Template Proposal
(D:\My Documents\UGM\PHK\2010\Proposal Awal\Proposal Awal PHK-I PS 2010 UGM v01b01.docx (315 Kb))PHK-I Proses Seleksi 2010Proposal Lengkap
(D:\My Documents\luk.staff.ugm.ac.id\phk\kp\2010\ProposalLengkap.docx (159 Kb))PHK-I Proses Seleksi 2010Proposal Lengkap
Tema: SkemaA, SkemaB, SkemaC[footnoteRef:1] [1: Berilah tanda untuk skema-skema yang diajukan dalam proposal (boleh lebih dari satu).]
Jenis Proposal: Proposal Awal, Proposal Lengkap[footnoteRef:2] [2: Berilah tanda untuk jenis proposal yang sesuai.]
PROPOSAL PROGRAM HIBAH KOMPETISI
PENINGKATAN KUALITASPENDIDIKAN DOKTER
(PHK PKPD)
Proses Seleksi Tahun 2010
(Nama Perguruan Tinggi)
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
2010
Lembar Identifikasi1.Nama Perguruan Tinggi :2.Penanggung Jawab:3.Ketua PelaksanaN a m a:Alamat:Telepon Kantor:Telepon Cellular:Fax:e-mail:4.Tema yang dipilih: TemaA, Tema B, Tema C5.Institusi Mitra (diisi untuk proposal lengkap Skema A & B):
Penanggung Jawab,< pemimpin perguruan tinggi >
()PERNYATAAN KOMITMEN KEMITRAAN DAN DANA PENDAMPINGUNTUK PROGRAM HIBAH KOMPETISIPENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DOKTERTAHUN ANGGARAN 2010
Saya sebagai Pimpinan Universitas ................................... dengan ini menyampaikan Proposal Lengkap PHK Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter untuk SkemaA, dan akan bermitra dengan Universitas .................................. dan Universitas .................................., dengan total anggaran sebesar Rp. .............. selama tiga tahun. Apabila perguruan tinggi kami dinyatakan menang, kami bersedia menyediakan dana pendamping sebesar ......% dari total anggaran yaitu sebesar Rp. ...............................Dalam melaksanakan program pengembangan yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ini, kami bersedia memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam panduan dan mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan serta pengadaan.Dengan ini kami juga menyatakan bahwa kami tidak pernah atau sedang dikenakan sanksi oleh Ditjen Dikti (termasuk yang terkait dengan penyimpangan dalam pelaksanaan hibah sebelumnya).Rektor (Perguruan Tinggi) (.)
Daftar IsiLembar IdentifikasiiiData Akreditasi ProdiiiiDaftar IsiivDaftar TabelxDaftar GambarxDaftar LampiranxDaftar Tabel Evaluasi DirixDaftar SingkatanxiRingkasan EksekutifxiiBab I.Rasional dan Konteks I-1I.AVisi I-1I.BMisi I-1I.CTujuanI-1I.DSasaranI-1I.ESub-bab lainI-1I.FSub-bab lain ... dst.I-1Bab II.Indikator KinerjaII-1II.AIndikator Kinerja UtamaII-1II.A.1Tema AII-1II.A.2Tema B ... dst.II-1II.BIndikator Kinerja TambahanII-1II.B.1Tema AII-1II.B.2Tema B ... dst.II-1Bab III.Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan di III-1III.APengelolaan KeuanganIII-1III.A.1Struktur OrganisasiIII-1III.A.2Manajemen PelaksanaanIII-1III.A.3TupoksiIII-1III.BPengelolaan Pengadaan Barang dan JasaIII-1III.B.1Struktur OrganisasiIII-1III.B.2Manajemen PelaksanaanIII-1III.B.3TupoksiIII-2III.CMonitoring dan EvaluasiIII-2III.C.1Struktur OrganisasiIII-2III.C.2Manajemen PelaksanaanIII-2III.C.3TupoksiIII-2III.DPengelolaan Program PengembanganIII-2III.D.1Struktur OrganisasiIII-2III.D.2Manajemen PelaksanaanIII-2III.D.3TupoksiIII-2Bab IV.Ringkasan Laporan Evaluasi Diri/Portofolio IV-1IV.AKesimpulan Hasil Evaluasi Diri IV-1IV.BTema A: Kesimpulan Hasil Evaluasi DiriIV-1IV.B.1Aspek 1IV-1IV.B.1.1Sub-bab 1IV-1IV.B.1.2Sub-bab 2 ... dst.IV-1IV.B.2Aspek 2 ... dst.IV-1IV.B.2.1Sub-bab 1IV-2IV.B.2.2Sub-bab 2 ... dst.IV-2IV.B.3Unit yang terlibat ... dst.IV-2IV.B.3.1Sub-bab 1IV-2IV.B.3.2Sub-bab 2 ... dst.IV-2IV.CTema B: Kesimpulan Hasil Evaluasi DiriIV-2IV.C.1Prodi 1IV-2IV.C.1.1Sub-bab 1IV-2IV.C.1.2Sub-bab 2 ... dst.IV-2IV.C.2Prodi 2IV-2IV.C.2.1Sub-bab 1IV-2IV.C.2.2Sub-bab 2 ... dst.IV-2IV.C.3Prodi 3 ... dst.IV-2IV.C.3.1Sub-bab 1IV-2IV.C.3.2Sub-bab 2 ... dst.IV-2IV.DTema C: Kesimpulan PortofolioIV-2IV.D.1Topik 1IV-2IV.D.1.1Sub-bab 1IV-2IV.D.1.2Sub-bab 2 ... dst.IV-2IV.D.2Topik 2IV-2IV.D.2.1Sub-bab 1IV-2IV.D.2.2Sub-bab 2 ... dst.IV-2IV.D.3Topik 3 ... dst.IV-2IV.D.3.1Sub-bab 1IV-3IV.D.3.2Sub-bab 2 ... dst.IV-3IV.ETema D: Kesimpulan PortofolioIV-3IV.E.1Program Unggulan 1IV-3IV.E.1.1Sub-bab 1IV-3IV.E.1.2Sub-bab 2 ... dst.IV-3IV.E.2Program Unggulan 2IV-3IV.E.2.1Sub-bab 1IV-3IV.E.2.2Sub-bab 2 ... dst.IV-3IV.E.3Program Unggulan 3 ... dst.IV-3IV.E.3.1Sub-bab 1IV-3IV.E.3.2Sub-bab 2 ... dst.IV-3Bab V.Usulan Program PengembanganV-1V.ATema AV-1V.A.1Judul Aktivitas 1V-1V.A.1.1Latar BelakangV-1V.A.1.2RasionalV-2V.A.1.3TujuanV-2V.A.1.4Mekanisme dan RancanganV-2V.A.1.5Sumberdaya yang dibutuhkanV-2V.A.1.6Jadwal PelaksanaanV-2V.A.1.7Indikator Keberhasilan AktivitasV-2V.A.1.8KeberlanjutanV-2V.A.1.9Unit terkaitV-2V.A.1.10Penanggungjawab AktivitasV-2V.A.2Judul Aktivitas 2 ... dst.V-2V.A.2.1Latar BelakangV-2V.A.2.2RasionalV-2V.A.2.3TujuanV-2V.A.2.4Mekanisme dan RancanganV-2V.A.2.5Sumberdaya yang dibutuhkanV-2V.A.2.6Jadwal PelaksanaanV-2V.A.2.7Indikator Keberhasilan AktivitasV-2V.A.2.8KeberlanjutanV-2V.A.2.9Unit terkaitV-2V.A.2.10Penanggungjawab AktivitasV-2V.BTema BV-2V.B.1Unit 1V-2V.B.1.1Judul Aktivitas 1V-2V.B.1.1.1Latar BelakangV-2V.B.1.1.2RasionalV-3V.B.1.1.3TujuanV-3V.B.1.1.4Mekanisme dan RancanganV-3V.B.1.1.5Sumberdaya yang dibutuhkanV-3V.B.1.1.6Jadwal PelaksanaanV-4V.B.1.1.7Indikator Keberhasilan AktivitasV-5V.B.1.1.8KeberlanjutanV-5V.B.1.1.9Unit terkaitV-5V.B.1.1.10Penanggungjawab AktivitasV-5V.B.1.2Judul Aktivitas 2 ... dst.V-5V.B.1.2.1Latar BelakangV-5V.B.1.2.2RasionalV-5V.B.1.2.3TujuanV-5V.B.1.2.4Mekanisme dan RancanganV-6V.B.1.2.5Sumberdaya yang dibutuhkanV-6V.B.1.2.6Jadwal PelaksanaanV-6V.B.1.2.7Indikator Keberhasilan