Download - Kata Pengantar - lamongankab.go.id · 3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi ... Tabel 2.1 Strukur Organisasi Bappeda ... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

1

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021

Assalamu’alaikum Wr Wb

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Lamongan yakni dari tahun 2016 hingga 2021, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis menyajikan rencana program dan kegiatan Bappeda setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif berdasarkan asumsi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro daerah yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan. Dalam renstra Bappeda juga disajikan target capaian indikator daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lamongan pada akhir periode RPJMD.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Lamongan, 23 Januari 2018

KATA PENGANTAR

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN L A M O N G A N

Drs. MURSYID, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19590517 198701 1 003

iii


KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ..........................................................................................................................iv

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................................v

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................I-1

1.1 Latar Belakang .................................................................................................I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..............................................................................I-3

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................I-5

1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA ...................................................................... II-1

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda ......................................... II-1

2.2 Sumber Daya Bappeda .............................................................................. II-23

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda ........................................................................ II-27

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda ....................... II-34

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .................................... III-1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Bappeda ................................................................................... III-1

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih ....................................................................... III-2

3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi

Jawa Timur ................................................................................................. III-6

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis ........................................................................................... III-10

DAFTAR ISI

iii


3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ......................................................................... III-13

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .......................... IV-1

4.1 Visi dan Misi Kabupaten Lamongan .............................................................. IV-1

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda ......................................... IV-2

4.3 Strategi dan Kebijakan ................................................................................ IV-7

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................................................ V-1

5.1 Rencana Program dan Kegiatan .............................................................. V-2

5.2 Indikator Kinerja ................................................................................... V-6

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD ............................................................................................... VI-1

BAB VII PENUTUP ........................................................................................................... VII-1

iii


iv


Tabel 2.1 Data Pejabat Struktural Bappeda Tahun 2017 .........................................................II-23

Tabel 2.2 Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak Bappeda Tahun 2017 ................................II-24

Tabel 2.3 Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin,

Pendidikan dan Disiplin Ilmu di Bappeda Tahun 2017 .............................................II-24

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Bappeda Tahun 2011-2016 ..................................II-25

Tabel 2.5 Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda Tahun 2016 ...............................................II-26

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Nappeda Tahun 2011-2016 ...................................II-29

Tabel 2.7 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanaqn BAPPEDA .................................II-33

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra ....................................................................................IV-3

Tabel 4.2 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bappeda

Tahun 2016-2021 ......................................................................................................IV-4

Tabel 4.3 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional,

Formulasi, Sumber Data dan Penetapan Target ......................................................IV-5

Tabel 4.4 Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi ..............................................................IV-7

Tabel 5.1 Penyelarasan Sasaran dan Program ........................................................................V-2

Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Bappeda ...........................................V-6

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah ..........................................................................VI-2

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Bappeda .............................................................................VI-3

DAFTAR TABEL

iv


v


Tabel 2.1 Strukur Organisasi Bappeda.....................................................................................II-3

DAFTAR GAMBAR

v


1


P

1.1. Latar Belakang

erencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial

dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan pembangunan daerah meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam menyusun Perubahan rencana strategis, disamping mengacu

pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1), (2) dan

(3) telah ditegaskan bahwa :

1. Perangkat Daerah menyusun perubahan rencana strategis dengan

berpedoman pada Perubahan RPJMD.

2. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah.

BAB I PENDAHULUAN

2


3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

perubahan rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis

kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya

sasaran pembangunan nasional.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas

dan fungsi PD serta berpedoman kepada Perubahan RPJM Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini telah memiliki Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun

2005-2025 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2016-2021.

Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan

fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran

dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda diperlukan

suatu dokumen perubahan rencana strategis yang memberikan arah kebijakan

dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Perubahan Renstra

Bappeda tersebut harus berpedoman dengan dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu Perubahan RPJMD

Kabupaten Lamongan 2016-2021.

Perubahan Renstra merupakan komitmen Bappeda yang digunakan

sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan

Kabupaten Lamongan serta sebagai pedoman dan acuan dalam

mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas

pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam

rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu ‘Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing’.

3


1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2016 – 2021

dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4421).

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438).

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang


Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

nomor 5587)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815).

4


9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur

Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur

Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa

Timur tahun 2005-2025.

16. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur

5


tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39)

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaskanaan

Musywarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten

Lamongan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-

2031.


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lamongan tahun 2005-2025.


Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan

tahun 2016-2021.

22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang menjadi

acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan,

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Bappeda Kabupaten Lamongan

dalam Jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Perubahan

Rencana Strategis Bappeda merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta jajarannya.

6


Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah :

1. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan

Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan

kewenangan Bappeda.

2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi

perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan

Tahun 2016-2021.

3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda

Kabupaten Lamongan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Lamongan 2016-

2021 disusun sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda dan sistematika

penulisan;

Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat informasi

tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas

apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Perubahan Renstra PD periode sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi

melalui Renstra Perangkat Daerah;

Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi memuat permasalahan-permasalahan pelayanan PD, telaahan visi, misi

dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap

RTRW dan penentuan isu-isu strategis;

7


Bab 4 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan terdiri

atas : tujuan, dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Tujuan

merupakan penjabaran visi Bupati Lamongan yang lebih spesifik dan

terukur. Rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara

untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis,

rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan

program sedangkan kebijakan yaitu arah yang diambil oleh PD dalam

menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai

tujuan.

Bab 5 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif, memuat rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

Bab 6 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD memuat indikator kinerja PD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

Bab 7 Penutup

1

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamongan

Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) memiliki peranan yang cukup strategis dalam

menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di Daerah.

Penataan kelembagaan dan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor

04 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017,

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Kedudukan dan Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang

mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis,

melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan

pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, pengembangan,

dan evaluasi perencanaan daerah.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi :

• perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,

pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

2


• koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

• koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta

penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan;

• koordinasi penyusunan indikator keberhasilan perencanaan

pembangunan daerah;

• koordinasi pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan,

pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah yang menjadi

kewenangan daerah;

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Sementara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Lamongan, Susunan Organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum.

c. Bidang Ekonomi, membawahi:

1. Sub Bidang Pertanian;

2. Sub Bidang Perekonomian;

3. Sub Bidang Pengembangan Usaha;

d. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi:

1. Sub Bidang Prasarana Wilayah;

2. Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal;

3


3. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

e. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi:

1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

3. Sub Bidang Pemerintahan.

f. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi:

1. Sub Bidang Data dan Informasi;

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

3. Sub Bidang Program Pembangunan,

g. UPT Badan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan

sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini :

Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidup

Sub Bidang Program Pembangunan

Sub Bidang Pemerintahan

Sub Bidang Pengembangan

Usaha

4


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas

merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan

dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan pembangunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki fungsi:

• perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,

pengembangan dan evaluasi perencanaan daerah;

• koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

• koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta

penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan;

• koordinasi penyusunan indikator keberhasilan perencanaan pembangunan

daerah;

• koordinasi pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan,

pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah yang menjadi

kewenangan daerah;

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis

dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

• pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di

BAPPEDA;

5


• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat,

arsip dan dokumentasi BAPPEDA;

• pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;

• pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas

capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

• pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan

dan kinerja;

• pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan unit

kerja di lingkungan badan;

• pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD Dan RKPD);

• penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah

pada BAPPEDA;

• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan

pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA; dan

• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun rencana jangka pendek

dan menengah lingkup BAPPEDA;

c. menyusun rencana kerja dan anggaran;

d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana

kerja BAPPEDA;

e. mengelola data dan informasi program dan kegiatan BAPPEDA;

f. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan

BAPPEDA;

g. menyusun laporan kinerja instansi pemerintah dan perjanjian kinerja

BAPPEDA;

h. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

i. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanan

pembangunan daerah di BAPPEDA;dan

6


j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai


(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan yang

menjadi tanggung jawab BAPPEDA;

b. menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

c. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaaan keuangan sesuai

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

d. menghimpun data dan informasi keuangan dalam rangka penyusunan

program anggaran badan;

e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan

juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;

f. menyusun laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di

lingkungan BAPPEDA;

g. melaksanakan akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban

anggaran;

h. menyusun laporan keuangan, analisa dan evaluasi laporan keuangan

badan;

i. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara,

penetapan pengelolaan anggaran, tindak lanjut tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, serta tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan;

j. mendukung penyusunan rencana strategis dan laporan kinerja

instansi pemerintah lingkup BAPPEDA;

k. mengajukan RKA melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi DPA;

dan

l. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

tugas dan fungsinya.

7


(3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, produk

hukum dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung

jawab badan;

b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi

kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;

c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk

optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk

kelancaran tugas unit;

e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi

kepegawaian;

f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan

nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

g. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

h. menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan habis

pakai badan;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan

evaluasi;

j. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat dan penggandaan

naskah-naskah dinas;

k. melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi

perjalanan dinas dan keprotokolan;

l. melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan perpustakaan;

m. melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi

publik;

n. menyusun rencana kebutuhan aset dan sarana prasarana badan dan

pengelolaan asset ;

o. melakukan inventarisasi, administrasi, penyusunan laporan

pertanggungjawaban aset perangkat daerah;

p. melakukan pengelolaan web site lingkup Bappeda; dan

8


q. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

tugas dan fungsinya.

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang fisik dan

prasarana.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai

fungsi:

• penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang fisik dan prasarana

yang kegiatannya meliputi sub bidang prasarana wilayah, sub bidang

perhubungan dan penanaman modal, dan sub bidang sumber daya alam dan

lingkungan hidup;

• mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang fisik dan prasarana;

• pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator

keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang fisik dan prasarana;

• mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat daerah bidang fisik dan prasarana;

• pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan

bidang fisik dan prasarana;

• pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang fisik dan

prasarana;

• pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi

permasalahan perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana;

• mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

bidang fisik dan prasarana;

• mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah

kabupaten bidang fisik dan prasarana;

• mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

kementrian /Lembaga, propinsi dan Kabupaten bidang fisik dan prasarana;

• mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas

nasional bidang fisik dan prasarana;

9


• mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan bidang fisik dan

prasarana kepada perangkat daerah Kabupaten;

• pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah;

• melakukan pembinaan dan koordinasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup bidang fisik dan prasarana; dan

• melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai


(1) Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas :

a. merancang program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan

pekerjaan umum dan penataan ruang, pada sub urusan pekerjaan

umum, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan

pertanahan dan penanggulangan bencana;

b. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah

(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang, pada sub urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat

dan kawasan pemukiman, urusan pertanahan dan penanggulangan

bencana;

c. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran,

indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan pekerjaan umum

dan penataan ruang, pada sub urusan pekerjaan umum, urusan

perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan pertanahan dan

penanggulangan bencana;

d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana

Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan

sumber daya pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,

pada sub urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan

kawasan pemukiman, urusan pertanahan dan penanggulangan

bencana;

e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan

pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pada

sub urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan kawasan

pemukiman, urusan pertanahan dan penanggulangan bencana;

f. melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi

10


permasalahan perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum

dan penataan ruang, pada sub urusan pekerjaan umum, urusan

perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan pertanahan dan

penanggulangan bencana;

g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah

pada lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pada sub

urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan kawasan

pemukiman, urusan pertanahan dan penanggulangan bencana;

h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas

nasional; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal mempunyai tugas :


perhubungan, penanaman modal dan komunikasi dan informatika;


(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) urusan urusan perhubungan,

penanaman modal dan komunikasi dan informatika;

c. melakukan koordinasi perumusan target pencapaian sasaran,

indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan perhubungan,




sumber daya pada urusan perhubungan, penanaman modal dan

komunikasi dan informatika;


pembangunan urusan perhubungan, penanaman modal dan

komunikasi dan informatika;


permasalahan perencanaan pembangunan urusan perhubungan,



11


pada lingkup urusan perhubungan, penanaman modal dan komunikasi

dan informatika;


nasional; dan



(3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas


lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan penataan

ruang pada sub urusan penataan ruang;


(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) urusan lingkungan hidup, kehutanan,

ESDM, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan

penataan ruang;

c. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran,

indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan lingkungan hidup,

kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub

urusan penataan ruang;



sumber daya pada urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM,

pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan penataan

ruang;


pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan

umum dan penataan ruang pada sub urusan penataan ruang;


permasalahan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup,

kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub

urusan penataan ruang;


pada lingkup urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan

12


umum dan penataan ruang pada sub urusan penataan ruang;


nasional;

i. melaksanakan Pengkajian RTRW daerah; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


