I./

íRGsTaua. s_

r'rvlská2450,180 00 Praha 8

r'01 49 15

1il|ililililililtil lt 1ilil1iltililililtilt llllllillllillllllllllilllil

KUKVPOOE9TOS ,?=\'1Ęn$i CĺjĄncl

DAŇoyY DoKLAD 9L95L25L

Zhotovitel : lČ : 000149'15DlČ : CZ00014915

Metrostav a.s.Divize 9KoŻeluŻská2450180 00 Praha 8 - Libeň

PeněŽníústav : KomerČní banka, a.s'Číslo Účtu : 1809071l0100IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071SWIFT: KOMBCZPPXXXZápis do oR - Městský soud v Praze' odd' B' vl. 758

Obiednatel: lČ : 708 91 168DlČ:

Karlovarshý krajZávodní 358/88360 06

PeněŽnĺ ústav: Komerční banka, a.s.číslo Účtu : 27-562280026710100

Den splatnosti :

Den vystavení :

Datum uskutečnění plněnĺ

25.12.2019

04.12.2019

19.11.2019

Forma úhrady bankovním převodem

smlouva číslo: 1 8091007/0006ze dne: 20.02.2018

Fakturačnĺ období : 1112019 konečná faktura

Čĺslo a název organizačnĺ jednotky

09005490 - KKN - stavebnĺ úpravy porodnického oddělenĺMísto stavební zakázky

Karlovy

Číslo objektuobiednatele

Rozsah a předmět plněnĺ, Cz - CC SazbaDPH

Jedn. cenaUhrnná částkazákladu daně

o9oo549o9991 0000

Fakturujeme Vám dle smlouvy o dĺlo 18091007/0006

stavebnĺ práceza měsĺc listopad 2019 konečná faktura

LiK\.'!DÄÖ ili F'AzlTKo

'')łĺ]l''' f llĺ't'łł ł&2.ł.',,ĺ.;:' 1]a'_''ja'j:;' :j:': jai:::a :'' i'' ł]'l:''l;'

:l"j:,'] ]'::: ] )]':|': '] '::' ':)'' ':' ';.

ĺ-- .

'' '] ', ,'' 'i .] : ";'

] }:' )|' ':}:ó'1 :- -: ' --''j'

.i ij:':il i '-'''''l:l j':r'r':!.' I i'i:'-:':r:'''i;

:]' ' ]_1, i 'i ',:: ]))\': ]') jĺj a i]:"]:1

,,,,Plďrree3f

J_: ^J..^J^ -',.^--.,daň odvede zákazn

21% PDP 10 319 892'34 Kč

i ,lĺ}1 ľ ĺ 9 : eelkem Kč bez daně z přidané hodnoĘ : 10 319 892,34 Kč

SníŽená sazba Základ daně

Základnísazba Základdaně

odpocet záloh objednatelem -KčcELKoVÁ 10 3í9 892'34 KěFAKTURY x ÚľnłoĚ :

Za zhotoviteleTelefon / fax : 602657 732ł(-

\. !L lJ

1aÜ t:íj ĺ]; -: j,:, .-_,..,, rrRazĺtkoPodpis iL iltlr

Datum{f

04.12.2019 l'-

Za objednateleTelefon / fax :

Dĺ;.ílo ĺiłłe: ..

íi,trĺ h fłĺh.i,'tll

2{)t)

RazĺtkoPodpis

Datum

Přílohy )- Krycí list, soupis pracĺ

^ ^ l/ ĺ/ ĺ, ,/lĺ/ ) 1 0ĺi lp

* nehodící škrtněte

-..ontv, spol. s r.o. lllilillllllilillllllllllllillllłlllllllllłlllłlllllllłllllilll

KUKVPOOEHHOT

- { -t2- 20rg

FAKTURA - oaŇovÝ DoKLAD č. 19oo479

1 900479

0308

Dodavatel:

Monty, spo!. s r.o.Chebská 126181360 06 Karlovy Vary

lČ'.47714964Dtc'. c247714964Telefon: 00420/35356651 7Mobil: 00420/777 160316,Fax: 004201608983646E-mail: monty.privesy@volny.cz; nwľw. monty-privesy.com

Čĺslo účtu

Datum vystavení:Datum splatnosti:Datum uskutečnění plnění

Forma úhrady:

označenĺ dodávky

29.11.201931.12.201929.11.2019

Příkazem

J.cena SlevaMnożství

Variabilnĺ symbol:Konstantnĺ symbol

objednávka c.:

Koneěný příjemce:

ze dne

DPH Kč CelkemCena %DPH

590258 0300

Karlovarský krajodbor vnitřních záleŽitostíZävodni 353/88360 21 Karlovy Vary

70891 1 68odběratel: lČ:DIC

Fakturujeme Vámza dodání přívěsu vZ-26 s výrobním Číslem TKXV26175KANB4813 dle Vašĺobjednávkyc.02209-002441 19NZ ze d ne 23. 1 0.201 9:

Přĺvěs VZ_26 N1,750kg 1 ks 37 605,00 31 078,51 21o/o 6 526,49 37 605,00

Součet poloŽek

CELKEM K

Vystavil

Lli'\YlL/ ř''..ii :: ĺ ziŤv,-,31 078,51._łlT:

'\ńJ-: l li'.'

6 526,49 37 605,00 i

37 605,00 i

D,:.ilĺ: łi':ĺĺ:

m

Tel,

tl

Po

c2477 11964

ĺ- s r-o.'1

c0420 353 56ô 5 1 7

f O i'i a .'r,:l. aa. ':!:a 'r:: l 'r'.:slĺ'.i;;ił'rĺ ;l, ĺl l; ĺ; : !'iL:. ll'l.',,i;, .''l ĺ''i,, i l t,'

,,,.,1,,. V q tY .' t,,,,',, (?

Wu*,{ .,, .,ł:-:,,,- i:'ĺ',.,, -i, :l:ĺl3lĺ':|':.'

.],,il.' aa ,í:,. : ' ,'.;':')ĺul^; nújijacíu: .

AĺtlS: ..'.....''..''.

Proce.s/CĘJ:I

'-': i f rĘégqi:li'l-,] l,ýl 3 -ĺŻ.

2Üĺ9Krajský soud Plzeň' oddíl c' VloŽka 3094

Dovo|ujeme si Vás upozornit, Že v případě nedodrŽení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení V dohodnuté' resp. zákonné výŠi asmluVni pokutu (byIal' sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč: Základu Kč Sazba

0,00 00/o

0,00 100/o

0,00 1510

3'l 078,51 210/o

DPH v Kč Celkem s DPH v Kč

0,000,00

6 526,49

QR Platba+F Převzal

Ekonomický a informačnĺ Systém PoHoDA

Razítko

0,00

0,0037 605,00

Faktura - daňový doklad Číslo dokladu: 40190390Dodavatel:

Text zápisu do obch. rejstříku:KrajsĘ soud v Plzni oddíl B, v|oŹka l19]

odběratel

lČo: 7089l 168

Karlovaľský kľaj

Závodĺí 353/88

36006 Karlovy Vary

ililillil il1lililil il illlllilil ilililililIiilililľIililtilililItil

KUKVPOO89P37

DIČ: CZ7O89|IIČoi 26402068 DIČ: CZ264OŻ068Úaľžua silnic Kaľlovarského krajen a.s.

Sídlo:Adľesa

OtoviceNa Vlečce 177

36001 otovicę

Peněžní listav:Číslo tičn:

Var. symbol:

Konst. symbol:Fonna úhľady:

35-628903020740190390308Převodní příkaz

objednávka:Dat. vystavení:

Daĺ zdan. plnění:Dat. splatnosti:

Způsob dopľaĺy:

6t0v0091180Ż.|2.z01930.11.201902-01.20Ż0

/ 0100

Př'íjemce:

36006

KarlovarsĘ kľajZávodni 353/88

Kaľlovy Vary

Př'edmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210 i\/

Položka Množství MJ DPH% Cena za MJ Dph Celkem

nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - listopad 2019 1,00 ks 2I 13 057,85 2't42,t5 t5 800,00

Rozpis DPHbez daně 0'%

sníženó I0(%

sníženó I5(%

základní 21%

Zókląd0,00

0,00

0,00

13 0s7,8s

DPH

0,00

0,002'742,15

Cena bez DPH.DPH.

13 057,85

2 742,1 5

Příloha(y):

Vystavil;Telefon:

Fat:Email:

Fakturovąl:

LĺKvĺD RAZiľKiiCelkem t5 800,00

Zaokrouhlení: 0,00ll,ii::

* ř'lrí}rw|J i\ł l

\)>353 504 218

Pl:'''ĺ:i:,i lji;]i.'.-::]-|]l !i] ;;.. ]:]_: :j ĺ:'i ].-]r''-. ' 'đľŹb.ł

silnic irarioľaľskélro kľaje, a.s',lia.lr:, l.r.i I .t::t. ;,; r.t )l',.-r,.,1 l:_ OtOViCe] 1:::'',... _]ł:';'_'. .:i'| :''^!" 1')J Ĺ :'].'-. l:'''I L'' , ''. '-'.:':'''

p ':;' ;: l l l1. |' -].:i::.' :]; i) a:i:i' _'3ł

,< - _ . ł,'i' : ĺ-;=,:':-'v'1i''''

a podpis

cz

Na Vlęcce l77' PSĆ 360 0l

Dovolujeme si Vás upozoľllit, že v připadě nedodržení d

ýši a smluvní pokuĺa (b1la-Ii sjednána).

I

:' F.i'u:iliii,l Ň |'\\\rl ,

13 -i2- ;i)13

dlení v dohodnuté, resp. zákonné

!;,',-': iĺ',';i'; 'ĺ : ,'t(0Y|' ':.ĺ:li

Y\!.\

!l l,' i',,'],i.-,ą l il

)ĺuir ník|acju; .

rl i\le't: łv' '

-.-:l:/CRJ: ...

: ':.,1 l/, I

ł1

i.'

Srr. t/1

Faktuľa _ daňový doklad číslo dokladu: 40190389Dodavatel

Text zápistl do obch. rejstř'íhl:Krajský sorrd v Plzni ođdíl B, v|oŹka l19]

odběľatel:

IČo: 70891 168

Karlovarský kľaj

Závođní 353/88

36006 Karlovy Vary

DIČ: CZ1O89I\

lllililililltililililililillllilllilllilllllllllllllllllllllllilllil

KUKVPOOE9P2C

lČoi 26402068 D|Č: CZ264O2068Úĺržna silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo:Adľesa:

OtoviceNa Vlečce l7736001 Otovice

Peněžnĺ tistav.

Číslo tičtu.

