Download - DAFTAR ISI - Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................................. i-ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................................................... 1-3

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................................... 4

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .............................................. 5

2.1 Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah ............................................................... 5

2.1.1 Tugas dan Fungsi ................................................................................................ 5

2.1.2 Sruktur Organisasi .............................................................................................. 6-11

2.1.3 Tata Laksana ....................................................................................................... 12-13

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ................................................................................... 13

2.2.1 Sumber Daya Manusia ........................................................................................ 13-15

2.2.2 Prasarana dan Sarana ........................................................................................ 15

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................................................................ 16-18

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga....... 19

2.4.1 Analisis Renstra Kementrian dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 19-22

2.4.2 Analisis Tata Ruang Wilayah ............................................................................... 22-25

BAB III ISU-ISU STRATEGIS, BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .............................. 26

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas

Pemuda dan Olahraga................................................................................................... 26-29

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .............................. 29-33

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Republik Indonesia dan Renstra Provinsi ................... 33-36

3.4 Telaahan RT RW ............................................................................................................ 36-37

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ........................................................................................... 38

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEMUDA DAN

OLAHRAGA ..................................................................................................................... 39

4.1 Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga .................................................................... 39

ii

4.1.1 Visi ......................................................................................................................... 39

4.1.2 Misi ........................................................................................................................ 39-41

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga .......................... 42-44

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman ..................... 45-47

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN ................................................................................................................... 48

5.1 Rencana Program/ Kegiatan dan Indikator Kinerja ....................................................... 48-64

5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan .................................................. 65

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ......................... 66

6.1 Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ......................................... 66-67

6.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2017 – 2021 .................. 67-69

BAB VII PENUTUP ....................................................................................................................... 70

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatus Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2017 ........... 14

Tabel 2.2 Keadaan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kebupaten Sleman menurut ijazah/

pendidikan terakhir .................................................................................................................. 14

Tabel 2.3 keadaan pegawai Dispora menurut pangkat / golongan ......................................................... 15

Tabel 2.4 Target dan realisasi kinerja program pada urusan pemuda dan olahraga yang tertuang

dalam RPJMD 2016 – 2021 Tahun I (2016) .............................................................................. 17

Tabel 2.5 Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Sleman tahun 2017 ................................. 18

Tabel 2.6 Komparasi capaian sasaran renstra Dispora terhadap renstra Provinsi dan kementerian ...... 21

Tabel 2.7 hasil telaahan pola ruang wilayah kabupaten sleman ............................................................. 23

Tabel 3.1 identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Sleman ................................................................................................... 28

Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap

pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2016 -

2021 ......................................................................................................................................... 30

Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Sleman berdasarkan

sasaran renstra kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia beserta faktor

penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya ................................................... 34


sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY beserta faktor penghambat

dan pendorong keberhasilan penanganannya ....................................................................... 36


telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor pengambat dan pendorong

keberhasilan penanganannya .................................................................................................. 37

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2017 -2021 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Sleman .................................................................................................................. 43

Tabel 4.2 Tujuan, sasaran strategi dankebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman ....... 45

Tabel 5.1 Rencana program/ kegiatan dan indikator kinerja ................................................................... 48

Tabel 6.1 Indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD ...................................................................................................................................... 66

Tabel 6.2 Indikator kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2017-2021 ................................ 67

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman (Perbup no.

71 th 2016) ......................................................................................................................... 14

Rencana Strategis Dispora | 2017-2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Sleman merupakan penjabaran dari visi,

misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, yang

penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Kabupaten Sleman.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Sleman dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),

adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai

selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai–nilai,

faktor–faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang

realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang

diinginkan dan dapat dicapai.

Kedudukan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Sleman adalah sebagai pedoman dan arah dalam

penyelenggaraan kegiatan pemuda dan olahraga dan pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah dilengkapi dengan matriks indikasi

program yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya,

sasaran beserta indikator dan targetnya, kebijakan, dan program

untuk masing-masing misi.

1.2 Landasan Hukum

a. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta.


b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

penetapan mulai berlakunya UU Nomor 1950 Nomor 12, 13, 14

dan 15 dan hal pembentukan daerah daerah kabupaten di Jawa

Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008

tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang

pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam

penyusunan atau evaluasi rencana Pembangunan Daerah;

i. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-

2025;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Sleman Tahun 2011 - 2031

k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

( Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11 );

l. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


Tahun 2016 – 2021. ( Lembaran Daerah Kabupaten Sleman

Tahun 2017 Nomor 3 )

m. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata Kerja Dinas

Pemuda dan Olahraga.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Perangkat Daerah 2017-2021 merupakan dokumen teknis

operasional yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten

Sleman 2016-2020. Setiap tahunnya selama periode perencanaan

menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Perangkat

Daerah yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Sleman adalah memberikan arah dan

pedoman bagi seluruh personil Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya terutama dalam menyusun rencana kerja tahunan

khususnya di bidang pemuda dan olahraga.

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Sleman adalah untuk meningkatkan

pelaksanaan pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga,

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang

kepemudaan dan olahraga yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas

kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi Pemerintah

Kabupaten Sleman dan tujuan di bidang kepemudaan dan

olahraga.


1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Sleman tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DISPORA

KABUPATEN SLEMAN

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI DAN

FUNGSI SKPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN


BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman nomor 71 tahun 2016 tentang

Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

memiliki tugas pokok, fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di

bidang kepemudaan dan olahraga.

2. Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;

b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang

kepemudaan dan olahraga;

c. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan

urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan

bidang kepemudaan dan olahraga;

e. pelaksanaan kesekretariatan dinas;

f. penyelenggaraan pelayanan umum bidang kepemudaan dan

olahraga;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsi dan/atau sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.


2.1.2 Struktur Organisasi

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan

tugas mempunyai fungsi :

penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan

Kepegawain

perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan

umum dan urusan kepegawaian

pengelolaan persuratan dan kearsipan;

pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;

pengelolaan dokumentasi dan informasi;

penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan

dan pembinaan pegawai;

pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata

usaha kepegawaian

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam

melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan,

Perencanaan dan Evaluasi;

perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan

keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;

pengoordinasian penyusunan rencana kerja

Sekretariat dan rencana kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga;

pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan

pelaporan keuangan;


pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja

Dinas Pemuda dan Olahraga;

Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Pembinaan Pemuda terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda;

2. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda

Bidang Pembinaan Pemuda dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi :

penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Pemuda;

perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan,

dan pengembangan pemuda, kelembagaan dan kemitraan

pemuda;

pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas

pemuda

pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan

kelembagaan dan kemitraan pemuda;

pembinaan dan pengembangan kepramukaan ;

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan laporan

pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan Pemuda.

1) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda dalam

melaksanakan tugas mempunyai fungi :

penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan

Pemberdayaan Pemuda;

perumusan kebijakan teknis pembinaan,

pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas pemuda;

pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan

kapasitas pemuda


Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda.


2) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda dalam


penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan

Kemitraan Pemuda;

perumusan kebijakan teknis pembinaan,

pemberdayaan, dan pengembangan keembagaan dan

kemitraan pemuda;

pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan

kelembagaan dan kemitraan pemuda ;

pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana

kepemudaan;

pembinaan dan pengembangan kepramukaan;


Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda.

d. Bidang Pembinaan Olahraga terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pendidikan;

2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

dan Rekreasi; dan

3. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga.

Bidang Pembinaan Olahraga dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi :

penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Olahraga;

perumusan kebijakan teknis pembinaan dan

pengembangan olahraga, kelembagaan, dan sumber daya

olahraga;

pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;

pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan

olahraga rekreasi;

pembinaan dan pengembangan kelembagaan, sumber

daya manusia sarana dan prasarana olahara



Bidang Pembinaan Olahraga.

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pendiidikan dalam melaksanakan tugas mempunyai

fungsi:


Pengembangan Olahraga Pendidikan;

perumusan kebijakan teknis pembinaan dan

pengembangan Olahraga Pendidikan;

pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;


Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pendidikan.

2. Seksi Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi

dan Rekreasi dalam melaksanakan tugas mempunyai

fungsi :


Pengembangan Olahraga Prestasi dan Rekreasi;

perumusan teknis pembinaan dan pengembangan

olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;

pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;

pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;

evaluasi dan peusunan laporan pelaksanaan kerja

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Prestasi dan

Rekreasi.

3. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga dalam


penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan

Sumber Daya Olahraga;


perumusan kebijaknan teknis pembinaan dan

pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia,

sarana dan prasarana olahraga;

pembinaan dan pengembangan kelembagaan olahraga;

pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;

pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana

olahraga


Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga.

E. Unit Pelaksana Teknis; dan

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan

teknis penunjang Dinas Pemuda dan Olahraga.

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan

Olahraga sesuai dengan keahlian.

b) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan

kebutuhan


Gambar 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SLEMAN (PERBUP No.71th 2016)

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

Subbagian

Umum dan Kepegawaian

Subbagian

Keuangan, Perencanaan

dan Evaluasi

Kelompok Jabatan

Fungsional

Bidang

Pembinaan Pemuda

Bidang

Pembinaan Olahraga

Seksi

Pembinaan dan

Pemberdayaan Pemuda

Seksi

Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga Pendidikan

Seksi

Kelembagaan dan

Kemitraan Pemuda

Seksi

Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga Prestasi dan Rekreasi

Seksi

Kelembagaan dan

Sumber Daya Olahraga

Unit Pelaksana Teknis


2.1.3 Tata Laksana

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya berpedoman kepada Peraturan Bupati nomor 71

tahun 2016. Hal ini juga menjadi dasar dalam pengaturan

hubungan tata kerja dan tata laksana. Sekretariat mempunyai

tugas urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan,

evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan

organisasi.

Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa dalam hubungan

tata laksana organisasi, sekretariat mempunyai tugas yang

sangat strategis dalam pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Disisi lain bidang mempunyai tugas teknis yang terkait dengan

Kepemudaan dan Olahrga. Bidang Pembinaan Pemuda

mempunyai tugas membina, memberdayakan, dan

mengembangkan pemuda, kelembagaan dan kemitraan

pemuda.

Bidang Pembinaan Olahraga mempunyai tugas membina dan

mengembangkan olahraga, kelembagaan, dan sumber daya

olahraga.

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang Dinas Pemuda dan Olahraga.

Secara teknis tata laksana terbagai dalam 2(dua) aspek, yaitu

1. Internal, meliputi

a. Pelayanan kenaikan gaji berkala

b. Pelayanan kenaikan pangkat

c. Pelayanan ijin cuti

d. Pelayanan pengurusan ijin belajar dan tugas belajar

e. Pelayanan administrasi kepegawaian lainnya

f. Pengelolaan persuratan

g. Pengelolaan kearsipan

h. Pengelolaan sarana dan prasarana

i. Pengelolaan informasi dan dokumentasi

j. Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan


k. Laporan asset

l. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

m. Penyusunan Rencana Kerja/DPA

n. Penyusunan Profil Dinas Pemuda dan Olahraga

o. Monitoring dan Evaluasi

p. Laporan bulanan dan realisasi fisik dan keuangan

q. Laporan keuangan

r. Laporan tahunan

2. Eksternal

a. Pelayanan informasi publik;

b. Pelayanan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan

kepemudaan dan keolahragaan;

c. Pelayanan legalisir sertifikat kejuaraan

d. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kepemudaan

dan olahraga;

e. Pelaksanaan tugas lainnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

khususnya di bidang kepemudaan dan olahraga, sumber daya

aparatur atau sumber daya manusia memegang peranan

sangat penting. Sumber daya aparatur yang ada di lingkungan

Dinas Pemuda dan Olahraga secara umum dapat di bagi

menjadi dua kelompok yaitu tenaga/pegawai struktural dan

tenaga fungsional profesional.

Tenaga struktural meliputi pegawai negeri maupun honorer

yang melaksanakan tugas kedinasannya baik di kantor Dinas

Pemuda dan Olahraga maupun di Unit Pelaksana Teknis

Pelayanan.


Adapun untuk tahun 2017 rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sumber Daya Aparatur Dinas Pemudadan OlahragaKabupaten Sleman

Tahun 2017

No. Jenis Jabatan Jumlah

STRUKTURAL

1 Kepala Dinas 1

2 Sekretaris 1

3 Kepala Bidang 2

4 Kepala Subbagian 2

5 Kepala Seksi 5

6 Jabatan Fungsional Umum 23

7 Kepala UPT 0

8 Kelompok Jabatan Fungsional 0

Keadaan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman menurut

tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

KEADAAN PEGAWAI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

MENURUT IJAZAH/PENDIDIKAN TERAKHIR

No Bidang/Sekretariat

IJAZAH

SMP SMA Diploma Strata

1/D4

Strata

2

1 Sekretariat 1 7 - 8 1

2 Bidang Pemuda - 4 - 3 1

3 Bidang Olahraga - 4 1 3 1

1 15 1 14 3


Tabel 2.3

KEADAAN PEGAWAI DISPORA MENURUT PANGKAT/GOLONGAN

No Bidang/Sekretariat PANGKAT/GOLONGAN

II III IV Ket

1 Sekretariat 4 11 2

2 Bidang Pemuda 2 5 1

3 Bidang Olahraga 2 6 1

8 22 4

2.2.2 Prasarana dan Sarana

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di

bidang kepemudaan dan olahraga diperlukan sumber daya

manusia yang handal dan didukung oleh sarana dan prasarana

yang memadai. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman

mempunyai sarana dan prasarana yang terdiri dari

1. Prasarana gedung

a. Gedung Dinas, Jl Parasamya, Beran seluas 434 m2

2. Sarana Kerja Umum

2.1. Kendaraan dinas roda 4 (empat)

2.1.1. Kepala Dinas : 1

2.1.2. Sekretaris : 2

2.1.3. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda : 1

2.1.4. Kepala Bidang Pembinaan Olahraga : 0

2.2. Kendaraan dinas roda 2 (dua)

2.2.1. Sekretariat : 2

2.2.2. Bidang Pembinaan Pemuda : 1

2.2.3. Bidang Pembinaan Olahraga : 2

2.3. Komputer


2.3.2. Bidang Pembinaan Pemuda : 4

2.3.3. Bidang Pembinaan Olahraga : 2

2.4. Laptop/notebook



2.4.2. Bidang Pembinaan Pemuda : -

2.4.3. Bidang Pembinaan Olahraga : -

2.5. LCD Projector


2.6. Mesin ketik

2.6.1. Sekretariat : -

2.6.2. Bidang Pembinaan Pemuda : -

2.6.3. Bidang Pembinaan Olahraga : -

2.7. Faximile : 1

2.8. Handycame : 1

2.9. Filling Cabinet : 4

Catatan : Kondisi tsb khususnya komputer dari 14 yang rusak 2 unit,

jumlah printer belum sesuai dengan komputer yang ada.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2017 merupakan awal berdirinya Dinas Pemuda dan Olahraga

setelah berpisah dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga,

rencana target dari indikator sebagian besar telah terealisasi pada

tahun ke-5 dan masih bergabung dengan Dinas Pendidikan, Pemuda,

dan Olahraga. Namun demikian upaya pembangunan di bidang

kepemudaan dan olahraga harus dilanjutkan disertai dengan inovasi,

perbaikan strategi dan upaya yang terus menerus dilakukan agar

layanan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sleman semakin baik

dan meningkat kualitasnya.

