Download - DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN … · DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN 2020 DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA . DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) ... 02

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS PARIWISATA

KOTA YOGYAKARTA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor: 33/DPA-SKPD/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019

Berdasarkan:

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG APBD TA 2020 TANGGAL 31 DESEMBER 2019

PERWAL NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2020 TANGGAL 31 DESEMBER 2019

DINAS PARIWISATA

KOTA YOGYAKARTA

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANFormulir

Halaman : 1

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2020

: 3.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi

: 3.02. - PARIWISATAUrusan Pemerintahan

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN DAERAH 16.159.520.200,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.159.520.200,00

4.1.2. Retribusi Daerah 1.089.520.200,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 15.070.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 16.159.520.200,00

5. BELANJA 45.826.547.376,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.667.852.011,00

5.1.1. Belanja Pegawai 2.667.852.011,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 43.158.695.365,00

5.2.1. Belanja Pegawai 5.060.184.308,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.045.549.257,00

5.2.3. Belanja Modal 9.052.961.800,00

JUMLAH BELANJA 45.826.547.376,00

SURPLUS/(DEFISIT) (29.667.027.176,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Uraian

I II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7

4.943.789.670,00 3.515.680.400,00 2.535.584.690,00 5.164.465.440,00 16.159.520.200,00

972.007.608,00 966.303.056,00 552.635.073,00 176.906.274,00 2.667.852.011,00

6.589.263.084,00 8.893.737.207,00 16.847.279.507,00 10.828.415.567,00 43.158.695.365,00

TriwulanNO.

Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM.

NIP. 196512131992031006

Menyetujui,

YOGYAKARTA, Desember 2019

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sekretaris Daerah

30/01/2020

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

Halaman : 1

3.02.3.02.01.00.00.4


TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 1

NO DPA SKPD

Urusan Pemerintahan

: 3.02.01. - DINAS PARIWISATA

: 3.02. - PARIWISATA

Organisasi

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran


21

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

4. PENDAPATAN 16.159.520.200,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.159.520.200,00

4.1.2. Retribusi Daerah 1.089.520.200,00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 1.089.520.200,00

4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.089.520.200,00

01 TKP Malioboro 1 Lt 1 (Khusus Bus) - 221.299.200,00

01.1 Parkir 1.00 tahun 93.600.000,00 93.600.000,00

01.2. KM/WC 1.00 tahun 5.616.000,00 5.616.000,00

01.3. Sewa los 1.00 tahun 122.083.200,00 122.083.200,00

02 TKP Malioboro 1 Lt 2 dan Lt 3 (Khusus Roda 2) - 32.850.000,00

02.1 Parkir 1.00 tahun 32.850.000,00 32.850.000,00

03 TKP Malioboro 2 (Parkir) - 835.371.000,00

03.1 Parkir 1.00 thn 764.280.000,00 764.280.000,00

03.2. KM/WC 1.00 tahun 38.431.800,00 38.431.800,00

03.3. Sewa los 1.00 tahun 32.659.200,00 32.659.200,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 15.070.000.000,00

4.1.4.16. Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000,00

4.1.4.16.01. Pendapatan BLUD Taman Pintar. 15.070.000.000,00

01 Pendapatan BLUD Taman Pintar tahun 10.790.000.000,00 15.070.000.000,00

01.01 Jasa Layanan 1.00 tahun 13.726.547.000,00 13.726.547.000,00

01.02 Hibah 1.00 tahun -

01.03 Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 1.00 tahun 1.185.970.000,00 1.185.970.000,00 30/01/2020

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

01.04 Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah 1.00 tahun 157.483.000,00 157.483.000,00

Rencana Pendapatan per Triwulan

Jumlah 16.159.520.200,00


16.159.520.200,00

4.943.789.670,00

Rp. Jumlah

5.164.465.440,00 Rp. Triwulan IV

2.535.584.690,00 Rp. Triwulan IIIPejabat Pengelola Keuangan Daerah

3.515.680.400,00 Rp. Triwulan II Mengesahkan

Rp. Triwulan I

Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Drs. MARYUSTION TONANG, MM

Kota Yogyakarta

NIP. 19660614 199403 1006NIP. 19640506 199303 1 009

WASESA, SH

30/01/2020


Halaman : 1

3.02.3.02.01.00.00.5.1.


TAHUN ANGGARAN 2020


NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.1


: 3.02. - PARIWISATA

Organisasi

Urusan Pemerintahan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

5. BELANJA - 2.667.852.011,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 2.667.852.011,00

5.1.1. Belanja Pegawai - 2.667.852.011,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan - 2.613.376.000,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - 1.853.322.576,00

Gaji Pokok 14.000 bln 119.502.560,00 1.673.035.840,00

Acress 2.5 % 1.000 - 41.825.896,00 41.825.896,00

Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan 1.000 - 56.000.000,00 56.000.000,00

CPNS 1.000 - 82.460.840,00 82.460.840,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 151.310.366,00

Tunjangan keluarga 14.000 bln 9.193.439,00 128.708.146,00

Acress 2,5% 1.000 - 3.217.703,00 3.217.703,00

Asumsi Rapelan/ Pegawai Pindahan 1.000 - 7.840.000,00 7.840.000,00

CPNS 1.000 - 11.544.517,00 11.544.517,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural - 181.256.250,00

Tunjangan Struktural 14.000 bulan 11.675.000,00 163.450.000,00

Acress 2.5% 1.000 - 4.086.250,00 4.086.250,00

Asumsi rapelan/pegawai pindahan 1.000 - 13.720.000,00 13.720.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 57.981.000,00

Tunjangan Umum 14.000 bulan 3.305.000,00 46.270.000,00

Acress 2.5 % 1.000 - 1.156.750,00 1.156.750,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

CPNS 1.000 - 7.964.250,00 7.964.250,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 95.138.154,00

Tunjangan Beras 12.000 bulan 6.300.540,00 75.606.480,00

Acress 2.5% 1.000 - 1.890.162,00 1.890.162,00


CPNS 1.000 - 10.689.192,00 10.689.192,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 9.177.610,00

Tunjangan Khusus 14.000 bulan 277.837,00 3.889.718,00

Acress 2,5% 1.000 - 97.242,00 97.242,00

pph THR dan gaji ke 13 1.000 - 5.190.650,00 5.190.650,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji - 31.472,00

Pembulatan Gaji 14.000 bulan 1.859,00 26.026,00

Acress 2.5% 1.000 - 650,00 650,00

CPNS 1.000 - 3.874,00 3.874,00

Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan 1.000 - 922,00 922,00

5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan - 249.293.972,00

BPJS 12.000 bulan 5.747.040,00 68.964.480,00

Acress 2.5% 1.000 - 1.724.112,00 1.724.112,00


CPNS 1.000 - 4.078.784,00 4.078.784,00

BPJS Untuk Gaji, TPP dan Renumerasi 1.000 - 171.320.596,00 171.320.596,00

5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - 3.966.134,00

JKK 12.000 bulan 286.805,00 3.441.660,00

Acress 2.5% 1.000 - 86.041,00 86.041,00

Asumsi rapelan/pegawai pindahan 1.000 - 268.800,00 268.800,00

CPNS 1.000 - 169.633,00 169.633,00

5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kematian - 11.898.466,00

JKM 12.000 bulan 860.420,00 10.325.040,00

Acress 2.5% 1.000 - 258.126,00 258.126,00

Asumsi rapelan/pegawai pindahan 1.000 - 806.400,00 806.400,00

CPNS 1.000 - 508.900,00 508.900,00

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 54.476.011,00

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 54.476.011,00

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.000 - 54.476.011,00 54.476.011,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

972.007.608,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

966.303.056,00

552.635.073,00

176.906.274,00

2.667.852.011,00

Jumlah 2.667.852.011,00

Mengesahkan, YOGYAKARTA, Desember 2019

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP : 19660614 199403 1006NIP. 19640506 199303 1 009

WASESA, SH Drs. MARYUSTION TONANG, MM


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2020


DPA-SKPD 2.2


: 3.02. - PARIWISATAUrusan Pemerintahan

Organisasi

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 11 = 7 + 8 + 9 + 107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 3.02. ) - PARIWISATA

001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 583.878.673,00 2.697.340.792,00 789.979.761,00 770.180.129,00 553.302.229,00

66.005.700,00 353.151.700,00 120.905.700,00 81.306.900,00 Kota YogyakartaPenyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 621.370.000,00 018. APBD100%

723.974.061,00 417.028.429,00 432.396.529,00 502.571.773,00 Kota YogyakartaPenyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.075.970.792,00 019. APBD100%

002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.887.300,00 117.850.000,00 18.238.100,00 28.187.300,00 18.537.300,00

- - - 25.000.000,00 Kota YogyakartaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 25.000.000,00 022. APBD100%

18.238.100,00 28.187.300,00 18.537.300,00 27.887.300,00 Kota YogyakartaPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 92.850.000,00 024. APBD100%

006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5.456.000,00 18.530.000,00 5.509.000,00 5.939.000,00 1.626.000,00

5.509.000,00 5.939.000,00 1.626.000,00 5.456.000,00 Kota YogyakartaPenyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

18.530.000,00 005. APBD100%

090. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 1.168.437.164,00 4.858.098.573,00 1.782.461.347,00 1.283.415.281,00 623.784.781,00

223.560.500,00 630.640.500,00 224.940.000,00 220.730.000,00 Kota YogyakartaPengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 1.299.871.000,00 001. DAK,APBD3.646.519

1.558.900.847,00 652.774.781,00 398.844.781,00 947.707.164,00 Kota YogyakartaPromosi dan Pemasaran Pariwisata 3.558.227.573,00 002. APBD3.646.519

091. Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif

586.596.600,00 4.711.766.000,00 1.813.637.400,00 1.532.414.400,00 779.117.600,00

367.100.000,00 669.495.000,00 364.290.000,00 237.243.000,00 Kota YogyakartaPembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.638.128.000,00 001. DAK,APBD84,77

1.446.537.400,00 862.919.400,00 414.827.600,00 349.353.600,00 Kota YogyakartaPembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 3.073.638.000,00 002. APBD84,77

092. Program Pengembangan Taman Pintar 3.089.723.188,00 23.808.510.000,00 4.465.964.862,00 11.134.899.400,00 5.117.922.550,00

4.465.964.862,00 11.134.899.400,00 5.117.922.550,00 3.089.723.188,00 Kota YogyakartaOperasional Layanan BLUD Taman Pintar 23.808.510.000,00 001. 860.000

( 5.01. ) - URUSAN KEISTIMEWAAN

090. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 1.102.284.159,00 6.946.600.000,00 1.952.625.097,00 2.092.243.997,00 1.799.446.747,00

1.952.625.097,00 2.092.243.997,00 1.799.446.747,00 1.102.284.159,00 Kota YogyakartaPemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi 6.946.600.000,00 004. 3.472.875 orang

Halaman : 2

KodeUraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 11 = 7 + 8 + 9 + 107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV Jumlah

Triwulan

6.589.263.084,00 8.893.737.207,00 16.847.279.507,00 10.828.415.567,00 43.158.695.365,00



Kepala Dinas Pariwisata Kota YogyakartaMengesahkanKota YogyakartaPejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19660614 199403 1006NIP. 19640506 199303 1 009

WASESA, SH


Halaman : 1

3.02.3.02.01.001.018.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA

Program : 3.02.3.02.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 3.02.3.02.01.001.018. - Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

:Waktu Pelaksanaan 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020

:Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta

Sumber Dana : APBD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran 100%

Masukan Dana

Sumber daya Manusia

Sarana Prasarana Kerja

621.370.000

8 PNS

Komputer, Kendaraan Dinas

Keluaran Rapat koordinasi yang terselenggara

Laporan perjalanan dinas

Minum harian pegawai

24 kali

22 laporan

0 bulan

Hasil Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening UraianJumlah

21

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

4 5 6 7 = (4 x 6)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Ekspresi

3

621.370.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2. BELANJA LANGSUNG

621.370.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

13.224.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

13.224.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Jamuan snack rapat 456 Orang per Sesi 9.000,00 4.104.000,00 24 sesi x 19 org

Jamuan makan rapat 456 OH 20.000,00 9.120.000,00 24 hari x 19 orang

608.146.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

353.146.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Promosi - 218.400.000,00 -

Jawa - 32.400.000,00 -

1 org x 2 hari x 1 kgt 8 oh 1.800.000,00 14.400.000,00 2 org x 2 hari x 2 kali

3 org x 2 hari x 2 kali 2 oh 1.800.000,00 3.600.000,00 1 org x 2 hari x 1 kali

1 org x 2 kali x 2 hari 2 oh 1.800.000,00 3.600.000,00 1 org x 2 hari x 1 kali


Luar Jawa - 162.000.000,00 -



3 org x 3 hari x 1 kal 9 oh 2.700.000,00 24.300.000,00 3 org x 3 hari x 1 kal


2 org x 3 hari x 2kali 12 oh 2.700.000,00 32.400.000,00 2 org x 3 hari x 2 kali


Sekretariat - 70.200.000,00 -

Jawa 12 oh 1.800.000,00 21.600.000,00 2 org x 3 kali x 2 hari

Luar Jawa 18 oh 2.700.000,00 48.600.000,00 2 org x 3 kali x 3 hari

Ekonomi Kreatif - 7.200.000,00 -

Jawa 4 oh 1.800.000,00 7.200.000,00 2 org x 2 hari

Atraksi - 30.600.000,00 -

Jawa 8 oh 1.800.000,00 14.400.000,00 4 org x 2 hari

Jawa 9 oh 1.800.000,00 16.200.000,00 3 org x 3 hari

ODTW - 22.500.000,00 -

Luar Jawa 9 oh 2.500.000,00 22.500.000,00 3 org x 3 hari

Dalam DIY (2 Org x 24 Kali x 1 Hari) 48 OH 500.000,00 24.000.000,00 48

Dalam DIY (4 Org x 2 Kali) 8 OH 530.750,00 4.246.000,00 8

255.000.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Promosi luar negeri/ Travel Mart/ Travel Fair 5 OH 11.000.000,00 55.000.000,00 1 org x 5 hari x 1 kali

Asia Pasifik/Australia 15 oh 6.000.000,00 90.000.000,00 3 org x 5 hari

Eropa 10 oh 11.000.000,00 110.000.000,00 2 org x 5 hari

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

81.306.900,00

120.905.700,00

353.151.700,00

66.005.700,00

Jumlah Rp. 621.370.000,00

621.370.000,00


NIP : 19660614 199403 1006




Halaman : 1

3.02.3.02.01.001.019.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD




Program : 3.02.3.02.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 3.02.3.02.01.001.019. - Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Sumber Dana : APBD



Capaian Program Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran 100%

Masukan Dana

Sumber daya Manusia


2.075.970.792

2 PNS


Keluaran Alat tulis kantor yang tersedia

Surat dinas yang terkelola

Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia

Bahan-bahan komputer/ printer yang tersedia

Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia

Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia

STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang ijinnya

Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi

Jasa Percetakan

Jasa penggandaan

Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan

Jasa Keamanan

Pemelihatraan Genset

Jasa Kebersihan Kantor

Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia

Filling cabinet

Tangga lipat

Komputer

55 jenis

500 buah

13 jenis

23 jenis

5 jenis

1 jenis

16 unit

12 bulan

8 jenis

53067 lembar

8 jenis

12 bulan

12 buah

12 bulan

3 orang

5 jenis

3 buah

1 buah

0 unit

Printer

Hardisk External

Rak buku

Handphone TIC

0 Unit

0 buah

1 buah

1 buah

Hasil Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 Sekretariat, 3 Bidang, 1 UPT



21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)


Ekspresi

3

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

2.075.970.792,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2. BELANJA LANGSUNG

2.029.170.792,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

34.188.900,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

23.102.400,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

Kertas HVS Folio 70gram 160 Rim 56.000,00 8.960.000,00 160

Amplop Coklat Folio Polos 2 pack 55.503,00 111.006,00 2

Pita Mesin Tik 3 roll 19.250,00 57.750,00 3

Lakban 2' 13 roll 12.100,00 157.300,00 13

Selotip 5 roll 4.054,00 20.270,00 5

File Box 10 Buah 27.500,00 275.000,00 10

Ordner Karton Folio 7 cm 11 Buah 31.079,00 341.869,00 11

Isi Ballpoint 4 Buah 19.800,00 79.200,00 4

Tipe Ex 10 buah 9.500,00 95.000,00 10

Stapler No.50 8 Buah 80.707,00 645.656,00 8

Stapler No.10 12 Buah 19.481,00 233.772,00 12

Kertas HVS A4 80gram 5 Rim 45.375,00 226.875,00 5

Buku Tulis 15 buah 4.000,00 60.000,00 15

Buku Folio Isi 100 15 buah 14.500,00 217.500,00 15

Buku Kwitansi Besar 9 buah 4.400,00 39.600,00 9

Kwitansi Tanggung 9 buah 2.700,00 24.300,00 9

Amplop Putih Panjang 5 pack 14.800,00 74.000,00 5

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Amplop Putih Tanggung 9 pack 11.550,00 103.950,00 9

Amplop Putih Kecil 20 pack 10.450,00 209.000,00 20

Map Kancing Tipis 40 Buah 3.080,00 123.200,00 40

Map Sheet Folder / Map L 30 buah 11.500,00 345.000,00 30

Tinta Cap Warna Ungu 8 botol 8.652,00 69.216,00 8

Spidol Kecil 18 Buah 1.815,00 32.670,00 18

Spidol Whiteboard 13 Buah 9.075,00 117.975,00 13

Binder Clip 107 55 dos 5.500,00 302.500,00 55

Binder Clips No. 111 55 Dus 7.865,00 432.575,00 55

Binder Clips No. 200 55 Dus 13.915,00 765.325,00 55

Binder Clips No. 260 55 Dus 23.958,00 1.317.690,00 55

Staples No.3 30 Buah 7.381,00 221.430,00 30

Cutter Besar 6 Buah 19.300,00 115.800,00 6

Staples No.10 40 Buah 3.025,00 121.000,00 40

Cutter Kecil 13 Buah 11.314,00 147.082,00 13

Paper Clips No. 3 130 Dus 3.267,00 424.710,00 130

Post it 60 pak 16.154,00 969.240,00 60

Lem Cair 20 Buah 4.659,00 93.180,00 20

Gunting 15 Buah 7.500,00 112.500,00 15

perforator 40xL 3 buah 77.440,00 232.320,00 3

Lakban Hitam 8 roll 13.500,00 108.000,00 8

Batu AA 12 pak 3.872,00 46.464,00 12

Karet Penghapus Kecil 20 Buah 3.025,00 60.500,00 20

Map Kertas Biasa 400 Buah 2.200,00 880.000,00 400

Stabilo Boss 13 buah 8.000,00 104.000,00 13

Map Snel kertas 150 buah 2.400,00 360.000,00 150

Bolpoin 12 dosin 26.400,00 316.800,00 12

Map Snell Plastik 60 Buah 11.495,00 689.700,00 60

Karbon Folio 2 dos 70.000,00 140.000,00 2

Map Snel Transparan Eksekutif 60 buah 12.000,00 720.000,00 60

Kertas Fax 40 roll 15.125,00 605.000,00 40

Map Kancing Punggung 36 buah 3.500,00 126.000,00 36

Halaman : 4


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Pensil Hitam 2B 12 Buah 4.235,00 50.820,00 12

Map Kancing Tanpa Punggung 19 buah 2.500,00 47.500,00 19

Penggaris Besi 1 buah 13.827,00 13.827,00 1

Pulpen Parker 1 buah 190.000,00 190.000,00 1

Batu AAA 8 buah 2.541,00 20.328,00 8

Isi Parker 4 buah 32.500,00 130.000,00 4

Kalkulator 12 digit 6 Buah 103.000,00 618.000,00 6

2.055.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

kabel roll 5 roll 50.000,00 250.000,00 5

Lampu Pijar 10 watt 10 buah 8.000,00 80.000,00 10

Lampu LED 23 W 10 buah 105.000,00 1.050.000,00 10

Lampu LED 13 W 10 buah 65.000,00 650.000,00 10

Baterai 2 pak 12.500,00 25.000,00 2

2.550.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos

Materai 3000 150 buah 3.000,00 450.000,00 150

Materai 6000 350 buah 6.000,00 2.100.000,00 350

2.966.500,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tissu Box 24 buah 11.000,00 264.000,00 24

Kamper Toilet 12 buah 12.000,00 144.000,00 12

Kantong Plastik Sedang 8 pak 25.000,00 200.000,00 8

kapur barus 3 kg 45.000,00 135.000,00 3

Keset 2 buah 27.500,00 55.000,00 2

Kantong Plastik Sampah 14 pak 35.000,00 490.000,00 14

Pembasmi serangga 10 buah 35.500,00 355.000,00 10

Pembersih Kaca/Clear Cair Pompa 14 botol 10.250,00 143.500,00 14

Pengharum Ruangan 10 buah 30.500,00 305.000,00 10

Tissu Toilet 36 buah 11.000,00 396.000,00 36

Pewangi mobil 12 buah 22.000,00 264.000,00 12

Masker 1 dos 35.000,00 35.000,00 1

Sabun Cuci Tangan 12 botol 15.000,00 180.000,00 12

3.515.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

BBM Genset 250 liter 11.500,00 2.875.000,00 250

Halaman : 5


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Pelumas Genset 2 kali 320.000,00 640.000,00 2

53.186.740,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

19.369.740,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

Belanja bahan pengepel pedestrian UPT Malioboro 130 liter 148.998,00 19.369.740,00 130

32.929.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

Flash Disc 13 buah 100.000,00 1.300.000,00 13

Mouse 5 buah 68.000,00 340.000,00 5

Tinta Printer Hitam 26 buah 50.000,00 1.300.000,00 26

Tinta Printer Warna 25 buah 50.000,00 1.250.000,00 25

Toner Printer Laser 50 buah 135.000,00 6.750.000,00 50

Drum 8 buah 108.000,00 864.000,00 8

Cartrige CL 831 8 buah 300.000,00 2.400.000,00 8

Cartrige CL 830 8 buah 260.000,00 2.080.000,00 8

Cartrige CL 810 8 buah 260.000,00 2.080.000,00 8

Cartrige CL 811 7 buah 260.000,00 1.820.000,00 7

Cartrige HP 3 buah 700.000,00 2.100.000,00 3

Tinta Epson Hitam 20 buah 95.000,00 1.900.000,00 20

Tinta Epson Warna 12 buah 95.000,00 1.140.000,00 12

Pita Epson Dot Metrix 4 buah 65.000,00 260.000,00 4

Memori 2 buah 250.000,00 500.000,00 2

Power Supply 2 buah 150.000,00 300.000,00 2

Kipas Processor 2 buah 75.000,00 150.000,00 2

Keyboard 2 buah 100.000,00 200.000,00 2

Printer Laser 3 buah 110.000,00 330.000,00 3

Mainboard 2 buah 700.000,00 1.400.000,00 2

Hardisk 3 buah 700.000,00 2.100.000,00 3

Drum 2 buah 1.100.000,00 2.200.000,00 2

DVD R 1 box 165.000,00 165.000,00 1

888.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

Kran 3/4 4 buah 40.000,00 160.000,00 4

Kran 1/2 6 buah 40.000,00 240.000,00 6

Tali Rafia Gulung 8 roll 18.750,00 150.000,00 8

Halaman : 6


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Payung 3 buah 46.000,00 138.000,00 3