Bidang Ekonomi mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

• penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang ekonomi yang

meliputi sub bidang pertanian; sub bidang perekonomian dan sub bidang

pengembangan usaha;


daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ekonomi;


keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi;

• mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah dan

Rencana Kerja Perangkat daerah bidang ekonomi;


bidang ekonomi;

• pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang ekonomi;


permasalahan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;

• pelaksanaan perumusan dan sinkronisasi perencanaan pemberdayaan

ekonomi bagi masyarakat kurang sejahtera;

• mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

bidang ekonomi;


kabupaten bidang ekonomi;


kementrian /Lembaga, propinsi dan Kabupaten bidang ekonomi;

13



nasional bidang ekonomi;

• mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi kepada

perangkat daerah kabupaten; dan

• melakukan analisa dan pengkajian makro ekonomi;


Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup bidang ekonomi; dan



(1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas:


pertanian dan perikanan, serta pangan;


(RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup urusan pertanian dan perikanan,

serta pangan;

c. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian

sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan

urusan pertanian dan perikanan, serta pangan;



sumber daya pada urusan pertanian dan perikanan, serta pangan;


pembangunan urusan pertanian dan perikanan, serta pangan;

f. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi

permasalahan perencanaan pembangunan urusan pertanian dan

perikanan, serta pangan;

g. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah

pada lingkup urusan pertanian dan perikanan, serta pangan;


nasional; dan



14


(2) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas :


koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;

b. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah

(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) urusan koperasi dan UKM,

perindustrian, perdagangan, pariwisata


sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan koperasi

dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;



sumber daya pada urusan koperasi dan UKM, perindustrian,

perdagangan, pariwisata;

e. pengkajian dan analisa perumusan kerangka ekonomi makro;

f. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan

pembangunan urusan koperasi dan UKM, perindustrian,


g. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi

permasalahan perencanaan pembangunan urusan koperasi dan

UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;

h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah

pada lingkup urusan urusan koperasi dan UKM, perindustrian,


i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas

nasional; dan



(3) Sub Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas :


tenaga kerja, transmigrasi, keuangan dan pembiayaan;

15



(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) urusan tenaga kerja, transmigrasi ,

keuangan dan pembiayaan;

c. melakukan kordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran,

indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan urusan

tenaga kerja, transmigrasi, keuangan dan pembiayaan;



sumber daya pada urusan tenaga kerja, transmigrasi, keuangan dan

pembiayaan;


pembangunan urusan tenaga kerja, transmigrasi, keuangan dan

pembiayaan;


permasalahan perencanaan pembangunan urusan tenaga kerja,

transmigrasi, keuangan dan pembiayaan;


pada lingkup urusan tenaga kerja, transmigrasi, keuangan dan

pembiayaan;


nasional;

r. pelaksanaan perumusan dan sinkronisasi perencanaan

pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang sejahtera; dan



Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas Perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang

sosial dan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan

mempunyai fungsi:

• penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang sosial dan

pemerintahan yang kegiatannya meliputi sub bidang pendidikan, dan

16


kebudayaan; sub bidang kesejahteraan sosial dan sub bidang

pemerintahan;


daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sosial dan pemerintahan;

• pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran,

indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang sosial

dan pemerintahan;

• mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis perangkat Daerah

dan Rencana Kerja Perangkat daerah bidang sosial dan pemerintahan;

• pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan

pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;

• pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang sosial

dan pemerintahan;


permasalahan perencanaan pembangunan bidang sosial dan

pemerintahan;

• pelaksanaan perumusan dan sinkronisasi serta analisa percepatan

penurunan angka kemiskinan;

• mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan

RKPD) bidang sosial dan pemerintahan;


kabupaten bidang sosial dan pemerintahan;


kementrian /Lembaga, propinsi dan Kabupaten bidang sosial dan

pemerintahan;


nasional bidang sosial dan pemerintahan;

• mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah Kabupaten;


Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup bidang sosial dan pemerintahan; dan

17


(1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :


pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan

olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;


(RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pendidikan, kebudayaan,

kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian

serta pendidikan dan pelatihan;


sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan

pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan

olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;



sumber daya pada urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan,

perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta

pendidikan dan pelatihan;


pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan,




permasalahan perencanaan pembangunan urusan pendidikan,

kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga,

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;


pada lingkup urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan,




nasional; dan



18


(2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :


kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;


(RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan kesehatan, sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;



kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;



sumber daya urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana;


pembangunan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan


berencana.;


permasalahan perencanaan pembangunan urusan kesehatan, sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;


pada lingkup urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan


berencana;


nasional;

i. pelaksanaan perumusan dan sinkronisasi serta analisa percepatan

penurunan angka kemiskinan;

19




(3) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :


administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan

masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol,

tramtibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah;


(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) urusan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat

DPRD, inspektorat, kesbangpol, tramtibum, penelitian dan

pengembangan serta sekretariat daerah;



administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan

masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol,

tramtibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah;



sumber daya urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat,

kesbangpol, tramtibum, penelitian dan pengembangan serta

sekretariat daerah;


pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD,

inspektorat, kesbangpol, tramtibum, penelitian dan pengembangan

serta sekretariat daerah;


permasalahan perencanaan pembangunan urusan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan

20


desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, tramtibum,

penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah;


pada lingkup urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat,

kesbangpol, tramtibum, penelitian dan pengembangan serta

sekretariat daerah;


nasional; dan



Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang data,

evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai fungsi:

• penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang data, evaluasi dan

pelaporan yang kegiatannya meliputi sub bidang data dan informasi, sub

bidang evaluasi dan pelaporan, dan sub bidang program pembangunan;

• penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah

• menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;


keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang data, evaluasi dan

pelaporan;


bidang data, evaluasi dan pelaporan;

• melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah,

dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana

pembangunan daerah

• melakukan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap

pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan

pembangunan daerah;

21


• mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah bedasarkan data

untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

• melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan

untuk perencanaan pembangunan daerah;

• pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;

• perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan

informasi pembangunan daerah;

• menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;

• melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai

bahan dokumentasi;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan

daerah;

• penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan

daerah; dan


Instansi Pemerintah (SAKIP)

• melaksanakan monitoring dan evaluasi aspirasi masyarakat dan pokok-

pokok pikiran DPRD; dan


dengan bidang tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas :

a. menghimpun data dan menyiapkan bahan data dan informasi;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan data dan informasi;

c. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai

program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;

d. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survey

untuk mengetahui perkembangannya;

e. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai

bahan informasi;

f. melaksanakan dan mengelola system informasi pembangunan daerah

(SIPD) dan system informasi perencanaan pembangunan daerah

(SIPPD);

22


g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui

bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

h. mengoordinasikan pendataan atas capaian pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

i. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan

penyusunan rencana pembangunan daerah;

j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;

k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

bahan evaluasi; dan

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


(2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan

daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi,

pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian,

perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil

rencana pembangunan daerah;

c. pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

d. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan

secara triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan

penyusunan program pembanguann daerah selanjutnya;

e. melaksanakan tugas, monitoring dan evaluasi data dan lapangan

terhadap usulan aspirasi warga masyarakat dan pokok-pokok pikiran

DPRD Kabupaten Lamongan;

f. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan

pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi

perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi,

pengendalian dan pelaporan pelaksanan rencana pembangunan

daerah;

23


h. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan

pembangunan;

i. menyusun hasil evaluasi, dan laporan pelaksanaan program

pembangunan daerah

j. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan

pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara

periodik sebagai bahan evaluasi; dan

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


(3) Sub Bidang Program Pembangunan mempunyai tugas :

a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi perencanaan

program pembangunan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program

pembangunan;

c. melaksanakan perencanaan program pembangunan;

d. menyusun dokumen rencana pembangunan tahunan, menengah, dan

jangka panjang;

e. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan

pengembangan pendanaan pembangunan daerah;

f. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;

g. pengkoordinasian dan sinkronisasi kebijakan perencanaan

pembangunan daerah;

h. pengkoordinasian terkait musrenbang kabupaten di kecamatan;



Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan

pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

24


2.2. Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Lamongan 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat / golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Lamongan hingga akhir Desember 2016 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Data Pejabat Struktural BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2016

NO GOLONGAN JENIS KELAMIN PENDIDIKAN1 Pembina Utama Muda (IV.c L : 1 Orang S2 : 1 Orang2 Pembina Tingkat I (IV.b) L : 1 Orang S2 : 1 Orang

L : 2 Orang S2 : 6 OrangP : 4 Orang L : 2 Orang S2 : 1 OrangP : 6 Orang S1 : 7 OrangL : 4 Orang S2 : 3 OrangP : 2 Orang S1 : 3 OrangL : 10 Orang S2 : 2 OrangP : 7 Orang S1 : 14

SMA : 1 OrangL : 3 Orang S1 : 2 OrangP : 2 Orang SMA : 3 Orang

8 Pengatur (II.c) L : 1 Orang D1 : 1 Orang9 Pengatur Muda Tk.I (II.b) L : 2 Orang SMA : 2 Orang10 Juru Tk. I (I.d) L : 1 Orang SMP : 1 Orang11 Juru (I.c) L : 1 Orang SMP : 1 Orang12 Tenaga Kontrak L : 6 Orang S1 : 2 Orang

P : 2 Orang SMP : 5 OrangSD : 1 Orang

L : 34 SD : 1 OrangP : 23 SMP : 7 Orang

TOTAL : 57 SMA : 6 OrangD-1 : 1 OrangS-1 : 28 OrangS-2 : 14 Orang

JUMLAH

Pembina Tk I (III.d)

Penata (III.c)

Penata Muda Tk. I

Penata Muda ( III.a)7

3 Pembina (IV.a)

4

5

6

25


Tabel 2.2 Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak

BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2016

1 Kepala BAPPEDA Pembina Utama Muda (IV/c) S-2 12 Sekretaris Pembina Tingkat I (IV/b) S-2 13 Kepala Bidang Pembina (IV/a) S-2 44 ka. Sub. Bag / Bid Penata Tk I s/d Pembina (IV/a) S-1/S-2 12

Juru (I/c) s/d Penata Tk I (III/d) SMP / SMA / S-1 / S-2 31Tenaga Kontrak SD / SMA / S-1 8

Staf5

Pendidikan FormalNO Jabatan Struktural Pangkat/ Gol. Ruang Jumlah Ket

26


Tabel 2.3 Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan

Disiplin Ilmu di BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2016

NO GOLONGAN JENIS KELAMIN PENDIDIKAN1 Pembina Utama Muda (IV.c L : 1 Orang S2 : 1 Orang2 Pembina Tingkat I (IV.b) L : 1 Orang S2 : 1 Orang

L : 2 Orang S2 : 6 OrangP : 4 Orang L : 2 Orang S2 : 1 OrangP : 6 Orang S1 : 7 OrangL : 4 Orang S2 : 3 OrangP : 2 Orang S1 : 3 OrangL : 10 Orang S2 : 2 OrangP : 7 Orang S1 : 14

SMA : 1 OrangL : 3 Orang S1 : 2 OrangP : 2 Orang SMA : 3 Orang

8 Pengatur (II.c) L : 1 Orang D1 : 1 Orang9 Pengatur Muda Tk.I (II.b) L : 2 Orang SMA : 2 Orang10 Juru Tk. I (I.d) L : 1 Orang SMP : 1 Orang11 Juru (I.c) L : 1 Orang SMP : 1 Orang12 Tenaga Kontrak L : 6 Orang S1 : 2 Orang

P : 2 Orang SMP : 5 OrangSD : 1 Orang

L : 34 SD : 1 OrangP : 23 SMP : 7 Orang

TOTAL : 57 SMA : 6 OrangD-1 : 1 OrangS-1 : 28 OrangS-2 : 14 Orang

JUMLAH

Pembina Tk I (III.d)

Penata (III.c)

Penata Muda Tk. I

Penata Muda ( III.a)7

3 Pembina (IV.a)

4

5

6

27


2.2.2 Anggaran

Sementara yang terkait dengan modal atau pembiayaan Bappeda

Kabupaten Lamongan, berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-

2016, secara singkat tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Belanja BAPPEDA Tahun 2011-2016

Belanja Daerah

2011 (Rp. juta) 2012 (Rp.juta) 2013 (Rp.juta) 2014 (Rp.juta) 2015 (Rp.juta) 2016 (Rp.juta)

