Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 1
1.1 Latar Belakang .................................................................... 1
1.2 Maksud ............................................................................... 1
1.3 Tujuan ................................................................................ 2
1.4 Sistematika ......................................................................... 2
BAB II KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH 2017-2022 DAN PRIORITAS
DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017........................ 3
2.1 Kebijakan Jangka Menengah Tahun 2017-2022 ................. 3
2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019.
................................................................................................ 31
BAB III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 ................................ 35
3.1 Perbandingan Anggaran Setiap OPD dalam RKPD Tahun
2019 dengan APBD Tahun 2019 .................................. .....35
3.2 Realisasi Pencapaian Target Kegiatan dan Penyerapan
Dana................................................................................. 36
3.3 Perbandingan Rencana Program yang Tercantum dalam
RPJMD Tahun 2017-2022 dengan RKPD Tahun 2019 ...... 44
3.4 Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan
yang Tercantum dalam RKPD Tahun 2019 dengan APBD
Tahun 2019 ...................................................................... 46
BAB IV ANALISIS DAN PERMASALAHAN ........................................... 53
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ......................................... 54
BAB VI PENUTUP .................................................................................. 56
LAMPIRAN ................................................................................................
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga
merupakan dokumen pendukung dalam pengambilan kebijakan bagi
semua stakeholder pembangunan Kota Salatiga terutama bagi Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA)
sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap perencanaan.
Dokumen ini akan memberi gambaran mengenai efektifitas
pelaksanaan perencanaan hingga tahap pelaksanaan yang pada
akhirnya memberi nilai strategis bagi kebijakan-kebijakan yang
berkaitan dengan usulan kegiatan dari masyarakat dan, usulan
kegiatan dari OPD dalam musrenbang, serta kebijakan pengelolaan
keuangan daerah.
Usulan kegiatan dari masyarakat dalam RKPD merupakan
bentuk perencanaan bottom up merupakan bentuk partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini perlu dijaga
terus-menerus dalam rangka menjamin kepedulian dan rasa memiliki
masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
Usulan kegiatan dari OPD merupakan bentuk dari alur
perencanaan top down dan teknokratis. Hal ini berarti usulan kegiatan
yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dan penjabaran dari
perencanaan di atasnya dalam hal ini perencanaan di tingkat propinsi
dan tingkat pusat selain itu perencanaan yang dilakukan telah melalui
alur perencanaan.
Kedua jenis usulan seperti yang dibahas pada alinea
sebelumnya harus disinkronkan dengan kebutuhan pendanaannya. Hal
ini penting untuk dikedepankan mengingat kemampuan daerah untuk
membiayai pembangunan terbatas.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka perlu
untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara RKPD dengan usulan
kegiatan dari masyarakat dalam Musrenbang dan usulan kegiatan dari
OPD dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
1.2. Maksud
Maksud dari penyusunan evaluasi RKPD ini adalah :
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 2
1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian antara
perencanaan dan penganggaran.
2. Memperoleh gambaran efektifitas perencanaan yang bersifat bottom
up, top down, partisipatif, dan teknokratis.
3. Memperoleh gambaran keseluruhan pembangunan mulai dari
proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan sehingga
menjadi dasar evaluasi tahun berikutnya.
1.3. Tujuan
Tujuan dari penyusunan evaluasi RKPD ini adalah menilai dan
memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas
daerah dalam RKPD Tahun 2019 dan sasaran RPJMD dapat dicapai
dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional
Tahun 2019.
1.4. Sistematika
Sistimatika penyusunan laporan hasil evaluasi RKPD ini adalah:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH 2017-2022 DAN
TAHUNAN (2019)
BAB III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
BAB IV ANALISIS DAN PERMASALAHAN
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB VI PENUTUP
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 12
Tabel 2.1. Hubungan Misi dengan Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan
RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan 1. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
pendidikan, mewujudkan
SDM yang handal dan
menjunjung tinggi nilai-nilai
budaya.
Meningkatkan kualitas ekosistem
pendidikan Anak usia dini, pendidikan
dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat
Meningkatnya Akses dan kualitas PAUD,
Pendidikan dasar dan pendidikan non
formal bagi masyarakat
Rata-rata Lama Sekolah
Meningkatkan akses dan kualitas PAUD
Dikdas dan Pendidikan Non
formal melalui Peningkatan kondusifitas sekolah,
peningkatan peran dan kompetensi guru,
peningkatan aktivitas orang tua dalam
pendidikan anak, dan optimalisasi peran pemerintah serta
swasta.
Peningkatan kondusifitas
sekolah terutama pada penyediaan
dan perbaikan sarana dan prasarana
penunjang pembelajaran pada
PAUD, Dikdas dan Pendidikan Non
Formal
Harapan Lama Sekolah
Peningkatan peran dan komptensi
guru terutama Komptensi
paedagogi Guru PAUD, SD dan
SMP.
Peningkatan peran Orang tua akan
pentingnya pendidikan
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 13
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
terutama pada
pedidikan karakter
Pengembangan kurikulum muatan lokal terutama
untuk menunjang pendidikan
karakter
Meningkatkan apresiasi pada seni dan karyabudaya
serta melestarikan, mengembangkan dan
memanfaatkanwarisan budaya Kota
Salatiga
Meningkatnya aktivitas seni dan gelar karya budaya
dan kelestarian warisan budaya kota
salatiga
Persentase Kelompok Kesenian dan budaya yang
aktif.
Meningkatnya aktivitas seni dan gelar karya budaya
dan kelestarian warisan budaya kota
salatiga melalui penyadaran
masyarakat akan pelestarian warisan budaya dan kesenian
di Kota Salatiga, Meningkatkan
aktivitas seni dan budaya di kota
salatiga.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan
pelestarian budaya dan kesenian
dengan budaya dan seni khas
salatiga. Peningkatan
aktivitas kesenian dan budaya
dengan fokus pada Kesenian
Tradisional dan budaya lokal
Meningkatkan kualitas Pelayanan
perpustakaan dan budaya minat baca
masyarakat
Meningkatnya tata kelola perpustakaan
dan minat baca masyarakat
Persentase Peningkatan
Kunjungan Perpustakaan
Meningkatkan tatakelola
perpustakaan dan minat baca
masyarakat melalui,
Peningkatan minat baca masyarakat
dengan fokus pada masyarakat
generasi muda dan
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 14
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
lomba membaca dan
resume buku, meningkatkan sarana dan prasarana
perpustakaan daerah, masyarakat
dan sekolah, meningkatkan
pengelolaan perpustakaan daerah, masyarakat
dan sekolah.
pelajar
Peningkatan dan pengembangan
perpustakaan msyarakat dan
sekolah terutama pada kelurahan
yang pengelolaan perpustakaannya belum optimal baik
perpustakaan kelurahan maupun
masyarakat.
Peningkatan pembinaan
tatakelola perpustakaan
terutama pada perpustakaan
masyarakat dan sekolah.
Pengembangan
Perpustakaan Daerah terutama
pada penyediaan
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 15
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
dan pengembangan
e—library dan perpustakaan on
line 2. Meningkatkan
kualitas
pelayanan kesehatan
masyarakat dan keluarga
berencana
Meningkatkan gerakan kesehatan masyarakat dan
pengendalian pertumbuhan
penduduk
Menurunnya angka kesakitan, kematian ibu dan anak
Angka Kematian Ibu
Menurunkan kematian ibu dan anak melalui
peningkatan pelayanan kesehatan
ibu dan anak di pelayanan kesehatan
tingkat pertama dan rujukan, peningkatan perilaku dan
kepedulian masyarakat terkait
keselamatan ibu melahirkan,
penurunan penyakit tidak menular pada ibu hamil
Meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari
pertama pasca kelahiran baik
pada ibu dan bayi, peningkatan
kualitas layanan di tingkat pertama
Angka Kematian Bayi
% Gizi Buruk Menurunkan gizi
buruk melalui gerakan masyarakat
hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi
masyarakat, pemberian dan
Penurunan gizi
buruk difokuskan pada penanganan
gizi buruk, stunting balita dan gizi lebih
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 16
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
perawatan pada
kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI
Eksklusif
IR (Incident Rate) TB per 100.000
penduduk
Penurunan penyakit menular melalui
peningkatan kualitas lingkungan sehat,
perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan
penjakauan penemuan kasus
penyakit menular, dan tidak menular,
peningatan kualitas pelayanan kesehatan dalam penanganan
penyakit
Penurunan angka kesakitan di
fokuskan pada penemuan penyakit
menular (TB, HIV AIDS), pengendalian
lingkungan dan perilaku hidup
sehat.