Var. symbol:Konst. symbol:Forłna úbady:

35-6289030207 / 010040 190389

308

Převodní příkaz

objednávkaDat. vystavení

Dat zdan' plněníDat. splaÍnosti

Způsob dopravy

6/0 l/005/1 8

02.r2.201930. I I .2019

02.01.2020

Příjemce:

36006

Karlovaľský kľajZávodní 353/88KarlovyVary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 820|J/

Položka Množství MJ DPH% Cena za MJ Dph Celkem

nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - listopad 20 19 1 ,00 ks 2I 13 057'85 214Ż,15 l5 800,00

Rozpís DPHbez daně 0oÁ

snížená I0oń

snížená I50%

základní 2l%,

Zóklad0,00

0,00

0,00I 3 057,85

DPH

0,000,00

2',|4Ż,I5Cena bez DPH.

DPH.13 0s7,852 742,1 5

Příloha(y)

Vystavil:Telefon:

Fax:Enail:

cz

Faktw'oval:

Dovolujelłle si Vás upozoľltit, že v případě nedodľževýši a smIuvní pokuta (Ę'lali sjednána).

Pcl,.,ĺ:uli Dĺat,j::'i:_li pii::1']'.i:l: .;J|.-l | ],,;' -

:l: !lł ,::i:-l. l i]il;ii] ] ] :,,]. ...l,,:.lil i '_"'

3 :i,l,r1',i, . :'',': -"''' ):'''"" |'"i" : "

:'

j Ĺi::'' i' ',: ' 1 " ] '' _ j' ']'

o,:.jbłr

i, j; 1; ;,;,.i:; J.iii:,r;,,',ri :: :l:llrla):

Ę,,;,,;,,...,.- ;;;-3'; -

Lll(V!Ť Čľ'łí ngzlĺxc,Celkem: 15 800,00

Zaokrotlhlení. 0,00

' dľĺilł liĺiilc haľioľaľského kľaje, a's.Otovice

l

3s3 504 218

.r,.,:)l':)

Razítko a podpis

n úrok z pľodlellí v dohodnuté, rcsp. zákonné

!

II

'I

II

l.'ľuh nálĺiadLĺ:'''''.

,\l.lS: ......,,.

Črrc.lr/|i,J: .',,...,

r lĺ,

\

! )ĺ:'

1 3 -t2- ił;3stľ. 1/1

Faktura _ daňový doklad Číslo dokladu: 40190388

Dodavatel

Text zápistl do obch' rejstříku:Krajský soud v Plzni oddíl B, vloŽka l197

odběratel:

lČo: 70891168

Kaľlovarský kraj

ZávodnÍ 353/88

36006 Karlovy Vary

DIČ: CZ7089I\6

r rilrilr lr ilililil il lilltilt ilt tililililil1til ilil1il11ilil1ililililt

KUKVPOOEgP 1 H

lČo 26402068 D|Č: CZ26402068Úđržba sĺlnic Kaľlovarského kraje, a.s.

Sídlo:Adresa:

OtoviceNa Vlečce 177

36001 Otovice

Peněžní listav.'

Číslo ličtu:Var. symbol:

Konst. symbol:Fonna úhrcldy:

35-6289030207 / 010040 l 903 88

308

Převodní příkaz

objednávka:Dat. vystavení:

Dat' zdan. plnění:Dat. splatnosti:

Způsob dopravy:

6/01/001/180Ż.|2.Ż0l930.11.2019

02.0r.2020

Příjenlce: KaľlovarsĘ kľajZávodni 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního pľostředku 3K9 rryPoložkn Množsní MJ DPH% Cena za MJ Dph Celkem

nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - listopad 2019 1,00 ks 2| 13 057,85 2 742,15 15 800,00

Rozpis DPHbez daně 09ó

snížená ]09ósnížená I5(%

základní 2l'%

Zóklad

Příloha(y):

VystavilTelefon:

Fat:Email:

Fakttn'oval"

DPH

0,000,00

Ll !í.t?íśäč ľĺ ĺ R,ą.zĺ l xl-'

ocb;ĺ \l hPlt':r.-' l;i Ĺ\ í a.i ;':: : ?:' :'. 1;i:;;]i . ; ĺ13 ii''] ]''l \ -'

j :.''

,jia'l.]i _:l;í'|:::::]l .jj-'':" ''"l:: j':1' -'''

a ii-i.:.;lt , ,: i': ',''' 1 .,"1 :, ilt-':: )

Ji. l:,.11::r': | :i: ljri:':

I .-... - .- ..i - " ' :: 4:,

f,.,'] .,. '-1; ;'1 .',-,; Ĺ'_'',-,, '-,,''',''.''

Celkem: l5 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

t-dľżba silnic Kaľloľaľského kľaje, a's'Otovice

Na Vlečce l77' PSČ 360 0l

0,00

0,000,00

13 057,85Cena bez DPH

DPH13 057,852 742,1 5

353 504 218

cz

Razítko a podpis

úrok z pľodlení v dohodnuté' resp. zákolllléDovolujene si Vás upozontit, že v případě nedodržení dvýśi a smluvní pokuĺa (b1lałi sjednána).

1 3 -i2- ?;i! \\!'ü

\

Đ,;'i'ĺĺl l!ilr,

/'ĺ:.'';.:;l,łiĺł ĺl ĺĺ,ł i:ĺ, ĺĹo.;!:,' ,: i , ĺ'ĺ::;ĺ lit

], lí: ĺlÍirlaclu: ..,,'.

'r,'l.i:..,,

','.',_, :.1ŕ;ĺi.l' ..'''"?'0 Ł6 ?)D4.

ľĺ,t ĺ1ĺ)Qĺ'|: !łĺ,ĺ,ł\,'\ t/ i; !t / l,'

\Fńv

str. 1/l

Faktura _ daňoqý doklad Číslo dokladu: 40190387Dodavatel

ICO: 26402068 D|Či CZ26402O68Udržba silnic Kaľlovaľského kraje, a.s.

Sídlo:Adresa:

otovicęNa Vlečce 17736001 otovicę

odběratel

IČo: 70891168

Kaľlovarský kraj

Závodní 353/8836006 Karlovy Vaľy

llllillllll ĺilllilll lilllllllil llilllilllllllllllillllllillllllllil

KUKVPa089P0ľ1

cz7089t\6

Texĺ zápistl do obch. ľejstříku:KrajsĘ sorrd v Plzni oddíl B, vloźka 1197

Peněžllí ústrlv:

Číslo tičnl:Vaľ. symbol:

Konst. symbol:Foľma úhľady:

35-6289030207 / 010040 190387308

Převodní příkaz

objednávka:Dat. vystavellí:

Dat. zdan. plně.ní:Dat. splatnosti:

Zptisob dopravy:

KK00Ż7I/20l7 + dod.č'202.12.2019

30.11.2019

02.0t.2020

Př'íjenlce: KarlovaľsĘ kĺajZávođĺi 353/88Kaľlovy Vary36006

Přednĺět nájem dopravního pľostředku 3K9 82Og /,-/

Položkcl Množsní MJ DPH% Cena za MJ Dph Celkemnájem dopľavního pľostředku 3K9 8209 - listopad 20 19 1,00 ks 2t 13 057,85 2 742,t5 l5 800,00

Rozpis DPHbez daně 0?ő

snížená I0oÁsnížena ] 50ń

základní 2 I%

Příloha(y):

Vystavil:Telefon:

Fa-r.:

Email:

Zóklad0,000,00

0,0013 057,85

DPH

0,000,00

t-tiĺ ľ ĺé ł.4ź,-Mi RÄZl ľ X-ĺ*jCena bez DPH:

DPH:I3 0s7,8s2 742,t5

ocílĺ Celketn 15

Zaokroultlellí: 0,00

t dľzba silnic Karlor,aľského kľaje, a,s,Otovice

Na Vlęčcę l77, PsČ 360 01

po',...:-1:.'..:.j: -.r, j :r :i::-r:'::;,i i:'l-":'.,.

.l.i::- -,- ' , -:' ' -' ::

na : i:,,;l.,. .,;;-',,, '" , , ...;ź' : _ '

i-,.'.'- ''''í' :]

1' '' "- = ''' l''' 1' |;i'"L'''l:'':''''"

Faktuł'oval"

Dovolljene si Vás upozoniĺ, že v případě neĺlodľženvýši a snIuvní pokuta ft1la-li sjednana).

Razítko a podpis

VÁn, ry|iže býĺ účtol,áll tiľok z pľodIenĺ v dohot]nuté, ľesp. zákonné

iji'uj^l naiĺjecĺu

..i itlQ,

Ďr..ce.s/oR.l:

cz 6402068

Đošlo ĺi.tĺtł

7,t. ./,itrJ.\(ol, j (,

( !.\l!); ..

,ltłl l.;,: ,

Yoviu'iĺ',, !i I i;.,Li ł.Lt

ł. z,;,,./'f

'i l, ,'" i, i' Ý ł

,\ \- .u L' Íl

i,,' i] ' ---łI t! -. Il\ir.a,-V1jĺ

Ł k-Ł,

stľ. 1/l

llllilllllllillllllllilillllllllillllllilllillllillllilllillllllil LĽ'o'tłs1 |ł.onFÄl$uRł KUKVPOOE9OBA

cena celkemcelkem

položlo (ceny v Kč}

Fakturujeme Váĺt:dle rámcové smlouvy ev.č. KK01159/2019z.e .qe. 13. 5.2019, ÍvZ PL9V00000054'objednávky ě. 02458-0 0282 lLgĺvziez a tvarovánĺ křovĺnových skupin 2.1n2v areá1u.ľrrajského úřadu Karlovärského krajena 49' týden

řÍslo 2oL9a22

platobní podmÍnky

dalumsthtnosti > 19.12.A019

zpÜsob ĺlhrĺdy pŤev. při.kazemdatum vystsvÔnÍdokladu 05 .L2.20 1 9ĺlailm uslaĺořłt*lí plněnĺ

|odnoBová cena množství celkgvÉcgna DPfi

13500.00 1.000 13500. 0013500.00 Kć

Nejsne plátci DPH.

Počet sĹran 1VysŁavil ľe].efon

Fax

3iĺi. 1Lst 'vydán uÚ Podbořany

č. j . MUPoILzB/1'5/zrĄ

LĺKv!DÄci!ĺ RAZiTlĺ.ui),:Ł l: \VpÚ'''',;

]'Jl__'l. l''' ':i:]| :' ', í' _:':_:]''

1r'.--'l:r

ł'',.' !"': ':'. .- j 1:'_: _

, ';1r,,rj,,,'1'..,,

,:',l' '.-,

,, . j .: ];: :ĺ] ..i];:]

r".j:1. ,.:. l'.;t:.il --a -i-..)'\//

^-

. :; i 'l - ] ;: i_ ĺ :: '_ |]jJ:''

'. ętg\\bobĐu${

Dĺ;.i iĺl ĺ! ĺĺe" ..k.'..ĺ'Ł.''. a.('7'

i',ĺl j;''tĺi,,l l': i,'ll'!:t 1!t1'(',:.',','1', r|'.