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Belanja Tidak Langsung

2.389,005 2.377,610 2.717,414 2.677,587 2.752,338 2.692,305 3.177,404 2.991,310 3.037,340 2.984,184 3.404,607 3.355,819

Belanja Pegawai

2.389,005 2.377,610 2.717,414 2.677,587 2.752,338 2.692,305 3.177,404 2.991,310 3.037,340 2.984,184 3.404,607 3.355,819

Belanja Langsung

5.546,190 5.464,352 6.667,209 6.555,785 6.784,158 6.624,589 9.550,430 9.434,132 8.731,108 8.546,345 9.022,348 8.391,105

Belanja Pegawai

1.295,794 1.272,092 1.790,923 1.781,347 1.870,674 1.799,726 1.885,542 1.860,426 2.040,129 2.010,006 1.960,048 1.806,896

Belanja Barang dan Jasa

4.140.896 4.083,960 4.757,691 4.656,052 4.678,863 4.591,062 7.165,476 7.093,313 6.493,229 6.343,214 6.633,600 6.160,569

Belanja Modal 109.5 108,300 118,595 118,386 234,620 233,800 499.411 480,392 197,750 193,125 428,700.00 423,640.00

Total Belanja 7.935,195 7.841,962 9.384,623 9.233,372 9.536,496 9.316,895 12.727,834 12.425,442 11.768,448 11.530,528 12.426,955 11.746,924

2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Lamongan adalah tersedianya asset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2016 asset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

28


Tabel 2.5 Daftar Sarana dan Prasarana

BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2016

No. Urut Urusan Nama Barang / Jenis Barang

Barang (Unit)

Baik Rusak Atau

Tidak Digunakan

Jumlah

1 2 3 4 5 6

1 Perencanaan Station Wagon 7 7

2 Perencanaan Sepeda Motor 23 1 24

3 Perencanaan Mesin Ketik Manual Portable ( 11-13 ) - 2 2

4 Perencanaan Mesin Calculator 1 2 3

5 Perencanaan Lemari Besi / Metal 11 - 11

6 Perencanaan Filling Besi / Metal 1 4 5

7 Perencanaan Band Kas 2 2 4

8 Perencanaan White Board 2 1 3

9 Perencanaan Peta 2 - 2

10 Perencanaan Mesin Absensi 1 - 1

11 Perencanaan Overhaed Projektor 1 - 1

12 Perencanaan Lemari Kayu 2 4 6

13 Perencanaan Rak Kayu - 7 7

14 Perencanaan Meja Kayu / Rotan - 2 2

15 Perencanaan Meja Rapat 2 5 7

16 Perencanaan Meja Tulis 2 - 2

17 Perencanaan Meja Resepsion - 1 1

18 Perencanaan Kursi Rapat 2 - 2

19 Perencanaan Kursi Tamu 3 - 3

20 Perencanaan Kursi Puter 2 1 3

21 Perencanaan Kursi Lipat 7 - 7

22 Perencanaan Sofa 2 - 2

23 Perencanaan Jam Elektronik 2 - 2

24 Perencanaan AC Unit 9 - 9

25 Perencanaan Televisi 1 - 1

26 Perencanaan Camera Video 1 - 1

27 Perencanaan Tustel 3 - 3

28 Perencanaan Lambang Garuda Pancasila 1 - 1

29 Perencanaan Tangga Alumunium 1 - 1

30 Perencanaan Kaca Hias 2 - 2

31 Perencanaan Dispenser 1 - 1

32 Perencanaan Gucci 2 - 2

33 Perencanaan Handy Cam 1 - 1

34 Perencanaan Alat Pemadam / Poratable 1 - 1

35 Perencanaan Mainframe 1 - 1

36 Perencanaan P.C Unit 29 - 29

37 Perencanaan Lap Top 3 - 3

38 Perencanaan Note Book 30 - 30

39 Perencanaan Hard Disk 5 - 5

40 Perencanaan Monitor 2 - 2

41 Perencanaan Printer 36 - 36

42 Perencanaan Scanner 5 - 5

43 Perencanaan Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 - 1

29


44 Perencanaan Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 - 1

45 Perencanaan Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 - 1

46 Perencanaan Meja Kerja Pejabat Eselon IV 1 - 1

47 Perencanaan Meja Kerja Pegawai Non Struktural 6 - 6

48 Perencanaan Meja Rapat Pejabat Eselon II 1 - 1

49 Perencanaan Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II 1 - 1

50 Perencanaan Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 - 1

51 Perencanaan Kursi Kerja Pejabat Eselon III 4 - 4

52 Perencanaan Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1 - 1

53 Perencanaan Kursi Kerja Pegawai Non Strukturan 1 - 1

54 Perencanaan Kursi Kerja Pegawai Non Struktural/staf 2 - 2

55 Perencanaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 1 - 1

56 Perencanaan Camera + Attachmen 15 - 15

57 Perencanaan Proyektor + Attachment 8 - 8

58 Perencanaan Battery Charger 1 - 1

59 Perencanaan Layar Film 1 - 1

60 Perencanaan Sound System 1 - 1

61 Perencanaan Pesawat Telephone 4 - 4

62 Perencanaan Facsimile 2 - 2

63 Perencanaan Lain-lain 26 1 27

TOTAL 289 33 322

Sumber Data : Kartu Inventaris Ruangan Bappeda 2016

2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi,

Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

30


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD);

3. Menyusun program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian

pembangunan daerah;

5. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi

pembangunan daerah:

6. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Detil

Tata Ruang Kecamatan (RDTRK)

7. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN;

8. Melakukan evaluasi rencana kerja;

9. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bupati Lamongan Tahunan dan

Akhir Masa Jabatan;

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan kinerja

selama periode 2011 – 2016 sebagai berikut :

31


Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan

No Indikator

Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD

Target SPM Target IKK

Target Renstra PD Th ke- Realisasi Capaian Th ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Persentase

Dokumen Perencanaan Yang Dipublikasikan

- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Persentase Jumlah Program Di RKPD Yang Sesuai Dengan RPJMD

- Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100% 100% 100% 100% #### 100%

3 Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan

- - 84% 84% 84% 84% 84% - 84% 84% 84% 84% 95% - 100% 100% 100% 100% 113% ‐

5 Tersedianya dokumen perencanaan bidang ekonomi

- - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% ‐

6 Tersedianya

dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana

- 90% 90% 90% 90% 90% - 90% 90% 90% 90% 90% - 100% 100% 100% 100% 100% ‐

7 Tersedianya dokumen perencanaan bidang sosial dan budaya

‐ - 80% 80% 80% 80% 80% - 80% 80% 80% 80% 80% - 100% 100% 100% 100% 100% ‐

32


8 Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan

‐ - 80% 80% 80% 80% 80% - 80% 80% 80% 80% - 83% 83% 83% 83% 83% ‐

9 Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang

- - 48% 48% 48% 48% 48% - 48% 48% 48% 48% 48% - 100% 100% 100% 100% 100% ‐

10 Buku PDRB Kabupaten

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Buku Lamongan Dalam Angka

- - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% ‐

12 Persentase Rumusan Kebijakan Perencanaan Bidang Ekonomi

- - 70% 70% 70% 70% 70% - 70% 70% 70% 70% 70% - 100% 100% 100% 100% 100% ‐

13 Persentase Rumusan Kebijakan Perencanaan Bidang Fisik Prasarana

- - 70% 70% 70% 70% 70% - 70% 70% 70% 70% 70% - 100% 100% 100% 100% 100% ‐

14 Persentase Rumusan Kebijakan Perencanaan Bidang Sosial Budaya

- - 70% 70% 70% 70% 70% - 70% 70% 70% 70% 70% - 100% 100% 100% 100% 100% ‐

15 Persentase Kebijakan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

- - 70% 70% 70% 70% 70% - 70% 70% 70% 70% 70% - 100% 100% 100% 100% 100% ‐

16 Persentase Optimalisasi koordinasi, Keterpaduan dan Kerjasama Dalam Pelaksanaan Pembangunan

- - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% ‐

17 Persentase dokumen evaluasi hasil pembangunan yang Disusun

- - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% ‐

18 Persentase Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi

- - 90% 90% 90% 90% 90% - 90% 90% 90% 90% 90% - 100% 100% 100% 100% 100% ‐

33


Tabel 2.7

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamongan

Uraian

Anggaran Pada Tahun Ke‐ Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke‐ Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke‐ Rata‐ Rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )

Belanja Tidak Langsung 2.389,005 2.717,414 2.752,338 3.177,404 3.037,340 3.404,607 2.377,610 2.677,587 2.692,305 2.991,310 2.984,184 3.355,819 99.52% 98.53% 97.82% 94.14% 98.25% 98.57% 9.5% 9.12%

Belanja Pegawai 2.389,005 2.717,414 2.752,338 3.177,404 3.037,340 3.404,607 2.377,610 2.677,587 2.692,305 2.991,310 2.984,184 3.355,819 99.52% 98.53% 97.82% 94.14% 98.25% 98.57% 9.50% 9.12%

Belanja Langsung 5.546,190 6.667,209 6.784,158 9.550,430 8.731,108 9.022,348 5.464,352 6.555,785 6.624,589 9.434,132 8.546,345 8.391,105 98.52% 98.33% 97.65% 98.78% 97.88% 93.00% 14.40% 13.05%

Belanja Pegawai 1.295,794 1.790,923 1.870,674 1.885,542 2.040,129 1.960,048 1.272,092 1.781,347 1.799,726 1.860,426 2.010,006 1.806,896 98.17% 99.47% 96.21% 98.67% 98.52% 92.19% 11.93% 10.59%

Belanja Barang dan Jasa 4.140.896 4.757,691 4.678,863 7.165,476 6.493,229 6.633,600 4.083,960 4.656,052 4.591,062 7.093,313 6.343,214 6.160,569 98.63% 97.86% 98.12% 98.99% 97.69% 92.87% 3.31% 13.42%

Belanja Modal 109,500

118,595

234,620

499,411

197,750

428,700

108,300

118,386

233,800

480,392

193,125

423,640 98.90% 99.82% 99.65% 96.19% 97.66% 98.82% 68.84% 67.96%

Total Belanja 7.935,195 9.384,623 9.536,496 12.727,834 11.768,448 12.426,955 7.841,962 9.233,372 9.316,895 12.425,442 11.530,528 11.746,924 98.83% 98.39% 97.70% 97.62% 97.98% 94.53% 12.85% 11.67%

34


2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamongan

2.4.1 Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat

disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh BAPPEDA

dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Harapan masyarakat semakin tinggi dapat dilihat dari semakin

beragamnya tuntutan dan aspirasi yang harus diperhatikan dan

ditampung.

2. Pengawasan oleh stakeholder semakin meningkat sejalan dengan

tuntutan transparasi dan akuntabilitas.

3. Belum semua dokumen perencanaan sebagai acuan dalam

pelaksanaan kegiatan, sehingga sering terjadi ketidak konsistenan

pembangunan.

4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)

sebagai perwujudan perencaaan yang partisipatif masih belum

optimal sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat.

2.4.2 Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi

peluang adalah sebagai berikut:

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan

berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan.

2. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan PD lain dan juga

dengan para pemangku kepentingan (stake holders).

3. Telah ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kabupaten Lamongan

Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman bagi perencanaan

pembangunan Kabupaten.

1


3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

BAPPEDA Kabupaten Lamongan

Eksistensi Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai

tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang

sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan system perencanaan

pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar

daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat

dan Daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien,

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau

menempati sekitar 3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara

administratif, Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, yang meliputi

462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Jumlah penduduk berdasarkan

data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015 sebanyak 1.342.466

jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 672.836 jiwa dan perempuan 669.630

jiwa.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

2


Dengan gambaran sekilas tentang kondisi Kabupaten Lamongan,

tentunya BAPPEDA menghadapi berbagai permasalahan dalam membuat

perencanaan yang partisipatif, efesien, efektif dan akuntabel sesuai dengan

harapan stakeholder. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

a. Belum semua Perangkat Daerah konsisten untuk melaksanakan

dokumen perencanaan yang telah dibuat;

b. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi

dan Kabupaten/Kota serta antar SKPD sehingga terjadi tumpang

tindihnya Dokumen Perencanaan;

c. Belum optimalnya partisipasi stakeholders Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

d. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan

struktural serta pelaksana di lingkungan Bappeda;

e. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya;

f. Belum adanya jabatan fungsional perencanaan untuk mendukung

perencanaan yang lebih berkualitas.

g. Terbatasnya data dasar yang up to date yang mendukung penyusunan

rencana.

h. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan

yang tersusun secara sistematis dan akurat, dengan memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan

pembangunan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati

terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015.

Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil

Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan

daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka

3


Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan

RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga

disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta

RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan

harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021, adalah:

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna

terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten

dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan

pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya, yaitu :

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah

dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing.

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala

potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah

Kabupaten Lamongan.

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya

kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya

kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang

akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi

sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten

Lamongan.

4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih

lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu

bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan

segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.

4


Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-

2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

Misi 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan

sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui

peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin

dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan

datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten

Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan

mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah

sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan,

peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar

berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana

penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang

akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan

5


tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui

peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik,

dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip

tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pengawasan dan evaluasipenyelenggaraan pemerintahan

dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Misi 5.

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui

pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung

kondisi stabiltas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta

menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada Perubahan RPJMD

Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah

selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamongan, maka dapat

ditelaah dari Misi ke 4 (empat) dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten

Lamongan.

6


3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi Jawa Timur

Telaahan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga

perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas

menetapkan program-programnya sesuai RPJMN, yaitu program utama

(teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

1. Program teknis

Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program ini

dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama

Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan,

evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

2. Program generik

1. Program generik 1 : Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

2. Program generik 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur.

3. Program generik 3 : Program Peningkatan Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur.

Dalam Renstra periode sebelumnya, ada 5 (lima) program yang

digunakan Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketalaksanaan;

2. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik;

3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara;

5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Kelima program tersebut merupakan program generik yang juga

digunakan oleh semua kementerian/lembaga baik seluruh program maupun

7


sebagian dari kelima program tersebut. Karena bersifat generik (dapat

digunakan semua kementerian/lembaga), maka kelima program tersebut

tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi),

peran dan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga

perencanaan pembangunan nasional, sehingga menyulitkan pengukuran

kinerjanya.

Perbedaan lainnya ada pada substansi dan masalah kesesuaian

dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas. Program Perencanaan

Pembangunan Nasional lebih sesuai dengan tupoksi Kementerian

PPN/Bappenas, yang semula bernama Program Penataan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan yang bersifat generik dan digunakan oleh semua

kementerian/lembaga sehingga tidak sesuai atau tidak relevan untuk

mengukur kinerja utama (tupoksi) masing-masing kementerian/lembaga.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya, yang semula bernama Program Penerapan Kepemerintahan

yang baik, adalah program generik yang dapat digunakan semua

kementerian/lembaga. Cakupan substansi Program Dukungan Manajemen

lebih fleksibel dan relevan untuk menampung kegiatan-kegiatan pendukung,

termasuk gaji dan tunjangan pegawai.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-

kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas, sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perencanaan

Pembangunan Nasional:

1. Penyusunan rencana pembangunan nasional baik pendanaan

maupun penganggarannya, baik antar waktu, sektor, wilayah maupun

antar tingkat/fungsi pemerintahan.

2. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

3. Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan

kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi

proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan

pembangunan.

8


4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.

5. Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan

nasional.

b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):

1. Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di

daerah.

2. Penyempurnaan ketatalaksanaan.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian

PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan

daerah

4. Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana

kerja lainnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di

Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi

tingkat pusat dan daerah.

5. Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian

PPN/Bappenas.

6. Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra

positif lembaga (brand image building).

7. Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan

pembangunan.

8. Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.

9. Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan

organisasi profesi di pusat dan di daerah.

Telaahan Bappeda Provinsi Jawa Timur

Hasil review terhadap Renstra Bappeda provinsi Jawa Timur tahun

2014-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan

pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan

pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Bappekab Lamongan. Review ini

9


merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Perubahan

Renstra Bappekab Lamongan dengan Renstra Bappeda provinsi Jawa Timur

serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Bappenas

dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Meningkatnya Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja

2. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia

3. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

4. Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanan

Pembangunan

5. Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Sistem Perencanaan

Pembangunan

6. Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi

Perencanaan Pembangunan

7. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan

8. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan

9. Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan

Pembangunan

10. Terlaksananya Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan

11. Tersedianya Sistem Pelaporan Hasil-hasil Pembangunan.

Dalam pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan Pemerintah

Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Lamongan masih terdapat

kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu:

a. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum

sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat

pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

b. Masih terbatasnya kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur Perencana

10


Pembangunan di daerah.

c. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan

penafsiran. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya

mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta

antara pusat dan daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan,

ke depan Kabupaten Lamongan berupaya mewujudkan ruang wilayah yang

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian,

industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber

daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam.

Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Lamongan adalah:

1. Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD)

2. Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional,

provinsi, dan daerah;

3. Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;

4. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan,

dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kabupaten.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan,

maka kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

1. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai

penunjang kegiatan industri dan pariwisata;

2. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai

penunjang kegiatan agropolitan;

11


3. Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman

perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan

wilayah;

4. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian,

industri dan pariwisata;

5. Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian

lingkungan sumberdaya alam dan buatan; dan

6. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem

keberlanjutan dalam jangka panjang;

7. Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong-Paciran

sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata,

pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala

regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan

agro-industri;

8. Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan

memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan

kawasan pantai utara Jawa Timur.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) adalah rangkaian analisis

yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi

dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan

program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP

terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan

diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan

kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati,

meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau

kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah

tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam

terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong

perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada

daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah

12


penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood

sustainability ) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko

terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan

kerangka pikir (framework of thinking ) perencanaan tata ruang wilayah dan

perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan

hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan

program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana

pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat

disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1)

dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan

bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke

dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan

kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi

menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus

dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan

penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan

dan program pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

BAPPEDA memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga

dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut

13


untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi

setiap permasalahan yang ada.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi

isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika

birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang

dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu

strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,

akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan di

Kabupaten Lamongan adalah :

1. Dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam audit yang dilaksanakan oleh Auditor;

2. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten;

3. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis, sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target tersebut.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi

acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

untuk mewujudkan perencanaan yang terintegrasi.

1


4.1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan

berlandaskan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten

Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara

masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten

Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu:

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan maka

dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

Misi ke-1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan;

Misi ke-2

Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah;

Misi ke-3 Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan;

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2


Misi ke-4 Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

Misi ke-5 Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal;

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

Bappeda adalah Misi ke-4 (empat) Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-

2021 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan

Publik. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan tujuan :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel

Untuk Peningkatan Pelayanan Publik“ serta 13 (tiga belas) sasaran

strategis. Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas,

pokok, dan fungsi Bappeda adalah “Meningkatnya Perencanaan,

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Kemandirian Fiskal Daerah”.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran Perubahan

RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten

Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini

dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan

pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Lamongan.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata,

spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam

kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan. Tujuan dan sasaran Bappeda Tahun 2016-2021 adalah;

3


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

Kabupaten Lamongan

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Mewujudkan

Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil

Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik

74% 85% 94% 98% 98%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%)

97% 97% 98% 98% 98%

Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA

Indeks Kepuasan Masyarakat

76 77 78 79 80

4


Pada Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan, Bappeda mendukung Urusan Perencanaan dengan tujuan dan

indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana berikut :

Tabel 4.2 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

MISI 4

RPJ

MD

Kab

upat

en

Lam

onga

n Ta

hun

2016

-20

21

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik Tujuan

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan publik

Sasaran 1 Meningkatnya Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Kemandirian Fiskal

Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Bappeda

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Penanggujawab 1 Mewujudkan Perencanaan

Pembangunan Yang Berkualitas 1 Terwujudnya Perencanaan

Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil

1 Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik

1 Bidang Data, Informasi Dan Pelaporan Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

2 3

4 Bidang Fisik dan Prasarana 2 Prosentase Perangkat Daerah

Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%)

1 Bidang Data, Informasi Dan Pelaporan

2 Bidang Ekonomi 3 Bidang Sosial Budaya Dan

Pemerintahan 4 Bidang Fisik dan Prasarana

2 Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA

Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat

5


Tabel 4.3

Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target

Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi

Akhir

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas

Pangripta/Penghargaan Pembangunan Daerah Penghargaan Perencanaan Dari BAPPENAS -

Nominasi Pangripta

Sasaran ke-1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil

Indikator Formulasi Definisi Operasional Sumber Data

Kondisi awal

Target Kinerja

2017

2018

2019

2020

2021

Kondisi Akhir


Perangkat Daerah Yang Dokumen

Perencanaannya Baik

Kesesuaian Antara Program Yang Ada Di Renstra Dengan RPJMD; Kesesuaian Kegiatan, Indikator Dan Target Yang Ada Di Renja Dengan RKPD;

RPJMD -

74%

85%

94%

98%

98%

98%

RKPD

Jumlah Perangkat Daerah Yang Ada

Renstra

Renja

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %)

Jumlah Perangkat Daerah Yang Capaian

Kinerjanya Baik

Capaian Kinerja Perangkat Daerah Atas Target Yang Telah Ditetapkan Dalam Renstra, LKjIP (IKU)

Renstra

-

97%

97%

98%

98%

98%

98%

LKjIP

Jumlah Perangkat Daerah

Sasaran ke-2 Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Interval Konversi IKM

Penilaian Terhadap Kepuasan Intern Bappeda

- 76

77

78

79

80

80

6


4.3. Strategi Dan Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Lamongan

Tabel 4.4 Penyelarasan Arah Strategi Dan Kebijakan

MISI 4

RPJ

MD

Kab

upat

en

Lam

onga

n Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik Tujuan

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Sasaran 1

Meningkatnya Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Kemandirian Fiskal

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil

Melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi Dengan SKPD Serta Mengevaluasi Dokumen Perencanaan Dengan Pelaksanaan Program Kegiatan Dan Melakukan Pengendalian Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan

Peningkatan Pelayanan Dan Koordinasi Yang Baik Dengan PD Lingkup Kabupaten Lamongan

Peningkatan Dari Dokumen Perencanaan Daerah

Peningkatan Kualitas Perencanaan Dengan Didukung Oleh Informasi Terbaru Dan Monitoring Serta Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan Prasarana Bappeda

Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran

7


4.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamongan

Tabel 4.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan

No Indikator SPM/Standar Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Catatan

Analisis 2017 2018 2019 2020 2021

1 Persentase Dokumen Perencanaan Yang Dipublikasikan

‐ Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

100% 100% 100% 100% 100%

2 Persentase Jumlah

Program Di RKPD Yang Sesuai Dengan RPJMD

‐ Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD

100% 100% 100% 100% 100%

1


Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah

program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai

upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya

program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja

yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa Program Prioritas

Renstra tahun 2016 – 2021 disajikan dalam tabel berikut :

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

2


Tabel 5.1

Penyelarasan Sasaran dan Program

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Program Indikator Program Formulasi Penanggung

Jawab

Terwujudnya Perencanan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil


Terwujudnya Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu

Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu

Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu Dibagi Jumlah Dokumen Yang Disusun

Bidang Data, Pelaporan Dan

Evaluasi

Prosentase Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu

Jumlah Laporan Hasil Pembangunan Yang Tepat Waktu Dibagi Jumlah Laporan Hasil Pembangunan Yang Disusun

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%)

Tersedianya Data Pendukung Perencanaan Pembangunan

Pengembangan Data/Informasi

Prosentase Data/Informasi Yang Ditindaklanjuti

Jumlah Data Atau Informasi Yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Data Atau Informasi Yang Dihasilkan

3



Jawab

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan

Jumlah Perangkat Daerah Yang Dokumen Perencanaannya Baik Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

Bidang SosialBudaya Dan Pemerintahan

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

Jumlah Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Yang Ada Di Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

4



Jawab

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Lingkup Bidang Ekonomi

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah Perangkat Daerah Yang Dokumen Perencanaannya Baik Lingkup Bidang Ekonomi Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Ekonomi

Jumlah Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Ekonomi Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Yang Ada Di Lingkup Bidang Ekonomi

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana

Jumlah Perangkat Daerah Yang Dokumen Perencanaannya Baik Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

Bidang Fisik Dan Prasarana

5



Jawab

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

Jumlah Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Yang Ada Di Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Prosentase Informasi Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Yang Ditindaklanjuti

Jumlah Informasi Perencanaan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh Yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Informasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh Yang Disusun

Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA

Indek Kepuasan Masyarakat

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Unit kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik

Jumlah Pendukung Administrasi Perkantoran Yang Direalisasikan/Jumlah Pendukung Administrasi Perkantoran Yang Dibutuhkan

Sekretariat

6



Jawab

Terlaksananya Sarana Dan Prasarana Aparatur Dengan Baik

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik

Jumlah Sarana Prasarana Yang Direalisasikan/Jumlah Sarana Prasarana Yang Dibutuhkan