Bagian ini akan menyajikan kinerja pelayanan pemuda dan olahraga

pada periode renstra sebelumnya yaitu 2011-2015. Seperti telah

disampaikan sebelumnya bahwa diperlukan strategi, dan program yang

berkelanjutan agar yang telah tercapai di tahun sebelumnya dapat

dipertahankan dan bahkan meningkat untuk renstra periode

berikutnya.

Hasil pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga selengkapnya

adalah sebagai berikut:


Tabel 2.4

Target dan Realisasi Kinerja Program Pada Urusan Pemuda dan Olahraga Yang Tertuang Dalam RPJMD 2016-2021 Tahun I (2016)

No Program Indikator

Kinerja/Satuan

Target Realisasi Tingkat

capaian

kinerja

1 Upaya

Pencegahan

penyalahgun

aan Narkoba

Meningkatnya

pemahaman

pemuda tentang

bahaya

penyalahgunaan

Napza

22.00 % 90,32 % 410,54

2

Pengembang

an dan

keserasian

kebijakan

pemuda

Tersedianya

dokumen data

potensi

kepemudaan/doku

men

1 dokumen 1 dokumen 100%

3 Peningkatan

peran serta

kepemudaan

Persentase ormas

kepemudaan yang

aktif/%

90,00% 90,32 % 100,35

%

4 Peningkatan

upaya

penumbuhan

kewirausaha

an dan

kecakapan

hidup

pemuda

Persentase ormas

kepemudaan yang

aktif di bidang

kewirausahaan/%

25,00 % 22,58 % 90,32 %

5 Pengembang

an kebijakan

dan

manejemen

Persentase

keaktifan budaya

olahraga di

sekolah/%

90,6 % 96,6 % 100 %


Olahraga

6 Pembinaan

dan

pemasyaraka

tan Olahraga

Persentase prestasi

olahraga pelajar/%

73,00 % 85,00 % 116,43

%

7 Peningakatan

sarana dan

prasaranan

olahraga

Persentase sarana

dan prasarana

olahraga yan

layak/%

83,00 % 83,25 % 100,30

%

Rata-rata capaian kinerja (%) 114,84 %

Predikat Kinerja Sangat

Tinggi

Keterangan :

Tahun 2016 mengambil dari indikator kinerja bidang pemuda

dan olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Tabel 2.5

Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2017

No Uraian Dana Keterangan

1 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai 2.277.188.200,00

Belanja Langsung

- Belanja Pegawai 799.227.000,00

- Belanja Barang dan Jasa 3.980.300.120,00

- Belanja Modal 19.277.000,00

Jumlah 7.075.992.320,00


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan

Olahraga

2.4.1. Analisis Renstra Kementerian dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Daerah DIY (masukan visi misi dan tujuan renstra DIY)

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan

penjabaran lebih lanjut dari rencana pembangunan jangka

menengah nasional (RPJMN) di bidang pemuda dan olahraga.

Kemudian dari dokumen tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi

dasar penyusunan renstra di lembaga tingkat bawahnya, salah

satunya adalah rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga.

Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Visinya adalah : Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju

dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di

tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan

Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

berlandaskan gotong royong.

Misinya adalah

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran,

pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan

dan kewirausahaan pemuda.

2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota

pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;

3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor

pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan

pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan,

Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;

4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di

kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;

5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang

berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional

melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan

muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara

sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta


pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung

pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu

pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi

olahraga.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk

mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda

dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1 Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan

kemandirian.

2 Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya

peningkatan

kepramukaan yang berkarakter.

3 Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan,

kepramukaan dan keolahragaan.

4 Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan

produktivitas.

5 Meningkatnya prestasi olahraga yang unggul serta hebat.

Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri.

Pemuda berkarakter adalah yang memiliki kejujuran, kepedulian,

akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen untuk

memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang

menyerah dan memiliki wawasan sertapengetahuan yang luas.

Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi

dan kreatifitas yang tinggidan pemuda yang mampu berpikir

positif yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan

bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan.

Pemuda mandiri adalah pemuda memungkinkan untuk bertindak

bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk

kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun

berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif,

mampu mempengaruhi lingkungan,mempunyai rasa percaya diri

dan memperoleh kepuasan dari usahanya.


Budaya olahraga yang tinggi. Olahraga merupakan suatu kegiatan

jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara

kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam

perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang

menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan

untuk meningkatkan prestasi.

Prestasi Olahraga yang maju dan unggul.Prestasi olahraga yang

selalu memperoleh jumlah medali emas yang banyak dalam setiap

single maupun multi eventolahraga di tingkat regional dan

internasional.

Kondisi kepemudaan dan olahraga

1. Belum semua OKP aktif

2. Prestasi olahraga belum maksimal

3. Dari dokumen tersebut berikut kami sampaikan keterkaitan

yang saling mendukung yang menggambarkan keterkaitan

pembangunan kepemudaan dan olahraga di tingkat nasional,

propinsi dan kabupaten sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

4. Tabel 2.6

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dispora Terhadap Renstra Propinsi dan Kementerian

No

Indikator kinerja

Capaian

Renstra

Kabupaten

Sasaran pada

Renstra DIY

Sasaran pada

Renstra

Kementerian

1 Meningkatnya

pemahaman pemuda

tentang bahaya

penyalahgunaan Napza

410,54 Terwujudnya

kapasitas

pemuda dan

olahraga yang

berkualitas,

berdaya saing

dan

berkarakter

Meningkatnya

fasilitasi

pengembangan

kepemimpinan

pemuda


2

Tersedianya dokumen

data potensi

kepemudaan/dokumen

100%

3 Persentase ormas

kepemudaan yang

aktif/%

100,35 Meningkatnya

fasilitasi

pengembangan

kepeloporan

pemuda

4 Persentase ormas

kepemudaan yang aktif

di bidang

kewirausahaan/%

90,32 % Meningkatnya

fasilitasi

pengembangan

kewirausahaan

pemuda

5 Persentase keaktifan

budaya olahraga di

sekolah/%

100 %

6 Persentase prestasi

olahraga pelajar/%

116,43 %

7

Persentase sarana dan

prasarana olahraga

yang layak/%

100,30 %

2.4.2 Analisis Tata Ruang Wilayah

Terkait dengan rencana tata ruang wilayah KabupatenSleman, tugas

pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga erat kaitannya dengan

rencana pola ruang wilayah baik kawasan lindung maupun kawasan

budaya. Telaahan terhadap pola ruang RTRW KabupatenSleman

sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini :


5. Tabel 2.7

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sleman

No

Rencana

Pola

Ruang

Pola Ruang

Saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan

Ruang pada

Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh

Rencana pola

Ruang

terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

Dinas PORA

Arah Lokasi

Pengembangan

Pelayanan OPD

1 Kawasan

lindung

Lindung

setempat

Ruang

terbuka

hijau

perkotaan

Pengembangan

dan keserasian

kebijakan

pemuda

Data potensi

kepemudaan

17 Kecamatan

Peningkatan

peran serta

kepemudaan

Persentase

ormas

pemuda yang

aktif

17 kecamatan

Peningkatan

upaya

penumbuhan

kewirausahaan

dan kecakapan

hidup pemuda

Jiwa

kewirausaha

an

dikalangan

pemuda

meningkat

17 kecamatan

2 Kawasan

budidaya

Kawasan

peruntukan

pariwisata

Pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

Persentase

prestasi

olahraga

pelajar

Kecamatan

Tempel, Turi,

Pakem,

Cangkringan,

Mlati, Depok,

Ngaglik,

Prambanan,

Berbah,


Kalasan, dan

Ngemplak

Kawasan

Peruntukan

permukiman

Upaya

Pencegahan

penyalahgunaan

Narkoba

Pemahaman

tentang

bahaya

penyalahgun

aan narkoba

Kecamatan

Depok, Ngaglik

dan Mlati

Peningkatan

sarana dan

prasarana

olahraga

Sarana dan

prasarana

olahraga

memadai

17 kecamatan

Pengembangan

kebijakan dan

manajemen

olahraga

Regulasi

keolahragaan

17 kecamatan

Berdasarkan analisis dan indikator kerja Kementerian Pemuda dan

Olahraga, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dan RTRW maka

tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:

1. Tantangan

a. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan pemberdayaan

kepemudaan;

b. Kemitraan dalam bidang pemuda dan olahraga belum optimal;

c. Belum optimalnya prestasi olahraga;

d. Belum optimalnya pembinaan dan pembibitan olahraga,

e. Belum optimalnya pembudayaan olahraga,

f. Belum tersedianya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga

yang memadai,

g. Belum tersedianya data pemuda dan olahraga yang valid,

h. Sistem pengembangan kepemudaan dan keolahragaan belum ada,

i. Sistem penghargaan yang belum optimal.


2. Peluang

a. Idealisme, potensi dan semangat pemuda yang tinggi;

b. Kemajuan Teknologi Informasi,

c. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam penyelenggaraan dan

pengelolaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga,

d. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah cukup mendukung,

e. Kerjasama lintas sektoral cukup mendukung,

f. Tersedianya lembaga Pendidikan dan atau Pelatihan bagi pemuda

dan pelaku olahraga,

g. Adanya motivasi yang tinggi dari pemuda dan pelaku olahraga

untuk berprestasi.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS, BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan

Olahraga mempunyai tugas di bidang kepemudaan dan olahraga.Identifikasi

permasalahan diperlukan agar perumusan program dan kegiatan sesuai

dengan permasalahan yang harus diselesaikan.

Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari

berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja,

capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau

evaluasi yang lain.

Secara umum identifikasi permasalahan di Dinas Pemuda dan Olahraga

terbagi dalam 2 (dua) aspek yaitu pemuda dan olahraga, sebagai berikut:

1. Bidang Pemuda

a. Masalah sosial di kalangan pemuda antara lain kenakalan remaja,

pergaulan bebas, kriminalitas, premanisme, narkotika, psikotropika, dan

penggunaan zat adiktif masih cukup tinggi;

b. Pembinaan Akhlak dan karakter kepribadian pemuda belum optimal

dan merata;

c. Sarana dan prasarana pengembangan bidang pemuda perlu

ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;

d. Jiwa kewirausahaan dan kompetifness di kalangan pemuda masih

rendah;


e. Akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memperoleh pendidikan

kecakapan hidup dan keterampilan masih perlu ditingkatkan;

f. Pembinaan organisasi kemasyarakatan pemuda belum optimal.

2. Bidang Olahraga

a. Pembinaan olahraga belum optimal dan menjangkau semua lapisan;

b. Prestasi olahraga belum maksimal dan merata disemua cabang

olahraga;

c. Daya dukung pemerintah masih perlu ditingkatkan;

d. Sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga belum

mencukupi;

e. Budaya olahraga di masyarakat perlu ditingkatkan.

3. Sekretariat

a. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi Dinas

pemuda dan olahraga;

b. Perlu peningkatan pengadaan dan pengelolaan asset Dinas pemuda

dan olahraga;

c. Perlu peningkatan pengelolaan anggaran kinerja;

d. Perlu peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan lembaga mitra.


Tabel 3.1.

Identitfikasi permasalahan berdasarkan TugasPokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Aspek kajian

Capaian/kondisi saat ini

Standar yang digunakan

Faktor yang mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Sleman

Internal (kewenangan

Dispora Sleman)

Eksternal (diluar

Dispora Sleman)

Gambaran Pelayanan Pemuda dan Olahraga

Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba/napza 25 %

Sasaran pemuda Kabupaten Sleman

Belum memiliki regulasi dan data yang akurat

Pemuda sebagai agen perubahan banyak terlibat narkoba

Pembinaan terhadap pemuda kurang optimal

Tersedianya dokumen data potensi kepemudaan/dokumen

Data potensi kurang valid

Tanggapan responden masyarakat pemuda kurang respon

Kurang optimalnya sosialisasi dan pendekatan persuasif

Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang aktif 90.32 %

keterbatasan kewenangan dari dinas

kurangnya kesadaran anggota OKP untuk aktif berorganisasi

Kurang optimalnya pembinaan OKP

Persentase ormas kepemudaan yang aktif dibidang kewirausahaan 22.58%


Kurangnya jiwa kewirausahaan di OKP

Peningkatan sistem penumbuhan kewirausahaan

Gambaran Pelayanan Pemuda dan Olahraga

Persentase prestasi olahraga 75.00%

Sasaran pelaku olahraga Kabupaten Sleman


Olahraga belum mendapatkan peran yang optimal di bidang pendidikan dan budaya olahraga dan dukungan masyarakat relatif rendah

Pembinaan dan perbaikan sistem olahraga yang terkait dengan kebijakan dan manajemen belum optimal

Persentase keaktifan budaya olahraga di masyarakat

Program pembinaan olahraga yang efektif sedang

Kurangnya kepedulian masyarakat untuk

Pembinaan olahraga masyarakat belum


40.00% dirumuskan berolahraga maksimal

Persentase sarana prasarana olahraga yang layak 83.25 %

Regulasi, kewenangan, dan standarisasi tentang prasarana dan sarana olahraga belum sinergi dan sejalan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, membangun dan mengelola Sarpras belum maksimal

Peningkatan prasarana dan sarana olahraga belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu

organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,

antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk

mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan

bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Kabupaten Sleman yang sudah dituangkan dalam Perda nomor 3 Tahun

2017 adalah “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera,

Mandiri, Berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju

smart regency (Kabupaten Pintar) pada Tahun 2021”.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang digariskan untuk

pengembangan Kabupaten Sleman selama 5 tahun kedepan adalah :

a. Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan

kualitas birokrasi yang responsif dalam memberikan pelayanan bagi

masyarakat.

b. Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang

berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

c. Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesbilitas

dan kemampuan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan.


d. Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan prasarana

dan sarana, sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan

kenyamanan.

e. Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender

yang proporsional.

