i Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
KATA PENGANTAR
uji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah
SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya
Laporan Kinerja Triwulan IV Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 dapat
disusun sesuai rencana.
Laporan capaian kinerja Triwulan IV ini dibuat sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kinerja yang telah
dilaksanakan selama Triwulan IV. Hal ini agar sejalan dengan ketentuan
Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan capaian kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas
pencapaian kinerja organisasi agar dapat lebih produktif, efektif, efisien
dan akuntabel baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,
manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya untuk
mencapai kinerja yang lebih baik.
Terima kasih diucapkan kepada seluruh tim yang telah membantu
menyusun laporan capaian kinerja Triwulan IV ini.
Tanjungpinang, Januari 2019 Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
Dr. Drs. H. MUKHLISUDDIN, S.H, MA NIP. 196702051993031002
P
ii Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................. i
DAFTAR ISI .......................................................................................... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................... iii
BAB I PERJANJIAN KINERJA ............................................................ 1
A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Maksud dan Tujuan .......................................................................... 1
C. Perjanjian Kinerja .............................................................................. 2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 5
A. Capaian Kinerja ................................................................................ 5
B. Capaian Kinerja Lainnya .................................................................. 7
C. Realisasi Anggaran .......................................................................... 10
D. Hambatan/Kendala ........................................................................... 10
1. Hambatan Umum .......................................................................... 12
2. Hambatan dalam pencapaian Target ............................................ 12
D. Upaya Tindak Lanjut ........................................................................ 13
BAB III PENUTUP ................................................................................. 14
LAMPIRAN-LAMPIRAN
- LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV
iii Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
Ikhtisar Eksekutif
ecara keseluruhan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 dapat terlaksana
dengan capaian kinerja rata rata 84,41% dari target. Masih terdapat
beberapa indikator yang belum tercapai seperti pengukuran indeks
kerukunan umat beragama yang memerlukan hasil survey dari Badan
Litbang Kementerian Agama. Hasil survey indeks kerukunan umat
beragama belum dirilis oleh Badan Litbang dikarenakan belum
diseminarkan.
Disamping itu, pada triwulan III terdapat perubahan perjanjian kinerja
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Perubahan tersebut
mengakibatkan perubahan pada penghitungan capaian kinerja. Sehingga
capaian kinerja pada Triwulan IV ini tidak seluruhnya dapat menampilkan
hasil capaian kinerja yang telah dihasilkan pada triwulan I dan II.
Adapun realisasi anggaran pada Triwulan IV ini telah mencapai 96,12%
dan capaian kinerja pada triwulan IV mampu mencapai 84,41%. Bila
dibandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran maka hal ini
menunjukkan penggunaan anggaran telah berjalan efektif.
S
- 1 - Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
BAB I
PERJANJIAN KINERJA
A. Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagian keenam
perihal pelaporan kinerja pasal 18 s.d 20 tercantum bahwa pimpinan satuan kerja
agar menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja berkala per
triwulan (interim) kepada unit kerja masing-masing.
Untuk melaksanakan Peraturan dimaksud maka perlu juga kita pedomani
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan
mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta
membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, oleh sebab itu Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai instansi pemerintah
mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun
2018 sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Kepulauan Riau di masa yang akan datang.
B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan pembuatan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban laporan kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kepulauan Riau kepada Sekretaris Jenderal atas pengelolaan anggaran
dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan.
Adapun tujuan laporan kinerja ini untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian
kinerja dan sasaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
pada Triwulan IV, kemudian hasil evaluasi tersebut dirumuskan untuk dibuatkan
rekomendasi yang akan menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan
- 2 - Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
strategi yang akan datang untuk meningkatkan kinerja pegawai Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.
C. Perjanjian Kinerja a. Pengertian
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja.
b. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja
aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi juga sebagai dasar pemberian pengharagaan dan
sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima
amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
c. Waktu penyusunan perjanjian kinerja
Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah
menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah
dokumen anggaran disahkan.
d. Format Perjanjian Kinerja
Secara umum format perjanjian kinerja ada 2 bagian yaitu Pernyataan
Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja, yaitu :
- 3 - Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja
Pernyataan dibuat untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun
tertentu dan tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang
bersepakat.
