DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA - SKPD 1
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 20141.24.1.24.01.00.00.4
3921/DPPA/2014
Urusan Pemerintahan
: 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan
: 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
: -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum perubahan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Setelah perubahan
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 = 10 - 6 12
4. PENDAPATAN 120.000.000 60.000.000 (60.000.000) (50,00)
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 120.000.000 60.000.000 (60.000.000) (50,00)
4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 106.056.000 60.000.000 (46.056.000) (43,43)
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 106.056.000 60.000.000 (46.056.000) (43,43)
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 106.056.000 60.000.000 (46.056.000) (43,43)
4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH
13.944.000 0 (13.944.000) (100,00)
4.1.4.11. Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas
Umum
13.944.000 0 (13.944.000) (100,00)
4.1.4.11.02. Pendapatan Fasilitas Umum. 13.944.000 0 (13.944.000) (100,00)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
15.000.000
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.000.000
15.000.000
15.000.000
60.000.000
Jumlah 120.000.000 60.000.000 (60.000.000) (50,00)
NIP.19640518 198903 1 010.M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Semarang, 3 September 2014
DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2014
DPPA - SKPD 2.11.24.1.24.01.00.00.5.1.
3922/DPPA/2014
Urusan Pemerintahan
: 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan
: 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
: -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Sebelum perubahan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Setelah perubahan
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5. BELANJA DAERAH 20.075.662.000 23.494.917.000 3.419.255.000 17.03
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.075.662.000 23.494.917.000 3.419.255.000 17.03
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 20.075.662.000 23.494.917.000 3.419.255.000 17.03
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 12.383.007.000 13.125.826.000 742.819.000 6.00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 8.572.863.000 8.730.592.000 157.729.000 1.84
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.631.396.000 1.979.380.000 347.984.000 21.33
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 269.230.000 269.230.000 0 0
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 265.850.000 424.775.000 158.925.000 59.78
5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 281.905.000 276.965.000 (4.940.000) (1.75)
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 767.349.000 711.552.000 (55.797.000) (7.27)
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 367.600.000 466.033.000 98.433.000 26.78
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 283.000 299.000 16.000 5.65
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 226.531.000 267.000.000 40.469.000 17.86
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum perubahan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah perubahan
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 7.686.655.000 10.367.291.000 2.680.636.000 34.87
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan
beban kerja
7.433.270.000 10.113.906.000 2.680.636.000 36.06
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan
kondisi kerja
253.385.000 253.385.000 0 0
5.1.1.05. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 6.000.000 1.800.000 (4.200.000) (70.00)
5.1.1.05.01. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
6.000.000 1.800.000 (4.200.000) (70.00)
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum perubahan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah perubahan
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
5.422.285.003
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.422.285.003
7.249.750.491
5.400.596.502
23.494.917.000
Jumlah 20.075.662.000 23.494.917.000 3.419.255.000 17.03
NIP.19640518 198903 1 010.
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
Semarang, 3 September 2014
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
1.24.1.24.01.01.0625.5.2
3927/DPPA/2014
2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran
Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan
Program : 1.24.1.24.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24.1.24.01.01.0625. - Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Premi Asuransi Pemeliharaan Kesehatan PNS:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Anggaran
:Lokasi Kegiatan Semarang
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
: Perubahan indikator (Penyesuaian target kinerja)
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terselenggaranya administrasi perkantoran 80 orangTerselenggaranya administrasi perkantoran 85 orang
Masukan Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp30.000.000 Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp30.000.000
Keluaran Pemeriksanaan kesehatan pegawai 80 orangPemeriksanaan kesehatan pegawai 85 orang
Hasil Meningkatnya kesehatan pegawai 80 orangMeningkatnya kesehatan pegawai 85 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya kondisi kerja pegawai
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
30.000.000 5. BELANJA DAERAH 30.000.000 0 0
30.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 30.000.000 0 0
30.000.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000 0 0
30.000.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000 0 0
30.000.000 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Perawatan/Pengobatan 30.000.000 0 0
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30.000.000
Jumlah Rp. 30.000.000
30.000.000 30.000.000 0 0
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19640518 198903 1 010.
M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
Semarang, 3 September 2014
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
1.24.1.24.01.01.3121.5.2
3945/DPPA/2014
2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran
Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan
Program : 1.24.1.24.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24.1.24.01.01.3121. - Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Anggaran
:Lokasi Kegiatan Semarang
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
: - Pergeseran rekening belanja (telah disetujui)
- Pembiayaan iuran BPJS pegawai honorer
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terselenggaranya administrasi perkantoran 12 bulanTerselenggaranya administrasi perkantoran 12 bulan
Masukan Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp900.000.000 Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp901.440.000
Keluaran Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 12 bulanPenyediaan jasa pelayanan perkantoran 12 bulan
Hasil Terselesaikan tugas pelayanan perkantoran 12 bulanTerselesaikan tugas pelayanan perkantoran 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselesaikannya tugas pelayanan perkantoran
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
900.000.000 5. BELANJA DAERAH 901.440.000 1.440.000 0,16
900.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 901.440.000 1.440.000 0,16
863.642.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 863.642.000 0 0
367.950.000 5.2.1.01. Honorarium PNS 452.906.000 84.956.000 23,09
187.200.000 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 206.406.000 19.206.000 10,26
36.750.000 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 41.700.000 4.950.000 13,47
139.200.000 5.2.1.01.04. Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 195.000.000 55.800.000 40,09
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
4.800.000 5.2.1.01.07. Upah Piket 9.800.000 5.000.000 104,17
227.600.000 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 242.400.000 14.800.000 6,50
198.800.000 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 124.800.000 (74.000.000) (37,22)
28.800.000 5.2.1.02.08. Uang Piket 26.400.000 (2.400.000) (8,33)
0 5.2.1.02.10. Outsourching Keamanan/Pengemudi/Tenaga
Teknis
91.200.000 91.200.000 0
268.092.000 5.2.1.03. Uang Lembur 168.336.000 (99.756.000) (37,21)
268.092.000 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 168.336.000 (99.756.000) (37,21)
36.358.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.798.000 1.440.000 3,96
25.108.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 25.108.000 0 0
25.108.000 5.2.2.01.16. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 25.108.000 0 0
11.250.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.250.000 0 0
11.250.000 5.2.2.03.24. Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
11.250.000 0 0
0 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.440.000 1.440.000 0
0 5.2.2.04.04. Belanja Premi Asuransi Non PNS 1.440.000 1.440.000 0
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
59.108.250
136.029.715
140.863.073
565.438.961
Jumlah Rp. 901.440.000
900.000.000 901.440.000 1.440.000 0,16
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19640518 198903 1 010.