Dalam pencapaian misi tersebut, Dinas Pemuda dan Olah Raga berkontribusi

terhadap misi 1, misi 2 dan misi 3. Telaahan terhadap visi, misi dan program

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di kabupaten Sleman dalam

hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemuda dan Olah

Raga Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga

terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016 – 2021

Visi : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency (Kabupaten Pintar) pada Tahun 2021

No Misi dan Program Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih

Permasalahan Pelayanan Dinas

Pemuda dan Olahraga Kab.

Sleman

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-govt dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat

Pemahaman sumber daya manusia terhadap regulasi, sistem dan standar pelayanan masih kurang

. Komitmen pimpinan serta jajaran dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat

. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pemuda dan olahraga

Fasilitasi sarana dan prasarana semakin baik

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah




Bupati Terpilih



Sleman

Faktor

Program pelayanan administrasi perkantoran

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Program pengembangan kualitas kebijakan publik

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa




Bupati Terpilih



Sleman

Faktor

2 Misi 2 : Meningkatkan

pelayanan

pendidikan dan

kesehatan yang

berkualitas dan

menjangkau bagi

semua lapisan

masyarakat.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

-Belum optimalnya pembinaan OKP dan kepemudaan (umum)

-Prestasi olahraga belum maksimal

-Budaya olahraga masyarakat perlu ditingkatkan

Data potensi OKP dan kepemudaan kurang valid

Sistem pembinaan olahraga belum maksimal

Kurangnya kesadaran mayarakat untuk berolahraga

Komitmen pimpinan serta jajaran dalam upaya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga

Peningkatan pembinaan dan regulasi bidang kepemudaan dan olahraga

Tersedianya fasilitas

sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan olahraga

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen olah raga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru




Bupati Terpilih



Sleman

Faktor

3 Misi 3 Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesbilitas dan kemampuan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Belum tertanamnya jiwa wirausaha dikalangan pemuda

Belum optimalnya kualitas jiwa wirausaha pemuda

Komitmen pimpinan serta jajaran dalam upaya peningkatan jiwa wirausaha pemuda

Peningkatan kualitas dan sumber daya manusia

Fasilitasi sarana dan prasarana semakin baik

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Republik Indonesia dan Renstra Provinsi

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi ditujukan untuk melihat keserasian,

keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas terhadap pencapaian sasaran

pelaksanaan Renstra Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra

SKPD di Kabupaten sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-

masing Perangkat Daerah. Telaahan dan analisis ini dilakukan untuk

mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat

Daerah telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.


Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan yang

akan menjadi dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga pada masa

periode berikutnya. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis

Kementrian Agraria dan Tata Ruang, maka faktor-faktor penghambat maupun

faktor-faktor pendorong dari keberhasilan pelayanan Dinas Pemuda dan Olah

Raga Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman

berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olah RagaRepublik

Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah

Renstra Kementrian

Republik Indonesia

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah

raga Kab. Sleman

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda

Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda belum optimal

-Ketidakpercayaan diri dikalangan pemuda akan potensi kepemimpinannya. - Kurangnya kerelaan estafet kepemimpinan dari senior ke yunior.

- Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah - Adanya keterbukaan informasi dan dukungan teknologi

- Adanya dukungan lembaga pengembangan Sumber Daya Manusia

Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda

Fasilitasi pengembangankepeloporan belum optimal

- Kurangnya inisiatif dan dukungan lingkungannya - Kurangnya

- Apresiasi atau penghargaan pada pemuda pelopor yang berprestasi


No Sasaran Jangka Menengah

Renstra Kementrian

Republik Indonesia

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah

raga Kab. Sleman

Sebagai Faktor


inisiasi dari pemerintah

- Tersedianya sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan

Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan khususnya pada fasilitasi dan pemberian modal awal belum maksimal

- Adanya regulasi yang kurang fleksibel dalam pemberian modal awal - Informasi akses pemberi modal awal yang kurang merata

- Tersedianya lembaga yang menyediakan akses permodalan dengan persyaratan yang terjangkau - Adanya dukungan lembaga pengembangan Sumber Daya Manusia

Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter

Pemerintah belum mampu memberikan informasi dan fasilitasi yang merata

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan dan pentingnya olahraga

- Tersedianya fasilitas olahraga - Tersedianya sumber daya olahraga

Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

- Belum adanya sistem atau regulasi dalam pembinaan insan olahraga - Sistem pembinaan olahraga yang belum terintegrasi

Kurangnya koordinasi yang efektif antar cabor dengan pemangku kepentingan

- Adanya atlit yang potensial, pelatih yang bersertifikasi dan tersedianya penghargaan insan olahraga yang berprestasi


Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman berdasarkan

sasaran Renstra Dinas Pendidikn, Pemuda dan Olahraga DIY beserta faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra Disdikpora Provinsi

DIY

Permasalahan Pelayanan

DinasPemuda dan Olah Raga Kab.

Slemann

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter

- Data potensi pemuda dan olahraga belum valid - Regulasi yang belum mendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga - Keterbatasan jangkauan layanan

Kesadaran masyarakat yang belum maksimal dalam berpartisipasi kegiatan kepemudaan dan olahraga

- Tersedianya Sumber Daya Manuasia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan - Adanya apresiasi dan penghargaan pada pemuda dan insan olahraga yang berprestasi

3.4 Telaahan RTRW

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011 – 2031

disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang

Kabupaten yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan

dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, demokratis dan

berdaya saing.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sleman Tahun 2011 – 2031 permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan

Olah Raga Kabupaten Sleman beserta factor penghambat dan factor

pendorong keberhasilan pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.5.


Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman

berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat

dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Rencana Tata Ruang

Wilayah terkait Tugas

dan Fungsi OPD

Permasalahan

Pelayanan Dinas

Pemuda dan

Olah Raga

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kawasan lindung Fasilitas pemuda

dan olahraga

yang belum

memadai

Tidak bisa

dibangun

fasilitas

pemuda dan

olahraga

Adanya

semangat

beraktifitas

pemuda dan

insan olahraga

yang

melaksanakan

kegiatan di

kawasan

lindung

2 Kawasan budidaya Berkurangnya

lahan/fasilitas

untuk aktifitas

pemuda dan

insan olahraga

Adanya alih

fungsi lahan

Meningkatnya

populasi

penduduk dan

potensi

pengguna

fasilitas

pemuda dan

olahraga


3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan

internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan

kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Sleman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai

lembaga pengendalian pertanahan dan tata ruang dalam pembangunan yang

berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalami UU 25/2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi

acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan

selama lima tahun ke depan (2017-2021) untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Sleman dan telaahan terhadap Renstra Kementerian,

Renstra Dinas Provinsi, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah , maka dapat

teridentifikasi isu isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olah

Raga Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan

kepada masyarakat;

2. Belum optimalnya pembinaan OKP dan kepemudaan (umum);

3. Kurang tertanamnya jiwa wirausaha dan aksesbilitas usaha dikalangan

pemuda;

4. Prestasi olahraga belum maksimal;

5. Budaya olahraga masyarakat perlu ditingkatkan.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

4.1. Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga

4.1.1 Visi

Visi Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Visi yang tertuang dalam

RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Sleman menetapkan visi

“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri,

Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem e-government menuju

smart regency pada tahun 2021“

4.1.2 Misi

Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka

mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam

mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi

yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus

dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi

tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan

menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan

strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam

pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau

langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah

dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu

menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan

misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama 5

tahun ke depan adalah:


Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan

penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan

pelayanan bagi masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas

birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa

menjadi pelayanan masayarakat. Disamping kemampuan aparat,

pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan

teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara

bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus

sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi

dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka

menuju good governance.

Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang

berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan

pendidikan baik dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana,

sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajeman

pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan

layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas

layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan

pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat

memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu

saja terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.

Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan,

aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta

penanggulangan kemiskinan

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan

pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam

penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan

lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian

dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah

berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih


berkembang dan semakin kuat. Disisi lainnya penanggulangan

kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai

program yang bersinergi.

Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan

sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan

kenyamanan

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya

untuk mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan

meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak

meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang

baik agar sinergi antara berbagai aspek dengandaya dukung

sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga

memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan

produktif.

Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan

gender yang proporsional

Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman

berkembang dinamis, tetapi tetap tidak meninggalkan dan

kehilangan budaya lokal yang luhur dan baik. Disamping itu

terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada

peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi

juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan

perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Secara khusus, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olaharag

sangat terkait dengan misi 1 dan 2, dan misi 3 yakni :

a. Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt

yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

b. Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang

berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat

c. Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan,

aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta

penanggulangan kemiskinan


4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olah Raga

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu

keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun dan bersifat

idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk

melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan

kelembagaan berdasarkan kreteria yang mudah dipahami dan dilakukan.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan

faktor-faktor penentu keberhasilan (key success factor) dari hasil analisis yang

memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Berdasarkan uraian di atas, maka telah ditetapkan menjadi 3 (tiga) tujuan Dinas

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman yang akan dicapai dalam kurun

waktu 5 tahun mendatang (2017–2021) sebagai berikut :


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah tahun 2017-2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman

No Tujuan Dinas

Pemuda dan

Olah Raga

Indikator

Tujuan

Target

Indikator

Tujuan

2017

Target

Indikator

Tujuan

2021

Sasaran Dinas

Pemuda dan

Olah Raga

Indikator

Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke - Penjelasan

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Predikat LAKIP

A A Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

100 100 100 100 100 Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan dikalikan 100%

Predikat LAKIP

A A A A A Hasil Penilaian LAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

78,74 78,80 78,87 78,90 79 Nilai Survei IKM pada Dinas Pemuda dan Olah Raga

2. Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan dan olahraga

Keaktifan organisasi kepemudaan

90 % 91 % Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan

Persentase Ormas kepemudaan yang aktif

90 % 90 % 90 % 91 % 91 % Jumlah ormas aktif di bagi jumlah ormas seluruhnya dikalikan 100 %

Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba

25 % 25 % 29 % 29 % 32 % Jumlah ormas pemuda yang aktif dalam usaha penanggulangan penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS di bagi jumlah ormas pemuda


No Tujuan Dinas

Pemuda dan

Olah Raga

Indikator

Tujuan

Target

Indikator

Tujuan

2017

Target

Indikator

Tujuan

2021

Sasaran Dinas

Pemuda dan

Olah Raga

Indikator

Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke - Penjelasan

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

dikalikan 100 %

Prestasi oleh Raga Pelajar

70 % 75 % Meningkatnya kualitas bidang Olah raga pelajar

Persentase prestasi olah raga pelajar

70 % 71 % 72 % 73 % 75 % Prestasi olahraga tingkat DIY dan nasional di bagi jumlah lomba tingkat DIY dan Nasional yang diikuti dikalikan 100 %

3. Meningkatnya perekonomian masyarakat

Wirausahawan Muda Mandiri

15 % 25 % Meningkatnya jumlah wirausahawan

Persentase wirausaha pemuda yang mandiri

15 % 15 % 20 % 20 % 25 % Jumlah peserta yang dibagi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di kalikan 100 %


4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan suatu

strategi, dimana strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan

selama 5 (lima) tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk

mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-

keputusan yang mendukung strategi. Program merupakan penjabaran tentang

langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah

segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program.

Adapun strategi dan kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Pemuda dan

Olah Raga Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman

Visi : Terwujudnya masyarakat sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan

terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021

Misi 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

1. Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan

1. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan bidang pemuda dan olahraga

1. Melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemuda dan olahraga

2. Melaksanakan tertib admintrasi keuangan dan akuntabilitas kinerja

2. Memperoleh nilai LAKIP A

3. Memperoleh hasil pemeriksaan oleh BPK dengan nilai baik

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat bidang pemuda dan olahraga

1. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat


2. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat bidang pemuda dan olahraga

2. Optimalisasi pemanfaatan sub domain

3. Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi

3. Memetakan kompetensi pejabat, melakukan akselerasi peningkatan kapabiltas sesuai standar kompetensi seharusnya

Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan dan olah raga

Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan

1. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemuda

2. Meningkatkan sarana dan prasarana pemuda

1. Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan dalam rangka pengembangan potensi kewirausahaan, kepeloporan dan kemampuan dalam pembangunan

2. Mengembangkan keserasian kebijakan dibidang kepemudaan dalam upaya mewujudkan sitem pembinaan dan pengembangan secara terpadu dan berkelanjutan

3. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, Miras, HIV/Aids dan penyakit menular seksual.


Meningkatnya kualitas bidang Olah raga pelajar

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan insane olahraga dalam upaya untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat

2. Meningkatkan kualitas kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga]

3. Meningkatkan pencapaian prestasi olahraga yang terintegrasi dan berkelanjutan.

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan insane olahraga serta memperluas kesempatan memperoleh akses dan pelayanan dalam bidang olahraga

2. Mengembangkan keserasian kebijakan di bidang keolahragaan dalam upaya mewujudkan system pembinaan dan pengembangan secara terpadu dan berkelanjutan

3. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga dengan didukung oleh sumberdaya olahraga yang memadai, mengembangkan system penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan insan olahraga

Misi 3:Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan

kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya perekonomian masyarakat

Meningkatnya jumlah wirausahawan muda

1. Meningkatkan pemberdayaan pemuda melalui dorongan, dukungan, kesempatan, pelatihan dan pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berjiwa wirausaha, produktif, berprestasi dan bertanggungjawab

Meningkatkan peran serta pemuda memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka pengembangan potensi kewirausahaan


BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN

5.1. Rencana Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, yaitu “Terwujudnya masyarakat

Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya

sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021” dan misi (Misi

1, 2 dan 3) tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang sudah

dipaparkan pada bab terdahulu, maka perlu dirumuskan program dan kegiatan

dalam rangka pencapaian visi dan misi di atas.

