MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 2
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
DAFTAR ISI
DESKRIPSI HALAMAN
DAFTAR ISI
2
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN
3
CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN
4
I. PENGANTAR MANAJEMEN
5
II. RUANG LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
6
III. PROFIL PERUSAHAAN
8
IV. VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN SASARAN MUTU
9
V. PEMETAAN PROSES
10
VI. ORGANISASI PERUSAHAAN
15
VII. PEMETAAN DOKUMEN DENGAN PERSYARATAN ISO 9001:2000
17
VIII. LAMPIRAN
18
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 3
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN
Copy No.
Pemegang Dokumen Status Dokumen Rev.
Master Management Representative/ Sekr.P2K3L MASTER 03
1 Direktur Utama Controlled Copy 03
2 Direktur Teknik Controlled Copy 03
3 Direktur Umum Controlled Copy 03
4 Kepala Bagian Teknik Controlled Copy 03
5 Kepala Bagian Keuangan Controlled Copy 03
6 Kepala Bagian Pengadaan & Logistik Controlled Copy 03
7 Manager Proyek / Site Manager Controlled Copy 03
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 4
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN
Revisi No. Dokumen Diubah
Oleh Tanggal Penjelasan Perubahan
01 MM-GDM-01 Koord. LK3 12-11-2007 Menambahkan aspek K3 pada dokumen ini.
02 MM-GDM-01 Koord. LK3 05-01-2009 Menambahkan aspek Lingkungan pada dokumen ini.
03 MM-GDM-01 Sekr.P2K3L 01-02-2012 - Penambahan referensi PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996 di hal.5
- Merubah istilah Koordinator LK3 menjadi Ketua P2K3L
- Merubah istilah ISO Sekretariat menjadi Sekretariat P2K3L
- - Merubah istilah LK3 menjadi SMK3L
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 5
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
I. PENGANTAR MANAJEMEN
Dunia usaha di Indonesia saat ini dihadapkan kepada persaingan yang semakin ketat baik
dipasar domestik maupun internasional di era globalisasi, dan hal ini berdampak pula dalam
dunia industri Kontraktor dimana persaingan dalam menghasilkan kualitas sangatlah tinggi.
Pada masa sekarang telah terjadi perubahan-revolusi mutu di dunia yang telah mengubah cara
perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Setiap perusahaan dituntut secara menyeluruh
memaksimumkan daya saing perusahaan melalui perbaikan secara terus menerus terhadap
produk/jasa perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperhatikan aspek
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan. Pada hakikatnya Sistem Manajemen
Mutu & SMK3L adalah suatu strategi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal
untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2008 &
OHSAS 18000 : 2007 serta ISO 14001:2004 memberikan dasar keteraturan dan kejelasan
mekanisme kerja maupun pelaksanaan manajemen operasional sehingga diharapkan dapat
meningkatkan daya saing perusahaan dalam era perekonomian global. Untuk mencapai tujuan-
tujuan tersebut PT ADICIPTA KARYA HERNANDA menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang
berdasarkan standar ISO 9001:2008, OHSAS 18001 : 2007, ISO 14001:2004 SMK3.
Manual Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan (kemudian disebut Manual Mutu & SMK3)
ini merupakan kerangka dari Sistem Manajemen Mutu & SMK3L yang diterapkan di PT ADICIPTA
KARYA HERNANDA . Manual Mutu & SMK3L ini menjelaskan lingkup dari Sistem Manajemen
Mutu & SMK3L, Kebijakan Mutu & SMK3L dan Sasaran Mutu & SMK3L, Perencanaan Sistem
Manajemen Mutu & SMK3L, Struktur Organisasi dan Interaksi Proses Sistem Manajemen Mutu &
SMK3L yang diterapkan didalam lingkungan kerja PT ADICIPTA KARYA HERNANDA .
