LAPORAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2016
Dalam rangka menunjang terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya dan berhasil guna serta bertanggungjawab, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dari setiap instansi sebagai unsur pemerintahan, yaitu berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Dalam laporan ini menjelaskan tentang segala capaian dan evaluasi atas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2016 sesuai perjanjian kinerja dan sasaran strategis yang telah disusun.
Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016, disampaikan sebagai berikut :
No. Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran Target Realisasi
Capaian (%)
Kategori
1.
Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur
Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya
55% 63.8% 116 % Sangat Berhasil
2.
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
SKM layanan administrasi kepegawaian
Kategori Baik
Nilai 76
Kategori Baik Nilai
77,28
102% Sangat Berhasil
Hambatan – hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis, yaitu :
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Hambatan :
a. Adanya kebijakan aturan dan perundang undangan dari pusat yang menuntut berbagai perubahan kebijakan turunannya yang mempengaruhi peta dan kondisi kebijakan penataan ASN di daerah.
b. Kurangnya sarana dan prasaran penunjang dalam proses pelaksanaan Assesment yang menjadi dasar penataan ASN baik sarana prasarana yang berupa Alat maupun SDM yang masih dirasa kurang dari cukup secara kuantitas.
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Hambatan :
a. Kondisi Sarana prasarana gedung kantor yang kurang mampu untuk mengakomodir layanan secara optimal mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan.
b. Perubahan paradigma yang terasa berjalan lambat dalam penerapannya baik di lingkungan internal maupun eksternal yang terjadi pada setiap level merupakan tantangan besar bagi perbaikan organisasi,
Adapun upaya – upaya yang telah dilakukan, antara lain :
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Upaya :
a. Melaksanakan berbagai review dan berbagai konsultasi pendampingan dalam mengantisipasi atau menindak lanjuti berbagai kebijakan yang berimplikasi langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah yang profesional dan akuntabel.
b. Melaksanakan pemenuhan sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan assesment dengan membangun Gedung CBT yang akan digunakan dalam pelaksanaan assesment dan berbagai test evaluasi ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Serta melaksanakan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi ahli dalam pelaksanaan Assesment sebagai penunjang kinerja yang dilakukan oleh SDM Pelaksana internal.
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
Upaya :
a. Membangun gedung 3 lantai yang dilaksanakan dalam dua tahap pembangunan dan telah diselesaikan pada bulan Nopember tahun 2016. Gedung ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan manajemen kepegawaian yang lebih terintegrasi dan komprehensif dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya.
b. Dengan membentuk tim evaluasi internal yang telah di diklatkan dan mempunyai kompetensi dalam melaksanakan audit internal diharapkan mampu untuk mempercepat paradigma perubahan sebagai wujud reformasi birokrasi yang baik dan berkualitas.
Dukungan dari semua aspek dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan amanah organisasi yang telah di emban adalah kunci sebuah kesuksesan dan hal ini telah ditunjukkan oleh Kinerja Bidang-bidang sebagai berikut :
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016
Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur
Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan
kompetensinya
% 55
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
kepegawaian
IKM layanan administrasi kepegawaian
Kriteria Kategori Baik
Point-point yang diperjanjikan Terdapat 8 Program pendukung capaian
sasaran sesuai Renstra dan Renja
BKD Kab. Sidoarjo
