Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Kota Singkawang yang sebelumnya Badan Perencanaandan Pengembangan Kota Singkawang dibentukberdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi PerangkatDaerah (SOPD) dengan dijabarkan melalui KeputusanWalikota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008, tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah.
- Bappeda Kota Singkawang -
PROFIL BAPPEDA
1. Tugas Pokok
Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merumuskan kebijakan teknis, perencanaan makropembangunan Daerah, pelaksanaan koordinasi perencanaanpembangunan, monitoring dan evaluasi serta melaksanakantugas pembantuan dibidang pembangunan.
2. Fungsi
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KotaSingkawang antara lain adalah :
1. Perumusan dan perencanaan yang meliputi segala usaha dankegiatan penyusunan program kegiatan anggaran,pengendalian, monitoring, koordinasi, evaluasi program,statistik dan pelaporan program perencanaan danpembangunan Kota Singkawang, administrasi kepegawaian,
- Bappeda Kota Singkawang -
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- Bappeda Kota Singkawang -
organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga BAPPEDA sertaurusan umum lainnya;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidangperencanaan pembangunan Kota Singkawang;
3. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangkapanjang daerah, rencana pembangunan jangka menengahdaerah, dan rencana kerja pembangunan daeah;
4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3. Struktur Organisasi
Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2007 yang kemudian ditindaklanjuti dengan PeraturanDaerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah KotaSingkawang, maka Struktur Organisasi BAPPEDA menjadi:
1. Kepala BAPPEDA
2. Sekretaris BAPPEDA
3. Bidang – bidang yang terdiri dari :
a. Bidang Ekonomi.
b. Bidang Sosial-Budaya
c. Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang Wilayah
d. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Analisa Statistik
4. Jabatan Fungsional Perencana
- Bappeda Kota Singkawang -
Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bidang tersebutadalah sebagai berikut:
1. Kepala Badan
Tugasnya adalah memimpin, membina, memfasilitasi,mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, danmengendalikan kegiatan Badan berdasarkan kebijakanWalikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretaris Badan
Tugasnya adalah melaksanakan penyusunan rencana danprogram kerja, mengelola keuangan dan kekayaan, administrasikepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tanggaBadan serta urusan umum lainnya.
Sekretaris BAPPEDA mempunyai fungsi antara lain:
- Bappeda Kota Singkawang -
1. Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaanmonitoring, evaluasi dan pelaporan pada BAPPEDA.
2. Pengelolaan keuangan dan kekayaan BAPPEDA.
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi danketatalaksanaan serta penyiapan rancangan peraturan dankebijakan teknis, menghimpun Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perencanaanpembangunan Kota Singkawang.
4. Pelaksanaan administrasi persuratan, kearsipan, protokol,kehumasan dan rumah tangga BAPPEDA.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh KepalaBAPPEDA.
- Bappeda Kota Singkawang -
- Bappeda Kota Singkawang -
A. Bidang Ekonomi
Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyusun rencana danprogram kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaanperencanaan pembangunan di bidang ekonomi.
Adapun fungsi dari Bidang Ekonomi adalah:
1. Penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Ekonomi
2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanpembangunan di Bidang Ekonomi.
3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis,koordinasi, fasilitasi, perencanaan pembangunan dibidangekonomi.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh KepalaBadan.
Bidang-bidang di BAPPEDA :
B. Bidang Sosial-Budaya
Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan
perencanaan makro di bidang sosial budaya meliputi kegiatanpenyusunan rencana dan program kerja, menyiapkan bahanperumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi,fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan dibidang Sosial Budaya.
Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosialbudaya dan kesejahteraan rakyat
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyusunanrencana pembangunan di bidang pemerintahan, sosialbudaya dan kesejahteraan rakyat yang disusun oleh SKPD
- Bappeda Kota Singkawang -
- Bappeda Kota Singkawang -
3. Pelaksanaan inventarisasi dan kajian potensi danpermasalahan pembangunan di bidang pemerintahan, sosialbudaya dan kesejahteraan rakyat
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatandi bidang pemerintahan, sosial budaya dan kesejahteraanrakyat
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
SINGKAWANG,
20 Juni 2013Disampaikan pada kegiatan FORUM SKPD
C. Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang Wilayah
Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang Wilayah mempunyai
tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahanperumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi,fasilitasi, pelaksanaan perencanaan pembangunan dibidang FisikPrasarana dan Tata Ruang Wilayah.
