Download - PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD BADAN PERENCANAAN …bappppeda.sumedangkab.go.id/file/RENJA PERUBAHAN 2018.pdf · Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 adalah

PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH (BAPPPPEDA) TAHUN 2018

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2018

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Prabu Gajah Agung No. 09 Tlp. (0261) 206081 Fax (0261) 2010 22, SUMEDANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 050/ Kep - /BAPPPP/2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018, perlu ditetapan perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018 yang berpedoman pada perubahan RKPD tahun anggaran 2018;

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

12. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 24);

13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2018;

15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 050/KEP.393-BAPPPPEDA/2018 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018

KESATU :

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;

KEDUA :

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang

Pada tanggal : September 2018

Plt. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG,

Hj. TUTI RUSWATI,S,SOS., MSi Pembina / IV b

NIP. 196902121989032005

Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan

hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun

2018, telah selesai kami susun.

Penyusunan Perubahan Renja Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2018 ini

berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adanya

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah karena terjadi Penambahan

kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan

kegiatan dalam Renstra SKPD, sebagai acuan penyusunan Renja SKPD.

Sehingga Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan

satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program

dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada

umumnya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2018

disusun dengan maksud untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat

program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018, dengan

tujuannya untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan

tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Sumedang selama tahun 2018.

Sumedang, September 2018

Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG,


NIP. 196902121989032005

Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. 1

1.3 Maksud dan tujuan .......................................................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ………………...................................

5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................... 37

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah ............................................................................................

39

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................ 47

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .......................................... 52

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Pembangunan Nasional ………………………………………………………..

67

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..................................... 68

3.3 Prorgam dan Kegiatan ................................................................................... 70

BAB IV PENUTUP 93

Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Program Dan Kegiatan Tahun 2018 ........................................................... 5

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Bappppeda Lingkup Kabupaten Sumedang ……………...…………………………………

9

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Bappppeda Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Bappppeda s/d Tahun 2018 Triwulan II Kabupaten Sumedang ...

22

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang …………………………………………………

39

Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2018 Bappppeda Kabupaten Sumedang ……………................................

48

Tabel 3.1 Kebijakan Nasional/Provinsi ........................................................................ 67

Tabel 3.2 Rumusan Strategi dan Kegiatan ………………….…………………………… 69

Tabel 3.3 Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2018 ( APBD Kabupaten Sumedang) …

72

Tabel 3.4 Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Pada Perubahan RKPD Taun 2018 ( APBD Prov/APBN/CSR) ……………

91

Perubahan Rencana Kerja (P-RRENJA) BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1

(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan

kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Badan

Perencanaan Pembagunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappppeda untuk periode 1 (satu) tahun yang

berfungsi sebagai penjabaran dari RKPD kabupaten Sumedang dan Renstra Perangkat

Daerah Badan Perencanaan Pembagunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang.

Kualitas dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh

kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana

Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam

menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan

mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Pengembangan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 mengakomodir adanya

dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Bappppeda selama bulan Januari sampai

dengan bulan Juli 2018 sehingga diperlukan perubahan Rencana Kerja tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun

2018 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);


2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendallian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang

Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);


11. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan

Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 24);

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat

atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor

35 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Sumedang

Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

daerah Tahun Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2018

disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan

kegiatan di Bappppeda. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten

agar implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat

untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun

2018.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

(P-Renja PD) Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Menjadi acuan bagi Bappppeda Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan program

dan kegiatan Tahun 2018;

b. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat,

tepat sasaran dan berkesinambungan;

c. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan periode tahun 2018 yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Sumedang;


d. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappppeda Kabupaten Sumedang dalam

menilai implementasi program serta kegiatan tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 disusun dengan sistimatika sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

1.3 Landasan Hukum

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan Dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2018 merupakan tahun ke lima pada periode dokumen perencanaan,

baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sumedang maupun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun Visi Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, yaitu :

”BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG

PROFESIONAL, INOVATIF DAN INTEGRATIF PADA TAHUN 2018”.

Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

“MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK PRENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”

Dalam rangka mencapai visi misi serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sumedang pada tahun 2018 melaksanakan 3 Urusan, 14 Program dan 60 Kegiatan

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Program Dan Kegiatan Tahun 2018

1. Program Perencanaan

Tata Ruang

a. Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II,

III)

2. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

d. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah

e. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi

f. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan

g. Penyediaan Jasa Kebersihan

3. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

b. Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan

Kantor/Gedung Kantor


Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

7.

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD


Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

a. Pengelolaan Data Kepegawaian


Pembangunan Daerah

a. Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Bupati tentang

RKPD Tahun 2019

b. Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Bupati tentang

Perubahan RKPD Tahun 2018

c. Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)

d. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-

2023

e. Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Dan Renja

Perangkat Daerah

f. Pengelolaan sistem Perencanaan-Penganggaran

Terintegrasi (RKPD Online)

g. Penyelenggaraan Musrenbang Untuk Penyusunan RKPD

2019

h. Peningkatan Kapasitas Perencana

i. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dan

Pengendalian Bidang Prasarana Dan Pengembangan

Wilayah Kabupaten Sumedang

j. Penguatan Perencanaan Dan Penganggaran Kecamatan

k. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dan

Pengendalian Bidang Pemerintahan Dan Sosial


l. Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa

m. Verifikasi Dan Penetapan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2019

n. Verifikasi Dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

o. Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD Perencanaan

Penganggaran

p. Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang

Tahun 2019-2023

q. Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang

r. Kajian Pagu Indikatif Tahun 2020

s. Analisis Potensi Dan Isu Strategis

t. Analisis Supply Chain Potensi Produk Unggulan

u. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RPJMD Tahun 2019-2023

v. Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar Di

Kabupaten Sumedang

10. Program Kerjasama

Pembangunan

a. Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR (Bantuan

Provinsi)


Sosial Budaya

a. Penguatan TIM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

b. Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

c. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur

Budaya Sunda

d. Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten

sumedang

e. Penyusunsn Rencana Aksi Daerah Implementasi

Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten

Sumedang

f. Pro Poor Planning And Budgeting (P3B) + Program

Perencanaan Responsif Gender (PPRG) (Bantuan

Propinsi)


Pengembangan

Kawasan Strategis dan

Cepat Tumbuh

a. Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan

Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)

Kabupaten Sumedang


Pembangunan Ekonomi

a. Forum Diskusi Ekonomi Dan Bisnis (FODEB) Kabupaten

Sumedang

b. Sinergitas Dan Pengendalian Perencanaan

Pembangunan Ekonomi


c. Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

14. Program Pengembangan

Data Dan Informasi

a. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan

Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

(SIMPDERED)

b. Pelaporan Data Evaluasi Program Kegiatan SKPD

c. Pengelolaan Website Bappppeda Kabupaten Sumedang

d. Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumeang Tahun

2018

e. Pelaporan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan

Korupsi (Aksi KPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang

Tahun 2018

f. Pengelolaan Aplikasi KM 0 Pro Poor

g. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD)

h. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian

Adapun capaian dari target program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 sampai

dengan triwulan II seperti tertera pada tabel 2.2 berikut ini :


Tabel 2.2

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Peragkat DaerahBappppeda Lingkup Kabupaten/Kota Sumedang

Periode Pelaksanaan : 2018

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD yang dievaluasi

Tingkat Capaian Dan Realisasi

Anggaran I II III IV

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,494,855,000 424,470,541 681,513,216 1,105,983,757 23.96 44.33

1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Tersedianya jasa telepon,listrik dan internet

12 Bln

155,400,000 3

Bln

41,027,641 3 29,388,859 6 70,416,500 50.00 45.31

2

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya administrasi perkantoran

12 Bln

860,550,000 3

Bln

211,062,900 3 200,908,900 6 411,971,800 50.00 47.87

3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tesedianya majalah dan surat kabar

12 bln

24,780,000 2

Bln

4,130,000 8,260,000 2 12,390,000 16.67 50.00

4

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat dan konsultasi

12 bln

991,425,000 3

Bln

163,750,000 3 229,580,457 6 393,330,457 50.00 39.67

5

Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi

Tersedianya biaya pemasangan spanduk, publikasi dan dekorasi lembaga

12 Bulan

73,500,000

3 Bln

4,500,000

17,530,000

3

22,030,000

25.00

29.97 2 Paket

0.00


No



Program/Kegiatan










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6

Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan

Terlaksanaya pengamanan kantor

12 bln 161,400,000 bln 79,310,000 0 79,310,000 0.00 49.14

7

Penyediaan Jasa Kebersihan

Terlaksananya kebersihan kantor

1

Paket Kebersihan Kantor

227,800,000

0

Paket Kebersihan Kantor

0

116,535,000

0

116,535,000 0.00

51.16

Terlaksananya kebersihan pemeliharaan taman

1

Paket Pemeliharaan Taman

0

Paket Pemeliharaan Taman

0

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

329,902,400 41,275,000 123,721,127 0 164,996,127 20.00 50.01

8

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai

1 Paket 50,000,000 0 Paket 2,650,000 1 37,725,000 1 40,375,000 100.00 80.75

9

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor yang nyaman

2 Unit 30,000,000 0 Unit 7,500,000 5,000,000 0 12,500,000 0.00 41.67

10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan operasional yang memadai

8 Unit R-4 224,902,400

0 Unit R-4 25,800,000

70,971,127

0 96,771,127

0.00 43.03

25 Unit R-2 0 Unit R-2 0 0.00

11

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

& Peralatan Kantor/Gedung

Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan alat kantor/rumah tangga yang memadai

12 Bulan 25,000,000 0 Jenis 5,325,000 10,025,000 0 15,350,000 0.00 61.40


No



Program/Kegiatan










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

45,850,000

0 0 0 0.00 0.00

12

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

Tersedianya pakaian dinas

90 Stel 45,850,000 0

Stel

0 0 0 0 0 0.00 0.00

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

225,850,000

5,500,000 3,150,000 0 8,650,000 12.50 3.83

13

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

15 Orang 40,750,000 0

Orang

0 0 0 0 0.00 0.00

14

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Jumlah pegawai peserta pengajian rutin dan hari besar keagamaan

12 Bulan 185,100,000 3

Bulan

5,500,000 3,150,000 3 8,650,000 25.00 4.67

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

289,700,000 0.8

76,085,750 1.2 68,529,917 2 144,615,667.00 53.33 49.92

15

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja da keuangan

6 Dokumen 100,000,000 1

Dokumen

31,074,400 3 17,775,000 4 48,849,400.00 66.67 48.85

16

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan

8 dok lap keu bulanan

189,700,000 2 dok lap keu bulanan

45,011,350 2 50,754,917 4 95,766,267 50.00 50.48

2 dok lap keu triwulanan

1

dok lap keu triwulanan

0 1 50.00


No



Program/Kegiatan










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 dok lap keu semesteran

0

dok lap keu semesteran

1 1 100.0

0

1 dok lap keu tahunan

0 dok lap keu tahunan

0 0 0.00

VII Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

74,615,000 0

18,475,000 4,721,750 0 23,196,750 0.00 31.09

17 Pengelolaan Data Kepegawaian

Tersedianya data pegawai yang akurat

4 Dokumen 74,615,000 0

Dokumen 18,475,000 0 4,721,750 0 23,196,750 0.00 31.09

VIII Program Pengembangan Data Statistik/Informasi

258,603,900 0.33

7,500,000 1.83 81,230,450 2.17 94,967,850 43.61 36.72

18

Penyusunan Profil Daerah (statistik Daerah) Kabupaten Sumedang

Tersusunnya buku profil daerah kab. Smd thn 2017 smt 1

2 Buku Profil Daerah Smt 1

109,212,300 0

Buku Profil Daerah Smt 1

6,237,400 1 42,250,000 1 48,487,400 50.00 44.40

Tersusunnya buku profil daerah kab. Smd th 2017 smt 2

15


0


7 7 46.67

Tersusunnya buku SIPD Kab. Smd th 2017

5 Buku SIPD 0

Buku SIPD 2 2 40.00

19

Pelaporan Data Evaluasi Program/Kegiatan SKPD

Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

4 Dokumen

54,400,000 0

Dokumen

0 1 13,914,000 1 13,914,000 25.00 25.58


No



Program/Kegiatan










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20

Pemeliharaan dan Updating SIMPDERPD

Tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terbarukan datanya

1 Paket 36,203,900 0 Paket 0 0 3,424,000 0 3,424,000 0.00 9.46

21

Pemeliharaan dan Updating Website Bappeda Kabupaten Sumedang

Tersedianya website Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Smd yang Up To Date dan lebih Aplikatif

