Download - PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

Transcript
Page 1: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

Peraturan Wali KotaLampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

2 Tahun 2017

27 Januari 2017

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 09 . 02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

PENDAPATAN 40.618.602.428,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.618.602.428,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.181.227.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3

1.600.000.000,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01

Perusahaan Daerah Pasar 1.500.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 01

PD. Pasar

1 Tahun x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00

Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan 50.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 02

PD. Rumah Potong Hewan

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Perusahaan Daerah Pembangunan 50.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 03

PD. Pembangunan

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

10.581.227.000,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 02

PT. Bank SUMUT 10.000.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 02 . 01

Deviden PT. Bank SUMUT

1 Tahun x 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00

PT. KIM 581.227.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 02 . 02

Deviden PT. KIM

1 Tahun x 581.227.000,00 = 581.227.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 28.437.375.428,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

17.000.000.000,00 Penerimaan Jasa Giro4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02

Jasa Giro Kas Daerah 17.000.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01

Jasa Giro Kas Daerah (Penerimaan Jasa Giro)

1 Tahun x 17.000.000.000,00 = 17.000.000.000,00

11.437.375.428,00 Pendapatan Dari Pengembalian4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10

Pendapatan dari Pengembalian lainnya 11.437.375.428,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 06

Pendapatan dari Pengembalian Lainnya

1 Tahun x 11.437.375.428,00 = 11.437.375.428,00

Halaman 1PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 2: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 28.783.279.916,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.695.251.500,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1

11.695.251.500,00 Non Kegiatan4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 11.695.251.500,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

6.441.041.500,00 Belanja Gaji dan Tunjangan4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.918.538.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok PNS

1 Tahun x 4.918.538.000,00 = 4.918.538.000,00

Tunjangan Keluarga 442.802.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 442.802.000,00 = 442.802.000,00

Tunjangan Jabatan 228.248.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 228.248.000,00 = 228.248.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 251.664.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 251.664.000,00 = 251.664.000,00

Tunjangan Beras 298.819.500,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

1 Tahun x 298.819.500,00 = 298.819.500,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 108.362.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh

1 Tahun x 108.362.000,00 = 108.362.000,00

Pembulatan Gaji 1.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 164.840.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09

Iuran Asuransi Kesehatan

1 Tahun x 164.840.000,00 = 164.840.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 26.768.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

1 Tahun x 26.768.000,00 = 26.768.000,00

5.254.210.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 4.989.250.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

1 Tahun x 4.989.250.000,00 = 4.989.250.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 264.960.000,00 4.04 . 4.04.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

1 Tahun x 264.960.000,00 = 264.960.000,00

BELANJA LANGSUNG 17.088.028.416,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2

4.107.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.04 . 4.04.09 . 01

100.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 Sumber Dana :

Halaman 2PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 3: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Distribusi surat menyurat

Target : 12 bulan

Belanja Pegawai 87.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

78.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium PNS

120 orang/bulan x 650.000,00 = 78.000.000,00

9.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Non PNS

36 orang/bulan x 250.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 3.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

20.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.09 . 01 . 07 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Layanan administrasi keuangan seperti

materai dan benda pos lainnya

Target : 12 bulan

Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

4 triwulan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00

150.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.09 . 01 . 10 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Alat tulis kantor

Target : 12 bulan

Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

150.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

Halaman 3PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 4: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

12 bulan x 12.500.000,00 = 150.000.000,00

150.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.09 . 01 . 11 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Cetakan kop surat, map berlogo, amplop

dan barang cetakan/penggandaan lainnya

Target : 12 bulan

Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

150.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 150.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak

12 bulan x 12.500.000,00 = 150.000.000,00

60.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.09 . 01 . 17 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Makan minum peserta rapat dan tamu

kantor

Target : 1.000 paket

Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

60.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja makanan dan minuman rapat

750 paket x 40.000,00 = 30.000.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 30.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makanan dan minuman kegiatan

750 paket x 40.000,00 = 30.000.000,00

600.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.09 . 01 . 18 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Luar kota

Keluaran : Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

selama 1 TA

Target : 60 orang

Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

600.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 600.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja perjalanan dinas luar daerah

60 orang x 10.000.000,00 = 600.000.000,00

400.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Terbayarnya honor panitia pengadaan

barang jasa SKPD dan pengelola data kepegawaian

Target : 1 tahun

Belanja Pegawai 335.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Halaman 4PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 5: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