Supermop 1 buah 200.000,00 200.000,00 1

1.534.656.117,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

8.400.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

Langganan Telepon Dinas 12 bulan 300.000,00 3.600.000,00 12

Langganan Telepon UPT 12 bulan 250.000,00 3.000.000,00 12

Bantuan Biaya Komunikasi Kepala 12 bulan 150.000,00 1.800.000,00 12

1.800.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

Harian Lokal Dinas Pariwisata 12 eks bl 75.000,00 900.000,00 12

Harian Lokal UPT Malioboro 12 eks bl 75.000,00 900.000,00 12

1.440.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

Retribusi Kebersihan Lingkungan Dinas Pariwisata 12 bln 45.000,00 540.000,00 12

Retribusi Sampah Dinas Pariwisata 12 bln 75.000,00 900.000,00 12

3.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.17. Belanja Iuran

Perpanjang izin frekuensi studio radio pancar/HT UPT Malioboro 1 kali 3.000.000,00 3.000.000,00 1

224.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

Belanja Pengadaan Penyediaan Jasa Keamanan 1 thn 224.000.000,00 224.000.000,00 1

600.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah

Belanja Pengelola Parkir Jasa Usaha UPT Malioboro 2 lokasi 300.000.000,00 600.000.000,00 2

582.016.117,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban

Belanja Jasa Penyedia Tenaga Teknis Operator CCTV dan Pengelola Media Sosial 10 org x 12

bulan UPT Malioboro

120 ob 2.004.000,00 240.480.000,00 10 org x 12 bulan

Tenaga Bantuan (2 org x 12 bln) 24 ob 3.336.000,00 80.064.000,00 24

Tenaga Bantuan (1 org x 12 bln) 12 ob 3.651.000,00 43.812.000,00 12

BPJS Kesehatan Tenaga Bantuan (2 org x 12 bln) 24 ob 133.440,00 3.202.560,00 24

BPJS Kesehatan Tenaga Bantuan (1 org x 12 bln) 12 ob 146.040,00 1.752.480,00 12

BPJS ketenagakerjaan Naban (2 org x 12 bln) 24 ob 18.015,00 432.360,00 24

BPJSKetenagakerjaan Naban (1org x 12 bln) 12 ob 19.716,00 236.592,00 12

BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Teknis Operator CCTV dan Pengelola Media Sosial UPT Malioboro 1 ob 2.004.000,00 1.298.592,00 0.648

BPJS Kesehatan 120 ob 80.160,00 9.619.200,00 120

Operator Radio Malioboro 72 ob 2.004.000,00 144.288.000,00 6 org x 12 bln

BPJS Ketenagakerjaan 1 thb 779.156,00 779.156,00 1

Halaman : 7


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi


TIC dan Pelayanan pengaduan dan perijinan UPT Malioboro 24 ob 2.004.000,00 48.096.000,00 2 org x 12 bln

BPJS Ketenagakerjaan 1 thn 259.817,00 259.817,00 1


114.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.34. Belanja Jasa Kebersihan

Dinas Pariwisata - 114.000.000,00 -

Belanja Pengadaan Penyedia Jasa Cleaning Service 1 tahun 114.000.000,00 114.000.000,00 1

10.350.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

10.350.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.05.06. Belanja STNK

Kendaraan roda 4 Usia 1-5 Tahun 4 buah 1.800.000,00 7.200.000,00 4

Kendaraan Roda 2 - 2.425.000,00 -

Usia 1-5 Tahun 6 buah 250.000,00 1.500.000,00 6

Usia 5-10 Tahun 1 buah 275.000,00 275.000,00 1

Usia > 10 Tahun 2 buah 225.000,00 450.000,00 2

Usia 1 Tahun 2 buah 100.000,00 200.000,00 2

STNK dan Ganti Plat Nomor Roda 2 1 buah 350.000,00 350.000,00 1

Kendaraan Roda 3 Usia 5-10 Tahun 1 buah 375.000,00 375.000,00 1

44.455.900,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

33.842.500,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Dinas Pariwisata - 22.102.500,00 -

Amplop Kop Besar 1,000 Lembar 1.000,00 1.000.000,00 1000

Cetak Stopmap Dinas 1,500 eks 6.000,00 9.000.000,00 1500

Cetak Lembar Desposisi 25 bendel 36.000,00 900.000,00 25

Cetak Lembar Kendali Masuk 25 bendel 35.500,00 887.500,00 25

Cetak Lembar Kendali Keluar 10 bendel 35.500,00 355.000,00 10

Bend 26 Pengeluaran 12 Buku 280.000,00 3.360.000,00 12

Cetak Karton Box 22 buah 300.000,00 6.600.000,00 22

UPT Malioboro - 11.740.000,00 -

Amplop Kop Besar 500 Lembar 1.000,00 500.000,00 500

Cetak Stopmap UPT Malioboro 400 eks 6.000,00 2.400.000,00 400

Cetak Bend Penerimaan 8 rim 280.000,00 2.240.000,00 8

Cetak Karton Box 22 buah 300.000,00 6.600.000,00 22

Halaman : 8


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

10.613.400,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Fotocopy 53,067 lembar 200,00 10.613.400,00 53067

281.245.135,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

281.245.135,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Sewa Gedung/Gudang UPT Malioboro 1 unit 281.245.135,00 281.245.135,00 1

14.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

14.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Jasa Pindahan Kantor UPT Malioboro 1 paket 14.000.000,00 14.000.000,00 1

57.088.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

6.168.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

Pemeliharaan LCD 2 kali 159.000,00 318.000,00 2

Pemeliharaan Wireless 2 kali 200.000,00 400.000,00 2

Pemeliharaan AC 15 kali 110.000,00 1.650.000,00 15

Pemeliharaan Mesin Ketik 9 kali 100.000,00 900.000,00 9

Pemeliharaan Printer 23 kali 50.000,00 1.150.000,00 23

Pemeliharaan Listrik 2 kali 200.000,00 400.000,00 2

Pemeliharaan Kamera 2 kali 400.000,00 800.000,00 2

Jasa Laundry 55 kg 10.000,00 550.000,00 55

26.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin

Belanja pemeliharaan alat alat berat/besar/perbengkelan/mesin pemeliharaan dan perawatan berkala

UPT Malioboro

1 paket 26.000.000,00 26.000.000,00 1

4.920.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

Pemeliharaan Komputer 36 kali 120.000,00 4.320.000,00 36

Pemeliharaan Laptop 6 kali 100.000,00 600.000,00 6

20.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan

Jasa Pemeliharaan server dan jaringan CCTV dan Radio UPT Malioboro 1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 1

46.800.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

12.300.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

10.800.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

Filling Cabinet 3 buah 3.600.000,00 10.800.000,00 3

1.500.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat

Tangga Lipat 7 steps ladder 1 Buah 1.500.000,00 1.500.000,00 1

Halaman : 9


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

3.500.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

3.500.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

Rak Buku 1 buah 3.500.000,00 3.500.000,00 1

6.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

6.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.17.01. Belanja Modal Pengadaan Telepon

Handphone untuk TIC 1 buah 6.000.000,00 6.000.000,00 1

25.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.37. Belanja Modal Jasa Konsultansi

25.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.37.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

Belanja Jasa Appraisal sewa rumah/gedung/gudang UPT Malioboro 1 bulan 25.000.000,00 25.000.000,00 1

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

502.571.773,00

432.396.529,00

417.028.429,00

723.974.061,00

Jumlah Rp. 2.075.970.792,00

2.075.970.792,00


NIP : 19660614 199403 1006




Halaman : 1

3.02.3.02.01.002.022.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD




Program : 3.02.3.02.01.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 3.02.3.02.01.002.022. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor



Sumber Dana : APBD



Capaian Program Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 100%

Masukan Dana

Sumber Daya Manusia


Rp.25.000.000

5 PNS

Komputer,Kendaraan Dinas

Keluaran Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang 1 unit

Hasil Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Dinas dan UPT



21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)


Ekspresi

3



25.000.000,00 3.02.3.02.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

25.000.000,00 3.02.3.02.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

Gedung Dinas Pariwisata 1 unit 25.000.000,00 25.000.000,00 1

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

25.000.000,00

Jumlah Rp. 25.000.000,00

25.000.000,00


NIP : 19660614 199403 1006




Halaman : 1

3.02.3.02.01.002.024.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD




Program : 3.02.3.02.01.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 3.02.3.02.01.002.024. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



Sumber Dana : APBD



Capaian Program Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 100%

Masukan Dana

Sumber daya Manusia


92,850,000

5 PNS


Keluaran Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4

Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 3

Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2

4 unit

1 unit

11 unit

Hasil Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%




21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)


Ekspresi

3



92.850.000,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

8.400.000,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

Perawatan dan Service (Kendaraan dinas perorangan roda 4) 1 kend usia 1-5 Tahun 1 kendaraan 1.500.000,00 1.500.000,00 1

Perawatan dan Service (Kendaraan Dinas Operasional roda 4) 3 kend usia 5-10 Tahun 3 kendaraan 1.400.000,00 4.200.000,00 3

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Perawatan dan Service (Kendaraan dinas operasional roda 2)

7 kend usia 1-5 Tahun

7 kendaraan 225.000,00 1.575.000,00 7



1 kendaraan 225.000,00 225.000,00 1


3 kend usia > 10 Tahun

3 kendaraan 225.000,00 675.000,00 3



1 kendaraan 225.000,00 225.000,00 1

10.300.000,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

Penggantian Suku Cadang (Kendaraan dinas) 1 ls 2.600.000,00 2.600.000,00 1

Penggantian Suku Cadang ( Kendaraan dinas Operasinal roda 4) 3 kend usia 5-10 Tahun 3 ls 1.700.000,00 5.100.000,00 3

Penggantian Suku Cadang ( Kendaraan dinas operasional roda 2) 7 kend usia 1-5 Tahun 7 ls 175.000,00 1.225.000,00 7

Penggantian Suku Cadang ( Kendaraan dinas operasional roda 2) 1 kend usia 5-10 Tahun 1 ls 200.000,00 200.000,00 1

Penggantian Suku Cadang ( Kendaraan dinas operasional roda 2) 3 kend usia >10 Tahun 3 ls 225.000,00 675.000,00 3

Penggantian suku cadang (Kendaraan dinas operasional roda 3) 1 kend usia 5-10 Tahun 1 ls 500.000,00 500.000,00 1

74.150.000,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Kendaraan Roda 4 - 49.900.000,00 -

Kendaraan dinas perorangan 1,200 liter 10.000,00 12.000.000,00 1200 ltr x 1 kend

Kendaraan dinas operasional 2,840 liter 10.000,00 28.400.000,00 1420 ltr x 2 kend

Kendaraan dinas operasional UPT Malioboro 950 liter 10.000,00 9.500.000,00 950 ltr x 1 kend

Kendaraan roda 2 - 11.000.000,00 -

Kendaraan roda 2 Dinas Pariwisata 500 liter 10.000,00 5.000.000,00 5 Kend x 100 ltr

Kendaraan roda 2 UPT Malioboro 600 liter 10.000,00 6.000.000,00 6 kend x 100 ltr

Kendaraan roda 3 350 liter 10.000,00 3.500.000,00 1 kend x 350 ltr

Belanja Oli mesin, Oli Gardan, Oli Transmisi, Oli Power Sleering ( Kendaraan dinas Perorangan roda

4) 1 kend usia 1-5 Tahun

1 ls 2.000.000,00 2.000.000,00 1

Belanja Oli mesin, Oli Gardan, Oli Transmisi, Oli Power Sleering ( Kendaraan dinas Operasinal roda

4) 3 kend usia 5-10 Tahun

3 ls 1.566.000,00 4.698.000,00 3

Belanja Oli mesin ( Kendaraan dinas operasional roda 2) 7 kend usia 1-5 Tahun 7 ls 200.000,00 1.400.000,00 7

Belanja Oli mesin ( Kendaraan dinas operasional roda 2) 1 kend usia 5-10 Tahun 1 ls 227.000,00 227.000,00 1

Belanja Oli mesin ( Kendaraan dinas operasional roda 2) 3 kend usia > 10 Tahun 3 ls 250.000,00 750.000,00 3

Belanja oli mesin (Kendaraan dinas operasional roda 3) 1 kend usia 5-10 Tahun 1 ls 675.000,00 675.000,00 1

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

27.887.300,00

18.537.300,00

28.187.300,00

18.238.100,00

Jumlah Rp. 92.850.000,00

92.850.000,00


NIP : 19660614 199403 1006




Halaman : 1

3.02.3.02.01.006.005.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD




Program : 3.02.3.02.01.006. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 3.02.3.02.01.006.005. - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah



Sumber Dana : APBD



Capaian Program Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100%

Masukan Dana

Sumber daya Manusia


18.530.000,

2 PNS,


Keluaran Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM 6 jenis dokumen

Hasil Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 Sekretariat, 3 Bidang, 1 UPT



21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)


Ekspresi

3





HVS F4 / A4 70gr 10,000 Lembar 200,00 2.000.000,00 10000



Jamuan snack rapat 570 Orang per Sesi 9.000,00 5.130.000,00 570

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Jamuan makan rapat 570 OH 20.000,00 11.400.000,00 570

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.456.000,00

1.626.000,00

5.939.000,00

5.509.000,00

Jumlah Rp. 18.530.000,00

18.530.000,00


NIP : 19660614 199403 1006




Halaman : 1

3.02.3.02.01.090.001.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD




Program : 3.02.3.02.01.090. - Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata

Kegiatan : 3.02.3.02.01.090.001. - Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata



Sumber Dana : DAK,APBD



Capaian Program Jumlah kunjungan wisatawan

Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima

3.646.519

50%

Masukan SDM


Dana

4 Orang ASN

Kendaraan dinas, Komputer, Mesin Ketik

1.299.871.000

Keluaran Workshop Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

Test Tour

Kajian Pemaketan Wisata Obyek Daya Tarik Wisata (Kampung Wisata, Wisata Malam, Wisata Sejarah)

Monitoring dan Inventarisasi Obyek Daya Tarik Wisata

Festival/ Lomba Obyek Daya Tarik Wisata

Branding Kampung Wisata

Pembinaan dan Pengembangan Kampung Wisata

Sadar Wisata bagi Pelaku Pariwisata, Pengelola Daya Tarik Wisata, dan Kelompok Sadar Wisata

Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata (DAK Non Fisik)

Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata (DAK Non Fisik)

Pembuatan Fasilitas Daya Tarik Wisata Suroto Sudirman (DAK Fisik)

1 Kali

4 kali

1 dokumen

1 dokumen

1 kali

4 kampung wisata

17 kampung wisata

3 Kelompok

2 Kali

2 Kali

1 Paket

Hasil Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dikembangkan 100%




21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)


Ekspresi

3

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi


32.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1. Belanja Pegawai

32.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

4.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Pemandu Test Tour 3 org x 4 kali 12 12 250.000,00 3.000.000,00 3 Orang x 4 kali

Panitia Festival Wisata Belanja dan Kuliner 20 org x 1 hari 20 OH 50.000,00 1.000.000,00 20 Orang

28.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Tim Pengembangan Kampung Wisata 1 1 16.000.000,00 1 Tahun

Pembina 2 org x 4 bulan 8 OB 250.000,00 2.000.000,00 2 Orang x 4 Bulan

Anggota 20 Orang x 4 Bulan 80 OB 175.000,00 14.000.000,00 20 Orang x 4 Bulan

Tim Pokdarwis OB 12.500.000,00 Orang x Bulan

Pembina 2 Orang x 4 Bulan 8 OB 250.000,00 2.000.000,00 2 Orang x 4 Bulan

Anggota 15 Orang x 4 Bulan 60 OB 175.000,00 10.500.000,00 15 Orang x 4Bulan



6.300.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

Souvenir Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

45 buah x 2 kali (DAK)

90 buah 35.000,00 3.150.000,00 90

Souvenir Pelatihan Manajemen Homestay/pondok wisata/rumah wisata 45 buah x 2 kali (DAK) 90 buah 35.000,00 3.150.000,00 90

1.200.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

Trophy 6 Buah 200.000,00 1.200.000,00 6 Buah

224.900.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

85.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

Sosial Media 10media x 1 kali 10 Media 500.000,00 5.000.000,00 10 media

Branding Kampung Wisata 1 Paket 80.000.000,00 80.000.000,00 1

73.750.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi

Dokumentasi Video 2 Kegiatan 1.000.000,00 2.000.000,00 2 Paket

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Workshop pengembangan ODTW 1 Meter 250.000,00 1

Spanduk 5 Meter 50.000,00 250.000,00 5 Meter

Festival Belanja dan Kuliner 1 Meter 8.000.000,00 1

Spanduk 75 Meter 40.000,00 3.000.000,00 75 Meter

Baliho 2 Buah 2.500.000,00 5.000.000,00 2 Buah

Workshop Sadar Wisata 1 Meter 900.000,00 1

Spanduk 23 Meter 40.000,00 900.000,00 22.5 Meter

Workshop kampung wisata 1 Meter 300.000,00 1


Workshop pengelolaan kampung wisata 1 Meter 300.000,00 1


Spanduk Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2 Pel (DAK) 25 meter 40.000,00 1.000.000,00 25

Spanduk Pelatihan menejemen homestay/pondok wisata/rumah wisata 2 pel (DAK) 25 meter 40.000,00 1.000.000,00 25

Billboard Branding Kampung Wisata 12 buah x 5.000.000 12 buah 5.000.000,00 60.000.000,00 12


Belanja Tiket Objek Wisata Test Tour 30 org x 4 kali 120 Orang 50.000,00 6.000.000,00 30 Orang x 4 Kali

Belanja Tiket Obyek Wisata Peningkatan Wawasan Pengelola Kampung Wisata 21 Orang 350.000,00 7.350.000,00 21 Orang

6.300.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey

Surveyor jenis dan pemaketan ODTW 1 Orang x 3 Bulan 3 OB 450.000,00 1.350.000,00 1 Orang x 3 Bulan

Surveyor Monitoring Event 1 Orang x 11 Bulan 11 OB 450.000,00 4.950.000,00 1 Orang x 11Bulan


Pengolah Data Jenis dan pemaketan ODTW 1 Orang x 3 Bulan 3 OB 450.000,00 1.350.000,00 1 Orang x 3 Bulan

Pengolah Data Monitoring Event 1 Orang x 4 Bulan 4 OB 450.000,00 1.800.000,00 1 Orang x 4 Bulan

43.350.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.33. Belanja Pembuatan Film

Pembuatan Video Profil Kampung Wisata 1 Paket 43.350.000,00 43.350.000,00 1


800.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Undangan festival Belanja dan Kuliner 100 Buah 3.000,00 300.000,00 100

Cetak ID Card Festival Belanja dan Kuliner 100 Buah 5.000,00 500.000,00 100 Buah


HVS F4 / A4 70gr 19,500 Lembar 200,00 3.900.000,00 19500 lembar

Penggandaan Materi Pelatihan tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK) 2027 lembar x 2 kali 6,400 lembar 200,00 1.280.000,00 6400

Halaman : 4


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Penggandaan Materi Pelatihan homestay/pondok wisata/rumah wisata (DAK) 2027 lembar x 2 kali 6,455 lembar 200,00 1.291.000,00 6455



Sewa tempat Festival Belanja dan kuliner 1 Hari 5.000.000,00 5.000.000,00 1

Sewa tempat Kampanye Sadar Wisata 1 Hari 3.000.000,00 3.000.000,00 1



Sewa Sepeda Test Tour 30 Buah x 2 Kali 60 unit 75.000,00 4.500.000,00 30 Unit x 2 Kali

Sewa Bus Peningkatan Wawasan Pengelola Kampung Wisata 3 Hari 3.000.000,00 9.000.000,00 3

78.100.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.300.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

Sewa Kursi Festival Belanja dan kuliner 100 buah x 1 hr 100 buah 5.000,00 500.000,00 100 buah x 1 hr

Sewa Meja Lomba Festival belanja dan kuliner 96 buah x 1 hari 96 Buah 50.000,00 4.800.000,00 96 buah x 1 hari

4.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator

Sewa generator Festival Belanja dan kuliner 1 Unit x 1 Hari 1 Unit Hari 2.000.000,00 2.000.000,00 1 Unit x 1 Hari

Sewa Generator Kampanye Sadar Wisata 1 unit/hari 2.000.000,00 2.000.000,00 1 buah x 1 hari

22.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda

Sewa tenda Roder Festival Belanja dan kuliner 1 paket x 1 hari 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 1 paket x1 hari

Sewa tenda Sarnavile (uk 3 x 3) 20 buah x 1 hari 20 Buah 600.000,00 12.000.000,00 20 buah x 1 hari

46.800.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

Belanja sewa sound system 1 Paket 15.000.000,00 1

Sewa Sound System Festival Belanja dan Kuliner 1 paket/8000w x 1 hari 8 PER 1000 W / HARI 1.250.000,00 10.000.000,00 8

Sewa Sound System Kampanye Sadar Wisata 1 paket/4000w x 1 hari 4 PER 1000 W / HARI 1.250.000,00 5.000.000,00 4

SewaLighting Festival Balanja dan Kuliner 2 Unit x 1 hari 2 Unit/Hari 4.000.000,00 8.000.000,00 2 Unit x 1 har

Sewa Panggung Festival Belanja dan Kuliner (rigging 6 x 8 m) x1 hari 1 Unit/Hari 5.000.000,00 5.000.000,00 1 Unit

Belanja Sewa Perlengkapan Festival Belanja dan Kuliner 1 Paket 4.300.000,00 1

Sewa Kompor Portable dan Perlengkapan Lomba Festival Kuliner 40 Unit 70.000,00 2.800.000,00 40 Unit

Sewa Misty Fan 5 buah x 1 hari 5 Buah 300.000,00 1.500.000,00 5 buah x 1 hari

Sewa Alat Musik Paket 4.500.000,00 1

Sewa Alat Musik Festival belanja dan Kuliner 2 jenis x 1 hari 2 Hari 1.500.000,00 3.000.000,00 2 jenis x 1 hari

Sewa alat musik Kampanye Sadar Wisata 1 Hari 1.500.000,00 1.500.000,00 1

Belanja Sewa Properti 1 Paket 10.000.000,00 1

Halaman : 5


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Sewa Properti Festival belanja dan Kuliner 1 Paket 8.500.000,00 8.500.000,00 1