,iĹ;;';ül; . !'ĺ??P '''.' ?!i('}

łiĺił:l

1n! J !r , ,j

l.:;'uh ĺĆlĺladu

j\i'1S: ,..,,......,

l'ln6ą$l(JĘj1

Alšova 737441 01 Podbořany

peĺÜżĺíústav M-Bankčíslo üčtu >

vaÍlabllnÍsyĺnbol } 2019022konstantnísymbol 030BspoclÍkký symbol

částka > =13.500,00 Xě

c7,1307L927 45

00007

dodrľrtel lč 613 54112 Dĺč

ob|ednávka

öíslo odběratob

Kar].ovarský kraj

odbor vnitřn1ch záležĺtostĺZávodní 88/353

360 06 KARĹovY VARY

pľÍ|enoe od!šntcl lÜ 70891168 Dlt

Karlovarský kraj

odbor vnitřních záležítostíZávodni BB/353

360 06 KARĺoVY VABY

łW.ud02m0.ą

\r

@EETÚěto!EE!t

Faktura - daňov'ý doklad

ĺ/x ,błf ,.006 ilililililltilililllllilllllillllilllllilllililllillllilillilllilll

KUKVPOOBAGEE2{90567

DE-iieutLD,Nc

-:J -spol,sr.a,-

Dodavatel: IDEA BUILDING s.r.oNad strouhou 1332/í6í4TOA Praha 4Ceská republikatč: 2561518í

oĺČ: cz26615í81

objednávka: SoD č. 32 10712006

Konstantnísymbol: 0308\ariabihí symbol: 2190567

specifický symbol;

odběíatel :

Tel..

Fax:Ívlobal: +420_602 ĺ25 998

s.mail:Www: www.idea-maĹcz

Registrace:Zápis v oR : Městský obchodní soud v Praze, oddíl c, vloŹka 55001

' dne

9'říina ĺ997.

Bankovnĺ účet: KOMB

Konečný přĺJomce: Kaílovarský krď

654;89T0217 0ĺ00Způsob dopravy: Způsob platby převodem

Datum Vystavenĺ; 05. 12.2019Datum splatno sti 27 .1 2.2019

Datum uskutelněnĺ zdanite|ného plněnĺ: 04.12.2019

V souladu s uzavřenou smlouvou Vám fakturuji za provedení pravidelné servisní prohlídky zařízeníM+R' viz přiložený Zápis:(ąo!ĺLoy!ĺęn!1adokladvsazbě 157o 0'9q q'00 0'90

Zaokĺouhlenizadokladvsazbě 217o 0'00 0'00 0'00

Základ Celkem

odboÍ vnitřních záleŽitostĺ

záVodní 353/8836006 KaÍlovyVary

Česká republika

Nulová sazba

SnĺŽená sazbaZákladnĺ sazba

0 o/o'.

15 o/o:

21 o/o'.

0,000,00

10 800,00

výše !|ľt0,00

0,00

2 268,00

0,00

0,00

13 068,00

CELKEM 10 2 268,00 't3 068,00

Karlovarský krajodbor vnitřních záležitostíZávodnĺ 353/88

36006 KarlovyVaryčeská republika

ll odběratele: 708911 68Dlt odběratele: cz708911 68

Dĺl,šLo ĺIne:

Zapsĺino ll lłn,ize ĺ!.o'íljĺ:/l J'ĺlkLlľr

č'Ĺslo:'..''..'h.l.iĺł'... 200l'.i!

CelkemkúhraděvKě:Uhrazeno zálohou:

Zbývá uhradit:

Pozĺ-i ĆástĘ isou vč6trÉ hodrct zaokrouhlmĺ

í3 068'00

0,00

í3 068'00

Jako vańablinĺ symbol platby uváđějte ěĺslo fakluryDle s339 obchodnĺho zákonĺku je faktuÍa uhrazena dnem pňpsánĺ na úl€t dodavatele' Při nedodrŹení lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu Vevtl'śi 0,5olo z dluŽné &ĺstky za kaŽdý den zpożděnĺ pĺatby' Pokud nenĺ íaktura uhľazena, zboŽí zůstává maietkem |DEA BU|LD|NG s.ľ.o.

Lii{'ťi-ŕiČ tĺí řą Ä:ĺT Ktj

.-.,., \Yp911,r; ;: : a'':,-., :: ).|

"'' ]:': li: a, ]._ : i : r.: -' i ł a];]l': . j

Cl:,jr:::,-.1:, I .::". "' ':.r. l:i. .r.;i ;:'-

a$1;:;l:-, .l':ł; . ;.:.',:'.-i; : 11;: ;--:'1 :

a Dica:',,:,;l :,.ij ':: .:- '. l)l . i:.::rll

P|ĺ:.-:ni ;..i:: !:ijJ :.: j 'i] i:';'l!':'--l

ĺ'] . .,-,1; :i','jj'; l-_.i j'' ''.':''.'' Uíuh nái(laciu

ANS: ..,....'...

Proces/OR.l:

\

3tr

,'- ','iJ.": 'ł'" 1j-1 -?)il:j

Vytiskl (a):Zpracováno systémém Money 53 i/ wwwŕfioney'cz

stíana: 1

V.(ots,.tt [łoq l\z }\W ÜoDoo 3$>tFAKTURA . DA DOKLAD: 20'1918633 oooací list: 60/06-12-19 objednávka: 15872t1g t o24g2-oo286t1gl

Dodavatel:PAPE - kancelářské potřeby s.r'oK Panelárně 11536001 Otovice

E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.czTelefon: 353449178, 353561364 Fax: 3S3 S4O 653

lC:26378523

odběratel: (#2052)KARLOVARSKY KRAJZávodní 353/8836006 Karlovy Vary

Dodací adresa:Závodni 353/88 (budova A)36006 KarloW Vary

Telefon: 354 222'126E-mail:

lČ: 70891168

l ililtil ll tillilll ll llililll ril ilil ilililililltilllilllilllillilI

I

IKUKVPOOBAGGS

DlČ cZ26378523 DlČ: CZ70891168

Rozpis DPH

Do'štĺl ĺlłrc: ...'.'''/.''

Zĺl'p.tĺĺ.ĺł,o ll lłn,ize ĺIošlłc!l fĺLlł tl ĺr

čl.slo: ......'r.!!.b' ...'. ztlĺ) /:l

Zaokrouhlení 0,05

CELKEM K ÚHRADĚ tKčl: 16 450,00

Smluvní navýŠení ceny o náklady vyplývajĺcĺ ze zák. 185ĺ2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenáchpřísluŠných produktů. Dle zákona i'22l1997 Sb. o technických poŽadavcích na výrobky prohlaŠujeme, Že na zboŻí z tohoto dokladu jevystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruŽeného plnění EKo-KoM smlouvou Číslo KS20'l240000732. UVEDENÉzBoŻí JE MAJETKEM FlRMY PAPE kancelářské potřeby s.r'o. AŽ Do ÚPLNÉHo UHRAZENĺ FAKruRoVANÉ ČÁsxy.oBcHoDNĺ PoDMĺNKY jsou uvedeny na WWw.pape.cz.

Děkujeme a těŠíme se na dalŠí spolupráci'

Firma je zapsána V obchodním Ęstřĺku, kteý vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vloŽka 16573

ĺ]i:Ł.-'ĺ

ÄĺlíiJiYI

\\] r]':/!í\ l_t-!a\' ť iJ._{ RAíiTKCl

Fakturu a zboŽí převzal(a):

UPOZORNĚNĺ: Vpřípaděden prodlenĺ.

Fakturu vyřizoval(a): _ -

PO,';l;'':'j' il':::'a''r: l.ri :t a::'':1 :'a ::' l :''':'!':i "'-'neuhrągnj;dluŽFé lčéetky v termíDu v-áÍn bude účtován smluvnĺ Úrok z prodlenĺ 0,05o/o z dluŽné částky za každý započat\ý

a .il :, ' :;'. -1 .1 r; I ; -i- j .': r r- -i r:,1 i: -li ':.1

ä l'li::.j']:l.::Ť, 1j]l ] ; :..l]:- :: i; '';!; al_:]]

Pil:a,l: : ]a] I;:]:]-]1a, ]l'J ili]ĺ:,-lri

* .' ', r.,"- r: !.ri:: rl f l :l,aitcrr aK,,.'

Druh náklaciu:

Ai!S: ..'..........

Prnces/OR.f: .

\" I&V. ?&'üwoc uĺ

-!

l. I . ::r'i ,

Stránka:1/1.::!a::]J),ja|i aiDí|al]:]al,.,.' ji:]!a)ir) 1]:::;:''lł i']a _śiii ,: l]aill1i.. -{.jala'!.]í"

. aj\l'|\' ::;::ła 1_:

Datum uskut. zdaň plnění:Datum vystaven í dokladu:Datum odeslání dokladu:Forma úhrady:Platební podmínky:

06.12.201906.12.201908.12.2019Bankovním převodems daní

Úĺa1e pro úhradu fakturyČísb účtu: 1923239íí

'o3ooBanka: čSoB Kaľlovy Vary

Variabilní symbol: 2019'l8633Datum splatnosti: do 20.'12.2019

CELKEM x ÚHRłoĚ: 16 45o,oo Kč

I

T

K pap bílý A3,80gr Maes.st.plus/1kat

1 x peleta

Náazbo'l

01 30730

zboź1 Mnoävl

20,00

Jedn.

kań 679,75

PCbez OPH

21o/o

saŻbaOPH

c€lkem

.ĘDĘľ _13 595,00

l cďkem II sDrĺ l] lołłsss

IltPozlce NETTO

2AA1 10

Sazby Základ DPH DPH Celkem s DPH21o/o

15%10%o

1YoCelkem

13 595,00

13 595,00 2 854,95

2 854,95 16 449.95

16 449,95

& HYunBFłl-g ,12, 2019

Faktura - Daňoý dokladllllillil ll llilllilll lllilllllilllilllilllllllllillllll lllillilllil

KUKVPOOEgN I IProd ávajĺcĺ / Zh o tovitel :

ATGON PLUS. AUTO a.s.provoz Karlovy Vary, Chebská 113Ringhofferova 1/115

155 21 Praha 5

ĺĆ: 28420349 Tel': +420 353585370oĺč: cz2842o349 FaX: +42o 353585370

Enai!: Ínazdakv@algon.cz

Ba n ko v n í tjčet: 28447 6595 l o3o0 Československá obchod n í ba nka,

IBAN 03000000000284476s95SWIFT CEKOCZPP

Společnost vedená u Ęstřkového soudu v Praze, oddil B,vložka 1.ĺ401

Pracovní operacePozice Popis

ooooo14o ZlMNl PRoHLĺDKA r TEST BATERIE + TEST BRZD(HEKA)

Práce celkem:

Mechanik Sazba

43,38

Norma DPH Sleva

21%

Strana: 1 z 1

Cena

9 405'00 Kč

9 405'00 Kč

čís. daň. dold,akád<tl

1193512365P8009221

KarlovarsĘ krajKrajshý úřad-odbor vnitřních záležitostí1ávodní 353/BB

360 21 Karlovy Vary

Kgpujĺcĺ / op]94ą!e!