2. Lampiran Perjanjian Kinerja
Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam
lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya. Lampiran
perjanjian kinerja berisikan sasaran, indikator kinerja dan target yang
akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
No Sasaran Indikator Kinerja Target 1. Meningkatnya
kualitas kehidupan umat beragama
1. Persentase umat beragama yang aktif pada rumah ibadah
2. Persentase rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial
85 % 80 %
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama
1. Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama
2. Indeks Kerukunan Umat beragama Provinsi
0 Kasus 80 %
3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan
1. Jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi standar
2. Jumlah penyuluh agama yang memenuhi kompetensi
3. Jumlah KUA yang memenuhi standar
4. Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi
5. Indeks kepuasan Ibadah Haji
15 Lembaga 60 Orang 66 KUA 59 Orang 80 %
4. Meningkatnya akses layanan pendidikan
1. APK RA 2. APK MI/Ula 3. APM MI/Ula 4. APK MTs/Wustha 5. APM MTs/Wustha 6. APK MA 7. APM MA
16,71 % 6.82 % 5.00 % 12,80 % 6,60 % 5,38 % 4,20 %
- 4 - Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
5. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan
1. Rerata nilai ujian akhir MTs 2. Rerata nilai ujian akhir MA 3. Indeks Integritas Siswa
49,99 51,16 80,00
Untuk mencapai target kinerja di atas, Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kepulauan Riau didukung dengan anggaran, sebagai berikut:
No Kegiatan Anggaran 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya 29.404.166.000
2. Kerukunan Umat Beragama 1.295.800.000
3. Bimbingan Masyarakat Islam 45.134.422.000
4. Pendidikan Islam 190.361.623.000
5. Bimbingan Masyarakat Kristen 7.314.457.000
6. Bimbingan Masyarakat Katolik 2.603.931.000
7. Bimbingan Masyarakat Hindu 1.554.200.000
8. Bimbingan Masyarakat Buddha 9.817.113.000
9. Penyelenggaraan Haji dan Umrah 10.148.431.000
Total 297.634.143.000
Tabel diatas merupakan perjanjian kinerja revisi pada bulan September
2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau beserta
anggaran dari masing-masing bidang dengan total pagu Rp. 297.634.143.000,- yang semula pagu awal pada pagu triwulan II Rp. 285.679.133.000,- dengan rincian perubahan anggaran akan diuraikan
pada BAB II di capaian anggaran.
- 5 - Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
Tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Kepulauan Riau memang tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan
angka-angka yang bersifat kualitatif. Dari 9 program yang ingin dicapai yang
tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2018 membutuhkan proses dan waktu dalam pencapaiannya. Namun
demikian pengukuran tingkat capaian kinerja telah dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah di tetapkan
dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Triwulan IV Tahun 2018 mencapai
84,41%, dapat dilihat pada tabel berikut.
Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, dengan indikator sebagai
berikut :
a. Persentase umat beragama yang aktif pada rumah ibadah terealisasi
84,08%;
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %1. Persentase Umat Beragama Yang Aktif Pada Rumah Ibadah 85% 0 0% 0 0% 0 0% 84,08% 98,92%
2. Persentase Rumah Ibadah Yang Melaksanakan Kegiatan Sosial 80% 0 0% 0 0% 0 0% 79,17% 98,96%
1. Jumlah Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama 0 Kasus 0 0% 0 0% 0 0% 0 100,00%
2. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi 80 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00%
1. Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar 15 Lembaga
0 0% 0 0% 10 67% 15 100,00%
2. Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi 60 Orang 0 0% 0 0% 30 50% 50 83,33%
3. Jumlah KUA yang memenuhi standar 66 KUA 0 0% 0 0% 53 80% 53 80,30%
4. Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi 59 Orang 0 0% 0 0% 40 68% 50 84,74%
5. Indeks Kepuasan Ibadah Haji 80 0 0% 0 0% 0 0% 84 105,00%
1. APK RA 16,71% 0 0% 0 0% 0 0% 7,30% 43,69%
2. APK Ml/Ula 6,82% 0 0% 0 0% 0 0% 5,43% 79,61%
3. APK MTs/Wustha 12,80% 0 0% 0 0% 0 0% 8,46% 66,09%
4. APK MA/Ulya 5,38% 0 0% 0 0% 0 0% 4,83% 89,78%
5. APM Ml/Ula 5,00% 0 0% 0 0% 0 0% 4,79% 95,80%
6. APM MTs/Wustha 6,60% 0 0% 0 0% 0 0% 6,53% 98,93%
7. APM MA/Ulya 4,20% 0 0% 0 0% 0 0% 3,83% 91,19%
1. Rerata nilai ujian akhir MTs 49,99 0 0% 0 0% 46,61 93% 46,61 93,24%
2. Rerata nilai ujian akhir MA 51,16 0 0% 0 0% 52,62 103% 52,62 102,85%
3. Indeks Integritas Siswa 80 0 0% 0 0% 70 88% 70 87,50%
TW IV 84,41%NILAI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2018
1. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama
3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan
4. Meningkatnya akses layanan pendidikan
5. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan
No Sasaran Program/ Kegiatan IndikatorTarget Realisasi
1 Tahuns.d TRW I s.d TRW II s.d TRW III s.d TRW IV
- 6 - Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
b. Persentase rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial terealisasi
79,17%;
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, dengan
indikator sebagai berikut :
a. Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama tidak ada realisasi
dikarenakan di Provinsi Kepulauan Riau tidak ada konflik dengan
suasana kondusif dan tentram.
b. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi realisasi masih 0 hal ini
dikarenakan hasil survey indeks kerukunan umat beragama belum dapat
dirilis oleh Badan Litbang Kementerian Agama RI;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan, dengan indikator sebagai
berikut :
a. Jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi standar, dari jumlah 15
rumah ibadah sudah terealisasi seluruhnya, dengan rincian 12 rumah
ibadah pemeluk agama Islam, 2 rumah ibadah pemeluk agama Katolik
dan 1 rumah ibadah pemeluk agama Hindu;
b. Jumlah penyuluh agama yang memenuhi kompetensi, sudah terealisasi
50 orang dari jumlah target 60 orang penyuluh dengan rincian penyuluh
agama Islam 30 orang dan penyuluh agama Hindu 20 orang;
c. Jumlah KUA yang memenuhi standar, sudah terealisasi 53 orang dari
jumlah target 66 orang KUA, masih tersisa 13 KUA pemekaran karena
belum ada Kepala KUA dan Kantornya.
d. Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi, sudah terealisasi 50
orang dengan jumlah target 59 orang disebabkan karena keterbatasan
anggaran sehingga belum semuanya terealisasi;
e. Indeks kepuasan Ibadah Haji, sudah terealisasi 84% dari jumlah target
80% dihitung dari kuisioner yang telah diisi oleh jamaah calon haji melalui
survey internal layanan haji.
4. Meningkatnya akses layanan pendidikan, dengan kinerja sebagai berikut :
a. APK RA sudah realisasi 7,30% dengan jumlah target 16,71% dari jumlah
7.744 siswa jenjang tertentu dan jumlah penduduk usia jenjang tertentu
106.067 penduduk;
b. APK MI/Ula sudah terealisasi 5,43% dengan jumlah target 6,82% dari
jumlah 13.773 siswa jenjang tertentu dan jumlah penduduk usia jenjang
tertentu 253.700;
- 7 - Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
c. APM MI/Ula sudah terealisasi 4,79% dengan jumlah target 5,00% dari
jumlah siswa 12.153 usia jenjang tertentu dan jumlah penduduk usia
jenjang tertentu 253.700;
d. APK MTs/Wustha sudah terealisasi 8,46% dengan jumlah target 12.80%
dari jumlah siswa jenjang tertentu 8.882 dan jumlah penduduk usia
jenjang tertentu 105.000;
e. APM MTs/Wustha sudah terealisasi 6,53% dengan jumlah target 6,60%
dari jumlah siswa jenjang tertentu 6.859 dan jumlah penduduk usia
jenjang tertentu 105.000;
f. APK MA sudah terealisasi 53,30% dengan jumlah target 5,38% dari
jumlah siswa jenjang tertentu 44.027 dan jumlah penduduk usia jenjang
tertentu 82.600;
g. APM MA sudah terealisasi 3,83% dengan jumlah target 4,20% dari
jumlah siswa usia jenjang tertentu 3.166 dan jumlah penduduk usia
jenjang tertentu 82.600;
5. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan, dengan indikator
kinerja sebagai berikut :
a. Rerata nilai ujian akhir MTs sudah terealisasi 93,24%;
b. Rerata nilai ujian akhir MA sudah terealisasi 102,85%;
c. Indeks Integritas Siswa sudah terealisasi 87,50%.
