PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Pahlawan No. 61 Telp. (0234) 274264 Fax (0234) 272741 - Indramayu 45212
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 860/4564/D.PUPR
TENTANG
PENILAIAN RISIKO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian
intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menerapkan
manajemen risiko;
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor
38.1 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah
Kabupaten Indramayu Pasal 4 ayat (1), setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan manajemen
risiko;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Indramayu tentang Penilaian Risiko pada Inpektorat
Kabupaten Indramayu.
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008 tentang pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)MAdministrasi
Pemerintahan
6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38.1 Tahun 2017 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Indramayu;
7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 118.1 Tahun 2017
Tentang Pedoman Manajemen Risiko pada Pemerintah
Kabupaten Indramayu;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG MANAJEMEN RISIKO
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAN KABUPATEN
INDRAMAYU
KESATU : Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :
(1) Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam
capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
(2) Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan
kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran;
(3) Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan
untuk mengatasi Risiko serta penetapan dan pelaksanaan
kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan
mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif;
(4) Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko
yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya
(5) Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang
bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur
yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi;
(6) Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang
bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan
dan sasaran yang dikehendakinya;
(7) Retensi risiko adalah keputusan untuk menerima dan
mengelola suatu risiko;
(8) Transfer risiko adalah keputusan untuk mengalihkan risiko
kepada pihak lain.
KEDUA : Maksud dan tujuan disusunnya Keputusan ini adalah
mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen risiko
berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan tingkat
kegiatan, serta sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai
pada Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Indramayu dalam hal:
(1) mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko
secara efektif dan efisien;
(2) mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko
serta memantau aktivitas pengendalian risiko.
KETIGA : Penerapan manajemen risiko mengacu pada Peraturan Bupati
Nomor tentang Pedoman Manajemen Risiko pada Pemerintah
Kabupaten Indramayu, yaitu dilakukan dengan proses yang
meliputi:
TINGKAT KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO
KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS
KETERANGAN Skala Nilai
Sangat Sering Peristiwa risiko diperkirakan muncul dalam setiap situasi 5
Sering Peristiwa risiko cenderung terjadi pada kebanyakan situasi 4
Kadang-kadang Peristiwa risiko kemungkinan muncul pada waktu tertentu 3
Jarang Peristiwa risiko dapat terjadi pada waktu tertentu 2
Sangat Jarang Peristiwa risiko hanya dapat terjadi pada situai tertentu 1
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 860/4564/D.PUPR
TANGGAL : 15 November 2017
TENTANG : Penilaian Risiko
TINGKAT DAMPAK RISIKO
Skala Nilai
Dampak Risiko
Uraian
Dampak Umum Dampak Khusus
Kerugian Keuangan
Capaian Kinerja
Dampak pada pihak terkait
Reputasi Tingkat kerusakan Penundaan Pelayanan
Reputasi Dampak pada pihak terkait
Lain-lain
1 Tidak
Signifikan <1.000.000 ≥100%
Hanya
berdampak pada
satu pihak
Diketahui oleh
seisi kantor
Tidak
menimbulkan
kerusakan.
Setengah
hari kerja
Diketahui oleh
sesisi kantor
Hanya
berdampak pada
satu pihak
2 Kurang
Signifikan
Rp.1.000.000 –
Rp.5.000.000 >80% - <100
Berdampak pada
2 – 3 pihak.
Dimuat oleh
media massa
lokal namun
cepat dilupakan
masyarakat
Menimbulkan
kerusakan kecil.
Satu hari
kerja
Dimuat oleh
media massa local
namun cepat
dilupakan
masyarakt
Berdampak pada
2-3 pihak
3 Sedang Rp.5.000.000 –
Rp.15.000.000 >60% - ≤ 80%
Berdampak pada
3-4 pihak.
Dimuat dimedia
Lokal dan
diingat
sementara oleh
masyarakat
Adanya kekerasan,
ancaman dan
menimbulkan
kerusakan yang
serius.
2 – 3 hari
kerja
Dimuat di media
local dan diingat
sementara oleh
masyarakat
Berdampak pada
3-4 pihak
4 Signifikan Rp.15.000.000 –
Rp.25.000.000 >20% - ≤60%
Berdampak pada
4 -5 pihak.