IC:DTC:

70891168c270891168

09.12.2019

23.r2.20r9stav bĆhometru:

Stav PHM:

dne:Hyunda Přĺjato

PřevodemTMA Technik:

09.12.2019 Datum Vystavenĺ:

km Datum splahosti:

David Skala Forma úhrady:

RZ:

VIN:

Vozidlo:

V provozu od:

Datum uskutečněnízdanĺtelného plnění: 09'12'2019

objednávka číslo : 020í 7-002o2l 1 9Nz

Sazba DPH

Základní

Snlžená

21o/o

15o/o

0%

Rekapitulace DPH

Základ DPH

9 405,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

DPH

1 975,05 Kč

0,00 Kč

CELKEM BEZ DPH

DPH CELKEM

zoKRoUHLENÍ

9 405,00 Kč

1 975,05 Kč

0,00 Kč

noĺem v České republice' Tyto podmĺnky jsou zvěřejněny v prostoru přĺjmu zakázek' "

(tl) 'Náklady dle zákona č. 185/2001 Sb., s38a, odst' 5 činí '1-3 Kďkg a jsou součástí prodejní ceny'"

souladu se zákonem o spolřebitele"

Nák

odb

ování a Využití odpadních pneumatik, které jsou zahÍnuty v ceně zboŽĺ, činĺ 1 Kďkg' Poużité pneumaliky je moŽné v rámci zpětného

Ll^i'i-; Č.lĺ ĺł A.7lT'(.ł\ Kupujĺcĺ / objednatel:*.\l

'-'.ti''i].';i ]'' i]í L -':

'- -,';;: , '

' ; : ;- ':,1 ,.- , :'; -

;k. :,:';r,ri.;

Doklad

Dĺ:'íĺ:l ĺi.ľlr:,

j',ĺi f'l'sĺĺii,', ĺ

rt/ !.\!t). ......

as souhlasi podpis't .: '.'

, t,l,:

'' lł i l i:ľ ĺ ! tl':łl,',t'i,,ĺ':ii;! l tĺ

?ĺz ł z,,, /?>,l'' l i' l':|..'iałC|.]

i ,ri,l

'', '-i,:.:::,/ĺjR' !] '

Í.! IJ

Zpracováno systémem crt '

ŕirny Teas@ zlín

CELKEM K UHRADE 11380'05 Kč

riltilliltllilltillililtillttil1tilililililil1ilil1tillilililililil

KUKVPOO89K5l.I

Fakturujeme Vám dle Smlouvy o dílo na zajištění akce ''Vzdělávánĺ pedagogických pracovníkůmateřských a prvního stupně základních škol v oblasti polytechnických disciplín'' v rámciprojektu ''lmplementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji'' , registrační číslo:Cz.oz.3.68to'o/o.o/16-034/0008476 - realizace vzdělávacího kuzu Malá technická univezita v Mateřskáškola Vora, Mariánské Lázně,ZaTratí 687, příspěvková organizace

. Školenĺ pedagogů včetně tandenlové uýuky

. didaktická sada pomůcek pro pedagogy

. pracovní sešity Techmalovánky

1

I

175

60 000,0075 000,00

40,00

60 000,0075 000,00

7 000,00

K úhradě:

142 000,00

142 000'00 KčLl}ĺVlĐAcNi RAzlTKo

t ^4f|':'. ': ',.' .J''| ĺ' {''

P'':1,':7,1,: t:,:.-'''?':J:.,i p,':.ji],a:,1? ŕ,ij:i_'] (_]:i:ic]i

ijl::j.'] .:-j, 1:]:iii', :]::'':'ĺ ]-l':''.ji'i iil1:; : -: ' .:-i,1'l';_:.-c' -'.'ĺ1l ; .j:,: ?i.'l1 il: _

' j'.. : '''1',' ;':', ĺ' r'_' l' |.:.'

i],]].- :] .' 1::] a ')i, ji:ĺi i-ii! :,l]j.,]:ji

!>. ', ;' + ; .l ' ';ĺ-l'.; 1'1. -.,9

żż

Do'šiu ĺl ite;'.'....,'.'.,

Zap'sĺĹllo u k;lize ĺ!ĺ;'í!.itil ĺi,'l,ĺlit

ĺ'i'':':!(l:. 'L!Íł . z,,,l':!]

Druh nákladu: .

ANS: ......

Proces/O

Y{úť ł2i'lLlĐt,

PříIohy: Strana: 1

Fakturu vystavit: á info@mtuni.czTet.: 234 139 83 Fax:

Úrok z prodlenĺ Činí 0,050 o/o zakaždý den prodlenĺ platby.

odběratel

Karlovarský kraj

Způsob dopravy:

Dodacĺ a platebnĺ podmínky: Datum sptatnosti: 25.12.2019

Městský soud v Praze, oddíl U' VloŽka 1 19

/l:70891168 DlČ: Cz70891168

20183

20í 83

Zakázka:

Konst.Variabilnĺ symbol:

Příjemce:

Závodní 353/8836006 Karlovy Vary, Dvory

Česká republĺka

Dodavatel: MALA TEcHNlKA z.ú.Ruská 111811

251 01 ŘĺčanyČeská republika

tČ: 03647854 D/t: Nejsme plátci DPH

2018020308

FAKTURA - daňový dokladobjednávka:

Dod. Iist:

Peněžnĺ ústav: Flo banka a.s.Čĺslo (lčtu: 20007'167 4512010

SW\FTkld: FIOBCZPPIBAN KTd:

Forma úhrady: Převodním přĺkazem

DatumuskutečněnĺplněnÍ: 05.12.2019Datum vystavění: 11.12.2019

Cena za MJÍcZKloznačeni dodávky

CelkemtczKlMnožstvĺ MJ

PREMIER.

ilililtil il ilililil 1ilItil111til ilil ilil Iilililililil1il1iltil 11il

Fakturujeme Vám dle Smlouvy o dílo na zajištění akce "Vzdělávání pedagogických.pracovnĺků

matersŕycn a prvního stupně źaxt"onĺ.L škol v oblasti polytechnických disciplín'' v rámci

projektu',,lmplementace ŕrajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji'' , registračníčíslo:

cz.o2.3.68ĺ0.o/o.o/16-03 4ĺőoo8476 - realiżace vzdělávacího kurzu Malá technická univezita v Základní

škola a mateřská škola oloví, příspěvková organizace

KUKVPAOB9K4 1

60 000,0075 000,00

7 000,00

. školení pedagogů včetně tandemové uýuky

. didaktická sada pomůcek pro pedagogy

. pracovní seŠity Techmalovánky

1

1

175

60 000,0075 000,00

40,00

t ,ii'il '',j1f'ř;lłi RA.7-iT Ko(ł:,,, TuTl-'r,- ',:::''1 ..;t": i\':a' ";'i:,j:jl: . :'r.I-'

";-I;r'':1(jla i;' i r,:. ; ;.',.: . .! ,'.-'.. .:..'. .'" I :"'

6 i;1 . ĺ.,' , ,,' i i'] ł :,''l-l .: :' ' :':j"'!':":' ':''

á |-,'Ji]ri..,:::i '" i:'l''.- '-: _..

'' .'.i l-l']::'.:: -1.

K úhradě:

142 000,00

142 000,00 Kč

Da'šiĺl ĺ!lĺc: '..

zaP.;!. ,

í-. l'.\; {r.

Druh nákladu

ANS

Prcces/o,Ę.,)'. .,;:i,.,

ĺ'-ľW

Přĺlohy: Strana: 1

Fakturu vystavil: vá info@mtuni'cz

Tel.: 234 139 683 Fax:

Úrok z prodlenĺ činĺ 0,050 o/o zakaŽdý den prodlenĺ platby'

20182FAKTURA - daňový dokladobjednávka:

Đod' list:

201802

0308Zakázka:

Konst.odběratel:

Dodavatel: MALA TEcHNlKA z'ú'Ruská 1118l1

251 01 ŘĺčanyČeská republika

lČ: 03647854 D/Čl Nejsme plátci DPH

Městský soud v Praze, oddĺl U' vloŽka 1 19

PeněŽnĺ úsfav: Flo banka a's.lĺ sto účtu : 20007 167 4512010

SWIFT kód: FloBcZPPIBAN KTd:

Závodní 353/88

36006 KarlovY Vary, Dvory

Česká republika

20't82Variabilnĺ symbol:

Karlovarský kraj

DlČ: CZ7089116B/Č: 70891168

25.12.2019

Přuemce:

Dodacĺ a platebnĺ podmínky: Datum splatnosti:

Forma úhrady: Převodnĺm přĺkazem

DatumuskuteČněnĺptněnĺ: 11.12-2019Datum vystavenĺ: 11.12.2019Způsob dopnvy:

Cena za MJoznačenĺ dodávky

CelkemMnožstvi MJ

PIiIEMIER...

ilil1il llillilril ililrillll lilllil llil llill ilililil iltil rililil

Fakturujeme Vám dle Smlouvy o dílo na zajištění akce ''Vzdělávání pedagogických pracovníků

mateřských a prvního śiupnäźaŘl.dnÍch školv oblasti polytechnických disciplín'' v rámci

projektu ,,lmplementa;LäĚkđń'áŔenĺľ'o plánu 1 v Karlovarském kraji" , registračníčíslo:

cZ.02.3.68/0'o/o.o/16_034/0008476 - realizace vzdělávacího kurzu Málá tecňnická univerzita v Mateřská

škola Krásno, okres Sókolov, přĺspěvková organizace

KUKVPOOB9KS6

60 000,0075 000,00

7 000,00

. Školenĺ pedagogů včetně tandemové výuky

. didaktická sada pomůcek pro pedagogy

o pracovnĺ seŠity Techmalovánky

1

1

175

60 000,0075 000,00

40,00

i.'ll<.ViDAČNi RAzlTKoíu-ĺ r-J1l ĺ.

