i
KATA PENGANTAR
Atas berkat rahmat Allah SWT dengan telah disusunnya Rencana Kerja
Perubahan Program Kegiatan RSUD Dr Soetomo tahun 2019 merupakan dokumen
perubahan perencanaan tahunan pada P-APBD 2019. Renja ini disusun sebagai acuan
bagi seluruh komponen RSUD Dr Soetomo Surabaya dalam mencapai tujuan, sasaran
dan arah pembangunan kesehatan melalui pelaksanaan program dan kegaitan yang
disepakati sesuai dengan Review I Rencana Strategis RSUD Dr Soetomo Surabaya.
Kami telah berupaya menyusun Renja Perubahan 2019 ini sesuai dengan
kaidah yang berlaku termasuk didasarkan pada data dan informasi yang ada sebagai
acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan
tahun 2019. Renja Perubahan 2019 ini telah disesuaikan dengan RKPD 2019 . Namun,
dokumen ini mungkin jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun tetap
kami butuhkan untuk perbaikan yang akan datang.
Besar harapan kami, usulan Renja perubahan 2019 dapat terealisasi dalam
upaya peningkatan pelayanan di RSUD Dr Soetomo. Pemenuhan peralatan medik dan
non medik sangat kami butuhkan karena saat ini dengan adanya defisit BPJS
menyebabkan adanya gangguan cash flow di RSUD Dr Soetomo sehingga dapat
mengganggu pelayanan di rumah sakit. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan
kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen perubahan Renja
2019.
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL...................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1
1.2 Dasar Hukum............................................................................................. 1
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................... 2
1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................ 3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2019 ................................................................................................ 4
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan ...................................... 4
2.2 Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan Hasil Renja Perangkat
Daerah ..................................................................................................... 17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .......................... 19
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019 ................................................... 19
3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD ...................................... 21
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD 2019 .... 31
BAB V PENUTUP ......................................................... Error! Bookmark not defined.
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II .................. 5
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah ..................................................... 20
Tabel 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 ............. 21
Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD
Tahun 2019 .........................................................................................
30
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggung jawaban
pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya
adalah mewujudkan pemerintahan yang beriorientasi pada hasil (result oriented
government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapian kinerja yang
lebih baik. Oleh karena itu RSUD Dr. Soetomo dalam menjamin penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan
efektif, efisien dan tepat sasaran maka seluruh perangkat daerah dituntut guna ikut
berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.
Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2019 merupakan tahapan dalam
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat
Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun
berjalan yang menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah serta target
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas
Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyajian rancangan
Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rancangan Perubahan
RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo sampai dengan
Triwulan II Tahun 2019.
1.2 Dasar Hukum
Adapun yang menjadi dasar hukum RSUD Dr. Soetomo dalam menyusun Rencana
Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
2
1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah
6. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tetang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019.
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemeritah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Perubahan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2019 disusun dengan
maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai rencana program,
kegiatan indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta penerima manfaat
dalam setiap rancangan perubahan Renja RSUD Dr. Soetomo sesuai dengan
Rancangan Perubahan RKPD.
Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perubahan RSUD Dr. Soetomo adalah
untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi unit-unit kerja di Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Soetomo dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2019 dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan
publik, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan dokumen pelaksanaan Rumah
Sakit serta bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan
3
alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan
kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr.Soetomo Tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Memuat tentang gambaran umum penyusunan perubahan rancangan
Renja RSUD Dr. Soetomo yang meliputi latar belakang, dasar
hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2019
Pada bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo sampai dengan Triwulan II
dan Solusi dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
Pada bab ini membahas tentang tujuan dan sasaran, review terhadap
rancangan perubahan RKPD tahun berkenaan dan rencana program
dan kegiatan perubahan rencana kerja RSUD Dr. Soetomo, sekaligus
solusi terdahap semua permsalah yang terjadi saat pelaksanaan dan
solusi terhadap hambatan dalam pelaksanaan renja rumah sakit.
BAB IV : PENUTUP
4
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2018 dan pencapaian Renstra RSUD Dr
Soetomo sampai dengan triwulan II tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:
5
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II 2019
No
Kode
Prog
ram /
Kegiat
an
Program /
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) /
Kegiatan
(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Provinsi pada
Tahun 2019 (akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi sampai dengan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Provinsi Tahun
Berjalan yang
dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah Provinsi yang
dievaluasi (2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2019 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi s/d Tahun
2018 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah
Provinsi 2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah
Provinsi s/d
Tahun 2019
(%)
Unit
Perang
kat
Daerah
Penang
gung
Jawab
Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9
11 = 10 / 7 x
100 % 12 = 6 + 10
13 = 12 / 5 x
100 14 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1