M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
Semarang, 3 September 2014
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
1.24.1.24.01.02.2225.5.2
3951/DPPA/2014
2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran
Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan
Program : 1.24.1.24.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.24.1.24.01.02.2225. - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Anggaran
:Lokasi Kegiatan Semarang
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
: Perubahan indikator kinerja (penyesuaian target)
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya pemeliharaan rutin sarana prasarana kantor 16 kend r-4; 4 kend r-2Terwujudnya pemeliharaan rutin sarana prasarana kantor 11 kend r-4; 5 kend r-2
Masukan Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp350.000.000 Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp350.000.000
Keluaran Pemeliharaan rutin kendaraan dinas Sekretariat Badan Arsip dan
Perpustakaan
16 kend r-4; 4 kend r-2Pemeliharaan rutin kendaraan dinas Sekretariat Badan
Arsip dan Perpustakaan
11 kend r-4; 5 kend r-2
Hasil Terpeliharanya kendaraan dinas Sekretariat Badan Arsip dan
Perpustakaan
16 kend r-4; 4 kend r-2Terpeliharanya kendaraan dinas Sekretariat Badan Arsip
dan Perpustakaan
11 kend r-4; 5 kend r-2
Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional perkantoran Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
350.000.000 5. BELANJA DAERAH 350.000.000 0 0
350.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 350.000.000 0 0
350.000.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 350.000.000 0 0
350.000.000 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 350.000.000 0 0
28.500.000 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 28.500.000 0 0
105.855.000 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 105.855.000 0 0
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
197.695.000 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas 197.695.000 0 0
2.850.000 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.850.000 0 0
15.100.000 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 15.100.000 0 0
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
87.495.000
87.495.000
87.495.000
87.515.000
Jumlah Rp. 350.000.000
350.000.000 350.000.000 0 0
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19640518 198903 1 010.
M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
Semarang, 3 September 2014
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
1.24.1.24.01.02.3537.5.2
3960/DPPA/2014
2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran
Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan
Program : 1.24.1.24.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.24.1.24.01.02.3537. - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Anggaran
:Lokasi Kegiatan Semarang
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
: Perubahan indikator kinerja (penyesuaian target)
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya kondisi sarana prasarana kantor yang memadai 20.000 berkas; 20.000 boks; 2000 boks; 20.000 berkas; 2000
m3; 1000 m2; 35 panel
Tercapainya kondisi sarana prasarana kantor yang
memadai
20.000 boks; 35 panel; 2000 boks; 2.000 m3; 1.000 m2; ks;
20.000 berkas
Masukan Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp150.000.000 Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp150.000.000
Keluaran Pembersihan arsip; registrasi arsip; fumigasi; thermit control 20.000 berkas; 20.000 boks; 2000 boks; 20.000 berkas; 2000
m3; 1000 m2; 35 panel
Pembersihan arsip; perawatan roll o-pact; labelisasi arsip;
fumigasi arsip; thermit control; registrasi arsip;
20.000 boks; 35 panel; 2000 boks; 2.000 m3; 1.000 m2; ks;
20.000 berkas
Hasil Terpeliharanya kondisi fisik arsip koleksi Badan ARPUS 20.000 berkas; 20.000 boks; 2000 boks; 20.000 berkas; 2000
m3; 1000 m2; 35 panel
Terpeliharanya kondisi fisik arsip koleksi Badan ARPUS 20.000 boks; 35 panel; 2000 boks; 2.000 m3; 1.000 m2; ks;
20.000 berkas
Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya arsip-arsip Provinsi Jawa Tengah dengan baik
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
150.000.000 5. BELANJA DAERAH 150.000.000 0 0
150.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 150.000.000 0 0
150.000.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000 0 0
18.535.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.535.000 0 0
18.535.000 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 18.535.000 0 0
1.015.000 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.015.000 0 0
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
1.015.000 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.015.000 0 0
130.450.000 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 130.450.000 0 0
130.450.000 5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan 130.450.000 0 0
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
43.235.000
78.250.000
28.000.000
515.000
Jumlah Rp. 150.000.000
150.000.000 150.000.000 0 0
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19640518 198903 1 010.
M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
Semarang, 3 September 2014
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
1.24.1.24.01.02.4929.5.2
3961/DPPA/2014
2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran
Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan
Program : 1.24.1.24.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.24.1.24.01.02.4929. - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Anggaran
:Lokasi Kegiatan Semarang
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
: -
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya sarana prasarana kantor yang memadai 6 paketTercapainya sarana prasarana kantor yang memadai 7 paket
Masukan Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp450.000.000 Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp550.000.000
Keluaran Belanja Modal pengadaan peralatan bengkel; perlengkapan kantor;
komputer; penghias ruangan; alat studio; konstruksi
6 paketBelanja Modal pengadaan peralatan bengkel;
perlengkapan kantor; komputer; penghias ruangan; alat
studio; konstruksi
7 paket
Hasil Meningkatnya jumlah sarana prasarana perkantoran 6 paketMeningkatnya jumlah sarana prasarana perkantoran 7 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pemerintah yang memadai Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
450.000.000 5. BELANJA DAERAH 550.000.000 100.000.000 22,22
450.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 550.000.000 100.000.000 22,22
450.000.000 5.2.3. BELANJA MODAL 550.000.000 100.000.000 22,22
27.000.000 5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 27.000.000 0 0
27.000.000 5.2.3.08.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel. 27.000.000 0 0
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
30.525.000 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
30.525.000 0 0
30.525.000 5.2.3.11.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor. 30.525.000 0 0
108.225.000 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 108.225.000 0 0
108.225.000 5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer. 108.225.000 0 0
73.725.000 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 73.725.000 0 0
73.725.000 5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan mebeulair. 73.725.000 0 0
37.000.000 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
37.000.000 0 0
37.000.000 5.2.3.15.01. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan
Rumah Tangga.
37.000.000 0 0
29.575.000 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 29.575.000 0 0
29.575.000 5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio. 29.575.000 0 0
143.950.000 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
243.950.000 100.000.000 69,47
143.950.000 5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan.
243.950.000 100.000.000 69,47
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
33.000.000
251.563.889
265.436.111
0
Jumlah Rp. 550.000.000
450.000.000 550.000.000 100.000.000 22,22
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19640518 198903 1 010.