Sewa property Kampanye Sadar Wisata 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 1



Snack Rapat 300 Orang per Sesi 9.000,00 2.700.000,00 300

Makan Rapat 300 OH 20.000,00 6.000.000,00 300

Jamuan Pelaksanaan Pax 64.435.000,00 Pax

Jamuan pelaksanaan Workshop Pengembangan ODTW 40 pax x 1 kali 40 Pax 120.000,00 4.800.000,00 40

Jamuan pelaksana surveilance kampung wisata 20 pax x 9 kali 180 Pax 29.000,00 5.220.000,00 180

Jamuanworkshop pengelola kampung wisata 30 pax 2 hari 60 Pax 120.000,00 7.200.000,00 60

Jamuan workshop pengembangan kampung wisata terintegrasi 30 org x 2 kali 60 Pax 120.000,00 7.200.000,00 60

Jamuan pelaksanaan test tour 30 pax x 4 kali 120 Pax 29.000,00 3.480.000,00 120

Jamuan Pelaksanaan FGD Jenis dan pemaketan ODTW 15 pax x 2 kali 30 Pax 60.000,00 1.800.000,00 30

Jamuan Pelaksanaan FGD monitoring dan inventarisasi ODTW 25 pax x 2 kali 50 Pax 60.000,00 3.000.000,00 50

Jamuan Pelaksanaan Festival belanja dan kuliner 365 pax x 1 hari 365 Pax 29.000,00 10.585.000,00 365

Jamuan Workshop sadar wisata pengelolaan ODTW 50 pax x 1 kali 50 Pax 120.000,00 6.000.000,00 50

Jamuan Workshop sadar wisata pelaku pariwisata 60 pax x 1 kali 60 Pax 120.000,00 7.200.000,00 60

Jamuan Workshop sadar wisata 300 pax x 1 kali 150 Pax 29.000,00 4.350.000,00 150

Jamuan workshop kampung wisata 30 pax x 1 kali 30 Pax 120.000,00 3.600.000,00 30

Jamuan Pelaksanaan Sosialisasi Pokdarwis 50 pax x 14 kali 700 pax 29.000,00 20.300.000,00 700

Jamuan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 45 org x 4 hari x 1 kali (DAK) 180 pax 200.000,00 36.000.000,00 180

Jamuan Pelatihan homestay/pondok wisata/rumah wisata 45 org x 4 hari x 1 kali (DAK) 180 pax 200.000,00 36.000.000,00 180

Jamuan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 45 org x 4 hari x 1 kali (DAK) 180 pax 240.000,00 43.200.000,00 180

Jamuan Pelatihan homestay/pondok wisata/rumah wisata 45 org x 4 hari x 1 kali (DAK) 180 pax 240.000,00 43.200.000,00 180



Peningkatan wawasan pengelola Kampung Wisata 18 org x 3 hari 54 OH 2.300.000,00 124.200.000,00 18 Orang x 3 Hari

438.550.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

249.250.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli

Tenaga Ahli Pratama Jenis dan pemaketan ODTW 2 org x 3 bulan 6 OB 3.000.000,00 18.000.000,00 2 Orang x 3 Bulan

Kelompok seniman purwa kampanye sadar wisata 2 Kelompok per Pertunj 5.000.000,00 10.000.000,00 2 Kelompok

Kelompok seniman lomba kampung wisata tingkat DIY 3 Kelompok per Pertunj 2.500.000,00 7.500.000,00 3 Kelompok

Halaman : 6


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Kelompok seniman purwa event atraksi kampung wisata 4 Kelompok per Pertunj 5.000.000,00 20.000.000,00 4 Kelompok

Tenaga Ahli Pratama Branding Kampung Wisata 3 og x 4 bln 12 ob 3.000.000,00 36.000.000,00 12

Tenaga Ahli Pendamping Pelatihan Tatakelola Destinasi Pariwisata 2 org x 5 bln DAK) 10 ob 1.900.000,00 19.000.000,00 10

Tenaga Ahli Koordinator Pendamping Pelatihan Tatakelola Destinasi Pariwisata 1 org x 5 bln (DAK) 5 ob 2.500.000,00 12.500.000,00 5

Tenaga Ahli Pendamping Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata 2 org x 5

bln (DAK)

10 ob 1.900.000,00 19.000.000,00 10

Tenaga Ahli Koordinator Pendamping Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah

Wisata 1 org x 5 bln (DAK)

5 ob 2.500.000,00 12.500.000,00 5

Tenaga Ahli Pendamping Pelatihan Ke-2 Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata 2 org

x 3 bln (DAK)

6 ob 1.400.000,00 8.400.000,00 6

Tenaga Ahli Koordinator Pendamping Pelatihan Ke 2 Tatakelola Destinasi Pariwisata 1 org x 3 bln

(DAK)

3 ob 1.800.000,00 5.400.000,00 3

Tenaga Ahli Pratama Monitoring dan Inventarisasi ODTW 2 Orang x 3 Bulan 6 OB 3.000.000,00 18.000.000,00 2 Orang x 3 Bulan

Tenaga Ahli Pendamping Pelatihan Tatakelola Destinasi Pariwisata 2 org x 3 bln (DAK) 6 ob 1.400.000,00 8.400.000,00 6

Tenaga Ahli Koordinator Pendamping Pelatihan Ke 2 Tatakelola Destinasi Pariwisata 1 org x 3 bln 3 ob 1.800.000,00 5.400.000,00 3

Penata Pentas Festival belanja Dan Kuliner 1 Orang per Pertunjuka 750.000,00 750.000,00 1

Penata Pentas Kampanye sadar Wisata 1 Orang per Pertunjuka 600.000,00 600.000,00 1

Kru panggung kampanye sadar wisata 2 Orang per Pertunjuka 200.000,00 400.000,00 2

Kelompok seniman purwa Test Tour 3 Kelompok per Pertunj 2.500.000,00 7.500.000,00 3 Kelompok

Juri Festival belanja dan Kuliner 3 Orang per Pertunjuka 800.000,00 2.400.000,00 3 Orang

Kelompok Seniman Purwa Pengisi panggung Festival Belanja dan Kuliner 2 Kelompok per Pertunj 5.000.000,00 10.000.000,00 2 Kelompok

Kelompok Seniman Madya Pengisi Panggung Festival Belanja dan kuliner 2 Kelompok per Pertunj 9.000.000,00 18.000.000,00 2 Kelompok

Kru Panggung Festival Belanja dan Kuliner 10 org x 1 hari 10 Orang per Pertunjuka 200.000,00 2.000.000,00 10 Orang

Kelompok seniman lomba pokdarwis tingkat DIY 3 Kelompok per Pertunj 2.500.000,00 7.500.000,00 3 Kelompok

182.900.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

Narasumber Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK) - 67.200.000,00 -

Narasumber NON PNS 8 orang x 1 sesi x 4 hari x 1 kali 32 orang/sesi 1.100.000,00 35.200.000,00 32

Narasumber NON PNS Pelatihan ke 2 (8 orang x 1 sesi x 4 hari x 1 kali) 32 os 1.000.000,00 32.000.000,00 32

Narasumber Pelatihan Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata (DAK) - 67.200.000,00 -

Narasumber NON PNS 8 org x 1 sesi x 4 hari x 2 kali 32 orang/sesi 1.100.000,00 35.200.000,00 32

Narasumber NON PNS Pelatihan ke 2 (8 orang x 1 sesi x 4 hari x 1 kali) 32 os 1.000.000,00 32.000.000,00 32

Honor narasumber Workshop Pengembangan ODTW OS 2.200.000,00 1

PNS 1org x 1 sesi 1 Orang per Sesi 400.000,00 400.000,00 1 Orang x 1 Sesi

Halaman : 7


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Non PNS 3 org x 1 sesi 3 Orang per Sesi 600.000,00 1.800.000,00 3 Orang x 1 Sesi

Honor Narasumber FGD Jenis dan pemaketan ODTW Non PNS 2 org x 1 sesi x 2 kali 4 Orang per Sesi 600.000,00 2.400.000,00 2 Orang x 2 Kali x 1 Sesi

Honor Narasumber FGD Monitoring dan Inventarisasi ODTW Non PNS 2 org x 1 sesi x 2 kali 4 Orang per Sesi 600.000,00 2.400.000,00 2 Orang x 2 Kali x 1 Sesi

Honor Narasumber Workshop Sadar Wisata Orang per Sesi 4.800.000,00 1

PNS 1 org x 1 sesi x 3 kali 3 Orang per Sesi 400.000,00 1.200.000,00 1 Orang x 3 Kali x 1 Sesi

Non PNS 2 org x 1 sesi x 3 kali 6 Orang per Sesi 600.000,00 3.600.000,00 2 Orang x 3 Kali x 1 Sesi

Honor Narasumber Survelance Kampung Wisata 1 Orang per Sesi 13.500.000,00 1

PNS 1 org x 1 sesi x 9kali 9 Orang per Sesi 300.000,00 2.700.000,00 1 Orang x 9 Kali x 1 Sesi

NON PNS 2 org x 1 sesi x 9 kali 18 Orang per Sesi 600.000,00 10.800.000,00 2 Orang x 9 Kali x 1 Sesi

Honor Narasumber Workshop Kampung Wisata 1 Orang per Sesi 1.600.000,00 1

PNS 1 org x 1 sesi x 1 kali 1 Orang per Sesi 400.000,00 400.000,00 1 Orang x 1 Sesi

NON PNS 2 org x 1 sesi x 1 kali 2 Orang per Sesi 600.000,00 1.200.000,00 2 Orang x 1 Sesi

Honor Narasumber Workshop Pengelola Kampung Wisata 1 Orang per Sesi 3.200.000,00 1

PNS 1 org x 1 sesi x2 kali 2 Orang per Sesi 400.000,00 800.000,00 1 Orang x 2 Kali x 1 Sesi

NON PNS 2 org x 1 sesi x 2 kali 4 Orang per Sesi 600.000,00 2.400.000,00 2 Orang x 2 Kali x 1 Sesi

Honor Narasumber Workshop Pengembangan Kampung Wisata Terintegrasi 1 Orang per Sesi 1.600.000,00 1

PNS 1 org x 1 sesi x 1 kali 1 Orang per Sesi 400.000,00 400.000,00 1 Orang x 1 Sesi

NON PNS 2 org x 1 sesi x 1 kali 2 Orang per Sesi 600.000,00 1.200.000,00 2 Orang x 1 Sesi

Honor Narasumber Sosialisasi Pokdarwis - 16.800.000,00 -

Non PNS 2 orang x 1 sesi x 14 kali 28 orang/sesi 600.000,00 16.800.000,00 28

6.400.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)

Moderator Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata 1 org x 8 sesi x 4 hari x 2

kali (DAK)

64 orang/sesi 50.000,00 3.200.000,00 64

Moderator Pelatihan tata Kelola Destinasi Pariwisata 1 org x 8 sesi x 4 hari x 2 kali (DAK) 64 orang/sesi 50.000,00 3.200.000,00 64

11.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

11.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

Belanja Hadiah Festival Belanja dan Kuliner Orang 11.000.000,00 1

Juara I 1 Orang 3.500.000,00 3.500.000,00 1

Juara II 1 Orang 3.000.000,00 3.000.000,00 1

Juara III 1 Orang 2.500.000,00 2.500.000,00 1

Juara Favorit 1 Orang 2.000.000,00 2.000.000,00 1

29.750.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi

Halaman : 8


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

29.750.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta

Transport Peserta Workshop Pengembangan ODTW 40 org x 1 kali 40 OH 25.000,00 1.000.000,00 40 Orang

uang Trasnport Peserta Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata 45 org x 4

hari x 2 kali (DAK)

360 oh 25.000,00 9.000.000,00 360

uang Transport Peserta Pelatihan tata Kelola Destinasi Pariwisata 45 org x 4 hari x 2 kali (DAK) 360 oh 25.000,00 9.000.000,00 360

Transport peserta test tour 30 org x 4 kali 120 OH 25.000,00 3.000.000,00 30 Orang x 4 Kali

Transport Peserta FGD Jenis dan Pemaketan ODTW 15 org x 2 kali 30 OH 25.000,00 750.000,00 15 Orang x 2 Kali

Transport Peserta FGD Monitoring dan Inventarisasi ODTW 25 org x 2 kali 50 OH 25.000,00 1.250.000,00 25 Orang x 2 Kali

Transport workshop sadar wisata pengelola odtw 50 org x 1 kali 50 OH 25.000,00 1.250.000,00 50 Orang

Transport peserta workshop sadar wisata pelaku pariwisata 60 org x 1 kali 60 OH 25.000,00 1.500.000,00 60 Orang

Transport peserta workshop kampung wisata 30 org x 1 kali 30 OH 25.000,00 750.000,00 30 Orang

Transport peserta workshop pengelola kampung wisata 30 org x 2 kali 60 OH 25.000,00 1.500.000,00 30 Orang x 2 Kali

Transport peserta workshop pengembangan kampung wisata terintegrasi 30 org x 1 kali 30 OH 25.000,00 750.000,00 30 Orang

72.765.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3. Belanja Modal

69.265.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

69.265.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.10.11. Belanja Modal Papan Informasi

Belanja Modal fasilitas Pendukung Daya Tarik Wisata Suroto Sudirman Signage 49 Unit (DAK) 1 Paket 69.265.000,00 69.265.000,00 1

3.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.37. Belanja Modal Jasa Konsultansi

3.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.37.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan

Belanja Modal Jasa Konsultan Pengawas pembuatan fasilitas Pendukung Daya Tarik Wisata Suroto

Sudirman Signage 49 Unit (DAK)

1 OB 3.500.000,00 3.500.000,00 1

Halaman : 9


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

220.730.000,00

224.940.000,00

630.640.500,00

223.560.500,00

Jumlah Rp. 1.299.871.000,00

1.299.871.000,00


NIP : 19660614 199403 1006




Halaman : 1

3.02.3.02.01.090.002.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.02.3.02.01.090.002. - Promosi dan Pemasaran Pariwisata



Sumber Dana : APBD



Capaian Program Jumlah kunjungan wisatawan

Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima

3.646.519

50%

Masukan Dana

SDM

Sarana Prasarana

Rp.3.558.227.573,-

2 PNS dan 4 Tenaga Teknis

Komputer, Kendaraan Dinas, Mesin Ketik

Keluaran Analisis Pasar Wisatawan

Promosi Pariwisata

Pelayanan Informasi Pariwisata

Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata

Event Pariwisata Unggulan

1 dokumen

10 kali

11 jenis

6 Kali

1 kali

Hasil Teridentifikasinya rekomendasi peningkatan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta 100%




21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)


Ekspresi

3


109.900.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1. Belanja Pegawai



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Petugas TIS 2 org x 5 hari x 2 kgt 20 oh 150.000,00 3.000.000,00 20

Pemanduan TIS 2 org x 5 hari x 2 kgt 20 oh 250.000,00 5.000.000,00 20

Pemanduan Jogjavaganza 6 org x 4 hari 24 oh 250.000,00 6.000.000,00 24

Volunteer Wayang Jogja Night Carnival 330 oh 100.000,00 33.000.000,00 330


Tim Promosi Pariwisata

Pembina 2 org x 6 bln

12 ob 250.000,00 3.000.000,00 12

Tim Wayang Jogja Night Carnival


10 ob 250.000,00 2.500.000,00 10


Pengarah 1 org x 5 bln

5 ob 225.000,00 1.125.000,00 5


Anggota 25 org x 5 bln

125 ob 150.000,00 18.750.000,00 125

Tim Analisa Pasar Wisatawan


12 ob 250.000,00 3.000.000,00 12

Tim Analisa Pasar Wisatawan


30 ob 150.000,00 4.500.000,00 30


Penasehat 1 org x 5 bln

5 ob 275.000,00 1.375.000,00 5

Tim Jogjavaganza Sekretaris 1 org x 2 bln 2 ob 175.000,00 350.000,00 2

Tim Promosi Pariwisata


48 ob 175.000,00 8.400.000,00 48

Tim Kerjasama Pariwisata

Pembina 2 org x 6 bulan

12 ob 250.000,00 3.000.000,00 12

Tim Kerjasama Pariwisata

Anggota 10 orang x 6 bulan

60 ob 175.000,00 10.500.000,00 60

Tim Jogjavaganza

Penasehat 1 org x 2 bln

2 ob 300.000,00 600.000,00 2

Tim Jogjavaganza


2 ob 250.000,00 500.000,00 2

Tim Jogjavaganza

Pengarah 3 org x 2 bln

6 ob 200.000,00 1.200.000,00 6

Tim Jogjavaganza

Anggota 11org x 2 bln

22 ob 150.000,00 3.300.000,00 22

Tim Jogjavaganza Ketua 2 org x 2 bln 4 ob 200.000,00 800.000,00 4


Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi


9.600.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

Atribut uluk/irah-itrahan petugas/panitia Wayang Jogja Night Carnival 500 buah 15.000,00 7.500.000,00 500

Papan Nama Peserta Pawai 14 buah 150.000,00 2.100.000,00 14


Wayang Jogja Night Carnival 14 bh 150.000,00 2.100.000,00 14

Sutradara Wayang Jogja Night Carnival 3 bh 150.000,00 450.000,00 3



Promosi Iklan Media Lokal 1 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 1

Promosi Melalui Sosial Media 1 Paket 33.000.000,00 33.000.000,00 1

Promosi Wayang Jogja Night Carnival 1 Paket 160.000.000,00 160.000.000,00 1


Penjor Wayang Jogja Night Carnival 80 buah 125.000,00 10.000.000,00 80

Spanduk Wayang Jogja Night Carnival 8 buah 250.000,00 2.000.000,00 8

Baliho Wayang Jogja Night Carnival 2 buah 3.000.000,00 6.000.000,00 2

Pembuatan Video Mapping Wayang Jogja Night Carnival 1 Kegiatan 75.000.000,00 75.000.000,00 1

Video 10 Kegiatan 1.000.000,00 10.000.000,00 10

Sign Board Digital Printing Kalender Event 12 buah 800.000,00 9.600.000,00 12


Tiket Masuk Obyek Wisata Famtrip Jogjavaganza 130 orang 115.000,00 14.950.000,00 130

112.993.456,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.17. Belanja Iuran

Iuran Java Promo 1 kali 60.000.000,00 60.000.000,00 1

Iuran TPO 1 kali 52.993.456,00 52.993.456,00 1

22.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey

Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan (2 org x 11 bulan) 22 ob 500.000,00 11.000.000,00 22

Analisis LoS Wisatawan ( 2 org x 11 bln) 22 ob 500.000,00 11.000.000,00 22


Tenaga Teknis Pelayanan Informasi Pariwisata 24 Orang/Bulan 2.004.000,00 48.096.000,00 24

Tenaga Teknis Pengelolaan Website Pariwisata 2 org x 12 bln 24 Orang/Bulan 2.004.000,00 48.096.000,00 24

BPJS Ketenagakerjaan 0,54% x 4 org x 12 bln 1 tahun 519.437,00 519.437,00 1

BPJS Kesehatan 4 org x 11 bln 48 ob 80.160,00 3.847.680,00 48

Halaman : 4


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan (1 orang x 3 bln) 3 ob 500.000,00 1.500.000,00 3

Analisis LoS Wisatawan (1 org x 3 bln) 3 ob 500.000,00 1.500.000,00 3


192.200.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Id card peserta dan panitia Jogjavaganza 250 bh 5.000,00 1.250.000,00 250

Id card peserta Direct Promotion 400 bh 5.000,00 2.000.000,00 400

Id card Wayang Jogja Night Carnival 450 bh 5.000,00 2.250.000,00 450

Cetak Brosur Pariwisata 1,250 bh 10.000,00 12.500.000,00 1250

Cetak Buku Panduan Wisata 1,400 buah 30.000,00 42.000.000,00 1400

Cetak Directory Hotel 1,000 buah 30.000,00 30.000.000,00 1000

Cetak Undangan Wayang Jogja Night Carnival 700 lembar 3.000,00 2.100.000,00 700

Cetak Booklet Wayang Jogja Night Carnival 700 buah 20.000,00 14.000.000,00 700

Cetak Calender of Event 1,000 buah 25.000,00 25.000.000,00 1000

Newsletter Mingguan 500 x 2 minggu x 10 bulan 10,000 lembar 4.000,00 40.000.000,00 10000

Cetak Laporan Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan 20 buah 50.000,00 1.000.000,00 20

Cetak Laporan Analisis LoS Wisatawan 20 buah 30.000,00 600.000,00 20

Cetak Tas Promosi 1,300 buah 15.000,00 19.500.000,00 1300


HVS F4 / A4 70gr 37,850 Lembar 200,00 7.570.000,00 37850

Penggandaan Video 1,000 buah 20.000,00 20.000.000,00 1000



Sewa Tempat Wayang Jogja Night Carnival 1 kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 1

Sewa Tempat Pameran Dalam Negeri 2 tempat 35.000.000,00 70.000.000,00 2

Sewa Tempat Pameran Luar Negeri 1 tempat 65.000.000,00 65.000.000,00 1



Sewa bus Jogjavaganza 3 hari x 6 buah 18 hari 1.800.000,00 32.400.000,00 18



Kursi VIP 1,000 buah 8.000,00 8.000.000,00 1000

Meja 20 buah 25.000,00 500.000,00 20

Halaman : 5


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi


Wayang Jogja Night Carnival 14 buah per 10 jam 2.500.000,00 35.000.000,00 14


Daerah Persiapan Wayang Jogja Night Carnival 16 buah 500.000,00 8.000.000,00 16

Panggung Tamu Wayang Jogja Night Carnival 19 buah 700.000,00 13.300.000,00 19

3.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Sewa Pakaian adat tradisional Dimas Diajeng 30 buah 100.000,00 3.000.000,00 30


Sewa Lighting Wayang Jogja Night Carnival 1 paket 90.000.000,00 90.000.000,00 1

Sewa Property Jogjavaganza 1 paket 7.000.000,00 7.000.000,00 1

Sewa Sound System Wayang Jogja Night Carnival 85 per 1000 watt 1.250.000,00 106.250.000,00 85

Sewa Panggung DP Wayang Jogja Night Carnival 100 m2 30.000,00 3.000.000,00 100

Sewa Panggung Tamu Wayang Jogja Night Carnival 360 m2 30.000,00 10.800.000,00 360

Sewa Vehicle Utama Wayang Jogja Night Carnival 2 unit 50.000.000,00 100.000.000,00 2

Sewa barikade (besi) Wayang Jogja Night Carnival 200 buah 50.000,00 10.000.000,00 200

Sewa Property Pertunjukan Wayang Jogja Night Carnival 1 paket 7.000.000,00 7.000.000,00 1