Urusan
Wajib
Pelayanan
Dasar
1,02 Bidang
Urusan
Kesehatan
1 1.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Indeks
kepuasan
masyarakat/
aparatur
terhadap
pelayanan
adm
perkantor
an dan
kenyamana
n kantor
100% 13.751.808.446 87,40% 9.990.243.457 85
%
2.271.666.000 332.045.000 446.804.740 778.849.740 0,00
%
34,29
%
77,
97
%
10.769.093.197 77,9
7%
78,3
1%
Bagian
Keuang
an
1.02.0
1.019
Pelaksanaa
n
Administrasi
Perkantoran
Prosentase
Honor dan
sewa foto
copi yang
terbayar
100%
13.751.808.446,0
0
100%
9.990.243.457
2.271.666.000
332.045.000
446.804.740
778.849.740
10.769.093.197
100,
00%
78,3
1%
6
No
Kode
Prog
ram /
Kegiat
an
Program /
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) /
Kegiatan
(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Provinsi pada
Tahun 2019 (akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi sampai dengan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Provinsi Tahun
Berjalan yang
dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah Provinsi yang
dievaluasi (2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2019 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi s/d Tahun
2018 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah
Provinsi 2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah
Provinsi s/d
Tahun 2019
(%)
Unit
Perang
kat
Daerah
Penang
gung
Jawab
Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9
11 = 10 / 7 x
100 % 12 = 6 + 10
13 = 12 / 5 x
100 14 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
persentase
pegawai
yang puas
terhadap
pelayanan
perkantoran
(%)
85% 100% 85
%
100
%
100
%
100% 100,0
0%
34,29
%
100
%
117,
65%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,
00%
34,29
%
98,5
4%
78,3
1%
Predikat Kinerja
Sa
ngat
Tinggi
Sa
ngat
Ren
dah
Sa
ngat
Ting
gi
Ting
gi
2 1.02.0
2
Program
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Persentase
sarana dan
prasarana
aparatur
yang layak
fungsi
100%
60.237.188.059,0
0
100% 66.472.442.179 95
%
8.492.168.000
2.183.833.70
8
2.404.000.595
4.587.834.30
3
0,00
%
54,02
%
100
%
71.060.276.482 100,
00%
117,
97%
Bagian
Keuang
an dan
Bagian
Tata
Usaha
1.02.0
2.012
Penyediaan
Peralatan
dan
Kelengkapa
n Sarana
Prosentase
jumlah
tagihan
yang
terbayar
100%
53.008.725.491,9
2
100%
55.669.878.778
6.393.108.000
2.183.833.70
8
2.151.692.195
4.335.525.90
3
67,82
%
12
60.005.404.681
100,
00%
113,
20%
7
No
Kode
Prog
ram /
Kegiat
an
Program /
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) /
Kegiatan
(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Provinsi pada
Tahun 2019 (akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi sampai dengan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Provinsi Tahun
Berjalan yang
dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah Provinsi yang
dievaluasi (2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2019 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi s/d Tahun
2018 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah
Provinsi 2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah
Provinsi s/d
Tahun 2019
(%)
Unit
Perang
kat
Daerah
Penang
gung
Jawab
Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9
11 = 10 / 7 x
100 % 12 = 6 + 10
13 = 12 / 5 x
100 14 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
dan
Prasarana
Jumlah
peralatan
dan
perlengkapa
n sarana
yang
tersedia
100% 100% 100
%
100,
00%
Jumlah
peralatan
dan
perlengkapa
n sarana
yang
tersedia
(paket/unit)
3 3 3 1 1 2 66,67
%
3 66,6
7%
1.02.0
2.031
Pemelihara
an
Peralatan
dan
Kelengkapa
n Sarana
dan
Prasarana
Jumlah
peralatan
dan
perlengkapa
n sarana
yang
terpelihara
(paket/unit)
2 7.228.462.567,08 3 10.802.563.401 2 2.099.060.000
-
-
1 252.308.400
1
252.308.400
50,00
%
12,02
%
2 11.054.871.801 100,
00%
152,
94%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 58,33
%
39,92
%
92% 133
%
Predikat Kinerja Rend
ah
Sang
at
Rend
ah
San
gat
Ting
gi
San
gat
Ting
gi
8
No
Kode
Prog
ram /
Kegiat
an
Program /
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) /
Kegiatan
(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Provinsi pada
Tahun 2019 (akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi sampai dengan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Provinsi Tahun
Berjalan yang
dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah Provinsi yang
dievaluasi (2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2019 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi s/d Tahun
2018 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah
Provinsi 2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah
Provinsi s/d
Tahun 2019
(%)
Unit
Perang
kat
Daerah
Penang
gung
Jawab
Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9
11 = 10 / 7 x
100 % 12 = 6 + 10
13 = 12 / 5 x
100 14 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3 1.01.0
7
Program
Peningkat
an
Kapasitas
Kelembaga
an
Pemerintah
Daerah
Prosentase
Kelembaga
an Yang
Tepat
Fungsi
100% 762.932.000 100% 655.536.354 100
%
655.536.354 100,
00%
85,9
2%
Bagian
Perenca
naan
Program
1.01.0
7.001
Koordinasi
dan
Konsultasi
Kelembaga
an
Pemerintah
Daerah
Prosentase
dokumen
yang
terselesaika
n
100%
487.932.000
100%
445.167.154
100
%
445.167.154
100,
00%
91,2
4%
Jumlah
Konsultasi
(kali)
150 145 145 96,6
7%
1.01.0
7.002
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Jumlah
pegawai
yang
mengikuti
pendidikan/
pelatihan
formal
60
275.000.000 45 210.369.200 45 210.369.200 75,0
0%
76,5
0%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) #DIV/
0!
#DIV/
0!
86% 84%
Predikat Kinerja #DIV/
0!
#DIV/
0!
Ting
gi
Ting
gi
9
No
Kode
Prog
ram /
Kegiat
an
Program /
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) /
Kegiatan
(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Provinsi pada
Tahun 2019 (akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi sampai dengan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Provinsi Tahun
Berjalan yang
dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah Provinsi yang
dievaluasi (2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2019 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi s/d Tahun
2018 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah
Provinsi 2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah
Provinsi s/d
Tahun 2019
(%)
Unit
Perang
kat
Daerah
Penang
gung
Jawab
Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9
11 = 10 / 7 x
100 % 12 = 6 + 10
13 = 12 / 5 x
100 14 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4 1.02.0
7
Program
Peningkata
n Kapasitas
Kelembaga
an
Perangkat
Daerah
Persentase
kelembagaa
an yang
tepat fungsi
100% 7.500.000.000 100% 411.232.815 75
%
320.000.000
10.198.400
121.887.090
132.085.490
0,00
%
41,28
%
100
%
543.318.305 100,
00%
7,24
%
Bagian
Perenca
naan
Program
1.02.0
7.001
Konsultasi
Kelembaga
an
Perangkat
Daerah
Jumlah
Konsultasi
(kali)
165 4.000.000.000 138 199.417.662 150
120.000.000
3
10.198.400
2
13.407.090
5
23.605.490
3,33
%
19,67
%
143 223.023.152 86,6
7%
5,58
%
1.02.0
7.002
Pembinaan
Sumber
Daya
Aparatur
Perangkat
Daerah
Jumlah
pegawai
yang
mengikuti
pendidikan/
pelatihan
formal
(orang)
40 3.500.000.000 20 211.815.153 20 200.000.000
-
12 108.480.000 12 108.480.000 60,00
%
54,24
%
32 320.295.153 80,0
0%
9,15
%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 31,67
%
36,96
%
83% 7%
Predikat Kinerja Sang
at
Rend
ah
Sang
at
Rend
ah
Ting
gi
San
gat
Ren
dah
10
No
Kode
Prog
ram /
Kegiat
an
Program /