AktivitasV-6V.B.1.2.8KeberlanjutanV-6V.B.1.2.9Unit terkaitV-6V.B.1.2.10Penanggungjawab AktivitasV-6V.B.2Unit 2 ... dstV-1V.B.2.1Judul Aktivitas 1V-1V.B.2.1.1Latar BelakangV-1V.B.2.1.2RasionalV-1V.B.2.1.3TujuanV-1V.B.2.1.4Mekanisme dan RancanganV-1V.B.2.1.5Sumberdaya yang dibutuhkanV-1V.B.2.1.6Jadwal PelaksanaanV-2V.B.2.1.7Indikator Keberhasilan AktivitasV-3V.B.2.1.8KeberlanjutanV-3V.B.2.1.9Unit terkaitV-3V.B.2.1.10Penanggungjawab AktivitasV-3V.B.2.2Judul Aktivitas 2 ... dst.V-3V.B.2.2.1Latar BelakangV-3V.B.2.2.2RasionalV-4V.B.2.2.3TujuanV-4V.B.2.2.4Mekanisme dan RancanganV-4V.B.2.2.5Sumberdaya yang dibutuhkanV-4V.B.2.2.6Jadwal PelaksanaanV-4V.B.2.2.7Indikator Keberhasilan AktivitasV-4V.B.2.2.8KeberlanjutanV-4V.B.2.2.9Unit terkaitV-4V.B.2.2.10Penanggungjawab AktivitasV-4V.CTema CV-1V.C.1Program 1V-1V.C.1.1Judul Aktivitas 1V-1V.C.1.1.1Latar BelakangV-1V.C.1.1.2RasionalV-1V.C.1.1.3TujuanV-1V.C.1.1.4Mekanisme dan RancanganV-1V.C.1.1.5Sumberdaya yang dibutuhkanV-1V.C.1.1.6Jadwal PelaksanaanV-2V.C.1.1.7Indikator Keberhasilan AktivitasV-3V.C.1.1.8KeberlanjutanV-3V.C.1.1.9Unit terkaitV-3V.C.1.1.10Penanggungjawab AktivitasV-3V.C.1.2Judul Aktivitas 2 ... dst.V-3V.C.1.2.1Latar BelakangV-3V.C.1.2.2RasionalV-4V.C.1.2.3TujuanV-4V.C.1.2.4Mekanisme dan RancanganV-4V.C.1.2.5Sumberdaya yang dibutuhkanV-4V.C.1.2.6Jadwal PelaksanaanV-4V.C.1.2.7Indikator Keberhasilan AktivitasV-4V.C.1.2.8KeberlanjutanV-4V.C.1.2.9Unit terkaitV-4V.C.1.2.10Penanggungjawab AktivitasV-4V.C.2Program 2 ... dstV-1V.C.2.1Judul Aktivitas 1V-1V.C.2.1.1Latar BelakangV-1V.C.2.1.2RasionalV-1V.C.2.1.3TujuanV-1V.C.2.1.4Mekanisme dan RancanganV-1V.C.2.1.5Sumberdaya yang dibutuhkanV-1V.C.2.1.6Jadwal PelaksanaanV-2V.C.2.1.7Indikator Keberhasilan AktivitasV-3V.C.2.1.8KeberlanjutanV-3V.C.2.1.9Unit terkaitV-3V.C.2.1.10Penanggungjawab AktivitasV-3V.C.2.2Judul Aktivitas 2 ... dst.V-3V.C.2.2.1Latar BelakangV-3V.C.2.2.2RasionalV-4V.C.2.2.3TujuanV-4V.C.2.2.4Mekanisme dan RancanganV-4V.C.2.2.5Sumberdaya yang dibutuhkanV-4V.C.2.2.6Jadwal PelaksanaanV-4V.C.2.2.7Indikator Keberhasilan AktivitasV-4V.C.2.2.8KeberlanjutanV-4V.C.2.2.9Unit terkaitV-4V.C.2.2.10Penanggungjawab AktivitasV-4V.DTema DV-1V.D.1Unggulan 1V-1V.D.1.1Judul Aktivitas 1V-1V.D.1.1.1Latar BelakangV-1V.D.1.1.2RasionalV-1V.D.1.1.3TujuanV-1V.D.1.1.4Mekanisme dan RancanganV-1V.D.1.1.5Sumberdaya yang dibutuhkanV-1V.D.1.1.6Jadwal PelaksanaanV-2V.D.1.1.7Indikator Keberhasilan AktivitasV-3V.D.1.1.8KeberlanjutanV-3V.D.1.1.9Unit terkaitV-3V.D.1.1.10Penanggungjawab AktivitasV-3V.D.1.2Judul Aktivitas 2 ... dst.V-3V.D.1.2.1Latar BelakangV-3V.D.1.2.2RasionalV-4V.D.1.2.3TujuanV-4V.D.1.2.4Mekanisme dan RancanganV-4V.D.1.2.5Sumberdaya yang dibutuhkanV-4V.D.1.2.6Jadwal PelaksanaanV-4V.D.1.2.7Indikator Keberhasilan AktivitasV-4V.D.1.2.8KeberlanjutanV-4V.D.1.2.9Unit terkaitV-4V.D.1.2.10Penanggungjawab AktivitasV-4V.D.2Unggulan 2 ... dstV-1V.D.2.1Judul Aktivitas 1V-1V.D.2.1.1Latar BelakangV-1V.D.2.1.2RasionalV-1V.D.2.1.3TujuanV-1V.D.2.1.4Mekanisme dan RancanganV-1V.D.2.1.5Sumberdaya yang dibutuhkanV-1V.D.2.1.6Jadwal PelaksanaanV-2V.D.2.1.7Indikator Keberhasilan AktivitasV-3V.D.2.1.8KeberlanjutanV-3V.D.2.1.9Unit terkaitV-3V.D.2.1.10Penanggungjawab AktivitasV-3V.D.2.2Judul Aktivitas 2 ... dst.V-3V.D.2.2.1Latar BelakangV-3V.D.2.2.2RasionalV-4V.D.2.2.3TujuanV-4V.D.2.2.4Mekanisme dan RancanganV-4V.D.2.2.5Sumberdaya yang dibutuhkanV-4V.D.2.2.6Jadwal PelaksanaanV-4V.D.2.2.7Indikator Keberhasilan AktivitasV-4V.D.2.2.8KeberlanjutanV-4V.D.2.2.9Unit terkaitV-4V.D.2.2.10Penanggungjawab AktivitasV-4Bab VI.Rekapitulasi Anggaran5VI.ARekapitulasi Dana Tiap Aktivitas6VI.BRekapitulasi Dana Tiap Komponen Biaya7VI.CRekapitulasi Dana Tiap Tema8VI.DKertas Kerja RKA-KLI
Daftar Tabel
Gambar I1. Gambar apa saja yang pentingI-1
Gambar III1. Gambar apa saja yang pentingIII-3
Daftar Gambar
Tabel IV1. Tabel apa saja yang pentingIV-3
Daftar Lampiran
Lampiran A. Tanggapan Terhadap Komentar ReviewerIV
Lampiran B. Rincian Anggaran Setiap AktivitasV
Lampiran C. SK Tim Persiapan PHK-I 2010VI
Lampiran D. SK Tim Penyusun Proposal PHK-I 2010VII
Lampiran E. Kumpulan KAK (TOR) Tema AVIII
Lampiran F. Kumpulan KAK (TOR) Tema BIX
Lampiran G. Kumpulan KAK (TOR) Tema CX
Lampiran H. Kumpulan KAK (TOR) Tema DXI
Lampiran I. Hasil Evaluasi Diri Tema AXII
Lampiran J. Hasil Evaluasi Diri Tema BXV
Lampiran K. Hasil Evaluasi Diri Tema CXVI
Lampiran L. Hasil Evaluasi Diri Tema DXVII
Lampiran M. DokumentasiXVIII
Daftar Tabel Evaluasi Diri
Tabel ED 1. Rekap Penerimaan Dana Hibah 3 Tahun Terakhir (2007-2009)XII
Tabel ED 2. Luas Bangunan dalam m2 (2009)XII
Tabel ED 3. Jumlah Dosen Tetap Berdasarkan Jabatan Akademik/Fungsional (2005-2009)XII
Tabel ED 4. Jumlah Dosen Tetap Berdasarkan Kualifikasi Akademik dan Jenis Kelamin (2009)XII
Tabel ED 5. Jumlah Dosen Tetap Berdasarkan Kualifikasi Akademik (2006-2009)XII
Tabel ED 6. Jumlah Tenaga Non-Dosen Berdasarkan (2009)XIII
Tabel ED 7. Jumlah Tenaga Non-Dosen Berdasarkan Kualifikasi Akdemik (2006-2009)XIII
Tabel ED 8. Jumlah Tenaga Non-Dosen Berdasarkan Golongan (2009)XIII
Tabel ED 9. Jumlah Program Studi di (20062009)XIII
Tabel ED 10. Selektivitas Mahasiswa Baru (2006-2009)XIII
Tabel ED 11. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Asal DaerahXIII
Tabel ED 12. Sumber Dana (2007-2009)XIV
Tabel ED 13. Sumber Dana Beasiswa di (2009)XIV
Daftar Singkatan
Ringkasan Eksekutif
Bagian ini berisi informasi singkat tentang hasil evaluasi diri unit, permasalahan dan potensi utama yang ada, dan tujuan program pengembangan yang diusulkan dalam proposal. Ringkasan juga berisi aktivitas-aktivitas utama yang akan dilakukan, serta output dan outcomes yang diharapkan pada akhir pelaksanaan.