Terlaksananya Disiplin Aparatur Dengan Baik

Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Aparatur Yang Disiplin

Jumlah Aparatur Yang Disiplin/Jumlah Aparatur

Terlaksananya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dengan BaiK

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase Peserta Yang Mendapatkan Sertifikat Dalam Mengikuti Bimtek

Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Sertifikat/Jumlah Peserta Bimtek

Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Dengan Baik

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu

Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Yang Tepat waktu/ Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

4 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik

100% 100% 715.754.000,00 - - - - - - - - 100% 715.754.000,00 Sekretaris

4 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Benda Pos Yang Tersedia

Materai @6000 310 buah Materai @3000 290 buah

perangko 85 buah

Materai @6000 310 buah

Materai @3000 290 buah

perangko 35 buah

3.000.000,00 - - - - - - - - Materai @6000 310 buah Materai @3000 290 buah

perangko 35 buah

3.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah rekening Listrik, Air dan Telepon yang terbayarkan

3 rekening 3 rekening 125.000.000,00 - - - - - - - - 3 rekening 125.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

4 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah surat kendaraan yang terbayarkan

7 unit roda 4 dan 10 unit roda 2


10.000.000,00 - - - - - - - - 7 unit roda 4 dan 16 unit roda 2


Bappeda

4 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Jasa Kebersihan Kantor

4 orang 4 orang 70.000.000,00 - - - - - - - - 4 orang 70.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

4 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 31 item 25 item ATK 70.000.000,00 - - - - - - - - 25 item ATK 70.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

4 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah barang Cetak dan Penggandaan

16 jenis cetakan dan 4 jenis foto

copy


copy

70.000.000,00 - - - - - - - - 13 jenis cetakan dan 3 jenis foto

copy


Bappeda

4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 10.000.000,00 - - - - - - - - 9 jenis alat listrik 10.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

4 1 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan bacaan dan ucapan iklan

4 jenis surat kabar dan 5 ucapan iklan


9.800.000,00 - - - - - - - - 4 jenis surat kabar dan 20 ucapan iklan


Bappeda

4 1 1 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

Jumlah Makanan dan minuman ringan rapat yang disediakan

5.500 Makanan & Minuman Ringan

5.500 Makanan & Minuman

Ringan

55.000.000,00 - - - - - - - - 5.500 Makanan & Minuman

Ringan


Bappeda

4 1 1 18 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

336 kali perjalanan dinas dan 1 kali luar

negeri

410 kali perjalanan dinas

200.000.000,00 - - - - - - - - 410 kali perjalanan dinas


Bappeda

4 1 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan


Bappeda

4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik

100% 100% 413.218.000,00 - - - - - - - - 100% 413.218.000,00 Sekretaris

4 1 2 6 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

20 kursi 4 almari, meja 5,

penghancur kertas 5

10 kursi 7 almari 4 AC ruangan

61.500.000,00 - - - - - - - - 10 kursi 7 almari 4 AC ruangan


Bappeda

4 1 2 8 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 komputer 4 printer, 2 TV

1 komputer 2 printer

21.000.000,00 - - - - - - - - 1 komputer 2 printer


Bappeda

4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik

1 Gedung kantor 1 Gedung kantor 175.000.000,00 - - - - - - - - 1 Gedung kantor 175.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

4 1 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara dengan baik

1 unit roda 4 1 unit roda 4 35.028.000,00 - - - - - - - - 1 unit roda 4 35.028.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

Lokasi

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

(3)

Tabel 5.2RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN LAMONGAN

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja

Program (outcome) dan kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan Tahun 2016

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja PD Penanggung

Jawab

2 Ter

laksa

nany

a Tug

as P

okok

Dan

Fun

gsi B

appe

da

1.1 P

rose

ntase

Ren

cana

Keg

iatan

Has

il Mus

renb

ang K

abup

aten Y

ang D

iakom

odir P

ada R

KPD

1.2 P

rose

ntase

Kes

esua

ian P

rogr

am T

ahun

an D

enga

n Pro

gram

RPJ

MD

Tahun 2019 Tahun 2020

1.3 P

rose

ntase

Per

angk

at Da

erah

Yan

g Men

erap

kan A

ngga

ran B

erba

sis K

inerja

1.4 P

rose

ntase

Per

angk

at Da

erah

Yan

g Cap

aian K

inerja

nya B

aik (R

ealis

asi K

inerja

Utam

a ≥

75%

)

2.1 In

dek K

epua

san M

asya

raka

t

Mewu

judka

n Per

enca

naan

Pem

bang

unan

Yan

g Ber

kuali

tas

1 Ter

wujud

nya P

eren

cana

an P

emba

ngun

an S

elara

s, Pa

rtisipa

tif Da

n Ber

orien

tasi H

asil

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Lokasi


Tujuan

Sasaran






JawabTahun 2019 Tahun 2020

4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dengan baik



71.690.000,00 - - - - - - - - 6 unit roda 4 dan 12 unit roda

2


Bappeda

4 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara dengan Baik

9 Item 5 item 20.000.000,00 - - - - - - - - 5 item 20.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

4 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik

- 30 unit komputer, 20 printer dan 10

laptop

29.000.000,00 - - - - - - - - 30 unit komputer, 20 printer dan 10

laptop


Bappeda

4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Aparatur yang disiplin

100% 100% 35.000.000,00 - - - - - - - - 100% 35.000.000,00 Sekretaris

4 1 3 02 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang diadakan

60 stel 60 stel 35.000.000,00 - - - - - - - - 60 stel 35.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

4 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


100% 100% 112.200.000,00 - - - - - - - - 100% 112.200.000,00 Sekretaris

4 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang diikuti


Bappeda

4 1 5 2 Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah

Jumlah peserta pelatihan peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana


Bappeda

4 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

100,00% 100% 80.000.000,00 - - - - - - - - 100% 80.000.000,00 Sekretaris

4 1 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 - - - - - - - - 12 Laporan 5.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

4 1 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Semesteran yang diselesaikan

1 laporan 1 laporan 5.000.000,00 - - - - - - - - 1 laporan 5.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

4 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan

3 laporan 3 laporan 5.000.000,00 - - - - - - - - 3 laporan 5.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

4 1 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi yang disusun

5 laporan 6 laporan 65.000.000,00 - - - - - - - - 6 laporan 65.000.000,00 Kasubbag Program Dan

Evaluasi

Bappeda

4 1 15 Program Pengembangan Data/Informasi

Prosentase Data/Informasi yang dihasilkan

- 100% 421.000.000,00 - - - - - - - - 100% 421.000.000,00 Kabid data, Evaluasi Dan

Pelaporan4 1 15 7 Data dan Informasi Kinerja

hasil - Hasil pembangunanJumlah Dokumen Hasil - hasil Pembangunan Kab. Lamongan

- 1 Dokumen 80.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 80.000.000,00 Kasubbid Evaluasi Dan Pelaporan

Bappeda

4 1 15 8 Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil Kab. Lamongan

- 1 Dokumen 122.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 122.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi

Kab. Lamongan

4 1 15 9 Penyusunan Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan

- 1 dokumen 160.000.000,00 - - - - - - - - 1 dokumen 160.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi Kab.

Lamongan4 1 15 10 Sistem Informasi

Pembangunan Daerah% Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah

85% 85% 59.000.000,00 - - - - - - - - 85% 59.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi

Kab. Lamongan

4 1 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


100% 100% 1.142.500.000,00 - - - - - - - - 100% 1.142.500.000,00 Kabid Fisik Dan Prasarana

4 1 18 1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- 2 Dokumen 230.000.000,00 - - - - - - - - 2 Dokumen 230.000.000,00 Kasubbid SDA Dan Lingkungan

Hidup

Kab. Lamongan

4 1 18 5 Review Rencana Tata Ruang Wilayah Hasil dari Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten lamongan Tahun 2011-2031

Jumlah Dokumen Tindaklanjut PK RTRW

- 1 Dokumen 330.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 330.000.000,00 Kasubbid SDA Dan Lingkungan

Hidup

Kab. Lamongan


Lokasi


Tujuan

Sasaran







4 1 18 6 Penyusunan Masterplan Drainase Ngimbang

Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK

- 1 Dokumen 200.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 200.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah

Kab. Lamongan

4 1 18 7 Penyusunan Dokumen Perhubungan Dalam Angka

Jumlah Dokumen Data Base Perhubungan

- 1 Dokumen 60.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 60.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan

Penanaman Modal

Kab. Lamongan

4 1 18 8 Penyusunan Masterplan Transportasi

Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi

- 1 Dokumen 185.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 185.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan

Penanaman Modal

Kab. Lamongan

4 1 18 9 Koordinasi Perencanaan penanganan perumahan

Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Penanganan Perumahan

- 5 Desa 82.500.000,00 - - - - - - - - 5 Desa 82.500.000,00 Kasubbid SDA Dan Lingkungan

Hidup

Kab. Lamongan

4 1 18 10 Koordinasi pendampingan Penanganan Air Bersih

Jumlah Desa yang diFasilitasi dan stimulasi Penanganan Air Bersih berbasis masyarakat

- 20 desa 55.000.000,00 - - - - - - - - 20 desa 55.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan

Penanaman Modal

Kab. Lamongan

4 1 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


100% 100% 1.580.000.000,00 - - - - - - - - 100% 1.580.000.000,00 Kabid data, Evaluasi Dan

Pelaporan


100% 100% - - - - 100%

4 1 21 5 Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 (Review)

Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen 245.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 245.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan

Kab. Lamongan

4 1 21 13 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Dokumen 3 Dokumen 100.000.000,00 - - - - - - - - 3 Dokumen 100.000.000,00 Kasubbid Evaluasi Dan Pelaporan

Kab. Lamongan

4 1 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan yang disusun


Kab. Lamongan

4 01 21 15 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

4 laporan evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon

& DAK

4 laporan evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon

& DAK

75.000.000,00 - - - - - - - - 4 laporan evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon

& DAK

75.000.000,00 Kasubbid Evaluasi Dan Pelaporan

Kab. Lamongan

4 1 21 16 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS-P yang disusun


Kab. Lamongan

4 01 21 19 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah kecamatan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu

27 Kecamatan 27 Kecamatan 100.000.000,00 - - - - - - - - 27 Kecamatan 100.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan

Kab. Lamongan

4 01 21 20 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen RKPD yang diselesaiakan tepat waktu


Kab. Lamongan

4 1 21 21 Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ) LKPJ Kepala Daerah

Jumlah dokumen LKPJ 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 200.000.000,00 Kasubbid Evaluasi Dan Pelaporan

Kab. Lamongan

4 01 21 31 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah sistem informasi yang mendukung data Musrenbang RKPD

1 Aplikasi 1 aplikasi 145.000.000,00 - - - - - - - - 1 aplikasi 145.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi

Kab. Lamongan

4 1 21 32 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Pra Musrenbang, Musrenbang propinsi dan musrenbang nasional

- 3 dokumen 60.000.000,00 - - - - - - - - 3 dokumen 60.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi

Kab. Lamongan

4 1 21 33 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

150 Orang 100 orang 60.000.000,00 - - - - - - - - 100 orang 60.000.000,00 Kasubbag Program Dan

Evaluasi

Bappeda


Lokasi


Tujuan

Sasaran







4 1 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomipembangunan ekonomi

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Lingkup Bidang Ekonomi

85% 984.000.000,00 - - - - - - - - 90% 984.000.000,00 Kabid Ekonomi

Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Bidang Ekonomi

90%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capain Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Ekonomi

90%

4 1 22 1 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

- 120 orang 47.000.000,00 - - - - - - - - 120 orang 47.000.000,00 kasubbid Perekonomian

Kab. Lamongan

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

- 1 laporan - - - - - - - - 1 laporan

4 1 22 2 Monitoring dan evaluasi program pertanian

Jumlah kawasan yang dimonitoring dalam program minapolitan dan agropolitan

- 3 kawasan 25.000.000,00 - - - - - - - - 3 kawasan 25.000.000,00 Kasubbid Pertanian

Kab. Lamongan

jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi program pertanian

- 1 laporan - - - - - - - - 1 laporan

4 1 22 3 Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

Jumlah kelompok yang diMonitoring Dan Evaluasi Program Pengutan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

52 kelompok 52 kelompok 145.000.000,00 - - - - - - - - 52 kelompok 145.000.000,00 kasubbid Perekonomian

