Download - Bahan Paparan Mekanisme Pelaporan E-mon Dan Pelaporan Ppip Apbnp, Jakarta 21 Agustus

Jakarta, 21 Agustus 2013

Sistem Pelaporan e-Monitoring

Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya

Disampaikan dalam rangka Sosialisasi Nasional

Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PPIP) APBN-P TA. 2013

Untuk Wilayah Timur

1. Kebijakan Pelaporan Kegiatan

di Lingkungan Ditjen Cipta Karya

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

1. PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

(Mewajibkan penyampaikan laporan SAK dan SIMAK BMN secara periodik

semesteran).

2. PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan.

(Mewajibkan semua K/L menyampaikan laporan Konsolidasi Program secara

periodik triwulanan)

3. Permen PU No. 14/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian

Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan

Sendiri.

(Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Pusat Kem. PU).

4. Permen PU No. 15/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian

Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan

melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

(Pedoman Pelaksanaan Anggaran SKPD Dekon/TP Kementerian. PU).

Dasar Hukum:

MENTERI P A N

MENTERI P P N

MENTERI KEUANGAN

MENTERI DALAM NEGERI

Tembusan

BUPATI/WALIKOTA

(up. Bappeda)

SKPD KAB/KOTA

(TP)

GUBERNUR

(up. Bappeda)

SKPD PROVINSI

(TP & DEKON)

5 hari kerja

(Form C)

14 hari kerja

(Form C)

5 hari kerja (Form

C)

5 hari kerja

(Form C)

5 hari kerja

(Form C)

14 hari kerja

(Form C)

10 hari kerja

(Form B)

KEMENTERIAN /

LEMBAGA

SATMINKAL

SATKER PUSAT /

BALAI/UPT/SNVT/SKS

5 hari kerja

(Form A)

10 hari kerja

(Form C)

Tembusan (Form A)Ket :

TP : Tugas Pembantuan

Dekon : Dekonsentrasi

Aliran Laporan Triwulan (PP 39/2006)

Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan(PP 39 Tahun 2006)

Pencetakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form A, PP 39 Th

2006) yang dilaporkan oleh Kasatker kepada Pejabat Eselon I

terkait dan Atasan Langsung;

Pencetakan Laporan Konsolidasi Kegiatan per Program (Form B,

PP 39 Tahun 2006) yang dilaporkan oleh Pejabat Eselon I kepada

Menteri cq. Sekretaris Jenderal;

Pencetakan Laporan Konsolidasi Program (Form C, PP 39 Th

2006) yang dilaporkan oleh Menteri kepada Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Skema Aliran Laporan Periodik Fisik Dan Keuangan

Sesuai Permen PU 14/2011

PPK

Ka. Satker

PPK

Ka. Satker

ATASAN

LANGSUNG

PPK

Ka. Satker

PPK

Ka. Satker

ATASAN

LANGSUNG

DIRJEN

MENTERI

cq. SEKJEN

Kementerian/

Lembaga

1

2

3

4

5MENTERI PU

Form P Form P Form P Form P

Form P(tgl 7 & 22

setiap bulan)

Form PForm PForm P

Form SForm S(tgl 10 & 25

setiap bulan)

Form S (tgl 13 & 28 setiap bulan)

Form M

Form D &Form lainnya

UPLOAD BACKUP DATA

VIA e-MONITORING ONLINE

Input kee-Monitoring Offline

FORM P1 P10

LAPORAN BULANAN

FORM A

LAPORAN TRIWULANAN

PELAPORAN TERTULISPELAPORAN ELEKTRONIK

DOKUMEN ANGGARAN :

- DIPA / REVISI DIPA

- PENYERAPAN KEUANGAN

- PELAKSANAAN FISIK

- PERMASALAHAN

VERIFIKASI

OK ?

Ya

Tdk

Sesuai Permen PU 14/2011

Alur Proses Pelaporan e-Monitoring Satuan Kerja

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Non Vertikal

Tertentu (SNVT) (Peraturan Menteri PU No. 14/2011)

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan:

a. Data dan Informasi ( Pekerjaan Swakelola maupun Kontraktual)

Jumlah paket pekerjaan dan cara pengadaannya; Jumlah paket pekerjaan dan pagu per komponen, sub output,

output dan kegiatan;

Output per paket pekerjaan, dan kegiatan baik jumlah maupunsatuannya;

Informasi Prakontrak (mengambil data e-Procurement) Jumlah paket dan pagu belum lelang, proses lelang dan sudah

terkontrak termasuk nilai kontrak dan sisa lelang;

Pagu dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per Komponen, perSub Output, per Output, per Kegiatan, per Program, per Provinsi,

per Satminkal, per Satker, per Jenis Belanja, per Sumber Dana s/d

Nilai Kontrak;

Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per paketpekerjaan, per Output, per Kegiatan per Satker (Kurva S);

Rencana dan Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja per paketpekerjaan, per Output, per Kegiatan per Satker;

Pencairan anggaran baik Rupiah Murni maupun PHLN; Permasalahan potensial dan rutin; Pelaksanaan program sesuai kegiatan prioritas dalam Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) dan Renstra

b. Waktu Penyampaian Laporan

Satker berkewajiban melaporkan seluruh pelaksanaan dengan

mekanisme seperti berikut :

Secara elektronik melalui e-Monitoring setiap ada perubahan datadan informasi

Secara tertulis yang ditandatangani kepala satker setiap duamingguan (tanggal 7 dan 22)

