PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2014-2019
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
DAFTAR ISI
Hal
DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Sumber Daya PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3 Kinerja Pelayanan PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD . . . . . . . 35
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
BAB IV
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
54
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 59
BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD 87
BAB VII PENUTUP 92
Daftar Isi i
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
1 BAB I
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, setiap
Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana
Strategis (RENSTRA) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya serta
berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Dokumen
RENSTRA pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat
kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang
hendak dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif serta menjadi
perangkat penting yang menjelaskan tolok ukur pencapaiannya.
Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai
tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan
dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang
ingin dicapai.
Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut diatas dan dengan adanya
beberapa perubahan peraturan perundang-undangan, maka Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur
menyusun dokumen Perubahan RENSTRA yang merupakan dokumen
perencanaan taktis strategis, yang memuat tujuan, program dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi
BPKAD Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD
Provinsi Jawa Timur yang mempunyai visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera,
Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak” dan untuk
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
2 BAB I
mendukung tercapainya visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
menjabarkan dalam misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong
Cilik” melalui 5 (lima) misi, yaitu :
1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan ;
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan
berdaya saing, berbasis agribisnis/agroindustri dan industrialisasi ;
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan
ruang ;
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik ;
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.
Kelima misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, merupakan kerangka
besar perencanaan yang diharapkan dapat mengakomodir semua
kebutuhan masyarakat Jawa Timur yang secara teknis pelaksanaannya
dilakukan oleh lembaga teknis/perangkat daerah yang membidangi dalam
rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) dan bersih (Clean Government) serta menjunjung tinggi
profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik, dengan sasaran
utama :
1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan
pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik ;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintah daerah ;
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian
program serta kegiatan pembangunan ;
4. Meningkatnya peran DPRD sesuai fungsinya ;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
6. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi,
handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan
berkualitas.
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
3 BAB I
Untuk menunjang terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran telah
dirumuskan 3 (tiga) strategi umum, yaitu :
1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered
development) ;
2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin
(pro-poor growth) ;
3. Pengarusutamaan gender (pro-gender).
Untuk menjabarkan kerangka besar perencanaan menjadi rencana detail
dan teknis masing-masing Perangkat Daerah (PD) termasuk Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur harus
menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang secara umum berfungsi
sebagai rujukan dalam menyusun rencana program, kegiatan dan tolok
ukur kinerja BPKAD yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun mendatang.
Proses penyusunan Perubahan RENSTRA PD melalui 3 (tiga) alur
penting sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu : (1)
alur proses teknokratis-strategis, (2) alur proses partisipatif dan (3) alur
proses politis legislasi. Ketiganya menjadi kerangka acuan bagi PD dalam
merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif.
Ketiga alur ini, secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda,
namun saling berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan Perubahan
RENSTRA PD yang terpadu. Penekanan terhadap alur proses teknokratis
dan strategis menjadi lebih dominan dalam RENSTRA PD karena pada
dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis bidang
atau sektor pengembangan khusus dari perencanaan daerah (RPJMD).
1.2 Landasan Hukum
Landasan penyusunan Perubahan RENSTRA Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 adalah :
1. Landasan Ideal : Pancasila
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
4 BAB I
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional :
i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;
ii. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) ;
iii. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
iv. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
v. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
vi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
5 BAB I
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438) ;
vii. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
viii. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ;
ix. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah ;
x. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015 – 2019 ;
xi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 ;
xii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
xiii. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ;
xiv. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
xv. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019 ;
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
6 BAB I
xvi. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Timur ;
xvii. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang
Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Perubahan RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dimaksudkan
sebagai guide list yang diharapkan lebih mampu mengarahkan dan
memberdayakan seluruh potensi serta kekuatan dalam menentukan
strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan
dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat serta seluruh
stakeholders, sebagaimana diamanatkan dalam visi, misi, tujuan dan
sasaran Pembangunan Lima Tahunan (RPJMD) dalam menunjang
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
serta pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan sesuai ketentuan
normatif.
Sedangkan tujuan dari penyusunan RENSTRA BPKAD Provinsi Jawa
Timur, adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan tujuan, sasaran dan prioritas program kegiatan BPKAD
Tahun 2014 – 2019 ;
2. Menetapkan upaya-upaya strategis terhadap dinamika dan kebutuhan
pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
3. Menghitung dan menganalisa kapasitas, kekuatan dan kelemahan
yang dimiliki BPKAD,
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
7 BAB I
Dengan mengetahui dan memahami kapasitas, kekuatan serta
kelemahan, diharapkan dapat membantu membuat keputusan yang
realistis dalam menyusun perencanaan kedepan ;
4. Menetapkan skala prioritas sumber daya yang ada terutama sumber
dana, sumber daya manusia dan prasarana untuk menunjang
pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD ;
5. Pemantapan tolok banding (benchmarking), yang berupa rumusan
tujuan dan sasaran,
Dengan menilai kinerja akan dapat diperoleh gambaran dari
pengalaman dan menghasilkan masukan untuk meningkatkan kualitas
rencana strategis dalam hal proses, output maupun outcome.
1.4 Sistematika Penulisan
Perubahan RENSTRA ini disusun mengacu pada Pasal 40 Ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :
1. Bab I Pendahuluan,
1.1. Latar Belakang ;
Menguraikan secara ringkas pengertian RENSTRA PD, fungsi
RENSTRA PD dalam penyelenggaran pembangunan daerah dan
proses penyusunan RENSTRA PD ;
1.2. Landasan Hukum ;
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan
fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD ;
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
8 BAB I
1.3. Maksud dan Tujuan ;
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan RENSTRA PD ;
1.4. Sistematikan Penulisan ;
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA
PD, serta susunan garis besar isi dokumen.
2. Bab II Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD),
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPKAD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan RENSTRA BPKAD periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,
dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih
dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA ;
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD ;
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
BPKAD, struktur organisasi BPKAD, serta uraian tugas dan
fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala BPKAD.
Uraian tentang struktur organisasi BPKAD ditujukan untuk
menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana
PD (proses, prosedur, mekanisme) ;
2.2. Sumber Daya PD ;
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha
yang masih operasional ;
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
9 BAB I
2.3. Kinerja Pelayanan ;
Menunjukkan tingkat capaian kinerja BPKAD berdasarkan
sasaran/target RENSTRA BPKAD periode sebelumnya, menurut
SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan
PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang
telah diratifikasi oleh pemerintah.
3. Bab III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi :
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan PD ;
Merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi BPKAD dimasa datang, yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,
akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam jangka panjang ;
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ;
Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BPKAD yang terkait
dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih, yang ditujukan untuk memahami arah
pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan
misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ;
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis ;
Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan BPKAD yang
mempengaruhi permasalahan BPKAD, mengemukakan metode
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
10 BAB I
penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu
strategis.
4. Bab IV Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ;
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD ;
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang
perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,
memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis
daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang
diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan ;
5. Bab V Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif ;
Rencana program merupakan program prioritas beserta
indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana
tercantum dalam Rancangan awal RPJMD, selanjutnya
dijabarkan BPKAD kedalam rencana kegiatan.
6. Bab VI Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD ;
Mengemukakan indikator kinerja BPKAD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKAD dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
7. Bab VII Penutup.
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
11 BAB II
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD
Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah dibantu
oleh perangkat daerah, terdiri dari :
1. Unsur staf, membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi,
diwadahi dalam bentuk sekretariat ;
2. Unsur perencana, membantu penyusunan program dan kegiatan
pembangunan, diwadahi dalam bentuk badan ;
3. Unsur pendukung bersifat spesifik, membantu penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, diwadahi dalam bentuk lembaga teknis ;
4. Unsur pelaksana, membantu pelaksanaan urusan daerah, diwadahi
dalam bentuk dinas.
Selanjutnya, sebagai dasar penyusunan perangkat daerah dalam
bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan
tidak serta merta dibentuk dalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan
terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkruen
berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam implementasi kelembagaan
minimal fungsi-fungsi pemerintahan dapat tertampung pada masing-
masing tingkatan pemerintahan agar saling sinergi, koordinasi dan
komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga
untuk mewujudkan tujuan nasional dan bangsa Indonesia. Oleh karena
itu, sebagai upaya untuk menata organisasi pemerintah yang efisien,
efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah,
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
12 BAB II
2016 tentang Perangkat Daerah, dengan menetapkan kriteria besaran
organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan
variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD.
Memperhatikan ketentuan dan uraian diatas, agar keberadaan PD
efektif dan efisien sesuai kondisi serta kebutuhan dalam rangka
mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang diwujudkan
dalam bentuk program dan kegiatan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Jawa Timur, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan sebagai implementasi diterbitkan pula Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2016 tentang Nomenklatur,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Timur.
2.1.1. Tugas Pokok
BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan.
