minuman Inst. Gizi
- Arsen 3 sample/ triwulan 12 Kali 121,000 1,452,000
- Borax 3 sample/ triwulan 12 Kali 137,500 1,650,000
- Formalin 3 sample/ triwulan 12 Kali 154,000 1,848,000
- E. Coli 1 Sample minuman 4 Kali 165,000 660,000
Pemeriksaan Usap Alat Makan
- Instalasi Gizi 3 alat X 4 pemeriksaan 12 Kali 104,500 1,254,000
Pemeriksaan Usap alat Medis
- Instalasi PSP 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Bedah Central 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Instalasi Hemodialisa 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- IGD 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Instalasi Gilut 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
Pemeriksaan Usap Linen
- Instalasi PSP 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Bedah Central 2 sample X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
Pemeriksaan Usap AC
- Ruang Operasi 1; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 2; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 3; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 4; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 5; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 6; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Emergency; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
297
- Ruang Operasi Gigi; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Bedah Minor IGD; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- ICU; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Rawat Jalan; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap Paviliun; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Sitotoksik; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Isolasi (TB ); 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
Pemeriksaan Usap Dinding
- Ruang Operasi 1; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 2; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 3; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 4; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 5; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 6; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Emergency; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Gigi; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Bedah Minor IGD; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- ICU; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Rawat Jalan; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap Paviliun; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Sitotoksik; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Isolasi (TB ); 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
Pemeriksaan Usap Lantai
- Ruang Operasi 1; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 2; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 3; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 4; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 5; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi 6; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Emergency; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Operasi Gigi; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Bedah Minor IGD; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- ICU; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Rawat Jalan; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
298
- Rawat Inap; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 35,200 281,600
- Rawat Inap Paviliun; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Sitotoksik; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
- Ruang Isolasi (TB ); 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 35,200 140,800
Pemeriksaan Mikrobilogi Udara Ruang (angka Kuman)
- Ruang Operasi 1; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi 2; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi 3; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi 4; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi 5; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi 6; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi Emergency; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Operasi Gigi; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Bedah Minor IGD; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- ICU; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Rawat Jalan; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 148,500 1,188,000
- Rawat Inap; 2Titik X 4 Pemeriksaan 8 Kali 148,500 1,188,000
- Rawat Inap Paviliun; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Sitotoksik; 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
- Ruang Isolasi (TB ); 1Titik X 4 Pemeriksaan 4 Kali 148,500 594,000
Pemeriksaan Air Hemodialisa
- Air RO Mikrobilogi 1 Kali 308,000 308,000
- Pemeriksaan Endotoksin Air RO Hemodialisa 1 Kali 6,358,000 6,358,000
- Pemeriksaan AAMI Lengkap Air Hemodialisa 1 Kali 1,210,000 1,210,000
Pemeriksaan udara ambien
- Area parkir Depan & Genset; 1Titik X 1 Pemeriksaan 1 Kali 1,837,000 1,837,000
- Area Kantin; 1Titik X 1 Pemeriksaan 1 Kali 1,837,000 1,837,000
- Area Incinerator, IPAL dan parkir Belakang; 1Titik X 1 Pemeriksaan
1 Kali 1,837,000 1,837,000
- Area Taman Belakang; 1Titik X 1 Pemeriksaan 1 Kali 1,837,000 1,837,000
Belanja Jasa Cleaning Service
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :
Cleaning Servise Taman (Luas 1258, 30 m2) 12 Bulan 8,000,000 96,000,000
Biaya Pengelolaan Sampah
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
299
Pemusnahan limbah B3
- Oli bekas 8 Drum 1,000,000 8,000,000
- Lampu TL Bekas 3 Drum 3,000,000 9,000,000
- Baterai Bekas 1 Drum 750,000 750,000
- Catridge Bekas 1 Drum 750,000 750,000
Pemusnahan limbah Medis
- Limbah Medis Non Tajam 38000 Kg 20,000 760,000,000
- Limbah Medis Tajam 5000 Kg 20,000 100,000,000
- Limbah Sitotoksik 500 Kg 20,000 10,000,000
- Limbah Patologi 500 Kg 20,000 10,000,000
Pengangkutan sampah domestilk 12 Bulan 12,000,000 144,000,000
Pembersihan sampah kebun, pemotongan ranting - ranting pohon, pembersihan sisa - sisa bongkaran gedung dll
1 Paket 10,000,000 10,000,000
Retribusi Sampah 12 Bulan 1,150,000 13,800,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan 4 buah Aquarium dinding Air Tawar @ Rp. 300.000,-
12 Bulan 1,200,000 14,400,000
Pemeliharaan 1 buah Aquarium Air Tawar Uk.150x60x70 cm 11 Bulan 750,000 8,250,000
Penggantian aquarium air laut menjadi aquarium air tawar Uk.150x60x70 cm
1 buah 4,950,000 4,950,000
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pengendalian Binatang Pengganggu 12 Bulan 5,000,000 60,000,000
Pemeliharaan TPS 1 Paket 15,000,000 15,000,000
Pemeliharaan Taman 1 Paket 50,000,000 50,000,000
Pengurasan WC 60 m³ 151,250 9,075,000
Pembuatan dan pemasangan pengaman pot bunga di halaman depan RS
8 Unit 1,100,000 8,800,000
Pembuatan pot bunga di halaman depan RS 4 Unit 275,000 1,100,000
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
Pemeliharaan Jaringan Air Bersih :
0 0 0
Penggantian Filter Air Bersih 200 Buah 60,000 12,000,000
Penggantian Filter Air Bersih Panjang 75 Buah 120,000 9,000,000
Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 1 Paket 75,000,000 75,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
300
Pemeliharaan Water Treatment Air Bersih ( 6 buah X 2 kali) 12 Kali 9,680,000 116,160,000
0 0 0
Pengurasan Tandon Air Bersih 200 m2 125,000 25,000,000
Pemeliharaan Jaringan Air Kotor :
Pemeliharaan Jaringan Air Kotor 1 Paket 75,000,000 75,000,000
Pemeliharaan IPAL Lumpur Aktif dan RBC 1 Paket 40,000,000 40,000,000
Perbaikan jaringan air bersih dari gedung Al-aqsha menuju gedung Shofa
1 paket 27,500,000 27,500,000
Pemasangan U-Ditch di Saluran Drainase di Sebelah Timur Gedung Al-aqsha
1 Paket 90,730,000 90,730,000
Pemasangan U-Ditch di Saluran Drainase di Sebelah Selatan RS (IPS)
1 Paket 104,455,000 104,455,000
Pindah Panel IPAL RBC dari dalam IPAL (bawah) ke Atas 1 Paket 30,000,000 30,000,000
Perbaikan jaringan air kotor di Gedung Marwah 1 Paket 198,000,000 198,000,000
Pengerukan lumpur saluran drainase di seluruh area RS 1 Paket 15,000,000 15,000,000
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi
Penyusunan dokumen lingkungan 1 Ls 380,000,000 380,000,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3,800,000
Belanja Modal
Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional
Mesin Las 1 buah 2,800,000 2,800,000
Mesin Bor 1 Buah 1,000,000 1,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan Jumlah : Rp. 2,557,323,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,602,150,000
Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0 0
Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 0 0 0
Belanja Sertifikat SKP Pelatihan 1 LS 50,000,000 50,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
Penyaji : 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
301
Honor narasumber eksternal penanganan kasus medis : 0 0 0
- Eselon II : 2 orang x 3 kali 6 OK 1,400,000 8,400,000
- Gol.IV :3 orang x 5 kali 15 OK 1,100,000 16,500,000
Honor narasumber eksternal Assesor, 5 orang x 1 kali 5 OK 10,000,000 50,000,000
Honor Narasumber Kredensial Tenaga Kesehatan, 10 orang x 1 kali
10 OK 2,000,000 20,000,000
Honor narasumber eksternal Metodologi Penelitian, 2 orang 2 OK 5,000,000 10,000,000
Honor Narasumber Eksternal Biaya Bimbingan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan, 3 org
3 OK 17,500,000 52,500,000
Honor Narasumber Eksternal Pelatihan DISASTER-Tim MFK (2 hari) 6 orang
6 OK 4,000,000 24,000,000
Honor Narasumber Eksternal Pelatihan Perceptorship, 4 orang x 1 keg (3 hari)
4 OK 10,000,000 40,000,000
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Cetak dan penggandaan/foto copy/penjilidan materi pelatihan internal
1 LS 30,000,000 30,000,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0
1. Pelatihan PPGD/BTCLS : 0 0 0
Kue 55 org x 5 hari x 1 keg 275 kotak 15,000 4,125,000
Nasi Kotak 55 org x 5 hari x 1 keg 275 kotak 35,000 9,625,000
0 0 0
2. Pelatihan PERCEPTORSHIP : 0 0 0
Kue 55 org x 1 keg 55 kotak 15,000 825,000
Nasi Kotak 55 org x 1 keg 55 kotak 35,000 1,925,000
0 0 0
3. Pelatihan KIE : 0 0 0
Kue 65 org x 1 keg 65 kotak 15,000 975,000
Nasi Kotak 65 org x 1 keg 65 kotak 35,000 2,275,000
0 0 0
4. Penyegaran / Pelatihan PONEK (2 hari) : 0 0 0
Kue 60 org x 2 hari x 1 keg 120 kotak 15,000 1,800,000
Nasi Kotak 60 org x 2 hari x 1 keg 120 kotak 35,000 4,200,000
0 0 0
5. Penyegaran / Pelatihan Geriatri (1 hari) : 0 0 0
Kue 63 org x 1 hari x 1 keg 63 kotak 15,000 945,000
Nasi Kotak 63 org x 1 hari x 1 keg 63 kotak 35,000 2,205,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
302
0 0 0
6. Pelatihan PPI Dasar (4 hari) 0 0 0
Nasi Kotak, 40 Orang x 4 hari x 2 keg 320 kotak 35,000 11,200,000
Snack, 40 Orang x 4 hari x 2 keg 320 kotak 15,000 4,800,000
0 0 0
7. Pelatihan Intra Vascular Managemen (3 hari) 0 0 0
Nasi Kotak, 55 Orang x 3 hari x 1 keg 165 kotak 35,000 5,775,000
Snack, 55 Orang x 3 hari x 1 keg 165 kotak 15,000 2,475,000
0 0 0
8. Pelatihan Mutu (PMKP) 0 0 0
Nasi Kotak, 75 Orang x 1 keg 75 kotak 35,000 2,625,000
Snack, 75 Orang x 1 keg 75 kotak 15,000 1,125,000
0 0 0
9. Pelatihan Disaster : 0 0 0
Nasi Kotak, 60 Orang x 2 hari x 1 keg 120 kotak 35,000 4,200,000
Snack, 60 Orang x 2 hari x 1 keg 120 kotak 15,000 1,800,000
0 0 0
10. Pelatihan Wound Care/Rawat Luka Modern : 0 0 0
Nasi Kotak, 55 Orang x 2hari x 1 keg 110 kotak 35,000 3,850,000
Snack, 55 Orang x 2 hari x 1 keg 110 kotak 15,000 1,650,000
0 0 0
11. Pendampingan persiapan akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan :
0 0 0
Nasi Kotak, 30 Orang x 2 hari x 1 keg 60 kotak 35,000 2,100,000
Snack, 30 Orang x 2 hari x 1 keg 60 kotak 15,000 900,000
0 0 0
12. Konsumsi akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan :
0 0 0
Nasi Kotak, 30 Orang x 2 hari x 1 keg 60 kotak 35,000 2,100,000
Snack, 30 Orang x 2 hari x 1 keg 60 kotak 15,000 900,000
0 0 0
13. Pelatihan Tentang Administrasi dan Manajemen : 0 0 0
Kue 60 org x 2 keg 120 kotak 15,000 1,800,000
Nasi Kotak 60 org x 2 keg 120 kotak 35,000 4,200,000
0 0 0
14. Pelatihan Tentang pelayanan prima: 0 0 0
Kue 60 org x 1 keg 60 kotak 15,000 900,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
303
Nasi Kotak 60 org x 1 keg 60 kotak 35,000 2,100,000
0 0 0
15. Pelatihan penanganan kasus medis : 0 0 0
- Nasi Kotak, 50 org x 5 keg 250 kotak 35,000 8,750,000
0 0 0
16. Pelatihan Manajemen cairan elektrolit 0 0 0
- Kue, 50 org x 1 kg 50 kotak 15,000 750,000
- Nasi Kotak, 50 org x 1 keg 50 kotak 35,000 1,750,000
17. Pelatihan PPRA 0 0 0
Kue 60 org x 1 keg 60 kotak 15,000 900,000
Nasi Kotak 60 org x 1 keg 60 kotak 35,000 2,100,000
18. Pelatihan Resusitasi Jantung dan Paru, 60 orang x 8 kl 0 0 0
Kue 60 org x 8 keg 480 kotak 15,000 7,200,000
Nasi Kotak 60 org x 8 keg 480 kotak 35,000 16,800,000
19. Pelatihan Assesor 0 0 0
Kue 60 org x 3 hr x 1 keg 180 kotak 15,000 2,700,000
Nasi Kotak 60 org x 3 hr x 1 keg 180 kotak 35,000 6,300,000
20. Pelatihan Mahir Jahit Luka dan Legalitas bagi perawat 0 0 0
