Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan OPD
(Organisasi Perangkat Daerah) untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
selama satu tahun. Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Tanjung
Harapan Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang
telah ditetapkan di Renstra Kecamatan Tanjung Harapan untuk periode
1 (satu) tahun.
Renja OPD Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2017 ini
disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja
OPD Kecamatan Tanjung Harapan yang selanjutnya disebut Renja
OPD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2017
mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Paser Tahun 2017 dan Renstra OPD Kecamatan Tanjung
Harapan Tahun 2016-2021, untuk memecahkan masalah yang ada dan
berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari
masyarakat.
Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan
program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi
dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja OPD Kecamatan
Tanjung Harapan. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus
mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan
berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu
dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan
dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya
seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan
dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 2
B. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam
penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Tanjung Harapan
Kabupaten Paser Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Undang – undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara
Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang *);
2. Undang – Undang No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
5. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);
6. Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
7. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
8. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
9. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
11. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2007 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser;
13. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 3
14. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintrah Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2005– 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 04 Tahun 2006 tentang
RPJP Kabupaten Paser 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 05 Tahun 2010 tentang
Kecamatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 09 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2013 –
2035;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah
Daerah Tahun 2017-2021;
25. Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas
Kecamatan;
26. Peraturan Bupati Paser No. 30 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Kecamatan;
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 4
27. Peraturan Bupati Paser No. 57 Tahun 2017 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser 2016 – 2021.
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
1. Maksud
Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kantor
Kecamatan Tanjung Harapan adalah sebagai dokumen
Perencanaan OPD Kecamatan Tanjung Harapan untuk periode 1
(satu) tahun.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung
Harapan Tahun 2017 adalah :
a. Sebagai pedoman bagi OPD Kecamatan Tanjung Harapan
dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2017 ;
b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur OPD Kecamatan Tanjung
Harapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi ;
c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur OPD Kecamatan Tanjung
Harapan untuk memahami arah kebijakan dan program serta
kegiatan operasional tahun 2017.
D. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari :
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan tujuan
D. Sistematika Penyusunan Renja
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016
B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
OPD
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 5
E. Penelahaan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
B. Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP LAMPIRAN
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN TAHUN 2016
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Tanjung Harapan
Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD
Pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Tanjung
Harapan Tahun 2016 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2016.
Pada tahun 2016 OPD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser
telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas
pokok dan fungsinya.
Dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Kantor Kecamatan Tanjung Harapan maka melalui APBD Kabupaten
Paser tahun 2016 disediakan dana sebesar Rp. 3.613.411.843,- (tiga
milyar enam ratus tiga belas juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus
empat puluh tiga rupiah). Dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.
2.488.098.770,- (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta
sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar
68,86% dari pagu yang tersedia.
Realisasi Kinerja dan Anggaran secara rinci dapat dijelaskan
sebagai berikut:
A.1. Belanja Tidak Langsung
Anggaran yang disediakan untuk Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 1.802.111.047,- (satu milyar delapan ratus dua juta
seratus sebelas ribu empat puluh tujuh rupiah). Dengan realisasi
penyerapannya sebesar Rp. 1.570.309.950,- (satu milyar lima ratus
tujuh puluh juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh
rupiah) atau sebesar 87,14 % dari anggaran yang dialokasikan.
A.2. Belanja Langsung
Anggaran yang ada untuk Belanja Langsung sebesar Rp.
1.811.300.796,- (satu milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus
ribu tujuh ratus sembilan enam rupiah). Realisasi anggarannya
sebesar Rp. 917.788.820,- (sembilan ratus tujuh belas juta tujuh
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 7
ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah),
atau sebesar 50,67% dari anggaran yang disediakan.