326.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 192.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

40 paket x 900.000,00 = 36.000.000,00

Honorarium pengelola data kepegawaian

10 bulan x 15.600.000,00 = 156.000.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 44.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honorarium PPTK

40 paket x 1.100.000,00 = 44.000.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 90.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06

Honorarium tim pemeriksa barang

120 orang/paket x 750.000,00 = 90.000.000,00

9.600.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Non PNS

Honorarium Non PNS Pengelola data kepegawaian

10 bulan x 960.000,00 = 9.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa 64.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

2 semester x 15.000.000,00 = 30.000.000,00

14.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 14.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

belanja penggandaan

2 semester x 7.000.000,00 = 14.000.000,00

20.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja makanan dan minuman rapat

510 paket x 40.000,00 = 20.400.000,00

2.627.600.000,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan4.04 . 4.04.09 . 01 . 42 Sumber Dana :

Keluaran : Tersedianya Honor Pengelola Barang

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 2.607.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 42 . 5 . 2 . 1

2.607.600.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 01 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01

Honoraium Pengelola Barang 2.607.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04

Honorarium Pengelola dan Pembantu Pengelola Barang Milik

Daerah

Pengarah

8 Orang/Bulan x 7.000.000,00 = 56.000.000,00

Pengarah

8 Orang/Bulan x 6.500.000,00 = 52.000.000,00

Halaman 5PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 6: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Penanggung Jawab

8 Orang/Bulan x 6.000.000,00 = 48.000.000,00

Koordinator

8 Orang/Bulan x 5.500.000,00 = 44.000.000,00

Ketua

8 Orang/Bulan x 5.500.000,00 = 44.000.000,00

Wakil Ketua

32 Orang/Bulan x 4.500.000,00 = 144.000.000,00

Sekretaris

8 Orang/Bulan x 4.000.000,00 = 32.000.000,00

Wakil Sekretaris

16 Orang/Bulan x 4.000.000,00 = 64.000.000,00

Staf PNS Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah

264 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 462.000.000,00

Staf Non PNS Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah

304 Orang/Bulan x 750.000,00 = 228.000.000,00

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

448 Orang/Bulan x 700.000,00 = 313.600.000,00

Pengurus Barang Pengelola

8 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 24.000.000,00

Pengurus Barang Pembantu Pengelola

64 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 192.000.000,00

Pengurus Barang Pengguna

448 Orang/Bulan x 700.000,00 = 313.600.000,00

Pengurus Barang Pembantu Bagian Setda Kota Medan

88 Orang/Bulan x 300.000,00 = 26.400.000,00

Pengurus Barang Pembantu Puskesmas se Kota Medan

320 Orang/Bulan x 150.000,00 = 48.000.000,00

Pengurus Barang Pembantu TK, SD, SMP dan SKB se Kota

Medan

3,440 Orang/Bulan x 150.000,00 = 516.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2

20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 01 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

681.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur4.04 . 4.04.09 . 02

50.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.09 . 02 . 09 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Pendingin ruangan (AC)

Target : 5 unit

Belanja Modal 50.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga4.04 . 4.04.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 50.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04

AC Unit

5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00

126.000.000,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.09 . 02 . 10 Sumber Dana :

Halaman 6PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 7: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Kursi, Meja Kerja dan Jabatan

Target : 28 bh

Belanja Modal 126.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

21.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga4.04 . 4.04.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 21.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01

Kursi Kerja

30 bh x 700.000,00 = 21.000.000,00

105.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

4.04 . 4.04.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 70.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01

Meja Kerja Pejabat

5 bh x 7.000.000,00 = 35.000.000,00

Meja Kerja

10 bh x 3.500.000,00 = 35.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 35.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03

Belanja Kursi Kerja Pejabat

10 bh x 3.500.000,00 = 35.000.000,00

200.000.000,00 Pengadaan komputer dan perlengkapannya4.04 . 4.04.09 . 02 . 11 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Komputer PC, printer dan scanner

Target : 19 unit

Belanja Modal 200.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3

200.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer4.04 . 4.04.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02