M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
Semarang, 3 September 2014
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
1.24.1.24.01.06.0001.5.2
3965/DPPA/2014
2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran
Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan
Program : 1.24.1.24.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.24.1.24.01.06.0001. - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Anggaran
:Lokasi Kegiatan Semarang
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
: Pergeseran rekening belanja
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya kinerja lembaga kearsipan dan perpustakaan 12 bulanMeningkatnya kinerja lembaga kearsipan dan
perpustakaan
12 bulan
Masukan Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp315.000.000 Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp315.000.000
Keluaran - Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD; - Rakor Sinkronisasi
Program/Kegiatan
12 bulan; 1 kegiatan- Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD; - Rakor
Sinkronisasi Program/Kegiatan
12 bulan; 1 kegiatan
Hasil - Tersusunya laporan capaian kinerja SKPD; Terciptanya sinkronisasi
program/kegiatan lembaga kearsipan dan perpustakaan di Jawa
Tengah
12 bulan; 1 kegiatan- Tersusunya laporan capaian kinerja SKPD; Terciptanya
sinkronisasi program/kegiatan lembaga kearsipan dan
perpustakaan di Jawa Tengah
12 bulan; 1 kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersusunya laporan kinerja lembaga kearsipan dan perpustakaan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
315.000.000 5. BELANJA DAERAH 315.000.000 0 0
315.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 315.000.000 0 0
30.360.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.360.000 0 0
30.360.000 5.2.1.01. Honorarium PNS 30.360.000 0 0
30.360.000 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.360.000 0 0
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
284.640.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 284.640.000 0 0
5.922.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.922.000 0 0
4.222.000 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.222.000 0 0
500.000 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
500.000 0 0
1.200.000 5.2.2.01.16. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.200.000 0 0
29.650.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.350.000 (6.300.000) (21,25)
29.650.000 5.2.2.03.24. Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
23.350.000 (6.300.000) (21,25)
6.378.000 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.378.000 0 0
4.100.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.100.000 0 0
2.278.000 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.278.000 0 0
20.800.000 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.800.000 0 0
20.800.000 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.800.000 0 0
7.440.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.440.000 0 0
7.440.000 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Kegiatan
7.440.000 0 0
214.450.000 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 220.750.000 6.300.000 2,94
122.200.000 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 122.200.000 0 0
92.250.000 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 98.550.000 6.300.000 6,83
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
230.111.675
6.750.000
6.750.000
71.388.325
Jumlah Rp. 315.000.000
315.000.000 315.000.000 0 0
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19640518 198903 1 010.
M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
Semarang, 3 September 2014
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
1.26.1.24.01.15.0004.5.2
3972/DPPA/2014
2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran
Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan
Program : 1.26.1.24.01.15. - Program Pengembangan Budaya Baca
1.26.1.24.01.15.0004. - Pengembangan Pojok Baca:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Anggaran
:Lokasi Kegiatan 35 Kab/Kota
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
: Penyesuaian dengan kebutuhan
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya jumlah pengunjung Perpustakaan/pemusaka Jawa TengahMeningkatnya jumlah pengunjung
Perpustakaan/pemustaka
Jawa Tengah
Masukan Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp150.000.000 Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp150.000.000
Keluaran Pembentukan pojok bata di fasilitas layanan umum 5 Tempat Fasilitas Umum, 59 SKPD, 35 Kab/KotaPembentukan pojok baca di fasilitas layanan umum 5 Tempat Fasilitas Umum (Perpustakaan Puskesmas Kedung I
Kec. Kedung Kab. Jepara, Perpustakaan Puskesmas "SIBELA"
Kel. Mojosongo, Jebres, Surakarta, Perpustakaan Puskesmas
"Kartini Putra Medika" Kec. Karangdowo Kab. Klaten,
Perpustakaan Puskesmas Grabag I Kec. Grabag Kab. Magelang,
Perpustakaan Puskesmas "Husada" Kec. Juwana Kab. Pati), 59
SKPD, 35 kab/kota
Hasil Tersedianya layanan pojok baca di fasilitas layanan umum 5 Tempat Fasilitas Umum, 59 SKPD, 35 Kab/KotaTersedianya layanan pojok baca di fasilitas layanan
umum
5 Tempat Fasilitas Umum (Perpustakaan Puskesmas Kedung I
Kec. Kedung Kab. Jepara, Perpustakaan Puskesmas "SIBELA"
Kel. Mojosongo, Jebres, Surakarta, Perpustakaan Puskesmas
"Kartini Putra Medika" Kec. Karangdowo Kab. Klaten,
Perpustakaan Puskesmas Grabag I Kec. Grabag Kab. Magelang,
Perpustakaan Puskesmas "Husada" Kec. Juwana Kab. Pati), 59
SKPD, 35 kab/kota
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembentukan pojok baca di fasilitas layanan um : 5 Tempat Fasilitas Umum, 59 SKPD, 35 Kab/Kota
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
150.000.000 5. BELANJA DAERAH 150.000.000 0 0
150.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 150.000.000 0 0
39.040.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.040.000 0 0
39.040.000 5.2.1.01. Honorarium PNS 39.040.000 0 0
39.040.000 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.040.000 0 0
110.960.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 110.960.000 0 0
3.558.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.558.000 0 0
3.558.000 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.558.000 0 0
9.751.000 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.751.000 0 0
9.232.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.232.000 0 0
519.000 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 519.000 0 0
18.451.000 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.451.000 0 0
18.451.000 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.451.000 0 0
79.200.000 5.2.2.23. Belanja Hibah Barang Atau Jasa Yang Akan
Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
79.200.000 0 0
79.200.000 5.2.2.23.05. Belanja Hibah Barang Atau Jasa
Buku/Kepustakaan Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
79.200.000 0 0
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
27.005.000
106.898.000
16.097.000
0
Jumlah Rp. 150.000.000
150.000.000 150.000.000 0 0
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19640518 198903 1 010.