Berikut program dan kegiatan yang dianggarkan dari
Belanja Langsung tahun 2016 :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dana yang digunakan dalam Program pelayanan
administrasi perkantoran adalah sebesar Rp. 296,366,000,-
(dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh
enam ribu rupiah) atau sekitar 78.38 % dari jumlah anggaran
yang tersedia sebesar Rp. 378,115,161,- (tiga ratus tujuh puluh
delapan juta seratus lima belas ribu seratus enam puluh satu
rupiah). Adapun rincian perkegiatannya adalah sebagai berikut
:
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dari dana yang tersedia didalam APBD Kab. Paser
Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 894,000,- dan dana
yang terserap 100%.
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Alokasi anggaran untuk program dalam APBD Kab.
Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 120,000,000,-
dan dana yang terserap Rp. 55,615,000,- atau sebesar
46.35%
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
Dana yang tersedia sebesar Rp. 9.000.000,- dalam
APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016, dana yang
terserap sebesar Rp. 2,314,300,- atau 25.71%
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Dana Yang tersedia sebesar Rp. 159,833,750,-
dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016, dan dana
tersebut teralisasi sebesar Rp. 152,313,750,- atau 95.30%
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 8
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dana yang tersedia sebesar Rp. 2,398,950,- dalam
APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016, dan seluruh dana
teralisasi sebesar 100%
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dana yang tersedia sebesar Rp. 14,662,211,-
dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016, dan dana
teralisasi sebesar Rp. 14,638,000,- atau 99.83 % dari
anggaran yang tersedia.
g. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 2,199,500,- dan dana terelisasi
Rp. 2,031,000,- atau 92.34%.
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan kantor
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 1,666,750,- dan dana
terelisasi Rp. 1,664,000,- atau 99.84 %
i. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang –
undangan
Dana yang tersedianya dalam APBD Kab. Paser
Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4,725,000,- dengan
dana terealisasi Rp. 2,475,000,- atau 52.38% dari dana
tersedia.
j. Penyediaan Makanan Dan Minuman
Dana yang tersedianya dalam APBD Kab. Paser
Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 8,235,000,- dengan
dana terealisasi Rp. 7,522,000,- atau 91.34% dari dana
tersedia.
k. Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Dana yang tersedianya dalam APBD Kab. Paser
Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 54,500,000,- dengan
dana terealisasi 100%
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 9
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 21,606,000,-
(dua puluh satu juta enam ratus enam ribu rupiah) atau 99,19%
dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 21,783,250,- (dua
puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus
lima puluh rupiah). Adapun kegiatannya meliputi:
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dana dalam APBD Tahun Anggaran 2016 tersedia
sebesar Rp. 19,754,250,- dengan dana terealisasi Rp.
19,734,000,-. atau 99,90%
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Dana dalam APBD Tahun Anggaran 2012 tersedia
sebesar Rp. 2,029,000,- dengan dana terealisasi sebesar
Rp. 1,872,000,-. atau 92.26% dari dana yang tersedia.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 8,531,250,- dan terealisasi
sebesar Rp. 7,875,000 ,-atau 92.31%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 17,639,250,- dengan dana
terealisasi sebesar Rp. 17,601,000,- atau 99.78 %.
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
a. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Kependudukan
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 dalam pelayanan public sebesar Rp.
3,277,500,- dengan dana terealisasi sebesar 100%.
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 10
6. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan
Lingkungan
Dana yang digunakan dalam Program ini adalah
sebesar Rp. 240,489,000,- dengan realisasi anggran Rp.
231,039,000,- atau 96.07 %. Adapun kegiatannya adalah :
a. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan
Kenyamanan Lingkungan
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 229,355,000,- dengan dana
terealisasi sebesar Rp. 226,655,000,- atau sebesar 98.82%
dari anggaran yang tersedia.
b. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
(FKDM)
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 11,134,000,- dengan dana
terealisasi sebesar Rp. 4,384,000,- atau sebesar 39.37 %
dari dana yang tersedia.
7. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
a. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 3,375,000,- dengan dana
terealisasi sebesar 2,700,000,- atau 80%.
8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Dana anggaran yang tersedia tahun 2016 sebesar Rp.