P.C Unit/ Komputer PC

8 unit x 12.500.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal

Komputer

100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05

Printer

6 unit x 12.500.000,00 = 75.000.000,00

Scanner

5 unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00

120.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.09 . 02 . 24 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Kendaraan dinas operasional yang

mendapatkan jasa perawatan rutin/berkala

Target : 10 unit

Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

120.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor4.04 . 4.04.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 52.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01

Belanja jasa service kendaraan operasional

Halaman 7PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 8: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Roda empat

4 unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00

Sepeda motor

6 unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 68.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02

Belanja penggantian suku cadang

Roda empat

4 unit x 12.500.000,00 = 50.000.000,00

Sepeda motor

6 unit x 3.000.000,00 = 18.000.000,00

185.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.09 . 02 . 28 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Pemliharaan peralatan gedung kantor

(AC, mesin fotocopy, komputer, printer, dan

meja/kursi)

Target : 37 kali

Belanja Barang dan Jasa 185.750.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2

185.750.000,00 Belanja Pemeliharaan4.04 . 4.04.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 70.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05

belanja pemeliharaan AC

8 kali x 4.812.500,00 = 38.500.000,00

belanja pemeliharaan fotocopy

8 kali x 4.000.000,00 = 32.000.000,00

Belanja pemeliharaan meubeuler 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09

belanja pemeliharaan meja/kursi/lemari

20 unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja pemeliharaan komputer 95.250.000,00 4.04 . 4.04.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10

belanja pemeliharaan komputer PC

10 kali x 6.525.000,00 = 65.250.000,00

belanja pemeliharaan printer

10 kali x 3.000.000,00 = 30.000.000,00

150.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur4.04 . 4.04.09 . 03

150.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.04 . 4.04.09 . 03 . 02 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas harian dan

perlengkapannya

Target : 150 pasang

Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

150.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya4.04 . 4.04.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 150.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04

Belanja pakaian dinas harian dan perlengkapannya

150 pasang x 1.000.000,00 = 150.000.000,00

1.150.620.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4.04 . 4.04.09 . 05

Halaman 8PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 9: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

100.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM4.04 . 4.04.09 . 05 . 97 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan & luar kota

Keluaran : Pegawai yang mengikuti

kursus/diklat/bimtek/sosialisasi

Target : 16 kali

Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2

100.000.000,00 Belanja Jasa Kantor4.04 . 4.04.09 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Kontribusi/ Iuran 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15

belanja kontribusi

kontribusi peserta diklat

16 kali x 5.000.000,00 = 80.000.000,00

uang saku peserta diklat

200 orang/hari x 100.000,00 = 20.000.000,00

303.120.000,00 Pembinaan bendahara pengeluaran dan penerimaan4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Pembinaan terhadap bendahara

penegeluaran dan penerimaan SKPD seluruh Kota

Medan

Target : 8 bulan

Belanja Pegawai 294.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 1

270.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 270.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

8 bulan x 33.750.000,00 = 270.000.000,00

24.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 24.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium non PNS

8 bulan x 3.000.000,00 = 24.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 9.120.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 2

6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

3.120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Fotocopy 3.120.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

belanja fotocopy

1 keg x 3.120.000,00 = 3.120.000,00

570.000.000,00 Bimbingan teknis laporan pertanggungjawaban4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Bimtek laporan pertanggungjawaban

Halaman 9PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 10: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 2 kali

Belanja Pegawai 96.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 1

90.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 90.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

2 kali x 45.000.000,00 = 90.000.000,00

6.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium pegawai honorer/tidak tetap

2 kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 474.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2

20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

2 kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00

77.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 70.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak modul bimtek

2 kali x 35.000.000,00 = 70.000.000,00

Belanja Fotocopy 4.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

belanja fotocopy

2 kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 3.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05

belanja dokumentasi dan publikasi

2 kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

24.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja akomodasi/penginapan 24.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05

hotel untuk panitia

2 keg x 6.000.000,00 = 12.000.000,00

hotel untuk pengajar

2 keg x 6.000.000,00 = 12.000.000,00

173.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 173.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makanan dan minuman kegiatan

konsumsi peserta

2 keg x 80.000.000,00 = 160.000.000,00

konsumsi panitia

2 keg x 6.500.000,00 = 13.000.000,00

180.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 180.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05

belanja jasa narasumber/tenaga ahli

2 keg x 90.000.000,00 = 180.000.000,00

Halaman 10PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 11: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

