Download - PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI · berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah PT Tri Manunggal Agung

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL SERTIFIKAS IAWAL VLKHalaman-1

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARIKABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768(e) Email : [email protected](f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni(g) Tim Audit :

Anita Fauzia Ariani S.Hut (Lead Auditor) Arif Mustakim S.Hut (Auditor)

(h) Tim Pengambil Keputusan : Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK) Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari(b) Alamat Pabrik : Rt 01 Dusun SukaMakmur Desa Ibru Kecamatan Mestong

Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi(c) Akta Pendirian : No 140 tanggal 29 – 09 -2015(d) SIUP : No 503/06/564/BPTSP/XI/2015 tanggal 12-11-2015(e) TDP : No 503/475/BPTSP/XI/2015 tanggal 12-1-2015(f) Izin Industri : IUIPHHK No 6/1/IUIPHHK/PMDN/2016 tanggal 13 april

2016IUI No 53/010/14/BPTSP/X/2015 tanggal 12 November2015

(g) Pengurus Perusahaan : Direktur : Hermin Komisaris : Herkin

3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 1 s.d. 2 Februari 2019 di kantor PT Kreasi PrimaSertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 6 s.d. 7 Februari 2019 di Kantor/Pabrik PT TriManunggal Agung Jaya Lestari di Kabupaten Muaro Jambi dengan tahapan sebagai berikut:

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

Disusun Oleh:


RESUME HASIL VLKHalaman-2

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

6 februari 2019PT Tri ManunggalAgung Jaya Lestari

- Rapat Pembukaan- Verifikasi data dan

dokumen auditee.- Observasi

Lapangan.

- Rapat pembukaan: Penjelasanketentuan SVLK, tujuan audit,metodologi, agenda audit, akses data,kerahasiaan data, pembuatan BAPrapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1s.d 4).

- Observasi lapangan.7 Februari 2019PT Tri ManunggalAgung Jaya Lestari

- Verifikasi data dandokumen auditee.

- Penelusuran prosesproduksi.

- Wawancarakaryawan.

- Pengujian kayu.- Review hasil

verifikasi.- Rapat Penutupan.

- Melanjutkan verifikasi data dandokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.- Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP.- Wawancara kepada karyawan.- Tim melakukan review hasil verifikasi.- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi

kepada auditee serta pembuatan BAPrapat penutupan.

PT Kreasi PrimaSertifikasi

SidangPengambilanKeputusan(PK).

- Sidang dihadiri oleh Tim PengambilanKeputusan

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusanadalah PT Tri Manunggal Agung JayaLestari dinyatakan

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE

RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sahK1.1(a) Unit usaha dalam bentuk1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhira. Industri memiliki izin yang

sahMemenuhi:Tersedia akta pendirianperusahaan dan/atauperubahan terakhir yangtelah disahkan (khusus PT)atau didaftarkan ke instansiyang berwenang sesuaidengan bentuk badanhukumnya.

a. PT Tri Manunggal Agung JayaLestari telah memiliki Aktapendirian No 140 tanggal 29-9-2015 dihadapan NotarisMuhamad Zen, yang telahtelah mendapatkanpengesahan dari KepmenHukum dan HAM RI Nomor:AHU-2459191.AH.01. Tahun

Disusun Oleh:





2015, tanggal 4 oktober 2015.b. SIUP atau Izin

Perdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri

Memenuhi:Tersedia Izin UsahaPerdagangan yang masihberlaku sesuai dengankegiatan usahanya atau.Tersedia bukti pengurusanperpanjangan tersedia dariinstansi yang berwenangberupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

PT. Tri Manunggal Agung JayaLestari telah memiliki -SIUP Nomor503/06/564/BPTSP/XI/2015tanggal 12-11-2015 oleh BadanPelayanan terpadu satu Pintu(BPTSP) Muaro Jambi. SIUP masihberlaku dan sesuai dengankegiatan usaha perusahaan.Berdasarkan Permendag No. 07/M-DAG/PER/2/2017 Tanggal 17Februari 2017 tentang PerubahanKetiga atas Peraturan MenteriPerdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 TentangPenerbitan Surat Izin UsahaPerdagangan pasal 7 ayat (2)menyatakan bahwa SIUP berlakuselama Perusahaan Perdaganganmenjalankan kegiatan usaha.

c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri)(jika ada)

Not ApplicableTersedia izin HO (izingangguan lingkungan sekitarindustri) yang masih berlakusesuai dengan ruang lingkupusahanya atau1.Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataantidak keberatan darimasyarakat sekitar lokasiusaha