Manual ini pun merupakan informasi yang memadai kepada para pelanggan dan pemasok dari
organisasi kami dalam hal Kebijakan dan Sasaran Mutu & SMK3L serta Metoda dalam
menerapkan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L. Untuk maksud lainnya, Manual Mutu & SMK3L i
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 6
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
ini merupakan sarana pelatihan bagi karyawan / personal perusahaan kami, untuk mengetahui
komitmen perusahaan terhadap mutu & SMK3L dan berbagai aturannya. Manual Mutu & SMK3L
ini diterbitkan secara terkendali dan untuk saran dan komentar terhadap isi Manual ini harus
disampaikan kepada Wakil Manajemen.
II. RUANG LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 SERTA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.
Ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO
14001:2004 dan SMK3 pada PT ADICIPTA KARYA HERNANDA untuk lokasi Kantor Pusat dan
Site Project yang meliputi aktivitas proses manajemen, proses pendukung dan proses
operasional Jasa Konstruksi (GENERAL CONTRACTING) Sub Bidang :
Drainase dan Jaringan Pengairan
Jalan, Jembatan, Landasan & Lokasi Pengeboran Darat
Bendung dan Bendungan
Gedung dan Pabrik
Interior
Perumahan dan Permukiman
PENGECUALIAN PERSYARATAN
Berdasarkan proses bisnis yang dilakukan PT ADICIPTA KARYA HERNANDA , maka persyaratan
dari ISO 9001:2008 klausul 7 tentang Realisasi Produk/Jasa yang dapat dikategorikan sebagai
persyaratan yang tidak diterapkan (permissible exclusion) pada ruang lingkup proses
adalah : Klausul 7.3 (Design & Development)
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 7
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
Karena dalam proses realisasi jasa, tidak dilakukan aktivitas perancangan dan pengembangan
pada jasa konstruksi baik menyangkut produk, proses maupun proyek. Dan tidak menutup
kemungkinan untuk waktu kedepan klausul ini dapat diterapkan apabila ada proyek/pekerjaan
yang mengharuskan perusahaan untuk mengadakan Design & Development sendiri maka akan
dibuatkan pemastian personil yang kompeten dan Prosedur terdokumentasi untuk melakukan
Design & Development ini.
PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan lain yang dikeluarkan oleh lembaga
International maupun Nasional yang menjadi acuan oleh PT ADICIPTA KARYA HERNANDA
dalam menghasilkan dan memberikan jasa kepada pelanggannya antara lain adalah :
UU Ketenagakerjaan
UU Perpajakan
UU Jasa Konstruksi
Dokumen Tender / Spesifikasi Teknis
UU No.1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja
UU No. 23 Th 1997 tentang Lingkungan Hidup
Peraturan Menaker RI No.Per.02/MEN/1980 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan
Peraturan Menaker RI No.Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
Peraturan Menaker RI No.Per.02/MEN/1998 tentang Berlakunya Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SNI-225-1987 Mengenai Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia 1987/(PUIL 1987) Di Tempat Kerja
Instruksi Menaker RI No.Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran
Peraturan Menaker RI No.Per.03/MEN/1999 tentang Tata Cara Pelopor Dan Pemeriksaan Kecelakaan
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 8
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampan
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang : Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2000 Tentang : Panduan Penilaian Dokumen Amdal
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label Bahan Berbahaya Dan Beracun
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2008 Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 9
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
III. PROFIL PERUSAHAAN
Semenjak lahir pada tanggal 13 Juli 1984, waktu telah membentuk PT ADICIPTA KARYA
HERNANDA untuk menjadi yang terbaik di kelasnya sebagai sebuah perusahaan GENERAL
CONTRACTING yang profesional.
Dengan menerapkan Standar Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan berdasarkan standar
ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004, diharapkan akan menyediakan
kerangka kerja pengelolaan mutu dan SMK3L yang jauh lebih baik sehingga mampu
menyempurnakan praktek pengelolaan mutu dan SMK3L yang sudah ada selama ini, seiring
dengan tuntutan terhadap pemenuhan persyaratan standar yang jauh melebihi dari persyaratan
sebelumnya.
