Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 1 BAB I
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan BupatiLamongan Nomor 31Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan FungsiDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagai entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan dalam Laporan Kinerja dengan Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran.Hal penting dalam Penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil Analisis terhadap Pengukuran kinerja.Dengan demikian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan diharapkan semakin meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas dan Efektifitas dari Penggunaan Anggaran dalam membiayai Program dan Kegiatan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksuddan TujuanPenyusunan Laporan Kinerja Instansi PemerintahDinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Lamongan, adalah:
1. Sebagai bentuk pertangung-jawaban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan serta publik
2. Untuk mengetahui Ketercapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
3. Untuk mengukur Keberhasilan Program-program yang telah dicapai dalam tahun 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 2 4. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan
kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Tahun 2016 sebagai bahan untuk Pengambilan Kebijakan kedepan.
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai Kedudukan, Tugas dan Fungsi sebagai berikut : a. Kedudukan
Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
b. Tugas Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi : 1) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3) Pembinaan dan Pelaksanaan T\ugas di bidang Peternakan dan Kesehatan
Hewan. 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan
fungsi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 3 1. Personil
Dalam menjalankan Kegiatan dan Tugas di bidang Peternakan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan didukung dengan sumberdaya manusia dengan Struktur Organisasi, sebagaimana berikut:
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Subag. Program Subag.Keuangan Subag. Umum
Bidang
Bina Produksi
Bidang Bina Usaha
dan Pemasara
Seksi pembibitan
Seksi Budidaya
Seksi Pakan dan Teknologi
Seksi Pembinaan Pengembangan Mutu
Seksi Distribusi dan Promosi
Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan
UPTD
Bidang
Kesehatan Hewan
Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan pelayanan
Medik Veteriner Seksi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Hewan
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Obat Hewan
KEPALA DINAS
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 4 Kondisi sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan saat ini sebagai berikut: Tabel 1.1. PNS berdasarkan Golongan Tahun 2016
No GOLONGAN RUANG JUMLAH TOTAL
1. IV-c 1 orang 14 orang
2. IV-b 1 orang
3. IV-a 12 orang
4. III-d 11 orang 41 orang
5. III-c 7 orang
6. III-b 16 orang
7. III-a 7 orang
8. II-d 3 orang 26 orang
9. II-c 1 orang
10. II-b 8 orang
11. II-a 15 orang
JUMLAH 82 orang
Tabel 1.2. Keadaan PNS menurut Eselon/Staf Tahun 2016
No Uraian Jumlah
1. Eselon II b 1 orang
2. Eselon II a 1 orang
3. Eselon III b 3 orang
4. Eselon IV a 20 orang
5. Penyuluh Peternakan 5 orang
6. Staf Dinas 31 orang
7. Staf UPT Lamongan 7 orang
8. Staf UPT Babat 3 orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 5 9. Staf UPT Ngimbang 4 orang
10. Staf UPT Sukodadi 6 orang
11. Staf UPT Paciran 3 orang
12. Staf UPT Laboratorium Keswan 2 orang
13. Staf UPT Rumah Potong Hewan 6 orang
14. Staf UPT Pembibitan dan Pengolahan Pakan
2 orang
Tabel 1.3. Keadaan Kontrak Kerja Tahun 2016
1. Tenaga Kontrak Pemkab : 1 orang
2. Tenaga Kontrak Dinas : 20 orang
3. THL Kesehatan Hewan : 2 orang
4. Inseminator swadaya : 4 orang
5. SMD Pendamping : 2 orang
Tabel 1.4. Formasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan (Status PNS) Tahun 2016
Pendidikan Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah A B C D A B C D A B C
SLTA 15 8 1 4 1 29
D3 3 2 1 6
S1 5 12 5 9 4 35
S2 1 1 8 1 1 12
Jumlah 15 8 1 3 7 16 7 10 13 1 1 82
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 6 2. Sarana dan Prasarana
Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selain didukung oleh Sumberdaya Manusia berupa personil/ pegawai juga didukung dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas antara lain :
Tabel 1.5. Asset dan Modal di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No Jenis Barang Volume Keterangan
1. Tanah Dinas 11.969 m2
Untuk bangunan kantor
2. Kendaraan Dinas Roda 4 7 buah Milik Pemda
3. Kendaraan roda 3 2 buah Milik Pemda
4. Kendaraan roda 2 21 buah Milik Pemda
5. Gedung kantor 1 buah Status tanah: Hak pakai
6. Gedung Poskeswan 5 buah Status tanah: - HGB, : 1 buah
- Hak pakai, : 1 buah
- Milik Pemda : 3 buah
7. Gedung Pos IB 7 buah Milik Pemda
8. Gedung RPH Babat 1 buah Hak pakai milik Pemda
9. Gedung RPH Pucuk 1 unit Milik Pemda
10. Gedung RPH Lamongan 1 unit Milik Pemda
11. Fasilitas RPH Lamongan 1 set HibahDinas PeternakanJatim
12. Rumah daging Lamongan 1 unit Milik Pemda
13. Gedung RPU Lamongan 1 unit Milik Pemda
14. Fasilitas RPU Lamongan 1 set Hibah Dinas Peternakan Jatim
15, Bangunan kandang UPT Pembibitan Mantup
1 unit Hak pakai milik Pemda
16. Pagar dan gapura Pasar Hewan Tikung
1 unit Milik Pemda
17. Pagar dan gapura Pasar Hewan Babat
1 unit Milik Pemda
18. Sapi di UPT Pembibtan Mantup 74 ekor - Jantan Dewasa : 5 ekor - Jantan Pedet : 7 ekor - Betina Dewasa : 50 ekor - Betina Pedet : 12 ekor