B. Capaian Kinerja Lainnya Meski tidak terdapat dalam perjanjian kinerja, namun pada tahun 2018 target
kinerja yang harus dicapai adalah pembangunan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji.
a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada tanggal 27 Desember 2018 Menteri Agama RI meresmikan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan
Riau. Pendirian PTSP merupakan salah satu komitmen Kementerian
Agama untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Adapun layanan
PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi terdiri dari:
1) Izin Belajar S1 Bagi PNS
2) Tugas Belajar S1 bagi PNS
3) Izin Pendirian dan Operasional RA/ Madrasah
4) Izin Penelitian
5) Izin Pengajuan Magang/ PKL
- 8 - Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
6) Surat Keterangan Pengganti Ijazah
7) Permohonan Audiensi dengan Kakanwil
8) Permohonan Legalisasi Lembaga Amil Zakat
9) Permohonan Informasi Keagamaan
10) Rekomendasi Pindah Sekolah
11) Rekomendasi izin belajar ke luar negeri
12) Rekomendasi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan
IMTA
13) Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
14) Rekomendasi kegiatan keagamaan
15) Rekomendasi pendaftaran ormas/ lembaga
16) Rekomendasi izin baru/ perpanjangan PPIU
17) Permohonan izin baru/ perpanjangan PIHK
18) Permohonan izin baru/ perpanjangan cabang PIHK
19) Legalisir dokumen (Piagam, ijazah, kepegawaian)
20) Konsultasi keagamaan dan non keagamaan
21) Permohonan petugas keagamaan
22) Layanan persuratan
23) Legalisir buku nikah
24) Penyesuaian data nikah
25) Pemberian izin/perpanjangan izin operasional kelompok bimbingan
26) Persetujuan biaya bimbingan manasik bagi KBIH
27) Pemberian surat tugas bagi Guru dan Penyuluh non PNS
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau
b. Balai Nikah dan Manasik Haji Di samping pendirian PTSP pada tahun 2018 terdapat pembangunan
Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dari dana SBSN. Pendirian Gedung
- 9 - Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
Balai Nikah dan Manasik Haji ini menjadi sebuah bukti bahwa Kementerian
Agama bersungguh-sungguh meningkatkan layanan. Pemanfaatan gedung
ini selain sebagai sarana balai nikah juga difungsikan untuk bimbingan
manasik haji.
Pada tanggal 27 Desember 2018 Menteri Agama turut meresmikan 7
Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan, yaitu :
1) KUA Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang,
2) KUA Kecamatan Belakang Padang Kota Batam,
3) KUA Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas,
4) KUA Kecamatan Moro Kabupaten Karimun,
5) KUA Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun,
6) KUA Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, Dan
7) KUA Kecamatan Seri Koala Lobam Kabupaten Bintan.