Adapun rincian program dan kegiatan 2017 – 2021 serta indikator kinerja

adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Rencana Program/ Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program / Kegiatan Indikator Kinerja

(Out put dan Out come/Hasil)

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

OUT PUT:

- Pembayaran Pengelola

anggaran/bendahara

- Pembayaran tunjangan Pengurus

Barang

- Pembayaran tunjangan PPK,

verifikator, dan Pejabat

Penatausahaan Barang

OUT COME/HASIL:

- Persentase tertib administrasi

pengelolaan keuangan SKPD

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat

OUT PUT:

- Makan dan Minum Rapat

- Rapat dan Tamu




OUT COME/HASIL:

- Persentase pemenuhan

kebutuhan rapat dan penerimaan

tamu

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi

OUT PUT:

- Perjalanan Dinas dalam Daerah

- Perjalanan Dinas Luar Daerah

OUT COME/HASIL:

- Penyelesaian maksud perjalanan

dinas

Penyediaan Bahan dan Jasa

Administrasi Perkantoran

OUT PUT:

- Surat Masuk

- Surat Keluar

- ATK dan ATK kegiatan

- Cetak dan Jilid

- Penggandaan

- Kearsipan

OUT COME/HASIL:


kebutuhan bahan dan jasa

administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Langganan OUT PUT:

- Pembayaran Langganan Listrik

- Pembayaran Langganan Telepon

- Pembayaran Langganan Surat

Kabar

- Pembayaran langganan internet

OUT COME/HASIL:


kebutuhan jasa langganan

Penyediaan Jasa Keamanan dan

Kebersihan Kantor

OUT PUT:

- Pembelian peralatan keamanan




dan kebersihan

- Satpam

OUT COME/HASIL:

- Pemenuhan kelancaran kerja

Penunjang Pelayanan Administrasi

Perkantoran

OUT PUT:

- Penyediaan makanan dan

minuman rapat

- Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi

- Penyediaan bahan dan jasa

administrasi perkantoran

- Penyediaan jasa langganan

listrik, telpon, dan koran

OUT COME/HASIL:


kebutuhan jasa langganan,

bahan dan jasa kebutuhan rapat

dan tamu, serta perjalanan dinas

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung

Kantor dan Rumah Dinas

OUT PUT:

- Pemeliharaan Gedung kantor dan

taman

OUT COME/HASIL:

- Cakupan area kantor dalam

kondisi baik dan myaman

Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

OUT PUT:

- Pemeliharaan Kendaraan Roda

Dua

- Pemeliharaan Kendaraan Roda

Empat

- Pembelian BBM dinas dan

kegiatan




OUT COME/HASIL:

- Persentase kendaraan dinas

dalam kondisi baik

Pemeliharaan Rutin Berkala

Perlengkapan dan Peralatan Gedung

Kantor dan Rumah Dinas

OUT PUT:

- Pemeliharaan Meubleair

- Pembayaran jasa perbaikan kerja,

computer, mesin ketik, sound

system, dll

- Pembelian komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

- Belanja alat listrik dan elektronik

(lampu pijar, baterai kering)

OUT COME/HASIL:

- Persentase perlengkapan dan

peralatan gedung dalam kondisi

baik

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung,

kendaraan, peralatan, mesin dan

meubelair

OUT PUT:

- Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor dan rumah dinas


kendaraan dinas/operasional


perlengkapan dan peralatan

gedung kantor dan rumah dinas

OUT COME/HASIL:

- Persentase cakupan gedung,

kendaraan, peralatan, mesin dan

mebelair dalam kondisi baik

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pengelolaan kepegawaian OUT PUT:

- Pengelolaan administrasi




kepegawaian

OUT COME/HASIL:

- Persentase pengelolaan

kepegawaian yang dilaksanakan

tepat waktu dan sesuai dengan

peraturan perundangan yang

berlaku

Pengelolaan kepegawaian dan

peningkatan kapasitas pegawai

OUT PUT:

- Pengelolaan kepegawaian

OUT COME/HASIL:

- Persentase pengelolaan

kepegawaian yang dilaksanakan


peraturan perundangan yang

berlaku

Program Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

OUT PUT:

- Laporan realisasi fisik dan

keuangan tahun berjalan (RFK

bulanan)

- Laporan tahunan n-1

- LAKIP N-1

- Laporan capaian indikator

kinerja sasaran per Triwulan

dalam e Sakip tahun berjalan

OUT COME/HASIL:

- Nilai Lakip SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan iktisar realisasi kinerja SKPD

OUT PUT:

- Dokumen laporan bulanan RFK

- Dokumen laporan tahunan n-1




- Dokumen laporan kinerja n-1

- Dokumen pengendalian terhadap

kebijakan renstra SKPD

- Dokumen pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan

renja SKPD (per semester)


evaluasi terhadap hasil renja

SKPD (per triwulan)


evaluasi terhadap hasil Renstra

OUT COME/HASIL:

- Nilai Lakip SKPD

Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD OUT PUT:

- Dokumen renja tahun n+1

- Dokumen perubahan renja tahun

n

- Rencana kerja tahunan Tahun

n+1

- Dokumen perjanjian kinerja

tahun n

- Dokumen RKA tahun n+1, dan

dokumen RKA perubahan tahun

n

- Dokumen DPA n+1 dan dokumen

DPA Perubahan Tahun n

OUT COME/HASIL:

- Persentase kesesuaian dokumen

perencanaan dengan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku




Penyusunan Pengendalian dan

evaluasi perencanaan SKPD

OUT PUT:


evaluasi terhadap kebijakan renja

SKPD (form G9)


evaluasi terhadap pelaksanaan

renja SKPD (form H4)


evaluasi terhadap hasil renja

SKPD (form I5)

- Dokumen evaluasi terhadap hasil

Renstra SKPD (form i4)

OUT COME/HASIL:

- Persentase kesesuaian dokumen

perencanaan dengan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku

Penyusunan Profil Data OUT PUT:

- Buku profil pemuda dan olahraga

OUT COME/HASIL:

- Persentase ketersediaan data

perencanaan evaluasi

pembangunan daerah

Program Pengembangan Kreativitas

Siswa dan Guru

Pemilihan dan Pelatihan Paskibraka OUT PUT:

- Pemilihan dan pelatihan

Paskibraka

- Pemilihan dan pelatihan paduan

suara siswa kabupaten Sleman

OUT COME/HASIL:

- Pelaksanaan upacara bendera

sesuai dengan ketentuan di




rencana upacara (renup)

Pekan olahraga siswa OUT PUT:

- Lomba tata upacara bendera

(TUB) SD/MI dan SMP/MTs,

SMA/SMK/MA

- Lomba baris berbaris (LBB)

SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

OUT COME/HASIL:

- Disiplinnya siswa peserta lomba

sesuai aturan

Pembinaan dan Lomba Kreativitas

Siswa

OUT PUT:

- Lomba Tata Upacara Bendera

(TUB) SD?MI, SMP/MTs,

SMA/SMK/MA

- Lomba Baris Berbaris (LBB)

SMP/MTs, SMA/SMK/MA

OUT COME/HASIL:

- Disiplinnya siswa peserta lomba

sesuai aturan

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Pendataan potensi kepemudaan OUT PUT:

- Pendataan organisasi

kepemudaan

OUT COME/HASIL:

- Tersedianya data ormas

kepemudaan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan

OUT PUT:

- Pembinaan organisasi




kepemudaan (OKP)

- Fasilitasi honorarium Kwarcab

Pramuka

- Pemilihan dan pengiriman

Pemuda pelopor

- Pembinaan budi pekerti dan

karakter bangsa

- Pembinaan pemuda anti

vandaklisme dan perkelahian

antar pemuda

OUT COME/HASIL:

- Organisasi pemuda yang aktif

Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan

OUT PUT:

- Diklat kepemimpinan bagi

pemuda

- Sosialisasi pemilihan dan

pengiriman peserta jambore

pemuda indonesia (JPI) dan

Bhakti Pemuda Antar Propinsi

(BPAP)

- Kemah Bhakti Pemuda

OUT COME/HASIL:

- Tiga peserta BPAP dan JPI ke

tingkat nasional

Pendataan potensi kepemudaan OUT PUT:

- Dokumen data potensi

kepemudaan

- Rencana aksi daerah (RAD)

kepemudaan 2020-2024

OUT COME/HASIL:

- Cakupan data kepemudaan

Penyelenggaraan aksi bhakti sosial kepemudaan

OUT PUT:

- Sosialisasi pemilihan dan




pengiriman peserta jambore

pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti

pemuda antar provisi (BPAP)

- Kemah bakti pemuda

OUT COME/HASIL:

- Terpilihnya dan terkirimnya

peserta BPAP/JPI

- Meningkatnya jiwa sosial

kepemudaan

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Pelatihan kewirausahaan bagi

pemuda

OUT PUT:

- Pelatihan kewirausahaan pemuda

- Pelatihan jurnalistik pemuda

- Pelatihan sablon (PUPM desa

Margoluwih Seyegan)

- Pelatihan kerajinan fiber (PUPM

Pandowoharjo Sleman)

- Pelatihan sablon (PUPM

Caturharjo Sleman)

- Pelatihan sablon (PUPM

Maguwoharjo Depok)

- Pelatihan sablon (PUPM Sambirejo

Prambanan)

- Pelatihan Sablon (PUPM

Sendangagung Minngir)

OUT COME/HASIL:

- Cakupan pelatihan ketrampilan

bagi pemuda

Pelatihan keterampilan bagi pemuda

OUT PUT:

- Pelatihan jurnalistik

- Pelatihan pranotocoro (pembawa




acara bahasa jawa)

OUT COME/HASIL:

- Bertambahnya pengetahuan dan

keterampilan pemuda di bidang

jurnalistik/penulisan karya tulis

- Bertambahnya pengetahuan dan

keterampilan pemuda dan

terlestarinya tradisi budaya jawa

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

OUT PUT:

- Penyuluhan tentang bahaya

penyalahgunaan napza bagi

pemuda

- Penyuluhan bahaya narkoba bagi

karang taruna

OUT COME/HASIL:

- Meningkat pemahaman bahaya

penyalahgunan bagi pemuda

- Meningkat pemahaman bahaya

penyalahgunaan bagi pemuda

karang taruna

Pembinaan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dan siswa

OUT PUT:

- Penyuluhan tentang bahaya


pemuda

OUT COME/HASIL:

- Pemahaman bahaya


pemuda usia 16-30 tahun.




Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen olah raga

Peningkatan mutu organisasi dan

tenaga keolahragaan

OUT PUT:

- Pelatihan instruktur senam

kesegaran jasmani (SKJ)

OUT COME/HASIL:

- Meningkatnya kompetensi

instruktur/tenaga keolahragaan

Pembinaan manajemen organisasi

olahraga

OUT PUT:

- Pembinaan kelembagaan klub

olahraga pelajar (KOP) kecamatan

OUT COME/HASIL:

- Menjaga kualitas kebijakan dan

manajemen olahraga

Pendataan potensi keolahragaan OUT PUT:

- Pendataan sarana keolahragaan

OUT COME/HASIL:

- 1 dokumen

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan

daerah

OUT PUT:

- Dokumen data potensi

keolahragaan

- Kajian rencana pengembangan

sarana prasarna olahraga

- Rencana aksi daerah

pengembangan keolahragaan

OUT COME/HASIL:

- Tersedainya data keolahragaan

- Tersedianya pengembangan

sarana prasarana keolahragaan

- Tersedianya dokumen rencana

aksi daerah keolahragaan




Pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat

OUT PUT:

- Pemusatan latihan atlet pelajar

daerah (PLAPD)

- Pembinaan klub olahraga pelajar

(KOP) kecamatan

OUT COME/HASIL:

- Prestasi olahraga pelajar

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

OUT PUT:

- Penyelenggaran kelompok berlatih

Olahraga (KBO) cabang

Bulutangkis, Tenis meja,

Sepakbola dan Bola Voly Usia

Muda

OUT COME/HASIL:

- Meningkatnya jumlah atlit

berbakat usia muda (D-SMP dan

sederajat) serta meningkatnya

prestasi olahraga cabang

bulutangkis, tenis meja,

sepakbola dan bola voly usia

muda

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

OUT PUT:

- Dokumen pelaksanaan peringatan

upacara hari olahraga nasional

dan hari jalan kaki sedunia

Kabupaten Sleman

- Pelaksnaan senam pagi bagi

karyawan/karyawati pemerintah

Kabupaten Sleman setiap Jumat

pagi

- Dokumen hasil pembinaan dan

latihan pengiriman, monitoring

kontingen Tri lomba juang




Kabupaten Sleman

OUT COME/HASIL:

- Prestasi kontingen Kabupaten

Sleman dalam Tri lomba Juang

(masuk dalam nominasi 10 besar)

Pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi

OUT PUT:

- Dokumen pelaksanaan

peringatan upacara hari olahraga

nasional dan hari jalan kaki se

dunia Kabupaten Sleman

- Senam pagi bagi

karyawan/karyawati pemerintah

Kabupaten Sleman setiap hari

jumat pahgi

- Dokumen hasil pembinaan dan

latihan pengiriman, monitoring

kontingen Tri lomba juang

Kabupaten Sleman

OUT COME/HASIL:

- Pelaksanaan peringatan upacara

hari olahraga nasional dan hari

jalan kaki se dunia Kabupaten

Sleman

- Senam pagi bagi karyawan

karyawati pemerintah Kabupaten

Sleman setiap hari Jumat

- Prestasi kontingen Kabupaten

Sleman dalam Tri Lomba Juang

Masuk dalam nominasi 3 besar




Penyelenggaraan kompetisi

olahraga

OUT PUT:

- POPDA (Seleksi, pemusatan

latihan dan pengiriman kontingen

ke tingkat DIY dan pendampingan

ke tingkat nasional)

- Liga Pendidikan Indonesia (LPI)

- O2SN (Seleksi dan pengiriman

kontingen ke tingkat DIY, dan

pendampingan ke tingkat

nasional)

- Kejuaraan sepakbola antar SSB se

Kabupaten Sleman.

OUT COME/HASIL:

- Cakupan prestasi olahraga pelajar

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

OUT PUT:

- Festival olahraga

masyarakat/tradisional pemuda

OUT COME/HASIL:

- Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat dan terlestarikannya

olahraga masyarakat/tradisional

di kalangan pemuda

Pembinaan olahraga bagi pelajar,

mahasiswa dan masyarakat

OUT PUT:

- Olahraga sekolah/pelajar

- Seleksi Porseni Ponpes

- POSPEDA Kabupate Sleman 2018

- Pengiriman kontingen POSPEDA

OUT COME/HASIL:

- terbentuknya klub olahraga di

sekolah

- prestasi santri sleman dalam

Pospeda DIY




Pembinaan dan Pemberian

penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

OUT PUT:

- Beasiswa atau taliasih pelajar

yang berprestasi tertinggi

OUT COME/HASIL:

- Cakupan pemberian beasiswa

prestasi olahraga bagi pelajar

Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga.

OUT PUT:

- Diklat pelatih dan wasit.

OUT COME/HASIL:

- Meningkatnya kemampuan

melatih.

Pembinaan dan peningkatan kompetensi pelatih, peneliti,

praktisi dan teknisi olahraga

OUT PUT:

- Diklat wasit dan pelatih

sepakbola

- Pelatihan instruktur senam

kesegaran jasmani (SKJ) bagi

guru olahraga

OUT COME/HASIL:

- Kompetensi pelatih, pemimpin

pertandingan dan instruktur

atau tenaga keolahragaan.