Kue 60 org x 2 hr x 1 keg 120 kotak 15,000 1,800,000
Nasi Kotak 60 org x 2 hr x 1 keg 120 kotak 35,000 4,200,000
21. Pelatihan Beauty class 0 0 0
Kue 60 org x 2 hr x 1 keg 120 kotak 15,000 1,800,000
Nasi Kotak 60 org x 2 hr x 1 keg 120 kotak 35,000 4,200,000
22. Pelatihan EWS 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 kotak 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 kotak 35,000 3,500,000
23. Pelatihan TB Dot dan MDR 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 kotak 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 kotak 35,000 3,500,000
24. Pelatihan HIV Aids 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 kotak 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 kotak 35,000 3,500,000
25. Pelatihan ECG 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 kotak 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 kotak 35,000 3,500,000
26. Pelatihan MC dan Protokoler 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
304
Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 kotak 15,000 750,000
Nasi Kotak 50 org x 1 hr x 1 keg 50 kotak 35,000 1,750,000
27. Pelatihan MAKP 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 kotak 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 kotak 35,000 3,500,000
28. Pelatihan Service Excellence dan Kepedulian Pegawai 0 0 0
Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 kotak 15,000 750,000
Nasi Kotak 50 org x 1 hr x 1 keg 50 kotak 35,000 1,750,000
29. Pelatihan Resertifikasi BTCLS 0 0 0
Kue 50 org x 2 hr x 1 keg 100 kotak 15,000 1,500,000
Nasi Kotak 50 org x 2 hr x 1 keg 100 kotak 35,000 3,500,000
30. Workshop Pohon Penelitian 0 0 0
Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 kotak 15,000 750,000
Nasi Kotak 50 org x 1 hr x 1 keg 50 kotak 35,000 1,750,000
31. Pelatihan Dispensing Aseptik 0 0 0
Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 kotak 15,000 750,000
Nasi Kotak 50 org x 1 hr x 1 keg 50 kotak 35,000 1,750,000
32. Pelatihan Metodologi Penelitian 0 0 0
Kue 50 org x 1 hr x 1 keg 50 kotak 15,000 750,000
Nasi Kotak 50 org x 1 hr x 1 keg 50 kotak 35,000 1,750,000
33. Pelatihan Higiene sanitasi makanan 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 kotak 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 kotak 35,000 1,400,000
34. Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 kotak 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 kotak 35,000 1,400,000
35. Pelatihan perhitungan nutrisi pada pasien dg critical III 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 kotak 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 kotak 35,000 1,400,000
36. Pelatihan PKRS 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 kotak 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 kotak 35,000 1,400,000
37. Pelatihan Manajemen Nyeri 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 kotak 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 kotak 35,000 1,400,000
38. Pelatihan Code Blue 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
305
Kue 40 org x 2 hr x 1 keg 80 kotak 15,000 1,200,000
Nasi Kotak 40 org x 2 hr x 1 keg 80 kotak 35,000 2,800,000
39. Pelatihan Pasien Safety 0 0 0
Kue 40 org x 2 hr x 1 keg 80 kotak 15,000 1,200,000
Nasi Kotak 40 org x 2 hr x 1 keg 80 kotak 35,000 2,800,000
40. Kredensial Tenaga Kesehatan 0 0 0
Kue 40 org x 1 hr x 1 keg 40 kotak 15,000 600,000
Nasi Kotak 40 org x 1 hr x 1 keg 40 kotak 35,000 1,400,000
0 0 0
Belanja Akomondasi dan Konsumsi 0 0 0
Biaya Akomodasi,Transportasi Tim Penilai Akreditasi Penyelenggara Pelatihan, 3 org x 2 hr
1 0 0
- Hotel, 3 org x 1 hari 3 OH 1,000,000 3,000,000
- Tiket, 3 orang pp 3 OK 3,000,000 9,000,000
Biaya Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan
1 LS 50,000,000 50,000,000
0 0 0
Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4 0 0 0
- D3 Rekmed, 1 org x 2 2 OK 1,000,000 2,000,000
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 0 0 0
- S1 Fisikawan, 1 org x 2 semester 2 OK 2,500,000 5,000,000
- S1 Kebidanan; 1 Org x 2 smt 6 OK 2,000,000 12,000,000
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 0 0 0
- Sp1 ( PPDS ) Urologi, 1 x 2 smt 2 OK 2,000,000 4,000,000
- S2 Farmasi, 1 org x 2 smt 2 OK 2,500,000 5,000,000
0 0 0
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis 0 0 0
Pelatihan/Worksop/Seminar/Bintek SDM Rumah Sakit Haji Surabaya
1 LS 459,500,000 459,500,000
Biaya Kepesertaan Peningkatan Teknis Perumah Sakitan 1 LS 50,000,000 50,000,000
0 0 0
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0
ESELON II 0 0 0
- Tiket 4 ORANG X 1 kl pp 4 OK 3,000,000 12,000,000
- Penginapan 4 orang x 2 hari x 1 kl 8 OH 1,000,000 8,000,000
- Uang Harian 4 orang x 3 hari x 1 kl 12 OH 1,250,000 15,000,000
ESELON III 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
306
- Tiket 7 orang x 1 kl pp 7 OK 2,500,000 17,500,000
- Penginapan 7 orang X 3 Hari x 1 kl 21 OH 750,000 15,750,000
- Uang Harian 7 orang X 3 Hari x 1 kl 21 OH 650,000 13,650,000
STAF GOL IV/III 0 0 0
- Tiket 50 orang x 1 kl pp 50 OK 2,000,000 100,000,000
- Penginapan 50 orang x 1 hari x 1 kl 50 OH 600,000 30,000,000
- Uang Harian 50 orang x 2 hari x 1 kl 100 OH 500,000 50,000,000
STAF GOL II/I 0 0 0
- Tiket 25 orang x 1 kl pp 25 OK 1,000,000 25,000,000
- Penginapan 25 orang x 2 hari x 1 kl 50 OH 400,000 20,000,000
- Uang Harian 25 orang x 3 hari x 1 kl 75 OH 350,000 26,250,000
0 0 0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0
- Tiket 12 ORANG X 1 kl pp 12 OK 1,250,000 15,000,000
- Penginapan 12 orang x 2 hari x 1 kl 24 OH 600,000 14,400,000
- Uang Harian 12 orang x 3 hari x 1 kl 36 OH 750,000 27,000,000
ESELON III 0 0 0
- Tiket 7 orang x 2 kl pp 14 OK 1,000,000 14,000,000
- Penginapan 7 orang X 1 Hari x 2 kl 14 OH 500,000 7,000,000
- Uang Harian 7 orang X 2 Hari x 2 kl 28 OH 400,000 11,200,000
STAF GOL IV/III 0 0 0
- Tiket 25 orang x 1 kl pp 25 OK 1,000,000 25,000,000
- Penginapan 25 orang x 1 hari x 1 kl 25 OH 400,000 10,000,000
- Uang Harian 25 orang x 2 hari x 1 kl 50 OH 325,000 16,250,000
STAF GOL II/I 0 0 0
- Tiket 12 orang x 1 kl pp 12 OK 1,000,000 12,000,000
- Penginapan 12 orang x 1 hari x 1 kl 12 OH 350,000 4,200,000
- Uang saku pelatihan 12 org x 2 hr x 1 kl 44 OH 100,000 4,400,000
Uang Saku/Transport dalam kota 50 OK 50,000 2,500,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 955,173,000
Manekin intubasi transparan 1 unit 82,363,000 82,363,000
Manekin Full Body CPR multifungsi (bisa melihat irama jantung dan DC Syock)
2 unit 57,310,000 114,620,000
Manekin intubasi For baby 1 unit 35,000,000 35,000,000
Advance Endotracheal Intubation monitor 1 unit 20,900,000 20,900,000
Half body Manekin Resusitasi / smart monitor (Pijat Jantung setengah badan)
2 unit 29,940,000 59,880,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
307
Child CPR training manekin 1 unit 33,700,000 33,700,000
Infant CPR training manekin 2 unit 28,000,000 56,000,000
Trauma Nursing Manekin (bedah) full body 3 unit 31,370,000 94,110,000
intraVenous Injection / Manekin pasang Infus (tangan dan Kaki)
4 unit 20,350,000 81,400,000
Diabetes foot models 2 unit 2,300,000 4,600,000
Trauma Evaluation Set-Manekin rawat luka (Tangan, Kaki dan pinggul,dsb)
2 unit 20,100,000 40,200,000
Maternal and Neonatal Delivery Simulator (Halfbody) 2 unit 108,500,000 217,000,000
AED Trainer 2 unit 33,700,000 67,400,000
DC Syock Trainer 1 unit 0 0
Simulator EKG 1 unit 8,000,000 8,000,000
Manekin school CPR (isi 10 buah) 2 unit 15,000,000 30,000,000
Ambu bag dewasa 4 unit 0 0
Ambu bag pediatric dan neonatal (1 set : isi 10 buah) 2 unit 5,000,000 10,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan penelitian Jumlah : Rp. 492,500,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 492,500,000
Honor Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
kegiatan penelitian 1 org x 20 kegiatan 20 OK 3,000,000 60,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0
Uji Kultur/pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan radiologi/pemeriksaan lingkungan
1 LS 50,000,000 50,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0
Publikasi Jurnal Internasional/Nasional (5 penelitian) 5 publikasi 6,500,000 32,500,000
0 0 0
Belanja makan dan Minum Kegiatan Penelitian 0 0 0
Nasi Kotak (25 org x 20 kegiatan) 500 OK 30,000 15,000,000
0 0 0
Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Foto copy dan jilid penelitian 1 LS 10,000,000 10,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
308
Penelitian IKM 1 Keg 100,000,000 100,000,000
Penelitian IKK 1 Keg 75,000,000 75,000,000
Penelitian Kepuasan Jamaah Haji 1 Keg 75,000,000 75,000,000
Penelitian Kesehatan/manajemen/administrasi 1 Keg 75,000,000 75,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan kepegawaian Jumlah : Rp. 16,295,119,956.00
5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 15,265,048,680
Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD 0 0 0
Honorarium 483 Tenaga BLUD dalam 1 Tahun 0 0 0
Dokter Spesialis, 7 org x 12 bln 84 OB 2,489,035 209,078,940
Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 12 bln 252 OB 2,489,035 627,236,820
S2 Psikologi, 1 org x 12 bln 12 OB 2,489,035 29,868,420
S1, 108 org x 12 bln 1296 OB 2,403,937 3,115,502,352
D3, 205 org x 12 bln 2460 OB 2,187,409 5,381,026,140
SMA/D1, 138 org x 12 bln 1656 OB 1,969,321 3,261,195,576
SMP, 1 org x 12 bln 12 OB 1,777,753 21,333,036
SD, 2 org x 12 bln 24 OB 1,609,429 38,626,296
0 0 0
Tambahan Honorer 483 Tenaga BLUD (Gaji 13) 0 0 0
Dokter Spesialis, 7 org x 1 bln 7 OB 2,097,030 14,679,210
Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 1 bln 21 OB 2,097,030 44,037,630
S2 Psikologi, 1 org x 1 bln 1 OB 2,097,030 2,097,030
S1, 108 org x 1 bln 108 OB 2,011,932 217,288,656
D3, 205 org x 1 bln 205 OB 1,795,404 368,057,820
SMA/D1, 138 org x 1 bln 138 OB 1,577,316 217,669,608
SMP, 1 org x 1 bln 1 OB 1,385,748 1,385,748
SD, 2 org x 1 bln 2 OB 1,217,424 2,434,848
0 0 0
Tambahan Honorer 483 Tenaga BLUD (Gaji 14) 0 0 0
Dokter Spesialis, 7 org x 1 bln 7 OB 2,097,030 14,679,210
Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 1 bln 21 OB 2,097,030 44,037,630
S2 Psikologi, 1 org x 1 bln 1 OB 2,097,030 2,097,030
S1, 108 org x 1 bln 108 OB 2,011,932 217,288,656
D3, 205 org x 1 bln 205 OB 1,795,404 368,057,820
SMA/D1, 138 org x 1 bln 138 OB 1,577,316 217,669,608
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
309
SMP, 1 org x 1 bln 1 OB 1,385,748 1,385,748
SD, 2 org x 1 bln 2 OB 1,217,424 2,434,848
0 0 0
0 0 0
Tambahan Kesejahteraan Tenaga BLUD, 483 org 483 OB 1,000,000 483,000,000
0 0 0
Tambahan Honorarium Kenaikan Gaji Berkala 2 Tahun Sekali :
0 0 0
Masa Kerja 24 Tahun 0 0 0
2 org x 12 kl berkala x 14 bulan 336 OB 20,000 6,720,000
Masa Kerja 12 Tahun 0 0 0
19 org x 6 kl berkala x 14 bulan 1596 OB 20,000 31,920,000
Masa Kerja 10 Tahun 0 0 0
57 org x 5 kl berkala x 14 bulan 3990 OB 20,000 79,800,000
Masa Kerja 8 Tahun 0 0 0
115 org x 4 kl berkala x 14 bulan 6440 OB 20,000 128,800,000
Masa Kerja 6 Tahun 0 0 0
61 org x 3 kl berkala x 14 bulan 2562 OB 20,000 51,240,000
Masa Kerja 4 Tahun 0 0 0
50 org x 2 kl berkala x 14 bulan 1400 OB 20,000 28,000,000
Masa Kerja 2 Tahun 0 0 0
130 org x 1 kl berkala x 14 bulan 1820 OB 20,000 36,400,000
0 0 0
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,030,071,276
Belanja Iuran BPJS Kesehatan 0 0 0
Iuran BPJS, 483 org x 12 bln 5796 OB 168,020 973,843,920
Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan 483 Orang 0 0 0
(Jaminan Kec Kerja 0,24% dan Jaminan Kematian 0,30%) Jumlah 0,54% Tanggungan Pemberi Kerja
0 0 0
Dokter Spesialis, 7 org x 12 bln 84 OB 11,324 951,216
Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 12 bln 252 OB 11,324 2,853,648
S2 Psikologi, 1 org x 12 bln 12 OB 11,324 135,888
S1, 108 org x 12 bln 1296 OB 10,865 14,081,040
D3, 205 org x 12 bln 2460 OB 9,696 23,852,160
SMA/D1, 138 org x 12 bln 1656 OB 8,518 14,105,808
SMP, 1 org x 12 bln 12 OB 7,483 89,796
SD, 2 org x 12 bln 24 OB 6,575 157,800
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
310
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan gizi Jumlah : Rp. 5,229,085,200.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5,229,085,200
Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni asrama
1 0 0
GEDUNG SHOFA, MARWAH & AL AQSO 0 0 0
Klas I (tt (36) x 365 hari x 60% x 3 kali ) 23652 porsi 22,000 520,344,000
Klas II (tt (144) x 365 hari x 60% x 3 kali ) 94608 porsi 18,900 1,788,091,200
Klas III (tt (73) x 365 hari x 60% x 3 kali ) 47961 porsi 15,000 719,415,000
Kelas Utama (ICU, ICCU, HCU) 1971 porsi 27,800 54,793,800
(tt (3) x 365 hari x BOR (60%) x 3 kali ) 0 0 0
Critical ill (tt (8) x 365 hari x BOR (60%) x 3 kali) 5256 porsi 40,000 210,240,000
Diet Gizi Buruk untuk anak 1314 porsi 27,800 36,529,200
(tt(2) x BOR(60%) x 365 hari x 3 kali) 0 0 0
0 0 0
GRAHA NUR AFIAH (PAVILIUN) 0 0 0
Nur afiah A&B / VVIP1 & VVIP 2 (tt (24) x BOR (65%) X 365 hari x 3 kali)
17082 porsi 61,000 1,042,002,000