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 7 3. Pembiayaan
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2016 Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan didukung oleh
Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2016
sejumlah Rp. 13.241.196.968,00 terdiri dari belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
5.168.768.075,00 dan Belanja Langsung untuk membiayai Program dan
Kegiatan sebesar Rp. 8.072.428.894,00.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 8 D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
Sistematika penyajian LKjIP dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah mengacu pada Perubahan Format Dokumen Akuntabilitas berdasarkan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, sebagaimana Format Sistematika LKjIP Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum Organisasi
1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaan
D. Sistematika Penyajian LKjIP BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 1. Visi dan Misi 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 3. Program dan Kegiatan
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 C. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2016
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN: 1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2016 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 4. Lampiran lainnya, penghargaan dll.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 9 BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi Dan Misi Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati
terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di siding DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031. Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah:
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongansecara komprehensif.
Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :
1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 10 diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-
agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.
Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang. Misi 2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata. Misi 3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 11 Misi 4.
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Misi 5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung kondisi stabiltas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.
Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten
Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 2 (dua) dan Tujuan 2 (dua) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 adalah:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 12 Tabel 2.1
Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
MISI 2
Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah
RPJM
D
Kabu
pate
n
Lam
onga
n
Tahu
n 20
16-20
21
TUJUAN
Meningkatkan Kinerja Pertanian (Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan Dan Perkebunan) Berbasis Kerakyatan
SASARAN
Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Penanggungjawab
Meningkatkan kinerja peternakan didukung peningkatan produksi peternakan dan konsumsi masyarakat
Meningkatnya produksi hasil peternakan
Persentase peningkatan produksi ternak (Daging dan Telur)
1. Sekretariat 2. Bidang Bina Produksi 3. Bidang Kesehatan Hewan 4. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran
Meningkatnya konsumsi hasil peternakan terutama Daging dan Telur
Persentase peningkatan konsumsi pangan asal ternak (Daging dan Telur)
1. Sekretariat 2. Bidang Bina Produksi 3. Bidang Kesehatan Hewan 4. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran
Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan
Persentase tugas pokok dan fungsi dengan baik
1. Sekretariat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 13 3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan dana yang bersumber dari APBD Tingkat II Kabupaten Lamongan meliputi 10 (Sepuluh) program dan 59 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.2. Matrik Program dan Kegiatan DAU APBD II Lamongan Tahun 2016 No Program dan Kegiatan Jumlah Dana (Rp.) 1. Program Pengembangan Data/Informasi
Statistik Daerah 1. Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistic peternakan
25.000.000
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Sosialisasi Ketentuan penyelenggaraan Rumah Potong Hewan
80.000.000
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinas dan konsultasi keluar
daerah 11. Penyediaan jasa administrasi/teknis
kegiatan
5.000.000 164.450.000
5.500.000
50.700.000 80.000.000 50.000.000
10.000.000
14.440.000
27.500.000
211.134.500
105.106.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 14 3. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2. Pengadaan mebeleir 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
50.000.000 50.000.000
110.000.000 30.000.000 40.000.000
20.000.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun 4. Forum SKPD 5. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi
5.000.000
5.000.000
5.000.000
10.000.000 25.000.000
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
40.000.000 6. Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan/Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan (DBHCHT) 1. Pembibitan dan Perawatan ternak 2. Pengadaan pakan dan obat-obatan ternak
di demoplot mantup 3. Penguatan ekonomi masyarakat di
lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Budidaya ternak kambing PE
4. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan Idustri Hasil Tembakau (IHT)
25.000.000 934.150.000
200.000.000
