FORMAT I . HRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2014
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : NTT / BELU
SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELU.
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2014Perkiraan MajuTahun 2015Jenis KegiatanSKPD Penanggu ng Jawab
Sebelum PerubahanSesudah PerubahanKelompok SasaranLokasiTarget Capaian KinerjaPagu IndikatifSumber DanaTarget Capaian KinerjaPagu Indikatif
Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanJumlah perubahan ( +/ - )Sebelum PerubahanSesudah Perubahana/b/c1/2/3
( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )
Urusan Wajib
10201Program Pelayanan Adiministrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang efisien, efektif dan transparanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang efisien, efektif dan transparan1.063.808.5341.063.808.5343.138.703.000
01Penyediaan Jasa Surat menyurat.Terkirimnya Surat surat Dinas dalam 1 tahun & Paket PengirimanTerkirimnya Surat surat Dinas dalam 1 tahun & Paket PengirimanAntar Instansi Tk Kec, Kab , Prop & Pusa
t , Nakes & MasyarakatAntar Instansi Tk Kec, Kab , Prop & Pus
at ,Nakes & MasyarakatDinas KesehatanDinas Kesehat an250 Srt
1 Pt250 Srt
1 Pt3.850.0003.850.000SILPASILPA2.600 Srt
7.450.000Sedang berjalanDinkes Belu
02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & ListrikTerbayarnya Rekening Telepon, Listrik & AirTerbayarnya Rekening Telepon, Listrik & AirTelkom, PLN dan PAMTelkom, PLN dan PAMDinkes, Puskesmas, TFCDinkes, Puskesmas, TFC12 Bln12 Bln71.734.00071.734.000SILPASILPA12 Bln134.470.000Sedang berjalanDinkes Belu
06Penyediaan Jasa Pemelihara
an dan Perijinan Kendaraan
Dinas / OperasionalTerpeliharanya Kendaraan Dinas / Operas
ional.Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Opera
sional.Aparatur Dinkes, Pus
kesmas,Pus
tu,Bides, Pasien rujuk
anAparatur Dinkes, Pus
kesmas,Pus
tu,Bides, Pa
sien rujuk
anDinkes, Pusk, Pustu, PolindesDinkes, Pusk, Pustu, PolindesR4=28
R2=94R4=28
R2=94643.780.000643.780.000SILPASILPAR4 = 23R2 = 1152.143.110.000Sedang berjalanDinkes Belu
07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Honor Pengel
ola Keuangan
SKPD & Pejaba
t pengelola keuangan Daerah.Terbayarnya Honor Pengel
ola Keuangan
SKPD & Pejaba
t pengelola keuangan Daerah.Pejabat pengelola keuangan
Daerah & Pengelola keuangan SKPDPejabat pengelola keuangan
Daerah & Pengelola keuangan SKPDDinas KesehatanDinas Kesehatan7 Orang7 Orang71.200.00071.200.000DAU & SILPADAU & SILPA7 Orang71.200.000Sedang berjalanDinkes Belu
08Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya lingkungan & ruangan yang
Bersih & nyam
anTersedianya lingkungan & ruangan yang
Bersih & nyamanKantor Dinkes BeluKantor Dinkes BeluDinas KesehatanDinas Kesehat an18 Item18 Item3.306.0003.306.000SILPASILPA20 Item5.413.000Sedang berjalanDinkes Belu
Sambungan :KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2014Perkiraan MajuTahun 2015Jenis KegiatanSKPD Penanggung Jawab
Sebelum PerubahanSesudah PerubahanKelompok SasaranLokasiTarget Capaian KinerjaPagu IndikatifSumber DanaTarget Capaian KinerjaPagu Indikatif
Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanJumlah perubahan ( +/ - )Sebelum PerubahanSesudah Perubahana/b/c1/2/3
( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )
Urusan Wajib
09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ( Komputer )Terbayarnya jasa perbaiak
an komputerTerbayarnya jasa perbaiak
an komputerPeralatan Kerja ( Komputer ) dinkes & Puskesmas.Peralatan Kerja ( Komputer ) dinkes & Puskesmas.Dinkes dan Pus
kesmasDinkes dan Pus
kesmas42 Unit42 Unit10.500.00010.500.000SILPASILPA60 Unit29.100.000Sedang berjalanDinkes Belu
10Penyediaan Alat Tulis KantorTersediannya
Kebutuhan Alat Tulis Kan
torTersediannya