52,670,000,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
48,920,000,- atau sebesar 92.88 %. Adapun kegiatannya
meliputi:
a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan
Beragama
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 29,262,500,- dengan dana
terealisasi Rp. 25,650,000 atau sebesar 87.65%.
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 11
b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Nilai Luhur
Budaya Bangsa
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 23,407,500,- dengan dana
terealisasi sebesar Rp. 23,270,000,- atau 99.41%.
9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 2,765,625,- dengan dana
terealisasi sebesar Rp. 2,765,500,- atau 99.995%..
10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm Membangun
Desa
Dana anggaran yang tersedia tahun 2016 sebesar Rp.
20,801,875,-, dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
20,489,000,- atau 98.50%. Adapun kegiatannya adalah :
a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 6,000,000,- dengan dana
terealisasi sebesar 100%.
b. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
(Lomba Desa)
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 5,762,500,- dengan dana
terealisasi sebesar Rp. 5,450,000,- atau 94.58%.
c. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
(Teknologi Tepat Guna)
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 5,400,000,- dengan dana
terealisasi sebesar 100%.
d. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
(Monitoring ADD)
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 3,639,375,- dengan dana
terealisasi sebesar Rp. 3,639,000,- atau 99.99%.
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 12
11. Program Peningkatan Peran Perempuan Di pedesaan
a. Pelaksanaan 10 Program PKK
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 14,019,750,- dengan dana
terealisasi sebesar Rp. 13,684,000,- atau 97.61%.
12. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
a. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 13,275,000,- dengan dana
terealisasi sebesar Rp. 5,139,500,- atau 38.72%.
13. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
a. Pengembangan Lembaga Keagamaan
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 47,500,000,- dan terealisasi
100%.
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Dana anggaran yang tersedia tahun 2016 untuk
program ini adalah sebesar Rp. 43,967,000,- dengan realisasi
penyerapan dana sebesar Rp. 31,833,000,- atau sebesar
72.40%.
a. Penyusunan RENSTRA SKPD
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 35,352,250,- dengan dana
terealisasi sebesar Rp. 26,181,000,- atau sebesar 74.06%.
b. Penyusunan RENJA SKPD
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 1,612,500,- dengan dana
terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
c. Evaluasi RENJA SKPD
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 7,002,250,- dengan dana
terealisasi sebesar Rp. 5,652,000,- atau sebesar 80.72%.
15. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
a. Pelayanan Sunatan Masal
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 13
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 4,750,000,- dengan dana
terealisasi sebesar 100%.
16. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
a. Penetapan Tapal Batas Desa
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 1,691,250,- dan terealisasi
sebesar Rp. 800,000,- atau 47.30%.
17. Program Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi
a. Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Miskin
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 236,649,885,- dan terealisasi
sebesar Rp. 161,443,320,- atau 68.22%.
18. Program Pengembangan Perumahan
a. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana
sehat
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 300,000,000,- dengan dana
terealisasi sebesar Rp 0,- atau sebesar 0%.
19. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
A. Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun
Anggaran 2014 sebesar Rp. 400,000,000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 0,- atau 0%.
Ikhtisar Realisasi Anggaran Target Kinerja Keuangan pada Kantor
Kecamatan Tanjung Harapan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 14
TABEL. 1 IKHTISAR REALISASI KEGIATAN
PADA KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN TAHUN 2016
No
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
PERBEDAAN
(Rp)
CAPAIAN
(%)
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
378,115,161 296,366,000 81,749,161 78.38
2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
21,783,250 21,606,000 177,250 99.19
3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
8,531,250 7,875,000 656,250 92.31
4. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
17,639,250 17,601,000 38,250 99.78
5. Program Penataan
Administrasi Kependudukan
3,277,500 3,277,500 0 100
6. Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
240,489,000 231,039,000 9,450,000 96.07
7. Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
3,375,000 2,700,000 675,000 80
8.. Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
52,670,000 48,920,000 3,750,000 92.88
9. Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
2,765,625 2,765,500 125 99.995
10. Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dlm
Membangun Desa
20,801,875 20,489,000 312,875 98.50
11. Program Peningkatan Peran
Perempuan Di pedesaan
14,019,750 13,684,000 335,750 97.61
12. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
13,275,000 5,139,500 8,135,500 38.72
13. Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
47,500,000 47,500,000 - 100
14. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
43,967,000 31,833,000 12,134,000 72.40
15. Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
4,750,000 4,750,000 - 100
16 Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
1,691,250 800,000 891,250 47.30
17 Program Penanggulangan
Masalah Sosial Ekonomi
236,649,885 161,443,320 75,206,565 68.22
18 Program Pengembangan
Perumahan
300,000,000 - 300,000,000 0
19 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
400,000,000 - 400,000,000 0
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 15
B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Tanjung Harapan
Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap
capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai
dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta
mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan
program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai
dengan tugas dan fungsi.