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

OUT PUT:

- Lomba olahraga tradisional

OUT COME/HASIL:

- Lestarinya olahraga tradisional

Pembinaan Kelas Khusus Olahraga (KKO)

OUT PUT:

- Kelas khusus olahraga SMP

OUT COME/HASIL:

- Prestasi olahraga pelajar

Program penyelematan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pengelolaan Dokumen SKPD OUT PUT:

- Pengelolaan arsip aktif dan

inaktif




OUT COME/HASIL:

- Persentase pengelolaan arsip

SKPD sesuai dengan sistem

kearsipan pola baru (SKPB)

Pogram pengembangan kualitas kebijakan publik

Kajian dan Monitoring pemberian bantuan kepada organisasi sosial

kemasyarakatan

OUT PUT:

- Verifikasi proposal dana hibah

dan bansos

OUT COME/HASIL:

- Proposal dana hibah dan bansos

yang terseleksi

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

OUT PUT:

- Dokumen SOP

OUT COME/HASIL:

- Persentase tingkat keselarasan

sasaran pembangunan tahunan

dan sasaran pembangunan lima

tahunan

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Penatausahaan keuangan dan asset SKPD

OUT PUT:

- Laporan bulanan, laporan

triwulan, laporan semesteran dan

laporan tahunan

OUT COME/HASIL:

- Persentase dokumen laporan

keuangan dan asset SKPD yang


standar pelaporan


5.2. Indiktor Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Pemuda dan

Olahraga selama periode 5 (lima) tahun akan didukung oleh program,kegiatan

serta pendanaan selama periode 2017 s.d 2021 yang tertera pada Tabel 5.2.

Dengan rincian sebagai berikut :


BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang Mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman ini

juga berisi Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana

Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman. Rincian

selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Sleman

dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang Mengacu pada Tujuandan

Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target dari tahun ke tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Predikat LAKIP

A A A A A A A

3 Tingkat Kepuasan Masyarakat

78,8% 78,8% 78,87% 79% 79% 79,2% 79,2%

4


90 % 90 % 90 % 91 % 91 % 91 % 91 %


No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target dari tahun ke tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba

22 % 25 % 25 % 29 % 29 % 32 % 32 %

6

Persentase prestasi olah raga pelajar 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %

7


15 % 15 % 15 % 20 % 20 % 25 % 25 %

6.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017– 2021

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017– 2021

No KINERJA

UTAMA

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

FORMULASI

PERHITUNGAN

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnya

tata kelola

administrasi

pemerintahan

di bidang

pemuda dan

olahraga

Persentase

temuan hasil

pemeriksaan

yang

ditindaklanjuti

Persentase

temuan hasil

pemeriksaan

yang

ditindaklanjuti

dibagi seluruh

hasil temuan

pemeriksaan

dikalikan 100%

Dinas Pemuda

dan Olahraga

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga


No KINERJA

UTAMA

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

FORMULASI

PERHITUNGAN

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Predikat Nilai

LAKIP

Hasil Penilaian

LAKIP yang

dilakukan oleh

Inspektorat

Dinas Pemuda

dan Olahraga

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

2 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

Nilai survei IKM

pada Dinas

Pemuda dan

Olahraga

Dinas Pemuda

dan Olahraga

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

3 Meningkatnya kualitas bidang kepemudaan


Jumlah Ormas

yang aktif dibagi

jumlah ormas

seluruhnya

dikalikan 100%

Dinas Pemuda

dan Olahraga

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

5 Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba

Jumlah Ormas

pemuda yang

aktif dalam usaha

penanggulangan

penyalahgunaan

napza dan

HIV/Aid dibagi

jumlah ormas

pemuda dikalikan

100%

Dinas Pemuda

dan Olahraga

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

6 Meningkatnya kualitas bidang Olah raga pelajar

Persentase prestasi olah raga pelajar

Prestasi olahraga

tingkat DIY dan

nasional di bagi

jumlah lomba

tingkat DIY dan

Nasional yang

diikuti dikalikan 100

%

Dinas Pemuda

dan Olahraga

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga


No KINERJA

UTAMA

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

FORMULASI

PERHITUNGAN

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Jumlah peserta

yang berusaha

mandiri dibagi

jumlah yang

mengikuti pelatihan

Dinas Pemuda

dan Olahraga

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga


BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Sleman Tahun 2017-2021 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 yang merupakan

tahapan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Kabupaten Sleman 2005-2025 yang disusun melalui penerapan perencanaan

partisipatif dengan melibatkan segenap stakeholder.

Implementasi Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Sleman Tahun 2017-2021 lebih kongkrit akan dijabarkan dalam Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebagai dasar pengusulan

kegiatan-kegiatan yang akan diwadahi dalam Kebijakan Umum APBD setiap

tahunnya yang pada akhirnya akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

Keberhasilan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten

Sleman membutuhkan peran aktif, sikap mental, tekad dan semangat dari seluruh

pihak.

SKPD : PEMUDA DAN OLAHRAGA

Target Rp

Meningkatkan tata

kelola

pemerintahan yang

baik

Predikat LAKIP Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

Persentase

temuan hasil

pemeriksaan

yang

ditindaklanjuti

Program

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan dan

kekayaan daerah

Penerapan Standar

Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

berbasis akrual dengan

baik dan benar,

Presentase SKPD yang

tertib admnistrasi

pengelolaan Barang

Milik Daerah (BMD)

aset daerah;

Presentase temuan

hasil pemeriksaan yang

ditindaklanjuti

% 100, 100,100 20,000,000

1

Out put/keluaran:

Laporan bulanan,

laporan triwulanan,

laporan semesteran

dan laporan tahunan

dokumen 12,4,2,1 20,000,000

Outcome/hasil:

Persentase dokumen

laporan keuangan dan

aset SKPD yang tepat

waktu dan sesuai

dengan standar

pelaporan

% 90

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

No Tujuan Indikator Tujuan SasaranIndikator

SasaranProgram/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/KegiatanSatuan

Tahun 2017

Penatausahaan

keuangan dan Asset

SKPD

Predikat LAKIP Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penerapan Standar

Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

berbasis akrual dengan

baik dan benar,

Presentase SKPD yang

tertib admnistrasi

pengelolaan

BarangMlik Daerah

(BMD) aset daerah;

Presentase temuan

hasil pemeriksaan yang

ditindaklanjuti

% 100, 100, 100 103,559,300

2

Out put/keluaran:

Dokumen renja SKPD

tahun 2019, Dokumen

perubahan renja tahun

2018, Dokumen

rencana kerja tahunan

tahun 2019, Dokumen

perjanjian kenerja

tahun 2018, Dokumen

RKA tahun 2019,

Dokumen RKA

perubahan tahun

2018, Dokumen DPA

2019 dan dokumen

DPA perubahan tahun

2018.

dokumen,

dokumen,

dokumen,

dokumen,

dokumen,

dokumen,

dokumen,

dokumen

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 38,487,500

Outcome/hasil:

Persentase dokumen

perncanaan SKPD yang

tepat waktu sesuai

dengan peraturan

perundangan-

undangan yang

berlaku.

Penyusunan

perencanaan kerja

SKPD

3

Out put/keluaran:

Dokumen

pengendalian dan

evaluasi terhadap

kebijakan renja SKPD

(form G), Dokumen

pengendalian dan

evaluasi terhadap

pelaksanaan renja

SKPD (form H4),

Dokumen

pengendalian dan

evaluasi terhadap hasil

renja SKPD (form i5),

Dokumen evaluasi

terhadap hasil renstra

SKPD (form i4)

dokumen,

dokumen,

dokumen

1, 4, 4 15,000,000

Out come/hasil :

Persentase kesuaian

dokumen perencanaan

dengan peraturan

perundang-undangan

yang berlaku

% 80

Penyusunan

pengendalian dan

evaluasi

perencanaan SKPD

4

Out put/keluaran:

Dokumen laporan

bulanan RFK,Dokumen,

laporan tahunan n-1,

Dokumen laporan

kinerja n-1, Dukumen

pengendalian terhadap

kebijakan Renstra

SKPD, Dokumen

Pengendalian dan

evaluasi terhadap

pelaksanaan Renja SKP

(per semester),

Dokumen

Pengendalian dan


Renja SKPD (per

triwulan), Dokumen

Pengendalian dan


Renstra.

dokumen,

dokumen,

dokumen,

dokumen,

dokumen,

dokumen,

dokumen

12, 1, 1, 4 25,071,800 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Outcome/hasil: Nilai

lakip SKPD

SKPD A

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

5

Out put/keluaran:

Dokumen renja SKPD

tahun 2019, Dokumen

perubahan renja tahun

2018, Dokumen

Rencana kerja tahunan

tahun 2019, Dokumen

perjanjian kinerja

tahunn 2018,

Dokumen RKA tahun

2019, dan dokumen

RKA perubahan tahun

2018, Dokumen DPA

2019 dan dokumen

DPA perubahan tahun

2018.

dokumen

Outcome/hasil:

Persentase dokumen

perencanaan SKPD

yang tepat waktu

sesuai degan

peraturan

perundangan-

undangan yang

berlaku.

%

Out put/keluaran:

Buku profil pemuda

dan olahraga

dokumen 1 25,000,000

Outcome/hasil:

Persentase

ketersediaan data

perencanaan evaluasi

pembangunan daerah.

% 80

6

Penyusunan profil

data

Penyusunan

perencanaan kerja

SKPD

Program

Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase unit kerja

dengan tingkat

akuntabilitas minimal

A, Jumlah SKPD yang

mendapat pembinaan

menuju WBK (Wilayah

Bebas Korupsi) dan

WBBM (Wilayah

Birokrasi yang Bersih

dan Melayani)

%, SKPD 70, 14 15,000,000

Out put/keluaran:

Dokumen SOP

SOP 2 15,000,000

Outcome/hasil:

Persentase tingkat

keselarasan sasaan

pembangunan tahunan

dan sasaran

pembangunan lima

tahunan

% 100

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dokumen

Out put/keluaran:

Renstra Dinas Pora. dokumen

Outcome/hasil:

Persentase kesesuaian

tahapan penyusunan

renstra SKPD dengan

peraturan perundang-

undangan

%

Penguatan

pelaksanaan

reformasi birokrasi

Penyusunan Renstra

Perangkat Daerah

8

7

Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

Indeks

kepuasan

Masyarakat

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi

perkatoran

% 100 353,025,000

Out put/keluaran:

Pembayaran pengelola

anggaran/bendahara,

Pembayaran tunjangan

pengurus barang,

pembayaran tunjangan

PPK, Verifikator dan

Pejabat

Penatausahaan

Barang.

orang 6, 4 33,300,000

Outcome/hasil:

Persentase tertib

administrasi

pengelolaan keuangan

SKPD

% 100

Out put/keluaran:

Pembelian peralatan

keamanan dan

kebersihan, Pelayanan

keamanan kantor.

bulan, orang 12, 3 95,480,000

Outcome/hasil:

Persentase lingkungan

kantor yang terjaga

kebersihan dan

keamanannya.

% 100

Penyediaan jasa

adminisrasi

keuangan

Penyediaan jasa

keamanan dan

kebersihan

9

10

Out put/keluaran:

Makan minum rapat,

makan minum tamu.

pengelolaan keuangan

SKPD

kali 15,5 41,080,000

Outcome/hasil:

Persentase realisasi

pelaksanaan rapat dan

penerimaan tamu

% 90

Out put/keluaran:

Perjalanan Dinas

dalam daerah,

perjalanan dinas luar

daerah.

kali 9,4 43,165,000

Outcome/hasil:

Penyelesaian maksud

perjalanan dinas

% 100

Out put/keluaran:

Surat masuk, Surat

keluar, ATK Dinas dan

ATK kegiatan, Cetak

jilid, penggandaan.

kali, surat,surat,

dinas, dinas,

lembar

300, 200, 1, 1,

80.000

100,000,000

Outcome/hasil:

Persentase

pemenuhan

kebutuhan dan jasa

administrsi

perkantoran.

% 80

Penyediaan bahan

dan jasa administrasi

perkantoran

Penyediaan

makanan dan

minuman rapat

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi

12

11

13

Out put/keluaran :

Pembayaran

langganan telepon,

Pembayaran

langganan listrik,

pembayaran

langganan surat kabar.

bulan, bulan,

bulan

12, 12, 1 40,000,000

Outcome/hasil:

Persentase

pemenuhan

kebutuhan jasa

langganan

% 100

15

Out put/keluaran:

Penyediaan makan dan

minuman rapat, Rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi, Penyediaan

bahan dan jasa

administrasi

perkantoran,

Penyediaan jasa

langganan listrik,

telpon, dan koran.

kali, surat, bulan 0 -

Penyediaan jasa

langganan

Penunjang

pelayanan

administrasi

perkantoran

14

Outcome/hasil:

Persentase

pemenuhan

kebutuhan jasa

langganan, bahan dan

jasa, kebutuhan rapat

dan tamu, serta

perjalanan dinas

%,%,%,%,%

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana aparatur

dalam kondisi baik

% 75 187,280,000

Out put/keluaran:

Pemeliharaan gedung

kantor.

dinas 1 49,000,000

Outcome/hasil:

Cakupan area kantor

dalam kondisi baik.

% 90

Out put/keluaran:

Pemeliharaan

kendaraan roda 2,

pembelian BBM dinas

dan kegiatan,

pemeliharaan

kendaraan roda 4.

unit, liter, unit 6, 12.000, 4 80,280,000

Penunjang

pelayanan

administrasi

perkantoran

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor dan rumah

dinas

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

16

17

Outcome/hasil:

Persentase

perlengkapan dan

peralatan gedung

dalam kondisi baik

% 100

Out put/keluaran:

Pemeliharaan

meubelair,

Pembayaran jasa

perbaikan kerja,

komputer, mesin ketik,

sound systemb dl,

Penmbelian komponen

instalsi

listrik/penerangan

bangunan kantor,

Belanja alat listrik dan

elektronik (lampu

pijar, bateray kering).

dinas, dinas, dinas 20, 2, 1, 1, 1 58,000,000

Outcome/hasil:

Persentase

perlengkapan dan

peralatan gedung

dalam kondisi baik.

% 80

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan dan

peralatan gedung

kantor dan rumah

dinas

17

18

Out put/keluaran:

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor dan rumah

dinas, Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional,

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan dan

peralatan gedung

kantor dan rumah

dinas.

dinas 1

Outcome/hasil:

Persentase cakupan

gedung, kendaraan,

peralatan, mesin dan

mebeklair, dalam

kondisi baik.