Kab. Lamongan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

1 laporan 1 laporan - - - - - - - - 1 laporan

4 1 22 4 Penyusunan makro ekonomi Jumlah Dokumen makro ekonomi

1 dokumen 1 dokumen 57.000.000,00 - - - - - - - - 1 dokumen 57.000.000,00 kasubbid Perekonomian

Kab. Lamongan

Jumlah Peserta sosialisasi makro ekonomi kab. Lamongan

35 orang 70 orang - - - - - 70 orang

4 1 22 5 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi program pertanian

- 110 orang 45.000.000,00 - - - - - - - - 110 orang 45.000.000,00 Kasubbid Pertanian

Kab. Lamongan

4 1 22 6 Analisa dan strategi pengembangan perekonomian

Jumlah Dokumen rencana pengembangan ekonomi

- - - - - - - - - - - - - kasubbid Perekonomian

Kab. Lamongan

4 1 22 7 Pengembangan kawasan pertanian

Jumlah Dokumen pengembangan sentra pertanian

- 1 dokumen 150.000.000,00 - - - - - - - - 1 dokumen 150.000.000,00 Kasubbid Pertanian

Kab. Lamongan

4 1 22 8 Fasilitasi Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

- 1 laporan 245.000.000,00 - - - - - - - - 1 laporan 245.000.000,00 Kasubbid Pengembangan

Usaha

Kab. Lamongan

4 1 22 9 Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten Lamongan

Jumlah dokumen pengembangan CSR

- 1 Dokumen 80.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 80.000.000,00 Kasubbid Pengembangan

Usaha

Kab. Lamongan

4 1 22 10 Perencanaan Pengembangan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen rencana pengembangan ketenagakerjaan

- - - - - - - - - - - - - Kasubbid Pengembangan

Usaha

Kab. Lamongan

4 1 22 11 Penyusunan Rencana Pengembangan Perekonomian

Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Perekonomian

- 1 Dokumen 150.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 150.000.000,00 kasubbid Perekonomian

Kab. Lamongan


Lokasi


Tujuan

Sasaran







4 1 22 12 FGD Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Lamongan

Jumlah peserta FGD Pengembangan Kawasan Industri

- 30 orang 40.000.000,00 - - - - - - - - 30 orang 40.000.000,00 Kasubbid Pengembangan

Usaha

Kab. Lamongan

4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

86% 833.000.000,00 - - - - - - - - 92% 833.000.000,00 Kabid Sosial Budaya Dan

Pemerintahan

Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

89%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capain Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

98%

4 1 23 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi program pendidikan

130 orang 240 orang 85.000.000,00 - - - - - - - - 240 orang 85.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan

Kebudayaan

Kab. Lamongan

4 1 23 2 Evaluasi dan Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan

Jumlah peserta Sosialisasi SDG'S

- 160 orang 100.000.000,00 - - - - - - - - 160 orang 100.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan

Kebudayaan

Kab. Lamongan

4 1 23 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan


Kebudayaan

Kab. Lamongan

4 1 23 4 FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan

Jumlah peserta Sosialisasi Indeks Pembangunan Manusia


Kebudayaan

Kab. Lamongan

4 1 23 5 FGD Kesehatan dan Sosial Jumlah peserta FGD kesehatan dan sosial

- 125 orang 57.000.000,00 - - - - - - - - 125 orang 57.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan

Sosial

Kab. Lamongan

4 1 23 6 Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah peserta koordinasi pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

100 orang 175 orang 68.000.000,00 - - - - - - - - 175 orang 68.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan

Sosial

Kab. Lamongan

4 1 23 7 Monitoring Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Jumlah kecamatan yang dimonitoring dan evaluasi

27 kecamatan 27 kecamatan 50.000.000,00 - - - - - - - - 27 kecamatan 50.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan

Sosial

Kab. Lamongan

4 1 23 8 Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Arsip

Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan Perpustakaan dan Arsip


Kebudayaan

Kab. Lamongan

4 1 23 9 FGD Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah peserta FGD urusan pendidikan dan kebudayaan


Kebudayaan

Kab. Lamongan

4 1 23 10 Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan

Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi urusan kesehatan


Sosial

Kab. Lamongan

4 1 23 11 Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB


Sosial

Kab. Lamongan

4 1 23 13 Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Laporan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

1 laporan 1 laporan 40.000.000,00 - - - - - - - - 1 laporan 40.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan

Kab. Lamongan

4 1 23 19 Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Penguatan Aparatur Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

- 1 laporan 50.000.000,00 - - - - - - - - 1 laporan 50.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan

Kab. Lamongan


Lokasi


Tujuan

Sasaran







4 1 23 20 Evaluasi Pembangunan desa tentang implementasi dana desa

Jumalah laporan Evaluasi Pembangunan tentang implementasi dana desa

- 1 laporan 50.000.000,00 - - - - - - - - 1 laporan 50.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan

Kab. Lamongan

4 1 23 21 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan bidang sosial

Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan bidang sosial

- - - - - - - - - - - - - Kasubbid Kesejahteraan

Sosial

Kab. Lamongan

Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan bidang sosial

- - - - - - - -

4 1 23 22 Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

- 100 orang 25.000.000,00 - - - - - - - - 100 orang 25.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan

Kab. Lamongan

Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

- 1 laporan - - - - - - - - 1 laporan

4 1 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang kabupaten yang Diakomodir pada RKPD Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

71% 780.766.000 - - - - - - - - 84% 780.766.000,00 Kabid Fisik Dan Prasarana

Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

89%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capain Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

89%

4 1 24 2 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Jumlah dokumen Lingkungan Hidup

- 1 dokumen 210.000.000,00 - - - - - - - - 1 dokumen 210.000.000,00 Kasubbid SDA Dan Lingkungan

Hidup

Kab. Lamongan

4 1 24 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

Jumlah OPD yang dikoordinir dalam bidang prasarana wilayah

- 9 OPD 50.000.000,00 - - - - - - - - 9 OPD 50.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan

Penanaman Modal

Kab. Lamongan

4 1 24 6 Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air

Jumlah Kelembagaan HIPPA yang berkualitas

5 HIPPA 5 HIPPA 150.000.000,00 - - - - - - - - 5 HIPPA 150.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah

Kab. Lamongan

4 1 24 8 Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi

Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 - 100

20 Orang 35 Orang 45.000.000,00 - - - - - - - - 35 Orang 45.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah

Kab. Lamongan

4 1 24 9 Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Bersih

Jumlah Dokumen kebijakan bidang Air Bersih

- 1 Dokumen 60.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 60.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah

Kab. Lamongan

4 1 24 10 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan

1 dokumen 1 dokumen 60.000.000,00 - - - - - - - - 1 dokumen 60.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah

Kab. Lamongan

4 1 24 11 FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Jumlah peserta FGD prasarana wilayah dan sumber daya alam di kab. Lamongan

30 orang 30 orang 35.000.000,00 - - - - - - - - 30 orang 35.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah

Kab. Lamongan

4 1 24 13 Koordinasi Dan Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah daerah Dan Desentralisasi (P2D2)

Jumlah peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah daerah Dan Desentralisasi (P2D2)

60 Orang 20 Orang 170.766.000,00 - - - - - - - - 20 Orang 170.766.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan

Penanaman Modal

Kab. Lamongan


Lokasi


Tujuan

Sasaran







3 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik

100% - 100% 790.699.000,00 100% 735.272.400,00 100% 735.272.400,00 100% 735.272.400,00 100% 2.996.516.200,00 Sekretaris

3 1 1 1 Penyediaan jasa Perkantoran Jumlah surat yang terkirim, benda pos dan materai yang tersedia

Materai @6000 360 Buah


Perangko 260 Buah

325.699.000,00 Materai @6000 360 Buah


Perangko 260 Buah

269.250.000,00 Materai @6000 360 Buah


Perangko 760 Buah

269.250.000,00 Materai @6000 360 Buah


Perangko 760 Buah

269.250.000,00 Materai @6000 1.440 Buah

Materai @3000 2.400 Buah dan perangko 2.040

buah

1.133.449.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

Jumlah rekening yang terbayarkan

3 rekening 2 rekening 2 rekening 3 rekening 3 rekening

Jumlah pajak surat kendaraan yang terbayarkan






Jumlah Jasa/tenaga Kebersihan Kantor

4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan

11 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang

3 1 1 2 Penyediaan Barang pakai Habis Perkantoran

Jumlah ATK 20 Jenis ATK dan 5 jenis

perlengkapan printer

265.000.000,00 20 Jenis ATK dan 5 jenis








1.063.067.200,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

Jumlah barang Cetak dan Penggandaan


copy

12 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy , 100 Buku

saku dan 550 kalender







Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik

Jumlah Bahan bacaan dan iklan/ucapan






Jumlah Makanan dan minuman rapat yang disediakan


rapat


rapat


rapat


rapat

22.000 Makanan & Minuman rapat

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

- 25 Item 25 Item 25 Item 25 Item

3 1 1 3 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

510 kali perjalan dinas

200.000.000,00 510 kali perjalan dinas dan 2 kali

luar negeri


luar negeri


luar negeri

200.000.000,00 2.040 kali perjalan dinas dan 6 kali luar

i


Bappeda

3 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik

- 100% 448.750.000,00 100% 310.468.000,00 100% 338.718.000,00 100% 521.750.000,00 100% 1.619.686.000,00 Sekretaris

3 1 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

4 Almari4 AC ruangan

170.000.000,00 2 Unit Kursi Tamu, lemari buku 2 unit, meja dan

eselon 6 unit, 2 set meja dan kursi rapat, 2 unit sound

system, 4 unit microfon

55.000.000,00 Kursi staf 50 unit , 15 unit meja dan kursi

eselon 4

62.000.000,00 20 kursi 7 Almari

4 AC ruangan

230.000.000,00 2 Unit Kursi Tamu, lemari buku 13 unit, meja dan

eselon 21 unit, 2 set meja dan kursi rapat, 2 unit sound

system, 4 unit microfon, 8

unit AC, 70 unit kursi staf


Bappeda

Mewu

judka

n Per

enca

naan

Pem

bang

unan

Yan

g Ber

kuali

tas

1 Ter

wujud

nya P

eren

cana

an P

emba

ngun

an S

elara

s Dan

Ber

orien

tasi H

asil

2 Ter

laksa

nany

a Tug

as P

okok

Dan

Fun

gsi B

appe

da

1.1 P

rose

ntase

Per

angk

at Da

erah

Den

gan D

okum

en P

eren

cana

an B

erku

alitas

Baik

1.2 P

rose

ntase

Per

angk

at Da

erah

Yan

g Cap

aian K

inerja

nya B

aik (R

ealis

asi K

inerja

Utam

a ≥ 75

%)

2.1 In

dek K

epua

san M

asya

raka

t


Lokasi


Tujuan

Sasaran







Jumlah Peralatan Gedung Kantor

2 unit komputer, 2 unit note book, 5 unit printer, 3 unit scanner, I

unit LCD

Printer 5 Unit, handycam 1 Unit, LCD 1 unit, laptop 1 unit, 3 unit AC

komputer 3 unit 1 PC, 3 laptop 1 LCD, 3 scanner,

1 kamera

6 unit komputer, 2 unit note book, 10 unit printer, 4 unit scanner, 3 unit LCD, 1 unit

handycam,laptop 2 unit dan 1 unit

kamera

3 1 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang terawat

1 gedung 98.750.000,00 1 gedung 98.750.000,00 1 gedung 110.000.000,00 1 gedung 120.000.000,00 1 gedung 427.500.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

3 1 2 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara dengan Baik

3 item 50.000.000,00 3 item 50.000.000,00 5 item 60.000.000,00 5 item 65.000.000,00 5 item 225.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik

30 unit komputer, 22 printer dan 10

laptop, 4 kamera dan 2 mesin

ketik


laptop, 4 kamera dan 2 mesin

ketik


laptop


laptop


laptop

3 1 2 7 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

1 unit roda 4 130.000.000,00 1 unit roda 4 106.718.000,00 1 unit roda 4 106.718.000,00 1 unit roda 4 106.750.000,00 1 unit roda 4 450.186.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara






3 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Aparatur yang disiplin

100% - 100% 60.000.000,00 100% 60.000.000,00 100% 60.000.000,00 100% 60.000.000,00 100% 240.000.000,00 Sekretaris

3 1 3 2 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang diadakan

60 stel - 60 stel 60.000.000,00 60 stel 60.000.000,00 60 stel 60.000.000,00 60 stel 60.000.000,00 240 stel 240.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

3 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


100% - 100% 220.050.000,00 100% 220.050.000,00 100% 240.000.000,00 100% 240.000.000,00 100% 920.100.000,00 Sekretaris

