Lampiran 4 /1 - 12
1 1 Rekruitmen PNS Dalam Jabatan Struktural Input : Jumlah Dana Rupiah 214.813.750 152.763.750 71,11%
Output : Jumlah penerbitan SK Jabatan SK 300 293 97,67%
Outcome : Terlaksananya pengangkatan PNS dalam
jabatan struktural melalui sidang
baperjakat
Jabatan 300 293 97,67%
2 Rekruitmen Dalam Jabatan Fungsional Input : Jumlah Dana Rupiah 82.094.600 81.457.100 99,22%
Output : Jumlah pengangkatan PNS dalam
jabatan fungsional melalui sidang
Baperjakat
Orang 300 295 98,33%
Outcome : Terlaksananya pengangkatan PNS dalam
jabatan fungsional melalui sidang
Baperjakat
SK 300 295 98,33%
3 Input : Jumlah Dana Rupiah 70.426.300 70.426.300 100,00%
Output : Jumlah Penempatan PNS pada OPD Orang 300 230 76,67%
Outcome : Terpenuhinya distribusi penempatan
PNS berdasarkan kompetensi OPD
sesuai beban kerja dan pendekatan
domisili
Orang 300 230 76,67%
4 Input : Jumlah Dana Rupiah 732.961.100 266.101.100 36,30%
Output : Jumlah PNS yang mendapatkan Tugas
Belajar, Izin Belajar dan bantuan
penyelesaian study
Orang 101 28 27,72%
Outcome : Jumlah PNS yang mendapatkan Tugas
Belajar, Izin Belajar dan bantuan
penyelesaian study
Orang 101 28 27,72%
5 Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah Input : Jumlah Dana Rupiah 70.679.250 69.319.250 98,08%
Output : Jumlah PNS yang ikut Ujian Penyesuaian
Ijazah dan Ujian Dinas
PNS 125 200 160,00%
Outcome : Terlaksananya ujian peyesuian ijazah
dan ujian dinas PNS Pemkot Makassar
PNS 125 200 160,00%
6 Input : Jumlah Dana Rupiah 763.311.480 - 0,00%
Output : Jumlah kegiatan seleksi promosi Jabatan Kegiatan 2 - 0,00%
Outcome : Terlaksananya kegiatan seleksi promosi
jabatan lingkup Pemerintah Kota
Makassar
Kegiatan 2 - 0,00%
Program Pembinaan Pegawai Sesuai
Kompetensi
Pendayagunaan & Penempatan PNS
berdasarkan kompetensi
Pemberian bantuan Tugas Belajar, Ikatan
Dinas dan Izin Belajar dan ikatan dinas
Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Lingkup
Pemkot Makassar
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2017
KetIndikator Kinerja Satuan
Indikator Kegiatan
Uraian
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN SDM DAERAH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
Realisasi
Target
%
Pencapaian
Realisasi
Capaian
(Target)
PROGRAMNo.
Lampiran 4 /2 - 12
KetIndikator Kinerja Satuan
Indikator Kegiatan
Uraian Realisasi
Target
%
Pencapaian
Realisasi
Capaian
(Target)
PROGRAMNo.