% 90

Progam Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase

pengelolaan

kepegawaian yang

dilaksanakan tepat

waktu

% 96 30,000,000

Outcome/hasil:

Pengelolaan

administrasi

kepegawain.

dinas 1 30,000,000

Output/hasil :

Persentase

pengelolaan

kepewaian yang

dilaksanakan tepat

waktu dan sesuai

dengan peraturan

perundangan yang

berlaku.

% 100

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung, kendaraan,


meubelair

Pengelolaan

kepegawaian

19

Out put/keluaran:

Pengelolaan

kepegawaian.

dinas

Outcome/hasil:

Persentase

pengelolaan

kepegawaian yang

dilaksanakan tepat

waktu dan sesuai

dengan kebutuhan

% 100

Program

Penyelamatan dan

Pelestarian

dokumen/Arsip

daerah

Persentase jumlah

dokumen arsip yang

mempunyai nilai guna

yang diselamatkan

% 20 11,000,000

Out put/keluaran:

Pengelolaan arsip aktif

dan inaktif.

bulan 12 11,000,000

Outcome/hasil:

Persentase

pengelolaan arsip

SKPD sesuai dengan

sistem kearsipan pola

baru (SKPB)

% 80

Program

pengembangan

kualitas kebijakan

publik

Persentase kajian

kebijakan yang

ditetapkan menjadi

Peraturan Bupati

% 15 150,000,000

Out put/keluaran:

Verifikasi proposal

dana hibah dan

bansos.

proposal 2 150,000,000

Pengelolaan

kepegawaian dan

peningkatan

kapasitas pegawai

Pengelolaan

Dokumen SKPD

Kajian dan

Monitoring

Pemberian Bantuan

kepada Organisasi

Sosial

Kemasyarakatan

21

22

20

Outcome/hasil:

Proposal dana hibah

dan bansos yang

terseleksi

% 70

Meningkatnya

kualitas bidang

kepemudaan dan

olahraga

Keaktifan

organisasi

kepemudaan

Meningkatnya

kualitas bidang

kepemudaan

Persentase

Ormas

kepemudaan

yang aktif

Program

pengembangan dan

keserasian kebijakan

pemuda

Tersedianya dokumen

data potensi

kepemudaan

dokumen 1 27,983,700

Output/keluaran :

Pendataan organisasi

kepemudaan,

kecamatan 17 27,983,700

Outcome/hasil :

tersedianya data

ormas kepemudaan

% 80

Program

peningkatan peran

serta kepemudaan

Persentase ormas

kepemudaan yang aktif

% 90 361,631,630

24

Out put/keluaran:

Sosialisasi pemilihan dan

pengiriman peserta

jambore Pemuda

Indonesia (JPI) dan Bakti

Pemuda Antar Provinsi

(BPAP).

orang/okp 20, 100/20 134,357,850

Outcome/hasil:

Terpilihnya dan

terkirimnya peserta

BPAP/JPI, meningkatnya

jiwa sosial kepemudaan

%,% 65, 85

Pendataan potensi

kepemudaan

Penyelenggaraan

aksi bhakti sosial

kepemudaan

Kajian dan

Monitoring

Pemberian Bantuan

kepada Organisasi

Sosial

Kemasyarakatan

22

23

25

Out put/keluaran:

Pembinaan organisasi

kepemudaan (OKP),

Fasilitasi honorarium

Kwarcab pramuka,

Pemilihan dan

pengiriman pemuda

pelopor, Pembinaan

budi pekerti dan

karakter bangsa,

Pembinaan pemuda

anti vandalisme dan

perkelahian antar

pemuda.

OKP, orang 30, 3, 5, 100, 50 173,657,000

Outcome/hasil:

Organisasi pemuda

yang aktif

% 80

26

Out put/keluaran:

Diklat, kepemimpinan

bagi pemuda,

Sosialisasi pemilihan

dan pengiriman

peserta Jambore

Pemuda Indonesia

(JPI)dan Bhakti

Pemuda Antar Propinsi

(BPAP), Kemah Bhakti

Pemuda.

pemuda, OKP,

orang, orang,

OKP,

50/25 53,616,780

Outcome/hasil: Tiga

peserta BPAP dan JPI

ketingkat nasional

Pembinaan

Organisasi

kepemudaan

Pendidikan dan

pelatihan dasar

kepemimpinan

Out put/keluaran:

Dokumentasi data

potensi kepemudaan,

Rencana Aksi Daerah

(RAD) Kepemudaan

2020-2024.

dokumen, buku,

dokumen, buku

1/5, 1/25

Outcome/hasil:

Cakupan data

kepemudaan

% 100

Program

Pengembangan

Kreativitas Siswa dan

Guru

Jumlah guru kreatif

dan mengikuti lomba;

Meningkatnya jumlah

prestasi siswa baik

akademis dan non

akademis tingkat

kabupaten;

Meningkatnya jumlah

prestasi siswa baik

akademis dan non

akademis tingkat

propinsi;

Meningkatnya jumlah

prestasi siswa baik

akademis dan non

akademis tingkat

nasional

prestator, prestasi 132, 1057, 487, 37 1,197,077,890

Pendataan Potensi

Kepemudaan

27

Out put/keluaran:

Pemilihan dan

pelatihan Paskibraka,

Pemilihan dan

pelatihan paduan

suara siswa kabupaten

Sleman.

regu paskibraka,

regu paduan

suara

1 661,785,940

Outcome/hasil:

Pelaksanaan upacara

bendera sesuai dengan

ketentuan di rencana

upacara (renup)

% 100

Out put/keluaran:

O2SN SS/MI,

SMP/MTs, SMA/SMK,

Lomba baris berbaris

(LBB) SMP dan SMA,

SMK, Lomba tata

upacara SD, SMP,

SMA/SMK.

Cabor, sekolah,

sekolah

21, 40, 40 535,291,950

Outcome/hasil:

Meningkatnya

wawasan kebangsaan

dan nasionalisme,

meningkatnya prestasi

siswa di bidang

olahraga,

meningkatnya

kedisiplinan siswa,

meningkatnya

kedisiplinan siswa

% 70

Pemilihan dan

Pelatihan paskibraka

Pekan Olahraga

Siswa

29

28

Out put/keluaran:

Lomba Tata Upacara

Bendera(TUB) SD/MI,

SMP/MTs,

SMA/SMK/MA, Lomba

Baris berbaris (LBB)

SMP/MTs,

SMA/SMK/MA

sekolah 0 -

Outcome/hasil:

Disiplinannya siswa

peserta lomba sesuai

aturan

%

Meningkatnya

pemahaman

pemuda

tentang

bahaya

narkoba

Program upaya

pencegahan

penyalahgunaan

narkoba

Meningkatnya

pemahaman pemuda

tentang bahaya

penyalahgunaan

Napza; Jumlah satuan

tugas (satgas) narkoba

tingkat desa

%, satgas 25%, 31 56,330,600

Out put/keluaran:

Penyuluhan tentang

bahaya

penyalahgunaan Napza

bagi pemuda,

penyuluhan bahaya

narkoba bagi karang

taruna.

orang dari 25

OKP, orang

50, 100 56,330,600

Pembinaan dan

Lomba Kreativitas

Siswa

Pemberian

penyuluhan tentang

bahaya narkoba bagi

pemuda

30

31

Outcome/hasil:

Meningkatnya

pemahaman bahaya

penyalahgunaan bagi

pemuda,

Meningkatnya bahaya

penyalahgunaan bagi

pemuda karang

taruna.

% 70

32

Out put/keluaran:

Penyuluhan tentang

bahaya penyalagunaan

napza bagi pemuda.

orang

Outcome/hasil:

Pemahaman bahaya

penyalahgunaan napza

bagi pemuda usia 16-

30 tahun

%

Prestasi Olahraga

Pelajar

Menigkatnya

kualitas bidang

Olahraga pelajar

Persentase

prestasi

olahraga

pelajar

Program

Pengembangan

Kebijakan dan

manjemen Olahraga

Persentase keaktifan

budaya olahraga di

sekolah

% 90 225,253,700

33

Out put/keluaran:

Pelatihan instruktur

senam kesegaran

jasmani (SKJ).

orang 150 97,270,000

Outcome/hasil:

Meningkatnya

kompetensi

instruktur/tenaga

keolahragaan

% 75

35

Out put/keluaran:

Pembinaan

kelembagaan klub

olahraga pelajar

(kecamatan).

klub 51 100,000,000

Pemberian

penyuluhan tentang

bahaya narkoba bagi

pemuda

Pembinaan tentang

bahaya narkoba bagi

pemuda dan siswa

Peningkatan mutu

organisasi dan

tenaga keolahragaan

Pembinaan

manajemen oranisasi

olahraga

31

Outcome/hasil:

Cakupan pembinaan

kelembagaan klub

olahraga pelajar

% 75

36

Out put/keluaran:

Pendataan sarana

olahraga.

kecamatan 17 27,983,700

Outcome/hasil: 1

dokumen

% 83

Program Pembinaan

dan Pemasyaakatan

Olahraga

Persentase prestasi

olahraga pelajar

% 72 2,080,991,800

37

Out put/keluaran:

Penyelenggaraan

kelompok berlatih

olahraga (KBO) cabang

bulutangkis, tenis

meja, sepakbola, dan

bola voli usia dini.

cabor/orang 4/1, /1960 60,000,000

Outcome/hasil:

Meningkatnya jumlah

atlit berbkat usia muda

(SD-SMP dan

sederajat) serta

meningkatnya prestasi

olahraga cabang

bulutangkis, tenis

meja, sepakbola, dan

bola voly usia muda

% 65

Pembinaan

manajemen oranisasi

olahraga

Pendataan Potensi

Keolahragaan

Pembinaan cabang

olahraga prestasi di

tingkat daerah

38

Out put/keluaran:

Dokumen pelaksanaan

peringatan upacara

hari olahraga nasional

dan hari jalan kaki se

dunia Kabupaten

Sleman, Pelaksanaan

Senam pagi bagi

karyawan/karyawati

pemerintah Kabupaten

Sleman setiap Jumat

pagi, Dokumen hasil

pembinaan dan latihan

pengiriman,

monitoring kontingen.

dokume, kali 1, 44, 4 247,885,000

Outcome/hasil:

Prestasi kontingen

Kabupaten Sleman

dalam Tri lomba juang

(masuk dalam

nominasi 10 besar)

10 besar 10 besar

39

Pemassalan olahraga

bagi pelajar,

mahasiswa dan

masyarkat

Out put/keluaran:

Festival olahraga

masyarakat/tradisional

pemuda.

Outcome/hasil:

Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

dan terlestarikannya

olahraga

masyarakat/tradisonal

di kalangan pemuda.

kecamatan/cabor 17/4 75,000,000

Peningkatan

kesegaran jasmani

dan rekreasi

40

Out put/keluaran:

Diklat pelatih dan

wasit.

orang 50 105,000,000

Outcome/hasil:

Meningkatnya

kemampuan melatih.

% 80

41

Out put/keluaran:

Dokumen data potensi

keolahragaan, kajian

rencana

pengembangan sarana

prasarana olahraga,

rencana aksi daerah

pengembangan

keolahragaan.

dokumen/buku

Outcome/hasil:

Tersedianya data

keolahragaan,

Tersedianya dokumen

rencana

pengembangan sarana

prasarana

keolahragaan,

Tersedianya dokumen

rencana aksi daerah

keolahragaan.

% 100

42

Out put/keluaran:

Pemusatan latihan

atlet pelajar daerah

(PLAPD), Pembinaan

klub olahraga pelajar

(KOP) kecamatan.

atlit, Cabor 300 81,197,800

Pelaksanaan

identifikasi dan

pengembangan

olahraga unggulan

daerah

Peningkatan jumlah

kualitas serta

kompetensi pelatih,

peneliti, praktisi dan

teknisi olahraga

Pembibitan dan

pembinaan

olahragawan

berbakat

Outcome/hasil:

Prestasi olahraga

pelajar

% 75

43

Out put/keluaran:

Dokumen pelaksanaan

peringatan upacara

hari olahraga nasional

dan hari jalan kaki se

dunia Kabupaten

Sleman, Senam pagi

bagi

karyawan/karyawati

pemerintah Kabupaten

Sleman setiap Jumat

pagi, Dokumen hasil

pembinaan dan latihan

pengiriman,

monitoring kontingen

Tri lomba juang

Kabupaten Sleman.

dokumen, kali,

dokumen

Outcome/hasil:

Prestasi kontingen

Kabupaten Sleman

dalam Trilomba juang

masuk dalam nominasi

3 besar

% 100

Pembinaan

kesegaran jasmani

dan rekreasi

Pembibitan dan

pembinaan

olahragawan

berbakat

44

Out put/keluaran:

POPDA (seleksi,

pemusatan latihan dan

pengiriman kontingen

ke tingkat DIY serta

pendampingan ke

tingkat nasional), Liga

Pendidikan Indonesia

(LPI), ), O2SN (seleksi

dan pengiriman

kontingen ke tingkat

DIY dan pendampingan

ke tingkat nasional),

Kejuaraan sepak bola

antar SSB se

Kabupaten Sleman.