2. Penggunaan Data dan Informasi e Monitoring

a. Laporan Progres Fisik dan Keuangan

Form P1 - P10 (laporan Kasatker kepada Atasan Langsung dan Pejabat Eselon I selakupenanggung jawab Program) :

Form P1 Rincian Pekerjaan

Form P2 Rincian Proses Lelang Paket Kontraktual

Form P3 Rincian Proses Lelang Paket Kontraktual

Form P4 Jadwal Pelaksanaan Anggaran

Form P4.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Form P5 Daftar Potensial Masalah Pelaksanaan Kegiatan

Form P5.1 Daftar Masalah Pelaksanaan Kegiatan

Form P6 Rincian Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Belanja dan Sumber Dana

Form P7 Pelaksanaan Kontraktual Terhadap Pagu Kontraktual

Form P8 Pelaksanaan Paket Kontraktual

Form P9 Progres Pekerjaan dan Penyerapan Tenaga Kerja

Form P10 Jadwal Penyerapan Tenaga Kerja

Lanjutan: a. Laporan Progres Fisik dan Keuangan ...

Form S1 S6, laporan Atasan Langsung kepadaAtasan/Pejabat Eselon I (selaku penanggung jawab program);

Form S1 - S6, Laporan dari Pejabat Eselon I kepada Mentericq. Sekretaris Jenderal;

b. Manfaat Sebagai alat konsolidasi data antar Kementerian/ Lembaga; Sebagai bahan Rapat Pimpinan Kementerian secara periodik; Memberikan Informasi untuk tindak turun tangan Pimpinan

atas permasalahan yang terjadi

3. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaporan secara elektronik melalui e Monitoring menjadi alat/ instrumen untukmelakukan pemantauan dan evaluasi masing masing Satker, serta penilaianterhadap kinerja Satker.

4. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan Pengendalian terhadap tingkat kepatuhan pelaporan melalui e

Monitoring ini dilakukan oleh aparat Inspektorat Jenderal dengan menggunakanLaporan Form P1 P10 sebagai bagian dari bahan pemeriksaan.

Jadual Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan

No Periode

Pelaporan Isi Laporan Waktu Penyampaian

I

1 Triwulan

a. Penanggung

Jawab Kegiatan

(Kepala Unit

Kerja)

Form - A a. Penanggung Jawab

Program (Kepala

Unit Organisasi) dan

Kepala Bappeda

dimana kegiatan

berlokasi

5 hari kerja setelah

triwulan berakhir

b. Penanggung

Jawab Program

(Kepala Unit

Organisasi)

Form - B b. Menteri / Pimpinan

Lembaga


triwulan berakhir

c. Para Menteri /

Pimpinan

Lembaga

Form - C c. 1. Menteri PPN

2. Menteri Keuangan

3. Menteri PAN & RB


triwulan berakhir

II

1.Atasan Langsung

2. Penanggung

Jawab Program

Menteri cq.

Sekretaris Jenderal

Tanggal 13 dan 28

bulan yang

bersangkutan

Bulanan 1

c.

Atasan Langsungb.

Form S1 - S6

dan Backup

Data e-

Monitoring

Penanggung

Jawab Program

(Pejabat Eselon I)

c.

Form S1 - S6

dan Backup

Data e-

Monitoring

1. Penanggung

Jawab Program

Tanggal 10 dan 25

bulan yang

bersangkutan

b.

a. Form P1 - P10

dan Backup

Data e -

Monitoring

Satuan Kerjaa. Tanggal 7 dan 22 bulan

yang bersangkutan

Jadual Penyampaian Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39/2006)

Tujuan

Jadual Penyampaian Laporan Progres Fisik dan Keuangan (Permen PU 14/2011)

Pengirim

Kementerian / Lembaga

MENTERI PEKERJAAN UMUM

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PEJABAT ESELON I APEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG/ATASAN

KA. SATKER

KEPALA DINAS BID. PU KAB/KOTAATASAN LANGSUNG KA. SATKER

KEPALA SNVTKA. SATKER/KUASA PENGGUNA

ANGGARAN/BARANG

PEJABAT

PENGUJI SPM

Pembantu

BENDAHARA

PENGELUARAN

Pembantu

PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN

Pembantu

PEJABAT

PELAPORAN

UAKPA UAKPB E-MONITORING

PETUGAS

GUDANG

DAN

PERSEDIA-

AN

Struktur Organisasi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (DI KAB/KOTA)

Direktorat Jenderal Cipta Karya

DIREKTURPEMBANTU ATASAN I

KA. DINAS BIDANG

PU

PROVINSIPEMBANTU ATASAN II

Petugas e-Monitoring Satuan Kerja

a. Tugas :

1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang

meliputi :

(a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan;

(b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

(c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi

keuangan);

(d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja

(e) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.

2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada

perubahan dan informasi dan mengirim backup data melalui e-Monitoring on-line

3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-line

4) Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan secara periodik sesuai

ketentuan.

5) Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai

ketentuan

b. Tanggungjawab :

1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan Kegiatan (backup data

maupun cetakan)

2) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat

Permen PU NO 14 Tahun 2011

Pekerjaan (Project)

Mendelegasikan

Menteri

Eselon I

Eselon II/

Satker

Menyusun laporan ke

Presiden, TEPPA,

Bappenas, Kemenkeu, dll

Menyusun

laporan ke

Menteri

Mendelegasikan

Melaksanakan

Menyusun

laporan ke

Eselon I

Memantau

Memantau

Memantau

e-Monitoring

e-Monitoring

e-Monitoring

e-Monitoring

e-Monitoring

e-Monitoring

e-Monitoring sebagai alat bantu (tools) untuk Pemantauan, Evaluasi dan

Pelaporan

e-Monitoring Sebagai Alat Bantu (Tools)

SERVER

e-MONITORING

e-MONITORING

ONLINE

SatkerSatker Satker

e-Monitoring

Offline e-Monitoring

Offline

e-Monitoring

Offline

Alur Inputing & Pengiriman Data e-Monitoring

ZZ

Unit Eselon

II

Unit

Eselon I

Menteri/

Kepala

Lembaga

PPK

Satker

e-MONITORING

19

Instansi

External

(Situasional)

Penguji

SPMPELAPORAN

Inputing data di level Satker; Akses data bersifat Internal; Kedalaman Akses data sesuai Level Hak

Akses; Aksesi Instansi External bersifat

situasional.

Satker Satker

PPKPPK

Alur Inputing & Akses Data e-Monitoring K/L

1. Input Data Satker (Kode dan Nama Satker diimpor dari RKA-KL

2. Input Data DIPA (Data Rincian DIPA dapat diimpor dari RKA-KL)

3. Input Data Informasi Paket

4. Input Rencana Awal (Rencana Pelaksanaan Fisik, Keuangan dan

Tenaga Kerja)

5. Apabila Pengadaan Paket adalah Kontraktual :

- Input Data Lelang

- Input Data Kontrak

- Update Rencana Sesuai Rencana Dalam Dokumen Kontrak

6. Input Realisasi Pelaksanaan Anggaran (Fisik, Keuangan dan Tenaga

Kerja)

7. Melakukan Pencetakan Laporan sesuai kebutuhan

Alur Inputing & Akses Data e-Monitoring K/L

20

1. Tingkat capaian terlaksananya suatu pekerjaan

2. Progres fisik tidak sama progres keuangan

3. Progres fisik = 100 jika suatu pekerjaan telah terlaksana secara

keseluruhan

Contoh:

1. Gaji/Honor: Pada akhir tahun anggaran, progres fisik = 100% walau

progres keuangan < 100%

2. Pembiayaan rutin seperti LTGA: Pada akhir tahun anggaran, progres fisik

=100% walau progres keuangan < 100%

3. Pekerjaan swakelola: jika pekerjaan telah selesai dan semua produk yang

tercantum dalam TOR telah dihasilkan, maka progres fisik =100%. walau

progres keuangan < 100%

Progres Fisik

SPP

SPM

P P K

Penyiapan SPP

PENGUJI SPM

Verifikasi SPP

K P P N

Verifikasi SPM

OK

TDK

SP2DOK

TDK

DASAR

PENCAIRAN

ANGGARAN

Alur Proses Pencairan Anggaran

22

Definisi Tenaga Kerja dibagi dalam 3 (tiga) Kriteria, yaitu :

1. Tenaga Kerja Profesional

Tenaga Ahli yang memiliki keahlian dibidangnya dengan pendidikan

minimal Strata-1 (Sarjana Penuh)

2. Tenaga Kerja Semi Profesional

Memiliki spesialis di satu bidang dengan pendidikan minimum

SMU/STM/SMEA hingga Diploma 1/2/3

3. Tenaga Kerja Pekerja

Merupakan staf pembantu (supporting staff), termasuk tukang, kurir,

office boy, supir dan setara

Definisi Tenaga Kerja

NO BULAN

TENAGA KERJA

PER BULAN

(Org)

TENAGA KERJA

KUMULATIF

(Org)

1 Jan 2011 10 10

2 Feb 2011 10 10

3 Mar 2011 15 15 ada penambahan 5 tenaga kerja baru

4 Apr 2011 30 30 ada penambahan 15 tenaga kerja baru

5 mei 2011 26 30ada pengurangan 4 tenaga kerja, namun total yang pernah

terlibat tetap 30

Keterangan :

TENAGA KERJA

PER BULAN

(Org)

TENAGA KERJA

KUMULATIF

(Org)

adalah orang yang terlibat langsung (direkrut) dan dibayar dalam paket pekerjaan dalam bulan yang bersangkutan.

adalah orang yang pernah terlibat langsung (direkrut) dan dibayar dalam paket pekerjaan

sampai dengan bulan yang bersangkutan.

Ada penambahan 5 tenaga kerja baru

Ada penambahan 15 tenaga kerja baru

Ada pengurangan 4 tenaga kerja, namun total yang pernah

terlibat tetap 30

Tenaga Kerja

APA YANG DIPANTAUMulai dari Pra kontrak (proses lelang) s/d Pelaksanaan Kegiatan

Pagu DIPA; Informasi paket pekerjaan (kontrak/swakelola); Penyerapan keuangan baik Rupiah Murni maupun PHLN

(SPM/WA/SP2D/SP3);

Permasalahan Potensial dan Rutin; Pelaksanaan program prioritas sesuai Renstra

Kementerian;

Output per paket pekerjaan; Rencana dan Realisasi Pelaksanaan per paket Pekerjaan/

Satker/Unit Eselon I/Kementerian. 25

Pemantauan Secara Elektronik (e-Monitoring)