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Kecamatan Tanjung Harapan.
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, OPD
Kecamatan Tanjung Harapan tetap mempertimbangkan isu-isu penting
sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan
Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Berikut ini
beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten
Paser sebagai berikut.
a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering
Mengalami Perubahan
Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian
dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari
landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres
maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa
seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum
sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami
perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut
sering kali mengalami distorsi.
Pengairan lainnya
JUMLAH 1,811,300,796 917,788,820 893,511,976 50.67
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 16
b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)
Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan
adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan
masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan
khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit
mengingat peserta musrenbang yang menghadiri umum para tokoh
sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi
masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan
belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut
belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.
Disamping faktor eksternal. juga terdapat beberapa faktor
internal, yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan
Fungsi OPD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.
Keberadaan sumber daya OPD Kecamatan Tanjung Harapan yang
meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana,
kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan
pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan
lingkungan strategis.
Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap
OPD Kecamatan Tanjung Harapan :
a. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Kecamatan Tanjung Harapan
Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia
belum cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas
perencanaan pembangunan, begitu pun dari segi kualitas dilihat dari
spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk
mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan. Dari segi
pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi perencana relatif
sedikit, demikian pula yang bersertifikat (pendidikan non formal).
menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, OPD
tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang
berkualitas secara memadai.
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 17
b. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya
Berbasis Kinerja
Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah
pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja.
Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator
capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai
program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga
alokasi anggaran perprogram/kegiatan tidak terdistribusi dengan
baik. Seperti program-program dibidang penelitian dan
pengembangan sangat terbatas mengingat untuk mengoptimalkan
kinerja program tersebut membutuhkan dana yang besar.
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
RKPD Tahun 2017 merupakan kelanjutan dari beberapa
program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun
sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa
kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih
dilaksanakan pada Tahun 2016. Pada prinsipnya program dan kegiatan
tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah
dirumuskan dalam Renstra OPD Kecamatan Tanjung Harapan Tahun
2016 – 2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan
dengan rancangan awal tidak terdapat banyak perbedaan, dimana
program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra OPD
Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2016 – 2021 merupakan program
dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu
indikatif OPD.
E. Penelahaan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat
Dalam penyusunan Renja OPD Kecamatan Tanjung Harapan
Kabupaten Paser yaitu mengacu pada Renstra OPD Kecamatan Tanjung
Harapan Tahun 2016- 2021 dengan tetap memperhatikan program dan
kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Paser Tahun
2016. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif OPD
Kecamatan Tanjung Harapan juga dituntut untuk mampu menggali dan
memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 18
permasalahan yang ada. Selain berdasar pada dokumen-dokumen
perencanaan yang ada, Renja OPD Kecamatan Tanjung Harapan juga
disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari
masyarakat tanpa terlepas dari tugas dan fungsi OPD.
Program dan kegiatan tersebut telah dirumuskan kedalam
dokumen renstra 2016 – 2021, dan tidak menutup kemungkinan akan
selalu dilakukan evaluasi dan revisi setiap tahunnya.