1 Paket 58,787,700 1 Paket 7,500,000 0 21,642,450 1 29,142,450 100.00 49.57

IX Program Kerjasama Pembangunan

64,000,000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

22

Iptek Bagi Wilayah (IBW) di Kabupaten Sumedang Tahun Ketiga

Terlaksananya keberlanjutan Program IPTEK bagi Wilayah (IBW) di Kabupaten Sumedang

4 Kali 64,000,000 0 - 0 0 0 0 0 0.00 0.00

X Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2,377,456,450 0.82 423,173,250 2 496,771,500 2.82 919,944,750 48.82 38.69

23

Kajian Pagu Indikatif Tahun 2019

Tersusunnya draft perbup pagu indikatif

1 draf

Perbup 100,000,000 0

draf Perbup

0 0 0 0 0 0.00 0.00


No



Program/Kegiatan










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD Tahun 2018

Terlaksananya penyelarasan dan penetapan nota kesepakatan pagu indikatif

2 Dokumen Pagu indikatif & Nota Kesepakatan

460,000,000

2

Dokumen Pagu indikatif & Nota Kesepakatan

366,900,000

75,732,500

2

442,632,500

100.00

96.22

Terlaksananya penyusunan juknis musrenbang

3 Dok Juknis Musrenbang

3 Dok Juknis Musrenbang

3 100.00

Terlaksananya pra musrenbang kecamatan

5 Wil Pra Muskec

5 Wil Pra Muskec

5 100.00

Terlaksananya musrenbang kecamatan

1 Dok BA Muskec (26 Kec)


1 100.00

Terlaksananya forum SKPD

1 Dok BA Forum SKPD (28 SKPD)

1 Dok BA Forum SKPD (28 SKPD)

1 100.00

Terlaksananya rakor bidang prasana dan pengembangan wilayah, ekonomi dan SDA, pemerintahan dan social

1

Kali Rakor Bidang

1 Kali Rakor Bidang

1 100.00

Terlaksananya fasilitasi usulan DAK dan Bantuan Propinsi

1 Kali Fasilitasi Usulan DAK & Banprop

1 Kali Fasilitasi Usulan DAK & Banprop

1 100.00

Terlaksananya virtual musrenbang

1 Kali Virtual 1 Kali Virtual 1 100.00

Terlaksananya pra musrenbang kabupaten

1 Kali Pra Muskab

1 Kali Pra Muskab

1 100.00

Terlaksananya musrenbang kabupaten

1 Kali (Dok BA)

1 Kali (Dok BA)

1 100.00


No



Program/Kegiatan







Tingkat Capaian Dan Realisasi Anggaran

I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26 Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2017

Tersusunnya dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017

1 Dokumen

170,000,000 0 Dokumen 0 1 37,000,000 1 37,000,000 100.00 21.76

27 Penyusunan dan Penetapan RKPD Tahun 2018

- Tersusunnya rancangan awal RKPD 2018

1 Dok Ranwal RKPD 2018

300,000,000

0 Dok Ranwal RKPD 2018

24,249,650

118,080,000

0

142,329,650

0.00

47.44 - Tersusunnya Rancangan RKPD 2018

1 Dok Rancangan RKPD

0 Dok Rancangan RKPD

1 1 100.00

- Tersusunnya Dokumen RKPD 2018

1 Dok RKPD

0

Dok RKPD

0 0.00

28 Pengelolaan RKPD Online Kabupaten Sumedang

Tersusunnya data pendukung RKPD 2018 dan perubahan RKPD 2017

2 Data Pendukung RKPD 2018 & PRKPD 2017

200,000,000 0

Data Pendukung RKPD 2018 & PRKPD 2017

15,500,000 1 125,525,000 1 141,025,000 50.00 70.51

Terselenggaranya RKPD online tahun 2017

5 Orang Admin & Operator


0 0.00

Terlaksananya pemeliharaan sistem RKPD online

12 Bln Pemeliharaan Sistem

0 Bln Pemeliharaan Sistem

0 0.00

Terpenuhinya sarana pendukung sistem RKPD Online

1 Paket Sarana Pendukung


0 0.00

29

Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)

Jumlah anggota Forum Delegasi Musrenbang yang kompeten dan berkualitas

45 Orang 280,000,000 0 Orang 5,568,100 8 65,206,900 8 70,775,000 17.78 25.28

30

Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa

- Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan kabupaten

270 Desa 200,000,000 0 Desa 0 0 0 0 0 0.00 0.00


No



Program/Kegiatan








I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis penyusunan RPJMDes dan RKPDes

1 0 0

0

0.00

31 Pengendalian Ijin Penelitian

Terfasilitasinya pelayanan ijin penelitian, PKL/KKN dan rekomendasi operasional lembaga pendidikan

26 Kecamatan

76,000,000 5 Kecamatan 5,605,500

3

36,131,100

8 41,736,600 30.77 54.92

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan PKL/KKN di Kab Sumedang

0

Terfasilitasinya peningkatan wawasan dan pengetahuan SDM Litbang

0

32 Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

Tersampaikannya dokumen hasil penelitian

2 Dokumen 76,000,000 0 Dokumen 0

12,646,000

0 12,646,000 0.00 16.64

Terfasilitasinya peningkatan wawasan dan pengetahuan SDM Litbang

0

33 Peningkatan Kapasitas Perencana

Terlaksananya peningkatan kapasitas perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dan perencana di unit perencanaan Non Badan Perencanaan

1 Bintek

68,000,000 0

Bintek

0 0 0 0 0 0.00 0.00


No



Program/Kegiatan








I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

35 Verifikasi Renja Perangkat Daerah

Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pemebangunan perangkat daerah dengan perencanaan kabupaten

56 SKPD dan Kecamatan

150,000,000 1 SKPD dan Kecamatan

5,350,000 10 26,450,000 11 31,800,000 19.64 21.20

36 Revisi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018

Tersusunnya dokumen revisi RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2014-2018

1 Dokumen

200,000,000 0 Dokumen 0 0 0 0 0 0.00 0.00

XI Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

460,000,000 0.14 13,096,800 1 132,167,100 1.14 145,263,900 9.52 31.58

37 Sinergitas Perencanaan Pembangunandan Pengendalian Bidang Ekonomi Kabupaten Sumedang

Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunandan Pengendalian Bidang Ekonomi Kabupaten Sumedang

3 kali sinergitas

110,000,000 kali sinergitas

13,096,800 1 47,218,000 1 60,314,800 33.33 54.83

3 Kali pengendalian

1 Kali pengendalian

1 2 66.67

38 Agro Ecological Zone (AEZ) Ubi Cilembu Kabupaten Sumedang

Dokumen Agro Ecological Zone (AEZ) Ubi Cilembu Kabupaten Sumedang

20 Buku 200,000,000 0 Buku 52,494,300 0 52,494,300 0.00 26.25 20 CD 0 CD 0 0.00

4 Album Peta (A0)

0 Album Peta (A0)

0 0.00

8 Album Peta (A3)

0 Album Peta (A3)

0 0.00

39 Perencanaan Pengembangan Ekonomi Desa

Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Desa

35 Buku 150,000,000 0 Buku 0 32,454,800 0 32,454,800 0.00 21.64

300 CD 0 CD 0 0.00


No



Program/Kegiatan








I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

XII Program Perencanaan Sosial Budaya 765,000,000 0.33

79,505,000 0.56 208,758,200 0.89 288,263,200 30.37 37.68

40 Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

- Terfasilitasinya penilaian KabupatenSehat

1 Kali Penilaian

100,000,000 0 Kali Penilaian

47,820,000 0 37,570,000 0 85,390,000 0.00 85.39

- Terbinanya Kecamatan Sehat

4 Wil Kec. Sehat

1 Wil Kec. Sehat

4 5 125.00

- Tersusunnya dokumen Kab. Sehat Tahun 2017

1 Dok Kab. Sehat

1 Dok Kab. Sehat

1 2 200.00

- Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan Kab. Sehat

2 Kali Rakor

0 Kali Rakor 0 0.00

41 Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan

1 Dok Rakor

150,000,000 0 Dok Rakor 0 0 0 0 0.00 0.00

Tersusunnya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan

1 Dok Strategi

0 Dok Strategi 0 0 0.00

Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

0 0 0

42 Penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan

Tersusunnya dokumen perencanaan ketenagakerjaan

1 Dok 165,000,000 0 Dok 0 0 65,503,000 0 65,503,000 0.00 39.70

43 Diseminasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)

Terselenggaranya Diseminasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)

1 Kali (50 orang)

100,000,000 0 Kali (50 orang)

0 0 22,180,200 0 22,180,200 0.00 22.18


No



Program/Kegiatan








I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

44 Penyusunan Perencanaan Peningkatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Tersusunnya dokumen perencanaan Peningkatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan

1 Dokumen 150,000,000 0 Dokumen 0 0 60,255,000 0 60,255,000 0.00 40.17

45 Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial

Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pembangunan SKPD mitra bidang pemsos

19 SKPD 100,000,000 1 SKPD 31,685,000 23,250,000 1 54,935,000 5.26

26 Kecamatan

1 Kecamatan

1 3.85

XIII Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

148,756,400 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

46 KLHS Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Sumedang

Tersedianya dokumen kajian lingkungan hidup strategis penataan kawasan ibu kota Kab. Sumedang

10 Buku Laporan Pendahuluan

148,756,400 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

15 Buku Laporan Antara

0 0 0 0.00

20 Buku Laporan Akhir

0 0 0 0.00

10 Executive Summary

0 0 0 0.00

10 CD Laporan Pendahuluan

0 0 0 0.00

15 CD Laporan Antara

0 0 0 0.00

20 CD Laporan Akhir

0 0 0 0.00


No



Program/Kegiatan








I II III IV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 CD Peta 0 0 0 0.00 5 CDDoku

men Photo

0 0 0 0.00

2 Album Photo Kegiatan

0 0 0 0.00

XIV Program Perencanaan Tata Ruang 200,000,000 0

0 100 157,846,500 100

157,846,500 100.00 78.92

47 Revisi RTRW (lanjutan)

Terlaksananya revisi Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 Kab. Sumedang

100 Buku Raperda RTRW

200,000,000 0 - 0 100 157,846,500 100 157,846,500 100.00 78.92

100 CD Peta Revisi RTRW

0 100 100 100.00

7,834,589,150 1,122,998,741 1,975,909,760 3,098,908,501 31.58 39.55


Hasil Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Bappppeda Tahun Anggaran 2018

sampai dengan triwulan II, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta

capaian kinerja Indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah Program dan Kegiatan Bappppeda terdiri dari :

• Jumlah Belanja wajib 7 Program dan 18 Kegiatan

• Jumlah Belanja urusan/wajib 7 Program 42 Kegiatan

2. Program dalam Belanja urusan wajib/pilihan sudah sesuai dengan RPJMD

3. Jumlah Alokasi Belanja urusan wajib SKPD dengan jumlah biaya sebesar

Rp.3.560.772.400,- sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.492.622.301,-

sehingga prosentase realisasi anggaran keuangannya sebesar 41,92%

4. Jumlah Alokasi Belanja urusan wajib/pilihan dengan jumlah biaya sebesar Rp.

4.273.816.750,-sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.606.286.200,-

sehingga prosentase realisasi anggaran keuangannya sebesar 37,58%.