Kebutuhan Alat Tulis Kan
torSekretariat dan semua bidang di Dinkes BeluSekretariat dan semua bidang di Dinkes BeluDinas KesehatanDinas Kesehat an12 Bln12 Bln14.010.03414.010.034SILPASILPA12 Bln32.150.000Sedang berjalanDinkes Belu
11Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan.Tersedianya Kebutuhan Barang cetaka
n dan Pengga
ndaanTersedianya Kebutuhan Barang cetaka
n dan Pengga
ndaanDinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu & Poli
ndes.Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu & Pol
indesDinas KesehatanDinas Kesehat an65 buku
65.600 Lbr65 buku
65.600 Lbr58.583.00058.583.000SILPASILPA65 Buku110.00 Lbr98.500.000Sedang berjalanDinkes Belu
12Penyediaan Komponen Insta
Lasi Listrik / Penerangan bang
unan kantor.Tersedianya fasilitas pene
rangan di kantorTersedianya fasilitas pene
rangan di kantorRuangan Kerja Dinas
KesehatanRuangan Kerja Dinas
KesehatanDinas KesehatanDinas Kesehat an1 Pt1 Pt3.815.0003.815.000SILPASILPA00,-Sedang berjalanDinkes Belu
18Rapat rapat Koordinasi ke luar daerah.Terlaksananya Rapat rapat koordinasi di luar daerah.Terlaksananya Rapat rapat koordinasi di luar daerah.Eselon II, III dan IV DinkesEselon II, III dan IV DinkesPropinsi & luar PropinsiPropinsi & luar Propinsi8 Kali8 Kali119.950.000119.950.000SILPASILPA40 Kl493.050.000Sedang berjalanDinkes Belu
19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.Terlaksananya kegiatan moni
toring, evalua
si dan pelapor
anTerlaksananya kegiatan mo
nitoring, eval
uasi dan pela
poranProgram di Puskesmas,
Sarana pra
arana dan alkes Pusk,
pustu,polinProgram di Puskesmas,
Sarana pra
arana dan alkes Pusk,
pustu,polin17 Pusk17 Pusk12 Bln12 Bln63.080.50063.080.500SILPASILPA12 Bln75.810.000Sedang berjalanDinkes Belu
10215Program Obat dan Perbekal
an Kesehatan.5.273.572.7515.273.572.751
01Pengadaan Obat dan Perbeka
lan Kesehatan.Tersedianya Obat untuk pasien.Tersedianya Obat untuk pasien.Pasien, Bayi
Balita, IH, Bupas.Pasien, Bayi
Balita, IH, Bupas.Dinkes
Pusk, Pustu, PolindesDinkes Pusk, Pustu, Polindes15 Bln15 Bln5.273.572.7515.273.572.751DAK, DAU , PAD JKN
PAD, BHPBP,
SILPADAK, DAU , PAD JKN
PAD, BHPBP,
SILPA15 Bln4.564.447.652Proses TenderDinkes Belu
Sambungan :
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2014Perkiraan MajuTahun 2015Jenis KegiatanSKPD Penanggung Jawab
Sebelum PerubahanSesudah PerubahanKelompok SasaranLokasiTarget Capaian KinerjaPagu IndikatifSumber DanaTarget Capaian KinerjaPagu Indikatif
Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanJumlah perubahan ( +/ - )Sebelum PerubahanSesudah Perubahana/b/c1/2/3
( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )
Urusan Wajib
10216Program Upaya Kesehatan Masyarakat.7.103.836.2497.103.836.24910.752.451.000
10Survey Pengaduan Pengguna Layanan.Terlaksananya
Kegiatan Surv
ey Pengaduan Pengguna LayananTerlaksanana
Kegiatan Surv
ey Pengadua Pengguna LayananMasyarakat Pengguna Layanan KesehatanMasyarakat Pengguna Layanan KesehatanPusk HalilulikPusk Halilulik1 Kl1 Kl11.339.00011.339.000SILPASILPA00Sudah dilaksanakanDinkes Belu
11Sosialisasi Program Revorma
si Puskesmas.Terlaksananya kegiatan sosia
lisasi Revorma
si PuskesmasTerlaksanana kegiatan sosia
lisasiRevorma
si PuskesmasPegawai Puskesmas
HalilulikPegawai Puskesmas
HalilulikPusk HalilulikPusk Halilulik1 Kl1 Kl16.711.00016.711.000SILPASILPA00Sudah dilaksanakanDinkes Belu
12Peningkatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan.Terbayarnya Honor Petugas
Jaga, Jasa Med
is, dan Honor Teko & tunja
ngan dokter.Terbayarnya HonorPetugas
Jaga, JasaMed
is, dan Honor Teko & tunja
ngan dokter.Dokter, Perawat, Bidan dan Nakes Lain
nya di Pusk ( Teko )Dokter, Perawat, Bidan dan Nakes Lain
nya di Pusk ( Teko )Dinkes
dan
Puskesmas, PolindesDinkes
dan
Puskesmas, PolindesDr = 10