Sesuai Peraturan Menteri DalamNegeri R.I. No. 19 Tahun 2017tanggal 29 Maret 2017, penetapanIzin Gangguan dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP)

MemenuhiTersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP) yang sahmasih berlaku sesuai dengankegiatan usahanya atauTersedia bukti pengurusanperpanjangan dari instansi

PT Tri Manunggal Agung JayaLestari telah mendapatkandokumen TDPNo.503/475/BPTSP/XI//2015 yangditerbitkan oleh Badan PelayananTerpadu Satu Pintu Muaro Jambidan izin tersebut masih berlaku

Disusun Oleh:





yang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima

dan telah sesuai dengan kegiatanusaha

e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)

MemenuhiNPWP (9 digit awal), SKTdan/atau SPPKP unit usahatersedia dan sesuai dengandokumen lainnya

a. Nomor Pokok Wajib PajakNomor: 74.578.28.5-331.000

b. Surat Keterangan Terdaftar(SKT) Nomor S-18071KT/WPJ.27/KP.0103/2015

c. Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak (SP-PKP) Nomor:S-618PKP/WPJ.27/KP.0103/2017

d. 9 digit awal pada NPWP, SKTdan SPPKP sesuai dengandokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/DELH/dokumen lingkunganhidup lain yang setara)

Memenuhi1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yanglengkap dan sah sesuaidengan kegiatan usahanya(untuk SPPL diperlukanbukti penyerahan keinstansi terkait) atauTersedia bukti pengurusandokumen lingkungan hidupdari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatanpengelolaan danpemantauan lingkungansesuai/merujuk padacatatan temuan penting(tidak berlaku untuk SPPL)

- PT Tri Manunggal Agung JayaLestari telah memiliki dokumenUKL UPL tahun 2015 yang telahdisahkan oleh BLH KabupatenMuaro Jambi berdasarkanrekomendasi Nomor33/Kep./LH/2015 tanggal 25November 2015 , danperusahaan telah menyusunlaporan hasil pengelolaan danpemantauan lingkungansemester II tahun 2018 sertatelah dilaporkan kepadainstansi terkait pada tanggal 8Februari 2019.

g. IUIPHHK, Izin UsahaIndustri (IUI) atau IzinUsaha Tetap (IUT)

Memenuhi1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUTyang diterbitkan olehinstansi yang berwenangdan sesuai dengandokumen terkait lainnya.

PT Tri Manunggal Agung JayaLestari telah memiliki Izin-IUIPHHK yang diterbitkanberdasarkan Surat KeputusanKepala BKM No.6/1/IUIPHHK/PMDN/2016 tanggal13 April 2016 yang didalamnya

Disusun Oleh:





2. Jenis usaha yangdijalankan sesuai denganIUIPHHK atau IUI atauIUT.

3. Dalam hal izin industrisedang dalam prosesperpanjangan atauperluasan /pengurangankapasitas, tersedia buktipengurusan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima

terdapat izin industri untuk kayugergajian 18.000 M3 dan PanelKayu (Kayulapis 17.000 M3 danVeneer 17.000 M3).Izin usaha sesuai dengan industriyang dijalankan.-IUI berdasarkan keputusan BupatiMuaro Jambi Nomor53/010/14/BPTSP/X/2015 tanggal12 November 2015 denganizinuntuk moulding (24.000 M3/tahundan sawmill 1960M3/tahun

h. Rencana PemenuhanBahan Baku Industri(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkanke instansi yangberwenang.

2. Realisasi pemenuhanbahan baku sesuai denganRPBBI terakhir (tahunberjalan) yang telahdilaporkan

Perusahaan telah membuat danmelaporkan RPBBI Tahun 2019dan membuat Laporan BulananRealisasi Pemenuhan Bahan BakuIndustri bulan Januari 2019. RPBBItahun 2019 serta Laporan BulananRealisasi Pemenuhan Bahan BakuIndustri telah disampaika secaraon-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.Dokumen identitas importir Not Applicable PT Tri Manunggal Agung Jaya

Lestari bukan merupakan importirbahan baku kayu impor

Importir memiliki mekanismeuji tuntas(duediligence)importir

Not Applicable PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak melakukan imporkayu

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok

akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Not Applicable PT. Tri Manunggal Agung JayaLestari merupakan unit usahatunggal dan bukan merupakan unitusaha kelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Disusun Oleh:





Periksa keberadaan dokumenhasil internal audit anggotakelompok

Not Applicable PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak melakukan internalaudit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jualbeli.