Adapun fungsi dari Bidang Fisik Prasarana adalah:
1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Fisik Prasarana danTata Ruang Wilayah
2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang FisikPrasarana dan Tata Ruang Wilayah
3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, perencanaan pembangunan dibidang Fisik Prasarana danTata Ruang Wilayah
4. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala BAPPEDA.
- Bappeda Kota Singkawang -
D. Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisa Statistik
Adapun tugas Bidang Penelitian Pengembangan dan AnalisaStatistik adalah menyusun rencana dan program kerja,menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaanteknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan penelitianpengembangan, analisa statistik dan pelaporan.
Sedangkan fungsi Bidang Penelitian Pengembangan dan AnalisaStatistik adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang penelitianpengembangan dan analisa statistik.
2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunandi Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisa Statistik.
3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang penelitian,pengembangan dan analisa statistik.
- Bappeda Kota Singkawang -
4. Fasilitasi pelaksanaan penelitian pengembangan berbasis ilmupengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhanperencanaan pembangunan di Kota Singkawang.
5. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian pengembangansektoral sesuai skala prioritas pembangunan melalui pelaksanaanpra-riset.
6. Penyediaan, pemutakhiran dan analisa data.
7. Inventarisir faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang danancaman (SWOT) pembangunan Kota Singkawang berikut hasilanalisisnya.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala BAPPEDA.
- Bappeda Kota Singkawang -
4. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas kelompok jabatan fungsional adalah melaksanakan
sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan bidangkeahlian dan keterampilannya adalah Merumuskan KebijakanTeknis Perencanaan Makro Pembangunan Daerah, PelaksanaanKoordinasi Perencanaan Pembangunan, Bidang Ekonomi,Sosial Budaya, Fisik Prasarana dan tata Ruang Wilayah sertapenelitian dan Pengembangan dan analisa Statistik untukPembangunan di Daerah Kota Singkawang.
- Bappeda Kota Singkawang -
JUMLAH PEGAWAI BAPPEDA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2013
Aparatur BAPPEDA- Bappeda Kota Singkawang -
KOMPOSISI PEGAWAI BAPPEDA KOTA SINGKAWANGMENURUT PANGKAT / GOLONGAN TAHUN 2013
- Bappeda Kota Singkawang -
KOMPOSISI PEGAWAI BAPPEDA KOTA SINGKAWANGMENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2013
- Bappeda Kota Singkawang -
KOMPOSISI PEGAWAI BAPPEDA KOTA SINGKAWANGMENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2013
- Bappeda Kota Singkawang -
- Bappeda Kota Singkawang -
MOTTO BAPPEDA “SMART”
Spesific. Melekat pada TUPOKSI BAPPEDA yang sangat rinci, bukan hal yangmasih umum, yakni merumuskan kebijakan teknis, perencanaan makropembangunan Daerah, pelaksanaan koordinasi perencanaanpembangunan, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan tugas pembantuandibidang pembangunanMeasurable. Terukur, dalam melaksanakan TUPOKSI BAPPEDA, tujuan yangingin dicapai itu memiliki kriteria-kriteria yang mampu menjelaskan sejauh manatelah tercapai.Achievable. Dapat dicapai, dalam melaksanakan TUPOKSIBAPPEDA, dirumuskan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan data daninformasi terkini.Realistic. Realistis, dalam pelaksanaan TUPOKSI BAPPEDA, optimalisasisumberdaya organisasi juga memperhatikan kemampuan yang dimiliki sepertidukungan stakeholder terkait, serta kemampuan finansial.Time based. Adanya batasan waktu, dalam pelaksanaan TUPOKSIBAPPEDA, efektivitas seluruh kegiatan memiliki siklus waktu yang secarakonsisten dilaksanakan agar proses perencanaan pembangunan terusberkelanjutan.