200.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 15 budidaya ayam petelur
5. Pengembangan ekonomi masyarakat di lingkungan Industri hasil Tembakau (IHT) budidaya ternak sapi cross hasil IB
6. Pengembangan agribisnis peternakan (pengembangan sapi bibit)
7. Penguatan pakan penggemukan sapi potong
8. Pengembangan agribisnis peternakan (pengembangan sapi potong)
9. Pengembangan agribisnis peternakan (pembibitan sapi potong)
10. Pelatihan budidaya ternak 11. Pengadaan sarana dan prasarana
pembibitan ternak dan pos IB 12. Budidaya penggemukan sapi potong
1.600.000.000
200.000.000
250.000.000 300.000.000
300.000.000
100.000.000 710.000.000
560.000.000
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1. Pengendalian dan penanggulangan
penyakit hewan menular 2. Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif
kesehatan ternak 3. Pengawasan lau lintas ternak/pengiriman
ternak 4. Pengelolaan limbah rumah potong hewan 5. Optimalisasi laboratorium kesehatan hewan 6. Monitoring dan pembinaan pemotongan
hewan kurban 7. Pengadaan sarana dan prasarana RPH dan
RPU
90.000.000
95.000.000
15.000.000
72.500.000 50.000.000 20.000.000
730.000.000
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1. Fasilitasi kerjasama regional
pengembangan peternakan (Fasilitasi PMI sapi bibit, PMI sapi potong dan PMI kambing/domba)
25.000.000
15.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 16 2. Fasilitasi kerjasama kemitraan antar pelaku
usaha 3. Pengolahan informasi permintaan pasar
atas hasil produksi peternakan masyarakat 4. Promosi hasil produksi peternakan
(memasyarakatkan konsumsi protein hewani asal ternak)
25.000.000
115.000.000
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1. Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) 2. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
peternakan tepat guna 3. Kegiatan penyuluhan penerapan tekonologi
peternakan tepat guna 4. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian
teknologi peternakan tepat guna (revitalisasi pengolahan pakan ternak)
5. Introduksi pengolahan hasil peternakan (pelatihan dan pembinaan pengolahan telur asin asap)
6. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna (penguatan kelembagaan kelompok)
7. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan (pengadaan chopper)
8. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan (pengadaan timbangan ternak)
150.000.000 10.000.000
25.000.000
40.000.000
50.000.000
20.000.000
170.000.000
35.000.000
Dana operasional program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan bukan hanya bersumber dari DAU Kabupaten Lamongan tapi juga bersumber dari dana Dekonsentrasi APBD I Propinsi Jawa Timur dan APBN melalui dana Tugas Pembantuan Satker mandiri. Rincian program dan kegiatan dimaksud untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 17 Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lamongan yang bersumber dari Dana APBD I Propinsi Jatim dan APBN
No Program/Kegiatan Sumber Dana
Jumlah Dana (Rp.)
1. Penanganan Gangguan Reproduksi APBN 18.750.000 2. Operasional Pelayanan Kesehatan
Hewan di Puskeswan APBN 30.000.000 3. Vaksinasi AI APBD Prov. 5.250.000 4. Biosecurity Perunggasan APBN 2.500.000 5. Restrukturisasi manajemen RPH
Ruminansia APBD Prov. 75.000.000
6. Penanggulangan Penyakit Parasiter APBD Prov. 2.800.000
7. Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia TP APBN
156.960.000
8. Bantuan Penguatan Pakan Sapi Potong TP APBN
410.720.000
9. Penguatan Manajemen Sentra Peternakan Rakyat (SPR) TP APBN
330.000.000
10. Penguatan Produksi Sapi Potong di Lokasi SPR TP APBN
1.010.000.000
11. Pengembangan Budidaya Sapi Potong TP APBN
1.716.000.000
12. Pengembangan Budidaya Kambing TP APBN
137.000.000
13. Pengembangan Budidaya Kelinci TP APBN
75.000.000
14. Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan keswan TP APBN
80.100.000
15. Fasilitasi Pengolahan daging TP APBN
224.478.000
16. Fasilitasi Pengolahan Unggas TP APBN
428.250.000
17. Fasilitasi Pengolahan Biogas, Limbah Ternak TP APBN
217.000.000
18. Fasilitasi Sarana Kelembagaan pasar ternak TP APBN
409.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 18 B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
Renstra yang merupakan penjabaran rencana kinerja lima tahunan selanjutnya diuraikan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahun 2016 adalah pada tabel 11 berikut
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Meningkatnya produksi hasil
peternakan - Persentase peningkatan
produksi daging - Persentase peningkatan
produksi telur
3%
2%
2. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan
- Persentase peningkatan konsumsi daging
- Persentase peningkatan konsumsi telur
0,5%
1%
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas Peternakan dapat dilihat pada lampiran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 19 BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Lamongan sesuai dengan perjanjian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan: 1. Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Hasil Peternakan
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Peningkatan Produksi Hasil Ternak Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Meningkatnya
produksi hasil peternakan
Persentase peningkatan produksi daging
29.840.883 kg
30.769.126 kg
106,20%
Persentase peningkatan produksi telur
2.987.040 kg
3.117.731 kg
106,27%
Berdasarkan Tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya
produktivitas hasil peternakan menunjukkan produksi daging dapat mencapai target dengan tingkat capaian 106,20% dan produksi telur dapat mencapai target dengan tingkat capaian 106,27%.
Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi Pertumbuhan (%) 2015 2016
1. Meningkatnya produktivitas hasil peternakan
Persentase peningkatan produksi daging
29.840.883 kg
28.971.732 kg
30.769.126 kg
6,20
Persentase peningkatan produksi telur
2.987.040 kg
2.928.471 kg
3.117.731 kg
6,27
Berdasarkan Tabel 3.2, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya
produksi hasil peternakan tahun 2015 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 20 produksi daging mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 6,20% dan
produksi telur mengalami peningkatan dengan tingkatpertumbuhan 6,27%. Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
RPJM (2021) Realisasi
Tahun 2016 Tingkat
Kemajuan 1. Meningkatnya
produksi hasil peternakan
Persentase peningkatan produksi daging
34.593.763 kg
29.840.883 kg
86,26%
Persentase peningkatan produksi telur
3.297.934 kg
2.996.729 kg
90,87%
Berdasarkan Tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya
produksi hasil peternakan tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan produksi daging mencapai tingkat kemajuan 86,26% dan produksi telur mencapai tingkat kemajuan 90,87%.
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kabupaten Lamongan dengan Provinsi Jawa Timur
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2016
Realisasi Jawa Timur
%
1. Meningkatnya produktivitas hasil peternakan
Persentase peningkatan produksi daging
29.840.883 kg (29.841 ton)
403.197 ton 7,4
Persentase peningkatan produksi telur
2.996.729 kg (2.997 ton)
439.775 ton 0,68
Berdasarkan Tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya
produktivitas hasil peternakan di Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan produksi Propinsi Jawa Timur menunjukkan produksi daging mencapai 7,4 dari produksi Jawa Timur dan produksi telur mencapai 0,68% dari prosuksi Jawa Timur.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 21
2. Sasaran : Meningkatnya Konsumsi Hasil Peternakan Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Peningkatan Konsumsi Daging Tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan
Persentase peningkatan konsumsi daging
16.887.622kg 19.177.455 kg
113,56%
Persentase peningkatan konsumsi telur
13.333.408kg 15.632.033 kg
117,24%
Berdasarkan Tabel 3.5, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya
konsumsi hasil peternakan menunjukkan konsumsi daging dapat mencapai target dengan tingkat capaian 113,56% dan produksi telur dapat mencapai target dengan tingkat capaian 117,24%.
Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi Pertumbuhan (%) 2015 2016
1. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan
Persentase peningkatan konsumsi daging
16.887.622 kg
16.803.604 kg
19.177.455 kg
14,13
Persentase peningkatan konsumsi telur
13.333.408 kg
13.201.394 kg
15.632.033 kg
18,41
Berdasarkan Tabel 3.6, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya
konsumsi hasil peternakan tahun 2015 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan konsumsi daging mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 14,13% dan konsumsi telur mengalami peningkatan dengan tingkatpertumbuhan 18,41%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 22 Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
RPJM (2021) Realisasi
Tahun 2016 Tingkat
Kemajuan 1. Meningkatnya
konsumsi hasil peternakan
Persentase peningkatan konsumsi daging
17.314.056
kg
19.177.455
kg
110,76%
Persentase peningkatan konsumsi telur
14.013.546
kg
15.632.033
kg
111,55%
Berdasarkan Tabel 3.7, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya
konsumsi hasil peternakan tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan konsumsi daging mencapai tingkat kemajuan 110,76% dan konsumsi telur mencapai tingkat kemajuan 111,55%.