Angka Penemuan HIV AIDS
Terkendalinya
pertumbuhan penduduk
Laju Pertumbuhan
Penduduk
Mengendlaikan
pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam
penggunaan alat
Mengendalikan
pertumbuhan penduduk dengan fokus
meningkatkan jumlah peserta KB
baru, peningkatan
TFR (Total Fertility
Rate)
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 17
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
kontrasepsi ntuk
mengatur kehamilan, meningkatkan kesadaran yang baik
pada remaja tentang kesehatan
reproduksi, peningkatan layanan
keluarga berencana
partisipasi KB Pria.
3. Meningkatkan ketentraman,
ketertiban dan kondusifitas
wilayah
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang
tentram, tertib dan aman guna
menunjang efektifitas pembangunan
Meningkatkannya ketenteraman, ketertiban umum,
perlindungan masyarakat serta
wilayah yang kondusif
Indeks kriminalitas Menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan tentram ditengah
masyarakat, melalui langkah-langkah
penegakan aturan, penertiban,
pengawasan, pemantauan untuk pencegahan
gangguan, potensi konflik serta
pemberantasan penyakit masyarakat
yang meresahkan secara intens dan berkelanjutan,
didukung penguatan koordinasi dengan
seluruh mitra terkait
Peningkatan kenyamanan dan kemanan wilayah
dengan prioritas pada penegakan
regulasi daerah, dan peningkatan
upaya preventif
Cakupan
Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah
Cakupan Patroli
Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 18
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan 4. Meningkatkan
kualitas penataan ruang
dan infrastruktur
perkotaan yang
berwawasan lingkungan
Meningkatkan
kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam
mendukung pertumbuhan wilayah
secara merata
Meningkatnya
kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang
memadai untuk kenyamanan dan
kelancaran transportasi
Persentase jalan
dalam kondisi baik
Meningkatkan
kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui
pembangunan dan rehabilitasi jalan dan
jembatan
Peningkatan
kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan
dengan kondisi rusak berat
Persentase jembatan dalam kondisi baik
Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang
Jumlah Perda RDTRK yang ditetapkan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan
penataan ruang melalui penyusunan
dokumen RDTRK, RTBL, penataan
kawasan strategis perkotaaan, penataan wajah kota, dan
pembangunan landmark kota.
Peningkatan kualitas perencanaan dan
penataan ruang perkotaan dengan
prioritas pada penataan kawasan
strategis perkotaan
Jumlah Perda RTBL
yang ditetapkan
Rasio Ruang Terbuka Hijau per
Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Meningkatkan
jaringan dan pelayanan transportasi kota
secara terpadu
Penyediaan dan
optimalisasi sarana trasnportasi Massal yang
Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Tersediannya
angkutan umum yang melayani wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan
Meningkatkan
kualitas pengelolaan transportasi melalui peningkatan sarana
dan prasarana perhubungan,
penataan trayek, peningkatan kualitas
Peningkatan
pelayanan perhubungan dengan prioritas
pada perbaikan sarana dan
prasaran perhubungan Persentase
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 19
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
kendaraan
angkutan umum yang memenuhi
persyaratan teknis dan laik
jalan.
pelayanan angkutan
umum, pengembangan sistem management dan
rekayasa lalu lintas serta pengembangan
angkutan massal
Meningkatkan kualitas sarana dan
prasarana pengairan dalam rangka mendukung
peningkatan produksi pertanian.
Meningkatnya kuantitas dan fungsi
sarana prasarana pengairan
Persentase jaringan irigasi kondisi baik
Meningkatkan ketersediaan air
irigasi bagi pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi,
rehabilitasi secara intensif, pengelolaan
sarana prasarana pengairan, dan
peningkatan peran paguyupan pengguna air dalam pengelolaan
jaringan irigasi
Peningkatan kinerja pelayanan irigasi
dengan fokus rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak.
Meningkatkan kualitas lingkungan
hidup, udara, tanah dan air yang diakibatkan oleh
aktivitas pembangunan dan
kegiatan industri
Meningkatnya kualitas lingkungan
hidup
Persentase jumlah usaha dan/atau
kegiatan yang mentaati persyaratan
administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air
Meningkatkan kesadaran pelaku
usaha dalam upaya mencegah dampak
pencemaran lingkungan hidup
melalui koordinasi, sosialisasi dan pengawasan secara
Peningkatan pengawasan dan
pengendalian pencemaran/ perusakan
lingkungan hidup dengan fokus pada
pada sentra-sentra industri dan Persentase jumlah
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 20
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
usaha dan/atau
kegiatan sumber tidak bergerak yang
memenuhi persyaratan
administratif dan teknis
pencegahan pencemaran udara
intensif, serta
pemantauan status mutu air, udara dan tanah.
kawasan
permukiman
Persentase Penyelesaian
pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pencemaran dan
/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
5. Meningkatkan
kualitas pelayanan air
bersih, sanitasi
dan lingkungan permukiman
kota
Mewujudkan sarana
dan prasarna perumahan,
permukiman dan sanitasi perkotaan yang merata bagi
masyarakat dalam rangka peningkatan
kualitas hidup.
Meningkatnya
keterpenuhan dan pemeratan
kebutuhan sarana prasarana perumahan dan
sanitasi sebagai kebutuhan dasar
masyarakat Kota Salatiga.
Proporsi rumah
tangga dengan rumah layak huni
Meningkatnya
ketersediaan dan pemenuhan
perumahan melalui penyediaan rumah layak huni dan
terjangkau yang di lengkapi dengan
sarana sanitasi dan air bersih.
Penyediaan rumah
layak huni dan terjangkau yang di
lengkapi dengan sarana sanitasi dan air bersih
difokuskan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dan
Proprosi rumah
tangga dengan akses sanitasi layak
Proprosi rumah tangga dengan
akses air bersih
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 21
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
keluarga baru.
Meningkatnya kondisi
permukiman yang sehat dan berwawasan
lingkungan.
Prosentase luasan
kawasan kumuh perkotaan.
Menurunkan kawasan
kumuh perkotaan melalui penyadaran dan peningkatan
kemampuan masyarakat dalam
mengelola lingkungan,
membangun keterpaduan progam bidang lingkungan
hidup, kesehatan, pemberdayaan
ekonomi dan infrastruktur publik.
Penataan kawasan
kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan
pengetahuan lingkungan sehat
bagi masyarakat, perbaikan
infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase,
persampahan yang didukung berbagai
program sinergitas dari pemerintah
provinsi maupun pemerintah pusat.
6. Mengembangkan ekonomi
kerakyatan
yang berorientasi
pada Usaha Menengah,
Kecil dan Mikro.
Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan perkapita
penduduk
Meningkatnya kuantitas dan daya
saing UMKM, koperasi dan Industri
Persentase pertumbuhan
UMKM
Meningkatkan kuantitas dan daya
saing UMKM dan Koperasi melalui
penguatan kapasitas dan ketrampilan SDM, serta
pengembangan kemitraan usaha
dengan usaha besar.
Penguatan kapasitas dan
ketrampilan pelaku UMKM dan
lembaga Koperasi terutama kemampuan dalam
mengakses permodalan dan
meningkatkan produktivitas,
Persentase koperasi
sehat
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 22
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
kualitas dan
pemasaran produk.
Persentase pertumbuhan
Industri
Meningkatkan kuantitas dan daya
saing industri melalui fasilitasi kemudahan
penyediaan bahan baku, penggunaan
teknologi produksi, dan peningkatan kualitas produk.