Sewa Rigging Property Wayang Jogja Night Carnival

Rigging Gawangan

10 buah 2.500.000,00 25.000.000,00 10

Sewa LED Wayang Jogja Night Carnival 10 buah 1.100.000,00 11.000.000,00 10

Sewa Display Booth Pameran Luar DIY 2 paket 20.000.000,00 40.000.000,00 2

Sewa Property TIS 2 paket 4.500.000,00 9.000.000,00 2

Sewa Alat Musik 2 hr x 1 tempat/panggung 2 hari 1.500.000,00 3.000.000,00 2

Sewa Display Booth Pameran Luar Negeri 1 paket 63.000.000,00 63.000.000,00 1



Jamuan Rapat 800 os 9.000,00 7.200.000,00 800

Jamuan Rapat 1,000 oh 20.000,00 20.000.000,00 1000

Jamuan Pelaksanaan Direct Promotion 520 pax 255.000,00 132.600.000,00 520

Jamuan Pembukaan/ Welcome Dinner Jogjavaganza 200 pax 120.000,00 24.000.000,00 200

Jamuan Famtrip Jogjavaganza 125 org x 3 kali 375 pax 60.000,00 22.500.000,00 375

Jamuan Table Top Jogjavaganza 200 pax 255.000,00 51.000.000,00 200

Gladi Bersih Wayang Jogja Night Carnival 1,500 oh 20.000,00 30.000.000,00 1500

Halaman : 6


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Jamuan Tamu Undangan Wayang Jogja Night Carnival 1,000 oh 9.000,00 9.000.000,00 1000

Jamuan petugas lapangan, panitia dan peserta Wayang Jogja Night Carnival 2,200 oh 20.000,00 44.000.000,00 2200

Workshop Wayang Jogja Night Carnival 60 orang x 3 kali 180 pax 120.000,00 21.600.000,00 180

Makan Minum Rapat dengan Volunteer Wayang Jogja Night Carnival 1,320 os 9.000,00 11.880.000,00 1320

Jamuan FGD Laporan Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan

20 orang x 2 kali

40 pax 75.000,00 3.000.000,00 40

Jamuan FGD Laporan Analisis LoS Wisatawan 40 pax 75.000,00 3.000.000,00 40



Penjajakan/Perikatan Kerjasama

2 org x 3 hari

6 oh 2.700.000,00 16.200.000,00 6

Pengembangan Duta Wisata Dimas Diajeng

dalam Jawa menghadiri pemilihan Duta Wisata

2 org x 2 hari x 1 kali

4 oh 1.800.000,00 7.200.000,00 4

Menghadiri Pesona Budaya Nusantara

3 org x 2 hari

6 oh 1.800.000,00 10.800.000,00 6

Luar Jawa (menghadiri pemilihan Duta Wisata)

2 org x 3 hari x 2 kali

12 oh 2.700.000,00 32.400.000,00 12

Pameran Dalam Negeri

Luar Jawa 3 org x 3 hari x 1 kali

9 oh 2.700.000,00 24.300.000,00 9

Pameran Dalam Negeri

Jawa 3 org x 3 hari x 1 kali

9 oh 1.800.000,00 16.200.000,00 9

Direct Promotion

Jawa 4 org x 2 hari x 2 kali

16 oh 1.800.000,00 28.800.000,00 16

Direct Promotion Luar Jawa 3 org x 3 hari x 2 kali 18 oh 2.700.000,00 48.600.000,00 18

Misi Pariwisata - 275.400.000,00 -

Pengiriman Misi Pariwisata

20 orang x 3 hari

60 oh 2.700.000,00 162.000.000,00 60

Pengiriman Misi Pariwisata 14 orang x 3 hari 42 oh 2.700.000,00 113.400.000,00 14 Orang x 3 hari

290.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pertemuan TPO 2 org x 5 hari x 1 kali 10 oh 11.000.000,00 110.000.000,00 10

Asia Pasifik/Australia 2 orang x 5 hari 10 oh 7.000.000,00 70.000.000,00 10

Eropa 2 orang x 5 hari 10 oh 11.000.000,00 110.000.000,00 10


Halaman : 7


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi


Kelompok Seni Utama Wayang Jogja Night Carnival 3 kelompok 25.000.000,00 75.000.000,00 3

Kelompok Kesenian Purwa Wayang Jogja Night Carnival 1 kelompok 5.000.000,00 5.000.000,00 1

Tenaga Ahli Pratama bidang Seni Pertunjukan Wayang Jogja Night Carnival 21 ob 1.500.000,00 31.500.000,00 21

Juri Wayang Jogja Night Carnival 5 org x 1 kegiatan 5 orang 800.000,00 4.000.000,00 5

Penata Pentas Wayang Jogja Night Carnival 4 orang 650.000,00 2.600.000,00 4

Kelompok Seniman Madya Wayang Jogja Night Carnival 14 orang 13.000.000,00 182.000.000,00 14

Kelompok Kesenian Purwa Jogjavaganza 2 kelompok 5.000.000,00 10.000.000,00 2

Tenaga Ahli Jumlah Kunjungan Wisatawan - 36.000.000,00 -

Tenaga Ahli Pariwisata 3 OB 3.000.000,00 9.000.000,00 1 orang x 3 bln

Tenaga Ahli Statistik 3 OB 3.000.000,00 9.000.000,00 1 orang x 3 bln

Tenaga Ahli Ekonomi Management 3 OB 3.000.000,00 9.000.000,00 1 orang x 3 bln

Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan 3 OB 3.000.000,00 9.000.000,00 1 orang x 3 bln

Tenaga Ahli LoS Wisatawan - 30.000.000,00 -

Tenaga Ahli Pariwisata 3 OB 2.500.000,00 7.500.000,00 1 orang x 3 bln

Tenaga Ahli Statistik 3 OB 2.500.000,00 7.500.000,00 1 orang x 3 bln

Tenaga Ahli Ekonomi Management 3 OB 2.500.000,00 7.500.000,00 1 orang x 3 bln

Tenaga Ahli Ekonmi Pembangunan 3 OB 2.500.000,00 7.500.000,00 1 orang x 3 bln

Crew Panggung Wayang Jogja Night Carnival

17 orang x 1 kegiatan

17 orang 200.000,00 3.400.000,00 17

Stage Manager Wayang Jogja Night Carnival 4 Orang per Pertunjuka 750.000,00 3.000.000,00 4

Penata Pentas Jogjavaganza 1 Orang per Pertunjuka 600.000,00 600.000,00 1

Stage Manager Jogjavaganza 1 Orang per Pertunjuka 600.000,00 600.000,00 1


Workshop Wayang Jogja Night Carnival

3 org x 3 sesi x 3 kali

9 os 600.000,00 5.400.000,00 9

FGD Penghitungan jumlah wisatawan 1 org x 4 sesi x 2 kali 4 os 600.000,00 2.400.000,00 4

FGD analisis LoS Wisatawan 1 org x 2 sesi x 1 kali 2 os 600.000,00 1.200.000,00 2



Terbaik 1 Wayang Jogja Night Carnival 1 kelompok 20.000.000,00 20.000.000,00 1


Halaman : 8


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi


Favorit Wayang Jogja Night Carnival 1 kelompok 8.000.000,00 8.000.000,00 1

Terbaik 1 Sutradara Wayang Jogja Night Carnival 1 oh 3.000.000,00 3.000.000,00 1





Peserta Workshop Wayang Jogja Night Carnival 50 org x 3 kali 150 os 25.000,00 3.750.000,00 150

FGD Workshop Penghitungan Jumlah Wisatawan 15 org x 2 kali 30 os 25.000,00 750.000,00 30

FGD Analisis LoS Wisatawan 15 org x 2 kali 30 os 25.000,00 750.000,00 30

Transport Peserta Direct Promotion 100 org x 4 kali 400 oh 50.000,00 20.000.000,00 400

Latihan kesenian misi promosi 20 Org x 7 hari x 1 Kegiatan 140 OH 20.000,00 2.800.000,00 140

225.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34.03. Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu

Tiket Peserta Jogjavaganza 60 org x 1 kali 60 orang 1.500.000,00 90.000.000,00 60



73.125.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34.04. Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu

Akomodasi Peserta Jogjavaganza 65 kamar x 3 malam 195 malam 375.000,00 73.125.000,00 195

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

947.707.164,00

398.844.781,00

652.774.781,00

1.558.900.847,00

Jumlah Rp. 3.558.227.573,00

3.558.227.573,00


NIP : 19660614 199403 1006




Halaman : 1

3.02.3.02.01.091.001.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD




Program : 3.02.3.02.01.091. - Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan : 3.02.3.02.01.091.001. - Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif



Sumber Dana : DAK,APBD



Capaian Program Indeks kualitas atraksi pariwisata

Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi

84,77

34,93%

Masukan Dana

SDM

Sarana Prasarana

Rp.1.638.128.000,00

1 org PNS dan 1 naban

Komputer, kendaraan dinas, mesin ketik

Keluaran Pengembangan Usaha Pariwisata yang terakreditasi

Pelatihan SDM pelaku pariwisata yang terakreditasi

Jogja Kreatif

Updating jasa usaha pariwisata

Festival ekonomi kreatif

Pelatihan pemandu wisata (DAK Non Fisik)

30 Usaha

20 orang

20 kali

1 dokumen

1 kali

6 Kali

Hasil Terpenuhinya standar kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan usaha jasa pariwisata 100%




21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)


Ekspresi

3


36.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1. Belanja Pegawai


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi


Tim Jogja Kreatif - 19.750.000,00 -

Penasihat 10 ob 250.000,00 2.500.000,00 1 org x 10 bln

Pembina 10 ob 225.000,00 2.250.000,00 1 org x 10 bln

Anggota 100 ob 150.000,00 15.000.000,00 10 org x 10 bln

Tim Suroto Public Space Kreatif - 16.750.000,00 -

Penasihat 10 ob 250.000,00 2.500.000,00 1 org x 10 bln

Pembina 10 ob 225.000,00 2.250.000,00 1 org x 10 bln

Anggota 80 ob 150.000,00 12.000.000,00 8 org x 10 bln




Trophy Festival Ekonomi Kreatif 1 keg 1.500.000,00 1.500.000,00 1


40.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet

Suroto Public Space Kreatif 10 paket 4.000.000,00 40.000.000,00 10 kegiatan

25.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi

Sertifikasi Kompetensi SDM Pelaku Pariwisata 20 org 1.250.000,00 25.000.000,00 20


Spanduk 30 Meter 25.000,00 750.000,00 6 buah x 5 m persegi

Dekorasi Jogja Kreatif 20 Kegiatan 150.000,00 3.000.000,00 20

Dokumentasi Vidio Suroto Public Space Kreatif 10 Kegiatan 1.000.000,00 10.000.000,00 10

Dokumentasi Video Festival Ekonomi Kreatif 2 Kegiatan 1.000.000,00 2.000.000,00 2

Dekorasi dan Taman Panggung Festival Ekonomi Kreatif 2 Kegiatan 750.000,00 1.500.000,00 2

Baliho 1 Buah 3.000.000,00 3.000.000,00 1 Buah

Baliho 10 Buah 1.500.000,00 15.000.000,00 10 Buah

Belanja dekorasi, dokumentasi, publikasi Pelatihan Pemandu pariwisata (DAK) - 9.000.000,00 -

Spanduk pelatihan pemandu wisata 2 bh x 6 pel 12 bh 125.000,00 1.500.000,00 12

Spanduk kegiatan lapangan pelatihan pemandu wisata 2 bh x 6 pel 12 bh 125.000,00 1.500.000,00 12

Dokumentasi pelatihan pemandu wisata 6 Keg 6 Kegiatan 1.000.000,00 6.000.000,00 6


Tiket masuk tempat wisata - 18.000.000,00 -

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

kegiatan lapangan pelatihan pemandu wisata 60 org x 6 kali 360 orang 50.000,00 18.000.000,00 360



HVS F4 / A4 70gr 31,090 Lembar 200,00 6.218.000,00 31090

Belanja cetak Sertifikat pemandu pariwisata 60 org x 6 kali (DAK) 300 bh 5.000,00 1.500.000,00 300

HVS F4 / A4 70gr (Pelatihan Pemandu pariwisata DAK) 9,165 Lembar 200,00 1.833.000,00 9165



Sewa Gedung Pertunjukan Outdoor Kegiatan Festival Ekonomi Kreatif 2 Hari 3.000.000,00 6.000.000,00 2



Belanaj Sewa mobilitas Darat kagiatan pemandu pariwisata - 18.000.000,00 -

Sewa alat transpotasi kegiatan lapangan pelatihan pemandu wisata 6 kli keg. 6 Hari 3.000.000,00 18.000.000,00 6


787.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

Sewa Meja Festival Potensi Ekonomi Kreatif 110 Hari 3.500,00 385.000,00 55 bh x 2 hari

Sewa Meja Pembukaan festival Ekonomi Kreatif 12 Hari 3.500,00 42.000,00 12 bh x 1 hari

Sewa Kursi Festival Ekonomi Kreatif 120 Hari 2.000,00 240.000,00 60 bh x 2 hr

Sewa Kursi Pembukaan Festival Ekonomi Kreatif 60 Hari 2.000,00 120.000,00 60 bh x 1 hr


Sewa Generator Festival Ekonomi Kreatif 2 Per 10 Jam 1.900.000,00 3.800.000,00 2 hari

Sewa Generator Jogja Kreatif 10 Per 10 Jam 2.750.000,00 27.500.000,00 10 hari

Sewa Generator Suroto Public Space Kreatif 10 Per 10 Jam 1.900.000,00 19.000.000,00 10 hari


Sewa tenda VIP Festival Ekonomi Kreatif 50 Hari 700.000,00 35.000.000,00 25 buah x 2 hari

Sewa Tenda Plafon dan Tirai Festival Ekonomi KReatif 8 Hari 500.000,00 4.000.000,00 4 buah x 2 hari


Sewa Peralatan Kesenian - 30.000.000,00 -

Jogja Kreatif 10 hari 1.500.000,00 15.000.000,00 10

Suroto Public Space Kreatif 10 hari 1.500.000,00 15.000.000,00 10

Sewa Property - 74.000.000,00 -

Festival Ekonomi Kreatif 2 hari 2.000.000,00 4.000.000,00 2

Halaman : 4


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Jogja Kreatif 10 hari 2.000.000,00 20.000.000,00 10

Jogja Suroto Public Space Kreatif 10 hari 5.000.000,00 50.000.000,00 10

Sewa sound system 1 paket 45.000.000,00 1

Festival ekonomi kreatif 4 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 4.000.000,00 4

Jogja Kreatif 18 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 18.000.000,00 18

Jogja Kreatif 3 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 3.000.000,00 3

Suroto Public Space Kreatif 20 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 20.000.000,00 20

belanja sewa panggung - 59.200.000,00 -

Festival ekonomi kreatif 2 Unit/Hari 8.000.000,00 16.000.000,00 2

jogja kreatif 864 Unit/Hari 30.000,00 25.920.000,00 864

jogja kreatif 96 Unit/Hari 30.000,00 2.880.000,00 96

public space kreatif 480 Unit/Hari 30.000,00 14.400.000,00 480

Belanja sewa lighting 2 unit/hr 4.000.000,00 8.000.000,00 2



Festival Potensi Ekonomi Kreatif 40 Orang per Sesi 9.000,00 360.000,00 20 orang x 2 sesi

Jogja Kreatif 3,150 os 10.000,00 31.500.000,00 3150

Jogja Kreatif 500 os 10.000,00 5.000.000,00 500

Suroto public space 2,500 os 10.000,00 25.000.000,00 2500

Jamuan pembukaan festival ekonomi kreatif 90 os 10.000,00 900.000,00 90

Jamuan pelaksanaan festival ekonomi kreatif 375 0h 36.000,00 13.500.000,00 375

Jamuan workshop festival ekonomi kreatif 60 Pax 120.000,00 7.200.000,00 60

persiapan sertifikasi pemandu pariwisata 40 Orang per Sesi 9.000,00 360.000,00 40

Pelatihan Pemandu Wisata - 239.400.000,00 -

Persipan pelatihan pemandu wisata kuliner 15 org x 6 kali 90 os 20.000,00 1.800.000,00 90

Jamuan pelatihan pemandu wisata 60 org x 3 hr x 6 kali 1,080 pax 200.000,00 216.000.000,00 1080

Kegiatan lapangan pelatihan pemandu wisata 60 org x 1 hr x 6 kali 360 pax 60.000,00 21.600.000,00 360

Persiapan Pembinaan Usaha Pariwisata yang terakreditasi 30 OH 20.000,00 600.000,00 15 org x 2 hari

Jamuan Workshop Pembinaan Usah Jasa Pariwisata yang terakreditasi 50 pax 120.000,00 6.000.000,00 50

Pelaksanaan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata yang terakreditasi 450 OH 20.000,00 9.000.000,00 15 org x 30 hari

Updating Usaha Jasa Pariwisata 30 Orang per Sesi 9.000,00 270.000,00 15 org x 2 sesi

Persiapan dan pelaksanaan Jogja Kreatif 450 Orang per Sesi 9.000,00 4.050.000,00 45 org x 10 sesi

Halaman : 5


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Jamuan Tamu Kehormatan Jogja Kreatif 30 OH 30.000,00 900.000,00 30 org x 1 hari

Persiapan dan Pelaksanaan Suroto Public Space Kreatif 450 Orang per Sesi 9.000,00 4.050.000,00 450



Koordinasi dan penjajagan pengembangan usaha Pariwisata dan Tim Kreatif di dalam Jawa 12 OH 1.800.000,00 21.600.000,00 6 org x 2 hari

84.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

84.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Up Dating Usaha Jasa Pariwisata 1 paket 45.000.000,00 45.000.000,00 1

jasa konsultansi perencanaan dan pelaksanaan suroto public space dan Jogja Kreatif 10 OB 3.900.000,00 39.000.000,00 10



Honor Juri Festival Ekonomi Kreatif 3 Orang per Pertunjuka 800.000,00 2.400.000,00 3 orang

Penata Pentas Festival Ekonomi Kreatif (2 Orang x 2 Pertunjukan) 4 oh 500.000,00 2.000.000,00 4

Honorarium Kelompok Seniman Utama pengisi acara Festival Ekonomi Kreatif 4 Kelompok per Pertunj 20.000.000,00 80.000.000,00 2 kelompok x 2

pertunjukkan

Kru panggung 12 Orang per Pertunjuka 200.000,00 2.400.000,00 6 orang x 2 pertunjukkan

Satge Manager 2 Orang per Pertunjuka 500.000,00 1.000.000,00 1 orang x 2 pertunjukkan

Jogja Kreatif - 89.500.000,00 -

Seniman 225 Orang per Pertunjuka 300.000,00 67.500.000,00 25 org x 9 kegiatan

Seniman 40 Orang per Pertunjuka 300.000,00 12.000.000,00 40 orang x 1 kegiatan

Penata Pentas 20 oh 500.000,00 10.000.000,00 20

Suroto Public Space Kreatif - 127.000.000,00 -

Seniman 150 Orang per Pertunjuka 300.000,00 45.000.000,00 15 orang x 10 kegiatan

seniman kelompok remaja 20 kp 500.000,00 10.000.000,00 20

seniman kelompok dewasa 20 kp 1.000.000,00 20.000.000,00 20

Penata Pentas suroto public space 20 oh 500.000,00 10.000.000,00 20

kru panggung suroto public space 60 Orang per Pertunjuka 200.000,00 12.000.000,00 60

stage manager 10 Orang per Pertunjuka 500.000,00 5.000.000,00 10

kelompok seniman utama Suroto Publick Space 1 Kelompok per Pertunj 15.000.000,00 15.000.000,00 1

Penata Pentas 20 oh 500.000,00 10.000.000,00 20

Koordinator pendamping pelatihan pemandu wisata 1 org x 6 keg X 3 ob (DAK) 18 ob 1.800.000,00 32.400.000,00 18

Tenaga pendamping pelatihan pemandu wisata 2 org x 6 keg x 3 ob (DAK) 36 ob 1.500.000,00 54.000.000,00 36

Halaman : 6


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi


Narasumber/ Pakar Ahli pelatihan pemandu wisata (DAK) os 131.400.000,00 1

1 org x 3 hari x 6 keg 18 os 1.100.000,00 19.800.000,00 18

4 org x 3 hari x 6 keg 72 os 900.000,00 64.800.000,00 72

3 org x 3 hari x 6 keg 54 os 600.000,00 32.400.000,00 54

Nara sumber pendamping lapangan 4 org x 1 hr x 6 keg 24 os 600.000,00 14.400.000,00 24

Narasumber/Pakar Ahli pembinaan UJP 90 os 900.000,00 81.000.000,00 90

Narasumber workshop festival ekonomi kreatif 2 os 900.000,00 1.800.000,00 2

Narasumber workshop Festival ekonomi kreatif 2 os 600.000,00 1.200.000,00 2

Narasumber talkshow festifal ekraf 4 os 600.000,00 2.400.000,00 4

Narasumber workshop pembinaan usaha jasa pariwisata 2 os 900.000,00 1.800.000,00 2

Narasumber workshop pembinaan UJP 2 os 800.000,00 1.600.000,00 2

Narasumber talkshow/workshop suroto public space 20 os 900.000,00 18.000.000,00 20


Belanja jasa moderator pelatihan pemandu wisata (DAK) - 7.200.000,00 -

Belanja jasa moderator pelatihan pemandu wisata 8 sesi x 3 hr x 6 kali 144 Orang per Sesi 50.000,00 7.200.000,00 144



belanja hadiah lomba festival ekonomi kreatif - 10.000.000,00 -

juara 1 1 ok 3.500.000,00 3.500.000,00 1

juara 2 1 ok 2.750.000,00 2.750.000,00 1

juara 3 1 ok 2.250.000,00 2.250.000,00 1

juara favorit 1 ok 1.500.000,00 1.500.000,00 1



Transport workshop festival ekonomi kreatif 50 oh 25.000,00 1.250.000,00 50

Transport workshop pembinaan usaha pariwisata yang terakreditasi 40 oh 25.000,00 1.000.000,00 40

Transpot peserta pelatihan pemandu wisata (50 Org X 4 Hr x 6 Keg) DAK 1,200 oh 25.000,00 30.000.000,00 1200

Halaman : 7


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

237.243.000,00

364.290.000,00

669.495.000,00

367.100.000,00

Jumlah Rp. 1.638.128.000,00

1.638.128.000,00


NIP : 19660614 199403 1006




Halaman : 1

3.02.3.02.01.091.002.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD




Program : 3.02.3.02.01.091. - Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan : 3.02.3.02.01.091.002. - Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata



Sumber Dana : APBD



Capaian Program Indeks kualitas atraksi pariwisata

Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi

84,77

34,93%

Masukan Dana

SDM

Sarana dan Prasarana

Rp. 3.073.638.000,00

2 Orang PNS

Komputer, Kendaraan dinas, Mesin Ketik

Keluaran Pentas Kangen Jogja

Pentas seni di PMPS

Event khusus

Pengiriman misi kesenian luar DIY

Pengiriman misi kesenian dalam DIY

Kajian pengembangan kualitas atraksi

Pentas kawasan

7 kali

20 hari

15 kali

2 kali

1 kali

1 dokumen

13 kali

Hasil Potensi atraksi wisata budaya lokal terpublikasi dan terpelihara 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : a. Dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan atraksi pariwisata

b. Dukungan fasilitas penampilan atraksi pariwisata bagi kelompok disabilitas



21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)


Ekspresi

3


15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1. Belanja Pegawai

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi



Panitia Panggung Kesenian PMPS 300 Kegiatan 50.000,00 15.000.000,00 30 orang x 10 hari


778.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

778.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Sekretariat PMPS - 778.000,00 -

Sapu Ijuk 4 buah 42.500,00 170.000,00 4

Sapu Lidi 4 buah 5.000,00 20.000,00 4

Sulak 2 buah 15.000,00 30.000,00 2

tisu 5 buah 13.000,00 65.000,00 5

tempat sampah 5 buah 17.000,00 85.000,00 5

kaca rias 2 buah 150.000,00 300.000,00 2

plastik sampah 6 buah 18.000,00 108.000,00 6



Media Massa Pentas Kangen Jogja 7 kegiatan 1.800.000,00 12.600.000,00 7

Media massa pentas kawasan 12 kegiatan 1.800.000,00 21.600.000,00 12


Dokumentasi video pentas kangen jogja 7 Kegiatan 1.000.000,00 7.000.000,00 7

Dokumentasi Video Pentas Akhir Tahun 2 dokumen 1.000.000,00 2.000.000,00 2

Dekorasi dan Taman Pentas Akhir Tahun 2 kegiatan 750.000,00 1.500.000,00 2

Spanduk Pentas Akhir Tahun 28 m2 40.000,00 1.120.000,00 28

Kembang Api Pentas Akhir Tahun 2 Paket 20.000.000,00 40.000.000,00 2

Dokumentasi video pentas kawasan 14 Kegiatan 1.000.000,00 14.000.000,00 14

Dokumentasi Panggung Kesenian PMPS 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 1

Dekorasi dan taman Pentas Kawasan Wiwitan 1 Kegiatan 750.000,00 750.000,00 1

Dekorasi dan taman Pentas Kawasan festival reog jathilan DIY 1 Kegiatan 750.000,00 750.000,00 1

Dekorasi dan taman Pentas kawasan 12 Kegiatan 750.000,00 9.000.000,00 12

Pentas Kangen Jogja Paket 11.066.000,00 1


Umbul-umbul 190 Meter 20.000,00 3.800.000,00 190 Meter

Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Roll Up Banner 80 x 180 7 Buah 478.000,00 3.346.000,00 7 Buah

Pentas Kawasan - 6.720.000,00 -


PMPS 1 Paket 6.640.000,00 1

Umbul-umbul 32 Meter 20.000,00 640.000,00 32 Meter

Baliho 2 Buah 3.000.000,00 6.000.000,00 2 Buah



HVS F4 / A4 70gr 47,570 Lembar 200,00 9.514.000,00 47570



Sewa Gedung pentas kangen jogja 7 Hari 3.000.000,00 21.000.000,00 7

Sewa Gedung Pentas Kawasan 13 Hari 3.000.000,00 39.000.000,00 13

Sewa Gedung Pentas Kawasan Festival Reog Jatilan DIY 1 Hari 3.000.000,00 3.000.000,00 1

Sewa Tempat Pentas Akhir Tahun 2 Hari 3.000.000,00 6.000.000,00 2

1.295.580.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor


Sewa Kursi Pentas Kangen Jogja 1,050 Hari 2.000,00 2.100.000,00 1050 buah

Sewa Meja Pentas Akhir Tahun 20 Buah 3.500,00 70.000,00 20

Sewa Kursi Pentas Kawasan 1,200 Hari 2.000,00 2.400.000,00 100 buah x 12 kegiatan

Sewa Kursi Pentas Kawasan Wiwitan 300 Hari 2.000,00 600.000,00 300 buah

Sewa Kursi Pentas Kawasan Festival Reog Jathilan DIY 300 Hari 2.000,00 600.000,00 300 buah x 1 hari

Sewa Kursi VIP Pentas Kawasan 280 Hari 5.000,00 1.400.000,00 20 buah x 14 keg

Meja Bundar 42 Hari 30.000,00 1.260.000,00 3 bh x 14 keg

Meja 40 Hari 3.500,00 140.000,00 40 buah

Sewa Cover kursi VIP 240 Bar per hari 3.000,00 720.000,00 20 buah x 12 keg

Sewa Kursi VIP Pentas Akhir Tahun 200 Buah 5.000,00 1.000.000,00 200 Buah


Genset Pentas Kangen Jogja 7 Per 10 Jam 1.500.000,00 10.500.000,00 7 keg

Genset Pentas Kawasan 13 Per 10 Jam 1.500.000,00 19.500.000,00 13 kegiatan

Genset Pentas Kawasan Festival Reog Jathilan DIY 2 Per 10 Jam 3.500.000,00 7.000.000,00 2 keg

Sewa Genset Pentas Akhir Tahun 2 buah per 10 jam 3.500.000,00 7.000.000,00 2

Halaman : 4


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi


Tenda Pentas Kangen Jogja 6 bh x 7kali 42 Hari 200.000,00 8.400.000,00 42

Tenda Pentas Kawasan 5 bh x 13 55 Hari 200.000,00 11.000.000,00 55

Tenda Pentas Kawasan festival reog jathilan DIY ( tenda plafon dan tirai 4x10) 10 Hari 500.000,00 5.000.000,00 10

Tenda VIP Pentas kangen 3 bh x 7 kl 21 Hari 700.000,00 14.700.000,00 21

Tenda VIP pentas kawasan 3 bh x 12 kl 36 Hari 700.000,00 25.200.000,00 36

Tenda VIP pentas kawasan festival reog Jathilan DIY 2 Hari 700.000,00 1.400.000,00 2

Sewa Tenda VIP Pentas Akhir Tahun 12 Buah 700.000,00 8.400.000,00 12

Sewa Tenda Pentas Akhir Tahun 8 Buah 200.000,00 1.600.000,00 8

6.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

sewa pakaian adat/kostum pengiriman misi kesenian 15 perhari 150.000,00 2.250.000,00 15

sewa pakaian adat/kostum pengiriman misi kesenian 25 per hari 150.000,00 3.750.000,00 25

1.159.590.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

Sewa Perlengkapan dan Peralatan PMPS 1 LS 730.000.000,00 730.000.000,00 1

Belanja Sewa Sound System 1 Paket 88.500.000,00 1

Pentas Kangen Jogja 49 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 49.000.000,00 49

Pentas Kawasan 23 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 22.500.000,00 22.5

Pentas Kawasan Wiwitan 1 pkt x 1 kali 7 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 7.000.000,00 7

Pentas Kawasan festival reog jathilan DIY 10 PER 1000 W / HARI 1.000.000,00 10.000.000,00 10

Belanja Sewa Panggung Paket 103.840.000,00 1

Rigging 8 m x 10 m Kangen Jogja 7 Unit/Hari 8.000.000,00 56.000.000,00 7 Unit

Pentas Kawasan 11 Unit/Hari 1.440.000,00 15.840.000,00 11

Pentas Kawasan Wiwitan 1 Unit/Hari 8.000.000,00 8.000.000,00 1

Pentas Kawasan Festival Reog Jathilan DIY 1 Unit/Hari 8.000.000,00 8.000.000,00 1

Pentas Kawasan Festifal Pasar Rakyat sewa Panggung Ukuran Rigging 8 x 10 m 1 Unit/Hari 8.000.000,00 8.000.000,00 1 unit

Pentas Kawasan Festifal Jogja Sewa Panggung Ukuran Rigging 8 x 10 m 1 Unit/Hari 8.000.000,00 8.000.000,00 1 unit

Belanja Sewa Peralatan Kesenian/Perlengkapan Pertunjukan Seni 1 Paket 32.000.000,00 1

Alat Musik/Gamelan Pentas Kangen Jogja 7 Hari 1.500.000,00 10.500.000,00 7

Alat Musik/Gamelan Pentas Kawasan 11 Hari 1.000.000,00 11.000.000,00 11

Sewa Alat Orchestra Pentas Wiwitan 1 Hari 5.000.000,00 5.000.000,00 1 per

Alat Musik/Gamelan Pentas Kawasan festival Reog Jathilan DIY 1 Hari 2.000.000,00 2.000.000,00 1

Alat Musik/ Gamelan syawalan 1 Hari 2.000.000,00 2.000.000,00 1

Halaman : 5


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

sewa alat musik festifal kopi 1 Hari 1.500.000,00 1.500.000,00 1 per

Belanja Sewa Lighting 1 Paket 91.000.000,00 1

Lighting Pentas Kangen Jogja 7 Paket 7.000.000,00 49.000.000,00 7

Lighting Pentas Kawasan 14 Paket 3.000.000,00 42.000.000,00 14

Pentas Akhir Tahun - 114.250.000,00 -

Sewa Saundsystem pertunjukan 4 buah per hari 1.000.000,00 4.000.000,00 4

Alat Musik Band 2 Set per hari 1.500.000,00 3.000.000,00 2

Sewa Gamelan 2 Set per hari 2.000.000,00 4.000.000,00 2

Sewa Lighting 2 Paket 42.625.000,00 85.250.000,00 2

Sewa Panggung (Ringing 10x12m) 2 Unit/Hari 9.000.000,00 18.000.000,00 2



Pentas Kangen Jogja - 39.060.000,00 -

Jamuan latihan gladi kotor 350 OH 20.000,00 7.000.000,00 50 orang x 7 kali

Jamuan latihan gladi bersih 350 OH 20.000,00 7.000.000,00 50 orang x 7 kali

Snack Rapat Pentas Kangen Jogja 140 Orang per Sesi 9.000,00 1.260.000,00 140

Makan Rapat Pentas Kangen Jogja 140 OH 20.000,00 2.800.000,00 140

Jamuan Pelaksanaan 1,050 OH 20.000,00 21.000.000,00 1050

Pentas Kawasan - 47.920.000,00 -

Snack rapat pentas kawasan 180 Orang per Sesi 9.000,00 1.620.000,00 180

Makan Rapat Pentas Kawasan 180 OH 20.000,00 3.600.000,00 180

Jamuan Pelaksanaan 2,000 OH 20.000,00 40.000.000,00 2000

Jamuan Pelaksanaan Festival Reog Jathilan DIY 300 Orang per Sesi 9.000,00 2.700.000,00 300

Panggung Kesenian PMPS - 62.640.000,00 -

Snack Rapat 160 Orang per Sesi 9.000,00 1.440.000,00 160

Jamuan makan rapat 160 OH 20.000,00 3.200.000,00 160

Jamuan snack pelaksanaan untuk pengisi acara dan panitia 2,000 Orang per Sesi 9.000,00 18.000.000,00 2000

Jamuan makan pelaksanaan untuk pengisi acara dan panitia 2,000 OH 20.000,00 40.000.000,00 2000

Jamuan Pentas Akhir Tahun 300 Pax 20.000,00 6.000.000,00 300



Pengiriman misi kesenian dalam Jawa 84 OH 1.800.000,00 151.200.000,00 28 orang x 3 hari

Halaman : 6


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Pengiriman Misi Kesenian dalam Jawa 50 OH 1.800.000,00 90.000.000,00 25 orang x 2 hari

116.900.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

95.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

Kajian Pengembangan Kualitas Atraksi Wisata 1 Dokumen 95.000.000,00 95.000.000,00 1

21.900.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Perencanaan Peralatan dan Properti PMPS 1 dokumen 21.900.000,00 21.900.000,00 1

1.025.300.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.025.300.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli

Pentas Kangen Jogja - 193.550.000,00 -

Pakar Seni 63 OH 750.000,00 47.250.000,00 3 org x 3 hari x 7 kali

Penata Pentas 7 Orang per Pertunjuka 750.000,00 5.250.000,00 7 kegiatan

Stage Manager 7 OP 750.000,00 5.250.000,00 7 keg

Kelompok Seniman Utama 7 Kelompok per Pertunj 18.000.000,00 126.000.000,00 7 keg

kru panggung kegiatan pentas kangen jogja 14 Orang per Pertunjuka 200.000,00 2.800.000,00 14

Penata Pentas Kangen Jogja (2 Orang x 7 Kegiatan) 14 oh 500.000,00 7.000.000,00 14

Pentas Panggung Kesenian PMPS Paket 195.500.000,00 1

1 kelompok purwa x 20 hr 20 Kelompok per Pertunj 1.500.000,00 30.000.000,00 1 Kelompok x 20

Hari/pertunjukan

1 kelompok purwa x 20 hr 20 Kelompok per Pertunj 2.250.000,00 45.000.000,00 1 Kelompok x 20

Hari/pertunjukan

1 kelompok purwa x 20 hr 20 Kelompok per Pertunj 2.000.000,00 40.000.000,00 20

3 kelompok madya 3 Kelompok per Pertunj 7.500.000,00 22.500.000,00 3 Kelompok

Stage Manager 80 Orang per Pertunjuka 375.000,00 30.000.000,00 80

Crew Panggung 80 Orang per Pertunjuka 100.000,00 8.000.000,00 80

Penata Pentas 2 Orang x 20 Hari 40 oh 500.000,00 20.000.000,00 40

Kelompok Utama Pentas Kawasan 14 Kelompok per Pertunj 18.000.000,00 252.000.000,00 14 Kelompok

kru panggung pentas kawasan 56 Orang per Pertunjuka 200.000,00 11.200.000,00 56

Stage manager pentas kawasan 13 Orang per Pertunjuka 750.000,00 9.750.000,00 13

Penata Pentas 2 Orang x 13 Kali 26 oh 500.000,00 13.000.000,00 26

Pentas Event Khusus 1 Paket 188.000.000,00 1

Kelompok Purwa 11 Kelompok 11 Kelompok per Pertunj 5.000.000,00 55.000.000,00 11 Kelompok

Kelompok Utama 1 Kelompok (Syawalan Gubernur) 1 Kelompok per Pertunj 18.000.000,00 18.000.000,00 1 Kelompok

Halaman : 7


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Kelompok Madya Pengiriman misi kesenian dalam diy ( tuan rumah) 4 Kelompok per Pertunj 10.000.000,00 40.000.000,00 4 Kelompok

Pentas event khusus PBTY 3 Kelompok per Pertunj 25.000.000,00 75.000.000,00 3 kelompok utama

Penata pentas kawasan Festival Reog Jatilan 4 oh 500.000,00 2.000.000,00 4

Pentas Akhir Tahun - 160.300.000,00 -

Seniman Kelompok Madya 4 kelompok 12.500.000,00 50.000.000,00 4

Seniman Kelompok Utama 4 kelompok 25.000.000,00 100.000.000,00 4

Stage Manager 2 oh 750.000,00 1.500.000,00 2

Kru Panggung 20 OH 100.000,00 2.000.000,00 20

Penata Lampu 2 OH 400.000,00 800.000,00 2

Penata Musik 2 OH 1.500.000,00 3.000.000,00 2

Penata Pentas 4 Orang per Pertunjuka 750.000,00 3.000.000,00 4

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

349.353.600,00

414.827.600,00

862.919.400,00

1.446.537.400,00

Jumlah Rp. 3.073.638.000,00

3.073.638.000,00


NIP : 19660614 199403 1006




Halaman : 1

3.02.3.02.01.092.001.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD




Program : 3.02.3.02.01.092. - Program Pengembangan Taman Pintar

Kegiatan : 3.02.3.02.01.092.001. - Operasional Layanan BLUD Taman Pintar



Sumber Dana :



Capaian Program Jumlah Pengunjung Taman Pintar 860.000

Masukan Dana, SDM, Sarana dan Prasarana, Metode Kerja 23.808.510.000,- , 52 Orang

Keluaran Opersional layanan Taman Pintar,

Pembangunan Taman Pintar 2 (DAK Fisik)

12 bulan,

1 Kawasan

Hasil Terselenggaranya kegiatan dan fungsi Taman Pintar dalam memberikan pelayanan bagi pengunjung 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : BLUD Taman Pintar



21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)


Ekspresi

3


4.866.284.308,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1. Belanja Pegawai

4.866.284.308,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

4.866.284.308,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai

Belanja pegawai BLUD 1 1 4.866.284.308,00 4.866.284.308,00 1 Tahun


10.063.828.892,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

10.063.828.892,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa BLUD 1 1 10.063.828.892,00 10.063.828.892,00 1 Tahun

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

8.878.396.800,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3. Belanja Modal

8.878.396.800,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

8.878.396.800,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.00.00. Belanja Modal

Belanja Modal BLUD 1 1 2.969.886.800,00 2.969.886.800,00 1 Tahun

Belanja Modal Pembangunan Taman Pintar 2 (DAK) 1 1 5.908.510.000,00 5.908.510.000,00 1 Kawasan

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.089.723.188,00

5.117.922.550,00

11.134.899.400,00

4.465.964.862,00

Jumlah Rp. 23.808.510.000,00

23.808.510.000,00


NIP : 19660614 199403 1006




Halaman : 1

5.01.3.02.01.090.004.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2020

NO DPA SKPD





Kegiatan : 5.01.3.02.01.090.004. - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi



Sumber Dana :



Capaian Program Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten mencapai 29,44 % 3.472.875 orang

Masukan Dana

Sumberdaya Manusia

Sarana dan Parasarana

Rp.6.946.600.000,-

15 Orang

Gedung, Kendaraan, Komputer

Keluaran 1. Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km secara fisik selama 12 bulan: a.Pemeliharaan street

furniture;b. pemeliharaan vegetasi;c. pemeliharaan kelistrikan;d. pembayaran rekening air;e. Pemelharaan Kebersihan kawasan Malioboro;f. Pemeliharaan

prasarana pendukung kawasan;g. Penjagaan keamanan kawasan ;h.Pemeliharaan ruang kendali cctv dan jaringannya;i. Pemeliharaan studio radio dan

jaringan.

2. Dialog / Komunikasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Komunitas Kawasan Malioboro

1. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana pada kawasan Malioboro

sepanjang 1,5 km

2. Tertatanya Komunitas di Kawasan Malioboro

Hasil Dukungan 0,44 % terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga

mencapai 29,44 %

0,43%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Komitmen komunitas, progress terlaksananya kegiatan, masyarakat DIY



21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)


Ekspresi

3



3.372.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.372.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Kertas Hvs 50 rim 56.000,00 2.800.000,00 50

Map Kancing plastik 40 Buah 3.500,00 140.000,00 40

Ordner folio 6 Buah 32.000,00 192.000,00 6

Snelhecter plastik 20 Buah 12.000,00 240.000,00 20


7.762.500,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

Catridge Black 10 Buah 221.000,00 2.210.000,00 10

Catridge Colour 10 Buah 260.000,00 2.600.000,00 10

Refill Ink Black 24 Buah 47.500,00 1.140.000,00 24

Refill Ink Colour 25 Buah 47.500,00 1.187.500,00 25

Flashdisk 5 Buah 125.000,00 625.000,00 5

3.796.006.150,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

24.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.02. Belanja Air

Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kawasan Malioboro Sepanjang 1,5 Km Secara

Baik Selama 12 Bulan (Air)

- 24.000.000,00 -

Tagihan Air Pada Coakan Parkir Kendaraan Tidak Bermotor Sisi Barat Kawasan Malioboro 12 Bulan 2.000.000,00 24.000.000,00 12

27.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.03. Belanja Listrik


Baik Selama 12 Bulan (Listrik)

- 27.000.000,00 -

Tagihan Listrik Pedestrian Kawasan Malioboro 12 Bulan 2.250.000,00 27.000.000,00 12


Publikasi Dialog Penataan Kawasan Malioboro 5 Kali 3.500.000,00 17.500.000,00 5

3.727.506.150,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan


Baik Selama 12 Bulan (Penjagaan Kawasan)

- 3.727.506.150,00 -

Jasa Keamanan Kawasan Malioboro 11 Bulan 313.864.100,00 3.452.505.100,00 11

Selisih 1 kegiatan 275.001.050,00 275.001.050,00 1



Dialog / Komunikasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Komunitas Kawasan Malioboro - 11.250.000,00 -

Fotocopy 45,000 Lembar 250,00 11.250.000,00 45000



Halaman : 3


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi


Jamuan Rapat 1,000 Pax 14.000,00 14.000.000,00 20 Orang x 50 Kali

Jamuan Dialog Interaktif Komunikasi Komunitas Kawasan Malioboro 25 Pax 14.000,00 350.000,00 5 Orang x 5 Kali

Jamuan penataan kawasan Malioboro 800 Pax 27.000,00 21.600.000,00 20 Orang x 40 Kali

Jamuan Pelaksanaan FGD Penataan Kawasan Malioboro 1,000 Pax 40.000,00 40.000.000,00 50 Orang x 20 Kali



Peserta FGD Penataan Komunitas Kawasan Malioboro 20 Kali x 50 Org 1,000 Ok 60.000,00 60.000.000,00 1000

2.906.509.350,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

421.600.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan


Baik Selama 12 Bulan (Teraso Pedestrian)

- 421.600.000,00 -

Pemolesan Teraso Pedestrian Sisi Timur Kawasan Malioboro 4,216 m2 100.000,00 421.600.000,00 4216

30.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio


Baik Selama 12 Bulan (Prasarana Pendukung Kawasan)

- 30.000.000,00 -

Pemeliharaan Pagar Barikade Kawasan Malioboro 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 1

Belanja Pemeliharaan Speaker dan Jaringan Studio Radio Pariwisata 1 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 1

Pemeliharaan alat komunikasi Kawasan Malioboro 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 1

566.008.454,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman


Baik Selama 12 Bulan (Vegetasi)

- 566.008.454,00 -

Penyiraman Vegetasi Kawasan Malioboro 300 Tangki 400.000,00 120.000.000,00 300

Pruning 2 Kali 10.000.000,00 20.000.000,00 2

Perawatan dan penyulaman tanaman 1 Paket 426.008.454,00 426.008.454,00 1

303.571.900,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum


Baik Selama 12 Bulan (Street Furniture)

- 303.571.900,00 -

Pemeliharaan Street Furniture 1 Paket 303.571.900,00 303.571.900,00 1

1.317.208.100,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan


Baik Selama 12 Bulan (Jalan)

- 1.317.208.100,00 -

Penyapuan jalan - 1.122.208.100,00 -

Halaman : 4


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Penyapuan Jalan Malioboro, Jl. Margo Mulyo dan TKP Malioboro I (11 Bulan) 11 Bulan 93.718.545,00 1.030.903.995,00 11

Selisih 1 kegiatan 91.304.105,00 91.304.105,00 1

Penyemprotan jalan kawasan Malioboro 300 Kali 650.000,00 195.000.000,00 300

20.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan


Baik Selama 12 Bulan (Prasarana Pendukung Kawasan)

- 20.000.000,00 -

Pemeliharaan Monitor Pengawas, Ruang Kendali, dan Kamera CCTV 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 1

248.120.896,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum


Baik Selama 12 Bulan (Pemeliharaan Kelistrikan)

- 248.120.896,00 -

Belanja Pemeliharaan Kelistrikan 1 Paket 248.120.896,00 248.120.896,00 1




Narasumber Dialog Penataan Komunitas Kawasan Malioboro 40 orang/sesi 600.000,00 24.000.000,00 20 Kali x 2 Orang x 1 Sesi

Narasumber Dialog Interaktif Komunikasi Komunitas Kawasan Malioboro 5 orang/sesi 600.000,00 3.000.000,00 5 Kali x 1 Orang x 1 Sesi


Moderator Dialog FGD Penataan Komunitas Kawasan Malioboro 20 orang/sesi 150.000,00 3.000.000,00 20 Kali x 1 Orang x 1 Sesi

Moderator Dialog Interaktif Komunikasi Komunitas Kawasan Malioboro 5 orang/sesi 150.000,00 750.000,00 5 Kali x 1 Orang x 1 Sesi

55.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3. Belanja Modal

40.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

40.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah


Baik Selama 12 Bulan (Tempat sampah)

- 40.000.000,00 -

Tempat sampah aluminium beserta tutupnya 10 Buah 4.000.000,00 40.000.000,00 10

15.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan

15.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.28.04. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya


Baik Selama 12 Bulan (Bollard)

- 15.000.000,00 -

Belanja modal bollard tabung 12 Buah 1.250.000,00 15.000.000,00 12

Halaman : 5


21

Rincian Perhitungan


4 5 6 7 = (4 x 6)3

Ekspresi

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.102.284.159,00

1.799.446.747,00

2.092.243.997,00

1.952.625.097,00

Jumlah Rp. 6.946.600.000,00

6.946.600.000,00


NIP : 19660614 199403 1006



ANGGARAN KAS


TAHUN ANGGARAN 2020

UNIT ORGANISASI : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA

Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 1

1 2 3 4 5 6 7

16.159.520.200,00 4.943.789.670,00 3.515.680.400,00 2.535.584.690,00 5.164.465.440,00 4. PENDAPATAN DAERAH

16.159.520.200,00 4.943.789.670,00 3.515.680.400,00 2.535.584.690,00 5.164.465.440,00 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.089.520.200,00 272.380.050,00 272.380.050,00 272.380.050,00 272.380.050,00 4.1.2. Retribusi Daerah

1.089.520.200,00 272.380.050,00 272.380.050,00 272.380.050,00 272.380.050,00 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha

1.089.520.200,00 272.380.050,00 272.380.050,00 272.380.050,00 272.380.050,00 4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir

15.070.000.000,00 4.671.409.620,00 3.243.300.350,00 2.263.204.640,00 4.892.085.390,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

15.070.000.000,00 4.671.409.620,00 3.243.300.350,00 2.263.204.640,00 4.892.085.390,00 4.1.4.16. Pendapatan BLUD Taman Pintar

15.070.000.000,00 4.671.409.620,00 3.243.300.350,00 2.263.204.640,00 4.892.085.390,00 4.1.4.16.01. Pendapatan BLUD Taman Pintar.

