Download - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KERANGKA ACUAN …

1

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil : Terjalinnya komunikasi yang baik dan tertulis

Kegiatan : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Indikator Kinerja Kegiatan : -

Keluaran : Jumlah tenaga surat yang terkirim selama satu tahun

Volume : 500

Satuan Ukur : surat

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang

Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);

c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran

Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah

Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).

2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program pelayanan administrasi perkantoran,

kegiatan penyediaan jasa surat menyurat yang bersifat rutinitas perlu untuk

ditingkatkan. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan di Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk

meningkatkan kelancaran tugas dinas dan tersedianya jasa surat menyurat. Tujuannya

adalah untuk membantu memperlancar tugas dinas dan meningkatkan pelayanan

teknis administrasi, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan jasa surat menyurat ini adalah semua

pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pemalang.

2

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada

anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahrag Kabupaten

Pemalang Tahun Anggaran 2018.

2. Tahapan Kegiatan

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pengadaan keperluan kebersihan

seperti peralatan pembersih dan bahan kebersihan.

No. Rekening Belanja Jumlah

Item

Rupiah/Item Total Rupiah

1 Perjalanan

dinas dalam

daerah (Gol I)

8 90.000,00 720.000,00

2 Gol II 10 120.000,00 1.200.000,00

3 Gol III 4 150.000,00 600.000,00

b) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan

penyediaan jasa kebersihan kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Belanja

Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban

3

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.

E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA

terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Pemalang, September 2018

Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

4



PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK



Hasil : Tersedianya fasilitas telepon, fax, listrik, air yang terpenuhi untuk

kegiatan operasional kantor

Kegiatan : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK


Keluaran : Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Volume : 12

Satuan Ukur : bulan

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait,

maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet sangat

dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan

kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan

efisien.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Pemalang.

5



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Lingkup kegiatan

tersebut adalah belanja telepon, belanja rekening air, biaya rekening listrik, dan publikasi

media. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahrag Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

2. Tahapan Kegiatan

a) Belanja jasa Kantor

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah belanja jasa kantor berupa

pembayaran telepon, rekening air, rekening listrik, dan publikasi media.


Item


1. Telepon 12 3.880.000,00 46.560.000,00

2. Rekening Air 10 5.000.000,00 50.000.000,00

3. Rekening

Listrik

12 28.400.000,00 340.800.000,00

4. Publikasi

Media

10 665.000,00 6.650.000,00




3. Matriks Kegiatan


Belanja Jasa

Kantor

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban

6






mestinya.



Drs. Sapardi, M. Si

7



PENYEDIAAN JASA ASMINISTRASI KEUANGAN



Hasil : Terpenuhinya kebutuhan masyarakat tentang pelayanan publik yang

sesuai dengan standar pelayanan

Kegiatan : PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN


Keluaran : Jumlah SPJ yang terverifikasi, kesesuaian administrasi kegiatan

berupa (surat menyurat, pengelolaan aset, pelayanan informasi publik,

dan pelaporan kinerja pegawai).

Volume : 4.800, 1, 65

Satuan Ukur : Dokumen, Kegiatan, Laporan

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program pelayanan administrasi perkantoran, maka

dibutuhkan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan agar membantu

tercpainya sasaran tersebut. Penyediaan Jasa administrasi keuangan merupahkan

kebutuhan bagi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan pengelolaan

keuangan agar didalam melaksanakan pembayaran honorarium baik tenaga

sukarelawan maupun honor-honor lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

dapat berjalan lancar tidak terlambat dan sesuai dengan kekentuan yang berlaku.

8

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan adalah

semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini dilaksanakan di Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini mencakup kegiatan

terpenuhinya kebutuhan masyarakat tentang pelayanan publik yang sesuai dengan

standar pelayanan. Beberpa kegiatan di dalamnya adalah peneydiaan pendukung

operasional kantor.

2. Tahapan Kegiatan

a) Pelaksanaan

Dalam tahap ini, pelaksanaan dilakukan dengan menyediakan jasa pendukung

operasional kantor.


Item


1. Pendukung Operasional Kantor

Tenaga

pendukung

administrasi

keuangan dan

perencanaan

12 320.000,00 3.840.000,00

Pembantu tim

teknis

72 50.000,00 3.600.000,00

2. Uang Lembur PNS BMD dan Kepegawaian

Gol II 814 7.500,00 6.105.000,00

Gol III dan IV 901 10.000,00 9.010.000,00

Uang Makan 349 15.000,00 5.235.000,00

3 Uang Lembur NON PNS BMD dan Kepegawaian

Uang Lembur 700 6.000,00 4.200.000,00

Uang Makan 220 15.000,00 3.300.000,00

9

4 Honorarium Panitia Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Penanggungjawab 1 400.000,00 400.000,00

Ketua 1 350.000,00 350.000,00

Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00

Anggota 6 250.000,00 1.500.000,00

Tim Teknis 24 250.000,00 6.000.000,00



penyediaan jasa administrasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan


Pelasanaan

Penyusunanlap

oranpertanggun

gjawaban






mestinya.



Drs. Sapardi, M.Si

10



PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR



Hasil : Persentase Meningkatnya Kebersihan Kantor Terhadap Kebutuhan

Kegiatan : PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR


Keluaran : Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi

selama 12 bulan

Volume : 16, 4

Satuan Ukur : orang

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program pelayanan administrasi perkantoran maka

dibutuhkan penyediaan jasa kebersihan kantor agar membantu tercapainya sasaran

tersebut. Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan

tenaga Jasa Kebersihan dilingkungan Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat memenuhi

kebutuhan tenaga jasa kebersihan yang dapat meningkatkan kebersihan di lingkungan

kantor.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor ini adalah semua


Pemalang.

11



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

ebersihan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran

belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahrag Kabupaten Pemalang Tahun

Anggaran 2018.

2. Tahapan Kegiatan

a) Belanja Bahan Pakai Habis

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pengadaan keperluan kebersihan

seperti peralatan pembersih dan bahan kebersihan.


Item


1. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Peralatan

Kebersihan

dan Bahan

Pembersih

1 11.509.500,00 11.509.500,00

Tisu Kotak 246 15.000,00 3.690.000,00

2. Bahan Pengharm Ruangan

Reffil

Pengharum

Ruangan

24 200.000,00 4.800.000,00

Pewangi

Reffil

25 20.000,00 500.000,00

Pewangi

Mobil

16 25.000,00 400.000,00

Pembasmi

Nyamuk

25 38.000,00 950.000,00

12

b) Belanja Jasa Kantor

Pada tahap ini yang dilakukan adalah penyediaan jasa tenaga kebersihan.

No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah

1. Tukang

Kebun

1.150 70.000,00 80.500.000,00

2. Petugas

Kebersihan

192 1.000.000,00 192.000.000,00

c) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban



3. Matriks Kegiatan


Belanja Bahan

Pakai Habis

Belanja Jasa

Kantor

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban






mestinya.



Drs. Sapardi, M. Si

13



PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR



Hasil : Kebutuhan Operasional Pegawai dapat Terpenuhi untuk Mendukung

Terselesaikannya Pekerjaan

Kegiatan : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR


Keluaran : Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia selama 1 Tahun

Volume : 1.000, 120, 10, 250, 200, 100, 80, dan 30

Satuan Ukur : Lembar Materai, Rim Kertas HVS, Dus Bolpoin dan Pensil, Buah

Odner, Pack paperclip, pack buku tulis, buah tinta.

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang. Kebutuhan akan

peralatan dan bahan kerja yang berupa alat tulis kantor (ATK) merupakan kebutuhan

pokok rutin setiap organisasi. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) perlu diarahkan

dengan baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa bahan

kerja yang memadai dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta

peraturan yang berlaku.

14

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan alat tulis kantor ini adalah semua pihak

yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyediaan alat tulis kantor

dilakukan dengan pengadaan barang sesuai kebutuhan. Pekerjaan pengadaan alat tulis

kantor ditugaskan kepada penyedia barang/jasa adalah untuk melaksanakan pengadaan

alat tulis kantor sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses yang

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada

anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten


2. Tahapan Kegiatan

a) Pelaksanaan

Pada tahap ini, dilakukan pengadaan alat tulis kantor untuk keperluan Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang oleh penyedia barang/jasa

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.


Item


1. Kertas HVS 1 49.907.000,00 49.907.000,00

2 Materai 6000 200 6.000 1.200.000,00

3 Materai 3000 200 3.000 600.000,00



penyediaan alat tulis kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban.

15

3. Matriks Kegiatan


Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban






mestinya.



Drs. Sapardi, M. Si

16



PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN



Hasil : Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor secara teratur untuk

menopang PAD setahun (pendapatan pariwisata, tiket/karcis)

Kegiatan : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN


Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Volume : 17.700, 15, 2.020, 13.900

Satuan Ukur : buku (karcis), rim (blangko SPPD), baner/spanduk, lembar (stopmap

dinas)

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Pemalang, program dan kegiatan yang bersifat rutinitas perlu

untuk lebih ditingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di bidang

sekretariat dan di bidang yang berada di lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Pemalang serta untuk meningkatkan pelayanan melalui

penyediaan barang cetak dan penggandaan.

17

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan ini

adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang.



Untuk menncapai output kegiatan yang ditargetkan, dilakukan belanja

pengadaan barang cetak dan penggandaan untuk keperluan kantor sesuai dengan

kebutuhan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengadaan barang dan jasa sebagai

fasilitator penyediaan barang cetak dan penggandaan di Dinas Pariwisata, Pemuda

dan olahraga Kabupaten Pemalang.

2. Tahapan Kegiatan

a) Pelaksanaan


Item


1. Honorarium Tim Pengadaan Barang

Pejabat

Pengadaan

Barang dan Jasa

1 300.000,00 300.000,00

Pejabat pembuat

komitmen

1 300.000,00 300.000,00

2 Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Ketua 1 350.000,00 350.000,00

Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00

Anggota 1 200.000,00 200.000,00

3 Cetak dan Penggandaan

Karcis Pariwisata

(OW Widuri)

7.000 8.000,00 56.000.000,00

Karcis Pariwisata

(Blendung,Silating,

Pandanjati,

Nyamplungsari /

Jokotingkir,ventura

3.200 7.000,00 22.400.000,00

18

river,kolam

renang)

Karcis WWP 5.000 12.000,00 60.000.000,00

Karcis Sewa ban 1.500 8.000,00 12.000.000,00

Karcis Parkir 989 5.000,00 4.945.000,00

Amplop Casing

Dinas

1.000 1.750,00 1.750.000,00

Surat Tanda

Setoran

20 35.000,00 700.000,00

Buku A2

Penerimaan

20 35.000,00 700.000,00

Buku Kendali

Masuk

36 8.000,00 288.000,00

Buku Kartu

Kendali Keluar

25 8.000,00 200.000,00

Spanduk 20 400.000,00 8.000.000,00

Blangko SPPD 10 80.000,00 800.000,00

Karcis Kolam

Renang Baru

990 12.000,00 11.880.000,00

4 Belanja Penggandaan

Foto copy 10.935 200,00 2.187.000,00



penyediaan alat tulis kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan


Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban

19






mestinya.



Drs. Sapardi, M. Si

20



PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR



Hasil : Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan

selama satu tahun terhadap kebutuhan

Kegiatan : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR


Keluaran : Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang tersedia selama

12 bulan

Volume : 190, 3, 1

Satuan Ukur : buah (lampu), rol Kabel, komponen listrik

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program pelayanan administrasi perkantoran, maka

dibutuhkan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor agar membantu tercapainya sasaran tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan

penerangan dan untuk meningkatkan kinerja pegawai serta pemenuhan insfrastruktur,

maka penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sangat

dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan

kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Kegiatan tersebut berupa

21

pengadaan dan belanja alat listrik dan elektronik serta belanja jasa kantor berupa

tenaga teknisi.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyediaan komponen Instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan

komponen listrik Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang selama

satu tahun. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengadaan alat listrik dan

elektronik serta tenaga teknisi.

2. Tahapan Kegiatan

a) Pelaksanaan kegiatan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pengadaan berupa belanja belanja alat

listrik dan elektronik berupa lampu, kabel, komponen listrik, dan baterai. Selain itu juga

dilakukan pengadaan tenaga teknisi.


1. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

Lampu 68 85.000,00 5.780.000,00

Kabel 4 1.000.000,00 4.000.000,00

Komponen

Listrik

1 5.950.000,00 5.950.000,00

Baterai 152 5.000,00 760.000,00

2. Teknisi 84 65.000,00 5.460.000,00



penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebagai bentuk

pertanggungjawaban.

22

3. Matriks Kegiatan


Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban






mestinya.



Drs. Sapardi, M. Si

23



PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN



Hasil : Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman untuk mendukung

kinerja pegawai dalam kegiatan rapat/koordinasi

Kegiatan : PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN


Keluaran : Jumlah penyediaan makan dan minum selama satu tahun

Volume : 8.350, 91, 374, 17, 834, 44

Satuan Ukur : Dus snack, galon, kilo (gula pasir), pack (teh), bungkus (kopi hitam),

sachet (kopi), paket (makan dan minum pegawai)

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang, program dan kegiatan yang bersifat rutinitas perlu untuk lebih

ditingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di sekretariat yang berada

di lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang serta untuk

meningkatkan pelayanan melalui penyediaan makanan dan minuman untuk

kebutuhan rapat dan tamu.