5. Jumlah Alokasi Belanja Total sebesar Rp. 7.834.589.150,-sedangkan penyerapan

anggaran sebesar Rp. 3.098.908.501,- sehingga prosentase realisasi anggaran

keuangannya sebesar 39,55%.

Sedangkan Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian renstra

SKPD sampai dengan tahun 2017 dan perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD

sampai dengan tahun 2018 untuk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan

Pengembangan Daerah Kabupaten sumedang dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :


Tabel 2.3

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2018 Triwulan II

KABUPATEN SUMEDANG

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

SKPD) Tahun 2014-2018

(Akhir Periode Renstra)

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

(n-3) (2016)

Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2017)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD

Tahun n-1) (2018)

Realisasi

Renja SKPD Tahun (n-1)

(2018)

Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun

berjalan (TW II Tahun 2018)

Target Renja SKPD tahun (n-2)

(2017)

Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)

(2017)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (tahun n-1)

(2018)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

02 01 15 Program Pengembangan Data Statistik/Informasi

001 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (SIMPDERED)

Optimalnya fungsi aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

5 Paket 3 1 Paket 1 100 1 Paket 0 4 80

002 Pelaporan data Evaluasi Program/ Kegiatan SKPD

Terukurnya Kinerja pelaporan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan SKPD dan Capaian Indikator RPJMD

20 Dokumen 12 4 4 100 4 Dokumen Triwulanan

0 16 80

003 Pengelolaan Website Bappppeda Kabupaten sumedang

Terinformasikannya Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

5 Paket 3 1 Paket 1 100 1 Paket 0 4 80

004 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018

Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah yang Berbasis Data dan Informasi

75 Buku 31 19 Buku 19 100 150 0 50 66.67

5

Buku Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Semester 1

0 0





(Output)





Hasil Program


(n-3) (2016)



Tahun n-1) (2018)

Realisasi


(2018)




(2017)


(2017)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2018)


Target Renstra (%)

(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

45

Tersusunnya Buku Prodil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Semester 2

0 0

100

Buku Saku Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018

0 0

005 Pelaporan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018

Tersedianya Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018

4 Dokumen

1 Dokumen 1 100 4 Kali 0 1 25

006 Pengelolaan Aplikasi KM0 Pro Poor


1 Paket

1 Paket 1 100 7 Buku Database Kemiskinan

0 1 100

007 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)


1 Paket

0 0 19 0 0 0

12 Buku SIPD 0 0

7

Buku Perbup Perubahan

0 0

008 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian

Sebagai Salah Satu Masukan dan Rekomendasi Dalam Pengambilan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang Khususnya Bidang Pertanian

1 Paket

0 0 0





(Output)





Hasil Program


(n-3) (2016)



Tahun n-1) (2018)

Realisasi


(2018)




(2017)


(2017)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2018)


Target Renstra (%)

(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

35

Buku Dokumen Kegiatan

0 0

35

CD Dokumen Kegiatan

0 0

02 01 16 Program Kerjasama

001 Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR (TJSLP) di Kabupaten Sumedang

5 Paket

0 0 1 20

1

Dokumen Buku Database Penawaran Program dan Kegiatan CSR (TJSLP)

0 0

4

Kali Rapat Koordinasi Triwulanan Penguatan

1 1

1

Paket Website CSR (TJSLP)

0

1

Kali Rapat Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan CSR

0 0

2

Kali Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaaan CSR (TJSLP)

0 0





(Output)





Hasil Program


(n-3) (2016)



Tahun n-1) (2018)

Realisasi


(2018)




(2017)


(2017)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2018)


Target Renstra (%)

(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

02 01 18 Program Perencanaan Pegembangan Kawasan Strategis Dan Cepat Tumbuh

0

001 Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang

Tersedianya Data Awal serta Rekomendasi Perencanaan dan Arahan dari OPD terkait untuk rencana Penyusunan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di Kabupaten Sumedang

1 Paket

0 0 1 Dokumen Laporan Rekomendasi

0 0 0

02 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0

02 01 21 001 Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang RKPD Tahun 2019

Optimalnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

5 Paket

1 Dokumen 3 300 1 Dokumen Rancangan Awal RKPD 2019

0 3 60

1 Dokumen Rancangan RKPD 2019

0 0

1 Dokumen RKPD 2019

0 0

02 01 21 002 Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Perubahan RKPD Tahun 2018


5 Paket

1 Dokumen 1 100 1 Dokumen 0 1 20

02 01 21 003 Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)

Meningkatnya Kapasitas Delegasi Musrenbang dan Terevaluasinya Pelaksanaan Pembangunan yang Bersumber Dari Dana PIK

225 Orang

45 orang 60 133.33 60 Orang 60 120 53.33





(Output)





Hasil Program


(n-3) (2016)



Tahun n-1) (2018)

Realisasi


(2018)




(2017)


(2017)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2018)


Target Renstra (%)

(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

02 01 21 006 Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Tersedianya Acuan bagi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah

1 Dokumen

0 0 1 Dokumen 0 0 0

02 01 21 007 Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Meningkatnya kapasitas kasubag/pelaksana program di SKPD

120 Orang

0 0 55 Orang 0 0 0

02 01 21 008 Pengelolaan sistem Perencanaan-Penganggaran Terintegrasi (RKPD Online)

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

5 Paket

2

Data Pendukung RKPD 2018 & PRKPD 2017

2 100 1

data pendukung RKPD - KUA PPAS 2019 serta perubahan RKPD - KUA PPAS 2018

0 2 40


5 100 4

(1 Admin dan 3 operator) bidang bappppeda RKPD online tahun 2018

0 5

12

Bln Pemeliharaan Sistem

12 100 12 Bulan pemeliharaan sistem RKPD online

0 12


1 100 1 Paket sarana pendukung sistem RKPD online

0 1

02 01 21 009 Penyelenggaraan Musrenbang Untuk Penyusunan RKPD 2019

Optimalnya fungsi perencanaan pembangunan daerah tahun 2019

5 Paket 3

1 4 80

2

Dokumen Pagu indikatif & Nota Kesepakatan

2 100 1

Kali Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan

1 3





(Output)





Hasil Program


(n-3) (2016)



Tahun n-1) (2018)

Realisasi


(2018)




(2017)


(2017)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2018)


Target Renstra (%)

(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

3

Dok Juknis Musrenbang

3 100 3

Dokumen Terlaksananya Penyusunan Juknis Musrenbang

3 6

5 Wil Pra Muskec

5 100 5

Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pra Musrenbang Kecamatan

5 10


1 100 26

Kecamatan, (1 Dok. Berita acara Kesepakatan Musrenbang Kecamatan) Terlaksananya Musrenbang Kecamatan

26 27

1

Dok BA Forum SKPD (28 SKPD)

1 100 28

PD, (1 Dok. Berita Acara Kesepakan Forum PD) Terlaksananya Forum Perangkat Daerah

28 29

1 Kali Rakor Bidang

1 100 1

Kali Terlaksananya Rakor Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial

1 2





(Output)





Hasil Program


(n-3) (2016)



Tahun n-1) (2018)

Realisasi


(2018)




(2017)


(2017)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2018)


Target Renstra (%)

(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

1

Kali Fasilitasi Usulan DAK & Banprop

1 100 1

Kali Terlaksananya Fasilitasi Usulan DAK dan Bantuan Provinsi

1 2

1

Kali Virtual

1 100 1 Kali Terlaksananya Virtual Musrenbang

0 1

1

Kali Pra Muskab

1 100 1 Kali Terlaksananya Pra musrenbang kabupaten

1 2

1 Kali (Dok BA)

1 100 1

Kali (1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Kabupaten) Terlaksananya Musrenbang Kabupaten

1 2

02 01 21 010 Peningkatan Kapasitas Perencana

Optimalnya fungsi dan peran perencana dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang

5 Kali

1 Bintek 0 0 5 5 100

4 Kali Bintek 0 0

1 Kali Workshop 0 0

10

Kali Kajian Perencanaan

4 4

1

Kali Rapat Koordinasi

1 1





(Output)





Hasil Program


(n-3) (2016)



Tahun n-1) (2018)

Realisasi


(2018)




(2017)


(2017)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2018)


Target Renstra (%)

(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

02 01 21 011 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dan Pengendalian Bidang Prasarana Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang

Terciptanya sinergitas program dan kegiatan dalam rangka penyusunan target RPJMD

1 Paket

Rakor FGD

0 1 100

8 Kali Rapat Koordinasi

0 0

1 Kali FGD 1 1

1 kali Workshop 0 0

1 Paket Visualisasi 0 0

02 01 21 012 Penguatan Perencanaan Dan Penganggaran Kecamatan

Meningkatnya kualitas perencanaan di Kecamatan 26 Kecamatan

0 0 0

1 Dokumen Pedoman Renja Kecamatan Tahun 2019

1 1

1 Dokumen Pedoman Renstra Kecamatan Tahun 2019-2023

0 0

1

Dokumen Pedoman Perubahan Renja Kecamatan Tahun 2018

0 0

02 01 21 013 Sinergitas Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pemerintahan Dan Sosial

Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos

225 SKPD/Kec 45 45 0 90 200





(Output)





Hasil Program


(n-3) (2016)



Tahun n-1) (2018)

Realisasi


(2018)




(2017)


(2017)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2018)


Target Renstra (%)

(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

19 SKPD 19 100 1

Dokumen Pedoman Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2019

0 19

26 Kecamatan

26 100 1

Dokumen Pedoman Renstra Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2019-2023

0 26

1

Dokumen Pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2018

0 0

1

Dokumen Bahan Musrenbang Provinsi Jawa Barat Bidang Pemsos

0 0

1

Dokumen Bahan Musrenbang Nasional Bidang Pemsos

0 0

1

Laporan evaluasi pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos

0 0

02 01 21 014 Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa

Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan di Desa

5 Paket

0 0 0





(Output)





Hasil Program


(n-3) (2016)



Tahun n-1) (2018)

Realisasi


(2018)




(2017)


(2017)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d


(2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%) (2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

1

Perbup tentang Juknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes

0 0

270 Desa Pendampingan penyusunan RKPDes Tahun 2019

0 0

02 01 21 017 Verifikasi Dan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang berkualitas

5 Paket

56

SKPD dan Kecamatan

56 100 55 PD 0 56 1120

02 01 21 018 Verifikasi Dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018


5 Paket

0 0 55 PD 0 0 0

02 01 21 019 Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD Perencanaan Penganggaran

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan 1 Paket

0 0 3 Jenis 0 0 0

02 01 21 021 Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023


1 Dokumen

0 0 1 Dokumen 0 0 0

02 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

02 01 22 002 Forum Diskusi Ekonomi Dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang

Terfasilitasinya Para Pemangku Kepentingan Ekonomi dan Bisnis Untuk Berdiskusi Dalam Rangka Merumuskan Pedoman Pengambilan Kebijakan Perencanaaan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Sumedang

5 Paket

0 0 0 0





(Output)





Hasil Program


(n-3) (2016)



Tahun n-1) (2018)

Realisasi


(2018)




(2017)


(2017)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2018)


Target Renstra (%)

(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

4 Kali Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB

1 1

1

Kali Focus Group Discussion (FGD)

1 1

02 01 22 003 Sinergitas Dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bersinerginya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Antara Para Pemangku Kepentingan dan Terkendalinya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sesuai Dengan Arah dan Tujuan Yang Ingin Dicapai Di Kabupaten Sumedang

10 Kali

6 3 9 90

3 kali sinergitas

3 100 3

Kali Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 4

3 Kali pengendalian

3 100 3

Kali Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2 5

02 01 22 008 Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Terwujudnya Pengusulan Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

3 3 3 100

1 Dokumen 1 100 3 Kali Konsolidasi Pengusulan KEK

0 1 1

2 Kali 2 100 2





(Output)





Hasil Program


(n-3) (2016)



Tahun n-1) (2018)

Realisasi


(2018)




(2017)


(2017)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2018)


Target Renstra (%)

(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

02 01 23 Program Perencanaan Sosial Budaya

02 01 23 002 Penguatan Tim Organisasi Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang

1 Paket

1 100

1

Dok Rakor

1 100 1 Dokumen LP2KD Tahun 2017

0 1

1

Dok Strategi

1 100 1 Dokumen Analisis Kemiskinan Data BDT 2015

0 1

50 Orang TKPKD yang kompeten

0 0

02 01 23 003 Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

130 Kec

8 0 8 6.15

1 Kali Penilaian

1 100 3 Wilayah (Laporan Evaluasi Kecamatan Sehat)

0 1

4

Wil Kec. Sehat

4 100 1 Dokumen Kabupaten Sehat

0 4

1

Dok Kab. Sehat

1 100 1 Dokumen Paguyuban Sumedang Sehat

0 1

2

Kali Rakor

2 100 1 Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

0 2

2

Kali Rapat koordinasi penyelenggaraan Kabupaten Sehat

0 0





(Output)





Hasil Program


(n-3) (2016)



Tahun n-1) (2018)

Realisasi


(2018)




(2017)


(2017)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2018)


Target Renstra (%)

(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

02 01 23 006 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Sumedang

1 Paket

1 Kali (50 orang)

1 100 1 100

50

Buku (Tersusunnya naskah akademik peraturan daerah tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda)

0

12

Bulan (Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS))

0

02 01 23 007 Analisis Pembangunan Bidang Pendidika Kabupaten Sumedang

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan SPBS di Kabupaten Sumedang

1 Paket

0 1 Dokumen 0 0 0

02 01 23 008 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten Sumedang

Optimalnya Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang 1 Dokumen

0 1 Dokumen 0 0 0

02 01 23 011 Pro Poor Planning And Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) (Bantuan Provinsi)

Meningkatnya kualitas pembangunan di Kabupaten Sumedang sesuai dengan target SDGs

1 Paket 1 100 0 0 1 0





(Output)





Hasil Program


(n-3) (2016)



Tahun n-1) (2018)

Realisasi


(2018)




(2017)


(2017)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2018)


Target Renstra (%)

(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

02 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

02 01 21 020 Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang

Meningkatnya Kualitas Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan

10 Dokumen

2 Dokumen 2 100 1

dokumen hasil penelitian

0 2 20

195

Orang (Terfasilitasinya peningkatan wawasan dan pengetahuan SDM Litbang)

1

Dokumen (Terpetakannya Permasalahan dan Kebutuhan Bidang Pendidikan dan Kesehatan)

0 0

02 01 21 021 Kajian Pagu Indikatif Tahun 2020

Tersedianya Bahan Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sumedang

5 Paket

1 draf Perbup

1 100 1 Dokumen 0 1 20

02 01 21 022 Analisis Potensi Isu Strategis

Terpetakannya Isu Strategis di Kabupaten Sumedang 1 Paket

0 1 Dokumen 1 1 100

02 01 21 023 Analisis Supply Chain Potensi Produk Unggulan

Terpetakannya potensi bahan baku yang mendukung Supply Chain dalam pengolahan produk unggulan

1 Paket

0 0 0

10

Buku Dokumen Kegiatan

0 0

10

CD Dokumen Kegiatan

0 0





(Output)





Hasil Program


(n-3) (2016)



Tahun n-1) (2018)

Realisasi


(2018)




(2017)


(2017)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



(2018)


Target Renstra (%)

(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)

02 01 21 024 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-2023

Tersedianya Naskah Akademik Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Penyusunan RPJMD Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sumedang

1 Dokumen

0 0

3 Laporan Pendahuluan

0 0

30 Naskah Akademik KLHS

0 0

02 01 21 025 Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang

Terpetakannya Kebutuhan pendidikan dasar di Kabupaten Sumedang

1 Paket

0 1 Dokumen 0 0 0

02 01 31 Program Perencanaan Tata Ruang

02 01 31 001 Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I,II,III)

Ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Sumedang dan Peta Pola Ruang Wilayah di 26 Kecamatan

seluruh SKPD Se Kab Sumedang

0

1 Paket, Tersosialisasikannya Peraturan Daerah RTRW

0 0

26

Kecamatan, Tersedianya Informasi Peta Pola Ruang Wilayah Per Kecamatan

0 0

T O T A L

68.26


Hasil Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Bappppeda Tahun Anggaran 2018

sampai dengan triwulan II, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta

capaian kinerja Indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, dapat

disimpulkan bahwa realisasi program/kegiatan pada tahun 2018 telah mencapai target

kinerja hasil/keluaran sebesar 68,26%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam

proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya

diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan

sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itudalam

menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan berbagai factor yang

kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan harus memperhatikan jangkauan perencanaan

dengan menekan tujuan utama dari perencanaan tersebut dengan melihat visi dan misi

pembangunan daerah serta isu strategis.Selanjutnya perencanaan pembangunan

disusun berdasarkan tujuan dari efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan

menyesuaikan terhadap fase-fase yang dilalui oleh perekonomian daerahnya, yaitu fase

penyelamatan, fase pemulihan, fase pemantapan, fase pembangunan dan fase melaju.

Bappppeda Kabupaten Sumedang sebagai lembaga teknis perencana, dituntut

untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kabupaten yang professional,

mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi

baik aspek ekonomi, social budaya dan pemerintahan serta prasarana dan kewilayahan

secara actual, factual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi

meningkatnya kemakmuran.

Dalam Pelaksanaan tupoksinya, Bappppeda tidak memiliki aturan mengenai

SPM. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan

tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan.

Sampai saat ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh

Bappppeda Kabupaten Sumedang, baik dalam penyusunan dokumen perencanaan

lingkup Kabupaten secara internal maupun dokumen sebagai Bahan pelaporan dan

Pertanggungjawaban.


Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan

diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya

beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang

disusun Bappeda baik oleh intern Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas

penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak

tereduksi di dalam proses penganggaran;

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan dan kompetensi sesuai

dengan tugas dan kewajiban utamanya;

4. Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen

serta data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum

terkelola dengan baik;

5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;

6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan daerah antara Bappeda dengan PD lain;

7. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai

bahan penyusunan dokumen perencanaan.

Dalam perkembangan Bappppeda ke depan, dengan mengoptimalkan

pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappppeda diharapkan responsive, kreatif dan

inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk

mewujudkan perencanaan berkualitas denga mengedepankan pendekatan perencanaan

partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui

peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembangaan

perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku

kepentingan.

Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Bappppeda

berdasarkan indicator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bappppeda dan

indikator kinerja kunci :


Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang

No

Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

SPM/ Standar Nasional

Target IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 2019

1

Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

100 100 75.00 100 100 100 12.66 100

2

Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

100 100 100 100 100 100 0 100

3

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Turunannya

100 100 100 100 100 100 0 100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pelayanan SKPD pada

tahun 2018 sampai dengan triwulan II masih rendah karena sebagian besar kegiatan

dilaksanakan di pertengahan tahun.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat

Daerah

a. Tingkat Pelayanan BAPPEDA

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan


Sumedang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan

pemerintahan daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Sumedang memberikan pelayanan dalam proses perencanaan


pembangunan daerah, dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan

perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan

teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang

perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Sumedang, Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural

Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sumedang.

Tugas pokok dan uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang menurut Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun

2017 adalah sebagai berikut :

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin

oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan PengembanganDaerah.

(2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),uraian tugas

Kepala Badan adalah sebagai berikut :

a. Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga,

sarana, prasarana, keuangan, kepegawaian, dan kehumasan Badan;

b. Mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD,

RPJMD dan RKPD;

c. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan pagu indikatif ;

d. Mengendalikan penyusunan rencana umum tata ruang ;

e. Mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah ;

f. Mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi

pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan kebijakan

pembangunan daerah;


g. Mengendalikan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil rencana

pembangunan daerah;

h. Mengendalikan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan pembahasan

Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bersama

sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD;

i. Menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah

pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3), Kepala Badan dibantu oleh:

a. Sekretaris;

b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial;

c. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

d. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

e. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kemudian pada revisi RENSTRA BAPPPPEDA Tahun 2017-2018 ditetapkan

2 (dua) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 3 (tiga) indikator

utama, yaitu :

1. Persentase kesesuaian Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD)

2. Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah

3. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) dan Turunannya.

3 (tiga) indikator utama tersebut mendukung sembilan agenda prioritas

pemerintah yang disebut Nawacita, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.


3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia

Lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPPPPEDA

Secara struktur organisasi, saat ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang telah mencapai bentuk yang optimal

dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang

disyaratkan. Keberadaan Sekretariat, 4 (empat) bidang, yaitu : Bidang Pemerintahan dan

Sosial, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Prasarana dan Pengembangan

Wilayah, Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan, serta kelompok

Jabatan Fungsional telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa

konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan

strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan

multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan

sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan yang bersifat lintas sektor,

lintas jenjang dan lintas wilayah;

b. Belum optimalnya Integrasi perencanaan pembangunan antara program reguler dengan

program berbasis pemberdayaan dan program sektoral lainnya;

c. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia dan anggaran untuk pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah;


d. Masih belum terbentuknya profesionalisme aparatur perencana akibat sistem birokrasi

yang belum mengacu kepada UU ASN;

e. Masih rendahnya implementasi dokumen perencanaan pembangunan;

f. Belum terbentuknya SIDA (Sistem Inovasi Daerah);

g. Perlu adanya komitmen bersama untuk penyelenggaraan urusan statistik dalam setiap

sektor;

h. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, sehingga tidak seluruh

program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

c. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018, Visi Kabupaten Sumedang

adalah :

“PADA TAHUN 2018 SUMEDANG SENYUM MANIS”

Senyum manis merupakan singkatan dari Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri, dan

Agamis.

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi

pemerintah Kabupaten Sumedang, dengan memperhatikan kondisi, permasalahan,

pandangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5

(lima) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi

dan kualitas demokrasi.

2. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas,

terampil, dan produktif yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.

4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan

berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan

menengah.

5. Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari

berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Sumedang, BAPPPPEDA

mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh

karena itu pernyataan Visi BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang, yaitu :

“BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG

PROFESIONAL, INOVATIF DAN INTEGRATIF PADA TAHUN 2018”

Memiliki hubungan yang erat terhadap Misi Kabupaten Sumedang yang tertuang

dalam RPJMD 2014-2018.Keterkaitan Misi BAPPEDA Kabupaten Sumedang terletak pada


misi pertama, kedua dan keempat.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang

Disamping permasalahan seperti pada poin b di atas, Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang memiliki

peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan

daerah menuju Sumedang Senyum Manis. Dalam usaha pencapaian Sumedang Senyum

Manis, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang memiliki dinamika tantangan dan peluang pembangunan sebagai

berikut :

a) Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang,

diantaranya :

▪ Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan

penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen

perencanaan.

▪ Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan data base data untuk

memberikan informasi kinerja yang digunakan untuk informasi perencanaan,

penganggaran dan pertanggungjawaban program-program kerja pemerintah

kabupaten Sumedang.

▪ Panjangnya siklus proses mekanisme rangkaian kegiatan yang berurutan dalam

perencanaan dan penganggaran serta konflik kepentingan politis yang

mengakibatkan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal didalam

pelaksanaannya.

▪ Tidak semua program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dapat tertampung pada APBD

dikarenakan keterbatasan anggaran.

▪ Belum optimalnya peran serta masyarakat, organisasi pemuda, wanita dan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perencanaan pembangunan daerah.

▪ Rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan

pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

▪ Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan

pembangunan dan dianggap hanya kegiatan seremonial.


b) Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan


Sumedang, diantaranya :

▪ Penambahan jumlah pegawai dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan, sehingga

Bappppeda maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan

struktur organisasi yang ada.

▪ Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang serta melakukan

inovasi pelayanan dan Good Governance (transparasi, partisipasi, akuntabilitas)

guna memberikan pelayanan prima terhadap public.

▪ Dukungan dan Koordinasi antar pelaku pembangunan.

▪ Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

evaluasi, pelaporan dan pengawasan.

