EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2016
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III
B L HKABUPATEN BULELENG
PEMERINTAHKABUPATEN BULELENG
UU RI NO. 23 TAHUN 2014 ,
TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH
UU RI NO. 23 TAHUN 2014 ,
TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH
BAB IV. URUSAN
PEMERINTAH
BAB IV. URUSAN
PEMERINTAH
PASAL 12 , AYAT (2)
PASAL 12 , AYAT (2)
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar,
huruf (e ): lingkungan hidup
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar,
huruf (e ): lingkungan hidup
LANDASAN
(1) Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah, (2) Penanggulangan Kemiskinan, (3) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, (4) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan , (5) Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja, (6) Pembangunan Ekonomi, (7) Pembangunan Infrastruktur, (8) Perbaikan Iklim Investasi, (9) Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban, (10) Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan, (11) Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana, (12) Dan Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Fungsi Lingkungan.
AGENDA 12 PRIORITAS AGENDA STRATEGIS ( 12 PAS)
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal RPNJ
D
Capaian Kinerja Program
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD
TH.2013Target
TH.2014Target
TH.2015Target
TH.2016Target
TH.2017Target
Taget
Program Perlindungan dan Konservasi SDA
Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat
14 kasus
15 kasus
16 kasus
17 kasus
18 kasus
19 kasus
19 kasus
TH.2016Target
18 kasus
TARGET RPJMD 2012 - 2017
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016
14 PROGRAM48 KEGIATAN14 PROGRAM48 KEGIATAN
TEKNIS :7 PROGRAM
19 KEGIATAN
TEKNIS :7 PROGRAM
19 KEGIATAN
SEKRETARIAT :7 PROGRAM
29 KEGIATAN
SEKRETARIAT :7 PROGRAM
29 KEGIATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ( LRA )SAMPAI DENGAN TRIWULAN III , TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASI ANGGARAN : 56,85 %
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) : 74,84 %
REALISASI BELANJA LANGSUNG (BL) : 46,93 %REALISASI BELANJA LANGSUNG (BL) : 46,93 %
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
REALISASI DAK BID.LINGKUNGAN HIDUP : 38,90 %
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DAK BID.LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DANA DAK( DANA ALOKASI KHUSUS )
REALISASI KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA DAK BID.LINGKUNGAN HIDUP
No
Rincian Belanja Pagu Anggaran Realisasi Prosentase %
Target Realisasi Fisik %
1 Pembuatan bangunan rumah kompos
278.344.000 0 0 % 2 unit - 0 %
2 Pengadaan mesin pencacah sampah plastik
280.000.000 79.860.000 28,52% 7 unit 2 unit 28,57 %
3 Pengadaan mesin pencacah sampah organik
338.000.000 197.769.000 58,51% 5 unit 3 unit 60 %
4 Pengadaan lubang biopori 24.888.000 0 0% 51 unit 0 0%
5 Pengadaan mesin pres sampah plastik
45.000.000 0 0% 2 unit 0 0 %
6 Keranjang sampah 20.400.000 20.262.000 99,32% 600 unit 600 unit 100 %
5 Pengadaan alat biopori 25.000.000 24.970.000 99,88% 50 unit 50 unit 100 %
6 Karung sampah 4.000.000 3.960.000 99 % 200 unit 200 unit 100 %
7 Pengadaan komposter 36.000.000 35.692.800 99,15% 96 unit 96 unit 100 %
8 Bak sampah 76.800.000 76.454.400 99,55% 384 unit 384 unit 100 %
JUMLAH 1.128.432.000 438.968.200 38,90 % 1.397 UNIT
1.335 UNIT
53,85%
Capaian Kinerja Sesuai Target RPJMD 2012-2017
No
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)
Target 2016
Realisasi
2016
Ang garan ( Rp )
Realisasi ( Rp)
Prosentase(%)
1 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
Kegiatan :Penegakan Hukum Lingkungan
Inventarisasi dan verifikasi kasus-kasus lingkungan
18 Kasus
5 Kasus ( 27,78 %)
49.708.700 33.854.973 68,11 %
*) Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; bisa di kontak lewat No HP : 087 762 151 015
Capaian Kinerja Sesuai Target RENSTRA 2012 - 2017
TUJUAN SASARAN/CAPAIAN PROGRAM TARGET
REALISASI
Uraian Indikator Tujuan Uraian Indikator 2016 2016
Terwujudnya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup
1 Indeks kualitas lingkungan hidup
1 Terjaganya kualitas lingkungan sehingga sesuai dengan baku mutu LH
