i
SETDA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP) SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018
ii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019
i
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................................
DAFTAR ISI .......................................................................................................................
DAFTAR TABEL........................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN......................................................................................................
A. Latar Belakang ..........................................................................................................
B. Maksud dan Tujuan ..................................................................................................
C. Dasar Hukum..................................................................................................
D. Tugas Pokok dan Fungsi ...........................................................................................
E. Struktur Organisasi ................................................................................................
F. Sumber Daya .......................................................................................................
G. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama yang Dihadapi........................................
H. Sistematika Penyusunan LKjIP........................................................................
BAB II PERENCANAAN KI NERJA.................................................................................
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...............................................................................
A. Capaian Kinerja Setda Kab. Purworejo Th. 2018..............................................
B. Realisasi Anggaran Setda Tahun 2018....................................................................
BAB IV PENUTUP ............................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.................................................................................................................
i
ii
iii
1
1
2
3
4
5
8
10
17
18
27
27
52
67
69
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Formulir Perjanjian Kinerja Tingkat OPD............................................................. 19
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018 ................................................................................. 30
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2016 s.d 2021 ................................................................ 31
Tabel 3.3 Target Renstra Realisasi Kinerja 2016-2021 ......................................................... 32
Tabel 3.4 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja............................................................................... 34
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2018......................................................... 55
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Tidak Langsung Tahun 2018 ................................................. 56
Tabel 3.7 Realisasi AnggaranTahun 2018 ............................................................................. 57
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Pemerintah
Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dengan tugas pokok dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
Sekretariat Daerah mempunyai peranan yang strategis dalam
pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,
organisasi dan tatalaksana maupun dalam memberikan pelayanan
administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Purworejo.
Dengan posisi tersebut, Sekretariat Daerah memiliki tanggungjawab
besar dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab guna
mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab serta
terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good govermance dan
clean government).
Dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
selalu mendorong ditingkatnya kualitas pelayanan kepada seluruh
perangkat daerah dalam rangka mewujudkan Purworejo yang mandiri,
berkualitas, sejahtera, bermatabat, iman taqwa berdasarkan Pancasila.
Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Purworejo tidak
mungkin terwujud tanpa dukungan aparatur pemerintah daerah yang
memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-
masing. Setiap penyelenggara pemerintah daerah harus mampu
menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal
yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 2
Untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang
professional serta memahami tugas dan fungsinya diperlukan
keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelnggaraan
pemerintahan daerah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu
diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator
pertanggungjawab setiap penyelenggaran pemerintahan daerah, sesuai
dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu
perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
Sebagai instansi pemerintah menyampaikan laporan tersebut yang
menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
melalui Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat
Daerah kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja
tahunan yang berisi pertangungjawaban kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang
digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo adalah :
a. Mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo untuk
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara
baik dan benar (good governance).
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 3
b. Mendororng Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo untuk dapat
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
secara akuntabel, sehingga dapat berpotensi secara efisien, efektif
dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.
c. Memberi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan dan
peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
C. DASAR HUKUM
1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dah Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Biokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 4
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016
Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor : 77 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis
Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
10. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/ 896/ 2017 Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purworejo
Tahun 2016-2021;
11. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/ 49/ 2018 Tentang
Pembentukan Tim Penyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Purworejo Tahun 2017, Perjanjian Kinerja tahunan Tahun
2018 Kabupaten Purworejo.
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Tugas Pokok
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai tugas dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat
Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian menyusun kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat
Daerah;
c. pemantauan dan pelaksanaan evaluasi melaksanakan kebijakan
Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di
lingkungan Pemerintah Daerah;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 5
E. STRUKTUR ORGANISASI
1. Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Sekretariat
Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
Sekretaris Daerah membawahkan :
a. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
1) Bagian Pemerintahan.
a) Subbagian Pemerintahan Umum.
b) Subbagian Otonomi Daerah.
c) Subbagian Kerjasama Daerah
2) Bagian Hukum.
a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan.
b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
c) Subbagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.
3) Bagian Organisasi Aparatur.
a) Subbagian Kelembagaan.
b) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur
b. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahkan :
1) Bagian Perekonomian.
a) Subbagian Bina Produksi.
b) Subbagian Bina Usaha.
c) Subbagian Pengembangan Usaha Daerah.
2) Bagian Pembangunan.
a) Subbagian Pengendalian Kegiatan Pembangunan.
b) Subbagian Data, Prasarana, Sarana dan Pelaporan.
3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
a) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
b) Subbagian Pengelolaan Sistem Informasi dan Pembinaan
Pengadaan Barang dan Jasa.
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 6
c. Asisten Administrasi Dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
1) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
a) Subbagian Sosial Kemasyarakatan dan Tenaga Kerja.
b) Subbagian Kesehatan, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan;
c) Subbagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan
Kebudayaan
2) Bagian Umum.
a) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
b) Subbagian Perencanaan;
c) Subbagian Keuangan.
3) Bagian Humas dan Protokol.
a) Subbagian Dokumentasi dan Pemberitaan;
b) Subbagian Analisis Media dan Pendapat Umum;
c) Subbagian Protokol.
d. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Organisasi
Berikut adalah bagan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
LAMPIRAN I
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIS DAERAH
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
WAKIL BUPATI
STAF AHLI
BUPATI
BERDASARKAN : PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
BUPATI
ASISTEN
PEMERINTAHAN
ASISTEN
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
ASISTEN
ADMINISTRASI DAN KESRA
BAGIAN ORGANISASI DAN
APARATUR
SUBBAG
KELEMBAGAAN
SUBBAG
PENDAYAGUNAAN APARATUR
SUBBAG KETATALAKSANAAN
DAN PELAYANAN
PUBLIK
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
BAGIAN PEMERINTAHAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SUBBAG
SOSIAL KEMASY. DAN TENAGA
KERJA
SUBBAG
PENDIDIKAN, PEMUDA,
OLAHRAGA, PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
SUBBAG
KESEHATAN, KB, DAN
PEMBERDAYAAN
BAGIAN
UMUM
BAGIAN
PEMBANGUNAN
BAGIAN
PEREKONOMIAN
SUBBAG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
SUBBAG
KERJASAMA DAERAH
SUBBAG OTONOMI
DAERAH
SUBBAG
LAYANAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
SUBBAG
PENGELOLAAN
SIST. INFORM DAN PEMBINAAN
PENGADAAN
BARANG DAN JASA
SUBBAG BINA PRODUKSI
SUBBAG
PENGEMBANGAN USAHA DAERAH
SUBBAG BINA USAHA
SUBBAG PENGENDALIAN
KEGIATAN
PEMBANGUNAN
SUBBAG DATA,
PRASARANA, SARANA DAN
PELAPORAN
SUBBAG
TATA USAHA DAN
RUMAH TANGGA
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG
PERENCANAAN
SUBBAG
DOKUMENTASI DAN
PEMBERITAAN
SUBBAG PROTOKOL
SUBBAG
ANALISIS MEDIA DAN PENDAPAT
UMUM
BAGIAN HUKUM
SUBBAG
PERATURAN PER-UU-AN
SUBBAG
PENGKAJIAN DAN DOK. HUKUM
SUBBAG BANTUAN HUKUM
DAN HAM
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 8
F. SUMBER DAYA
1. Susunan Kepegawaian
Secara garis besar, kondisi aktual pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo cukup mendukung
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga ini, meskipun
masih memerlukan penyempurnaan / pembenahan untuk
optimalisasi penyelenggaraan tugas selanjutnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo didukung dengan
komposisi pegawai dengan jumlah karyawan/karyawati sebanyak
214 orang yang terdiri dari 172 PNS Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo dan 42 orang tenaga jasa perseorangan.
Untuk 172 orang PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
terdiri dari 106 orang PNS laki-laki dan 66 orang PNS
perempuan, sedangkan untuk 42 orang tenaga jasa perseorangan
terdiri dari 30 orang laki-laki dan 12 orang perempuan dengan
klasifikasi sebagai berikut:
1) Berdasarkan golongan
Golongan IV : 19 orang
- IV/a : 4 orang
- IV/b : 7 orang
- IV/c
- IV/d
:
:
4
1
orang
orang
Golongan III : 105 orang
- III/a : 19 orang
- III/b : 35 orang
- III/c : 22 orang
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 9
- III/d : 29 orang
- CPNS III/a
: - orang
Golongan II : 41 orang
- II/a : 6 orang
- II/b : 2 orang
- II/c : 22 orang
- II/d : 11 orang
- CPNS II/a
: - orang
Golongan I : 7 orang
- I/a : - orang
- I/b : - orang
- I/c : 4 orang
- I/d : 3 orang
- CPNS I/a : - Orang
Tenaga Jasa
Perseorangan
: 42 orang : 42 orang
T O T A L : 214 orang
2) PNS Berdasarkan pendidikan
- SD : 2 orang
- SMP : 13 orang
- SMA : 50 orang
- D1 : - orang
- D2 : - orang
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 10
- D3 : 18 orang
- D4 : 7 orang
- S1 : 56 orang
- S2 : 24 orang
- S3 : - orang
Selain didukung pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo juga didukung dengan
sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menempati
kantor dengan alamat Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo,
terdiri dari gedung kantor, gedung/ruang pertemuan, mushola,
ruang genset, gudang, tempat parkir dan halaman. Jumlah
kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 41 unit, kendaraan
dinas roda 3 (tiga) sebanyak 2 unit, kendaraan dinas roda 2 (dua)
sebanyak 58 unit, komputer PC, laptop, printer, LCD proyektor,
mesin ketik, dan inventaris lainnya.
Dengan kondisi ini, diharapkan Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo dapat menuntaskan program-program dan
kegiatan-kegiatan dengan baik.
G. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI
1. Aspek Strategis
Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Purworejo periode Tahun 2016-2021, yaitu:
“TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG SEMAKIN
SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA,
INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN
BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN EKONOMI KERAKYATAN“
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 11
Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah
dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang
religius dan demokratis.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi
utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis
pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan
wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang
seni, budaya, dan olahraga.
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang
unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang
memiliki aparatur pemerintahan yang mampu
melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,
dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi
pelayanan publik.
7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat
dalam berbagai bidang.
Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo, dari ke tujuh rumusan Misi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo
periode Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut di atas,
terdapat Misi yang harus diwujudkan oleh Sekretariat Daerah,
yaitu sebagai berikut :
Misi Pertama : Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai
kabupaten yang religius dan demokratis.
Misi Keenam : Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi
kabupaten yang memiliki aparatur
pemerintahan yang mampu melaksanakan tata
kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan
partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi
pelayanan publik.
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 12
Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap
misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi
dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode
yang direncanakan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara
terukur yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata
oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran
adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari satu kegiatan
Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat
Daerah adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan menanamkan
nilai-nilai kehidupan beragama sejak usia dini, sasarannya
adalah:
- Meningkatnya semangat kehidupan beragama
2. Meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
sasarannya adalah
- Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan.
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik sasarannya
adalah
- Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah
daerah yang lebih efektif.
- Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah.
2. Analisa SWOT TAHUN 2019
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo
64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Dalam
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 13
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu
Faktor Internal dan Faktor Eksternal, yang meliputi:
1. Faktor Internal
a. Kekuatan (Strengths)
1) Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Purworejo 2016-
2021.
2) Telah terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3) Tersedianya anggaran untuk operasional kegiatan
yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo.
4) Tersedianya dukungan dana dari Pemerintah
Kabupaten yang dialokasikan dalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo
5) Tersedianya Sumber Daya Manuasia (SDM) untuk
mendukung penyelenggaraan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo.
6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang
memadai untuk mendukung penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo.
7) Lokasi kerja yang strategis.
8) Koordinasi yang baik dengan seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sehingga memudahkan
jalinan kerja.
9) Peraturan perundang-undangan di pusat, propinsi dan
daerah sebagai dasar peningkatan penyelenggaraan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo.
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 14
10) Penyebarluasan informasi publik terhadap kegiatan-
kegiatan Pemerintah Daerah yang dilakukan Bupati
dan Wakil Bupati serta SKPD sebagai Badan Publik
berbasis web resmi www.purworejokab.go.id.
11) Koneksi jaringan antar/intra SKPD lewat intranet
maupun dengan dunia luar dengan internet terkoneksi
relative cukup baik.
b. Kelemahan (Weaknessess)
1) Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)
secara kuantitas, belum sesuai dengan beban kerja
SKPD.
2) Belum optimalnya kompetensi SDM sesuai bidang tugas
dan motivasi kerja.
3) Sarana dan prasarana pendukung belum memadai.
4) Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal
sehingga perlu adanya langkah-langkah agar sarana
dan prasarana yang tersedia dapat digunakan secara
optimal.
5) Penguasaan terhadap aturan pada peraturan
perundang-undangan yang ada belum maksimal.
6) Penetapan reward dan punishment belum proposional
sehingga akan mempengaruhi semangat dan kinerja
masing-masing karyawan.
7) Kelancaran dan kemudahan akses informasi publik
belum terpenuhi karena penyebarluasan informasi
publik berbasis web belum diikuti dengan regulasi
terkait penggunaan internet di SKPD dalam lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo.
8) SKPD belum mengoptimalkan konten informasi publik
pada masing-masing sub domain.
2. Faktor Eksternal
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 15
a. Peluang (Opportunities)
1) Adanya kebijakan untuk peningkatan kualitas dan
kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2) Perkembangan keadaan menuntut segala kebijakan
yang diambil atau dijalankan oleh pemerintah harus
didasarkan pada peraturan yang berlaku.
3) Era globalisasi yang memungkinkan akses terhadap
informasi sangat mendukung dalam rangka
mewujudkan professionalisme aparatur.
4) Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan dan pembangunan yang
transparan, akuntabel dan partisipatif sehingga
memotivasi untuk meningkatkan kinerja.
5) Dukungan dan koordinasi satuan kerja, DPRD dan
masyarakat untuk mengendalikan pelaksanaan program
dan kegiatan sehingga pelaksanaannya akan lebih
efisien dan efektif.
b. Ancaman (Threats)
1) Kurang responsifnya dalam menyikapi perkembangan
keadaan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2) Proses penerbitan Perda sering terhambat dalam tahap
pembahasan di DPRD dikarenakan adanya pemahaman,
penafsiran dan kebijakan yang berbeda antara eksekutif
dan legislatif.
3) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap
tuntutan pembangunan daerah yang menuntut kinerja
pemerintah lebih optimal.
4) Semakin transparannya informasi melalui berbagai
media dituntut peran pemerintah untuk lebih
responsive terhadap dinamika permasalahan yang ada.
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 16
5) Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan
khususnya dalam menetukan kebijakan dan
penyelesaian masalah yang berpihak pada masyarakat.
6) Penyebarluasan informasi publik melalui internet pada
frekuensi-frekuensi tertentu (grafis) mulai padat
penggunanya sebagian berpengaruh terhambatnya
unsur informasi publik.
STRATEGI MENGHADAPI ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN HASIL
ANALISIS SWOT.
Strategi yang akan ditempuh Sekretariat Daerah dalam kurun
waktu lima tahun kedepan guna menghadapi isu-isu strategis,
berdasarkan hasil analisis SWOT adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah
daerah dan lembaga non pemerintah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Memperbaharui peraturan perundang-undangan yang tidak
selaras dengan perkembangan dan kebutuhan;
4. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan
dan Pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas koordinasi perangkat daerah;
6. Meningkatkan upaya pengelolaan potensi daerah yang
bertumpu pada sektor agribisnis;
7. Meningkatkan kualitas mekanisme pengelolaan perizinan dan
pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
8. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan
Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
9. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
10. Meningkatkan kuantitas Prasarana dan Sarana kerja.
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 17
H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP
a. Bab I Pendahuluan berisi tentang penjelasan umum Organisasi,
dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama yag sedang dihadapi organisasi.
b. Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang uraian
ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2018
c. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran tahun 2018
d. Bab IV Penutup berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian
kinerja tahun 2018 dan Langkah-langkah yang akan dilakukan
untuk meningkatkan kinerja tahun 2019.
e. Lampiran :
1) SK Pembentukan Tim Penyusun LKjIP
2) Perjanjian Kinerja Setda Kabupaten Purworejo Tahun 2018
3) IKU (Indikator Kinerja Utama) Sekretariat Daerah
4) Capaian Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 18
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab II tentang
Perencanaan Kinerja berisi tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian
kinerja tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo tahun 2018, sebagaimana tabel 2.1.
TABEL 2.1.
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN : 2018
SASARAN TARGETPAGU ANGGARAN
(Rp.)
1 3 5
1. 100% 1.961.466.100
1 Pendampingan Penyelenggaraan Haji Daerah 653.474.400
2 Penghargaan masyarakat berprestasi 369.991.700
3 Fasilitasi Badqo TPQ 100.000.000
4 Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Quran
Kabupaten Purworejo
188.000.000
5 Koordinasi dan Fasilitasi Keagamaan 650.000.000
1. 100% 229.100.000
1 Media Relation 229.100.000
INDIKATOR KINERJA
Cakupan layanan
koordinasi dan fasilitasi
kehidupan beragama
Jumlah layanan
komunikasi publik
4
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehidupan
Beragama
Program Pelayanan Komunikasi Publik
PROGRAM / KEGIATAN
2
2. Meningkatnya partisipasi
publik dalam upaya
perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan,
kemasyarakatan
1. Meningkatnya semangat
kehidupan beragama
SASARAN TARGETPAGU ANGGARAN
(Rp.)
1 3 5
INDIKATOR KINERJA
4
PROGRAM / KEGIATAN
2
100% 923.048.800
100% 1 Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk
Hukum Daerah
133.996.100
100% 2 Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah 411.721.200
100% 3 Penyelarasan NA Rancangan Peraturan Daerah 21.331.500
100% 4 Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat
Daerah
356.000.000
9.750.375.400
1 Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non APBD 192.167.800
2 Pelaporan Kemajuan Fisik dan Keuangan
Kabupaten
90.000.000
3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa
Kontruksi
27.601.200
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana ULP 24.272.500
5 Bintek LPSE 123.450.000
6 Pengelolaan Sekretariat LPSE 214.300.000
7 Pengelolaan Sekretariat ULP 290.580.000
8 Bintek Pengadaan Barang/ Jasa 76.339.500
9 Peningkatan SDM Pokja ULP 53.600.000
10 Penyusunan LKPJ Bupati 96.868.000
11 Penyusunan LPPD dan EKPPD 70.632.000
12 Fasilitas Permasalahan Tapal Batas 86.348.000
13 Pembakuan Nama Rpabumi/ Toponomi 67.040.000
Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi
Pemerintahan
3. Meningkatnya kapasitas
penyelenggaraan pemerintah
daerah yang lebih efektif
1. Cakupan layanan perumusan kebijakan daerah.
2. Prosentase BUMD sehat
3. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
4. Prosentase penerapan SOP Pelayanan Publik dan perangkat daerah
5. Cakupan pelayanan perangkat daerah
6. Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
SASARAN TARGETPAGU ANGGARAN
(Rp.)
1 3 5
INDIKATOR KINERJA
4
PROGRAM / KEGIATAN
2
14 Kooerdinasi Penyelenggaraan Pemerintah,
Pembangunan dan Kemasyarakatan
451.649.600
15 Penanganan Perkara Hukum Secara Litigasi
dan/atau Non Litigasi
391.017.900
16 Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk
Hukum Daerah
136.528.300
17 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 91.499.800
18 Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) 25.000.000
19 Pembangunan Zona Integritas 30.000.000
20 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 50.000.000
21 Penyusunan LAKIP/LKjIP Daerah 76.000.000
22 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 86.211.000
23 Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi 56.815.700
24 Pengawasan Pupuk dan Pestisida 40.294.000
25 Penyaluran rastra dan titik Distribusi ke KPM 27.272.900
26 Penyusunan Naskah Sambutan Bupati 7.660.000
27 Sosialiasasi Keprotokolan 15.254.400
28 Pelayanan Keprotokolan 100.098.900
29 Fasilitasi Tamu-Tamu Daerah/ Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
1.715.766.400
30 Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah
626.207.200
31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya untuk Kepala daerah dan Wakil
Kepala Daerah
321.325.000
SASARAN TARGETPAGU ANGGARAN
(Rp.)