2.1.2. Fungsi
Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi, yaitu :
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan ;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan ;
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
13 BAB II
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang keuangan ;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah di bidang keuangan ;
e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan ; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.3. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala
BPKAD Provinsi Jawa Timur dibantu dengan 1 (satu) Sekretariat, 5
(lima) Bidang dan 1 (satu) UPT yaitu :
1. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian
Keuangan dan Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program,
keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat
mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan ;
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
c. Pengelolaan administrasi keuangan ;
d. Pengelolaan administrasi perlengkapan ;
e. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah ;
f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat
dan protokol ;
g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan
perundang-undangan ;
h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non
yustisia) di bidang kepegawaian ;
i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;
j. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan ;
k. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan
tatalaksana ; dan
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
14 BAB II
l. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan ;
2. Bidang Anggaran, terdiri dari Sub Bidang Anggaran I, Sub Bidang
Anggaran II dan Sub Bidang Anggaran III mempunyai tugas
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Rancangan Perubahan APBD serta menyiapkan
pengesahan dokumen anggaran dan data-data yang berkaitan
dengan penyusunan anggaran. Untuk melaksanakan tugas
tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan dokumen
anggaran untuk APBD dan Perubahan APBD ;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD ;
c. Pelaksanaan koordinasi kompilasi bahan penyusunan
konsep Nota Keuangan Rancangan APBD dan Rancangan
Perubahan APBD ;
d. Pelaksanaan koordinasi kompilasi bahan penyusunan
konsep Jawaban Eksekutif dalam rangka
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan
rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD ;
e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan
gubernur tentang Penjabaran APBD dan
Penjabaran Perubahan APBD ;
f. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan persetujuan dan
pengesahan dokumen anggaran Perangkat Daerah, Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) ;
g. Pelaksanaan koordinasi fasilitasi penyesuaian dokumen
anggaran ;
h. Pelaksanaan koordinasi pembinaan penyusunan anggaran
Perangkat Daerah, BLUD dan PPKD ; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan ;
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
15 BAB II
3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari Sub Bidang Perbendaharaan
I, Sub Bidang Perbendaharaan II dan Sub Bidang
Perbendaharaan III mempunyai tugas menyelenggarakan
penyusunan dan penerapan kebijakan pelaksanaan anggaran
dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD,
piutang dan utang daerah Non Perangkat Daerah. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perbendaharaan
mempunyai fungsi :
a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan
pelaksanaan anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan
pengendalian kas, BLUD, piutang dan utang daerah
Non Perangkat Daerah ;
b. Pengoordinasian penerapan kebijakan pelaksanaan
anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian
kas, BLUD, piutang dan utang daerah Non
Perangkat Daerah ;
c. Pengoordinasian pembinaan pelaksanaan anggaran dan
non anggaran, pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD,
piutang dan utang daerah Non Perangkat Daerah ;
d. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian
kas, BLUD, piutang dan utang daerah Non
Perangkat Daerah ; dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
4. Bidang Akuntansi, terdiri dari Sub Bidang Akuntansi Penerimaan,
Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran dan Sub Bidang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis
akuntansi dan pelaporan keuangan serta menyusun laporan
keuangan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi
dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah ;
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
16 BAB II
b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah ;
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah ;
d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan serta monitoring
dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah ;
f. Pelaksanaan koordinasi penyiapan tanggapan dan
tindak lanjut atas hasil pemeriksaan ; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
5. Bidang Aset, terdiri dari Sub Bidang Perencanaan,
Penatausahaan dan Penilaian, Sub Bidang Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan, serta Sub
Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan
mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan kebijakan
dan pedoman pengelolaan barang milik daerah serta
melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi
perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian,
pemindah- tanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aset mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan
pengelolaan barang milik daerah serta petunjuk
pelaksanaannya ;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan tuntutan perbendaharaan-tuntutan ganti rugi
(TPTGR) ;
c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pengelolaan barang
milik daerah ;
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
17 BAB II
d. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi barang milik
daerah ;
e. Pelaksanaan pelaporan pengelolaan barang milik daerah ;
dan
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan ;
6. Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri dari Sub Bidang
Bina Keuangan Wilayah I, Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah
II dan Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III mempunyai tugas
melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tentang APBD, perubahan APBD,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan pembinaan
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, Bidang Bina Keuangan
Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan
dan pemantauan penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan
peraturan kepala daerah tentang Penjabaran
APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD ;
b. Pelaksanaan koordinasi terkait arah, panduan dan tatacara
evaluasi rancangan peraturan daerah tentang
APBD, perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD ;
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan Hasil Evaluasi
(LHE) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD ;
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
18 BAB II
d. Pelaksanaan koordinasi penilaian kesesuaian antara
tanggapan dengan hasil evaluasi Gubernur
terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD,
Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan rancangan peraturan kepala daerah
tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
e. Pelaksanaan koordinasi pelaporan hasil evaluasi
gubernur terhadap rancangan peraturan daerah
tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah
tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan ;
f. Pelaksanaan koordinasi pemantauan terhadap
penetapan peraturan daerah tentang APBD,
Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran
APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD ;
g. Pelaksanaan koordinasi terkait rancangan peraturan
kepala daerah akibat keterlambatan persetujuan bersama
antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD ;
h. Pelaksanaan koordinasi monitoring, pembinaan dan
klarifikasi pengelolaan keuangan daerah ;
i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan data dan analisa
data keuangan daerah; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
19 BAB II
7. UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari
Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Program dan
Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis
pengelolaan keuangan daerah yaitu memberikan ketrampilan
dan/atau penguasaan teknis serta pengembangan wawasan,
pemahaman dan pola pikir untuk meningkatkan kualitas SDM
dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, UPT mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan program dan proses kegiatan laboratorium
pengelolaan keuangan ;
b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas UPT ;
c. pelaksanaan proses kegiatan laboratorium pengelolaan
keuangan bagi Sumber Daya Manusia di
lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta
Desa/Kelurahan dan masyarakat ;
d. pelaksanaan penyediaan tenaga pengajar/pendamping
proses kegiatan laboratorium pengelolaan keuangan ;
e. pelaksanaan penilaian pemahaman tentang perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggung- jawaban dan pengevaluasian keuangan ;
f. pelaksanaan pelayanan konsultasi dan konsultansi
teknis pengelolaan keuangan (clinic center) ;
g. pelaksanaan pendampingan dalam menjalankan
pengelolaan keuangan daerah ;
h. pengembangan basis data keuangan ;
i. pelaksanaan analisis kebijakan fiskal daerah ;
j. pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur
pendukung ;
k. pelaksanaan kerjasama dengan akademis, Perangkat
Daerah, dan lembaga/pihak ketiga di bidang teknis
pengelolaan keuangan; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
20 BAB II
Bagan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Timur
KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KASUBAG
TATA USAHA KASUBAG
PENYUSUNAN
PROGRAM
DAN
ANGGARAN
KASUBAG
KEUANGAN
KEPALA
BIDANG
ANGGARAN
KEPALA
BIDANG
PERBENDAHA
RAAN
KEPALA
BIDANG
AKUNTANSI
KEPALA BIDANG
ASET
KEPALA
BIDANG BINA
KEUANGAN
KAB/KOTA
KA.UPT
LAB.PENGEL
OLAAN
KEUANGAN
DAERAH
KASUBID
ANGGARAN I
KASUBID
ANGGARAN II
KASUBID
ANGGARAN
III
KASUBID
PERBENDAHA
RAAN I
KASUBID
PERBENDAHA
RAAN II
KASUBID
PERBENDAHA
RAAN III
KASUBID
AKT.PENERIM
AAN
KASUBID
AKT.PENGELU
ARAN
KASUBID
PERTANGGU
NGJAWABAN
PELAKSANAA
N APBD
KASUBID
PERENCANAAN,
PENATAUSAHAAN
, DAN PENILAIAN
KASUBID
PENGGUNAAN,
PEMANFAATAN,
PEMEILHARAAN
DAN
PENGAMANAN
KASUBID
PEMINDAHTANG
ANAN,
PEMUSNAHAN,
DAN
PENGHAPUSAN
KASUBID
BINA
KEUANGAN
WIL.I
KASUBID
BINA
KEUANGAN
WIL.II
KASUBID
BINA
KEUANGAN
WIL.III
KASUBAG
TATA USAHA
KASUBAG
PERENCANA
AN DAN
PROGRAM
KASUBAG
PENINGKAT
AN
KAPASITAS
SDM
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
21 BAB II
2.2 Sumber Daya PD
2.2.1. Sumber Daya Manusia,
Pegawai BPKAD saat ini berjumlah 124 orang, dengan rincian :
A. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah, sebagai berikut :
NO. Golongan/Ruang Jumlah (org)
1 Pembina Utama Madya (IV/c) 1
2 Pembina Tingkat I (IV/b) 5
3 Pembina (IV/a) 22
4 Penata Tingkat I (III/d) 38
5 Penata (III/c) 13
6 Penata Muda Tingkat I (III/b) 21
7 Penata Muda (III/a) 13
8 Pengatur Tingkat I (II/d) 2
9 Pengatur (II/c) 4
10 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 4
11 Pengatur Muda (II/a) -
12 Juru Tingkat I (I/d) 1
J U M L A H 124
(Data per 1 Januari 2017)
B. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal, sebagai berikut :
NO. Tingkat Pendidikan Jumlah (org)
1 S - 3 (Doctoral) 1
2 S - 2 (Pasca Sarjana) 40
3 S - 1 (Sarjana) 67
4 D - 4 (Diploma 4) 2
5 D - 3 (Diploma 3) 2
6 D - 1 (Diploma 1) 1
7 SLTA 10
8 SLTP 1
J U M L A H 124
(Data per 1 Januari 2017)
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
22 BAB II
C. Pegawai menurut eselon, sebagai berikut :
NO. Eselonisasi Jumlah (org)
1 Kepala Badan (Eselon II) 1
2 Sekretaris (Eselon III) 1
3 Kepala Bidang (Eselon III) 5
4 Kepala UPT (Eselon III) 1
5 Kepala Sub Bagian (Eselon IV) 4
6 Kepala Sub Bidang (Eselon IV) 15
7 Kepala Seksi (Eselon IV) 2
J U M L A H 29
(Data per 1 Januari 2017)
2.2.1. Sarana Dan Prasarana
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan,
di BPKAD Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa fasilitas sarana
dan prasarana (Kendaraan Operasional, Alat Kantor dan Rumah
Tangga serta Alat Studio dan Komunikasi), antara lain :
NO. Jenis Unit
A. Kendaraan Operasional
1 Kendaraan Roda 4 13
2 Kendaraan Roda 2 15
B. Alat Kantor dan Rumah Tangga
1 AC Split 11
2 Laptop 38
3 Personal Computer 233
4 Mesin Fotokopi 3
5 Scanner 35
6 Access Point 9
7 Jaringan 1
8 Almari 197
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
NO. Jenis Unit
9 Kursi 551
10 Fingger Print 9
11 Screen Projector 13
12 Mesin Penghancur Kertas 25
13 Alat Pemadam Kebakaran 17
14 Server 20
15 Mesin Validasi 1
16 Filling Kabinet 6
17 Brankas 2
18 Pompa Air 1
19 Alat Studio dan Komunikasi
C. LCD Proyektor 31
20 Screen Motorized 3
21 Kamera 13
22 CCTV 3
23 Pesawat Telepon 15
24 Mesin Faximile 14
25 IP PABX 1
26 Televisi 45
27 Handycam 7
28 Power Mixer 1
29 Sound System 5
J U M L A H 1.338
BAB II 23
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Timur 2010 - 2014
No
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan
Fungsi PD
Targ et
SPM
Tar get IKK
Target Indikat
or Lainnya
Tahun Dasar (2009)
Target RENSTRA OPD Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (20)
1 Persentase PD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu (setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS, sesuai pasal 89 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri 21/2011)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar sesuai
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BAB II 24
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
No
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan
Fungsi PD
Targ et
SPM
Tar get IKK
Target Indikat
or Lainnya
Tahun Dasar (2009)
Target RENSTRA OPD Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (20)
pasal 217 ayat (1) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri 21/2011)
3 Persentase PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (paling lambat 2 (dua) bulan setelah TA berakhir, sesuai pasal 295 ayat (1) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri 21/2011)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat
238 bidang
6 6 53 54 60 65 6 53 54 108 191 100% 100% 100% 103% 95,50%
BAB II 25
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
No
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan
Fungsi OPD
Targ et
SPM
Tar get IKK
Target Indikat
or Lainnya
Tahun Dasar (2009)
Target RENSTRA OPD Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (20)
5 Persentase Rapeda tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kab./Kota yang dievaluasi tepat waktu (paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya rancangan) sesuai pasal 111 ayat (5) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri 21/2011)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BAB II 26
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
27 BAB II
Tabel 2.1 Perubahan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 - 2016
No
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan
Fungsi OPD
Targ et
SPM
Tar get IKK
Target Indikat
or Lainnya
Tahun Dasar (2014)
Target RENSTRA OPD Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (20)
1 Rancangan Peraturan Daerah (APBD, PAPBD, Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD)
100% 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - 100% 100% - - -
2 Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD, PAPBD, Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD
100% 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - 100% 100% - - -
3 Jumlah sertipikat aset tetap tanah
550 sertifikat
108 150 100 100 100 100 341 75 - - - 227,3
4% 75% - - -
4 Keputusan Gubernur TTg Evaluasi Rancangan APBD, P-APBD, dan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim
38 Kab/ kota
38 38 38 38 38 38 38 38 - - - 100% 100% - - -
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
28 BAB II
Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Timur selama periode 2009-2014 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.1 tentunya tidak terlepas dari
berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas,
penyempurnaan dan pengembangan pada masa yang akan datang, antara lain :
1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan
kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks ;
2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggung jawab terhadap
tupoksi masing-masing ;
3. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, utamanya di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa dan tidak apa-
apa kenapa sekarang tidak bisa ;
4. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang dan antar PD masih belum dapat dilakukan lebih intens ;
5. Belum optimal pemanfaatan waktu dan kesempatan untuk mengikuti workshop, diklat, kursus dan bintek baik
formal ataupun informal karena intensitas dan ritme kerja di BPKAD yang relatif tinggi.