Nur afiah C /VIP (tt (16) x BOR (65%) X 365 hari x 3 kali ) 11388 porsi 32,500 370,110,000
0 0 0
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan 0 0 0
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di Poli gigi (30 dos x 12 bulan)
360 dos 25,000 9,000,000
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan pasien Paviliun ( 2 galon x 4 ruangan x 4 minggu x 12 bulan )
384 galon 20,000 7,680,000
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di Farmasi dan NICU (12 galon x 12 bulan)
144 galon 20,000 2,880,000
Belanja bahan makanan/sembako
Makanan untuk petugas resiko tinggi (susu cair) (500 orang x 3 kali/minggu x 52 minggu)
78000 OK 6,000 468,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan tata usaha Jumlah : Rp. 2,535,529,000.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
311
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2,535,529,000
Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0 0
Peningkatan Pelayanan Tata Usaha : 0 0 0
Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0
Materasi 6000 7500 lembar 6,000 45,000,000
0 0 0
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional 0 0 0
BBM Non Subsidi Kendaraan Dinas : 1 LS 123,750,000 123,750,000
- Mobil Dinas roda 4, 11 unit 0 0 0
- Sepeda Motor 2 (dua), 10 unit 0 0 0
BBM Non Subsidi Alat Operasional : 1 LS 123,750,000 123,750,000
- Ambulance, 8 unit 0 0 0
- Mesin Potong Rumput 0 0 0
- Fogging 0 0 0
- Genset 0 0 0
0 0 0
0 0 0
Belanja Surat Kabar/Majalah 0 0 0
Koran harian Jawa Pos 7 eksp x 22 hari x 12 bln 1848 Eksp 6,000 11,088,000
Koran harian Surya 4 eksp x 22 x 12 bln 1056 Eksp 3,000 3,168,000
Koran Bhirawa 9 eksp 22 x 12 bln 2376 Eksp 3,000 7,128,000
0 0 0
Belanja Jasa Paket dan Pengiriman 0 0 0
Pengiriman lewat pos tercatat 25 surat/bln 300 lembar 24,000 7,200,000
0 0 0
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 0 0 0
Ambulance, 8 unit x 1 kl 0 0 0
- Pajak 1 tahunan, 5 unit 1 LS 7,590,000 7,590,000
Kendaraan roda 2, 12 unit x 1 kl 0 0 0
- Pajak 1 tahunan, 7 unit 1 LS 3,000,000 3,000,000
Kendaraan roda 4, 11 unit x 1 kl 0 0 0
- Pajak 1 tahunan 1 LS 15,000,000 15,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Outsourcing 0 0 0
Belanja Jasa Outsourcing Security 5 orang x 12 bln 60 OB 3,330,000 199,800,000
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
312
0 0 0
Honor konsultan hukum 1 org x 12 bulan 12 Kegiatan 10,500,000 126,000,000
Honor konsultan keamanan 1 org x 12 bln 12 Kegiatan 2,500,000 30,000,000
Jalinan kerjasama dengan Muspika 2 org x 12 24 Kegiatan 750,000 18,000,000
Honor pelatih paduan suara 1 x 12 bln 12 Kegiatan 500,000 6,000,000
Honor SKJ 1 x 12 bln 12 Kegiatan 300,000 3,600,000
Honor Ustadz kajian fiqih 24 kegiatan ibadah 24 Kegiatan 300,000 7,200,000
Honor Ustadz kajian Islam 4 kegiatan 4 Kegiatan 1,000,000 4,000,000
Honor Ustadz pengajian umum 1 Kegiatan 15,000,000 15,000,000
Honor Penyanyi Kroncong 12 kegiatan 12 Kegiatan 750,000 9,000,000
Honor pelatih Futsal 4 x 12 bln 48 Kegiatan 300,000 14,400,000
Honor pelatih Bulu Tangkis 4 x 12 bln 48 Kegiatan 300,000 14,400,000
Honor pelatih Futsal 4 x 12 bln 48 Kegiatan 300,000 14,400,000
Honor kegiatan rapat koordinasi external persiapan lebaran dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, Unit Laka Polres, Taspen
15 OB 250,000 3,750,000
0 0 0
Belanja Service Kendaraan Bermotor 0 0 0
- Sepeda motor roda 2 (dua), 7 unit x 4 kali/thn 1 LS 30,000,000 30,000,000
- Kendaraan roda 4 (empat), 11 unit x 4 kali/thn 1 LS 72,500,000 72,500,000
- Ambulance, 5 unit x 4 kali/thn 1 LS 96,500,000 96,500,000
0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Foto Copy 1 LS 50,000,000 50,000,000
0 0 0
Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut 0 0 0
Pakaian PDL dinas satpol PP 20 set 20 OB 1,350,000 27,000,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 10.8 0 0
Snack rapat struktural & Ka. Inst. 4 x 60 org X 10 kali 2400 Kotak 15,000 36,000,000
Snack morning report 4 x 25 org x 11 kali 1100 Kotak 15,000 16,500,000
Nasi Kotak Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT RSU Haji Surabaya
1200 Kotak 35,000 42,000,000
Nasi kotak petugas jaga Hari Raya (350 org x 2 kegiatan ) 700 Kotak 35,000 24,500,000
Pembinaan Staf oleh direksi 900 prasmanan 75,000 67,500,000
Rapat pleno SMF 6 x 125 org 750 Kotak 35,000 26,250,000
Rapat Direksi dan Kabag Kabid, ka. Inst 4 x 35 org x 6 kali 840 Kotak 35,000 29,400,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
313
Jalan sehat dalam rangka HUT Pemrov Jatim 500 Kotak 35,000 17,500,000
Rapat Duty Manajer 4 x 30 org x 6 kali 720 Kotak 15,000 10,800,000
Pameran Jatim Fair 10 org x 15 x 2 kali 300 Kotak 35,000 10,500,000
Studi Banding snack 50 org x 6 kali 300 kotak 15,000 4,500,000
Studi BandingNasi kotak 50 org x 6 kali 300 kotak 35,000 10,500,000
Kunjungan SIF snack 100 0rg x 3 kali 300 kotak 15,000 4,500,000
Kunjungan SIF nasi kotak 100 0rg x 3 kali 300 kotak 35,000 10,500,000
0 0 0
0 0 0
Belanja makanan dan minum tamu 0 0 0
Nasi Kotak 200 Kotak 35,000 7,000,000
Snack 200 Kotak 15,000 3,000,000
Konsumsi tamu (prasmanan) 300 Kotak 75,000 22,500,000
0 0 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0
Eselon II 0 0 0
Uang Harian,4 Org x 4 kali x 2 hari 32 OH 1,500,000 48,000,000
Refresentatif, 4 Org 4 kali x 2 hari 32 OH 150,000 4,800,000
Hotel, 4 Org x 4 kali 16 OH 800,000 12,800,000
Transport, 4 Org x 4 kali 16 OH 450,000 7,200,000
0 0 0
Eselon III, 0 0 0
Uang harian, 5 Org x 4 kali x 2 hari 40 OH 800,000 32,000,000
Hotel, 5 Org x 4 kali 20 OH 700,000 14,000,000
Transport, 5 org x 4 kali 20 OH 450,000 9,000,000
0 0 0
Eselon IV , 0 0 0
Uang harian, 7 org x 4 kali x 2 hari 56 OH 650,000 36,400,000
Hotel, 7 org x 4 kali 28 OH 600,000 16,800,000
Transport, 7 Org x 4 kali 28 OH 450,000 12,600,000
0 0 0
Staf Gol IV dan III 0 0 0
Uang Harian, 5 Org x 5 hari x 2 kali 50 OH 500,000 25,000,000
Hotel, 5 Org x 2 kali 10 OH 600,000 6,000,000
Transport, 5 Org x 2 kali 10 OH 450,000 4,500,000
0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
314
Staf Gol II dan Tenaga Non PNS 0 0 0
Uang Harian, 5 Org x 2 hari x 5 kali 50 OH 450,000 22,500,000
Hotel, 5 Org x 2 kali 25 OH 350,000 8,750,000
Transport, 5 Org x 2 kali 25 OH 450,000 11,250,000
0 0 0
KBK Provinsi : 0 0 0
Uang Harian, 10 Org x 2 hari 20 OH 600,000 12,000,000
Hotel : 10 Org x 1 hari 10 OH 600,000 6,000,000
Transport, 10 Org x 2 hari 20 OH 450,000 9,000,000
0 0 0
Transport Dalam Kota 20 orang x 5 x 10 1000 OH 150,000 150,000,000
0 0 0
0 0 0
Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0
Eselon II : 0 0 0
Uang Harian, 2 hr x 4 Org x 4 kali 32 OH 2,500,000 80,000,000
Refresentatif, 2 Hr x 4 Org x 4 Kali 32 OH 150,000 4,800,000
Hotel, 1 Malam x 4 Org x 4 Kali 16 OH 1,810,000 28,960,000
Pesawat PP, 4 Org x 4 Kali 16 OH 3,000,000 48,000,000
Transport, 4 Org x 4 kali 16 OH 700,000 11,200,000
0 0 0
Eselon III : 0 0 0
Uang Harian, 2 hr x 5 Org x 3 kali 30 OH 1,300,000 39,000,000
Hotel, 5 Malam x 3 Kali 15 OH 1,304,000 19,560,000
Pesawat PP, 5 Orgx 3 Kali 15 OH 3,000,000 45,000,000
Transport, 5 Org x 3 kali 15 OH 700,000 10,500,000
0 0 0
Eselon IV 0 0 0
Uang Harian, 2 hr x 5 Org x 4 kali 40 OH 1,000,000 40,000,000
Hotel, 1 Malam x 5 Org x 4 Kali 20 OH 904,000 18,080,000
Pesawat PP, 5 Orgx 4 Kali 20 OH 3,000,000 60,000,000
Transport, 5 Org x 4 kali 20 OH 700,000 14,000,000
0 0 0
Staf Gol IV dan III 0 0 0
Uang harian, 4 Org x 2 hari x 3 kali 24 OH 800,000 19,200,000
Hotel, 4 Orang x 3 Kali 12 OH 904,000 10,848,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
315
Pesawat, 4 Org x 3 Kali 12 OH 3,000,000 36,000,000
Transport, 4 Org x 3 kali 12 OH 700,000 8,400,000
0 0 0
Staf Gol II dan Tenaga Non PNS 0 0 0
Uang Harian,7 Org x 2 hari x 5 kali 70 OH 700,000 49,000,000
Hotel, 7 Org x 5 kali 35 OH 658,000 23,030,000
Pesawat, 7 Org x 5 kali 35 OH 1,200,000 42,000,000
Transport, 7 Org x 5 kali 35 OH 700,000 24,500,000
0 0 0
Biaya Premi Asuransi 0 0 0
Asuransi Kendaraan dinas th 2012 1 UNIT 4,798,000 4,798,000
Asuransi Kendaraan dinas th 2011 2 UNIT 5,793,000 11,586,000
Asuransi Kendaraan dinas th 2019 1 UNIT 6,793,000 6,793,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) RS Jumlah : Rp. 2,136,913,900.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 737,613,900
belanja pemeliharaan jalan, irigasi , instalasi dan jaringan) 0 0 0
Penggantian Wall Mount Rack dan pemasangan : 1 Paket 55,000,000 55,000,000
- Gedung Shofa 0 0 0
- Rekam Medik 0 0 0
- Rawat Jalan lantai 1 0 0 0
- Rawat Jalan lantai 2 0 0 0
- Rawat Jalan lantai 3 0 0 0
- GrahaNurafiah 0 0 0
Pengantian & pemeliharan backbobe CAT6 1 Paket 90,000,000 90,000,000
Pengantian & pemeliharan Fiber Optik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
Pemeliharaan jaringan listrik fingerprint 1 Paket 18,000,000 18,000,000
0 0 0
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 0 0 0
pemeliharaan rutin database dan server SIMRS 1 Paket 44,550,000 44,550,000
Lisensi Anti virus 0 0 0
- Lisensi Anti virus 1 tahun endpoint (Client) 72 Unit 700,000 50,400,000
- Lisensi Anti virus 1 tah1 10 Unit 1,600,000 16,000,000
Pengantian & pemeliharaan mesin antrian kerjasama 1 Paket 49,663,900 49,663,900
Pemeliharaan dan penggantian komponen 4 paket 49,500,000 198,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
316
- personal komputer (260 unit) 0 0 0
- printer (80 unit) 0 0 0
- jaringan client (300 titik) 0 0 0
- mesin antrian (10 unit) 0 0 0
- monitor (30 unit) 0 0 0
Belanja perizinan dan administrasi 0 0 0
voucher isi ulang Aplikasi Psikologis (MMPI) 1000 Voucer 16,000 16,000,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1,399,300,000
Belanja modal software 0 0 0
Sistem Antrian pasien Poliklinik 1 paket 100,000,000 100,000,000
0 0 0
Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor 0 0 0
Komputer Dekstop core i5, win 10 pro 20 Unit 15,000,000 300,000,000
Komputer Dekstop core i7 2 Unit 25,000,000 50,000,000
Laptop Core i7 2 Unit 16,000,000 32,000,000
Printer dot matrix 4 Unit 3,000,000 12,000,000
Printer tinta 10 Unit 2,500,000 25,000,000
Printer Laserjet 4 Unit 1,600,000 6,400,000
Thin Client/Mini PC win 7 pro 7 Unit 15,000,000 105,000,000
Monitor 7 Unit 2,000,000 14,000,000
Wireless Access Point 6 Unit 14,000,000 84,000,000
Fujitsu Fujitsu Scanner F1 7460 3 Unit 47,500,000 142,500,000
Mesin Finger Print Wajah 2 Unit 8,000,000 16,000,000
finger print pasien 3 Unit 1,800,000 5,400,000
Anjungan Mandiri 1 Unit 50,000,000 50,000,000
Printer Barcode kartu 1 Unit 18,000,000 18,000,000
Hard Disk External 1TB 2 Unit 1,500,000 3,000,000
Anjungan Touchscreen ((digital signage stand alone) Poli Graha Nuurafiah
1 Unit 60,000,000 60,000,000
Penggantian Part IBM Blade H 1 Unit 85,000,000 85,000,000
- Advance Management Module for IBM BladeCenter H 0 0 0
- IBM 6 Port Server Connectivity Module for IBM BladeCenter H
0 0 0
- Blower Fan for IBM BladeCenter H 0 0 0
Tablet 10' 3 Unit 15,000,000 45,000,000
Power Supplay Hp StoreEasy 1 Unit 6,000,000 6,000,000
Switch Gigabyte 4 Unit 7,000,000 28,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
317
Microtic gygabite 1 Unit 5,000,000 5,000,000
Core Switch Fiber Chanel 10Giga 16 port 1 Unit 90,000,000 90,000,000
Printer DFX 1 Unit 60,000,000 60,000,000
0 0 0
Belanja modal alat studio 0 0 0
Projector 3 Unit 19,000,000 57,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Perbendaharaan dan akuntansi Jumlah : Rp. 70,131,832,899.00
5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 372,000,000
Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS
1 0 0
Pelaksana Adminitrasi Keungan ( Pembantu pelaksana teknis kegiatan ) 8 Org x 12 bulan
96 OB 700,000 67,200,000
Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS 0 0 0
Anggota, 2 orang x 12 bulan 24 OB 4,500,000 108,000,000
Sekretaris, 1 orang x 12 bulan 12 OB 1,400,000 16,800,000
Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS 0 0 0
Ketua, 1 orang x 12 bulan PNS 12 OB 6,000,000 72,000,000
Anggota, 2 orang x 12 bulan 24 OB 4,500,000 108,000,000
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 69,759,832,899
Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 0 0 0
Jasa Pelayanan Rumah Sakit 1 LS 57,673,732,899 57,673,732,899
Jasa Dokter Paviliun 1 LS 12,000,000,000 12,000,000,000
Belanja Iuran Keanggotaan 1 0 0
Iuran PERSI 12 Bulan 350,000 4,200,000
Iuran ARSADA 12 Bulan 200,000 2,400,000
Iuran ARSPI 1 Kali 4,500,000 4,500,000
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia
1 0 0
Jasa Konsultan penyusunan Aplikasi Keuangan 1 Paket 75,000,000 75,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan laboratorium Jumlah : Rp. 7,000,000,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 7,000,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
318
Belanja Bahan Kimia 1 0 0
Belanja Bahan Kimia Reagen 1 LS 4,500,000,000 4,500,000,000
Biaya Jasa Pengelolaan Darah 1 0 0
Penyediaan Darah PMI 1 LS 2,000,000,000 2,000,000,000