Ket : 1. KUA Belakang Padang 2. KUA Seri Kuala Lobam 3. KUA Siantan
Ket : 1. KUA Moro 2. KUA Lingga 3. KUA Tanjungpinang Timur
- 10 - Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
C. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tahun
2018 sampai dengan Triwulan IV dengan total pagu Rp. 288.613.776.000,- dan
realisasi Rp. 277.419.502.295,- atau mencapai 96,12% yang terdiri dari anggaran
Sekretariat Jenderal, Bimas Islam, Pendidikan Agama Islam, Bimas Kristen, Bimas
Katolik, Bimas Hindu dan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Jenis Belanja
Anggaran Tahun 2018 % Realisasi Triwulan
IV Pagu Realisasi Sisa
Sekretariat Jenderal
Belanja Pegawai 12.345.701.000 11.880.233.817 465.467.183 96,23
Belanja Barang 16.356.274.000 15.451.897.767 904.376.233 94,47
Belanja Modal 1.997.991.000 1.927.128.192 70.862.808 96,45
Jumlah 30.699.966.000 29.259.259.776 1.440.706.224 95,31
Bimas Islam
Belanja Pegawai 21.073.612.000 20.355.930.673 717.681.327 96,59
Belanja Barang 11.433.209.000 10.251.308.290 1.181.900.710 89,66
Belanja Modal 12.627.601.000 12075040557 552.560.443 95,62
Jumlah 45.134.422.000 42.682.279.520 2.452.142.480 94,57
Pendidikan Agama Islam
Belanja Pegawai 104.912.422.000 101.070.601.576 5.195.867.867 96,34
Belanja Barang 55.570.730.000 54.206.813.121 12.946.467.420 97,55
Belanja Modal 21.096.503.000 21.014.177.092 93.000.000 99,61
Bantuan Sosial - 0 - -
Jumlah 181.579.655.000 176.291.591.789 5.288.063.211 97,09
Bimas Kristen
Belanja Pegawai 5.448.517.000 4.429.523.489 1.018.993.511 81,30
Belanja Barang 1.798.440.000 1.759.239.605 39.200.395 97,82
Belanja Sosial 67.500.000 67.500.000 0 100,00
Jumlah 7.314.457.000 6.256.263.094 1.058.193.906 85,53
Bimas Katolik
Belanja Pegawai 1.299.494.000 1.252.304.306 44.626.694 96,56
Belanja Barang 1.232.000.000 1.165.736.243 66.263.757 94,62
Belanja Modal 75.000.000 74.920.000 80.000 99,89
Jumlah 2.606.494.000 2.492.960.549 110.970.451 95,74
- 11 - Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
Bimas Hindu
Belanja Pegawai 583.200.000 512.185.368 71.014.632 87,82
Belanja Barang 953.550.000 883.946.485 69.603.515 92,70
Belanja Modal 17.450.000 17.450.000 0 100,00
Jumlah 1.554.200.000 1.413.581.853 140.618.147 90,95
Bimas Budha
Belanja Pegawai 5.346.060.000 5.020.087.218 325.972.782 93,90
Belanja Barang 4.149.553.000 3.891.381.742 258.171.258 93,78
Belanja Modal 221.500.000 216.222.300 5.277.700 97,62
Jumlah 9.717.113.000 9.127.691.260 589.421.740 93,93
Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
Belanja Pegawai 3.457.880.000 3.419.317.047 38.562.953 98,88
Belanja Barang 6.552.152.000 6.476.557.407 75.594.593 98,85
Belanja Modal 0 - 0
Jumlah 10.010.032.000 9.895.874.454 114.157.546 98,86
Gabungan
Total Belanja Pegawai 154.464.323.000 147.940.183.494 7.878.186.949 95,78
Total Belanja Barang 98.045.908.000 94.086.880.660 15.541.577.881 95,96
Total Belanja Modal 36.036.045.000 35.324.938.141 721.780.951 98,03
Total Bantuan Sosial 67.500.000 67.500.000 - 100,00
Jumlah 288.613.776.000 277.419.502.295 11.194.273.705 96,12
Dari tabel realisasi anggaran diatas pagu anggaran seluruh satker Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV Rp.
288.613.776.000,- dengan rincian perubahan sebagai berikut :
1. Program Bimbingan Masyarakat Islam pagu anggaran triwulan II Rp.
41.113.338.000,- pada triwulan III Rp. 45.134.422.000,- dikarenakan terjadi
penambahan Belanja Barang (52) bantuan Mushalla Rp. 530.000.000,- dan
Belanja Pegawai (51) Rp. 3.491.084.000,- .