Dengan Total Anggaran sebesar :
Rp. 20.873.799.400,00
(Biaya Langsung)
Capaian Evaluasi Sasaran, Program, Kegiatan Tahun 2016
Sebagai gambaran atas
Laporan Kinerja Kami dalam menjalankan
Amanah dan pemenuhan
atas Perjanjian Kinerja kami pada
Tahun 2016
No. % CAPAIAN KATEGORI
1 Lebih dari 90% Sangat
berhasil
2 75% s.d kurang dari 90% Berhasil
3 50% s.d kurang dari 75% Cukup
4 Kurang dari 50% Kurang
Tabel Kriteria Capaian Evaluasi
Kinerja yang digunakan
Data Per Unsur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NRR per unsur 3,17 3,19 3,19 3,24 3,24 3,31 3,09 3,19 3,24 2,53 2,57 3,1 3,19 3,29
NRR tertimbang per unsur 0,22507 0,22649 0,22649 0,23004 0,23004 0,23501 0,21939 0,22649 0,23004 0,17963 0,18247 0,2201 0,22649 0,23359 3,09134
IKM 79,25 79,75 79,75 81 81 82,75 77,25 79,75 81 63,25 64,25 77,5 79,75 82,25 77,2835
BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK
Uraian Jumlah
ASN Terpetakan
Sasaran ASN yang
dipetakan
ASN yang telah di tempatkan sesuai
dengan kompetensinya
Prosentase Capaian
Tahun 2016
Target Prosentase
Capaian Tahun 2017
Jumlah ASN Kab. Sidoarjo 12752 891 4676 8139 63,83% 66.9% Jumlah ASN Jabatan
Fungsional 8299 0 829 7470
Jumlah ASN Pelaksana 3548 261 3368 180 Jumlah ASN JPT,
Administrator dan Pengawas
968 630 479 489
Catatan Perhitungan
Evaluasi Kinerja ASN
atas Sasaran 1
Catatan Perhitungan
Evaluasi Kinerja ASN
atas Sasaran 2
Deskripsi Capaian Evaluasi Sasaran, Program,
Kegiatan Tahun 2016
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Kinerja Kepala BKD Kab. Sidoarjo Capaian Sasaran *
Sasaran Indikator
Kinerja Sasaran Satuan
Target
Tahun
2016
Realisasi
Tahun
2016
Capaian
Kinerja
(%)
Anggaran Realisasi
Anggaran
Capaian
Realisasi
Anggaran
(Rp.)
Penanggung
jawab
Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur
Prosentase
penempatan
ASN yang sesuai
dengan
kompetensinya
% 55 63,8 116% 6.096.396.550 5.155.499.883 84,6% Kepala BKD
Kab. Sidoarjo
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
kepegawaian
IKM layanan
administrasi
kepegawaian
Kriteria Kategori
Baik (76)
Kategori
Baik
(77,28)
101,6% 14.777.402.850 14.561.242.730 98,5% Kepala BKD
Kab. Sidoarjo
Prosentase Capaian Kinerja,
dan Realisasi Anggaran
Deskripsi Capaian Evaluasi Sasaran, Program,
Kegiatan Tahun 2016
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Kinerja Kepala BKD Kab. Sidoarjo Capaian Sasaran **
Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran
Capaian
Kinerja (%)
Capaian
Realisasi
Anggaran
(Rp.)
Efisiensi Rata-Rata
Capaian
Kategori per
Indikator
Penanggung
jawab
Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur
Prosentase
penempatan
ASN yang sesuai
dengan
kompetensinya
116,0% 84,6% 31,4% 100,3% Sangat
Berhasil
Kepala BKD
Kab. Sidoarjo
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
kepegawaian
IKM layanan
administrasi
kepegawaian
101,6% 98,5% 3,18% 100,05% Sangat
Berhasil
Kepala BKD
Kab. Sidoarjo
Prosentase Efisiensi dan
Kategori Capaian
Deskripsi Capaian Evaluasi Sasaran, Program,
Kegiatan Tahun 2016
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Bidang Pengembangan
(Capaian Program dan Kegiatan)
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Target
Tahun 2016
Realisasi
Tahun 2016 Satuan Capaian (%) Kategori
Penanggung
jawab
Program Pengelolaan
Sumberdaya ASN
Prosentase kinerja ASN
dengan nilai minimal
kategori baik
80 78 % 98% Sangat
Berhasil
Kabid.
Pengembangan
Penyelenggaraan
administrasi
pembinaan dan
kesejahteraan
pegawai
Jumlah ASN yang
mendapatkan layanan
pembinaan dan
kesejahteraan
12000 14693 ASN 122% Sangat
Berhasil
Kasubid.
Pembinaan dan
Kesejahteraan
Bimtek Administrasi
dan Perundang-
undangan
Jumlah ASN yang
mengikuti bimbingan
teknis
302 314 ASN 104% Sangat
Berhasil
Kasubid.
Pembinaan dan
Kesejahteraan
Penyusunan data dan
rencana pembinaan
karir ASN
Jumlah data pegawai
yang diupdate
2395 2245 record 94% Sangat
Berhasil
Kasubid.
Perencanaan dan
Informasi Pegawai
Seleksi penerimaan
calon ASN dan
penerimaan Calon
Praja IPDN
Jumlah pendaftar seleksi
penerimaan Calon ASN
0 0 orang 0% Tidak
Dilaksanakan
Kasubid.