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 1 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 1 LS 500,000,000 500,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Inovasi Pelayanan Publik Jumlah : Rp. 19,000,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 19,000,000
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1 LS 1,000,000 1,000,000
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 1 LS 5,000,000 5,000,000
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 1 LS 13,000,000 13,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Akreditasi dan Mutu Jumlah : Rp. 144,050,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 144,050,000
Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0
Dokumen keeper 20 Buah 25,000 500,000
1 0 0
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
Honor Dewan Pengawas : 0 0 0
Evaluasi Pengelolaan Data Indikator Mutu, 1 org x 2 kl 2 OK 2,500,000 5,000,000
0 0 0
Honor Narasumber dan Penilai KBK/QCC, 0 0 0
Narasumber dan Penilai KBK Eksternal, 1 org x 1 kl 1 OK 1,500,000 1,500,000
0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi, Patient Safety
0 0 0
Foto Copy dan penjilidan 1 LS 40,000,000 40,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia
0 0 0
Akreditasi RS Edisi I : 1 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
319
Pendaftaran Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I oleh KARS
1 LS 30,000,000 30,000,000
0 0 0
Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 0 0
Tiket Pesawat Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 1 org x 1 kl
4 OK 3,000,000 12,000,000
Penginapan Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 1 org x 2 hr 6 OK 1,500,000 9,000,000
Uang Harian Peserta Lomba KBK Provinsi, Gol III: 12 org x 3 hr
36 OK 500,000 18,000,000
0 0 0
Belanja Pakaian Dinas Lapangan 0 0 0
Seragam Peserta Lomba KBK Provinsi, 12 org x 1 keg 12 Stel 500,000 6,000,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 1 0 0
Rapat/Kegiatan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi
0 0 0
Konsumsi Peserta Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas :
0 0 0
Makan Siang, 40 org x 2 hr x 1 kl 80 OK 35,000 2,800,000
0 0 0
Konsumsi Peserta Rapat Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I :
0 0 0
Makan siang, 175 org x 2 hr x 1 kl 350 OK 35,000 12,250,000
Snack, 175 org x 2 hr x 1 kl 350 OK 15,000 5,250,000
0 0 0
Konsumsi Peserta Bimbingan dan Penilaian KBK 0 0 0
Makan Siang, 50 org x 1 hr x 1 kl 50 OK 35,000 1,750,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : PKRS Jumlah : Rp. 105,425,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 105,425,000
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0
Roll Banner 1 Buah 775,000 775,000
Spanduk dalam rangka hari gizi nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari kanker nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari pendengaran nasional 1 Buah 350,000 350,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
320
Spanduk dalam rangka tubercoluse nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari lansia nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari anti tembakau nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari anak nasional 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari kesehatan jiwa 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari mata 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari osteoporosis 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari antibiotik 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari Aids 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari kesehatan dunia 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari stroke 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari ginjal 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari diabetes 1 Buah 350,000 350,000
Spanduk dalam rangka hari kesehatan dunia 1 Buah 350,000 350,000
video edukasi 3 paket 6,000,000 18,000,000
0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Leaflet penyakit (hitam putih) 20000 Exemplar 250 5,000,000
Lembar balik 10 Exemplar 400,000 4,000,000
Poster Kesehatan 40 Exemplar 20,000 800,000
Kegiatan seminar awam dalam rangka Milad RSU Haji Surabaya
1 paket 10,000,000 10,000,000
Kegiatan seminar awam dalam rangka HUT Pemprov Jatim 1 paket 10,000,000 10,000,000
Kegiatan seminar awam dalam rangka Hari Kesehatan Nasional
1 paket 10,000,000 10,000,000
Bantuan Transport Kegiatan Penyuluhan Eksternal 6 org 6 kegiatan 150,000 900,000
Pelatihan eksternal 0 0 0
Manajemen PKRS 2 org 2 kegiatan 10,000,000 20,000,000
TOT KIE 2 org 2 kegiatan 10,000,000 20,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Penunjang Medik Jumlah : Rp. 6,285,000,000.00 5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 6,285,000,000
Alat Ruang ICU 0 0 0
Blanket Warmer Dewasa 2 Unit 4,000,000 8,000,000
Blanket Warmer Anak 1 Unit 3,600,000 3,600,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
321
0 0 0
Alat Ruang NICU 0 0 0
Stetoscope Neonatus 2 Unit 2,000,000 4,000,000
Stetoscope pediatric 2 Unit 2,000,000 4,000,000
0 0 0
Alat Ruang Rawat Jalan 0 0 0
Kursi Roda 5 Unit 3,000,000 15,000,000
Tensimeter 6 Unit 3,000,000 18,000,000
Stetoscope Dewasa 13 Unit 2,000,000 26,000,000
Tensimeter digital 5 Unit 3,000,000 15,000,000
0 0 0
0 0 0
- Poli Hamil 0 0 0
Timbangan badan 1 Unit 10,000,000 10,000,000
0 0 0
- Poli Mata 0 0 0
Streak Retinoskopi 1 Unit 20,000,000 20,000,000
- Poli Tumbuh Kembang (Children Care)
Timbangan bayi 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Timbangan dewasa + TB 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Pengukur panjang Bayi 1 Unit 1,700,000 1,700,000
- Poli Laktasi (Children Care)
Pompa Asi manual 1 Unit 30,000,000 30,000,000
Pompa Asi elektrik 1 Unit 45,000,000 45,000,000
- Poli Respirologi (Children Care)
Timbangan bayi 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Nebulizer 1 Unit 3,000,000 3,000,000
- Poli Alergi (Children Care)
Timbangan bayi 1 Unit 10,000,000 10,000,000
- Poli Anak (Children Care)
Timbangan badan 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Timbangan bayi 1 Unit 10,000,000 10,000,000
- Poli Bedah Urologi
Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
- Poli Bedah Umum
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
322
Timbangan badan 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000
- Poli THT
Otoscope 2 Unit 4,500,000 9,000,000
- Poli Bedah Syaraf
Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000
- Poli Bedah Plastik
Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000
- Poli Bedah Minor
Tempat tidur Periksa 1 Unit 15,000,000 15,000,000
Lemari steril/instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Ruang Farmasi
Cold Chain (untuk penyimpan vaksin) 1 Unit 50,000,000 50,000,000
Ruang Instalasi Pusat Sterilisasi dan Pencucian
Lemari instrument 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Alat Ruang Hemodialisa
Stetoscope 1 Unit 2,000,000 2,000,000
Alat Ruang Patologi Anatomi
Tutup botol alat Prosessing 6 Unit 30,000,000 180,000,000
Alat Ruang Radiologi
CR Cassete uk 43 x 35 cm 3 buah 40,000,000 120,000,000
Alat Ruang Graha Nur Afiyah
Dressing cart 2 Unit 8,000,000 16,000,000
Nebulizer 1 Unit 3,000,000 3,000,000
EWS Kit, terdiri dari :
Tensimeter digital 3 Unit 3,000,000 9,000,000
Pulse Oximetri 3 Unit 25,000,000 75,000,000
Alat Ruang Rawat Inap
Dressing cart / Trolley injeksi 2 Unit 8,000,000 16,000,000
Tensimeter digital 7 Unit 3,000,000 21,000,000
Easy Move 1 Unit 8,000,000 8,000,000
Ambubag dewasa 1 Unit 7,500,000 7,500,000
Ambubag anak 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Alat Ruang Rawat Inap Geriatri
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
323
Timbangan badan 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000
Kursi roda 1 Unit 3,000,000 3,000,000
Viewer 1 Unit 12,000,000 12,000,000
Alat Ruang Medical Check Up
Tabung O2 Set (kecil) set 2 Unit 6,850,000 13,700,000
Standart Infus Beroda 1 Unit 1,000,000 1,000,000
Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000
Tensi meter berdiri 2 Unit 6,000,000 12,000,000
Tensimeter digital 2 Unit 3,000,000 6,000,000
Timbangan dewasa 1 Unit 10,000,000 10,000,000
- VK
Tensimeter digital 2 Unit 3,000,000 6,000,000
Stetoscope dewasa 2 Unit 2,000,000 4,000,000
Ambubag dewasa 1 Unit 7,500,000 7,500,000
Ambubag infant 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Alat Ruang Graha Nur Afiyah
Pulse Oximertri 1 Unit 25,000,000 25,000,000
Alat Ruang Operasi
Endoscopy 1 Unit 4,000,000,000 4,000,000,000
Alat IGD
Ventilator Transport 3 Unit 420,000,000 1,260,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
324
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 0 0 6 1 RKA-BLUD 3.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2020
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran
Penerimaan Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
6 PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00
6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00
6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 1,000,000,000.00
6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 1,000,000,000.00
6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,000,000,000.00
Jumlah Penerimaan 1,000,000,000.00
Rencana Penerimaan Pertriwulan
Triwulan I Rp 1.000.000.000 Surabaya
Triwulan II Rp 0 Direktur
Triwulan III Rp 0
Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 1.000.000.000
Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
325
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2020
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1.02 ) Kesehatan
ORGANISASI : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02 0500 0 0 4 PENDAPATAN DAERAH 176,483,629,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 0 0 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 176,483,629,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 00 000 4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 176,483,629,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
Jumlah Pendapatan 176,483,629,000.00 1.02 0500 0 0 5 BELANJA DAERAH 489,425,226,122.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 0 0 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 98,867,532,375.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 98,867,532,375.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 0 0 5 2 BELANJA LANGSUNG 390,557,693,747.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 01 Program Pelayanan Kesekretariatan 10,477,828,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
502,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 01 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 502,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 01 002 Pengelolaan Administrasi Keuangan 1,569,236,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 01 002 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1,400,396,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 01 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 168,840,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 01 003 Ketatausahaan dan Kepegawaian 8,406,592,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 01 003 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8,406,592,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 47 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Haji Surabaya
202,596,236,747.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 47 005 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 100,000,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 47 005 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 50,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 47 005 5 2 3 BELANJA MODAL 99,950,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 47 006 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 4,426,236,747.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 47 006 5 2 3 BELANJA MODAL 4,426,236,747.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 47 007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok) 11,000,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 47 007 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,950,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
326
1.02 0500 47 007 5 2 3 BELANJA MODAL 8,050,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 47 008 Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) 87,170,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 47 008 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 47,050,287,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 47 008 5 2 3 BELANJA MODAL 40,119,713,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya