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
29 BAB II
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014
Uraian
Anggaran pada Tahun (Rp)
Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada
Tahun (%)
Rata-rata Pertumbuhan
(Rp) Dasar
(2009)
2010
2011
2012
2013
2014 Dasar
(2009)
2010
2011
2012
2013 2014
(Asum si)
2010
2011
2012
2013
2014
Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pendapatan Daerah
82.4
25.0
00.0
00
90.4
25.0
00.0
00
105.3
70.0
00.0
00
99.0
10.5
00.0
00
73.6
05.5
00.0
00
68.6
05.5
00.0
00
29.5
33.2
69.7
61
159.2
86.8
97.9
39
117.6
13.4
16.5
79
123.0
53.0
68.6
17
128.6
93.5
29.4
38
68.6
05.5
00.0
00
176,15
111,62
124,28
174,84
100,00
87.4
03.3
00.0
00
119.4
50.4
82.5
15
Pendapatan Asli Daerah
82.4
25.0
00.0
00
90.4
25.0
00.0
00
105.3
70.0
00.0
00
99.0
10.5
00.0
00
73.6
05.5
00.0
00
68.6
05.5
00.0
00
29.5
33.2
69.7
61
159.2
86.8
97.9
39
117.6
13.4
16.5
79
123.0
53.0
68.6
17
128.6
93.5
29.4
38
68.6
05.5
00.0
00
176,15
111,62
124,28
174,84
100,00
87.4
03.3
00.0
00
119.4
50.4
82.5
15
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
82.4
25.0
00.0
00
90.4
25.0
00.0
00
105.3
70.0
00.0
00
99.0
10.5
00.0
00
73.6
05.5
00.0
00
68.6
05.5
00.0
00
29.5
33.2
69.7
61
159.2
86.8
97.9
39
117.6
13.4
16.5
79
123.0
53.0
68.6
17
128.6
93.5
29.4
38
68.6
05.5
00.0
00
176,15
111,62
124,28
174,84
100,00
87.4
03.3
00.0
00
119.4
50.4
82.5
15
Belanja Daerah
66.6
14.1
17.1
54
69.4
35.8
54.0
00
82.9
55.0
00.0
00
78.7
80.0
00.0
00
77.2
77.0
00.0
00
101.4
47.8
28.0
00
57.3
87.0
77.1
17
60.7
37.0
47.2
78
80.1
38.9
23.7
86
73.2
00.3
49.2
49
73.9
27.2
75.2
08
101.4
47.8
28.0
00
352,68
384,21
371,12
382,44
400,00
81.9
79.1
36.4
00
77.8
90.2
84.7
04
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Uraian
Anggaran pada Tahun (Rp)
Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada
Tahun (%)
Rata-rata Pertumbuhan
(Rp) Dasar (2009)
2010
2011
2012
2013
2014
Dasar (2009)
2010
2011
2012
2013
2014 (Asum
si)
2010
2011
2012
2013
2014
Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Belanja Tidak Langsung
24.7
92.0
54.1
54
23.8
20.7
54.0
00
24.9
02.1
01.1
35
29.0
89.3
75.9
61
30.8
57.8
49.4
00
39.1
68.4
29.0
00
22.6
86.0
77.9
36
21.2
09.7
31.7
19
24.8
25.1
82.3
50
28.5
55.7
16.3
18
30.4
56.1
96.9
72
39.1
68.4
29.0
00
89,04
99,69
98,17
98,70
100,00
29.5
67.7
01.8
99
28.8
43.0
51.2
72
Belanja Pegawai
24.7
92.0
54.1
54
23.8
20.7
54.0
00
24.9
02.1
01.1
35
29.0
89.3
75.9
61
30.8
57.8
49.4
00
39.1
68.4
29.0
00
22.6
86.0
77.9
36
21.2
09.7
31.7
19
24.8
25.1
82.3
50
28.5
55.7
16.3
18
30.4
56.1
96.9
72
39.1
68.4
29.0
00
89,04
99,69
98,17
98,70
100,00
29.5
67.7
01.8
99
28.8
43.0
51.2
72
Belanja Langsung
41.8
22.0
63.0
00
45.6
15.1
00.0
00
58.0
52.8
98.8
65
49.6
90.6
24.0
39
46.4
19.1
50.6
00
62.2
79.3
99.0
00
34.7
00.9
99.1
81
39.5
27.3
15.5
59
55.3
13.7
41.4
36
44.6
44.6
32.9
31
43.4
71.0
78.2
36
62.2
79.3
99.0
00
263,64
284,52
272,95
283,74
300,00
52.4
11.4
34.5
01
49.0
47.2
33.4
32
Belanja Pegawai
18.4
74.3
02.1
80
21.2
55.4
18.0
00
23.5
26.8
08.5
00
21.6
79.4
00.7
00
23.3
32.1
25.0
00
28.3
95.6
94.1
00
15.6
85.4
17.5
00
19.0
00.7
22.5
00
22.7
37.5
13.8
00
20.6
68.5
22.0
00
22.0
16.1
73.0
00
28.3
95.6
94.1
00
89,39
96,65
95,34
94,36
100,00
23.6
37.8
89.2
60
22.5
63.7
25.0
80
Belanja Barang dan Jasa
22.4
29.4
10.8
20
23.4
45.6
97.0
00
25.1
45.6
60.3
65
23.3
39.5
93.3
39
21.1
36.9
27.9
00
31.0
55.9
59.9
00
18.2
18.2
80.0
81
19.7
02.0
16.5
59
23.8
50.3
51.6
04
19.6
02.0
30.0
28
19.5
67.0
52.2
36
31.0
55.9
59.9
00
84,03
94,85
83,99
92,57
100,00
24.8
24.7
67.7
01
22.7
55.4
82.0
65
BAB II 30
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Uraian
Anggaran pada Tahun (Rp)
Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada
Tahun (%)
Rata-rata Pertumbuhan
(Rp) Dasar (2009)
2010
2011
2012
2013
2014
Dasar (2009)
2010
2011
2012
2013
2014 (Asum
si)
2010
2011
2012
2013
2014
Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Belanja Modal
918.3
50.0
00
913.9
85.0
00
9.3
80.4
30.0
00
4.6
71.6
30.0
00
1.9
50.0
97.7
00
2.8
27.7
45.0
00
797.3
01.6
00
824.5
76.5
00
8.7
25.8
76.0
32
4.3
74.0
80.9
03
1.8
87.8
53.0
00
2.8
27.7
45.0
00
90,22
93,02
93,63
96,81
100,00
3.9
48.7
77.5
40
3.7
28.0
26.2
87
BAB II 31
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tabel 2.2 Perubahan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017
Uraian
Anggaran pada Tahun (Rp)
Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)
Rata-rata Pertumbuhan
(Rp) Dasar (2013)
2014
2015
2016
2017 Dasar (2013)
2014
2015
2016 2017 (asumsi)
2014
2015
2016
2017
Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pendapatan Daerah
73.6
05.5
00.0
00
95.6
05.5
00.0
00
159.2
57.0
00.0
00
85.9
26.5
90.5
00
79.8
26.5
90.5
00
128.6
93.5
29.4
38
249.9
77.7
91.2
65,5
5
246.1
28.0
63.2
16,7
8
203.9
46.6
80.1
25,6
7
79.8
26.5
90.5
00
261,47
154,55
237,35
100,00
105.1
53.9
20.2
50
194.9
69.7
81.2
77
Pendapatan Asli Daerah
73.6
05.5
00.0
00
95.6
05.5
00.0
00
159.2
57.0
00.0
00
85.9
26.5
90.5
00
79.8
26.5
90.5
00
128.6
93.5
29.4
38
249.9
77.7
91.2
65,5
5
246.1
28.0
63.2
16,7
8
203.9
46.6
80.1
25,6
7
79.8
26.5
90.5
00
261,47
154,55
237,35
100,00
105.1
53.9
20.2
50
194.9
69.7
81.2
77
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
73.6
05.5
00.0
00
95.6
05.5
00.0
00
159.2
57.0
00.0
00
85.9
26.5
90.5
00
79.8
26.5
90.5
00
128.6
93.5
29.4
38
249.9
77.7
91.2
65,5
5
246.1
28.0
63.2
16,7
8
203.9
46.6
80.1
25,6
7
79.8
26.5
90.5
00
261,47
154,55
237,35
100,00
105.1
53.9
20.2
50
194.9
69.7
81.2
77
BAB II 32
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Uraian
Anggaran pada Tahun (Rp)
Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)
Rata-rata Pertumbuhan
(Rp) Dasar (2013)
2014
2015
2016
2017 Dasar (2013)
2014
2015
2016 2017 (asumsi)
2014
2015
2016
2017
Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Belanja Daerah
77.2
77.0
00.0
00
97.7
00.0
00.0
00
109.4
79.3
19.7
00
131.8
41.9
14.9
28
217.8
60.6
95.0
00
73.9
27.2
75.2
08
90.9
72.0
46.2
61
101.5
30.9
35.4
89
121.9
52.4
55.6
93
217.8
60.6
95.0
00
93,11
92,74
92,50
100,00
139.2
20.4
82.4
07
133.0
79.0
33.1
10,7
5
Belanja Tidak Langsung
30.8
57.8
49.4
00
40.8
16.8
82.9
00
48.2
95.6
95.9
88
60.0
14.7
85.2
00
144.1
48.6
95.0
00
30.4
56.1
96.9
72
40.4
01.2
56.4
81
47.0
48.0
40.2
53
58.7
72.4
37.0
95
144.1
48.6
95.0
00
98,98
97,42
97,93
100,00
73.3
19.0
14.7
72
72.5
92.6
07.2
07,2
5
Belanja Pegawai
30.8
57.8
49.4
00
40.8
16.8
82.9
00
48.2
95.6
95.9
88
60.0
14.7
85.2
00
144.1
48.6
95.0
00
30.4
56.1
96.9
72
40.4
01.2
56.4
81
47.0
48.0
40.2
53
58.7
72.4
37.0
95
144.1
48.6
95.0
00
98,98
97,42
97,93
100,00
73.3
19.0
14.7
72
72.5
92.6
07.2
07,2
5
Belanja Langsung
46.4
19.1
50.6
00
56.8
83.1
17.1
00
61.1
83.6
23.7
12
71.8
27.1
29.7
28
73.7
12.0
00.0
00
43.4
71.0
78.2
36
50.5
70.7
89.7
80
54.4
82.8
95.2
36
63.1
80.0
18.5
98
73.7
12.0
00.0
00
88,90
89,05
87,96
100,00
65.9
01.4
67.6
35
60.4
86.4
25.9
03,5
BAB II 33
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Uraian
Anggaran pada Tahun (Rp)
Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)
Rata-rata Pertumbuhan
(Rp) Dasar (2013)
2014
2015
2016
2017 Dasar (2013)
2014
2015
2016 2017 (asumsi)
2014
2015
2016
2017
Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Belanja Pegawai
23.3
32.1
25.0
00
26.9
86.6
07.4
75
32.5
01.9
48.0
00
32.6
90.1
76.0
00
34.7
27.5
58.0
00
22.0
16.1
73.0
00
24.5
27.3
47.0
00
28.8
78.2
94.7
51
29.1
18.0
75.3
50
34.7
27.5
58.0
00
90,89
88,85
89,07
100,00
31.7
26.5
72.3
68,7
5
29.3
12.8
18.7
75,2
5
Belanja Barang dan Jasa
21.1
36.9
27.9
00
26.7
99.7
68.6
25
25.7
02.9
37.3
50
33.2
63.5
65.7
28
35.4
17.9
70.0
00
19.5
67.0
52.2
36
23.2
86.7
73.5
80
22.6
66.3
88.5
60
29.0
14.2
72.4
28
35.4
17.9
70.0
00
86,89
88,19
87,23
100,00
30.2
96.0
60.4
25,7
5
27.5
96.3
51.1
42
Belanja Modal
1.9
50.0
97.7
00
3.0
96.7
41.0
00
2.9
78.7
38.3
62
5.8
73.3
88.0
00
3.5
66.4
72.0
00
1.8
87.8
53.0
00
2.7
56.6
69.2
00
2.9
38.2
11.9
25
5.0
47.6
70.8
20
3.5
66.4
72.0
00
89,02
98,64
85,94
100,00
3.8
78.8
34.8
40,5
3.5
77.2
55.9
86,2
5
BAB II 34
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB II 35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD
Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang
mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Jawa
Timur, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa dengan metode SWOT,
2.2.1. Strength (kekuatan),
1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan
dan aset daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagai wakil Pemerintah
Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang
APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH tentang Pejabaran
APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota ;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
3. Memiliki salah satu fungsi mediator dan distribusi antara Pemerintah
Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait dengan belanja bagi hasil
Pajak dan Retribusi Daerah ;
4. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan
ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan cukup tinggi
(sebagian besar S1 dan S2) ;
5. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.