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 19
Tabel .2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan
o Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target
Renstra
SKPD pada
Tahun 2016
(Akhir
Periode
Renstra
SKPD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
s/d Renja
SKPD
Tahun
lalu
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan yg di
Evaluasi (2016)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi
(2016)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja
SKPD Tahun 2016
(%)
Realisasi
Kinerja dan
Angaran
Renstra
SKPD s/d
tahun 2016
(Akhir
Tahun
Pelaksanaan
Renja SKPD
Tahun 2016)
Tingkat
Capaian
Kinerja
dan
Realisasi
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Tahun
2016 (%)
Unit SKPD
Penanggungjawab Ket.
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
K Rp K
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan Wajib
Bidang Urusan
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Adm KeuDa, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
1 1.20.1.20.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.17.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya
administrasi
kantor 177
894.000 0
- 109
552.000 55
276.000 13
66.000 177
894.000 100 100
Kasubbag
Umum& Kepeg
1.20.1.20.17.01.01.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tersedianya
fasilitas
air,telepon, listrik
dan internet
12
120.000.000 0
- 6
36.165.000 3
18.450.000 3
1.000.000 12
55.615.000 100 46,35
Kasubbag
Umum& Kepeg
1.20.1.20.17.01.01.06 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Op.
Perawatan dan
perpanjangan
izin kendaraan
Dinas 3
9.000.000 0
- 0
- 0
- 3
2.314.300 3
2.314.300 100 25,71
Kasubbag
Umum& Kepeg
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 20
1.20.1.20.17.01.01.07 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa
Administrasi
Keuangan 12
159.833.750 0
- 6
66.720.000 3
44.165.000 3
41.428.750 12
152.313.750 100 95,30
Kasubbag
Prog&Keu
1.20.1.20.17.01.01.08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan
Kantor 12
2.398.950 0
- 6
1.476.000 3
738.000 3
184.950 12
2.398.950 100 100
Kasubbag
Umum& Kepeg
1.20.1.20.17.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya alat
tulis kantor 12
14.662.211 0
- 6
6.750.000 3
6.488.000 3
1.400.000 12
14.638.000 100 99,83
Kasubbag
Umum& Kepeg
1.20.1.20.17.01.01.11 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya
penggandaan dan
cetakan 12
2.199.500 0
- 6
1.353.200 3
677.800 0
- 9
2.031.000 75 92,34
Kasubbag
Umum& Kepeg
1.20.1.20.17.01.01.12 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya
komponen listrik
dan penerangan 12
1.666.750 0
- 6
850.000 3
689.000 3
125.000 12
1.664.000 100 99,84
Kasubbag
Umum& Kepeg
1.20.1.20.17.01.01.15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundangan
Tersedianya
Bahan Bacaan
PerPu 12
4.725.000 0
- 0
- 9
1.650.000 3
825.000 12
2.475.000 100 52,38
Kasubbag
Umum& Kepeg
1.20.1.20.17.01.01.17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya
makan dan
minum 12
8.235.000 0
- 6
4.300.000 3
3.222.000 0
- 9
7.522.000 75 91,34
Kasubbag
Umum& Kepeg
1.20.1.20.17.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
Terlaksananya
rapat koordinasi
dan konsultasi 12
54.500.000 0
- 6
37.450.000 3
10.250.000 3
6.800.000 12
54.500.000 100 100,00
Kasubbag
Prog&Keu
2 1.20.1.20.17.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.17.01.02.24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
3
19.754.250 0
- 0
12.150.000 0
6.084.000 3
1.500.000 3
19.734.000 100 99,90
Kasubbag
Umum& Kepeg
1.20.1.20.17.01.02.28 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terpeliharanya
Peralatan Kantor 4
2.029.000 0
- 0
- 4
1.872.000 0
- 4
1.872.000 100 92,26
Kasubbag
Umum& Kepeg
3 1.20.1.20.16.03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1.20.1.20.16.03.05 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Tersedianya
pakaian dinas
pegawai 30
8.531.250 0
- 15
5.250.000 8