, - l- .. , ;t...-,::::', i:,').::..1:'? 1i'ia: '(3'::'ir\'

,:. . : ''''.:.'- 't:i...1: :.::i ; :1, a jlriif'1 Si

:j: .1':.::,::l '!'-'- :'' '''.,''' {' i]''_]Ĺ:;i]'jl!'

,. .:.': , ,i.':'j:.. ''í::, :;l a:'_:']}i

. --l .y1,,.,,,rr1 i ; tr ;i.

\'' , .; :-:.i1 |i1.:'ź i-l

142 000,00

142 000,00 KčK úhradě:

DłlšLo ĺI,ne: .'''., :''

/'n f l'srĺ'łl'o ĺl !łlli,ĺeÝ . , 1-!,)h^,

ĺ" ; :I(l.' ....'...' ].''Y.

ĺ|"ĺł'íĺ:j cł l J ĺĺ ĺł il u'

2()0 l,q

'' ĺ/\/Đlľ///'/ł

Druh nákladu

ANS:...........

Proces/ORJ

/).r

vli

l""ťL

Přílohy: strana: 1

Fakturu vystavil: á info@mtuni'cz

Tet.:234139683 Fax:

Úrok z prodlenĺ činí o'05o o/ozakaŻdý den prodlení platby'

2018',|FAKTURA - daňový dokladZakázka:

Konst.

201802

0308objednávka:

Dod. Iist:odběratelRuská 1118l1

25101 ŘĺeanyČeská republika

tl: 03647854 D/Ć: Nejsme plátci DPH

Městský soud v Praze, oddíl U, vlożka 1 19

PeněžnĺÚsŕav: F|o banka a.s.Čĺ slo účtu: 20007 167 4512010

SW\FT kód: FloBcZPPIBAN kód:

Dodavatel: MALÁ TECHNIKA z.ú

Závodní 353/88

36006 KarlovY Vary, Dvory

Česká republika

201 81Variabilnĺ symbol:

Karlovarský kraj

DlČ: CZ70891168/Č:70891í68

25.12.2019

PřUemce:

Dodacĺ a platebnĺ podmĺnky: Datum splatnosti:

Forma úhrady:

Datum uskutečnění plněnI :

Datum vystavenĺ:

Převodním přĺkazem

11.12.201911.12.2019

ZpŮsob dopravy:Cena za MJ

označení dodávky

CelkemMnoŽstvĺ MJ

1111ilililililililililtilililililil1tilililililtilililililililtil

KUKVPAOBgKJYDodacĺ list: 191102-12-19 0bjednávka: 146l7l19 / 02230{0245/19FAKTURA - DA D0KLAD: 201918752

Dodavatel:

ĺí'ipi-roůď łr'Írl

PAPE - kancelářské potřeby s'r.o.K Panelárně 115

3600ĺ 0tovice

Eĺnail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz

TeleÍon: 353449l78, 353561364 Fax: 353 540 653

lC: 26378523

0dběratel: l#2052|

KARLOVABSKY KRAJZávodní 353l8836006 Karlovy Vary

Dodací adresa:Závodní 353l88 (budova A)

36006 Karlovy Vaĺy

IeleÍon:354' 222' 126Eĺnail:

DlČ: CZ26378523 lC: 70891'168 DIC: C270891 168

PoŻiÉ NETT0

34F010

34F01 0

34F010

34F01 0

DPH tKčl

je zahrnuto v cenách přĺslušných produkĺů. Dle zákona ť).z2l1g97

o shodě. Fiĺma je zapojena do sdruženého plnění EK0ł(0M

': 1...'

Doslo ĺ!tl,e: [..

ZapsĺÍ.no ĺl knize rtĺł.(ĺýĺ lt. JłłhĺlłlÝ, ,

t:t.s ! ol.l^l ł l ,1 l\

. :,. !. !.ý''.. 1 /,lęl /''".l

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zá

sb' 0 technických poŽadavcích

smlouvou číslo KS201 240000oBCHODNí P0DMíNKY isou uvedeny na Www.pape'gi.': Ĺ,,;

0ěkujemeatěšímesenadalšíspoluprác|. i:':-l;'; ''

Fiľma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Kra|ský soud v Plzni,

eby s.r.o. łż oo ÚpLruÉuo UHRAZENĺ tAKTURoVANÉ cÁsĺry

PAPE_wrcpaeą'.-Iffix5.fuqndĺtlryEJ*ÍG87É2t-rcffiBI* ffiil17ą]535lxtu19s6€đ:olió*}ę*e

-'ĺ_ i ,': 'l

1?- r. ,i

ulĺ1ł, l dsls.'

!-üitr\\

w\Ab

,/ PApt\.qiÍEłaffiýn8ornaĹłŃ&

Fakturu a zboží převzal(a):- F akturu vyřizoval{ a):

UP0zoRNĚNí: V případě neuhrazenĺ dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvnĺ úlok l prodlenĺ 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

!-LY-Drľh náklac!łl:

ANS: .............

Pľcĺ:gs/C[,j: .t

Datum uskut' zdaň plnění:

Datum vystavení dokladu:

Datum odeslání dokladu:

Forma úhľady:

Platební podmínky:

0Ż.12'201s1 0.1 2.201 g

'I 0.1 2.201 IBankovním převodem

s daní

Údaie pro úhľadu lakturyČĺsloričtu: l923239l t, 03B0Banka: ČS0B Kaĺlovy Vary

Variabilní symbol: 201g18752

Dalum splatnosti: do24.12.2019

CELKEM K ÚľRloĚ: 21 658,00 Kč I

óďt'

8001041

8001 042

8001 043

8001 044

Počet exped, neporušených ba|ÍkŮ

Denní diář ctirad A5 BDckl 7-'ĺ + ražba Krai

DennÍ diář ctirad A5 BDck'l 7-7 + ražba Kraj

Týdenní dĺář Oskar A5 BT0k1 7ł + ĺažba Krai

TýdennídiářJakub BTJk17l + ražba Kraj'_,; ,-.,ĺ'

NáŻev Żb0ż Mnożství

2,00

34,00

i(ď'0042,89

13;00'

Jedn.

ks

ks

ks

ks

PCbez DPH

0,00

179,20

179,20

171,70

1 19,12

21%

21'/"

21%

SazbaBPH

c€lkembĐ DPH

6 092,80

3 046,40

7 211,40

1 548,56

Celłems DPH

I 372,29

3 686,1 4

8725,79

1 873,76

Sazby Základ DPH DPH Celkem s OPH

21V!

15'Ä10%

Is/n

Celkem

17 8SS,16

1 7 899,1 6

3 758,82

3 758,82

21 657.98

2l 657,98

Zaokrouhlení 0,02

ęELKEM t( ÚHRanĚ trĺl: 2t 658,00

Stránka: 1 /1

tBV"t ŕt Vr

ffiElřti|ttll.bĺnml

t-Lbto6l &P\&

Maľius Pedeľsen -fJ)

Dodavatel ' sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průbéžná 1940/3

50009 Hradec KrálovétČo: 42194920

olČ: cz42194920

Bankovní spoieníBankovní účet: 17990143/0300

lsłľ.l, cz89 o3oo oooo 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP

odběratel - sídlo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 KarlovY Vary

lČo: 70891168

oIČ: cz70891168

lllillłllłlllłllllllllllllilllllllllllllllllllllllillllillllllllil

KUKVP0089ľ1Ng

Karlovarský kraiZávodní 353/8836006 KarlovY Vary

Způsob platby:

Penále / den (7o):

Měna:

Název zbožĺ nebo sluŽby

odstranění odpadu s přepravou

Sroz separovaného odpadu

Bankovní příkaz

0,05

czK

Datum UZP:

Datum vystavenĺ:

Datum sPlatnosti:

30'í1.20',l9

9.í2.2019

30.12.2019

Gelkem bez DPH ID DPH Částra věetně DPH

1 I 970,00

3 650,00

21

21

14 483,70

4 416,50

1 5 620,00

3 280,20

18 900,20

Celkem CZK bez DPHDPH

Celkem GZK věetně DPH

Specifikace DPH v CZK

DPH Gena s DPH

18 900,20

ID DPH %DPH bez DPH

15 620,00

'ĺ5 620'00

21 21

'

3280.20

3Tĺ{'!

C'licĺ

Fakturavysraven" :.:'lia. .;:::t;i.."-',r;'rl:'lr,l..''r'Úsek: MPK.Vary : j.a,,,-.-, ,; i ] -.':,1]

') ''':::'' ź- 1]...:,]-:', :,FaKuroval/a: a - .... . .- . i .:i;'Telefon: 493647471 j i:t: "

i;;ii '-:-Iii-!t-'-';

i( "L'

''ł';'':'' :łiż:: |_l =':ĺ:"i'"'i;'

Do.ši.c ĺi:ltl

Zĺĺpsĺźľttl

í:1.tlí)'' . .. '.

u ĺ'"ĺl'i:;: i.'íi.ĺi:iL 1'ĺt)ťi ii.i

VLO 2i)0

,',, T Q o}\ ľt\\ooo ss }s-allruh lrákladu \Ą

ŁL\r rr)

11ĺnĺ:ĺ:s/c|iJ:

' '_ : Fř*-r|

zpracováyáme osobni údaje v souladu s práWĺmi předpisy na ochÍE pohybu těchto údaju a o zrušeni smäĺni"" óäl'łoles 1oo"""ę "?ĺ1:Ľ'"č"i. memoÍandu na webových stránkách

'v.r"'*!;ňäl':"i* J*-ĺ3:J říľJä::fäľ,.ľ:T'::.""1Íi:,ÍůľJ":"lľ-:'ľää'#ä,"ľľ:í:"""1";;ľni

údaje, naleznote v iníomź

MaÍi us P ed e Ee n a's' I H radec KÍál ové' ľ'^"^bjlá ] 91911:'!:^r" :9"ľ""

Císlo objednávky / smlouvy 200005327

denční číslodaňového dokladu ĺo919101í53387

Číslo zákazníkabilnĺ symbol 9101153387

k'r-^ ?(,(, ü l,*rr* o"(ĺFAKTURA - DANovY DOKLAD č. 19600953

Karlovarská krajská nemocnice a's.