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kabupaten Lamongan dengan Provinsi Jawa Timur
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2016
Realisasi Jawa Timur
%
1. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan
Persentase peningkatan konsumsi daging
19.177.455 kg (19.177 ton)
18.828.030 ton
0,10%
Persentase peningkatan konsumsi telur
15.632.033 kg (15.632 ton)
424.654 ton 3,68%
Berdasarkan Tabel 3.8, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya
konsumsi hasil peternakan di Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan konsumsiPropinsi Jawa Timur menunjukkan konsumsi daging di Kabupaten Lamongan mencapai 0,10% dari konsumsi Jawa Timur dan konsumsi telur mencapai 3,68% dari prosuksi Jawa Timur.
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
Berdasarkan data capaian kinerja tersebut diatas, diketahui bahwa semua indikator kinerja mengalami keberhasilan. a. Hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan sasaran meningkatnya
produktivitas hasil peternakan berupa produksi daging dan telur antara lain: 1. Produksi daging meningkat sesuai target yaitu naik 3% dari produksi tahun
sebelumnya dikarenakan intensifnya pelaksanaan program IB dan pemeriksaan gangguan reproduksi pada betina produktif.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 23 2. Pelaksanaan program Sentra Peternakan Rakyat di Kecamatan Tikung dengan
komoditas sapi menjadikan Tikung sebagai wilayah percontohan untuk intensifikasi penambahan populasi dan produksi daging di Kabupaten Lamongan.
3. Produksi telur mengalami peningkatan produksi sesuai target yaitu sebesar 2% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,33% disebabkan makin intensifnya program Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Gemerlap dengan komoditas ayam petelur makin intensif dan menjadi pendorong bagi kelompok ternak ayam petelur untuk berwirausaha dan mengembangkan jenis usaha ayam petelur.
b. Hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan sasaran meningkatnya konsumsi hasil peternakan berupa konsumsi daging dan telur antara lain: 1. Konsumsi daging tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan
daripada konsumsi daging tahun sebelumnya yaitu naik sebesar 63,8% hal ini disebabkan naiknya permintaan daging baik untuk wilayah Lamongan sendiri maupun untuk memenuhi permintaan wilayah luar Lamongan.
2. Konsumsi telur juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 daripada tahun 2015 yaitu sebesar 0,23%. Hal ini disebabkan makin tingginya kesadaran masyarakat Lamongan akan pentingnya konsumsi protein hewani terutama sejak kecil.
3. Bantuan alat pengolahan daging dan telur pasca panen sangat membantu dalam meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat akan produk olahan protein hewani.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016
Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
Tabel 3.9 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran 1. Meningkatnya
produktivitas hasil peternakan
- Persentase peningkatan produksi daging
- Persentase peningkatan produksi telur
7.031.650.000 84,21
2. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan
- Persentase peningkatan konsumsi daging
- Persentase peningkatan
180.000.000 2,16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 24 konsumsi telur
Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
No Sasaran Indikator Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi (Rp.000)
Realisasi (Rp.000) Capaian
1. Meningkatnya produktivitas hasil peternakan
- Persentase peningkatan produksi daging
- Persentase peningkatan produksi telur
29.840.883 Kg
2.987.040 kg
30.769.126 Kg
3.117.731 kg
106,20%
106,27%
7.031.650
6.841.702
97,30%
2. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan
- Persentase peningkatan konsumsi daging
- Persentase peningkatan konsumsi telur
16.887.622 kg
13.333.408 kg
19.177.455 kg
15.632.033 kg
113,56%
117,24%
180.000 177.264 98,48%
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongandalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, realisasi anggaran tahun 2016 dirinci pada tabel 3.11.
