Download - Performance Dialogue.pptx

Transcript

Performance Dialogue Laporan Capaian IKU K

Performance DialogueLaporan Capaian IKUKemenkeu-ThreeTriwulan IIKPPN TOBELONoIKUTargetQ1Q2Smt 1Q3s.d.Q3Q4Y1.Persentase penyerapan belanja negara dalam DIPA Satker15%40%40%60%60%90%90%2.Nilai Kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN-----92923.Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN-4,054,05-4,05-4,05(skala 5)4.Persentase satker yang melakukan rekonsiliasi realisasi APBN tingkat UAKPA secara andal dan tepat waktu97%97%97%97%97%97%97%5.Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu100%100%100%100%100%100%100%6.Persentase Tingkat akurasi dan ketepatan waktu Laporan Kas Posisi95%95%95%95%95%95%95%7.Persentase retur SP2D2%2%2%2%2%2%2%8.Persentase ketepatan pola penarikan dana DIPA Satker84%87%85.5%91%87.33%98%90%NoIKUTargetQ1Q2Smt 1Q3s.d.Q3Q4Y9.Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi7575757575757510.Persentase akurasi dan ketepatan waktu pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/PosPersepsi95%95%95%95%95%95%95%11.Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPNsecara andal dan tepat waktu95%95%95%95%95%95%95%12.Persentase Satker yang rencana penarikan dananya akurat80%80%80%80%80%80%80%13.Indeks rata-rata penguasaan pegawai terhadap hard competency-----3 3 (memahami)14.Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian pengendalian intern9090909090909015.Persentase pemenuhan saranaTIK sesuai standar-70%70%-70%90%90%16.Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja KPPN9%31%31%52%52%95%95%Visi Perbendaharaan 2014Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia/ To be a world-class state treasury manager.MisiMewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal/ To achieve prudent, efficient, and optimum cash and fund investment management;Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel/ To support timely, effective, and accountable budget execution ;Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu/ To achieve accountable, transparent, and timely state finance accounting and reporting;Mengembangkan kapasitas pendukung sisten perbendaharaan yang andal, professional, dan modern/ To develop reliable, professional, and modern treasury support system.

KPPN Jakarta IVisi :

Menjadi pelaksana Kuasa Bendahara Umum Negara yang Profesional, Transparan dan Akuntabel untuk mewujudkan pelayanan prima, Misi :

Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah;Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.Mewujudkan sarana dan prasarana yang aman dan memadai guna menunjang pelaksanaan tugas pokok

KPPN Jakarta IIVISIMenjadi pengelola keuangan negara yang profesional dan bertanggung jawab guna mewujudkan bangsa yang mandiri dan sejahtera.MISIMewujudkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan,efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Mewujudkan pengelolaan kas negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.Menghasilkan pelayanan di bidang perbendaharaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat dan akurat.Mewujudkan pengelolaan piutang pemerintah yang dananya bersumber dari dalam dan luar negeri dan kredit program secara profesional, berkelanjutan dan akuntabel.Mewujudkan penyajian informasi dan akuntansi keuangan negara dalam rangka menghasilkan pertanggungjawaban apbn yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Kinerja 2014NoAction PlanWaktuRencana1Memberikan internalisasi pengelolaan IKU, dalam bentuk:Penugasan pengelola IKU pada capacity building pengelolaan kinerjaPenyelenggaraan GKM kepada pada pegawai terkait pengelolaan kinerja organisasi dan pegawaiPembagian/pemasangan materi internalisasi terkait pengelolaan IKU

Setiap semesterBulan Agustus 20142Membagikan materi / mensosialisasikan materi yang berisi visi, misi, peta strategi dan IKU KPPN kepada pegawai melalui berbagai media