Nakes lainnya 70.Dr = 10
Nakes lainnya 70.7.054.186.2497.054.186.249SILPA, PAD JKN
DAUSILPA, PAD JKN
DAUDr = 5Nakes Lainnya
= 1008.778.594.000Sedang berjalanDinkes Belu
21Pelayanan P3K pada hari Besar Nasional, Keramaian & Kerusuhan.Terlaksananya Pelayanan P3K pada HBN, Keramaian & kerusuhan.Terlaksanana PelayananP3K pada HBN, Keramaian & kerusuhan.Peserta Upacara dan masyar
akat umum.Peserta Upacara dan masyar
akat umumAtambua & seki
tarnyaAtambua & seki
tarnya20 Pt20 Pt21.600.00021.600.000SILPASILPA50 Pt75.000.000Sedang berjalanDinkes Belu
10217Program Pengawasan Obat dan Makanan.21.315.00021.315.00095.150.000
06Pengambilan, Pengiriman dan
Pemeriksaan Sampel Obat & makanan. Terlaksananya kegiatan peng
ambilan, peng
iriman & pem
eriksaan samp
el Obat & makanan.Terlaksanana kegiatan peng
ambilan, peng
iriman & pem
eriksaansamp
el Obat & makanan.Apotik,Toko
Obat, IRTP, PKRT.Apotik,
Toko obat,
IRTP, PKRTAtambu dan KupangAtambua dan kupang8 Pt Spl Obat & makanan8 Pt Spl Obat & makanan10.240.00010.240.000SILPASILPA10 Pt Spl Obat & maka
nan20.850.000Belum dilaksanakanDinkes Belu
08Pengawasan terhadap sarana farmasi swasta , IRTP & PKRTTerlaksananya kegiatan pengawasan terhadap sara
na farmasi swasta, IRTP & PKRT.Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap sara
na farmasi swasta, IRTP & PKRT.Apotik,Toko
Obat, IRTP, PKRT.Apotik,
Toko obat,
IRTP, PKRT12 Keca
matan12 Keca
matan35 Sara
na35 Sara
na11.075.00011.075.000SILPASILPA45 Sara
na.15.300.000Sedang berjalanDinkes Belu
Sambungan :
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2014Perkiraan MajuTahun 2015Jenis KegiatanSKPD Penanggung Jawab
Sebelum PerubahanSesudah PerubahanKelompok SasaranLokasiTarget Capaian KinerjaPagu IndikatifSumber DanaTarget Capaian KinerjaPagu Indikatif
Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanJumlah perubahan ( +/ - )Sebelum PerubahanSesudah Perubahana/b/c1/2/3
( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )
Urusan Wajib
10219Program Promosi Kesehatan
Masyarakat99.260.00099.260.000483.620.000
01Pengembangan Media Promosi& Informasi Sadar Hidup SehatTersedianya
Media promo
si Kesehatan.Tersedianya
Media promo
si Kesehatan.Masyarakat umumMasyarakat umumAtambua dan sekitar nyaAtambua dan sekitar nya20 Lks20 Lks75.000.00075.000.000DBHP PropDBHP Prop20 Lbr49.500.000Belum dilaksanakanDinkes Belu
11Promosi KesehatanTersampaikannya Informasi kesehatan me
lalui pemutar
an film & siar
an kelilingTersampaikannya Informasi kesehatan me
lalui pemutar
an film & siar
an kelilingMasyarakat umumMasyarakat umum12 Keca
matan12 Keca
matan20 Lks
14 Lks20 Lks
14 Lks24.260.00024.260.000SILPASILPA20 Lks365.000.000Sedang berjalanDinkes Belu
10220Program Perbaikan Gizi Masyarakat.177.445.000177.445.0001.575.840.000
03Penangulangan KEP,Anemia
Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi.Terlaksananya
Kegiatan pena
nganan balita
Gizi buruk di TFC haliwenTerlaksanana
Kegiatan pena
nganan balita
Gizi buruk di TFC haliwenBalita Gizi Buruk di 12
kecamatanBalita Gizi Buruk di 12
kecamatanTFC Hali
wenTFC Hali
wen96 Anak96 Anak177.445.000177.445.000SILPASILPA180 Anak453.200.000Sedang berjalanDinkes Belu
10221Program pengembangan Lingkungan Sehat.14.400.00014.400.000213.345.000
06Pengambilan & Pemeriksaan
Sampel Air.Terlaksananya kegiatan peng
ambilan dan pemeriksaan
Sampel airTerlaksanana kegiatan peng
ambilan dan pemeriksaan
Sampel airSAB milik masyarakat dan Kran UmumSAB milik masyarakat dan Kran Umum17 Pusk
kesmas17 Pusk
kesmas255 spl di 17 Pusk.255 spl di 17 Pusk.9.720.0009.720.000SILPASILPA680 spldi 17 Pusk7.480.000Sudah dilaksanakanDinkes Belu
08Pengawasan tempat tempat Umum ( TTU ), Tempat Pengo
lahan makanan ( TPM ), dan Depot Air Minum isi ulang ( DAMIU )Terlaksananya kegiatan peng