M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
Semarang, 3 September 2014
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
1.24.1.24.01.15.0005.5.2
3973/DPPA/2014
2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran
Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan
Program : 1.24.1.24.01.15. - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.24.1.24.01.15.0005. - Kegiatan Peningkatan SDA bidang kearsipan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Anggaran
:Lokasi Kegiatan Kota Semarang
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
: Perubahan indikator kinerja (penyesuaian target)
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terselenggaranya Sistem Administrasi Kearsipan 250 sekdes; 50 orang, 50 orangTerselenggaranya Sistem Administrasi Kearsipan 250 sekdes
Masukan Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp415.000.000 Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp415.000.000
Keluaran - Bintek kearsipan bagi Sekretaris Desa, - Bimbingan aplikatif, - bintek
kearsipan bagi pengelola kearsipan SKPD
250 sekdes; 50 orang, 50 orang- Bintek kearsipan bagi Sekretaris Desa 250 sekdes
Hasil - Meningkatnya pengelolaan kearsipan di Pemerintah Desa; -
Meningkatnya SDM pengelola kearsipan SKPD
250 sekdes, 50 orang, 50 orang- Meningkatnya pengelolaan kearsipan di Pemerintah
Desa
250 sekdes
Kelompok Sasaran Kegiatan : - Bintek kearsipan bagi Sekretaris Desa : 250 orang, - Bimbingan aplikatif : 50 orang, - bintek kearsipan bagi pengelola kearsipan SKPD : 50 orang
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
415.000.000 5. BELANJA DAERAH 415.000.000 0 0
415.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 415.000.000 0 0
46.705.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 46.705.000 0 0
46.705.000 5.2.1.01. Honorarium PNS 46.705.000 0 0
44.480.000 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.480.000 0 0
2.225.000 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.225.000 0 0
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
368.295.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 368.295.000 0 0
52.801.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 52.801.000 0 0
48.411.000 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 48.411.000 0 0
1.090.000 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
1.090.000 0 0
3.300.000 5.2.2.01.16. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.300.000 0 0
500.000 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000 0 0
500.000 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 500.000 0 0
10.344.000 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.344.000 0 0
2.025.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.025.000 0 0
8.319.000 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.319.000 0 0
94.500.000 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 94.500.000 0 0
81.000.000 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 81.000.000 0 0
13.500.000 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 13.500.000 0 0
7.500.000 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.500.000 0 0
7.500.000 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000 0 0
121.500.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 121.500.000 0 0
121.500.000 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Kegiatan
121.500.000 0 0
81.150.000 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 81.150.000 0 0
81.150.000 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 81.150.000 0 0
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
56.536.000
297.603.000
40.574.000
20.287.000
Jumlah Rp. 415.000.000
415.000.000 415.000.000 0 0
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19640518 198903 1 010.
M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
Semarang, 3 September 2014
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
1.24.1.24.01.15.0006.5.2
3975/DPPA/2014
2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran
Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan
Program : 1.24.1.24.01.15. - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1.24.1.24.01.15.0006. - Kegiatan Evaluasi Kearsipan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Anggaran
:Lokasi Kegiatan 29 Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) kabupaten di Jawa Tengah
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
: Pergeseran rekening belanja
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terselenggaranya Sistem Administrasi Kearsipan Jawa TengahTerselenggaranya Sistem Administrasi Kearsipan Jawa Tengah
Masukan Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp273.900.000 Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp273.900.000
Keluaran - Evaluasi Teknis Kearsipan di 29 Lembaga Kearsipan Daerah
Kabupaten se Jawa Tengah
29 kabupaten- Evaluasi Teknis Kearsipan di 29 Lembaga Kearsipan
Daerah Kabupaten se Jawa Tengah
29 kabupaten
Hasil Tersedianya data tentang pelaksanaan pengelolaan kearsipan di
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah
29 kabupatenTersedianya data tentang pelaksanaan pengelolaan
kearsipan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten se
Jawa Tengah
29 kabupaten
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya data tentang pelaksanaan pengelolaan kearsipan di 29 Lembaga Kearsipan Daerah se Jawa Tengah
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
273.900.000 5. BELANJA DAERAH 273.900.000 0 0
273.900.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 273.900.000 0 0
8.940.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.940.000 0 0
8.940.000 5.2.1.01. Honorarium PNS 8.940.000 0 0
8.940.000 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.940.000 0 0
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
264.960.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 264.960.000 0 0
6.853.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.453.000 (1.400.000) (20,43)
3.621.000 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.221.000 (1.400.000) (38,66)
1.200.000 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
1.200.000 0 0
2.032.000 5.2.2.01.16. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.032.000 0 0
33.800.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 35.200.000 1.400.000 4,14
33.800.000 5.2.2.03.24. Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
35.200.000 1.400.000 4,14
14.252.000 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.252.000 0 0
11.175.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.175.000 0 0
3.077.000 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.077.000 0 0
6.000.000 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000 0 0
4.500.000 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.500.000 0 0
1.500.000 5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar/akomodasi 1.500.000 0 0
20.300.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 20.300.000 0 0
20.300.000 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Kegiatan
20.300.000 0 0
183.755.000 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 183.755.000 0 0
140.000.000 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 140.000.000 0 0
43.755.000 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.755.000 0 0
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
56.304.223
100.813.889
64.221.042
52.560.846
Jumlah Rp. 273.900.000
273.900.000 273.900.000 0 0
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19640518 198903 1 010.
M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
Semarang, 3 September 2014
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
1.24.1.24.01.16.0006.5.2
3986/DPPA/2014
2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran
Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan
Program : 1.24.1.24.01.16. - Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1.24.1.24.01.16.0006. - Kegiatan Peningkatan sarana prasarana kearsipan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Anggaran
:Lokasi Kegiatan Kota Semarang
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
: Penyesuaian dengan kebutuhan
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Penyelamatan dokumen / arsip daerah 20 unit vertical data plan, 1 unitPenyelamatan dokumen / arsip daerah 30 unit vertical data plan, 5 unit horizontal data plan; 1 buah alat
pres kertas; 3 buah rak pengering; 3 buah alat pengering kertas; 2
buah dehumidifier; 2 buah komputer alih media; 1 buah plotter; 2
buah scanner; 1 buah tape deck; 2 buah player Mini DV; 4 buah
speaker aktif; 1 kamera digital; 1 buah camcorder
Masukan Tersedianya Anggaran Rp350.000.000 Tersedianya Anggaran Rp1.080.984.000
Keluaran Peningkatan sarana prasarana kearsipan : - Vertical data plan, Sanner
A0
20 unit vertical data plan, 1 unitPeningkatan sarana prasarana kearsipan : - vertical data
plan, horizontal data plan; alat pres kertas; rak pengering;
alat pengering kertas; dehumidifier; komputer alih media;
plotter; scanner; tape deck; player Mini DV; speaker
aktif; kamera digital; camcorder
30 unit , 5 unit ; 1 buah ; 3 buah ; 3 buah ; 2 buah ; 2 buah ; 1
buah ; 2 buah ; 1 buah ; 2 buah ; 4 buah ; 1 buah ; 1 buah
Hasil Tersedianya almari vertical data plan, scanner ukuran A0 20 unit vertical data plan, 1 unitTersedianya : - vertical data plan, horizontal data plan;
alat pres kertas; rak pengering; alat pengering kertas;
dehumidifier; komputer alih media; plotter; scanner; tape
deck; player Mini DV; speaker aktif; kamera digital;
camcorder
30 unit , 5 unit ; 1 buah ; 3 buah ; 3 buah ; 2 buah ; 2 buah ; 1
buah ; 2 buah ; 1 buah ; 2 buah ; 4 buah ; 1 buah ; 1 buah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan sarana prasarana kearsipan : -
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
350.000.000 5. BELANJA DAERAH 1.080.984.000 730.984.000 208,85
350.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 1.080.984.000 730.984.000 208,85
350.000.000 5.2.3. BELANJA MODAL 1.080.984.000 730.984.000 208,85
0 5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 47.659.000 47.659.000 0
0 5.2.3.08.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel. 47.659.000 47.659.000 0
350.000.000 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
528.625.000 178.625.000 51,04
350.000.000 5.2.3.11.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor. 528.625.000 178.625.000 51,04
0 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 405.775.000 405.775.000 0
0 5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer. 405.775.000 405.775.000 0
0 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 98.925.000 98.925.000 0
0 5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio. 98.925.000 98.925.000 0
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
32.758.682
884.136.631
72.060.172
92.028.514
Jumlah Rp. 1.080.984.000
350.000.000 1.080.984.000 730.984.000 208,85
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19640518 198903 1 010.