Peningkatan fasilitasi
kemudahan penyediaan bahan
baku, penggunaan teknologi produksi,
dan peningkatkan kualitas produk diprioritaskan para
produk-produk unggulan Kota
Salatiga Meningkatnya kinerja
perdagangan Persentase kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB
Meningkatkan kinerja perdagangan melalui pengembangan
jaringan pemasaran dalam negeri dan luar
negeri.
Peningkatan fasilitasi pengembangan
jaringan pemasaran produk-
produk unggulan Kota Salatiga dan
penyediaan sarana perdagangan yang sesuai standar
Meningkatnya
kunjungan wisata pada berbagai
destinasi unggulan
Tingkat Kunjungan
wisata
Meningkatkan
kunjungan wisata melalui diversifikasi
produk wisata yang
Peningkatan
diversifikasi produk wisata dengan
fokus pada
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 23
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
mencakup destinasi
dan atraksi wisata
pengembangan
destinasi wajah kota, dan penyelenggaraan
atraksi wisata berbasis seni
budaya daerah Meningkatnya
produktivitas
pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan
masyarakat
Produktivitas pertanian
Meningkatkan produktivitas
pertanian/perkebunan dan peternakan melalui fasilitasi
sarana produksi, revitalisasi
penyuluhan dan pemberdayaan
kelompok tani dan kelompok ternak.
Peningkatan fasilitasi sarana
produksi, revitalisasi penyuluhan dan
pemberdayaan kelompok tani dan
kelompok ternak dengan prioritas
pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebu
nan dan peternakan.
Produksi perikanan
budidaya
Peningkatan produksi
perikanan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan,
penguatan kapasitas dan keterampilan
teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
Peningkatan
fasilitasi sarana produksi perikanan,
penguatan kapasitas dan
keterampilan Kelompok
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 24
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
dan Cara
Pembenihan Ikan yang baik (CPIP)
Pembudidaya dan
Pembenih Ikan dengan fokus pada sentra-sentra
usaha perikanan Skor PPH Meningkatkan pola
pangan harapan
dengan mendorong masyarakat untuk
mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi,
seimbang dan aman.
Peningkatan konsumsi pangan
yang beragam, bergizi, seimbang
dan aman dengan fokus pada pemanfaatan
pekarangan untuk penyediaan pangan
alternatif, dan diversifikasi produk
pangan. Meningkatnya
keberdayaan masyarakat dalam
pembangunan
Persentase swadaya
masyarakat terhadap total
program pemberdayaan
masyarakat
Meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan wilayah melalui
fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan
Peningkatan
fasilitasi penyediaan
stimulan dana pembangunan
guna mendorong partisipasi masyarakat dengan
fokus pada pembangunan
tingkat kelurahan
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 25
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan 7. Meningkatkan
kerjasama, daya saing
daerah dan daya tarik
investasi dan
memperluas akses lapangan
pekerjaan.
Mewujudkan
pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada
peningkatan kerjasama antar
daerah dan antar pelaku investasi
dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.
Meningkatnya
realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja daerah.
Persentase
kenaikan nilai investasi PMA
Peningkatan realisasi
investasi dalam mendorong perluasan kesempatan kerja
daerah melalui penciptaan iklim
usaha yang kondusif, menciptakan
kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan
tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.
Menetapkan
regulasi yang memberikan berbagai
kemudahan penanaman modal,
optimalisasi instansi perijinan
terpadu dalam percepatan pelayanan
perijinan, meningkatkan daya
dukung sarana dan prasarana
investasi, penyediaan tenaga kerja yang terampil
dan melakukan pengembangan
sistem informasi investasi dan
tenaga kerja berbasis teknologi. informasi
Persentase kenaikan nilai
investasi PMDN
Tingkat pengangguran
terbuka
8. Meningkatkan
kesejahteraan
sosial, kesetaraan
Meningkatkan
ketahanan sosial masyarakat dalam
mencegah dan
Memulihnya fungsi
sosial dalam rangka mencapai
kemandirian PMKS
Cakupan
penanganan PMKS
Memberdayakan
masyarakat agar mandiri
menyelesaikan
Peningkatan
partisipasi stakeholder dalam
pencapaian
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 26
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan gender dan
perlindungan anak.
menangani masalah
kesejahteraan sosial.
masalah-masalah
sosial yang timbul dilingkungannya, mengembangkan
usaha kesejahteraan sosial, memperkuat
jaringan lembaga serta memperkuat
kapasitas PSKS dan TKSK dalam membangun
kesejahteraan PMKS.
kesejahteraan
sosial dengan memperhatikan kemampuan PMKS
untuk makin mandiri, serta
sinergitas lembaga pengelola PMKS
Meningkatkan perlindungan,
pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian
kesetaraan dan keadilan gender.
Meningkatnya cakupan hak-hak
anak
Score capaian KLA Pemenuhan hak-hak anak melalui
pencegaha, pelayanan,
pemberdayaan, sinkronisasi program dan kegiatan
maintreaming PUHA, penguatan
kelembagaan, dan mendorong gerakan
perlindungan bagi anak.
Akserelasi pemenuhan hak-
hak anak dengan prioritas pada
anak-anak korban kekerasan termasuk TPPO,
difabel, dan anak-anak rentan.
Kesetaraan dan keberdayaan
perempuan
IPG Percepatan pelaksanaan
pengarusutamaan gender melalui PPRG,
Penguatanpengarusutamaan gender
dengan fokus pada peningkatan
IDG
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 27
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
peningkatan
pendapatan perempuan, peningkatan jumlah
perempuan di legislatif, dan
pencegahan, pelayanan serta
pemberdayaan perempuan rentan.
kualitas hidup dan
peran perempuan di berbagai bidang pembangunan .
9. Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik dan mewujudkan
tatakelola pemerintahan
yang baik (good governance)
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang prima, keterbukaan dan
penerapan teknologi informasi
Meningkatnya kepuasanmasyarakat
Salatiga atas pelayanan publik
yang diberikan
IKM (Indeks Kepuasan
Masyarakat) (skor)
Peningkatan pelayanan publik
melalui penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan publik yang baik dan
berkualitas
Pelayanan publik yang berkualitas
dengan focus pada peningkatan
standar pelayanan (SP, SPP dan SOP)
layanan public serta kualitas sumberdaya
manusia yang melayani langsung
masyarakat. Optimalisasi
layanan yang berkaitan dengan
layanan dasar administrasi
kependudukan dan catatan sipil
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 28
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya
keterbukaan informasi publik dan kemudahan di dalam
memperoleh informasi yang
akurat dan memadai
Keterbukaan
Informasi Publik (skor)
Penyediaan informasi
publik dengan penerapan teknologi informasi berbasis
website dana plikasi.
Optimalisasi
website dan inovasi aplikasi layanan yang efekti, fefisien,
up to date serta dekat dengan
masyarakat Persentase PD telah
memiliki website
aktif (%)
Pengembangan website dengan
fokus pada Pengembangan Website untuk
kelurahan Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang baik dengan mengedepankan
prinsip-prinsip good governance dan e-government.
Meningkatnya profesionalisme dan
kompetensi sumberdaya aparatur
sipil negara (ASN) dan penerapan teknologi informasi
dalam penyelenggaraan
pemerintahan
Indeks Profesionalitas ASN
(Skor)
Peningkatan kompetensi SDM
melalui penerapan budaya kerja,
optimalisasi pendidikan dan pelatihan
Peningkatkan komptensi dan
profesionalisme aparatur dengan
focus pada penerapan manajemen ASN
dengan konsisten Peningkatkan
budaya integritas, budaya kinerja,
dan pelaksanaan dan pengembangan SOP dan SPP
Skor PeGi
(Pemeringkatan E
Peningkatan kualitas
e-goverment melalui
Penyediaan system
dan infrastruktur
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 29
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
Goverment) peningkatan
kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat dalam
penggunaaan pelayanan e-
government
e-Gov yang mutahir
dan terintegrasi
Meningkatnya partisipasi dan
akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah
Opini BPK Peningkatan sistem pengawasan internal,
pengelolaan keuangan dan asset daerah yang optimal
yang didukung dengan perencanaan
dan evaluasi yang sinergitas dan
berkualitas
Peningkatan penerapan open
government dengan focus pada
pelaporan kinerja instansi pemerintah secara
terbuka, Pengembangan
Sistem peningkatan
kompetensi APIP Meningkatkan kualitas
perencanaan dengan focus pada
optimalisasi system informasi
perencanaan pembangunan daerah
Skor LAKIP/ LKJiP Peningkatan Peningkaan
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 30
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
kapasitas aparatur
perencana serta peningkatan kualitas pelaporan dan
evaluasi pembangunandaerah
ketersediaan data
pendukung perencanaan pembangunan,
utamanya pada indikator kunci
pembangunan daerah
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 31
2.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
Prioritas pembangunan pada dasarnya merupakan penajaman,
perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan sebelumnya
serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini
dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi.