awasan terha
dap TTU,TPM dan DAMIUTerlaksanana kegiatan peng
awasan terha
dap TTU,TPM dan DAMIUTTU, TPM
dan DamiuTTU, TPM
dan DamiuKabupaten dan DesaKabupaten dan Desa30 Srn30 Srn9.300.0009.300.000SILPASILPA70 Srn35.000.000Sudah dilaksanakanDinkes Belu
10222Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular.275.000.000275.000.0001.678.670.000
04Pelayanan Vaksinansi bagi
Balita dan Anak Sekolah.Terlaksananya kegiatan Imu
nisasi bagi Balita dan Anak sekolahTerlaksanana kegiatan Imu
nisasi bagi Balita dan Anak sekolahBalita dan anak sekolahBalita dan anak sekolahPuskesmas, Pustu Puskesmas, Pustu 17 Pusk
148 SD17 Pusk
148 SD42.150.00042.150.000SILPASILPA17 Pusk
148 SD107.760.000Sedang berjalanDinkes Belu
Sambungan :
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2014Perkiraan MajuTahun 2015Jenis KegiatanSKPD Penanggu ng Jawab
Sebelum PerubahanSesudah PerubahanKelompok SasaranLokasiTarget Capaian KinerjaPagu IndikatifSumber DanaTarget Capaian KinerjaPagu Indikatif
Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanJumlah perubahan ( +/-)Sebelum PerubahanSesudah Perubahana/b/c1/2/3
( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )
Urusan Wajib
09Peningkatan Surveilans dan
Epidemiologi dan Penanggula
ngan wabah.Terlaksananya kegiatan surve
ilans & epide
miologi dan penanggulang
an wabah.Terlaksanana kegiatansurve
ilans & epide
miologi dan penanggulang
an wabah.Masyarakat didaerah yang ada peningkatan kasus patensial wabahMasyarakat didaerah yang ada peningkatan kasus patensial wabah12 keca
matan12 keca
matan39 Lks39 Lks83.380.00083.380.000SILPASILPA60 Lks129.600.000Sedang berjalanDinkes Belu
15Pencegahan dan Penanggula
ngan TB Paru & Kusta.Terlaksananya
Kegiatan penc
egahan dan
Penanggulang
an TB Paru & Kusta.Terlaksanana
Kegiatan penc
egahan dan
Penanggulang
an TB Paru & Kusta.Masyarakat
Yg tinggal serumah dengan penderita TB paru
dan KustaMasyarakat
Yg tinggal serumah dengan penderita TB paru
dan Kusta17 Puske
smas17 Puske
smas741 Org
48 Org741 Org
48 Org7.190.0007.190.000SILPASILPA67.490.000Sedang berjalanDinkes Belu
21Pelayanan Kesehatan Kulit dan KelaminTerlaksananya kegiatan Mobile VCTTerlaksananya kegiatan Mobile VCTMasyarakat beresiko HIV/AIDSMasyarakat beresiko HIV/AIDS12 Keca
matan12 Keca
matan25 Lks25 Lks6.305.0006.305.000SILPASILPA25 Lks150.450.000Sedang berjalanDinkes Belu
23Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDSTersedianya Biaya untuk kegiatan KPADTersedianya Biaya untuk kegiatanKPADPenderita HIV/AIDS, ODHA, Mas
Yarakat ber
ResikoHIV/AIDS.Penderita HIV/AIDS, ODHA, Mas
Yarakat ber
ResikoHIV/AIDS.AtambuaAtambua1 Tahun1 Tahun116.150.000116.150.000DBHP/ BPDBHP/ BP00Sedang berjalanDinkes Belu
28Pelatihan Screning Ca Servics
& Ca Mamae bagi BidanTerlaksananya kegiatan pelatihan screening
Ca Serviks
& Ca Mamae bagi BidanTerlaksananya kegiatan pelatihan screening
Ca Serviks
& Ca Mamae bagi BidanBidan Bidan AtambuaAtambua17 Org17 Org19.825.00019.825.000SILPASILPA00Belum dilaksanakanDinkes Belu
10225Program Pengadaan , Pening
katan , Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Pustu
dan Jaringannya.10.970.863.90010.970.863.90024.178.446.200
01Pembangunan PuskesmasTerlaksananya
Pembangunan
Gedung pelay
anan Puskesm
as.Terlaksanana
Pembangunn
Gedung pelay
anan Puskesm
as.Masyarakat
Diwilayah
Puskesmas
KotaMasyarakat
Diwilayah
Puskesmas
KotaKecamatan KotaKecamatan Kota1 Unit1 Unit848.136.960848.136.960DAK, DAU ,
DAU Pendam
Ping.DAK, DAU ,
DAU Pendam
Ping.00Proses TenderDinkes Belu
Sambungan :
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2014Perkiraan MajuTahun 2015Jenis Kegia tanSKPD Penanggu ng Jawab
Sebelum PerubahanSesudah PerubahanKelompok SasaranLokasiTarget Capaian KinerjaPagu IndikatifSumber DanaTarget Capaian KinerjaPagu Indikatif
Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanJumlah perubahan ( +/ - )Sebelum PerubahanSesudah Perubahana/b/c1/2/3
( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )
Urusan Wajib
04Pengadaan Mobil Puskesmas
Keliling.Terlaksananya
Kegiatan peng
adaan mobil
Pusling.Terlaksanana
Kegiatan peng
adaan mobil
Pusling.Pusk yg Puslingnya
dalam kead
aan rusakPusk yg Puslingnya
dalam kead
aan rusakPusk Nualain,Dilumil, UmanenPusk Nualain,Dilumil, Umanen3 Unit3 Unit1.250.000.0001.250.000.000DAK,
DAUDAK,
DAU9 Unit4.590.000.000Proses TenderDinkes Belu
07Pengadaan Sarana dan Prasa
rana Puskesmas.Terlaksananya kegiatan peng
adaan sarana
Prasarana pus
kesmas.Terlaksanana kegiatan peng
adaan sarana
Prasarana pus
kesmas.PuskesmasPuskesmasTersebarTersebar9 Pt9 Pt3.267.709.3403.267.709.340DAK,
DAU Penpng,
DAU, SILPA, PADDAK,
DAU Penpng,
DAU, SILPA, PAD80 Pt14.235.816.200Proses TenderDinkes Belu
12Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat
Inap.Terlaksananya kegiatan peni
ngkatan Pusk
esmas menjadi
Pusk Rawat InapTerlaksanana kegiatan peni
ngkatan Pusk
esmasmenjad
Pusk Rawat InapPusk PerbatasanPusk PerbatasanPusk Laktutus
Webora
Nualain
DilumilPusk Laktutus
Webora
Nualain
Dilumil4 Pkt4 Pkt5.400.000.0005.400.000.000DBHP
PropDBHP
Prop00Belum dilaksanakanDinkes Belu
20Rehabilitasi Pondok Bersalin
Desa ( POLINDES )Terlaksananya Rehabilitasi PolindesTerlaksananya Rehabilitasi PolindesPolindes yang kondisinya rusakPolindes yang kondisinya rusakDs EkinDs Ekin1 unit1 Unit205.017.600205.017.600DBHP
PropDBHP
Prop4 Unit0Belum dilaksanakanDinkes Belu
10228Program Kemitraan Pening
katan Pelayanan Kesehatan.750.000.000750.000.000243.800.000
07Kemitraan Pengobatan Bagi
Pasien Kurang mampu.Tersedianya Dana untuk JamkesdaTersedianya Dana untuk JamkesdaMasyarakat Miskin yang tidak masuk PBIMasyarakat Miskin yang tidak masuk PBIKabupa
ten & PuskesmasKabupa
ten & Puskesmas6.250 Jiwa6.250 Jiwa750.000.000750.000.000SILPASILPA00Belum dilaksanakanDinkes Belu
10232Program Peningkatan Kesela
matan Ibu Melahirkan dan
Anak.93.965.00093.965.000SILPASILPA1.579.111.500
14Workshop AMP/RMP Tk Kabupaten.Terlaksananya kegiatan workshop AMP
/RMP Tingkat
KabupatenTerlaksanana kegiatan workshopAP
/RMP Tingkat
KabupatenKapusk &
Bikor PuskesmasKapusk &
Bikor PuskesmasAtambuaAtambua34 Peserta34 Peserta47.248.50047.248.500SILPASILPA36 Org0Belum dilaksanakanDinkes Belu
15Supervisi Suportif Kabupaten ke Puskesmas.Terlaksananya kegiatan super
visi suportif dari kabupaten
ke PuskesmasTerlaksanana kegiatansuper
visi suportif darikabupatn
ke PuskesmasBikor & Bidan
PuskesmasBikor & Bidan
Puskesmas17 Pusk
esmas17 Pusk
esmas17 Bikor17 Bikor26.716.50026.716.500SILPASILPA17 Bikor53.433.000Belum dilaksanakanDinkes Belu
Sambungan :
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2014Perkiraan MajuTahun 2015Jenis KegiatanSKPD Penanggung Jawab
Sebelum PerubahanSesudah PerubahanKelompok SasaranLokasiTarget Capaian KinerjaPagu IndikatifSumber DanaTarget Capaian KinerjaPagu Indikatif
Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanJumlah perubahan ( +/ - )Sebelum PerubahanSesudah Perubahana/b/c1/2/3
( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )
Urusan Wajib
16Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan SOP ANC/PNC
di Tkt Puskesmas.Terlaksananya kegiatan evalu
asi dan pema
ntauan pelak
sanaan SOP ANC/PNC di Tkt PuskesmasTerlaksanana kegiatanevalu
asi dan pema
ntauan pelak
sanaan SOP ANC/PNC di TktPuskesmasBikor &
Bidan PuskesmasBikor &
Bidan Puskesmas17 Pusk esmas17 Pusk esmas17 Pusk17 Pusk20.000.00020.000.000SILPASILPA17 Pusk35.000.000Belum dilaksanakanDinkes Belu
10234Program Pemberdayaan Masyarakat.24.137.00024.137.000275.160.000
02Sosialisasi Pengembangan Desa Siaga.Terlaksananya
Kegiatan sosi
alisasi Desa Siaga.Terlaksanany