24

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan makanan dan minuman adalah semua

pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan belanja

pengadaan bahan logistik rumah tangga seperti air mineral galon, air mineral botol, air

muneral gelas, jus buah kemasan, gula, kopi bubuk, teh, teh celup, dan kopi instan. Selain

itu juga dilaksanakan belanja makanan dan minuman bagi petugas piket dan pegawai

serta snack untuk kebutuhan rapat dan tamu. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada



2. Tahapan Kegiatan

a. Pelaksanaan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pengadaan belanja makanan dan

minuman iuntuk kebutuhan kanrtor dan tamu dalam lingkup Dinas Pariwisata,



Item


1. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga

Air Mineral

Galon

36 20.000,00 720.000,00

Air Mineral

Botol

75 40.000,00 3.000.000,00

Air Mineral

Gelas

278 27.500,00 7.645.000,00

Jus Buah

Kemasan

24 200.000,00 4.800.000,00

Gula 450 17.500,00 7.875.000,00

Kopi Bubuk 40 15.000,00 600.000,00

Teh 150 17.500,00 2.625.000,00

Teh Celup 30 10.000,00 300.000,00

25

Kopi Instan 1.000 1.500,00 1.500.000,00

2. Belanja Makanan dan Minuman

Petugas Piket 3.000 11.500,00 34.500.000,00

Pegawai 5.600 11.500,00 64.400.000,00

3. Belanja Makan dan Minum Rapat

Snack Rapat 500 10.000,00 5.000.000,00

Makan Siang 400 17.500,00 7.000.000,00

4. Makan dan

Minuman

Tamu

1 15.530.000,00 15.530.000,00

b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


penyediaan makanan dan minuman sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan


Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban






mestinya.



Drs. Sapardi, M. Si

26



RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DI DALAM DAN KE LUAR DAERAH



Hasil : Meningkatnya pengembangan pariwisata dan pemuda olahraga

sebagai hasil koordinasi

Kegiatan : RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DI DALAM DAN

KE LUAR DAERAH


Keluaran : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah

yang dapat dihadiri/diikuti

Volume : 240, 40

Satuan Ukur : luar daerah, dalam daerah

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Dalam upaya memfasilitasi aspirasi masyarakatsebagai bahan perencanaan

dan pengembangan pariwisata, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan,

diperlukan adanya aksesibilitas informasi dari masyarakat kepada Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang maupun sebaliknya. Hal ini dimaksudkan

sebagai upaya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dalam

meningkatkan layanan informasi dan penyebarluasan informasi maupun interaksi

komunikasi.

27

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya dukungan pelayanan

administrasi perkantoran khusunya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan

ke luar daerah, agar pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat bekerja dengan

maksimal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke

luar daerah adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini dilaksanakan melalui belanja

bahan bakar untuk keperluan dinas baik di dalam maupun ke luar daerah dan biaya

perjalanan dinas yang lainnya. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja

daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun

Anggaran 2018.

2. Tahapan Kegiatan

a. Pelaksanaan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah perjalanan dinas untuk keperluan rapat

koordinasi dan konsultasi baik di dalam maupun di luar daerah.


1. BBM 3.247 10.000,00 32.470.000,00

2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Gol IV 64 180.000,00 11.520.000,00

Gol III 63 150.000,00 9.450.000,00

Gol II 55 120.000,00 6.600.000,00

Gol I 53 90.000,00 4.770.000,00

3. Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kepala Dinas 24 1.095.000,00 26.280.000,00

Gol IV 24 547.000,00 13.128.000,00

Gol III 24 510.000,00 12.240.000,00

Gol II 25 472.500,00 11.812.500,00

28

Gol I 24 450.000,00 10.800.000,00

Penginapan

Eselon II

13 1.350.000,00 17.550.000,00

Penginapan

Eselon III

11 750.000,00 8.250.000,00

Penginapan

Eselon IV

10 455.000,00 4.550.000,00

Penginapan

Pelaksana

(Gol III&IV)

5 350.000,00 1.750.000,00

Penginapan

Pelaksana

(Gol II&I)

10 325.000,00 3.250.000,00

4 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)

Kepala Dinas 9 1.575.000,00 14.175.000,00

Gol IV 5 787.500,00 3.937.500,00

Gol III 5 712.000,00 3.560.000,00

Gol II 5 632.500,00 3.162.500,00

Gol I 3 562.500,00 1.687.500,00

Penginapan

Eselon II

5 1.490.000,00 7.450.000,00

Penginapan

Eselon III

4 870.000,00 3.480.000,00

Penginapan

Eselon IV

5 602.000,00 3.014.000,00

Penginapan

Pelaksana

(Gol III&IV)

1 500.000,00 500.000,00

Penginapan

Pelaksana

(Gol II&I)

4 400.000,00 1.600.000,00

5 Tiket

Dalam 4 200.000,00 800.000,00

29

Provinsi

Luar Provinsi 8 1.000.000,00 8.000.000,00

6 Biaya Tol 8 175.875,00 1.407.000,00

7 Uang Harian

Gol IV

3 1.725.000,00 5.175.000,00

8 Transportasi

pesawat

udara

3 2.500.000,00 7.500.000,00

9 Penginapan

Eselon II

2 1.606.000,00 3.212.000,00



rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah sebagai bentuk

pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan


Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban






mestinya.



Drs. Sapardi, M. Si

30



PENYEDIAAN JASA KEAMANAN



Hasil : Meningkatnya keamanan kantor sesuai dengan kebutuhan

Kegiatan : PENYEDIAAN JASA KEAMANAN


Keluaran : Jumlah standar keamanan kantor

Volume : 12, 10

Satuan Ukur : bulan, orang

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban perkantoran serta aktivitas

kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga maka perlu dilaksanakan pengadaan tenaga keamanan yang bekerja

sesuai shift sehingga mampu menjaga kemanan dan ketertiban selama 24 jam setiap

harinya. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian perlu didukung oleh tenaga kerja

tertentu yang memiliki keterampilan dalam bidang keamanan. Untuk merealisasikan

kegiatan dalam mencapai tujuan sesuai yang diharapkan, maka perlu diadakan

kegiatan penyediaan tenaga jasa keamanan.

31

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan jasa keamanan adalah semua pihak yang

berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan yaitu standar keamanan kantor, maka

kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan tenaga keamanan. Selain itu untuk

meningkatkan kinerja tenaga keamanan, dilaksanakan pula pelatihan bagi petugas

keamanan. Hal tersebut dilakukan demi menghasilkan lingkungan yang aman dan tertib

serta memberikan rasa nyaman di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang.

2. Tahapan Kegiatan

a. Pelaksanaan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah perjalanan dinas untuk keperluan rapat

koordinasi dan konsultasi baik di dalam maupun di luar daerah.


1. Tenaga

Keamanan

120 1.000.000,00 120.000.000,00

2. Honor

Narasumber

Pelatihan

10 1.210.000,00 12.100.000,00

3. Makan dan Minum Pelatihan

Snack 268 7.500,00 2.010.000,00

Makan 268 15.000,00 4.020.000,00



rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah sebagai bentuk

pertanggungjawaban.

32

3. Matriks Kegiatan


Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban





terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. Sapardi, M. Si

33



PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR


Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hasil : Persentase Meningkatnya Perlengkapan Kantor yang Tersedia

terhadap Kebutuhan

Kegiatan : PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR


Keluaran : Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia

Volume : 3, 4, 1

Satuan Ukur : 1 set peralatan rumah tangga, 1 paket layos dan kursi, 1 set gorden,

unit lemari arsip, paket pelampung

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Seiring dengan penambahan jumlah pegawai serta frekuensi dan beragam

kegiatan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, maka dipandang perlu

melengkapi sarana kerja pegawai yang layak, sehingga diharapkan produktivitas dapat

dicapai secara optimal yang mencakup pengadaan perlengkapan dan pemeliharaan

gedung Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

34

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor adalah

semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, maka dilakukan kegiatan pengadaan

perlengkapan kantor mulai dari layos dan kursi, pengadaan barang non aset tetap seperti

gorden, perlengkapan makan dan minum, perlengkapan kolam renang, dan lemari untuk

penyimpanan arsip. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah

OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran

2018.

2. Tahapan Kegiatan

a. Pelaksanaan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah belanja barang dan jasa, barang non

aset tetap, dan belanja modal peralatan dan mesin.


Item


1.

Layos,kursi 1 7.500.000,00 7.500.000,00

2. Belanja Barang Non Aset Tetap

Gorden 1 35.000.000,00 35.000.000,00

Piring,gelas 1 5.000.000,00 5.000.000,00

Pelampung

kolam renang

1 5.000.000,00 5.000.000,00

3. Lemari filling

cabinet plastik

4 625.000,00 2.500.000,00



pengadaan perlengkapan gedung kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban.

35

3. Matriks Kegiatan


Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban








Drs. Sapardi, M. Si

36



PENGADAAN MEBELEUR



Hasil : Meningkatnya jumlah mebeleur yang tersedia sesuai kebutuhan dan

untuk menunjang kinerja

Kegiatan : PENGADAAN MEBELEUR


Keluaran : Jumlah mebeleur yang terpenuhi

Volume : 5, 20, 1

Satuan Ukur : unit kursi pejabat, unit kursi staf, set meja tamu

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum



Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);

c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan

APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten

Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).

2. Gambaran Umum

Mebeleur sebagai sarana penunjang kenyamanan dalam melaksanakan tugas

kantor dan juga dapat meningkatkan etos kerja personel sehingga menghasilkan

kinerja kerja yang maksimal, karena dalam bekerja perlu ditunjang prasarana, salah

satunya fasilitas ruangan yang memadai dan nyaman. Untuk itu dalam pelaksanaan

pengadaan mebeleur haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan

apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan kebutuhan teknis pengadaan

barang pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar.

37

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan pengadaan mebeleur adalah semua pihak yang

berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, maka kegiatan dimulai dengan belanja

modal peralatan dan mesin berupa kursi dan meja untuk pejabat, staf dan tamu yang

berada di lingkup Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

Pengadaan mebeleur ini merupakan tugas dari tim pengadaan barang dan jasa. Kegiatan

ini akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

2. Tahapan Kegiatan

a. Pelaksanaan

Dalam tahap ini tim pengdaan barang/jasa melakukan pengadaan mebeleur

sesuai dengan kebutuhan yang sudah diatur. Pengadaan barang tersebut berupa

kursi dan meja untuk pejabat, staf, dan tamu.

No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiahdan

/Item

Total Rupiah

1. Kursi Pejabat 5 3.000.000,00 15.000.000,00

2. Kursi Staf 20 400.000,00 8.000.000,00

3. Meja tamu 1 4.000.000,00 4.000.000,00

4. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa

PPKom 1 300.000,00 300.000,00

PPJB 1 300.000,00 300.000,00

5. Honorarium PPHP

Ketua 1 300.000,00 300.000,00

Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00

Anggota 1 200.000,00 200.000,00



pengadaan mebeleur sebagai bentuk pertanggungjawaban.

38

3. Matriks Kegiatan


Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban








Drs. Sapardi, M. Si

39



PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL



Hasil : Terpelihranya Kendaraan Dinas Operasional

Kegiatan :PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL


Keluaran : Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara selama 12

bulan

Volume : 10, 2, 18

Satuan Ukur : kendaraan roda empat, kendaraan roda tiga, kendaraan roda dua.

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk koordinasi dengan instansi

terkait, maka Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas sangat

dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran,sehingga pemenuhan

kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Adapun maksud, tujuan dan

sasaranya adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas di Kantor


40

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata,




Untuk mencapai output yang ditargetkan yaitu terpeliharanya kendaraan dinas, maka

kegiatan yang dilakukan adalah belanja service kendaraan bermotor, belanja penggantian

suku cadang, dan belanja bahan bakar minyak. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada

dana OPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun

Anggaran 2018.

2. Tahapan Kegiatan

a. Pelaksanaan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah belanja kebutuhan pemeliharaan rutin

kendaraan dinas/operasional.


Item


1. Belanja Service

Kendaraan

Roda 4

(10kendaraan

x 6 kali)

60 400.000,00 24.000.000,00

Kendaraan

roda 2

(24kendaraan

x 6kali)

144 40.000,00 5.760.000,00

2. Suku Cadang 1 31.990.000,00 31.990.000,00

3. Belanja Bahan Bakar Minyak

BBM 3.500 10.000,00 35.000.000,00

Pelumas 250 45.000,00 11.250.000,00

41



pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagai bentuk

pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan


Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban








Drs. Sapardi, M. Si

42



PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR



Hasil : Persentase Terpeliharanya Gedung Kantor terhadap Kebutuhan

Kegiatan : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR


Keluaran : Jumlah Kebutuhan Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung Kantor

Volume : 2

Satuan Ukur : paket (pemeliharaan gedung, pemeliharaan pagar keliling kantor)

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk

meningkatkan kinerja pegawai, maka Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga

pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Adapun maksud,

tujuan dan sasaranya adalah tercapainya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


43

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah

semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan yaitu tercapainya pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor, maka jenis kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah belanja

pemeliharaan gedung dan bangunan. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran

dana OPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

2. Tahapan Kegiatan

a. Pelaksanaan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pengadaan bahan baku bangunan

untuk keperluan pemeliharaan.rutin/berkala gedun kantor.


Item


1. Upah Tukang 156 75.000,00 11.700.000,00

2. Bahan Baku

Bangunan

1 43.300.000,00 43.300.000,00



pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan


Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban

44








Drs. Sapardi, M. Si

45



PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR



Hasil : Terpelihranya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor serta

peralatan gedung kantor pada Disparpora

Kegiatan :PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

KANTOR


Keluaran : Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor

Volume : 13,1, 1, 6, 2

Satuan Ukur : unit (ac), set (sound system), unit (mesin fotocopy), unit (TV), unit

(sanyo).