1 3 5
INDIKATOR KINERJA
4
PROGRAM / KEGIATAN
2
32 Pelayanan Kesehatan Kepala daerah dan Wakil
Kepala Daerah
30.000.000
33 Penataan Taman Lingkungan Pendopo 215.169.000
34 Pembangunan Gazebo dan Papan Nama di
Lingkungan Pendopo
149.266.000
35 Rehabilitasi Kamar Mandi/ Toilet Lingkungan
Pendopo Sebelah Barat
113.038.800
36 Rehabilitasi Berat Kamar Mandi di Lingkungan
Pendopo dan dalam Rumah Dinas Kepala Daerah
215.750.000
37 Rehabilitasi Plafon di Gedung di Ligkungan Rumah
Dinas
138.088.600
38 Pengadaan Kanopi di Lingkungan Rumah Dinas
Kepala daerah
88.288.000
39 Pengadaan Kereta Kencana 201.091.300
40 Pengadaan Tenda Kerucut 100.658.000
41 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
67.666.000
42 Pengadaan Kursi Rapat untuk Pendopo Kabupaten 192.942.900
43 Pengadaan Perlengkapan Pendopo 85.435.600
44 Rehabilitasi Meubelair 50.411.300
45 Pengadaan Perlengkapan Kantor PKK 59.000.000
46 Pengadaan Perlengkapan Gedung Rumah dinas 192.897.100
47 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah
Dinas Wakada
145.923.700
48 Pengelolaan Informasi Publik 35.997.500
SASARAN TARGETPAGU ANGGARAN
(Rp.)
1 3 5
INDIKATOR KINERJA
4
PROGRAM / KEGIATAN
2
49 Dokumentasi dan Peliputan Keg Daerah 806.301.500
50 Penerbitan Media Daerah 488.100.000
51 Pembinaan Bakohumas 23.911.000
52 Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
12.100.000
53 Advertensi 620.729.000
54 Analisa Media Massa 5.810.000
55 Pengembangan Sistem akuntabilitas Kinerja
Berbasis Elektronik
50.000.000
1.986.105.400
1 Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana Daerah 92.000.000
2 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 82.852.000
3 Koordinasi Pengadaan Barang / Jasa 68.950.000
4 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kehumasan 50.000.000
5 Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi
Nasional HAM
80.157.700
Koordinasi Bidang Organisasi dan Aparatur 53.000.000
6 Koordinasi Peningkatan Prasarana Perekonomian
Daerah
36.206.000
7 Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah 214.280.000
8 Koordinasi Pengembangan Perekonomian Rakyat 162.206.200
9 Koordinasi Pembinaan BUMD 248.622.500
10 Koordinasi dan Fasilitasi Sosial Kemasyarakatan 318.290.000
Program Koordinasi Perangkat Daerah
SASARAN TARGETPAGU ANGGARAN
(Rp.)
1 3 5
INDIKATOR KINERJA
4
PROGRAM / KEGIATAN
2
11 Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
173.699.400
12 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
214.256.000
13 Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 73.585.600
14 Fasilitasi Kerjasama Daerah 118.000.000
1. 100% 5.965.325.624
1 Penyediaan jasa surat menyurat 62.700.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2.384.371.400
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 145.620.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.140.000
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 68.000.000
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
49.993.700
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
90.000.000
8 Penyediaan makanan dan minuman 323.660.000
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.929.421.180
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
34.850.000
11 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
55.000.000
12 Penyediaan jasa keamanan kantor 711.569.344
4. Meningkatnya dukungan
kinerja perangkat daerah
Cakupan dukungan
terhadap kinerja
perangkat daerah
Administrasi Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SASARAN TARGETPAGU ANGGARAN
(Rp.)
1 3 5
INDIKATOR KINERJA
4
PROGRAM / KEGIATAN
2
3.752.184.970
1 Pengadaan Meubelair 331.050.700
2 Pengadaan alat studio dan komunikasi 148.618.000
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 454.750.000
4 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 573.207.040
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional
957.384.500
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
267.612.130
7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 97.413.000
8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah
tangga
49.891.800
9 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 664.543.000
10 Penataan Ruang Kerja di Lingkungan Setda 207.714.800
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SASARAN TARGETPAGU ANGGARAN
(Rp.)
1 3 5
INDIKATOR KINERJA
4
PROGRAM / KEGIATAN
2
71.000.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 46.000.000
2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda 25.000.000
195.000.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan 100.000.000
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 95.000.000
8.612.000
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan 8.612.000
JUMLAH 24.842.218.294
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
16
18
19
20
22
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 27
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2018
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Pada Tahun Anggaran 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang
direncanakan sebagai bagian dari Rencana Strategis.
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo telah menetapkan 4
(empat) sasaran yang akan dicapai yang selanjutnya diukur
dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Berdasarkan rencana
strategi yang telah dilaksanakan di tahun 2018 dapat dijelaskan
rincian realisasi sasaran dan program beserta indikator sebagai
berikut :
a. Pada sasaran “Meningkatnya semangat kehidupan
beragama” capaian indikator kinerja terealisasi 100%. Hal
ini karena realisasi capaian indikator program dan kegiatan
yang ada di sasaran tersebut telah terlaksana sesuai target
yang telah direncanakan dan target yang akan dicapai.
b. Pada sasaran ”meningkatnya partisipasi publik dalam
upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan” capaian indikator kinerja
terealisasi 100%. Hal ini karena realisasi capaian indikator
program dan kegiatan yang ada di sasaran tersebut telah
terlaksana sesuai target yang telah direncanakan dan
target yang akan dicapai
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 28
c. Pada sasaran “meningkatnya kapasitas penyelenggaraan
pemerintah daerah yang lebih efektif” capaian indikator
kinerja terealisasi 100%. Hal ini karena realisasi capaian
indikator program dan kegiatan yang ada di sasaran
tersebut telah terlaksana sesuai target yang telah
direncanakan dan target yang akan dicapai.
d. Pada sasaran “meningkatnya dukungan kinerja perangkat
daerah” capaian indikator kinerja terealisasi 100%. Hal ini
karena realisasi capaian indikator program dan kegiatan
yang ada di sasaran tersebut telah terlaksana sesuai target
yang telah direncanakan dan target yang akan dicapai.
Pengukuran tingkat capaian Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target, indikator kinerja, sasaran dengan realisasinya. Rincian
tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut
dapat diilustrasikan dalam tabel.
Dilihat dari tabel indikator kinerja, kinerja Sekretariat
Derah Kabupaten Purworejo tahun 2018 secara umum menunjukan
telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada
tahun 2018. Dari 4 (empat) sasaran yang diukur dengan 9
(sembilan) indikator kinerja yang telah ditetapkan, semua telah
mencapai kinerja 100%.
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 29
Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2018 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai
berikut:
NO SASARAN NILAI CAPAIAN
KINERJA
1. Meningkatnya semangat kehidupan
beragama
100%
2. Meningkatnya partisipasi publik
dalam upaya perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan
100%
3. Meningkatnya kapasitas
penyelenggaraan pemerintah daerah
yang lebih efektif
100%
4. Meningkatnya dukungan kinerja
perangkat daerah
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya semangat
kehidupan beragama.
1. Cakupan layanan koordinasi dan
fasilitasi kehidupan beragama
100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai
2 Meningkatnya partisipasi
publik dalam upaya perbaikan
penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan.
1. Jumlah layanan komunikasi
publik
100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai
3 Meningkatnya kapasitas
penyelenggaraan pemerintah
daerah yang lebih efektif.
1. Cakupan layanan perumusan
kebijakan daerah.
100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai
2. Prosentase BUMD sehat 100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai
3. Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat
100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai
4. Prosentase penerapan SOP
Pelayanan Publik dan perangkat
daerah
100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai
5. Cakupan pelayanan perangkat
daerah
100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai
6. Cakupan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai
4 Meningkatnya dukungan
kinerja perangkat daerah
1. Cakupan dukungan terhadap
kinerja perangkat daerah
100% 100% 100% 0% 0% 0% Telah tercapai
Tabel 3.2
Intepretasi
Kinerja
Indikator
Sasaran
Realisasi Kinerja Tahun 2016 s/d 2021
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2016
Realisasi
Tahun
2017
Realisasi
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2019
Realisasi
Tahun
2020
Realisasi
Tahun
2021
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Meningkatnya semangat
kehidupan beragama.
1. Cakupan layanan koordinasi dan
fasilitasi kehidupan beragama
100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah
tercapai
2 Meningkatnya partisipasi publik
dalam upaya perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan.
1. Jumlah layanan komunikasi
publik
100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah
tercapai
3 Meningkatnya kapasitas
penyelenggaraan pemerintah
daerah yang lebih efektif.
1. Cakupan layanan perumusan
kebijakan daerah.
100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah
tercapai
2. Prosentase BUMD sehat 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah
tercapai
3. Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat
100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah
tercapai
4. Prosentase penerapan SOP
Pelayanan Publik dan perangkat
daerah
100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah
tercapai
5. Cakupan pelayanan perangkat
daerah
100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah
tercapai
6. Cakupan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah
tercapai
4 Meningkatnya dukungan kinerja
perangkat daerah.
1. Cakupan dukungan terhadap
kinerja perangkat daerah
100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah
tercapai
Tabel 3.3
No Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Target
% Capaian
s.d. 2017
thd Target
Th. 2021
Status
capaian
kinerja
Indikator
Intepretasi
Kinerja
Indikator
Sasaran
Target Restra 2016 - 2021 dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 - 2021
Realisasi
Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya semangat kehidupan
beragama
1. Cakupan layanan koordinasi dan
fasilitasi kehidupan beragama
100% 100% 100% (0>) Telah Tercapai
2 Meningkatnya partisipasi publik
dalam upaya perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan
1. Jumlah layanan komunikasi publik 100% 100% 100% (0>) Telah Tercapai
3 Meningkatnya kapasitas
penyelenggaraan pemerintah daerah
yang lebih efektif.
1. Cakupan layanan perumusan
kebijakan daerah.