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2016
Kode Rekening Uraian Anggaran Setelah P.APBD
Realisasi Anggaran
Capaian (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 197.000.000 197.000.000 100 Retribusi RPH 153.000.000 153.000.000 100 Kontribusi Dana Revolving 44.000.000 44.000.000 100 2.01 2.01 02 BELANJA DAERAH 13.121.150.500 12.828.296.148 97,77 2.01 2.01 02 00 00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.770.670.000 4.756.018.074 99,69 2.01 2.01 02 00 00 Belanja pegawai 4.770.670.000 4.756.018.074 99,69 2.01 2.01 02 00 00 BELANJA LANGSUNG 8.350.480.500 8.072.278.074 99,49 2.01 2.01 02 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 723.830.500 655.011.916 90,49
2.01 2.01 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 100 2.01 2.01 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi
sumber daya air dan listrik 164.450.000 135.204.566 82,22
2.01 2.01 02 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
5.500.000 5.468.100 99,75
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 25 2.01 2.01 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.700.000 50.700.000 100
2.01 2.01 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80.000.000 79.850.000 99,81 2.01 2.01 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 50.000.000 49.848.550 99,70
2.01 2.01 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 9.658.000 96,58
2.01 2.01 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14.440.000 14.440.000 100
2.01 2.01 02 01 17 Penyediaan Makanan dan minuman 27.500.000 27.500.000 100 2.01 2.01 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar Daerah 211.134.500 172.632.700 81,76
2.01 2.01 02 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Kegiatan
105.106.000 104.692.000 99,61
2.01 2.01 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
300.000.000 300.000.000 100
2.01 2.01 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
50.000.000 50.000.000 100
2.01 2.01 02 02 10 Pengadaan Mebeleir 50.000.000 50.000.000 100 2.01 2.01 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor 110.000.000 110.000.000 100
2.01 2.01 02 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
30.000.000 30.000.000 100
2.01 2.01 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
40.000.000 40.000.000 100
2.01 2.01 02 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20.000.000 20.000.000 100
2.01 2.01 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
40.000.000 36.240.000 90,60
2.01 2.01 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 36.240.000 90,60 2.01 2.01 02 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000 48.358.000 96,72
2.01 2.01 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 4.640.000 92,80
2.01 2.01 02 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5.000.000 4.229.000 84,58
2.01 2.01 02 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000 5.000.000 100
2.01 2.01 02 06 05 Forum SKPD 10.000.000 9.514.000 95,14 2.01 2.01 02 06 06 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi 25.000.000 24.975.000 99,90
2.01 2.01 02 15 Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah
25.000.000 25.000.000 100
2.01 2.01 02 15 01 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Peternakan
25.000.000 25.000.000 100
2.01 2.01 02 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
80.000.000 79.470.000 99,34
2.01 2.01 02 16 42 Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan Rumah Potong
80.000.000 79.470.000 99,34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 26 Hewan
2.01 2.01 02 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
1.072.500.000 1.061.573.750 98,98
2.01 2.01 02 21 02 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
90.000.000 89.640.000 99,60
2.01 2.01 02 21 03 Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak
95.000.000 94.840.750 99,83
2.01 2.01 02 21 04 Pengawasan Lalu-Lintas Ternak/ Pengiriman Ternak
15.000.000 15.000.000 100
2.01 2.01 02 21 06 Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan
72.500.000 67.685.000 93,36
2.01 2.01 02 21 07 Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan
50.000.000 49.811.000 99,62
2.01 2.01 02 21 08 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban
20.000.000 20.000.000 100
2.01 2.01 02 21 09 Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH dan RPU
730.000.000 724.597.000 99,26
2.01 2.01 02 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
5.379.150.000 5.230.644.878 97,24
2.01 2.01 02 22 02 Pembibitan dan Perawatan Ternak 25.000.000 25.000.000 100 2.01 2.01 02 22 10 Pengadaan Pakan dan Obat-obata
ternak di Demplot Mantup 934.150.000 882.706.204 94,49
2.01 2.01 02 22 12 Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil tembakau (IHT) Budidaya Ternak Kambing PE
200.000.000 199.785.000 99,89
2.01 2.01 02 22 13 Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil tembakau (IHT) Budidaya Ayam Petelur
200.000.000 199.195.000 99,60