(D:\My Documents\luk.staff.ugm.ac.id\phk\kp\2010\ProposalLengkap.docx (159 Kb))PHK PKPD Proses Seleksi 2010Proposal Lengkap
Ringkasan Eksekutifhalaman xii
Rasional dan Konteks
Memuat ringkasan rencana pengembangan yang diusulkan dilihat dalam perspektif rencana pengembangan institusi secara keseluruhan (renstra), berikut output, outcome dan dampak yang diharapkan dari program yang diusulkan.
Visi
Misi
Tujuan
Sasaran
Sub-bab lain
Sub-bab lain ... dst.
Gambar I1. Gambar apa saja yang penting
(D:\My Documents\luk.staff.ugm.ac.id\phk\kp\2010\ProposalLengkap.docx (159 Kb)) PHK PKPDProses Seleksi 2010Proposal Lengkap
Rasional dan Konteks halaman I-1
Nilai baseline indikator kinerjahalaman II-3
Indikator Kinerja
Bagian ini berisi usulan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang mengukur keberhasilan program secara menyeluruh sesuai dengan tema yang dipilih dan fokus program yang diajukan. Untuk masing-masing aspek indikator kinerja utama sebagaimana tertera pada Bagian II dokumen ini, juga dibutuhkan indikator kinerja spesifik yang dapat lebih rinci mencerminkan tingkat kemajuan dalam upaya mencapai sasaran indikator kinerja utama. Nilai baseline ditetapkan pada tahun 2009 (atas dasar kinerja tahun-tahun sebelumnya), selanjutnya target untuk masing-masing indikator kinerja ditetapkan setiap tahun. Indikator kinerja dimaksud diukur pada tingkat perguruan tinggi maupun pada unit dan/atau program studi terkait. Metoda pengukuran indikator kinerja secara ringkas disampaikan pada Bab ini.
Indikator Kinerja Utama
Tema A
Tema B ... dst.
Indikator Kinerja Tambahan
Tema A
Tema B ... dst.
(D:\My Documents\luk.staff.ugm.ac.id\phk\kp\2010\ProposalLengkap.docx (159 Kb)) PHK PKPDProses Seleksi 2010Proposal Lengkap
Indikator Kinerjahalaman II-1
Nilai baseline indikator kinerjahalaman III-3
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan di
Bagian ini berisi penjelasan tentang organisasi pelaksanaan kegiatan, baik di tingkat institusi maupun di tingkat unit internal yang dilibatkan, mekanisme koordinasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi internal. Mekanisme dan sistem pengelolaan keuangan, serta sistem pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan program, juga harus dijelaskan di bagian ini. Diharapkan pengelolaan kegiatan di tingkat perguruan tinggi dikoordinasikan oleh pejabat di perguruan tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang relevan sehingga pengelolaan kegiatan ini terintegrasi dengan struktur organisasi yang ada.
Bila perguruan tinggi pengusul sedang melaksanakan program hibah dikti atau mengajukan lebih dari satu tema, bab ini secara ekslplisit harus menjelaskan mekanisme pelaksanaan hibah secara keseluruhan.
Pengelolaan Keuangan
Dalam rangka menuju sistem yang akuntabel, sistem pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan bertugas mengelola keuangan perguruan tinggi. Laporan keuangan, khususnya yang terkait dengan dana hibah, harus memenuhi SAI dan bersifat auditable.
Struktur Organisasi
Manajemen Pelaksanaan
Tupoksi
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Perguruan tinggi diharuskan untuk menetapkan dan menjalankan sistem (Kelembagaan, Manual & SOP, SDM) pengadaan barang dan jasa yang berlaku untuk seluruh kegiatan pengadaan di perguruan tinggi tersebut. Sistem tersebut harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
Struktur Organisasi
Manajemen Pelaksanaan
Tupoksi
Monitoring dan Evaluasi
Perguruan tinggi diharuskan untuk mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi internal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi tersebut. Laporan hasil monitoring dan evaluasi internal merupakan landasan bagi evaluasi oleh Ditjen Dikti.
Struktur Organisasi
Manajemen Pelaksanaan
Tupoksi
Pengelolaan Program Pengembangan
Salah satu ciri utama program hibah paradigma baru adalah berfokus pada program/kegiatan pengembangan. Program/Kegiatan ini tentu saja akan dilaksanakan terkait dengan kegiatan peningkatan mutu program akademik dan/atau mutu manajemen perguruan tinggi, yang dilaksanakan pada unit terkait. Untuk itu, perlu diatur sistem dan mekanisme pengelolaan kegiatan pada masing-masing unit internal yang terkait.
Struktur Organisasi
Manajemen Pelaksanaan
Tupoksi
Gambar III1. Gambar apa saja yang penting
(D:\My Documents\luk.staff.ugm.ac.id\phk\kp\2010\ProposalLengkap.docx (159 Kb)) PHK PKPDProses Seleksi 2010Proposal Lengkap
(D:\My Documents\luk.staff.ugm.ac.id\phk\kp\2010\ProposalLengkap.docx (159 Kb))PHK PKPD Proses Seleksi 2010Proposal Lengkap
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan di halaman III-1
Monitoring dan Evaluasihalaman III-2
Ringkasan Laporan Evaluasi Diri/Portofolio
Untuk proposal Tema A dan B, bab ini berisi Ringkasan Laporan Evaluasi Diri yang relevan dengan tema dan program yang diajukan. Untuk proposal Tema C dan D, bab ini berisi Portofolio institusi yang menggambarkan rekam jejak tri dharma yang relevan dengan tema dan program yang diajukan.
Bab ini mencakup 2 (dua) bagian yaitu (1) kesimpulan hasil evaluasi diri tingkat perguruan tinggi dan (2) laporan hasil evaluasi diri atau portofolio unit-unit yang terlibat sesuai dengan tema yang diusulkan.
Tidak ada format khusus untuk laporan evaluasi diri lengkap, namun sebagai acuan dapat digunakan kerangka pikir berikut:
1. Evaluasi diri untuk Tema A difokuskan pada aspek manajemen perguruan tinggi untuk menemukenali kesiapan perguruan tinggi untuk berubah menjadi suatu Badan Hukum Pendidikan. Aspek ini mencakup antara lain kebijakan dan arah pengembangan institusi, organisasi dan governance, sistem dan prosedur pengelolaan yang saat ini berjalan dan kinerjanya, kompetensi personalia/aparat pelaksana, dan sistem sarana serta prasarana pendukung pengelolaan khususnya menyangkut manajemen sistem informasi.
2. Evaluasi diri untuk Tema B memuat evaluasi mendalam atas kinerja program studi yang diajukan, khususnya menyangkut mutu (input, proses, ouput), relevansi dan perluasan akses.