Perencanaan dan
Informasi Pegawai
Deskripsi Capaian Evaluasi Sasaran, Program,
Kegiatan Tahun 2016
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Bidang Mutasi
(Capaian Program dan Kegiatan)
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/ Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Target
Tahun
2016
Realisasi
Tahun
2016
Satuan Capaian
(%) Kategori
Penanggung
jawab
Program Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Penurunan jumlah
complain atas data
administrasi
kepegawaian yang
telah diselesaikan
tepat waktu
38 25 % 152% Sangat
Berhasil
Kabid. Mutasi
Penyelenggaraan
administrasi
mutasi pegawai
dan kepangkatan
fungsional
Jumlah layanan
dokumen
administrasi
kepegawaian atas
PNS fungsional yang
dikeluarkan
4307 5351 dokumen 124% Sangat
Berhasil
Kasubid.
Mutasi
Fungsional
Penyelenggaraan
administrasi
mutasi pegawai
dan kepangkatan
struktural
Jumlah layanan
dokumen
administrasi
kepegawaian atas
PNS struktural yang
dikeluarkan
5618 4898 dokumen 87% Berhasil Kasubid.
Mutasi
Struktural
Deskripsi Capaian Evaluasi Sasaran, Program,
Kegiatan Tahun 2016
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
(Capaian Program dan Kegiatan)
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Target
Tahun 2016
Realisasi
Tahun 2016 Satuan Capaian (%) Kategori Penanggung jawab
Program pendidikan dan
pelatihan aparatur
Prosentase jumlah ASN
yang meningkatkan
kompetensinya
9 10 % 111% Sangat
Berhasil
Kabid. Diklat
Pendidikan dan
pelatihan teknis
Jumlah peserta yang
mengikuti diklat teknis
dan fungsional
1000 1087 ASN 109% Sangat
Berhasil
Kasubid. Diklat TF
Pendidikan
Penjenjangan
Struktural
Jumlah peserta yang
mengikuti diklat
Penjenjangan Struktural
34 34 ASN 100% Sangat
Berhasil
Kasubbid. Diklat
Penjenjangan
Penyelenggaraan
pendidikan tugas
belajar dan ijin belajar
Jumlah PNS yang
mengikuti Tugas belajar
dan ijin belajar
204 207 ASN (Tugas
belajar +Ijin
Belajar)
101% Sangat
Berhasil
Kasubbid. Diklat
Penjenjangan
Penyelenggaraan
ujian Dinas
Jumlah PNS yang
mengikuti Ujian Dinas
50 56 ASN 112% Sangat
Berhasil
Kasubbid. Diklat
Penjenjangan
Penyelenggaraan
Assesment ASN
Jumlah ASN yang
mengikuti test
Assesment
50 56 ASN 112% Sangat
Berhasil
Kasubbid. Diklat
Penjenjangan
Deskripsi Capaian Evaluasi Sasaran, Program,
Kegiatan Tahun 2016
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Sekretariat * (Capaian Program dan Kegiatan)
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Target Tahun
2016
Realisasi Tahun
2016 Satuan Capaian (%) Kategori Penanggung jawab
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prosentase pemenuhan layanan
administrasi perkantoran
100 99,76 % 99,76% Sangat Berhasil Sekretaris
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Biaya rekening air, listrik, dan
telepon
10 10 rekening / tahun 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah paket penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor
1 1 paket 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/
operasional
Jumlah kendaraan roda empat yang
terurus administrasinya (STNK,
Pajak, KIR)
6 6 kendaraan 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah tenaga outsourching
kebersihan yang diadakan
11 11 orang 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Penyediaan alat tulis kantor Jenis dan jumlah alat tulis kantor
yang disediakan
39 39 jenis 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jenis dan jumlah barang cetakan
dan penggandaan
11 11 jenis / tahun 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen
listrik/penerangan kantor yang
disediakan
287 287 item 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
yang disediakan
8 8 eksemplar 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan
20000 24548 liter 123% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
yang disediakan
360 357 kotak 99% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi luar
daerah dan dalam
Jumlah rapat koordinasi yang
dilaksanakan
80 78 kali perjalanan dinas 98% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah pejabat pengelola
administrasi keuangan
17 17 orang 100% Sangat Berhasil Kasubag. Keuangan
Publikasi Bidang Kepegawaian Jumlah media publikasi 1000 1000 eksemplar 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Deskripsi Capaian Evaluasi Sasaran, Program,