Revisi DIPA/POK

Addendum/Amandemen Kontrak

Perubahan rencana pelaksanaan pekerjaan

Kemajuan Fisik dan penyerapan tenaga kerja secara periodik

Penerbitan SPM/WA dan SP2D/SP3

Permasalahan dan tindak lanjutnya

Perubahan Pejabat Inti Satker/Pembantu Pejabat Inti Satker

SATKER

Waktu Penyampaian Laporan Oleh Satker

Secara Elektronik (e-Monitoring K/L)

26

Langkah-Langkah Yang Harus dilakukan :

a. Satuan Kerja agar melaporkan pelaksanaan anggarannya melalui e-Monitoring.

b. Aparat pelaporan e-Monitoring yang telah melaporkan berdasarkan SPM namun

ternyata SPM tersebut tidak cair, tidak melakukan laporan revisi yang terdahulu.

c. Penginputan data keuangan tidak lakukan pada masing-masing aplikasi (e-

Monitoring, SPM, SAK) sehingga terjadi perbedaan kodefikasi untuk data yang

sama (seharusnya tidak perlu diinput ulang melainkan di impor/ekspor saja antar

aplikasi).

d. Perlu dilakukan koordinasi antara aparat pelaporan yang menangani masing-

masing aplikasi (e-Monitoring, SPM, SAK).

e. Koordinator pelaporan harus melakukan verifikasi data

f. Setiap Satker melakukan sinkronisasi (perbaikan data) terhadap masing-masing

data aplikasi yang ada.

g. Kepala Satker/PPK harus menekankan semua aparat pelaporan agar melakukan

koordinasi

Untuk Menghindari Terjadinya Perbedaan Laporan(Antara Laporan Keuangan dengan Laporan Konsolidasi Program)

27

1. Menyiapkan Database selaras Struktur RKA-KL (Program, Kegiatan,

Output, Sub Output, Komponen, Sub Komponen, Akun, Rincian Akun);

2. Update datadengan informasi pelaksanaan anggaran seperti progres

fisik, keuangan (SPP, SPM/WA, SP2D/SP3) dan permasalahannya

serta dikirim melalui Internet;

3. Mengolah data dan menyiapkan informasi sesuai kebutuhan (Progres,

Pohon Anggaran, Reward & Punishment, Tenaga Kerja);

4. Pemenuhan Kebutuhan InformasiManajemen, Auditor dan

External.C

Kegiatan Inti e-Monitoring K/L

28

1. Impor Data RKA-KL ke dalam data e-Monitoring :

Nomenklatur Satuan Kerja;

DIPA Awal/Revisi DIPA;

2. Penyiapan Data Paket Pekerjaan :

Merinci Paket Pekerjaan menurut Output Kegiatan;

Mengisi rencana tender, rencana progres fisik dan rencana penyerapan keuangan;

Database yang siap untuk diupdate

dan dimonitor secara berkala

Persiapan Monev Dengan e-Monitoring K/L

RKA-KL

Rencana Pengadaan(Procurement Plan)

Penetapan Kinerja (PK)

e-Monitoring

LAKIP

Rencana Penyerapan Angaran(Keuangan/Disbursment Plan

dan Fisik)

Prediksi Awal Permasalahan

Prognosis Penyerapan Akhir

Rencana/Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber datayang sangat pentingsehingga dibutuhkan

akurasi dalam penyusunanRKA-KL

(Contoh : Kesesuain Sasaran dengan Renstra,

Kesusuaian IKU dgn Kegiatan, dll.)

Tools yang sangat strategis sebagai

translator, sehingga dibutuhkan Operator

yang handal

Sumber Dan Manfaat e-Monitoring K/L

1. Aplikasi eMonitoring K/L hanya sebuah aplikasi/sistem, yang lebih

perlu mendapat perhatian adalah Konsistensi Pengisian Data;

2. Untuk mempunyai database yang akurat tidak bisa disiapkan secara

instan, tetapi memerlukan proses yang relatif lama dan perlu

dibudayakan;

3. Pimpinan harus mempunyai Komitmen yang kuat bahwa semua

data/informasi terkait dengan pelaksanaan anggaran harus

diinputkan dalam database/aplikasi eMonitoring K/L.

Halhal Yang Perlu Diperhatikan

31

ASPEK

1. Implementasi

a) Penyerapan anggaran

b) Konsisten perencanaan dan implementasi

c) Pencapaian keluaran

d) efisiensi

2. Manfaat Capaian indikator kinerja utama

3. Konteks: informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan,

keluaran dan hasil dengan dinamika perkembangan termasuk

kebijakan pemerintah

Kinerja RKA K/L

32

2. Pelaksanaan Kegiatan

Direktorat Jenderal Cipta Karya

33



Dengan terbitnya DIPA APBN-P Ditjen Cipta Karya (SP DIPA No. S-1485/AG/2013 tanggal 4 Juli 2013), pagu awal Direktorat Jenderal

Cipta Karya yang semula Rp 17,218 Triliun bertambah menjadi Rp

22,468 Triliun.

Pagu tersebut belum termasuk penambahan APBN-P Optimalisasi dan eks BA-999 serta penghematan, sehingga pagu akhir Direktorat

Jenderal Cipta Karya akan menjadi Rp 21,546 Triliun.

Akibat penambahan pagu tersebut, persentase progres keuangan status 20 Agustus 2013 pukul 08.00 WIB turun dari 32,60% terhadap

pagu awal menjadi 25,94% terhadap pagu revisi yang telah

terlaporkan dalam e-Monitoring sebesar Rp 21,6 Triliun.

17.218.776

21.639.211

26.100 156.771423.435

690.100

1.629.764

2.968.073

4.524.343

6.250.786

8.088.947

10.023.61912.366.502

14.565.771

17.218.556

108.849207.169

466.413786.633

1.134.255

1.507.987

1.967.120

2.557.463

2.979.167

4.233.4514.870.321

5.438.147

5.614.054

6.931.383

9.080.291

13.311.056

17.004.867

20.986.463

21.546.037

22.468.776

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

DA

LA

M J

UT

AA

N R

UP

IAH

BULAN

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA

TAHUN ANGGARAN 2013

PAGU e-MONITORING

RENCANA

REALISASI 2013

PERCEPATAN

PAGU AKHIR

PAGU DIPA YG SUDAH DISAHKAN

2. Sedang menunggu penyesuaian rencana percepatan oleh satker

Catatan : 1. Pagu telah berubah sesuai dengan APBN-P 2013

Pagu Revisi yang Sedang Diproses

Pagu APBN-P (4 Juli 2013)

Keterangan:Sumber data Rencana Percepatan didapat dari Unit Eselon II di Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan memperhitungkan kondisi riil dilapangan, paket-paket yang di drop, dan kemampuan penyerapan Satuan Kerja setelah mendapatkan tambahan pagu APBN-P.

Pagu e-Monitoring online

KEU FISIK

(RP) % % % (RP) %

SATKER PUSAT DAN PROPINSI : 17.649.060.641 1.549.433.686 19.198.494.327 6.292.988.317 32,78 38,37 4.662.418.223 519.288.294 5.181.706.517 26,99 28,76 (2.270.056.229) (11,82)

1 DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM 6.498.790.655 350.000.000 6.848.790.655 2.955.262.303 43,15 51,30 2.184.558.201 41.980.908 2.226.539.109 32,51 33,10 (728.723.194) (10,64)

2 DIT. PENGEMBANGAN PLP 2.404.293.179 522.180.000 2.926.473.179 1.100.689.780 37,61 44,65 841.552.305 166.414.672 1.007.966.977 34,44 40,75 (92.722.803) (3,17)

3 DIT.PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 7.004.371.389 52.326.034 7.056.697.423 1.237.261.124 17,53 21,18 1.133.702.259 39.088.470 1.172.790.729 16,62 17,92 (64.470.395) (0,91)

4 DIT. PENATAAN BANGUNAN & LINGK. 1.231.239.253 588.691.638 1.819.930.891 736.770.631 40,48 42,67 295.652.284 267.203.808 562.856.092 30,93 32,17 (173.914.539) (9,56)

5 DIT. BINA PROGRAM 277.749.448 9.015.005 286.764.453 142.085.487 49,55 53,21 104.567.524 4.600.436 109.167.960 38,07 38,32 (32.917.527) (11,48)

6 SETDITJEN CIPTA KARYA 188.687.951 27.221.009 215.908.960 93.435.995 43,28 44,11 79.835.219 - 79.835.219 36,98 36,30 (13.600.776) (6,30)

7 BPPSPAM 43.928.766 - 43.928.766 27.482.998 62,56 64,42 22.550.431 - 22.550.431 51,33 52,99 (4.932.567) (11,23)

8 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.427.426.250 1.013.290.284 2.440.716.534 638.394.315 26,16 28,56 326.852.750 105.495.006 432.347.756 17,71 9,22 (206.046.559) (8,44)

- P2KP 1.052.676.250 608.828.362 1.661.504.612 512.098.315 30,82 40,45 321.002.750 46.065.250 367.068.000 22,09 11,90 (145.030.315) (8,73)

- PPIP 374.750.000 149.962.022 524.712.022 - - - 5.850.000 39.900.000 45.750.000 8,72 3,37 45.750.000 8,72

- PAMSIMAS - - - - - - - - - - - - -

- RISE - 76.909.900 76.909.900 55.260.000 71,85 32,56 - 15.918.538 15.918.538 20,70 10,38 (39.341.462) (51,15)

- SANIMAS - 177.590.000 177.590.000 71.036.000 40,00 - - 3.611.218 3.611.218 2,03 0,86 (67.424.782) (37,97)

19.076.486.891 2.562.723.970 21.639.210.861 6.931.382.632 32,03 37,27 4.989.270.973 624.783.300 5.614.054.273 25,94 26,56 (1.317.328.359) (6,09)

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2013


STATUS DATA : 20 AGUSTUS 2013 ; 08:00 WIB

NO NAMA DIREKTORAT

(x Rp 1000)

DEVIASI

KEUANGANKEUANGAN FISIK

(%)

TOTAL

RENCANA PENYESUAIAN

AKHIR BULAN AGUSTUSREALISASI

RUPIAH

MURNIPHLN TOTAL

RUPIAH

MURNIPLN PAGU

3. Sebaran Pagu Anggaran PPIP

Reguler dan APBN-P TA 2013

37



Sebaran Pagu Anggaran PPIP

Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Kalimantan Barat

(x Rp. 1.000)

1 503971 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SAMBAS 750.000 3.000.000

2 503980 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BENGKAYANG 750.000 3.000.000

3 503996 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LANDAK 1.500.000 3.000.000

4 504016 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SANGGAU 750.000 6.500.000

5 504022 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KETAPANG 1.500.000 2.750.000

6 504031 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SINTANG 750.000 12.500.000

7 504047 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KAPUAS HULU 750.000 7.750.000

8 504080 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PONTIANAK 1.500.000 2.250.000

9 504310 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SEKADAU 1.500.000 4.250.000

10 504001 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MALAWI 1.500.000 6.750.000

11 504002 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KAYONG UTARA 1.500.000 2.000.000

12 504003 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KUBU RAYA 1.500.000 20.250.000

14.250.000 74.000.000

TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

TOTAL

NOKODE

SATKERNAMA DIREKTORAT PAGU REGULER

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PAGU APBNP


Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Kalimantan Tengah

(x Rp. 1.000)

1 504110 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR 1.500.000 5.000.000

2 504181 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KATINGAN 1.500.000 4.250.000

3 504330 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PULANG PISAU 1.500.000 2.750.000

4 504610 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GUNUNG MAS 1.500.000 3.250.000

5 506044 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KAPUAS 750.000 4.250.000

6 504101 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 1.500.000 4.500.000

7 504102 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO SELATAN 1.500.000 2.250.000

8 504103 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO UTARA 1.500.000 2.250.000

9 504105 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SUKAMARA 1.500.000 3.000.000

10 504106 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN LAMANDAU 1.500.000 3.750.000

11 504107 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SERUYAN 1.500.000 2.750.000

12 504108 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO TIMUR 1.500.000 1.750.000

13 504109 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MURUNG RAYA 1.500.000 3.000.000

18.750.000 42.750.000



TOTAL

NOKODE


PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PAGU APBNP

(x Rp. 1.000)

1 504248 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TANAH LAUT 1,500,000 3,250,000

2 504254 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KOTABARU 1,500,000 2,500,000

3 504260 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANJAR 1,500,000 8,500,000

4 504279 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA 1,500,000 7,250,000

5 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TAPIN - 6,250,000

6 504291 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN 1,500,000 5,500,000

7 504305 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HULU SUNGAI TENGAH 1,500,000 6,500,000

8 504311 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HULU SUNGAI UTARA - 6,500,000

9 504320 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TABALONG 1,500,000 3,750,000

10 504342 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BALANGAN 1,500,000 4,500,000

12,000,000 54,500,000

PAGU REGULER

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PAGU APBNP



TOTAL

NOKODE

SATKERNAMA DIREKTORAT


Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Kalimantan Selatan


Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Kalimantan Timur

(x Rp. 1.000)

1 504340 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PENAJAM PASER UTARA 750,000 3,500,000

2 504373 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PASER 1,500,000 5,250,000

3 504382 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KUTAI BARAT - 1,500,000

4 504397 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KUTAI KERTANEGARA 750,000 5,000,000

5 504402 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KUTAI T IMUR 1,500,000 8,500,000

6 504418 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BERAU 1,500,000 3,250,000

7 504430 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BULUNGAN 1,500,000 4,500,000

8 504403 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TANA TIDUNG 1,500,000 4,250,000

9,000,000 35,750,000

PAGU REGULER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PAGU APBNP



TOTAL

NOKODE


Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Utara

(x Rp. 1.000)

1 503123PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

UTARA750.000 1.500.000

2 504506 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW 750.000 3.750.000

3 504512 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MINAHASA 1.500.000 10.000.000

4 505124 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN SANGIHE - 6.500.000

5 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN TALAUD - 2.750.000

6 504543 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MINAHASA SELATAN 1.500.000 16.250.000

7 504552 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MINAHASA UTARA 1.500.000 11.500.000

8 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SITARO - 7.500.000

9 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MINAHASA TENGGARA - 10.000.000

10 505125 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA KOTAMOBAGU 750.000 -

PAGU REGULER

PROVINSI SULAWESI UTARA

PAGU APBNP



NOKODE



Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Utara (lanjutan)

11 506049PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

TIMUR750.000 3.750.000

12 506051PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW SELATAN750.000 3.000.000

13 506008PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MINAHASA

TENGGARA1.500.000 -

9.750.000 76.500.000

PAGU REGULER PAGU APBNP

TOTAL

NOKODE


Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Gorontalo

(x Rp. 1.000)

1 505027 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BOALEMO 750,000 8,750,000

2 505033 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GORONTALO 750,000 14,750,000

3 505042 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POHUWATO 750,000 7,500,000

4 505058 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BONE BOLANGO 750,000 8,500,000

5 505003 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN GORONTALO UTARA 750,000 7,000,000

3,750,000 46,500,000

PAGU REGULER

PROVINSI GORONTALO

PAGU APBNP



TOTAL

NOKODE



Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Tengah

(x Rp. 1.000)

1 504360 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SIGI 750,000 10,250,000

2 504599 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN 750,000 3,000,000

3 504619 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MOROWALI 750,000 3,750,000

4 504625 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POSO 750,000 8,000,000

5 504631 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. DONGGALA 750,000 9,250,000

6 504640 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TOLI-TOLI 750,000 7,250,000

7 504656 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BUOL 750,000 5,750,000

8 504662 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PARIGI MOUTONG 750,000 7,500,000

9 504671 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TOJO UNA-UNA 750,000 3,000,000

10 504601 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI 750,000 9,000,000

7,500,000 66,750,000

PAGU REGULER

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PAGU APBNP



TOTAL

NOKODE



Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Selatan

(x Rp. 1.000)

1 504620 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LUWU 750,000 11,250,000

2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR 1,500,000 5,250,000

3 504713 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BULUKUMBA 750,000 4,500,000

4 504717 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANTAENG 1,500,000 5,250,000

5 504722 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. JENEPONTO 1,500,000 6,000,000

6 504744 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GOWA 750,000 4,500,000

7 504750 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SINJAI 1,500,000 6,000,000

8 504769 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAROS 1,500,000 4,000,000

9 504775 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 1,500,000 5,250,000

10 504781 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BARRU 750,000 3,750,000

11 504793 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BONE 750,000 9,250,000

PAGU REGULER

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PAGU APBNP



NOKODE



Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Selatan (lanjutan)

12 504810 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. WAJO 750,000 5,750,000

13 504826 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SIDENDRENG RAPPANG 750,000 3,250,000

14 504832 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PINRANG 750,000 5,000,000

15 504841 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ENREKANG 1,500,000 6,000,000

16 504863 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TANA TORAJA 1,500,000 6,500,000

17 504872 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LUWU UTARA 750,000 6,500,000

18 504888 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LUWU TIMUR 750,000 6,750,000

19 506057 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TORAJA UTARA 1,500,000 8,250,000

20 504802 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TAKALAR 1,500,000 6,000,000

21 504803 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SOPPENG 1,500,000 3,250,000

24,000,000 122,250,000


TOTAL

NOKODE


Sebaran Pagu Anggaran PPIP Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Barat

(x Rp. 1.000)

1 505070 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAJENE 750,000 4,000,000

2 505089 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POLEWALI MANDAR 750,000 13,000,000

3 505095 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAMASA 1,500,000 4,250,000

4 505109 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAMUJU 750,000 8,500,000

5 505115 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAMUJU UTARA 1,500,000 6,000,000

5,250,000 35,750,000

PAGU REGULER

PROVINSI SULAWESI BARAT

PAGU APBNP



TOTAL

NOKODE



Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Sulawesi Tenggara

(x Rp. 1.000)

1 504370 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KONAWE 750,000 7,750,000

2 504380 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BUTON 1,500,000 7,250,000

3 504390 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KONAWE SELATAN 750,000 7,750,000

4 504400 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. WAKATOBI 1,500,000 4,500,000

5 504939 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MUNA 750,000 8,750,000

6 504951 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KOLAKA 750,000 6,250,000

7 504301 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KOLAKA UTARA 750,000 8,000,000

8 504302 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON UTARA 1,500,000 4,250,000

9 504303 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KONAWE UTARA 750,000 4,000,000

10 504304 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BOMBANA 750,000 5,250,000

9,750,000 63,750,000

PAGU REGULER

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PAGU APBNP



TOTAL

NOKODE



Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Bali

(x Rp. 1.000)

1 503651 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BADUNG 1.500.000 2.250.000

2 503660 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GIANYAR 1.500.000 2.500.000

3 503676 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KLUNGKUNG 1.500.000 500.000

4 503702 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BULELENG 1.500.000 4.250.000

5 504410 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. JEMBRANA 1.500.000 1.000.000

6 504630 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TABANAN 1.500.000 4.750.000

7 504650 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANGLI 1.500.000 3.250.000

8 503601 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KARANG ASEM 1.500.000 8.750.000

12.000.000 27.250.000



TOTAL

NOKODE


PROVINSI BALI

Pagu APBNP


Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Nusa Tenggara Barat

(x Rp. 1.000)

1 503727 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LOMBOK BARAT 1.250.000 5.750.000

2 503733 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LOMBOK TENGAH 1.500.000 6.750.000

3 503742 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LOMBOK TIMUR 1.500.000 4.500.000

4 503758 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SUMBAWA 1.500.000 3.000.000

5 503770 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BIMA 1.500.000 6.750.000

6 503789 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SUMBAWA BARAT 1.500.000 5.250.000

7 504590 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. DOMPU 1.500.000 5.250.000

8 506048 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK UTARA 1.500.000 3.000.000

11.750.000 40.250.000



TOTAL

NOKODE


PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pagu APBNP


Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Nusa Tenggara Timur

(x Rp. 1.000)

1 493192 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SABU RAIJUA 750,000 6,500,000

2 503815 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SUMBA BARAT 750,000 4,750,000

3 503821 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SUMBA TIMUR 750,000 9,000,000

4 503830 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KUPANG 750,000 13,500,000

5 503846 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. T IMOR TENGAH SELATAN 750,000 10,750,000

6 503852 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. T IMOR TENGAH UTARA 750,000 7,250,000

7 503861 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BELU 750,000 11,000,000

8 503877 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ALOR 750,000 4,250,000

9 503883 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LEMBATA 750,000 3,750,000

10 503892 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. FLORES TIMUR 750,000 5,250,000

PAGU REGULER

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PAGU APBNP



NOKODE



Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Nusa Tenggara Timur (lanjutan)

(x Rp. 1.000)

11 503903 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SIKKA 750,000 5,250,000

12 503912 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ENDE 750,000 11,000,000

13 503928 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. NGADA 750,000 6,250,000

14 503934 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANGGARAI 1,500,000 5,750,000

15 503940 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ROTE NDAO 750,000 3,000,000

16 503959 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANGGARAI BARAT 1,500,000 8,250,000

17 504420 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANGGARAI T IMUR 750,000 8,500,000

18 503801 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 1,500,000 5,250,000

19 503802 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBA TENGAH 1,500,000 3,750,000

20 503803 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN NAGEKEO 1,500,000 4,000,000

18,750,000 137,000,000


TOTAL

NOKODE



Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Maluku

(x Rp. 1.000)

1 493194 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MALUKU BARAT DAYA 1,500,000 1,750,000

2 493196 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BURU SELATAN 750,000 3,750,000

3 504440 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MALUKU TENGGARA 1,500,000 3,750,000

4 504450 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT 1,500,000 4,000,000

5 504460 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN ARU 1,500,000 4,500,000

6 505121 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 750,000 3,000,000

7 505146 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MALUKU TENGAH 750,000 4,750,000

8 505152 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BURU 750,000 3,250,000

9 505183 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 1,500,000 3,750,000

10,500,000 32,500,000



TOTAL

NOKODE


PROVINSI MALUKU

PAGU APBNP


Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Maluku Utara

(x Rp. 1.000)

1 504480 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HALMAHERA TENGAH 2,250,000 3,000,000

2 504490 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HALMAHERA UTARA 2,250,000 3,000,000

3 504500 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HALMAHERA SELATAN 1,500,000 3,750,000

4 504510 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HALMAHERA TIMUR 2,250,000 3,000,000

5 505240 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HALMAHERA BARAT 2,250,000 3,000,000

6 505271 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA TIDORE KEPULAUAN 1,500,000 3,750,000

7 504404 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA 2,250,000 3,000,000

8 504405 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN PULAU MOROTAI 2,250,000 3,000,000

16,500,000 25,500,000

PAGU REGULER

PROVINSI MALUKU UTARA

PAGU APBNP



TOTAL

NOKODE



Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Papua

(x Rp. 1.000)

1 504520 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SARMI 1,500,000 3,500,000

2 504530 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ASMAT 1,500,000 5,250,000

3 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TOLIKARA - 2,750,000

4 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. YAHUKIMO - 10,500,000

5 505280 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MERAUKE 1,500,000 3,000,000

6 505322 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN YAPEN 1,500,000 4,500,000

7 505441 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEEROM 1,500,000 3,000,000

8 505201 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA 1,500,000 3,750,000

9 505202 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN NABIRE 1,500,000 3,000,000

10 505204 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BIAK NUMFOR 1,500,000 3,750,000

11 505205 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL 1,500,000 3,000,000

12 505206 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MAPPI 1,500,000 3,000,000



NOKODE


PROVINSI PAPUA

PAGU APBNP


Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Papua (lanjutan)

13 505207 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN WAROPEN 1,500,000 5,250,000

14 505208 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SUPIORI 1,500,000 3,000,000

15 505209 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA 1,500,000 3,000,000

16 505210 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN LANNY JAYA 1,500,000 7,500,000

21,000,000 67,750,000 TOTAL

NOKODE

SATKERNAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP


Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Papua Barat

(x Rp. 1.000)

1 504540 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SORONG 1,500,000 6,250,000

2 504550 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. FAK-FAK 1,500,000 6,750,000

3 504560 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SORONG SELATAN 1,500,000 6,000,000

4 504570 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. RAJA AMPAT 1,500,000 5,750,000

5 505523 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANOKWARI 1,500,000 9,750,000

6 504501 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KAIMANA 1,500,000 7,750,000

7 504502 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TELUK WONDAMA 1,500,000 7,750,000

8 504503 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TELUK BINTUNI 1,500,000 8,250,000

9 504504 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TAMBRAUW 1,500,000 6,250,000

10 504505 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN MAYBRAT 1,500,000 3,750,000

15,000,000 68,250,000

PAGU REGULER

PROVINSI PAPUA BARAT

PAGU APBNP



TOTAL

NOKODE


4. Laporan Progres Pelaksanaan

PPIP

59



Rekapitulasi Pelaporan Realisasi Keuangan dan Fisik

PPIP Reguler TA 2013

KEU FISIK

% % (RP) %

PROVINSI GORONTALO

1 505042 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POHUWATO 750.000 - - 10,00 - -

PROVINSI SULAWESI TENGAH

1 504601 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI 750.000 100.000 13,33 10,00 100.000 -

PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 504769 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAROS 1.500.000 600.000 40,00 - 600.000 40,00

2 504775 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 1.500.000 600.000 40,00 20,00 600.000 40,00

3 504841 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ENREKANG 1.500.000 600.000 40,00 - 600.000 40,00

4 506057 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TORAJA UTARA 1.500.000 300.000 20,00 - 300.000 20,00

PROVINSI SULAWESI BARAT

1 505089 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POLEWALI MANDAR 750.000 100.000 13,33 13,33 100.000 13,33

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1 504939 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MUNA 750.000 100.000 13,33 13,33 100.000 13,33

PROVINSI BALI

1 503660 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GIANYAR 1.500.000 1.050.000 70,00 - 1.050.000 70,00

PROVINSI PAPUA

1 505441 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEEROM 1.500.000 - - 6,67 - -

PROVINSI PAPUA BARAT

1 504540 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SORONG 1.500.000 600.000 40,00 7,50 600.000 40,00

2 505523 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANOKWARI 1.500.000 600.000 40,00 - 600.000 40,00

15.000.000 4.650.000 31,00 5,75 4.650.000 31,00

TOTAL

KEUANGAN

TOTAL

PAGU

REALISASI DEVIASI

STATUS DATA : 20 AGUSTUS 2013 ; 08:00 WIB

(x Rp 1000)

NOKODE