Bezručova 1190l19

360 0l Karlovy Vary

lčo: 26365804 DIČ: CZ26365804Tęl.č.: +4z0353ll5ll1 Fax:

Zapsaná v oR, vedenénr Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vloŽka l205

Název banky: Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení: 35-2272902|7 ĺ 0100

IBAN: CZ59 0100 0000 3502 27Ż9 0Żl7 SWIFT: KOMBCZPPXXXVaľiabilní symbol: 19600953 Konstantní symbol: 0308

oclběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88360 ŻI Kaľlovy Vaľy

ilililIil il ililililil ilililil til ilililil ilIIilililII ilil tiltil ilil

KUKVPaa83ľ1F4

ĺčo:DIč:

70891168

c27089ĺ,68

Datum vystavení:Datum splatnosti:Daťum uskut. zdaň. plnění:

Forma úhĺady:

t1.12.20192s.12.201930. I 1.2019

Platební příkaz

Předmět fakturace:

Fakfuľujeme Vám vyičtování el.energie za listopad 2019 - Datové cęntrum - KarlovaľsĘ kĺaj

Jsme plátci DPH

č.ĺ. č.zboźí Název položky Mj. Počet Jednot.cena 7o DPH Základ DPH DPH Celkem vč.DPH

el. energie t.0 13 898,76 2t vo 13 898,76 2 918,74 r6 817,50

REKÁPITULACEo/oDPH Základ DPH DPH Celkem vč.i]Pt-l

2I yo 13 898.76 Ż 918'74 16 817,50

Fi.'. " l L ::,' ,- :,^'.i'" ..' '' : " . _ĺ :

\/.'lzŤrđ ': : : :i' :'l' : l :' _ |:_ l'' : '' :

13 898,76 Z 918,74

Zaokrouhlení

Celková častka k úhradě:

DPH oDVoD v KČ:Součet DPH za l9600953:

Součet DPH zúčtovaných zdaněných záloh:

Celkem odvod DPH:

ŁIKťii:} $.ci!t RÄzlTKŕ'f\icrllĹv .dP-

l6 817,50

0,00

Ż 9l8,-14

0,00

Ż 918,74

16 817,50 KČ

i{ri'!ĺ;'' l:i i1_,l;ll.;r ;

li!; :ĺ]ĺ] a,'.iii,t, I r-r11

' iia i t;,J1!t

.j.,.i I i I

i)l'ui^i nál.jadu

1i.iri....,.,,..,.,

i-i"rcc,,:/CR.j:

\

7','l. il.s łi ; ł'o'ĺ., !ĺ ; ;ĺ.-,:

ĺi.::ĺĺl. ' Yt ĺi. l

/ĺti

L)ĺł'ł!ĺl ĺ!llľ.

Strana: l/l

llillilllltillilil ltil!ilil1ilil1 llil ilil ililililil1ililililil

Daňový doklad a faktura K[KVP0089ľ1JKsvČoo:. 2cI9861

IČ: 45356165 DIČ: Cz69900L2l2DODA- Lesni spo}ečnost Bečov, s.r'oVATEL:

Kar1ovarská36Ą 64 Bečov nad Tep1ouBankaÚčet:

Odb. vn.

Be

UniCrediĹ Ban2106Ą869l'| / 21

E-]'{'o': ľE. f;-ui |i:ä.]'t00

Příj emceodbor vnitřnichzáIeŹiĹosĹi

onečný příjemce

'. '' '::,:l

zá1eŽitosf!':;l:l 'l

lkt ,',

působ dopravy ---------z fakturované přep::.

organizační jednoLka'vyskla10 Všeobecné

/'/ nĺra zą,y.ł

'/í,n.ő

Pří úhradě pouŽijte prosím variabilní symbo1 "20!986'l"

Účetní dokladl. 20L9861 LIST 1/ 1

Druh dodávky: 0000 Realj-zaceKonstanĹni symbol: 0000Kontrakt : obj . 91 9-001 65 / 79 / ZZ

ěratel: 70891168 (1Č)CZ7O891168 (DIČ)

r; : /i:-r::r :i. t.....' - .. lt,::..1,'

:....-' 1t'. .,,:,. ,'.1' ',.-'',t

..iit 1:_ :j .'l ; ; ;.... -_ :.,ti .'

. :: ,r ,:,r ,lj l,.j rii aj--

- r :'., : I l. . - )

Kar1ovarský kraj

Závodni 88/353360 06 Karlovy VarYCZ

Den vystaveni: I0.72.2079Ďén daňové povinnost'i: I0.12 '20L9

Převodním přĺkazem

P1něni podléhá DPHI0.L2.2019

Daňové podminky:

'''

MĚNA : KčSMLUVNT CENY

(1. ) dod. IĺsŁ 10100000006

SLUŽBA 02.02.I0/0 9902

( DPH 2I,0 Z

(C.DL:

Všeobecné TSt: 10 Den uskut.pI. : I0.L2.2019

9002 000 YyŤezáni dřevin mimo les v počtu 50 ks1,00o KoR 49586,78 KčlKoR 49586 ,-78 Rć *

49586,'t8 Rć 10413,22 Rč )

1,000 KoR 49586,78 Kč)

(CELKEM ZA ZBoŻÍ, SLUŽBYDPH_ ZÁKLADNÍ SAZBACELKEM ZA ZBoŹÍ, SLUŽBY

BBZ DPH49586 ,'7 8 Rć

VČETNĚ DPH

)1 n qĄ9586 ,1 8

l-0473,22Kč)Kč*Kč **

l ]ł ĺ-h náiĺia or, ..'..?ź#'? ? ?.: i ?

",\lĘ' ,r

lesn

3645 35 5

I

K UHRADE ii 60000,0O Kč

Vzkaz odběrateli:Jednorázové vyřezáni dřevin rostoucích mimo 1es na části p.p.č.788Ą/ 1 v k.ú. D]-ouhá Lomnice v počtu 50 ksDendromasa vymístěna z plochy zásahu.

VYSTAVIL(A): označení účetního dokladu-FV: 2019861 +420353999_33Ą +Ą20 3539993L6

::Ť::=::i|=:]]l1l::::1::::::11]::::Ľ::::Ľ: :=: ::::::(ODBYT DODAVATELE( POHLED. 31 10C0

osob. účet7C891168

VS/oper20r986t

Kč60000,00

7'ĺl ll';ĺÍ;,'u li lł lii-,:

,lf.r',!.r' .. .'l !- "'

[)o'il'ĺs ĺitiĺ:

iiJ j'ĺ;

ĺ'|

i( :t );:,

7 )

lililtilililililililililillililrililililllllllllllllllllilllllllilnvČno 2cL9866

TČ: 45356165 DIČ: CZ6990OI272DODA_ Lesni společnost Bečov, s.r.oVATEL:

Kar 1 ovars ká364 64 Bečov nad Tep1ou i-'i.{VjĐlłr],!ĺBanka: UniCrediĹ BankÚče.-: 2706Ą869l'7/2'7ODlcb''; ąłPři j emce

Krajský úřad K. Varyodbor zP a zemed.

nečný příjemceodb. Živ. prostřeđi azemědě1 sŁví

působ dopravyBez fakturované přeprorgani začni j ednotka vy

Daňový dck1ad a faktura KUKVP0089ľ1IP

tś

10 Všeobecné| .

.{.1.

4,í,r/z. ,Ę

Účetní doklad: 2019866 LIsT 1/ 1

Druh dodávky: 0000 Rea]izaceKonstantní symbo1: 0000KonŁrakŁ: obj .921-00161 /L9/ZZ

odběraĹel: 7O891168 (IČ)

f l:"ľit CZ'|089IL6E (DIČ)

,. i::.:.j: _:.rj:.,::: Il ,i._; ;r-:. ] 360 06 Karlovy VaryCZ

.,- I . :.. l,l.t,- ! ] f l '. ;1t _.:i

,. ' .:.'Í{arlovarský kraj

Závodní 88/353

Plněni podléhá DPH2Ą -12.2019

Den vystaveni: L0.72 -20L9Den daňové povinnosti: I0 .I2.2019

Převodnim příkazemorma úhrady

MĚNA = KčSMLUVNI CENY

Při úhradě pouŽijte prosím vaĺiabilni symbol ''2019866''

(1. ) dod. list 10100000005

SLUŽBA 02.02.I0/0 9902

( DPH 2L,0 Z(C.DL:

Všeobecné TSŁ:10 Den uskut.pl. : I0 -I2.20L9

9002 000 Vyŕezáni dřev1n rostoucích mimo les TI. etapa1,000 KoR Ą9586,18 Rč/R]R 49586,78 Kč *

49586,78 Kč 10413 ,22 Kć )

1'000 KoR 49586'78 Kč)

(CELKEM ZA ZBoŹÍ, SLUŽBYDPH_ ZÁKLADNÍ SAZBACELKEM ZA ZBoŹÍ, SLUŽBY

BEZ DPH49586,78 Kč

VČETNĚ DPH27,o ż

Ą9586 / 78 Kč)10413,22 :Kč' *60000,00 Kč **

i)ĺl'iiĺl ĺl.:ĺĺ:

lr.l:!l';,!;:ĺi U Á^:l,;:, ,!ĺ;:;i.,, 'j'' l,..', cĺl l r|:l.t!()" .. '... '.. .. =. '?.. ' ' .':ĺ '' l

,'i; ! it ĺLlsní spo,łřnlsl Eacov, s.r.o'

Karlovarská 305364 64 Bečov nad Teplou

45 35 6t 65 DlČ: CZ699001212B 353 999 264 . 5 @)

K UHRADE 60000' 00 Kč

Vzkaz odběrate]i:Jednorázové vyřezáni dřevin rostoucich mimo fes na čásŁechp.p.č. 131/1 a 13l/2 v k.ú. Německý Ch]-oumekVymístění dendromasy z pIochy zásahu

VYSTAVTL(A):označeni účetního dokladu_FV: 2019866 +420353999_33vedeno u Kr. soudu v Plzni oddí] C vložka 1804

9993162ł' _l' l_,..,i:]du | ,,.,r4Í.

(ODBYT DODAVATELE( POHLED. 311000

oscb . účet70891168

VS/Oper20r9866

Kč60000.00

Í \,Ą]\ : '

ĺvČoo 2019865 Daňový doklad a faktura KUKVPOa89ľ1HU

Účetní dokIad z 2OL9865 LIST 1/ 1

Druh dodávky: 0000 RealizaceKonsŁantní symboI: 0000Kontrakt: obj .920-00166/I9/zZ

ĺĺxn cz'! 0897].68 (DIČ)(IČ)odběrate]-: 70891168

ZávodnĹ 88/353360 06 KarlovY VarYLA

.- .'::-': ]']_: raĺa!]: i-l ''rlni,''' l.'; ''

. ,:l I 2l:':ili:1i1li-l!

r l- i, i :a:l:.-:l

r .j.l; li - :.1:i I lri:l a.l' ri'a'S!