100% 100% 100% (0>) Telah Tercapai
2. Prosentase BUMD sehat 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
3. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
4. Prosentase penerapan SOP Pelayanan
Publik dan perangkat daerah
100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
5. Cakupan pelayanan perangkat daerah 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
6. Cakupan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
4 Meningkatnya dukungan kinerja
perangkat daerah
1. Cakupan dukungan terhadap kinerja
perangkat daerah
100% 100% 100% (0>) Telah Tercapai
Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2018
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Kinerja Tahun 2018 Status
capaian
kinerja
Intepretasi Kinerja
Indikator Sasaran
Keterang
an
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 33
2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja dan Solusi yang
Dilakukan
Dalam menjalankan sasaran, indikator kinerja, program
dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2018 agar dapat tercapai tujuannya didukung oleh beberapa
faktor akan tetapi dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala-
kendala yang dihadapi. Beberapa faktor pendukung
keberhasilan yang dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo diantaranya:
a. Sumber daya yang dimiliki cukup besar berupa personil
struktural, staf administrasi maupun tenaga jasa
perseorangan sejumlah 214 orang.
b. Sarana prasarana yang dimiliki berupa aset kendaraan
bermotor roda 4, kendaraan bermotor roda 2, gedung,
ruang pertemuan, komputer, laptop serta prasarana lain
yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan.
c. Sumber pendanaan baik itu dari APBD II maupun DAU.
d. Potensi wilayah yang cukup luas.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan beberapa
permasalahan maupun kendala dapat diatasi sehingga
mencapai kinerja 100% dari target yang telah direncanakan /
ditetapkan.
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya semangat
kehidupan beragama
1. Cakupan layanan
koordinasi dan
fasilitasi kehidupan
beragama
100% 100% 100% Jumlah layanan
koordinasi & fasilitasi
kehidupan beragama
(100 %)
Jumlah layanan
koordinasi & fasilitasi
kehidupan beragama
(100 %)
100% - -
1 Pendampingan
Penyelenggaraan Haji
Daerah
Layanan Jamaah Haji
Daerah 730 orang
Layanan Jamaah Haji
Daerah 730 orang
100% - -
2 Penghargaan masyarakat
berprestasi
Penyerahan
Penghargaan Bagi
Masyarakat Berprestasi
80 orang / regu
Penyerahan
Penghargaan Bagi
Masyarakat Berprestasi
80 orang / regu
100% - -
3 Fasilitasi Badqo TPQ Pelatihan Manajeman
TPQ 1 kali 175 orang
dan kegiatan FASI 1
kali
Pelatihan Manajeman
TPQ 1 kali 175 orang
dan kegiatan FASI 1
kali
100% - -
4 Fasilitasi Pengem bangan
Tilawatil Qur'an Kab Pwr
pembinaan lembaga
pengembangan tilawatil
Quran (LPTQ) Kab.
Purworejo 1 lembaga,
Penyelenggaraan
Lomba 3 kali (MTQ,
STQ, MHQ), pengiriman
kafilah ! Kegiatan
pembinaan lembaga
pengembangan tilawatil
Quran (LPTQ) Kab.
Purworejo 1 lembaga,
Penyelenggaraan Lomba
3 kali (MTQ, STQ,
MHQ), pengiriman
kafilah ! Kegiatan
100%
Tabel 3.4
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Solusi
pemecahann
ya
7
Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Administrasi
Pemerintahan
Program Fasilitasi dan
Koordinasi Kehidupan
Beragama
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
5 Koordinasi dan Fasilitasi
Keagamaan
6 dokumen hasil
koordinasi
6 dokumen hasil
koordinasi
100% - -
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
2 1. Jumlah layanan
komunikasi publik
100% 100% 100% Wahana komunikasi
publik (100%)
Wahana komunikasi
publik (100%)
100%
1 Media Relation jumpa pers 12 kali,
pers tour 45 orang
jumpa pers 12 kali, pers
tour 45 orang
100% - -
3 Meningkatnya kapasitas
penyelenggaraan pemerintah
daerah yang lebih efektif
1. Cakupan layanan
perumusan
kebijakan daerah.
100% 100% 100% Tingkat ketersediaan
kebijakan daerah untuk
penyelenggaraan
pemerintah daerah (100
%)
Tingkat ketersediaan
kebijakan daerah untuk
penyelenggaraan
pemerintah daerah (100
%)
100%
2. Prosentase BUMD
sehat
100% 100% 100% 1 Pengkajian dan
Penelaahan Produk-
produk Hukum Daerah
Dokumen hasil
pengkajian produk-
produk hukum daerah
untuk disesuaikan
dengan peraturan per-
UU-an yang berlaku 10
Perda, 10 Perbup
Dokumen hasil
pengkajian produk-
produk hukum daerah
untuk disesuaikan
dengan peraturan per-
UU-an yang berlaku 10
Perda, 10 Perbup
100% - -
3. Indeks Kepuasan
Layanan Masyarakat
100% 100% 100% 2 Penerbitan Produk-
produk Hukum Daerah
Produk-produk hukum
daerah 12 Perda, 40
Perbup, 700 SK
Produk-produk hukum
daerah 12 Perda, 40
Perbup, 700 SK
100% - -
Meningkatnya partisipasi
publik dalam upaya
perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan,
kemasyarakatan Program Perumusan Kebijakan
Pemerintah Daerah
Program Pelayanan
Komunikasi Publik
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
5. Cakupan pelayanan
perangkat daerah
100% 100% 100% 3 Penyelarasan NA
Rancangan Peraturan
Daerah
Dokumen NA
terselaraskan 12
Rekomendasi
Dokumen NA
terselaraskan 12
Rekomendasi
100% - -
Prosentase penyelesaian
layanan administrasi
pemerintah daerah (100
%)
Prosentase penyelesaian
layanan administrasi
pemerintah daerah (100
%)
100%
1 Pembakuan Nama
Rupabumi / Toponimi
1 dokumen hasil
inventarisasi unsur
buatan
1 dokumen hasil
inventarisasi unsur
buatan
100% - -
2 Fasilitasi Permasalahan
Tapal Batas
1 Dokumen hasil
fasilitasi permasalahan
di wilayah perbatasan
1 Dokumen hasil
fasilitasi permasalahan
di wilayah perbatasan
100% - -
3 Bintek LPSE Peserta bintek 100
orang peserta, dan
pengiriman Bintek 8
orang
Peserta bintek 100
orang peserta, dan
pengiriman Bintek 8
orang
100% - -
4 Pengelolaan Sekretariat
LPSE
Jasa layanan
pengadaan barang jasa
secara elektronik
selama 1 tahun
Jasa layanan
pengadaan barang jasa
secara elektronik
selama 1 tahun
100% - -
Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Pemerintahan
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
5 Pengelolaan Sekretariat
ULP
Pelayananan
pengadaan barang/jasa
melalui ULP selama 1
tahun
Terlayaninya pengadaan
barang/jasa melalui
ULP selama 1 tahun
100% - -
6 Penyusunan LKPJ
Bupati
Buku LKPJ 1 dokumen
(125 buku)
Buku LKPJ 1 dokumen
(125 buku)
100% - -
7 Penyusunan LPPD dan
EKPPD
Buku LPPD 45 Buku
dan Dokumen EKPPD 1
Dokumen
Buku LPPD 45 Buku
dan Dokumen EKPPD 1
Dokumen
100% - -
8 Penanganan Perkara
Hukum Secara Litigasi
dan/atau Non Litigasi
Penanganan 7 Perkara
hukum secara non
litigasi
Penanganan 7 Perkara
hukum secara non
litigasi
100% - -
9 Pendayagunaan Aparatur
Negara (PAN)
Penyelenggaraan
FORKOMPAN 1 kali dan
pengiriman Rakor PAN
2 kali
Terselenggaranya
FORKOMPAN 1 kali dan
pengiriman Rakor PAN
2 kali
100% - -
10 Pembangunan Zona
Integritas
Pembangunan Zona
Integritas (ZI), 4 OPD
Pembangunan Zona
Integritas (ZI), 4 OPD
100% - -
11 Penyusunan
LAKIP/LKjIP Daerah
Dokumen LKjIP
Daerah, PK Daerah dan
RKT Daerah, 3
Dokumen
Dokumen LKjIP Daerah,
PK Daerah dan RKT
Daerah, 3 Dokumen
100% - -
12 Pengawasan Pupuk dan
Pestisida
Pelaksanaan
koordinasi, monev dan
pengawasan distribusi
pupuk bersubsidi : 1
tahun , 1 dokumen
Pelaksanaan
koordinasi, monev dan
pengawasan distribusi
pupuk bersubsidi : 1
tahun , 1 dokumen
100% - -
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
13 Penyaluran rastra dan
titik distribusi KPM
Kelancaran distribusi
rastra dan titik
distribusi KPM 494
desa/ kelurahan
Kelancaran distribusi
rastra dan titik
distribusi KPM 494
desa/ kelurahan
100% - -
14 Pengendalian
Pelaksanaan APBD dan
Non APBD
Dokumen Agenda
Daerah dan Hasil
Pengendalian 3
Dokumen
Dokumen Agenda
Daerah dan Hasil
Pengendalian 3
Dokumen
100% - -
15 Pelaporan Kemajuan
Fisik dan Keuangan
Kabupaten
Dokumen Laporan
kemajuan fisik dan
keuangan kabupaten
purworejo 1 Dokumen,
1 SI
Dokumen Laporan
kemajuan fisik dan
keuangan kabupaten
purworejo 1 Dokumen,
1 SI
100% - -
16 Sosialisasi dan
Penyuluhan Produk-
produk Hukum Daerah
Jumlah peserta
sosialisasi dan
penyuluhan produk -
produk hukum daerah
1.020 orang
dilaksanakan 16 kali
kegiatan
Jumlah peserta
sosialisasi dan
penyuluhan produk -
produk hukum daerah
1.020 orang
dilaksanakan 16 kali
kegiatan
100% - -
17 Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum
1 JDIH, 32 dokumen
HPP daerah tahun
2017, 12 box LD
1 JDIH, 32 dokumen
HPP daerah tahun
2017, 12 box LD
100% - -
18 Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
1 dokumen hasil survey
kepuasan masyarakat
(semua OPD
kabupaten)
1 dokumen hasil survey
kepuasan masyarakat
(semua OPD kabupaten)
100% - -
19 Koordinasi Penerapan
Reformasi Birokrasi
Dokumen Hasil
Koordinasi Penerapan
Reformasi Birokrasi 1
dokumen
Dokumen Hasil
Koordinasi Penerapan
Reformasi Birokrasi 1
dokumen
100% - -
Tingkat pelayanan
kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala
Daerah ( 100 %)
Tingkat pelayanan
kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala
Daerah (100 %)
100%
1 Penyusunan Naskah
Sambutan Bupati
Himpunan Naskah
Sambutan 1 dokumen
Himpunan Naskah
Sambutan 1 dokumen
100% - -
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
2 Pelayanan Keprotokolan Pelayanan
Keprotokolan Pejabat
Daerah 1 tahun, dan
seragam