16.159.520.200,00 4.943.789.670,00 3.515.680.400,00 2.535.584.690,00 5.164.465.440,00 Jumlah pendapatan

16.159.520.200,00 Jumlah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran 4.943.789.670,00 3.515.680.400,00 2.535.584.690,00 5.164.465.440,00

2.667.852.011,00 972.007.608,00 966.303.056,00 552.635.073,00 176.906.274,00 Alokasi belanja tidak langsung

2.667.852.011,00 972.007.608,00 966.303.056,00 552.635.073,00 176.906.274,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.667.852.011,00 972.007.608,00 966.303.056,00 552.635.073,00 176.906.274,00 5.1.1. Belanja Pegawai

2.613.376.000,00 952.941.004,00 958.131.654,00 541.739.871,00 160.563.471,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.853.322.576,00 661.900.920,00 661.900.920,00 397.140.552,00 132.380.184,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

151.310.366,00 54.039.417,00 54.039.417,00 32.423.649,00 10.807.883,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

181.256.250,00 64.734.375,00 64.734.375,00 38.840.625,00 12.946.875,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

57.981.000,00 20.707.500,00 20.707.500,00 12.424.500,00 4.141.500,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

95.138.154,00 39.640.898,00 39.640.898,00 15.856.358,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

9.177.610,00 1.423.915,00 6.614.565,00 854.349,00 284.781,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

31.472,00 11.240,00 11.240,00 6.744,00 2.248,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

249.293.972,00 103.872.488,00 103.872.488,00 41.548.996,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

3.966.134,00 1.652.556,00 1.652.556,00 661.022,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

11.898.466,00 4.957.695,00 4.957.695,00 1.983.076,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kematian

54.476.011,00 19.066.604,00 8.171.402,00 10.895.202,00 16.342.803,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

54.476.011,00 19.066.604,00 8.171.402,00 10.895.202,00 16.342.803,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

2.667.852.011,00 972.007.608,00 966.303.056,00 552.635.073,00 176.906.274,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per bulan

2.667.852.011,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

972.007.608,00 966.303.056,00 552.635.073,00 176.906.274,00

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 2

13.491.668.189,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

3.971.782.062,00 2.549.377.344,00 1.982.949.617,00 4.987.559.166,00

43.158.695.365,00 6.589.263.084,00 8.893.737.207,00 16.847.279.507,00 10.828.415.567,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

2.697.340.792,00 583.878.673,00 553.302.229,00 770.180.129,00 789.979.761,00 3.02.01.3.02.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

621.370.000,00 81.306.900,00 120.905.700,00 353.151.700,00 66.005.700,00 3.02.01.3.02.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

621.370.000,00 81.306.900,00 120.905.700,00 353.151.700,00 66.005.700,00 3.02.01.3.02.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

13.224.000,00 3.306.900,00 3.305.700,00 3.305.700,00 3.305.700,00 3.02.01.3.02.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

13.224.000,00 3.306.900,00 3.305.700,00 3.305.700,00 3.305.700,00 3.02.01.3.02.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

608.146.000,00 78.000.000,00 117.600.000,00 349.846.000,00 62.700.000,00 3.02.01.3.02.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

353.146.000,00 78.000.000,00 117.600.000,00 94.846.000,00 62.700.000,00 3.02.01.3.02.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

255.000.000,00 - - 255.000.000,00 - 3.02.01.3.02.01.001.018.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

2.075.970.792,00 502.571.773,00 432.396.529,00 417.028.429,00 723.974.061,00 3.02.01.3.02.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.029.170.792,00 480.771.773,00 432.396.529,00 417.028.429,00 698.974.061,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

34.188.900,00 32.431.400,00 - 1.757.500,00 - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

23.102.400,00 23.102.400,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.055.000,00 2.055.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

2.550.000,00 2.550.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos

2.966.500,00 2.966.500,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

3.515.000,00 1.757.500,00 - 1.757.500,00 - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

53.186.740,00 39.777.000,00 5.960.000,00 - 7.449.740,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

19.369.740,00 5.960.000,00 5.960.000,00 - 7.449.740,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

32.929.000,00 32.929.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

888.000,00 888.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah

Tangga/Kerja

1.534.656.117,00 366.360.373,00 382.912.029,00 382.913.929,00 402.469.786,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

8.400.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

1.440.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.17. Belanja Iuran

224.000.000,00 37.340.000,00 55.998.000,00 55.999.900,00 74.662.100,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

600.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah

582.016.117,00 147.610.373,00 145.504.029,00 145.504.029,00 143.397.686,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban

114.000.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.03.34. Belanja Jasa Kebersihan

10.350.000,00 2.550.000,00 3.400.000,00 225.000,00 4.175.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

10.350.000,00 2.550.000,00 3.400.000,00 225.000,00 4.175.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.05.06. Belanja STNK

44.455.900,00 2.653.000,00 36.495.500,00 2.653.000,00 2.654.400,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

33.842.500,00 - 33.842.500,00 - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak

10.613.400,00 2.653.000,00 2.653.000,00 2.653.000,00 2.654.400,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 3

281.245.135,00 - - - 281.245.135,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

281.245.135,00 - - - 281.245.135,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

14.000.000,00 14.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

14.000.000,00 14.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

57.088.000,00 23.000.000,00 3.629.000,00 29.479.000,00 980.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

6.168.000,00 1.560.000,00 1.889.000,00 1.739.000,00 980.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

26.000.000,00 - - 26.000.000,00 - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin

4.920.000,00 1.440.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan

46.800.000,00 21.800.000,00 - - 25.000.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

12.300.000,00 12.300.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

10.800.000,00 10.800.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat

3.500.000,00 3.500.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

3.500.000,00 3.500.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.17.01. Belanja Modal Pengadaan Telepon

25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.37. Belanja Modal Jasa Konsultansi

25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 3.02.01.3.02.01.001.019.5.2.3.37.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

117.850.000,00 52.887.300,00 18.537.300,00 28.187.300,00 18.238.100,00 3.02.01.3.02.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 3.02.01.3.02.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

92.850.000,00 27.887.300,00 18.537.300,00 28.187.300,00 18.238.100,00 3.02.01.3.02.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


92.850.000,00 27.887.300,00 18.537.300,00 28.187.300,00 18.238.100,00 3.02.01.3.02.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

8.400.000,00 4.200.000,00 - 4.200.000,00 - 3.02.01.3.02.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

10.300.000,00 5.150.000,00 - 5.150.000,00 - 3.02.01.3.02.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

74.150.000,00 18.537.300,00 18.537.300,00 18.837.300,00 18.238.100,00 3.02.01.3.02.01.002.024.5.2.2.05.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

18.530.000,00 5.456.000,00 1.626.000,00 5.939.000,00 5.509.000,00 3.02.01.3.02.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

18.530.000,00 5.456.000,00 1.626.000,00 5.939.000,00 5.509.000,00 3.02.01.3.02.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah


2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 3.02.01.3.02.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 3.02.01.3.02.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 4

16.530.000,00 4.856.000,00 1.026.000,00 5.339.000,00 5.309.000,00 3.02.01.3.02.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

16.530.000,00 4.856.000,00 1.026.000,00 5.339.000,00 5.309.000,00 3.02.01.3.02.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.858.098.573,00 1.168.437.164,00 623.784.781,00 1.283.415.281,00 1.782.461.347,00 3.02.3.02.01.090. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata

1.299.871.000,00 220.730.000,00 224.940.000,00 630.640.500,00 223.560.500,00 3.02.3.02.01.090.001. Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata

32.500.000,00 - - 18.500.000,00 14.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1. Belanja Pegawai

32.500.000,00 - - 18.500.000,00 14.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

4.000.000,00 - - 2.500.000,00 1.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

28.500.000,00 - - 16.000.000,00 12.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.194.606.000,00 220.730.000,00 152.175.000,00 612.140.500,00 209.560.500,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.500.000,00 - 1.200.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

6.300.000,00 - - 3.150.000,00 3.150.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah

Tangga/Kerja

1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

224.900.000,00 51.550.000,00 18.950.000,00 150.700.000,00 3.700.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

85.000.000,00 - 5.000.000,00 80.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

73.750.000,00 850.000,00 9.000.000,00 62.900.000,00 1.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi

13.350.000,00 7.350.000,00 - 6.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

6.300.000,00 - 3.150.000,00 1.350.000,00 1.800.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey

3.150.000,00 - 1.800.000,00 450.000,00 900.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban

43.350.000,00 43.350.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.33. Belanja Pembuatan Film

7.271.000,00 670.000,00 2.000.000,00 3.115.500,00 1.485.500,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

800.000,00 - 800.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak

6.471.000,00 670.000,00 1.200.000,00 3.115.500,00 1.485.500,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

8.000.000,00 - - 8.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

8.000.000,00 - - 8.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

13.500.000,00 9.000.000,00 - 4.500.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

13.500.000,00 9.000.000,00 - 4.500.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

78.100.000,00 - - 78.100.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.300.000,00 - - 5.300.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

4.000.000,00 - - 4.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator

22.000.000,00 - - 22.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda

46.800.000,00 - - 46.800.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

251.835.000,00 17.560.000,00 14.550.000,00 137.325.000,00 82.400.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

251.835.000,00 17.560.000,00 14.550.000,00 137.325.000,00 82.400.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

124.200.000,00 124.200.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

124.200.000,00 124.200.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

438.550.000,00 14.500.000,00 102.350.000,00 212.500.000,00 109.200.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

249.250.000,00 7.500.000,00 92.650.000,00 115.500.000,00 33.600.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 5

182.900.000,00 7.000.000,00 9.700.000,00 93.800.000,00 72.400.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

6.400.000,00 - - 3.200.000,00 3.200.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)

11.000.000,00 - 11.000.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

11.000.000,00 - 11.000.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

29.750.000,00 3.250.000,00 2.125.000,00 14.750.000,00 9.625.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi

29.750.000,00 3.250.000,00 2.125.000,00 14.750.000,00 9.625.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta

72.765.000,00 - 72.765.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3. Belanja Modal

69.265.000,00 - 69.265.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

69.265.000,00 - 69.265.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.10.11. Belanja Modal Papan Informasi

3.500.000,00 - 3.500.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.37. Belanja Modal Jasa Konsultansi

3.500.000,00 - 3.500.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.3.37.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan

3.558.227.573,00 947.707.164,00 398.844.781,00 652.774.781,00 1.558.900.847,00 3.02.3.02.01.090.002. Promosi dan Pemasaran Pariwisata

109.900.000,00 12.750.000,00 4.000.000,00 - 93.150.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1. Belanja Pegawai

109.900.000,00 12.750.000,00 4.000.000,00 - 93.150.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

47.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 - 37.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

62.900.000,00 6.750.000,00 - - 56.150.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

3.448.327.573,00 934.957.164,00 394.844.781,00 652.774.781,00 1.465.750.847,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

12.150.000,00 - - - 12.150.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

9.600.000,00 - - - 9.600.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah

Tangga/Kerja

2.550.000,00 - - - 2.550.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali


218.000.000,00 16.500.000,00 25.000.000,00 160.000.000,00 16.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

112.600.000,00 5.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 102.400.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi

14.950.000,00 14.950.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

112.993.456,00 112.993.456,00 - - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.17. Belanja Iuran

22.000.000,00 - - - 22.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey

103.559.117,00 25.503.708,00 25.139.781,00 25.139.781,00 27.775.847,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban

219.770.000,00 25.320.000,00 125.500.000,00 18.350.000,00 50.600.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

192.200.000,00 21.750.000,00 105.500.000,00 18.350.000,00 46.600.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak

27.570.000,00 3.570.000,00 20.000.000,00 - 4.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

138.500.000,00 65.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 3.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

138.500.000,00 65.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 3.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

32.400.000,00 32.400.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

32.400.000,00 32.400.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

552.850.000,00 70.000.000,00 24.500.000,00 20.000.000,00 438.350.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

8.500.000,00 - - - 8.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 6

35.000.000,00 - - - 35.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator

21.300.000,00 - - - 21.300.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

485.050.000,00 70.000.000,00 24.500.000,00 20.000.000,00 370.550.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan



749.900.000,00 63.900.000,00 63.900.000,00 330.500.000,00 291.600.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

459.900.000,00 63.900.000,00 63.900.000,00 40.500.000,00 291.600.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

290.000.000,00 - - 290.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri


383.700.000,00 11.200.000,00 - - 372.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli


60.000.000,00 - - - 60.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

60.000.000,00 - - - 60.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

326.175.000,00 309.375.000,00 11.250.000,00 4.800.000,00 750.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi

28.050.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 4.800.000,00 750.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta

225.000.000,00 225.000.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34.03. Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu

73.125.000,00 73.125.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.34.04. B e l a n j a B a n t u a n A k o m o d a s i

Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu

4.711.766.000,00 586.596.600,00 779.117.600,00 1.532.414.400,00 1.813.637.400,00 3.02.3.02.01.091. Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

1.638.128.000,00 237.243.000,00 364.290.000,00 669.495.000,00 367.100.000,00 3.02.3.02.01.091.001. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

36.500.000,00 - - - 36.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1. Belanja Pegawai

36.500.000,00 - - - 36.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

36.500.000,00 - - - 36.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.601.628.000,00 237.243.000,00 364.290.000,00 669.495.000,00 330.600.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali


40.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet

25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi


18.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket


9.551.000,00 1.933.000,00 2.600.000,00 3.318.000,00 1.700.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 7

18.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

18.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

306.287.000,00 45.940.000,00 45.940.000,00 144.497.000,00 69.910.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

787.000,00 - - 787.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

50.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 17.750.000,00 13.950.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator

39.000.000,00 - - 39.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda

216.200.000,00 36.640.000,00 36.640.000,00 86.960.000,00 55.960.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan



21.600.000,00 - 21.600.000,00 - - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

21.600.000,00 - 21.600.000,00 - - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

84.000.000,00 - 19.500.000,00 45.000.000,00 19.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

84.000.000,00 - 19.500.000,00 45.000.000,00 19.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan


390.700.000,00 53.800.000,00 68.200.000,00 190.700.000,00 78.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli


7.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)

10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

32.250.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 11.250.000,00 5.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi

32.250.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 11.250.000,00 5.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta

3.073.638.000,00 349.353.600,00 414.827.600,00 862.919.400,00 1.446.537.400,00 3.02.3.02.01.091.002. Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata

15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1. Belanja Pegawai

15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3.058.638.000,00 349.353.600,00 414.827.600,00 862.919.400,00 1.431.537.400,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

778.000,00 - - - 778.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

778.000,00 - - - 778.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih


34.200.000,00 7.200.000,00 5.400.000,00 18.000.000,00 3.600.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa




69.000.000,00 12.000.000,00 9.000.000,00 36.000.000,00 12.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

69.000.000,00 12.000.000,00 9.000.000,00 36.000.000,00 12.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

1.295.580.000,00 90.708.000,00 85.304.000,00 216.078.000,00 903.490.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

10.290.000,00 1.528.000,00 1.164.000,00 4.998.000,00 2.600.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 8

44.000.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 22.000.000,00 11.500.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator

75.700.000,00 12.800.000,00 9.700.000,00 38.000.000,00 15.200.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda

6.000.000,00 - 2.250.000,00 3.750.000,00 - 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

1.159.590.000,00 70.380.000,00 67.690.000,00 147.330.000,00 874.190.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan



241.200.000,00 - 151.200.000,00 90.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

241.200.000,00 - 151.200.000,00 90.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

116.900.000,00 - - 116.900.000,00 - 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

95.000.000,00 - - 95.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

21.900.000,00 - - 21.900.000,00 - 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.025.300.000,00 191.400.000,00 119.400.000,00 308.600.000,00 405.900.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.025.300.000,00 191.400.000,00 119.400.000,00 308.600.000,00 405.900.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli

23.808.510.000,00 3.089.723.188,00 5.117.922.550,00 11.134.899.400,00 4.465.964.862,00 3.02.3.02.01.092. Program Pengembangan Taman Pintar

23.808.510.000,00 3.089.723.188,00 5.117.922.550,00 11.134.899.400,00 4.465.964.862,00 3.02.3.02.01.092.001. Operasional Layanan BLUD Taman Pintar

4.866.284.308,00 815.270.800,00 1.303.023.500,00 1.305.823.500,00 1.442.166.508,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1. Belanja Pegawai

4.866.284.308,00 815.270.800,00 1.303.023.500,00 1.305.823.500,00 1.442.166.508,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

4.866.284.308,00 815.270.800,00 1.303.023.500,00 1.305.823.500,00 1.442.166.508,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai

10.063.828.892,00 2.101.335.588,00 2.922.189.050,00 2.434.965.900,00 2.605.338.354,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.063.828.892,00 2.101.335.588,00 2.922.189.050,00 2.434.965.900,00 2.605.338.354,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

10.063.828.892,00 2.101.335.588,00 2.922.189.050,00 2.434.965.900,00 2.605.338.354,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa

8.878.396.800,00 173.116.800,00 892.710.000,00 7.394.110.000,00 418.460.000,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3. Belanja Modal

8.878.396.800,00 173.116.800,00 892.710.000,00 7.394.110.000,00 418.460.000,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

8.878.396.800,00 173.116.800,00 892.710.000,00 7.394.110.000,00 418.460.000,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.00.00. Belanja Modal

6.946.600.000,00 1.102.284.159,00 1.799.446.747,00 2.092.243.997,00 1.952.625.097,00 5.01.3.02.01.090. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata

6.946.600.000,00 1.102.284.159,00 1.799.446.747,00 2.092.243.997,00 1.952.625.097,00 5.01.3.02.01.090.004. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi

6.891.600.000,00 1.102.284.159,00 1.759.446.747,00 2.077.243.997,00 1.952.625.097,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.372.000,00 562.000,00 1.124.000,00 562.000,00 1.124.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.372.000,00 562.000,00 1.124.000,00 562.000,00 1.124.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

7.762.500,00 1.293.750,00 2.587.500,00 1.293.750,00 2.587.500,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

7.762.500,00 1.293.750,00 2.587.500,00 1.293.750,00 2.587.500,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

3.796.006.150,00 743.475.784,00 1.072.861.107,00 854.084.107,00 1.125.585.152,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.02. Belanja Air

27.000.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.03. Belanja Listrik


3.727.506.150,00 727.225.784,00 1.056.611.107,00 834.334.107,00 1.109.335.152,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan



1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 9



60.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

60.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2.906.509.350,00 323.207.225,00 630.466.040,00 1.176.066.040,00 776.770.045,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

421.600.000,00 - - 421.600.000,00 - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

30.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 14.000.000,00 - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan


566.008.454,00 54.600.845,00 173.802.535,00 163.802.535,00 173.802.539,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

303.571.900,00 30.357.190,00 91.071.570,00 91.071.570,00 91.071.570,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

1.317.208.100,00 187.437.090,00 281.155.635,00 411.155.635,00 437.459.740,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan

248.120.896,00 24.812.100,00 74.436.300,00 74.436.300,00 74.436.196,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum



3.750.000,00 600.000,00 1.200.000,00 900.000,00 1.050.000,00 5.01.3.02.01.090.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)

55.000.000,00 - 40.000.000,00 15.000.000,00 - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3. Belanja Modal

40.000.000,00 - 40.000.000,00 - - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak

Bermotor

40.000.000,00 - 40.000.000,00 - - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah

15.000.000,00 - - 15.000.000,00 - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian,

Kebudayaan

15.000.000,00 - - 15.000.000,00 - 5.01.3.02.01.090.004.5.2.3.28.04. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya

43.158.695.365,00 6.589.263.084,00 8.893.737.207,00 16.847.279.507,00 10.828.415.567,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