2.2.2. Weaknes (kelemahan),
1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan
pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk
pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman
dan implementasi ;
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB II 36
2. Adanya lembaga/instansi yang masih memiliki keinginan
(egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan
kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ;
3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian,
memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan
fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja ;
4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/
informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan
aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi ;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar
belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya
tingkat kemauan pegawai untuk meningkatkan keahlian,
kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah.
2.2.3. Opportunity (peluang),
1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas,
antara lain menyusun rancangan APBD/rancangan Perubahan APBD,
mengesahkan DPA-PD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD
mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi PD melakukan
perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan
daerah ;
2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB II 37
dan sinkronisasi penyusunan APBD/Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta
kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi,
masing-masing Raperda Kab./Kota disampaikan kepada Gubernur
Jawa Timur untuk dievaluasi ;
3. Sesuai Pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom,
ditegaskan bahwa kewenangan Provinsi mengatur realokasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kabupaten/
Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan
guna kesejahteraan masyarakat ;
4. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Provinsi Jawa Timur
diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan
pendampingan kepada OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2.2.4. Treath (ancaman),
1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh
karena itu, kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru baik
melalui pengadaan baru maupun dari mutasi pegawai, dengan
harapan lebih memiliki dedikasi, loyalitas dan kompetensi yang
tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka menunjang
tugas pokok dan fungsi BPKAD ;
2. Euphoria terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang
seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda
terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku
antara Eksekutif, Legislatif dan masyarakat baik yang di provinsi
maupun di kabupaten/kota, namun kurang memperhatikan dan
mempertimbangkan dinamika yang berkembang.
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB III 38
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan BPKAD
Berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah suatu kondisi atau
hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa
datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang
percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan
berhasil guna, maka penyusunan rencana strategis perlu
memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal
maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika
kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik
langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, antara lain :
1. Disahkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Republik
Indonesia tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun
2014, yang menegaskan bahwa pelaksanaan manajemen aparatur
sipil negara dilaksanakan berdasarkan pada perbandingan antara
kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan
kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen,
pengangkatan, penempatan serta promosi pada jabatan sejalan
dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu
mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 karena sudah tidak sesuai dengan
penyelenggaraan kepegawaian;
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB III 39
2. Adanya revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan
penyesuaian urusan dan wewenangan. Semula terdapat urusan
yang menjadi kewenangan Kab/Kota sekarang berpindah menjadi
kewenangan Provinsi/Pusat dan sebaliknya ;
3. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang merupakan
turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanhkan
penyesuaian susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai
kewenangan ;
4. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN Tahun 2014-2019, bahwa berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, program pembangunan
daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional
sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN dan RPJPN ;
5. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan
keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan
keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju
akrual ;
6. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang
menegaskan bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari pembinaan PNS
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS sudah tidak
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB III 40
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum
dalam pembinaan PNS sehingga perlu dilakukan penilaian prestasi
kinerja untuk mewujudkan pembinaan PNS berdasarkan sistem
prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem
prestasi kerja ;
7. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Adanya rencana pembentukan Regional Sistem Informasi
Keuangan Daerah (SIKD), merupakan sistem informasi yang
mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan kabupaten/kota
dengan sistem pengelolaan keuangan provinsi.
Memperhatikan beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah
Pusat secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian kinerja
BPKAD, karena penyusunan dan penerbitan kebijakan tersebut
seringkali tidak melibatkan Pemerintah Daerah dan dilakukan
sosialisasi secara maksimal kepada stakeholder serta tidak dibarengi
pula petunjuk teknis pelaksanaannya, sehingga pada tataran
pelaksanaannya sulit untuk diimplementasikan secara optimal sesuai
kondisi, karakter, dinamika dan kebutuhan di daerah.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan suatu perencanaan
strategis yang erat kaitannya dengan proses yang akan dicapai dalam
kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan
langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dengan
perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB III 41
sasaran pembangunan daerah Jawa Timur yang spesifik, realistis dan
konsisten dengan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,
Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak” dan misi “Makin Mandiri dan
Sejahtera Bersama Wong Cilik”, sehingga dapat dilakukan kesepakatan
dengan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dan partisipatif
untuk mensinkronkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan
dana yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan Jawa Timur yang
lebih produktif, efisien, efektif, adil dan berkelanjutan.
Perencanaan strategis memastikan bahwa sumber daya dan
dana diarahkan untuk mendukung isu-isu strategis/program prioritas
dan meminimalisir permasalahan, sekaligus menyediakan standarisasi
untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam
mencapai tujuan pembangunan daerah Jawa Timur agar lebih dapat
dirasakan seluruh masyarakat, sehingga dapat menumbuhkembangkan
rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap rencana strategis yang
telah disepakati bersama. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program
Perangkat Daerah (PD), program kewilayahan yang disertai
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang
bersifat indikatif. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih
dijabarkan menjadi strategi pokok dan prioritas pembangunan, sasaran
dan arah kebijakan, serta program-program dan kegiatan pokok yang
akan dijalankan selama lima tahun mendatang.
Memperhatikan visi dan misi pembangunan Jawa Timur
sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tersebut,
BPKAD sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan
tugas tersebut BPKAD menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah ;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB III 42
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya ;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Sebagai tindak lanjut Pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa untuk menjabarkan visi, misi
dan program prioritas Kepala Daerah terpilih perlu disusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala
Daerah dilantik. Untuk menjabarkan visi dan misi sebagaimana yang
tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur dimaksud, Perangkat
Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan
RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis
PD yang memuat tentang isu-isu strategis/program prioritas,
perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra
tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan
pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD
serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD
pada misi keempat “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan
Publik”, yang dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Peningkatan Pengembangan ASN ;
4. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan ;
5. Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur ;
6. Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah ;
7. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB III 43
8. Pengelolaan Aset Daerah ;
9. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
10. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota ;
Selanjutnya, sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan
pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala daerah
dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB III 44
Tabel T-IV.C.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Visi : Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak
No.
Misi dan Program KDH/Wakil KDH
Permasalahan Pelayanan PD
Faktor
Penghambat Pendorong
1.
Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik
1. Program Unggulan :
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah secara Terpadu ;
2. Program Prioritas :
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur ;
c. Pengembangan ASN;
d. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan ;
e. Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi
Jawa Timur ;
f. Pengendalian Kas dan Penatausahaan
Keuangan Daerah ;
a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas
Sumber Daya Aparatur yang
memiliki kompetensi dan latar
belakang pendidikan IT, keuangan
dan aset daerah.
a. Perbandingan jumlah
PNS yang pensiun
dengan pengadaan
tidak sebanding ;
b. Distribusi PNS belum
mempertimbangkan
urgensi dan
kebutuhan PD.
Secara bertahap dan
berkelanjutan dilakukan bintek,
workshop, desiminasi pengelolaan
keuangan daerah.
b. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur
yang memiliki keahlian menghitung
umur ekonomis sarana dan
prasarana gedung kantor sesuai
PERPRES 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa bagi
Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan PERPRES 4 Tahun
2015.
Rendahnya tingkat
kompetensi dan adanya
rasa khawatir/was-was
bagi PNS yang ditunjuk
sebagai pejabat
pengadaan barang/jasa
Secara bertahap
mengikutsertakan PNS dalam
pelatihan dan ujian sertifikasi
pengadaan barang dan jasa.
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Visi : Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak
No.
Misi dan Program KDH/Wakil KDH
g. Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
h. Pengelolaan Aset Daerah ;
i. Peingkatan Kapasitas Kelembagaan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah ;
j. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan
Daerah ;
k. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota.
Permasalahan Pelayanan PD
Faktor
Penghambat Pendorong
c. Terbatasnya data pendukung/bukti
kepemilikan yang sah atas aset
tetap tanah Pemerintah Provinsi
Jawa Timur.
Adanya sebagian aset
Pemerintah Provinsi
Jawa Timur yang
riwayat perolehannya
masih belum jelas/clear.
Secara aktif dan berkelanjutan
melakukan penelusuran,
inventarisasi, identifikasi dan
konsolidasi dengan PD sebagai
pengguna barang.
d. Proses sertifikasi aset tetap tanah
memerlukan waktu relatif lama.
Sistem, prosedur dan
persyaratan pengajuan
sertifikasi antar Kantor
Pertanahan berbeda.
Secara intensif dan terstruktur
melakukan koordinasi dan kerja
sama dengan BPN yang
dituangkan dalam SPKS serta
kerja sama dengan Notaris.
e. Euphoria implementasi kebijakan
dan regulasi tentang Otonomi
Daerah dalam menunjang
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di kabupaten/kota,
kecamatan dan desa
Adanya perbedaan visi
dan misi kepala daerah
sebagai pemegang
kekuasaan dan di
daerah
Melakukan sosialisasi dan
koordinasi dengan Instansi/
Lembaga terkait dan
Pemerintahan Kab/Kota se Jawa
Timur sampai dengan tingkat
desa/kelurahan.
BAB III 45
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB III 46
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis/Program Prioritas
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,
Sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan
Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) sebagai unsur staf selain
melaksanakan tugas sebagai PD, BPKAD juga melaksanakan tugas
lain, diantaranya :
a. Menyusun APBD dan Perubahan APBD ;
b. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
c. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah ;
e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD ;
f. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ;
g. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas ;
h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ;
i. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;
j. Mengesahkan DPA-PD.
Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang
kelancaran pelaksanaannya BPKAD memberikan fasilitasi dan
pelayanan kepada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur mulai dari :
a. Perencanaan anggaran, antara lain penyusunan program dan
anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana
Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPA/DPPA) ;
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB III 47
b. Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain penerbitan SPD,
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan
tunjangan PNS, pengecekan pembebanan rekening belanja dan
ketersediaan dana untuk diterbitkan O21 ;
c. Penyusunan laporan, meliputi penyusunan laporan keuangan
daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan BPKAD
selaku entitas akuntansi.
2. Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah (Renstra-PD),
Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah
perencanaan strategis yang bertujuan untuk membantu
memberikan guide line dan mengarahkan penyusunan program
kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh PD. Sasaran
strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu
tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, terjangkau dan
rasional untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke
depan. Mendasari sasaran kelima dari misi keempat pada RPJMD
BAB VII Point 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Daerah yaitu “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan
aset daerah” serta indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur,
maka sasaran jangka menengah yang dirumuskan, adalah :
a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
Provinsi Jawa Timur ;
b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota
se-Jawa Timur.
3. Isu-isu Strategis/Program Prioritas,
Bahwa sebagai upaya mensinergikan perencanaan pembangunan
nasional dengan pembangunan daerah, maka diperlukan suatu
media yang dapat menjembatani kedua struktur perencanaan
pembangunan tersebut dan menjadi wadah untuk menampung
kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB III 48
terdapat keterkaitan dan sinergitas yang dapat disandingkan
keselarasannya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang
berkesimbungan. Dalam upaya sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan
pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat pusat maupun
provinsi, dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis
daerah beserta kegiatannya.
Isu-isu strategis/program prioritas daerah adalah, sasaran strategis
pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan
untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah
dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan
induk RPJMD dengan spesifikasi, antara lain :
a. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah ;
b. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional ;
c. Memiliki daya ungkit dengan pertumbuhan ekonomi dan
pelayanan dasar ;
d. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau
sebagian ;
e. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.
Mekanisme pelaksanaan isu strategis daerah diawali dengan
melakukan kompilasi isu atau program yang menjadi prioritas
pembangunan daerah yang tercantum dalam dokuman
perencanaan dan kebijakan untuk kemudian diuji dengan kriteria
dan pembobotan skala prioritas penyusunan dan penetapan isu
strategis daerah oleh pemerintah daerah pada masa pra
MUSRENBANG, pemetaan kegiatan prioritas ke dalam satu program
strategis daerah dan pembahasan dalam MUSRENBANG melalui
BAPPENAS.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB III 49
Daerah Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran di Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014 – 2019 melalui penyusunan isu-isu
strategis/program prioritas. Pengertian isu strategis/program
prioritas adalah sasaran strategis PD yang relevan untuk
mendukung pencapaian visi dan misi PD dalam jangka waktu
tertentu dengan tetap mengacu kepada RPJMD, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan prakiraan kapasitas perencanaan
yang akan datang. Spesifikasi isu strategis/program prioritas PD
merupakan bagian dari pencapaian misi dan prioritas yang
mempunyai keterkaitan dengan isu strategis daerah dengan daya
ungkit yang tinggi untuk menunjang penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, isu strategis/program prioritas PD juga diharapkan
mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat
mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis antara
PD dengan program prioritas pemerintah daerah. Spesifikasi isu- isu
strategis PD-BPKAD untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan
program kegiatan PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
antara lain :
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB III 50
Tabel T-IV.C.7
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis/Program Prioritas
No
Kriteria
Bobot
(1) (2) (3)
1.
Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD Provinsi
30
2.
Merupakan tugas dan tanggungjawab PD
20
3.
Dampak yang ditimbulkan terhadap publik/PD
15
4.
Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
20
5.
Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani
15
Total
100
Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis/program pada suatu OPD perlu ditetapkan parameter penilaian dengan menggunakan skala linkert, sebagai berikut :
1. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas ;
2. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas ;
3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas ;
4. Nilai 4 untuk skala prioritas ;
5. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas.
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB III 51
Tabel T-IV.C.8
Nilai Skala Kriteria
No
Isu Strategis/Program Prioritas Nilai Skala Kriteria Ke-
Total Skor 1 2 3 4 5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
90
60
45
60
45
300
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
90
60
45
60
45
300
3.
Pengembangan ASN
120
80
60
60
60
380
4.
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaan Pemerintahan
90
60
45
60
60
315
5.
Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur
150
100
75
100
75
500
6.
Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah
150
100
75
100
75
500
7.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
150
100
75
100
75
500
8.
Pengelolaan Aset Daerah
150
100
75
100
75
500
9.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
150
80
60
100
60
450
10.
Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
150
100
75
100
75
500
11.
Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
150
80
60
100
60
450
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB III 52
Tabel T-IV.C.9
Rata-rata Skor Isu Strategis/Program Prioritas
No
Isu Strategis/Program Prioritas
Total Skor
Rata-rata Skor
(1) (2) (3) (4)
1.
Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
300
60
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
300
60
3.
Pengembangan ASN
380
76
4.
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaan Pemerintahan
315
63
5.
Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur
500
100
6.
Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah
500
100
7.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
500
100
8.
Pengelolaan Aset Daerah
500
100
9.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
450
90
10.
Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
500
100
11.
Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
450
90
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB III 53
Dengan mendasari hasil penghitungan nilai skala kriteria tersebut, dapat diketahui rata-rata skor masing-masing isu strategis/program prioritas yang menunjukkan urutan program prioritas, sebagai berikut :
1. Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur ;
2. Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah ;
3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Pengelolaan Aset Daerah ;
5. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota ;
8. Pengembangan ASN ;
9. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaan Pemerintahan ;
10. Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan
permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Memperhatikan
definisi tujuan, maka rumusan tujuan yang ditetapkan BPKAD adalah sebagai
berikut :
a. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
b. Optimalisasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan
indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, maka sasaran yang dirumuskan adalah
sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi
Jawa Timur ;
b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota se-Jawa
Timur.
BAB IV 54
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
FORMULA
TAHUN
DASAR
(2013)
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Optimalisasi
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
Provinsi Jawa
Timur
Ketepatan waktu penyusunan
RAPBD Provinsi Jawa Timur
Tanggal penyampaian RAPBD -
Tanggal penandatanganan Nota
Kesepakatan KUA PPAS
Tepat
waktu Tepat
waktu Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Ketepatan waktu penyusunan
RPAPBD Provinsi Jawa Timur Tanggal penyampaian RPAPBD -
Tanggal penandatanganan Nota
Kesepakatan KUA PPAS
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah Realisasi Pendapatan Asli
Daerah
Realisasi (Dana Perimbangan +
Pinjaman Daerah)
300 310 320 330 340
Toleransi deviasi penyerapan
keuangan sesuai target 100% -
Realisasi Belanja Daerah Target Belanja Daerah
5,0 4,9 4,8 4,7 4,6
Persentase PD dengan
realisasi diatas 95% Jumlah PD dengan realisasi
diatas 95%
Jumlah PD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
23 24 25 26 27
Persentase PD yang
menerapkan Accrual
Accounting Based Capacity
Building
Jumlah PD yang berhasil
menerapkan Accrual Accounting
Based Capacity Building Jumlah
PD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
70 75 80 85 90
BAB IV 55
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
FORMULA
TAHUN DASAR
(2013)
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Persentase Laporan
Keuangan PD sesuai
Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
Jumlah Laporan Keuangan PD sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
Jumlah Laporan Keuangan PD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
75 80 85 90 95
Persentase tanah milik
Pemerintah Provinsi Jawa
Timur yang bersertifikat
Luas tanah yang bersertifikat
Luas seluruh tanah milik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
19,99 20,68 21,38 22,07 22,76
Persentase Aset Tetap Tanah
dan Bangunan yang
digunakan dan dimanfaatkan
Jumlah Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan
dimanfaatkan
Jumlah Aset Tetap Tanah dan
Bangunan
98,85 98,87 98,89 98,91 98,92
Persentase sertifikasi
kompetensi pengelola
keuangan daerah Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
Jumlah pengelola keuangan
daerah PD yang bersertifikat
Jumlah pengelola keuangan
daerah PD yang ada
20 40 60 80 100
BAB IV 56
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
FORMULA
TAHUN DASAR
(2013)
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2 Optimalisasi
pengelolaan
keuangan
kab./kota
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan
Kabupaten/Kota
se Jawa Timur
Persentase
Raperda/Raperkada
Kab./Kota tentang APBD
yang dievaluasi Gubernur
paling lambat 1 bulan
sebelum dimulainya tahun
anggaran
Jumlah Kab./Kota yang
menyampaikan
Raperda/Raperkada ttg APBD
paling lambat 1 bulan sebelum TA