Pelayanan
Keprotokolan Pejabat
Daerah 1 tahun, dan
seragam
100% - -
3 Fasilitasi Tamu-Tamu
Daerah/ Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan kebutuhan
Penerimaan Tamu-
tamu daerah 12 bulan,
jasa tenaga kerja
perseorangan 3 orang
Penyediaan kebutuhan
Penerimaan Tamu-tamu
daerah 12 bulan, jasa
tenaga kerja
perseorangan 3 orang
100% - -
4 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya untuk
Kepala daerah dan Wakil
Kepala Daerah
28 jenis pakaian dinas
Bupati/ Wakil Bupati
dan kelengkapannya
28 jenis pakaian dinas
Bupati/ Wakil Bupati
dan kelengkapannya
100% - -
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
5 Pelayanan Kesehatan
Kepala daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Medical Check up
Kesehatan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah 1 kali
Medical Check up
Kesehatan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah 1 kali
100% - -
6 Penataan Taman
Lingkungan Pendopo
Tertatanya taman
lingkungan
pendopo/rumah dinas
1 paket
Tertatanya taman
lingkungan
pendopo/rumah dinas 1
paket
100% - -
7 Pembangunan Gazebo
dan papan nama di
Lingkungan Pendopo
2 unit Gazebo dan 4
buah papan nama di
lingkungan pendopo
2 unit Gazebo dan 4
buah papan nama di
lingkungan pendopo
100% - -
8 Rehabilitasi Kamar
Mandi/ Toilet
Lingkungan Pendopo
Sebelah Barat
1 Paket Rehab kamar
mandi/ toilet
lingkungan pendopo
sebelah barat
1 Paket Rehab kamar
mandi/ toilet
lingkungan pendopo
sebelah barat
100% - -
9 Rehabilitasi Berat Kamar
Mandi di Lingkungan
Pendopo dan Dalam
Rumah Dinas Kepala
Daerah
1 Paket Rehab berat
kamar mandi
1 Paket Rehab berat
kamar mandi
100% - -
10 Rehabilitasi Plafon
Gedung di LIngkungan
Rumah Dinas
1 Paket Rehab plafon
rumah dinas, emper
barat, emper timur,
pringgitan, ruang
kamar, doorlop
1 Paket Rehab plafon
rumah dinas, emper
barat, emper timur,
pringgitan, ruang
kamar, doorlop
100%
11 Pengadaan Kanopi di
Lingkungan Rumah
Dinas Kepala Daerah
1 Paket Kanopi teras
rumah dinas
1 Paket Kanopi teras
rumah dinas
100%
12 Pengadaan Kereta
Kencana
1 Unit Kereta kencana 1 Unit Kereta kencana 100%
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
13 Pengadaan Tenda
Kerucut
6 set Tenda kerucut 6 set Tenda kerucut 100%
14 Pengadaan Perlengkapan
Rumah Dinas Kepala
Daerah
4 set kursi teras guest
house, 1 meja pantry
guest house, 1 meja
pingpong
4 set kursi teras guest
house, 1 meja pantry
guest house, 1 meja
pingpong
100%
15 Pengadaan Kursi Rapat
untuk Pendopo
Kabupaten
270 unit Kursi rapat 270 unit Kursi rapat 100%
16 Pengadaan Perlengkapan
Pendopo
6 unit blower besar
berair, 1 unit podium
6 unit blower besar
berair, 1 unit podium
100%
17 Rehabilitasi Mebelair 8 set Rehabilitasi
mebelair rumah dinas
8 set Rehabilitasi
mebelair rumah dinas
100%
18 Pengadaan Perlengkapan
Kantor PKK
7 Jenis Perlengkapan
kantor PKK
7 Jenis Perlengkapan
kantor PKK
100%
19 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Rumah Dinas
14 unit AC, 2 unit
pompa air
14 unit AC, 2 unit
pompa air
100%
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
20 Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga Rumah
Dinas Wakada
8 Jenis Perlengkapan
rumah tangga rumah
dinas Wakada
8 Jenis Perlengkapan
rumah tangga rumah
dinas Wakada
100%
Tingkat kemudahan
akses masyarakat
terhadap informasi
publik (100 %)
Tingkat kemudahan
akses masyarakat
terhadap informasi
publik (100 %)
100%
21 Pengelolaan Informasi
Publik
4 kali spot iklan, 70 CD
dokumentasi profil
daerah
4 kali spot iklan, 70 CD
dokumentasi profil
daerah
100%
22 Dokumentasi dan
Peliputan Kegiatan
Daerah
300 buah pers release,
300 foto kegiatan, 5
seragam liputan, 127
produk alih media, 1
camcorder profesional,
2 camera DSLR, 1
300 buah pers release,
300 foto kegiatan, 5
seragam liputan, 127
produk alih media, 1
camcorder profesional,
2 camera DSLR, 1 drone
100%
23 Penerbitan Media Daerah Majalah KIPRAH18.000
eksemplar
Majalah KIPRAH18.000
eksemplar
100%
24 Pembinaan Bakohumas 42 PD Pembinaan
bakohumas
42 PD Pembinaan
bakohumas
100%
25 Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
1 dokumen website,
500 buku
1 dokumen website,
500 buku
100%
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
26 Advertensi Advertorial di media
massa, media
elektronik, media
televisi dan media luar
ruang berupa baliho
dan spanduk 6 paket
media massa, 25
baliho, 200 spanduk, 4
paket penyiaran televisi
Advertorial di media
massa, media
elektronik, media
televisi dan media luar
ruang berupa baliho
dan spanduk 6 paket
media massa, 25 baliho,
200 spanduk, 4 paket
penyiaran televisi
100%
27 Analisa Media Massa 12 Dokumen analisis
pemberitaan di media
massa
12 Dokumen analisis
pemberitaan di media
massa
100%
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
Prosentase jumlah
urusan daerah yang
dikoordinasikan (100%)
Prosentase jumlah
urusan daerah yang
dikoordinasikan (100%)
100%
1 Koordinasi Bidang
Sarana Prasarana
Daerah
1 dokumen hasil
koordinasi bidang
pengairan, pertanian,
lingkungan hidup,
infrastuktur,
perhubungan
1 dokumen hasil
koordinasi bidang
pengairan, pertanian,
lingkungan hidup,
infrastuktur,
perhubungan
100% - -
2 Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan
1 dokumen Hasil
koordinasi bidang
keuangan, perencanaan
dan pembangunan
1 dokumen Hasil
koordinasi bidang
keuangan, perencanaan
dan pembangunan
100% - -
3 Koordinasi Pengadaan
Barang/ Jasa
1 Dokumen
Rekomendasi hasil
koordinasi pengadaan
barang/ jasa
1 Dokumen
Rekomendasi hasil
koordinasi pengadaan
barang/ jasa
100% - -
4 Koordinasi dan
Konsultasi Bidang
Kehumasan
12 Konsultasi dan 12
koordinasi
12 Konsultasi dan 12
koordinasi
100% - -
5 Koordinasi dan
Pelaksanaan Rencana
Aksi Nasional HAM
4 Dokumen laporan
RANHAM Kabupaten
Purworejo dan 1 data
untuk lomba/ penilaian
Kabupaten/ Kota
peduli HAM
4 Dokumen laporan
RANHAM Kabupaten
Purworejo dan 1 data
untuk lomba/ penilaian
Kabupaten/ Kota peduli
HAM
100% - -
Program Koordinasi Perangkat
Daerah
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
6 Koordinasi Bidang
Organisasi dan Aparatur
Dokumen hasil
koordinasi 1 Dokumen
Dokumen hasil
koordinasi 1 Dokumen
100% - -
7 Koordinasi
Pengembangan Usaha
Daerah
Dokumen hasil
koordinasi 1 Dokumen
Dokumen hasil
koordinasi 1 Dokumen
100% - -
8 Koordinasi
Pengembangan
Perekonomian Rakyat
Dokumen hasil
koordinasi 1 Dokumen
Dokumen hasil
koordinasi 1 Dokumen
100% - -
9 Koordinasi Pembinaan
BUMD
1 Dokumen
Rekomendasi hasil
koordinasi
1 Dokumen
Rekomendasi hasil
koordinasi
100% - -
10 Koordinasi Bidang Sosial
Kemasyarakat an
11 Dokumen hasil
koordinasi dan fasilitasi
bidang sosial,
kesehatan, KB,
Pemberdayaan, tenaga
Kerja, transmigrasi,
pendidikan,
kebudayaan,
pemuda,olahraga dan
pariwisata
11 Dokumen hasil
koordinasi dan fasilitasi
bidang sosial,
kesehatan, KB,
Pemberdayaan, tenaga
Kerja, transmigrasi,
pendidikan,
kebudayaan,
pemuda,olahraga dan
pariwisata
100% - -
11 Koordinasi, Konsultasi
dan Mediasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
1 dokumen, 16
Kecamatan, 3 kali
Rakor Camat dan 3
dokumen hasil fasilitasi
1 dokumen, 16
Kecamatan, 3 kali
Rakor Camat dan 3
dokumen hasil fasilitasi
100% - -
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
12 Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Dokumen hasil rapat
koordinasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah 1
dokumen
Dokumen hasil rapat
koordinasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah 1
dokumen
100% - -
13 Desk Pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur
1 Dokumen hasil
monitoring pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah
1 Dokumen hasil
monitoring pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah
100% - -
14 Fasilitasi Kerjasama
Daerah
2 Dokumen hasil
fasilitasi kerjasama
daerah dan draf
peraturan bupati
tentang kerjasama
daerah
2 Dokumen hasil
fasilitasi kerjasama
daerah dan draf
peraturan bupati
tentang kerjasama
daerah
100% - -
Tingkat pelayanan
pembentukan kerjasama
daerah (100%)
Tingkat pelayanan
pembentukan kerjasama
daerah (100%)
100%
17. Fasilitasi Kerjasama
Daerah
Dokumen hasil
fasilitasi kerjasama
daerah 1 dokumen
Dokumen hasil fasilitasi
kerjasama daerah 1
dokumen
100% - -
4 Meningkatnya dukungan
kinerja perangkat daerah
1. Cakupan dukungan
terhadap kinerja
perangkat daerah
100% 100% 100% Tingkat Pelayanan
Administrasi
Perkantoran (100%)
Tingkat Pelayanan
Administrasi
Perkantoran (100%)
100%
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jasa surat menyurat
selama 12 bulan
Jasa surat menyurat
selama 12 bulan
100% - -
Administrasi Umum
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Rekening telepon 29
line, 4 ponsel pejabat,
17 sambungan
rekening air, 22
rekening listrik,
operasional 3 unit
genset 12 bulan, 1
operator genset, 1 paket
tambah daya listrik
Rekening telepon 29
line, 4 ponsel pejabat,
17 sambungan rekening
air, 22 rekening listrik,
operasional 3 unit
genset 12 bulan, 1
operator genset, 1 paket
tambah daya listrik
100% - -
3 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Penyediaan Jasa tenaga
kebersihan 15 orang
Tersedianya Jasa
tenaga kebersihan 15
orang
100% - -
5 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Penyediaan ATK 70
jenis, Materai 2 jenis.