Kegiatan sosi
alisasi Desa Siaga.Aparat Desa
Toga,Tomas
Tokoh adat
Kader,dllAparatDesa
Toga,Tomas
Tokoh adat
Kader,dllDesa Aitoun & Desa NaitimuDesa Aitoun & Desa Naitimu30 Org
2 Desa30 Org
2 Desa6.927.0006.927.000SILPASILPA150 Org 5 Desa17.300.000Sudah dilaksanakanDinkes Belu
15Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Pidato Kader Posyandu
di Kabupaten.Terlaksananya kegiatan lom
ba pidato kader posyan
du di Kab BeluTerlaksanana kegiatan lom
ba pidato kader posyan
du di Kab BeluKader PosyanduKader PosyanduAtambuaAtambua36 Kdr
12 Kec36 Kdr
12 Kec17.210.00017.210.000SILPASILPA124 Kdr12 Kec17.210.000Belum dilaksanakanDinkes Belu
1020136Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan20.164.50020.164.500311.195.000Dinkes Belu
03Validasi dan Penyusunan & Pencetakan Data Profil Kesehatan,Terlaksananya kegiatan Valid
asi data profil
kesehatan Kab Belu & Pence
takan profil kesehatanTerlaksanana kegiatan Valid
asi data profil
kesehatan Kab Belu. &
pencetakan profil keseha
tanPengelola Sikda Pusk
esmas dan
Data profil
Kesehatan
Th 2013Pengelola Sikda Pusk
esmas dan
Data profil
Kesehatan
Th 2013Atambuaatambua34 Org
30 Buku34 Org
30 Buku20.164.50020.164.500SILPASILPA34 Org25 Buku20.675.000,-Sudah dilaksanakanDinkes Belu
Atambua, 22 Juli 2014
Kepala Dinas kesehatan
Kabupaten Belu
Theresia M.B. Saik, SKM. M.Kes.
NIP : 19610809 198603 2 007
HASIL EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014PEMERINTAH KABUPATEN BELU
SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELU.
KODEUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program ( outcame ) / Kegiatan ( output )Target Capaian Kinerja Renstra Th 2014 ( Tahun akhir Renstra )Realisasi Target Kegiatan Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 ( Tahun n-1 )Target Kinerja Renja Tahun 2014 ( Tahun n )Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )
Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat Capaian Kinerja ( % )Realisasi CapaianRealisasi Tingkat capaian Target ( % )
12345678 = ( 7/6 )9 = ( 5 + 7 )10 = ( 9/4 )
URUSAN WAJIB
10201PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang efisien, efektif dan transparan
01Penyediaan Jasa Surat menyurat.Terkirimnya Surat surat Dinas dalam 1 tahun & Paket Pengiriman
2.408 Surat2.158 Surat250 Surat1.106 Surat442 %3.264 Surat135 %
02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & ListrikTerbayarnya Rekening Telepon, Listrik & Air72 Bulan60 Bulan12 Bulan6 Bulan50 %66 Bulan91, 7 %
06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional.
R 4 = 70 UnitR 2 = 317 UnitR 4 = 42 Unit
R 2 = 223 UnitR 4 = 28 UnitR 2 = 94 UnitR 4 = 26 UnitR 2 = 94 Unit92,8 %100 %R 4 = 68 UnitR 2 = 317 Unit97,1 %100 %
07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan SKPD & Pejabat Pengelolakeuangan Daerah.
42 Org35 Org7 Org5 Org71,4 %40 Org95,2 %
08Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya lingkungan & ruangan yang Bersih & nyaman
48 Item30 Item18 Item18 Item100 %48 Item100 %
09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ( Komputer )Terbayarnya jasa perbaiakan computer
244 Unit197 Unit42 Unit21 Unit50 %218 Unit89, 3 %
10Penyediaan Alat Tulis KantorTersediannya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
72 Bulan60 Bulan12 Bulan6 Bulan50 %66 Bulan91, 7 %
11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Tersedianya Kebutuhan Barang cetakan dan Penggandaan.
23.418 Buku556.085 Lbr21.235 Buku470.895 Lbr65 Buku65.600 Lbr0 Buku55.000 Lbr0 %83,8 %21.235 Buku525.895 Lbr90,7 %94,6 %
12Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan
Bangunan kantor.
Tersedianya fasilitas penerangan di kantor5 Pt4 Pt1 Pt1 Pt100 %5 Pt100 %
18Rapat rapat Koordinasi ke luar Daerah.Terlaksananya Rapat rapat koordinasi di luar Daerah.