M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
Semarang, 3 September 2014
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
1.26.1.24.01.18.0006.5.2
3992/DPPA/2014
2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran
Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan
Program : 1.26.1.24.01.18. - Program Peningkatan SDM Perpustakaan
1.26.1.24.01.18.0006. - Pendidikan Kemasyarakatan Perpustakaan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Anggaran
:Lokasi Kegiatan Semarang
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
: Pergeseran rekening belanja
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya SDM pengelola perpustakaan di Jawa Tengah 35 orangMeningkatnya SDM pengelola perpustakaan di Jawa
Tengah
35 orang
Masukan Dana ABPD Provinsi Jawa Tengah Rp125.000.000 Dana ABPD Provinsi Jawa Tengah Rp125.000.000
Keluaran Bintek perpustakaan bagi pengelola perpustakaan rumah ibadah 35 orangBintek perpustakaan bagi pengelola perpustakaan rumah
ibadah
35 orang
Hasil Bertambahnya jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang
mengikuti bintek perpustakaan
35 orangBertambahnya jumlah pengelola perpustakaan rumah
ibadah yang mengikuti bintek perpustakaan
35 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya SDM pengelola perpustakaan rumah ibadah
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
125.000.000 5. BELANJA DAERAH 125.000.000 0 0
125.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 125.000.000 0 0
22.370.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.370.000 0 0
17.670.000 5.2.1.01. Honorarium PNS 17.670.000 0 0
17.670.000 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.670.000 0 0
4.700.000 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.700.000 0 0
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
4.700.000 5.2.1.02.12. Uang Transport 4.700.000 0 0
102.630.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 102.630.000 0 0
4.299.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.299.000 0 0
2.416.000 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.416.000 0 0
983.000 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
983.000 0 0
900.000 5.2.2.01.16. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 900.000 0 0
75.000 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 75.000 0 0
75.000 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 75.000 0 0
4.350.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.350.000 0 0
4.350.000 5.2.2.03.24. Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
4.350.000 0 0
8.366.000 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.366.000 0 0
3.860.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.860.000 0 0
4.506.000 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.506.000 0 0
14.850.000 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14.850.000 0 0
2.400.000 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.400.000 0 0
12.450.000 5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar/akomodasi 12.450.000 0 0
1.500.000 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000 0 0
1.500.000 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000 0 0
21.600.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.600.000 0 0
0 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.350.000 1.350.000 0
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
21.600.000 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Kegiatan
20.250.000 (1.350.000) (6,25)
47.590.000 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 47.590.000 0 0
31.700.000 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.700.000 0 0
15.890.000 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.890.000 0 0
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
99.029.982
21.133.000
4.837.018
Jumlah Rp. 125.000.000
125.000.000 125.000.000 0 0
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19640518 198903 1 010.
M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
Semarang, 3 September 2014
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
1.26.1.24.01.19.0012.5.2
3997/DPPA/2014
2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran
Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan
Program : 1.26.1.24.01.19. - Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
1.26.1.24.01.19.0012. - Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Anggaran
:Lokasi Kegiatan Semarang
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
: Perubahan indikator kinerja (penyesuaian target)
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya budaya baca masyarakat 66 posMeningkatnya budaya baca masyarakat 66 pos; 4000 eks
Masukan Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp400.000.000 Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp400.000.000
Keluaran - Layanan perpustakaan keliling 66 pos- Layanan perpustakaan keliling dan LTPS;
- Penambahan koleksi perpustakaan keliling dan LTPS
66 pos; 4000 eks
Hasil Meningkatnya jumlah pengunjung dan peminjam perpustakaan keliling 66 posMeningkatnya jumlah pengunjung dan peminjam
perpustakaan keliling
66 pos; 4000 eks
Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlayaninya layanan perpustakaan keliling kepada masyarakat
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
400.000.000 5. BELANJA DAERAH 400.000.000 0 0
400.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 400.000.000 0 0
155.010.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 155.010.000 0 0
62.610.000 5.2.1.01. Honorarium PNS 62.610.000 0 0
57.760.000 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.760.000 0 0
4.850.000 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.850.000 0 0
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
92.400.000 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 92.400.000 0 0
92.400.000 5.2.1.02.10. Outsourching Keamanan/Pengemudi/Tenaga
Teknis
92.400.000 0 0
64.990.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 64.990.000 0 0
16.594.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.594.000 0 0
16.594.000 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 16.594.000 0 0
14.736.000 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.736.000 0 0
13.900.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.900.000 0 0
836.000 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 836.000 0 0
33.660.000 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 33.660.000 0 0
15.440.000 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.440.000 0 0
18.220.000 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.220.000 0 0
180.000.000 5.2.3. BELANJA MODAL 180.000.000 0 0
180.000.000 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
180.000.000 0 0
180.000.000 5.2.3.27.01. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan. 180.000.000 0 0
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Rincian Perhitungan
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
31.382.222
326.511.111
21.053.333
21.053.333
Jumlah Rp. 400.000.000
400.000.000 400.000.000 0 0
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19640518 198903 1 010.