Pengakuan Internasional ini akan memberi nilai lebih bagi PT ADICIPTA KARYA HERNANDA baik
dimata relasi bisnis dan konsumen serta untuk kepentingan internal perusahaan sendiri, karena
ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 dan SMK3 adalah suatu cara yang efektif
untuk mengukur keseriusan perusahaan dalam hal senantiasa berkelanjutan meningkatkan mutu
produknya, efektivitas dan efisiensi dari segala aspek serta, peningkatan motivasi kerja
karyawan, mendorong mereka lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, mengutamakan
mutu produk dan SMK3L, disiplin kerja dan dokumentasi hasil kerja yang lebih konsisten.
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 10
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
IV. VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN SASARAN MUTU Sebagai salah satu wujud komitmen PT ADICIPTA KARYA HERNANDA dalam berupaya
memuaskan pelanggan dan melakukan perbaikan berkelanjutan, maka manajemen
PT ADICIPTA KARYA HERNANDA mempunyai Visi, Misi dan menetapkan Kebijakan Mutu dan
SMK3L sebagai kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau Sasaran Mutu dan SMK3L, yang
dikomunikasikan dalam organisasi untuk dipahami dan dilaksanakan serta ditinjau secara terus-
menerus agar senantiasa sesuai dengan perkembangan jaman.:
VISI
PT ADICIPTA KARYA HERNANDA
Menjadi Perusahaan General Contracting terbaik di skala Nasional dan Internasional
dengan menitik beratkan pada Profesionalisme, Ketepatan waktu,
standardisasi mutu dan SMK3L serta kepuasan pelanggan
MISI
PT ADICIPTA KARYA HERNANDA
Memberikan jasa pelayanan dengan Komitmen, Kepercayaan dan
menunjukkan hasil yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan perudangan-
undangan
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 11
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
KEBIJAKAN MUTU, SMK3 dan LINGKUNGAN
PT ADICIPTA KARYA HERNANDA
PT ADICIPTA KARYA HERNANDA memiliki dedikasi tinggi dan komitmen
untuk melakukan proses peningkatan yang berkelanjutan dalam :
1. Memberikan Kepuasan bagi Pelanggan
2. Mengembangkan Profesionalisme Perusahaan
3. Memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi
karyawan,mencegah cidera dan penyakit akibat kerja.
4. Mengoptimalkan pemakaian sumber daya alam dan meminimalisasi limbah
untuk mencegah pencemaran
5. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan
persyaratan yang berlaku dari standard ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007
dan ISO 14001:2004
Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 01 Februari 2012
Ttd.
Ir. Herman Prananto Direktur Utama
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 12
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
V. PEMETAAN PROSES
PT ADICIPTA KARYA HERNANDA
.
Prakualifikasi
Perencanaan Proyek Pelaksanaan
Proyek
Penyerahan Proyek
Identifikasi Pekerjaan & Identifikasi Bahaya
Skedul Pelaksanaan
Perencanaan Kebutuhan SDM
Outsourcing/Pengadaan
Project Quality Plan
Monitoring dan Pengukuran Kinerja
Kontrak/ SPK
Pengecekan Kepuasan Pelanggan
PROSES MANAJEMEN & CONTROL SYSTEM
Perencanaan Manajemen
Tinjuan Manajemen
Pengendalian Dokumen
Pengendalian Catatan
Audit Internal Tind Perbaikan & Pencegahan
SUPPORT SYSTEM
Analisis Data & Kinerja SMK3L Keuangan
Logistic
Personalia & Umum
Dokumen Tender
Penyerahan setelah Masa Pemeliharaan
Pemeliharaan Proyek
P E L A N G G A N
P E L A N G G A N
Penerapan SMK3L
R E Q U I R E M E N T
S A T I S F A C T I O N
Proses Tender
P A
C D
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 13
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
PENJELASAN PROSES BISNIS : PT ADICIPTA KARYA HERNANDA , sebagai sebuah perusahaan Jasa Konstruksi memiliki
penjabaran proses bisnis sebagai berikut :
A. PROSES MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN SISTEM
NO PROSES DOKUMEN TERKAIT PIC PERATURAN /REF
TERKAIT
1 Perencanaan Manajemen
Manual Mutu & SMK3L Kebijakan & Sasaran Mutu, Perencanaan SMM