Cabor, tim 23, 17 tim 698,698,900

Outcome/hasil:

Cakupan prestasi

olahraga pelajar

% 90

45

Out put/keluaran:

olahraga

sekolah/pelajar, seleksi

Porseni Ponpes,

POSPEDA Kabupaten

Sleman 2018,

Pengiriman kontingen

POSPEDA.

sekolah, Ponpes,

cabar/seni

Outcome/hasil:

Terbentuknya club

olahraga di sekolah,

Prestasi santri Sleman

dalam Pospeda DIY

%, juara

Penyelenggaraan

kompetisi olahraga

Pembinaan olahraga

bagi pelajar,

mahasiswa dan

masyarakat

46

Out put/keluaran:

Beasiswa atau taliasih

pelajar yang

berprestasi tertinggi.

pelajar

Outcome/hasil:

Cakupan pemberian

beasiswa prestasi

olahraga bagi pelajar

%

47

Out put/keluaran:

Diklat wasit dan

pelatih sepakbola,

Pelatihan instruktur

senam kesegaran

jasmani (SKJ) bagi guru

olahraga.

orang

Outcome/hasil:

Kompetensi pelatih,

pemimpin

pertandingan dan

instruktur atau tenaga

keolahragaan

%

48

Out put/keluaran:

Lomba olahraga

tradisional.

cabor 5 50,189,600

Outcome/hasil:

Lestarinya olahraga

tradisional

% 45

49

Out put/keluaran:

Kelas khusus olahraga

SMP.

sekolah, ssb 3, 20 763,020,500

Outcome/hasil:

Prestasi olahraga

pelajar

% 80

Pembinaan dan

pemberian

penghargaan bagi

insan olahraga yang

berdedikasi dan

berprestasi

Pembinaan dan

peningkatan

kompetensi pelatih,

peneliti, praktisi, dan

teknisi olahraga

Pembinaan olahraga

yang berkembang di

masyarakat

Pembinaan Kelas

Khusus Olahraga

(KKO)

Meningkatnya

perekonomian

masyarakat

Wirausaha muda

mandiri

Meningkatnya

jumlah

wirausahawan

Persentase

wirausaha

pemuda yang

mandiri

Program

peningkatan upaya

penumbuhan

kewirausahaan dan

kecakapan hidup

pemuda

Persentase peserta

pelatihan

kewirausahaan yang

mandiri

% 15 183,560,000

50

Out put/keluaran:

Pelatihan

kewirausahaan

pemuda.

orang 40 80,760,000

Outcome/hasil:

Terbangunnya jiwa

kewirausahaan di

kalangan pemuda

% 70

51

Out put/keluaran:

Pelatihan Jurnalisti

Pemuda, Pelatihan

Pranotocoro

(pembawa acara

berbahasa jawa).

orang 40 102,800,000

Outcome/hasil:

Bertambahnya

pengetahuan dan

ketrampilan pemuda di

bidang

jurnalistik/penulisan

karya tulis,

bertambahnya

pengetahuan dan

ketrampilan pemuda

dan terlsetarikannya

tradisi budaya jawa

% 75

Pelatihan

kewirausahaan bagi

pemuda

Pelatihan

keterampilan bagi

pemuda

52

Out put/keluaran:

Pelatihan

kewirausahaan

pemuda, Pelatihan

jurnalistik pemuda,

Pelatihan sablon

(PUPM Desa

margoluwih Seyegan),

Pelatihan kerajinan

fiber (PUPM

Pandowoharjo

Sleman), Pelatihan

sablon (PUPM

Caturharjo Sleman),

Pelatihan sablon

(PUPM Sambirejo

Prambanan), Pelatihan

sablon (PUPM

Sendangagung

Minggir).

orang, orang,

pemuda, pemuda,

pemuda, pemuda,

pemuda, pemuda

40/20, 40/20, 20,

20, 20, 20, 20, 20

Outcome/hasil:

Cakupan pelatihan

ketrampilan bagi

pemuda

% 75, 70

5,002,693,620

Pelatihan

kewirausahaan bagi

pemuda

I

Meningkatkan

akses, kualitas dan

tata kelola

pendidikan serta

mengintegrasikan

nilai-nilai karakter

dalam pendidikan

Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

Indeks

kepuasan

masyarakat

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Prosentase

pemenuhan layanan

administrasi

perkantoran

1

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

6 orang dan 4

orang bendahara

33,300,000

2Penyediaan

Makanan dan

Minuman Rapat

20 kali 41,075,000

3Rapat - Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

13 kali 39,628,000

4

Penyediaan Bahan

dan Jasa

Administrasi

Perkantoran

500 surat, 1 dinas,

80.000 lembur

99,999,900

5Penyediaan Jasa

Langganan

12 bulan, 1 media

lokal

40,000,000

6Penyediaan Jasa

Keamanan dan

Kebersihan Kantor

12 bulan, 3 orang 95,480,000

Penunjang

pelayanan

administrasi

perkatoran

II

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Prosentase Sarana

dan Prasarana

Aparatur dalam

Kondisi Baik

7

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung

Kantor dan Rumah

Dinas

Prosentase Sarana

dan Prasarana

Aparatur dalam

Kondisi Baik

1 dinas 49,000,000

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan dan

Peralatan Gedung

Kantor dan Rumah

Dinas

Prosentase Sarana

dan Prasarana

Aparatur dalam

Kondisi Baik

Pemeliharaan

meubelair

8

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

Prosentase Sarana

dan Prasarana

Aparatur dalam

Kondisi Baik

6 unit roda 2, 12.00

liter, 4 unit roda 4

80,280,000

9

Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Gedung

Kantor dan Rumah

Dinas

10

Pemeliharaan

rutin/berkala

Perlengkapan dan

Peralatan Gedung

Kantor dan Rumah

Dinas

Prosentase sarana

dan prasarana

aparatur dalam

kondisi baik

20 meubeler, 1

dinas

58,000,000

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung, kendaraan,


meubelair

III

Program

Peningkatan

Kapasitas sumber

daya aparatur

Meningkatnya

kemampuan

pegawai

11Bimbingan teknis

workshop seminar,

lokakarya

-

Pengelolaan

kepegawaian

Prosentase

pengelolaan

kepegawaian yang

dilaksanakan

tepat waktu

1 dinas 30,000,000

12

Pengelolaan

Kepegawaian dan

peningkatan

kapasitas pegawai

1 dinas

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

nilai AKIP Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Meningkatnya

tertib

pengelolaan

administrasi

keuangan dan

pelaporan

14

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Persentase

pelaporan capaian

kinerja dan

keuangan

dilaksanakan

tepat waktu

18 dokumen 25,071,800

2 dokumen

15Penyusunan

perencanaan kerja

SKPD

8 dokumen 38,487,500

16Penyusunan profil

data SKPD

1 dokumen 25,000,000

17

Penyusunan

pengendalian dan

evaluasi

perencanaan SKPD

10 dokumen 15,000,000

Meningkatnya

kualitas

pendidikan

jumlah

prestasi

akademik dan

non akademik

Pengembangan

Kreativitas siswa

dan guru

Partisipasi guru

dan siswa dalam

pengembangan

kreativitas

100Pemilihan dan

Pelatihan Paskibraka

1 regu paskibraka

Kabupaten

625,072,440

101Pekan Olahraga

Siswa

21 cabor 80 sekolah 514,376,850

Pembinaan dan

lomba kreativitas

siswa

AKIP Program

perencanaan

pembangunan

daerah

104Penyusunan Renstra

SKPDIKM Program

pengembangan

komunikasi,

informasi dan media

massa

105Pengelolaan website -

Meningkatkan

pemberdayaan

pemuda dan

olahraga

Meningkatnya

pemberdayaan

pemuda dan

prestasi olahraga

Persentase

Ormas

kepemudaan

yang aktif

Program

Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan

Pemuda

106Pendataan potensi

kepemudaan

17 Kecamatan 26,266,200

Program penin

gkatan peran serta

kepemudaan

108Pembinaan

Organisasi

kepemudaan

30 OKP 158 orang 167,530,000

Fasilitasi bantuan

honorarium

kwarcab pramuka 3

orangPemilihan dan

pengiriman pemuda

pelopor 5 orang

Pembinaan

budipekerti dan

karakter bangsa 100

orangPembinaan pemuda

anti fandalisme dan

perkelahian antar

pemuda 50 orang

109Diklat

Kepemimpinan bagi

Pemuda

50 Pemuda dari 25

OKP

52,430,780

110Penyelenggaraan

aksi bakti sosial

kepemudaan

20 orang 128,918,850

100 orang / 20 OKP

Program

peningkatan upaya

penumbuhan

kewirausahaan dan

kecakapan hidup

pemuda

111Pelatihan

kewirausahaan bagi

pemuda

40 0rang 8

kelompok

79,942,000

112Pelatihan

ketrampilan bagi

pemuda

40 orang 100,634,000

Program upaya

pencegahan

penyalahgunaan

narkoba

113

Penyuluhan tentang

bahaya

Penyalahgunaan

napza bagi pemuda

50 orang 25 OKP

(100 peserta)

54,396,600

Pembinaan tentang

bahaya narkoba bagi

pemuda dan siswa

Persentase

prestasi

olahraga

Program

pengembangan dan

kebijakan manajemn

olahraga

115

Peningkatan mutu

organisasi dan

tenaga keolahragaan

150 orang (3

angkatan @ 50

orang)

95,606,000

116

Pembinaan

manajemen

organisasi olahraga

51 klub OR. Dari 17

Kec.

96,594,000

117 Pendataan potensi

keolahragaan

17 kecamatan 26,011,200

Program pembinaan

dan pemasyarakatan

olahraga

118

Pembinaan cabang

olahraga prestasi di

tingkat daerah

4 cabang 60 orang 57,655,000

119 Pembinaan Kelas

Olah Raga

3 SMP, 20 SSB 731,871,900

120

Pembibitan dan

pembinaan

olahragawan

berbakat

300 orang Atlet 79,663,300

121 Penyelenggaraan

kompetisi olahraga

23 cabor, 17 tim 665,575,900

122

Pemasalan olahraga

bagi pelajar,

mahasiswa dan

masyarakat

4 cabang 17

kecamatan

72,125,000

123

Peningkatan jumlah

kualitas serta

kompetisi pelatih,


teknisi olahraga

30 orang 102,797,000

124

Pembinaan olahraga

yang berkembang d

masyarakat

5 cabor 49,246,600

Peningkatan

kesegaran jasmani

dan rekreasi

1 dokumen, 44 kali,

1 dokumen

224,480,400

Pelaksanaan

Identifikasi dan

pengembangan

olahraga unggulan

daerah

Pembinaan dan

pemberian

penghargaan bagi

insan olahraga yang

berdedikasi dan

berprestasi Pembinaan dan

peningkatan

kompetensi pelati,


teknisi olahraga

Meningkatnya

pelayanan

IKM Program

Penyelamatan dan

pelestarian

dokumen /Arsip

Daerah

Prosentase

Jumlah dokumen

arsip yang

mempunyai nilai

guna yang

diselamatkan

125 Pengelolaan

dokumen SKPD

12 dokumen 10,316,000

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

Nilai AKIP Program

pengembangan

kualitas kebijakan

publik

Persentase kajian

kebijakan yang

ditetapkan

menjadi

Peraturan Bupati

126

Kajian dan

monitoring

Pemberian Bantuan

kepada Organisasi

Sosial

Kemasyarakatan

2 jenis Proposal 140,522,000

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

Nilai AKIP Program

peningkatan sistem

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

Persentase unit

kerja tingkat

akuntabilitas

minimal A

127Penguatan

pelaksanaan

reformasi birokrasi

2 SOP 14,190,000

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

Nilai AKIP Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan dan

Kekayaan Daerah

Opini BPK

terhadap laporan

pengelolaan

keuangan dan

kekayaan daerah

129

Penatausahaan

keuangan dan aset

SKPD

12 dokumen

laporan bulanan, 4

dokumen laporan

triwulan, 2

dokumen laporan

semesteran, 1

dokumen laporan

tahunan.

18,951,500

JUMLAH 4,805,495,720

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

100, 100,100 35,204,000 100, 100,100 38,724,400 100, 100,100 42,596,840 100, 100,100 46,856,524

12, 4, 2, 1 35,204,000 12, 4, 2, 1 38,724,400 12, 4, 2, 1 42,596,840 12, 4, 2, 1 46,856,524 Sleman

90 92 92 95

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Lokasi

100 183,405,000 100 201,745,500 100 221,920,050 100 244,112,055

-

12, 1, 1, 1, 2, 4, 1 66,451,000 12, 1, 1, 1, 2, 4, 1 73,096,100 12, 1, 1, 1, 2, 4, 1 80,405,710 12, 1, 1, 1, 2, 4, 1 88,446,281 Sleman

A A A A

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 52,954,000 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 58,249,400 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 64,074,340 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 70,481,774 Sleman

100 100 100 100

1,10 64,000,000 1,10 120,400,000 1,10 182,440,000 1,10 200,684,000 Sleman

80 80 80 80

70, 14 19,208,000 70, 14 21,128,800 70, 14 23,241,680 70, 14 25,565,848

2 19,208,000 2 21,128,800 2 23,241,680 2 25,565,848 Sleman

100 100 100 100

50,000,000 55,000,000 60,500,000

1 50,000,000 1 55,000,000 1 60,500,000 Sleman

100 100 100

100 605,620,500 100 100 100

6, 3, 3 55,200,000 6, 3, 3 60,720,000 6, 3, 3 66,792,000 6, 3, 3 73,471,200 Slemam

100 100 100 100

12, 3 121,200,000 12, 6 133,320,000 12. 6 146,652,000 12, 6 161,317,200 Sleman

100 100 100 100

90, 55, 18, 350, 225,

1, 1, 200.000, 12

429,220,500 90, 55, 18, 350, 225,

1, 1, 200.000, 12

472,142,550 90, 55, 18, 350, 225,

1, 1, 200.000, 12

519,356,805 90, 55, 18, 350, 225,

1, 1, 200.000, 12

571,292,486 Sleman

90, 100, 100, 80, 100 90, 100, 100, 80, 100 90, 100, 100, 80, 100 90, 100, 100, 80, 100

75 277,998,000 75 305,797,800 75 336,377,580 75 370,015,338

1, 1, 1 277,998,000 1, 1, 1 305,797,800 1, 1, 1 336,377,580 1, 1, 1 370,015,338 Sleman

90 90 90 90

- 27,666,000 1 180,432,600 1 198,475,860 1 218,323,446

1 27,666,000 1 180,432,600 1 198,475,860 1 218,323,446 Sleman

100 100 100 100

20 16,000,000 20 17,600,000 20 19,360,000 20 21,296,000

12 16,000,000 12 17,600,000 12 19,360,000 12 21,296,000 Sleman

80 82 82 85

15 96,000,000 15 105,600,000 15 116,160,000 15 127,776,000

3 96,000,000 4 105,600,000 4 116,160,000 4 127,776,000 Sleman

70 72 72 75

1 96,000,000 1 105,600,000 1 116,160,000 1 127,776,000

90 489,662,000 90 538,628,200 90 592,491,020 90 651,740,122

30, 3, 5, 100, 50 191,250,000 30, 3, 5, 100, 50 320,375,000 30, 3, 5, 100, 50 352,412,500 30, 3, 5, 100, 50 387,653,750 Sleman

80 80 80 80

50, 25, 20, 100, 20 164,640,000 50, 25, 20, 100, 20 231,104,000 50, 25, 20, 100, 20 254,214,400 50, 25, 20, 100, 20 279,635,840 Sleman

1, 5, 1, 5 133,772,000 1, 5, 1, 5 147,149,200 1, 5, 1, 5 211,864,120 1, 5, 1, 5 233,050,532 Sleman

100 100 100 100

132, 1057, 487, 37 946,264,000 132, 1057, 487, 37 1,040,890,400 132, 1057, 487, 37 1,144,979,440 132, 1057, 487, 37 1,259,477,384

1, 1 769,036,000 1, 1 895,939,600 1, 1 985,533,560 1, 1 1,084,086,916 Sleman

100 100 100 100

Sleman

40, 40 177,228,000 40, 40 194,950,800 40, 40 214,445,880 40, 40 235,890,468 Sleman

70 70 70 70

25%, 31 57,115,600 25%, 31 62,827,160 25%, 31 69,109,876 25%, 31 76,020,864

50 57,115,600 50 62,827,160 50 69,109,876 50 76,020,864 Sleman

30 30 30 30

- - -

72 6,075,633,460 72 6,683,196,806 72 7,351,516,487 72 8,086,668,135

- - -

1/20, 1/20, 1/20 231,188,000 1/20, 1/20, 1/20 354,306,800 1/20, 1/20, 1/20 389,737,480 1/20, 1/20, 1/20 428,711,228 Sleman

100 100 100 100

300, 4 1,431,825,600 300, 4 1,575,008,160 300, 4 1,732,508,976 300, 4 1,905,759,874 Sleman

75 75 75 75

1/4, 44, 1/4 251,449,920 1/4, 44, 1/4 376,594,912 1/4, 44, 1/4 414,254,403 1/4, 44, 1/4 455,679,844 Sleman

100 100 100 100

23, 2, 12/9 800,000,000 23, 2, 12/9 880,000,000 23, 2, 12/9 968,000,000 23, 2, 12/9 1,064,800,000 Sleman

90 90 90 90

17, 24, 7/9, 7/9, 400,581,000 17, 24, 7/9, 7/9, 490,639,100 17, 24, 7/9, 7/9, 539,703,010 17, 24, 7/9, 7/9, 593,673,311 Sleman

60, 3 60, 3 60, 3 60, 3

2,500 1,995,419,900 2,500 2,194,961,890 2,500 2,414,458,079 2,500 2,655,903,887 Sleman

100 80 80 80

50, 60 230,236,000 50, 60 253,259,600 50, 60 278,585,560 50, 60 306,444,116 Sleman

80 80 80 80

4 56,000,000 4 111,600,000 4 122,760,000 4 135,036,000 Sleman

45 45 45 45

3 678,933,040 3 746,826,344 3 821,508,978 3 903,659,876 Sleman

80 80 80 80

15 250,000,000 15 275,000,000 15 302,500,000 15 332,750,000

40/20, 40/20 250,000,000 40/20, 40/20 275,000,000 40/20, 40/20 302,500,000 40/20, 40/20 332,750,000 Sleman

75, 70 75, 70 75, 70 75, 70

9,079,776,560 9,521,571,666 10,418,728,833 11,460,601,716 -

-

55,200,000 6 orang dan 3 orang

bendahara, 3 orang


Pejabatn

Penatausahaan

Barang


bendahara, 3 orang


Pejabatn

Penatausahaan

Barang


bendahara, 3 orang


Pejabatn

Penatausahaan

Barang

73,471,200 Kab. Sleman

20 kali - 20 kali - 20 kali - Kab. Sleman

13 kali - 13 kali - 13 kali - Kab. Sleman

500 surat, 1 dinas,

80.000 lembur

- 500 surat, 1 dinas,

80.000 lembur

- 500 surat, 1 dinas,

80.000 lembur

- Kab. Sleman

12 bulan, 1 media

lokal

- 12 bulan, 1 media

lokal

- 12 bulan, 1 media

lokal

- Kab. Sleman

12 bulan, 9 orang 121,200,000 12 bulan, 3 orang 133,320,000 12 bulan, 3 orang 146,652,000 12 bulan, 3 orang 161,317,200 Kab. Sleman

90 kali 429,220,500 90 kali 472,142,550 90 kali 519,356,805 90 kali 571,292,486 Kab. Sleman

55 kali Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah, 18 kali

Perjalanan Dinas

Luar Daerah

70 kali Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah, 22 kali

Perjalanan Dinas

Luar Daerah

70 kali Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah, 22 kali

Perjalanan Dinas

Luar Daerah

70 kali Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah, 22 kali

Perjalanan Dinas

Luar Daerah

350 surat masuk,

225 surat keluar,

ATK 1 dinas, Cetak

dan jilid 1 dinas,

200.000 lbr

penggandaan

350 surat masuk,

225 surat keluar,

ATK 1 dinas, Cetak

dan jilid 1 dinas,

200.000 lbr

penggandaan

350 surat masuk,

225 surat keluar,

ATK 1 dinas, Cetak

dan jilid 1 dinas,

200.000 lbr

penggandaan

350 surat masuk,

225 surat keluar,

ATK 1 dinas, Cetak

dan jilid 1 dinas,

200.000 lbr

penggandaan12 bulan langganan

telepon, listrik, air

dan koran

12 bulan langganan


dan koran

12 bulan langganan


dan koran

12 bulan langganan


dan koran

1 dinas 278,000,000 1 dinas 305,800,000 1 dinas 336,380,000 1 dinas 370,018,000 Kab. Sleman

6 unit roda 2, 12.00


- 6 unit roda 2, 12.00


- 6 unit roda 2, 12.00


- 6 unit roda 2, 12.00


- Kab. Sleman

- - -

20 meubeler, 1

dinas

- - Kab. Sleman


1 dinas 1 dinas 1 dinas 1 dinas

1 dinas 1 dinas 1 dinas 1 dinas

- -

- 2 diklat,

2 workshop

25,000,000 2 diklat,

2 workshop

27,500,000 2 diklat,

2 workshop

30,250,000 Kab. Sleman

- -


12 dokumem 66,451,000 12 dokumem 73,096,100 12 dokumem 80,405,710 12 dokumem 88,446,281 Kab Sleman

1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen -

1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen


2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen



1 dokumen 52,954,000 1 dokumen 58,249,400 1 dokumen 64,074,340 1 dokumen 70,481,774 Kab Sleman




1 dokumen RKA

2019 dan 1

dokumen RKA

perubahan 2018

1 dokumen RKA

2020 dan 1

dokumen RKA

perubahan 2019

1 dokumen RKA

2019 dan 1

dokumen RKA

perubahan 2018

1 dokumen RKA

2019 dan 1

dokumen RKA

perubahan 20181 dokumen DPA

2019 dan 1

dokumen DPA

perubahan 2018

1 dokumen DPA

2020 dan 1

dokumen DPA

perubahan 2019

1 dokumen DPA

2021 dan 1

dokumen DPA

perubahan 2020

1 dokumen DPA

2021 dan 1

dokumen DPA

perubahan 2020-

1 dokumen 10 buku 64,000,000 1 dokumen 10 buku 70,400,000 1 dokumen 10 buku 77,440,000 1 dokumen 10 buku 85,184,000 Kab. Sleman

- - -

-

1 regu paskibraka

Kabupaten

719,036,000 1 regu paskibraka

Kabupaten


Kabupaten


Kabupaten

957,036,916 Kab. Sleman

1 regu paduan

suara Kabupaten

1 regu paduan

suara Kabupaten

1 regu paduan

suara Kabupaten

1 regu paduan

suara KabupatenLBB 40 sekolah

TUB 40 sekolah 40 sekolah 177,228,000 40 sekolah 194,950,800 40 sekolah 214,445,880 40 sekolah 235,890,468 Sleman

40 sekolah 40 sekolah 40 sekolah 40 sekolah

-

-

-

-

1 dinas 30,000,000 1 dinas 33,000,000 1 dinas 36,300,000 kab. Sleman

-

1 dokumen 5 buku 40,000,000 1 dokumen 5 buku 44,000,000 1 dokumen 5 buku 48,400,000 1 dokumen 5 buku 53,240,000 Kab. Sleman

1 dokumen 25 buku 1 dokumen 25 buku 1 dokumen 25 buku 1 dokumen 25 buku


- - -

30 OKP 158 orang 191,250,000 30 OKP 158 orang 210,375,000 30 OKP 158 orang 231,412,500 30 OKP 158 orang 254,553,750 Sleman

Fasilitasi

honorarium kwarcab

pramuka

Fasilitasi

honorarium kwarcab

pramuka

- Fasilitasi

honorarium kwarcab

pramuka

Fasilitasi

honorarium kwarcab

pramuka

Pemilihan dan

pengiriman pemuda

pelopor 5 orang

Pemilihan dan

pengiriman pemuda

pelopor 5 orang

- Pemilihan dan

pengiriman pemuda

pelopor 5 orang

Pemilihan dan

pengiriman pemuda

pelopor 5 orang

Sleman

Pembinaan

budipekerti dan

karakter bangsa 100

orang

Pembinaan

budipekerti dan

karakter bangsa 100

orang

- Pembinaan

budipekerti dan

karakter bangsa 100

orang

Pembinaan

budipekerti dan

karakter bangsa 100

orang

Sleman

Pembinaan pemuda

anti fandalisme dan

perkelahian antar

pemuda 50 orang

Pembinaan pemuda

anti fandalisme dan

perkelahian antar

pemuda 50 orang

- Pembinaan pemuda

anti fandalisme dan

perkelahian antar

pemuda 50 orang

Pembinaan pemuda

anti fandalisme dan

perkelahian antar

pemuda 50 orang

50 Pemuda dari 25

OKP

65,800,000 50 Pemuda dari 25

OKP

72,380,000 50 Pemuda dari 25

OKP

79,618,000 50 Pemuda dari 25

OKP

87,579,800 Sleman

-

20 orang 140,000,000 20 orang 154,000,000 20 orang 169,400,000 20 orang 186,340,000 Sleman

100 orang / 20 OKP 100 orang / 20 OKP - 100 orang / 20 OKP 100 orang / 20 OKP Sleman

-

40 orang dari 20

OKP

250,000,000 40 orang dari 20

OKP

275,000,000 40 orang dari 20

OKP

302,500,000 40 orang dari 20

OKP

332,750,000

40 orang dari 20

OKP

40 orang dari 20

OKP

40 orang dari 20

OKP

40 orang dari 20

OKP20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda

20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda 20 pemuda





-

-

- - Sleman

50 orang 57,115,600 50 orang 62,827,160 50 orang 69,109,876 50 orang 76,020,864 kab. Sleman

- - -

Sleman

Sleman

- - -

4 cabang 60 orang 80,000,000 4 cabang 60 orang 88,000,000 4 cabang 60 orang 96,800,000 4 cabang 60 orang 106,480,000

3 SMP 2 SMA 834,941,300 3 SMP 2 SMA 918,435,430 3 SMP 2 SMA 1,010,278,973 3 SMP 2 SMA 1,111,306,870 Sleman

- - -

300 orang Atlet 1,509,782,000 300 orang Atlet 1,660,760,200 300 orang Atlet 1,826,836,220 300 orang Atlet 2,009,519,842 Sleman

23 cabor, 17 tim 1,000,000,000 23 cabor, 17 tim 1,100,000,000 23 cabor, 17 tim 1,210,000,000 23 cabor, 17 tim 1,331,000,000 Sleman

- - -

17 kecamatan @ 4

cabor

masyarakat/tradisio

nal (SKJ,gerak jalan,

tarik tambang dan

egrang

90,000,000 17 kecamatan @ 4

cabor

masyarakat/tradisio


tarik tambang dan

egrang

99,000,000 17 kecamatan @ 4

cabor

masyarakat/tradisio


tarik tambang dan

egrang

108,900,000 17 kecamatan @ 4

cabor

masyarakat/tradisio


tarik tambang dan

egrang

119,790,000

50 orang 112,795,000 50 orang 124,074,500 50 orang 136,481,950 50 orang 150,130,145 Sleman

- - -

5 cabor 70,000,000 5 cabor 77,000,000 5 cabor 84,700,000 5 cabor 93,170,000 Sleman

1 dokumen, 44 kali,

1 dokumen

314,312,400 1 dokumen, 44 kali,

1 dokumen

345,743,640 1 dokumen, 44 kali,

1 dokumen

380,318,004 1 dokumen, 44 kali,

1 dokumen

418,349,804 Sleman

1 dokumen 20

buku, penyusunan

Rencana Aksi

Daerah

pengembangan

olahraga

288,985,000 1 dokumen 20 buku 125,000,000 1 dokumen 20 buku 137,500,000.0 1 dokumen 20 buku 151,250,000.0 Sleman

Pemberian

beasiswa atau

taliasih pelajar yang

berprestasi tertingg ,

300 pelajar

berprestasi

2,922,675,000 Pemberian

beasiswa atau



300 pelajar

berprestasi

3,214,942,500 Pemberian

beasiswa atau



300 pelajar

berprestasi

3,536,436,750.0 Pemberian

beasiswa atau



300 pelajar

berprestasi

3,890,080,425.0 Sleman

Diklat wasit dan

pelatih sepakbola 50

orang, pelatihan

instruktur senam

kesegaran jasmani

bg guru olahraga,

180 orang, pelatihan

wasit bagi guru

olahraga 180 orang

287,795,000 Diklat wasit dan


orang, pelatihan

instruktur senam

kesegaran jasmani

bg guru olahraga,


wasit bagi guru

olahraga 180 orang

316,574,500 Diklat wasit dan


orang, pelatihan

instruktur senam

kesegaran jasmani

bg guru olahraga,


wasit bagi guru

olahraga 180 orang

348,231,950.0 Diklat wasit dan


orang, pelatihan

instruktur senam

kesegaran jasmani

bg guru olahraga,


wasit bagi guru

olahraga 180 orang

383,055,145.0

- - -

12.500 dokumen 20,000,000 12.500 dokumen 22,000,000 12.500 dokumen 24,200,000 12.500 dokumen 26,620,000 Kab Sleman

- - -

- - -

2 jenis Proposal 120,000,000 2 jenis Proposal 132,000,000 2 jenis Proposal 145,200,000 2 jenis Proposal 159,720,000 Kab Sleman

- - -

2 SOP 24,010,000 2 SOP 26,411,000 2 SOP 29,052,100 2 SOP 31,957,310 kab Slman

- - -

12 dokumen laporan

bulanan, 4 dokumen

laporan triwulan, 2

dokumen laporan

semesteran, 1

dokumen laporan

tahunan.

44,005,000 12 dokumen laporan

bulanan, 4 dokumen

laporan triwulan, 2

dokumen laporan

semesteran, 1

dokumen laporan

tahunan.


bulanan, 4 dokumen

laporan triwulan, 2

dokumen laporan

semesteran, 1

dokumen laporan

tahunan.


bulanan, 4 dokumen

laporan triwulan, 2

dokumen laporan

semesteran, 1

dokumen laporan

tahunan.

58,570,655 kab. Sleman

10,732,419,800 11,667,778,280 12,834,556,108 14,118,011,719