177.500.000,00 Bimbingan teknis penatausahaan SPJ SKPD4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Bimtek penatausahaan SPJ seluruh SKPD

Kota Medan

Target : 1 keg

Belanja Pegawai 32.700.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 1

30.450.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.450.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

1 keg x 30.450.000,00 = 30.450.000,00

2.250.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.250.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium pegawai honorer/tidak tetap

1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa 144.800.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2

45.000.000,00 Belanja Bahan/Material4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 45.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

Belanja tas panitia dan peserta

Seminar kit peserta

120 buah x 375.000,00 = 45.000.000,00

28.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 24.050.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetakan panitia

1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

belanja cetakan peserta

120 set x 158.750,00 = 19.050.000,00

Belanja Fotocopy 3.250.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

belanja fotocopy

1 keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05

spanduk

2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00

49.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

makan dan minum rapat

belanja makanan dan minuman rapat

1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 45.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

belanja makanan dan minuman kegiatan

300 paket x 150.000,00 = 45.000.000,00

22.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 22.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05

Halaman 11PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 12: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

belanja jasa narasumber/tenaga ahli

18 orang/jam x 1.250.000,00 = 22.500.000,00

1.551.250.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

4.04 . 4.04.09 . 06

200.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

Target : 12 dokumen

Belanja Pegawai 165.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

156.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 156.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

12 bulan x 13.000.000,00 = 156.000.000,00

9.600.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium operator komputer

12 bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

2 semester x 10.000.000,00 = 20.000.000,00

10.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 10.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak laporan

1 dokumen x 10.400.000,00 = 10.400.000,00

4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

belanja makanan dan minuman kegiatan

1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

100.000.000,00 Penyusunan Renja4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD

Target : 1 dok

Belanja Pegawai 81.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1

75.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

3 bulan x 25.000.000,00 = 75.000.000,00

Halaman 12PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 13: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

6.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honoraium operator komputer

3 bulan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2

10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belaja cetak buku RENJA

1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

belanja makanan dan minuman kegiatan

1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

125.000.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Dokumen SOP yang telah diupdate

Target : 1 dok

Belanja Pegawai 70.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1

70.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

5 bulan x 14.000.000,00 = 70.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2

20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

20.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak

1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 15.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

belanja makanan dan minuman kegiatan

1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

100.000.000,00 Revisi Renstra4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Dokumen Renstra Revisi Tahun

2016-2021

Halaman 13PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 14: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 1 dok

Belanja Pegawai 81.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1

75.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium PNS

3 bulan x 25.000.000,00 = 75.000.000,00

6.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Operator Komputer

3 bulan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2

10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak

belanja cetak Buku Revisi Renstra 2016-2021

1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

belanja makanan dan minuman kegiatan

1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

10.000.000,00 Penyusunan Perubahan Daftar Kebutuhan Milik Daerah4.04 . 4.04.09 . 06 . 17 Sumber Dana :

Keluaran : Tersedianya dokumen DKBMD

Target : 1 tahun

Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2

10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06

Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07

Belanja Cetakan dan Penggandaan

Cetakan dan Penggandaan

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

10.000.000,00 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.09 . 06 . 18 Sumber Dana :

Keluaran : Tersedianya dokumen Perubahan

DKBMD

Target : 1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2

10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06

Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07

Biaya Cetakan dan Penggandaan

Cetakan dan Penggandaan

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Halaman 14PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 15: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

145.400.000,00 Koordinasi Penatausahaan Aset Daerah4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 Sumber Dana :

Keluaran : Terlaksananya Penatausahaan Aset

Daerah

Target : 1 tahun

Belanja Pegawai 140.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1

92.900.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 92.900.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

Pengarah

1 Orang/Bulan x 3.200.000,00 = 3.200.000,00

Penanggung Jawab

1 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Koordinator

1 Orang/Bulan x 2.800.000,00 = 2.800.000,00

Ketua / Wakil

2 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

Sekretaris / Wakil

3 Orang/Bulan x 2.300.000,00 = 6.900.000,00

Anggota

40 Orang/Bulan x 1.800.000,00 = 72.000.000,00

47.500.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Non PNSD 25.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Honor tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping

5 Orang/Bulan x 5.000.000,00 = 25.000.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 22.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Non PNS