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) /
Kegiatan
(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Provinsi pada
Tahun 2019 (akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi sampai dengan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Provinsi Tahun
Berjalan yang
dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah Provinsi yang
dievaluasi (2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2019 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi s/d Tahun
2018 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah
Provinsi 2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah
Provinsi s/d
Tahun 2019
(%)
Unit
Perang
kat
Daerah
Penang
gung
Jawab
Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9
11 = 10 / 7 x
100 % 12 = 6 + 10
13 = 12 / 5 x
100 14 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
5 1.02.0
8
Program
Penyusun
an,
Pengendali
an dan
Evaluasi
Dokumen
Penyeleng
garaan
Pemerintah
an
Persentase
dokumen
penyelengg
araan
pemerintaha
n yang
disusun
tepat waktu
100% 2.717.376.200 100% 775.123.089 75
%
685.398.000 33.919.800 85.379.275 119.299.075 0,00
%
17,41
%
100
%
894.422.164 100
%
32,9
1%
Bagian
Perenca
naan
Program
dan
Bagian
Keuang
an
1.02.0
8.001
Penyusuna
n Dokumen
Perencanaa
n
Jumlah
dokumen
perencanaa
n perangkat
daerah yang
tersusun
(dokumen)
6 1.178.925.000 6 435.321.958 6 500.000.000 2 19.849.300 1 61.500.000 3 81.349.300 50,00
%
16,27
%
6 516.671.258 100
%
43,8
3%
1.02.0
8.002
Penyusuna
n Laporan
Hasil
Pelaksanaa
n Rencana
Program
dan
Anggaran
Jumlah
dokumen
pelaporan
yang
tersusun
(dokumen)
7 413.675.000 7 137.758.071 7 135.398.000 2 11.138.000 2 16.451.775 4 27.589.775 57,14
%
20,38
%
7 165.347.846 100
%
39,9
7%
11
No
Kode
Prog
ram /
Kegiat
an
Program /
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) /
Kegiatan
(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Provinsi pada
Tahun 2019 (akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi sampai dengan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Provinsi Tahun
Berjalan yang
dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah Provinsi yang
dievaluasi (2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2019 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi s/d Tahun
2018 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah
Provinsi 2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah
Provinsi s/d
Tahun 2019
(%)
Unit
Perang
kat
Daerah
Penang
gung
Jawab
Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9
11 = 10 / 7 x
100 % 12 = 6 + 10
13 = 12 / 5 x
100 14 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.02.0
8.003
Penyusuna
n,
Pengemban
gan,
Pemelihara
an
danPelaksa
naan
Sistem
Informasi
Data
Jumlah
update
database
SKPD
1 250.000.000 1 147.400.000 1 147.400.000 100
%
58,9
6%
1.02.0
8.004
Penyusuna
n Laporan
Pengelolaa
n Keuangan
(dokumen)
Jumlah
dokumen
laporan
pengelolaan
keuangan
yang
tersusun
(dokumen)
1 300.000.000 54.643.060 1
50.000.000
2.932.500
1
7.427.500
1
10.360.000
20,72
%
65.003.060 21,6
7%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 53,57
%
19,12
%
100
%
41,1
%
Predikat Kinerja
Rend
ah
Sang
at
Rend
ah
San
gat
Ting
gi
Sa
ngat
Ren
dah
6 1.02.4
7
Program
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
Pelayanan
Badan
persentase
pemenuhan
sarana
prasarana
dan
peralatan
BLUD
100% 409.393.896.65
4
100
%
49.986.200.00
0
-
-
-
0,00
%
100
%
409.393.896.65
4
0% 0,00
%
Bidang
Pelayan
an
Medik,
Bidang
Pelayan
an
12
No
Kode
Prog
ram /
Kegiat
an
Program /
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) /
Kegiatan
(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Provinsi pada
Tahun 2019 (akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi sampai dengan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Provinsi Tahun
Berjalan yang
dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah Provinsi yang
dievaluasi (2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2019 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi s/d Tahun
2018 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah
Provinsi 2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah
Provinsi s/d
Tahun 2019
(%)
Unit
Perang
kat
Daerah
Penang
gung
Jawab
Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9
11 = 10 / 7 x
100 % 12 = 6 + 10
13 = 12 / 5 x
100 14 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Layanan
Umum
Daerah
(BLUD)
Diagnost
ik dan
Khusus,
Bidang
Pemasa
ran, dan
Bagian
Kepega
waian
1.02.4
7.006
Penyelengg
araan
Pelayanan
Kesehatan
(DAK)
Jumlah Alat
Kesehatan
1.422 199.413.024.62
1
1.4
22
199.413.024.62
1
100
%
100
%
1.02.4
7.014
Pembangun
an sarana
dan
prasarana
RS/RSK/Bal
ai/Akper/Lat
kesmas
Jumlah Alat
Kedokteran
5 3.403.209.455
5
3.403.209.455 100
%
100
%
jumlah
orang yang
divaksinasi
1.320 197.960.040
1.3
20
197.960.040 100
%
100
%
1.02.4
7.015
Penyediaan
Pemelihara
an Sarana
Pelayanan
Kesehatan
Jumlah
gedung
1
93.540.466.887
1
93.540.466.887
100
%
100
%
13
No
Kode
Prog
ram /
Kegiat
an
Program /
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) /
Kegiatan
(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Provinsi pada
Tahun 2019 (akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi sampai dengan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Provinsi Tahun
Berjalan yang
dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah Provinsi yang
dievaluasi (2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2019 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi s/d Tahun
2018 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah
Provinsi 2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah
Provinsi s/d
Tahun 2019
(%)
Unit
Perang
kat
Daerah
Penang
gung
Jawab
Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9
11 = 10 / 7 x
100 % 12 = 6 + 10
13 = 12 / 5 x
100 14 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Bagi
Masyarakat
Yang
Terkena
Penyakit
Akibat
Dampak
Konsumsi
Rokok dan
Penyakit
Lainnya
Jumlah Alat
Kedokteran
218
218
100
%
100
%
1.02.4
7.016
Pelayanan
Kesehatan
(DAK)
Jumlah Alat
Kesehatan
(paket)
1
35.393.242.969
,00
1
19.986.200.00
0,00
-
-
0
-
1 35.393.242.969 100,
00%
#DI
V/0!
1.02.4
7.020
Pelayanan
Kesehatan
(Pajak
Rokok)
Jumlah
kegiatan
promotif
preventif
dalam dan
luar gedung
(paket)
1
4.937.292.288,
00
0
-
1 4.937.292.288 100,
00%
#DI
V/0!
Jumlah
pengadaan
alat
kesehatan
(paket)
1 1 100,
00%
14
No
Kode
Prog
ram /
Kegiat
an
Program /
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) /
Kegiatan
(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Provinsi pada
Tahun 2019 (akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi sampai dengan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Provinsi Tahun
Berjalan yang
dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah Provinsi yang
dievaluasi (2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2019 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi s/d Tahun
2018 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah
Provinsi 2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah
Provinsi s/d
Tahun 2019
(%)
Unit
Perang
kat
Daerah
Penang
gung
Jawab
Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9
11 = 10 / 7 x
100 % 12 = 6 + 10
13 = 12 / 5 x
100 14 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.02.4
7.030
Pelayanan
Kesehatan
Jumlah
pengadaan
alat
kesehatan
(paket)
1 36.540.463.327
,00
1 30.000.000.00
0,00
0 0 - 0,00
%
0,00 1 30.000.000.000 100,
00%
#DI
V/0!