43.158.695.365,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 6.589.263.084,00 8.893.737.207,00 16.847.279.507,00 10.828.415.567,00

(26.999.175.165,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.645.473.414,00) (5.378.056.807,00) (14.311.694.817,00) (5.663.950.127,00)

45.826.547.376,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung 7.561.270.692,00 9.860.040.263,00 17.399.914.580,00 11.005.321.841,00



WASESA, SH

NIP.19640506 199303 1 009 NIP.19660614 199403 1006



ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2020

:Unit Organisasi 3.02.01. DINAS PARIWISATA

Triwulan I

(Rp)

Triwulan II

(Rp)

Triwulan III

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran

Tahun Ini

(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Kode Rekening Uraian

1 2 3 4 5 6 7

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.649.070.980,00 1.301.142.380,00 1.214.252.080,00 888.930.910,00 524.925.060,00 1.121.728.720,00 1.578.951.150,00 622.514.050,00 1.314.215.200,00 1.625.112.510,00 1.381.653.270,00 1.937.023.890,00 16.159.520.200,00

4.1.2. Retribusi Daerah 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 1.089.520.200,00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 1.089.520.200,00

4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 90.793.350,00 1.089.520.200,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.558.277.630,00 1.210.349.030,00 1.123.458.730,00 798.137.560,00 434.131.710,00 1.030.935.370,00 1.488.157.800,00 531.720.700,00 1.223.421.850,00 1.534.319.160,00 1.290.859.920,00 1.846.230.540,00 15.070.000.000,00

4.1.4.16. Pendapatan BLUD Taman Pintar 2.558.277.630,00 1.210.349.030,00 1.123.458.730,00 798.137.560,00 434.131.710,00 1.030.935.370,00 1.488.157.800,00 531.720.700,00 1.223.421.850,00 1.534.319.160,00 1.290.859.920,00 1.846.230.540,00 15.070.000.000,00

4.1.4.16.01. Pendapatan BLUD Taman Pintar. 2.558.277.630,00 1.210.349.030,00 1.123.458.730,00 798.137.560,00 434.131.710,00 1.030.935.370,00 1.488.157.800,00 531.720.700,00 1.223.421.850,00 1.534.319.160,00 1.290.859.920,00 1.846.230.540,00 15.070.000.000,00

Jumlah Pendapatan per Bulan 16.159.520.200,00 1.937.023.890,00 1.381.653.270,00 1.625.112.510,00 1.314.215.200,00 622.514.050,00 1.578.951.150,00 1.121.728.720,00 524.925.060,00 888.930.910,00 1.214.252.080,00 1.301.142.380,00 2.649.070.980,00

5.164.465.440,00 16.159.520.200,00 4.943.789.670,00 3.515.680.400,00 2.535.584.690,00 Jumlah Pendapatan per Triwulan

YOGYAKARTA,31 Desember 2019


NIP : 19640506 199303 1 009

Mengesahkan,

WASESA, SH

PEMERINTA KOTA YOGYAKARTA

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2020

:Unit Organisasi 3.02.01. - DINAS PARIWISATA

Program

Kegiatan

:

:

001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Triwulan I

(Rp)

Triwulan II

(Rp)

Triwulan III

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran

Tahun Ini



1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 3.101.900,00 43.601.900,00 19.301.900,00 149.101.900,00 163.147.900,00 40.901.900,00 34.601.900,00 33.701.900,00 52.601.900,00 51.701.900,00 19.301.900,00 10.303.100,00 621.370.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.101.900,00 43.601.900,00 19.301.900,00 149.101.900,00 163.147.900,00 40.901.900,00 34.601.900,00 33.701.900,00 52.601.900,00 51.701.900,00 19.301.900,00 10.303.100,00 621.370.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.103.100,00 13.224.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.101.900,00 1.103.100,00 13.224.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 42.500.000,00 18.200.000,00 148.000.000,00 162.046.000,00 39.800.000,00 33.500.000,00 32.600.000,00 51.500.000,00 50.600.000,00 18.200.000,00 9.200.000,00 608.146.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.000.000,00 42.500.000,00 18.200.000,00 38.000.000,00 17.046.000,00 39.800.000,00 33.500.000,00 32.600.000,00 51.500.000,00 50.600.000,00 18.200.000,00 9.200.000,00 353.146.000,00

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - - - 110.000.000,00 145.000.000,00 - - - - - - - 255.000.000,00

Jumlah Belanja per Bulan 621.370.000,00 10.303.100,00 19.301.900,00 51.701.900,00 52.601.900,00 33.701.900,00 34.601.900,00 40.901.900,00 163.147.900,00 149.101.900,00 19.301.900,00 43.601.900,00 3.101.900,00

66.005.700,00 621.370.000,00 81.306.900,00 120.905.700,00 353.151.700,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan


ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2020


Program

Kegiatan

:

:

001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Triwulan I

(Rp)

Triwulan II

(Rp)

Triwulan III

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran

Tahun Ini



1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 136.493.900,00 404.988.078,00 182.492.083,00 118.488.043,00 120.932.943,00 177.607.443,00 125.897.343,00 121.457.343,00 185.041.843,00 183.967.409,00 197.823.677,00 120.780.687,00 2.075.970.792,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 136.493.900,00 404.988.078,00 157.492.083,00 118.488.043,00 120.932.943,00 177.607.443,00 125.897.343,00 121.457.343,00 185.041.843,00 183.967.409,00 176.023.677,00 120.780.687,00 2.029.170.792,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - - - - 1.757.500,00 - - - 25.652.400,00 6.779.000,00 - 34.188.900,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor - - - - - - - - - 23.102.400,00 - - 23.102.400,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik - - - - - - - - - - 2.055.000,00 - 2.055.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos - - - - - - - - - 2.550.000,00 - - 2.550.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - - - - - - - - - - 2.966.500,00 - 2.966.500,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - - - - - 1.757.500,00 - - - - 1.757.500,00 - 3.515.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - - 7.449.740,00 - - - 5.960.000,00 - - 39.777.000,00 - - 53.186.740,00

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia - - 7.449.740,00 - - - 5.960.000,00 - - 5.960.000,00 - - 19.369.740,00

5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer - - - - - - - - - 32.929.000,00 - - 32.929.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja - - - - - - - - - 888.000,00 - - 888.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 134.693.900,00 121.137.943,00 146.637.943,00 118.138.043,00 118.137.943,00 146.637.943,00 118.137.343,00 118.137.343,00 146.637.343,00 118.138.009,00 146.644.677,00 101.577.687,00 1.534.656.117,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 8.400.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.800.000,00

5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 1.440.000,00

5.2.2.03.17. Belanja Iuran - 3.000.000,00 - - - - - - - - - - 3.000.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan 37.328.900,00 18.666.600,00 18.666.600,00 18.666.700,00 18.666.600,00 18.666.600,00 18.666.000,00 18.666.000,00 18.666.000,00 18.666.666,00 18.673.334,00 - 224.000.000,00

5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 600.000.000,00

5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban 46.395.000,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 48.501.343,00 50.607.687,00 582.016.117,00

5.2.2.03.34. Belanja Jasa Kebersihan - - 28.500.000,00 - - 28.500.000,00 - - 28.500.000,00 - 28.500.000,00 - 114.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.800.000,00 2.175.000,00 200.000,00 - 225.000,00 - 1.800.000,00 850.000,00 750.000,00 - - 2.550.000,00 10.350.000,00

5.2.2.05.06. Belanja STNK 1.800.000,00 2.175.000,00 200.000,00 - 225.000,00 - 1.800.000,00 850.000,00 750.000,00 - - 2.550.000,00 10.350.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 2.654.400,00 - - 2.653.000,00 - - 36.495.500,00 - - 2.653.000,00 44.455.900,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak - - - - - - - - 33.842.500,00 - - - 33.842.500,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 2.654.400,00 - - 2.653.000,00 - - 2.653.000,00 - - 2.653.000,00 10.613.400,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - 281.245.135,00 - - - - - - - - - - 281.245.135,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - 281.245.135,00 - - - - - - - - - - 281.245.135,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas - - - - - - - - - - - 14.000.000,00 14.000.000,00

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - - - - - - - - - - - 14.000.000,00 14.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan - 430.000,00 550.000,00 350.000,00 2.570.000,00 26.559.000,00 - 2.470.000,00 1.159.000,00 400.000,00 22.600.000,00 - 57.088.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan


- 430.000,00 550.000,00 350.000,00 830.000,00 559.000,00 - 1.030.000,00 859.000,00 400.000,00 1.160.000,00 - 6.168.000,00

5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin - - - - - 26.000.000,00 - - - - - - 26.000.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer - - - - 1.740.000,00 - - 1.440.000,00 300.000,00 - 1.440.000,00 - 4.920.000,00

5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan - - - - - - - - - - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal - - 25.000.000,00 - - - - - - - 21.800.000,00 - 46.800.000,00

5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor - - - - - - - - - - 12.300.000,00 - 12.300.000,00

5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet - - - - - - - - - - 10.800.000,00 - 10.800.000,00

5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat - - - - - - - - - - 1.500.000,00 - 1.500.000,00

5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair - - - - - - - - - - 3.500.000,00 - 3.500.000,00

1 2 3 4 5 6 75.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server - - - - - - - - - - 3.500.000,00 - 3.500.000,00

5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi - - - - - - - - - - 6.000.000,00 - 6.000.000,00

5.2.3.17.01. Belanja Modal Pengadaan Telepon - - - - - - - - - - 6.000.000,00 - 6.000.000,00

5.2.3.37. Belanja Modal Jasa Konsultansi - - 25.000.000,00 - - - - - - - - - 25.000.000,00

5.2.3.37.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan - - 25.000.000,00 - - - - - - - - - 25.000.000,00

Jumlah Belanja per Bulan 2.075.970.792,00 120.780.687,00 197.823.677,00 183.967.409,00 185.041.843,00 121.457.343,00 125.897.343,00 177.607.443,00 120.932.943,00 118.488.043,00 182.492.083,00 404.988.078,00 136.493.900,00

723.974.061,00 2.075.970.792,00 502.571.773,00 432.396.529,00 417.028.429,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan


ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2020


Program

Kegiatan

:

:

002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

Triwulan I

(Rp)

Triwulan II

(Rp)

Triwulan III

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran

Tahun Ini



1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - - - - - - - - - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan - - - - - - - - - - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah - - - - - - - - - - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

Jumlah Belanja per Bulan 25.000.000,00 - 25.000.000,00 - - - - - - - - - -

- 25.000.000,00 25.000.000,00 - - Jumlah Belanja Langsung per Triwulan


ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2020


Program

Kegiatan

:

:

002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Triwulan I

(Rp)

Triwulan II

(Rp)

Triwulan III

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran

Tahun Ini



1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 5.879.900,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.479.100,00 6.179.100,00 15.529.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 15.529.100,00 92.850.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.879.900,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.479.100,00 6.179.100,00 15.529.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 15.529.100,00 92.850.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.879.900,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.479.100,00 6.179.100,00 15.529.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 15.529.100,00 92.850.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service - - - - - 4.200.000,00 - - - - - 4.200.000,00 8.400.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang - - - - - 5.150.000,00 - - - - - 5.150.000,00 10.300.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.879.900,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.479.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 74.150.000,00

Jumlah Belanja per Bulan 92.850.000,00 15.529.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 15.529.100,00 6.179.100,00 6.479.100,00 6.179.100,00 6.179.100,00 5.879.900,00



ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2020


Program

Kegiatan

:

:

006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Triwulan I

(Rp)

Triwulan II

(Rp)

Triwulan III

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran

Tahun Ini



1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 483.000,00 513.000,00 4.513.000,00 713.000,00 713.000,00 4.513.000,00 713.000,00 200.000,00 713.000,00 713.000,00 4.543.000,00 200.000,00 18.530.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 483.000,00 513.000,00 4.513.000,00 713.000,00 713.000,00 4.513.000,00 713.000,00 200.000,00 713.000,00 713.000,00 4.543.000,00 200.000,00 18.530.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2.000.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 483.000,00 513.000,00 4.313.000,00 513.000,00 513.000,00 4.313.000,00 513.000,00 - 513.000,00 513.000,00 4.343.000,00 - 16.530.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 483.000,00 513.000,00 4.313.000,00 513.000,00 513.000,00 4.313.000,00 513.000,00 - 513.000,00 513.000,00 4.343.000,00 - 16.530.000,00

Jumlah Belanja per Bulan 18.530.000,00 200.000,00 4.543.000,00 713.000,00 713.000,00 200.000,00 713.000,00 4.513.000,00 713.000,00 713.000,00 4.513.000,00 513.000,00 483.000,00



ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2020


Program

Kegiatan

:

:

090. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata

001. Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata

Triwulan I

(Rp)

Triwulan II

(Rp)

Triwulan III

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran

Tahun Ini



1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 8.900.000,00 209.360.500,00 5.300.000,00 34.670.000,00 190.200.000,00 405.770.500,00 96.070.000,00 104.020.000,00 24.850.000,00 211.700.000,00 9.030.000,00 - 1.299.871.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai - 14.000.000,00 - 16.000.000,00 - 2.500.000,00 - - - - - - 32.500.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS - 14.000.000,00 - 16.000.000,00 - 2.500.000,00 - - - - - - 32.500.000,00

5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - 1.500.000,00 - - - 2.500.000,00 - - - - - - 4.000.000,00

5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - 12.500.000,00 - 16.000.000,00 - - - - - - - - 28.500.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00 195.360.500,00 5.300.000,00 18.670.000,00 190.200.000,00 403.270.500,00 96.070.000,00 31.255.000,00 24.850.000,00 211.700.000,00 9.030.000,00 - 1.194.606.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - 3.150.000,00 - - - 3.150.000,00 1.200.000,00 - - - - - 7.500.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja - 3.150.000,00 - - - 3.150.000,00 - - - - - - 6.300.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali - - - - - - 1.200.000,00 - - - - - 1.200.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1.000.000,00 - 1.800.000,00 144.000.000,00 4.900.000,00 17.150.000,00 900.000,00 900.000,00 51.300.000,00 250.000,00 - 224.900.000,00

5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa - - - - 80.000.000,00 - 5.000.000,00 - - - - - 85.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi - 1.000.000,00 - - 61.000.000,00 1.900.000,00 9.000.000,00 - - 600.000,00 250.000,00 - 73.750.000,00

5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket - - - - 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 7.350.000,00 - - 13.350.000,00

5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey 1.800.000,00 - - 1.350.000,00 - - 2.250.000,00 450.000,00 450.000,00 - - - 6.300.000,00

5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban 900.000,00 - - 450.000,00 - - 900.000,00 450.000,00 450.000,00 - - - 3.150.000,00

5.2.2.03.33. Belanja Pembuatan Film - - - - - - - - - 43.350.000,00 - - 43.350.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 1.285.500,00 - 270.000,00 890.000,00 1.955.500,00 1.400.000,00 150.000,00 450.000,00 470.000,00 200.000,00 - 7.271.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak - - - - - - 800.000,00 - - - - - 800.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 200.000,00 1.285.500,00 - 270.000,00 890.000,00 1.955.500,00 600.000,00 150.000,00 450.000,00 470.000,00 200.000,00 - 6.471.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - - 8.000.000,00 - - - - - - 8.000.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - - - - - 8.000.000,00 - - - - - - 8.000.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas - - - - 2.250.000,00 2.250.000,00 - - - 9.000.000,00 - - 13.500.000,00

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - - - - 2.250.000,00 2.250.000,00 - - - 9.000.000,00 - - 13.500.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - - - - - 78.100.000,00 - - - - - - 78.100.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi - - - - - 5.300.000,00 - - - - - - 5.300.000,00

5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator - - - - - 4.000.000,00 - - - - - - 4.000.000,00

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda - - - - - 22.000.000,00 - - - - - - 22.000.000,00

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan - - - - - 46.800.000,00 - - - - - - 46.800.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - 79.500.000,00 2.900.000,00 5.800.000,00 10.760.000,00 120.765.000,00 4.770.000,00 2.130.000,00 7.650.000,00 12.180.000,00 5.380.000,00 - 251.835.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat - 79.500.000,00 2.900.000,00 5.800.000,00 10.760.000,00 120.765.000,00 4.770.000,00 2.130.000,00 7.650.000,00 12.180.000,00 5.380.000,00 - 251.835.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - - - - - - - - 124.200.000,00 - - 124.200.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - - - - - 124.200.000,00 - - 124.200.000,00

5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 6.000.000,00 100.800.000,00 2.400.000,00 10.800.000,00 30.800.000,00 170.900.000,00 59.550.000,00 27.700.000,00 15.100.000,00 12.300.000,00 2.200.000,00 - 438.550.000,00

5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 27.600.000,00 - 6.000.000,00 21.500.000,00 88.000.000,00 54.150.000,00 25.000.000,00 13.500.000,00 7.500.000,00 - - 249.250.000,00

5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber - 70.000.000,00 2.400.000,00 4.800.000,00 9.300.000,00 79.700.000,00 5.400.000,00 2.700.000,00 1.600.000,00 4.800.000,00 2.200.000,00 - 182.900.000,00

5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) - 3.200.000,00 - - - 3.200.000,00 - - - - - - 6.400.000,00

5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - - - - - - 11.000.000,00 - - - - - 11.000.000,00

5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - - - - - - 11.000.000,00 - - - - - 11.000.000,00

5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi - 9.625.000,00 - - 1.500.000,00 13.250.000,00 1.000.000,00 375.000,00 750.000,00 2.250.000,00 1.000.000,00 - 29.750.000,00

5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta - 9.625.000,00 - - 1.500.000,00 13.250.000,00 1.000.000,00 375.000,00 750.000,00 2.250.000,00 1.000.000,00 - 29.750.000,00

5.2.3. Belanja Modal - - - - - - - 72.765.000,00 - - - - 72.765.000,00

1 2 3 4 5 6 75.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor - - - - - - - 69.265.000,00 - - - - 69.265.000,00

5.2.3.10.11. Belanja Modal Papan Informasi - - - - - - - 69.265.000,00 - - - - 69.265.000,00

5.2.3.37. Belanja Modal Jasa Konsultansi - - - - - - - 3.500.000,00 - - - - 3.500.000,00

5.2.3.37.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan - - - - - - - 3.500.000,00 - - - - 3.500.000,00

Jumlah Belanja per Bulan 1.299.871.000,00 - 9.030.000,00 211.700.000,00 24.850.000,00 104.020.000,00 96.070.000,00 405.770.500,00 190.200.000,00 34.670.000,00 5.300.000,00 209.360.500,00 8.900.000,00



ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2020


Program

Kegiatan

:

:


002. Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Triwulan I

(Rp)

Triwulan II

(Rp)

Triwulan III

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran

Tahun Ini



1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 167.966.000,00 334.929.920,00 1.056.004.927,00 461.779.927,00 163.429.927,00 27.564.927,00 258.814.927,00 19.864.927,00 120.164.927,00 294.624.927,00 641.588.383,00 11.493.854,00 3.558.227.573,00

5.2.1. Belanja Pegawai 11.500.000,00 48.650.000,00 33.000.000,00 - - - - 4.000.000,00 - - 12.750.000,00 - 109.900.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 11.500.000,00 48.650.000,00 33.000.000,00 - - - - 4.000.000,00 - - 12.750.000,00 - 109.900.000,00

5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 - 33.000.000,00 - - - - 4.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 47.000.000,00

5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 48.650.000,00 - - - - - - - - 6.750.000,00 - 62.900.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 156.466.000,00 286.279.920,00 1.023.004.927,00 461.779.927,00 163.429.927,00 27.564.927,00 258.814.927,00 15.864.927,00 120.164.927,00 294.624.927,00 628.838.383,00 11.493.854,00 3.448.327.573,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - - 12.150.000,00 - - - - - - - - - 12.150.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja - - 9.600.000,00 - - - - - - - - - 9.600.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali - - 2.550.000,00 - - - - - - - - - 2.550.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33.816.000,00 9.179.920,00 125.679.927,00 169.179.927,00 9.179.927,00 9.179.927,00 34.179.927,00 9.179.927,00 9.179.927,00 12.179.927,00 153.623.383,00 9.543.854,00 584.102.573,00

5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa - - 16.500.000,00 160.000.000,00 - - 25.000.000,00 - - - 16.500.000,00 - 218.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi 800.000,00 800.000,00 100.800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.800.000,00 800.000,00 800.000,00 112.600.000,00

5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket - - - - - - - - - - 14.950.000,00 - 14.950.000,00

5.2.2.03.17. Belanja Iuran - - - - - - - - - - 112.993.456,00 - 112.993.456,00

5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey 22.000.000,00 - - - - - - - - - - - 22.000.000,00

5.2.2.03.27. Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban 11.016.000,00 8.379.920,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.379.927,00 8.743.854,00 103.559.117,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 46.600.000,00 - 4.000.000,00 18.350.000,00 - - 124.500.000,00 - 1.000.000,00 1.000.000,00 24.320.000,00 - 219.770.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 46.600.000,00 - - 18.350.000,00 - - 104.500.000,00 - 1.000.000,00 1.000.000,00 20.750.000,00 - 192.200.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 4.000.000,00 - - - 20.000.000,00 - - - 3.570.000,00 - 27.570.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - 3.500.000,00 - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - - 65.000.000,00 - - 138.500.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - - 3.500.000,00 - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - - 65.000.000,00 - - 138.500.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas - - - - - - - - - - 32.400.000,00 - 32.400.000,00

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - - - - - - - - - - 32.400.000,00 - 32.400.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.500.000,00 - 433.850.000,00 - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 4.500.000,00 - 63.000.000,00 7.000.000,00 - 552.850.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi - - 8.500.000,00 - - - - - - - - - 8.500.000,00

5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator - - 35.000.000,00 - - - - - - - - - 35.000.000,00

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda - - 21.300.000,00 - - - - - - - - - 21.300.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional - - 3.000.000,00 - - - - - - - - - 3.000.000,00

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4.500.000,00 - 366.050.000,00 - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 4.500.000,00 - 63.000.000,00 7.000.000,00 - 485.050.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 1.700.000,00 61.125.000,00 46.825.000,00 3.975.000,00 2.185.000,00 9.685.000,00 2.185.000,00 68.485.000,00 76.495.000,00 102.170.000,00 1.950.000,00 379.780.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.700.000,00 61.125.000,00 46.825.000,00 3.975.000,00 2.185.000,00 9.685.000,00 2.185.000,00 68.485.000,00 76.495.000,00 102.170.000,00 1.950.000,00 379.780.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - 275.400.000,00 16.200.000,00 220.000.000,00 94.300.000,00 16.200.000,00 32.400.000,00 - 31.500.000,00 63.900.000,00 - - 749.900.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - 275.400.000,00 16.200.000,00 - 24.300.000,00 16.200.000,00 32.400.000,00 - 31.500.000,00 63.900.000,00 - - 459.900.000,00