Agenda prioritas pembangunan Nawa Cita yaitu :
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui
politik luar negeri bebes aktif, keamanan nasional yang terpercaya
dan pembangunan pertahanan Negara Tri Marta terpadu yang
dilandasi kepentingan nasional yang memperkuat jati diri sebagai
Negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintah yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya dengan
memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan public
pada istitusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi
demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan
lembaga perwakilan rakyat.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program
“Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera”
dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah
seluas 9 hektar, program rumah kampung atau rumah susun
murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat ditahun
2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-
sector strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 32
kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan
aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara
proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah,
pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air,
semangat bela negara dan budi pekerti, di dalam kurikulum
pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan
dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.
Secara regional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 :
1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi
unggulan daerah berorientasi pada ekonomi kerakyatan;;
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya
pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan
pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung
pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan
pemanfaatan energy secara berkelanjutan;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan meperhatikan
keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan serta
pengurangan resiko bencana;
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang
bersih dan baik.
Prioritas Pembangunan Kota Salatiga berdasarkan RPJPD Kota
Salatiga diprioritaskan pada :
1. Penguatan penguasaan iptek agar mampu mengadaptasi
perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan
nilai-nilai luhur masyarakat;
2. Mendorong penguatan perekonomian daerah yang tinggi, merata,
berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi;
3. Mewujudkan penguatan aparatur yang semakin berkualitas,
professional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya
peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 33
maju;
4. Mewujudkan penguatan kehidupan politik dan demokratis, dan
bertanggung jawab didukung oleh sistem hukum yang mampu
memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan dan
perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjunjung tinggi
HAM;
5. Mewujudkan penguatan penataan pembangunan sesuai RTRW
berwawasan lingkungan, dengan pengelolaan SDA dan LH yang
optimal, didukung penegakan hukum yang tidak diskriminatif
serta partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industry;
6. Mewujudkan penguatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan
utilitas yang sesuai dengan RTRW.
Memperhatikan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita),
prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPD Pemerintah
Kota Salatiga Tahun 2005-2025, serta dengan berdasarkan pada
permasalahan dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun yang lalu maka
pada tahun 2019, Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:
1. Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan
perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran;
2. Peningkatan peran dan kompetensi guru;
3. Peningkatan peran Orang tua akan pentingnya pendidikan
terutama pada pendidikan karakter;
4. Pengembangan kurikulum muatan lokal terutama untuk
menunjang pendidikan karakter;
5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan
kesenian dengan budaya dan seni khas salatiga;
6. Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan fokus pada
Kesenian Tradisional dan budaya local;
7. Meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca
kelahiran baik pada ibu dan bayi, peningkatan kualitas layanan di
tingkat pertama;
8. Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan gizi buruk,
stunting balita dan gizi lebih;
9. Penurunan angka kesakitan di fokuskan pada penemuan penyakit
menular (TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku
hidup sehat;
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 34
10. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan fokus
meningkatkan jumlah peserta KB baru, peningkatan partisipasi KB
Pria;
11. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan
perlindungan anak;
12. Peningkatan partisipasi stakeholder dalam pencapaian
kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kemampuan PMKS
untuk makin mandiri, serta sinergitas lembaga pengelola PMKS;
13. Akserelasi pemenuhan hak-hak anak dengan prioritas pada anak-
anak korban kekerasan, difabel, dan anak-anak rentan;
14. Penguatan pengarusutamaan gender dengan fokus pada
peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai
bidang pembangunan;
15. Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam,
bergizi seimbang, dan aman dalam rangka meningkatkan
konsumsi energi dan protein masyarakat;
16. Peningkatan kualitas pelayanan public;
17. Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang;
18. Peningkatan kinerja perekonomian daerah melalui
Penanggulangan kemiskinan.
Sasaran pembangunan di Kota Salatiga pada Tahun 2019
adalah sebagai berikut :
1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi dengan kisaran 5,30% -
5,5%;
2. Angka kemiskinan menjadi 3,71% - 4,71%;
3. Angka pengangguran sebesar 3,8% - 3,9%.
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 35
BAB III
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019
3.1. Perbandingan Anggaran Setiap OPD dalam RKPD dan APBD Tahun
2019
Perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Salatiga
yang tertuang dalam RKPD Tahun 2019 sebesar Rp.563.541.461.000,-
Setelah menjadi dokumen Penetapan APBD Tahun 2019 mengalami
penurunan pagu anggaran menjadi sebesar Rp.554.897.163.000,-
Sehingga terjadi selisih anggaran sebesar Rp. 8.644.298.000,-
Penurunan pagu anggaran yang terdapat dalam APBD Tahun
2019 dikarenakan adanya 10 (sepuluh) OPD (baik dari APBD, Bankeu
maupun DAK), yang setelah melalui proses pembahasan anggaran,
terdapat beberapa kegiatan (hasil kesepakatan) yang perlu untuk
dilakukan pengurangan anggaran. Sedangkan alokasi Bankeu dan
DAK tahun 2019 tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan.
Tabel 3.1
PAGU ANGGARAN OPD DALAM RKPD 2019 DAN APBD 2019
NO OPD RKPD 2019 APBD 2019
1 Dinas Pendidikan 61.399.690.000 54.876.796.000
2 Dinas Kesehatan 47.636.673.000 44.224.566.000
3 Sumah Sakit Umum Daerah 132.904.842.000 137.815.999.000
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 100.904.652.000 62.722.897.000
5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27.563.940.000 13.736.727.000
6 Satuan Polisi Pamong Praja 4.903.100.000 4.903.100.000
7 Dinas Sosial 9.132.000.000 5.632.000.000
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 3.449.560.000 2.947.960.000
9 Dinas Pangan 1.906.385.000 1.906.385.000
10 Dinas Lingkungan Hidup 42.650.000.000 60.334.017.000
11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil 2.255.492.000 2.387.671.000
12 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.697.898.000 3.753.005.000
13 Dinas Perhubungan 4.416.400.000 4.416.400.000
14 Dinas Komunikasi dan Informatika 8.496.544.000 13.396.544.000
15 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah 2.168.300.000 2.198.300.000
16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu 1.559.200.000 1.559.200.000
17 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 7.527.900.000 7.143.900.000
18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.530.200.000 4.082.370.000
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 36
NO OPD RKPD 2019 APBD 2019
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.644.800.000 2.644.800.000
20 Dinas Pertanian 9.370.200.000 4.483.265.000
21 Dinas Perdagangan 12.967.750.000 31.067.180.000
22 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.333.600.000 2.083.600.000
23 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.273.600.000 4.983.600.000
24 Badan Keuangan Daerah 5.828.500.000 7.552.500.000
25 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
7.024.175.000 9.978.738.000
26 Inspektorat 2.078.300.000 2.230.990.000
27 Sekretariat DPRD 17.622.500.000 19.422.500.000
28 Sekretariat Daerah 18.253.555.000 18.788.805.000
29 Kecamatan Sidorejo 3.253.170.000 5.835.816.000
30 Kecamatan Tingkir 3.506.000.000 5.975.587.000
31 Kecamatan Argomulyo 3.224.850.000 5.342.496.000
32 Kecamatan Sidomukti 2.190.300.000 3.602.064.000
33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.867.385.000 2.867.385.000
JUMLAH 563.541.461.000 554.897.163.000
3.2. Realisasi Pencapaian Target Kegiatan dan Penyerapan Dana
Realisasi pencapaian target kegiatan dan penyerapan dana dalam
mencapai kinerja per urusan dalam setiap OPD dalam penyerapan
anggaran adalah sebagai berikut:
3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar sebagai berikut :
1. Urusan Pendidikan, diampu oleh :
a. Dinas Pendidikan
Alokasi anggaran Dinas Pendidikan tahun 2019 sebesar
Rp.54.876.796.000,- sampai dengan Triwulan I target fisik
sebesar 76,12%, realisasi fisik sebesar 30,64%, sedangkan
target keuangan sebesar 17,68% realisasi keuangan
sebesar 0,37%.