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100%
Predikat Kinerja Sang
at
Tinggi
Sang
at
Rend
ah
San
gat
Ren
dah
San
gat
Ren
dah
7 1.02.4
8
Program
Peningkat
an
Pelayanan
Badan
Layanan
Umum
Daerah
(BLUD)
% pegawai
RS yg
mengikuti
pelatihan
65%
5.502.260.615.34
1,00
61,00%
4.351.295.190.
939,32
65
%
1.077.009.000.
000,00
172.810.084.
852,00
269.600.872.8
79,00
442.410.957.
731,00
0,00
%
41,08
%
61,
00
%
4.793.706.148.
670
93,8
5%
65,9
5%
Seluruh
Bidang/
Bagian
% kelulusan
peserta
didik yg
menyelesaik
an
pendidikan
tepat waktu
di RS
80% 85,00% 80
%
0,00
%
85,
00
%
106,
25%
%
pencapaian
indikator
80% 80,00% 80
%
0% 80,
00
%
100,
00%
15
No
Kode
Prog
ram /
Kegiat
an
Program /
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) /
Kegiatan
(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Provinsi pada
Tahun 2019 (akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi sampai dengan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Provinsi Tahun
Berjalan yang
dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah Provinsi yang
dievaluasi (2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2019 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi s/d Tahun
2018 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah
Provinsi 2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah
Provinsi s/d
Tahun 2019
(%)
Unit
Perang
kat
Daerah
Penang
gung
Jawab
Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9
11 = 10 / 7 x
100 % 12 = 6 + 10
13 = 12 / 5 x
100 14 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelayanan
RS
1.02.4
8.001
Penguatan
pelayanan
RS/Rs
Khusus
Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
operasional
100% 5.502.260.615.34
1,00
100% 4.351.295.190.
939,32
100
%
1.077.009.000.
000,00
100
%
172.810.084.
852,00
98% 269.600.872.8
79,00
100% 442.410.957.
731,00
100% 41,08
%
100
%
4.793.706.148.
670
100
%
87,1
2%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100% 41% 100
%
87%
Predikat Kinerja Sa
ngat
Tinggi
Sa
ngat
Rend
ah
Sa
ngat
Ting
gi
Ting
gi
8 1.06.4
3
Program
Pembinaan
Lingkungan
Sosial
Persentase
pemenuhan
sarana
prasarana,
peralatan
dan
operasional
100%
99.680.000.000,0
0
100%
35.610.081.915
,00
100
%
60.000.000.00
0,00
-
10.810.016.90
2,00
10.810.016.9
02,00
100% 18% 100
%
46.420.098.817
,00
100
%
46,5
7%
Bidang
Pelayan
an
Medik &
Bidang
Pelayan
an
Diagnost
ik dan
Khusus
1.06.4
3.006
Penyediaan
/peningkata
n/pemelihar
aan sarana/
prasarana
fasilitas
kesehatan
yang
bekerjasam
a dengan
Badan
Jumlah Alat
Kesehatan
(paket)
1
99.680.000.000,0
0
1
35.610.081.915
,00
1
60.000.000.00
0,00
-
10.810.016.90
2,00
10.810.016.9
02,00
0% 18,02
%
1
46.420.098.817
,00
100
%
46,5
7%
16
No
Kode
Prog
ram /
Kegiat
an
Program /
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) /
Kegiatan
(output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Provinsi pada
Tahun 2019 (akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah
Provinsi sampai dengan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi Tahun Lalu (2018)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Provinsi Tahun
Berjalan yang
dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat
Daerah Provinsi yang
dievaluasi (2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2019 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
Provinsi s/d Tahun
2018 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah
Provinsi 2019)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah
Provinsi s/d
Tahun 2019
(%)
Unit
Perang
kat
Daerah
Penang
gung
Jawab
Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9
11 = 10 / 7 x
100 % 12 = 6 + 10
13 = 12 / 5 x
100 14 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyelengg
ara Jaminan
Sosial
Kesehatan
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100% 94% 100
%
47%
Predikat Kinerja Sang
at
Tinggi
Sa
ngat
Ting
gi
San
gat
Ting
gi
San
gat
Ren
dah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
1.198.764.432.
000
175.370.081.
760
283.468.961.
481
458.839.043.
241
38,28
%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) 78% 29%
82% 50%
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) Tinggi
Sa
ngat
Ren
dah
Ting
gi
Sa
ngat
Ren
dah
Lihat lampiran 1 : Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi Perangkat Daerah RSUD Dr. Soetomo
17
Berdasarkan tabel 2.1 diatas, terdapat beberapa analisa pelaksanaan hasil renja sebagai
berikut :
1. Realisasi anggaran subsidi (13,49 %) dan realisasi anggaran fungsional (41,08 %)
2. Terdapat beberapa program/kegiatan yang realisasinya yang belum memenuhi target
kinerja hasil/keluaran salah satu diantaranya Program Pelayanan DAK , Program
Pelayanan Kesehatan bersumber dari subsidi
3. Realisasi anggaran Program Peningkatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada
TW II terealisasi 98%. Jika dilihat dari capaian realisasi kinerja di triwulan II tercapai
sangat bagus akan tetapi 98% adalah capaian kinerja pada tahun sebelumnya yang
dierjakan di tahun 2019. Hal ini dikarenakan rumah sakit mengalami gangguan cash
flow yang disebabkan oleh terlambatnya pembayaran BPJS terhadap pembayaran klaim
pelayanan pasien di RSUD Dr. Soetomo.
2.2 Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah
RSUD Dr Soetomo adalah Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 2 fungsi yaitu
sebagai BLUD dan OPD. Melaksanakan fungsinya sebagai BLUD sehingga mempunyai
fleksiblitas terkait anggaran yang dilaksanakan, sehingga terdapat indikator kegiatan yang
mencapai karena terkait output tetapi terdapat indikator program yang tidak tercapai karena
terkait outcome. Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan triwulan II bisa dilihat
banyak program dan kegiatan yang capaian realisasinya tidak mencapai target (lampiran I).
Permasalahan yang terjadi diantaranya adalah:
1. Kegiatan pelayanan kesehatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) belum
terserap dikarenakan dana turun sekitar triwulan I sehingga masih dilakukan proses
pengadaan.
2. Kegiatan pelayanan kesehatan yang bersumber dana APBD sudah dilaksanakan akan
tetapi proses administrasi (pembuatan SPK) belum selesai sehingga pekerjaan belum
terbayar.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:
1. Menyusun rancangan perubahan renja yang disesuaikan dengan hasil pelaksanaan renja
2. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi dengan penataan kembali tugas pokok dan
fungsi RS
3. Melakukan pelayanan terintegrasi
4. Mengoptimalkan pelayanan unggulan RS (Pelayanan Jantung Terpadu, Onkologi,
Soetomo Tranplant organ center dan regeneratif medicine,
18
5. Optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Pelayanan Pengadaan
Terpadu Satu Atap
6. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pendapatan rumah sakit
diantaranya adalah
a. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan.
b. Melakukan efisiensi dan efektifitas belanja operasional.
c. Optimalisasi rekam medik dalam upaya percepatan dan ketepatan klaim BPJS
7. Koordinasi secara intens dengan BPJS Kesehatan untuk mencari jalan keluar terhadap
masalah yang sedang dihadapi.