A. Visi
“Menjadi lembaga perencana yang aspiratif dan
profesional untuk mewujudkan Singkawang
AMAN NYAMAN DAN SEJAHTERA”
B. Misi
- Bappeda Kota Singkawang -
Misi 1: “Meningkatkan Kapasitas Institusi Perencanaan”
Misi 2: “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang BerkualitasBerbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”
Misi 3: “Mewujudkan perencana pembangunan kota yang bermoraldan profesional”
Misi 4: “Menyediakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kotayang Valid, Akurat dan Implementatif ”
VISI DAN MISI
- Bappeda Kota Singkawang -
PROGAM & KEGIATAN TAHUN 2013
POTRET AKTIVITAS PROSES MUSRENBANG 2012 UNTUK PERENCANAAN 2013 DI KOTA SINGKAWANG
Januari Pebruari Maret April Mei
RKPDTahun
2013
MUSRENBANG KELURAHANMUSRENBANG
PROVINSI
PRA MUSRENBANG
RAPAT KERJA BERSAMA
DPRD KOTA SINGKAWANGMUSRENBANG NASIONAL
MUSRENBANG
KECAMATAN
MUSRENBANG
KOTA SINGKAWANG
FORUM SKPD KOTA
1. UU No. 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU No. 32 /2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No. 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. PP No. 8/2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Permendagri No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Permendagri No.54 Tahun 2010 Tentang Penjabaran PP No.8 /2008
7. Permendagri No. 37/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun 2013
8. Perwako Singkawang No.8/2009 Tentang Tata Cara Musrenbang Kel, Kec, Kotadan Penyusunan RKPD Kota Singkawang
DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD
PENDAHULUAN1
2 EVALUASI PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
3
ISU STRATEGIS, TEMA PEMBANGUNAN, KEBIJAKAN PEMBANGUNANDAN ALUR PROSES RKPD
4 KERANGKA DAN IKHTISAR PENDANAAN TAHUN 2013
BEST PRACTICE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH5
SISTEMATIKA
BEST PRACTICE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENDAHULUAN1
Luas : 504 Ha
Kecamatan : 5
Kelurahan : 26
Penduduk 2011
Kota Singkawang : 190.801 Jiwa
Penduduk Miskin : 5,83%
GAMBARAN UMUM KOTA SINGKAWANGKomposisi Penduduk Per Kecamatan
PDRB (2011) : 2,83 Trilyun
Inflasi (2011) : 6,72%
LPE (2011) : 6,46%
IPM (2011) : 69,20
RLS (2011) : 7,40 th
AKI (2011) : 80 per 100.000 Kel Hidup (rev)
AKB (2011) : 6 per 1.000 Kel Hidup (rev)
APK SD : 118,46
APK SMP : 82,04
APK SMA : 73,12
2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 00
LAKI-LAKI
00 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000
PEREMPUAN
75 +
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 -49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5 - 9
0 - 4
Kelompok Usia Tua
Kelompok Usia Produktif
Kelompok Usia Muda
4,71% dari jumlah total penduduk Singkawang berusia 60 tahun ke atas
63,29% dari jumlah total penduduk Singkawang berusia 15 s.d 59 tahun
32% dari jumlah total penduduk Singkawang berusia 0 s.d 14 tahun
STUKTUR PENDUDUK KOTA SINGKAWANG Sumber : BPS Kota Singkawang Tahun 2012
PROSES TEKNOKRATIK DAN POLITIK DALAM PENGANGGARAN TAHUNAN
Juli
Musrenbang Desa/kel
Feb Apr Mei Jun Agt Sept Nov DesOkt
Musrenbang Kecamatan
Forum SKPD
Rancangan Renja SKPD
Musrenbang RKPD K/K
Musrenbang PROV
Rancangan RKPD P/K/K
Musrenbang NAS
RKPD P/K/K/Desa
RKP(PP 20/2004)
RKA-SKPD
RAPBD
Rancangan Interim RKP(PP 40/2006)
27Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010
MusrenbangsusWil. SINGBEBAS
MrtJan
Inisiatif Kota Singkawang :
1. Musrenbangsus Wil. Singbebas
2. Ekspos hasil Musrenbangsus Wil. Singbebas
3. Buttom up Planning Award Kpd Kec. Pelaksana
Musrenbang Terbaik
KETERANGAN:
PROSES TEKNOKRATIK DOMINAN
Renja SKPD
KUA/PPASAPBD
Ekspos Hasil Musrenbangsus Wil.