2 1Input : Jumlah Dana Rupiah 260.297.000
260.297.000 100,00%
Output : Jumlah formasi ASN Pemerintah Kota
Makassar dan Sosialisasi Analisis
Kebutuhan Pegawai berdasarkan
Peraturan BKN No. 19 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Penyusunan
Kebutuhan PNS
Orang /
Kegiatan
713 1.305 183,03%
Outcome : Tersusunnya formasi ASN Pemerintah
Kota Makassar dan Jumlah Pegawai
yang ikut Sosialisasi Analalisis
Kebutuhan Pegawai berdasarkan
Peraturan BKN No. 19 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Penyusunan
Kebutuhan PNS
Orang /
Kegiatan
713 1.305 183,03%
2 Input : Jumlah Dana Rupiah 103.548.300 - 0,00%
Output : Jumlah peserta Calon Aparatur Sipil
Negara (ASN)
Peserta 10.000 - 0,00%
Outcome : Terselesaikannya seleksi Calon Aparatur
Sipil Negara (ASN)
Peserta 10.000 - 0,00%
3 Pelaksanaan Sumpah PNS Input : Jumlah Dana Rupiah 124.326.550 121.526.550 97,75%
Output : Jumlah PNS yang mengikuti
Pengambilan Sumpah PNS
PNS 500 661 132,20%
Outcome : Terlaksananya pengambilan sumpah
PNS Pemkot Makassar
PNS 500 661 132,20%
4 Penyelenggaraan Penerimaan Ikatan Dinas Input : Jumlah Dana Rupiah 55.208.000 46.002.000 83,32%
Output : Jumlah peserta seleksi calon Praja IPDN Orang 350 20 5,71%
Outcome : Terlaksananya pendaftaran calon Praja
IPDN
Orang 350 20 5,71%
5 Input : Jumlah Dana Rupiah 245.539.550 245.539.550 100,00%
Output : Jumlah Arsip Aparatur Sipil Negara
(ASN) Pemerintah Kota Makassar
Arsip 15.000 10.730 71,53%
Outcome : Terlaksananya Penataan Arsip ASN
Pemerintah Kota Makassar
Arsip 15.000 10.730 71,53%
6 Input : Jumlah Dana Rupiah 302.245.090 301.545.090 99,77%
Output : Jumlah ASN Pemerintah Kota Makassar
dan informasi kepegawaian secara
online
PNS 15.000 4.159,00 27,73%
Outcome : Pelayanan informasi dan manajemen
kepegawaian dan informasi pelayanan
kepegawaian secara mudah, cepat dan
tepat
PNS 15.000 4.159,00 27,73%
Program perencanaan dan informasi
kepegawaian
Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil
Negara (ASN)
Penataan Arsip Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pemerintah Kota Makassar
Pengelolaan dan Pengembangan sistem
informasi manajemen kepegawaian daerah
Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara
(ASN)
Lampiran 4 /3 - 12
KetIndikator Kinerja Satuan
Indikator Kegiatan
Uraian Realisasi
Target
%
Pencapaian
Realisasi
Capaian
(Target)
PROGRAMNo.
7 Penyusunan DUK dan Bezetting Pegawai Input : Jumlah Dana Rupiah 193.825.700 193.700.700 99,94%
Output : Jumlah DUK, Bazeeting pegawai per
OPD, Data Kepegawaian dan
sinkronisasi data BKPSDMD OPD dan
BKN serta monitoring data kepegawaian
Buku -
Arsip
120 120 100,00%
Outcome : Terwujudnya penyajian informasi
kepegawaian yang akurat. Tersediany
keabsahan data kepegawaian.
Terlaksananya data kepegawaian yang
akurat antara BKPSDMD, OPD dan BKN
serta tersedianya data kepegawaian
yang tepat waktu dan akurat
Buku -
Arsip
120 120 100,00%
8 Input : Jumlah Dana Rupiah 156.361.150 154.321.150 98,70%
Output : Jumlah tenaga kontrak Pemkot Makassar Orang 5.700 8.415 147,63%
Outcome : Terlaksananya evaluasi Pegawai Tidak
Tetap Pemkot Makassar
Orang 5.700 8.415 147,63%
9 Pengangkatan CPNS dan PPPK Input : Jumlah Dana Rupiah 63.131.070 51.487.160 0,00%
Output : Jumlah CPNS dan PPPK Pemkot
Makassar
Orang 450 3 0,67%
Outcome : Terlaksananya pengangkatan CPNS dan
PPPK Pemkot Makassar
Orang 450 3 0,67%
10 Input : Jumlah Dana Rupiah - - 0,00%
Output : Jumlah tenaga honorer menjadi CPNS SK - - 0,00%
Outcome : Terlaksananya pengangkatan tenaga
honorer menjadi CPNS
SK - - 0,00%
3 1 Input : Jumlah Dana Rupiah 265.726.100 265.226.100 99,81%
Output : Jumlah rekapitulasi absensi Pegawai
Pemkot Makassar
Pegawai 18.000 9.530 52,94%
Outcome : Terlaksananya rekapitulasi absensi
Pegawai Pemkot Makassar
Pegawai 18.000 9.530 52,94%
2 Input : Jumlah Dana Rupiah 122.090.640 122.090.640 100,00%
Output : Jumlah penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin dan konseling
Kasus &
Konseling
550 807 146,73%
Outcome : Terlaksananya proses penanganan
kasus-kasus pelanggaran disiplin dan
konseling
Kasus &
Konseling
550 807 146,73%
3 Input : Jumlah Dana Rupiah 63.822.650 63.232.650 99,08%
Output : Jumlah Satya Lencana kepada PNS
dengan masa pengabdian 10, 20 dan 30
Tahun
Orang 500 869 173,80%
Outcome : Terlaksananya proses pemberian Satya
Lencana kepada PNS dengan masa
pengabdian 10, 20 dan 30 Tahun
Orang 500 869 173,80%
Program perencanaan dan informasi
kepegawaian
Evaluasi Pegawai tidak tetap (Jasa Tenaga
Pendukung)
Pengangkatan tenaga honorer menjadi
CPNSD
Program penilaian dan pemberian
tunjangan kinerja
Pengelolaan kehadiran dan rekapitulasi
Pegawai
Penganugerahan Satya Lencana dan Masa
Kerja Pegawai
Proses Penanganan Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS dan Konseling
Lampiran 4 /4 - 12
KetIndikator Kinerja Satuan
Indikator Kegiatan
Uraian Realisasi
Target
%
Pencapaian
Realisasi
Capaian
(Target)
PROGRAMNo.