3. Portofolio untuk Tema C memberi tekanan pada rekam jejak program penelitian dan layanan kepada masyarakat serta kerja sama dengan industri atau pemerintah daerah khususnya pada unit-unit yang relevan.
4. Portofolio untuk Tema D difokuskan pada rekam jejak reputasi akademik (khususnya dalam bidang penelitian dan pengajaran) yang relevan dengan program unggulan yang diajukan.
Kesimpulan Hasil Evaluasi Diri
Tema A: Kesimpulan Hasil Evaluasi Diri
Aspek 1
Sub-bab 1
Sub-bab 2 ... dst.
Aspek 2 ... dst.
Sub-bab 1
Sub-bab 2 ... dst.
Unit yang terlibat ... dst.
Sub-bab 1
Sub-bab 2 ... dst.
Tema B: Kesimpulan Hasil Evaluasi Diri
Prodi 1
Sub-bab 1
Sub-bab 2 ... dst.
Prodi 2
Sub-bab 1
Sub-bab 2 ... dst.
Prodi 3 ... dst.
Sub-bab 1
Sub-bab 2 ... dst.
Tema C: Kesimpulan Portofolio
Topik 1
Sub-bab 1
Sub-bab 2 ... dst.
Topik 2
Sub-bab 1
Sub-bab 2 ... dst.
Topik 3 ... dst.
Sub-bab 1
Sub-bab 2 ... dst.
Tema D: Kesimpulan Portofolio
Program Unggulan 1
Sub-bab 1
Sub-bab 2 ... dst.
Program Unggulan 2
Sub-bab 1
Sub-bab 2 ... dst.
Program Unggulan 3 ... dst.
Sub-bab 1
Sub-bab 2 ... dst.
Tabel IV1. Tabel apa saja yang penting
(D:\My Documents\luk.staff.ugm.ac.id\phk\kp\2010\ProposalLengkap.docx (159 Kb))PHK PKPD Proses Seleksi 2010Proposal Lengkap
Usulan Program Pengembangan
Bagian ini berisi usulan program dan rincian aktivitas. Setiap aktivitas yang diusulkan dapat melibatkan lebih dari satu unit dan/atau program studi, sesuai dengan kebutuhan yang tercermin dalam evaluasi diri. Program yang diusulkan merupakan program perguruan tinggi, bukan kompilasi dari aktivitas yang diusulkan oleh masing-masing unit internal terkait.
Deskripsi setiap usulan aktivitas disarankan mengikuti struktur sebagai berikut: judul aktivitas, latar belakang, rasional, tujuan, mekanisme dan rancangan, jadwal pelaksanaan, indikator aktivitas (serta indikator kinerja utama yang relevan), sumberdaya yang dibutuhkan, keberlanjutan, unit terkait dan penanggung jawab kegiatan. Contoh format untuk deskripsi masing-masing aktivitas dapat dilihat pada lampiran (Lampiran 3).
Khusus untuk Tema C, usulan program diharapkan memuat suatu business plan yang menjelaskan secara rinci anggaran (income and expenditures) tahunan untuk minimal 3 tahun operasi.
(AKTIVITASRincian aktivitas:Latar belakang, Rasional, Tujuan, Mekanisme dan Rancangan, Indikator kinerja, Sumberdaya dan dana yang dibutuhkan, Jadwal Pelaksanaan, Keberlanjutan, PenanggungjawabCatatan: SP sub-proses, sub-aktivitas; sub-proses terpilih; sumberdaya dan dana yang dibutuhkan harus sesuai dengan komponen biaya yang diijinkan.(Sumber: http://luk.staff.ugm.ac.id/phk/ilustrasi/aktivitas.html)Input/ResourcesProcessOutputOutcomesSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSP)
Tema A
Judul Aktivitas 1Latar Belakang
Rasional
Tujuan
Mekanisme dan Rancangan
Sumberdaya yang dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Indikator Keberhasilan Aktivitas
Keberlanjutan
Unit terkait
Penanggungjawab Aktivitas
Judul Aktivitas 2 ... dst.Latar Belakang
Rasional
Tujuan
Mekanisme dan Rancangan
Sumberdaya yang dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Indikator Keberhasilan Aktivitas
Keberlanjutan
Unit terkait
Penanggungjawab Aktivitas
Tema B
Unit 1Judul Aktivitas 1Latar Belakang
Penjelasan mengenai akar permasalahan atau potensi yang telah berhasil diidentifikasi pada evaluasi diri, yang akan diselesaikan atau dikembangkan dengan melaksanakan aktivitas ini. Dalam penjelasan ini harus disebutkan secara eksplisit pada unit dan/atau program studi mana masalah-masalah atau potensi tersebut teridentifikasi. Nomor halaman dalam LED di mana masalah atau potensi tersebut dibahas harus dicantumkan.
Rasional
Jelaskan argumentasi (alasan) tentang mengapa usulan aktivitas ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan atau mengembangkan potensi yang disampaikan pada latar belakang.
Tujuan
Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan. Penetapan tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.
Mekanisme dan Rancangan
Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah aktivitas (sub-aktivitas) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Sub-aktivitas bukan merupakan kegiatan investasi.
Sumberdaya yang dibutuhkan
Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan sumberdaya beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap sub-aktivitas (selama 3tahun)
Tahun 2011
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)[footnoteRef:3] [3: Komponen biaya adalah komponen pembiayaan yang diperbolehkan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Proposal PHK-I Proses Seleksi 2010 (halaman 17).]
Total
Sumber Dana
PBJ[footnoteRef:4] [4: PBJ adalah pengadaan barang dan jasa.]
CW[footnoteRef:5] [5: CW adalah pekerjaan sipil (civil works)]
PS[footnoteRef:6] [6: PS adalah pengembangan staf.]
IS[footnoteRef:7] [7: IS atau Insentif Staf (khusus untuk Tema B dan D).]
PP[footnoteRef:8] [8: PP adalah Pengembangan Program (khusus untuk Tema A dan B).]
BBH[footnoteRef:9] [9: BBH adalah Beasiswa/Biaya Hidup Mahasiswa (khusus untuk Tema B)]
KK[footnoteRef:10] [10: KK adalah Komponen Khusus (khusus untuk Tema C dan D)]
MP[footnoteRef:11] [11: MP adalah manajemen program yang disediakan melalui dana pendamping wajib maupun tambahan.]
20
5
10
0
0
20
0
5
60
10
0
15
10
0
0
2
3
40
0
23
0
0
5
5
0
2
35
Total
30
28
25
10
5
25
2
10
135
Tahun 2012
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)
Total
Sumber Dana
PBJ
CW
PS
IS
PP
BBH
KK
MP
10
0
10
0
0
20
0
5
45
10
0
0
10
0
0
0
3
23
0
30
0
0
0
5
0
2
37
Total
20
30
10
10
0
25
0
10
105
Tahun 2013
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)
Total
Sumber Dana
PBJ
CW
PS
IS
PP
BBH
KK
MP
10
0
10
0
0
20
0
5
45
10
0
0
10
0
0
2
3
25
0
30
0
0
5
5
0
2
42
Total
20
30
10
10
5
25
2
10
112
Jadwal Pelaksanaan
Tentukan rincian jadwal yang realistik dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Mekanisme & Rancangan.
Rencana Aktivitas
3 tahun
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Indikator Keberhasilan Aktivitas
Indikator keberhasilan aktivitas adalah ukuran pencapaian tujuan.
Cantumkan kondisi awal dan target indikator kinerja setiap tahun, baik indikator utama dan indikator tambahan yang spesifik untuk aktivitas ini
Indikator Kinerja
Baseline
Akhir 2011
Akhir 2012
Akhir 2013
Keberlanjutan
Jelaskan bagaimana aktivitas ini dapat terus berlanjut setelah proyek selesai. Implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu disampaikan pada bagian ini.
Unit terkait
Sebutkan unit atau program studi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas ini dan sebutkan pula unit dan/atau program studi terkait dalam pelaksanaan aktivitas ini.