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk

meningkatkan kinerja pegawai, maka Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan

Kantor dan Rumah Tangga sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional

perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran

kegiatan. Adapun maksud, tujuan dan sasaranya adalah terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga di kantor Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

46

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan yaitu terpeliharanya peralatan gedung kantor,

maka kegiatan yang dilakukan adalah belanja pengisian tabung gas dan belanja jasa

service perlengkapan dan peralatan kantor. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada

dana OPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun

Anggaran 2018.

2. Tahapan Kegiatan

a. Pelaksanaan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah belanja kebutuhan pemeliharaan rutin

kendaraan dinas/operasional.


Item


1. Isi tabung gas 12 100.000,00 1.200.000,00

2. Pemeliharaan Peralatan Kantor

Jasa Service 148 90.000,00 13.320.000,00

Suku cadang 1 22.480.000,00 22.480.000,00



pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebagai bentuk

pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan


Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban

47








Drs. Sapardi, M. Si

48



PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR



Hasil : Terpeliharanya kondisi mebeleur pada Disparpora

Kegiatan : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR


Keluaran : Jumlah mbeleuer yang terpelihara secara rutin dalam 1 tahun

Volume : 10, 5, 5

Satuan Ukur : unit (kursi), unit (meja), unit (lemari)

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang

memadai demi kelancaran terhadap proses pelayanan internal maupun eksternal.

Oleh sebab iu kebutuhan akan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sangat mutlak

diperlukan untuk menunjang kinerja dalam hal memberikan pelayanan yang prima dan

efektif. Selain itu, kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur ini dimaksudkan untuk

memberikan kenyamanan kepada para staf juga kepala dinas dalam melaksanakan

tugas dan kegiatan yang berlangsung di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

49

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur adalah semua

pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan yaitu terpeliharanya kondisi mebeleur, maka

kegiatan yang dilakukan adalah belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor.

kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

2. Tahapan Kegiatan

a. Pelaksanaan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah belanja jasa service peralatan dan

perlengkapan kantor.


1. Jasa Tukang 60 60.000,00 3.600.000,00

2. Perlengkapan

peralatan

mebeleur

1 7.900.000,00 7.900.000,00



pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan


Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban

50








Drs. Sapardi, M. Si

51



PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA



Hasil : Terpeliharanya kondisi komputer dan perlengkapannya pada

Disparpora

Kegiatan :PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN

PERLENGKAPANNYA


Keluaran : Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan

pemeliharaan

Volume : 18, 2

Satuan Ukur : unit (laptop), set (komputer)

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang

memadai demi kelancaran terhadap proses pelayanan internal maupun eksternal.

Oleh sebab iu kebutuhan akan pemeliharaan rutin/berkala komputer dan

perlengkapannya sangat mutlak diperlukan untuk menunjang kinerja dalam hal

memberikan pelayanan yang prima dan efektif. Selain itu, kegiatan pemeliharaan

rutin/berkala komputer dan perlengkapannya ini dimaksudkan untuk memberikan

52

kenyamanan kepada para staf juga kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan

kegiatan yang berlangsung di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala komputer dan

perlengkapannya adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata,




Untuk mencapai output yang ditargetkan yaitu terpeliharanya kondisi komputer dan

perlengkapannya, maka kegiatan yang dilakukan adalah belanja jasa service peralatan

dan perlengkapan kantor berupa pemeliharaan komputer dan kelengkapannya. Kegiatan

tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

2. Tahapan Kegiatan

a. Pelaksanaan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah belanja jasa service peralatan dan

perlengkapan kantor berupa pemeliharaan komputer dan kelengkapannya.


Item


1. Jasa Service 100 70.000,00 7.000.000,00

2. Suku Cadang 1 15.000.000,00 15.000.000,00



pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya sebagai bentuk

pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan


Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban

53








Drs. Sapardi, M. Si

54



MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN


Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Hasil : Persentase Cakupan Kuantitas dan Kualitas Data / Informasi Hasil

Monev

Kegiatan : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN


Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Volume : 10 kali dan 14 kali

Satuan Ukur : dalam daerah dan luar daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan maka dibutuhkan kegiatan monitoring,

evaluasi dan pelaporan demi tercapainya sasaran program tersebut. Kegiatan tersebut

dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian sasaran program Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan dan melakukan

perbaikan terhadap pelaksanaan program berdasarkan permasalahan yang dihadapi,

baik pada tahun berjalan maupun sebagai masukan untuk program yang akan datang.

Penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam

55

bentuk laporan yang telah ditentukan secara berkala dan sesuai dengan format yang

telah ditentukan.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan adalah semua


Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan monitoring, evaluasi dan

pelaporan ini dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi perencanaan kegiatan, pemantauan

dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi terhadap

laporan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran

belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Tahun Anggaran 2018.

2. Tahapan Kegiatan

a) Pelaksanaan

Dalam tahap ini hal-hal yang dilakukan diantaranya adalah perjalanan dinas

baik di dalam daerah untuk keperluan data yang diperlukan.

No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/item Jumlah

Rupiah

1 BBM 1.004 10.000,00 10.040.000,00

2 Perjalanan Dinas Dalam Derah

Gol. I 20 90.000,00 1.800.000,00

Gol. II 20 120.000,00 2.400.000,00

Gol. III 25 150.000,00 3.750.000,00

Gol. IV 26 180.000,00 4.680.000,00

3 Perjalanan Dinas Luar Daerah

Gol I 5 562.500,00 2.812.500,00

Gol. II 8 637.500,00 5.100.000,00

Gol. III 8 712.500,00 5.700.000,00

Gol. IV 8 787.500,00 6.300.000,00

Penginapan 5 651.700,00 3.258.500,00

56

Kepala Dinas 12 1.575.000,00 18.900.000,00

Penginapan

Kepala Dinas 6

1.490.000,00 8.940.000,00

Tiket Pesawat 2 2.484.000,00 4.986.000,00


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan

monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan


Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungjaw

aban






mestinya.



Drs. Sapardi, M.Si

57



PENYUSUNAN DATA BASE PERENCANAAN SKPD


Program : Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Hasil : Prosentase tata kelola perencanaan SKPD yang tersusun dengan

baik

Kegiatan : PENYUSUNAN DATA BASE PERENCANAAN SKPD


Keluaran : Terintegrasinya database pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata,

pemuda dan olahraga

Volume : 1

Satuan Ukur : Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program peningkatan perencanaan dan

penganggaran SKPD maka dibutuhkan kegiatan penyusunan data base perencanaan

SKPD untuk mengintegrasi database pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata,

pemuda dan olahraga demi tercapainya sasaran program tersebut. Kegiatan tersebut

meliputi kegiatan kompilasi data, dan pembuatan aplikasi pelaporan, dokumentasi dan

kinerja urusan pemerintahan bidang pariwisata pemuda dan olahraga.

58

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan penyusunan data base perencanaan SKPD adalah

semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyusunan data base

perencanaan SKPD ini dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan kompilasi data dan

pembuatan aplikasi pelaporan, dokumentasi, dan kinerja urusan pemerintahan bidang

pariwisata, pemuda dan olahraga. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran

belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Tahun Anggaran 2018.

2. Tahapan Kegiatan

a) Rapat Panitia Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menyediakan makanan dan

snack rapat, dan honor panitia kegiatan demi kelancaran pelaksanaan rapat tersebut.

No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah

Rupiah

1 Konsumsi Rapat 120 25.000,00 3.000.000,00

2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Ketua 1 350.000,00 350.000,00

Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00

Anggota 7 250.000,00 1.750.000,00

Tim Teknis 22 200.000,00 5.500.000,00

3 Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Pejabat

pengadaan

barang dan jasa

1

300.000,00 300.000,00

Pejabat pembuat

komitmen 1

300.000,00 300.000,00

4 Honor pejabat

pemeriksa barang 1

300.000,00 300.000,00

59

dan jasa

b) Persiapan

Dalam tahap ini hal-hal yang dilakukan diantaranya adalah perjalanan dinas

baik di dalam daerah untuk keperluan data yang diperlukan.


Rupiah

1 BBM 100 10.000,00 1.000.000,00


Gol. I 11 450.000,00 4.950.000,00

Gol. II 2 472.500,00 945.000,00

Gol. III 7 510.000,00 3.570.000,00

Gol. IV 1 547.500,00 547.500,00

Kepala Dinas 1 1.095.000,00 1.095.000,00

c) Pelaksanaan

Dalam tahap ini pelaksanaan penyusunan data base perencanaan SKPD

dilakukan dengan kompilasi data .


Rupiah

1 Petugas

Kompilas Data

128 50.000,00 6.400.000,00

2 Narasumber 2 3 1.500.000,00 4.500.000,00

3 Belanja Cetak 30 30.000,00 900.000,00

4 Belanja

Pengadaan

3.000 200,00 600.000,00

5 Jasa

Pembuatan

Aplikasi

1 29.712.500,00 29.712.500,00

d) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


penyusunan data base perencanaan SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban.

60

3. Matriks Kegiatan


Rapat panitia

Persiapan

Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungjaw

aban






mestinya.



Drs. Sapardi, M.Si

61



PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD


Program : Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Hasil :Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Terhadap

Kebutuhan

Kegiatan :PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN SKPD

Indikator Kinerja Kegiatan :

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang

Tersusun dengan Baik dan Benar

Volume : 7

Satuan Ukur : Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program peningkatan perencanaan dan

penganggaran SKPD Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan kegiatan penyusunan

dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang dapat meningkatkan

persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan demi

tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan penyususnan

anggaran perubahan tahun 2018, penyususnan Renja, penyusunan perubahan

Renstra, penyusunan anggaran perangkat daerah tahun 2019, dan penyusunan

62

perubahan Renja. Dengan adanya penyusunan dokumen perencanaan dan

penganggaran SKPD, diharapkan dapat meningkatkan dokumen perencanaan dan

penganggaran di tingkat SKPD yang tersedia.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan

penganggaran SKPD adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata,




Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyusunan dokumen

perencanaan dan penganggaran SKPD ini dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan

anggaran perubahan tahun 2018, penyusunan Renja, penyusunan perubahan Renstra,

penyusunan anggaran perangkat daerah tahun 2019, dan penyusunan perubahan Renja.

Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata,


2. Tahapan Kegiatan



snack rapat, dan honor panitia kegiatan demi kelancaran pelaksanaan rapat tersebut.


Rupiah

1 Konsumsi Rapat

Snack 90 10.000,00 900.000,00

Makan 88 25.000,00 2.200.000,00

2 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Anggaran

Perubahan Tahun 2018


Ketua 1 350.000,00 350.000,00

Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00

Anggota 11 250.000,00 2.750.000,00

3 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Renja


63

Ketua 1 350.000,00 350.000,00

Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00

Anggota 6 250.000,00 1.500.000,00

4 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Renstra


Ketua 1 350.000,00 350.000,00

Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00

Anggota 6 250.000,00 1.500.000,00

5 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Anggaran

Perubahan Tahun 2019


Ketua 1 350.000,00 350.000,00

Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00

Anggota 11 250.000,00 2.750.000,00

6 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan

Renja


Ketua 1 350.000,00 350.000,00

Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00

Anggota 6 250.000,00 1.500.000,00

b) Pelaksanaan

Dalam tahap ini pelaksanaan penyusuna dokumen perencanaan dan

penganggaran SKPD dilakukan dengan penyusunan dokumen-dokumen berupa

penyusunan RKA 2019, pengumpulan data Renja, pengumpulan data penyusunan

perubahan Renstra, dan Pengumpulan data penyusunan perubahan renja.


Rupiah

1 Belanja Jasa Pendukung Operasional Kantor

Tim penyusun

RKA 2019 80 50.000,00 4.000.000,00

Tim pengumpul

data Renja 18 50.000,00 900.000,00

64

Tim pengumpul

data penyusunan

perubahan

Renstra

18 50.000,00 900.000,00

Tim pengumpul

data penyusunan

Perubahan Renja

18 50.000,00 900.000,00

2 Jasa Narasumber 12 750.000,00 9.000.000,00

3 Belanja Cetak

Jilid DPA 30 30.000,00 900.000,00

Jilid DPPA 49 30.000,00 1.470.000,00

Jilid RKA 20 30.000,00 600.000,00

Jilid RKA

perubahan 20 30.000,00 600.000,00

Jilid Renja 30 30.000,00 900.000,00

Jilid perubhana /

evaluasi renstra 56 30.000,00 1.680.000,00

Jilid Renja

Perubahan 30 30.000,00 900.000,00

4 Penggandaan /

Fotocopy 13.825 200,00 2.765.000,00

5 Lembur PNS Bina Program dan Keuangan

Gol II 570 7.500,00 4.275.000,00

Gol III dan IV 620 10.000,00 6.200.000,00

Uang Makan 420 15.000,00 6.300.000,00

6 Lembur NON PNS Bina Program dan Keuangan

Uang Lembur 768 5.000,00 3.840.000,00

Uang Makan 300 15.000,00 4.500.000,00



penyusunan dokumen pernecanaan dan penganggaran SKPD sebagai bentuk

pertanggungjawaban

65

3. Matriks Kegiatan


Rapat panitia

Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungjaw

aban






mestinya.



Drs. Sapardi, M.Si

66



PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN LUAR NEGERI


Program : Program pengembangan pemasaran pariwisata

Hasil : Persentase meningkatnya promosi pariwisata Kabupaten Pemalang

di dalam dan keluar daerah, Fasilitasi Kegiatan Festival dan Kesenian

Kegiatan : PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM

DAN LUAR NEGERI


Keluaran : Jumlah bahan/alat promosi pariwisata dan jumlah pameran promosi

produk unggulan di luar daerah

Volume : 3000, 300, 4

Satuan Ukur : lembar (leaflet), eksemplar (buku), kali (pameran)

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;








2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program pengembangan pemasaran pariwisata

Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan

luar negeri demi tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan

pameran produk unggulan pariwisata di luar daerah, dan pengadaan bahan/alat

promosi pariwisata (laeflet, buku profil). Dengan adanya promosi pariwisata tersebut

diharapkan dapat meningkatkan tingkat kunjungan wisata dan rata-rata lama tinggal di

67

Kabupaten Pemalang. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Dinas Pariwisata,

Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pemalang selama empat kali.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan promosi pariwisata ini adalah semua orang yang

berkepentingan khususnya masyarakat dan wisatawan serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Pemalang.


A. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang diharapkan, kegiatan promosi pariwisata nusantara

dilaksanakan di Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pemalang dengan

kegiatan pameran produk unggulan pariwisata Kabupaten Pemalang dan pengadaan

bahan/alat promosi pariwisata (leaflet, buku profil). Kegiatan tersebut akan dibebankan

pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemudadan Olahraga Kabupaten


B. Tahapan Kegiatan

a) Rapat Panitia Pelaksanaan kegiatan

Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menentukan panitia kegiatan dan

menyediakan honor panita kegiatan dalam pelaksanaan rapat tersebut.


Item

Rupiah Jumlah Rupiah

1 Honor

Penanggungjawab

4 300.000,00 1.200.000,00

2 Honor Ketua 4 275.000,00 1.100.00,00

3 Honor Sekretaris 4 250.000,00 1.000.000,00

4 Honor Anggota 32 200.000,00 6.400.000,00

b) Persiapan

Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan materi

untuk pengadaan bahan/alat promosi (leaflet, buku profil), dan kalender. Selain itu

dipersiapkan pula bahan-bahan pameran yang lain seperti makanan khas Pemalang.

Dalam tahap ini pula, ditentukan biaya sewa stand, dekorasi stand, penjaga stand dan

dokumentasi. Dalam persiapan kegiatan ini, dibutuhkan pula dana untuk tim

68

pengadaan barang dan jasa alat promosi pariwisata, dan tim pengadaan barang jasa

kalender juga dana untuk tim pemeriksa barang dan jasa.


Item

Rupiah Jumlah Rupiah

1 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Pejabat

pengadaan

barang dan

jasa

1 300.000,00 300.000,00

Pejabat

pembuat

komitmen

1 300.000,00 300.000,00

2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa Kalender

Pejabat

pengadaan

barang dan

jasa

1 300.000,00 300.000,00

Pejabat

pembuat

komitmen

1 300.000,00 300.000,00

3 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Ketua 1 300.000,00 300.000,00

Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00

Anggota 1 200.000,00 200.000,00

4 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (kalender)

Ketua 1 300.000,00 300.000,00

Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00

Anggota 1 200.000,00 200.000,00

5 Jajanan dan

Makanan Khas

Pemalang

4 15.000.000,00 60.000.000,00

6 Fasilitasi Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah

Makanan khas 3 5.000.000,00 15.000.000,00

69

pemalang

Makanan khas

pemalang

4 5.500.000,00 22.000.000,00

7 Dekorasi Stand Pameran Dalam dan Luar Daerah

Dekorasi 4 10.500.000,00 42.000.000,00

Dokumentasi 60 3.000,00 180.000,00

8 Penjaga Stand 128 150.000 19.200.000,00

9 Cetak Materi Promosi Pariwisata

Buku Profil

Pariwisata

300 30.000,00 9.000.000,00

Leaflet 3000 10.000,00 30.000.000,00

Cetak Spanduk

Pameran

7 300.000,00 2.100.000,00

X-banner 4 400.000,00 1.600.000,00

Kalender 955 30.000,00 28.650.000,00

10 Pengadaan Dokumen Pengadaan

Fotocopy 1475 200,00 295.000,00

11 Sewa Stand

Pameran

1 85.000.000,00 85.000.000,00

c) Survey Lokasi

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan perjalanan dinas di dalam dan

keluar daerah untuk keperluan survey lapangan atau tempat yang akan menjadi lokasi

kegiatan pameran promosi produk unggulan pariwisata.

No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah Rupiah

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Gol. III 15 150.000,00 2.250.000,00

Gol. II 15 120.000,00 1.800.000,00

d) Pelaksanaan Pameran dan Pengadaan Bahan/Alat Promosi Pariwisata

Pameran dan promosi pariwisata dilaksanakan selama empat (4) kali di JCC Jakarta,

TMII, dan PRPP Semarang. Sedangkan untuk pengadaan bahan/alat promosi

pariwisata dilaksanakan pada awal Triwulan III tahun 2018.

No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah Rupiah

1 BBM 1.031 10.000,00 10.310.000,00

70

2 Pameran Luar Daerah Jakarta

Gol. IV

(Eselon II b)

6 1.575.000,00 9.450.000,00

Penginapan 3 1.490.000,00 4.470.000,00

Representasi 3 450.000,00 1.350.000,00

Gol. IV 12 787.500,00 9.450.000,00

Gol. III 12 712.500,00 8.550.000,00

Gol. II 10 637.500,00 6.375.000,00

Gol. I 12 562.500,00 6.750.000,00

Penginapan

Gol. IV

5 550.000,00 2.750.000,00

Penginapan

Gol. III

8 500.000,00 4.000.000,00

Penginapan

Gol. II/I

8 400.000,00 3.200.000,00

3 Pameran Luar Daerah Semarang

Gol. IV

(Eselon II b)

4 1.095.000,00 4.380.000,00

Penginapan 1 930.000,00 930.000,00

Representasi 1 450.000,00 450.000,00

Gol. IV 8 547.500,00 4.380.000,00

Gol. III 15 510.000,00 7.650.000,00

Gol. II 12 472.500,00 5.670.000,00

Gol. I 10 450.000,00 4.500.000,00

Penginapan

Gol. IV

1 450.000,00 450.000,00

Penginapan

Gol. III

2 400.000,00 800.000,00

Penginapan

Gol. II/I

1 350.000,00 350.000,00

4 Pameran Luar Daerah Lainnya

Gol. IV

(Eselon II b)

4 1.575.000,00 6.300.000,00

71

Penginapan 1 1.490.000,00 1.490.000,00

Representasi 2 450.000,00 900.000,00

Gol. IV 8 787.500,00 6.300.000,00

Gol. III 16 712.500,00 11.400.000,00

Gol. II 12 637.500,00 7.650.000,00

Gol. I 8 562.500,00 4.500.000,00

Penginapan

Gol. IV

6 500.000,00 3.000.000,00

Penginapan

Gol. III

8 450.000,00 3.600.000,00

Penginapan

Gol. II/I

8 400.000,00 3.200.000,00

5 Fasilitasi Undangan Pameran Luar Daerah

(Undangan/Menyaksikan)

Gol. IV

(Eselon II b)

6 1.575.000,00 9.450.000,00

Penginapan 3 1.490.000,00 4.470.000,00

Representasi 3 450.000,00 1.350.000,00

Gol. IV 6 787.500,00 4.725.000,00

Gol. III 6 712.500,00 4.275.000,00

Gol. II 6 637.500,00 3.825.000,00

Gol. I 6 562.500,00 3.375.000,00

Penginapan

Gol. IV

3 500.000,00 1.500.000,00

Penginapan

Gol. III

4 450.000,00 1.800.000,00

Penginapan

Gol. II/I

3 400.000,00 1.200.000,00

e) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan promosi

pariwisata sebagai bentuk pertanggungjawaban.

72

C. Matriks Kegiatan


Rapat panitia

Persiapan

Survey

lapangan

Pelasanaan

Promosi

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan tahun 2018.




mestinya.



Drs. Sapardi, M.Si

73



PENGEMBANGAN STATISTIK KEPARIWISATAAN


Program : Program pengembangan pemasaran pariwisata

Hasil : Meningkatnya ketersediaan data statistik kepariwisataan

Kegiatan : PENGEMBANGAN STATISTIK KEPARIWISATAAN


Keluaran : Jumlah data statistik sektor kepariwisataan

Volume : 1

Satuan Ukur : Dokumen

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program pengembangan pemasaran pariwisata

Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan pengembangan data statistik kepariwisataan

demi tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pendataan statistik

kepariwisataan Kabupaten Pemalang. Dengan adanya pengembangan data statistik

kepariwisataan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan data statistik

kepariwisataan yang diperlukan.

74

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan pengembangan data statistik kepariwisataan adalah semua


Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan pengembangan data

statistik kepariwisataan ini dilaksanakan dengan menyusun data wisatawan ke destinasi

wisata di Kabupaten Pemalang, data sarana akomodasi di Kabupaten Pemalang, data

pengunjung daya tarik wisata Kabupaten Pemalang, data usaha pariwisata dan sarana

pendukung pariwisata di Kabupaten Pemalang, dan data kontribusi sub sektor pariwisata

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Pemalang. Kegiatan tersebut akan

dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

2. Tahapan Kegiatan


Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah membentuk panitia keigiatan dan

menyediakan honor panitia dalam pelaksanaan rapat tersebut.


Rupiah

1 Honor

Penanggungjawab

1 400.000,00 400.000,00

2 Honor Ketua 1 350.000,00 350.000,00

3 Honor Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00

4 Honor Anggota 8 250.000,00 2.000.000,00

b) Persiapan

Dalam tahap ini hal-hal yang dilakukan diantaranya adalah perjalanan dinas baik di

dalam maupun luar daerah untuk pengumpulan data-data yang diperlukan untuk

penyusunan data statistik di sektor pariwisata Kabupaten Pemalang, seperti data

sarana akomodasi, data pengunjung/wisatawan objek wisata, data objek wisata yang

75

ada, data usaha pariwisata, dan lain-lain. Untuk keperluan dinas, dilakukan pula

pembelia bahan bakar minyak.


Rupiah

1 BBM 200 10.000,00 2.000.000,00


Gol. IV 28 180.000,00 5.040.000,00

Gol. III 64 150.000,00 9.600.000,00

Gol. II 28 120.000,00 3.360.000,00

Gol. I 28 90.000,00 2.520.000,00

3 Perjalanan Dinas Luar Derah

Gol. IV 7 547.500,00 3.832.000,00

Gol. III 15 510.000,00 7.650.000,00

Gol. II 16 472.500,00 7.560.000,00

c) Penyusunan

Dalam tahap ini data-data yang berkaitan dengan statistik kepariwisataan Kabupaten

Pemalang disusun untuk mendapatkan data jumlah statistik kepariwisataan

Kabupaten Pemalang.


Rupiah

1 Jilid Laporan 5 30.000,00 150.000,00

2 Pengadaan

Laporan

1.450 200,00 290.000,00



pengembangan data statistik pada sektor pariwisata sebagai bentuk

pertanggungjawaban.

76

3. Matriks Kegiatan


Rapat panitia

Persiapan

Penyusunan

Statistik

Kepariwisataan

Penyusunan

laporan

pertanggungjaw

aban






mestinya.



Drs. Sapardi, M.Si

77



PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN


Program : Program pengembangan destinasi pariwisata

Hasil : Prosentase daya tarik wisata unggulan Kabupaten Pemalang yang

dikembangkan.

Kegiatan : PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN

Indikator Kinerja Kegiatan :

Keluaran : Jumlah objek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang

dikembangkan (Daerah Moga) Moga, Mojo, dan Gardu

Volume : 3

Satuan Ukur : Objek Wisata

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program pengembangan destinasi pariwisata

Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan pengembangan objek pariwisata unggulan

yang dapat meningkatkan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten pemalang demi

tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan tempat

istirahat di kawasan wisata mangrove Mojo, penataan kawasan Wahana Widuri Water

Park, Pembangunan Gazebo, Pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet,

pembangunan destinasi daerah pariwisata Moga, penataan halaman belakang Balai

78

Wisata Widuri, Pemeliharaan Trotoar lingkungan WWP, dan penataan halaman

belakang WWP. Dengan adanya pengembangan objek pariwisata unggulan tersebut,

diharapkan dapat meningkatkan prosentase daya tarik wisata bunggulan Kabupaten

Pemalang yang dikembangkan.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan adalah semua


Pemalang dan masyarakat.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini mulai dilaksanakan dengan

survey lokasi dalam daerah. Selain itu juga dilakukan perjalanan dinas luar daerah.

Selanjutnya dilakukan beberapa pembangunan mulai dari pembangunan tempat istirahat

di Kawasan Wisata Mangrove Mojo, penataan Kawasan Wahana Widuri Water Park,

pembangunan Gazebo, pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet, pembangunan

Destinasi Daerah Pariwisata Moga, pembangunan Gerbang Masuk Objek Wisata Widuri,

penataan Halaman Belakang Balai Wisata Widuri, pemeliharaan Trotoar di Lingkungan

WWP, dan penataan Halaman Belakang WWP. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada



2. Tahapan Kegiatan



snack rapat, dan honor panitia kegiatan.


1. Rapat Pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet

Makan 24 20.000,00 480.000,00

Snack 24 8.000,00 204.000,00

2. Rapat Pembangunan Destinasi Daerah Pariwisata Moga

Makan 24 20.000,00 480.000,00

Snack 24 8.000,00 204.000,00

79

b) Persiapan

Dalam tahap ini dilaksanakan perjalanan dalam maupun luar daerah untuk keperluan

survey lokasi objek wisata unggulan yang akan dikembangkan.