2.625.000 0
- 23
7.875.000 76,6666667 92,31
Kasubbag
Umum& Kepeg
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 21
4 1.20.1.20.17.01.06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.20.17.01 . 06
. 05 Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
(LAKIP)
Tersusunnya
Dokumen
LAKIP SKPD
10
17.639.250 0
- 0
- 10
14.085.000 0
3.516.000 10
17.601.000 100 99,78
Kasubbag
Prog&Keu
5 1.10.1.20.17.01.15
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
1.10 . 1.20.17.01 . 15
. 07
Peningkatan Pelayanan
Publik Dalam Bidang
Kependudukan
Meningkatnya
Pelayanan Publik 12
3.277.500 0
- 6
2.370.000 0
- 6
907.500 12
3.277.500 100 100,00 Kasi Pem&Duk
6 1.19.1.20.17.01.15 Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
1.19 . 1.20.17.01 . 15
. 01
Penyiapan Tenaga
Pengendali Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
Adanya Tenaga
Pengendali
Keamanan dan
Kenyamanan
Ling. 12
229.355.000 0
- 6
123.590.000 3
48.030.000 3
55.035.000 12
226.655.000 100 98,82 Kasi Trantib
1.19 . 1.20.17.01 . 15
. 09
Fasilitasi
FKMKT/FKDM (Forum
Kewaspadaan Dini
Persaudaraan Masyarakat
Kalimantan Timur/Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat)
Terfasilitasinya
Kegiatan
FKMKT/FKDM
12
11.134.000 0
- 0
- 9
4.384.000 0
- 9
4.384.000 75 39,37 Kasi Trantib
7 1.09.1.20.17.01.16
Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 22
1.09 . 1.20.17.01 . 16
. 01
Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Tertatanya surat
penguasaan,
pemilikan tanah
dan penggunaan
serta
pemanfaatan
tanah
12
3.375.000 0
- 6
2.700.000 0
- 0
- 6
2.700.000 50 80,00 Kasi Pem&Duk
8 1.19.1.20.17.01.17 Program
Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1.19 . 1.20.17.01 . 17
. 01
Peningkatan Toleransi
dan Kerukunan Dalam
Kehidupan Beragama
Meningkatnya
Toleransi
Kerukunan
Beragama 1
29.262.500 0
- 1
11.350.000 0
14.300.000 0
- 1
25.650.000 100 87,65 Kasi Kesra
1.19 . 1.20.17.01 . 17
. 06
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Nilai
Nilai Luhur Budaya
Bangsa
Tumbuhnya
Kesadaran Masy.
Ttng Nilai
Budaya Bangsa 1
23.407.500 0
- 0
- 1
20.600.000 0
2.670.000 1
23.270.000 100 99,41 Kasi Kesra
9 1.05.1.20.17.01.17 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.20.17.01 . 17
. 05
Pengawasan Pemanfaatan
Ruang
Terlaksananya
Pengawasan tata
ruang 12
2.765.625 0
- 6
1.887.500 0
- 6
878.000 12
2.765.500 100 100,00 Kasi Pem&Duk
10 1.22.1.20.17.01.17 Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dlm Membangun Desa
1.22 . 1.20.17.01 . 17
. 02
Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa
Terserapnya
aspirasi
masyarakat desa
dalam
membangun
7
6.000.000 0
- 7
6.000.000 0
- 0
- 7
6.000.000 100 100,00 Kasi PMD
1.22 . 1.20.17.01 . 17
. 05
Pembinaan Kelompok
Masyarakat
Pembangunan Desa
(Lomdes)
Terbinanya
Kelompok
Masyarakat
dalam Lomba
Desa
1
5.762.500 0
- 1
2.815.000 0
2.635.000 0
- 1
5.450.000 100 94,58 Kasi PMD
1.22 . 1.20.17.01 . 17
. 06
Pembinaan Kelompok
Masyarakat
Pembangunan Desa (
TTG )
Terbinanya
Kelompok
Masyarakat
dalam TTG 1
5.400.000 0
- 1
5.400.000 0
- 0
- 1
5.400.000 100 100,00 Kasi PMD
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 23
1.22 . 1.20.17.01 . 17
. 07
Pembinaan Kelompok
Masy. Pembangunan
Desa (Monitoring ADD)
Terlaksananya
Kegiatan
Monitoring Desa 12
3.639.375 0
- 6
2.700.000 0
- 6
939.000 12
3.639.000 100 99,99 Kasi PMD
11 1.22.1.20.17.01.19 Program Peningkatan
Peran Perempuan Di
pedesaan
1.22 . 1.20.17.01 . 19
. 02
Pelaksanaan 10 Program
PKK
Terlaksananya
pembinaan
anggota PKK 12
14.019.750 0
- 6
3.353.000 3
8.890.000 3
1.441.000 12
13.684.000 100 97,61 Kasi Kesra
12 1.18.1.20.17.01.20 Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olah Raga
1.18 . 1.20.17.01 . 20
. 06
Penyelenggaraan
Kompetisi Olah Raga
Terselenggaranya
Kompetisi Olah
Raga 1
13.275.000 0
- 0
- 0
- 1
5.139.500 1
5.139.500 100 38,72 Kasi Kesra
13 1.13.1.20.17.01.21 Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.20.17.01 . 21