Dimuat dimedia
nasional dan
diingat
sementara oleh
masyarakat
Adanya kekerasan,
ancaman dan
menimbulkan
kerusakan yang
serius dan
membutuhkan
perbaikan yang
cukup lama.
3 – 5 hari
kerja
Dimuat di media
nasional dan
diingat sementara
oleh masyarakat
Berdampak pada
4-5 pihak
5 Sangat
Signifikan >25.000.000,00 ≤20%
Berdampak pada
lebih dari 5
pihak.
Dimuat oleh
media
nasional/Interna
sional dan
diingat lama
oleh masyarakat
Kerusakan fatal. Seminggu
atau lebih
Dimuat oleh
media nasional
/internasional
dan diingat lama
oleh masyarakat
Berdampak lebih
dari lima pihak
Keterangan:
Dampak umum : Dampak yang terjadi secara umum pada semua SKPD
Dampak khusus : Dampak yang terjadi secara khusus sesuai karakteristik SKPD, yang tercantum dalam tabel di atas dapat digunakan dalam identifikasi
resiko dan/atau dapat menggunakan dampak lain yang lebih tepat sesuai dengan karakteristik SKPD
Tabel Penanganan Risiko
Tingkat Risiko Skala Risiko Kriteria
Risiko Penanganan Risiko
Rendah 1 – 5 Dapat Diterima Tidak diperlukan tindakan
Sedang (Moderate) 6 – 9 Dipantau Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya
Tinggi 10 – 14 Diperlukan Pengendalian Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sangat Tinggi
(Ekstrem) 15 – 25 Tidak dapat diterima Diperlukan tindakan “segera” untuk mengelola risiko
MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PETA RISIKO)
MATRIK ANALISIS RISIKO 5 X 5
DAMPAK
5 4 3 2 1
Sangat Signifikan
Signifikan Sedang Kurang
Signifikan Tidak
Signifikan K
EM
UN
GK
INA
N 5 Sangat Sering
4 Sering
3 Kadang-Kadang
2 Jarang
1 Sangat Jarang
Warna Level Tingkat Risiko
Merah 4 Sangat Tinggi
Kuning 3 Tinggi
Biru 2 Sedang
Hijau 1 Rendah
Keterangan:
Warna-warna di atas menggambarkan pemetaan masing-masing tingkat risiko.
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR :
TANGGAL : 15 November 2017
TENTANG : Penilaian Risiko
HASIL EVALUASI RISIKO
(Berdasarkan Indikator Kinerja Utama)
INAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU
1. VISI :
2. MISI :
3. TUJUAN :
4. SASARAN :
5. IKU :
No. Pernyataan
Risiko Kategori Risiko
Penyebab Risiko
C/ UC
Dampak Risiko
Pengendalian Risiko Tingkat
Kemungkinan Tingkat Dampak
Tingkat Risiko
Deskripsi Tingkat
Risiko Uraian
Disain Efektifitas
A T TE CE E
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Keterangan : Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.
Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target yang ingin dicapai oleh SKPD .
Kolom (3) : d i i s i dengan kategor i r i s iko
A. Risiko Penerimaan F. Risiko Kepatuhan
B. Risiko Belanja G. Risiko Operasional
C Risiko Pembiayaan H. Risiko Reputasi
D Risiko Strategis I. Risiko Lainnya
E Risiko Fraud
Ko lom (4 ) : diisi dengan faktor penyebab risiko yang menjadi akar permasalahan
Kolom (5) : diisi dengan jenis resiko
C Controlable (dapat dikendalikan)
UC Uncontrolable (tidak dapat dikendalikan)
Kolom (6) : Diisi dengan pernyataan dampak risiko yang mungkin terjadi
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR :
TANGGAL : 15 November 2017
TENTANG : Penilaian Risiko
Kolom (7)
:
Diisi dengan uraian pengendalian yang telah/akan dilaksanakan
Kolom (8) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko telah ada
Kolom (9) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko tidak ada
Kolom (10) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko tidak efektif
Kolom (11) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko cukup efektif
Kolom (12) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko efektif
Kolom (13) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:
1. Sangat Jarang
2. Jarang
3. Kadang-kadang
4. Sering
5. Sangat Sering
Kolom (14) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:
1. Sangat Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi
Kolom (15) : merupakan hasil perkalian kolom (13) x kolom (14).