-)l:': ' ?,

'' Kar1ovarský kraj

P'}něni pod1éhá DPH

Forma úhrady: Převodním přikazemDen Vystavení: Io -l2 -2oL9Den daňové povínnosti: I0 -L2 .20i'9

24 .L2 - 20L9

1Č: 45356165 DIČ: CZ69900121'2DODA_ Lesní společnost Bečov, s.r.o.VATEL:

Kar1ovarská36Ą 6Ą Bečov nad Tep1oŁti<.ľliiEŤľ.lĺ RÄBanka: UniCredit Bank Lr;r';'" r

Účet: 2L0648691"l /21w, ,' r4Krajský úřad K. Vary "'i.

odb. Živ' prostředí azemědě1ství

't.

působ dopravyBez fakŁurované přepr' '

d on kat

Příj emce

čný

Iurn,rt /,4í./?. a_

orqanizačni 1lu vseooecne

odbor ŽP a zeměd

MĚNA : KčSMLUVNI CENY

Při úhracě pouŽijte prosím variabilní symbol ''2019865''

(1. )dod.1ist 10100000004

SLUŽBA 02.02.70/0 9902

( DPH 2r,0 z(C.DL:

Všeobecné TSt: 10 Den uskut.Pl. : I0 .12.2019

9002 00O Prosvětlení mokřadu v PP a EVL Lomnický rybník1,000 KoR 4L322'314 KčlKoR 41322'31 Kč *

4L322,31 Kč 861'1 ,69 Kč )

1 ' o0o KoR Ą7322, 31 Kč)

(CELKEM ZA ZBoŹÍ, SLUŽBYDPH_ zÁxĺ,eoľĺÍ SAZBACELKEM ZA ZBoŻÍ, SLUŽBY

BEZ DPH41322' 31 Kč

VČETNĚ DPH2r,0 %

Ą1322,31 Kč)86'l'l ,69 Kć

50000,00 Kč

])ĺł'iia ĺlit łąĺ '.i' i,,,'łili';

:ł llĺĺl (?

l ), ii, ĺ;*,li;lcitl:

I'r,\l$: .,,,,... ....Zai;;

i]: rrios/ťl*,], .. 2 k{...((. * BečovDlČ999

K ÚHRADĚ 50000,00 Kč

ýzkaz odběrateli:Prosvětleni mokřadu: smýceni min. 30 ks neŽádoucich dřevj-nrostoucích mimo ]es na čásŁi p.p.č.732l v k.ú. Dl. Lomnice

VYSTAVTL(A): označeni účetního dokladu-FV: 2oL9865 +420353999-334 fax +Ą20 353999316

:::::::::i1]!lil::=::1:11L:::Ľ11Ľ: : :::::::=(ODBYT DODAVATELE osob.účeŁ VS/oper Kč )

( poHLED. 311000 70891168 2019865 50000,00 )

s.Í,0305

Teplou

5zt1@

{ ťľgí }

I .I MEDIA r ililililil ilililil lt ilililililt llilt !illt ilil1 ilililt il ilil!ililt ilil

KUKVPBOB9LYO

originál

I

ltL

I

Ľ

E'd"r;t"t I

MEOIA a.s.

3ô2 ô3

Đlc

OR

Bolanická 25216Dalo'riceČn

c228500091 tČ 28500091

KS Pizeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vloŽka1.{97Komerční banka _ CZK43-7388&ĺ0237loÍm

PřÍJemce

K.přijemce

Zp.dopnvy

, Dod.podm ,

dtto

dtto

Farma úhrady

objednévRaZe dne

snrrÖuya

Sml.pokuta/danĐatum uskutečněnĺzdanita!ného pInéni

Datum vystaveni

Daturn sptat rosti

převodem

02400 00199ĺ'1g"sK

13.12.2019

13.12.201,9

23.1 2.2019

20190615DAŇotľr DoKLAD - faktura č.

odběratal

Ôdbor školstvi, mIádeže a łělovýchovy

Zá'ĺodni 353/88360 21 Karlovy Vary

ac c270891168 rc 70Bg1 1ô8

Karlovaĺský kraj

číslo Položka CenalMJ MnožstvíMJ DPH Přípl./Sleva CelkemFakturu''erne Vám za polep na aulobusy DPKV vc. ĺnsta|ace

poiepy g50'0Đ 28 ks 21 2ô 600.00

DPH Sazba Základ PPH

26 600.00

|''l|' -;'.1'; 1.a l,: ] :, ll".- li' ::':: : ; :',,:'':'.iłi, :');',

..:a lrr :: l-. ,r., : ,: :,,i, :;:'.1,,1:'-li i.-.

'l: , . ! ;. :

: "r' i:i .:,,-r ,.,.1 i 'r ; , I i:. , l .l.l:;lr

Kč

bez daně

DPH 21 %

Celková částka {Kč }

I)ĺ'i|.ĺ: ĺiĺlł::

7.ĺĺbsĺiľłtt ll łuti:,e ĺlu''',ii

YL'ĺ'Lł'.r.slĺl

o

Zaokrouhleno

26 600.00

26 600,00

26 600.00

5 586.00

32 186,00

' .'r..-,1 l; . I ) 'jrr ra :,.r -)i ) ll;t r.il'i

ł] . ',,', :.' j,i 'l li l l :' ;'';,ĺ-l,:]'.,l,'

2019

i.)ľuh ĺlákĺadu:

ąľlS: ..''...''{]

lrľneeslr]ltrJ: . 2-lr o ,ĺa()o 0.:l':!lrt.l(ť.:!.tiIllil l!l,

Dovolujeme si Vás zdvořile upozoľnit, Že v přĺpadě upolnĺnáni pohtedávky po splatnostĺ jsme oprávněni požadovaĺ paušátní náhradunákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činĺ v současné době podle nařĺzení vĺády č. 18012013 Sb.. v platllém zněnĺčástku Kě 120ö'--.

Pŕevzal

telefon 739 5.r4 446 ťazítkÔ, podpis

Tł&Wn

.;'j'}j:j Ę-;i;-:s

t'- I MEDrA lllillilllllilillllllllilllllilllillililllllllllllllllllllilllilllil

KUKVPOOEgLZJ

odběrate|

KaílovarBký kräi

odbor ško|ství' mládeŽe a tělovycbovy

Závodní 353188360 21 Karlovy Vary

olć cz70891168 lć 708sĺ 168

originál-D"drrr"r"tA-,

MEDIA a.s.

362 63

otc

ORP,ústavÚeet

Botanická 25216DaloviceČn

c228500091

KS Plzen od 5.12.2008

Komerční banka - CZK4}7388040237/0ĺ00

tc 28500091

Spis.zn, B'vloŹka'1 497

Přĺjemca i

R'přijemce

Zp.dopravy

, Dod. padm

dtto

dtto

Forma úhľady

objednávRaZę dne

SmlouvasmLpokula/dęnĐdtułn uskutečnénizdanltelného plněniĐatum vystavěnĺ

Datum spiatností

převodem

023M-001941191SK

13.12.2019

13.12.2019

23.12.2019

20190614oĺŇovÝ DoKLAD . faktura č.

cĺslo Položka GenaĺMJ MnotstvíMJ DPH PříplJSIeva Celkem

Fakturujeme Vám za výĺobrt a instalacĺ banneru

cena dle obiecnávĺry 49 173,00 21 49 173.00

DPH Sazba Základ DPH

210/. 49 173.00

LlKViDÁČNĺ RAZĺTKO

^.: - o< ňT_ufirlP l]:\, :l''i j ] p i l l/:1 i'i l i ĺ:

"ĺ;':i :'l:': ĺ á i i íi ! L] i ka !_1i i'.l i !

ťi: j.'- :'.i.l ' :.' ':': 1'';l' li-l'?;L-li '_]i,

:l a.:-),,-;.,.r: . .t i::! a:r,: ': riir a :11 .,i,:,',,,' ':..

1 i .:,r ',' -; . ., 1 -''.. I'

:'l:l _''l, ali.,.' !j'jl i :ltí] Ji!) aIill l.]ii

Xl ,,,. ,,=,9ll:.1 1;;''ĺ 3 '.1 fj łi,'cll,:ĺĺ,;;ĺ _;,

lłilĹ:e rl.,ĺ

YLYJ ?,0i) (7

ZaÔkŕouhléno

49 173,00

Kč

bBz daně

DPH21 %

49 173,00

49 173,00

10 326,33

Celková částka (Kč ) 59 49S,33

Do'íLo ĺ!ln:

Zati'sĺiĺtĺl u

ř'i'sltl: '.'..''

íij'l;lL ĺ'ĺt'kĹtLĺ

].;iLl'l n*i(ia o,r, ..'.ĺ-'(ť

^i\l$: .......f

1r16ę35/QĘ,l: L0r0 1.p,s,,?Q,

Dovoĺuleľne si Vás zdvoňle upozornit, Že v případě upoĺnĺnání pohledávky po splatnosli jsme opľávněnĺ potadovat paušálnÍ náhradu

nákladÚ spojených s uplatněnim pohledáVky. která čĺnĺ v současnó době pod|e nařízení vlády č' 180/20'13 sb., v pĺatném znéní

iástku Kc 1 200'_.

Převzal

telefon 739 544 44ô razítto, podpis

'_' ] '+! ś. ''

'

' ŕ' _i'',

I

Botanická 252iôĐaĺovĺcecnc228500091 ,č 28500091

KS Plzeň od 5.12.2008 Spis'zn. B,vĺoŽka1497Komeľčnĺ banka _ CŻK43-7388&40237/0100

;išl łi l ĺVl EDlA liltiltil il ilililil il ilililil tililil ilil Iilil Iililľ illlltil til ilil

s.' ?'?