Penanggungjawab Aktivitas
Judul Aktivitas 2 ... dst.Latar Belakang
Rasional
Tujuan
Mekanisme dan Rancangan
Sumberdaya yang dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Indikator Keberhasilan Aktivitas
Keberlanjutan
Unit terkait
Penanggungjawab Aktivitas
Tema Bhalaman V-6
Unit 2 ... dstJudul Aktivitas 1Latar Belakang
Penjelasan mengenai akar permasalahan atau potensi yang telah berhasil diidentifikasi pada evaluasi diri, yang akan diselesaikan atau dikembangkan dengan melaksanakan aktivitas ini. Dalam penjelasan ini harus disebutkan secara eksplisit pada unit dan/atau program studi mana masalah-masalah atau potensi tersebut teridentifikasi. Nomor halaman dalam LED di mana masalah atau potensi tersebut dibahas harus dicantumkan.
Rasional
Jelaskan argumentasi (alasan) tentang mengapa usulan aktivitas ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan atau mengembangkan potensi yang disampaikan pada latar belakang.
Tujuan
Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan. Penetapan tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.
Mekanisme dan Rancangan
Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah aktivitas (sub-aktivitas) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Sub-aktivitas bukan merupakan kegiatan investasi.
Sumberdaya yang dibutuhkan
Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan sumberdaya beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap sub-aktivitas (selama 3tahun)
Tahun 2011
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)[footnoteRef:12] [12: Komponen biaya adalah komponen pembiayaan yang diperbolehkan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Proposal PHK-I Proses Seleksi 2010 (halaman 17).]
Total
Sumber Dana
PBJ[footnoteRef:13] [13: PBJ adalah pengadaan barang dan jasa.]
CW[footnoteRef:14] [14: CW adalah pekerjaan sipil (civil works)]
PS[footnoteRef:15] [15: PS adalah pengembangan staf.]
IS[footnoteRef:16] [16: IS atau Insentif Staf (khusus untuk Tema B dan D).]
PP[footnoteRef:17] [17: PP adalah Pengembangan Program (khusus untuk Tema A dan B).]
BBH[footnoteRef:18] [18: BBH adalah Beasiswa/Biaya Hidup Mahasiswa (khusus untuk Tema B)]
KK[footnoteRef:19] [19: KK adalah Komponen Khusus (khusus untuk Tema C dan D)]
MP[footnoteRef:20] [20: MP adalah manajemen program yang disediakan melalui dana pendamping wajib maupun tambahan.]
20
5
10
0
0
20
0
5
60
10
0
15
10
0
0
2
3
40
0
23
0
0
5
5
0
2
35
Total
30
28
25
10
5
25
2
10
135
Tahun 2012
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)
Total
Sumber Dana
PBJ
CW
PS
IS
PP
BBH
KK
MP
10
0
10
0
0
20
0
5
45
10
0
0
10
0
0
0
3
23
0
30
0
0
0
5
0
2
37
Total
20
30
10
10
0
25
0
10
105
Tahun 2013
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)
Total
Sumber Dana
PBJ
CW
PS
IS
PP
BBH
KK
MP
10
0
10
0
0
20
0
5
45
10
0
0
10
0
0
2
3
25
0
30
0
0
5
5
0
2
42
Total
20
30
10
10
5
25
2
10
112
Jadwal Pelaksanaan
Tentukan rincian jadwal yang realistik dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Mekanisme & Rancangan.
Rencana Aktivitas
3 tahun
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Indikator Keberhasilan Aktivitas
Indikator keberhasilan aktivitas adalah ukuran pencapaian tujuan.
Cantumkan kondisi awal dan target indikator kinerja setiap tahun, baik indikator utama dan indikator tambahan yang spesifik untuk aktivitas ini
Indikator Kinerja
Baseline
Akhir 2011
Akhir 2012
Akhir 2013
Keberlanjutan
Jelaskan bagaimana aktivitas ini dapat terus berlanjut setelah proyek selesai. Implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu disampaikan pada bagian ini.
Unit terkait
Sebutkan unit atau program studi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas ini dan sebutkan pula unit dan/atau program studi terkait dalam pelaksanaan aktivitas ini.
Penanggungjawab Aktivitas
Judul Aktivitas 2 ... dst.Latar Belakang
Rasional
Tujuan
Mekanisme dan Rancangan
Sumberdaya yang dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Indikator Keberhasilan Aktivitas
Keberlanjutan
Unit terkait
Penanggungjawab Aktivitas
Tema Bhalaman V-4
Tema C
Program 1Judul Aktivitas 1Latar Belakang
Penjelasan mengenai akar permasalahan atau potensi yang telah berhasil diidentifikasi pada evaluasi diri, yang akan diselesaikan atau dikembangkan dengan melaksanakan aktivitas ini. Dalam penjelasan ini harus disebutkan secara eksplisit pada unit dan/atau program studi mana masalah-masalah atau potensi tersebut teridentifikasi. Nomor halaman dalam LED di mana masalah atau potensi tersebut dibahas harus dicantumkan.
Rasional
Jelaskan argumentasi (alasan) tentang mengapa usulan aktivitas ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan atau mengembangkan potensi yang disampaikan pada latar belakang.
Tujuan
Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan. Penetapan tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.
Mekanisme dan Rancangan
Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah aktivitas (sub-aktivitas) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Sub-aktivitas bukan merupakan kegiatan investasi.
Sumberdaya yang dibutuhkan
Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan sumberdaya beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap sub-aktivitas (selama 3tahun)
Tahun 2011
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)[footnoteRef:21] [21: Komponen biaya adalah komponen pembiayaan yang diperbolehkan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Proposal PHK-I Proses Seleksi 2010 (halaman 17).]
Total
Sumber Dana
PBJ[footnoteRef:22] [22: PBJ adalah pengadaan barang dan jasa.]
CW[footnoteRef:23] [23: CW adalah pekerjaan sipil (civil works)]
PS[footnoteRef:24] [24: PS adalah pengembangan staf.]
IS[footnoteRef:25] [25: IS atau Insentif Staf (khusus untuk Tema B dan D).]
PP[footnoteRef:26] [26: PP adalah Pengembangan Program (khusus untuk Tema A dan B).]
BBH[footnoteRef:27] [27: BBH adalah Beasiswa/Biaya Hidup Mahasiswa (khusus untuk Tema B)]
KK[footnoteRef:28] [28: KK adalah Komponen Khusus (khusus untuk Tema C dan D)]
MP[footnoteRef:29] [29: MP adalah manajemen program yang disediakan melalui dana pendamping wajib maupun tambahan.]
20
5
10
0
0
20
0
5
60
10
0
15
10
0
0
2
3
40
0
23
0
0
5
5
0
2
35
Total
30
28
25
10
5
25
2
10
135
Tahun 2012
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)
Total
Sumber Dana
PBJ
CW
PS
IS
PP
BBH
KK
MP
10
0
10
0
0
20
0
5
45
10
0
0
10
0
0
0
3
23
0
30
0
0
0
5
0
2
37
Total
20
30
10
10
0
25
0
10
105
Tahun 2013
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)
Total
Sumber Dana
PBJ
CW
PS
IS
PP
BBH
KK
MP
10
0
10
0
0
20
0
5
45
10
0
0
10
0
0
2
3
25
0
30
0
0
5
5
0
2
42
Total
20
30
10
10
5
25
2
10
112
Jadwal Pelaksanaan
Tentukan rincian jadwal yang realistik dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Mekanisme & Rancangan.
Rencana Aktivitas
3 tahun
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Indikator Keberhasilan Aktivitas
Indikator keberhasilan aktivitas adalah ukuran pencapaian tujuan.
Cantumkan kondisi awal dan target indikator kinerja setiap tahun, baik indikator utama dan indikator tambahan yang spesifik untuk aktivitas ini
Indikator Kinerja
Baseline
Akhir 2011
Akhir 2012
Akhir 2013
Keberlanjutan
Jelaskan bagaimana aktivitas ini dapat terus berlanjut setelah proyek selesai. Implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu disampaikan pada bagian ini.
Unit terkait
Sebutkan unit atau program studi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas ini dan sebutkan pula unit dan/atau program studi terkait dalam pelaksanaan aktivitas ini.
Penanggungjawab Aktivitas
Judul Aktivitas 2 ... dst.Latar Belakang
Rasional
Tujuan
Mekanisme dan Rancangan
Sumberdaya yang dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Indikator Keberhasilan Aktivitas
Keberlanjutan
Unit terkait
Penanggungjawab Aktivitas
Tema Chalaman V-4
Program 2 ... dstJudul Aktivitas 1Latar Belakang
Penjelasan mengenai akar permasalahan atau potensi yang telah berhasil diidentifikasi pada evaluasi diri, yang akan diselesaikan atau dikembangkan dengan melaksanakan aktivitas ini. Dalam penjelasan ini harus disebutkan secara eksplisit pada unit dan/atau program studi mana masalah-masalah atau potensi tersebut teridentifikasi. Nomor halaman dalam LED di mana masalah atau potensi tersebut dibahas harus dicantumkan.