1. BBM 865 10.000,00 8.650.000,00


Gol IV 12 180.000,00 2.160.000,00

Gol III 36 150.000,00 5.400.000,00

Gol I 12 90.000,00 1.080.000,00


Gol IV 11 787.500,00 8.662.500,00

Gol III 14 712.500,00 9.975.000,00

Gol I 7 562.500,00 3.937.500,00

Penginapan 6 400.000,00 2.400.000,00

Tiket 8 400.000,00 3.200.000,00

4. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembangunan Gardu

Pandang Gunung Slamet)

Gol IV 4 787.500,00 3.150.000,00

Gol III 36 712.500,00 25.650.000,00

Penginapan 9 450.000,00 4.050.000,00

Tiket 36 350.000,00 12.600.000,00

5 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pembangunan Gardu

Pandang Gunung Slamet)

Gol IV 8 180.000,00 1.440.000,00

Gol III 24 150.000,00 3.600.000,00

Gol I 8 90.000,00 720.000,00

BBM 80 10.000,00 800.000,00

6. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembangunan Destinasi

Daerah Pariwisata Moga)

Gol IV 4 787.500,00 3.150.000,00

Gol III 52 712.500,00 37.050.000,00

Penginapan 15 450.000,00 6.750.000,00

Tiket 56 350.000,00 19.600.000,00

80

5 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pembangunan Destinasi

Daerah Pariwisata Moga)

Gol IV 8 190.000,00 1.520.000,00

Gol III 24 150.000,00 3.600.000,00

Gol I 8 90.000,00 720.000,00

BBM 80 10.000,00 800.000,00

c) Pelaksanaan

Dalam tahap ini pelaksanaan pengembangan objek pariwisata unggulan dilakukan

dengan pelaksanaan pembangunan pada beberapa daerah wisata di Kabupaten

Pemalang di antaranya adalah pembangunan tempat istirahat di Kawasan Wisata

Mangrove Mojo, penataan Kawasan Wahana Widuri Water Park, Pembangunan

Gazebo, pembangunan gardu Pandang Gunung Slamet, pembangunan Destinasi

Daerah Pariwisata Moga, penataan halaman belakang Balai Wisata Widuri,

pemeliharaan trotoar lingkungan WWP, dan penataan halaman belakang WWP.


Item


1. Pembangunan Tempat Istirahat di Kawasan Wisata Mangrove

Mojo

Perencanaan 1 6.000.000,00 6.000.000,00

Pembangunan 1 200.000.000,00 200.000.000,00

Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00

Honorarium

PPKom

1 300.000,00 300.000,00

Honorarium

Pejabat

Pengadaan

1 300.000,00 300.000,00

Honorarium

Pejabat

Penerima

Hasil

Pengadaan

1 300.000,00 300.000,00

Dokumen 4.005 200,00 801.000,00

81

Kontrak

2. Penataan Kawasan Wahana Widuri Water Park

Perencanaan 1 5.250.000,00 5.250.000,00

Penataan

Wahana

Widuri Water

Park

1 175.000.000,00 175.000.000,00

Pengawasan 1 3.500.000,00 3.500.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

Pejabat

Pengadaan

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPHP

1 750.000,00 750.000,00

Honorarium

Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

2 300.000,00 600.000,00

Dokumen

Kontrak

2.000 200,00 400.000,00

3 Pembangunan Gazebo

Perencanaan 1 6.000.000,00 6.000.000,00

Pembangunan

Gazebo

1 200.000.000,00 200.000.000,00

Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

Pejabat

Pengadaan

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium 3 300.000,00 900.000,00

82

PjPHP

Dokumen

Kontrak

2.000 200,00 400.000,00

4. Pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet

Perencanaan 1 234.000.000,00 234.000.000,00

Pembangunan

Gardu

Pandang

Gunung

Slamet

1 4.475.000.000,00 4.475.000.000,00

Honoraium

PPKom

3 900.000,00 2.700.000,00

Honorarium

Panitia

Pengadaan

Barang/Jasa

3 3.800.000,00 11.400.000,00

Honorarium

PPHP

3 3.300.000,00 9.900.000,00

Honorarium

Tim Teknis

1 2.100.000,00 2.100.000,00

Dokumen

Kontrak

6.030 200,00 1.206.000,00

Manajemen

Kontruksi

1 125.000.000,00 125.000.000,00

Kajian

Manajemen

Pengelolaan

Gardu

Pandang dan

Pemetaan

Potensi

Pariwisata

1 50.000.000,00 50.000.000,00

Kajian UKL- 1 36.000.000,00 36.000.000,00

83

UPL

5. Pembangunan Destinasi Daerah Pariwisata Moga

Perencanaan 1 299.000.000,00 299.000.000,00

Pembangunan 1 1.870.000.000,00 1.870.000.000,00

Honorarium

PPKom

3 900.000,00 2.700.000,00

Honorarium

Panitia

Pengadaan

Barang/jasa

3 3.800.000,00 11.400.000,00

Honorarium

PPHP

3 3.300.000,00 9.900.000,00

Honorarium

Tim Teknis

1 2.100.000,00 2.100.000,00

Dokumen

Kontrak

5.130 200,00 1.026.000,00

Manajemen

Kontruksi

1 150.000.000,00 150.000.000,00

Kajian

Manajemen

Pengelolaam

Hotel

1 50.000.000,00 50.000.000,00

Dokumen UKL

UPL

1 30.000.000,00 30.000.000,00

6. Penataan Halaman Belakang Balai Wisata Widuri

Perencanaan 1 5.500.000,00 5.500.000,00

Penataan

Halaman

1 190.000.000,00 190.000.000,00

Pengawasan 1 3.500.000,00 3.500.000,00

Honorarium

PPKom

1 300.000,00 300.000,00

Honorarium

Pejabat

3 300.000,00 900.000,00

84

Pengadaan

Honorarium

PPHP

1 750.000,00 750.000,00

Honorarium

Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

2 300.000,00 600.000,00

Dokumen

Kontrak

2.000 200,00 400.000,00

7. Penataan Trotoar Lingkungan WWP

Perencanaan 1 2.500.000,00 2.500.000,00

Pemeliharaan 1 80.000.000,00 80.000.000,00

Pengawasan 1 2.000.000,00 2.000.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

Pejabat

Pengadaan

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPHP

1 750.000,00 750.000,00

Honorarium

Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

2 300.000,00 600.000,00

Dokumen

Kontrak

2.000 200,00 400.000,00

8. Penataan Halaman Belakang WWP

Perencanaan 1 4.000.000,00 4.000.000,00

Penataan

Halaman

1 136.000.000,00 136.000.000,00

Pengawasan 1 2.600.000,00 2.600.000,00

85

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

Pejabat

Pengadaan

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPHP

1 750.000,00 750.000,00

Honorarium

Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

2 300.000,00 600.000,00

Dokumen

Kontrak

2.090 200,00 418.000,00



pengembangan objek parariwisata unggulan sebagai bentuk pertanggungjawaban

3. Matriks Kegiatan


Rapat Panitia

Persiapan

Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban

86






mestinya.



Drs. Sapardi, M. Si

87



PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA


Program : Program Pengembangan Destinasi Wisata

Hasil : Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata Obyek

Wisata di Kabupaten Pemalang

Kegiatan : PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PARIWISATA


Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana pariwisata yang dibangun dan

diperbaiki (Obyek Wisata Widuri)

Volume : 1

Satuan Ukur : Obyek

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program pengembangan destinasi wisata maka

dibutuhkan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata demi

tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan kios di

kawasan objek wisata sirkuit widuri, pembuatan pagar pembatas di Objek Wisata

Pantai Widuri, Penataan jalan / parkir halaman luar WWP, peningkatan parkir luar

objek wisata widuri, pemeliharaan jalan di lingkungan kawasan sirkuit widuri,

88

pembangunan saluran drainase kolam renang, penataan kolam renang standar

nasional, dan perawatan kolam renang. Dengan adanya peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana pariwisata tersebut diharapakan dapat meningkatkan sarana

dan prasarana objek pariwisata sesuai yang dibutuhkan.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya wisatawan dan Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan

pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan rapat pembangunan sarana dan

prasarana, pengadaan barang dan jasa, peningkatan sarana dan prasarana melalui

beberapa pembangunan mulai dari pembangunan kios di kawasan objek wisata sirkuit

Widuri, pembuatan pagar pembatas di objjek wisata Pantai Widuri, penataan jalan/parkir

halaman luar WWP, peningkatan parkir luar objek wisata Widuri, pemeliharaan jalan di

lingkungan kawasan Sirkuit Widuri, Pembangunan Saluran Draenase Kolam Renang,

penataan Kolam Renang Standar Nasional, dan perawatan kolam renang. Kegiatan



2. Tahapan Kegiatan



snack rapat, demi kelancaran pelaksanaan rapat tersebut.

No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Total Rupiah

1. Rapat Pembangunan Kios di Kawasan Objek Wisata Sirkuit

Widuri

Makan 24 20.000,00 480.000,00

Snack 24 8.500,00 204.000,00

2. Rapat Pembuatan Pagar Pembatas di Objek Wisata Pantai

Widuri

Makan 25 20.000,00 500.000,00

89

Snack 25 8.500,00 212.500,00

b) Persiapan

Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan perjalanan dinas baik di

dalam maupun luar daerah.


1. Perjalanan Dinas Pembangunan Kios di Kawasan Objek Wisata

Sirkuit Widuri

Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah

(Gol III)

12 150.000,00 1.800.000,00

Perjalanan

Dinas Luar

Daerah

(Gol III)

6 225.000,00 1.350.000,00


Kepala Dinas 3 1.125.000,00 3.375.000,00

Gol IV 5 787.000,00 3.937.500,00

Gol III 16 637.000,00 10.200.000,00

Gol I 2 562.500,00 1.125.000,00

BBM 100 10.000,00 1.000.000,00

Penginapan 6 500.000,00 3.000.000,00

Tiket 12 650.000,00 7.800.000,0

3 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Proyek Pembuatan Pagar

Pembatas di Objek Wisata Pantai Widuri

(Gol III) 12 150.000,00 1.800.000,00

c) Pelaksanaan

Dalam tahap ini, pelaksanaan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata dilakukan dengan pembelanjaan barang dan jasa berupa tanaman dan

tanaman hias. Selain itu dilakukan beberapa pembangunan seperti pembangunan kios

di kawasan objek wisata sirkuit Widuri, pembuatan pagar pembatas di objjek wisata

Pantai Widuri, penataan jalan/parkir halaman luar WWP, peningkatan parkir luar objek

90

wisata Widuri, pemeliharaan jalan di lingkungan kawasan Sirkuit Widuri, Pembangunan

Saluran Draenase Kolam Renang, penataan Kolam Renang Standar Nasional, dan

perawatan kolam renang.


Item

Rupiah Total Rupiah

1. Bahan/bibit Tanaman

Tanaman 1 1.800.000,00 1.800.000,00

Tanaman Hias 1 3.000.000,00 3.000.000,00

2. Pembangunan Kios di Kawasan Objek Wisata Sirkuit Widuri

Perancangan 1 9.000.000,00 9.000.000,00

Pembangunan

Kios di Kawasan

Objek Wisata

Sirkuit Widuri

1 887.000.000,00 887.000.000,00

Pengawasan 1 18.000.000,00 18.000.000,00

Honorarium

PPKom

1 900.000,00 900.000,00

Honorarium

PPKom Jasa

Konsultasi

2 300.000,00 600.000,00

Honorarium

Panitian

Pengadaan

1 3.300.000,00 3.300.000,00

Honorarium

Pejabat

Pengadaan

2 300.000,00 600.000,00

Honorarium

Pejabat Penerima

Hasil Pekerjaan

1 3.300.000,00 3.300.000,00

Dokumen

Kontrak

5.000 200,00 1.000.000,00

Honorarium Tim

Teknis

1 2.100.000,00 2.100.000,00

91

Honorarium

PjPHP

2 300.000,00 600.000,00

3 Pembuatan Pagar Pembatas di Objek Wisata Pantai Widuri

Perencanaan 1 35.000.000,00 35.000.000,00

Pembuatan

Pagar Pembatas

1 1.411.664.000,00 1.411.664.000,00

Pengawasan 1 30.000.000,00 30.000.000,00

Honorarium

PPKom

1 900.000,00 900.000,00

Honorarium

PPKom Jasa

Konsultasi

2 300.000,00 600.000,00

Honorarium

Panitia

Pengadaan

Barang/Jasa

1 3.300.000,00 3.300.000,00

Honorarium

Pejabat

Pengadaan

Barang/Jasa

2 300.000,00 600.000,00

Honorarium

Pejabat Penerima

Hasil Pekerjaan

1 300.000,00 300.000,00

Dokumen

Kontrak

5.000 200,00 1.000.000,00

Honorarium Tim

Teknis

1 2.100.000,00 2.100.000,00

Honorarium

PjPHP

2 300.000,00 300.000,00

4 Penataan Jalan / Parkir Halaman Luar WWP

Perencanaan 1 6.000.000,00 6.000.000,00

Penataan Jalan /

Parkir Halaman

1 200.000.000,00 200.000.000,00

92

Luar WWP

Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPBJ

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPHP

1 750.000,00 750.000,00

Honorarium

Pejabat Penerima

Hasil Pekerjaan

2 300.000,00 600.000,00

Dokumen

Kontrak

4.000 200,00 800.000,00

5 Peningkatan Parkir Luar Objek Wisata Widuri

Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00

Peningkatan

Halaman Parkir

Luar Objek

Wisata Widuri

1 200.000.000,00 200.000.000,00

Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

Pejabat

Pengadaan

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PjPHP

3 300.000,00 900.000,00

Dokumen

Kontrak

2.000 200,00 400.000,00

6 Pemeliharaan Jalan di Lingkungan Kawasan Sirkuit Widuri

Perencanaan 1 4.500.000,00 4.500.000,00

Pemeliharaan

jalan lingkungan

1 150.000.000,00 150.000.000,00

93

kawasan sirkuit

widuri

Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

Pejabat

Pengadaan

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PjPHP

1 750.000,00 750.000,00

Honorarium

Pejabat Penerima

Hasil Pekerjaan

2 300.000,00 600.000,00

Dokumen

Kontrak

2.000 200,00 400.000,00

7 Pembangunan Saluran Draenase Kolam Renang

Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00

Pembangunan

Saluran draenase

Kolam Renang

1 200.000.000,00 200.000.000,00

Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium PBJ 3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PjPHP

3 300.000,00 900.000,00

Dokumen

Kontrak

2.000 200,00 400.000,00

8 Penataan Kolam Renang Standar Nasional

Perencanaan 1 6.000.000,00 6.000.000,00

Penataan Kolam

Renang Standar

Nasional

1 200.000.000,00 200.000.000,00

94

Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPBJ

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPHP

1 750.000,00 750.000,00

Honorarium

Pejabat Penerima

Hasil Pekerjaan

2 300.000,00 600.000,00

Dokumen Lelang 4.750 200,00 950.000,00

9 Perawatan Kolam Renang

Perencanaan 1 3.500.000,00 3.500.000,00

Pemeliharaan

Kolam Renang

1 120.000.000,00 120.000.000,00

Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

Pejabat

Pengadaan

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PjPHP

3 300.000,00 900.000,00

Dokumen

Kontrak

2.000 200,00 400.000,00



peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata sebagai bentuk

pertanggungjawaban.