Tersedianya ATK 70
jenis, Materai 2 jenis
100% - -
6 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan 25 jenis
barang
cetakan,130.000
lembar foto copy.
Penyediaan 25 jenis
barang cetakan,130.000
lembar foto copy.
100% - -
7 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan 53 jenis
komponen instalasi
Tersedianya 53 jenis
komponen instalasi
100% - -
8 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
6 jenis harian/ surat
kabar, 5 jenis majalah
6 jenis harian/ surat
kabar, 5 jenis majalah
100% - -
9 Penyediaan makanan
dan minuman
Penyediaan jamuan
rapat dinas, tamu dinas
dan Minuman harian
pegawai selama 12
bulan
Penyediaan jamuan
rapat dinas, tamu dinas
dan Minuman harian
pegawai selama 12
bulan
100% - -
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
10 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Koordinasi dan
konsultasi luar daerah
dalam negeri dan luar
negeri, selama 12 bulan
Koordinasi dan
konsultasi luar daerah
dalam negeri dan luar
negeri, selama 12 bulan
100% - -
11 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam
daerah
Koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah selama 12
bulan
Koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah selama 12 bulan
100% - -
12 Penyediaan jasa
keamanan kantor
Penyedian Jasa
keamanan kantor 32
Orang selama 8 bulan
Penyedian Jasa
keamanan kantor 32
Orang selama 8 bulan
100% - -
13 Penyediaan peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih
Pemenuhan 36 jenis
peralatan kebersihan
kantor dan dan bahan
pembersih
Pemenuhan 36 jenis
peralatan kebersihan
kantor dan dan bahan
pembersih
100% - -
Tingkat sarana dan
prasarana aparatur
(100%)
Tingkat sarana dan
prasarana aparatur
(100%)
100% - -
1 Pengadaan Meubelair 45 meja karyawan, 45
kursi karyawan, 20
meja komputer dan 6
set sice
45 meja karyawan, 45
kursi karyawan, 20
meja komputer dan 6
set sice
100% - -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
2 Pengadaan alat studio
dan komunikasi
1 buah power amplifier,
8 buah table
microphone, 3 unit
televisi, 2 buah pesawat
handphone
1 buah power amplifier,
8 buah table
microphone, 3 unit
televisi, 2 buah pesawat
handphone
100% - -
3 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
7 unit laptop, 2 unit
PC, 10 unit printer, 5
unit UPS, 1 unit
Scanner, 1 unit genset,
1 Lot instalasi genset, 3
buah pataka, 3 buah
tiang pataka
7 unit laptop, 2 unit PC,
10 unit printer, 5 unit
UPS, 1 unit Scanner, 1
unit genset, 1 Lot
instalasi genset, 3 buah
pataka, 3 buah tiang
pataka
100%
4 Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung
8000 m2 gedung setda,
8000 m2 rumah dinas
Bupati/ Wakil Bupati,
520 m2 rumah dinas
Sekda, 200 m2 rumah
dinas Asisten Sekda,
Pengadaan 1 paket
pengharum dan
sanitasi ruangan, 12
orang jasa tenaga kerja
perseorangan, rumdin 2
sekda 300 m2
Pemeliharaan gedung
8000 m2 gedung setda,
8000 m2 rumah dinas
Bupati/ Wakil Bupati,
520 m2 rumah dinas
Sekda, 200 m2 rumah
dinas Asisten Sekda,
Pengadaan 1 paket
pengharum dan sanitasi
ruangan, 12 orang jasa
tenaga kerja
perseorangan, rumdin 2
sekda 300 m2
100% - -
5 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/ operasional
39 unit kendaraan roda
4, 62 unit kendaraan
dinas roda 2, 2 unit
kendaraan roda 3, BBM
Kada, Wakada, Eselon
II, III & IV Setda, 4
orang jasa tenaga kerja
perseorangan
39 unit kendaraan roda
4, 62 unit kendaraan
dinas roda 2, 2 unit
kendaraan roda 3, BBM
Kada, Wakada, Eselon
II, III & IV Setda, 4
orang jasa tenaga kerja
perseorangan
100% - -
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
6 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
54 unit ac, 1 lift, 30
lampu robyong, 14 unit
tabung pemadam
kebakaran, 4 buah
genset, 3 set cctv, 100
unit komputer dan
printer
54 unit ac, 1 lift, 30
lampu robyong, 14 unit
tabung pemadam
kebakaran, 4 buah
genset, 3 set cctv, 100
unit komputer dan
printer
100% - -
7 Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
222 unit Perbaikan
peralatan kerja
222 unit Perbaikan
peralatan kerja
100%
8 Rehabilitasi Sedang/
Berat Gedung Kantor
4 Paket Bangunan
komplek rumah dinas
Kada, komplek rumah
dinas Wakada dan
komplek Kantor Setda
4 Paket Bangunan
komplek rumah dinas
Kada, komplek rumah
dinas Wakada dan
komplek Kantor Setda
100%
9 Penataan Ruang Kerja di
Lingkungan Setda
1 Paket Penataan ruang
tamu VIP dan Ruang
kerja eselon IV
1 Paket Penataan ruang
tamu VIP dan Ruang
kerja eselon IV
100% - -
TargetRealisa
si
%
Capaia
n
Rencana Outcome/
Output
Realisasi Outcome/
Output
%
Capaian
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
Permasalah
an
Solusi
pemecahann
ya
Tertib Administrasi
Kinerja dan Keuangan
(100%)
Tertib Administrasi
Kinerja dan Keuangan
(100%)
100%
1 Penyusunan Pelaporan
Keuangan
33 dokumen, 3 orang
jasa tenaga kerja
perseorangan Laporan
keuangan setda, jasa
tenaga kerja
perseorangan
33 dokumen, 3 orang
jasa tenaga kerja
perseorangan Laporan
keuangan setda, jasa
tenaga kerja
perseorangan
100% - -
2 Penyusunan
Perencanaan dan
Evaluasi Pelaporan
45 Dokumen
perencanaan dan
evaluasi pelaporan,
SPIP
45 Dokumen
perencanaan dan
evaluasi pelaporan,
SPIP
100% - -
Rasio pegawai dengan
kompetensi teknis dan
mental yang handal
(produktif, profesional
dan proporsional serta
Rasio pegawai dengan
kompetensi teknis dan
mental yang handal
(produktif, profesional
dan proporsional serta
100%
1 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
20 Orang Terdidiknya
SDM aparatur yang
melaksanakan diklat
20 Orang Terdidiknya
SDM aparatur yang
melaksanakan diklat
100% - -
2 Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
225 Orang PNS
Terpenuhinya hak-hak
kepegawaian Setda
225 Orang PNS
Terpenuhinya hak-hak
kepegawaian Setda
100%
Rasio pegawai dengan
kompetensi teknis dan
mental yang handal
(produktif, profesional
dan proporsional serta
Rasio pegawai dengan
kompetensi teknis dan
mental yang handal
(produktif, profesional
dan proporsional serta
100%
1 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
20 Orang Terdidiknya
SDM aparatur yang
melaksanakan diklat
20 Orang Terdidiknya
SDM aparatur yang
melaksanakan diklat
100% - -
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
30
32
33
34
35
39
40
41 Kebutuhan surat menyurat sudah tercukupi Realisasi disesuaikan kebutuhan.
Jumlah tagihan tidak selalu tetap/sama setiap bulannya. Pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan
- Adanya personil yang cuti.
- Pemberian JKK / JKM bagi tenaga perseorangan non pegawai
belum ada dasar hukumnya yang tepat.
- Realisasi anggaran disesuaikan dengan jumlah personil yang aktif.
- Pemberian JKK / JKM menyesuaikan dengan dasar hukum yang tepat
Harga hasil proses pengadaan barang/jasa, dibawah pagu anggaran Realisasi disesuaikan dengan SPK
42
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 52
B. REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018
Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo pada umumnya berhasil dalam
mencapai sasaran dengan baik.
1. Pendapatan
Target Pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2018 sebesar Rp 54.438.625,- (lima puluh
empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua
puluh lima rupiah) sedangkan realisasi pendapatan Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 sebesar Rp
50.938.625,- (lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan
ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 93,57 %,
dengan rincian sebagai berikut:
Realisasi Anggaran Pendapatan Sekretariat Daerah
Tahun 2018 adalah sebagaimana tabel 3.5.
