8/20/2019 Pros Pengendalian Dokumen 1
http://slidepdf.com/reader/full/pros-pengendalian-dokumen-1 1/14
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMK NEGERI 3 KOTA TANGERANGJl. Moch Yamin SH. ( (021) 5521213 Tangerang 15118
e-mail : [email protected] Fax. (021) 55794918
NSS : 401287103003 NIS : 400030 NPSN : 20606899
PROSEDUR MUTU
Kode Dok POS-WMM-01
Tanggal Berlaku 5 -10-2009
No.Revisi 00
Halaman 1
PENGENDALIAN DOKUMEN
Jabatan Tanda Tangan
8/20/2019 Pros Pengendalian Dokumen 1
http://slidepdf.com/reader/full/pros-pengendalian-dokumen-1 2/14
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMK NEGERI 3 KOTA TANGERANGJl. Moch Yamin SH. ( (021) 5521213 Tangerang 15118
e-mail : [email protected] Fax. (021) 55794918
NSS : 401287103003 NIS : 400030 NPSN : 20606899
PROSEDUR MUTU
Kode Dok POS-WMM-01
Tanggal Berlaku 5 -10-2009
No.Revisi 00
Halaman 2
PENGENDALIAN DOKUMEN
1.0
Tujuan:
Memberi petunjuk dan penjelasan mengenai cara yang harus dilakukan dalam
mengelola dan mengendalikan dokumen termasuk pemberian nomor sebagai
identifikasi atas seluruh dokumen yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu.
2.0
Ruang Lingkup:
Prosedur ini diterapkan atas seluruh dokumen yang berhubungan dengan Sistem
Manajemen Mutu di SMK Negeri 3 Kota Tangerang yang dikendalikan oleh Wakil
Manajemen.
8/20/2019 Pros Pengendalian Dokumen 1
http://slidepdf.com/reader/full/pros-pengendalian-dokumen-1 3/14
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMK NEGERI 3 KOTA TANGERANGJl. Moch Yamin SH. ( (021) 5521213 Tangerang 15118
e-mail : [email protected] Fax. (021) 55794918
NSS : 401287103003 NIS : 400030 NPSN : 20606899
PROSEDUR MUTU
Kode Dok POS-WMM-01
Tanggal Berlaku 5 -10-2009
No.Revisi 00
Halaman 3
PENGENDALIAN DOKUMEN
3.4
Dokumen TIDAK DIKENDALIKAN: Dokumen mutu yang jika terjadi perubahan
(revisi), maka Wakil Manajemen tidak
bertanggung jawab untuk menarik seluruh
dokumen mutu yang telah beredar (revisi lama)
dan tidak harus mendistribusikan kembali
dokumen mutu yang baru (revisi baru);
3.5 Dokumen KADALUWARSA: Dokumen mutu master revisi lama yang sudah tidak
berlaku lagi karena telah diperbaharui dengan
8/20/2019 Pros Pengendalian Dokumen 1
http://slidepdf.com/reader/full/pros-pengendalian-dokumen-1 4/14
8/20/2019 Pros Pengendalian Dokumen 1
http://slidepdf.com/reader/full/pros-pengendalian-dokumen-1 5/14
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMK NEGERI 3 KOTA TANGERANGJl. Moch Yamin SH. ( (021) 5521213 Tangerang 15118
e-mail : [email protected] Fax. (021) 55794918
NSS : 401287103003 NIS : 400030 NPSN : 20606899
PROSEDUR MUTU
Kode Dok POS-WMM-01
Tanggal Berlaku 5 -10-2009
No.Revisi 00
Halaman 5
PENGENDALIAN DOKUMEN
5.2.2 Formulir merupakan Dokumen Internal yang dikendalikan dengan tidak
menggunakan tanggal berlaku, tetapi dikendalikan dengan menggunakan judul.
Checksheet yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan tahapan proses
dikategorikan sebagai Formulir.
5.2.3 Wakil Manajemen harus memeriksa Pedoman Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi
Kerja, Formulir untuk memastikan bahwa keseluruhannya masih berlaku.
5.2.4
Setiap perubahan atau penambahan terhadap dokumen merupakan tanggung
jawab Wakil Manajemen.
5.2.5
Formulir yang digunakan dicatat dalam Daftar Induk Formulir dan
8/20/2019 Pros Pengendalian Dokumen 1
http://slidepdf.com/reader/full/pros-pengendalian-dokumen-1 6/14
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMK NEGERI 3 KOTA TANGERANGJl. Moch Yamin SH. ( (021) 5521213 Tangerang 15118
e-mail : [email protected] Fax. (021) 55794918
NSS : 401287103003 NIS : 400030 NPSN : 20606899
PROSEDUR MUTU
Kode Dok POS-WMM-01
Tanggal Berlaku 5 -10-2009
No.Revisi 00
Halaman 6
PENGENDALIAN DOKUMEN
5.4 Tanggung Jawab Dan Wewenang
5.4.1
Setiap personel dapat mengajukan dokumen baru atau mengusulkan perubahan
atas dokumen mutu yang sudah ada (dengan menggunakan formulir
Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan) yang kemudian diserahkan
kepada personel yang berwenang untuk meninjau dan atau mengesahkannya.