95

3. Matriks Kegiatan


Rapat Panitia

Persiapan

Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban






mestinya.



Drs. Sapardi, M. Si

96



PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA


Program : Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Hasil : Meningkatnya daerah tujuan wisata di Kabupaten Pemalang

Kegiatan : PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA


Keluaran : Jumlah Pengembangan Obyek Wisata

Volume : 10

Satuan Ukur : Desa Wisata

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Dalam konteks pembangunan daerah, dapat dilihat bahwa pembangunan

yang telah dilaksanakan pemerintah belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga

menimbulkan adanya kesenjangan antar wilayah. Kesenjangan antar wilayah ini perlu

mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah agar

sasaran utama pembangunan dapat tercapai. Permasalahan rendahnya

perkembangan ekonomi dapat diantisipasi melalui pengembangan sektor potensial di

wilayah tersebut, antara lain sektor pariwisata. Berdasarkan kecenderungan

wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang cenderung menyukai wisata

alam dan budaya, maka sangat potensial bagi pengembangan potensi pariwisata di

Kabupaten Pemalang.

97

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa aspek pengembangan potensi

pariwisata yang ada, maka pada dasarnya pengembangan daerah tujuan wisata

menghadapai beberapa kendala terutama terkait pada aspek penyediaan sarana dan

prasarana, khususnya aksesibilitas menuju objek wisata dan pengembangan sarana

dan prasaran pariwisata. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara pemerintah,

swasta dan masyarakat dalam pengembangan daerah tujuan wisata khususnya

penyediaan sarana dan prasarana di setiap objek wisata.

untuk mencapau sasaran pengembangan daerah tujuan wisata tersebut, maka

pemerintah bersama masyarakat melaksanakan pembangunan pada beberapa daerah

tujuan wisata di Kabupaten Pemalang. Kegiatan tersebut meliputi peningkatan

aksesibilitas (jalan) menuju beberapa obyek wisata, seperti obyek wisata WIPPAS

Surajaya, obyek wisata ISAWA Watukumpul, obyek wisata Bukit Tangkeban Desa

Nyalembeng, obyek wisata Jurang Mangu, obyek wisata Taman Rancah Via Ferrata

Bukit Mendelem, dan objek wisata Pentas Seni Desa Gombong. Selain itu,

dlaksanakan pula beberapa pembangunan seperti pembangunan Taman Labirin di

objek wisata Benowo Park Desa Penggarit, dan penataan objek wisata Cempaka

Wulung Moga.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan peningkatan pengembangan daerah tujuan wisata

adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya desa wisata yang dikelola dan Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini mulai dilaksanakan dengan

survey lokasi pembangunan daerah tujuan wisata yang tersebar di Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya dilakukan pembangunan akses menuju objek wisata dan saraana pendukung

objek wisata. Beberapa pembangunan tersebut dilaksanakan di Objek Wisata WIPPAS

Surajaya, objek wisata ISAWA Watukumpul, objek wisata Bukit Tangkeban Desa

Nyalembeng, objek wisata Jurang Mangu, objek wisata Benowo Park, objek wisata

Cempaka Wulung, objek wisata Taman Rancah Via Verrata dan objek wisata Pentas Seni

Desa Gombong.

98

2. Tahapan Kegiatan

a. Survey Lokasi

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan survey lapangan atau

tempat yang akan dikembangkan sebagai objek wisata di Kabupaten Pemalang.


1. BBM 300 10.000,00 3.000.000,00

2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Gol IV 32 180.000,00 5.760.000,00

Gol III 96 150.000,00 14.400.000,00

Gol I 32 90.000,00 2.880.000,00

b. Pelaksanaan

Dalam tahap ini, pelaksanaan pengembangan daerah tujuan wisata dilakukan

dengan belanja hibah barang dan jasa kepada pihak ke tiga (masyarakat).Tahap

selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan pada beberapa objek wisata di

antaranya adalah peningkatan jalan menuju objek wisata WIPAS Surajaya,

pembangunan jalan objek wisata ISAWA Watukumpul, peningkatan jalan masuk

objek wisata Bukit Tangkeban Desa Nyalembeng, peningkatan jalan di objek wisata

Jurang Mangu, pembangunan Taman Labirin di Benowo Park Desa Penggarit,

penataan objek wisata Cempaka Wulung, peningkatan jalan menuju objek wisata

Taman Rancah Via Ferrata Bukit Mendelem, dan peningkatan jalan menuju Wisata

Pentas Seni Desa Gombong.


Item


1. Peningkatan Jalan Menuju Objek Wisata WIPPAS Surajaya

Perencanaan 1 6.000.000,00 6.000.000,00

Peningkatan

Jalan

1 200.000.000,00 200.000.000,00

Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPBJ

3 300.000,00 900.000,00

99

Honorarium

PPHP

1 750.000,00 750.000,00

Honorarium

Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

2 300.000,00 600.000,00

Dokumen

Kontrak

2.000 200,00 400.000,00

2. Pembangunan Jalan Objek Wisata ISAWA Watukumpul

Perencanaan 1 5.500.000,00 5.500.000,00

Peningkatan

Jalan

1 190.000.000,00 190.000.000,00

Pengawasan 1 3.800.000,00 3.800.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPBJ

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPHP

1 750.000,00 750.000,00

Honorarium

Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

2 300.000,00 600.000,00

Dokumen

Kontrak

2.000 200,00 400.000,00

3 Peningkatan Jalan Masuk Objek Wisata Bukit Tangkeban

Desa Nyalembeng

Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00

Peningkatan

Jalan

1 180.000.000,00 180.000.000,00

Pengawasan 1 3.500.000,00 3.500.000,00

100

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPBJ

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPHP

1 750.000,00 750.000,00

Honorarium

Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

2 300.000,00 600.000,00

Dokumen

Kontrak

2.130 200,00 426.000,00

4 Peningkatan Jalan di Objek Wisata Jurang Mangu

Perencanaan 1 5.500.000,00 5.500.000,00

Peningkatan

Jalan

1 190.000.000,00 190.000.000,00

Pengawasan 1 3.800.000,00 3.800.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPBJ

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPHP

1 750.000,00 750.000,00

Honorarium

Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

2 300.000,00 600.000,00

Dokumen

Kontrak

2.000 200,00 400.000,00

101

5 Pembangunan Taman Labirin di Benowo Park Desa

Penggarit

Perencanaan 1 5.500.000,00 5.500.000,00

Pembangunan

Taman Labirin

1 190.000.000,00 190.000.000,00

Pengawasan 1 3.800.000,00 3.800.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPBJ

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPHP

1 750.000,00 750.000,00

Honorarium

Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

2 300.000,00 600.000,00

Dokumen

Kontrak

2.000 200,00 400.000,00

6 Penataan Objek Wisata Cempaka Wulung Moga

Perencanaan 1 5.500.000,00 5.500.000,00

Penataan

Cempaka

1 190.000.000,00 190.000.000,00

Pengawasan 1 3.800.000,00 3.800.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPBJ

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPHP

1 750.000,00 750.000,00

Honorarium

Pejabat

Penerima

2 300.000,00 600.000,00

102

Hasil

Pekerjaan

Dokumen

Kontrak

2.000 200,00 400.000,00

7 Peningkatan Jalan Menuju Objek Wisata taman Rancah Via

Ferrata Bukit Mendelem

Perencanaan 1 4.000.000,00 4.000.000,00

Peningkatan

Jalan

1 189.250.000,00 189.250.000,00

Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

Pejabat

Pemeriksa

Hasil

Pekerjaan

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PPBJ

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

Tim Teknis

1 750.000,00 750.000,00

Dokumen

Kontrak

1.500 200,00 300.000,00

8 Peningkatan Jalan Menuju Wisata Pentas Seni Desa

Gombong

Perencanaan 1 4.000.000,00 4.000.000,00

Peningkatan

Jalan

1 189.250.000,00 189.250.000,00

Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 300.000,00

Honorarium

PPBJ

3 300.000,00 300.000,00

103

Honorarium

Pejabat

Pemeriksa

Hasil

Pekerjaan

3 300.000,00 300.000,00

Honorarium

Tim Teknis

1 750.000,00 750.000,00

Dokumen

Kontrak

1.500 200,00 300.000,00

c. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


pengembangan daerah tujuan wisata sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan


Survey Lokasi

Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban






mestinya.



Drs. Sapardi, M. Si

104



PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA


Program : Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Hasil : Meningkatnya perawatan sarana dan prasarana obyek wisata sesuai

kebutuhan

Kegiatan : PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA


Keluaran Jumlah gaji tenaga operasional WWP, Pemeliharaan Obyek Wisata

dan Pemeliharaan makanan dan minuman ternak (rusa), fasilitas

grand opening, dan uji coba kolam renang olympic awimming pool.

Volume : 43

Satuan Ukur : orang

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program pengembangan destinasi wisata maka

dibutuhkan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata demi tercapainya sasaran

tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan objek wisata, pemeliharaan pakan

hewanternak (rusa), fasilitasi grans opening dan uji coba kolam renang olympic

swimming pool. Dengan adanya pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata

tersebut diharapakan dapat meningkatkan perawatan sarana dan prasarana objek

pariwisata sesuai yang dibutuhkan.

105

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata adalah semua

pihak yang berkepentingan khusunya wisatawan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pembentukan

panitia pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, peningkatan sarana dan

prasarana melalui perawatan objek wisata. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada



B. Tahapan Kegiatan


Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah membentuk panitia keigiatan dan

menyediakan honor panitia dan juga tim pengadaan barang dalam pelaksanaan rapat

tersebut.


Rupiah

1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


Ketua 1 275.000,00 275.000,00

Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00

Anggota 9 200.000,00 1.800.000,00

2 Honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa

Honor PPKom 6 300.000,00 1.800.000,00

Pejabat

Pengadaan

Barang dan Jasa

6 300.000,00 1.800.000,00

3 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Gol IV 12 180.000,00 2.160.000,00

Gol III 20 150.000,00 3.000.000,00

Gol II 15 120.000,00 1.800.000,00

106

Gol I 15 90.000,00 1.350.000,00


Gol IV 7 787.500,00 5.512.500,00

Gol III 21 712.500,00 14.962.500,00

Gol II 17 637.500,00 10.837.500,00

Gol I 16 562.500,00 9.000.000,00

Penginapan 3 (paket) 3.650.000,00 10.950.000,00

Tiket Kereta 1 (paket) 1.788.000,00 1.788.000,00

b) Pelaksanaan

Dalam tahap ini, pelaksanaan pemassalan pemeliharaan sarana dan

prasarana pariwisata dilakukan dengan belanja kebutuhan peningkatan sarana dan

prasarana. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah belanja barang dan jasa seperti

peralatan listrik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan obat-obatan P3k,

dan bahan kimia air. Selain itu adalah obat-obatan dan pakan untuk ternak (rusa).

Untuk perawatan kendaraan bermotor dilaksanakan pula pembelanjaan bahan bakar

dan pelumas. Pembelanjaan barang yang lain adalah pakaian dan atribut untuk

security.

Selain pengadaan barang, dilakukan pula belanja jasa pendukung operasional

kantor seperti tenaga ahli bangunan, tenaga pendukung operasional Wisuri Water

Park, tenaga harian, tenaga teknis pemelihara rusa, honor juri eksibisi, dan beberapa

hal lain yang diperlukan.