4 Input : Jumlah Dana Rupiah 59.246.150 59.243.550 100,00%
Output : Jumlah pejabat struktural Pemkot
Makassar
PNS 471 91 19,32%
Outcome : Terlaksananya pelaporan LHKPN bagi
KPK dan Menpan RI dalam memonitor
indikasi adanya KKN para pejabat yang
memangku jabatan strategis
PNS 471 91 19,32%
5 Input : Jumlah Dana Rupiah 123.862.700 123.862.700 100,00%
Output : Jumlah pegawai teladan Pemkot
Makassar
Orang 20 20 100,00%
Outcome : Terlaksananya pemberian cendramata
Pegawai Teladan
Orang 20 20 100,00%
6 Input : Jumlah Dana Rupiah 66.033.360 66.033.360 100,00%
Output : Jumlah berkas permohonan tunjangan
keluarga
Orang 350 363 103,71%
Outcome : Terlaksananya permohonan tunjangan
keluarga
Orang 350 363 103,71%
4 1 Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Input : Jumlah Dana Rupiah 232.800.600 232.800.600 100,00%
Output : Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS SK 3.000 1.870 62,33%
Outcome : Tersedianya SK Kenaikan Pangkat PNS SK 3.000 1.870 62,33%
2 Pengelolaan Surat Izin Cuti dan KGB PNS Input : Jumlah Dana Rupiah 179.653.330 177.493.330 98,80%
Output : Jumlah Surat Izin Cuti dan KGB PNS PNS 1.550 2.136 137,81%
Outcome : Terlaksananya Proses Surat Izin Cuti
dan KGB PNS
PNS 1.550 2.136 137,81%
3 Pengelolaan Administrasi Pensiun Input : Jumlah Dana Rupiah 178.304.820 176.144.820 98,79%
Output : Jumlah KP Pengabdian dan SK Pensiun SK 500 523 104,60%
Outcome : Terlaksananya KP Pengabdian dan SK
Pensiun bagi Aparatur Pemkot Makassar
SK 500 523 104,60%
4 Pemindahan tugas PNS Input : Jumlah Dana Rupiah 67.408.300 66.728.300 98,99%
Output : Jumlah SK Walikota tentang Pindah
Masuk dan Keluar
SK 300 231 77,00%
Outcome : Terbitnya Rekomendasi Walikota Pindah
Masuk dan Keluar
SK 300 231 77,00%
5 Input : Jumlah Dana Rupiah 92.544.000 91.768.000 99,16%
Output : Jumlah PNS pindah masuk ke
Pemerintah Kota Makassar
PNS 250 143 57,20%
Outcome : Terlaksananya seleksi PNS pindah
masuk ke Pemerintah Kota Makassar
PNS 250 143 57,20%
Program pemenuhan hak
kepegawaian
Program penilaian dan pemberian
tunjangan kinerja
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggaran Negara (LHKPN)
Seleksi dan pemberiaan cendramata bagi
Aparatur Sipil Negara yang berprestasi
Penanganan Administrasi proses
Permohonan Tunjangan Keluarga
Seleksi Pegawai dari Luar Pemerintah Kota
Makassar
Lampiran 4 /5 - 12
KetIndikator Kinerja Satuan
Indikator Kegiatan
Uraian Realisasi
Target
%
Pencapaian
Realisasi
Capaian
(Target)
PROGRAMNo.