Rasional
Jelaskan argumentasi (alasan) tentang mengapa usulan aktivitas ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan atau mengembangkan potensi yang disampaikan pada latar belakang.
Tujuan
Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan. Penetapan tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.
Mekanisme dan Rancangan
Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah aktivitas (sub-aktivitas) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Sub-aktivitas bukan merupakan kegiatan investasi.
Sumberdaya yang dibutuhkan
Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan sumberdaya beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap sub-aktivitas (selama 3tahun)
Tahun 2011
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)[footnoteRef:30] [30: Komponen biaya adalah komponen pembiayaan yang diperbolehkan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Proposal PHK-I Proses Seleksi 2010 (halaman 17).]
Total
Sumber Dana
PBJ[footnoteRef:31] [31: PBJ adalah pengadaan barang dan jasa.]
CW[footnoteRef:32] [32: CW adalah pekerjaan sipil (civil works)]
PS[footnoteRef:33] [33: PS adalah pengembangan staf.]
IS[footnoteRef:34] [34: IS atau Insentif Staf (khusus untuk Tema B dan D).]
PP[footnoteRef:35] [35: PP adalah Pengembangan Program (khusus untuk Tema A dan B).]
BBH[footnoteRef:36] [36: BBH adalah Beasiswa/Biaya Hidup Mahasiswa (khusus untuk Tema B)]
KK[footnoteRef:37] [37: KK adalah Komponen Khusus (khusus untuk Tema C dan D)]
MP[footnoteRef:38] [38: MP adalah manajemen program yang disediakan melalui dana pendamping wajib maupun tambahan.]
20
5
10
0
0
20
0
5
60
10
0
15
10
0
0
2
3
40
0
23
0
0
5
5
0
2
35
Total
30
28
25
10
5
25
2
10
135
Tahun 2012
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)
Total
Sumber Dana
PBJ
CW
PS
IS
PP
BBH
KK
MP
10
0
10
0
0
20
0
5
45
10
0
0
10
0
0
0
3
23
0
30
0
0
0
5
0
2
37
Total
20
30
10
10
0
25
0
10
105
Tahun 2013
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)
Total
Sumber Dana
PBJ
CW
PS
IS
PP
BBH
KK
MP
10
0
10
0
0
20
0
5
45
10
0
0
10
0
0
2
3
25
0
30
0
0
5
5
0
2
42
Total
20
30
10
10
5
25
2
10
112
Jadwal Pelaksanaan
Tentukan rincian jadwal yang realistik dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Mekanisme & Rancangan.
Rencana Aktivitas
3 tahun
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Indikator Keberhasilan Aktivitas
Indikator keberhasilan aktivitas adalah ukuran pencapaian tujuan.
Cantumkan kondisi awal dan target indikator kinerja setiap tahun, baik indikator utama dan indikator tambahan yang spesifik untuk aktivitas ini
Indikator Kinerja
Baseline
Akhir 2011
Akhir 2012
Akhir 2013
Keberlanjutan
Jelaskan bagaimana aktivitas ini dapat terus berlanjut setelah proyek selesai. Implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu disampaikan pada bagian ini.
Unit terkait
Sebutkan unit atau program studi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas ini dan sebutkan pula unit dan/atau program studi terkait dalam pelaksanaan aktivitas ini.
Penanggungjawab Aktivitas
Judul Aktivitas 2 ... dst.Latar Belakang
Rasional
Tujuan
Mekanisme dan Rancangan
Sumberdaya yang dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Indikator Keberhasilan Aktivitas
Keberlanjutan
Unit terkait
Penanggungjawab Aktivitas
Tema Chalaman V-4
Tema D
Unggulan 1Judul Aktivitas 1Latar Belakang
Penjelasan mengenai akar permasalahan atau potensi yang telah berhasil diidentifikasi pada evaluasi diri, yang akan diselesaikan atau dikembangkan dengan melaksanakan aktivitas ini. Dalam penjelasan ini harus disebutkan secara eksplisit pada unit dan/atau program studi mana masalah-masalah atau potensi tersebut teridentifikasi. Nomor halaman dalam LED di mana masalah atau potensi tersebut dibahas harus dicantumkan.
Rasional
Jelaskan argumentasi (alasan) tentang mengapa usulan aktivitas ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan atau mengembangkan potensi yang disampaikan pada latar belakang.
Tujuan
Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan. Penetapan tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.
Mekanisme dan Rancangan
Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah aktivitas (sub-aktivitas) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Sub-aktivitas bukan merupakan kegiatan investasi.
Sumberdaya yang dibutuhkan
Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan sumberdaya beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap sub-aktivitas (selama 3tahun)
Tahun 2011
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)[footnoteRef:39] [39: Komponen biaya adalah komponen pembiayaan yang diperbolehkan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Proposal PHK-I Proses Seleksi 2010 (halaman 17).]
Total
Sumber Dana
PBJ[footnoteRef:40] [40: PBJ adalah pengadaan barang dan jasa.]
CW[footnoteRef:41] [41: CW adalah pekerjaan sipil (civil works)]
PS[footnoteRef:42] [42: PS adalah pengembangan staf.]
IS[footnoteRef:43] [43: IS atau Insentif Staf (khusus untuk Tema B dan D).]
PP[footnoteRef:44] [44: PP adalah Pengembangan Program (khusus untuk Tema A dan B).]
BBH[footnoteRef:45] [45: BBH adalah Beasiswa/Biaya Hidup Mahasiswa (khusus untuk Tema B)]
KK[footnoteRef:46] [46: KK adalah Komponen Khusus (khusus untuk Tema C dan D)]
MP[footnoteRef:47] [47: MP adalah manajemen program yang disediakan melalui dana pendamping wajib maupun tambahan.]
20
5
10
0
0
20
0
5
60
10
0
15
10
0
0
2
3
40
0
23
0
0
5
5
0
2
35
Total
30
28
25
10
5
25
2
10
135
Tahun 2012
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)
Total
Sumber Dana
PBJ
CW
PS
IS
PP
BBH
KK
MP
10
0
10
0
0
20
0
5
45
10
0
0
10
0
0
0
3
23
0
30
0
0
0
5
0
2
37
Total
20
30
10
10
0
25
0
10
105
Tahun 2013
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)
Total
Sumber Dana
PBJ
CW
PS
IS
PP
BBH
KK
MP
10
0
10
0
0
20
0
5
45
10
0
0
10
0
0
2
3
25
0
30
0
0
5
5
0
2
42
Total
20
30
10
10
5
25
2
10
112
Jadwal Pelaksanaan
Tentukan rincian jadwal yang realistik dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Mekanisme & Rancangan.
Rencana Aktivitas
3 tahun
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Indikator Keberhasilan Aktivitas
Indikator keberhasilan aktivitas adalah ukuran pencapaian tujuan.
Cantumkan kondisi awal dan target indikator kinerja setiap tahun, baik indikator utama dan indikator tambahan yang spesifik untuk aktivitas ini
Indikator Kinerja
Baseline
Akhir 2011
Akhir 2012
Akhir 2013
Keberlanjutan
Jelaskan bagaimana aktivitas ini dapat terus berlanjut setelah proyek selesai. Implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu disampaikan pada bagian ini.
Unit terkait
Sebutkan unit atau program studi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas ini dan sebutkan pula unit dan/atau program studi terkait dalam pelaksanaan aktivitas ini.
Penanggungjawab Aktivitas
Judul Aktivitas 2 ... dst.Latar Belakang
Rasional
Tujuan
Mekanisme dan Rancangan
Sumberdaya yang dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Indikator Keberhasilan Aktivitas
Keberlanjutan
Unit terkait
Penanggungjawab Aktivitas
Tema Dhalaman V-4
Unggulan 2 ... dstJudul Aktivitas 1Latar Belakang
Penjelasan mengenai akar permasalahan atau potensi yang telah berhasil diidentifikasi pada evaluasi diri, yang akan diselesaikan atau dikembangkan dengan melaksanakan aktivitas ini. Dalam penjelasan ini harus disebutkan secara eksplisit pada unit dan/atau program studi mana masalah-masalah atau potensi tersebut teridentifikasi. Nomor halaman dalam LED di mana masalah atau potensi tersebut dibahas harus dicantumkan.