177,483,629,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 48 001 Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya 177,483,629,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 48 001 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 15,637,048,680.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 48 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 150,944,745,320.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 48 001 5 2 3 BELANJA MODAL 10,901,835,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
Jumlah Belanja 489,425,226,122.00 Surplus / (Defisit) -312,941,597,122.00
1.02 0500 0 0 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 0 0 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 00 000 6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
1,000,000,000.00 PP 12 / 2019 dan Permendagri 13 / 2006
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1,000,000,000.00 Pembiayaan Netto 1,000,000,000.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
327
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PENJABARAN APBD
2020 URUSAN PEMERINTAHAN : (1.02) Kesehatan ORGANISASI : (0500) Rumah Sakit Haji Surabaya
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Penjelasan
1 2 3 4
1.02 0500 00 000 4 PENDAPATAN DAERAH 176,483,629,000.00 1.02 0500 0 0 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 176,483,629,000.00 1.02 0500 00 000 4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 176,483,629,000.00 1.02 0500 00 000 4 1 4 18 Pendapatan BLUD 176,483,629,000.00 1.02 0500 00 000 4 1 4 18 01 Jasa Layanan BLUD 171,370,000,000.00 Pergub No 9 Tahun 2010 1.02 0500 00 000 4 1 4 18 03 Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain 299,452,000.00 1.02 0500 00 000 4 1 4 18 05 Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 1,013,910,000.00 1.02 0500 00 000 4 1 4 18 06 Jasa Giro BLUD 991,017,000.00 1.02 0500 00 000 4 1 4 18 11 Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 2,809,250,000.00 1.02 0500 00 000 5 BELANJA DAERAH 489,425,226,122.00 1.02 0500 0 0 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 98,867,532,375.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 98,867,532,375.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 52,297,269,725.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok/Uang Representasi 38,706,890,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 4,082,503,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 395,447,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 3,837,159,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 800,000,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2,071,106,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 480,870,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 1,123,725.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan 1,600,000,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian 322,171,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 46,570,262,650.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 37,483,396,650.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif
Lainnya 9,086,866,000.00
1.02 0500 0 0 5 2 BELANJA LANGSUNG 390,557,693,747.00 1.02 0500 01 Program Pelayanan Kesekretariatan 10,477,828,000.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
328
1.02 0500 01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
502,000,000.00
1.02 0500 01 001 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,300,000.00 1.02 0500 01 001 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 69,200,000.00 1.02 0500 01 001 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 134,400,000.00 1.02 0500 01 001 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 37,100,000.00 1.02 0500 01 001 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 131,100,000.00 1.02 0500 01 001 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 120,900,000.00 1.02 0500 01 002 Pengelolaan Administrasi Keuangan 1,569,236,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Barang/Jasa ASN 54,840,000.00
1.02 0500 01 002 5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi ASN
1,191,336,000.00
1.02 0500 01 002 5 2 1 02 02 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS
154,220,000.00
1.02 0500 01 002 5 2 2 01 12 Biaya Pembelian Buku Cek 5,600,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 32,500,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 2 03 30 Biaya Jasa Transaksi Keuangan 1,400,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1,290,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 28,050,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49,900,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50,100,000.00 1.02 0500 01 003 Ketatausahaan dan Kepegawaian 8,406,592,000.00 1.02 0500 01 003 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 3,875,079,680.00 1.02 0500 01 003 5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning Service 4,499,962,320.00 1.02 0500 01 003 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 21,000,000.00 1.02 0500 01 003 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5,000,000.00 1.02 0500 01 003 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 5,550,000.00 1.02 0500 47 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit Haji Surabaya 202,596,236,747.00
1.02 0500 47 005 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 100,000,000,000.00 1.02 0500 47 005 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,770,000.00 1.02 0500 47 005 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 23,330,000.00 1.02 0500 47 005 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 2,400,000.00 1.02 0500 47 005 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22,500,000.00 1.02 0500 47 005 5 2 3 22 01 Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung
kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal 99,950,000,000.00
1.02 0500 47 006 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 4,426,236,747.00 1.02 0500 47 006 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 4,426,236,747.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
329
1.02 0500 47 007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok) 11,000,000,000.00 1.02 0500 47 007 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 350,000,000.00 1.02 0500 47 007 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan 2,600,000,000.00 1.02 0500 47 007 5 2 3 02 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2,250,000,000.00 1.02 0500 47 007 5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor 1,479,950,000.00 1.02 0500 47 007 5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1,454,250,000.00 1.02 0500 47 007 5 2 3 19 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan
Jaringan Air 715,800,000.00
1.02 0500 47 007 5 2 3 21 03 Belanja modal pengadaan instalasi gas 2,150,000,000.00 1.02 0500 47 008 Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) 87,170,000,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,617,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 02 05 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 32,850,187,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1,793,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 3,000,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,000,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,500,000,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11,690,690,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor 740,000,000.00 1.02 0500 47 008 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 39,379,713,000.00 1.02 0500 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Surabaya 177,483,629,000.00
1.02 0500 48 001 Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya 177,483,629,000.00 1.02 0500 48 001 5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 15,637,048,680.00 1.02 0500 48 001 5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 150,944,745,320.00 1.02 0500 48 001 5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 10,901,835,000.00 1.02 0500 00 000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00 1.02 0500 0 0 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00 1.02 0500 00 000 6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN SEBELUMNYA 1,000,000,000.00
1.02 0500 00 000 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 1,000,000,000.00 1.02 0500 00 000 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000,000.00 1.02 0500 00 000 7 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (FUNGSIONAL)
0.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
330
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
ANGGARAN KAS PENDAPATAN 2020
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Kode Rekening Uraian
Anggaran Tahun Ini
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 3 4 5 6
1.02 0500 4 PENDAPATAN DAERAH 176,483,629,000 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250
1.02 0500 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 176,483,629,000 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250
1.02 0500 4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
176,483,629,000 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250
1.02 0500 4 1 4 18 Pendapatan BLUD 176,483,629,000 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250
1.02 0500 4 1 4 18 01 Jasa Layanan BLUD 171,370,000,000 42,842,500,000 42,842,500,000 42,842,500,000 42,842,500,000
1.02 0500 4 1 4 18 03 Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain
299,452,000 74,863,000 74,863,000 74,863,000 74,863,000
1.02 0500 4 1 4 18 05 Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 1,013,910,000 253,477,500 253,477,500 253,477,500 253,477,500
1.02 0500 4 1 4 18 06 Jasa Giro BLUD 991,017,000 247,754,250 247,754,250 247,754,250 247,754,250
1.02 0500 4 1 4 18 11 Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2,809,250,000 702,312,500 702,312,500 702,312,500 702,312,500
JUMLAH PENDAPATAN 176,483,629,000 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250 44,120,907,250
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
331
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ANGGARAN KAS BELANJA
2020 URUSAN PEMERINTAHAN : (1.02) Kesehatan ORGANISASI : (0500) Rumah Sakit Haji Surabaya
Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Non Fungsional Fungsional
1 2 3 Rp Rp Rp Rp
1.02 0500 00 000 5 BELANJA DAERAH 489,425,226,122.00 104,924,574,105.00 147,940,066,677.00 136,027,024,755.00 100,533,560,585.00 311,941,597,122.00 177,483,629,000.00 1.02 0500 0 0 5 1 BELANJA TIDAK
LANGSUNG 98,867,532,375.00 24,716,883,660.00 24,716,883,660.00 24,716,883,665.00 24,716,881,390.00 98,867,532,375.00 0.00
1.02 0500 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 98,867,532,375.00 24,716,883,660.00 24,716,883,660.00 24,716,883,665.00 24,716,881,390.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 52,297,269,725.00 13,074,318,000.00 13,074,318,000.00 13,074,318,000.00 13,074,315,725.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok/Uang
Representasi 38,706,890,000.00 9,676,722,500.00 9,676,722,500.00 9,676,722,500.00 9,676,722,500.00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 4,082,503,000.00 1,020,625,750.00 1,020,625,750.00 1,020,625,750.00 1,020,625,750.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 395,447,000.00 98,861,750.00 98,861,750.00 98,861,750.00 98,861,750.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 3,837,159,000.00 959,289,750.00 959,289,750.00 959,289,750.00 959,289,750.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 800,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2,071,106,000.00 517,776,500.00 517,776,500.00 517,776,500.00 517,776,500.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus 480,870,000.00 120,218,000.00 120,218,000.00 120,218,000.00 120,216,000.00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 1,123,725.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 280,725.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan 1,600,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 1.02 0500 00 000 5 1 1 01 23 Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja/Kematian 322,171,000.00 80,542,750.00 80,542,750.00 80,542,750.00 80,542,750.00
1.02 0500 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS
46,570,262,650.00 11,642,565,660.00 11,642,565,660.00 11,642,565,665.00 11,642,565,665.00
1.02 0500 00 000 5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
37,483,396,650.00 9,370,849,160.00 9,370,849,160.00 9,370,849,165.00 9,370,849,165.00
1.02 0500 00 000 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
9,086,866,000.00 2,271,716,500.00 2,271,716,500.00 2,271,716,500.00 2,271,716,500.00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 98,867,532,375.00 24,716,883,660.00 24,716,883,660.00 24,716,883,665.00 24,716,881,390.00 98,867,532,375.00 0.00
1.02 0500 0 0 5 2 BELANJA LANGSUNG 390,557,693,747.00 80,207,690,445.00 123,223,183,017.00 111,310,141,090.00 75,816,679,195.00 213,074,064,747.00 177,483,629,000.00 1.02 0500 01 001 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
502,000,000.00 281,900,000.00 109,500,000.00 92,700,000.00 17,900,000.00 502,000,000.00 0.00