8. Perbaruan Tarif dan penyusunan unit cost
9. Pengembangan Training Center dan human subject research
19
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019
A. Tujuan
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sebagai RS Rujukan Nasional dan RS
pendidikan
Indikator : RS terakreditasi
Target : Akreditasi JCI dan Akreditasi paripurna
B. Sasaran
1. Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit
Indikator :
1 IKM dengan target 90%
2 Persentase Capaian Indikator SPM yang memenuhi target dengan target
90%
2. Meningkatnya mutu pendidikan / pelatihan di rumah sakit.
Indikator :
1. Persentase kelulusan peserta didik PPDS 1 tepat waktu dengan target 80%
2. Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi klinis dari RSDS dengan
target 60%
3. Meningkatnya mutu penelitian kesehatan yang dilakukan di rumah sakit.
Indikator : Persentase penelitian klinik yang dimuat di jurnal ilmiah dengan
target 50%
4. Meningkatnya tingkat kemandirian keuangan di rumah sakit.
Indikator :CRR dengan target 60%
20
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)
NO INDIKATOR
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian
Catatan Analisis TAHUN
2017
(thn n-2)
TAHUN
2018
(thn n-1)
TAHUN
2019
(thn n)
TAHUN
2017
(thn n-2)
TAHUN
2018
(thn n-1)
1 Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) 80,00% 80,00% 90% 75,72% 77,97% IKM tahun 2017 dan 2018
tidak memenuhi target
2 Persentase Capaian Indikator SPM yang memenuhi
target 90,00% 90,00% 90% 85,26% 87,50%
Capaian SPM tahun 2017
dan 2018 tidak memenuhi
target
3 Persentase kesesuaian terhadap standar JCI 80,00% 90,00% - 88,36% 99,94%
Persentase kesesuaian
terhadap standar JCI tahun
2017 dan 2018 memenuhi
standar
4 Persentase kelulusan Peserta didik PPDS I tepat waktu 80% 80% 80% 82% 85%
Persentase kelulusan
peserta didik PPDS I tepat
waktu tahun 2017 dan
2018 memenuhi standar
5 Persentase tenaga kesehatan yang difasilitasi di RSUD
Dr. Soetomo untuk menjadi lebih terampil 60,00% 70,00% 60% 87,46% 81,39%
Persentase tenaga
kesehatan yang difasilitasi
di RSUD Dr. Soetomo
untuk menjadi lebih
terampil tahun 2017 dan
2018 memenuhi target
6 Persentase penelitian klinik yang dimuat di jurnal
ilmiah 50,00% 50,00% 50% 58,82% 60%
Persentase penelitian
klinik yang dimuat di
jurnal ilmiah
7 Cost Recovery Ratio (CRR) 60,00% 60,00% 60% 73,73% 74,14% CRR tahun 2017 dan 2018
memenuhi target
Secara umum realisasi pencapaian kinerja RSUD Dr. Soetomo sudah baik. Indikator yang belum memenuhi capaian apada tahun 2017 dan 2018
adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan indikator lainnya sudah memenuhi target yang
ditetapkan.
21
3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
Berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan
target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis perubahan kebutuhan RSUD Dr Soetomo berdasarkan dari anggaran perubahan
Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019
RSUD Dr. Soetomo Rancangan Awal RKPD Rancangan Perubahan RKPD
N
o
Program
/Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capai
an
Pagu Indikatif Program
/Kegiatan
Loka
si
Indikator
Kinerja
Target
Capaia
n
Kebutuhan Dana Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program :
Pelayanan
Adminstrasi
Perkantoran
Kegiatan :
Pelaksanaan
Administrasi
Perkantoran
Sura
baya
Indeks Kepuasan
Masyarakat/
Aparatur
terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran dan
kenyamanan
kantor
Output :
Persentase
pegawai yang
puas terhadap
pelayanan
perkantoran
Hasil :
Predikat evaluasi
implementasi
SAKIP perangkat
daerah
100%
85%
A
2.058.000.000
2.058.000.000
Program :
Pelayanan
Adminstrasi
Perkantoran
Kegiatan :
Pelaksanaan
Administrasi
Perkantoran
Sura
baya
Indeks Kepuasan
Masyarakat/
Aparatur terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran dan
kenyamanan
kantor
Output :
Persentase
pegawai yang
puas terhadap
pelayanan
perkantoran
Hasil :
Predikat evaluasi
implementasi
SAKIP perangkat
daerah
100%
85%
A
2.271.666.000
2.271.666.000
22
Rancangan Awal RKPD Rancangan Perubahan RKPD
N
o
Program
/Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capai
an
Pagu Indikatif Program
/Kegiatan
Loka
si
Indikator
Kinerja
Target
Capaia
n
Kebutuhan Dana Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kegiatan:
1. Penyedia
an Peralatan
dan
Kelengkap
an Sarana
dan
Prasarana
2. Pemeliha
raan
Peralatan
dan
Kelengkap
an Sarana
dan
Prasarana
Sura
baya
Persentase
Sarana dan
Prasarana
Aparatur yang
layak fungsi
Output :
1. Jumlah
peralatan dan
perlengkap an
sarana
prasarana yang
tersedia
2. Jumlah
peralatan dan
perlengkap an
sarana
prasarana yang
terpelihara
Hasil :
Predikat evaluasi
implementasi
SAKIP perangkat
daerah
100%
3 paket/
unit
2 paket/
unit
A
12.902.2000.769
9.916.700.769
2.985.500.000
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kegiatan:
1.Penyediaan
Peralatan dan
Kelengkapan
Sarana dan
Prasarana
2. Pemeliharaan
Peralatan dan
Kelengkapan
Sarana dan
Prasarana
Surab
aya
Persentase Sarana
dan Prasarana
Aparatur yang
layak fungsi
Output :
1.Jumlah
peralatan dan
perlengkapan
sarana prasarana
yang tersedia
2. Jumlah
peralatan dan
perlengkapan
sarana prasarana
yang terpelihara
Hasil :
Predikat evaluasi
implementasi
SAKIP perangkat
daerah
100%
3 paket/