SINGBEBAS di Bappenas
“Singkawang Aman, Nyaman, Maju dan Sejahtera
Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agro Industri”
1. Memfasilitasi aktifitas ibadah masyarakat terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman danbertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memelihara, membangun dan menata fasilitas umum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat(fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar dan air bersih);
3. Meningkatkan kemudahan usaha masyarakat berpenghasilan rendah;4. Melaksanakan pendistribusian, pemerataan dan penguatan ekonomi kewilayahan;5. Melanjutkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam agar dapat bermanfaat bagi masyarakat
kota;6. Melanjutkan pemeliharaan, pembangunan dan penataan infrastruktur transportasi;7. Menjamin ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan kota;8. Memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan olah raga serta pengelolaan panti
anak yatim piatu dan lansia;9. Reformasi birokrasi dan tatalaksana pemerintahan;
Misi Kota Singkawang
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA SINGKAWANG
SINERGI : NASIONAL – PROVINSI – KOTA
1 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi kualitas
pelayanan dasar; pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka
pengangguran.
2 Penyediaan sarana dan prasarana untuk memacu pertumbuhan
daerah dan konektivitas antarwilayah pinggiran, daerah tertinggal
dan pusat kota.
3 Peningkatan kemampuan dan kesejahteraan sumber daya aparatur
dalam menunjang reformasi birokrasi.
4 Perkuatan perekonomian daerah melalui peningkatan daya saing
UMKM dan manajemen kewilayahan berbasis kerjasama
antardaerah.
5 Penciptaan iklim dan regulasi layanan investasi dalam rangka
meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.
6 Peningkatan pengelolaan Energi, sumberdaya alam dan lingkungan
hidup yang berkelanjutan.
7 Menciptakan ketahanan budaya dan keamanan serta ketertiban
masyarakat.
8 Prioritas Pembangunan Lainnya
KETERKAITAN DOKUMEN RPJMN, RKPD PROVINSI KALBAR 2013 TERHADAP
RKPD KOTA SINGKAWANG 2013
1. Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan
Tata Kelola
2. Prioritas 2, Pendidikan
3. Prioritas 3, Kesehatan
4. Prioritas 4, Penanggulangan
Kemiskinan;
5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan;
6. Prioritas 6, Infrastruktur;
7. Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim
Usaha;
8. Prioritas 8, Energi;
9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana;
10.Prioritas 10, Daerah
Tertinggal, Terdepan, Terluar dan
Pasca Konflik;
11.Prioritas
11, Kebudayaan, Kreativitas dan
Inovasi Teknologi;
12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan;
13.Prioritas 13, Bidang
Perekonomian;
14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan
Rakyat;
RPJMN 2010 – 2014
1
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui optimalisasi kualitas pelayanan
dasar; pengentasan kemiskinan dan
pengurangan angka pengangguran.
2
Penyediaan sarana dan prasarana
untuk memacu pertumbuhan daerah
dan konektivitas antarwilayah pinggiran,
daerah tertinggal dan pusat kota.
3
Peningkatan kemampuan dan
kesejahteraan sumber daya aparatur
dalam menunjang reformasi birokrasi.
4
Perkuatan perekonomian daerah
melalui peningkatan daya saing UMKM
dan manajemen kewilayahan berbasis
kerjasama antardaerah (SINGBEBAS).
5
Penciptaan iklim dan regulasi layanan
investasi dalam rangka meningkatkan
sumber pembiayaan pembangunan.
6
Peningkatan pengelolaan Energi
(termasuk energi yang terbarukan),
sumberdaya alam dan lingkungan hidup
yang berkelanjutan.
7Menciptakan ketahanan budaya dan
keamanan serta ketertiban masyarakat.