2. Belanja
Untuk membiayai operasional Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo pada Tahun 2018, anggaran Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo sebesar Rp 42.227.337.198,92,-
(empat puluh dua miliyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga
ratus tuga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan
koma sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian anggaran
belanja langsung sebesar Rp. 24.842.218.294,- (dua puluh
empat miliyar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus
delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dan
belanja tidak langsung sebesar Rp 17.385.118.904,92 (tujuh
belas miliyar tiga ratu delapan puluh ima juta seratus delapan
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 53
belas ribu sembilan ratus empat koma sembilan puluh dua
rupiah).
Setelah program dan kegiatan dilaksanakan,
anggaran yang direalisasi/ digunakan sebesar Rp
37.796.472.728,- (tiga puluh tujuh miliyar tujuh ratus sembilan
puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus
dua puluh delapan rupiah) dengan rincian realisasi belanja
langsung sebesar Rp 21.649.860.424,- (dua puluh satu miliyar
enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam
puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) atau sebesar
87,15 % dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp
16.320.866.868,- (enam belas miliyar tiga ratus dua puluh juta
delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh
delapan rupiah) atau sebesar 93,88%
Dengan demikian anggaran dan realisasi anggaran belanja
langsung dan belanja tidak langsung Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2018 mengalami
efisiensi anggaran sebesar Rp 4.430.864.470,92,- (empat
miliyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh
empat ribu empat ratus tujuh puluh koma sembilan puluh dua
rupiah) atau sebesar 10,49% dengan rincian efisiensi anggaran
belanja langsung sebesar Rp 3.192.357.870,- (tiga miliyar
seratus sembilan puluh dua ribu tigs ratus lima puluh tujuh
ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 12,85%,
sedangkan efisiensi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp
1.064.252.036,92,- (satu miliyar enam puluh empat juta dua
ratus lima puluh dua ribu tiga puluh enam koma sembila puluh
dua rupiah) atau sebesar 6,12 %.
Anggaran belanja langsung Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun anggaran 2018 terdiri dari:
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 54
1) Belanja Pegawai Rp 1.447.140.000
2) Belanja Barang/Jasa Rp 18.626.733.894
3) Belanja Modal Rp 4. 768.344.400
Jumlah Rp 24.842.218.294
Realisasi Anggaran Belanja Belanja Tidak Langsung (tabel
3.6) dan Realisasi Belanja Langsung (tabel 3.7)
Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018
(Rp) (%)
1 2 3 4 5
BELANJA PEGAWAI 17.385.118.904,92 16.320.866.868,00 93,88
Gaji dan Tunjangan pegawai Setda 10.859.811.277,00 10.514.372.798,00 96,82
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 8.380.152.540,00 8.119.565.200,00 96,89
Tunjangan Keluarga 799.399.676,00 771.142.618,00 96,47
Tunjangan Jabatan 534.953.000,00 513.895.000,00 96,06
Tunjangan Fungsional 40.580.000,00 36.730.000,00 90,51
Tunjangan Fungsional Umum 340.673.396,00 327.880.000,00 96,24
Tunjangan Beras 438.684.150,00 419.239.380,00 95,57
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26.564.451,00 37.692.274,00 141,89
Pembulatan Gaji 120.120,00 117.851,00 98,11
Iuran Asuransi Kesehatan 236.793.628,00 228.616.756,00 96,55
Iuran BPJS Ketenagakerjaan 61.890.316,00 59.493.719,00 96,13
Tambahan Penghasilan PNS 6.522.585.696,67 5.804.813.320,00 89,00
Tambahan Penghasilan Berdasar 113.121.450,00 101.542.625 89,76
kan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan Berdasar 6.409.464.246,67 5.703.270.695,00 88,98
kan Kondisi Kerja
Insentif Pemungutan Retribusi 2.721.931,25 1.680.750,00 61,75
Intensif Pemungutan Restribusi Daerah 2.721.931,25 1.680.750,00 61,75
NO URAIAN PAGU (Rp)REALISASI S/D BULAN INI
Purworejo, 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO/
PENGGUNA ANGGARAN SETDA
Drs. SAID ROMADHON
Pembina Utama Madya
NIP. 19640122 198903 1 004
LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK
Form.2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
(Rp) (%)
1 2 3 4 5
BELANJA PEGAWAI 1.224.169.280,00 770.612.360,00 62,95
Gaji dan Tunjangan Kepala 624.169.280,00 170.612.360,00 27,33
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 499.089.260,00 54.600.000,00 10,94
Tunjangan Keluarga 7.644.000,00 3.528.000,00 46,15
Tunjangan Jabatan 98.280.000,00 98.280.000,00 100,00
Tunjangan Beras 8.111.040,00 3.476.160,00 42,86
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.831.900,00 8.831.900,00 100,00
Pembulatan Gaji 2.800,00 1.440,00 51,43
Iuran Asuransi Kesehatan 1.743.840,00 1.494.720,00 85,71
Iuran BPJS Ketenagakerjaan 466.440,00 400.140,00 85,79
Belanja Penerimaan Lainnya 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00
Pimpinan dan Anggota DPRD
serta KDH/WKDH
Belanja Penunjang Operasional 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00
KDH/WKDH
DAN KEUANGAN APBD II
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
BULAN : DESEMBER 2018
NO URAIAN PAGU (Rp)REALISASI S/D BULAN INI
NIP. 19640122 198903 1 004
Purworejo, 31 Desember 2018
SEKREATARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO/
PENGGUNA ANGGARAN SETDA
Drs. SAID ROMADHON
Pembina Utama Madya
Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2018
Target Realisasi
%
Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran%
Realisasi
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1 Meningkatnya
semangat kehidupan
beragama
1. Cakupan layanan
koordinasi dan fasilitasi
kehidupan beragama
100% 100% 100% 1.311.466.100 1.259.442.880 96,03%
1 Pendampingan
Penyelenggaraan Haji
Daerah
653.474.400 634.645.780 97,12%
2 Penghargaan masyarakat
berprestasi
369.991.700 366.765.100 99,13%
3 Fasilitasi Badqo TPQ 100.000.000 84.269.600 84,27%
4 Pembinaan dan
Pengembangan Tilawatil
Qur'an Kab Pwr
188.000.000 173.762.400 92,43%
5 Koordinasi dan Fasilitasi
Keagamaan
650.000.000 602.322.900 92,67%
2 1. Jumlah layanan
komunikasi publik
100% 100% 100% 229.100.000 229.055.600 99,98%
1 Media Relation 229.100.000 229.055.600 99,98%
3 Meningkatnya
kapasitas
penyelenggaraan
pemerintah daerah
yang lebih efektif
1. Cakupan layanan
perumusan kebijakan
daerah.
100% 100% 100% 923.048.800 879.491.851 95,28%
2. Prosentase BUMD sehat 100% 100% 100% 1 Pengkajian dan
Penelaahan Produk-produk
Hukum Daerah
133.996.100 123.802.553 92,39%
3. Indeks Kepuasan
Layanan Masyarakat
100% 100% 100% 2 Penerbitan Produk-produk
Hukum Daerah
411.721.200 398.531.998 96,80%
Kinerja Anggaran
Ket
7
Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Administrasi
Pemerintahan
Program Fasilitasi dan
Koordinasi Kehidupan Beragama
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
Meningkatnya
partisipasi publik
dalam upaya perbaikan
penyelenggaraan
Program Pelayanan Komunikasi
Publik
Program Perumusan Kebijakan
Pemerintah Daerah
Target Realisasi
%
Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran%
Realisasi
Kinerja Anggaran
KetNo. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
4. Prosentase penerapan
SOP Pelayanan Publik
dan perangkat daerah
100% 100% 100% 3 Penyelarasan NA
Rancangan Peraturan
Daerah
21.331.500 20.301.800 95,17%
5. Cakupan pelayanan
perangkat daerah
100% 100% 100% 4 Evaluasi Kelembagaan
Organisasi Perangkat
Daerah
356.000.000 336.855.500 94,62%
6. Cakupan koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
100% 100% 100%
9.750.375.400 9.170.495.218 94,05%
1 Pengendalian Pelaksanaan
APBD dan Non APBD
192.167.800 190.932.450 99,36%
2 Pelaporan Kemajuan Fisik
dan Keuangan Kabupaten
90.000.000 89.984.000 99,98%
3 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan Jasa
Kontruksi
27.601.200 27.101.200 98,19%
4 Pengadaan Sarana dan
Prasarana ULP
24.272.500 21.445.800 88,35%
5 Bintek LPSE 123.450.000 121.166.945 98,15%
6 Pengelolaan Sekretariat
LPSE
214.300.000 212.145.940 98,99%
7 Pengelolaan Sekretariat
ULP
290.580.000 288.586.136 99,31%
8 Bintek Pengadaan Barang/
Jasa
76.339.500 69.630.100 91,21%
9 Peningkatan SDM Pokja
ULP
53.600.000 49.886.700 93,07%
10 Penyusunan LKPJ Bupati 96.868.000 94.112.100 97,15%
11 Penyusunan LPPD dan
EKPPD
70.632.000 69.935.025 99,01%
12 Fasilitas Permasalahan
Tapal Batas
86.348.000 86.327.400 99,98%
13 Pembakuan Nama
Rpabumi/ Toponomi
67.040.000 66.872.850 99,75%
Program Peningkatan Pelayanan
Administrasi Pemerintahan
Target Realisasi
%
Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran%
Realisasi
Kinerja Anggaran
KetNo. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
14 Kooerdinasi
Penyelenggaraan
Pemerintah, Pembangunan
dan Kemasyarakatan
451.649.600 451.623.200 99,99%
15 Penanganan Perkara
Hukum Secara Litigasi
dan/atau Non Litigasi
391.017.900 383.907.211 98,18%
16 Sosialisasi dan
Penyuluhan Produk-
produk Hukum Daerah
136.528.300 134.442.600 98,47%
17 Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum
91.499.800 87.150.896 95,25%
18 Pendayagunaan Aparatur
Negara (PAN)
25.000.000 24.497.200 97,99%
19 Pembangunan Zona
Integritas
30.000.000 29.288.500 97,63%
20 Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik
50.000.000 49.466.300 98,93%
21 Penyusunan LAKIP/LKjIP
Daerah
76.000.000 75.385.800 99,19%
22 Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
86.211.000 81.340.100 94,35%
23 Koordinasi Penerapan
Reformasi Birokrasi
56.815.700 56.275.400 99,05%
24 Pengawasan Pupuk dan
Pestisida
40.294.000 39.500.950 98,03%
25 Penyaluran rastra dan titik
Distribusi ke KPM
27.272.900 26.926.450 98,73%
26 Penyusunan Naskah
Sambutan Bupati
7.660.000 7.660.000 100,00%
27 Sosialiasasi Keprotokolan 15.254.400 14.904.400 97,71%
28 Pelayanan Keprotokolan 100.098.900 100.098.900 100,00%
29 Fasilitasi Tamu-Tamu
Daerah/ Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
1.715.766.400 1.608.181.091 93,73%
Target Realisasi
%
Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran%
Realisasi
Kinerja Anggaran
KetNo. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
30 Pelayanan Rumah Tangga
Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah
626.207.200 624.358.414 99,70%
31 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
untuk Kepala daerah dan
Wakil Kepala Daerah
321.325.000 268.911.860 83,69%
32 Pelayanan Kesehatan
Kepala daerah dan Wakil
Kepala Daerah
30.000.000 7.031.500 23,44%
33 Penataan Taman
Lingkungan Pendopo
215.169.000 211.057.000 98,09%
34 Pembangunan Gazebo dan
Papan Nama di
Lingkungan Pendopo
149.266.000 143.318.000 96,02%
35 Rehabilitasi Kamar Mandi/
Toilet Lingkungan Pendopo
Sebelah Barat
113.038.800 109.750.900 97,09%
36 Rehabilitasi Berat Kamar
Mandi di Lingkungan
Pendopo dan dalam
Rumah Dinas Kepala
Daerah
215.750.000 188.662.200 87,44%
37 Rehabilitasi Plafon di
Gedung di Ligkungan
Rumah Dinas
138.088.600 132.942.600 96,27%
38 Pengadaan Kanopi di
Lingkungan Rumah Dinas
Kepala daerah
88.288.000 86.474.000 97,95%
39 Pengadaan Kereta Kencana 201.091.300 199.441.800 99,18%
40 Pengadaan Tenda Kerucut 100.658.000 99.046.400 98,40%
Target Realisasi
%
Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran%
Realisasi
Kinerja Anggaran
KetNo. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
41 Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
67.666.000 64.462.100 95,27%
42 Pengadaan Kursi Rapat
untuk Pendopo Kabupaten
192.942.900 188.052.400 97,47%
43 Pengadaan Perlengkapan
Pendopo
85.435.600 45.545.800 53,31%
44 Rehabilitasi Meubelair 50.411.300 30.750.875 61,00%
45 Pengadaan Perlengkapan
Kantor PKK
59.000.000 56.234.275 95,31%
46 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Rumah dinas
192.897.100 109.137.800 56,58%
47 Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga Rumah
Dinas Wakada
145.923.700 114.582.500 78,52%
48 Pengelolaan Informasi
Publik
35.997.500 35.988.750 99,98%
49 Dokumentasi dan
Peliputan Keg Daerah
806.301.500 799.722.800 99,18%
50 Penerbitan Media Daerah 488.100.000 396.212.450 81,17%
51 Pembinaan Bakohumas 23.911.000 23.608.600 98,74%
52 Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
12.100.000 12.100.000 100,00%
53 Advertensi 620.729.000 620.710.450 100,00%
54 Analisa Media Massa 5.810.000 5.805.500 99,92%
55 Pengembangan Sistem
akuntabilitas Kinerja
Berbasis Elektronik
50.000.000 37.810.600 75,62%
1.986.105.400 1.918.569.469 96,60%Program Koordinasi Perangkat
Daerah
Target Realisasi
%
Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran%
Realisasi
Kinerja Anggaran
KetNo. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
1 Koordinasi Bidang Sarana
dan Prasarana Daerah
92.000.000 91.922.240 99,92%
2 Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan
82.852.000 82.775.750 99,91%
3 Koordinasi Pengadaan
Barang / Jasa
68.950.000 68.511.300 99,36%
4 Koordinasi dan Konsultasi
Bidang Kehumasan
50.000.000 49.996.000 99,99%
5 Koordinasi dan
Pelaksanaan Rencana Aksi
Nasional HAM
80.157.700 77.092.679 96,18%
Koordinasi Bidang
Organisasi dan Aparatur
53.000.000 50.925.750 96,09%
6 Koordinasi Peningkatan
Prasarana Perekonomian
Daerah
36.206.000 35.871.700 99,08%
7 Koordinasi Pengembangan
Usaha Daerah
214.280.000 214.096.000 99,91%
8 Koordinasi Pengembangan
Perekonomian Rakyat
162.206.200 151.102.450 93,15%
9 Koordinasi Pembinaan
BUMD
248.622.500 248.587.300 99,99%
10 Koordinasi dan Fasilitasi
Sosial Kemasyarakatan
318.290.000 268.941.700 84,50%
11 Koordinasi, Konsultasi dan
Mediasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
173.699.400 173.489.700 99,88%
12 Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
214.256.000 214.250.100 100,00%
Target Realisasi
%
Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran%
Realisasi
Kinerja Anggaran
KetNo. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
13 Desk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur
73.585.600 73.371.800 99,71%
14 Fasilitasi Kerjasama
Daerah
118.000.000 117.635.000 99,69%
Target Realisasi
%
Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran%
Realisasi
Kinerja Anggaran
KetNo. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
4 Meningkatnya
dukungan kinerja
perangkat daerah
1. Cakupan dukungan
terhadap kinerja
perangkat daerah
100% 100% 100% 5.965.325.624 4.304.461.150 72,16%
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
62.700.000 51.162.025 81,60%
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.384.371.400 1.004.228.264 42,12%
3 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
145.620.000 141.600.000 97,24%
4 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
110.140.000 108.170.000 98,21%
5 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
68.000.000 67.125.125 98,71%
6 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
49.993.700 47.576.425 95,16%
7 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
90.000.000 65.180.000 72,42%
8 Penyediaan makanan dan
minuman
323.660.000 319.962.000 98,86%
9 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
1.929.421.180 1.723.055.569 89,30%
10 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah
34.850.000 26.710.000 76,64%
11 Penyediaan peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih
55.000.000 53.440.000 97,16%
12 Penyediaan jasa keamanan
kantor
711.569.344 696.251.742 97,85%
3.752.184.970 3.016.959.367 80,41%
1 Pengadaan Meubelair 331.050.700 234.825.000 70,93%
Administrasi Umum
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Target Realisasi
%
Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran%
Realisasi
Kinerja Anggaran
KetNo. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
2 Pengadaan alat studio dan
komunikasi
148.618.000 97.512.400 65,61%
3 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
454.750.000 397.369.200 87%
4 Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
573.207.040 549.948.345 95,94%
5 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/ operasional
957.384.500 629.622.493 65,76%
6 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
267.612.130 147.389.220 55,08%
7 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
97.413.000 87.504.409 89,83%
8 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan Rumah
tangga
49.891.800 7.055.000 14,14%
9 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
664.543.000 660.330.000 99,37%
10 Penataan Ruang Kerja di
Lingkungan Setda
207.714.800 205.403.300 98,89%
71.000.000 66.908.600 94,24%
1 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
46.000.000 44.294.000 96,29%
2 Pelayanan Administrasi
Kepegawaian Setda
25.000.000 22.614.600 90,46%
195.000.000 193.559.389 99,26%
1 Penyusunan Pelaporan
Keuangan
100.000.000 99.644.500 99,64%
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
Target Realisasi
%
Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran%
Realisasi
Kinerja Anggaran
KetNo. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
2 Penyusunan Perencanaan
dan Evaluasi Pelaporan
95.000.000 93.914.889 98,86%
8.612.000 8.594.000 99,79%
1 Penyusunan Data Dasar
Pembangunan
8.612.000 8.594.000 99,79%
JUMLAH 24.183.606.294 21.038.943.524 87,00%
Program Penyusunan Data
Dasar Pembangunan
Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2018
(Rp) (%)
1 4 5
50.938.625,00 93,57
50.938.625,00 93,57
50.938.625,00 93,57
50.938.625,00 93,57
- Lapangan Tennis In Door 13.000.000,00 78,79
- Rumah Dinas 900.000,00 100,00
6.000.000,00 100,00
- ATM Bank Jateng 3.000.000,00 100,00
- Sewa Tanah KPRI Prasaja 3.500.000,00 100,00
-Sewa Tanah untuk Kantor PDAU 9.578.625,00 100,00
-Sewa Tanah BKK 14.960.000,00 100,00
NO URAIAN TARGET (Rp)REALISASI S/D BULAN INI
2 3
PENDAPATAN ASLI DAERAH 54.438.625,00
Hasil retribusi Daerah 54.438.625,00
Retribusi Jasa Usaha 54.438.626,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 54.438.627,00
- Ruang untuk Bank Jateng 6.000.000,00
16.500.000,00
900.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
14.960.000,00
9.578.625,00
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO/
Purworejo, 31 Desember 2018
Pembina Utama MadyaDrs. SAID ROMADHON
NIP. 19640122 198903 1 004
PENGGUNA ANGGARAN SETDA
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 67
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2018 merupakan wujud transparansi dan
akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dalam
melaksanakan berbagai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan,
administrasi, organisasi dan tatalaksana maupun dalam memberikan
pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.
Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai
capaian kinerja di bidang pemerintahan dan pembangunan. Sangat
disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna namun setidaknya
masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh
gambaran tentang hasil pembangunan melalui pelaksanaan program
dan kegiatan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah
dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo akan melakukan berbagai langkah untuk
lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan
akuntabilitas yang ingin kita wujudkan.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menciptakan
pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan
bertanggungjawab, guna mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata,
bertanggungjawab serta pemerintahan yang baik dan bersih (good
governance dan clear government). Upaya berkelanjutan akan
dilakukan oleh seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo dalam mewujudkan Purworejo yang mandiri, berkualitas,
sejahtera, bermartabat, iman dan taqwa berdasarkan Pancasila. Pada
tahun mendatang Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo akan
melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi
pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan
berbagai kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
LKjIP Sekretariat Daerah 2018 68
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 ini disusun sebagai wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018. Kiranya
dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi
sumber informasi dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan
kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Purworejo.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
ttd
Drs. SAID ROMADHON
Pembina Utama Madya
NIP. 19640122 198903 1 004
Top Related