1.02 0500 01 001 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,300,000.00 1,900,000.00 0.00 7,400,000.00 0.00 1.02 0500 01 001 5 2 2 03 27 Belanja Jasa
Narasumber/Tenaga Ahli 69,200,000.00 18,000,000.00 15,000,000.00 36,200,000.00 0.00
1.02 0500 01 001 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan
134,400,000.00 10,000,000.00 63,000,000.00 43,500,000.00 17,900,000.00
1.02 0500 01 001 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
37,100,000.00 0.00 31,500,000.00 5,600,000.00 0.00
1.02 0500 01 001 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
131,100,000.00 131,100,000.00 0.00 0.00 0.00
1.02 0500 01 001 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
120,900,000.00 120,900,000.00 0.00 0.00 0.00
1.02 0500 01 002 Pengelolaan Administrasi Keuangan
1,569,236,000.00 514,739,000.00 351,499,000.00 351,499,000.00 351,499,000.00 1,569,236,000.00 0.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
332
1.02 0500 01 002 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa ASN
54,840,000.00 13,710,000.00 13,710,000.00 13,710,000.00 13,710,000.00
1.02 0500 01 002 5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi ASN
1,191,336,000.00 297,834,000.00 297,834,000.00 297,834,000.00 297,834,000.00
1.02 0500 01 002 5 2 1 02 02 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS
154,220,000.00 38,555,000.00 38,555,000.00 38,555,000.00 38,555,000.00
1.02 0500 01 002 5 2 2 01 12 Biaya Pembelian Buku Cek 5,600,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1.02 0500 01 002 5 2 2 03 27 Belanja Jasa
Narasumber/Tenaga Ahli 32,500,000.00 32,500,000.00 0.00 0.00 0.00
1.02 0500 01 002 5 2 2 03 30 Biaya Jasa Transaksi Keuangan
1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00
1.02 0500 01 002 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan
1,290,000.00 1,290,000.00 0.00 0.00 0.00
1.02 0500 01 002 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
28,050,000.00 28,050,000.00 0.00 0.00 0.00
1.02 0500 01 002 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
49,900,000.00 49,900,000.00 0.00 0.00 0.00
1.02 0500 01 002 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
50,100,000.00 50,100,000.00 0.00 0.00 0.00
1.02 0500 01 003 Ketatausahaan dan Kepegawaian
8,406,592,000.00 3,000,319,920.00 1,968,769,920.00 2,468,732,240.00 968,769,920.00 8,406,592,000.00 0.00
1.02 0500 01 003 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 3,875,079,680.00 968,769,920.00 968,769,920.00 968,769,920.00 968,769,920.00 1.02 0500 01 003 5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning
Service 4,499,962,320.00 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,499,962,320.00 0.00
1.02 0500 01 003 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 0.00 0.00
1.02 0500 01 003 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00
1.02 0500 01 003 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
5,550,000.00 5,550,000.00 0.00 0.00 0.00
1.02 0500 47 005 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
100,000,000,000.00
15,006,825,000.00 15,031,925,000.00 35,455,625,000.00 34,505,625,000.00 100,000,000,000.00 0.00
1.02 0500 47 005 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,770,000.00 0.00 1,770,000.00 0.00 0.00 1.02 0500 47 005 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau
Penggandaan 23,330,000.00 0.00 23,330,000.00 0.00 0.00
1.02 0500 47 005 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.02 0500 47 005 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
22,500,000.00 5,625,000.00 5,625,000.00 5,625,000.00 5,625,000.00
1.02 0500 47 005 5 2 3 22 01 Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal
99,950,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 35,450,000,000.00 34,500,000,000.00
1.02 0500 47 006 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
4,426,236,747.00 2,000,000,000.00 2,426,236,747.00 0.00 0.00 4,426,236,747.00 0.00
1.02 0500 47 006 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
4,426,236,747.00 2,000,000,000.00 2,426,236,747.00 0.00 0.00
1.02 0500 47 007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
11,000,000,000.00 1,165,800,000.00 3,734,200,000.00 6,100,000,000.00 0.00 11,000,000,000.00 0.00
1.02 0500 47 007 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
350,000,000.00 0.00 350,000,000.00 0.00 0.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
333
1.02 0500 47 007 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
2,600,000,000.00 0.00 0.00 2,600,000,000.00 0.00
1.02 0500 47 007 5 2 3 02 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
2,250,000,000.00 200,000,000.00 700,000,000.00 1,350,000,000.00 0.00
1.02 0500 47 007 5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
1,479,950,000.00 250,000,000.00 1,229,950,000.00 0.00 0.00
1.02 0500 47 007 5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
1,454,250,000.00 0.00 1,454,250,000.00 0.00 0.00
1.02 0500 47 007 5 2 3 19 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan Jaringan Air
715,800,000.00 715,800,000.00 0.00 0.00 0.00
1.02 0500 47 007 5 2 3 21 03 Belanja modal pengadaan instalasi gas
2,150,000,000.00 0.00 0.00 2,150,000,000.00 0.00
1.02 0500 47 008 Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
87,170,000,000.00 7,093,480,000.00 49,652,930,000.00 21,660,750,000.00 8,762,840,000.00 87,170,000,000.00 0.00
1.02 0500 47 008 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,617,000.00 0.00 1,617,000.00 0.00 0.00 1.02 0500 47 008 5 2 2 02 05 Belanja Bahan Obat-
obatan/Obat-obatan 32,850,187,000.00 2,850,187,000.00 15,000,000,000.00 10,000,000,000.00 5,000,000,000.00
1.02 0500 47 008 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan
1,793,000.00 1,793,000.00 0.00 0.00 0.00
1.02 0500 47 008 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
3,000,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00
1.02 0500 47 008 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,000,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00
1.02 0500 47 008 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2,500,000,000.00 0.00 2,500,000,000.00 0.00 0.00
1.02 0500 47 008 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
11,690,690,000.00 3,500,000,000.00 5,000,000,000.00 1,659,250,000.00 1,531,440,000.00
1.02 0500 47 008 5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
740,000,000.00 740,000,000.00 0.00 0.00 0.00
1.02 0500 47 008 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
39,379,713,000.00 0.00 27,149,813,000.00 10,000,000,000.00 2,229,900,000.00
1.02 0500 48 001 Penguatan pelayanan RS Haji Surabaya
177,483,629,000.00
51,144,626,525.00 49,948,122,350.00 45,180,834,850.00 31,210,045,275.00 0.00 177,483,629,000.00
1.02 0500 48 001 5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 15,637,048,680.00 3,909,262,150.00 3,909,262,150.00 3,909,262,150.00 3,909,262,230.00 1.02 0500 48 001 5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa
BLUD 150,944,745,320.00 39,666,629,375.00 42,705,760,200.00 41,271,572,700.00 27,300,783,045.00
1.02 0500 48 001 5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
10,901,835,000.00 7,568,735,000.00 3,333,100,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 390,557,693,747.0
0 80,207,690,445.00 123,223,183,017.00 111,310,141,090.00 75,816,679,195.00 213,074,064,747.00 177,483,629,000.00
BELANJA FUNGSIONAL 177,483,629,000.0
0 51,144,626,525.00 49,948,122,350.00 45,180,834,850.00 31,210,045,275.00 0 177,483,629,000.00
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 52297269725 13074318000 13074318000 13074318000 13074315725 52297269725 0
BELANJA NON GAJI 4.37128E+11 91850256105 1.34866E+11 1.22953E+11 87459244860 311,941,597,122.00 0
TOTAL BELANJA DAERAH 489,425,226,122.0
0 104,924,574,105.00 147,940,066,677.00 136,027,024,755.00 100,533,560,585.00 311,941,597,122.00 177,483,629,000.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
334
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 0 0 6 1 RKA-BLUD 3.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2020
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran
Penerimaan Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
6 PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00
6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,000,000,000.00
6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 1,000,000,000.00
6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 1,000,000,000.00
6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,000,000,000.00
Jumlah Penerimaan 1,000,000,000.00
Rencana Penerimaan Pertriwulan Triwulan I Rp 1.000.000.000 Surabaya Triwulan II Rp 0 Direktur Triwulan III Rp 0
Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 1.000.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
335
Lampiran 5 : Tarif Layanan (SK TARIF atau Tabel 8)
1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan
1.1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Umum
NO URAIAN PELAYANAN UMUM
1 ADMINISTRASI DENGAN RUJUKAN DARI PEL. KESEHATAN
PEMERINTAH (PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS RJ)
10,000
2 ADMINISTRASI DENGAN RUJUKAN DARI PENGIRIMAN
DOKTER & PELAYANAN KESEHATAN SWASTA (PEMERIKSAAN
DOKTER SPESIALIS R J)
15,000
3 ADMINISTRASI TANPA RUJUKAN (PEMERIKSAAN DOKTER
SPESIALIS RJ / GIZI)
15,000
4 KONSULTASI ANTAR POLIKLINIK (KONSULTASI DOKTER
SPESIALIS RJ / GIZI)
7,500
Sumber : Sub Bagian Pendapatan
1.2. Tarif Konsultasi Rawat Jalan Kelas Utama Pagi
NO URAIAN PELAYANAN KELAS UTAMA
1 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 1 100,000
2 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 2 125,000
3 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 3 150,000
4 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 4 175,000
5 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 5 200,000
6 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 6 225,000
7 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 7 250,000
8 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 8 275,000
9 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 9 300,000
Sumber : Sub Bagian Pendapatan
1.3. Tarif Konsultasi Rawat Jalan Kelas Utama Sore
NO URAIAN PELAYANAN KELAS UTAMA
1 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 1 100,000
2 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 2 125,000
3 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 3 150,000
4 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 4 175,000
5 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 5 200,000
6 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 6 225,000
7 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 7 250,000
8 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 8 275,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
336
NO URAIAN PELAYANAN KELAS UTAMA
9 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 9 300,000
Sumber : Sub Bagian Pendapatan
1.4. Tarif Pemeriksaan Rawat Jalan Kelas Utama
NO URAIAN PELAYANAN KELAS UTAMA
1 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + USG
ABDOMEN
150,000
2 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + TVS 175,000
3 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA +
NEBULIZER (POLI ANAK)
130,000
4 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + LASER
(POLI REHAB)
130,000
5 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + EKG 130,000
6 KONSULTASI GIZI RAWAT JALAN 50,000
Sumber : Sub Bagian Pendapatan
1.5. Tarif Jasa Administrasi Rawat Jalan Paviliun
NO URAIAN PELAYANAN KELAS UTAMA
1 JASA ADMINISTRASI RAWAT JALAN PAGI 15,000
2 JASA ADMINISTRASI RAWAT JALAN SORE 15,000
Sumber : Sub Bagian Pendapatan
1.6. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Kelas Utama Pagi
NO URAIAN PELAYANAN KELAS UTAMA
1 PEMERIKSAAN USG GNA 30,000
2 LASER GNA 30,000
3 NEBULIZER GNA 30,000 Sumber : Sub Bagian Pendapatan
2. Tarif Pelayanan Rawat Darurat
NO URAIAN PELAYANAN RAWAT
DARURAT
1 DENGAN / TANPA RUJUKAN ( PEMERIKSAAN DOKTER UMUM
DI IGD )
20,000
2 JASA KONSULTASI ( KONSULTASI DOKTER SPESIALIS DI
IGD/ON CALL )
60,000
3 PEMERIKSAAN DR SPESIALIS DI IGD 80,000
4 PEMERIKSAAN FISIK DOKTER CALON JEMAAH HAJI (CJH)* 30,000
*Tarif diaktifkan pada saat musim haji Sumber : Sub Bagian Pendapatan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
337
3. Tarif Pelayanan Rawat Inap
3.1. Tarif Pelayanan Rawat Inap NO URAIAN
PELAYANAN
KELAS
3
KELAS
2
KELAS
1
KELAS UTAMA SAPHIRE RUBY EMERALD BERLIAN
B
BERLIAN
A
1 SEWA KAMAR /
HARI
30,000 - 100,000 150,000 200,000 350,000 550,000 600,000
2 SEWA KAMAR
(ISI 4)
- 80,000 - - - - - -
3 SEWA KAMAR
(ISI 6)
- 70,000 - - - - - -
4 JASA
SERVICE/HARI
- - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
5 JASA
AKOMODASI
BAYI RAWAT
GABUNG
- 27,500 30,000 75,000 100,000 200,000 300,000 300,000
6 JASA
PELAYANAN/VI
SITE ( VISITE
DOKTER
SPESIALIS
RAWAT INAP)
15,000 60,000 60,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000