6 Pengangkatan Dari CPNSD Ke PNSD Input : Jumlah Dana Rupiah 108.967.900 106.927.900 98,13%
Output : Jumlah pengalihan status dari CPNS ke
PNS dan proses pemberkasan Kartu
Peserta Taspen serta Karis/Karsus PNS
PNS 725 521 71,86%
Outcome : Terlaksananya pengangkatan peralihan
status dari CPNS ke PNS dan proses
pemberkasan Kartu Peserta Taspen
serta Karis/Karsus PNS
PNS 725 521 71,86%
5 1 Diklat Kepemimpinan Tk. II Input : Jumlah Dana Rupiah 215.775.000 211.827.000 98,17%
Output : Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
Tk. II
Orang 15 7 46,67%
Outcome : Terdidiknya 15 orang pegawai di lingkup
Pemerintah Kota Makassar yang memiliki
kompetensi sebagai pejabat eselon II
Orang 15 7 46,67%
2 Diklat Kepemimpinan Tk. III Input : Jumlah Dana Rupiah 249.491.000 243.375.000 97,55%
Output : Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
Tk. III
Orang 30 11 36,67%
Outcome : Terdidiknya 30 orang pegawai di lingkup
Pemerintah Kota Makassar yang memiliki
kompetensi sebagai pejabat eselon III
Orang 30 11 36,67%
3 Diklat Kepemimpinan Tk. IV Input : Jumlah Dana Rupiah 722.573.100 696.353.100 96,37%
Output : Jumlah peserta diklat kepemimpinan Tk.
IV
Orang 30 30 100,00%
Outcome : Jumlah lulusan diklat kepemimpinan Tk.
IV
Orang 30 30 100,00%
6 1 Pengembangan kurikulum diklat Input : Jumlah Dana Rupiah 305.714.500 383.958.811 125,59%
Output : Jumlah peserta kurikulum diklat Orang 65 65 100,00%
Outcome : Terwujudnya pengembangan kurikulum Orang 65 65 100,00%
2 Monitoring dan evaluasi kebutuhan diklat Input : Jumlah Dana Rupiah 78.450.300 78.450.300 100,00%
Output : Jumlah monitoring evaluasi diklat Orang 80 80 100,00%
Outcome : Terwujudnya laporan monitoring dan
evaluasi kebutuhan diklat
Orang 80 80 100,00%
7 1 Input : Jumlah Dana Rupiah 494.848.340 493.247.600 99,68%
Output : Terselenggaranya kegiatan pembinaan,
peningkatan & pengembangan dalam
diri anggota KORPRI & keluarganya
Orang 240 500 208,33%
Outcome : Terwujudnya peningkatan mental &
rohani bagi Anggota KORPRI &
Keluarganya
Orang 240 500 208,33%
2 Input : Jumlah Dana Rupiah 428.354.250 428.354.250 100,00%
Output : Terselenggaranya upacara pelepasan
jenazah bagi Anggota KORPRI yang
meninggal dunia
Jenazah 17 17 100,00%
Program pemenuhan hak
kepegawaian
Program Diklat Pengembangan
Karier
Prgoram pengkajian diklat aparatur
Program olahraga, seni, budaya,
mental dan rohani
Upacara pelepasan jenazah bagi Anggota
KORPRI yang meninggal dunia
Peningkatan mental & rohani bagi anggota
KORPRI & Keluarganya
Lampiran 4 /6 - 12
KetIndikator Kinerja Satuan
Indikator Kegiatan
Uraian Realisasi
Target
%
Pencapaian
Realisasi
Capaian
(Target)
PROGRAMNo.