Item

Rupiah/item Jumlah Rupiah

1 Peralatan Listrik

(lampu,kabel,dll)

1 (paket) 8.850.000,00 8.850.000,00

2 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Sapu, vacum, dll 1 (paket) 29.480.000,00 29.480.000,00

Bahan pembersih

MCK

1 (paket) 11.104.500,00 11.104.500,00

3 Bahan Obat-obatan

Obat-obatan P3K 1 (paket) 3.975.000,00 3.975.000,00

Obat-obatan

Hewan (rusa)

1 (paket) 1.431.000,00 1.431.000,00

107

4. Bahan Kimia Air

Trichiorit 90%

Granule

3.100 kg 39.500,00 122.450.000,00

Kaporit 2.800 kg 29.500,00 82.600.000,00

PAC 2.900 kg 19.000,00 55.100.000,00

Soda Ash Dense 3.340 kg 11.000,00 38.410.000,00

5. Makanan dan Minuman Ternak (Rusa)

Pakan Hijau

Ternak

5.780 1.500 8.670.000,00

Umbi-umbian 2.805 6.000 16.830.000,00

Bekatul 2.950 6.000 17.700.000,00

6. Eksibisi Uji Coba

Olympic

Swimming Pool

10 300.000,00 3.000.000,00

7 Tenaga pendukung operasional Widuri Water Park dan Objek

Wisata lainnya

Tenaga Ahli

Bangunan (teknik

sipil)

12 2.500.000,00 30.000.000,00

Tenaga

pendukung

operasional WWP

dan Objek Wisata

lainnya (43 orang

x 12 Bulan)

516 1.000.000,00 516.000.000,00

Tenaga

pendukung

operasional WWP

(5orang x 5bulan)

50 750.000,00 37.500.000,00

Tenaga

pendukung

operasional WWP

(10orangx3bulan)

30 1.000.000,00 30.000.0000,00

108

8 Tenaga Harian

Tukang Bongkar

muat (BBM)

130 50.000,00 6.500.000,00

Tenaga Teknis

Ujicoba kolam

renang Olympic

Swimming Pool

24 60.000,00 1.440.000,00

9 Honorarium Tenaga Teknis pemelihara rusa

Pengawas teknis 10 1.000.000,00 10.000.0000,00

Pemelihara rusa

dan kandang

12 1.000.000,00 12.000.000,00

10 Honor Juri

Eksibisi Olympic

Swimming Pool

2 500.000,00 1.000.000,00

11 Bahan Bakar minyak dan Perawatan Kendaraan Bermotor

BBM

Pertamax/Pertalite

15.592 8.000,00 124.736.000,00

BBM Pertamax

Dex

5.547 9.000,00 49.923.000,00

Pelumas Mesin 1.150 35.000,00 40.250.000,00

12 Konsumsi Harian Karyawan UPOW

Minuman 31.832 3.500,00 111.412.000,00

Makan Siang 6.709 16.000,00 107.344.000,00

13 Makanan dan Minuman Kegiatan

Snack Panitia 705 10.000,00 7.050.000,00

Makan 360 17.500,00 6.300.000,00

Prasmanan 50 25.000,00 1.250.000,00

14 Pakaian dan

Atribut satpam

10 1.000.000,00 10.000.000,00

15 Service Peralatan Mesin

Servis peralatan

dan mesin

325 75.000,00 24.375.000,00

Penggantian suku 1 54.375.000,00 54.375.000,00

109

cadang

Dinamo Genset 1 130.000.000,00 130.000.000,00

16 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Tukang 440 75.000,00 33.000.000,00

Bahan bangunan 1 91.400.000,00 91.400.000,00

Perencanaan 1 2.000.000,00 2.000.000,00

Pengawasan 1 2.000.000,00 2.000.000,00

17 Mesin Pompa Air

Pompa air

submersible

2 47.000.000,00 94.000.000,00

Pompa sampit /

celup

5 5.000.000,00 25.000.000,00

Pompa vacum

honda

3 10.000.000,00 30.000.000,00

18 Pemeliharaan Kamar Mandi Wahan Ventura River

Perencaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00

Pemeliharaan

kamar mandi

wahana Ventura

river

1 200.000.000,00 200.000.000,00

Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00

Honorarium

PPKom

1 300.000,00 300.000,00

Honorarium

Pejabat

Pengadaan

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PjPHP

3 300.000,00 900.000,00

Dokumen kontrak 2000 200 400.000,00

19 Pemeliharaan Gapura, Pagar, dan Trotoar di Lingkungan Objek

Wisata Widuri

Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00

Pemeliharaan 1 165.450.000,00 165.450.000,00

110

Gapura, Pagar,

dan Trotoar di

Lingkungan Objek

Wisata Widuri

Pengawasan 1 3.500.000,00 3.500.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

Pejabat

Pengadaan

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PjPHP

3 30.000,00 900.000,00

Dokumen kontrak 2.040 200 408.000,00

20 Pemeliharaan Saluran Drainase WWP

Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00

Pemeliharaan

Saluran Drainase

WWP

1 200.000.000,00 200.000.000,00

Pengwasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00

Honorarium

PPKom

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

Pejabat

Pengadaan

3 300.000,00 900.000,00

Honorarium

PjPHP

3 300.000,00 900.000,00

Dokumen kontrak 2000 200 400.000,00

21 Pengadaan Jaringan Listrik

Pemasangan

instalasi listrik dan

peralatan listrik

1 150.000.000,00 150.000.000,00

Perencanaan

pemasangan

1 4.500.000,00 4.500.000,00

111

listrik

Pengawasan

pemasangan

listrik

1 3.000.000,00 3.000.000,00


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang pemeliharaan

sarana dan prasarana sebagai bentuk pertanggungjawaban.


Rupiah

1 Penjilidan Laporan 6 30.000,00 180.000,00

2 Cetak Piagam 10 20.000,00 200.000,00

3 Pengadaan

dokumen

pengadaan/kontrak

2.525 200,00 505.000,00

C. Matriks Kegiatan


Rapat panitia

Persiapan

Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungjaw

aban

112






mestinya.



Drs. Sapardi, M.Si

113



PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN

LEMBAGA LAINNYA


Program : Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Hasil : Peningkatan Pemberdayaan Kualitas SDM di Bidang Pariwisata

pada Generasi Muda dan Pengenalan Wawasan Objek

Wisata/Budaya Bagi Duta Wisata Kabupaten Pemalang

Kegiatan : PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA


Keluaran : Pemilihan Duta Wisata tingkat Kabupaten Pemalang dan Jumlah

Duta Wisata yang dikirim ke Provinsi Jawa Tengah

Volume : 2

Satuan Ukur : Kegiatan

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk mencapai tujuan program Program Pengembangan Kemitraan

Pariwisata, maka dibutuhkan kegiatan pengembangan SDM di bidang kebudayaan

dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya untuk mencapai sasaran

program tersebut. Untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pemalang salah

satu solusinya adalah dengan membangun komunikasi yang baik dengan pihak lain

114

agar potensi pariwisata dapat diketahui oleh masyarakat. salah satu bentuk dari

komunikasi tersebut adalah kegiatan promosi yang selama ini dilakukan oleh Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang. Promosi ini dilakukan dalam

pengenalan pariwisata Kabupaten Pemalang baik di dalam negeri maupun di luar

negeri. Banyak keatan promosi yang dilakukan, mulai dari pameran maupun

kegiatandi event-event promosi yang dilaksanakan oleh daerah lain.

Selain itu, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

mengembangkan kreativitas generasi muda sebagai sumber daya manusia yang

berperan dalam mempromosikan pariwisata Kabupaten Pemalang dalam satu wadah

yaitu duta wisata. Peran generasi muda terutama putraputri daerah sangat dibutuhkan

dalam pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata didaerahnya untuk

membantu tugas dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

Wadah ini dibentuk dengan tujuan para putra-putri daerah dapat mempromosikan

potensi kekayaan wisata yang ada di daerahnya agar lebih dikenal oleh khalayak luas

dan yang diharapkan dapat menjadi pribadi kreatif, inovatif, percaya diri, dan

berpengalaman.

untuk mencapai tujuan program Pengembangan Kemitraan Pariwisata maka

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan pemilihan duta wisata

setiap tahunnya, yang kemudian akan dikirim ke tingkat provinsi sebagai perwakilan

Kabupaten Pemalang. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, diharapkan kegiatan

tersebut dapat meningkatkan pemberdayaan kualitas SDM di bidang pariwisata

terutama pada generasi muda.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata

bekerjasama dengan lembaga lainnya adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya

para duta wisata Kabupaten Pemalang serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan pemilihan duta wisata tingkat

Kabupaten Pemalang dilakukan dengan pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan, juga

dilakukan pula pengadaan keperluan kegiatan seperti piaala/trophy, selempang, pakaian

115

bagi finalis, dan pelaksanaan kegiatan pemilihan duta wisata Kabupaten Pemalang yang

nantinya akan menjadi perwakilan Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata,


B. Tahapan Kegiatan

a) Persiapan

Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan membentuk panitia

pelaksana kegiatan yang terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan

anggota. Hal lain yang dipersiapkan adalah pengadaan trophy, selempang dan

pakaian untuk perwakilan yang akan dikirim ke provinsi, selain itu juga dipersiapkan

jasa prestasi. Dalam kegiatan ini dilaksanakan pula perjalanan dinas di dalam dan luar

kota untuk keperluan pengiriman perwakilan duta wisata di tingkat provinsi.


Item


1. Honorarium panitia Pelaksanaan Kegiatan


Ketua 1 275.000,00 275.000,00

Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00

Anggota 10 200.000,00 2.000.000,00

2. Honorarium Panitia Pengiriman Duta Wisata


Ketua 1 275.000,00 275.000,00

Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00

Anggota 8 200.000,00 1.600.000,00

3. Piala/Trophy 1 3.250.000,00 3.250.000,00

4. Selempang 16 150.000,00 2.400.000,00

5. Pakaian Duta

Wisata

2 2.500.000,00 5.000.000,00

6. Belanja jasa prestasi

Juara I 2 2.000.000,00 4.000.000,00

Juara II 2 1.750.000,00 3.500.000,00

Juara III 2 1.500.000,00 3.000.000,00

Juara Harapan I 2 1.250.000,00 2.500.000,00

116

Juara Harapan II 2 1.000.000,00 2.000.000,00

Juara Harapan III 2 750.000,00 1.500.000,00

Juara Favorit 2 750.000,00 1.500.000,00

7. Belanja Cetak Pemilihan Duta Wisata Kab. Pemalang

Penjilidan Laporan 4 15.000,00 60.000,00

Cetak Foto 30 3.000,00 90.000,00

Cetak Piagam 60 10.000,00 600.000,00

Cetak Spanduk 1 2.000.000,00 2.000.000,00

Cetak Undangan

Grand Final

100 10.000,00 1.000.000,00

8. Belanja Cetak Pengiriman Duta Wisata Provinsi

Cetak Foto 30 3.000,00 90.000,00

Cetak Laporan 4 15.000,00 60.000,00

Pembelian

Undangan Grand

Final

18 150.000,00 2.700.000,00

9. Fotocopy Bahan

Tes Pemilihan

Duta wisata Kab,

Pemalang

2.275 200,00 455.000,00

10. Fotocopy materi

pengiriman Duta

Wisata Provinsi

1.000 200,00 200.000,00

11. Sewa Meja/kursi 1 1.350.000,00 1.350.000,00

12. Sewa Panggung Pemilihan Duta Wisata Kab. Pemalang

Sewa Panggung 1 1.350.000,00 1.350.000,00

Sewa Layos 1 5.000.000,00 5.000.000,00

13 Sewa pakaian

Adat

2 1.250.000,00 1.250.000,00

14 Sewa Sound

System

1 1.350.000,00 1.350.000,00

15 Sewa Organ

Tunggal

1 1.350.000,00 1.350.000,00

117

16 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemilihan Duta Wisata

Gol III 4 150.000,00 600.000,00

Gol II 8 120.000,00 960.000,00

Gol I 4 90.000,00 360.000,00

17 Perjalana Dinas Luar daerah Pengiriman Duta Wisata Provinsi

Gol IV (Eselon II

b)

2 1.095.000,00 2.190.000,00

Representatif

(Eselon II b)

2 450.000,00 900.000,00

Gol IV 8 545.000,00 4.360.000,00

Gol III 8 510.000,00 4.080.000,00

Gol II 8 470.000,00 3.760.000,00

Gol I 8 540.000,00 3.600.000,00

18 Penginapan Pengiriman Duta Wisata Provinsi

Gol IV 2 1.000.000,00 2.000.000,00

Gol IV 2 800.000,00 1.600.000,00

Gol III 2 450.000,00 900.000,00

Gol III 2 350.000,00 700.000,00

Gol II & I 2 325.000,00 650.000,00

b) Pelaksanaan

Dalam tahap ini, pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM di bidang Kebudayaan

dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya dilakukan dengan pemilihan duta

wisata tingkat Kabupaten Pemalang. Pemilihan duta ini bertujuan untuk

mengembangkan peran generasi muda dalam pengembangan dan promosi pariwisata

Kabupaten Pemalang di kancah yang lebih luas. Finalis Duta Wisata yang terpilih

kemudian akan dikirim ke Provinsi sebagai wakil kabupaten Pemalang dalam

pemilihan Duta Wisata Provinsi jawa Tengah.


1. BBM 2 550.000,00 1.100.000,00

2. Publikasi pemlihan Duta Wisata Kab. Pemalang

Surat Kabar 2 400.000,00 800.000,00

Radio 1 400.000,00 400.000,00

118

3. Dekorasi Pemilihan Duta Wisata Kab. Pemalang

Dekorasi 1 1.500.000,00 1.500.000,00

Dokumentasi

Video

Shooting

1 1.420.000,00 1.420.000,00

4. Jasa Administrasi Peserta Pengiriman Duta Wisata Provinsi

Jasa Peserta 2 1.650.000,00 3.300.000,00

Pendaftaran

Peserta

2 1.500.000,00 3.000.000,00

5. Jasa Operasional Kantor

Penyusunan

Sambutan

Bupati

1 150.000,00 150.000,00

Tenaga

bantu

kebersihan

7 60.000,00 420.000,00

6 Honorarium Tenaga Ahli

Protokol 4 165.000,00 660.000,00

Dewan Juri 10 325.000,00 3.250.000,00

7 Honorarium Tenaga Ahli Pengiriman Duta Wisata Provinsi

Tutor

Pembekalan

20 100.000,00 2.0000.000,00

Penata Rias 4 1.500.000,00 6.000.000,00

8 Sewa mobil 1 5.000.000,00 5.000.000,00

9 Belanja Makanan dan Minuman Pemilihan Duta Wisata Kab.

Pemalang

Snack 425 10.000,00 4.250.000,00

Makan 425 25.000,00 10.625.000,00

10 Belanja Makanan dan Minuman Pengiriman Duta Wisata Kab.

Pemalang

Snack 50 10.000,00 500.000,00

Makan 50 25.000,00 1.250.000,00

119



pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sebagai bentuk

pertanggungjawaban.