Memenuhi:Seluruh penerimaan bahanbaku kayu dilengkapi dengandokumen kontrak suplaibahan baku dan/ataudokumen jual beli.

a. PT Tri Manunggal Agung JayaLestari menggunakan bahanbaku kayu karet yangbersumber dari hutan hak.

b. Setiap pemasok telahmenandatangani kontrak suplaidenganpihak PT.Tri ManunggalAgung Jaya Lestari

c. Bahan baku kayu telahdilengkapi dengan dokumenlegalitas angkutan kayu dalambentuk Nota Angkutan. Timaudit menyimpulkan bahwaseluruh pasokan bahan bakutelah dilengkapi dengandokumen jual beliberupakuitansi pembayaranyang lengkap dan sah.

b. Daftar Pemeriksaan Kayubulat (DPKP)

Not Applicable PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak menggunakan kayubulat dari hutan negara.

c. Berita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu selain kayubulat dari hutan negara,dilengkapi dengandokumen angkutan hasilhutan yang sah.

Memenuhi:Seluruh penerimaan kayuselain kayu bulat dari hutannegara dilengkapi denganberita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu dan dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah

PT Tri Manunggal Agung JayaLestari telah menunjukkan bahwaseluruh kayu yang diterima telahdilengkapi dengan dokumenangkutan dari pemasok dandituangkan dalam tally shet logkedatanganmerupakan bukti serahterima kayu.

d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi:a. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukungdengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan

a. Perusahaan telah menerapkanpenggunaan dokumenangkutan kayu yang sesuaidengan ketentuan.

b. Perusahaan telah memilikiGanis PHPL-PKB-R dan PHPL-

Disusun Oleh:





baku di lapangan harussesuai antara fisik kayu(jenis dan ukuran) dengandokumen.

c. Jumlah batang/keping danvolume di dalam dokumenangkutan hasil hutan yangsah denganstock/LMKB/LMKO - padaperiode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masihberlaku dan sesuai denganSK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukanpemisahan terhadap bahanbaku yang menggunakandokumen Surat AngkutanKayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelangdilengkapi dengandokumen SAL atauFAKB/FAKO lanjutan hasillelang, dengan disertaiRisalah Lelang.

PKG-Rc. Hasil uji petik terdapat

kesesuaian antara fisik kayudengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapanganmenunjukkan bahwa PT TriManunggal Agung Jaya Lestaritidak menggunakan bahanbaku yang menggunakandokumen Surat AngkutanLelang (SAL).

e. Nota dan DokumenKeterangan (Berita Acaradari petugas kehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa/Kelurahan)yang dapat menjelaskanasal usul untuk kayubekas/hasil bongkaran,serta DKP

Not Applicable PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak menggunakan bahanbaku kayu bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupaNota untuk kayu limbahindustri

Not Applicable PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak menggunakan bahanbaku kayu limbah industri.

g. Dokumen SertifikatLegalitas Kayu/ SertifikatPengelolaan Hutan ProduksiLestari yang dimilikipemasok dan/ataudokumen Deklarasi

Memenuhi:a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau menerbitkanDKP.

b. Tersedia prosedurpemeriksaan terhadap

a. Perusahaan telah menerapkanpenggunaan dokumenangkutan kayu berupa NotaAngkutan yang berlaku sebagaiDKP.

b. Perusahaan telah memiliki

Disusun Oleh:





Kesesuaian Pemasok pemasok yang menerbitkanDKP.

c. Tersedia personel yangditunjuk untukbertanggung jawab dalampemeriksaan terhadapdokumen DKP yangditerima dari pemasok(beserta bukti suratpenunjukan).

d. Tersedia laporan hasilpemeriksaan kepadapemasok yang menerbitkanDKP.

prosedur pemeriksaan DKPserta telah menunjuk personilyang bertanggung jawabterhadap pemeriksaan DKPyang diterbitkan oleh pemasok

c. Perusahaan telah melakukanpemeriksaan terhadap DKP dandituangkan dalam bentuk formpemeriksaan DKP.

h. Informasi terkait VLBBuntuk pemasok yang belummemiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable Seluruh pemasok telahmenerapkan DKP.

i. Dokumen pendukungRPBBI

Memenuhi :RPBBIterakhir(tahun berjalan)

yangdilaporkandidukungdokumen sumber bahanbaku

yang lenngkap sesuaidengansumber bahanbaku

PT Tri Manunggal Agung JayaLestari hanya menggunakanbahan baku kayu karet yangberasal dari hutan hak denganbuktipendukung berupa kontraksuplai, LMK dan Nota angkutan

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)Not Applicable PT Tri Manunggal Agung Jaya

Lestari tidak melakukan imporbahan baku kayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak melakukan imporbahan baku kayu

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak melakukan imporbahan baku kayu

d. Invoice Not Applicable PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak melakukan imporbahan baku kayu

e. Deklarasi Impor Not Applicable PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak melakukan imporbahan baku kayu

f. Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena beamasuk)

Not Applicable PT. Tri Manunggal AgungJayaLestari tidak melakukan imporbahan baku kayu

Disusun Oleh:





g. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya

Not Applicable PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak melakukan imporbahan baku kayu

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasilproduksi

Memenuhi:a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporanproduksi.

b. Tally sheet/laporan awalproduksi dapatmemberikan informasiketelusuran asal usulbahan baku.