Direksi/MR ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004, PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
2 Tinjauan Manajemen
Manual Mutu & SMK3L Prosedur Tinjauan Manajemen
Direksi/ MR/ Manager
ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
3 Pengendalian Dokumen
Prosedur Pengendalian Dokumen
MR/ Sekr.P2K3L
ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
4 Pengendalian Rekaman
Prosedur Pengendalian Rekaman
Sekr.P2K3L / Unit Terkait
ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
5 Audit Internal Manual Mutu & SMK3L Prosedur Audit Internal
MR / Sekr.P2K3L / Auditor
ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
6 Tindakan Perbaikan & Pencegahan
Prosedur Tindakan Perbaikan & Pencegahan
MR/ Unit Terkait
ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 14
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
7 Pengendalian Produk/Jasa Tidak Sesuai
Prosedur Pengendalian Produk/Jasa Tidak Sesuai
MR/ Unit Terkait
ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
8 Identifkasi Bahaya dan Pengendalian Resiko
Prosedur Identifkasi Bahaya dan Pengendalian Resiko
Ketua P2K3L OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004
9 Identifikasi Peraturan Perundang-undangan
Prosedur Identifikasi Peraturan Perundang-undangan
Ketua P2K3L OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
10 Konsultasi dan Partisipasi SMK3L
Prosedur Konsultasi dan Komunikasi
Ketua P2K3L OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
11 Kesiagaan dan Tanggap Darurat
Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat
Ketua P2K3L OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
12 Pemantauan dan Pengukuran K3
Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Ketua P2K3L OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
13 Penyelidikan Dan Pelaporan Kecelakaan & Insiden
Prosedur Penyelidikan Kecelakaan dan Insiden
Ketua P2K3L OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
14 Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan
Prosedur Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan
Ketua P2K3L ISO 14001:2004
15 Pengolahan Limbah Prosedur Pengolahan Limbah Ketua P2K3L ISO 14001:2004 PERMENAKER RI
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 15
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
Nomor : PER.05/MEN/1996
B. PROSES REALISASI PRODUK
NO PROSES DOKUMEN TERKAIT PIC PERATURAN
/REF TERKAIT
1 Prakualifikasi & Tender
Manual Mutu & SMK3L Prosedur Prakualifikasi Prosedur Tender
Direksi/ Bagian Perencanaan dan Pengendalian Proyek
Dok. Terder Persyaratan Teknis
2 Perencanaan Pelaksanaan Proyek
Manual Mutu & SMK3L Prosedur Perencanaan
Pekerjaan
Bagian PPP/Manager Proyek/SM
Persyaratan Pelanggan (Dok.Kontrak)
3 Pelaksanaan Pekerjaan
Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan
Prosedur Penanganan keluhan
Manager Proyek / Site Manager
Persyaratan Teknis Dok.Kontrak
4 Monitoring Proyek Prosedur Pelaksanaan Proyek Prosedur Pengendalian
Jasa/Produk Tidak Sesuai
Manager Proyek/Site Manager/ Bagian PPP
Dokumen Kontrak
5 Penyerahan Proyek Prosedur Pelaksanaan Proyek Direksi/ Manager Proyek /SM
Dokumen Kontrak
6 Pemeliharaan Proyek
Prosedur Pelaksanaan Proyek Direksi/ Manager Proyek /SM
Dokumen Kontrak
7 Penyerahan setelah masa pemeliharaan
Prosedur Pelaksanaan Proyek Direksi/ Manager Proyek /SM
Dokumen Kontrak
8 Pengukuran Kepuasan Pelanggan
Form Survey Kepuasan Pelanggan & Surat/ Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua (FHO)
Direksi/ Manager Proyek /SM
Dokumen Kontrak
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 16
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
C. PROSES PENDUKUNG (SUPPORT SYSTEM)
NO PROSES DOKUMEN TERKAIT PIC PERATURAN
/REF TERKAIT
1 Penanganan Keluhan
Prosedur Penanganan Keluhan
Direksi/ Manager Proyek / SM/MR
Kontrak Pelanggan/ Dok. Kontrak
2 Pengendalian Suplier/Subkontraktor
Prosedur Pengendalian Suplier/Subkontraktor
Ketua P2K3L /Manager Proyek/Site Manager/ Kepala Bagian Pengadaan & Logistik
OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
3 Alat Pelindung Diri
Prosedur Alat Pelindung Diri SM / Ketua P2K3L
OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
4 Perawatan Alat Prosedur Perawatan Alat Bag. Logistik ISO 9001 5 Analisis Data Prosedur Pengendalian Jasa/
Produk Tidak Sesuai Prosedur Tindakan Perbaikan
& Pencegahan Prosedur Penanganan
Keluhan Prosedur Audit Internal
MR/ Bagian Terkait
Kontrak Pelanggan/ Dok. Kontrak
6 Pengadaan Jasa Tenaga Pelbaksana
Manual Mutu & SMK3L Prosedur Pemilihan/
Pengadaan Tenaga Pelaksana dan Pekerja
Manager Proyek / Site Manager
Persyaratan Teknis/ Dok. Kontrak/ RAB
7 Pengadaan Barang (Material & Alat)
Manual Mutu & SMK3L Prosedur Pengadaan &
penerimaan Material/ Peralatan
Manager Proyek/Site Manager/ Kepala Bagian Pengadaan & Logistik
Persyaratan Teknis/ Dok. Kontrak/ RAB
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 17
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
8 Administrasi & Pencatatan Realisasi Jasa Konstruksi
Formulir Terkait Site Manager/ Administrasi/ Tender
Persyaratan Teknis/ Dok. Kontrak/ RAB
9 Penerimaan Karyawan
Prosedur Penerimaan Karyawan
Kabag Keuangan / Bag.Personalia
UU Tenaga Kerja & OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
10 Pelatihan & Pengembangan Karyawan
Prosedur Pelatihan & Pengembangan Karyawan
Kabag Keuangan / Bag.Personalia
Pemetaan Kompetensi Karyawan & OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
11 Kesehatan Kerja Prosedur Kesehatan Kerja Ketua P2K3L / Bag.Personalia
OHSAS 18001:2007 ISO 14000:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
12 Keselamatan Kerja di Kantor
Prosedur Keselamatan Kerja di Kantor
Ketua P2K3L OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996
13 Keuangan Prosedur Pembayaran Tenaga Pelaksana & Tenaga Kerja
Prosedur Pembayaran Supplier
Kabag Keuangan
RAB/RAP
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 18
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
VI. ORGANISASI PERUSAHAAN A. Struktur Organisasi
Struktur organisasi PT ADICIPTA KARYA HERNANDA terdiri dari Struktur Kantor Pusat dan Struktur Proyek Konstruksi, secara khusus untuk Struktur Proyek Konstruksi dibuat sesuai kebutuhan pelaksanaan proyek baik waktu masa kerjanya maupun pembagian fungsinya, biasanya diterapkan Model Fungsi Matrix. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian lampiran dari Manual Mutu & SMK3L ini.
B. Organisasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L
Untuk penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L di lingkungan PT ADICIPTA KARYA HERNANDA maka Direktur Utama mengangkat Wakil Manajemen (Manajemen Representative/MR) yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh ISO Sekretariat dan Auditor Internal untuk memastikan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L yang dijalankan efektif dan Efisien. Adapun tanggungjawab dan wewenang masing-masing fungsi di atas adalah sebagai berikut :
DIREKSI
WAKIL MANAJEMEN
(MR)
KETUA P2K3L
SEKRETARIAT P2K3L INTERNAL AUDITOR
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 19
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
Management Representative : 1. Memastikan proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen Mutu & SMK3L ditetapkan,
diterapkan dan dipelihara. 2. Melaporkan kepada Direktur/ Top Management mengenai kinerja Sistem Manajemen Mutu
& SMK3L dan peluang untuk perbaikan. 3. Memastikan kesadaran dari seluruh karyawan mengenai pentingnya memenuhi persyaratan
pelanggan. 4. Bertanggungjawab terhadap pemecahan masalah / kendala dalam pembangunan dan
penerapan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L di semua unit kerja. 5. Memastikan penggunaan Standar Kerja/ Acuan Kerja terkini untuk masing-masing unit
kerja. 6. Mewakili PT ADICIPTA KARYA HERNANDA untuk masalah Sistem Manajemen Mutu (ISO) &
SMK3L terutama kepada Pihak Luar. 7. Merencanakan dan melaksanakan serta memantau Program Audit Internal serta Tinjauan
Manajemen. Sekretariat :