Outcome : Terwujudnya rasa persaudaraan,
kemanusian pada anggota KORPRI
Jenazah 17 17 100,00%
3 Input : Jumlah Dana Rupiah 678.130.920 671.404.284 99,01%
Output : Terbentuknya pembinaan &
pengembangan bakat bagi anggota
KORPRI
Orang 150 150 100,00%
Outcome : Meningkatnya bakat olahraga, seni,
mental & rohani serta pengembangan
kompetensi dan terjalinnya silaturahmi
bagi anggota KORPRI
Orang 150 150 100,00%
4 Input : Jumlah Dana Rupiah 107.566.150 107.565.950 100,00%
Output : Terlaksananya sosialisasi zakat, infaq,
sedekah bagi anggota KORPRI
Orang 200 200 100,00%
Outcome : Meningkatnya pengetahuan zakat, infaq,
sedakah bagi anggota KORPRI lingkup
Pemerintah Kota Makassar
Orang 200 200 100,00%
8 1 Input : Jumlah Dana Rupiah - - 0,00%
Output : Terlaksananya bantuan hukum untuk
anggota KORPRI yang bermasalah
kasus - - 0,00%
Outcome : Terwujudnya jumlah anggota KORPRI
yang mendapatkan bantuan masalah
hukum
kasus - - 0,00%
PROGRAM PENDUKUNG
1 1 Input : Jumlah Dana Rupiah 21.600.000 21.600.000 100,00%
Output : Jumlah Jasa pengantar Surat Menyurat Orang 6 6 100,00%
Outcome : Penyedian jasa surat menyurat Orang 6 6 100,00%
2 Input : Jumlah Dana Rupiah 144.792.000 70.992.821 49,03%
Output : Jumlah Jasa Komunikasi, air, listrik dan
TV Kabel
Rekening 7 7 100,00%
Outcome : Penyediaan Jasa Komunikasi, air, listrik
dan TV Kabel
Rekening 7 7 100,00%
3 Input : Jumlah Dana Rupiah 202.718.500 202.403.476 99,84%
Output : Jumlah jasa pembersih Orang 4 4 100,00%
Outcome : Penyediaan Jasa dan peralatan, bahan
pembersih kebersihan kantor
Orang 4 4 100,00%
4 Input : Jumlah Dana Rupiah 487.500.000 440.100.000 90,28%
Output : Jumlah jasa tenaga pendukung
administasi kantor / teknis lainnya
Orang 65 65 100,00%
Outcome : Penyediaan jasa tenaga pendukung
administasi kantor / teknis lainnya
Orang 65 65 100,00%
5 Input : Jumlah Dana Rupiah 18.240.000 12.900.000 70,72%
Output : Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Exp 18 18 100,00%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Bahan Bacaan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa komunikasi dan sumber
daya air dan listrik
Program olahraga, seni, budaya,
mental dan rohani
Program Bantuan Hukum, Usaha dan
Sosial
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi kantor/teknis lainnya
Pembinaan & pengembangan Bakat Bidang
Olahraga, seni & Keagamaan Bagi Anggota
KORPRI
Sosialisasi Badan Amil Zakat (BAZ) bagi
Anggota KORPRI
Fasilitasi Bagi Anggota KORPRI yang
menghadapi masalah hukum
Lampiran 4 /7 - 12
KetIndikator Kinerja Satuan
Indikator Kegiatan
Uraian Realisasi
Target
%
Pencapaian
Realisasi
Capaian
(Target)
PROGRAMNo.
Outcome : Penyediaan bahan bacaan Exp 18 18 100,00%
6Input : Jumlah Dana Rupiah 49.500.000 49.230.000 99,45%
Output : Jumlah jasa keamanan Tahun 1 1 100,00%
Outcome : Terwujudnya keamanan kantor UPTD
Diklat
Tahun 1 1 100,00%
7 Input : Jumlah Dana Rupiah 868.011.730 848.011.730 97,70%
Output : Jumlah pengelolaan administrasi
perkantoran
Bulan 12 12 100,00%
Outcome : Pengelolaan Administrasi perkantoran Bulan 12 12 100,00%
8 Input : Jumlah Dana Rupiah 1.015.500.000 1.012.221.263 99,68%
Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
kali 131 143 109,16%
Outcome : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
kali 131 143 109,16%
9 Input : Jumlah Dana Rupiah 828.600.000 758.260.000 91,51%
Output : Jumlah penyelenggaraan administrasi
kepegawaian
Pegawai 112 104 92,86%
Outcome : Kelancaran penyelenggaraan
administrasi kepegawaian
Pegawai 112 104 92,86%
10 Input : Jumlah Dana Rupiah 258.881.850 250.331.850 96,70%
Output : Jumlah standar operasional pelayanan
(SOP)
SOP 6 6 100,00%
Outcome : Terlaksananya bimbingan dan konseling
standar operasional pelayanan (SOP)
dan mendapatkan sertifikasi ISO
SOP 6 6 100,00%
11 Input : Jumlah Dana Rupiah 211.172.360 211.172.360 100,00%
Output : Jumlah berkas pelayanan administrasi
kepegawaian secara efektif dan efisien
Berkas 8.500 8.500 100,00%
Outcome : Pelayanan administrasi kepegawaian
secara efektif dan efisien
Berkas 8.500 8.500 100,00%
12 Input : Jumlah Dana Rupiah 425.000.000 425.000.000 100,00%
Output : Jumlah media Media 13 13 100,00%
Outcome : Terpublikasinya kinerja dan pelayanan
publik
Media 13 13 100,00%
13 Input : Jumlah Dana Rupiah 11.895.000 9.940.320 83,57%
Output : Jumlah jasa jaminan sosial
ketenagakerjaan
Orang 65 65 100,00%
Outcome : Penyediaan jasa jaminan sosial
ketenagakerjaan
Orang 65 65 100,00%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Bahan Bacaan
Pengelolaan Administrasi Kantor
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
Survey land sistem Manajemen Mutu
Berbasis ISO
Penyediaan jasa pengamanan internal kantor
Penyediaan jasa jaminan sosial
ketenagakerjaan
Pengelolaan Kepegawaian
Sosialisasi kinerja pelayanan publik
Administrasi umum Kepegawaian
Lampiran 4 /8 - 12
KetIndikator Kinerja Satuan
Indikator Kegiatan
Uraian Realisasi
Target
%
Pencapaian
Realisasi
Capaian
(Target)
PROGRAMNo.