PT Tri Manunggal Agung JayaLestari telah melakukanpencatatan/tally dalam setiaptahapan proses produksi mulai darisawmill hingga produk akhir.Catatan tersebut dapatmemberikan informasi asal usulbahan baku. Catatan dituangkandalam tally sheet log, catatan mejagesek, tally sheet gergajian,tallyshet vacuum dan label barang jadi.

b. Laporan produksi hasilolahan

Memenuhi:1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouputdan rendemen.

Terdapat laporan produksi yangtelah sesuai dengan LaporanMutasi Kayu (LMHHOK), dan hasilanalisa laporan produksi terdapathubungan yang logis antara input–output dan rendemen.

c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitas produksiyang diizinkan

Memenuhi:1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industriauditee

2) Realisasi produksi sendiridan hasil penjasaan tidakmelebihi kapasitas produksiauditee yang yangdiizinkan.

Realisasi produksi kayu gergajianmasih di bawah kapasitas produksiyang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasaldari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak menggunakan bahanbaku kayu lelang

e. DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK sesuaidengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)telah sesuai dengan laporanpendukung lainnya yaitu laporanpenerimaan kayu bulat, laporanproduksi serta laporan realisasiekspor.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga)

Disusun Oleh:





a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak melakukan kerjasamaproduksi dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahanproduk antara auditeedengan pihak penyedia jasa(pihak lain)

Not Applicable PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak melakukan kerjasamaproduksi dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terimakayu yang dijasakan


d. Ada pemisahan produkyang dijasakan padaperusahaan jasa


e. Adanya pendokumentasianbahan baku, proses danproduksi dan eksporapabila ekspor dilakukanmelalui industri jasa


P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sahDokumen legalitas angkutan Memenuhi ;

Seluruh perdagangan ataupemindahtangan produkdengan tujuan domestik

didukung dengan dokumenangkutan yang sah

PT.Tri Manunggal Agung JayaLestari telah melakukanpemindahtangan produk dengantujuan ke PT Tri Manunggal AgungJaya dengan menggunakandokumen angkutan berupa Notaangkutan

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayuyang diekspor

Not Applicable Selama periode audit pada bulanNovember, Desember 2018 danJanuari 2019 PT.Tri ManunggalAgung Jaya Lestari belummelakukan kegiatan ekspor

b. Pemberitahuan EksporBarang (PEB)


c. Packing list (P/L) Not Applicable Selama periode audit pada bulanNovember, Desember 2018 danJanuari 2019 PT.Tri Manunggal

Disusun Oleh:





Agung Jaya Lestari belummelakukan kegiatan ekspor

d. Invoice Not Applicable Selama periode audit pada bulanNovember, Desember 2018 danJanuari 2019 PT.Tri ManunggalAgung Jaya Lestari belummelakukan kegiatan ekspor

e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable Selama periode audit pada bulanNovember, Desember 2018 danJanuari 2019 PT.Tri ManunggalAgung Jaya Lestari belummelakukan kegiatan ekspor

f. Dokumen V-Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal


g. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor) untukproduk yang wajib verifikasiteknis


h. Bukti pembayaran beakeluar bila terkena beakeluar

Not Applicable PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak melakukanperdagangan ekspor produkkehutanan yang terkena kewajibanmembayar bea keluar

i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya

Not Applicable PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak melakukan eksporproduk kehutanan yang dibatasiperdagangannya sesuai ketentuanCITES.

3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-LegalTanda V-Legal yangdibubuhkan sesuai ketentuan


P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3

Disusun Oleh:





a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:Tersedia pedoman/prosedurK3 dan personel yangditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasipedoman / prosedur K3(beserta suratpenunjukannya).