2. Urusan Kesehatan diampu oleh :
a. Dinas Kesehatan
Alokasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2019 sebesar
Rp.44.224.566.000,- sampai dengan Triwulan I target fisik
sebesar 66,65%, realisasi fisik sebesar 57,98%, sedangkan
target keuangan sebesar 12,68% realisasi keuangan
sebesar 8,20%.
b. Rumah Sakit Umum Daerah
Alokasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2019
sebesar Rp.137.815.999.000,- sampai dengan Triwulan I
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 37
target fisik sebesar 43,08%, realisasi fisik sebesar 41,97%,
sedangkan target keuangan sebesar 71,09% realisasi
keuangan sebesar 63,74%.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang diampu
oleh :
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang tahun 2019 sebesar Rp.59.722.897.000,-, sampai
dengan Triwulan I, target fisik sebesar 50,73%, realisasi
fisik sebesar 16,26% sedangkan target keuangan sebesar
5,94% realisasi keuangan sebesar 1,26%.
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diampu
oleh:
a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Alokasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
anggaran tahun 2019 sebesar Rp.13.736.727.000,- sampai
dengan Triwulan I, target fisik sebesar 78,77%, realisasi
fisik sebesar 8,93%, sedangkan target keuangan sebesar
3,95% realisasi keuangan 1,40%.
5. Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat diampu oleh:
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Alokasi anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik tahun 2019 sebesar Rp.2.867.385.000,- sampai
dengan Triwulan I target fisik sebesar 85,33%, adapun
realisasi fisik sebesar 71,03% sedangkan target keuangan
sebesar 22,41% adapun realisasi keuangan sebesar
16,19%.
b. Satuan Polisi Pamong Praja
Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja tahun
2019 sebesar Rp.4.903.100.000,- sampai dengan
Triwulan I target fisik sebesar 90,07%, realisasi fisik
sebesar 74,68% sedangkan target keuangan sebesar
24,99% realisasi keuangan sebesar 14,19%.
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 38
6. Urusan Sosial, diampu oleh :
a. Dinas Sosial
Alokasi anggaran Dinas Sosial tahun 2019 sebesar
Rp.4.632.000.000,- sampai dengan Triwulan I target fisik
sebesar 41,07%, realisasi fisik sebesar 33,15% sedangkan
target keuangan sebesar 11,25% realisasi keuangan
sebesar 7,31%.
3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar sebagai
berikut:
1. Urusan Tenaga Kerja diampu oleh ;
a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,
Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Tahun 2019 sebesar Rp.2.083.600.000,- sampai
dengan Triwulan I target fisik sebesar 41,45%, realisasi
fisik sebesar 24,70% sedangkan target keuangan sebesar
9,59% realisasi keuangan sebesar 4,67%.
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
diampu oleh ;
a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan
Anak,
Alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.2.947.960.000,-
sampai dengan Triwulan I, target fisik sebesar 95,47%
realisasi fisik sebesar 82,37% sedangkan target keuangan
sebesar 10,63% realisasi keuangan sebesar 5,35%.
3. Urusan Pangan diampu oleh ;
a. Dinas Pangan,
Alokasi anggaran Dinas Pangan tahun 2019 sebesar
Rp.1.906.385.000,- sampai dengan Triwulan I target fisik
sebesar 18,58%, sedangkan realisasi fisik sebesar 13,84%
target keuangan sebesar 8,15% realisasi keuangan
sebesar 7,02%.
4. Urusan Pertanahan diampu oleh ;
a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
5. Urusan Lingkungan Hidup diampu oleh ;
a. Dinas Lingkungan Hidup,
Alokasi Dinas Lingkungan Hidup anggaran tahun 2019
sebesar Rp.60.334.017.000,- sampai Triwulan I target
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 39
fisik sebesar 31,09% ,realisasi fisik sebesar 25,21%,
sedangkan target keuangan sebesar 6,41% realisasi
keuangan sebesar 5,44%.
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
diampu oleh ;
a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, alokasi anggaran tahun 2019 Rp.2.387.671.000,-
sampai dengan Triwulan I target fisik sebesar 38,88%
realisasi fisik sebesar 38,54% sedangkan target
keuangan sebesar 9,35% realisasi keuangan sebesar
7,06%.
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diampu oleh
Kecamatan,
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
diampu oleh ;
a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana tahun 2019 sebesar
Rp.3.753.005.000,- sampai dengan Triwulan I target fisik
sebesar 90,39%, sedangkan realisasi fisik sebesar
32,86%, target keuangan sebesar 35,16% realisasi
keuangan sebesar 7,14%.
9. Urusan Perhubungan diampu oleh ;
a. Dinas Perhubungan,
Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2019
sebesar Rp.4.416.400.000,- sampai dengan Triwulan I
target fisik sebesar 29,26%, realisasi fisik sebesar 21,34%,
target keuangan sebesar 12,54% realisasi keuangan
sebesar 7,34%.
10. Urusan Komunikasi dan Informatika diampu oleh ;
a. Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
tahun 2019 sebesar Rp.13.396.544.000,- sampai dengan
Triwulan I target fisik sebesar 21,67%, sedangkan realisasi
fisik sebesar 17,01%, target keuangan sebesar 3,60%
realisasi keuangan sebesar 2,42%.
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 40
11. Urusan Koperasi dan UKM diampu oleh ;
a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Alokasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Tahun 2019 sebesar Rp.2.198.300.000,-
sampai dengan Triwulan I target fisik sebesar 57,33%,
realisasi fisik sebesar 49,98%, sedangkan target keuangan
sebesar 14,53% realisasi keuangan sebesar 6,11%.
12. Urusan Penanaman Modal diampu oleh ;
a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 sebesar
Rp.1.559.200.000,- sampai dengan Triwulan I target fisik
sebesar 74,63%, realisasi fisik sebesar 64,37% sedangkan
target keuangan sebesar 17,65% realisasi keuangan
sebesar 15,10%.
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga diampu oleh ;
a. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Alokasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
tahun 2019 sebesar Rp.7.143.900.000,- sampai dengan
Triwulan I target fisik sebesar 38,70%, sedangkan
realisasi fisik sebesar 36,26%, target keuangan sebesar
13,82% realisasi keuangan sebesar 6,07%.
14. Urusan Statistik diampu oleh ;
Dinas Komunikasi dan Informatika,
15. Urusan Persandian diampu oleh ;
Dinas Komunikasi dan Informatika,
16. Urusan Kebudayaan diampu oleh ;
a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
Alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun
2019 sebesar Rp.4.082.370.000,- sampai dengan Triwulan
I target fisik sebesar 75,20%, sedangkan realisasi fisik
sebesar 56,65%, target keuangan sebesar 14,43%
realisasi keuangan sebesar 7,49%.
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 41
17. Urusan Perpustakaan diampu oleh ;
a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
tahun 2019 sebesar Rp.2.644.800.000,- sampai dengan
Triwulan I target fisik sebesar 55,74%, realisasi fisik
sebesar 46,37%, sedangkan target keuangan sebesar
15,76% realisasi keuangan sebesar 12,77%.