1 Input : Jumlah Dana Rupiah 196.500.000 196.500.000 100,00%
Output : Jumlah alat kantor Unit 27 27 100,00%
Outcome : Terpenuhinya peralatan kantor Unit 27 27 100,00%
2 Input : Jumlah Dana Rupiah 129.582.000 129.582.000 100,00%
Output : Jumlah alat rumah tangga Buah/set/
unit
19 19 100,00%
Outcome : Tersedianya alat rumah tangga Buah/set/
unit
19 19 100,00%
3 Input : Jumlah Dana Rupiah 356.081.600 351.081.600 98,60%
Output : Jumlah komputer serta perlengkapan
komputer
Paket/uni
t/buah
34 34 100,00%
Outcome : Terwujudnya komputer serta
perlengkapan komputer
Paket/uni
t/buah
34 34 100,00%
4 Input : Jumlah Dana Rupiah 23.950.000 23.950.000 100,00%
Output : Jumlah pengadaan mebeleur Meja/
kursi
10 10 100,00%
Outcome : Terwujudnya pengadaan mebeleur Meja/
kursi
10 10 100,00%
5 Pengadaan alat studio Input : Jumlah Dana Rupiah 57.600.000 57.600.000 100,00%
Output : Jumlah alat studio Paket/uni
t/buah
7 7 100,00%
Outcome : Tersedianya pengadaan alat studio Paket/uni
t/buah
7 7 100,00%
6 Input : Jumlah Dana Rupiah 33.084.000 25.432.750 76,87%
Output : Jumlah mobil jabatan kepala BKPSDMD Unit 1 1 100,00%
Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatan guna
mendukung kelancaran tugas-tugas
koordinasi & konsultasi
Unit 1 1 100,00%
7 Input : Jumlah Dana Rupiah 463.282.600 449.907.644 97,11%
Output : Jumlah kendaraan dinas / operasional Unit 38 38 100,00%
Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional guna mendukung
kelancaran tugas-tugas koordinasi &
konsultasi kepegawaian dengan unit
kerja dan instansi terkait
Unit 38 38 100,00%
8 Input : Jumlah Dana Rupiah 78.750.000 78.750.000 100,00%
Output : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala alat
kantor
Unit 45 45 100,00%
Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan
rutin/berkala alat kantor
Unit 45 45 100,00%
Program Peningkatan sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan alat kantor
Pengadaan alat rumah tangga
Pengadaan komputer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan
darat bermotor
Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor
Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat
Lampiran 4 /9 - 12
KetIndikator Kinerja Satuan
Indikator Kegiatan
Uraian Realisasi
Target
%
Pencapaian
Realisasi
Capaian
(Target)
PROGRAMNo.