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - - - 220.000.000,00 70.000.000,00 - - - - - - - 290.000.000,00

5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 67.800.000,00 - 306.500.000,00 3.000.000,00 600.000,00 - 1.800.000,00 - - 1.800.000,00 11.200.000,00 - 392.700.000,00

5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli 66.000.000,00 - 306.500.000,00 - - - - - - - 11.200.000,00 - 383.700.000,00

5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 1.800.000,00 - - 3.000.000,00 600.000,00 - 1.800.000,00 - - 1.800.000,00 - - 9.000.000,00

5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - - 60.000.000,00 - - - - - - - - - 60.000.000,00

5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - - 60.000.000,00 - - - - - - - - - 60.000.000,00

5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 750.000,00 - - 4.425.000,00 375.000,00 - 1.250.000,00 - 10.000.000,00 11.250.000,00 298.125.000,00 - 326.175.000,00

5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta 750.000,00 - - 4.425.000,00 375.000,00 - 1.250.000,00 - 10.000.000,00 11.250.000,00 - - 28.050.000,00

1 2 3 4 5 6 75.2.2.34.03. Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu - - - - - - - - - - 225.000.000,00 - 225.000.000,00

5.2.2.34.04. Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu - - - - - - - - - - 73.125.000,00 - 73.125.000,00

Jumlah Belanja per Bulan 3.558.227.573,00 11.493.854,00 641.588.383,00 294.624.927,00 120.164.927,00 19.864.927,00 258.814.927,00 27.564.927,00 163.429.927,00 461.779.927,00 1.056.004.927,00 334.929.920,00 167.966.000,00

1.558.900.847,00 3.558.227.573,00 947.707.164,00 398.844.781,00 652.774.781,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan


ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2020


Program

Kegiatan

:

:

091. Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

001. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Triwulan I

(Rp)

Triwulan II

(Rp)

Triwulan III

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran

Tahun Ini



1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 94.940.000,00 58.430.000,00 213.730.000,00 176.280.000,00 317.835.000,00 175.380.000,00 183.510.000,00 19.500.000,00 161.280.000,00 161.313.000,00 75.930.000,00 - 1.638.128.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 36.500.000,00 - - - - - - - - - - - 36.500.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 36.500.000,00 - - - - - - - - - - - 36.500.000,00

5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 36.500.000,00 - - - - - - - - - - - 36.500.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.440.000,00 58.430.000,00 213.730.000,00 176.280.000,00 317.835.000,00 175.380.000,00 183.510.000,00 19.500.000,00 161.280.000,00 161.313.000,00 75.930.000,00 - 1.601.628.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - - - - 1.500.000,00 - - - - - - - 1.500.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali - - - - 1.500.000,00 - - - - - - - 1.500.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 6.800.000,00 36.300.000,00 11.300.000,00 13.550.000,00 11.550.000,00 11.300.000,00 - 11.300.000,00 11.300.000,00 7.050.000,00 - 127.250.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 - 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 - 40.000.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi - - 25.000.000,00 - - - - - - - - - 25.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi 2.800.000,00 2.800.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 9.550.000,00 4.550.000,00 4.300.000,00 - 4.300.000,00 4.300.000,00 3.050.000,00 - 44.250.000,00

5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket - - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - - 18.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - 350.000,00 1.350.000,00 1.300.000,00 718.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 - 1.300.000,00 1.333.000,00 600.000,00 - 9.551.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - 350.000,00 1.350.000,00 1.300.000,00 718.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 - 1.300.000,00 1.333.000,00 600.000,00 - 9.551.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - 6.000.000,00 - - - - - - - 6.000.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - - - - 6.000.000,00 - - - - - - - 6.000.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas - - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - - 18.000.000,00

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - - 18.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 22.970.000,00 22.970.000,00 23.970.000,00 22.970.000,00 98.557.000,00 22.970.000,00 22.970.000,00 - 22.970.000,00 22.970.000,00 22.970.000,00 - 306.287.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi - - - - 787.000,00 - - - - - - - 787.000,00

5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 8.450.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 - 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 - 50.300.000,00

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda - - - - 39.000.000,00 - - - - - - - 39.000.000,00

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 18.320.000,00 18.320.000,00 19.320.000,00 18.320.000,00 50.320.000,00 18.320.000,00 18.320.000,00 - 18.320.000,00 18.320.000,00 18.320.000,00 - 216.200.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.170.000,00 6.810.000,00 50.310.000,00 47.910.000,00 22.410.000,00 55.110.000,00 48.540.000,00 - 47.910.000,00 47.910.000,00 14.010.000,00 - 348.090.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.170.000,00 6.810.000,00 50.310.000,00 47.910.000,00 22.410.000,00 55.110.000,00 48.540.000,00 - 47.910.000,00 47.910.000,00 14.010.000,00 - 348.090.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - - - - - 21.600.000,00 - - - - - 21.600.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - - 21.600.000,00 - - - - - 21.600.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi - - 19.500.000,00 - 45.000.000,00 - - 19.500.000,00 - - - - 84.000.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - - 19.500.000,00 - 45.000.000,00 - - 19.500.000,00 - - - - 84.000.000,00

5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 21.500.000,00 21.500.000,00 74.300.000,00 84.800.000,00 120.100.000,00 75.200.000,00 69.800.000,00 - 69.800.000,00 69.800.000,00 30.300.000,00 - 637.100.000,00

5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli 19.700.000,00 19.700.000,00 38.600.000,00 49.100.000,00 107.500.000,00 34.100.000,00 34.100.000,00 - 34.100.000,00 34.100.000,00 19.700.000,00 - 390.700.000,00

5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 1.800.000,00 1.800.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 12.600.000,00 39.900.000,00 34.500.000,00 - 34.500.000,00 34.500.000,00 10.600.000,00 - 239.200.000,00

5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) - - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - - 7.200.000,00

5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - - - - 10.000.000,00 - - - - - - - 10.000.000,00

5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - - - - 10.000.000,00 - - - - - - - 10.000.000,00

5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi - - 5.000.000,00 5.000.000,00 - 6.250.000,00 5.000.000,00 - 5.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 - 32.250.000,00

5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta - - 5.000.000,00 5.000.000,00 - 6.250.000,00 5.000.000,00 - 5.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 - 32.250.000,00

Jumlah Belanja per Bulan 1.638.128.000,00 - 75.930.000,00 161.313.000,00 161.280.000,00 19.500.000,00 183.510.000,00 175.380.000,00 317.835.000,00 176.280.000,00 213.730.000,00 58.430.000,00 94.940.000,00


1 2 3 4 5 6 7


ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2020


Program

Kegiatan

:

:

091. Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

002. Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata

Triwulan I

(Rp)

Triwulan II

(Rp)

Triwulan III

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran

Tahun Ini



1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 321.821.600,00 28.487.900,00 1.096.227.900,00 164.170.400,00 374.445.500,00 324.303.500,00 76.454.400,00 108.273.900,00 230.099.300,00 76.454.400,00 221.275.300,00 51.623.900,00 3.073.638.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai - 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS - 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00

5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 321.821.600,00 13.487.900,00 1.096.227.900,00 164.170.400,00 374.445.500,00 324.303.500,00 76.454.400,00 108.273.900,00 230.099.300,00 76.454.400,00 221.275.300,00 51.623.900,00 3.058.638.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 778.000,00 - - - - - - - - - 778.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - - 778.000,00 - - - - - - - - - 778.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.012.900,00 9.212.100,00 11.012.100,00 14.612.100,00 16.412.100,00 14.612.100,00 11.012.100,00 11.012.100,00 11.012.100,00 11.012.100,00 12.812.100,00 11.012.100,00 144.746.000,00

5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa 1.800.000,00 - 1.800.000,00 5.400.000,00 7.200.000,00 5.400.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 34.200.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi 9.212.900,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 9.212.100,00 110.546.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 376.700,00 285.800,00 1.785.800,00 612.300,00 2.521.400,00 521.400,00 612.300,00 285.800,00 807.200,00 612.300,00 807.200,00 285.800,00 9.514.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 376.700,00 285.800,00 1.785.800,00 612.300,00 2.521.400,00 521.400,00 612.300,00 285.800,00 807.200,00 612.300,00 807.200,00 285.800,00 9.514.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000,00 - 6.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 69.000.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 - 6.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 69.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 132.610.000,00 3.990.000,00 766.890.000,00 54.094.000,00 79.616.000,00 82.368.000,00 28.600.000,00 25.854.000,00 30.850.000,00 28.600.000,00 49.354.000,00 12.754.000,00 1.295.580.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi 1.360.000,00 390.000,00 850.000,00 1.214.000,00 2.156.000,00 1.628.000,00 300.000,00 564.000,00 300.000,00 300.000,00 764.000,00 464.000,00 10.290.000,00

5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator 7.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 44.000.000,00

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda 10.000.000,00 2.100.000,00 3.100.000,00 9.500.000,00 15.700.000,00 12.800.000,00 3.300.000,00 3.100.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 6.400.000,00 3.100.000,00 75.700.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional - - - - - 3.750.000,00 - - 2.250.000,00 - - - 6.000.000,00

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 114.250.000,00 - 759.940.000,00 38.880.000,00 54.260.000,00 54.190.000,00 23.500.000,00 20.690.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 39.190.000,00 7.690.000,00 1.159.590.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.522.000,00 - 69.162.000,00 12.102.000,00 19.146.000,00 14.802.000,00 5.580.000,00 4.022.000,00 5.580.000,00 5.580.000,00 9.102.000,00 4.022.000,00 155.620.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.522.000,00 - 69.162.000,00 12.102.000,00 19.146.000,00 14.802.000,00 5.580.000,00 4.022.000,00 5.580.000,00 5.580.000,00 9.102.000,00 4.022.000,00 155.620.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - - - - 90.000.000,00 - - 151.200.000,00 - - - 241.200.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - 90.000.000,00 - - 151.200.000,00 - - - 241.200.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi - - - - 116.900.000,00 - - - - - - - 116.900.000,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian - - - - 95.000.000,00 - - - - - - - 95.000.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - - - - 21.900.000,00 - - - - - - - 21.900.000,00

5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 165.300.000,00 - 240.600.000,00 73.750.000,00 124.850.000,00 110.000.000,00 27.650.000,00 64.100.000,00 27.650.000,00 27.650.000,00 143.200.000,00 20.550.000,00 1.025.300.000,00

5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli 165.300.000,00 - 240.600.000,00 73.750.000,00 124.850.000,00 110.000.000,00 27.650.000,00 64.100.000,00 27.650.000,00 27.650.000,00 143.200.000,00 20.550.000,00 1.025.300.000,00

Jumlah Belanja per Bulan 3.073.638.000,00 51.623.900,00 221.275.300,00 76.454.400,00 230.099.300,00 108.273.900,00 76.454.400,00 324.303.500,00 374.445.500,00 164.170.400,00 1.096.227.900,00 28.487.900,00 321.821.600,00

1.446.537.400,00 3.073.638.000,00 349.353.600,00 414.827.600,00 862.919.400,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan


ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2020


Program

Kegiatan

:

:

092. Program Pengembangan Taman Pintar

001. Operasional Layanan BLUD Taman Pintar

Triwulan I

(Rp)

Triwulan II

(Rp)

Triwulan III

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran

Tahun Ini



1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 1.798.017.203,00 1.546.289.059,00 1.121.658.600,00 7.152.966.325,00 2.053.191.175,00 1.928.741.900,00 1.509.983.075,00 2.336.160.875,00 1.271.778.600,00 1.490.984.575,00 1.267.362.413,00 331.376.200,00 23.808.510.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 815.270.708,00 313.447.900,00 313.447.900,00 501.822.900,00 313.447.900,00 490.552.700,00 501.822.900,00 487.752.700,00 313.447.900,00 501.822.900,00 313.447.900,00 - 4.866.284.308,00

5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD 815.270.708,00 313.447.900,00 313.447.900,00 501.822.900,00 313.447.900,00 490.552.700,00 501.822.900,00 487.752.700,00 313.447.900,00 501.822.900,00 313.447.900,00 - 4.866.284.308,00

5.2.1.00.00. Belanja Pegawai 815.270.708,00 313.447.900,00 313.447.900,00 501.822.900,00 313.447.900,00 490.552.700,00 501.822.900,00 487.752.700,00 313.447.900,00 501.822.900,00 313.447.900,00 - 4.866.284.308,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 982.746.495,00 1.016.381.159,00 606.210.700,00 647.633.425,00 881.143.275,00 906.189.200,00 721.700.175,00 1.486.408.175,00 714.080.700,00 867.701.675,00 902.257.713,00 331.376.200,00 10.063.828.892,00

5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD 982.746.495,00 1.016.381.159,00 606.210.700,00 647.633.425,00 881.143.275,00 906.189.200,00 721.700.175,00 1.486.408.175,00 714.080.700,00 867.701.675,00 902.257.713,00 331.376.200,00 10.063.828.892,00

5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa 982.746.495,00 1.016.381.159,00 606.210.700,00 647.633.425,00 881.143.275,00 906.189.200,00 721.700.175,00 1.486.408.175,00 714.080.700,00 867.701.675,00 902.257.713,00 331.376.200,00 10.063.828.892,00

5.2.3. Belanja Modal - 216.460.000,00 202.000.000,00 6.003.510.000,00 858.600.000,00 532.000.000,00 286.460.000,00 362.000.000,00 244.250.000,00 121.460.000,00 51.656.800,00 - 8.878.396.800,00

5.2.3.00. Belanja Modal BLUD - 216.460.000,00 202.000.000,00 6.003.510.000,00 858.600.000,00 532.000.000,00 286.460.000,00 362.000.000,00 244.250.000,00 121.460.000,00 51.656.800,00 - 8.878.396.800,00

5.2.3.00.00. Belanja Modal - 216.460.000,00 202.000.000,00 6.003.510.000,00 858.600.000,00 532.000.000,00 286.460.000,00 362.000.000,00 244.250.000,00 121.460.000,00 51.656.800,00 - 8.878.396.800,00

Jumlah Belanja per Bulan 23.808.510.000,00 331.376.200,00 1.267.362.413,00 1.490.984.575,00 1.271.778.600,00 2.336.160.875,00 1.509.983.075,00 1.928.741.900,00 2.053.191.175,00 7.152.966.325,00 1.121.658.600,00 1.546.289.059,00 1.798.017.203,00

4.465.964.862,00 23.808.510.000,00 3.089.723.188,00 5.117.922.550,00 11.134.899.400,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan


ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2020


Program

Kegiatan

:

:


004. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi

Triwulan I

(Rp)

Triwulan II

(Rp)

Triwulan III

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran

Tahun Ini



1 2 3 4 5 6 75.2. BELANJA LANGSUNG 870.833.853,00 575.742.745,00 506.048.499,00 570.922.749,00 513.448.499,00 1.007.872.749,00 525.448.499,00 546.272.749,00 727.725.499,00 681.672.749,00 416.361.410,00 4.250.000,00 6.946.600.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 870.833.853,00 575.742.745,00 506.048.499,00 570.922.749,00 513.448.499,00 992.872.749,00 525.448.499,00 506.272.749,00 727.725.499,00 681.672.749,00 416.361.410,00 4.250.000,00 6.891.600.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 3.372.000,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 562.000,00 - 3.372.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 7.762.500,00

5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 1.293.750,00 - 7.762.500,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 557.362.414,00 285.861.369,00 282.361.369,00 285.861.369,00 282.361.369,00 285.861.369,00 282.361.369,00 285.861.369,00 504.638.369,00 455.261.369,00 283.964.415,00 4.250.000,00 3.796.006.150,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 24.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 27.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - - 17.500.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan 553.112.414,00 278.111.369,00 278.111.369,00 278.111.369,00 278.111.369,00 278.111.369,00 278.111.369,00 278.111.369,00 500.388.369,00 447.511.369,00 279.714.415,00 - 3.727.506.150,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.023.000,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 - 11.250.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.023.000,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 1.022.700,00 - 11.250.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.100.000,00 5.270.000,00 7.870.000,00 5.200.000,00 7.270.000,00 7.200.000,00 7.270.000,00 7.200.000,00 7.270.000,00 7.200.000,00 7.100.000,00 - 75.950.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.100.000,00 5.270.000,00 7.870.000,00 5.200.000,00 7.270.000,00 7.200.000,00 7.270.000,00 7.200.000,00 7.270.000,00 7.200.000,00 7.100.000,00 - 75.950.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 - 60.000.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 - 60.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 294.792.689,00 278.488.676,00 203.488.680,00 274.488.680,00 211.488.680,00 690.088.680,00 223.488.680,00 203.488.680,00 203.488.680,00 209.488.680,00 113.718.545,00 - 2.906.509.350,00

5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan - - - - - 421.600.000,00 - - - - - - 421.600.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan


- - - 6.000.000,00 8.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 6.000.000,00 - - 30.000.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman 54.600.849,00 64.600.845,00 54.600.845,00 54.600.845,00 54.600.845,00 54.600.845,00 64.600.845,00 54.600.845,00 54.600.845,00 54.600.845,00 - - 566.008.454,00

5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 30.357.190,00 - - 303.571.900,00

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan 185.022.650,00 158.718.545,00 93.718.545,00 158.718.545,00 93.718.545,00 158.718.545,00 93.718.545,00 93.718.545,00 93.718.545,00 93.718.545,00 93.718.545,00 - 1.317.208.100,00

5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan - - - - - - - - - - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 24.812.000,00 24.812.096,00 24.812.100,00 24.812.100,00 24.812.100,00 24.812.100,00 24.812.100,00 24.812.100,00 24.812.100,00 24.812.100,00 - - 248.120.896,00

5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 2.700.000,00 2.100.000,00 3.450.000,00 1.350.000,00 3.450.000,00 2.700.000,00 3.450.000,00 2.700.000,00 3.450.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 - 30.750.000,00

5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 2.400.000,00 1.800.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 - 27.000.000,00

5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 300.000,00 300.000,00 450.000,00 150.000,00 450.000,00 300.000,00 450.000,00 300.000,00 450.000,00 300.000,00 300.000,00 - 3.750.000,00

5.2.3. Belanja Modal - - - - - 15.000.000,00 - 40.000.000,00 - - - - 55.000.000,00

5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor - - - - - - - 40.000.000,00 - - - - 40.000.000,00

5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah - - - - - - - 40.000.000,00 - - - - 40.000.000,00

5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan - - - - - 15.000.000,00 - - - - - - 15.000.000,00

5.2.3.28.04. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya - - - - - 15.000.000,00 - - - - - - 15.000.000,00

Jumlah Belanja per Bulan 6.946.600.000,00 4.250.000,00 416.361.410,00 681.672.749,00 727.725.499,00 546.272.749,00 525.448.499,00 1.007.872.749,00 513.448.499,00 570.922.749,00 506.048.499,00 575.742.745,00 870.833.853,00

1.952.625.097,00 6.946.600.000,00 1.102.284.159,00 1.799.446.747,00 2.092.243.997,00 Jumlah Belanja Langsung per Triwulan

1 2 3 4 5 6 7


ANGGARAN KAS BELANJA TIDAK LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2020

:Unit Organisasi 3.02.01. DINAS PARIWISATA

Triwulan I

(Rp)

Triwulan II

(Rp)

Triwulan III

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran

Tahun Ini



1 2 3 4 5 6 7

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 16.342.803,00 160.563.471,00 160.563.473,00 201.483.398,00 190.588.202,00 190.588.202,00 389.347.803,00 386.367.051,00 190.588.202,00 400.243.005,00 381.176.401,00 2.667.852.011,00

5.1.1. Belanja Pegawai - 16.342.803,00 160.563.471,00 160.563.473,00 201.483.398,00 190.588.202,00 190.588.202,00 389.347.803,00 386.367.051,00 190.588.202,00 400.243.005,00 381.176.401,00 2.667.852.011,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan - - 160.563.471,00 160.563.473,00 190.588.196,00 190.588.202,00 190.588.202,00 381.176.401,00 386.367.051,00 190.588.202,00 381.176.401,00 381.176.401,00 2.613.376.000,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - - 132.380.184,00 132.380.184,00 132.380.184,00 132.380.184,00 132.380.184,00 264.760.368,00 264.760.368,00 132.380.184,00 264.760.368,00 264.760.368,00 1.853.322.576,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - - 10.807.883,00 10.807.883,00 10.807.883,00 10.807.883,00 10.807.883,00 21.615.767,00 21.615.767,00 10.807.883,00 21.615.767,00 21.615.767,00 151.310.366,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural - - 12.946.875,00 12.946.875,00 12.946.875,00 12.946.875,00 12.946.875,00 25.893.750,00 25.893.750,00 12.946.875,00 25.893.750,00 25.893.750,00 181.256.250,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - - 4.141.500,00 4.141.500,00 4.141.500,00 4.141.500,00 4.141.500,00 8.283.000,00 8.283.000,00 4.141.500,00 8.283.000,00 8.283.000,00 57.981.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - - - - 7.928.178,00 7.928.180,00 7.928.180,00 15.856.359,00 15.856.359,00 7.928.180,00 15.856.359,00 15.856.359,00 95.138.154,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - - 284.781,00 284.783,00 284.783,00 284.783,00 284.783,00 569.566,00 5.760.216,00 284.783,00 569.566,00 569.566,00 9.177.610,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji - - 2.248,00 2.248,00 2.248,00 2.248,00 2.248,00 4.496,00 4.496,00 2.248,00 4.496,00 4.496,00 31.472,00

5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan - - - - 20.774.498,00 20.774.498,00 20.774.498,00 41.548.995,00 41.548.995,00 20.774.498,00 41.548.995,00 41.548.995,00 249.293.972,00

5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - - - - 330.510,00 330.512,00 330.512,00 661.022,00 661.022,00 330.512,00 661.022,00 661.022,00 3.966.134,00

5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kematian - - - - 991.537,00 991.539,00 991.539,00 1.983.078,00 1.983.078,00 991.539,00 1.983.078,00 1.983.078,00 11.898.466,00

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 16.342.803,00 - - 10.895.202,00 - - 8.171.402,00 - - 19.066.604,00 - 54.476.011,00

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 16.342.803,00 - - 10.895.202,00 - - 8.171.402,00 - - 19.066.604,00 - 54.476.011,00

Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per Bulan 2.667.852.011,00 381.176.401,00 400.243.005,00 190.588.202,00 386.367.051,00 389.347.803,00 190.588.202,00 190.588.202,00 201.483.398,00 160.563.473,00 160.563.471,00 16.342.803,00 -

176.906.274,00 2.667.852.011,00 972.007.608,00 966.303.056,00 552.635.073,00 Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

Pengeluaran per Triwulan

YOGYAKARTA,31 Desember 2019


NIP : 19640506 199303 1 009

Mengesahkan,

WASESA, SH