1. Membantu MR dalam menjalankan dan memonitor penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L.
2. Mengontrol dokumen, seperti menerbitkan, perubahan, distribusi, penomoran dan pemusnahan.
3. Memelihara dokumen, seperti master dokumen Manual Mutu & SMK3L, Prosedur, Form, Catatan Mutu, Laporan Audit dan hasil Rapat Sistem Manajemen Mutu & SMK3L.
4. Bersama MR sebagai penghubung perusahaan dengan pihak luar yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L.
Ketua Auditor / Lead Auditor : 1. Merencanakan kegiatan audit dan membuat laporan hasil audit sebagai bahan rapat Tinjauan
Manajemen. 2. Melakukan audit terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen, penerapan Sistem
Manajemen Mutu & SMK3L seluruh bagian dalam penerapan ISO 9001:2008 di PT ADICIPTA KARYA HERNANDA .
3. Menginformasikan kepada setiap bagian atas temuan yang ditemukan selama melakukan audit, meminta untuk dilakukan tindakan perbaikan guna penyempurnaan dokumen dan penerapan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L.
MANUAL MUTU, SMK3 DAN
LINGKUNGAN
No. Dokumen : MM - AKH - 01
Tanggal : 01 - 02 - 2012
Rev. : 03 Page : 20
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
Anggota Auditor :
1. Melakukan audit terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen, penerapan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L di seluruh bagian dalam penerapan ISO 9000 dan OHSAS 18001:2007 serta ISO 14001:2004 dan melaporkan hasil audit kepada Lead Auditor.
2. Menginformasikan kepada setiap bagian temuan selama melakukan audit, guna penyempurnaan pembuatan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L.
Ketua P2K3L 1. Mengidentifkasi potensi bahaya SMK3L, menilai resiko bahayanya dan menetapkan
parameter pengendaliannya; 2. Mengidentifikasi, memelihara dan memperbaharui peraturan atau ketentuan SMK3L, serta
mengkomunikasikannya pada seluruh unit kerja Memastikan implementasi prosedur SMK3L dilaksanakan;
3. Mengelola potensi dan bahaya SMK3L yang berkaitan dengan subkontraktor, pihak luar atau tamu yang sedang berada dalam lingkungan PT ADICIPTA KARYA HERNANDA .
4. Mempertahankan dan menjamin bahwa pemeriksaan dan pemantauan terhadap semua parameter SMMK3L dilaksanakan;
5. Melakukan pemantauan dan pengukuran atau sebagai pendamping petugas pengukuran eksternal sebelum pengukuran dan pemantauan dilakukan;
6. Menganalisa dan mengevaluasi kinerja pencapaian tujuan dan sasaran SMK3L serta menginformasikan hasil evaluasi ke Direksi dan unit kerja;
7. Mengidentifikasi dan menyediakan sarana perlindungan/pencegahan keadaan darurat, P3K, serta mengkomunikasikan tata cara penanganan keadaan darurat, insiden dan kecelakaan.
VII. LAMPIRAN
Struktur Organisasi Sasaran Mutu & SMK3L Perencanaan Sistem Manajemen Mutu & Program Manajemen SMK3L
Kerangka Sistem Manajemen Mutu & SMK3L
COVER MANUAL MUTU SMK3LMM-AKH-01 Manual Mutu-Rev.03
Top Related