18. Urusan Kearsipan diampu oleh ;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan sebagai berikut ;
1. Urusan Kelautan dan Perikanan diampu oleh ;
Dinas Pertanian,
2. Urusan Pariwisata diampu oleh ;
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. Urusan Pertanian diampu oleh ;
a. Dinas Pertanian,
Alokasi anggaran untuk Dinas Pertanian Tahun 2019
sebesar Rp.4.483.265.000,- sampai dengan Triwulan I
target fisik sebesar 44,51% realisasi fisik sebesar
23,73%, sedangkan target keuangan sebesar 7,13%
realisasi keuangan sebesar 4,96%.
4. Urusan Perdagangan diampu oleh ;
a. Dinas Perdagangan
Alokasi anggaran untuk Dinas Perdagangan Tahun 2019
sebesar Rp.30.067.180.000,- sampai dengan Triwulan I
target fisik sebesar 93,03% realisasi fisik sebesar 11,30%,
sedangkan target keuangan sebesar 2,75% realisasi
keuangan sebesar 1,79%.
5. Urusan Perindustrian diampu oleh ;
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,
6. Urusan Transmigrasi diampu oleh ;
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 42
3.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagai berikut ;
1. Perencanaan diampu oleh ;
a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah,
Alokasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah sebesar Rp.4.698.600.000,-
sampai dengan Triwulan I target fisik sebesar 48,47%
realisasi fisik sebesar 20,38%, target keuangan sebesar
4,75% realisasi keuangan sebesar 2,67%.
2. Penelitian dan Pengembangan diampu oleh ;
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah,
3. Keuangan diampu oleh ;
a. Badan Keuangan Daerah
Alokasi anggaran Badan Keuangan Daerah tahun 2019
sebesar Rp.7.552.500.000,- sampai dengan Triwulan I
target fisik sebesar 79,01% realisasi fisik sebesar
53,14%, target keuangan sebesar 16,67% realisasi
keuangan sebesar 5,91%.
4. Kepegawaian diampu oleh ;
a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,
Alokasi anggaran untuk Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2019 sebesar
Rp.9.978.738.000,- sampai dengan Triwulan I target fisik
sebesar 50,96% realisasi fisik sebesar 49,95%,
sedangkan target keuangan sebesar 6,60% realisasi
keuangan sebesar 3,60%.
3.2.5 Fungsi Penunjang Lainnya sebagai berikut ;
1. Pengawasan diampu oleh ;
a. Inspektorat,
Alokasi anggaran Inspektorat sebesar
Rp.2.230.990.000,- sampai dengan Triwulan I target
fisik sebesar 69,20% realisasi fisik sebesar 67,87%,
target keuangan sebesar 18,48% realisasi keuangan
sebesar 13,03%.
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 43
2. Sekretariat DPRD diampu oleh ;
a. Sekretariat Dewan,
Alokasi anggaran untuk Sekretariat Dewan Tahun 2019
sebesar Rp.19.422.500.000,- sampai dengan Triwulan I
target fisik sebesar 86,77% realisasi fisik sebesar 82,70%,
sedangkan target keuangan sebesar 29,98% realisasi
keuangan sebesar 20,01%.
3. Sekretariat Daerah diampu oleh ;
a. Sekretariat Daerah,
Alokasi anggaran Sekretariat Daerah sebesar
Rp.18.788.805.000,- sampai dengan Triwulan I target
fisik sebesar 91,30% realisasi fisik sebesar 76,30%,
target keuangan sebesar 22,60% realisasi keuangan
sebesar 11,02%.
4. Kecamatan diampu oleh ;
a. Kecamatan Sidomukti
Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidomukti tahun 201
sebesar Rp.3.602.064.000,- sampai dengan Triwulan I
target fisik sebesar 40,39%, realisasi fisik sebesar 36,73%,
sedangkan target keuangan sebesar 7,87% sedangkan
realisasi keuangan sebesar 6,49%.
b. Kecamatan Sidorejo
Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidorejo tahun 2019
sebesar Rp.5.835.816.000,- sampai dengan Triwulan I
target fisik sebesar 34,95%, realisasi fisik sebesar
31,66%, target keuangan sebesar 5,02% realisasi
keuangan sebesar 4,19%.
c. Kecamatan Tingkir
Alokasi anggaran untuk kecamatan Tingkir tahun 2019
sebesar Rp.5.975.587.000,- sampai dengan Triwulan I
target fisik sebesar 41,60%, realisasi fisik sebesar 34,15%,
sedangkan target keuangan 6,02% realisasi keuangan
sebesar 4,11%.
d. Kecamatan Argomulyo
Alokasi anggaran untuk kecamatan Argomulyo tahun 2019
sebesar Rp.5.342.496.000,- sampai dengan Triwulan I
target fisik sebesar 44,66%, realisasi fisik sebesar 42,03%,
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 44
sedangkan target keuangan sebesar 6,48% realisasi
keuangan sebesar 3,38%.
3.3. Perbandingan Rencana Program yang Tercantum dalam RPJMD
Tahun 2017 - 2022 dengan RKPD Tahun 2019
Rencana Program yang ada dalam RPJMD tidak semua dapat
diakomodir dalam RKPD Tahun 2019, karena sesuai dengan
kesepakatan pembahasan, terdapat beberapa kegiatan yang belum
perlu untuk dilaksanakan. Namun demikian juga terdapat beberapa
kegiatan baru yang dipandang perlu untuk segera dilaksanakan.
Jumlah Program yang terdapat dalam RPJMD sejumlah 371
program, sedangkan dalam RKPD terdapat 324 program. Adapun
jumlah Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebesar 313.
Beberapa program yang tertinggal dalam RPJMD sejumlah 58, dan
muncul 11 program yang baru dalam RKPD. Prosentase Program
dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebesar 84,37 %. Untuk lebih
jelas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
TABEL 3.2.
PERBANDINGAN PROGRAM RPJMD TAHUN 2017-2022
DENGAN PROGRAM RKPD TAHUN 2019
NO OPD RPJMD RKPD RPJMD
>
RKPD
RPJMD <
RKPD
RPJMD =
RKPD
1 Dinas Pendidikan 12 12 12
2 Dinas Kesehatan 14 18 4 14
3 Sumah Sakit Umum Daerah 3 2 (1) 2
4 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 26 21 (5) 21
5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13 14 1 13
6 Satuan Polisi Pamong Praja 8 8 8
7 Dinas Sosial 14 13 (1) 13
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
11 10 (1) 10
9 Dinas Pangan 4 4 4
10 Dinas Lingkungan Hidup 11 12 1 11
11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6 5 (1) 5
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 45
NO OPD RPJMD RKPD RPJMD
>
RKPD
RPJMD <
RKPD
RPJMD =
RKPD
12
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
13 12 (1) 12
13 Dinas Perhubungan 8 9 1 8
14 Dinas Komunikasi dan
Informatika 10 10 10
15 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
9 8 (1) 8
16
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
7 6 (1) 6
17 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
12 10 (2) 10
18 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata 10 9 (1) 9
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9 8 (1) 8
20 Dinas Pertanian 10 14 4 10
21 Dinas Perdagangan 10 9 (1) 9
22 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
14 12 (2) 12
23
Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
21 11 (10) 11
24 Badan Keuangan Daerah 6 4 (2) 4
25 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
8 7 (1) 7
26 Inspektorat 7 6 (1) 6
27 Sekretariat DPRD 5 5 5
28 Sekretariat Daerah 37 22 (15) 22
29 Kecamatan Sidorejo 11 8 (3) 8
30 Kecamatan Tingkir 12 10 (2) 10
31 Kecamatan Argomulyo 12 8 (4) 8
32 Kecamatan Sidomukti 9 8 (1) 8
33 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik 9 9 9
JUMLAH 371 324 (58) 11 313
Sumber : Diolah Bapelitbangda 2019
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 46
Diagram 3.1
Perbandingan Jumlah Program dalam RPJMD Tahun 2017 – 2022
dengan Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2019 ( tanpa program
rutin )
Sumber : Diolah Bapelitbangda 2019
3.4. Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan yang
Tercantum dalam RKPD Tahun 2019 dengan APBD Tahun 2019.
Rencana program, kegiatan, dan keuangan yang ada dalam RKPD
tidak semua terakomodir dalam APBD Tahun 2019, terdapat beberapa
program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan. Namun demikian juga
terdapat beberapa program dan kegiatan baru yang perlu untuk segera
dilaksanakan.