2. Program Bimbingan Masyarakat Kristen pagu anggaran triwulan II Rp.
7.030.457.000,- pada triwulan III Rp. 7.314.457.000,- dikarenakan
penambahan Belanja Barang (52) Rp. 284.000.000,-
3. Penyelenggaraan Haji dan Umrah pagu anggaran triwulan II Rp.
9.644.208.000,- pada triwulan III Rp.10.010.032.000,- dikarenakan
- 12 - Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
penambahan pada Belanja Pegawai (51) dan Belanja Barang (52) Rp.
365.824.000,-
D. HAMBATAN/ KENDALA
1. Hambatan Umum
Kendala umum dalam penyelesaian Laporan Kinerja sebagai berikut :
a. Adanya perubahan kebijakan ditingkat eselon I, yang akhirnya
mempengaruhi program kerja dan anggaran Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Kepulauan Riau, seperti perubahan rencana strategis dan
indikator utama. Hal ini mengakibatkan Kanwil Kemenag Provinsi
Kepulauan Riau harus merubah Renstra dan IKU pada Triwulan IV Tahun
2018;
b. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan Time Schedule sehingga
menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai rencana;
2. Hambatan dalam Pencapaian Target per Indikator Beberapa hambatan yang ditemukan dalam menghitung pencapaian kinerja
per indikator, sebagai berikut:
a. Oleh karena letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 90%
perairan dan total jumlah rumah ibadah sebanyak 4077, yang terdiri dari
Masjid/Langgar/Mushola sebanyak 3159 rumah ibadah, Gereja sebanyak
680 rumah ibadah, Pura sebanyak 4 rumah ibadah, Maha
Vihara/Vihara/cetya sebanyak 213 rumah ibadah, dan klenteng sebanyak
21 rumah ibadah, maka pengumpulan data keaktifan umat beragama pada
rumah ibadah dilakukan melalui survey mandiri melalui formulir online
dengan teknik random sampling. Untuk validitas data mungkin bisa
dikuatkan dengan survey secara langsung namun hal ini tentu menjadi
tantangan tersendiri;
b. Untuk mengukur indeks integritas siswa data yang digunakan adalah data
pelaksanaan UNBK dan UNKP. Siswa pada madrasah yang mengikuti
Ujian Nasional Berbasis Komputer dapat dikatakan sudah memenuhi
indeks integritas siswa. Sebaliknya siswa pada madrasah yang mengikuti
Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil masih sulit mengukur indeks
integritasnya;
- 13 - Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
c. Sampai dengan Triwulan IV belum dapat diperoleh indeks kerukunan umat
beragama di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil koordinasi dengan Badan
Litbang Kementerian Agama diketahui bahwa hasil survey indeks
kerukunan umat beragama sudah dihimpun oleh Balitbang namun belum
dilakukan seminar, sehingga belum bisa dilakukan publikasi.
d. Pengukuran capaian kinerja indeks kepuasan ibadah haji hanya dapat
dilakukan melalui survey mandiri melalui kuesioner yang diisi oleh jamaah
haji saat tiba di tanah air usai melaksanakan ibadah haji. Variabel ukuran
indeksnya meliputi kepuasan layanan akomodasi, transportasi lokal,
konsumsi, pelayanan penerimaan kedatangan dan pemberangkatan
jamaah calon haji. Ke depan dipandang perlu membuat variabel ukuran
lainnya seperti pelaksanaan pendaftaran, pelaksanaan bimbingan,
pelayanan dokumen, dan lain-lain.