Rasional
Jelaskan argumentasi (alasan) tentang mengapa usulan aktivitas ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan atau mengembangkan potensi yang disampaikan pada latar belakang.
Tujuan
Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan. Penetapan tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.
Mekanisme dan Rancangan
Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah aktivitas (sub-aktivitas) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Sub-aktivitas bukan merupakan kegiatan investasi.
Sumberdaya yang dibutuhkan
Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan sumberdaya beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap sub-aktivitas (selama 3tahun)
Tahun 2011
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)[footnoteRef:48] [48: Komponen biaya adalah komponen pembiayaan yang diperbolehkan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Proposal PHK-I Proses Seleksi 2010 (halaman 17).]
Total
Sumber Dana
PBJ[footnoteRef:49] [49: PBJ adalah pengadaan barang dan jasa.]
CW[footnoteRef:50] [50: CW adalah pekerjaan sipil (civil works)]
PS[footnoteRef:51] [51: PS adalah pengembangan staf.]
IS[footnoteRef:52] [52: IS atau Insentif Staf (khusus untuk Tema B dan D).]
PP[footnoteRef:53] [53: PP adalah Pengembangan Program (khusus untuk Tema A dan B).]
BBH[footnoteRef:54] [54: BBH adalah Beasiswa/Biaya Hidup Mahasiswa (khusus untuk Tema B)]
KK[footnoteRef:55] [55: KK adalah Komponen Khusus (khusus untuk Tema C dan D)]
MP[footnoteRef:56] [56: MP adalah manajemen program yang disediakan melalui dana pendamping wajib maupun tambahan.]
20
5
10
0
0
20
0
5
60
10
0
15
10
0
0
2
3
40
0
23
0
0
5
5
0
2
35
Total
30
28
25
10
5
25
2
10
135
Tahun 2012
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)
Total
Sumber Dana
PBJ
CW
PS
IS
PP
BBH
KK
MP
10
0
10
0
0
20
0
5
45
10
0
0
10
0
0
0
3
23
0
30
0
0
0
5
0
2
37
Total
20
30
10
10
0
25
0
10
105
Tahun 2013
Sub-aktivitas
Komponen Biaya (Juta Rupiah)
Total
Sumber Dana
PBJ
CW
PS
IS
PP
BBH
KK
MP
10
0
10
0
0
20
0
5
45
10
0
0
10
0
0
2
3
25
0
30
0
0
5
5
0
2
42
Total
20
30
10
10
5
25
2
10
112
Jadwal Pelaksanaan
Tentukan rincian jadwal yang realistik dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Mekanisme & Rancangan.
Rencana Aktivitas
3 tahun
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Indikator Keberhasilan Aktivitas
Indikator keberhasilan aktivitas adalah ukuran pencapaian tujuan.
Cantumkan kondisi awal dan target indikator kinerja setiap tahun, baik indikator utama dan indikator tambahan yang spesifik untuk aktivitas ini
Indikator Kinerja
Baseline
Akhir 2011
Akhir 2012
Akhir 2013
Keberlanjutan
Jelaskan bagaimana aktivitas ini dapat terus berlanjut setelah proyek selesai. Implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu disampaikan pada bagian ini.
Unit terkait
Sebutkan unit atau program studi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas ini dan sebutkan pula unit dan/atau program studi terkait dalam pelaksanaan aktivitas ini.
Penanggungjawab Aktivitas
Judul Aktivitas 2 ... dst.Latar Belakang
Rasional
Tujuan
Mekanisme dan Rancangan
Sumberdaya yang dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Indikator Keberhasilan Aktivitas
Keberlanjutan
Unit terkait
Penanggungjawab Aktivitas
Tema Dhalaman V-4
Rekapitulasi Anggaran
Rekapitulasi anggaran merupakan usulan anggaran total institusi yang didasarkan atas usulan anggaran di setiap aktivitas yang diajukan oleh semua unit. Rekapitulasi anggaran disarankan dibuat dalam format RKAKL seperti pada Lampiran4, 5, 6, 7, dan 8.
(D:\My Documents\luk.staff.ugm.ac.id\phk\kp\2010\ProposalLengkap.docx (159 Kb))PHK PKPD Proses Seleksi 2010Proposal Lengkap
(D:\My Documents\Dikti\PHK\2011\Panduan\Panduan PHK-I 2010 v2b09.docx (227 Kb)Last saved: Kamis, 15 April 2010)Panduan Penyusunan ProposalPHK-I Proses Seleksi Tahun 2010
Tema Dhal. 5
Rekapitulasi Dana Tiap Aktivitas
Formulir Keuangan 2:
Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tiap Aktivitas Tahun 2011-2013
Nama Hibah:
Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi
Nama PT Pengusul Hibah:
No.
Tahun/Aktivitas
Komponen Pembiayaan (Ribu Rp.)
Total
PBJ
CW
PS
IS
PP
BBH
KK
MP
Ribu Rp.
Tahun 2011
1
2
...
n
Tahun 2012
1
2
...
n
Tahun 2013
1
2
...
n
< aktivitas n>
Total Usulan Anggaran
Prosentase Usulan Anggaran
%
%
%
%
%
%
%
%
100%
Rekapitulasi Dana Tiap Komponen Biaya
Formulir Keuangan 3a:
Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tiap Komponen Biaya Selama 3 Tahun
Nama Hibah:
Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi
Nama PT Pengusul Hibah:
Tahun Anggaran:
2011-2013
No.
Komponen Biaya
Satuan
Kuantitas
Biaya (Ribu Rp.)
2011
2012
2013
Harga Satuan
2011
2012
2013
Total Biaya
Komponen Biaya 1
1
Sub Komponen Biaya 1
[footnoteRef:57] [57: Isikan satuan yang sesuai untuk sub komponen biaya terkait, misal orang-bulan, m2, dlsb.]
a[footnoteRef:58] [58: Isikan jumlah (volume) sub komponen biaya yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan sumberdaya yang dibutuhkan setiap aktivitas.]
b
c
f
A = a * f
B = b * f
C = c * f
A + B + C
2
Sub Komponen Biaya 2
...
n
Sub Komponen Biaya n
Komponen Biaya 2
1
Sub Komponen Biaya 1
2
Sub Komponen Biaya 2
...
n
Sub Komponen Biaya n
Komponen Biaya
1
Sub Komponen Biaya 1
2
Sub Komponen Biaya 2
...
n
Sub Komponen Biaya n
Komponen Biaya n
1
Sub Komponen Biaya 1
2
Sub Komponen Biaya 2
...
n
Sub Komponen Biaya n
Total Usulan Anggaran Tahun 2011-2013
Rekapitulasi Dana Tiap Tema
Formulir Keuangan 3b*:
Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tiap Tema Tahun 2011-2013
Nama Hibah:
Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi
Nama PT Pengusul Hibah:
Tema:
[footnoteRef:59] [59: Isikan, misalkan TemaA: Peningkatan kapasitas institusional dan mutu manajemen perguruan tinggi dlsb.]
No.
Komponen Biaya
Satuan
Kuantitas
Biaya (Ribu Rp.)
2011
2012
2013
Harga Satuan
2011
2012
2013
Total Biaya
Komponen Biaya 1
1
Sub Komponen Biaya 1
[footnoteRef:60] [60: Isikan satuan yang sesuai untuk sub komponen biaya terkait, misal orang-bulan, m2, dlsb.]
a[footnoteRef:61] [61: Isikan jumlah (volume) sub komponen biaya yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan sumberdaya yang dibutuhkan setiap aktivitas.]
b
c
f
A = a * f
B = b * f
C = c * f
A + B + C
2
Sub Komponen Biaya 2
...
n
Sub Komponen Biaya n
Komponen Biaya 2
1
Sub Komponen Biaya 1
2
Sub Komponen Biaya 2
...
n
Sub Komponen Biaya n
Komponen Biaya
1
Sub Komponen Biaya 1
2
Sub Komponen Biaya 2
...
n
Sub Komponen Biaya n
Komponen Biaya n
1
Sub Komponen Biaya 1
2
Sub Komponen Biaya 2
...
n
Sub Komponen Biaya n
Total Usulan Anggaran Tahun 2011-2013
(D:\My Documents\luk.staff.ugm.ac.id\phk\kp\2010\ProposalLengkap.docx (159 Kb))PHK PKPD Proses Seleksi 2010Proposal Lengkap
(D:\My Documents\luk.staff.ugm.ac.id\phk\kp\2010\ProposalLengkap.docx (159 Kb))PHK PKPD Proses Seleksi 2010Proposal Lengkap
Rekapitulasi Dana Tiap Aktivitashal. 6
Rekapitulasi Dana Tiap Temahal. 8
Kertas Kerja RKA-KL
SATUAN KERJA : .