30 Orang/Bulan x 750.000,00 = 22.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2

5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06

Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07

Belanja Cetakan dan Penggandaan

Cetakan dan Penggandaan

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

100.000.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Dokumen Laporan Kinerja SKPD

Target : 1 dok

Belanja Pegawai 81.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1

75.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

Halaman 15PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 16: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

3 bulan x 25.000.000,00 = 75.000.000,00

6.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium operator komputer

3 bulan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2

10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak

belanja cetak Laporan Kinerja

1 dokumen x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

belanja makanan dan minuman kegiatan

1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

75.000.000,00 Penyusunan buku Anggaran Kas Kota Medan4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Dokumen anggaran kas pemko medan

Target : 1 dok

Belanja Pegawai 52.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1

45.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

3 bulan x 15.000.000,00 = 45.000.000,00

7.500.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium operator komputer

3 bulan/bulan x 2.500.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2

10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak buku anggaran kas

1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

2.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Halaman 16PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 17: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

belanja makanan dan minuman kegiatan

1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

685.850.000,00 Penyusunan laporan keuangan tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Laporan keuangan tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Target : 3 dokumen

Belanja Pegawai 294.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 1

280.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 280.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

honorarium PNS Penyusunan laporan keuangan triwulan

1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

honorarium PNS Penyusunan laporan keuangan

semesteran

1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

honorarium PNS Penyusunan laporan keuangan akhir

tahun

1 keg x 220.000.000,00 = 220.000.000,00

14.500.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium non PNS

honorarium non PNS penyusunan laporan keuangan

triwulan

1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

honorarium non PNS penyusunan laporan keuangan

semesteran

1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

honorarium non PNS penyusunan laporan keuangan akhir

tahun

1 tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 391.350.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2

56.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 56.350.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

belanja ATK penyusunan laporan keuangan triwulan

1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

belanja ATK penyusunan laporan keuangan semesteran

1 keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00

belanja ATK penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1 keg x 30.350.000,00 = 30.350.000,00

190.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 190.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

belanja penggandaan

Halaman 17PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 18: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

belanja penggandaan penyusunan laporan keuangan

triwulan

1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

belanja penggandaan penyusunan laporan keuangan

semesteran

1 keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

belanja penggandaan penyusunan laporan keuangan akhir

tahun

1 tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00

45.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 45.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

belanja makanan dan minuman kegiatan

belanja makan dan minum penyusunan laporan keuangan

triwulan

1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

belanja makan dan minum penyusunan laporan keuangan

semesteran

1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

belanja makan dan minum penyusunan laporan keuangan

akhir tahun

1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05

belanja jasa narasumber/tenaga ahli

belanja jasa narasumber/tenaga ahli penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

8.321.652.416,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.09 . 17

220.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Ranperda Kota Medan tentang APBD

Target : 1 Dokumen

Belanja Pegawai 105.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

100.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

5.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Petugas Teknis

1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Halaman 18PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 19: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja ATK

1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

70.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 70.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

Buku APBD Draf II

70 set x 1.000.000,00 = 70.000.000,00

20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum kegiatan

1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

417.200.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Ranperda tentang penjabaran APBD

Target : 1 dokumen

Belanja Pegawai 269.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

260.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 260.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2 bln x 130.000.000,00 = 260.000.000,00

9.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Petugas Teknis

2 bln x 4.500.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 148.200.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

32.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 32.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

1 keg x 32.400.000,00 = 32.400.000,00

95.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 95.800.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

buku APBD draf I

70 set x 1.000.000,00 = 70.000.000,00

Buku Nota Keuangan

140 set x 50.000,00 = 7.000.000,00

Buku Nota jawaban

140 set x 70.000,00 = 9.800.000,00

Cetak map

1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11

Halaman 19PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 20: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum kegiatan

1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

220.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Rancangan Peraturan Daerah Kota

Medan tentang Perubahan APBD Kota Medan

Target : 1 dokumen

Belanja Pegawai 105.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

100.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

5.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Petugas Teknis

1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

70.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 70.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

Buku perubahan APBD draft II

70 set x 1.000.000,00 = 70.000.000,00

20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum kegiatan

1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

574.800.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan

APBD

4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Dokumen ranperda KDH tentang

penjabaran perubahan APBD

Target : 1 dok

Belanja Pegawai 399.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

390.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 390.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Halaman 20PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 21: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