200 Kali175 Kali25 Kali25 Kali100 %200 Kali100 %
19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.Terlaksananya kegiatan monitoring , Evaluasi dan Pelaporan.
2.617 OH2.100 OH315 OH97 OH30,8 %2.197 OH83,9 %
10215Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
01Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
Tersedianya Obat untuk pasien.447 Item290 Item157 Item 33 Item21 %323 Item72,3 %
Sambungan :KODEUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program ( outcame ) / Kegiatan ( output )Target Capaian Kinerja Renstra Th 2014 ( Tahun akhir Renstra )Realisasi Target Kegiatan Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 ( Tahun n-1 )Target Kinerja Renja Tahun 2014 ( Tahun n )Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )
Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat Capaian Kinerja ( % )Realisasi CapaianRealisasi Tingkat capaian Target ( % )
12345678 = ( 7/6 )9 = ( 5 + 7 )10 = ( 9/4 )
URUSAN WAJIB
10216Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
10Survey Pengaduan Pengguna Layanan.Terlaksananya Kegiatan Survey Pengaduan Pengguna Layanan
1 Kl-1 Kl1 Kl100 %1 Kl100 %
11Sosialisasi Program Revormasi Puskesmas
Terlaksananya kegiatan sosialisasi Revormasi Puskesmas
1 Kl-1 Kl1 Kl100 %1 Kl100 %
12Peningkatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan.Terbayarnya Honor Petugas Jaga, Jasa Medis dan Honor Teko &
Tunjangan Dokter.
Dr = 37Nakes lain = 543Dr = 27Nakes lain = 473Dr = 10
Nakes lain = 70Dr = 8Nakes lain = 7080 %100 %Dr = 35Nakeslain =54394,6 %100 %
21Pelayanan P3K pada hari Besar Nasional, Keramaian & Kerusuhan.
Terlaksananya Pelayanan P3K pada HBN, Keramaian & kerusuhan.84 Pt64 Pt20 Pt3 Pt15 %67 Pt79,8 %
10217Program Pengawasan Obat dan Makanan.
06Pengambilan, Pengiriman dan Pemeriksaan Sampel
Obat & makanan. Terlaksananya kegiatan pengambilan, Pengiriman & Pemeriksaan
Sampel Obat dan Makanan.
Spl Obat = 26Spl Mak = 25Spl Obat = 22Spl Mak = 21Spl Obat = 4
Spl Mak = 40O %Spl Obat = 22
Spl Mak = 2184,6 %84 %
08Pengawasan terhadap sarana farmasi swasta , IRTP & PKRTTerlaksananya kegiatan pengawasan terhadap sarana Farmasi
swasta, IRTP & PKRT.
85 Sarana50 Sarana35 Sarana15 Sarana42,8 %65 Sarana76,5 %
10219Program Promosi Kesehatan Masyarakat.
01Pengembangan Media Promosi& Informasi Sadar Hidup SehatTersedianya Media Promosi Kesehatan.
828 Media808 Media20 Lks00 %808 Media97, 6 %
11Promosi KesehatanTersampaikannya Informasi kesehatan melalui pemutaran film
Kesehatan dan Siaran Keliling.
154 Lokasi120 Lokasi34 Lokasi15 Lokasi44,1 %135 Lokasi87,7 %
10220Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
03Penangulangan KEP,Anemia Gizi Besi, GAKY,
Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi.Terlaksananya Kegiatan penanganan balita Gizi buruk di TFC haliwen
1.949 Anak1.853 Anak96 Anak41 Anak42,7 %1.894 Anak97,2 %
10221Program pengembangan Lingkungan Sehat.
06Pengambilan & Pemeriksaan Sampel Air.
Terlaksananya kegiatan pengambilan dan pemeriksaan Sampel air
1.866 Sampel1.611 Sampel255 Sampel255 Sampel100 %1.866 Sampel100 %
08Pengawasan tempat tempat Umum ( TTU ), Tempat Pengolahan makanan ( TPM ), dan Depot Air Minum isi ulang ( DAMIU )
Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap TTU,TPM dan DAMIU
219 Sarana189 Sarana30 Sarana30 Sarana100 %219 Sarana100 %
10222Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular.
04Pelayanan Vaksinansi bagi Balita dan Anak Sekolah.
Terlaksananya kegiatan Imunisasi bagi Balita dan Anak sekolah.
44.878 Balita200.335 Anak SD
38.582 Balita162.572 Anak SD
6.296 Balita
37.763 Anak SD 1.768 Balita0 Anak SD28,1 %0 %40.350 Balita162.572 Anak
89,9 %81,1 %
Sambungan :
KODEUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program ( outcame ) / Kegiatan ( output )Target Capaian Kinerja Renstra Th 2014 ( Tahun akhir Renstra )Realisasi Target Kegiatan Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 ( Tahun n-1 )Target Kinerja Renja Tahun 2014 ( Tahun n )Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )
Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat Capaian Kinerja ( % )Realisasi CapaianRealisasi Tingkat capaian Target ( % )
12345678 = ( 7/6 )9 = ( 5 + 7 )10 = ( 9/4 )
URUSAN WAJIB
09Peningkatan Surveilans dan Epidemiologi dan
Penanggulangan wabah.