M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
Semarang, 3 September 2014
ANGGARAN KAS PERUBAHAN
:Unit Organisasi 1.24.01. Badan Arsip Dan Perpustakaan
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2014
Triwulan II
(Rp)
Triwulan IV
(Rp)Anggaran Tahun Ini
(Rp)
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kode Rekening Uraian
Triwulan III
(Rp)
Triwulan I
(Rp)
1 2 3 4 5 6 74.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 60.000.000,00
4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 60.000.000,00
Jumlah Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan 60.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
15.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia untuk Pengeluaran
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.785.995.506,97 1.807.300.497,48 1.807.300.497,48 1.827.846.658,12 1.807.301.667,79 3.614.602.165,26 1.807.681.667,87 1.807.301.667,79 1.807.301.667,79 1.807.681.667,87 1.807.301.667,79 1.807.301.667,79 23.494.917.000,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.785.995.506,97 1.807.300.497,48 1.807.300.497,48 1.827.846.658,12 1.807.301.667,79 3.614.602.165,26 1.807.681.667,87 1.807.301.667,79 1.807.301.667,79 1.807.681.667,87 1.807.301.667,79 1.807.301.667,79 23.494.917.000,00
Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per Bulan 23.494.917.000,00 1.807.301.667,79 1.807.301.667,79 1.807.681.667,87 1.807.301.667,79 1.807.301.667,79 1.807.681.667,87 3.614.602.165,26 1.807.301.667,79 1.827.846.658,12 1.807.300.497,48 1.807.300.497,48 1.785.995.506,97
5.400.596.501,93 23.494.917.000,00 5.422.285.003,45 5.422.285.003,45 7.249.750.491,17 Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per Triwulan
(5.385.596.501,93)(23.434.917.000,00) (5.407.285.003,45) (5.407.285.003,45) (7.234.750.491,17)Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per
Triwulan
BELANJA LANGSUNG 20.662.816.000,00 873.007.896,96 1.211.512.440,26 1.629.001.215,80 1.986.644.871,59 2.551.061.112,63 3.250.581.733,99 2.925.427.503,28 1.571.951.446,33 1.629.241.949,07 1.017.328.503,18 829.905.351,66 1.187.151.975,25 5.2.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.463.940.000,00 280.596.993,13 306.633.310,10 307.277.946,68 385.040.615,74 300.701.413,37 310.287.686,24 348.518.459,91 352.289.458,12 443.621.822,24 382.991.003,16 381.877.907,20 664.103.384,11 1.24.01.01.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Badan Arsip dan
Perpustakaan
30.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.24.01.01.0145.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Perpustakaan Daerah 5.000.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00 1.24.01.01.0146.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.24.01.01.0209.
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran 35.000.000,00 3.000.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 3.000.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 1.24.01.01.0417.
Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Premi Asuransi Pemeliharaan
Kesehatan PNS
30.000.000,00 - - - 30.000.000,00 - - - - - - - - 1.24.01.01.0625.
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah 95.000.000,00 - - - - - - - - 95.000.000,00 - - - 1.24.01.01.0833.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat
Badan Arsip dan Perpustakaan
172.000.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.150.000,00 1.24.01.01.1185.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UPT
Perpustakaan Daerah
128.000.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.850.000,00 1.24.01.01.1186.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Badan Arsip dan
Perpustakaan
250.000.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 20.500.000,00 1.24.01.01.1393.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Perpustakaan Daerah 75.000.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 1.24.01.01.1394.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Badan
Arsip dan Perpustakaan
270.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 23.000.000,00 1.24.01.01.1601.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UPT
Perpustakaan Daerah
30.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 500.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 1.24.01.01.1602.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan
85.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.24.01.01.1809.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor UPT Perpustakaan Daerah
20.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.666.667,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.833.333,00 1.24.01.01.1810.
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Badan Arsip
dan Perpustakaan
81.000.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 1.24.01.01.2225.
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT Perpustakaan
Daerah
14.000.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 1.24.01.01.2226.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan
20.000.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 1.24.01.01.2433.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
UPT Perpustakaan Daerah
30.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.24.01.01.2434.
1 2 3 4 5 6 7
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Badan Arsip
dan Perpustakaan
73.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 1.24.01.01.2849.
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Perpustakaan Daerah 22.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.24.01.01.2850.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar
Daerah Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan
790.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 90.000.000,00 95.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.24.01.01.3057.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar
Daerah UPT Perpustakaan Daerah
75.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.250.000,00 4.750.000,00 1.24.01.01.3058.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 901.440.000,00 17.446.993,13 20.558.310,10 21.102.946,68 64.990.615,74 32.526.413,37 38.512.686,24 81.343.459,91 29.572.791,12 29.946.822,24 78.816.003,16 85.077.907,20 401.545.051,11 1.24.01.01.3121.
Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi 25.000.000,00 1.375.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 2.875.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 2.875.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 1.375.000,00 - 1.24.01.01.3745.
Kegiatan Penyediaan Sarana Kesehatan 7.500.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 1.24.01.01.3953.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.973.192.000,00 130.562.000,00 126.852.000,00 348.978.000,00 415.142.000,00 1.019.305.555,56 327.043.333,33 511.284.000,00 388.288.111,12 302.348.000,00 176.852.000,00 129.245.000,00 97.291.999,99 1.24.01.02.
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 929.000.000,00 - - - - 726.500.000,00 - 202.500.000,00 - - - - - 1.24.01.02.0209.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Badan
Arsip dan Perpustakaan
600.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 122.500.000,00 67.500.000,00 87.500.000,00 72.500.000,00 91.500.000,00 7.500.000,00 82.500.000,00 7.500.000,00 28.500.000,00 17.500.000,00 1.24.01.02.1809.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT Perpustakaan
Daerah
250.000.000,00 2.750.000,00 7.750.000,00 30.750.000,00 42.750.000,00 7.750.000,00 63.750.000,00 7.750.000,00 17.750.000,00 57.750.000,00 5.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 1.24.01.02.1810.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan
350.000.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.185.000,00 29.165.000,00 1.24.01.02.2225.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
UPT Perpustakaan Daerah
175.000.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 15.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 1.24.01.02.2226.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan
325.000.000,00 7.242.000,00 7.242.000,00 52.310.000,00 60.582.000,00 7.240.000,00 7.242.000,00 48.296.000,00 7.242.000,00 43.380.000,00 69.742.000,00 7.242.000,00 7.240.000,00 1.24.01.02.2433.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
UPT Perpustakaan Daerah
102.192.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 8.500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00 8.500.000,00 7.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 1.692.000,00 1.24.01.02.2434.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Badan Arsip
dan Perpustakaan
34.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 - - 1.24.01.02.2849.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UPT Perpustakaan
Daerah
13.000.000,00 500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 - 1.24.01.02.2850.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah
Tangga Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan
170.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 1.24.01.02.3057.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah
Tangga UPT Perpustakaan Daerah
50.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 1.24.01.02.3058.
Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan UPT Perpustakaan
Daerah
125.000.000,00 15.870.000,00 1.945.000,00 3.303.000,00 15.870.000,00 1.945.000,00 3.303.000,00 70.323.000,00 1.945.000,00 3.303.000,00 1.945.000,00 3.303.000,00 1.945.000,00 1.24.01.02.3474.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip 150.000.000,00 18.535.000,00 2.500.000,00 22.200.000,00 8.750.000,00 25.500.000,00 44.000.000,00 - - 28.000.000,00 - 515.000,00 - 1.24.01.02.3537.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Badan
Arsip dan Perpustakaan
550.000.000,00 - - 33.000.000,00 132.275.000,00 73.455.555,56 45.833.333,33 - 265.436.111,12 - - - (0,01)1.24.01.02.4929.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Perpustakaan
Daerah
150.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 1.24.01.02.4930.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 170.000.000,00 - - 170.000.000,00 - - - - - - - - - 1.24.01.03.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 170.000.000,00 - - 170.000.000,00 - - - - - - - - - 1.24.01.03.0001.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 73.150.000,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 1.24.01.05.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 73.150.000,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 1.24.01.05.0001.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
315.000.000,00 13.263.792,70 213.115.685,71 3.732.196,83 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 40.266.055,56 2.938.000,00 28.184.269,20 1.24.01.06.
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi
Kinerja SKPD
315.000.000,00 13.263.792,70 213.115.685,71 3.732.196,83 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 40.266.055,56 2.938.000,00 28.184.269,20 1.24.01.06.0001.
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 3.972.650.000,00 265.718.833,68 180.261.833,66 335.809.555,94 680.812.884,90 316.211.995,20 606.868.009,06 267.379.942,87 242.522.266,30 495.401.832,69 173.502.833,67 175.305.833,67 232.854.178,36 1.24.01.15.
Kegiatan Pembenahan kearsipan 881.000.000,00 209.166.667,00 81.016.667,00 55.886.666,02 63.416.667,00 63.416.667,00 49.916.666,02 63.416.667,00 63.416.667,00 49.916.666,02 61.041.667,00 68.576.667,00 51.811.665,94 1.24.01.15.0001.
Kegiatan Promosi Minat Baca 300.000.000,00 - 25.160.000,00 31.000.000,00 24.830.000,00 15.000.000,00 53.180.000,00 35.300.000,00 - 69.700.000,00 1.850.000,00 43.720.000,00 260.000,00 1.24.01.15.0002.
Kegiatan Pembinaan kearsipan 515.000.000,00 - 740.000,00 60.624.000,00 91.800.000,00 94.418.000,00 100.235.000,00 44.784.000,00 79.642.000,00 42.757.000,00 - - - 1.24.01.15.0003.
Kegiatan Pengembangan sistem jaringan informasi kearsipan 502.750.000,00 16.388.000,01 24.926.999,99 39.066.999,99 116.768.999,99 66.200.000,01 166.669.999,98 15.247.000,00 33.601.999,99 6.910.000,00 6.910.000,00 10.060.000,00 0,04 1.24.01.15.0004.
Kegiatan Peningkatan SDA bidang kearsipan 415.000.000,00 - - 56.536.000,00 268.235.000,00 4.960.000,00 24.408.000,00 - 20.287.000,00 20.287.000,00 20.287.000,00 - - 1.24.01.15.0005.
Kegiatan Evaluasi Kearsipan 423.900.000,00 16.989.166,67 16.989.166,67 65.185.889,93 26.757.217,91 34.962.328,19 53.034.343,06 53.032.275,87 21.399.599,31 43.329.166,67 16.989.166,67 29.949.166,67 45.282.512,38 1.24.01.15.0006.
Kegiatan Ekspo Perpustakaan Daerah 60.000.000,00 - - - - 13.080.000,00 22.749.000,00 24.171.000,00 - - - - - 1.24.01.15.0007.
Kegiatan Pengembangan Jaringan Kemitraan di Bidang Perpustakaan 150.000.000,00 1.175.000,00 8.429.000,00 4.510.000,00 66.005.000,00 1.175.000,00 1.175.000,00 8.429.000,00 1.175.000,00 14.502.000,00 43.425.000,00 - - 1.24.01.15.0008.
Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Daerah 275.000.000,00 22.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 1.24.01.15.0009.
Kegiatan Penyusunan Raperda Kearsipan 300.000.000,00 - - - - - 75.000.000,00 - - 150.000.000,00 - - 75.000.000,00 1.24.01.15.0030.
1 2 3 4 5 6 7Kegiatan Penyusunan Perda Perpustakaan 150.000.000,00 - - - - - 37.500.000,00 - - 75.000.000,00 - - 37.500.000,00 1.24.01.15.0031.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 2.485.384.000,00 78.338.000,00 188.225.000,00 241.296.682,35 178.271.000,00 290.808.537,71 972.354.093,57 116.303.489,71 78.406.000,00 126.383.682,35 80.889.000,00 29.120.000,00 104.988.514,31 1.24.01.16.
Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip di Jawa Tengah 398.400.000,00 1.725.000,00 67.411.000,00 104.079.000,00 54.947.000,00 66.266.000,00 31.443.000,00 1.725.000,00 22.292.000,00 19.942.000,00 19.352.000,00 9.218.000,00 - 1.24.01.16.0001.
Kegiatan Kerjasama pengelolaan kearsipan 60.000.000,00 742.000,00 17.160.000,00 - 5.029.000,00 1.870.000,00 6.899.000,00 1.870.000,00 1.870.000,00 6.904.000,00 17.160.000,00 496.000,00 - 1.24.01.16.0002.
Kegiatan Program arsip vital 165.000.000,00 4.540.000,00 14.625.000,00 26.867.000,00 28.248.000,00 28.997.000,00 28.342.000,00 6.204.000,00 8.497.000,00 7.088.000,00 7.087.000,00 4.505.000,00 - 1.24.01.16.0003.
Kegiatan Peningkatan kualitas informasi arsip 373.500.000,00 19.370.000,00 25.877.000,00 36.377.000,00 42.767.000,00 98.907.000,00 24.577.000,00 35.103.000,00 23.327.000,00 42.677.000,00 23.577.000,00 941.000,00 - 1.24.01.16.0004.
Kegiatan Penyimpanan dan Pelestarian Arsip Statis 207.500.000,00 22.934.000,00 50.002.000,00 28.065.000,00 20.610.000,00 21.630.000,00 19.865.000,00 9.930.000,00 9.270.000,00 9.214.000,00 5.160.000,00 5.660.000,00 5.160.000,00 1.24.01.16.0005.
Kegiatan Peningkatan sarana prasarana kearsipan 1.080.984.000,00 - - 32.758.682,35 - 36.058.537,71 848.078.093,57 39.301.489,71 - 32.758.682,35 - - 92.028.514,31 1.24.01.16.0006.