8 Prioritas Pembangunan Lainnya
1Meningkatkan derjat kesejahteraan
masyarakat
2Peningkatan kecerdasan sumber data
manusia
3Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat
4
Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur, manajemen pemerintahan, dan
pelayananpublik
5Peningkatan pembangunan infrastruktur
darat
6Peningkatan kemampuan pembiayaan
pembangunan
7
Peningkatan pemerataanpembangunan,
keadilan, keamanan, kedamaian, serta
ketahanan budaya7
RKPD KOTA SINGKAWANG 2013
RKPD PROVINSI KALBAR 2013
2
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
CAPAIAN INDIKATOR DAN TARGET INDIKATOR MAKRO
PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2010-2013
NoUrusan Wajib/Pilihan
Pemerintahan DaerahIndikator Satuan
Tahun
2010 Tahun 2011
Proyeksi
Tahun
2012
Proyeksi
Tahun
2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1Indikator Makro Ekonomi
Daerah
Pertumbuhan
Ekonomi% 5.54 5.65 5.75 5.86
PDRB Berlaku Juta Rp.2,519,157.8
8
2, 704
907.28
2,988,717.7
1
3,144,111.2
6
PDRB Konstan Juta Rp.1,230,090.1
8
1,299,590.2
8
1,374,316.7
2
1,384,603.0
8
PDRB Perkapita
ADHBRupiah
13 510
301.72
14 206
968.09
15 357
472.43
15 929
148.52
Laju Inflasi Harga
Konsumen% 7.1 6.72 6.25 5.87
2 Urusan Pendidikan
Angka Melek Huruf % 89.66 90.25 90.84 91.44
Angka Rata-rata
Lama SekolahTahun 7.4 7.64 7.89 8.15
Angka Partisipasi Kasar (APK)
a. SD/MI % 105.53 118.46 - -
b. SMP/MTs % 78.18 82.04 - -
c. SMA/SMK/MA % 65.64 73.12 - -
Angka Partisipasi Murni (APM)
a. SD/MI % 83.95 94.1 - -
b. SMP/MTs % 55.08 55.68 - -
c. SMA/SMK/MA % 42.71 49.58 - -
NoUrusan Wajib/Pilihan
Pemerintahan DaerahIndikator Satuan
Tahun
2010
Tahun
2011
Proyeksi
Tahun
2012
Proyeksi
Tahun
2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3 Urusan Kesehatan
Angka Kematian
BayiPer 1000 27 22 - -
Angka Kematian
IbuKasus 2 2 - -
Angka Harapan
HidupTahun 67.21 67.35 67.48 67.62
4 Urusan Kependudukan
Jumlah Penduduk Jiwa 186 462 190 393 194 610 197,381
Laju Pertumbuhan
Penduduk% 2.1 2.1 - -
5 Urusan SosialPersentase
Penduduk Miskin% 6.12 5.83 5.56 5.32
6 Urusan Ketenagakerjaan
Penyerapan
Tenaga KerjaOrang 78 059 80 332 84,048 87,660
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
% 8.05 5.34 4.48 3.47
CAPAIAN INDIKATOR DAN TARGET INDIKATOR MAKRO
PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2010-2013
3
11
ISU STRATEGIS, TEMA PEMBANGUNAN,
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DAN ALUR PROSES RKPD
1. Optimalisasi pelayanan air bersih untuk memenuhi target MDG’s;
2. Ketersediaan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan daerah;
3. Pengembangan UMKM terutama sektor industri;
4. Kesenjangan pendapatan antar wilayah kecamatan (pusat kota – pinggiran) dan
antar sektor pertania – non-pertanian;
5. Pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan ;
6. Kesenjangan mutu pendidikan antara kawasan pusat kota dan pinggiran;
7. Kemampuan sumber daya aparatur dan Kualitas birokrasi;
8. Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan sesuai prinsip
pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
9. Penanggulangan bencana banjir, abrasi kawasan pantai/pesisir dan mitigasi
bencana;
12
ISU STRATEGIS KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013
TEMA PEMBANGUNAN 2013
“Memperkuat Pembangunan Pro
Rakyat Dan Daya Saing Ekonomi
Menuju Singkawang Yang
Sejahtera”
13
SASARAN
PROGRAM DAN
CAPAIAN
KINERJA TAHUNAN
VISI & MISI
KEBIJAKAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN
KOTA SINGKAWANG
SOPD
Terkait