▪ Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

e. Isu – isu Penting

1. Isu Internal

a. Tugas Pokok Dan Fungsi

▪ Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dituntut untuk lebih

berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Sumedang melalui perumusan kebijakan sektoral dengan Rencana Aksi

Pembangunan Daerah yang dilaksanakan SKPD terkait dengan bidang urusan

wajib dan pilihan.

▪ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk

meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi daerah.

▪ Restukturisasi organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah sehingga memaksimalkan efektivitas

daripada tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai koordinator perencanaan

pembangunan daerah.

▪ Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas

sector dan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasiserta

monitoring dan evaluasi.


▪ Pemanfaatan teknologi informasi sebagai penerapan e-government sesuai dengan

tuntutan jaman dan keterbukaan informasi yang dapat diakses publik.

b. Sumber Daya Manusia Aparatur

▪ Pemerataan pendidikan dan pelatihan terkait dengan produk-produk

perencanaan pembangunan daerah pada setiap aparatur perencana di bidang-

bidang yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah.

▪ Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses

dan hasil kegiatan.

▪ Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk

meningkatkan profesionalisme aparatur.

▪ Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi

rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

c. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh

pemerintah pusat namun juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.Salah

satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh

kebutuhan daerah.Untuk itu, Kabupaten Sumedang menerapkan skala prioritas

untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan, sehingga tidak semua program

dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya.Diperlukan kreativitas

dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran, sehingga dapat menampung

semua aspirasi dan program yang ada.

d. Pendapatan Daerah

SKPD dituntut untuk dapat memberikan sumbangan pendapatan daerah dengan

memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki SKPD, sehingga kedepannya

diharapkan daerah tidak lagi berharap lebih pada transfer dana pusat dalam

membiayai pembangunan.

2. Isu Eksternal

a. Globalisasi

Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan

ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para

aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar dan

berdampak terhadap pesatnya perkembangan pembangunan daerah.


b. Peraturan Perundang-undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-

perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan

menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan

nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta

bebas dari KKN.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara

rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan

yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang

dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu

indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas

program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran

program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk

SKPD yang bersangkutan.

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk

pelaksanaan tahun 2018, dapat dijelaskan pada tabel 2.5 di bawah ini :


Tabel 2.5

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018

KABUPATEN SUMEDANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No

Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana (Rp) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp) Sebelum

Perubahan Sesudah

Perubahan Bertambah /

Berkurang

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,172,615,000 2,579,187,000 406,572,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,579,187,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Kab. Sumedang

Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Bulan 165,360,000 181,782,000 16,422,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Kab. Sumedang


3 Jenis 181,782,000

50 mbps, -

20 mbps/bulan -

Listrik 41.500

KWH/Bulan -


Kab. Sumedang

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

6 Pelayanan 679,925,000 724,375,000 44,450,000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab. Sumedang

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 Jenis 724,375,000

53 Jenis -

15 Jenis -

411.623 Lembar -

3 Jenis -

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kab. Sumedang

Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur

22 surat kabar 24,780,000 24,780,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kab. Sumedang


22 surat kabar 24,780,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kab. Sumedang

Sinerginya Pembangunan

12 Kali (wilayah Provinsi Jawa Barat

844,650,000 1,144,650,000 300,000,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kab. Sumedang


6 Wilayah 1,144,650,000

8 Kali (wilayah Provinsi

Jawa Barat -


No


Catatan Penting

Program/ Kegiatan







Perubahan Sesudah


Berkurang

14 Kali (wilayah DKI Jakarta)

2 Kali (wilayah Jawa

Tengah)

1 Kali (wilayah Jawa

Timur)

1 Kali (wilayah DIY)

3 Kali (Luar Pulau Jawa)


Kab. Sumedang

Tersampaikannya Informasi Pembangunan

7 Jenis 67,350,000 63,050,000 (4,300,000) Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi

Kab. Sumedang


7 Jenis 63,050,000

3 Paket - 3 Paket

100 Lembar - 100 Lembar


Kab. Sumedang

Terciptanya Keamanan Kantor

1 Paket 161,850,000 181,850,000 20,000,000 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan

Kab. Sumedang


6 Orang 181,850,000


Kab. Sumedang

Terciptanya Kebersihan Kantor

2 Paket 228,700,000 258,700,000 30,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kab. Sumedang


11 Orang 258,700,000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

546,600,000 960,610,000 414,010,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

960,610,000


Kab. Sumedang

Terciptanya Kenyamanan Kantor

2 Jenis 196,600,000 482,810,000 286,210,000 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Kab. Sumedang


5 Jenis 482,810,000

3 Jenis -

Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor

Kab. Sumedang


2 Paket 32,000,000 109,800,000 77,800,000 Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor

Kab. Sumedang


2 Halaman 109,800,000

- 2 Gedung


No

Rancangan Awal Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata

n Pentin

g Program/ Kegiatan







Perubahan Sesudah


Berkurang


Kab. Sumedang


2 Unit 68,000,000 68,000,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab. Sumedang


2 Unit 68,000,000


Kab. Sumedang

Lancarnya Tugas Kedinasan

Roda empat 8 unit, Roda dua 25 Unit

230,000,000 280,000,000 50,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Sumedang



280,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor

Kab. Sumedang

Terciptanya Kenyamanan Kantor/Gedung Kantor

4 Jenis 20,000,000 20,000,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor

Kab. Sumedang


4 Jenis 20,000,000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27,100,000 27,100,000 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27,100,000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kab. Sumedang

Meningkatnya Disiplin Aparatur

86 Stel 27,100,000 27,100,000 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kab. Sumedang


86 Stel 27,100,000

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

84,250,000 111,750,000 27,500,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

111,750,000


Kab. Sumedang

3 Orang 0 27,500,000 27,500,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kab. Sumedang

3 Orang 27,500,000


Kab. Sumedang

Aparatur Peserta Pengajian Rutin dan Hari Besar Keagamaan

86 orang 84,250,000 84,250,000 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Kab. Sumedang

Aparatur Peserta Pengajian Rutin dan Hari Besar Keagamaan

86 orang 84,250,000

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

235,600,000 255,600,000 20,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

255,600,000


No


Catatan Penting Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja






Perubahan Sesudah


Berkurang


Kab. Sumedang

Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah

1 Dokumen LPPD, 1 Dokumen LKPJ, 1 Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) - 1 Dokumen Perjanjian Kinerja - 1 Dokumen Rencana Aksi - 1 Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja - @ 1 Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (Semester I dan Semester II) - 1 Dokumen LKIP - 1 Dokumen SPIP

100,000,000 120,000,000 20,000,000 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Kab. Sumedang


10 Dokumen 120,000,000


Kab. Sumedang

Terevaluasinya Keuangan SKPD

8 Dok. Laporan Keuangan Bulanan - 2 Dok. Laporan Keuangan Triwulanan - 1 Dok. Laporan Keuangan Semesteran - 1 Dok. Laporan Keuangan Tahunan

135,600,000 135,600,000 - Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Kab. Sumedang


12 Dokumen 135,600,000

VI Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

100,000,000 140,000,000 40,000,000 Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

140,000,000

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Kab. Sumedang

Terlaksananya Fasilitasi Forum SKPD

2 kali 100,000,000 140,000,000 40,000,000 Kab. Sumedang

Terlaksananya Fasilitasi Forum SKPD

2 kali 140,000,000


No



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja






Perubahan Sesudah


Berkurang

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan penganggaran SKPD

Dokumen Pra RKA 2019, RKA 2019, DPA 2018, Pra RKA (P-APBD) 2018, RKA (P-APBD) 2018, DPPA 2018, Renja 2019, Renja Perubahan 2018 dan Renstra 2019-2023

- Tersedianya Dokumen Perencanaan dan penganggaran SKPD

9 Dokumen

1 Kali

VII Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

74,615,000 74,615,000 - Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

74,615,000

Pengelolaan Data Kepegawaian

Kab. Sumedang

Terevaluasinya Kinerja Pegawai

4 Dokumen 74,615,000 74,615,000 - Kab. Sumedang


4 Dokumen 74,615,000

VIII Program Pengembangan Data dan Informasi 826,950,000 818,150,000 - 8,800,000 Program Pengembangan Data dan Informasi 818,150,000

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (SIMPDERPD)

Kab. Sumedang


1 Paket 36,200,000 36,200,000 - Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (SIMPDERPD)

Kab. Sumedang


1 Aplikasi 36,200,000

Pelaporan Data Evaluasi Program Kegiatan SKPD

Kab. Sumedang


4 Dokumen Triwulanan 86,550,000 250,050,000 163.500.000 Pelaporan Data Evaluasi Program Kegiatan SKPD

Kab. Sumedang


4 Dokumen Triwulanan

250,050,000

1 Aplikasi


No



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja






Perubahan Sesudah


Berkurang

Pengelolaan Website Bappppeda Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang


1 Paket 120,000,000 76,950,000 (43,050,000) Pengelolaan Website Bappppeda Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang


1 Aplikasi 76,950,000

Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018

Kab. Sumedang

Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah yang Berbasis Data dan

5 Buku 98,350,000 98,350,000 - Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018

Kab. Sumedang

Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah yang Berbasis Data dan

3 Dokumen 98,350,000

45 Buku -

100 buku -

Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018

Kab. Sumedang


4 kali 50,000,000 0 (50,000,000) Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018

Kab. Sumedang


4 kali 0

Pengelolaan Aplikasi Km 0 Pro Poor

Kab. Sumedang


7 Buku Database Kemiskinan

71,650,000 0 (71,650,000) Pengelolaan Aplikasi Km 0 Pro Poor

Kab. Sumedang


7 Buku Database Kemiskinan

0

Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Kab. Sumedang


12 Buku SIPD 64,200,000 56,600,000 (7,600,000) Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Kab. Sumedang


12 Buku SIPD 56,600,000


No



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja






Perubahan Sesudah


Berkurang

7 Buku Perbup Perubahan

- 7 Buku Perbup Perubahan

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian

Kab. Sumedang


35 Buku Dokumen Kegiatan

300,000,000 300,000,000 - Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian

Kab. Sumedang


35 Buku Dokumen Kegiatan

300,000,000

35 CD Dokumen

Kegiatan - 35 CD Dokumen

Kegiatan

IX Program Kerjasama Pembangunan 0 100,000,000 100,000,000 Program Kerjasama Pembangunan 100,000,000

Sinergitas Peencanaan Pengelolaan CSR (Bantuan Provinsi)

Kab. Sumedang

0 100,000,000 100,000,000 Sinergitas Peencanaan Pengelolaan CSR (Bantuan Provinsi)

Kab. Sumedang

1 Dokumen 100,000,000

- 1 Aplikasi

X Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Stragtegis dan Cepat Tumbuh

88,000,000 88,000,000 - Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Stragtegis dan Cepat Tumbuh

88,000,000

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Tersusunya Data Awal sebagai rekomendasi bagi Rencana Penyusunan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas PermukimanKumuh

1 Dokumen Laporan Rekomendasi

88,000,000 88,000,000 - Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Tersusunya Data Awal sebagai rekomendasi bagi Rencana Penyusunan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan(RP2KPKP) di Kab.Sumedang

1 Dokumen Laporan Rekomendasi

88,000,000


No



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja






Perubahan Sesudah


Berkurang

Perkotaan (RP2KPKP) di Kabupaten Sumedang

XI Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,227,000,000 3,501,568,000 274,568,000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,501,568,000

Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang RKPD Tahun 2019

Kab. Sumedang

Tersusunnya Rancangan Awal RKPD 2019

1 Dokumen 237,000,000 229,200,000 (7,800,000) Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang RKPD Tahun 2019

Kab. Sumedang

Tersusunnya Rancangan Awal RKPD 2019

1 Dokumen 229,200,000

Tersusunnya

Rancangan RKPD 2019

1 Dokumen

Tersusunnya Rancangan RKPD 2019

1 Dokumen

Tersusunnya

Dokumen RKPD 2019

1 Dokumen

Tersusunnya Dokumen RKPD 2019

1 Dokumen

Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Perubahan RKPD Tahun 2018

Kab. Sumedang

Tersusunnya Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018

1 Dokumen 126,500,000 120,500,000 ( 6,000,000) Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Perubahan RKPD Tahun 2018