7 JASA
KONSULTASI
(KONSULTASI
DOKTER
SPESIALIS
RAWAT INAP)
15,000 30,000 30,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000
8 JASA
ADMINISTRASI
10,000 10,000 10,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
9 INJEKSI
DOKTER
KONSULTAN
- 115,000 115,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000
10 KONSULTASI
DR.EMERGENC
Y RAWAT INAP
KELAS UTAMA
- - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
11 KONSULTASI
ON CALL / HARI
- - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
12 AKOMODASI
BAYI RAWAT
GABUNG
- - - 75,000 100,000 200,000 300,000 300,000
13 KONSULTARI
RAWAT INAP /
HARI RAWAT
10,000 10,000 10,000 60,000 100,000 200,000 300,000 300,000
Sumber : Sub Bagian Pendapatan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
338
3.2. Tarif Pelayanan Rawat Intermediate / High Care Unit
NO URAIAN PELAYANAN KELAS 3 KELAS 2 KELAS 1
1 SEWA KAMAR /HARI 50,000 90,000 90,000
2 JASA KONSULTASI 30,000 40,000 40,000
3 JASA KONSULTASI EMERGENCY HCU/HARI - 30,000 30,000
4 JASA PELAYANAN/VISITE 50,000 80,000 80,000
5 JASA ADMINISTRASI 15,000 15,000 15,000
Sumber : Sub Bagian Pendapatan
3.3. Tarif Pelayanan Rawat Intensif (ICU,ICCU,PICU) N
O
URAIAN
PELAYANAN
KELAS
3
KELAS
2
KELAS
1
KELAS UTAMA
SAPHIRE RUBY EMERALD BERLIAN B BERLIAN A
1 JASA
KONSULTASI
(KONSULTASI
DR.SPESIALIS
ICU/ICCU)
25,000 100,00
0
100,00
0
100,000 100,00
0
100,000 100,000 100,000
2 JASA
PELAYANAN/VI
SITE (VISITE
DR.SPESIALIS
ICU/ICCU)
75,000 100,00
0
100,00
0
200,000 200,00
0
200,000 200,000 200,000
3 JASA
ADMINISTRASI
20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
4 KONSULTASI
DR.EMERGEN
CY ICU/HARI
25,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
5 JASA SERVICE/
HARI
- - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
Sumber : Sub Bagian Pendapatan
3.4. Tarif Pelayanan Rawat Intensif (NICU)
NO URAIAN
PELAYANAN KELAS 3 KELAS 2 KELAS 1
KELAS UTAMA
SAPHIRE RUBY EMERALD BERLIAN B BERLIAN A
1 SEWA KAMAR
/HARI
75,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
2 JASA
KONSULTASI
(DR
SPESIALIS
NICU)
25,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
339
NO URAIAN
PELAYANAN KELAS 3 KELAS 2 KELAS 1
KELAS UTAMA
SAPHIRE RUBY EMERALD BERLIAN B BERLIAN A
3 JASA
PELAYANAN/V
ISITE
(DR SPESIALIS
NICU)
75,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
4 JASA
ADMINISTRASI
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Sumber : Sub Bagian Pendapatan
3.5. Tarif Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care)
NO URAIAN PELAYANAN JUMLAH
1 SEWA KAMAR / HARI 40,000
2 JASA PELAYANAN/VISITE ( VISITE ONE DAY CARE ) 50,000
3 JASA KONSULTASI ( KONSULTASI ONE DAY CARE ) 50,000
4 JASA ADMINISTRASI 10,000 Sumber : Sub Bagian Pendapatan
3.6. Tarif Pelayanan Home Care
NO URAIAN PELAYANAN JUMLAH
1 PERTEMUAN 1 KALI (1 JAM) REHABMEDIK
(HOMECARE)
100,000
2 PERTEMUAN 1 KALI (1 JAM) KEPERAWATAN
(HOMECARE)
100,000
3 PERTEMUAN 1 KALI (@ 1 JAM) DOKTER (HOMECARE) 250,000
4 PERTEMUAN 5 KALI (@ 1 JAM) REHABMEDIK
(HOMECARE)
450,000
Sumber : Sub Bagian Pendapatan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
340
Lampiran 6 : Standar Pelayanan Minimal (Usulan SPM 2019)
Tabel: Indikator Standar Pelayanan Minimum Unit Kerja yang Memenuhi Standar di RSU Haji
Surabaya Tahun 2019
NO INSTALASI/UNIT KERJA JUMLAH
INDIKATOR INDIKATOR YANG MEMENUHI STANDAR
JUMLAH % Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan
1. BidangPelayanan Medik 1 1 100 %
2. Bidang Keperawatan 1 1 100 %
3. Instalasi Rawat Inap 13 9 69.23%
4. Instalasi Rawat Jalan 8 5 62.50%
5. Instalasi Gawat Darurat 24 16 66.67%
6. Graha Nuur Afiyah 11 9 81.82%
7. Instalasi Bedah Sentral 13 10 76.92 %
8. Instalasi Rawat Intensif (ICU, ICCU & NICU) 14 4 28.57%
9. Instalasi Gigi dan Mulut 5 4 80.00%
10. Instalasi Gizi 3 3 100%
11. Instalasi Hemodialisa 6 4 66.67%
12. Komite PPI 12 11 91.67%
13. Sub Komite Keselamatan Pasien 8 7 87.50%
14. Komite Medik 1 0 0.00%
15. Komite PPRA 1 0 0.00%
TOTAL (A) 121 84 69.42%
Wadir Penunjang Medik dan Diklit 16. Bidang Penunjang Medik 6 2 33.33%
17. Bidang Diklit 3 2 66.67%
18. Komkordik 2 2 100%
19. Instalasi Patologi Klinik 8 6 75.00%
20. Instalasi Patologi Anatomi 8 7 87.50%
21. Instalasi Radiologi 5 3 60.00%
22. Instalasi Rehab Medik 3 2 66.67%
23. Instalasi Farmasi 8 5 62.50%
24. Instalasi Pemulasaran Jenazah 5 3 60.00%
25. Instalasi Pusat Sterilisasi dan Pencucian 3 3 100%
TOTAL (B) 51 30 68.63%
Wadir Umum dan Keuangan
26. Bagian PPE 2 2 100%
27. BagianKeuangan 4 3 75.00%
28. Bagian Umum 17 11 64.71%
29. Instalasi Bina Rohani dan Jasmani 4 4 100%
30. Instalasi Kerjasama 4 2 50.00%
31. Instalasi Sanitasi 2 1 50.00%
32. Instalasi Pemeliharaan Sarana 4 2 50.00%
33. Instalasi SIM 3 2 66.67%
TOTAL (C) 40 27 67.50% TOTAL KESELURUHAN (A + B + C) 212 146 68.87%
Sumber data Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan Bidang Penunjang dan Diklit dan Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi Keterangan: Komkordik: Pengukuran dilakukan pada setiap tahun. Komite PPRA : Indikator tersebut belum dilakukan pengukuran.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
341
Beberapa Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang tidak memenuhi standar dapat
dijelaskan, antara lain :
Tabel : Indikator Standar Pelayanan Minimum Unit Kerja yang belum memenuhi standar di
RSU Haji Surabaya semester I Tahun 2019
NO UNIT INDIKATOR STANDAR CAPAIAN KETERANGAN
NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan 1 Instalasi Rawat
Inap 1 Ketepatan Waktu Visite
Dokter Spesialis( 08.00 - 14.00 )
100% 95%
Dari 1.049 dokter yang visite di ruangan, 1.003 dokter visite antara jam 08.00 - 14.00 dan sudah sesuai dengan SPO waktu visite dokter, dan 46 dokter visite diatas jam 14.00
1. Koordinasi dengan Ka. SMF. 2. Sosialisasi Kembali SPO.
2 Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS*
100% 72,68% Dari 205 pasien TB ada 56 pasien TB tidak ditangani secara DOTS karena hasil mantoux tesnya negatif dan susp post TBC
Koordinasi dengan SMF Paru
3 Pemberian ASI Eksklusif selama perawatan neonatal**
95%
86%
ASI tidak keluar a. Manajemen laktasi. b. Segera mengganti sufor dengan ASI jika ASI sudah keluar. c. Diperlukan pemberian edukasi yang lebih intensif dan persuasif kepada pasien dan keluarga mengenai manfaat pemberian ASI Eksklusif.
4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
81,26
81.12
Unsur penilaian yang paling rendah adalah penanganan sarana pengaduan pasien Rawat Inap yang tidak terwadahi/ terfasilitasi
2 Instalasi Rawat Jalan
1 Jam buka pelayanan sesuai dengan ketentuan* (08.00 – 13.00) Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 – 11.00)*
100% 83% Beberapa dokter sebelum pelayanan poli melakukan tindakan operasi, seperti dokter obgyn, dokter bedah (bedah umum, bedah ortho, bedah saraf, bedah plastik, bedah urologi).
Menambah tenaga dokter di Poli Bedah, sehingga meskipun dokter bedah ada yang masih operasi, jam buka pelayanan poli bisa tetap berjalan tepat waktu
2 Waktu tunggu rawat jalan* 60 menit 71,11 menit
DRM belum tersedia di Poli, PPA datang tidak tepat waktu jam buka pelayanan
Pendafataran online mulai diberlakukan untuk mempersingkat waktu tunggu
3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
81,26
80,14
Unsur penilaian yang paling rendah adalah penanganan sarana pengaduan pasien Rawat Jalan yang tidak terwadahi/ terfasilitasi
3 IGD 1 Indikator Pemberi pelayanan kegawat daruratan bersertifikat (ATLS/ BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku*
100%
85%
Semua PPA di IGD sudah dilatih tetapi ada 7 PPA yang sertifikatnya kadaluarsa
Sudah dilakukan usulan pelatihan ke DIKLIT dan PPA akan dikirimkan pelatihan secara bertahap
2 Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat 5
100% 95%
Masih terdapat 2 tenaga dokter di setiap
Dalam setiap shift telah terdapat 2
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
342
NO UNIT INDIKATOR STANDAR CAPAIAN KETERANGAN
NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT MENIT*
shift yang kemudian dibagi kedalam pelayanan P1 dan P3. Namun jika load pasien P1 lebih sedikit dan P3 lebih banyak, dokter yang bertugas di P1 tidak lantas membantu pelayanan P3 sehingga terjadi penumpukan pasien di P3.
tenaga dokter pada 2 pos pelayanan (P1 dan P3) namun koordinasi antara dokter satu dengan lain sangat kurang sebagai tim sehingga perlu direview ulang untuk pembagian jaga dokter. Perlu adanya keterlibatan aktif dari Kepala Instalasi dalam koordinasi pelayanan dokter sebagai tim di setiap shiftnya walaupun tenaga dokter yang ada terbagi dalam pos pelayanan yang berbeda.
3 Kecepatan memberikan pelayanan ambulance di rumah sakit ≤ 30 menit
100%
34% 1. Unit Layanan ambulans 118 belum mandiri. Perawat ambulans masih menjadi satu dengan pelayanan IGD. 2. RS pemerintah dan swasta sebagai RS rujukan sering penuh, sehingga dibutuhkan waktu yg cukup lama untuk melakukan komunikasi awal melalui telepon. 3. Tidak semua perawat di ruangan mau dan bersedia mendampingi proses rujukan pasien yang dalam kondisi kritis (tidak sesuai dengan SPO yang ada).
1. Diperlukan perawat yg siap melakukan layanan ambulans tanpa tugas ganda. 2. Belum ada RTL, karena melibatkan koordinasi lintas sektoral. Dan kondisi rumah sakit rujukan dan swasta kenyataannya memang sering penuh. 3. Sosialisasi SPO ke masing-masing unit
4 Respon time pelayanan ambulance kepada masyarakat yang membutuhkan ≤ 30 menit
100% 40% 1. Unit Layanan ambulans 118 belum mandiri. Perawat ambulans masih menjadi satu dengan pelayanan IGD. 2. RS pemerintah dan swasta sebagai RS rujukan sering penuh, sehingga dibutuhkan waktu yg cukup lama untuk melakukan komunikasi awal melalui telepon. 3. Tidak semua perawat di ruangan mau dan bersedia mendampingi proses rujukan pasien yang dalam kondisi kritis (tidak sesuai dengan SPO yang ada).
1. Diperlukan perawat yg siap melakukan layanan ambulans tanpa tugas ganda. 2. Belum ada RTL, karena melibatkan koordinasi lintas sektoral. Dan kondisi rumah sakit rujukan dan swasta kenyataannya memang sering penuh. 3. Sosialisasi SPO ke masing-masing unit
5 Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi*
100% 92%
Masih ada tindakan SC yang belum di hadiri oleh spesialis anak
Menghubungi kembali spesialis anak saat : ada keputusan SC, saat pasien dikirim ke OK, saat bidan dipanggil ke OK
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
343
NO UNIT INDIKATOR STANDAR CAPAIAN KETERANGAN
NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT 6 Emergency respon time
operasi seksio cesaria*
30 MENIT
92,16 MENIT
OK emergency dalam tahap perbaikan, krew OK masih on call
Koordinasi dengan KABID Keperwatan dan kepala ruangan OK untuk fasilitasi 3 shift jaga (stand by di OK)
7 Kepuasaan pelanggan IGD*
81,26
80,82
Unsur penilaian yang paling rendah adalah penanganan sistem pelayanan yang berhubungan dengan katersediaan jaringan yang memudahkan pengunjung dalam mendapatkan layanan. Dikarenakan instalasi gawat darurat selalu buka 24 jam maka ketika unit IGD membutuhkan bantuan unit pelayanan lainnya sebagai bentuk untuk menunjang pelayanan di IGD disaat jam unit tutup, maka bantuan tersebut tidak dapat diberikan saat itu juga. Sehingga persepsi pelanggan terkait sistem pelayanan di unit IGD agaknya kurang fleksibel ketika harus berhungan dengan unit lainnya disaat jam tutup pelayanan.
8 Kepuasaan pelanggan VK IGD*
81,26
80,22
Pasien mengeluh tidak boleh di tunggu oleh suami saat persalinan, keluhan dari keluarga penunggu bahwa ruang tunggu kotor, kamar mandi untuk penunggu kotor
Memfasilitasi suami untuk menjenguk istrinya di ruangan vk jika tidak bersamaan tindakan yg dilakukan di ruangan, koordinasi dengan sanitasi dan cleaning servise untuk kebersihan.
4 Graha Nur Afiah 1 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap
100%
99%
2 Jam visite dokter spesialis
100% 62,54%
5 Instalasi Bedah Sentral
1 Angka kelengkapan asesmen pre operasi bedah**
100%
99%
Kelengkapan asesmen pre anestesi ini belum dapat mencapai target karena kepatuhan petugas anestesi yang belum optimal. Asesmen pre anestesi penting dikerjakan agar dapat melakukan perencanaan yang tepat pada tindakan anestesi
a. Review asesmen pre anestesi yang sudah ada dan melakukan resosialisasi tentang pengisian asesmen pre anestesi kepada para dokter anestesi b. Meningkatkan motivasi dan pengawasan pelaksanaan asesmen pre anestesi oleh Kepala Ruangan Anestesi c. Peran aktif fasilitator akreditasi Unit Anestesi, terutama mengenai pengisian asesmen pre anestesi.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
344
NO UNIT INDIKATOR STANDAR CAPAIAN KETERANGAN
NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT 2 Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
81,26
80,46
Responden yang mengunjungi instalasi bedah sentral merasa kurang terpuaskan dengan kedisiplinan petugas, responden pernah mendapati adanya petugas di instalasi bedah sentral yang masih tidak disiplin dalam menjaga posnya masing-masing dalam jam-jam pelayanan.