unit
2 paket/
unit
A
8.492.168.000
6.393.108.000
2.099.060.000
Penambahan
anggaran
listrik untuk
gedung
gedung baru
3
Program :
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Sura
baya
Persentase sarana
dan prasaran
aparatur yang
ayak fungsi
100%
425.000.000
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Persentase sarana
dan prasaran
aparatur yang
ayak fungsi
100%
320.000.000
23
Rancangan Awal RKPD Rancangan Perubahan RKPD
N
o
Program
/Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capai
an
Pagu Indikatif Program
/Kegiatan
Loka
si
Indikator
Kinerja
Target
Capaia
n
Kebutuhan Dana Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perangkat
daerah
Kegiatan :
1. Konsultasi
Kelembaga
an Perangkat
Daerah
2. Pembinaan
Sumber
Daya
Perangkat
Daerah
Output :
1. Jumlah
Konsultasi
2. Jumlah
pegawai yang
mengikuti
pendidikan/
pelatihan formal
Hasil :
Predikat evaluasi
implementasi
SAKIP perangkat
daerah
15 kali
20 pega
wai
A
225.000.000
200.000.000
Perangkat
daerah
Kegiatan :
1. Konsultasi
Kelembagaan
Perangkat
Daerah
2. Pembinaan
Sumber Daya
Perangkat
Daerah
Output :
1. Jumlah
Konsultasi
2. Jumlah
pegawai yang
mengikuti
pendidikan/
pelatihan formal
Hasil :
Predikat evaluasi
implementasi
SAKIP perangkat
daerah
150 kali
20 pega
wai
A
120.000.000
200.000.000
4 Program:
Penyusunan
Pengendalian
dan Evaluasi
Dokumen
Penyelengga
raan
Pemerintaah
an
Sura
baya
Persentase
dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan
yang disusun
tepat waktu
100%
700.000.000
Program
Penyusunan
Pengendalian
dan Evaluasi
Dokumen
Penyelenggara
an Pemerintahan
Persentase
dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan
yang disusun tepat
waktu
100%
685.398.000
Penyusunan
Renstra
2019-2024
24
Rancangan Awal RKPD Rancangan Perubahan RKPD
N
o
Program
/Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capai
an
Pagu Indikatif Program
/Kegiatan
Loka
si
Indikator
Kinerja
Target
Capaia
n
Kebutuhan Dana Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1. Penyusun
an Dokumen
Perencanaan
2. Penyusun
an Laporan
Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Program dan
Kegiatan
3. Penyusun
an, Pengem
bangan,
Pemelihara
an dan
Pelaksanaan
Sistem
Informasi
Data
4. Penyusun
an Laporan
Pengelolaan
Keuangan
Output :
1. Jumlah
dokumen
perencanaan
perangkat
daerah yang
tersusun
2. Jumlah
dokumen
pelaporan yang
tersusun
3. Jumlah
update database
perangkat
daerah
4. Jumlah
dokumen
laporan
pengelolaan
keuangan yang
tersusun
6 doku
men
7 doku
men
4 paket
1 lapor
an
500.000.000
150.000.000
50.000.000
0
Kegiatan :
1. Penyusunan
Dokumen
Perencana an
2. Penyusunan
Laporan Hasil
Pelaksana an
Rencana
Program dan
Kegiatan
3. Penyusunan
Laporan
Pengelolaan
Keuangan
Output :
1. Jumlah
dokumen
perencanaan
perangkat
daerah yang
tersusun
2. Jumlah
dokumen
pelaporan yang
tersusun
3. Jumlah
dokumen
laporan
pengelolaan
6 doku
men
7 doku
men
1 lapor
an
500.000.000
135.398.000
50.000.000
sudah tidak
ada FO di
dalam
kegiatan
penyusunan
pengembang
an,
25
Rancangan Awal RKPD Rancangan Perubahan RKPD
N
o
Program
/Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capai
an
Pagu Indikatif Program
/Kegiatan
Loka
si
Indikator
Kinerja
Target
Capaia
n
Kebutuhan Dana Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hasil :
Predikat evaluasi
implementasi
SAKIP perangkat
daerah
A
keuangan yang
tersusun
Hasil :
Predikat evaluasi
implementasi
SAKIP perangkat
daerah
A
pemelihara
an dan
pelaksanaan
sistem
informasi
data
5
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Badan
Layanan
Umum Daerah
(BLUD)
Kegiatan :
1. Pelayanan
Kesehatan
(DAK)
2. Pelayanan
Kesehatan
Sura
baya
Persentase
pemenuhan
sarana prasarana
dan peralatan
BLUD
Output :
1. Jumlah alat
kesehatan,
jumlah sarana
kesehatan,
jumlah
pembangunan
, jumlah
rehabilitasi
RS Provinsi
2. Jumlah
kegiatan
promotif
100%
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Badan Layanan
Umum Daerah
(BLUD)
Kegiatan :
1. Pelayanan
Kesehatan
(DAK)
2. Pelayanan
Kesehatan
(Pajak Rokok)
Persentase
pemenuhan sarana
prasarana dan
peralatan BLUD
Output :
1. Jumlah alat
kesehatan,
jumlah sarana
kesehatan,
jumlah
pembangunan,
jumlah
rehabilitasi
RS Provinsi
2. Jumlah
kegiatan
promotif
100%
1 paket
1 paket
49.186.200.000
19.186.200.000
0
Usulan DAK
sesuai
apliksi PBE
dan Krisna
DPA untuk
DAK 2019
baru
ditetapkan
sesuai
Nomor DPA
914/83.P/20
13.2/2019
pada tanggal
7 Mei 2019
26
Rancangan Awal RKPD Rancangan Perubahan RKPD
N
o
Program
/Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capai
an
Pagu Indikatif Program
/Kegiatan
Loka
si
Indikator
Kinerja
Target
Capaia
n
Kebutuhan Dana Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Pajak
Rokok)
3. Pelayanan
Kesehatan
preventif
dalam dan
luar gedung
3. Jumlah
pengadaan
ambulance,
jumlah
rehabilitasi
gedung,
jumlah
pengadaan
lahan, jumlah
pengadaan
alat
kesehatan,
jumlah
pembangunan
gedung,
jumlah alat
yang
terpelihara,
jumlah
pengadan
perlengkapan
rumah tangga
Hasil :
CRR
100%
Pelayanan
Kesehatan
preventif
dalam dan luar
gedung
3. Jumlah
pengadaan
ambulance,
jumlah
rehabilitasi
gedung,
jumlah
pengadaan
lahan, jumlah
pengadaan alat
kesehatan,
jumlah
pembangunan
gedung,
jumlah alat
yang
terpelihara,
jumlah
pengadan
perlengkapan
rumah tangga
Hasil :
Persentase
kesesuaian
terhadap standar