berakhir
Jumlah Kabupaten / Kota di
Jawa Timur
100 100 100 100 100
Persentase
Raperda/Raperkada
Kab./Kota tentang Perubahan
APBD yang dievaluasi
Gubernur paling lambat 3
bulan sebelum tahun
anggaran berakhir
Jumlah Kab./Kota yang
menyampaikan
Raperda/Raperkada ttg
Perubahan APBD paling lambat
3 bulan sebelum TA berakhir
Jumlah Kabupaten / Kota di
Jawa Timur
100 100 100 100 100
Persentase
Raperda/Raperkada
Kab./Kota tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD yang
dievaluasi Gubernur paling
lambat 7 bulan sebelum
tahun anggaran berakhir
Jumlah Kab./Kota yang
menyampaikan
Raperda/Raperkada ttg
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD paling lambat 7 bulan
sebelum TA berakhir
Jumlah Kabupaten / Kota di
Jawa Timur
100 100 100 100 100
BAB IV 57
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tabel 4.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
FORMULA
TAHUN DASAR
(2013)
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Optimalisasi
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
Provinsi Jawa
Timur
Persentase SKPD dengan
realisasi diatas 95%
Jumlah OPD dengan realisasi
diatas 95%
Jumlah Pendapatan Daerah x 100 %
26 27
Persentase OPD yang
mengimplementasi kan
akuntansi berbasis akrual
Jumlah OPD yang sudah mengimplementasikan
akuntansi berbasis akrual
dengan penuh
Jumlah OPD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
x 100 %
85 90
Persentase tanah milik
Pemerintah Provinsi Jawa
Timur yang bersertifikat
Luas tanah yang bersertifikat
Luas seluruh tanah milik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
x 100 %
22,07 22,76
Persentase Aset Tetap Tanah
dan Bangunan yang
digunakan dan dimanfaatkan
Jumlah Aset Tetap Tanah dan
Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan
Jumlah Aset Tetap Tanah dan
Bangunan
x 100 %
98,91 98,92
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan
Kabupaten/Kota
se-Jawa Timur
Jumlah draft SK Gubernur
tentang evaluasi rancangan
perda tentang APBD, PAPBD
dan Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kab/Kota
se Jatim
Jumlah draft SK Gubernur tentang
evaluasi rancangan perda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim
114 114
BAB IV 58
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Optim alisasi pengel olaan keuan gan dan aset daera h
Mening katnya kualitas pengel olaan keuang an dan aset daerah Provins i Jawa Timur
Persent ase aparatur yang mendap at pelayan an perkant oran
3.07.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyaraka t/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
100
100
11
.964
.844
.368
,00
100
11
.992
.540
.900
,00
100
13
.041
.888
.400
,00
100
10
.253
.829
.000
,00
100
11
.278
.666
.000
,00
100
5
8.5
31
.76
8.6
68
,00
Sekreta riat
BAB V 59
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.01.019
Kegiatan
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Persentase aparatur yang terfasilitasi dalam pelayanan administrasi perkantoran
100
100
11
.964
.844
.368
,00
100
11
.992
.540
.900
,00
100
13
.041
.888
.400
,00
100
3
6.9
99
.27
3.6
68
,00
Sby
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
100
10
.253
.829
.000
,00
100
11
.278
.666
.000
,00
100
21
.532
.495
.000
,00
Subbag Tata Usaha
Sby
3.07.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100
100
6
4.3
37
.15
0.1
20
,00
100
7
.042
.288
.100
,00
100
7
.658
.488
.500
,00
100
14
.497
.567
.000
,00
100
15
.947
.433
.000
,00
100
79
.037
.926
.720
,00
Sekreta riat
BAB V 60
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.02.012
Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan prasarana
Persentase ketersediaan peralatan dan kelengkapan sarana penunjang operasional kantor
100
100
34
.026
.676
.426
,00
100
3
.724
.530
.198
,00
100
4
.050
.426
.692
,00
100
41
.801.6
33
.31
6,0
0
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
4
8.9
96
.74
8.0
00
,00
4
9.8
96
.49
1.0
00
,00
8
18
.893
.239
.000
,00
3.07.02.031
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan prasarana
Persentase peralatan sarana kantor yang terpelihara
100
100
3
0.3
10
.473
.694
,00
100
3
.317
.757
.902
,00
100
3
.608
.061
.808
,00
100
3
7.2
36
.29
3.4
04
,00
Sby
BAB V 61
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
4
5.5
00
.81
9.0
00
,00
4
6.0
50
.94
2.0
00
,00
8
11
.551
.761
.000
,00
Subbag Tata Usaha
Sby
3.07.07
Program
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Persentase kelembagaan yang tepat fungsi
100
100
5.0
50.6
99
.71
0,0
0
100
5.4
41.2
52
.26
5,0
0
100
5.9
17.3
61
.88
7,0
0
100
3.3
24
.33
3.0
00
,00
100
3.6
56
.79
1.0
00
,00
100
23.3
90.4
37.8
62,0
0
Sekreta riat
3.07.07.002
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur BPKAD yang terlatih dan terdidik dalam bidang pengelolaa n keuangan dan aset
daerah
100
100
3.7
21.2
50.0
00,0
0
100
4.0
28.2
53.2
00,0
0
100
4.3
80.7
25.4
00,0
0
100
12.1
30.2
28.6
00,0
0
BAB V 62
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.07.002
Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
5
125
3.3
24
.33
3.0
00
,00
5
125
3.6
56
.79
1.0
00
,00
10
250
6.9
81
.12
4.0
00
,00
Subbag Tata Usaha
3.07.07.004
Fasilitasi Laboratorium Keuangan Daerah
Persentase kecukupan kebutuhan belanja operasional dan pemelihara an sarana prasarana
-
100
1
.329
.449
.710
,00
100
1
.412
.999
.065
,00
100
1
.536
.636
.487
,00
100 4.2
79
.08
5.2
62
,00
3.07.08
Program
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase
dokumen
penyeleng
garaan
pemerintah
an yang
disusun
tepat
waktu
-
100
6.3
52.8
68.8
64,0
0
100
7.6
70.5
99.8
00,0
0
100
8.3
41.7
84.7
00,0
0
100
5.8
20
.54
3.0
00
,00
100
6.4
02
.64
2.0
00
,00
100
34.5
88.4
38.3
64,0
0
Sekreta riat
BAB V 63
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.08.001
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran
-
5
2.9
45.0
48.8
64,0
0
5
3.9
81.6
34.6
00,0
0
5
4.3
30.0
35.0
00,0
0
6 3.1
46
.80
9.0
00
,00
5
3.4
61
.51
5.0
00
,00
25
1
7.8
65
.042
.464
,00
Subbag Penyusunan Program
dan Anggaran
Sby
3.07.08.002
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen laporan kinerja serta realisasi program, kegiatan dan anggaran
-
7
3
.407
.820
.000
,00
7
3
.688
.965
.200
,00
7
4.0
11
.749
.700
,00
7
1.3
36
.86
7.0
00
,00
7
1.4
70
.56
3.5
00
,00
35
13
.91
5.9
65
.40
0
Subbag
Penyusunan Program
dan Anggaran
Sby
3.07.08.004
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun
13
1.3
36
.86
7.0
00
,00
13
1.4
70
.56
3.5
00
,00
26
2.8
07
.43
0.5
00
Subbag
Keuangan
BAB V 64
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.17
Program
Peningkatan dan pengemba ngan pengelolaan
keuangan daerah
- Raperda tentang APBD, PAPBD, Pertanggu ngjawaban Pelaksana an APBD; - Rapergub tentang Penjabaran APBD, PAPBD, Pertanggu ngjawaban Pelaksana an APBD; - Jumlah sertifikat aset tetap tanah
3 perda,
3 pergub, 108 sertifikat
3 perda,
3 pergub, 150 sertifik at
35
.13
6.2
57
.93
8,0
0
a
3 perda,
3 pergub,
100 sertifik at
3
7.9
67
.097
.035
,00
3 perda,
3 pergub, 100 sertifik at
4
1.2
89
.218
.513
,00
3 perda,
3 pergub, 100 sertifik at
4
5.1
08
.471
.828
,00
3 perda,
3 pergub, 100 sertifik at
4
9.3
93
.777
.342
,00
15 perda,
15 pergu b, 550 sertifik at
2
08
.89
4.8
22
.65
6,0
0
BPKAD
Ketepat an waktu penyus unan RAPBD Provinsi Jawa Timur
tepat waktu
tepat waktu
4
.43
4.4
55
.00
0,0
0
tepat waktu
4
.80
0.2
97
.60
0,0
0
tepat waktu
5
.22
0.3
23
.70
0,0
0
tepat waktu
5
.70
3.2
03
.70
0,0
0
tepat waktu
6
.24
5.0
08
.10
0,0
0
tepat wakt
u
2
6.4
03
.288
.100
,00
Bidang Anggar
an
Sby
3.07.17.006
Penyusunan Raperda tentang APBD
Perda tentang APBD
Pergub tentang Penjabaran APBD
1
1
1
1
4
.43
4.4
55
.00
0,0
0
1
1
4
.80
0.2
97
.60
0,0
0
1
1
5
.22
0.3
23
.70
0,0
0
1
1
5
.70
3.2
03
.70
0,0
0
1
1
6
.24
5.0
08
.10
0,0
0
5
5
2
6.4
03
.288
.100
,00
BAB V 65
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Ketepat an waktu penyus unan RPAPBD Provinsi Jawa Timur
tepat waktu
3
.47
2.8
46.0
00,0
0
tepat waktu
3
.75
9.3
55.8
00,0
0
tepat waktu
4
.08
8.2
99.5
00,0
0
tepat waktu
4
.46
6.4
67.3
00,0
0
tepat waktu
4
.89
0.7
81.7
00,0
0
tepat wakt
u
2
0.6
77
.750
.300
,00
Bidang Anggar
an
Sby
3.07.17.008 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD
Perda tentang Perubahan APBD
Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD
1
1
1
1
3
.47
2.8
46.0
00,0
0
1
1
3
.75
9.3
55.8
00,0
0
1
1
4
.08
8.2
99.5
00,0
0
1
1
4
.46
6.4
67.3
00,0
0
1
1
4
.89
0.7
81.7
00,0
0
5
5
2
0.6
77
.750
.300
,00
Rasio Kemand irian Keuang an Daerah
-
300
3
.95
7.4
69
.00
0,0
0
310
4.2
83
.96
0.2
00
,00
320
4
.65
8.8
06
.80
0,0
0
330
5
.08
9.7
46
.50
0,0
0
340
5
.57
3.2
72
.50
0,0
0
340
2
3.5
63
.255
.000
,00
Bidang Perben
daharaan
Sby
3.07.17.250
Penataan, pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan daerah
Konsistensi pembeban an belanja PD sesuai dengan pagu anggaran dan kas belanja
74
74
3
.95
7.4
69
.00
0,0
0
74
4
.28
3.9
60
.20
0,0
0
74
4
.65
8.8
06
.80
0,0
0
74
5
.08
9.7
46
.50
0,0
0
74
5
.57
3.2
72
.50
0,0
0
74
2
3.5
63
.255
.000
,00
BAB V 66
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Toleransi deviasi penyerap an keuangan sesuai target
-
5,0
4,9
4,8
4,7
4,6
4,6
Bidang Perben
daharaan
Sby
Persenta se PD dengan realisasi diatas 95%
-
23
24
25
26
27
27
Bidang Perben
daharaan
Sby
3.07.17.043
Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah
SPP Gaji PD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disampaikan tepat waktu
63
63
2
.48
2.4
00
.00
0,0
0
63
2
.68
7.1
98
.00
0,0
0
63
2
.92
2.3
27
.90
0,0
0
63
3
.19
2.6
43
.30
0,0
0
63
3
.49
5.9
44.5
00,0
0
63
1
4.7
80
.513
.700
,00
Persent ase PD yang menerap kan Accrual Account ing Based Capacity Building
-
70
4.1
52
.26
4.0
00
,00
75
4
.49
4.8
25
.80
0,0
0
80
4
.88
8.1
23
.10
0,0
0
85
5
.34
0.2
74
.50
0,0
0
90
5
.84
7.6
00
.60
0,0
0
90
2
4.7
23
.088
.000
,00
Bidang Akuntansi
Sby
BAB V 67
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.17.003
Penyusunan kebijakan Akuntansi
Jumlah rumusan kebijakan akuntansi
1
1
4
.15
2.2
64
.00
0,0
0
1
4
.49
4.8
25
.80
0,0
0
1
4
.88
8.1
23
.10
0,0
0
1
5
.34
0.2
74
.50
0,0
0
1
5
.84
7.6
00
.60
0,0
0
5
2
4.7
23
.088
.000
,00
Persent ase Laporan Keuang an PD sesuai Standar Akunta nsi Pemerin tahan (SAP)
-
75
3
.09
6.9
87
.00
0,0
0
80
3
.35
2.4
88.5
00,0
0
85
3
.64
5.8
31.3
00,0
0
90
3
.98
3.0
70.7
00,0
0
95
4
.36
1.4
62.5
00,0
0
95
1
8.4
39
.840
.000
,00
Bidang Akuntan
si
Sby
3.07.17.010
Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Perda tentang Pertanggun gjawaban Pelaksanaan APBD
Pergub tentang Penjabaran Pertanggun gjawaban Pelaksanaan APBD
1
1
1
1
3
.09
6.9
87
.00
0,0
0
1
1
3
.35
2.4
88.5
00,0
0
1
1
3
.64
5.8
31.3
00,0
0
1
1
3
.98
3.0
70.7
00,0
0
1
1
4
.36
1.4
62.5
00,0
0
5
5
1
8.4
39
.840
.000
,00
BAB V 68
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Jumlah PD yang terfasilitasi sistem informasi keuangan dan aset daerah
74