Februari, JuliBulan Agustus 2014Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Kinerja 2014NoAction PlanWaktuRencana3Melakukan pemetaan ketercapaian IKU dengan kategori sebagai berikut:Capaian IKU sangat sulit dicapai, dan memerlukan extra effortBisa dicapai dengan extra effort.Bisa dicapai tanpa memerlukan extra effortDengan bekerja biasa sajaSangat mudah dicapaiFebruari, April, Oktober, NovemberRencana akan dilaksanakan bulan Agustus 20144Program pemilihan the best employee yang salah satunya berdasarkan capaian kinerja pegawaiSekali setahunAkan dilaksanakan setelah pada semester II5Melakukan input capaian IKU ke dalam aplikasi e-performanceMaret- DesemberAkan dilaksanakan sd akhir Juli 2014.Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Kinerja 2014NoAction PlanWaktuRencana6Melakukan pembahasan untuk mengevaluasi capaian IKU dan merumuskan tindak lanjutyaJanuari-DesemberAkan mulai difokuskan pada awal semester IINoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan II(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)1.Persentase penyerapan belanja negara dalam DIPA satker40%40%36,84%36,84%3,16%3,16%Penyerapan belanjaNoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan III(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)1.Persentase penyerapan belanja negara dalam DIPA satker60%60%NoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan II(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)3.Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN4,054,054,404,400,350,35Kepuasan SatkerNoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan III(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)3.Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN-4,05NoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan II(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)4.Persentase jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara andal dan tepat wakttu97%97%88%88%9%11%Rekon LK UAKPANoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan III(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)4.Persentase jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara andal dan tepat wakttu97%97%NoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan II(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)5.Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu100%100%100%99,99%00,01%SP2D Tepat WaktuNoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan III(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)5.Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu100%100%NoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan II(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6.Persentase Tingkat Akurasi dan Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi95%95%81,35%75,67%13,65%19,33%Akurasi/Tepat Waktu LKPNoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan III(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)5.Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu95%95&NoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan II(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)7.Persentase retus Sp2D2%2%0,5%0,4%1,5%1,6%Retur SP2DNoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan III(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)7.Persentase retus Sp2D2%2%NoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan II(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)8.Persentase ketepatan pola penarikan dana dalam DIPA Satker87%87%98,62%89,31%11,62%2,31%Pola Penarikan DanaNoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan III(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)8.Persentase ketepatan pola penarikan dana dalam DIPA Satker91%91%NoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan II(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)9.Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi757579,2979,294,294,29Efektivitas Edukasi dan KomunikasiNoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan III(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)9.Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi7575NoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan II(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)10Persentase Akurasi dan Ketepatan Waktu Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi95%95%98,73%98,48%3,73%3,48%Pelimpahan Penerimaan NegaraNoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan III(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)10Persentase Akurasi dan Ketepatan Waktu Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi95%95%NoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan II(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)11Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu95%95%82%83,5%13%11,5%Penyampaian LPJ BendaharaNoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan III(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)11Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu95%95%NoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan II(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)12Persentase satker yang rencana penarikan dananya akurat80%80%79,52%74%0,48%6%Rencana Penarikan DanaNoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan III(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)12Persentase satker yang rencana penarikan dananya akurat80%80%NoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan II(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)14Nilai hasil evaluasi pelaporan pemantauan pengendalian intern90901001001010Pemantauan Pengendalian InternNoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan III(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)14Nilai hasil evaluasi pelaporan pemantauan pengendalian intern9090NoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan II(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)15Persentase pemenuhan sarana TIK sesuai standar70%70%88%88%18%18%Sarana TIK sesuai StandarNoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan III(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)15Persentase pemenuhan sarana TIK sesuai standar-70%NoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan IITriwulan IIs.d.Triwulan II(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)16Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja KPPN31%31%37,72%37,72%6,72%6,72%Penyerapan anggaran dan output belanja KPPNNoUraian IKUTargetRealisasiGapTriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan IIITriwulan IIIs.d.Triwulan III(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)16Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja KPPN52%52%