6 Instalasi Rawat Intensif (ICU, ICCU & NICU)
1 Pemberi Pelayanan Perawat Min. D3 DG Sertifikat Perawat Mahir IC
100% 58%
2 Kemampuan Menangani BBLR 1500 gr-2500 gr
100% 94%
3 Angka kelengkapan asesmen pre sedasi
100% 96%
4 Angka kelengkapan form monitoring selama anestesi
100% 99%
5 Angka kelengkapan form monitoring paska anestesi
100% 97%
6 Angka kelengkapan form monitoring selama sedasi
100%
87%
7 Angka kelengkapan form monitoring pasca sedasi
100% 87%
8 IKM ICU*
81,26 80,18 Responden yang mengunjungi ICU merasa kurang terpuaskan dengan kecepatan pelayanan. ICU merupakan perawatan intensif untuk pasien yang dengan kondisi gawat, sehingga terkadang keluarga pasien tidak bisa mendapatkan hasil seketika ketika pasien dirawat di ICU, sehingga beberapa pasien merasa kecepatan pelayanan yang diberikan ICU kurang cepat.
7 Instalasi Gigi dan Mulut
1 Jam buka pelayanan sesuai ketentuan
100% 92%
2 IKM Instalasi Gigi dan Mulut* 82 80,94 Responden yang mengunjungi instalasi gigi dan mulut merasa kurang terpuaskan dengan keramahan dan kesopanan yang diberikan. Hal ini mungkin ditengarai karena dokter gigi langsung memberikan tindakan langsung pada pasien, sehingga dimungkinkan ada beberapa sikap dan tindakann dokter itu yang kurang berkenan dimata pasien.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
345
NO UNIT INDIKATOR STANDAR CAPAIAN KETERANGAN
NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT 8 Komite Medik
1 Kepatuhan Terhadap
Clinical Pathway
80% 40% Audit 5 Clinical Pathway sudah dilakukan, tetapi 3 laporan audit SMF Obsgyn proses disusun
Melakukan koordinasi dengan SMF Obsgyn
9 Komite PPRA
1 Persentase Pencapaian Standar GYSSENS Kategori 0penggunaan Antibiotik Pada Kasus SECTIO CESARIA
85% 0% Data mentah sudah terkumpul
Komite proses melakukan analisis data mentah
10 Instalasi Hemodialisa
1 Pemberi Pelayanan Hemodialisis Bersertifikat
100%
63% Dari 16 petugas HD yang belum bersertiifkat HD ada 6 orang
Mengusulkan permintaan pelatihan HD ke DIKLIT
11 Komite PPI 1 Adanya anggota tim PPI yang terlatih*
75% 0% Indikator dihitung akhir tahun
12 Sub Komite Keselamatan Pasien
1 Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada pasien rawat inap
100%
88,56%
Pelaksanaan asesmen ulang risiko jatuh belum dilakukan secara konsisten oleh petugas
Berbagai upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas namun untuk pelaksanaan asesmen ulang risiko jatuh belum dilaksanakan secara konsisten. Selanjutnya, akan dilakukan re-sosialisasi pelaksanaan asesmen ulang risiko jatuh kepada petugas melalui kepala ruangan dan/atau champion patient safety oleh Sub Komite Keselamatan Pasien.
Wadir Penunjang dan Diklit
1 Bidang Penunjang Medik
1 Angka ketersediaan alat medis sesuai standar rumah sakit b pendidikan
80.00% 0.00% tahunan tahunan
2 Rekam Medik 1 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan
10 menit
28 menit
kesulitan untuk mencari dokumen rekam medis, dikarenakan kondisi rak yang sudah penuh/overload dan jarak antar rak yang tidak sesuai dengan ketentuan
melakukan retensi dan mengusulkan redesign rekam medik.
2 Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas
100% 85.46% informed consent belum lengkap
koordinasi dengan kepala ruangan dan komite medik agar tertib dalam pengisian informed consent
3 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan
100 % 93.96% banyak proses adminitrasi sebelum menyiapkan dokumen
evaluasi dan monitoring secara terus-menerus
3 Bidang Diklit 1 Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun
60.00% 0.00% dilakukan akhir tahun dilakukan akhir tahun
2 Tingkat kepuasan staf 75 71.05 nilai terendah adalah kepemimpinan
evaluasi lebih mendalam jika memungkinkan dilkukan pelatihan leadership
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
346
NO UNIT INDIKATOR STANDAR CAPAIAN KETERANGAN
NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT 4 Instalasi Patologi
Klinik 1 Pemenuhan kebutuhan
darah bagi setiap pelayanan transfusi
100% 99.65% stok darah kosong Melakukan pemantauan di bulan berikutnya
2 Waktu lapor hasil nilai kritis laboratorium < 30 menit
100%
74.27%
petugas laborat untuk segera melaporkan ke perawat hasil nilai kritis;
Melakukan koordinasi dan komunikasi antara petigas laboratorium dengan perawat ruang rawat inap dan IGD
3
Kejadian reaksi transfusi ≤ 0,01 %
≤ 0,01 % 0,23 % Masih ada reaksi transfusi
Melakukan penelusuran kejadian, pencatatan, pelaporan dan evaluasi serta pemantauan kejadian reaksi transfusi bulan berikutnya
4 Kepuasan Pelanggan 81.26 80.92 nilai terendah pada unsur prosedur pelayanan
penjelasan prosedur pada pasien oleh petugas atau dengan leaflet/banner
5 Instalasi Patologi Anatomi
1 Kepuasan Pelanggan 81.26 80.12 nilai terendah pada unsur keamanan pelayanan
sosialisasi tentang bentuk pengamanan di instalasi patologi anatomi
6 Instalasi Radiologi 1 Waktu lapor hasil tes kritis radiologi < 60 menit
100% 71.00% petugas kurang sigap, dalam melaporkan hasil tes nilai kritis
peningkatan kesigapan petugas radiologi
2 Kepuasan Pelanggan 81.26 80.53 nilai terendah pada unsur keamanan pelayanan
perlu memberikan penjelasan kepada pasien bahwa ruang radiologi kita aman dari bahaya radioaktif
7 Instalasi Rehab Medik
1 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik
100% 99.98% Masih adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medis
Evaluasi SPO
2 Kepuasan Pelanggan 81.26 81.02 nilai terendah pada unsur sistem pelayanan
perlunya memperbaiki sistemm layanan misal dengan sinkronisasi data dan jaringan sekaligus automatisasi
8 Instalasi Farmasi 1 Waktu tunggu pelayanan obat jadi *
30 menit
45 menit
tingkat kedatangan px pada jam2 tertentu masih menjadi kendala utama; adanya perubahan sistem apotik on line dari bpjs dimana tergantung dengan kondisi internet
pengaturan jumlah petugas saat jam2 tertentu perlu ditambah; mengusulkan ke SIM
2 Kepuasan Pelanggan 81.26 80.73 nilai ternedah pada unsur saran dan pengaduan
memberikan fasilitas dan sarana untuk memberikan saran dan pengaduan
9 Instalasi Pusat Sterilisasi dan Pencucian
1 Kecepatan memberikan pelayanan mobil jenazah di rumah sakit ≤ 30 menit
100% 91.81% banyak prosedur yang harus dilakukan tergantung dari keluarga pasien
evaluasi prosedur yang ada saat ini
2 Kepuasan Pelanggan 81.26 0.00 tidak terukur tidak terukur
Wadir Umum dan Keuangan
1. Keuangan dan Akuntansi
1 Ketepatan waktu pemberian imbalan (INSENTIF) sesuai Kesepakatan waktu per Tanggal 25
100% 80% - Adanya pergantian tim remunerasi lama ke tim remunerasi baru
- Keterlambatan penyampaian berkas pertanggung jawaban keuangan dari tim remunerasi
- Koordinasi dengan bagian unit yang terkait
- Melakukan monitoring pemberian INSENTIF agar dapat dipertahankan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
347
NO UNIT INDIKATOR STANDAR CAPAIAN KETERANGAN
NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT - Karena adanya
perubahan rumusan pembagian remunerasi (dana fungsional) yang diseimbangkan dengan pembagian TPP (dana subsidi)
2. Bagian Umum 1 Ketepatan penerbitan Sasaran kerja Pegawai (SKP)
100% 71,59% Ada beberapa PNS yang terlambat menyerahkan SKP dan ada yang belum membuat SKP tahun 2018
Memberi teguran PNS yang bersangkutan agar segera menyampaikan SKP untuk di upload ke e-master,karena bila aplikasi e-master tidak lengkap maka pelayanan kepegawaian yang bersangkutan tidak bisa diproses.
2 Angka Ketersediaan barang pakai habis(bph) non medis
100% 98,84%
3 Ketepatan waktu penyerahan barang pakai habis (bph) non medis
100% 97% - -
4 Angka complain pelanggan terhadap operator telepon
100% 0,0105%
5
Petugas keamanan bersetifikat pengamanan
100%
65,21%
- Rumah sakit belum mengadakan pelatihan lagi bagi pegawai yang belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya - Pelatihan eksternal yang diadakan saat ini hanya dilakukan 1 hari dan tidak mendapat sertifikat
- Mengusulkan pelatihan khusus keamanan ke bidang Diklit
- Mengusulkan pemberian sertifikat ke dinas terkait untuk pelatihan yang diadakan 1 hari
7. Distribusi surat masuk setelah arahan direksi***
100% 99,93% Adanya 1 surat yang belum terdisposisikan
Langsung didisposisikan ke unit terkait
8. Tidak adanya kejadian kehilangan barang milik pasien,pengunjung,karyawan di lingkungan rumah sakit
100% 89,50% Kelalaian keluarga pasien/pengunjung
- Memasang papan peringatan
- Memasang CCTV
3. Instalasi Kerjasama
1 Angka Layak Bayar berkas Pengajuan Klaim JKN
100% 96,86% Masih ada berkas Tidak Layak Bayar (TLB) pending,Tidak Lolos Purifikasi (TLP)
- Coder untuk meningkatkan pemahaman tentang coding sesuai dengan manual coding th 2019 dan PMK 76 th.2016
- Unit pelayanan dan Rekam Medik terkait kelengkapan berkas
- SMF/DPJP dalam menentukan diagnosa utama berdasarkan resource terbesar yang dikeluarkan dengan menulis rekam medis dengan jelas,terbaca dan ditandatangani oleh DPJP utama bukan PPDS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
348
NO UNIT INDIKATOR STANDAR CAPAIAN KETERANGAN
NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT - Bidang Pelayanan
Medik terkait kebijakan pasien readmisi
2 Angka Tidak Layak Bayar Berkas Pengajuan Klaim JKN
30% 58,89% Berkas Tidak Layak Bayar(TLB) rawat jalan kasusnya masih tinggi
- Meningkatkan ketelitian staf kerjasama dalam mengajukan klaim terkait verifikasi administrasi (lolos purifikasi) serta meningkatkan pemahaman terkait berkas satu episode dalam pengajuan klaim sesuai PMK 76 tahun 2016
- Berkoordinasi dengan Farmasi,unit pelayanan dan SIM terkait klaim batal ambil obat,karena ketidakdisiplinan pasien dalam berobat dengan membuat aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pasca Pelayanan)
3 Kepuasan Pelanggan 81,26 80,95 - Adanya aturan baru BPJS Kesehatan bahwa pasien wajib melakukan Finger untuk mendapatkan pelayanan,sehingga pasien meskipun sudah daftar online wajib untuk antri finger,sehingga waktu tunggu menjadi lama
- Kebijakan BPJS tentang rujukan online berjenjang dari FKTP,sehingga pasien rutin ke RSU Haji beralih ke Rumah Sakit Type C atau D dahulu untuk kasus-kasus tertentu
Sesuai dengan kebijakan BPJS yang berlaku pada saat itu
4 Instalasi Sanitasi 1. Baku Mutu Limbah Cair 100% 91,67% Adanya dua parameter yang tidak memenuhi standart yang diinginkan yaitu parameter BOD5 dan COD pada bulan Juni
Pemantauan Kualitas Air Limbah telah dilakukan dengan baik.Selanjutnya akan dilakukan pengawasan BOD dan COD Air Limbah agar memenuhi standart baku mutu yang ditentukan.
5 Instalasi Pemeliharaan Sarana
1. Ketepatan waktu pemeliharaan alat
100% 98,30% Peralatan-peralatan yang ada di ruangan Intensif care yang digunakan pasien 24 jam sehingga mengakibatkan jadwal pemeliharaan tertunda
Menyusun kembali jadwal pemeliharaan dan berkoordinasi dengan user
6 Instalasi Sistem 1. Respontime Menanggapi 100% 92% a. Kerusakan pada jam Meningkatkan skill SDM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
349
NO UNIT INDIKATOR STANDAR CAPAIAN KETERANGAN
NO JUDUL PENYEBAB TINDAK LANJUT Informasi dan Manajemen (SIM)
Kerusakan hardware dan software
yang sama dan letak unit yang berjauhan
b. Perkembangan teknologi dengan kerusakan yang beragam
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020
350
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA Email : [email protected]
Website : rsuhaji.jatimprov.go.id Jl. Manyar Kertoadi Surabaya
Telp : (031) 5924000 – Fax : (031) 5947890
Top Related