74
2
.31
2.6
97
.00
0,0
0
74
2
.50
3.4
94
.60
0,0
0
74
2
.72
2.5
50.4
00,0
0
74
2
.97
4.3
86
.40
0,0
0
74
3
.25
6.9
53
.20
0,0
0
74
1
3.7
70
.081
.600
,00
Sekretariat
Sby
3.07.17.069
Pemantapan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Jumlah PD yang terfasilitasi sistem informasi keuangan dan aset daerah
74
74
2
.31
2.6
97
.00
0,0
0
74
2
.50
3.4
94
.60
0,0
0
74
2.7
22.5
50.4
00,0
0
74
2
.97
4.3
86
.40
0,0
0
74
3
.25
6.9
53
.20
0,0
0
74
1
3.7
70
.081
.600
,00
Jumlah sertifikat aset tetap tanah
108
150
100
100
100
100
550
Bidang pengelo
laan Aset
Sby
Persent ase tanah milik Pemerin tah Provinsi Jawa Timur yang berserti fikat
-
19,99
3.2
50
.23
6.0
00
,00
20,68
3
.51
8.3
80
.50
0,0
0
21,38
3
.82
6.2
38
.80
0,0
0
22,07
4
.18
0.1
65
.90
0,0
0
22,76
4
.57
7.2
81
.70
0,0
0
22,76
1
9.3
52
.302
.900
,00
Bidang pengelo
laan Aset
Sby
BAB V 69
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.17.254
Percepatan sertifikasi aset daerah
Jumlah sertipikat aset tetap tanah
108
150
3
.25
0.2
36.0
00,0
0
100
3
.51
8.3
80.5
00,0
0
100
3
.82
6.2
38.8
00,0
0
100
4
.18
0.1
65
.90
0,0
0
100
4
.57
7.2
81
.70
0,0
0
550
1
9.3
52
.302
.900
,00
Persent ase Aset Tetap Tanah dan Bangun an yang digunakan dan dimanfa atkan
98,85
4
.52
2.1
65.0
00,0
0
98,87
4
.89
5.2
43.8
00,0
0
98,89
5
.32
3.5
77.7
00,0
0
98,91
5
.81
6.0
08.8
00,0
0
98,92
6
.36
8.5
29.8
00,0
0
98,92
2
6.9
25
.525
.100
,00
Bidang pengelo
laan Aset
Sby
3.07.17.016
Peningkatan Manajemen aset/barang daerah
Data BMD yang akurat untuk penyusunan neraca
72
72
2
.17
2.0
34
.00
0,0
0
72
2
.35
1.2
26.9
00,0
0
72
2
.55
6.9
59
.30
0,0
0
72
2
.79
3.4
78
.10
0,0
0
72
3
.05
8.8
58
.60
0,0
0
72
1
2.9
32
.556
.900
,00
3.07.17.253 Optimalisasi pengelolaan aset
Jumlah dokumen perikatan sewa menyewa dan proses penghapusan barang milik daerah
20
20
2
.35
0.1
31.0
00,0
0
23
2
.54
4.0
16.9
00,0
0
19
2
.76
6.6
18.4
00,0
0
17
3
.02
2.5
30
.70
0,0
0
20
3
.30
9.6
71
.20
0,0
0
99
1
3.9
92
.968
.200
,00
BAB V 70
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Persent ase sertifikasi kompet ensi pengelola keuangan daerah Pemerin tah Provinsi Jawa Timur
-
20
5
.90
0.0
00
.00
0,0
0
40
6
.38
6.7
50
.00
0,0
0
60
6
.94
5.5
90
.00
0,0
0
80
7
.58
8.0
57
.00
0,0
0
100
8
.30
8.9
23
.00
0,0
0
100
3
5.1
29
.320
.000
,00
UPT- LPKD
Sby
3.07.17.264 Pemberdayaan Kapasitas Laboratorium Keuangan Daerah
Jumlah Sumber Daya Aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah
-
720
3
.45
4.7
38
.93
8,0
0
1080
3
.67
1.8
52
.23
5,0
0
1440
3
.99
3.1
39
.31
3,0
0
1800
4
.36
2.5
04
.72
8,0
0
2160
4
.77
6.9
42
.74
2,0
0
7200
2
0.2
59
.177
.956
,00
BAB V 71
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Optim alisasi pengel olaan keuan gan daerah Kab./ Kota
Mening katnya pengel olaan keuang an dan aset daerah Kabupa ten/ kota se Jawa Timur
3.07.18
Program
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab./kota
Keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan tentang APBD, PAPBD dan Pertanggu ngjawaban pelaksana an APBD kab/kota se Jatim
38
38
5.2
73.2
22.0
00,0
0
38
5.7
08.2
62.9
00,0
0
38
6
.20
7.7
36
.00
0,0
0
38
6.7
81.9
51.6
00,0
0
38
7
.42
6.2
37
.10
0,0
0
38
31
.397
.409
.600
,00
Bidang Bina
Keuangan Kab/Kota
Sby
Persent ase Raperda/ Raperkada Kab./Ko ta tentang Pertang gungja waban Pelaksa naan APBD
100
100
2
.47
2.5
55.0
00,0
0
100
2.6
76.5
40.8
00,0
0
100
2
.91
0.7
38
.20
0,0
0
100
3
.17
9.9
81
.50
0,0
0
100
3
.48
2.0
79.8
00,0
0
100
1
4.7
21
.895
.300
,00
Bidang Bina
Keuangan Kab/Kota
Sby
BAB V 72
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
yang dievalu asi Gubern ur paling lambat 7 bulan sebelu m tahun anggara n berakhir
3.07.18.105
Analisa dan evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kab./kota dan Raper KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kab/kota
Evaluasi rancangan pertanggun gjawaban pelaksanaan APBD kab/kota se Jatim
38
38
2
.47
2.5
55.0
00,0
0
38
2
.67
6.5
40.8
00,0
0
38
2
.91
0.7
38
.20
0,0
0
38
3
.17
9.9
81
.50
0,0
0
38
3
.48
2.0
79.8
00,0
0
38
1
4.7
21
.895
.300
,00
Bidang Bina
Keuangan Kab/Kota
Sby
BAB V 73
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Persent ase Raperd a/Raper kada Kab./Ko ta tentang APBD yang dievalu asi Gubern ur
paling lambat 1 bulan sebelu m dimulai nya tahun anggara n
100
100
100
100
100
100
100
Bidang Bina
Keuangan Kab/Kota
Sby
BAB V 74
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Persent ase
Raperd a/Raper
kada Kab./Ko
ta tentang Peruba
han APBD yang
dievalu asi
Gubern ur
paling lambat 3 bulan sebelu
m tahun anggara
n berakhir
100
100
100
100
100
100
100
Bidang Bina
Keuangan Kab/Kota
Sby
3.07.18.106
Analisa dan evaluasi raperda kab.kota
Evaluasi reperda dan raper KDH kab./kota se Jatim
38 38
2.8
00
.66
7.0
00
,00
38
3.0
31
.72
2.1
00
,00
38
3.2
96
.99
7.8
00
,00
38
36
01
.97
0.1
00
,00
38
3.9
44
.15
7.3
00
,00
38
16
.675
.514
.300
,00
BAB V 75
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.21
Program Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur
Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub Penjabaran tentang APBD dan PAPBD
-
-
-
-
-
-
-
4
8.6
44
.00
3.0
00
,00
4
9.5
33
.47
2.0
00
,00
8
18
.177
.475
.000
,00
Bidang
Anggaran
Sby
3.07.21.001
Kegiatan Penyusunan
Rancangan
Perda tentang
APBD dan
Perubahan
APBD
Subbidang
Anggaran I
Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan APBD
-
-
-
-
-
-
-
2
2.5
50
.45
1.0
00
,00
2
2.9
15
.13
4.0
00
,00
4
5.4
65
.58
5.0
00
,00
Sub Bidang Anggaran I
I
3.07.21.001
Kegiatan Penyusunan
Rancangan
Perda tentang
APBD dan
Perubahan
APBD
Subbidang
Anggaran II
Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan APBD
-
-
-
-
-
-
-
2
2.8
93
.55
2.0
00
,00
2
3.2
13
.76
1.0
00
,00
4
6.1
07
.31
3.0
00
,00
Sub Bidang Anggaran II
I
BAB V 76
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.21.001
Kegiatan Penyusunan
Rancangan
Perda tentang
APBD dan
Perubahan
APBD
Subbidang
Anggaran III
Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan APBD
-
-
-
-
-
-
-
2
3.2
00
.00
0.0
00
,00
2
3.4
04
.57
7.0
00
,00
4
6.6
04
.57
7.0
00
,00
Sub Bidang Anggaran
III I
Persentas
e SKPD
dengan
realisasi
diatas
95%
3.07.22
Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPD serta Laporan Posisi Kas, Saldo Kas dan Aliran Kas
-
-
-
-
-
-
-
10
6.7
23
.55
1.0
00
,00
10
7.3
95
.95
8.0
00
,00
20
14
.119
.509
.000
,00
Bidang Perbendah
araan
Sby
3.07.22.001
Kegiatan
Penataan
Sistem dan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Jumlah draft Laporan Posisi Kas, Saldo Kas dan Aliran Kas
-
-
-
-
-
-
-
3
2.6
54
.86
9.0
00
,00
3
2.9
20
.37
6.0
00
,00
6
5.5
75
.24
5.0
00
,00
Sub Bidang Perbendah
araan I
BAB V 77
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.22.002
Penyelenggaran
Tertib
Administrasi
Penatausahaan
Keuangan
SKPD Sub
Bidang
Perbendaharan
II
Jumlah draft
Dokumen
SP2D, Gaji,
UP, GU, TU,
LS, SKPP
dan SPD
-
-
-
-
-
-
-
7
2.4
41
.20
9.2
00
,00
7
2.6
79
.30
0.0
00
,00
14
5.1
20
.50
9.2
00
,00
Sub Bidang Perbendah
araan II
3.07.22.003
Penyelenggaran
Tertib
Administrasi
Penatausahaan
Keuangan
SKPD Sub
Bidang
Perbendaharaan
III
Jumlah draft
Dokumen
SP2D, Gaji,
UP, GU, TU,
LS, SKPP
dan SPD
-
-
-
-
-
-
-
7
1.6
27
.47
2.8
00
,00
7
1.7
96
.28
2.0
00
,00
14
3.4
23
.75
4.8
00
,00
Sub Bidang Perbendah
araan III
Persentas
e PD yang
mengimpl
ementasik
an
akuntansi
berbasis
akrual
3.07.23
Program
Pertanggungjawab an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD
-
-
-
-
-
-
-
2
8.9
36
.59
8.0
00
,00
2
9.8
30
.32
7.0
00
,00
4
18
.766
.925
.000
,00
Bidang
Akuntansi
Sby
BAB V 78
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.23.001
Kegiatan
Penyusunan
Kebijakan /
Pelaporan di
Bidang
Penerimaan
Daerah dan
PPK-BLUD
Jumlah
Dokumen
Kebijakan /
Pelaporan
terkait
dengan PPK-
BLUD
-
-
-
-
-
-
-
1
2.8
81
.56
0.0
00
,00
1
3.1
51
.83
0.0
00
,00
2
6.0
33
.39
0.0
00
,00
Sub Bidang Akuntansi Penerimaa
n
3.07.23.002
Penyelenggaraa
n dan
Perumusan
Kebijakan
Akuntansi
Jumlah
Dokumen
Kebijakan /
Sistem
Akuntasi /
Pelaporan
Berbasis
Akrual
Pemerintah
Daerah
-
-
-
-
-
-
-
1
2.8
88
.46
8.0
00
,00
1
3.1
95
.24
8.0
00
,00
2
6.0
83
.71
6.0
00
,00
Sub Bidang Akuntansi Pengelua
ran
3.07.23.003
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Daerah Tentang
Pertanggungjaw
aban
Pelaksanaan
APBD
Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD
-
-
-
-
-
-
-
2
3.1
66
.57
0.0
00
,00
2
3.4
83
.24
9.0
00
,00
4
6.6
49
.81
9.0
00
,00
Sub Bidang Akuntansi
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
BAB V 79
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Persentae tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan
3.07.24
Program Pengelolaan Aset Daerah
Jumlah Dokumen neraca aset daerah Provinsi Jawa Timur
-
-
-
-
-
-
-
1
7.9
24
.71
6.0
00
,00
1
8.7
42
.25
1.0
00
,00
2
16
.666
.967
.000
,00
Bidang Aset
Sby
3.07.24.001
Kegiatan
Sertifikasi Aset
Daerah
Jumlah
sertipikat
aset tetap
tanah
-
-
-
-
-
-
-
100
2.0
22
.08
6.0
00
,00
100
2.2
24
.31
1.0
00
,00
200
4.2
46
.39
7.0
00
,00
Sub Bidang Penggunaa
n, Pemanfaat
an, Pemelihara
an dan Pengaman
an
BAB V 80
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.24.002
Pendayagunaan Aset Daerah
Jumlah luas aset yang disewa
-
-
-
-
-
-
-
1
30
.00
0 m
2
1
30
.00
0 m
2
3.1
83
.20
5.0
00
,00
1
40
.00
0 m
2
2
3.5
01
.55
0.0
00
,00
2
70
.00
0 m
2
4
6.6
84
.75
5.0
00
,00
Sub Bidang Pemindahtanganan,
Pemusnahan dan
Penghapusan
3.07.24.001
Penyelenggaraan Tata Kelola Aset / Barang Daerah
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah
-
-
-
-
-
-
-
1
2.7
19
.42
5.0
00
,00
1
3.0
16
.39
0.0
00
,00
2
5.7
35
.81
5.0
00
,00
Sub Bidang Perencana
an, Penatausahaan dan Penilaian
3.07.25
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Bersertifikat dalam
Penyelenggaraan Pengelolan Keuangan Daerah (sertifikat)
-
-
-
-
-
-
-
360
7.6
04
.86
4.0
00
,00
360
8.3
65
.40
8.0
00
,00
720
15
.970
.272
.000
,00
UPT LPKD
Sby
BAB V 81
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.25.001
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendapat pelayanan dan penyelenggaraan Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) secara langsung dan tidak langsung (online)
-
-
-
-
-
-
-
200
2.4
42
.48
8.0
00
,00
200
2.6
86
.21
8.0
00
,00
400
5.1
28
.70
6.0
00
,00
Seksi Perencana
an dan Program
3.07.25.002
Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah sumber daya aparatur sipil negara pemerintah daerah yang dilatih dan didampingi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
-
-
-
-
-
-
-
360
2.7
10
.82
1.0
00
,00
360
3.0
00
.13
5.0
00
,00
720
5.7
10
.95
6.0
00
,00
Seksi Peningkata
n Kapasitas Sumber
Daya Manusia
3.07.25.003
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase sarana dan prasarana Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah yang layak fungsi
-
-
-
-
-
-
-
100
2.4
51
.55
5.0
00
,00
100