3 1 5 5 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah peserta pelatihan yang diikuti

5 orang - 7 orang 88.800.000,00 10 orang 88.800.000,00 10 orang 90.000.000,00 10 orang 90.000.000,00 37 orang 357.600.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

3 1 5 18 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah peserta pelatihan peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

210 orang - 50 orang 131.250.000,00 60 orang 131.250.000,00 70 orang 150.000.000,00 70 orang 150.000.000,00 250 orang 562.500.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Bappeda

3 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu

100% - 100% 100.000.000,00 100% 150.000.000,00 100% 160.000.000,00 100% 160.000.000,00 100% 570.000.000,00 Sekretaris

3 1 6 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala

Jumlah Laporan Keuangan Dan Capaian Kinerja

12 laporan - 12 laporan 20.000.000,00 12 laporan 20.000.000,00 12 laporan 20.000.000,00 12 laporan 20.000.000,00 48 laporan 80.000.000,00 Kasubbag Keuangan

Bappeda

Jumlah Laporan semesteran 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 LaporanJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 12 Laporan

3 1 6 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun

5 Dokumen - 6 Dokumen 80.000.000,00 6 Dokumen 80.000.000,00 6 Dokumen 90.000.000,00 6 Dokumen 90.000.000,00 24 Dokumen 340.000.000,00 Kasubbag Program Dan

Evaluasi

Bappeda

3 1 6 5 Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah

Jumlah Responden - - - - 100 orang 50.000.000,00 100 orang 50.000.000,00 100 orang 50.000.000,00 300 orang 150.000.000,00 Kasubag Umum Dan Kepegawaian

3 1 15 Program Pengembangan Data/Informasi

Prosentase Data/Informasi Yang dihasilkan

- 100% 460.000.000,00 100% 1.030.000.000,00 100% 970.000.000,00 100% 990.000.000,00 100% 3.450.000.000,00 Kabid data, Evaluasi Dan

Pelaporan3 1 15 7 Data dan Informasi Kinerja

hasil - Hasil pembangunanJumlah Dokumen Hasil - hasil Pembangunan Kab. Lamongan

- - 1 Dokumen 80.000.000,00 1 Dokumen 215.000.000,00 1 Dokumen 215.000.000,00 1 Dokumen 215.000.000,00 4 Dokumen 725.000.000,00 Kasubbid Evaluasi Dan Pelaporan

Kab. Lamongan

3 1 15 10 Sistem Informasi Pembangunan Daerah

prosentase Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah

- - 90% 65.000.000,00 90% 280.000.000,00 90% 300.000.000,00 90% 300.000.000,00 90% 945.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi

Kab. Lamongan

3 1 15 49 Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil Kab. Lamongan

- - 1 Dokumen 145.000.000,00 1 Dokumen 155.000.000,00 1 Dokumen 165.000.000,00 1 Dokumen 175.000.000,00 4 Dokumen 640.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi

Kab. Lamongan


Lokasi


Tujuan

Sasaran







3 1 15 50 Penyusunan Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan

- - 1 Dokumen 170.000.000,00 1 Dokumen 180.000.000,00 1 Dokumen 190.000.000,00 1 Dokumen 200.000.000,00 4 Dokumen 740.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi

Kab. Lamongan

3 1 15 51 Integrasi Data Tematik Dan Pembangunan daerah

Jumlah Aplikasi Yang Mendukung Data Pembangunan

- - - - 1 Aplikasi 200.000.000,00 1 Aplikasi 100.000.000,00 1 Aplikasi 100.000.000,00 1 Aplikasi 400.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi

Kab. Lamongan

3 1 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


100% - 100% 795.000.000,00 100% 1.180.000.000,00 100% 815.000.000,00 100% 815.000.000,00 100% 3.605.000.000,00 Kabid Fisik Dan Prasarana

3 1 18 1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- - 1 Dokumen 355.000.000,00 1 Dokumen 650.000.000,00 1 Dokumen 400.000.000,00 3 Dokumen 400.000.000,00 6 Dokumen 1.805.000.000,00 Kasubbid SDA Dan Lingkungan

Hidup

Kab. Lamongan

Jumlah Dokumen Penunjang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen

3 1 18 2 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh

Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 Dokumen 65.000.000,00 - - - - - - 1 Dokumen 65.000.000,00 Kasubbid SDA Dan Lingkungan

Hidup

Kab. Lamongan

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh

- - - - 27 Kecamatan 115.000.000,00 - - - - 27 Kecamatan 115.000.000,00

3 1 18 7 Penyusunan Masterplan Drainase IKK

Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK

- - 1 Dokumen 215.000.000,00 1 Dokumen 215.000.000,00 1 Dokumen 215.000.000,00 1 Dokumen 215.000.000,00 4 Dokumen 860.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah

Kab. Lamongan

3 1 18 13 Koordinasi Perencanaan penanganan perumahan

Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Penanganan Perumahan

- - 5 Desa 85.000.000,00 - - - - - - 5 Desa 85.000.000,00 Kasubbid SDA Dan Lingkungan

Hidup

Kab. Lamongan

Jumlah Institusi Yang Difasilitasi Dalam Penanganan Perumahan

- - 10 Institusi 100.000.000,00 10 Institusi 100.000.000,00 10 Institusi 100.000.000,00 10 Institusi 300.000.000,00

3 1 18 14 Koordinasi pendampingan Penanganan Air Bersih

Jumlah Desa Yang Didampingi dalam Penanganan Air Bersih berbasis masyarakat

- - 10 desa 75.000.000,00 10 desa 100.000.000,00 10 desa 100.000.000,00 10 desa 100.000.000,00 40 Desa 375.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan

Penanaman Modal

Kab. Lamongan

3 1 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


100% - 100% 1.170.000.000,00 100% 1.475.000.000,00 100% 1.855.000.000,00 100% 2.045.000.000,00 100% 6.545.000.000,00 Kabid data, Evaluasi Dan

Pelaporan


100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 1 21 13 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

3 Dokumen - 4 laporan (evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon

& DAK)

200.000.000,00 4 laporan (evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon

& DAK)


& DAK)


& DAK)


& DAK)

800.000.000,00 Kasubbid Evaluasi Dan Pelaporan

Kab. Lamongan

3 1 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan yang disusun

2 Dokumen - - - - - - - - - - - Kasubbid Program Pembangunan

Kab. Lamongan

3 1 21 16 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS-P yang disusun

2 Dokumen - - - - - - - - - - - Kasubbid Program Pembangunan

Kab. Lamongan

3 01 21 19 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah kecamatan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu

27 Kecamatan - 27 Kecamatan 160.000.000,00 27 Kecamatan 150.000.000,00 27 Kecamatan 160.000.000,00 27 Kecamatan 160.000.000,00 27 Kecamatan 630.000.000,00 Kasubbag Program Dan

Evaluasi

Kab. Lamongan

3 01 21 20 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen RKPD yang diselesaiakan tepat waktu

1 Dokumen - 2 Dokumen 215.000.000,00 2 Dokumen 250.000.000,00 2 Dokumen 250.000.000,00 2 Dokumen 250.000.000,00 8 Dokumen 965.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan

Kab. Lamongan


Lokasi


Tujuan

Sasaran







3 1 21 21 Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)

Jumlah Dokumen LKPJ Akhir Tahun

1 Dokumen - 1 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen 250.000.000,00 1 Dokumen 400.000.000,00 1 Dokumen 250.000.000,00 4 Dokumen 1.100.000.000,00 Kasubbid Evaluasi Dan Pelaporan

Kab. Lamongan

Jumlah dokumen LKPJ Akhir Masa jabatan

- - - - 1 Dokumen 1 Dokumen

3 01 21 40 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah sistem informasi yang mendukung data Musrenbang RKPD

1 Aplikasi - 1 aplikasi 190.000.000,00 1 aplikasi 220.000.000,00 1 aplikasi 230.000.000,00 1 aplikasi 240.000.000,00 1 aplikasi 880.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi

Kab. Lamongan

3 1 21 41 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen (Pra Musrenbang, Musrenbang propinsi dan musrenbang nasional)

- - 3 dokumen 85.000.000,00 3 dokumen 85.000.000,00 3 dokumen 85.000.000,00 3 dokumen 100.000.000,00 12 dokumen 355.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan

Kab. Lamongan

3 1 21 43 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

150 Orang - 200 orang 120.000.000,00 150 orang 120.000.000,00 150 orang 120.000.000,00 150 orang 120.000.000,00 650 Orang 480.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan

Kab. Lamongan

3 1 21 44 pendampingan dan koordinasi penyusunan renja skpd

jumlah perangkat daerah yang menerima pendampingan penyusunan renja

- - 76 PD 200.000.000,00 76 PD 210.000.000,00 76 PD 225.000.000,00 76 PD 635.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan

Kab. Lamongan

3 1 21 45 Pendampingan Dan Koordinasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

jumlah perangkat daerah yang menerima pendampingan penyusunan Renstra

- - - - - - - 65 PD 150.000.000,00 65 PD 150.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan

Kab. Lamongan

3 1 21 46 Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD

- - - - - - 200.000.000,00 1 Dokumen 350.000.000,00 1 Dokumen 550.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan

Kab. Lamongan

Jumlah Dokumen KLHS - - - - 1 Dokumen - 1 Dokumen3 1 22 Program Perencanaan

Pembangunan EkonomiProsentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- 90% 1.188.000.000,00 90% 1.613.000.000,00 100% 1.752.300.000,00 100% 1.803.400.000,00 100% 6.356.700.000,00 Kabid Ekonomi

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama 75%) Lingkup Bidang Ekonomi

90% 90% 100% 100% 100%

3 1 22 11 Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Gemerlap Yang Dimonitoring

52 kelompok - 52 kelompok 125.000.000,00 52 kelompok 200.000.000,00 52 kelompok 220.000.000,00 52 kelompok 220.000.000,00 208 kelompok 765.000.000,00 kasubbid Pertanian

Kab. Lamongan

Jumlah Pendamping Yang Mendampingi Kegiatan Gemerlap

6 Pendamping 6 Pendamping 6 Pendamping 6 Pendamping 24 Pendamping

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

1 laporan - - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan

3 1 22 24 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

- - - 80 orang 40.000.000,00 80 orang 50.000.000,00 80 orang 55.000.000,00 80 orang 61.000.000,00 320 orang 206.000.000,00 kasubbid Perekonomian

Kab. Lamongan

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

- - - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan

3 1 22 28 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi program pertanian

- - - 80 orang 40.000.000,00 80 orang 45.000.000,00 80 orang 45.000.000,00 80 orang 50.000.000,00 320 orang 180.000.000,00 Kasubbid Pertanian

Kab. Lamongan

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan

Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)


Lokasi


Tujuan

Sasaran







3 1 22 32 Koordinasi Dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR)

Jumlah Perusahaan Peserta FGD CSR

- - - 50 Perusahaan 40.000.000,00 50 Perusahaan 100.000.000,00 50 Perusahaan 110.000.000,00 50 Perusahaan 110.000.000,00 200 Perusahaan 360.000.000,00 Kasubbid Pengembangan

Usaha

Kab. Lamongan

Jumlah Laporan Pengembangan CSR

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan

3 1 22 36 Perencanaan Pengembangan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen analisa ketenagakerjaan

- - - 1 Dokumen 120.000.000,00 1 Dokumen 143.000.000,00 1 Dokumen 157.300.000,00 1 Dokumen 173.000.000,00 4 Dokumen 593.300.000,00 Kasubbid Pengembangan

Usaha

Kab. Lamongan

3 1 22 37 Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

jumlah PD yang dimonitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

13 skpd 38.000.000,00 13 skpd 50.000.000,00 13 skpd 55.000.000,00 13 skpd 55.000.000,00 13 skpd 198.000.000,00 kasubbid Perekonomian

Kab. Lamongan

Jumlah laporan kegiatan Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan

Jumlah Kegiatan Yang Dimonitoring

- - - 35 Kegiatan 35 Kegiatan 35 Kegiatan 35 Kegiatan

3 1 22 38 fasilitasi program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS)

jumlah laporan program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS)

1 laporan 215.000.000,00 1 laporan 250.000.000,00 1 laporan 275.000.000,00 1 laporan 279.400.000,00 4 laporan 1.019.400.000,00 Kasubbid Pengembangan

Usaha

Kab. Lamongan

Jumlah Pendamping Yang Mendampingi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera

1 Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang 19 Orang

3 1 22 39 Penyusunan indikator makro ekonomi

Jumlah Dokumen PDRB, Incremental Capital Output Ratio/ICOR, Makro Ekonomi

- - 3 dokumen 145.000.000,00 3 dokumen 200.000.000,00 3 dokumen 220.000.000,00 3 dokumen 220.000.000,00 13 dokumen 785.000.000,00 kasubbid Perekonomian

Kab. Lamongan

Jumlah Peserta sosialisasi makro ekonomi kab. Lamongan

- - 100 Orang 80 Orang 80 Orang 80 Orang 340 Orang

3 1 22 40 Penyusunan rencana Pengembangan kawasan pertanian

Jumlah Dokumen 1 dokumen 165.000.000,00 1 dokumen 165.000.000,00 1 dokumen 170.000.000,00 1 dokumen 175.000.000,00 4 dokumen 675.000.000,00 Kasubbid Pertanian

Kab. Lamongan

3 1 22 41 Penyusunan Rencana Pengembangan Perekonomian

Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Perekonomian

- - - 1 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen 220.000.000,00 1 Dokumen 220.000.000,00 4 Dokumen 990.000.000,00 kasubbid Perekonomian

Kab. Lamongan

3 1 22 42 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Ketenagakerjaan

Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Ketenagakerjaan

- - - 10 Orang 60.000.000,00 10 Orang 60.000.000,00 10 Orang 60.000.000,00 10 Orang 60.000.000,00 40 Orang 240.000.000,00 Kasubbid Pengembangan

Usaha

Kab. Lamongan

3 1 22 43 Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pengembangan ekonomi

Jumlah Peserta Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pengembangan ekonomi

- - - - - 13 PD Dan 27 Kecamatan

150.000.000,00 13 PD Dan 27 Kecamatan

165.000.000,00 13 PD Dan 27 Kecamatan

180.000.000,00 13 PD Dan 27 Kecamatan

495.000.000,00 kasubbid Perekonomian

3 1 23 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan

- 83% 891.000.000,00 96% 820.000.000,00 98% 765.000.000,00 98% 775.000.000,00 98% 3.251.000.000,00 Kabid Sosial Budaya Dan

Pemerintahan

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama 75%) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan

98% 98% 98% 98% 98%

3 1 23 16 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

120 orang - - 60 orang 45.000.000,00 60 orang 55.000.000,00 - - - - 120 orang 100.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan

Kebudayaan

Kab. Lamongan

3 1 23 20 Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan

Jumlah peserta Sosialisasi SDG'S

- - - 120 orang 160.000.000,00 120 orang 70.000.000,00 120 orang 70.000.000,00 120 orang 70.000.000,00 480 orang 370.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan

Kebudayaan

Kab. Lamongan

Jumlah Pokja SDGs 4 POKJA 4 POKJA 4 POKJA 12 POKJA


Lokasi


Tujuan

Sasaran







3 1 23 22 FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan

Jumlah peserta Sosialisasi Indeks Pembangunan Manusia

80 orang - - 140 orang 52.000.000,00 120 orang 50.000.000,00 120 orang 50.000.000,00 120 orang 55.000.000,00 500 orang 207.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan

Kebudayaan

Kab. Lamongan

Jumlah Peserta FGD - 20 Orang 20 Orang 20 Orang 60 Orang

3 1 23 24 Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah peserta koordinasi pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

100 orang - - 150 orang 60.000.000,00 - - - - - - 150 orang 60.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan

Sosial

Kab. Lamongan

3 1 23 26 Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan Perpustakaan dan Arsip

- - - 40 orang 37.000.000,00 - - - - - - 40 orang 37.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan

Kebudayaan

Kab. Lamongan

3 1 23 28 Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan

Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi urusan kesehatan

- - - 120 orang 55.000.000,00 100 orang 65.000.000,00 100 orang 65.000.000,00 100 orang 70.000.000,00 420 orang 255.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan

Sosial

Kab. Lamongan

3 1 23 29 Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

- - - 100 orang 48.000.000,00 - - - - - - 100 orang 48.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan

Sosial

Kab. Lamongan

3 1 23 31 pengembangan program pemberdayaan masyarakat

Jumlah Dokumen Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

1 Dokumen 40.000.000,00 1 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 50.000.000,00 4 Dokumen 190.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan

Kab. Lamongan

3 1 23 37 Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa

jumlah kecamatan yang mengikuti sosialisasi penguatan aparatur desa yang berkualitas

- - - 5 kecamatan 47.000.000,00 5 kecamatan 50.000.000,00 5 kecamatan 50.000.000,00 5 kecamatan 50.000.000,00 20 kecamatan 197.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan

Kab. Lamongan

3 1 23 39 Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

- - - 150 orang 90.000.000,00 100 orang 90.000.000,00 100 orang 90.000.000,00 100 orang 90.000.000,00 450 orang 360.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan

Kab. Lamongan

Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

- - - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 4 laporan -

3 1 23 40 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pendidikan Dan Kebudayaan

Jumlah peserta Koordinasi Program Pendidikan dan kebudayaan

700 Orang 77.000.000,00 100 Orang 80.000.000,00 100 Orang 80.000.000,00 100 Orang 80.000.000,00 1000 Orang 317.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan

Kebudayaan

Kab. Lamongan

Jumlah Perguruan Tinggi Yang Difasilitasi Program Kuliah Kerja Nyata

- - 2 Perguruan Tinggi

2 Perguruan Tinggi

2 Perguruan Tinggi

6 Perguruan Tinggi

3 1 23 41 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi Kesejahteraan masyarakat

65 orang 180.000.000,00 50 orang 180.000.000,00 50 orang 180.000.000,00 50 orang 180.000.000,00 215 orang 720.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan

Sosial

Kab. Lamongan

Jumlah aplikasi yang dimutahirkan

1 aplikasi - 1 aplikasi - 1 aplikasi - 1 aplikasi - 1 aplikasi -

3 1 23 42 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial

Jumlah peserta koordinasi pengembangan program kesejahteraan sosial

- - 50 Orang 130.000.000,00 50 Orang 130.000.000,00 50 Orang 130.000.000,00 150 Orang 390.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan

Sosial

Kab. Lamongan

3 1 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana

- 89% 1.310.000.000,00 89% 1.900.000.000,00 100% 1.715.000.000,00 100% 1.640.000.000,00 100% 6.565.000.000,00 Kabid Fisik Dan Prasarana

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

100% 100% 100% 100% 100%

3 1 24 2 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Jumlah dokumen Lingkungan Hidup

- - - 2 dokumen 290.000.000,00 1 dokumen 290.000.000,00 1 dokumen 290.000.000,00 1 dokumen 290.000.000,00 5 dokumen 1.160.000.000,00 Kasubbid SDA Dan Lingkungan

Hidup

Kab. Lamongan


Lokasi


Tujuan

Sasaran







3 1 24 5 FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam


30 orang - - 30 orang 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - 55.000.000,00 - 60.000.000,00 30 orang 215.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah

Kab. Lamongan

3 1 24 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

Jumlah PD yang dikoordinir dalam bidang prasarana wilayah

- - - 9 OPD 90.000.000,00 12 PD 100.000.000,00 12PD 100.000.000,00 12 PD 100.000.000,00 12 PD 390.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan

Penanaman Modal

Kab. Lamongan

3 1 24 7 Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka

Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah (per WP)

- - - 2 Dokumen 150.000.000,00 1 Dokumen 110.000.000,00 1 Dokumen 110.000.000,00 1 Dokumen 110.000.000,00 5 Dokumen 480.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah

Kab. Lamongan

3 1 24 8 Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air

Jumlah Kelembagaan HIPPA yang berkualitas

5 HIPPA - - 5 HIPPA 150.000.000,00 5 HIPPA 160.000.000,00 5 HIPPA 160.000.000,00 5 HIPPA 160.000.000,00 20 HIPPA 630.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah

Kab. Lamongan

3 1 24 10 Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi

Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 - 100

20 Orang - - 35 Orang 80.000.000,00 35 Orang 55.000.000,00 35 Orang 60.000.000,00 35 Orang 75.000.000,00 140 Orang 270.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah

Kab. Lamongan

Jumlah Dokumen Review MP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen

3 1 24 14 Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air


- - - - 50.000.000,00 30 Orang 60.000.000,00 30 Orang 50.000.000,00 30 Orang 50.000.000,00 90 Orang 210.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan

Penanaman Modal

Kab. Lamongan

Jumlah PD Yang Dikoordinasi Bidang Sumberdaya Air

3 Perangkat Darah

3 Perangkat Darah

3 Perangkat Darah

3 Perangkat Darah

3 Perangkat Darah

3 1 24 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhubungan

Jumlah Dokumen Perencanaan Perhubungan

- - - 2 Dokumen 135.000.000,00 - - - - - - 2 Dokumen 135.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan

Penanaman Modal

Kab. Lamongan

3 1 24 16 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan

1 dokumen - - 1 dokumen 65.000.000,00 - 70.000.000,00 - 75.000.000,00 - 80.000.000,00 1 dokumen 290.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah

Kab. Lamongan

3 1 24 17 Integrated Participatory Development And Management Of Irigation Program (IPDMIP)

Jumlah Dokumen Pengkajian Aspek Teknis (Infrastruktur Dan Pertanian) Sosial, Ekonomi, Perubahan Iklim Dan Kelembagaan Di Tingkat Daerah Irigasi

- - 1 Dokumen 250.000.000,00 1 Dokumen 400.000.000,00 1 Dokumen 250.000.000,00 1 Dokumen 150.000.000,00 4 Dokumen 1.050.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah

Kab. Lamongan

3 1 24 18 Koordinasi Dan sinkronisasi bidang perhubungan

Jumlah Dokumen Perencanaan Perhubungan

- - - - - 3 Perangkat Daerah

315.000.000,00 3 Perangkat Daerah

315.000.000,00 3 Perangkat Daerah

315.000.000,00 3 Dokumen 945.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan

Penanaman Modal

Kab. Lamongan

3 1 24 19 Penyusunan Rencana program prasarana wilayah

Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan (RPIJM)

- - - 1 Dokumen 290.000.000,00 1 Dokumen 250.000.000,00 1 Dokumen 250.000.000,00 3 Dokumen 790.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah

Kab. Lamongan

Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka

- - 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 8 Dokumen

Jumlah PD Yang Dikoordinir Dalam Pencapaian Universal Acces 100-0-100

6 Perangkat Daerah

6 Perangkat Daerah

6 Perangkat Daerah

6 Perangkat Daerah

7.097.438.000,00 7.433.499.000,00 9.493.790.400,00 9.406.290.400,00 9.785.422.400,00 43.216.440.200,00 TOTAL

1


Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten

Lamongan dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen

Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator

kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target

kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam

target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki,

dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Bappeda

berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam Perubahan RPJMD sesuai

dengan kewenangan yang dimiliki pada Tabel 6.1:

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

2


Tabel 6.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

NO Indikator Tujuan

RPJMD 2016-2021 Indikator Sasaran RPJMD 2016-2021

Indikator Sasaran Renstra Bappeda

Kondisi Kinerja

Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1

Inde

ks

Ref

orm

asi

Bir

okra

si

Men

ingk

atny

a Pe

renc

anaa

n,

Aku

ntab

ilita

s K

iner

ja I

nsta

nsi

Pem

erin

tah

Dan

K

eman

diri

an

Fisk

al


-

74%

85%

94%

98%

98%

98%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama 75%)

-

97%

97%

98%

98%

98%

98%

3


Tabel 6.2

Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Lamongan

NO Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja Pada Awal

Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Terwujudnya Perencanan

Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil


‐ 74% 85% 94% 98% 98% 98%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama 75%)

‐ 97% 97% 98% 98% 98% 98%

1


BAPPEDA merupakan institusi yang strategis dan vital dalam

menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dari Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan tahun 2016-2021. Disamping itu, BAPPEDA dituntut untuk

mampu menyusun dan mengimplementasikan Perubahan Rencana

Strategis (RENSTRA) sebagai pendoman untuk pelaksanaan program dan

kegiatan dalam lima tahun kedepan dengan sebaik-baiknya.

Dalam Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2016-2021

telah memuat tujuan, sasaran dan program serta kegiatan untuk lima tahun

yang akan datang. Untuk melaksanakan Perubahan Renstra tersebut

membutuhkan komitmen, semangat dan partisipasi seluruh aparatur

BAPPEDA. Mengingat Perubahan Renstra merupakan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Dengan konsistensi pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis yang

telah disepakti, diharapkan akan mampu menjadikan BAPPEDA perencana

yang handal dan mampu mendukung terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

BAB VII PENUTUP