5.4.2 Tanggung jawab dan wewenang dalam mempersiapkan/mengesahkan dokumen
mutu internal adalah sebagai berikut:
J i Dib t Ol h Di ik Ol h Di hk Ol h
8/20/2019 Pros Pengendalian Dokumen 1
http://slidepdf.com/reader/full/pros-pengendalian-dokumen-1 7/14
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMK NEGERI 3 KOTA TANGERANGJl. Moch Yamin SH. ( (021) 5521213 Tangerang 15118
e-mail : [email protected] Fax. (021) 55794918
NSS : 401287103003 NIS : 400030 NPSN : 20606899
PROSEDUR MUTU
Kode Dok POS-WMM-01
Tanggal Berlaku 5 -10-2009
No.Revisi 00
Halaman 7
PENGENDALIAN DOKUMEN
5.6 Perubahan Dokumen
5.6.1
Usulan perubahan dokumen mutu yang terjadi dapat berasal dari hasil audit
internal maupun eksternal, tinjauan manajemen, keluhan pelanggan, maupun
inisiatif dari personel internal. Setiap usulan perubahan tersebut dituangkan
dalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi.
5.6.2 Setiap perubahan terhadap dokumen mutu harus dicatat dalam Catatan
Perubahan yang menjelaskan perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap
dokumen revisi sebelumnya (misalnya, untuk dokumen dengan revisi 01 maka
riwayat perubahan tersebut menjelaskan perubahan yang terjadi antara revisi
00 dengan revisi 01, demikian juga untuk revisi 02 dengan 01 dan seterusnya).
8/20/2019 Pros Pengendalian Dokumen 1
http://slidepdf.com/reader/full/pros-pengendalian-dokumen-1 8/14
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMK NEGERI 3 KOTA TANGERANGJl. Moch Yamin SH. ( (021) 5521213 Tangerang 15118
e-mail : [email protected] Fax. (021) 55794918
NSS : 401287103003 NIS : 400030 NPSN : 20606899
PROSEDUR MUTU
Kode Dok POS-WMM-01
Tanggal Berlaku 5 -10-2009
No.Revisi 00
Halaman 8
PENGENDALIAN DOKUMEN
5.7.2 Identifikasi prosedur mutu, instruksi kerja adalah sebagai berikut:
contoh : PM-WMM – 01 ; IK – WM – 01 – 01
berarti : PM = Prosedur Mutu
IK = Instruksi Kerja
WM = Wakil Manajemen Mutu, sebagai pemilik proses
01 = urutan nomor prosedur di Wakil Manajemen Mutu
01 – 01 = urutan nomor instruksi kerja di Wakil Manajemen Mutu
8/20/2019 Pros Pengendalian Dokumen 1
http://slidepdf.com/reader/full/pros-pengendalian-dokumen-1 9/14
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMK NEGERI 3 KOTA TANGERANGJl. Moch Yamin SH. ( (021) 5521213 Tangerang 15118
e-mail : [email protected] Fax. (021) 55794918
NSS : 401287103003 NIS : 400030 NPSN : 20606899
PROSEDUR MUTU
Kode Dok POS-WMM-01
Tanggal Berlaku 5 -10-2009
No.Revisi 00
Halaman 9
PENGENDALIAN DOKUMEN
5.7.3
Kode atau bagian sebagai pemilik/penanggung jawab proses :
No B a g i a n Kode
1 Wakil Manajemen Mutu WMM
2 Kepala Bidang Keahlian KABID
3 Kepala Sub. BagianTU KASUBAG
4 Waka Kurikulum -
5 Waka Hubungan Masyarakat WAKA HUMAS
6 W k S WAKASARPRAS
8/20/2019 Pros Pengendalian Dokumen 1
http://slidepdf.com/reader/full/pros-pengendalian-dokumen-1 10/14
No. Revisi 00
Bagian : Form. 01 dok
DAFTAR INDUK
DOKUMEN INTERNAL
No Judul DokumenNomor/Tempat
DokumenNo. Revisi
Tanggal
Berlaku
8/20/2019 Pros Pengendalian Dokumen 1
http://slidepdf.com/reader/full/pros-pengendalian-dokumen-1 11/14
No. Revisi 00
Bagian : Form. 02 dok
DAFTAR INDUK
DOKUMEN EKSTERNAL
No Judul DokumenTempat
Penyimpanan
Bagian atau fungsi
pemakai
8/20/2019 Pros Pengendalian Dokumen 1
http://slidepdf.com/reader/full/pros-pengendalian-dokumen-1 12/14
No. Revisi 00
BAGIAN : Form 03 dok
DAFTAR INDUK
FORMULIR
No Judul Formulir Nomor FormulirNo.
Revisi
Bagian atau
fungsi pemakai
8/20/2019 Pros Pengendalian Dokumen 1
http://slidepdf.com/reader/full/pros-pengendalian-dokumen-1 13/14
8/20/2019 Pros Pengendalian Dokumen 1
http://slidepdf.com/reader/full/pros-pengendalian-dokumen-1 14/14
No. Revisi 01
BAGIAN : WMM Form 04 dok
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN INTERNAL
Jenis Dokumen : Judul Dokumen : Nomor Dokumen :
Hard Copy PROSEDUR MUTU TINDAKAN KOREKSI PM-WMM-05
No Penerima
Rev 00 Rev 01 Rev 02 Rev 04 Rev 05
Tgl. : Tgl. : Tgl. : Tgl. : Tgl. :
Top Related