Terlaksananya kegiatan surveilans & epidemiologi dan penanggulang
an wabah.
239 Lokasi193 Lokasi39 Lokasi27 Lokasi69,2 %220 Lokasi92 %
15Pencegahan dan Penanggulangan TB Paru & KustaTerlaksananya Kegiatan pencegahan dan Penanggulangan
TB Paru dan Kusta.
TB = 1.988 OrgKusta = 121 OrgTB = 540 OrgKusta = 73 OrgTB = 741 Org
Kusta = 48 Org179 Org024,1 %0 %719 Org73 Org36,1 %60,3 %
21Pelayanan Kesehatan Kulit dan KelaminTerlaksananya kegiatan Mobile VCT
43 Lokasi18 Lokasi25 Lokasi00 %18 Lokasi41,9 %
23Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDSTersedianya Biaya untuk kegiatan KPAD
2 Th1 Th1 Th1 Th100 %2 Th100 %
28Pelatihan Screning Ca Servics & Ca Mamae bagi Bidan
Terlaksananya kegiatan pelatihan screening Ca Serviks
& Ca Mamae bagi Bidan
20 Org-20 Org20 Org100 %20 Org100 %
10225Program Pengadaan , Peningkatan, Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya.
01Pembangunan PuskesmasTerlaksananya Pembangunan Gedung Pelayanan Puskesmas.
6 Pusk5 Pusk1 Unit00 %5 Pusk83,3 %
04Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling.
Terlaksananya Kegiatan pengadaan mobil Pusling.
8 Unit3 Unit3 Unit00 %3 Unit37,5 %
07Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas.
Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana Prasarana puskesmas.
281 Unit271 Unit9 Unit00 %271 Unit96,4 %
12Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat
Inap.Terlaksananya kegiatan peningkatan Puskesmas menjadi
Pusk Rawat Inap
5 Pt1 Pt4 Pt00 %1 Pt20 %
20Rehabilitasi Pondok Bersalin Desa ( POLINDES )
Terlaksananya Rehabilitasi Polindes1 Pt-1 Pt00 %00 %
10228Program Kemitraan Pening katan Pelayanan Kesehatan.
07Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang mampu.
Tersedianya Dana untuk Jamkesda8.709 Jiwa2.208 Jiwa6.501 Jiwa00 %2.208 Jiwa25,4 %
10232Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
14Workshop AMP/RMP Tk Kabupaten.Terlaksananya kegiatan workshop AMP/RMP Tingkat Kabupaten.
289 Peserta255 Peserta34 Peserta00 %225 Peserta77,8 %
15Supervisi Suportif Kabupaten ke Puskesmas.Terlaksananya kegiatan Supervisi Suportif dari kabupaten
ke Puskesmas
67 Bikor50 Bikor17 Bikor00 %50 Bikor74,6 %
16Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan SOP ANC/PNC
di Tkt Puskesmas.Terlaksananya kegiatan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan
SOP ANC/PNC di Tkt Puskesmas
24 Pusk7 Pusk17 Pusk17 Pusk100 %24 Pusk100 %
Sambungan :
KODEUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program ( outcame ) / Kegiatan ( output )Target Capaian Kinerja Renstra Th 2014 ( Tahun akhir Renstra )Realisasi Target Kegiatan Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 ( Tahun n-1 )Target Kinerja Renja Tahun 2014 ( Tahun n )Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )
Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat Capaian Kinerja ( % )Realisasi CapaianRealisasi Tingkat capaian Target ( % )
12345678 = ( 7/6 )9 = ( 5 + 7 )10 = ( 9/4 )
URUSAN WAJIB
10234Program Pemberdayaan Masyarakat.
02Sosialisasi Pengembangan Desa Siaga.Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Desa Siaga.
570 Org540 Org30 Org30 Org100 %570 Org100 %
15Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Pidato Kader Posyandu di Kabupaten.
Terlaksananya kegiatan lomba pidato kader posyandu di Kab Belu
108 Kader72 Kader36 Kader00 %72 Kader66,7 %
10236Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
03Validasi dan Penyusunan & Pencetakan Data Profil Kesehatan,Terlaksananya kegiatan Validasi data profil kesehatan Kab Belu
& Pencetakan profil kesehatan
62 Org97 Buku28 Org67 Buku34 Org
30 Buku34 Org30 Bk100 %100 %62 Org97 Bk100 %100 %
Atambua, 23 Juli 2014
Kepala Dinas kesehatan
Kabupaten Belu
Theresia M.B. Saik, SKM. M.Kes.
NIP : 19610809 198603 2 007
Top Related