Jumlah program yang terdapat dalam RKPD sejumlah 324
sedangkan dalam APBD terdapat 327 program. Adapun jumlah
program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD sebesar 323.
Beberapa program dalam RKPD yang tertinggal sejumlah 1 jenis, dan
muncul 4 program yang baru dalam APBD. Sehingga dapat
disimpulkan prosentase program dalam APBD yang sesuai dengan
RKPD sebesar 99,69%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
RPJMD RKPD
371
11 313 58
324
Program yang tertinggal di RPJMD
Program RKPD yang sesuai
dengan RPJMD
Program baru di RKPD
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 47
TABEL 3.3 PERBANDINGAN PROGRAM RKPD TAHUN 2019
DENGAN PROGRAM APBD TAHUN 2019
NO OPD RKPD APBD RKPD
>
APBD
RKPD <
APBD
RKPD =
APBD
1 Dinas Pendidikan 12 12 12
2 Dinas Kesehatan 18 18 18
3 Sumah Sakit Umum Daerah 2 3 1 2
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21 21 21
5 Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman 14 13 (1) 13
6 Satuan Polisi Pamong Praja 8 8 8
7 Dinas Sosial 13 13 13
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak 10 10 10
9 Dinas Pangan 4 4 4
10 Dinas Lingkungan Hidup 12 12 12
11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5 5 5
12 Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana 12 12 12
13 Dinas Perhubungan 9 9 9
14 Dinas Komunikasi dan
Informatika 10 10 10
15 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah 8 8 8
16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6 6 6
17 Dinas Kepemudaan dan Olah
Raga 10 10 10
18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9 9 9
19 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan 8 9 1 8
20 Dinas Pertanian 14 14 14
21 Dinas Perdagangan 9 9
9
22 Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja 12 12 12
23 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
11 12 1 11
24 Badan Keuangan Daerah 4 4 4
25 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
7 7 7
26 Inspektorat 6 7 1 6
27 Sekretariat DPRD 5 5 5
28 Sekretariat Daerah 22 22 22
29 Kecamatan Sidorejo 8 8 8
30 Kecamatan Tingkir 10 10 10
31 Kecamatan Argomulyo 8 8 8
32 Kecamatan Sidomukti 8 8 8
33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9 9 9
JUMLAH 324 327 (1) 4 323
Sumber : Diolah Bapelitbangda 2019
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 48
Diagram 3.2.
Perbandingan Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2019
dengan Jumlah Program dalam APBD Tahun 2019 (tanpa program
rutin)
Sumber : Diolah Bapelitbangda 2019
Jumlah kegiatan yang terdapat dalam RKPD sejumlah 1.414,
sedangkan dalam APBD terdapat 1.343 kegiatan. Adapun jumlah
kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD sebesar 1.330.
Beberapa kegiatan yang tertinggal dalam RKPD sejumlah 84, dan
muncul 13 kegiatan yang baru dalam APBD.
Sehingga dapat disimpulkan prosentase kegiatan dalam APBD
yang sesuai dengan RKPD sebesar 94,06%. Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada diagram di bawah ini
TABEL 3.4
PERBANDINGAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2019
DENGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019
NO OPD RKPD APBD
RKPD
> APBD
RKPD
< APBD
RKPD
= APBD
1 Dinas Pendidikan 179 95 (84) 95
2 Dinas Kesehatan 67 67 67
3 Sumah Sakit Umum Daerah 2 4 2 2
4 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 57 58 1 57
5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
34 34 34
RKPD APBD
324
4 323 1
327
Program yang tertinggal di RKPD
Program APBD yang sesuai
dengan RKPD
Program baru di APBD
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 49
NO OPD RKPD APBD
RKPD
> APBD
RKPD
< APBD
RKPD
= APBD
6 Satuan Polisi Pamong Praja 30 30 30
7 Dinas Sosial 50 50 50
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak 30 30 30
9 Dinas Pangan 33 33 33
10 Dinas Lingkungan Hidup 45 45 45
11 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 24 24 24
12 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
30 30 30
13 Dinas Perhubungan 38 39 1 38
14 Dinas Komunikasi dan Informatika
38 38 38
15 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah 40 40 40
16 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 31 31 31
17 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
41 42 1 41
18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 33 35 2 33
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
46 47 1 46
20 Dinas Pertanian 50 50 50
21 Dinas Perdagangan 41 43 2 41
22 Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja 39 39 39
23 Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah 46 46 46
24 Badan Keuangan Daerah 37 37 37
25 Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah 43 43 43
26 Inspektorat 30 31 1 30
27 Sekretariat DPRD 35 36 1 35
28 Sekretariat Daerah 79 80 1 79
29 Kecamatan Sidorejo 31 31 31
30 Kecamatan Tingkir 36 36 36
31 Kecamatan Argomulyo 30 30 30
32 Kecamatan Sidomukti 36 36 36
33 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik 33 33 33
JUMLAH 1.414 1.343 (84) 13 1.330
Sumber : Diolah Bapelitbangda 2019
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 50
Diagram 3.3.
Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 dengan
Jumlah Kegiatan dalam APBD Tahun 2019
Sumber : Diolah Bapelitbangda 2019
Jumlah anggaran yang terdapat dalam RKPD sebesar
Rp.563.541.461.000,- sedangkan jumlah anggaran dalam APBD
terdapat Rp.549.612.163.000,- Adapun jumlah anggaran dalam RKPD
yang masuk dalam APBD sebesar Rp.487.499.957.000,- jumlah
anggaran yang tertinggal dalam RKPD sejumlah Rp.76.041.504.000,-
dan muncul anggaran baru sebesar Rp.62.112.206.000,- dalam APBD.
Sehingga dapat disimpulkan prosentase keuangan dalam RKPD yang
masuk dalam APBD sebesar 88,70%. Untuk lebih jelas dapat dilihat
pada diagram di bawah ini.
TABEL 3.5
PERBANDINGAN JUMLAH ANGGARAN DALAM RKPD TAHUN 2019
DENGAN ANGGARAN APBD TAHUN 2019
NO OPD RKPD (Rp) APBD (Rp) SELISIH (Rp)
1 Dinas Pendidikan 61.399.690.000 54.876.796.000 (6.522.894.000)
2 Dinas Kesehatan 47.636.673.000 44.224.566.000 (3.412.107.000)
3 Sumah Sakit Umum Daerah
132.904.842.000 137.815.999.000 4.911.157.000
4
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
100.904.652.000 62.722.897.000 (38.181.755.000)
5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27.563.940.000 13.736.727.000 (13.827.213.000)
6 Satuan Polisi Pamong Praja
4.903.100.000 4.903.100.000 -
RKPD APBD
1.414
13 1.330 84
1.343
Kegiatan yang tertinggal di RKPD
Kegiatan APBD yang sesuai
dengan RKPD
Kegiatan baru di APBD
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 51
NO OPD RKPD (Rp) APBD (Rp) SELISIH (Rp)
7 Dinas Sosial 9.132.000.000 5.632.000.000 (3.500.000.000)
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
3.449.560.000 2.947.960.000 (501.600.000)
9 Dinas Pangan 1.906.385.000 1.906.385.000 -
10 Dinas Lingkungan
Hidup 42.650.000.000 60.334.017.000 17.684.017.000
11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.255.492.000 2.387.671.000 132.179.000
12 Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
3.697.898.000 3.753.005.000 55.107.000
13 Dinas Perhubungan 4.416.400.000 4.416.400.000 -
14 Dinas Komunikasi dan
Informatika 8.496.544.000 13.396.544.000 4.900.000.000
15 Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah 2.168.300.000 2.198.300.000 30.000.000
16
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1.559.200.000 1.559.200.000 -
17 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
7.527.900.000 7.143.900.000 (384.000.000)
18 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata 2.530.200.000 4.082.370.000 1.552.170.000
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.644.800.000 2.644.800.000 -
20 Dinas Pertanian 9.370.200.000 4.483.265.000 (4.886.935.000)
21 Dinas Perdagangan 12.967.750.000 31.067.180.000 18.099.430.000
22 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.333.600.000 2.083.600.000 (250.000.000)
23
Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.273.600.000 4.983.600.000 (290.000.000)
24 Badan Keuangan
Daerah 5.828.500.000 7.552.500.000 1.724.000.000
25 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah
7.024.175.000 9.978.738.000 2.954.563.000
26 Inspektorat 2.078.300.000 2.230.990.000 152.690.000
27 Sekretariat DPRD 17.622.500.000 19.422.500.000 1.800.000.000
28 Sekretariat Daerah 18.253.555.000 18.788.805.000 535.250.000
29 Kecamatan Sidorejo 3.253.170.000 5.835.816.000 2.582.646.000
30 Kecamatan Tingkir 3.506.000.000 5.975.587.000 2.469.587.000
31 Kecamatan Argomulyo 3.224.850.000 5.342.496.000 2.117.646.000
32 Kecamatan Sidomukti 2.190.300.000 3.602.064.000 1.411.764.000
33 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik 2.867.385.000 2.867.385.000 -
JUMLAH 563.541.461.000 554.897.163.000 (8.644.298.000)
Sumber : Diolah Bapelitbangda 2019
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 52
Diagram 3.4.