9 Input : Jumlah Dana Rupiah 58.535.000 58.470.000 99,89%
Output : Jumlah alat rumah tangga Unit/buah 99 99 100,00%
Outcome : Terpenuhinya Pemeliharaan
rutin/berkala alat rumah tangga
Unit/buah 99 99 100,00%
10 Input : Jumlah Dana Rupiah 80.212.500 80.202.500 99,99%
Output : Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala
komputer
Tahun 39 39 100,00%
Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan
rutin/berkala komputer
Tahun 39 39 100,00%
11Input : Jumlah Dana Rupiah 3.500.000 3.500.000 100,00%
Output : Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala alat
studio
Paket 8 8 100,00%
Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan
rutin/berkala alat studio
Paket 8 8 100,00%
12 Input : Jumlah Dana Rupiah 2.000.000 2.000.000 100,00%
Output : Jumlah alat komunikasi kali 8 8 100,00%
Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan
rutin/berkala alat komunikasi
kali 8 8 100,00%
13 Input : Jumlah Dana Rupiah 20.500.000 17.283.390 84,31%
Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Unit 39 33 84,62%
Outcome : Penyediaan Jasa Peririzinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Unit 39 33 84,62%
14 Input : Jumlah Dana Rupiah 16.272.000 16.272.000 100,00%
Output : Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan
Buah/Dos 30 30 100,00%
Outcome : Terwujudnya komponen instalasi
listrik/bangunan kantor
Buah/Dos 30 30 100,00%
15Input : Jumlah Dana Rupiah 94.500.000 93.800.000 99,26%
Output : Jumlah sistem informasi manajemen SIM 2 2 100,00%
Outcome : Pengelolaan administrasi tersajo dengan
baik
SIM 2 2 100,00%
1 Input : Jumlah Dana Rupiah 54.500.000 54.500.000 100,00%
Output : Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya
stel/org 109 109 100,00%
Outcome : Terpenuhinya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
stel/org 109 109 100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi
Pemeliharaan rutin/berkala alat studio
Pengadaan aplikasi sistem informasi
manajemen (SIM)
Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah
tangga
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Lampiran 4 /10 - 12
KetIndikator Kinerja Satuan
Indikator Kegiatan
Uraian Realisasi
Target
%
Pencapaian
Realisasi
Capaian
(Target)
PROGRAMNo.
1 Input : Jumlah Dana Rupiah 185.461.400 185.461.400 100,00%
Output : Jumlah yang mengikuti pemahaman
tentang Peraturan Perundang-undangan
kepegawaian
Orang 200 200 100,00%
Outcome : Terpenuhinya Rasio jumlah PNS yang
mengikuti pemahaman tentang
Peraturan Perundang-undangan
kepegawaian
Orang 200 200 100,00%
2Input : Jumlah Dana Rupiah 389.513.800 389.013.800 99,87%
Output : Jumlah peserta pelatihan motivasi
Aparatur Sipil Negara dan Jumlah
peserta pengembangan wawasan
pengelolaan kepegawaian
Orang 220 220 100,00%
Outcome : Meningkatnya pemahaman UU No. 5
Tahun 2014 tentang ASN dalam motivasi
dan meningkatkan pengembangan
wawasan pengelolaan kepegawaian
Orang 220 220 100,00%
3 Input : Jumlah Dana Rupiah 205.066.720 205.066.720 100,00%
Output : Jumlah peserta PNS yang akan
mencapai batas usia pensiun (BUP)
Orang 200 200 100,00%
Outcome : Terlaksananya pembakalan terhadap
PNS yang mencapai batas usia pensiun
(BUP)
Orang 200 200 100,00%
4 Input : Jumlah Dana Rupiah 319.968.220 314.007.830 98,14%
Output : Jumlah peserta tenaga honorer Orang 320 200 62,50%
Outcome : Terlaksananya peningkatan etika
pelayanan bagi tenaga honorer
Orang 320 200 62,50%
5 Input : Jumlah Dana Rupiah 46.000.000 44.000.000 95,65%
Output : Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan /
kursus
Kali 4 4 100,00%
Outcome : Terwujudnya Rasio jumlah PNS yang
mengikuti pelatihan / kursus
Kali 4 4 100,00%
6 Input : Jumlah Dana Rupiah 455.490.220 454.130.220 99,70%
Output : Jumlah peserta Rakoor dan Rakernis
Kepegawaian
Orang 200 200 100,00%
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kepegawaian
Pelatihan Motivasi
Pembakalan terhadap PNS yang akan
mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
Peningkatan Etika Pelayanan bagi tenega
honorer
Peningkatan Keterampilan dan
Profesionalisme
Rakor dan Rakernis Kepegawaian Tingkat
Kota Makassar
Lampiran 4 /11 - 12
KetIndikator Kinerja Satuan
Indikator Kegiatan
Uraian Realisasi
Target
%
Pencapaian
Realisasi
Capaian
(Target)
PROGRAMNo.