. 19
Pengembangan Lembaga
Keagamaan
Terselenggaranya
kegiatan
kelembagaan
keagamaan 1
47.500.000 0
- 1
47.500.000 0
- 0
- 1
47.500.000 100 100,00 Kasi Kesra
14 1.06.1.20.17.01.21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.06 . 1.20.17.01 . 21
. 16
Penyusunan RENSTRA
SKPD
Tersusunya
Dukomen
RENSTRA
SKPD 10
35.352.250 0
- 0
- 10
26.181.000 0
- 10
26.181.000 100 74,06
Kasubbag
Prog&Keu
1.06 . 1.20.17.01 . 21
. 17
Penyusunan RENJA
SKPD
Tersusunya
Dukomen
RENJA SKPD 10
1.612.500 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0 0,00
Kasubbag
Prog&Keu
1.06 . 1.20.17.01 . 21
. 22
Evaluasi RENJA SKPD Tersusunya
Dukomen
Evaluasi RENJA
SKPD 10
7.002.250 0
- 0
- 10
5.652.000 0
- 10
5.652.000 100 80,72
Kasubbag
Prog&Keu
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 24
15 1.02.1.20.17.01.24 Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
1.02 . 1.20.17.01 . 24
. 04
Pelayanan Sunatan Masal Terselenggaranya
Pelayanan
Sunatan Massal 30
4.750.000 0
- 0
- 0
- 20
4.750.000 20
4.750.000 66,67 100,00 Kasi Kesra
16 1.20.1.20.17.01.27 Program Penataan
Daerah Otonomi Baru
1.20 . 1.20.17.01 . 27
. 07
Penetapan Tapal Batas
Desa
Adanya
Penetapan Tapal
Batas Desa 12
1.691.250 0
- 0
- 0
- 12
800.000 12
800.000 100 47,30 Kasi Pem&Duk
17 1.20.1.20.17.01.36 Program
Penanggulangan
Masalah Sosial
Ekonomi
1.20 . 1.20.17.01 . 36
. 01
Koordinasi dan fasilitasi
Penyaluran Beras Miskin
Terkoordinir dan
Terfasilitasinya
Penyaluran Beras
Miskin 17.069
236.649.885 0
-
7.878
57.857.160 3.939
18.325.800 3.939
85.260.360
15.756
161.443.320 92,31 68,22 Kasi Kesra
18 1.04.1.20.17.01.15 Program
Pengembangan
Perumahan
1.04 . 1.20.17.01 . 15
. 07
Pembangunan sarana dan
prasarana rumah
sederhana sehat
Tersedianya
rumah sederhana
sehat dan tandon 126
300.000.000 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0 0,00 Kasi Kesra
19 1.03.1.20.17.01.24 Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
lainnya
1.03.1.20.17.01.24.13 Rehabilitasi/pemeliharaan
pintu air
Terjaganya
pengaruh pasang
surut air 20
400.000.000 0
- 0
- 0
- 0
- 0 0,00 Kasi Kesra
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 25
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
1.811.300.796
-
440.538.860
260.269.600
216.980.360
917.788.820
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 26) 80,80 74,47
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 26) SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja
: adanya kepastian pelaksanaan anggaran sesuai tahapan dan terjalinnya koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan setiap program kegiatan dalam Rencana Kerja di Kantor Kecamatan Tanjung Harapan
Faktor penghambat pencapaian kinerja
: adanya penundaan pelaksanaan anggaran yang tertuang didalam DPA
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan
berikutnya
: mempercepat pelaksanaan program kegiatan sesuai tahapan perencanaan setelah adanya kepastian anggaran yang tersedia
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD
berikutnya
: anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan seluruh program kegiatan semestinya sudah harus tersedia diawal tahun
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 26
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD Kecamatan Tanjung Harapan
Perumusan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja (renja) OPD
Kecamatan Tanjung Harapan sangat diperlukan untuk membuat
kerangka yang jelas dan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap
urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan
yang akan dilaksanakan.
Rumusan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Tanjung
Harapan Kabupaten Paser. Dalam Rencana Kerja (Renja) OPD
Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2017, rumusan tujuan diuraikan
sebagai berikut:
a. Meningkatkan Akses Pelayanan Publik
b. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan
berkelanjutan