E. Upaya Tindak Lanjut
Dalam rangka mencapai target kinerja yang diharapkan pada triwulan IV
mendatang, maka upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan, sebagai berikut :
1. Setiap bagian/ bidang/ pembimas kerja agar segera melakukan evaluasi
internal terkait capaian kinerja di masing-masing unit kerja, terutama dalam
pengumpulan data sehingga tidak ada kendala dalam pengumpulan data;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang mengeluarkan
kebijakan terkait data-data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja,
seperti Badan Litbang Kementerian Agama RI, maupun data APK dan APM
yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Melakukan survey layanan baik kepada masyarakat maupun pada layanan
internal untuk mengetahui tingkat keberhasilan layanan;
4. Bidang Pendidikan Madrasah agar segera melakukan koordinasi kepada
pihak berwenang dan mempelajari lebih lanjut tentang teknik pengukuran
indeks integritas siswa;
5. Kepada Bidang/ Pembimas yang memiliki anggaran bantuan rumah ibadah
maupun anggaran lainnya agar segera memproses pencairannya. Hal ini
untuk meningkatkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran;
- 14 - Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
BAB III PENUTUP
Dari uraian laporan diatas maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :
1. Nilai rata-rata capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan
Riau pada Triwulan IV dengan nilai 84,41%.
2. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 277.419.502.295,-
atau mencapai 96,12 % dari pagu Rp. 288.613.776.000.
3. Realisasi anggaran tertinggi pada Triwulan IV yaitu pada Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebesar Rp 9.895.874.454 atau 98,86 % dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.010.032.000,-
4. Realisasi anggaran terendah sampai dengan Triwulan IV yaitu Pembimbing
Masyarakat Kristen sebesar 85,53%;
5. Antara realisasi anggaran sebesar 96,12% bila dibandingkan dengan capaian
kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 84,41% maka menunjukkan
penggunaan anggaran cukup efektif.
Tanjungpinang, Januari 2019 Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
Dr. Drs. H. MUKHLISUDDIN, S.H, MA NIP. 196702051993031002
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %1. Persentase Umat Beragama Yang Aktif Pada Rumah Ibadah 85% 0 0% 0 0% 0 0% 84,08% 98,92%
2. Persentase Rumah Ibadah Yang Melaksanakan Kegiatan Sosial 80% 0 0% 0 0% 0 0% 79,17% 98,96%
1. Jumlah Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama 0 Kasus 0 0% 0 0% 0 0% 0 100,00%
2. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi 80 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00%
1. Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar 15 Lembaga 0 0% 0 0% 10 67% 15 100,00%
2. Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi 60 Orang 0 0% 0 0% 30 50% 50 83,33%
3. Jumlah KUA yang memenuhi standar 66 KUA 0 0% 0 0% 53 80% 53 80,30%
4. Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi 59 Orang 0 0% 0 0% 40 68% 50 84,74%
5. Indeks Kepuasan Ibadah Haji 80 0 0% 0 0% 0 0% 84 105,00%
1. APK RA 16,71% 0 0% 0 0% 0 0% 7,30% 43,69%
2. APK Ml/Ula 6,82% 0 0% 0 0% 0 0% 5,43% 79,61%
3. APK MTs/Wustha 12,80% 0 0% 0 0% 0 0% 8,46% 66,09%
4. APK MA/Ulya 5,38% 0 0% 0 0% 0 0% 4,83% 89,78%
5. APM Ml/Ula 5,00% 0 0% 0 0% 0 0% 4,79% 95,80%
6. APM MTs/Wustha 6,60% 0 0% 0 0% 0 0% 6,53% 98,93%
7. APM MA/Ulya 4,20% 0 0% 0 0% 0 0% 3,83% 91,19%
1. Rerata nilai ujian akhir MTs 49,99 0 0% 0 0% 46,61 93% 46,61 93,24%
2. Rerata nilai ujian akhir MA 51,16 0 0% 0 0% 52,62 103% 52,62 102,85%
3. Indeks Integritas Siswa 80 0 0% 0 0% 70 88% 70 87,50%
TW IV 84,41%Catatan:Laporan capaian kinerja Triwulan I dan Triwulan II tidak dapat ditampilkan pada tabel di atas. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan Renstra dan IKU Kementerian Agama, yang mengakibatkan perubahan Perjanjian Kinerja Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan III Tahun 2018
LAPORAN REALISASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2018
4. Meningkatnya akses layanan pendidikan
5. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan
No Sasaran Program/ Kegiatan IndikatorTarget Realisasi
1 Tahuns.d TRW I s.d TRW II s.d TRW III s.d TRW IV
NILAI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2018
1. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama
3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan
Top Related