Kolom (16) : Diisi dengan deskripsi tingkat resiko, yaitu:
1. Sangat tinggi (ekstrim)
2. Tinggi
3. Sedang (moderate)
4. Rendah
HASIL EVALUASI RISIKO
(Berdasarkan Kegiatan)
1. Sekretariat/Bid/Bag :
2. PROGRAM :
3. NAMA KEGIATAN :
4. TUJUAN KEGIATAN :
No. Pernyataan
Risiko Kategori Risiko
Penyebab Risiko
C/ UC
Dampak Risiko
Pengendalian Risiko Tingkat
Kemungkinan Tingkat Dampak
Tingkat Risiko
Deskripsi Tingkat Risiko
Uraian Disain Efektifitas
A T TE CE E
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Keterangan : Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.
Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran kegiatan yang ingin
dicapai, seperti yang tertuang dalam RENSTRA
Kolom (3) : d i i s i dengan kategor i r i s iko
A. Risiko Penerimaan F. Risiko Kepatuhan
B. Risiko Belanja G. Risiko Operasional
C Risiko Pembiayaan H. Risiko Reputasi
D Risiko Strategis I. Risiko Lainnya
E Risiko Fraud
Ko lom (4 ) : diisi dengan faktor penyebab risiko yang menjadi akar permasalahan
Kolom (5) : diisi dengan jenis resiko
C Controlable (dapat dikendalikan)
UC Uncontrolable (tidak dapat dikendalikan)
Kolom (6) : Diisi dengan pernyataan dampak risiko yang mungkin terjadi
Kolom (7) : Diisi dengan uraian pengendalian yang telah/akan dilaksanakan
Kolom (8) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko telah ada
Kolom (9) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko tidak ada
Kolom (10) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko tidak efektif
Kolom (11) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko cukup efektif
Kolom (12) : Diisi ceklis jika pengendalian risiko efektif
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU
Kolom (13) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:
1. Sangat Jarang
2. Jarang
3. Kadang-kadang
4. Sering
5. Sangat Sering
Kolom (14) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:
1. Sangat Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi
Kolom (15) : merupakan hasil perkalian kolom (13) x kolom (14).
Kolom (16) : Diisi dengan deskripsi tingkat resiko, yaitu:
1. Sangat tinggi (ekstrim)
2. Tinggi
3. Sedang (moderate)
4. Rendah
PENANGANAN RISIKO DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN (Berdasarkan Indikator Kinerja Utama)
1. VISI :
2. MISI :
3. TUJUAN :
4. SASARAN :
5. TAHUN ANGGARAN :
No. Pernyataan Risiko
(Prioritas)
Mitigasi
Resiko
Rencana Kegiatan Pengendalian
Penanggung Jawab Uraian Kegiatan Target
Jadwal Pelaksanaan
Y T I II III IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Keterangan : Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.
Kolom (2) : diisi dengan pernyataan risiko berdasarkan prioritas tingkat risiko
Kolom (3) : d i i s i dengan cek l is j ika d ipe r lukan mit igas i r i s iko
Kolom (4) : d i i s i dengan cek l is j ika t idak d ipe r lukan mit igas i r i s iko
Kolom (5) : diisi dengan rencana penanganan atau pengendalian berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.
Kolom (6) : Diisi dengan target pengendalian yang akan dicapai
Kolom (7) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan I
Kolom (8) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan II
Kolom (9) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan III
Kolom (10) : Diisi ceklis jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian pada triwulan IV
Kolom (11) : Diisi dengan penanggung jawab kegiatan pengendalian (yang berkompeten sesuai permasalahan yang ditangani)
LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR :
TANGGAL : 15 November 2017
TENTANG : Penilaian Risiko
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAMAYU
Top Related