Perbandingan Jumlah Keuangan dalam RKPD Tahun 2019
dengan Jumlah Keuangan dalam APBD Tahun 2019
Sumber : Diolah Bapelitbangda 2019
RKPD APBD
Rp.563.541.461.800,-
Anggaran yang tertinggal di RKPD
Anggaran APBD yang sesuai
dengan RKPD
Anggaran baru di APBD
Rp.554.897.163.000,-
Rp. 63.112.206.000,-
Rp. 491.784.957.000,-
Rp. 71.756.504.000,-
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 53
BAB IV
ANALISIS DAN PERMASALAHAN
Dari hasil evaluasi terhadap program, kegiatan dan keuangan
dalam RPJMD Tahun 2017-2022, RKPD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2019
yang dilaksanakan oleh OPD, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, dan
perlu untuk segera ditindaklanjuti, antara lain :
1. Munculnya perturan atau kebijakan yang baru dari pusat maupun
provinsi yang harus ditindaklanjuti oleh daerah,
2. Munculnya program baru yang dibutuhkan oleh daerah,
3. Masih banyak OPD yang tidak konsisten dalam penyusunan program
maupun kegiatan pada RPJMD, RKPD dan APBD, sehingga muncul
program atau kegiatan di luar dokumen perencanaan tersebut.
4. Saat penyusunan RKPD Tahun 2019 masih mengakomodir seluruh
usulan yang berasal dari hasil musrenbang, sedangkan penyesuaian
kapasitas keuangan daerah dilakukan pada saat penyusunan KUAPPAS
sebagai dasar penyusunan APBD, sehingga harus dilakukan efisiensi
dan rasionalisasi anggaran.
5. Banyak OPD yang menjadwalkan pelaksanaan kegiatannya di Triwulan
III dan Triwulan IV, sehingga berakibat minimnya fisik kegiatan dan
serapan keuangan di Triwulan I.
6. Keterlambatan juknis/juklak terbit, sehingga kegiatan belum bisa
dilaksanakan di Triwulan I.
7. Khususnya pada kegiatan yang pelaksanaanya dengan Pengadaan
Barang/Jasa melalui mekanisme Tender, sempat mengalami kendala
dan keterlambatan, hal tersebut diakibatkan belum siapnya sistem
LPSE untuk digunakan.
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 54
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
1. Adanya peraturan baru dari pemerintah pusat maupun provinsi
serta adanya beberapa OPD dalam penyusunan kegiatan yang
masih kurang konsisten dengan RPJMD, Renstra, Renja SKPD, dan
RKPD sehingga muncul program atau kegiatan di luar dokumen
perencanaan tersebut di atas.
2. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah sehingga harus dilakukan
efisiensi dan rasionalisasi terhadap usulan OPD sehingga terjadi
perbedaan antara RPJMD, RKPD dan APBD.
3. Jumlah Program yang terdapat dalam RPJMD sejumlah 371
program, sedangkan dalam RKPD terdapat 324 program. Adapun
jumlah Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebesar
313. Beberapa program yang tertinggal dalam RPJMD sejumlah
58, dan muncul 11 program yang baru dalam RKPD. Prosentase
Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebesar 84,37%.
4. Jumlah program yang terdapat dalam RKPD sejumlah 324
sedangkan dalam APBD terdapat 327 program. Adapun jumlah
program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD sebesar 323.
Beberapa program dalam RKPD yang tertinggal sejumlah 1 jenis,
dan muncul 4 program yang baru dalam APBD. Sehingga dapat
disimpulkan prosentase program dalam APBD yang sesuai dengan
RKPD sebesar 99,69%.
5. Jumlah kegiatan yang terdapat dalam RKPD sejumlah 1.414,
sedangkan dalam APBD terdapat 1.343 kegiatan. Adapun jumlah
kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD sebesar 1.330.
Beberapa kegiatan yang tertinggal dalam RKPD sejumlah 84, dan
muncul 13 kegiatan yang baru dalam APBD. Sehingga dapat
disimpulkan prosentase kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan
RKPD sebesar 94,06%.
6. Jumlah anggaran yang terdapat dalam RKPD sebesar
Rp.563.541.461.000,- sedangkan jumlah anggaran dalam APBD
terdapat Rp.549.612.163.000,- Adapun jumlah anggaran dalam
RKPD yang masuk dalam APBD sebesar Rp.487.499.957.000,-
jumlah anggaran yang tertinggal dalam RKPD sejumlah
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 55
Rp.76.041.504.000,- dan muncul anggaran baru sebesar
Rp.62.112.206.000,- dalam APBD. Sehingga dapat disimpulkan
prosentase keuangan dalam RKPD yang masuk dalam APBD
sebesar 88,70%.
B. Rekomendasi
Terhadap permasalahan yang ada, dapat direkomendasikan hal-
hal sebagai berikut :
1. OPD dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan keuangan
agar konsisten antara RPJMD, Renstra, Renja OPD, dan RKPD.
2. Memanfaatkan forum/rakor sebagai media sharing bersama
dengan kabupaten/kota lain dan provinsi Jawa Tengah atas
permasalahan yang ada guna mendapatkan solusi yang terbaik,
cepat dan tepat.
3. OPD lebih aktif dalam penyusunan dokumen perencanaan.
4. Melakukan penyerapan anggaran sesuai aliran/arus kas.
5. OPD lebih cermat dalam penentuan target kegiatan dan khususnya
bagi kegiatan dengan mekanisme tender.
Evaluasi RKPD Kota Salatiga Triwulan I Tahun 2019 56
BAB VI
PENUTUP
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga
Tahun 2019 Triwulan I menjadi masukan untuk menyusun evaluasi RKPD
Kota Salatiga Tahun 2019 Triwulan II. Termasuk sebagai gambaran
efektifitas pelaksanaan perencanaan di Triwulan I oleh masing-masing OPD
pelaksana.
Evaluasi RKPD Tahun 2019 ini telah mencakup capaian program dan
kegiatan Triwulan I, yang digunakan untuk menilai dan memastikan bahwa
target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun
2019 dapat dicapai.
Disamping itu, penyusunan evaluasi RKPD tahun 2019 ini telah
mencermati potensi pembiayaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kota serta swadaya masyarakat agar terjadi sinergisitas
dan sinkronisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Keberhasilan pembangunan Kota Salatiga, baik yang berupa upaya
pemecahan masalah ataupun pengembangan dan penggalian potensi daerah
bukan merupakan hasil kerja pemerintah semata, namun juga berkat
dukungan, kerja sama serta peran pihak swasta dan masyarakat dalam
proses pembangunan, sehingga visi Pemerintah Kota Salatiga dapat
terwujud.
Salatiga, 2019
KEPALA BAPELITBANGDA KOTA SALATIGA
Drs. Susanto Pembina Utama Muda
19610508 198703 1 007
Top Related