3 bln x 130.000.000,00 = 390.000.000,00

9.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Petugas Teknis

3 bln x 3.000.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 175.800.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

60.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

95.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 95.800.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

Buku perubahan APBD Draft I

70 set x 1.000.000,00 = 70.000.000,00

Nota Keuangan

140 set x 50.000,00 = 7.000.000,00

Nota jawaban

140 set x 70.000,00 = 9.800.000,00

Cetak Map

1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum kegiatan

1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

640.500.000,00 Pendampingan penatausahaan keuangan SKPD4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : SKPD Kota Medan yang mendapatkan

pendampingan penatausahaan keuangan

Target : 76 SKPD

Belanja Pegawai 427.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1

340.600.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 340.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

1 keg x 340.600.000,00 = 340.600.000,00

86.400.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 86.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium pegawai honorer

1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00

honorarium non PNS

1 keg x 62.400.000,00 = 62.400.000,00

Halaman 21PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 22: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Barang dan Jasa 213.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2

103.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 103.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

1 keg x 103.500.000,00 = 103.500.000,00

10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak

1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05

jasa tenaga ahli

1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

784.400.000,00 Fasilitasi penyusunan belanja gaji4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Data pembayaran gaji PNS Pemko

Medan

Target : 12 bulan

Belanja Pegawai 428.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1

400.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

10 kali x 40.000.000,00 = 400.000.000,00

28.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium non PNS

40 orang/kali x 700.000,00 = 28.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 356.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2

186.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 186.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

1 keg x 186.400.000,00 = 186.400.000,00

170.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 170.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak

1 keg x 170.000.000,00 = 170.000.000,00

556.680.000,00 Penatausahaan belanja bantuan hibah dan sosial4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Data penerima bantuan belanja hibah

dan sosial

Halaman 22PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 23: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 1 TA

Belanja Pegawai 374.680.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1

362.300.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 362.300.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

1 tahun x 362.300.000,00 = 362.300.000,00

12.380.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.380.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium non PNS

1 tahun x 12.380.000,00 = 12.380.000,00

Belanja Barang dan Jasa 182.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2

100.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

2 sem x 50.000.000,00 = 100.000.000,00

70.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak

1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Penggandaan 30.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

belanja penggandaan

1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Fotocopy 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

belanja fotocopy

1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

12.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

belanja makanan dan minuman rapat

1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

617.000.000,00 Operasional Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis

Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rug

4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Rapat/pertemuan pembahasan

penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan

ganti rugi Pemko Medan

Target : 1 TA

Belanja Pegawai 538.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1

538.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 538.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

1 tahun x 538.000.000,00 = 538.000.000,00

Halaman 23PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 24: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2

20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

2 kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00

20.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak

2 kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00

39.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 39.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

belanja makanan dan minuman rapat

1 tahun x 39.000.000,00 = 39.000.000,00

164.000.000,00 Monitoring SPM TU SKPD4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Monitoring SPM TU SKPD

Target : 6 bulan

Belanja Pegawai 162.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1

149.400.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 149.400.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium panitia pelaksana kegiatan

6 bulan x 24.900.000,00 = 149.400.000,00

12.600.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium non PNS

6 bulan x 2.100.000,00 = 12.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2

2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 2.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak

1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

210.000.000,00 Pengembangan sistem pengelolaan keuangan4.04 . 4.04.09 . 17 . 55 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : sistem aplikasi pengelolaan keuangan

daerah

Target : 1 aplikasi

Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2

10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas4.04 . 4.04.09 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15

Halaman 24PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 25: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01

Belanja pemeliharaan rutin/berkala jaringan SIMDA

1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

815.000.000,00 Koordinasi pelaksanaan APBD4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Koordinasi pelaksanaan APBD kepada

stake holder terkait

Target : 12 bulan

Belanja Pegawai 573.900.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1

555.600.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 555.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

12 bulan x 46.300.000,00 = 555.600.000,00

18.300.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 18.300.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium Non PNS

12 bulan x 1.525.000,00 = 18.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa 241.100.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2

76.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 76.100.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

1 keg x 76.100.000,00 = 76.100.000,00

80.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 80.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak

1 keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

85.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 85.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

belanja makanan dan minuman kegiatan

1 keg x 85.000.000,00 = 85.000.000,00

861.420.000,00 Penyusunan Ranperda tentang Tata Kelola Keuangan dan Peraturan

Walikota lainnya

4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Dokumen Ranperda tata kelola keuangan

dan Perwal Kota Medan lainnya

Target : 8 dokumen

Halaman 25PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 26: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pegawai 394.920.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1

354.920.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 354.920.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

8 keg x 44.365.000,00 = 354.920.000,00

40.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 40.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium pegawai honorer/tidak tetap

8 keg x 5.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 466.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2

99.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 99.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

8 keg x 12.437.500,00 = 99.500.000,00

157.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 157.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak

8 keg x 19.625.000,00 = 157.000.000,00

60.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 60.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

belanja makanan dan minuman kegiatan

8 keg x 7.500.000,00 = 60.000.000,00

150.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 150.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05

belanja jasa tenaga ahli/narasumber

1 keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

100.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Walikota tentang pemberian bantuan hibah dan

bantuan sosial

4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Pelaksanaan sosialisasi Perwal Kota

Medan tentang pemberian bantuan hibah dan sosial

kepada seluruh calon penerima

Target : 1 kali

Belanja Pegawai 42.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1

42.500.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

1 keg x 42.500.000,00 = 42.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2

Halaman 26PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 27: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

22.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak

1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Penggandaan 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

belanja penggandaan

1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Fotocopy 7.500.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

belanja fotocopy

1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

belanja makan minum rapat

1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

10.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05

belanja narasumber/tenaga ahli/instruktur

1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

200.050.000,00 Pembenahan dan penataan dokumen keuangan4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Penataan dokumen keuangan

Target : 1 keg

Belanja Pegawai 91.920.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1

76.920.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 76.920.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

1 tahun x 76.920.000,00 = 76.920.000,00

15.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium non PNS

1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 108.130.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2

54.000.000,00 Belanja Bahan/Material4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 54.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

belanja bahan keperluan pengarsipan

4 bidang x 13.500.000,00 = 54.000.000,00

Halaman 27PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 28: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

14.530.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14.530.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

belanja sewa mobilitas darat

4 bidang x 3.632.500,00 = 14.530.000,00

39.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 39.600.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

belanja makanan dan minuman kegiatan

4 bidang x 9.900.000,00 = 39.600.000,00

91.750.000,00 Inventarisasi hutang dan piutang Pemda4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Data hutang dan piutang Pemko Medan

Target : 1 TA

Belanja Pegawai 60.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1

55.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

1 keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00

5.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium pegawai honorer/tidak tetap

1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 31.750.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2

10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

21.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 21.750.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

belanja makanan dan minuman kegiatan

1 keg x 21.750.000,00 = 21.750.000,00

150.000.000,00 Penataan dokumen arsip perbendaharaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Penataan dokumen arsip

perbendaharaan

Target : 1 keg

Belanja Pegawai 88.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1

78.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honorarium PNS

Halaman 28PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 29: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 keg x 78.000.000,00 = 78.000.000,00

10.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

honorarium non PNS

1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2

5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

belanja ATK

1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

25.000.000,00 Belanja Bahan/Material4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 25.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

belanja box arsip

1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 2.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak

1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

belanja sewa sarana mobilitas darat

1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

belanja makanan dan minuman kegiatan

400 paket x 50.000,00 = 20.000.000,00

233.000.000,00 Penyiapan dan pengesahan DPA SKPD dan PPKD tentang APBD4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : DPA SKPD dan PPKD Kota Medan

tentang APBD

Target : 1 keg

Belanja Pegawai 93.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 1

90.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 90.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1 keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

3.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Petugas Teknis

1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Halaman 29PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 30: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 2

20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

100.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

buku APBD FInal

70 set x 1.300.000,00 = 91.000.000,00

Cetak map

1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum kegiatan

1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

339.052.416,00 Penyiapan dan pengesahan DPPA SKPD dan PPKD tentang perubahan

APBD

4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Dokumen DPPA SKPD dan PPKD Kota

Medan

Target : 2 bln

Belanja Pegawai 186.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 1

180.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 180.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2 bln x 90.000.000,00 = 180.000.000,00

6.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Petugas Teknis

2 bln x 3.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 153.052.416,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2