akreditasi RS
1 paket
1 unit
90%
30.000.000.000
Kebutuhan
Penambahan
Peralatan
Medik dan
Pemelihara
an Peralatan
medik di RS
-
27
Rancangan Awal RKPD Rancangan Perubahan RKPD
N
o
Program
/Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capai
an
Pagu Indikatif Program
/Kegiatan
Loka
si
Indikator
Kinerja
Target
Capaia
n
Kebutuhan Dana Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6
Program:
Peningkatan
Pelayanan
Badan
Layanan
Umum Daerah
(BLUD)
Kegiatan:
Penguatan
Pelayanan RS
Khusus
Sura
baya
% pencapaian
indikator
pelayanan RS,
% pegawai RS
yang mengikuti
pelatihan,
% kelulusan
peserta didik
yang
menyelesaikan
pendidikan tepat
waktu di RS
Output;
Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
operasional
Hasil :
1. IKM;
2. Persentase
capaian
indikator SPM
yang memenuhi
target;
3. Persentase
tenaga
kesehatan yang
difasilitasi di
RSDS;
80%,
65%,
80%
100%
80%;
90%;
80%;
1.200.000.000.000
1.200.000.000.000
Program
Peningkatan
Pelayanan
Badan Layanan
Umum Daerah
(BLUD)
Kegiatan :
Penguatan
Pelayanan RS
Khusus
% pencapaian
indikator
pelayanan RS,
% pegawai RS
yang mengikuti
pelatihan,
% kelulusan
peserta didik yang
menyelesaikan
pendidikan tepat
waktu di RS
Output;
Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
operasional
Hasil :
1. IKM;
2. Persentase
capaian
indikator SPM
yang memenuhi
target;
3. Persentase
tenaga
kesehatan yang
difasilitasi di
RSDS;
80 %;
65%;
80%
100%
80%;
90%;
80%;
1.077.009.000.000
1.077.009.000.000
28
Rancangan Awal RKPD Rancangan Perubahan RKPD
N
o
Program
/Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capai
an
Pagu Indikatif Program
/Kegiatan
Loka
si
Indikator
Kinerja
Target
Capaia
n
Kebutuhan Dana Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Persentase
kelulusan
PPDS I tepat
waktu; 5. Persentase
penelitian klinik
yang dimuat di jurnal ilmiah;
6. Persentase
kesesuaian
terhadap standar akreditasi RS;
7. CRR
80%;
50%;
90%;
60%
4. Persentase
kelulusan PPDS
I tepat waktu;
5. Persentase
penelitian klinik
yang dimuat di
jurnal ilmiah;
6. Persentase
kesesuaian
terhadap standar
akreditasi RS;
7. CRR
80%;
50%;
90%;
60%
7
Progam:
Pembinaan
Lingkungan
Sosial
Kegiatan :
Penyediaan /
Pemeliharaan
Sarana
Pelayanan
Kesehatan
bagi
Masyarakat
yang terkena
Dampak
Konsumsi
Sura
baya
Persentase
pemenuhan
sarana prasarana,
peralatan dan
operasional
Output :
Jumlah bangunan
gedung, jumlah
alat kesehatan
100%
1 paket,
1 paket
100%
49.840.000.000
49.840.000.000
Progam
Pembinaan
Lingkungan
Sosial
Kegiatan :
Penyediaan /
Pemeliharaan
Sarana
Pelayanan
Kesehatan bagi
Masyarakat
yang terkena
Dampak
Konsumsi
Rokok dan
Persentase
pemenuhan sarana
prasarana,
peralatan dan
operasional
Output :
Jumlah bangunan
gedung, jumlah
alat kesehatan
100%
1 paket;
1 paket
60.000.000.000
Untuk
penambahan
gedung
Ongkologi
tahap II dan
alat
Radiodiag
nostik
29
Rancangan Awal RKPD Rancangan Perubahan RKPD
N
o
Program
/Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capai
an
Pagu Indikatif Program
/Kegiatan
Loka
si
Indikator
Kinerja
Target
Capaia
n
Kebutuhan Dana Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rokok dan
Penyakit
Lainnya
Hasil ;
CRR
Penyakit
Lainnya
Hasil;
Persentase
kesesuaian
terhadap standar
akreditasi RS
90%
Sebagai upaya mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, tanggap, transparan dan responsif, maka RSUD Dr Soetomo pada
Perubahan Renja APBD 2019 sesuai pada Tabel 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 membutuhkan beberapa
penambahan anggaran yaitu :
1. Optimalisasi Pelayanan Gedung Onkologi
Gedung onkologi telah dibangun pada tahun 2018 menggunakan dana pinjaman dari Bank Jatim, yang hanya sampai dengan tahap 1
(operasional lantai 1) untuk rawat jalan. Gedung Onkologi merupakan upaya pelayanan kanker terpadu yang saat ini jumlahnya sangat
meningkat dan RSUD Dr Soetomo merupakan salah satu rs rujukan Nasional dengan pelayanan unggulan kanker, karena telah memiliki
tenaga dokter spesialis dan subspesialis untuk pengobatan kanker termasuk diagnostik maupun intervensi. Dengan adanya defisit BPJS
yang menyebabkan beberapa klaim tertunda, maka untuk pengembangan rumah sakit dengan ini kami mengusulkan beberapa tambahan
anggaran untuk
- Kebutuhan anggaran perencanaan untuk pekerjaan gedung Onkologi lantai 2-8
- Kebutuhan Mebelar Gedung Onkologi lt 1
30
2. Pelayanan Rawat Jalan
Gedung Rawat Jalan RSUD Dr Soetomo memiliki 107 poli spesialis dan subspesialis yang saat ini banyak membutuhkan penambahan
kebutuhan peralatan medik. Banyaknya kunjungan pasien dengan kasus degeratif membutuhkan pelayanan terapi diantaranya alat High
Magnetic Stimulation, Neurosurgical Suture Needle, dan Electroencephalograph,
3. Pelayanan Soetomo Tranplant Organ Center
Gedung Soetomo Transplant Organ Center (STOC), dibangun tahun 2018 dengan anggaran fungsional yang ditunjukan untuk
pengembangan pelayanan transplant organ dalam upaya meningkatkan angka harapan hidup. STOC ini didesain untuk rawat jalan, tindakan
bedah, pelayanan intensif. Pada tahun 2019 ini direncanakan operasional untuk pelayanan rawat jalan, intensif dan tindakan bedah minor
sedangkan untuk ruang Modular Operating Theatre sebanyak 6 ruang diusulkan tahun 2020. Beberapa instrumen set dan mebelair diusulkan
pada P-APBD 2019.