1 Kualitas udara ambien di titik pantau memenuhi baku mutu
100% 50%
2 Kualitas air sungai di titik pantau kualitas airnya memenuhi baku mutu air kelas 1
100% 50%
3 Kualitas air danau di titik pantau kualitas airnya memenuhi baku mutu air kelas 1
100% 50%
4 Jumlah usaha penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun
20 usaha
20 usaha
2 Meningkatnya kemandirian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
1 Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya di bidang pelestarian lingkungan hidup
9 ds.pakraman
9 ds.pakraman
TUJUAN SASARAN/CAPAIAN PROGRAM TARGET
REALISASI
Uraian Indikator Tujuan
Uraian Indikator 2016 2016
2 Jumlah sekolah peduli lingkungan yang meningkat pemahamannya di bidang pelestarian lingkungan hidup
27 sekolah
10 sekolah
3 Menurunnya tingkat pelanggaran bidang LH
1 Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang di terbitkan
150 rekomendasi
151 rekomendasi
2 Jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap pengelolaan dan penataan lingkungan
15 usaha
14 usaha
4 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi tingkat kerusakan lingkungan
1 Jumlah bibit tananam yang di tanam dalam gerakan GERMAPHI
21 jenis
0
lanjutan capaian RENSTRA....1
TUJUAN SASARAN/CAPAIAN PROGRAM TARGET
REALISASI
Uraian Indikator Tujuan Uraian Indikator 2016 2016
2 Meningkatnya kepatuhan terhadap lingkungan
1 Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa LH
1 Jumlah kasus-kasus bidang LH yang di tindaklanjuti
18 kasus
5 kasus
2 Jumlah kebijakan bidang LH yang di sosialisasikan kepada masyarakat
2 jenis peraturan
2 jenis peraturan
3 Teraihnya tropi ADIPURA
1 Terwujudnya kota bersih
1 TROPY ADIPURA TROPY
TROPY
lanjutan capaian RENSTRA.....2
Capaian Kinerja Sesuai Target Program “GARDUPASKIN” ( Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan )
No
Program/Kegiatan
Manfaat Program/K
egiatan
Uraian Ringkasa
n Program/Kegiatan
Lokasi
SasaranAnggaran
( Rp )Realisasi
( Rp )
Ket.Target
Realisasi
1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
Dalam upaya pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan
Pembuatan bangunan rumah jamban ( jamban sehat )
- Ds. Pakraman Tukadsumaga, Kec. Gerokgak
- Ds. Tigawasa, Kec. banjar
4 unit
4 unit
-
-
80.000.000
80.000.000
0
0
Masih dalam proses melengkapi administrasi sesuai dengan perbup pelaksanaan hibah
Kegiatan :
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH
REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN SAMPAI DENGANTRI WULAN III
No Program Anggaran Realisasi Keuangan
% Realisasi Fisik
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
936.319.700 504.526.943 53,88 % 72,76 %
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
486.228.000 443.550.300 91,22 % 70,05 %
3 Peningkatan Disiplin Aparatur
28.900.000 28.900.000 100 % 100 %
4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
38.103.500 23.572.900 61,87 % 93,75 %
5 Perencanaan Anggaran SKPD 37.400.000 15.800.600 42,25 % 100 %6 Informasi Pembangunan
Daerah10.000.000 0 0 100 %
7 Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan
4.990.300 4.990.300 100 % 100 %
JUMLAH 1.541.941.500 1.021.341.043 66,24 % 90,94 %
REALISASI NON URUSAN TERDIRI DARI 7 PROGRAM
REALISASI KEUANGAN DAN REALISASI FISIK NON URUSAN
No Program Anggaran Realisasi Keuangan
% Realisasi Fisik
1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.375.829.000 597.249.000 43,41 % 73,86 %
2 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.097.645.000 322.005.934 29,34 % 63,29 %
3 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
557.154.100 198.327.900 35,60 % 51,95 %
4 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH
22.500.000 8.908.325 39,59 % 100 %
5 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
94.421.500 20.507.500 21,72 % 100 %
6 Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
101.198.900 82.114.673 81,14 % 60 %
7 Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
109.431.400 48.951.350 44,73 % 60 %
JUMLAH 3.358.179.900 1.278.064.682 38,06 % 72,73
REALISASI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TERDIRI DARI 7 PROGRAM
REALISASI KEUANGAN DAN REALISASI FISIK URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
CAPAIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PADA MASING – MASING BIDANG
BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTASE
KETERANGAN
1 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH
Data hasil pengawasan terhadap perusahaan yang wajib AMDAL,UKL-UPL
33 usaha/kegiatan
29 usaha/kegiatan
87,88 %
2 Pengkajian dampak lingkungan
Kajian dampak lingkungan terjadap usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan
150 usaha/kegiatan
151 usaha/kegiatan
100,67 % Rekomendasi UKL-UPL
3 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan
Pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penaatan lingkungan
15 usaha/kegiatan
14 usaha/kegiatan
93,33 %
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTASE
KETERANGAN
4 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah (SLHD ) Kab.Buleleng
2 jenis dokumen
0 0 %
5 Pengembangan data dan informasi lingkungan
Data usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan
2 kecamatan 2 kecamatan 100 %
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTASE
KETERANGAN
1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
10 jenis 9 jenis 90 % Untuk mendukung program adiwiyata, desa sadar lingkungan, Adipura,Proklim
2 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
Penilaian kota sehat/adipura
19 titik penilaian
19 titik penilaian
100 % Tropy adipura
3 Pemantauan kualitas lingkungan
Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air dan udara
2 danau3 sungai5 lokasi laut5 lokasi sumur12 titik lokasi udara
2 danau3 sungai5 lokasi laut5 lokasi sumur12 titik lokasi udara
50 % Pengambilan sampel baru 1 kali yang recananya dlakukan 2 kali setahun
4 Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Pembinaan limbah B3
60 usaha/kegiatan
20 usaha/kegiatan
33,33 %
5 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih
Terlaksananya gerakan kali bersih
Tukad buleleng
Tukad buleleng 75, % Mempekerjakan 1 orang tenaga kontrak
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTASE
KETERANGAN
6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH
- Program adiwiyata
- Profil MIH- Profil
kalpataru- Lomba
menggambar
- Sumu resapan
- Bangunan rumah jamban keluarga
- Lubang biopori
- 27 sekolah
- 5 dok- 3 calon
- 1 kali
- 7 unit
- 8 unit
- 51 unit
- 10 sekolah
- 0- 2 calon
- 1 kali
- 5 unit
- 0
- 0
37 %
0 %67 %
100%
71%
0 %
0 %
6 Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan
Pengujian kualitas air,udara dan kebisingan
- air sungai- Limbah
hotel- Uji kualitas
udara- Uji
kebisingan
35
0
0
50 %50 %
0 %
0 %
BIDANG KONSERVASI DAN REHABILITASI LINGKUNGAN
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTASE
KETERANGAN
1 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
- Pembersihan tumbuhan liar/enceng gondok di danau buyan
- 1 danau - 1 danau 75 % Mempekerjakan 19 orang tenaga kontrak
2 Perlindungan dan konservasi keanekaragaman Hayati Floran dan Fauna
- Penyediaan bahan makanan burung untuk satwa taman kehati
- Penanaman pohon ( gerakan Germaphi
- 3 jenis
- 21 jenis
3 jenis
0
100 %
0 % Menunggu musim hujan
3 Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
- Keikursertaan dalam kegiatan PNLG
- Data kelompok pelestari terumbu karang
- 1 kali
- 2 kec
1 kali
2 kec
100 %
100 %
Kegiatan PNLG di adakan di korea
BIDANG PENYULUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTASE
KETERANGAN
1 Penegakan hukum lingkungan
Inventarisasi dan verifikasi kasus-kasus lingkungan
18 kasus 5 kasus 28 %
2 Penyuluhan Sosialisasi UU bidang LH
9 kecamatan 9 kecamatan 100 %
3 Pengembangan desa sadar lingkungan
Pembinaan desa sadar lingkungan
9 desa pakraman
9 desa pakraman
100 %
4 Monev Monitoring dan evaluasi kegiatan bidang LH
12 bulan 9 bulan 75 %
Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; bisa di kontak lewat No HP : 087 762 151 015
PENGHARGAAN YANG DI RAIH DI TAHUN 2016
1. TROPY ADIPURA BUANA KATEGORI KOTA KECIL , merupakan sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup
2. KALPATARU yang di berikan kepada perorangan atas usulan daerah, kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia
3. TROPY BERGILIR NIRWASITA TANTRA, merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan guna memperbaiki lingkungan hidup di daerahnya
4. TROPY SLHD5. PIAGAM PENGHARGAAN SLHD
Kingsoft OfficeMake Presentation much more fun
BULELENG SMILE (Sejahtra, Mandiri, ter-Integrasi, Lestari , ber-Etika)
Top Related