Perguruan Tinggi
Dunia Usaha
Komitmen
DPRD
SKEMA PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
STAKEHOLDERS
LSM/Orsospol
TOMASY/ADAT
8
RANCANGAN RKPD 2013
RKPD 2013
MUSRENBANG KOTA
RANCANGAN AKHIR RKPD 2013
Forum SKPD Reses DPRDKUNKER/SIDAK
WAKO-WAWAKO
STAKEHOLDER PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG
MUSRENBANG KECAMATAN
7 Maret 2012
13-23 Februari 2012
16 Juni 2012 (Perwako
No.14/2012
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA
Rancangan Awal RKPD
Musrenbang RKPD kab/kota
Rancangan Akhir RKPD
Perumusan prioritas dan
sasaran pembanguna
n
Forum Konsultas
i Publik
PerumusanKerangka
Ekonomi & Kebijakan
Keuda
Pengolahan data dan informasi
Analisis Ekonomi & keuda
PerumusanPermasalahanPembangunan
Daerah
Telaahan kebijakan
nasional (RKP) &
provinsi (RKPD PROV)
SE Penyusuna
n Renja-SKPD
Penyusunan
Rancangan Renja SKPD
kab/kota
Rancangan RKPD
VERIFIKASIBappeda
Persiapan Penyusunan
RKPD
Pokok-pokok pikiran DPRD
Kab/Kota
Berita Acara
Musrenbang
kecamatan
Analisis Gambaran
Umum Kondisi Daerah
Evaluasi Kinerja RKPD
Tahun Lalu
Dok RKPD kab/kota tahun
berjalan
Perumusan program prioritas daerah
beserta pagu indikatif
Penyelarasan Rencana program
prioritas daerahbeserta pagu
indikatif
PENYUSUNAN KUA & PPAS
Penetapan PERBUP/PERWA
Lttg RKPD
1
2
3
4
5
ReviewRPJMD
KERANGKA DAN IKHTISAR
PENDANAAN TAHUN 20134
Sisi Pendapatan1. Memantapkan Kelembagaan;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Koordinasi Pusat-Daerah;
4. Meningkatkan Deviden BUMD;
5. Meningkatkan pengelolaan asset daerah.
Sisi Belanja1. Program dan kegiatan prioritas : RKPD
Tahun 2013, MDGs dan Inpres No. 3/2010tentang Program PembangunanBerkelanjutan (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Enviroment)
2. 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan padaSKPD;
3. Renja Tematik Sektoral dan TematikKewilayahan;
4. Fungsi pendidikan 20% dari total belanja;
5. Fungsi kesehatan, secara bertahap 10%;
6. Fungsi perekonomian dan infrastrukturpenunjang perekonomian minimal 10%(termasuk Debt Swap);
7. DAK, Dana hibah Provinsi dan TugasPerbantuan
Sisi Pembiayaan
A. Penerimaan Pembiayaan
SiLPA Tahun 2012
B. Pengeluaran Pembiayaan
1. Penyertaan modal BUMD : PT. Bank
Kalbar
2. Pembayaran Pokok Utang PDAM
KEBIJAKAN PENDANAAN
Uraian
Realisasi Proyeksi
Tahun 2011Pagu Indikatif Tahun
2012
Pagu Indikatif Tahun
2013
1 2 3 4
PENDAPATAN DAERAH 502,741,904,518.43 521,223,220,586.00 580,482,365,874.86
Pendapatan Asli Daerah 35,703,561,865.43 41,670,789,731.00 48,186,023,452.86
Pajak Daerah 10,551,275,000.00 14,802,275,000.00 20,253,458,333.33
Retribusi Daerah 18,823,674,700.00 20,942,282,919.00 21,700,064,392.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 1,070,825,770.23 1,200,000,000.00 1,454,036,385.83
Lain-lain Pendapatan Asli yang sah 5,257,786,395.20 4,726,231,812.00 4,778,464,341.70
Dana Perimbangan 366,494,333,250.00 431,433,755,285.00 485,046,698,218.67
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 21,135,771,250.00 23,711,582,285.00 22,595,817,552.00
Dana Alokasi Umum 309,175,562,000.00 373,908,313,000.00 421,918,534,000.00
Dana Alokasi Khusus 36,183,000,000.00 33,813,860,000.00 40,532,346,666.67
Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH 100,544,009,403.00 48,118,675,570.00 47,249,644,203.33
Hibah 0.00 0.00 0.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya15,753,018,730.00 15,753,018,730.00 17,132,559,770.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 77,218,113,840.00 23,611,356,840.00 22,518,027,920.00