Sementara rumusan sasaran diuraikan sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa
b. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan
d. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis
e. Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan
B. Program dan Kegiatan
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017
adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatannya :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Op.
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 27
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (LAKIP)
5. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
a. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
( SPIP )
6. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
a. Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ
b. Koordinasi Kerukunan Umat Beragama
c. Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka
d. Koordinasi dan Fasilitasi FKDM/FKPMKT
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
a. Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD
b. Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa
c. Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 28
8. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat
Daerah Lainnya
a. Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera
(Rastra)
9. Program perencanaan pembangunan daerah
a. Penyusunan RENJA SKPD
b. Evaluasi RENJA SKPD
c. Review dan Revisi Renstra SKPD
10. Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
a. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
11. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
a. Pelaksanaan 10 Program PKK
b. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
12. Program Penataan Administrasi Kependudukan (e-KTP)
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan (e-KTP)
Adapun Rekapulasi Program dan Kegiatan OPD Kantor
Kecamatan Tanjung Harapan adalah sebagai berikut :
Tabel.3 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif
Pendanaan
No. Jumlah Program
Jumlah Kegiatan
Dana/ Pagu Indikatif
Keterangan
1 2 3 4 5
1 12 31 1.245.044.319,31
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 29
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2017 ini
disusun berdasarkan Visi Misi Kecamatan Tanjung Harapan yang tertuang
dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser.
Rencana Kerja yang merupakan perencanaan satu tahun ke depan dibuat
secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat
memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang
terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tanjung Harapan.
Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang
merupakan implementasi dari Rencana Startegis (Renstra) maka perlu
dilakukan upaya sebagai berikut ini:
1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di
rencana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran
dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap
kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian
terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi.
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan selain menjadi
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 juga berfungsi sebagai
sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan
selama Tahun 2017, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana
untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun
kedepan bagi seluruh jajaran Kantor Kecamatan Tanjung Harapan
dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
pengambilan keputusan serta penyusunan rencana di masa
mendatang sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja ke arah
yang lebih baik.
Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan 2017 30
Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga
rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan.
Tanjung Aru, Januari 2017 Camat Tanjung Harapan,
Noor Asikin, S.Sos Nip. 19640222 198602 1 006
Top Related