20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

100.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

Buku perubahan APBD Final

70 set x 1.300.000,00 = 91.000.000,00

Halaman 30PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 31: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Cetak map

1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

33.052.416,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 33.052.416,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum kegiatan

1 keg x 33.052.416,00 = 33.052.416,00

100.000.000,00 Fasilitasi penerbitan SPD4.04 . 4.04.09 . 17 . 174 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Data realisasi SPD SKPD Pemko Medan

Target : 1 TA

Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 174 . 5 . 2 . 2

60.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 174 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 174 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

40.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 40.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

40000000

1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

526.800.000,00 Pendampingan penyusunan pra RKA-SKPD dan pra RKA-PPKD tentang

APBD dan perubahan APBD

4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Penyusunan pra RKA SKPD dan PPKD

tentang APBD dan P-APBD KOta Medan

Target : 6 bln

Belanja Pegawai 490.800.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 1

480.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 480.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

6 bln x 80.000.000,00 = 480.000.000,00

10.800.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 10.800.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap/Petugas Teknis

6 bln x 1.800.000,00 = 10.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2

18.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 18.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

6 bln x 3.000.000,00 = 18.000.000,00

Halaman 31PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 32: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

18.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 18.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum kegiatan

6 bln x 3.000.000,00 = 18.000.000,00

500.000.000,00 Pengembangan e-Budgetting4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Terlaksananya Pengembangan aplikasi

E-budgeting Berbasis web dan terintegrasi dengan

aplikasi yang lain

Target : 10 bulan

Belanja Pegawai 176.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 1

160.000.000,00 Honorarium PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 160.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

8 bulan x 20.000.000,00 = 160.000.000,00

16.000.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap

8 bulan x 2.000.000,00 = 16.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 324.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 2

29.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 29.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

1 kegiatan x 29.000.000,00 = 29.000.000,00

15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makan Minum Rapat

1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

280.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 280.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 17 . 176 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05

Belanja jasa Narasumber/tenaga ahli

8 bulan x 35.000.000,00 = 280.000.000,00

149.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar4.01 . 4.04.09 . 30

149.000.000,00 Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan4.01 . 4.04.09 . 30 . 36 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Pakaian untuk Hari Jadi Kota Medan

Target : 150 pasang

Belanja Barang dan Jasa 149.000.000,00 4.01 . 4.04.09 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2

14.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman4.01 . 4.04.09 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11

Halaman 32PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 33: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja makanan dan minuman kegiatan 14.000.000,00 4.01 . 4.04.09 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

belanja makanan dan minuman kegiatan

1 keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00

135.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu4.01 . 4.04.09 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 135.000.000,00 4.01 . 4.04.09 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06

pakaian untuk perayaan HUT Kota Medan

150 pasang x 900.000,00 = 135.000.000,00

976.156.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik

Daerah

4.04 . 4.04.09 . 35

976.156.000,00 Pengelolaan SIMDA Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 Sumber Dana :

Keluaran : Tersedianya Biaya Pemeliharaan Server

SIMDA

Target : 1 tahun

Belanja Pegawai 636.804.000,00 4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1

636.804.000,00 Honorarium Non PNS4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 636.804.000,00 4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honor Pengelola Simda BMD

Petugas Administrasi

120 Orang/Bulan x 2.527.000,00 = 303.240.000,00

Operator SIMDA

120 Orang/Bulan x 2.527.000,00 = 303.240.000,00

Operator Web Page

12 Orang/Bulan x 2.527.000,00 = 30.324.000,00

Belanja Barang dan Jasa 339.352.000,00 4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2

30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

9.352.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06

Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 9.352.000,00 4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07

Belanja Cetak dan Penggandaan

Cetak dan Penggandaan

1 Tahun x 9.352.000,00 = 9.352.000,00

50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi 50.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12

Belanja Pemeliharaan Server SIMDA BMD

Pemeliharaan Server SIMDA BMD

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

250.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 250.000.000,00 4.04 . 4.04.09 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05

Belanja Jasa Tenaga Ahli

Halaman 33PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Page 34: PENJABARAN APBD - bpkd.pemkomedan.go.idbpkd.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/68... · TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Tenaga Ahli

1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 11.835.322.512,00

Halaman 34PENJABARAN APBD - 4 . 04 . 09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah