PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM T.A.2011
A. Evaluasi Keuangan
Salah satu aspek penunjang yang sangat berpengaruh dalam
pelaksanaan kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan adalah aspek keuangan
dalam bentuk pembiayaan kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung yang dialokasikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan yang
bersumber dari dana APBD Kabupaten Pelalawan.
Adapun Keseluruhan Dana / Anggaran yang digunakan untuk Kinerja
pada Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Tabel 17. Alokasi Dana / Anggaran yang disediakan untuk kinerja
tahun 2011
NoProgram / Kegiatan
Anggaran Realisasi
ABelanja tidak Langsung
Rp 2,913,147,879.00
Rp 2,822,450,380.00
BBelanja Langsung
Rp 6,482,287,776.00
Rp 6,113,240,824.00
1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
a. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
Rp 439,250,000.00
Rp 431,167,800.00
2Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya kelautan
a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
Rp 353,581,600.00
Rp 349,619,000.00
BAB IV HAL.1
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
3 Pengembangan Budidaya Perikanan
a. Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan
Rp 482,515,000.00
Rp 475,295,700.00
NoProgram / Kegiatan
Anggaran Realisasi
b. Peningkatan Keterampilan Masyarakat Perikanan dan Kelautan
Rp 395,841,350.00
Rp 375,745,550.00
c. Peningkatan Sarana Produksi Bagi Wirausaha Perikanan Budidaya di Kabupaten Pelalawan
Rp. 802,641,000.00
Rp 780,438,700.00
d.Pengembangan Usaha Perikanan
Rp 197,163,000.00
Rp 186,243,755.00
e. Peningkatan Sarana Produksi bagi UPR/KPR dan Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pelalawan
Rp 633,000,900.00
Rp 560,991,000.00
4 Pengembangan Perikanan Tangkap
a. Pembinaan dan Pendapingan Nelayan Penangkapan
Rp 222,135,000.00
Rp 189,893,800.00
b. Pendampingan
Sertifikat Prona Tanah Nelayan
Rp 166,200,000.00
Rp 161,004,600.00
5 Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
a. Peringatan Hari-hari Besar Perikanan dan
Rp 473,060,800.00
Rp 435,083,600.00
BAB IV HAL.2
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Kelautan
b. Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
Rp 78,280,000.00
Rp 77,189,900.00
6 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
a. Pembinaan Mutu dan Pendampingan Nelayan Pengolahan
Rp 227,498,500.00
Rp 218,944,100.00
7 Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa
Surat menyurat Rp 5,500,000.00
Rp 5,500,000.00
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp 52,800,000.00
Rp 39,143,300.00
NoProgram / Kegiatan
Anggaran Realisasi
c. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Rp 4,100,000.00
Rp 1,250,000.00
d. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Rp 142,144,700.00
Rp 142,143,500.00
e. Penyediaan Alat
Tulis Kantor Rp 44,105,700.00
Rp 44,046,875.00
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rp 37,864,876.00
Rp 36,154,844.00
g. Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Rp 15,000,000.00
Rp 14,900,000.00
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Rp 22,760,300.00
Rp 22,720,000.00
BAB IV HAL.3
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Rp 10,750,000.00
Rp 8,705,000.00
j. Penyediaan
Makanan dan Minuman
Rp 275,730,000.00
Rp 226,015,000.00
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Rp 222,000,000.00
Rp 221,626,400.00
l. Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Rp 295,200,000.00
Rp 283,500,000.00
m. Penyedia Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Rp 11,740,000.00
Rp 11,740,000.00
n. Penunjang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Rp 30,520,000.00
Rp 30,520,000.00
o. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Rp 513,617,500.00
Rp 497,543,400.00
8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas
Rp 7,377,550.00
Rp 7,300,000.00
b. Pengadaan
Mebeleur Rp 16,890,000.00
Rp 16,790,000.00
c. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Rp 10,000,000.00
Rp 9,850,000.00
NoProgram / Kegiatan
Anggaran Realisasi
d. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp 33,600,000.00
Rp 33,150,000.00
BAB IV HAL.4
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Rp 35,250,000.00
Rp 35,250,000.00
f. Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Rp 46,920,000.00
Rp 41,970,000.00
g. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Rp 22,720,000.00
Rp 19,060,000.00
9 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Rp 105,000,000.00
Rp 73,320,000.00
10 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
a. Penyusunan RENSTRA
Rp 49,530,000.00
Rp 49,425,000.00
T O T A L Rp 9,395,435,655.00
Rp 8,935,691,204.00
Dari tabel dapat dilihat Total anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan
pada tahun 2011 sebesar Rp. 9,395,435,655.00 dengan serapan anggaran
sebesar Rp. 8,935,691,204.00, dengan serapan anggaran sebesar 95,11
% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
Jumlah anggaran pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
2,913,147,879.00 dengan serapan sebesar Rp. 2,822,450,380.00,
Belanja Tidak Langsung Dinas Perikanan dan Kelautan telah dapat
dilaksanakan 100 % untuk kegiatan fisiknya dengan realisasi keuangan
sebesar 96,89 %. Hal ini disebabkan adanya kelebihan dana pada kode
rekening tambahan penghasilan kerja, yaitu pada tunjangan Esselon IV
BAB IV HAL.5
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
sebanyak 3 (tiga) orang dan Non Esselon Golongan III 1 (satu) orang,
dikarenakan formasi belum terisi.
Pada Belanja Langsung Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp.
6,482,287,776 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 6,113,240,824.00.
Belanja Langsung Dinas Perikanan dan Kelautan telah dapat dilaksanakan
99,63 % untuk kegiatan fisiknya dengan realisasi keuangan sebesar 94,31
%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan pada
tahun anggaran 2011.
B. Evaluasi Program 6 Pokok SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
BAB IV HAL.6
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Sasaran Program
Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
BAB IV HAL.7
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran,
Pengetahuan Aparatur dan masyarakat Perikanan
- Jasa Surat Menyurat
- Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Jasa kebersihan kantor
- Alat Tulis Kantor
- Barang Cetakan dan Penggandaan
- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Bahan bacaan dan peraraturan perundang-undangan
- Makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran
- Jasa sewa gedung / kantor / tempat
- Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun[
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1[
1
1
1
1[
1
1
1
1
1
4
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BAB IV HAL.8
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 3. Gambar 4.
Gambar 5.
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Gambar 6. Gambar 7.
PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL UPTD
Gambar 8. Benih Bandeng bagi UPTD Kec. Kuala Kampar (Tambak Teluk Beringin)
Gambar 9. Benur udang bagi UPTD Kec. Kuala Kampar (Tambak Teluk Beringin)
BAB IV HAL.9
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 10. Pengadaan Bahan Kimia (Round Up, Ovaprim dan Artemia)
Gambar 11. Pengadaan Aquarium UPTD Teluk Meranti
Gambar 12. Pengadaan Aquarium UPTD Pangkalan Kerinci
Gambar 13. Perbaikan/rehap Pematang Tambak Desa Teluk Beringin Kec. Kuala Kampar
Gambar 14. Perbaikan/RehapPematang Tambak di Desa Teluk Beringin Kec. Kuala Kampar
Gambar 15. Pembuatan Kolam Induk di Hatchery Pangkalan Kerinci
Gambar 16. Pengadaan Pakan Untuk BBI, Hatchery dan Tambak Dinas
Gambar 17. Pengadaan Pakan Untuk BBI, Hatchery dan Tambak Dinas
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi%
Capaian
Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, Pengetahuan Aparatur dan Masyarakat Perikanan
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas- Pengadaan Mebeleur- Pemeliharaan
Rutin/berkala Rumah Jabatan- Pemeliharaan
Rutin/berkala Gedung Kantor- Pemeliharaan
Rutin/berkala Mobil Jabatan- Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional- Pemeliharaan
Rutin/berkala Peralatan Gedung
Unit
Unit
Bln
Bln
Bln
Bln
Tahun
1
1
12
12
12
12
1
1
1
12
12
12
12
1
100
100
100
100
100
100
100
BAB IV HAL.10
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
Gambar 18. Gambar 19. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, Pengetahuan Aparatur dan Masyarakat Perikanan
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tahun 1 1 100
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
BAB IV HAL.11
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 21.
Gambar 20.
DAFTAR NAMA PEGAWAIYANG MENGIKUTI BIMTEK/PELATIHAN/SOSIALISASI
No.
Nama Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi
Penyelenggara dan waktu pelaksanaan
Nama Peserta
1 Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Pusat 08-10 Maret 2011
Masdepi, S.Pi
2 Bimtek Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Administrasi Dokumen Kontrak dan Lelang
Pusat Diklat Pengembangan Infrastruktur Daerah (PUSDIK-INFRASDA) 02-04 Maret 2011
Ir. Mukhlis YahfisDedy Aryanto, S.Pi
3 Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres 54/2010
Lembaga Inovasi Pembangunan Daerah 02-05 Maret 20111
Bahraini, S.PiT.Shabri, S.Pi
BAB IV HAL.12
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
4
Bimtek PP No.65 tahun 2010 dan PP No.71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP)
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Manajemen daerah, Direktorat Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri 11-14 April 2011
T. Said Achyar, S.SosIda Sandriani
No.
Nama Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi
Penyelenggara dan waktu pelaksanaan
Nama Peserta
5 Pelatihan Nasional Teknik Penyusunan DPA-SKPD PEMDA
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pembendaharaan Negara 11-12 November 2011
T. Said Achyar, S.SosT. Said Mahdar
6 Sosialisasi Pemanfaatan Jasa Advokat
Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Riau 15-16 Desember 2011
Arie Koesnedy, S.Pi
C. Evaluasi Belanja Langsung Pembangunan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi
%
Capaian
BAB IV HAL.13
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Meningkatkan Pengelolaan Kawasan dan Potensi
Sumberdaya Perikanan
- Penyusunan RENSTRA Keg. 1 1 100
PELAKSANAAN KEGIATAN Penyusunan RENSTRA
Gambar 22. Gambar 23.
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi
%
Capaian
BAB IV HAL.14
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Terciptanya Peningkatan Pelayanan, Promosi dan
kemitraan usaha Perikanan dan Kelautan
- Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
Keg. 1 1 100
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
Gambar 24. Gambar 25.
Gambar 26. Gambar 27.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN
BAB IV HAL.15
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Sasaran Program
Indikator Satuan Target Realisasi
%
Capaian
Meningkatkan Pengelolaan Kawasan dan Potensi Sumberdaya Perikanan
- Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan kelautan
Keg. 1 1 100
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
Gambar 28. Gambar 29.
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi%
Capaian
BAB IV HAL.16
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan
Melalui Peningkatan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan
- Pembangunan sarana dan prasarana perikanan
- Peningkatan keterampilan masyarakat perikanan dan kelautan
- Peningkatan sarana produksi bagi wirausaha perikanan budidaya di Kab. Pelalawan
- Pengembangan usaha perikanan
- Peningkatan sarana produksi bagi UPR/KPR dan Kelompok pembudidaya ikan di kab. Pelalawan
Keg
Keg.
Keg.
Keg.
Keg.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN
Gambar 30. Gambar 31.
Gambar 32. Gambar 33.
PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN MASYARAKAT PERIKANAN DAN KELAUTAN
BAB IV HAL.17
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 34. Gambar 35.
Gambar 36. Gambar 37.
PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRODUKSI BAGI WIRAUSAHA PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN PELALAWAN
BAB IV HAL.18
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 38. Gambar 39.
Gambar 40. Gambar 41.
BAB IV HAL.19
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN
Gambar 42. Gambar 43.
BAB IV HAL.20
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRODUKSI BAGI
UPR/KPR DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 44. Gambar 45.
Gambar 46. Gambar 47. BAB IV HAL.21
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Melalui Peningkatan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan
- Pembinaan dan Pendampingan Nelayan Penangkapan- Pendampingan Sertifikat
Prona Tanah Nelayan
klp
Persil
3
200
3
200
100
100
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN NELAYAN PENANGKAPAN
Gambar 48. Gambar 49.
BAB IV HAL.22
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 50. Gambar 51.
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN SERTIFIKAT PRONA TANAH NELAYAN
BAB IV HAL.23
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 52. Gambar 53.
Gambar 54. Gambar 55.
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN
Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
Terciptanya Peningkatan Pelayanan, Promosi dan Kemitraan usaha Perikanan dan Kelautan
- Peringatan Hari-hari besar perikanan dan kelautan- Perencanaan, Pengendalian
dan Pelaporan
Kec
Buku
12
3
12
3
100
100
PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR PERIKANAN DAN KELAUTAN
BAB IV HAL.24
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 56. Gambar 57.
Gambar 58. Gambar 59.
BAB IV HAL.25
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Gambar 60. Gambar 61.
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI
Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
Terciptanya Industri Rumah Tangga Perikanan danKelautan yang berbasis Pedesaan
- Pembinaan mutu dan pendampingan nelayan pengolahan
Keg. 1 1 100
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN PENDAMPINGAN NELAYAN PENGOLAHAN
BAB IV HAL.26
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 62. Gambar 63.
BAB IV HAL.27
Top Related