2.6
79
.05
5.0
00
,00
100
5.1
30
.61
0.0
00
,00
Sub Bagian Tata
Usaha
BAB V 82
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.26
Program Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Persentase terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah
-
-
-
-
-
-
-
100
2.1
12
.16
9.0
00
,00
100
2.3
23
.40
3.0
00
,00
100
4.4
35
.57
2.0
00
,00
Sekretariat
Sby
3.07.26.001
Kegiatan Pemantapan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Persentase SKPD yang terfasilitasi sistem informasi keuangan daerah
-
-
-
-
-
-
-
100
2.1
12
.16
9.0
00
,00
100
2.3
23
.40
3.0
00
,00
100
4.4
35
.57
2.0
00
,00
Subbag Penyusunan Program
dan Anggaran
Meningkatn
ya kualitas
pengelolaa
n
keuangan
Kabupaten/
Kota
se-Jawa
Timur
Jumlah
draft SK
Gubernur
tentang
evaluasi
rancangan
perda
tentang
APBD,
PAPBD dan
Pertanggun
gjawaban
pelaksanaa
n APBD
Kab/Kota
se Jatim
3.07.27
Program Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota
Jumlah Draft SK Gubernur tentang evaluasi rancangan perda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota se Jatim
-
-
-
-
-
-
-
114
5.1
57
.82
7.0
00
,00
114
5.6
23
.64
9.0
00
,00
228
10
.781
.476
.000
,00
Bidang Bina
Keuangan Kabupaten
/Kota
Sby
BAB V 83
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.27.001
Kegiatan Analisa dan evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raper KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kab/kota
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I
-
-
-
-
-
-
-
13
1.5
52
.60
9.0
00
,00
13
1.7
07
.88
3.0
00
,00
26
3.2
60
.49
2.0
00
,00
Sub Bidang Bina
Keuangan Wilayah
I,II,III
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II
13
13
26
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III
12
12
24
BAB V 84
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.27.002
Kegiatan Analisa dan evaluasi Raperda tentang APBD dan Raper KDH tentang APBD kab/kota
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I
-
-
-
-
-
-
-
13
1.8
02
.60
9.0
00
,00
13
1.9
57
.88
3.0
00
,00
26
3.7
60
.49
2.0
00
,00
Sub Bidang Bina
Keuangan Wilayah
I,II,III
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II
13
13
26
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III
12
12
24
BAB V 85
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Awal
Tahun Perencan
aan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD
Penang gungjaw
ab
Lokasi
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
3.07.27.003
Kegiatan Analisa dan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD dan Raper KDH tentang Perubahan APBD kab/kota
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan Perubahan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I
-
-
-
-
-
-
-
13
1.8
02
.60
9.0
00
,00
13
1.9
57
.88
3.0
00
,00
26
3.7
60
.49
2.0
00
,00
Sub Bidang Bina
Keuangan Wilayah
I,II,III
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan Perubahan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II
13
13
26
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rancangan Perubahan APBD kab/kota Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III
12
12
24
BAB V 86
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Timur adalah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara RPJMD, tujuan
dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019 dengan indikator kinerja, antara lain :
NO
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM
1 Optimalisasi
pengelolaan
Keuangan dan
aset daerah
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
dan aset daerah
Provinsi Jawa Timur
Rasio kemampuan
keuangan daerah
Pengendalian Kas dan
Penatausahaan Keuangan
Daerah
Persentase OPD yang
mengimplementasi kan
akuntansi berbasis akrual
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah
Persentase tanah milik
Pemerintah Provinsi Jawa
Timur yang bersertifikat
Pengelolaan Aset
Daerah
Persentase Aset Tetap
Tanah dan Bangunan
yang digunakan dan
dimanfaatkan
Pengelolaan Aset
Daerah
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
Kabupaten/Kota
se-Jawa Timur
Jumlah draft SK Gubernur
tentang evaluasi
rancangan perda tentang
APBD, PAPBD dan
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Kab/Kota se Jatim
Pembinaan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan
Kab./Kota
BAB VI 87
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Tabel 6.1
Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
BPKAD Provinsi Jawa Timur
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2014)
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
PD
Penang gung
Jawab
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1
Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
x
xx
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
100
100
11.964.844.368
100
11.992.540.900
100
13.041.888.400
100
10.253.829.000
100
11.278.666.000
100
58.531.768.668
BPKAD
x
xx
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (Persen)
100
100
9.040.282.768
100
7.042.288.100
100
7.658.488.500
100
14.497.567.000
100
15.947.433.000
100
54.186.059.368
BPKAD
BAB VI 88
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2014)
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
PD
Penang gung
Jawab
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
x
xx
07
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
1
Persentase kelembagaan yang tepat fungsi (Persen)
100
100
9.891.683.000
100
10.448.686.200
100
11.051.158.400
100
3.324.333.000
100
3.656.791.000
100
38.372.651.600
BPKAD
x
xx
08
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
1
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu (Persen)
-
100
6.352.868.864
100
7.670.599.800
100
8.341.784.700
100
5.820.543.000
100
6.402.642.000
100
34.588.438.364
BPKAD
1
20
17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
3
3
31.681.519.000
3
34.295.244.800
3
37.296.079.200
3
103.272.843.000
BPKAD
2
Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
3
3
3
3
3
3
Jumlah sertipikat aset tetap tanah (sertifikat)
108
150
100
100
550
BAB VI 89
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2014)
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
PD
Penang gung
Jawab
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1
20
18
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kabupaten / Kota
1
Keputusan Gubernur TTg Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, P- APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim
38
38
5.273.222.000
38
5.708.262.900
38
6.207.736.000
38
17.189.220.900
BPKAD
3
07
21
Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur
8
Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub Penjabaran tentang APBD dan PAPBD
-
-
-
-
-
-
-
4
8.644.003.000
4
9.533.472.000
8
18.177.475.000
BPKAD
3
07
22
Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah
20
Jumlah Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPD serta Laporan Posisi Kas, Saldo Kas dan Aliran Kas
-
-
-
-
-
-
-
10
6.723.551.000
10
7.395.958.000
20
14.119.509.000
BPKAD
3
07
23
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4
Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
-
-
-
-
-
-
-
2
8.936.598.000
2
9.830.327.000
4
18.766.925.000
BPKAD
3
07
24
Pengelolaan Aset Daerah
2
Jumlah dokumen neraca aset daerah provinsi jawa timur
-
-
-
-
-
-
-
1
7.924.716.000
1
8.742.251.000
2
16.666.967.000
BPKAD
BAB VI 90
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 2014)
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
PD
Penang gung
Jawab
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 3
07
25
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
720
Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Bersertifikat dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah (sertifikat)
-
-
-
-
-
-
-
360
7.604.864.000
360
8.365.408.000
720
15.970.272.000
BPKAD
3
07
26
Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
100
Persentase terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah
-
-
-
-
-
-
-
100
2.112.169.000
100
2.323.403.000
100
4.435.572.000
BPKAD
3
07
27
Program Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Kabupaten / Kota
228
Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota
-
-
-
-
-
-
-
114
5.157.827.000
114
5.623.649.000
228
10.781.476.000
BPKAD
BAB VI 91
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB VII 101
BAB VII
P E N U T U P
Rencana Strategis - Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019
merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat menjabarkan visi,
misi dan program Kepala Daerah yang mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas) dan Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014 - 2019. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan disusunnya Rencana Strategis – BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun
2014 - 2019, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :
1. Menyusun Renja-PD dan program kegiatan prioritas ;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja
Perubahan Anggaran (RKPA) ;
3. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
Perubahan RENSTRA-BPKAD ini, hendaknya dapat dilaksanakan secara
konsisten, transparan, profesional dan bertanggung jawab, dengan kaidah-
kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :
1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BPKAD hendaknya
masing-masing bidang secara konsisten, baik dan benar melaksanakan
program kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Tahun
2014-2019 ;
2. Masing-masing bidang wajib menyusun program kegiatan dan indikator
yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan serta berupaya menjaga
konsistensi antara RPJMD, RENSTRA, RENJA-OPD, RKA/RKPA dan
DPA/DPPA PD ;
92
RENSTRA PD BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB VII 101
3. Deskripsi prioritas program beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi
pada besaran pengalokasian belanja, namun lebih pada skala prioritas
pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam
mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.
Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD sebagaimana yang
telah ditargetkan dalam Perubahan RENSTRA ini, Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu :
1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan
mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan,
penatausahaan dan pelaporan ;
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar
bidang dan antar PD, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan
lebih cepat dan tepat ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA yang
dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-
masing bidang.
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. Ir. JUMADI, MMT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670524 199203 1 004
93
Top Related