Kab. Sumedang

Tersusunnya Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018

1 Dokumen 120,500,000


Kab. Sumedang

Jumlah Anggota Forum Delegasi Musrenbang yang Kompeten dan Berkualitas

60 orang 250,000,000 250,000,000 - Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)

Kab. Sumedang

Jumlah Anggota Forum Delegasi Musrenbang yang Kompeten dan Berkualitas

60 orang 250,000,000

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Kab. Sumedang

Tersusunnya Dokumen RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2019-2023

1 Dokumen 788,000,000 579,542,500 (208,457,500) Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Kab. Sumedang

Tersusunnya Dokumen RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2019-2023

1 Dokumen 579,542,500

Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Kab. Sumedang

Jumlah peserta bintek penyusunan Renstra dan Renja SKPD

55 orang 122,500,000 72,769,500 - 49,730,500 Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Kab. Sumedang

Jumlah peserta bintek penyusunan Renstra dan Renja SKPD

55 orang 72,769,500


No



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja






Perubahan Sesudah


Berkurang

Pengelolaan Sistem Perencanaan-Penganggaran Terintegrasi (RKPD Online)

Kab. Sumedang

Tersusunnya data pendukung RKPD - KUA PPAS 2019 serta perubahan RKPD - KUA PPAS 2018

4 data 75,000,000 135,000,000 60,000,000 Pengelolaan Sistem Perencanaan-Penganggaran Terintegrasi (RKPD Online)

Kab. Sumedang

Tersusunnya data pendukung RKPD - KUA PPAS 2019 serta perubahan RKPD - KUA PPAS 2018

4 data 135,000,000

Terselenggaranya

RKPD online tahun 2018

1 Admin dan 3 operator bidang bappppeda

Terselenggaranya RKPD online tahun 2018

1 Admin dan 3 operator bidang bappppeda

Terlaksananya

pemeliharaan sistem RKPD online

-12 bulan

Terlaksananya pemeliharaan sistem RKPD online

-12 bulan

Terpenuhinya

sarana pendukung sistem RKPD online

-1 paket

Terpenuhinya sarana pendukung sistem RKPD online

-1 paket

Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2019

Kab. Sumedang

Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan

1 Kali 500,000,000 460,800,000 - 39,200,000 Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2019

Kab. Sumedang

Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan

1 Kali 460,800,000

Terlaksananya

Penyusunan Juknis Musrenbang

3 Dokumen Terlaksananya Penyusunan Juknis Musrenbang

3 Dokumen

Terlaksananya Pra

Musrenbang Kecamatan

5 Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pra Musrenbang Kecamatan

5 Wilayah Kecamatan

Terlaksananya

Musrenbang Kecamatan

26 Kecamatan, 1 Dok. Berita acara Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan

26 Kecamatan, 1 Dok. Berita acara Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Terlaksananya

Forum Perangkat Daerah

28 PD, 1 Dok. Berita Acara Kesepakan Forum PD

Terlaksananya Forum Perangkat Daerah

28 PD, 1 Dok. Berita Acara Kesepakan Forum PD


No



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja






Perubahan Sesudah


Berkurang

Terlaksananya Rakor Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial

1 kali Terlaksananya Rakor Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan SDA, Pemerintahan dan Sosial

1 kali

Terlaksananya

Fasilitasi Usulan DAK dan Bantuan Provinsi

1 kali Terlaksananya Fasilitasi Usulan DAK dan Bantuan Provinsi

1 kali

Terlaksananya

Virtual Musrenbang

1 kali Terlaksananya Virtual Musrenbang

1 kali

Terlaksananya Pra

musrenbang kabupaten

1 kali Terlaksananya Pra musrenbang kabupaten

1 kali

Terlaksananya

Musrenbang Kabupaten

1 kali, 1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Kabupaten

Terlaksananya Musrenbang Kabupaten

1 kali, 1 Dok. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Kabupaten

Peningkatan Kapasitas Perencana

Kab. Sumedang

Terlaksananya peningkatan kapasitas perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dan perencana di unit perencanaan NonBadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Bintek 4 kali 200,000,000 284,786,000 84,786,000 Peningkatan Kapasitas Perencana

Kab. Sumedang

Terlaksananya peningkatan kapasitas perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dan perencana di unit perencanaan NonBadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Bintek 4 kali 284,786,000


Pengembangan

No



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja






Perubahan Sesudah


Berkurang

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

Daerah Kabupaten

Sumedang

Workshop 1 kali Workshop 1 kali

Kajian

Perencanaan 10 kali

Kajian Perencanaan 10 kali

Rapat Koordinasi

1 kali Rapat Koordinasi

1 kali

Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Terselenggaranya proses sinergitas dalam rangka penyusunan target RPJMD 2019 - 2023 Kabupaten Sumedang lingkup Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Rapat Koordinasi 8 kali - FGD 1 kali - Workshop 1 kali - Visualisasi 1 Paket

100,000,000 100,000,000 - Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Terselenggaranya proses sinergitas dalam rangka penyusunan target RPJMD 2019 - 2023 Kabupaten Sumedang lingkup Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Rapat Koordinasi 8 kali - FGD 1 kali - Workshop 1 kali - Visualisasi 1 Paket

100,000,000

Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan

Kab. Sumedang

Pedoman Renja Kecamatan Tahun 2019

1 Dokumen 65,000,000 65,000,000 - Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan

Kab. Sumedang

Pedoman Renja Kecamatan Tahun 2019

1 Dokumen 65,000,000


Pedoman Renstra

Kecamatan Tahun 2019-2023

1 Dokumen Pedoman Renstra Kecamatan Tahun 2019-2023

1 Dokumen

Pedoman

Perubahan Renja Kecamatan Tahun 2018

1 Dokumen Pedoman Perubahan Renja Kecamatan Tahun 2018

1 Dokumen

Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial

Kab. Sumedang

Pedoman Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2019

1 Dokumen 160,000,000 160,000,000 - Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial

Kab. Sumedang

Pedoman Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2019

1 Dokumen 160,000,000

No



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja






Perubahan Sesudah


Berkurang

Pedoman Renstra Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2019-2023

1 Dokumen Pedoman Renstra Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2019-2023

1 Dokumen

Pedoman

Perubahan Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2018

1 Dokumen Pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos Tahun 2018

1 Dokumen

Bahan Musrenbang

Provinsi Jawa Barat Bidang Pemsos

1 Dokumen Bahan Musrenbang Provinsi Jawa Barat Bidang Pemsos

1 Dokumen

Bahan Musrenbang

Nasional Bidang Pemsos

1 Dokumen Bahan Musrenbang Nasional Bidang Pemsos

1 Dokumen

Laporan evaluasi

pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos

1 Laporan Laporan evaluasi pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos

1 Laporan



Kab. Sumedang


1 Perbup 200,000,000 200,000,000 - Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa

Kab. Sumedang


1 Perbup 200,000,000

Pendampingan

penyusunan RKPDes Tahun 2019

270 Desa

Kab. Sumedang

Pendampingan penyusunan RKPDes Tahun 2019

270 Desa

Verifikasi dan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

Kab. Sumedang

Terfasilitasinya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kabupaten

55 PD 75,000,000 75,000,000 - Verifikasi dan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

Kab. Sumedang


55 PD 75,000,000

No



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja






Perubahan Sesudah


Berkurang

Verifikasi dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

Kab. Sumedang


55 PD 75,000,000 75,000,000 - Verifikasi dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

Kab. Sumedang


55 PD 75,000,000

Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD Perencanaan Penganggaran

Kab. Sumedang

Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Informasi RKPD Online Terintegrasi

3 Jenis 153,000,000 153,000,000 - Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD Perencanaan Penganggaran

Kab. Sumedang

Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Informasi RKPD Online Terintegrasi

3 Jenis 153,000,000

Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Kab. Sumedang

Tersusunnya Dokumen Teknokratik RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2019-2023

1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 - Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Kab. Sumedang

Tersusunnya Dokumen Teknokratik RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2019-2023

1 Dokumen 100,000,000


Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

3 Dokumen 0 440,970,000 440,970,000 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

440,970,000

XII Program Perencanaan Pembangunan Daerah 610,500,000 863,000,000 252,500,000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 863,000,000

Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang


1 Dokumen 85,500,000 69,400,000 (16,100,000} Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang


1 Dokumen 69,400,000

Terpetakannya

Permasalahan dan Kebutuhan Bidang Pendidikan dan Kesehatan

1 Dokumen

Terpetakannya Permasalahan dan Kebutuhan Bidang Pendidikan dan Kesehatan

1 Dokumen


Kab. Sumedang

Tersusunnya Draf perbup Pagu Indikatif dan Draf Nota Kesepakatan

1 Dokumen 125,000,000 117,500,000 ( 7,500,000} Kajian Pagu Indikatif Tahun 2020

Kab. Sumedang

Tersusunnya Draf perbup Pagu Indikatif dan Draf Nota Kesepakatan

1 Dokumen 117,500,000

No



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja






Perubahan Sesudah


Berkurang

Analisis Potensi dan Isu Strategis

Kab. Sumedang

Tersusunnya Dokumen Analisis Isu Strategis Kabupaten Sumedang dalam Rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 - Analisis Potensi dan Isu Strategis

Kab. Sumedang

Tersusunnya Dokumen Analisis Isu Strategis Kabupaten Sumedang dalam Rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

1 Dokumen 50,000,000

Analisis Suply Chain Potensi Produk Unggulan

Kab. Sumedang

Tersusunnya dokumen Analisis Supply Chain Potensi Produk Unggulan

10 Buku, Dokumen Kegiatan

50,000,000 50,000,000 - Analisis Suply Chain Potensi Produk Unggulan

Kab. Sumedang

Tersusunnya dokumen Analisis Supply Chain Potensi Produk Unggulan

10 Buku, Dokumen Kegiatan

50,000,000

10 CD Dokumen

Kegiatan

10 CD Dokumen

Kegiatan


Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-2023

Kab. Sumedang

Tersusunnya Naskah Akademik Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Sumedang

3 Laporan, Pendahuluan

200,000,000 468,110,000 268,110,000 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-2023

Kab. Sumedang

Tersusunnya Naskah Akademik Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Sumedang

3 Laporan, Pendahuluan

468,110,000

30 Naskah

Akademik KLHS

30 Naskah

Akademik KLHS

Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Tersusunnya Dokumen Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang

1 Dokumen 100,000,000 107,990,000 7,990,000 Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Tersusunnya Dokumen Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang

1 Dokumen 107,990,000

No



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja






Perubahan Sesudah


Berkurang

XIII Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 275,000,000 150,000,000 - 125,000,000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 150,000,000

Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Terlaksananya Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang

4 Kali Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB)

75,000,000 75,000,000 - Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Terlaksananya Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang

4 Kali Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB)

75,000,000

1 Kali Focus

Group Discussion (FGD)

1 Kali Focus Group Discussion (FGD)


Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kab. Sumedang

Terlaksananya Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang

3 Kali Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi

75,000,000 75,000,000 - Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kab. Sumedang

Terlaksananya Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang

3 Kali Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi

75,000,000

3 Kali

Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi

3 Kali Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Kab. Sumedang

Terlaksananya Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

3 Kali Konsolidasi Pengusulan KEK

125,000,000 0 - 125,000,000 Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Kab. Sumedang

Terlaksananya Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

3 Kali Konsolidasi Pengusulan KEK

0

XIV Program Perencanaan Sosial Budaya 550,000,000 897,000,000 347,000,000 Program Perencanaan Sosial Budaya 897,000,000

Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kab. Sumedang

LP2KD Tahun 2017

1 Dokumen 125,000,000 400,000,000 275,000,000 Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kab. Sumedang

LP2KD Tahun 2017 1 Dokumen 400,000,000

No



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja






Perubahan Sesudah


Berkurang

Dokumen Analisis Kemiskinan Data BDT 2015

1 Dokumen Dokumen Analisis Kemiskinan Data BDT 2015

1 Dokumen

TKPKD yang

kompeten 50 orang TKPKD yang

kompeten 50 orang

Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Kab. Sumedang

Laporan Evaluasi Kecamatan Sehat

3 Wilayah 100,000,000 150,000,000 50,000,000 Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Kab. Sumedang

Laporan Evaluasi Kecamatan Sehat

3 Wilayah 150,000,000

Dokumen

Kabupaten Sehat 1 Dokumen Dokumen

Kabupaten Sehat 1 Dokumen


Dokumen

Paguyuban Sumedang Sehat

1 Dokumen Dokumen Paguyuban Sumedang Sehat

1 Dokumen

Pedoman

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

1 Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

1 Dokumen

Rapat koordinasi

penyelenggaraan Kabupaten Sehat

2 Kali Rapat koordinasi penyelenggaraan Kabupaten Sehat

2 Kali

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda

Kab. Sumedang

Tersusunnya naskah akademik peraturan daerah tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda

50 Buku 108,347,200 130,347,200 22,000,000 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda

Kab. Sumedang

Tersusunnya naskah akademik peraturan daerah tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda

50 Buku 130,347,200

Terselenggaranya

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)

12 Bulan

Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)

12 Bulan

No



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja






Perubahan Sesudah


Berkurang

Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Tersusunnya dokumen Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang

1 Dokumen 116,652,800 116,652,800 - Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Tersusunnya dokumen Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang

1 Dokumen 116,652,800

Penyusunan Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten

Kab. Sumedang

Dokumen Rencana Akasi Daerah (RAD) SDGs Kabupaten Sumedang

1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 - Penyusunan Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten

Kab. Sumedang

Dokumen Rencana Akasi Daerah (RAD) SDGs Kabupaten Sumedang

1 Dokumen 100,000,000


Sumedang Sumedang

XV Program Perencanaan Tata Ruang 450,000,000 450,000,000 - Program Perencanaan Tata Ruang 450,000,000

Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II, III)

Kab. Sumedang

'Tersosialisasikannya Peraturan Daerah RTRW

1 Paket 450,000,000 450,000,000 - Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II, III)

Kab. Sumedang

'Tersosialisasikannya Peraturan Daerah RTRW

1 Paket 450,000,000

Tersedianya

Informasi Peta Pola Ruang Wilayah Per Kecamatan

26 Kecamatan

T O T A L 9,268,230,000 11,016,580,000 1,748,350,000 T O T A L 11,016,580,000


Penjelasan Dari tabel 2.4 diatas sebagai berikut :

1. Pada Belanja wajib terdiri dari 7 program dan 19 kegiatan, terdapat :

- 11 (sebelas kegiatan ) bertambah anggarannya

- 1 (satu) kegiatan baru

- 7 (tujuh) kegiatan tetap

2. Pada Urusan Wajib terdiri dari 8 program dan 42 kegiatan, terdapat :

- 8 (delapan) kegiatan bertambah anggarannya

- 9 (sembilan) Kegiatan Berkurang Anggarannya

- 3 (tiga) kegiatan dihapus/diganti

- 2 (dua) kegiatan baru

- 20 (dua puluh) kegiatan tetap

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 merupakan perubahan

rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah

dilaksanakanpada tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan penyusunan dokumennya

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam konteks perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dituntut untuk mampu menggali dan

memanfaatkan potensi yang ada, serta memecahkan setiap permasalahan dan tantangan

melalui pemetaan kondisi yang tepat, mensinergikan perencanaan secara berjenjang


maupun melalui kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, disesuaikan dengan kondisi di

lapangan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 didasarkan

kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat

Daerah dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam

Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun

2018, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen

perencanaan.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Pembangunan

Nasional

Kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2018 yang terkait erat dengan tupoksi Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana koordinator

SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Kebijakan Nasional dan Provinsi

No. Kebijakan Nasional/Provinsi Sumber

A Nasional

1 Pendekatan penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan perkuatan

pelaksanaan kebijakan Money Follow Program

RKP 2018

2 Penguatan tersebut dilaksanakan degan pendekatan Tematik,

Holistik, Intergratif dan Spasial, dengan memperhatikan pada :

• Pengendalian Perencanaan

• Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018

• Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan

• Perkuatan integrasi sumber pendanaan

RKP 2018

B Provinsi

1 Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing

dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran

layanan pendidikan,kesehatandan kesejahteraan sosial, serta

peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia Jawa Barat

RPJMD

Provinsi Jawa

Barat 2013 –

2018

2 Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilandimaknai

melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing

ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal

RPJMD

Provinsi Jawa

Barat 2013 –

2018

3 Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan

infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui

kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan

infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya

RPJMD

Provinsi Jawa

Barat 2013 –

2018


dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan

penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan

4 Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui

peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata

dalam bingkai kearifan lokal dimaknai melalui kebijakan

peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis

potensi lokal

RPJMD

Provinsi Jawa

Barat 2013 –

2018

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,

Jangka Menengah dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan

masyarakat.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SPKD. Berdasarkan revisi

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2018, tujuan dan sasaran

Bappppeda Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Mewujudkan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah

b. Sasaran

1. Terwujudnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah

2. Terwujudnya keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan

daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan diselaraskan

pada Misi, Strategi dan kebijakan.

Rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2018 disajikan pada tabel berikut:


Tabel 3.2

Rumusan Strategi dan Kebijakan

Visi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Profesional, Inovatif Dan

Integratif Pada Tahun 2018

Misi : Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan

kualitas produk

perencanaan

pembangunan

daerah

1. Terwujudnya

kualitas produk

perencanaan

pembangunan

daerah

Peningkatan

kualitas produk

perencanaan

pembangunan

daerah

1. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

2. Optimalisasi

kerjasama

pembangunan

3. Meningkatkan

sinergitas

perencanaan dan

penganggaran

daerah

4. Mewujudkan

Sinergitas

Akademisi dengan

Pemda

2. Terwujudnya

keterpaduan

perencanaan

pembangunan

antar wilayah

Peningkatan

keterpaduan

perencanaan

pembangunan

antar wilayah

Meningkatkan

sinergitas

perencanaan

pembangunan antar

wilayah

Meningkatkan

efektifitas


peruntukan lahan

/wilayah sesuai

dengan Perda RTRW

Meningkatkan

kerjasama dengan

wilayah berbatasan

sebagai satu

aglomerasi yang

saling

menguntungkan

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan

pengelolaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dan membantu

Bupati Kabupaten Sumedang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dituntut untuk menghasilkan

produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumedang, pada dasarnya

kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten

Sumedang adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan

memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan

pengukuran tingkat kesuksesannya.

Program dan kegiatan yang dirancang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018 untuk perubahan terdiri dari 7

program utama (42 Kegiatan) dan 7 program penunjang (19 kegiatan)

➢ Program Utama :

3. Program Perencanaan Tata Ruang.

4. Program Pengembangan Data/Informasi.

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

8. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh.

9. Program Kerjasama Pembangunan.


➢ Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.

6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD.

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2018 dan perkiraan maju tahun

2018 sebagaimana terlampir pada tabel 3.3, sebagai berikut :


TABEL 3.3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018

KABUPATEN SUMEDANG (APBD Kabupaten Sumedang)

PERANGKAT DAERAH: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 3

Kode Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD)

Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Bertambah/ Berkurang

Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PI Sektoral PD 1/2/3 1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program dan Kegiatan pada setiap Perangkat Daerah (ADUM)

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik

Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif

Kab. Sumedang

Optimalnya Pelayanan Administrasi perkantoran

100% - - 2,172,615,000 2,579,187,000 406,572,000 - BAPPPPEDA -

01.001.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik



Kab. Sumedang


100% Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3 Jenis

165,360,000 181,782,000 16,422,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

01.003.




Kab. Sumedang

Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran

100% Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 jenis

679,925,000 724,375,000 44,450,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

01.005.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



Kab. Sumedang


100% Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

22 surat kabar

24,780,000 24,780,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

01.006.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah



Kab. Sumedang


100% Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi

6 Wilayah

844,650,000 1,144,650,000 300,000,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

01.007.




Kab. Sumedang


100% Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi

7 Jenis, 3 Paket, 100 Lembar

67,350,000 63,050,000 (4,300,000) Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

01.008.




Kab. Sumedang


100% Jumlah Jasa Tenaga Operasional Pengamanan

1 Paket

161,850,000 181,850,000 20,000,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

01.012.




Kab. Sumedang


100% Jumlah Jasa Kebersihan

2 Paket

228,700,000 258,700,000 30,000,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Kab. Sumedang

Optimalnya Sarana dan Prasarana Aparatur

100% - - 546,600,000 960,610,000 414,010,000 - BAPPPPEDA -




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

02.007.




Kab. Sumedang


100% Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 Jenis

196,600,000 482,810,000 286,210,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

02.008.

Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor



Kab. Sumedang


100% Jumlah Halaman Kantor yang ditata

2 Paket

32,000,000 109,800,000 77,800,000 Baru BAPPPPEDA APBD

02.011.




Kab. Sumedang


100% Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara

2 Unit

68,000,000 68,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

02.013.




Kab. Sumedang


100% Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara


230,000,000 280,000,000 50,000,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

02.015.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor



Kab. Sumedang


100% Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang di Pelihara

4 Jenis

20,000,000 20,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 03 Program

Peningkatan Disiplin Aparatur



Kab. Sumedang

Optimalnya Disiplin Aparatur

100% - - 27,100,000 27,100,000 - - BAPPPPEDA -

03.003.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu



Kab. Sumedang


100% Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

86 Stel

27,100,000 27,100,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

05. Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Kab. Sumedang

Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Kompeten

100% - - 84,250,000 111,750,000 27,500,000 - BAPPPPEDA -




Kab. Sumedang

Meningkatnya Kompetensi Aparatur

- 27,500,000 27,500,000

05.002.




Kab. Sumedang

Meningkatnya Kompetensi Aparatur

100% Jumlah Aparatur yang Kompeten dan Berkualitas

86 orang

84,250,000 84,250,000 - Sedang berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Kab. Sumedang

Optimalnya Capaian Kinerja dan Keuangan

100% - - 235,600,000 255,600,000 20,000,000 - BAPPPPEDA -

06.001.




Kab. Sumedang


100% Jumlah Laporan Kinerja SKPD

10 Dokumen

100,000,000 120,000,000 20,000,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

06.002.




Kab. Sumedang


100% Jumlah Laporan Keuangan SKPD

12 Dokumen

135,600,000 135,600,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

07. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD



Kab. Sumedang

Optimalnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD

100% - - 100,000,000 140,000,000 40,000,000 - BAPPPPEDA -

07.001.

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD



Kab. Sumedang

Terarahnya Pelaksanaan Kegiatan

100% Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran SKPD

13 Dokumen

100,000,000 140,000,000 40,000,000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

08. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD



Kab. Sumedang

Optimalnya Fungsi Data Kepegawaian

100% - - 74,615,000 74,615,000 - - BAPPPPEDA -

08.001.

Pengelolaan Data Kepegawaian



Kab. Sumedang


100% Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola

4 Dokumen

74,615,000 74,615,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

Urusan Wajib

15. Program Pengembangan Data dan Informasi


Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel

Kab. Sumedang

Jumlah Ketersediaan Sistem/Aplikasi yang dibutuhkan untuk Perencanaan Pembangunan

1 Aplikasi

- - 826,950,000

818,150,000

(8,800,000)

- BAPPPPEDA -

15.001.

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (SIMPDERPD)



Kab. Sumedang


100% Jumlah SIMPDERPD yang Terupdate

1 Paket 36,200,000 36,200,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15.002.

Pelaporan Data Evaluasi Program Kegiatan SKPD



Kab. Sumedang


100% Jumlah Dokumen Pelaporan Data Evaluasi Program/Kegiatan SKPD

4 dokumen

86,550,000 250,050,000 163,500,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

15.003.