31
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2019
Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan tahun 2019 RSUD Dr. Seotomo Kode Usulan/Bidang
urusan
pemerintahan
daerah dan
program dan
kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Rencana Perubahan Tahun 2019
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 02
01
Program
Pelayanan
Adminstrasi
Perkantoran
Indeks Kepuasan
Masyarakat/Aparatur
terhadap pelayanan
administrasi perkantoran
dan kenyamanan kantor
Surabaya 100% 2.058.000.000 APBD 100% 2.271.666.000
0
1
01
9
Pelaksanaan
Administrasi
Perkantoran
Persentase pegawai yang
puas terhadap pelayanan
perkantoran
85% 2.058.000.000 85%
1
02
02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur yang
layak fungsi
Surabaya 100% 12.902.200.769 APBD 100% 8.492.168.000
0
2
01
2
Penyediaan
Peralatan dan
Kelengkapan
Sarana dan
Prasarana
Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana
prasarana yang tersedia
3 paket/
unit
9.916.700.769 3 paket/
unit
6.393.108.000
32
Kode Usulan/Bidang
urusan
pemerintahan
daerah dan
program dan
kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Rencana Perubahan Tahun 2019
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
2
03
1
Pemeliharaan
Peralatan dan
Kelengkapan
Sarana dan
Prasarana
Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana
prasarana yang terpelihara
2 paket/
unit
2.985.500.000 2
paket/uni
t
2.099.060.000
1
02
07
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perangkat daerah
Persentase sarana dan
prasaran aparatur yang
layak fungsi
Surabaya 100% 425.000.000 APBD 100% 320.000.000
0
7
00
1
Konsultasi
Kelembagaan
Perangkat Daerah
1. Jumlah Konsultasi
150 kali 225.000.000 150 kali 120.000.000
0
7
00
2
Pembinaan
Sumber Daya
Perangkat Daerah
2. Jumlah pegawai yang
mengikuti
pendidikan/pelatihan formal
20 pega
wai, 200
pegawai
200.000.000 20 pega
wai, 200
pegawai
200.000.000
1
02
08
Program
Penyusunan
Pengendalian dan
Evaluasi
Dokumen
Penyelenggaraan
Pemerintaahan
Persentase dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan yang disusun
tepat waktu
Surabaya 100% 700.000.000 APBD 100% 685.398.000
33
Kode Usulan/Bidang
urusan
pemerintahan
daerah dan
program dan
kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Rencana Perubahan Tahun 2019
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
8
00
1
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Jumlah dokumen
perencanaan perangkat
daerah yang tersusun
6
dokumen
500.000.000 6
dokumen
500.000.000
0
8
00
2
Penyusunan
Laporan Hasil
Pelaksanaan
Rencana Program
dan Kegiatan
Jumlah dokumen pelaporan
yang tersusun
7
dokumen
150.000.000 7
dokumen
135.398.000
0
8
00
3
Penyusunan,
Pengembangan,
Pemeliharaan, dan
Pelaksanaan
Sistem Informasi
Data
Jumlah update database
perangkat daerah
4 paket
4 paket 0
08
00
4
Penyusunan
Laporan
Pengelolaan
Keuangan
Jumlah dokumen laporan
pengelolaan keuangan yang
tersusun
1
dokumen
50.000.000 1
dokumen
50.000.000
1
02
47
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Badan
Layanan Umum
Daerah (BLUD)
Persentase pemenuhan
sarana prasarana dan
peralatan BLUD
Surabaya 100%
-
100% 49.186.200.000
34
Kode Usulan/Bidang
urusan
pemerintahan
daerah dan
program dan
kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Rencana Perubahan Tahun 2019
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
47
00
6
Pelayanan
Kesehatan (DAK)
Jumlah alat kesehatan,
jumlah sarana kesehatan,
jumlah pembangunan,
jumlah rehabilitasi RS
Provinsi
100%
DAK 100% 19.186.200.00
4
7
02
0
Pelayanan
Kesehatan (Pajak
Rokok)
Jumlah kegiatan promotif
preventif dalam dan luar
gedung
0
Pajak
Rokok
0 0
4
7
03
0
Pelayanan
Kesehatan
Jumlah pengadaan
ambulance, jumlah
rehabilitasi gedung, jumlah
pengadaan lahan, jumlah
pemngadaan alat kesehatan,
jumlah pembangunan
gedung, jumlah alat yang
terpelihara, jumlah pengadan
perlengkapan rumah tangga
0
APBD 1 unit 30.000.000.000
1
02
48
Program
Peningkatan
Pelayanan Badan
Layanan Umum
Daerah (BLUD)
% pencapaian indikator
pelayanan RS,
% pegawai RS yang
mengikuti pelatihan,
% kelulusan peserta didik
yang menyelesaikan
pendidikan tepat waktu di
RS
Surabaya 80%,
65%,
80%
1.200.000.000.000 Fungsio
nal
80%,
65%,
80%
1.077.009.000.000
35
Kode Usulan/Bidang
urusan
pemerintahan
daerah dan
program dan
kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Rencana Perubahan Tahun 2019
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4
8
00
1
Penguatan
Pelayanan RS/RS
Khusus
Prosentase pemenuhan
kebutuhan operasional
100% 1.200.000.000.000 100% 1.077.009.000.000
1
06
43
Progam
Pembinaan
Lingkungan
Sosial
Persentase pemenuhan
sarana prasarana,
peralatan dan operasional
Surabaya 100% 49.840.000.000 DBHCH
T
100% 60.000.000.000
4
3
00
6
Penyediaan/
peningkatan/
pemeliharaan
sarana/ prasarana
fasilitas kesehatan
yang bekerjasama
dengan Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
Kesehatan
Jumlah bangunan gedung,
jumlah alat kesehatan
1 paket,
1 paket
49.840.000.000 1 paket,
1 paket
60.000.000.000
BAB VPENUTUP
Rencana Kerja perubahan (Renja-p) RsuD Dr. Soetomo tahun 2019 ini merupakanrencana kerja tahun terakhir berdasarkan Rensha RSUD Dr. soetomo tahun 2014-2019.Rumah sakit Dr soetomo Surabaya telah meraksanakan 7 program dan l3 kegiatan seramaTW II ini dengan capaian kinerja 7g o/o dan terkendala pada realisasi anggaran yang masih28 %, namun upaya - upaya tetap dilakukan khususnya terkait dengan dokumenadminishasi proses pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal.
upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan tetap dilakukansebagai salah satu organisasi pelayanan yang tetap mementingkan keseramatan pasien.Harapan kami beberapa usulan penambahan anggaran khususnya dalam upayaoptimalisasi pelayanan dapat tereralisasi sesuai Dokumen Renja pApBD 2019 ini.
Dengan ditetapkannya Renja perubahan Tahun 2019, selanjutnya akan dipergunakansebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedomanpada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas prafon Anggaran Sementara(PPAS) Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah perubahan Tahun 20 r 9.
Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dankegiatan yang dirancangkan akan dilaksanakan RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2019.Disadari bahwa dalam p€n)rusunan rancangan Renja ini masih mem iki beberapaketerbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagairnana dokumenpembangunan lainnya.
Dr. Soetomo
Pembina Utama MudaNIP. 19640620 199003 I 007
Surabaya"
36
Top Related