Kegiatan Tahun 2016
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Prosentase Capaian, Efisiensi,
dan Kategori Capaian
Bidang Sekretariat ** (Capaian Program dan Kegiatan)
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Target
Tahun 2016
Realisasi
Tahun 2016 Satuan Capaian (%) Kategori Penanggung jawab
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana aparatur
Prosentase Sarana
prasarana aparatur
dengan kondisi layak
fungsi
80 76,57 % 80% Berhasil Sekretaris
Pengadaan kendaraan
dinas/ operasional
Jumlah kendaraan yang
diadakan
1 1 kendaraan 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang
diadakan
120 120 unit 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Pengadaan
perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor
Jumlah unit pengadaan
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
112 112 unit 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Jumlah unit gedung yg
dipelihara
1 1 gedung 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan
dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas/
operasional yang
dipelihara
6 6 kendaraan 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Pemeliharaan rutin/
berkala perlengkapan
dan peralatan gedung
kantor
Jumlah pelaksanaan
pemeliharaan rutin /
berkala peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor
13 13 kegiatan 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah Gedung kantor
yang di adakan
2 2 gedung 100% Sangat Berhasil Kasubag. Umum
Kepegawaian
Deskripsi Capaian Evaluasi Sasaran, Program,
Kegiatan Tahun 2016
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Prosentase Capaian, Efisiensi,
dan Kategori Capaian
Bidang Sekretariat ***
(Capaian Program dan Kegiatan)
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/ Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Target
Tahun
2016
Realisasi
Tahun
2016
Satuan Capaian
(%) Kategori
Penanggung
jawab
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Prosentase rata-rata
capaian kinerja ASN
SKPD
90 92,58 % 102,8% Sangat
Berhasil
Sekretaris
Pengadaan
pakaian khusus
hari-hari tertentu
Jumlah pakaian
Khusus hari-hari
tertentu
60 56 stel 93% Sangat
Berhasil
Kasubag.
Umum
Kepegawaian
Pengadaan dan
pemeliharaan
mesin absensi
pegawai
Jumlah pelaksanaan
pengadaan /
pemeliharaan
mesin absensi
pegawai
2 2 unit 100% Sangat
Berhasil
Kasubag.
Umum
Kepegawaian
Deskripsi Capaian Evaluasi Sasaran, Program,
Kegiatan Tahun 2016
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Prosentase Capaian, Efisiensi,
dan Kategori Capaian
Bidang Sekretariat ****
(Capaian Program dan Kegiatan)
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
/ Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Target
Tahun
2016
Realisasi
Tahun
2016
Satuan Capaian
(%) Kategori
Penanggung
jawab
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber daya
Aparatur
Prosentase
penyampaian atas
hasil implementasi
rapat koordinasi
teknis kepegawaian
100 97 % 97% Sangat
Berhasil
Sekretaris
Fasilitasi Rapat
Koordinasi teknis
kepegawaian
Jumlah peserta
rapat koordinasi
teknis kepegawaian
260 253 orang 97% Sangat
Berhasil
Kasubag.
Umum
Kepegawaian
Deskripsi Capaian Evaluasi Sasaran, Program,
Kegiatan Tahun 2016
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Prosentase Capaian, Efisiensi,
dan Kategori Capaian
Bidang Sekretariat *****
(Capaian Program dan Kegiatan)
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Target
Tahun
2016
Realisasi
Tahun
2016
Satuan Capaian
(%) Kategori
Penanggung
jawab
Program peningkatan
pengembangan system
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Tingkat akuntabilitas
kinerja BKD
80 71,51 % 89% Berhasil Sekretaris
Penyusunan
dokumen
perencanaan dan
laporan capaian
kinerja SKPD
Jumlah dokumen
perencanaan dan
laporan capaian
kinerja SKPD
9 9 dokumen 100% Sangat
Berhasil
Kasubag
Perencanaan
dan Pelaporan
Monitoring dan
Evaluasi
Jumlah kegiatan yang
di monitoring
5 5 kegiatan
monitoring
100% Sangat
Berhasil
Kasubag
Perencanaan
dan Pelaporan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Jumlah laporan
keuangan yang
disampaikan
36 36 laporan 100% Sangat
Berhasil
Kasubag.
Keuangan
Top Related