Pengelolaan Website Bappppeda Kabupaten Sumedang



Kab. Sumedang


100% Jumlah Updating Website Bappeda Kabupaten Sumedang

1 Paket

120,000,000 76,950,000 (43,050,000) Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

15.004

Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018



Kab. Sumedang


100% Jumlah Dokumen Profil Kabupaten Sumedang

3 Dokumen

98,350,000 98,350,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

15,005

Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018



Kab. Sumedang


100% Jumlah Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018

4 Kali - 50,000,000 - (50,000,000) Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15.006.

Pengelolaan Aplikasi Km 0 Pro Poor



Kab. Sumedang


100% Jumlah Dokumen Aplikasi Km 0 Pro Poor

1 Dokumen

71,650,000 - (71,650,000) Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

15.007.

Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)



Kab. Sumedang


200% Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

2 Dokumen

64,200,000 56,600,000 (7,600,000.00) Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

15.008.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian



Kab. Sumedang


100% Jumlah Dokumen Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian

1 Dokumen dan CD

300,000,000 300,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

18. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh



Kab. Sumedang

Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana Menengah Daerah dengan Realisasi Tahunan Bidang Infrastruktur

100% - - 88,000,000 88,000,000 - - BAPPPPEDA -




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

18.001.

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kab. Sumedang



Kab. Sumedang

Tersedianya Data Awal serta Rekomendasi Perencanaan dan Arahan dari OPD terkait untuk rencana Penyusunan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di Kabupaten Sumedang

100% Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang

1 Dokumen

88,000,000 88,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Kab. Sumedang

Persentase Kesesuaian Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

100% - - 3,227,000,000 3,501,568,000 274,568,000 - BAPPPPEDA -

21.001.

Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang RKPD Tahun 2019



Kab. Sumedang


100% Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penetapan RKPD Tahun 2019

3 Dokumen

237,000,000 229,200,000 (7,800,000) Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21.002.

Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Perubahan RKPD Tahun 2018



Kab. Sumedang


100% Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2018

1 Dokumen

126,500,000 120,500,000 (6,000,000) Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

21.003.




Kab. Sumedang

Meningkatnya Kapasitas Delegasi Musrenbang dan Terevaluasinya Pelaksanaan Pembangunan yang Bersumber Dari Dana PIK

100% Jumlah Anggota Forum Delegasi Musrenbang (FDM) yang Kompeten dan Berkualitas

60 orang

250,000,000 250,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

21.006.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023



Kab. Sumedang


100% Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

1 Dokumen

788,000,000 579,542,500 (208,457,500) Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

21.007.

Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah



Kab. Sumedang

Meningkatnya kapasitas kasubag/pelaksana program di SKPD

100% Jumlah Penyusun Renstra dan renja yang kompeten dan berkualitas

55 Orang

122,500,000 72,769,500 (49,730,500) Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

21.008.

Pengelolaan Sistem Perencanaan-Penganggaran Terintegrasi (RKPD Online)



Kab. Sumedang


100% Jumlah Pengelolaan RKPD Online Sumedang

1 Aplikasi

75,000,000 135,000,000 60,000,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21.009.

Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2019



Kab. Sumedang

Optimalnya fungsi perencanaan pembangunan daerah tahun 2019

100% Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2019

3 Dokumen

500,000,000 460,800,000 (39,200,000) Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

21.010.

Peningkatan Kapasitas Perencana



Kab. Sumedang

Optimalnya fungsi dan peran perencana dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang

100% Jumlah Aparatur Perencana yang Kompeten dan Berkualitas

61 Orang

200,000,000 284,786,000 84,786,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

21.011.

Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang



Kab. Sumedang

Terciptanya sinergitas program dan kegiatan dalam rangka penyusunan target RPJMD

0% Jumlah Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang

1 Dokumen

100,000,000 100,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

21.012.

Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan



Kab. Sumedang

Meningkatnya kualitas perencanaan di Kecamatan

100% Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan

3 Dokumen

65,000,000 65,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21.013.

Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Sosial



Kab. Sumedang

Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemsos

100% Jumlah Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang

5 Dokumen

160,000,000 160,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

21.014.




Kab. Sumedang

Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan di Desa

100% Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

1 Dokumen

200,000,000 200,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

21.017.

Verifikasi dan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019



Kab. Sumedang


100% Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Verifikasi dan Penetapan Renja Tahun 2019

55 Perangkat Daerah

75,000,000 75,000,000.00 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

21.018.

Verifikasi dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018



Kab. Sumedang


100% Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Verifikasi dan Penetapan Perubahan Renja Tahun 2018

55 Perangkat Daerah

75,000,000 75,000,000.00 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21.019.

Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD Perencanaan Penganggaran



Kab. Sumedang


100% Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Informasi RKPD Online Terintegrasi

3 Jenis

153,000,000 153,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

21.021.

Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023



Kab. Sumedang


100% Jumlah Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

1 Dokumen

100,000,000 100,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD



Kab. Sumedang

Optimalnya fungsi perencanaan pembangunan daerah

100%

0 440,970,000 440,970,000 Baru BAPPPPEDA APBD

22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang

Kab. Sumedang

Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana Menengah Daerah dengan Realisasi Tahunan Bidang Ekonomi

100% - - 275,000,000 150,000,000 - BAPPPPEDA -

22.002.

Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang



Kab. Sumedang

Terfasilitasinya Para Pemangku Kepentingan Ekonomi dan Bisnis Untuk Berdiskusi Dalam Rangka

100% Jumlah Pelaksanaan Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB)

4 Kali

75,000,000 75,000,000.00 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Merumuskan Pedoman Pengambilan Kebijakan Perencanaaan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang

22.003.

Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi



Kab. Sumedang

Bersinerginya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Antara Para Pemangku Kepentingan dan Terkendalinya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sesuai Dengan Arah dan Tujuan Yang Ingin Dicapai Di Kabupaten Sumedang

100% Jumlah Dokumen Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Dokumen

75,000,000 75,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

22.008.

Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata



Kab. Sumedang

Terwujudnya Pengusulan Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

100% Jumlah Pelaksanaan Konsolidasi Penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

3 Kali

125,000,000 - (125,000,000) Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi


Hasil Program Keluaran Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah

Perubahan Bertambah/ Berkurang

Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

23. Program Perencanaan Sosial dan Budaya



Kab. Sumedang

Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana Menengah Daerah dengan Realisasi Tahunan Bidang Sosial Budaya

100% - - 550,000,000 897,000,000 347,000,000 - BAPPPPEDA -

23.002.

Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan



Kab. Sumedang

Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang

100% Jumlah Dokumen Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

2 Dokumen

125,000,000 400,000,000 275,000,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

23.003.

Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat



Kab. Sumedang

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Sumedang

100% Jumlah Dokumen Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

3 Dokumen

100,000,000 150,000,000 50,000,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

23.006.

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda



Kab. Sumedang

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan SPBS di Kabupaten Sumedang

100% Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda

2 Dokumen

108,347,200 130,347,200 22,000,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

23.007.

Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang



Kab. Sumedang

Optimalnya Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang

100% Jumlah Dokumen Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang

1 Dokumen

116,652,800 116,652,800 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

23.008.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten Sumedang



Kab. Sumedang

Meningkatnya kualitas pembangunan di Kabupaten Sumedang sesuai dengan target SDGs

100% Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) di Kabupaten Sumedang

1 Dokumen

100,000,000 100,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

31. Program Perencanaan Tata Ruang



Kab. Sumedang

Ketersediaan Rencana Tata Ruang pada Kawasan Strategis

100% - - 450,000,000 450,000,000 - BAPPPPEDA -

31,004

Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II, III)



Kab. Sumedang

Ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Sumedang dan Peta Pola Ruang Wilayah di 26 Kecamatan

100% Jumlah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW)

1 Paket 450,000,000 450,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II, III)

21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Kab. Sumedang

Persentase Kesesuaian Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

100% - - 610,500,000 863,000,000 252,500,000 - BAPPPPEDA -

21.020.

Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang



Kab. Sumedang

Meningkatnya Kualitas Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan

100% Jumlah Dokumen Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

2 Dokumen

85,500,000 69,400,000 (16,100,000) Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

21.021.




Kab. Sumedang

Tersedianya Bahan Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sumedang

100% Jumlah Dokumen Kajian Pagu Indikatif

2 Dokumen

125,000,000 117,500,000 (7,500,000) Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21.022.

Analisis Potensi dan Isu Strategis



Kab. Sumedang

Terpetakannya Isu Strategis di Kabupaten Sumedang

100% Jumlah Dokumen Analisis Potensi dan Isu Strategis

1 Dokumen

50,000,000 50,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

21.023.

Analisis Suply Chain Potensi Produk Unggulan



Kab. Sumedang

Terpetakannya potensi bahan baku yang mendukung Supply Chain dalam pengolahan produk unggulan

100% Jumlah Dokumen Analisis Suply Chain Potensi Produk Unggulan

1 Dokumen dan CD

50,000,000 50,000,000 - Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

21.024.

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-2023



Kab. Sumedang

Tersedianya Naskah Akademik Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Penyusunan RPJMD Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sumedang

100% Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-2023

200,000,000 468,110,000 268,110,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21.025.

Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang



Kab. Sumedang

Terpetakannya Kebutuhan pendidikan dasar di Kabupaten Sumedang

100% Jumlah Dokumen Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang

1 Dokumen

100,000,000 107,990,000 7,990,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD

JUMLAH TOTAL 9,268,230,000 11,016,580,000 1,748,350,000


TABEL 3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018

(APBD Prov/APBN/CSR)

PERANGKAT DAERAH: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 3



Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16. Program

Kerjasama

Pembangunan

Mewujudkan

reformasi

birokrasi dalam

kelembagaan,

SDM, dan sistem

pelayanan

publik

Terwujudnya

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan

daerah yang

akuntabel

Kab.

Sumedang

Persentase

Kerjasama

Pemda dengan

Perusahaan

(CSR)

100% - - - 100,000,000 100,000,000 - BAPPPPEDA -

16.00

1.

Sinergitas

Perencanaan

Pengelolaan CSR

(Bantuan Provinsi)

Mewujudkan

reformasi

birokrasi dalam

kelembagaan,

SDM, dan sistem

pelayanan publik

Terwujudnya

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan

daerah yang

akuntabel

Kab.

Sumedang

Bersinerginya

Perencanaan

Pengelolaan

CSR (TJSLP) di

Kab. Sumedang

antara

pemangku

kepentingan

0% Jumlah

Dokumen dan

Aplikasi

Pengelolaan

CSR

1

Dokumen

dan 1

Aplikasi

100,000,000 100,000,000 Sedang

Berjalan

BAPPPPEDA APBD

PROVINSI

Kode

Program/

Kegiatan


Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16




Sasaran Daerah

(Sasaran RPJMD)

Lokasi




Jenis Kegiatan

PD Penanggungja

wab

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

23. Program Perencanaan Sosial dan Budaya



Kab. Sumedang

Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana Menengah Daerah dengan Realisasi Tahunan Bidang Sosial Budaya

100% - -

150,000,000 150,000,000 - BAPPPPEDA -

23.011

ProPoor Planning and Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) (Bantuan Provinsi)

- - - Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Sumedang

100.00

Jumlah Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

1 Dokumen

0 150,000,000 150,000,000 Sedang Berjalan

BAPPPPEDA APBD PROVINSI

JUMLAH TOTAL 0 250.000.000 250.000.000


BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 merupakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018. Proses penyusunan Perubahan RKPD

Tahun 2018 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025, RPJM

Provinsi Jabar, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja

Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang

sudah ditetapkan.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappppeda Kabupaten

Sumedang dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam

menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2018. Keberhasilan pelaksanaan

Perubahan Renja Bappppeda Kabupaten Sumedang tahun 2018 tidak terlepas dari

peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappppeda Kabupaten

Sumedang serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

DemikianPerubahan Rencana Kerja BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang tahun

2018 agar yang berkepentingan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sumedang, September2018

Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG


NIP. 196902121989032005