Kegiatan Digitalisasi arsip statis 200.000.000,00 29.027.000,00 13.150.000,00 13.150.000,00 26.670.000,00 37.080.000,00 13.150.000,00 22.170.000,00 13.150.000,00 7.800.000,00 8.553.000,00 8.300.000,00 7.800.000,00 1.24.01.16.0007.
Program peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada
Masyarakat
182.600.000,00 - 4.600.000,00 25.908.000,00 7.022.000,00 31.325.000,00 45.400.000,00 24.220.000,00 - 3.800.000,00 3.800.000,00 32.400.000,00 4.125.000,00 1.24.01.17.
Kegiatan Pemasyarakatan kearsipan 182.600.000,00 - 4.600.000,00 25.908.000,00 7.022.000,00 31.325.000,00 45.400.000,00 24.220.000,00 - 3.800.000,00 3.800.000,00 32.400.000,00 4.125.000,00 1.24.01.17.0001.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 673.900.000,00 21.424.000,00 37.510.000,00 29.835.000,00 83.004.982,40 124.794.000,00 38.867.000,00 57.583.000,00 203.028.000,00 43.482.000,00 17.080.000,00 12.455.000,00 4.837.017,60 1.24.01.18.
Kegiatan Pengembangan layanan informasi kearsipan 273.900.000,00 21.424.000,00 28.510.000,00 19.960.000,00 50.750.000,00 15.701.000,00 25.060.000,00 33.670.000,00 10.770.000,00 38.520.000,00 17.080.000,00 12.455.000,00 - 1.24.01.18.0001.
Bintek Pengelola Perpustakaan 200.000.000,00 - - - - - - 13.346.000,00 181.692.000,00 4.962.000,00 - - - 1.24.01.18.0002.
In House Training 75.000.000,00 - 9.000.000,00 9.875.000,00 9.100.000,00 47.025.000,00 - - - - - - - 1.24.01.18.0004.
Pendidikan Kemasyarakatan Perpustakaan 125.000.000,00 - - - 23.154.982,40 62.068.000,00 13.807.000,00 10.567.000,00 10.566.000,00 - - - 4.837.017,60 1.24.01.18.0006.
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 3.400.000.000,00 76.255.444,45 116.695.777,79 115.450.000,00 72.323.555,55 287.885.777,79 844.372.777,79 1.499.327.777,79 210.173.777,79 44.672.777,79 44.672.777,79 43.497.777,79 44.671.777,68 1.24.01.19.
Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Daerah 900.000.000,00 31.390.000,00 25.390.000,00 57.465.000,00 30.943.000,00 30.943.000,00 654.265.000,00 11.390.000,00 11.390.000,00 11.390.000,00 11.390.000,00 11.390.000,00 12.654.000,00 1.24.01.19.0008.
Kegiatan Penerbitan Literatur Skunder dan Pelaksanaan Karya Cetak
Karya Rekam
150.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 1.24.01.19.0009.
Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Deposit 150.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 1.24.01.19.0010.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perpustakaan 1.800.000.000,00 9.381.000,00 59.288.000,00 19.105.000,00 1.265.000,00 7.565.000,00 78.090.000,00 1.455.920.000,00 166.766.000,00 1.265.000,00 1.265.000,00 90.000,00 - 1.24.01.19.0011.
Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling 400.000.000,00 10.484.444,45 7.017.777,79 13.880.000,00 15.115.555,55 224.377.777,79 87.017.777,79 7.017.777,79 7.017.777,79 7.017.777,79 7.017.777,79 7.017.777,79 7.017.777,68 1.24.01.19.0012.
Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan 953.000.000,00 753.000,00 31.523.000,00 44.618.000,00 156.682.000,00 171.683.000,00 97.043.000,00 92.465.000,00 88.898.000,00 161.186.000,00 91.179.000,00 16.970.000,00 - 1.24.01.20.
Kegiatan Evaluasi Layanan Perpustakaan 100.000.000,00 - - 2.692.000,00 40.852.000,00 27.501.000,00 28.955.000,00 - - - - - - 1.24.01.20.0002.
Kegiatan Pengembangan Perpustakaan 200.000.000,00 403.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00 24.120.000,00 51.780.000,00 1.678.000,00 29.575.000,00 42.457.000,00 42.457.000,00 2.980.000,00 1.570.000,00 - 1.24.01.20.0013.
Kegiatan Akreditasi Bidang Perpustakaan 100.000.000,00 - 22.403.000,00 25.436.000,00 26.737.000,00 25.424.000,00 - - - - - - - 1.24.01.20.0014.
Kegiatan Pengkajian Pengembangan Bidang Perpustakaan 150.000.000,00 350.000,00 - 1.870.000,00 51.843.000,00 53.848.000,00 40.099.000,00 1.990.000,00 - - - - - 1.24.01.20.0015.
Kegiatan Up Dating Bidang Perpustakaan 125.000.000,00 - 7.630.000,00 13.130.000,00 13.130.000,00 13.130.000,00 13.130.000,00 10.060.000,00 13.130.000,00 13.130.000,00 13.130.000,00 15.400.000,00 - 1.24.01.20.0016.
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perpustakaan dan Kepustakawanan 150.000.000,00 - - - - - - 49.501.000,00 29.951.000,00 50.876.000,00 19.672.000,00 - - 1.24.01.20.0017.
Kegiatan Pembinaan Perpustakaan 128.000.000,00 - - - - - 13.181.000,00 1.339.000,00 3.360.000,00 54.723.000,00 55.397.000,00 - - 1.24.01.20.0018.
Jumlah Alokasi Belanja Langsung per Bulan 20.662.816.000,00 873.007.896,96 1.211.512.440,26 1.629.001.215,80 1.986.644.871,59 2.551.061.112,63 3.250.581.733,99 2.925.427.503,28 1.571.951.446,33 1.629.241.949,07 1.017.328.503,18 829.905.351,66 1.187.151.975,25
3.034.385.830,09 20.662.816.000,00 3.713.521.553,02 7.788.287.718,21 6.126.620.898,68 Jumlah Alokasi Belanja Langsung per Triwulan
(8.419.982.332,02)(44.097.733.000,00) (9.120.806.556,47) (13.195.572.721,66) (13.361.371.389,85)Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Langsung per Triwulan
8.434.982.332,02 44.157.733.000,00 9.135.806.556,47 13.210.572.721,66 13.376.371.389,85 Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pembiayaan
Pengeluaran
(8.419.982.332,02)(44.097.733.000,00) (9.120.806.556,47) (13.195.572.721,66) (13.361.371.389,85)Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta
Pembiayaan Pengeluaran
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
M. ARIF SAMBODO, SE. MSi
NIP.19640518 198903 1 010
Semarang,03 September 2014
Top Related