LOKASI : .
PROGRAM : PROGRAM HIBAH KOMPETISI INSTITUSI
TEMA : ..
KODE
KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
PERHITUNGAN TAHUN 2011
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2640
Penyelenggaraan program kompetisi institusi
4951
Pelaksanaan Hibah Kompetisi Institusi
Pengadaan Barang dan Jasa
536111
Belanja modal fisik lainnya
-
Pengadaan bahan pustaka
PKT
-
-
532111
Belanja modal peralatan dan mesin
-
Pengadaan furniture lab. Bahasa
PKT
-
-
-
Peralatan ruang kelas
PKT
-
-
-
Pengadaan alat kantor
PKT
-
-
Pekerjaan Sipil (Civil Work)
523111
-
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
-
Renovasi ruang kelas
m2
-
-
-
Renovasi laboratorium
m2
-
-
-
Perbaikan bangunan
m2
-
-
Pengembangan Staf non gelar
Dilaksanakan swakelola:
521213
Honor yang terkait dengan output kegiatan
-
Honor Panitia Pelatihan pustakawan
org-bln
-
-
-
Honor Panitia Pelatihan tenaga ICT
org-bln
-
-
524119
Belanja perjalanan lainnya
-
Biaya perjalanan
kali
-
-
522115
Belanja jasa profesi
-
Honor Nara Sumber
org-jam
-
-
-
Honor Instruktur
org-jam
-
-
521219
Belanja barang non operasional lainnya
-
Konsumsi penyelenggaraan
org-keg
-
-
-
BiayaPelatihan pustakawan
org-bln
-
-
-
Biaya Pelatihan tenaga ICT
org-bln
-
-
-
Administrasi dll
Dilaksanakan kontrak dengan pihak ketiga:
521219
Belanja barang non operasional lainnya
PKT
Pengembangan Staf bergelar
572113
Belanja bantuan beasiswa
-
Studi lanjut Dosen Matematika (S2)
org-thn
-
-
524119
Belanja perjalanan lainnya (DN)
-
Biaya perjalanan
kali
-
-
Insentif Staff
Dilaksanakan swakelola:
521213
Honor yang terkait dengan output kegiatan
-
Honor pengembangan software
org-bln
-
-
-
Honor programmer
org-bln
-
-
-
Honor panitia pengadaan
org-bln
-
-
-
Honor panitia pelaksana
org-bln
-
-
522115
Belanja jasa profesi
-
Honor Nara Sumber
org-jam
-
-
Dilaksanakan kontrak dengan pihak ketiga:
521219
Belanja barang non operasional lainnya
PKT
Pengembangan Program Khusus
521213
Honor yang terkait dengan output kegiatan
-
Honor panitia lokakarya
org-keg
-
-
522115
Belanja jasa profesi
-
Honor Nara Sumber
org-jam
-
-
521219
Belanja barang non operasional lainnya
-
-
-
Konsumsi lokakarya
org-keg
-
-
521211
Belanja Bahan
-
ATK/bahan habis pakai
set
-
-
524119
Biaya perjalanan lainnya (DN)
-
Biaya perjalanan nara sumber
OK
-
-
Manajemen Program
521213
Honor yang terkait dengan output kegiatan
521211
Belanja bahan
521219
Belanja barang non operasional lainnya
522115
Belanja Jasa Profesi
524119
Belanja Perjalanan Lainya (DN)
523121
Belanja Biaya Peralatan dan Mesin
LAMPIRAN
Lampiran A. Tanggapan Terhadap Komentar Reviewer
(D:\My Documents\luk.staff.ugm.ac.id\phk\kp\2010\ProposalLengkap.docx (159 Kb))PHK PKPD Proses Seleksi 2010Proposal Lengkap
(D:\My Documents\luk.staff.ugm.ac.id\phk\kp\2010\ProposalLengkap.docx (159 Kb))PHK PKPD Proses Seleksi 2010Proposal Lengkap
Lampiranhalaman I
Lampiran A. Tanggapan Terhadap Komentar Reviewerhalaman IV
Lampiran B. Rincian Anggaran Setiap Aktivitas
PHK-I Proses Seleksi 2010Proposal Lengkap
Lampiran B. Rincian Anggaran Setiap Aktivitashalaman V
Lampiran C. SK Tim Persiapan PHK-I 2010
Lampiran D. SK Tim Penyusun Proposal PHK-I 2010
Lampiran E. Kumpulan KAK (TOR) Tema A
Lampiran F. Kumpulan KAK (TOR) Tema B
Lampiran G. Kumpulan KAK (TOR) Tema C
Lampiran H. Kumpulan KAK (TOR) Tema D
Lampiran I. Hasil Evaluasi Diri Tema A
Tabel ED 1. Rekap Penerimaan Dana Hibah 3 Tahun Terakhir (2007-2009)
No.
Hibah
Jurusan/Fakultas
Thn
Jumlah Dana
Tabel ED 2. Luas Bangunan dalam m2 (2009)
Type of Room
Total
Classrooms
Laboratories
Supporting facilities
Offices & Other facilities
Tabel ED 3. Jumlah Dosen Tetap Berdasarkan Jabatan Akademik/Fungsional (2005-2009)
No
Jabatan Akademik
Tahun
2005
2006
2007
2008
2009
Tabel ED 4. Jumlah Dosen Tetap Berdasarkan Kualifikasi Akademik dan Jenis Kelamin (2009)
No
Ijazah
L
P
Jumlah
%
Tabel ED 5. Jumlah Dosen Tetap Berdasarkan Kualifikasi Akademik (2006-2009)
No
Tahun
Kualifikasi Akdemik
Jumlah
S1
Profesi
S2
S3
Tabel ED 6. Jumlah Tenaga Non-Dosen Berdasarkan (2009)
Usia
18 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 56
57 - 60
>= 61
Jumlah
%
Tabel ED 7. Jumlah Tenaga Non-Dosen Berdasarkan Kualifikasi Akdemik (2006-2009)
No
Year
Kualifikasi Akdemik
Jumlah
SD
SLTP
SLTA
SMK
Diploma
S1
Profesi
S2
S3
1
2
3
4
Tabel ED 8. Jumlah Tenaga Non-Dosen Berdasarkan Golongan (2009)
Level
I
II
III
IV
Total
Number
%
Tabel ED 9. Jumlah Program Studi di (20062009)
Tahun
2006
2007
2008
2009
Level
D3
S1
S2
S3
Profession
Specialist
Total
Tabel ED 10. Selektivitas Mahasiswa Baru (2006-2009)
Jalur Masuk
2006
2007
2008
2009
Peminat
Diterima
Selekti
vitas
Peminat
Diterima
Selekti
vitas
Peminat
Diterima
Selekti
vitas
Peminat
Diterima
Selekti
vitas
Total
Tabel ED 11. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Asal Daerah
Asal
Tahun
2005
2006
2007
2008
2009
Jawa
Luar Jawa
Luar Negeri
Tabel ED 12. Sumber Dana (2007-2009)
No
Jenis Dana
2007
2008
2009
1
Dana Pemerintah
2
Dana Masyarakat
3
Dana Hasil Usaha dan Tabungan
4
Dana Luar Negeri
5
Dana Lain
Tabel ED 13. Sumber Dana Beasiswa di (2009)
No
Sumber Dana
2009
1
2
3
Lampiran J. Hasil Evaluasi Diri Tema B
Lampiran K. Hasil Evaluasi Diri Tema C
Lampiran L. Hasil Evaluasi Diri Tema D
Lampiran M. Dokumentasi
Lampiranhalaman A
Lampiran M. Dokumentasihalaman XVIII
Top Related