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya7,572,876,833.00 8,754,300,000.00 7,599,056,513.33
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kota Singkawang Tahun 2010 – 2013
Uraian
Realisasi Proyeksi
Tahun 2011Pagu Indikatif Tahun
2012
Pagu Indikatif Tahun
2013
1 2 3 4
BELANJA DAERAH 506,882,179,742.00 540,924,053,584.00 550,498,629,411.50
Belanja Tidak Langsung 271,538,086,105.00 314,369,953,012.00 356,562,656,097.00
Belanja Pegawai 250,270,638,591.00 286,886,840,542.00 324,722,909,870.00
Belanja Bunga 2,996,205,877.00 1,800,000,000.00 3,123,102,938.50
Belanja Subsidi 0.00 0.00
Belanja Hibah 6,924,100,000.00 14,284,179,275.00 15,915,229,275.00
Belanja Bantuan Sosial 7,582,500,000.00 6,786,350,000.00 7,360,510,000.00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan
Pemerintahan Desa2,072,671,152.00 2,415,271,152.00 2,647,606,728.00
Belanja Tidak Terduga 1,691,970,485.00 2,197,312,043.00 2,793,297,285.50
Belanja Langsung 235,344,093,637.00 226,554,100,572.00 193,935,973,314.50
Belanja Pegawai 28,880,643,387.00 28,535,396,484.00 26,813,036,505.00
Belanja Barang dan Jasa 72,313,007,644.00 79,177,235,715.00 68,910,919,525.00
Belanja Modal 134,150,442,606.00 118,841,468,373.00 98,212,017,284.50
Surplus/Defisit (4,140,275,223.57) (19,700,832,998.00) 29,983,736,463.36
REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2013
Uraian
Realisasi Proyeksi
Tahun 2011Pagu Indikatif Tahun
2012
Pagu Indikatif Tahun
2013
1 2 3 4
Penerimaan Pembiayaan 36,525,407,673.57 24,200,832,998.00 39,127,679,557.47
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SILPA)13,440,066,923.57 16,109,227,563.00 23,667,500,077.47
Penerimaan Pinjaman Daerah 22,522,760,361.00 8,091,605,435.00 15,312,064,905.00
Penerimaan Piutang Daerah 562,580,389.00 0 148,114,575.00
Pengeluaran Pembiayaan 32,385,132,450.00 4,500,000,000.00 15,773,734,763.33
Pembentukan Dana Cadangan 0.00 -
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 800,000,000.00 2,000,000,000.00 1,880,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang 31,585,132,450.00 2,500,000,000.00 13,893,734,763.33
Pemberian Pinjaman Daerah - -
Pembiayaan Netto 4,140,275,223.57 19,700,832,998.00 23,353,944,794.14
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA)0,00 0,00 0,00
REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2013
5Inisiatif memberikan bottom up planning award pada
kecamatan terbaik Pelaksana Musrenbang Kecamatan1
Menerapkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah (SIPKD)2
Melaksanakan Musrenbangsus Wialayah SINGBEBAS3
Tuan Rumah Pelaksanaan Musrenbang Prop. Kalbar diluar
ibukota propinsi (sejarah baru)4
Ekspos hasil Musrenbangsus Wil. SINGBEBAS Tahun 2012 di
hadapan Wamen PPN/Bappenas dan Kementerian terkait di
Bappenas Jakarta
5
Pilot Project RED Program SINGBEBAS Fasilitasi Bappenas-
GIZ, Regional Management (RM) Fasilitasi KPDT6
Program Sister City Kota Singkawang – Yangmei City Taiwan7
BEST PRACTICE
GALERI FOTO (LINTAS PERISTIWA) PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Walikota Singkawang selaku tuan rumah menyampaikan
sambutan
Peserta tertib mengikuti jalannya Musrenbangsus
Wilayah SIngbebas
Penyerahan Bottom up Planning Award kepada Camat Singkawang Timur
Walikota / Bupati se SINGBEBAS hadiri ekspos
Musrenbangsus di Bappenas
Wamen PPN/Bappenas, Deputi Reg-Otda Pimpin Ekpos Musrenbangsus
Wil. Singbebas
Pelatihan SIPPD-SIPKD untuk SKPD Kota Singkawang
SEKIAN & TERIMAKASIH
Top Related