PT Tri Manunggal Agung JayaLestari telah memiliki prosedur K3serta telah menunjuk personilperusahaan yang bertanggungjawab terhadap implementasi K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi:a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman danberfungsi baik (diantaranyabelum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalurevakuasi

PT Tri Manunggal Agung JayaLestari telah memiliki peralatan K3sesuai pedoman dan berfungsibaik, terdapat jalur evakuasi danrambu-rambu K3 serta sebagianbesar karyawan telahmenggunakan APD (masker) padasaat bekerja.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:Tersedia catatan kecelakaankerja untuk setiap kejadiankecelakaan kerja dan upayapenanganannya

a. PT Tri Manunggal Agung JayaLestari telah memiliki laporankecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerjaSerikat pekerja atau kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulismengenai kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

b. Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwaterdapat kebebasanberserikat bagi pekerja

PT Tri Manunggal Agung JayaLestari tidak memiliki SerikatPekerja, namun Manajemenperusahan telah memberikanpernyataan bahwasanya seluruhkaryawan diberikan kebebasandalam berserikat sesuai SuratPernyataan yang ditanda tanganioleh Direktur Utama PT TriManunggal Agung Jaya Lestari.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)Ketersediaan Dokumen KKBatau PP

Memenuhi:Tersedia dokumen KKB atauPP yang mengatur hak-hakpekerja serta telahdidaftarkan ke instansi yang

Tersedia dokumen PP yang masihberlaku yang mengakomodasi hakdan kewajiban perusahaan dankaryawan. PP telah disahkanmelalui Surat Keputusan Kepala

Disusun Oleh:





berwenang Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi kabupaten MuaroJambi

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umurTidak ada pekerja yang masihdi bawah umur

Memenuhi:Tidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen danobservasi lapangan diperolehinformasi bahwa PT Tri ManunggalAgung Jaya Lestari tidak terdapatkaryawan yang masih dibawahumur (18 tahun) dan perusahaantidak melakukan perekrutankaryawan yang masih dibawahumur (<18 tahun).

TEMPLATE KEPUTUSAN SERTIFIKASI

No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI

No Revisi : 03

KEPUTUSAN SERTIFIKASINO. 004/SK-VLK/KPS/III/2019

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYUPADA AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRIPT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI

KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestaridan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, HakPengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses SertifikasiPHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:001/SPK/LP.VLK/I/2019 tanggal 22 Januari 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikatorterhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakanMemenuhi. Dengan demikian pemegang Industri PT TRI




MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI berhak menerimaSERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 3(tiga) tahun.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnyasetiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Industri PT TRIMANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI di Kabupaten MuaroJambi, Provinsi Jambi pada masing-masing indikator VLK,seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengankeputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang SelatanTanggal : 27 Maret 2019

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama




Tangerang Selatan, 08 April 2019

Nomor : 052/DU-KPS/IV/2019Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. PT Tri Manunggal Agung JayaLestari

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestariyang berlokasi di RT 01 Dsn. Suka Makmur Desa IBRU Kec. Mestong Kab. Muaro JambiProvinsi Jambi sebagai pemegang IUIPHHK Nomor SK. 6/1/IUIPHHK/PMDN/2016, padatanggal 06 s.d. 07 Februari 2019, kami menyampaikan pengumuman Hasil PelaksanaanAudit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi


Tembusan Yth.: Direktorat Jenderal PHPL cq Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kepala BPHP Wilayah IV Provinsi Jambi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Pemantau Independen PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari Arsip

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No.: 052/DU-KPS/IV/2019

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : a. Anita Fauzia Ariani, S.Hut (Ketua Tim)

b. Arif Mustakim, S.Hut (Anggota Tim)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:

II. Nama Auditee : PT. Tri Manunggal Agung Jaya LestariAlamat : Rt 01, Dusun Suka Makmur, Desa IBRU, Kecamatan

Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi JambiLingkup usaha : IUIPHHKNomor ijin : 6/1/IUIPHHK/PMDN/2016Kapasitas/Produk : Kayu Gergajian ±18.000 m3/tahun

Veneer ± 17.000 m3/tahunKayu Lapis ± 17.000 m3/tahun

Telpon/Fax : 0741-570932/570932E-mail : -

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 06 s.d. 07 Februari 2019IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGABERHAK DITERBITKAN ATAS SERTIFIKATLEGALITAS KAYU (S-LK)

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 08 April 2019PT Kreasi Prima Sertifikasi


PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.5.

Tanggal berakhir : 26 Maret 2022

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

PT. TRIMANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI

MEMENUHI

Tanggal terbit : 27 Maret 2019

No.020.VLK-KPS.019

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)Izin Usaha Industri (IUI) (TERPADU)

Dengan predikat


IUIPHHK

Produk/Kapasitas

Alamat Pabrik

Provinsi

: 6/I/IUIPHHK/PMDN/2016

tanggal 13 April 2016

: Gergajian ± 18.000 m3/tahun

: RT. 01, Dusun Suka Makmur, Desa IBRU, Kecamatan

Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

: Jambi