2.01 2.01 02 22 14 Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil tembakau (IHT)
1.600.000.000 1.566.126.332 97,88
2.01 2.01 02 22 16 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan sapi bibit)
200.000.000 198.800.000 99,40
2.01 2.01 02 22 18 Penguatan Pakan Penggemukan Sapi Potong
250.000.000 209.703.000 83,88
2.01 2.01 02 22 19 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi Potong)
300.000.000 297.630.714 99,21
2.01 2.01 02 22 20 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pembibitan Sapi Potong)
300.000.000 297.466.428 99,16
2.01 2.01 02 22 21 Pelatihan Budidaya Ternak 100.000.000 99.755.200 99,76 2.01 2.01 02 22 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pembibitan Ternak dan Pos IB 710.000.000 702.097.000 98,89
2.01 2.01 02 22 23 Budidaya Penggemukan Sapi Potong
560.000.000 552.380.000 98,64
2.01 2.01 02 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
180.000.000 177.264.500 98,48
2.01 2.01 02 23 02 Fasilitasi Kerjasama Regional Pengembangan Peternakan
25.000.000 24.750.000 99,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 27 (Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMI Sapi
Potong dan PMI Kambing/Domba) 2.01 2.01 02 23 03 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan
Antar Pelaku Usaha 15.000.000 15.000.000 100
2.01 2.01 02 23 08 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat
25.000.000 25.000.000 100
2.01 2.01 02 23 13 Promosi Hasil Produksi Peternakan (Memasyarakatkan Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak)
115.000.000 112.514.500 97,84
2.01 2.01 02 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
500.000.000 470.013.600 94,00
2.01 2.01 02 24 01 Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)
150.000.000 130.300.000 86,87
2.01 2.01 02 24 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
10.000.000 10.000.000 100
2.01 2.01 02 24 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
25.000.000 24.990.000 99,96
2.01 2.01 02 24 05 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna (Revitalisasi Pengolahan Pakan Ternak)
40.000.000 39.800.000 99,50
2.01 2.01 02 24 10 Introduksi Pengolahan Hasil Peternakan (Pelatihan dan Pembinaan Pengolahan Telur Asin Asap)
50.000.000 49.500.000 99,00
2.01 2.01 02 24 11 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna (Penguatan Kelembagaan Kelompok)
20.000.000 19.375.000 96,88
2.01 2.01 02 24 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan (Pengadaan Chopper)
170.000.000 161.147.600 94,79
2.01 2.01 02 24 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan (Pengadaan Timbangan Ternak)
35.000.000 34.901.000 99,72
Untuk realisasi anggaran kegiatan yang dananya berasal dari APBD Provinsi
Jawa Timur dan APBN yang dilaksanakan pada Tahun 2016 untuk urusan Peternakan di Kabupaten Lamongan dicantumkan dalam Tabel 3.12 sebagai berikut:
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Tahun 2016 Dana APBD I dan APBN
No Program/Kegiatan Sumber Dana Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian (%) 1. Penanganan Gangguan
Reproduksi APBN 18.750.000 18.750.000 100
2. Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan
APBN 30.000.000 30.000.000 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 28 3. Vaksinasi AI APBD Prov. 5.250.000 5.250.000 100
4. Biosecurity Perunggasan APBN 2.500.000 2.500.000 100 5. Restrukturisasi manajemen RPH
Ruminansia APBD Prov. 75.000.000 75.000.000 100
6. Penanggulangan Penyakit Parasiter
APBD Prov. 2.800.000 2.800.000 100
7. Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia
TP APBN 156.960.000 156.708.864
99,84
8. Bantuan Penguatan Pakan Sapi Potong
TP APBN 410.720.000 393.798.336
95,88
9. Penguatan Manajemen Sentra Peternakan Rakyat (SPR)
TP APBN 330.000.000 296.010.000
89,70
10. Penguatan Produksi Sapi Potong di Lokasi SPR
TP APBN 1.010.000.000 1.009.192.000
98,92
11. Pengembangan Budidaya Sapi Potong
TP APBN 1.716.000.000 1.697.124.000
98,90
12. Pengembangan Budidaya Kambing
TP APBN 137.000.000 136.821.900
99,87
13. Pengembangan Budidaya Kelinci TP APBN 75.000.000 74.820.000
99,76
14. Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan keswan
TP APBN 80.100.000 80.100.000
100
15. Fasilitasi Pengolahan daging TP APBN 224.478.000 222.031.190
98,91
16. Fasilitasi Pengolahan Unggas TP APBN 428.250.000 422.554.275
98,67
17. Fasilitasi Pengolahan Biogas, Limbah Ternak
TP APBN 217.000.000 216.804.700
99,91
18. Fasilitasi Sarana Kelembagaan pasar ternak
TP APBN 409.000.000 404.705.500
98,95
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan senantiasa
berkomitmen untuk memajukan pembangunan peternakan di Lamongan, dibuktikan dengan penghargaan yang diterima petugas teknis daerah yang mampu memperoleh prestasi tingkat regional Jawa Timur di tahun 2016, dengan kategori sebagai berikut: 1. Juara II Petugas iSIKHNAS Berprestasi Tingkat Jawa Timur Tahun 2016 atas