C. Matriks Kegiatan


Persiapan

Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban






mestinya.



Drs. Sapardi, M. Si

120



PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT


Program : Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Hasil : Terjaring Data Base Atlet Pelajar Berprestasi Tingkat Kabupaten

Pemalang

Kegiatan : PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT


Keluaran : Jumlah Kegiatan Popda dan Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten

Pemalang

Volume : 15

Satuan Ukur : Cabang Olahraga

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga,

maka dibutuhkan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat. Seperti

yang diketahui, sebuah prestasi olahraga tidak secara murni dapat diperoleh atau tidak

serta merta diperoleh dengan sendirinya tanpa suatu proses pelatihan dan pembinaan.

Untuk itu, diperlukan pembibitan dan pembinaan pada olaharagawan yang dimulai

sejak usia dini. Selain itu, pembinaan juga dilakukan pada pengelola dan

lembaga/organisasi olahraga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

121

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga juga diperlukan untuk mendukung

kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan. Dengan adanya kegiatan

pembibitan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat menjaring data olahragawan

dan meningkatkan jumlah olahragawan yang berbakat.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat ini adalah

semua pihak yang berkepentingan khususnya para atlet dan calon atlet di Kabupaten

Pemalang serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat ini dilaksanakan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan

kepada para olahragawan untuk meningkatkan bakat dan kompetensi para olahragawan.

Untuk kemudian dilaksanakan popda dengan persiapan pembentukan panitia

pelaksanaan kegiatan yang meliputi pelindung, pengarah, penanggung jawab, ketua,

sekretaris dan anggota. Selain itu ditentukan pula panpel cabang olahraga, wasit, juri,

medis, dan perlengkapan untuk mendukung operasional kegiatan popda. Untuk

kebutuhan popda, dilakukan pengadaan trophy dan medali bagi atlet yang memenangi

kejuaraan. Selain itu juga dilakukan pengadaan sarana dan prasarana olahraga termasuk

pengadaan pakaian olahraga dan atribut pelengkapnya untuk keperluan popda. Pada

tahun ini, popda dilaksanakan dengan 15 cabang olahraga.

2. Tahapan Kegiatan


Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menyediakan Honor panitIa

kegiatan dalam pelaksanaan rapat tersebut.


1 Honor Pelindung 1 450.000,00 450.000,00

2 Pengarah 1 450.000,00 450.000,00

3 Penganggung

Jawab

1 450.000,00 450.000,00

122

4 Ketua 1 350.000,00 350.000,00

5 Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00

6 Anggota 4 250.000,00 250.000,00

b) Persiapan

Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan membentuk

panitia popda yang terdiri dari pelindung, pengarah, penanggung jawab, ketua,

sekretaris, dan anggota. Selain itu pula ditentukan pendukung operasional kantor

seperti panpel cabor, wasit, juri, dan tenaga medis, dan perlengkapan. Hal lain yang

dipersiapkan adalah pengadaan pakaian olahraga untuk panpel kegiatan.


1 Panpel Cabor 378 150.000,00 56.700.000,00

2 Wasit, juri,

medis

540 150.000,00 81.000.000,00

3 Perlengkapan 193 100.000,00 19.300.000,00

4 Kaos

seragam

panpel cabor

100 100.000,00 10.000.000,00

c) Pelaksanaan

Dalam tahap ini, pelaksanaan pembibitan dan pembinaan olahragawan

dilakukan dengan peningkatan kulaitas dan kuantitas olahragawan, wasit pelatih, dan

teknisi olahragawan, pembinaan organisasi olahraga, dan peningkatan sarana dan

prasarana olahraga.



pembibitan dan pembiaan olahragawan berbakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

123

3. Matriks Kegiatan


Rapatpanitia

Persiapan

Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban






mestinya.



Drs. Sapardi, M.Si

124



PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA


Program : Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Hasil : Mengikuti kegiatan POPDA Pool dan Karesidenan

Kegiatan : PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA


Keluaran : Jumlah Atlet Pool Barat, Jumlah atlet popda yang dikirim ke tingkat

karesidenan, dan jumlah atlet popda yang dikirim ke tingkat provinsi

Volume : 650

Satuan Ukur : Atlet

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga maka

dibutuhkan pelaksanaan kegiatan kompetisi olahraga atau popda. Kegiatan tersebut

meliputi pembinaan atlet pada cabang olah raga yang sudah ditentukan, juga

pemilihan atlet yang akan dikirim sebagai kontingen yang akan mewakili Kabupaten

Pemalang pada popda di tingkat karesidenan maupun tingkat provinsi.

125

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan kompetisi olahraga ini adalah semua orang yang

berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pemalang dan atlet serta pihak-pihak yang terlibat.



Untuk mencapai output yang diharapkan, kegiatan penyelenggaraan kompetisi

olahraga dilaksanakan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan November tahun 2018. Dalam kegiatan

tersebut, dilakukan pembentukan panitia kegiatan, pengadaan keperluan kompetisi seperti

reward bagi atlet berprestasi, dan pakaian olahraga bagi atlet. Dilakukan pula pengiriman

kontingen popda ke luar daerah, yaitu popda pool barat, popda tingkat Karesidenan, dan

popda tingkat Provinsi. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah

OPD Dinas Pariwisata, Pemudadan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran

2018.

2. Tahapan Kegiatan


Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menentukan panitia

kegiatan, menyediakan snack/konsumsi dan menyediakan honor panita kegiatan

dalam pelaksanaan rapat tersebut.


Item

Rupiah Jumlah

Rupiah

1 Honor Panitia Kegiatan

Pelindung 2 450.000,00 900.000,00

Pengarah 2 400.000,00 800.000,00


Ketua 2 350.000,00 700.000,00

Sekretaris 2 300.000,00 600.000,00

Anggota 16 200.000,00 3.200.000,00

2 Konsumsi Rapat 100 25.000,00 2.500.000,00

126

b) Persiapan

Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan

honorarium bagi tim pengadaan barang maupun tim pengadaan barang. Termasuk

pula pengadaan seragam bagi kontingen popda. Selain itu keperluan lain seperti obat-

obatan, dan cetak spanduk.


Item


1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Pejabat Pembuat

Komitmen

1 300.000,00 300.000,00

Pejabat

Pengadaan

Barang dan Jasa

1 300.000,00 300.000,00

2. Honorarium Tim Pemeriksa Barang

Ketua 1 300.000,00 300.000,00

Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00

Anggota 1 200.000,00 200.000,00

3. ATK Sekretariat 2 832.500,00 1.665.000,00

4. Materai

Materai 6000 25 6000,00 150.000,00

Materai 3000 25 3000,00 70.000,00

5. Obat-obatan

kegiatan Popda

2 100.000,00 200.000,00

6. Perlengkapan 100 100.000,00 10.000.000,00

7. Cetak Spanduk 6 300.000,00 1.800.000,00

8. Foto Copy 2000 200,00 400.000,00

9. Seragam Kontingen Popda

Seragam Atlet 350 100.000,00 35.000.000,00

Seragam Pelatih

dan Panitia

100 100.000,00 10.000.000,00

Topi Atlet, Pelatih

dan Panitia

450 60.0000,00 27.000.000,00

127

c) Pelaksanaan

Dalam tahap ini, pelaksanaan kompetisi olahraga dilakukan dengan mengirim

perwakilan popda ke tingkat karesidenan dan tingkat provinsi. Selain itu juga

melakukan pengadaan reward bagi atlet berprestasi.


Item

Rupiah Total Rupiah

1. Reward atlet

berprestasi

1 100.000.000,00 100.000.000,00

2. Jasa Administrasi Peserta

Iuran Popda Pool 1 7.000.000,00 7.000.000,00

Iuran Popda

Karesidenan

1 10.000.000,00 10.000.000,00

3. Konsumsi Kegiatan

Makan/minum

kegiatan pool

barat

300 25.000,00 7.500.000,00

Makan/minum

Popda

karesidenan

1000 25.000,00 25.000.000,00

Makan Minum

Popda Provinsi

1000 25.000,00 25.000.000,00

4. Perjalanan Luar Daerah

Popda Pool Barat 403 120.000,00 48.360.000,00

Popda Tingkat

Karesidenan

600 120.000,00 72.000.000,00

Popda Tingkat

karesidenan

1000 300.000,00 300.000.0000,00

128




pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan


Persiapan

Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban






mestinya.



Drs. Sapardi, M. Si

129



PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA, DAN MASYARAKAT


Program : Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Hasil : Terlaksananya Pengiriman Kontingen Lomba Tingkat Provinsi

Kegiatan : PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA, DAN

MASYARAKAT


Keluaran : Jumlah peserta lomba gerak jalan 28K ke tingkat provinsi, dan

jumlah peserta lomba gerak jalan pelajar se Kabupaten Pemalang.

Volume : 30, 1000

Satuan Ukur : Atlet, dan official.

Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2. Gambaran Umum

Pemasalan berasal dari kata masal, yang artinya mengikut sertakan atau

melibatkan orang banyak. Sedangkan pemasalan olaharga secara khusus merupakan

suatu upaya untuk menanamkan dasar-dasar keterampilan gerak dalam usaha

mencari bibit-bibit atlet yang berbakat dengan kondisi fisik dan mental yang sehat dan

kuat untuk dikembangkan dalam mencapai prestasi yang tinggi. Agar diperoleh bibit

olahragawan yang baik perlu disiapkan sejak awal yakni dengan program

130

pemasalahan yang dilakukan dengan cara menggerakkan anak-anak pada usia dini

untuk melakukan aktivitas olahraga secara menyeluruh atau jenis olahraga apapun.

Pemasalan olahraga bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesegaran

jasmani serta meningkatkan kesegaran rohani atau untuk mendapatkan kegembiraan.

dalam pemasalan olahraga ini perlu melibatkan seluruh kelompok umur sebagai

sasarannya. Dimana kegitan olahraganya harus bersifat mudah untuk dilakukan,

murah, meriah, dan dapat dilakukan oleh semua orang secara bersama-sama.

Kemudian pemasalan olahraga untuk tujuan pembentukan watak, adalah pemasalan

olahraga terhadap suatu cabang olahraga tertentu yang mempunyai karakteristik yang

dapat memberikan kemungkinan mampu untuk membentuk watak atau kepribadian

tertentu yang diinginkan. Sedangakn pemasalan untuk tujuan menanamkan

keterampilan gerak dalam usaha pencapaian prestasi yang tinggi, dilakukan dengan

sasaran kelompok anak yang masih dalam taraf perkembangan atau masih dalam usia

dini, sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat berprestasi tinggi.

Untuk mencapai tujuan program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga,

maka dibutuhkan kegiatan pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan

masyarakat agar membantu tercapainya sasaran tersebut. Dengan terlaksananya

kegiatan tersebut diharapkan dapat menjaring atlet-atlet berbakat untuk kemudian

dikirim sebagai kontingen lomba baik di tingkat karesidenan maupun provinsi.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya para atlet dan calon atlet di

Kabupaten Pemalang serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.



Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan pemasalan olahraga

dilakukan dengan pembentukan panitia kegiatan, juga dilakukan pelatihan bagi para atlet

(pelajar, mahasiswa, masyarakat) serta pengadaan berbagai keperluan atlet seperti alat

tulis kantor, konsumsi dan juga pakaian olahraga. Untuk kemudian dilakukan penjaringan

atlet yang kemudian akan dikirim sebagai kontingen lomba di tingkat provinsi, kegiatan



131

2. Tahapan Kegiatan

a) Persiapan

Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan membentuk

panitia pelaksana kegiatan yang terdiri dari pelindung, pengarah, penanggung jawab,

ketua, sekretaris, dan anggota. Selain itu juga ditentukan pelatih bagi para atlet. Hal

lain yang dipersiapkan adalah pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) untuk peserta,

pengadministrasian peserta, juga mempersiapkan jasa petugas kegiatan HAORNAS,

pengadaan pakaian olahraga dan atribut bagi peserta, dan penyediaan keperluan

konsumsi selama kegiatan. Selain itu juga dilakukan perjalanan dinas ke luar daerah

untuk keperluan servey lokasi penyelenggaraan lomba.


1. Pelatih 240 50.000,00 12.000.000,00

2. Petugas

Jalan Sehat

HAORNAS

100 150.000,00 15.000.000,00

3. Snack

Latihan

Kontingen

240 10.000,00 2.400.000,00

4. Sepatu 20 350.000,00 7.000.000,00

5. Kaos,

Jaket,

Training

Spack

20

b) Survey Tempat

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah perjalanan dinas untuk survey lapangan atau

tempat yang akan menjadi lokasi lomba.


1. Gol IV 2 550.000,00 1.100.000,00

2. Gol III 4 500.000,00 2.000.000,00

3. Gol II 4 470.000,00 1.880.000,00

4. Gol I (Atlet dan

Official)

24 400.000,00 9.600.000,00

5. Hotel/Penginapan 20 401.000,00 8.020.000,00

132

c) Pelaksanaan

Dalam tahap ini, pelaksanaan pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa,

dan masyarakat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada para atlet,

menyediakan sarana dan prasarana olahraga, dan melaksanakan perekrutan atlet

yang akan dikirim sebagai kontingen lomba gerak jalan tingkat karesidenan dan tingkat

provinsi.




pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan


Persiapan

Survey

Tempat

Pelaksanaan

Penyusunan

laporan

pertanggungja

waban

133






mestinya.



Drs. Sapardi, M. Si