Outcome : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan
kegiatan internal BKD dan para
pengelola kepegawaian seluruh SKPD
dengan adanya kesamaan kebijakan,
persepsi, langkah penyelesaian/
antisipasi berbagi isu permasalahan
Orang 200 200 100,00%
7 Input : Jumlah Dana Rupiah 185.255.900 185.255.900 100,00%
Output : Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi
kenaikan pangkat PNS / ASN
Orang 200 200 100,00%
Outcome : Terlaksananya sosialisasi kenaikan
pangkat PNS / ASN
Orang 200 200 100,00%
1 Input : Jumlah Dana Rupiah 30.000.000 30.000.000 100,00%
Output : Jumlah dokumen RKA-OPD Perubahan
2017 dan Pokok 2018
Dokumen 2 2 100,00%
Outcome : Tersedinya dokumen perencanaan Dokumen 2 2 100,00%
2 Input : Jumlah Dana Rupiah 15.000.000 15.000.000 100,00%
Output : Jumlah DPA-OPD Pokok 2017 dan
Perubahan 2017
Dokumen 2 2 100,00%
Outcome : Tersedinya dokumen pelaksanaan DPA-
SKPD Pokok 2015 dan Perubahan 2016
Dokumen 2 2 100,00%
3 Input : Jumlah Dana Rupiah 50.000.000 50.000.000 100,00%
Output : Jumlah dokumen Renja BKPSDMD Kota
Makassar Tahun 2018
Dokumen 1 1 100,00%
Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan
secara komprehensif tahun 2018
Dokumen 1 1 100,00%
4 Input : Jumlah Dana Rupiah 45.000.000 45.000.000 100,00%
Output : Jumlah dokumen LAKIP - OPD Tahun
2017
Dokumen 1 1 100,00%
Outcome : Dokumen LAKIP-OPD yang selesai tepat
waktu
Dokumen 1 1 100,00%
5 Input : Jumlah Dana Rupiah 15.000.000 15.000.000 100,00%
Output : Jumlah dokumen penetapan kinerja
pemerintah kota makassar tahun 2017
Dokumen 1 1 100,00%
Outcome : Tersedianya dokumen penetapan kinerja
pemerintah kota makassar tahun 2017
Dokumen 1 1 100,00%
6 Input : Jumlah Dana Rupiah 50.000.000 49.964.750 99,93%
Output : Jumlah dokumen RENSTRA - OPD Dokumen 1 1 100,00%
Outcome : Tersedianya revisi RENSTRA - OPD Dokumen 1 1 100,00%
Penyusunan perjanjian kinerja
Sosialisasi Kenaikan Pangkat PNS
Penyusunan RENSTRA - OPD
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan RKA - OPD
Penyusunan DPA - OPD
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD
Penyusunan LAKIP OPD
Rakor dan Rakernis Kepegawaian Tingkat
Kota Makassar
Lampiran 4 /12 - 12
KetIndikator Kinerja Satuan
Indikator Kegiatan
Uraian Realisasi
Target
%
Pencapaian
Realisasi
Capaian
(Target)
PROGRAMNo.
7 Input : Jumlah Dana Rupiah 25.000.000 24.999.500 100,00%
Output : Jumlah laporan keuangan semesteran
dan laporan akhir tahun serta
perhitungan penyusutan aset OPD
Exampler 24 24 100,00%
Outcome : Terlaksananya laporan keuangan
semesteran dan laporan akhir tahun
serta perhitungan penyusutan aset OPD
Exampler 24 24 100,00%
8 Input : Jumlah Dana Rupiah 200.000.000 200.000.000 100,00%
Output : Jumlah pegawai pengelola keuangan
OPD
Orang 20 20 100,00%
Outcome : Terlaksananya pengelolaan keuangan
yang kredibel dan akuntabel
Orang 20 20 100,00%
9Input : Jumlah Dana Rupiah 40.000.000 20.000.000 50,00%
Output : Jumlah pelayanan administrasi dan
konsultasi
Jenis 2 2 100,00%
Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan dan
administrasi
Jenis 2 2 100,00%
Nip : 19590809 198903 1 006
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN SDMD DAERAH
KOTA MAKASSAR
H. B. AMIRUDDIN, SE, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Penyusunan laporan keuangan semesteran,
laporan keuangan akhir tahun dan
perhitungan penyusutan asset OPD
Pengelolaan Keuangan SKPD
Peningkatan kinerja pelayanan dan
administrasi