nama Sugiono, S.Pt.,MM 2. Juara II Petugas IB Berprestasi Tingkat Jawa Timur Tahun 2016 atas nama Hadi
Winoto. 3. Dalam pelaksanaan Kegiatan Panen Pedet Hasil IB Provinsi Jawa Timur Tahun
2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan, dilaksanakan kontes ternak dengan beberapa kategori dengan rincian pemenang sebagai berikut: a. Kategori Pedet Betina Lokal, dengan rincian pemenang:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 29 1) Gunawan, Desa Wudi Sambeng
2) Sawiyan, Desa Takerharjo Solokuro 3) Rustamaji, Sukodadi
b. Kategori Pedet Jantan Lokal, dengan rincian pemenang: 1) Sawiyan, Desa Takerharjo Solokuro 2) Sugeng, Kec. Mojoagung Jombang 3) H. Aksan, Desa Dadapan Solokuro
c. Kategori Induk Sapi Lokal, dengan rincian pemenang: 1) Sawiyan, Desa Takerharjo Solokuro 2) Sugeng, Kec. Mojoagung Jombang 3) Muslimin, Kec. Paciran
d. Kategori Pedet Betina Persilangan Hasil IB, dengan rincian pemenang: 1) Rinto, Kec. Mantup 2) Sirun, Kec. Bluluk 3) Sunarti, Kec. Sugio
e. Kategori Pedet Jantan Persilangan hasil IB, dengan rincian pemenang: 1) Aman, Kec. Modo 2) Rawi, Kec. Kembangbahu 3) Ngadimin, Kec. Kedungpring
f. Kategori Induk Persilangan Hasil IB, dengan rincian pemenang: 1) Sarwi, Kec. Modo 2) Ahmad Yani, Kab. Jombang 3) Situn/Ali, Kec. Kembangbahu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 30 BAB IV
PENUTUP A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupateb Lamongan Tahun 2016-2021 yang berisi uraian tentang capaian indicator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamogan pada Tahun 2016.
Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih misi ke-2 yaitu Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah dengan uraian sebagai berikut: 1. Sasaran 1 yaitu meningkatnya produktivitas hasil peternakan
a. Sasaran meningkatnya produksi daging dapat mencapai target dengan capaian 100% dan produksi telur dapat mencapai target dengan tingkat capaian 100,32%.
b. Dibandingkan dengan produksi hasil peternakan tahun 2015, produksi daging pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 3% dan produksi telur mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 2,33%.
c. Sasaran meningkatnya produksi hasil peternakan tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan produksi daging mencapai tingkat kemajuan 86,26% dan produksi telur mencapai tingkat kemajuan 90,87%.
d. Sasaran meningkatnya produksi hasil peternakan di Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan produksi Propinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa produksi daging mencapai 7,4% dari produksi Propinsi Jawa Timur dan produksi telur mencapai 0,68% dari produksi Jawa Timur.
2. Sasaran 2 yaitu meningkatnya konsumsi hasil peternakan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2016 31 a. Sasaran meningkatnya konsumsi hasil peternakan menunjukkan konsumsi
daging dapat mencapai target dengan tingkat capaian 162,98% dan konsumsi telur dapat mencapai target dengan tingkat capaian 100,23%.
b. Sasaran meningkatnya konsumsi hasil peternakan tahun 2015 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan konsumsi daging mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 63,8% dan konsumsi telur mengalami peningkatan dengan tingkatpertumbuhan 1,23%.
c. Sasaran meningkatnya konsumsi hasil peternakan tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan konsumsi daging mencapai tingkat kemajuan 158,97% dan konsumsi telur mencapai tingkat kemajuan 95,35%.
d. Sasaran meningkatnya konsumsi hasil peternakan di Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan konsumsiPropinsi Jawa Timur menunjukkan konsumsi daging di Kabupaten Lamongan mencapai 0,15% dari konsumsi Jawa Timur dan konsumsi telur mencapai 3,15% dari prosuksi Jawa Timur.
B. REKOMENDASI Berdasarkan permasalahan diatas, untuk meningkatkan kinerja Dinas Peternakan pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengembangkan usaha peternakan berbasis kawasan, sehingga dapat fokus pengembangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal. 2. Memfasilitasi aksesbilitas permodalan untuk mengembangkan usaha ternak, baik melalui koperasi, bank pemerintah, atau lembaga pembiayaan lainnya. 3. Memberikan penyuluhan good farming practice secara berkala kepada para peternak. 4. Mengembangkan lahan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan alat mesin pengolah pakan skala kecil. 5. Memberantas wabah penyakit ternak, melalui program pemberian vaksin, ataupun dengan cara memusnahkan hewan yang telah terjangkit wabah penyakit. Disamping itu perlu meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak/ produk ternak. 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak dengan cara inseminasi buatan. 7. Mengadakan alat pengolah pasca panen bagi usaha peternakan skala kecil. 8. Kerjasama dengan lembaga penelitian peternakan untuk mengembangkan teknologi peternakan di masyarakat. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran
Top Related