KUKVP0a89ľ112

Đadavalel

MEDIA a.s.

originál

; 362 ô3

Dtc

ORP.ĺ!stav

, Úđet

Přĺjemce

K.přĺJemce

,\zer"err,ry _1_Đ"ď;"d;

'l

dtto

dtto

Forma Úhrady

objednávkaZe dne

SmlouvaSml.pokutaldenĐatum uskuteéněnizdanitełného ptněniĐatum vystavenĺ

Datum splatnosti

přel,odem

02414 00201i 1giSK

13.12.2019

13.12 2A19

23.12,2019

20190617ołŇovÝ DoKLAĐ - faktura ě.

adběntet

odbor Śkolstvĺ, mládeŽe a tělovýchovy

Závodni 353188360 21 Karlovy Vary

Đ,č cz7o891168 łl 70891 168

Kaľlovärský kraj

čĺslo Položka

FaktuĄeme za dodání čepic pro

GenďlllJ Mno'sh'ĺMJ oPH FffplJSleva celké.n

coplc.€ Í85'95 500 ks 21 92 975,0S

DPH Sazba Kč

bez daně

DPH21 Y"

92 975.00

92 975,00

19 524,75

Základ DPH

92 975,00

Żaokrouhleno

92 975,00210k

Celková cástka (Kč ) 112 499,75

LĺKY!DÄcNl RAZłTKo,',ř ł'-l:-

' v2ĺ'/"

i. L i

Pr'l'':z::;l l ]: -]r,:.]: ]i p,'a''] i- :' j|: ;l _:l:ĺ ĺl:niĺ:ll'-i.a :l- r -r,l-ii I :tis I ,1, r.:ir .l.ri :,:.:':l -'jt'

ł |]_: ;::.' .,) J:']1l;;'ll : ,l''l ' l':.'I 'r'; ]

. i:a ĺł\.''l! ,lll ::lI l;]_, l',l:'l):;::]l],:;]]

i),l',iĺ, ĺtłlł:,

)!ĺĺ i',.;117, 3 ',

,1," 1,,.I.!,,i/. ,,,,,,.

litłi:ĺ:V t,ł

.,(?

ĺýĺ:h fĺ'ĺĺ:ĺltr

? 2(.i{)_jll ;': ;,,.ĺ.:'j,ri._il:)']!!] i]]iri.]]ši

)=Ý l--':,,-:,,,, si''l,.: []:!'jllcĺrl:ĺ_,,

ijl'uh lrtiiĺiacI

ąNS; '......''I'

Proces/OR.J ur0 A OOA

Dovolujeme sŕ Vás zdvořile upozomil, Že v přÍpadě upomínánĺ pohlodáVky po splatnosli jsme oprávněni poŽadovar paušální náhradunákladů spojených s upĺatněním poh|edáVky, která činí v současné době podie nařÍzenĺ vlády č. Í80/20-13 sb., V platném zněnícástku Kč 1 200,__.

Převzal

terefon 739 544 446 razítko, podpis

U

o'f'ż'(.,YEzrI

Dodavatel:

NLogicz s.r.o.Janáčkova 1797ĺ4,702 00 Moravská ostrava aPřívozČeská republika

lČ: 04599225 DlČ: CZ04599225

Společnostje zapsána v obchodním rejstříku vedenémKrajshj'm soudem v ostravě, oddíl C, vložka 64310

Datum vystaveníl. 12.12.2o19 Datum splatnosti: 22.12.2o19

Zasíláme Vám zálohovou fakturu na níže objednané služby:

označení dodávĘ Počet m.j.

Koordinacenepravidelnépřepravyúčastníků 1,0000Heĺ lX' zimní olympiády dětí a mládeŽe ČR2020

Razítko a podpis:

1iltilIililliltilIliltiltililIiltililililililililtilIIilililil iltililKUKVPo089ľ15I

ą NLołĺi Ł Zálohová faktura

2920190004

Fakturační adľesa:

KaľIovarsĘ krajZávodní 353/88, 360 06 Karlovy VaryČeská republika

il ilililillllillllllilililililil ilil

70891 1 68

c270891168

QR Platba+F

DPHCena za mj.

76 230,0000

D?H T"

0

lĆ

DIC:

Bez DPH

76 230,00 0,00

E

qEl!

fź'5F:ŕí

Výše DPH

0,00

0,00

Fzŕ,E

Nulová sazba

CELKEM

Základ

76 230,00

76 230,00

Celkem

76 230.00

Celkem

75 230.00

76 230,00

76 230'00 Kč

LlKvlDA.Čruí nłzíĺxoodbcr ''.Qž-(1'.T,..Pci'.ĺzuil Dŕo';ł']3i;ĺ cĺ'xil;:na i,r'ci t,l" irclydĺe $Żô :ĺJsi. l lr;:)ĺ1l a) ._1;i. 31-l 2ljj] Sba',1_''-.'',: ? ? l,:.t;-,' -'''',5l i Jĺ':'i';i.,l ::3 l:lr j.:',::ĺl :|.lJ :L' :.- _ 'i Í':']J|ł,l;1,

Pi';ĺĺli cllde po!lŽilo ĺ]ío Ćiljĺcst

Ęí ĺe veÍe;n; scĺa,'e [] ekoncmrcĺi,'l

Celková částka:

l)ĺ;'ílĺl ĺlrrc

ZĺLp:;ĺźrrĺl u ťĺiĺ:h

ct.t lo ?

iłłti:t ĺiu.

?+yĺ

,i't :-i ii.'.i.ladLi: -".

-''yr,1'r;.lf)

-7/

tĺn nĄ

l. 733771434 Vystaveno v online fakturační službě iDoklad ww.iDoklad.cz

EEĘll[ld!ffi KaíEtt

trDEnfrTinG

MEIil@E

EElilErtrrrrZfiFIiE

Vytiskl(a):

---Strana ĺ/1

Ą,t

ĺlilllill ll llilllllllllililllllllillllill lllillilllllilllllllIllllIll

DAŇo\fŕ DoKLAD KUKVPOABgEOXčíslo faktury/variabilní symbol 1 91 2038

Dodavatel: Studio Fresh s.ľ.o.' Rybářská83912' 360 17 KańovyVary

zapsána dne 4.1.í999 Krai. soudem v Plzni oddíl G' vl. 'l0701

lCOi 25228323 -DlCt C225228323 - Tel,/Fax 353 236 616

Bankovní spojenĺ: Raiffeisen Bank' č.ú. ĺ0l30í4588/5500

odběratel: Karlovarský krajodbor školstvĹ mládeže a těloWchovy

Závodnĺ 88/353

360 06 Karlovy Varylčo: 70891í68Dlc: CZ7089ĺ168

plněníhod' název položĘ

|Korespo n denčn ĺ adre sa odběratel e :

I

IKaľtovarský kraj

izavooní 88/353

360 06 Karlovy Vary

cena/j1czx1 cena (czK) DPH (%) cena vč. DPH

47 750,00 47 750,00 21 57 777,50

oLYMPIÁDA DĚTĺ A MLÁDEŽEDle smlouvy KK03484/2019 Vám fakturujeme:

1.025832 banner Thermal 50x5m (olympijský dům)

Výroba

I 6':{ I

a

q

oLYlíplÁ0ÄlÝ'tÄĐ[Ż[

,lŻ-/v.-,l,rh r L''>t '/

P:1':ĺzl;]; 1]] ']"'.'i]i]:']ĺ ;;::1:.i-ż :: il.1i-:i :i'.i]iŕa].'

.]i: .]]'" ]ĺ]s: ' ,l;<'.l' -'' ::::l j.]: .']Ů ] ili;ł l':] '''l]:: l.:.l:: ' '-' l ,;'li Ć +iĹ,Ż:_'i :il'l

: .-li :. .'. ... .; _ : : 1 : ;

-':' ' '''.' .- ' :',''':'' : ' :''ĺ ',':'d

: ::' l ě' i l':? > jĺ :ł'i ? [_-_ 1 :l:cĺl:n':ĺ:ĺl'.;

Dĺł'šLł, ĺ!ľĺc; ..-

Za !l.s d ĺio tl łi-ĺl, izĺl

r o

CILYMPIJSKY fiUru! - ďł.'b*-tb ,11,.,.,,.,,..

l äi* I

kem

(t.\ t(]

L]rUn llakĺad r, ...''Y'(ĺ(-

Ąi']S: .'..'.'':.....ł.'..'.'...'...'.'

pł'nces/oRJ Ł{8/.?-'?"ao47 750,00 57 777,50

17 . 1g

Den vymezení plnění

Den vystavení:

Den splatnosti:

Způsob úhrady:

13.12.201913.'.|2.201913.1.2019PP

kem k úhradě 57 777,50

ťľ,ę.?:stuo,

Rekapitulace DPHsazba

0%15%o

21o/o

základ DPH

47 750,00 10 027,50

--cę:_

lllliltil ll ilililll ll llililll lil llil llil lllll llilllil ilililililil

DANOVY DOKLAD KUKVPAO897Z9

Dodavatel: Studio Fresh s'r.o.' Rybářská83912,360 17 KarlovyVaryzapsána dne 4.1.1999 Kraj. soudem v Plzni oddíl C' vl. í0701

tCOt 25228923 -DlC: C225228323 - Tel,/Fax 353 236 616

Bankovní spojení: Raĺffeisen Ban k, ě.ú. ĺ0í30í/358815500

odběratel: Karlovarský krajodbor škoĺstvÍ, mládeže a těloýchovy

Závodni 88/353

360 06 Karlovy Varylčo: zoggĺĺsaDIC: C270891168

ět pIněníhod. název poloŽky

císlo faktury/variabilní symbol 1 91 2039

Ko respondenčn ĺ ad resa odběratele :

rlovarský krajní 88/353

60 06 Karlovy Vary

cena/j(czK) cena (czK) DPH (%) cena vč. DPH

Do.š!.o ĺl.ĺiĺl:

7'ĺL ll'sĺĺľlo ll

ĺ:^'i'!,: '"....

ll.i:ĺ: ĺLĺł'íi'ł ĺ.' lł

20 480,00

tr,, :'l, :']_:(j.] D!i.jilo ;ĺc :leĺ:csl

)í.': 'c :i',a _.';r 'i i-_l 'i'31;':1:'''-i ' '

oLYMPIÁDA DĚTĺ A MLÁDEŽEDle objednávky 02345 00183/19/sK Vám fakturujeme:

1,0

25gg3 banner Thermal 8x8m (fasáda Hlavní sál)Výroba

ul

2()0

24780,80

l:

oE

19. -24' Í.2o2oKarlovarský kraj

odľn.olympic.cz

Ejä

přliďfan{tłl

20 480,00

Den vymezení plnění:

Den vystavení:

Den splatnosti:

Způsob úhrady:

'13.12.201913.',12.201913.í.2019PP

kem k úhradě 24790,90

tę*Bstt\t'

l;luh n..lĺi:.iciu

'rĺls: ..... {_

YP

sazbao%

15%21%

základ DPHDPH

20 480,00 4 300,80

a ^- ^ ^,^

liltililililtilililtiltilililltilililililillltilltilltililltilltil

KUKVPOAEgTXJDANOVY DOKLADDodavatel Studio Fresh s'r.o'' Rybářská 839/2' 360 í7 Karlovy Vary

zapsána dne 4.1.1999 Kraj. soudem v Plzni oddíl c' vl. 10701

lćo| 25228323 - Dlć: CZ25228323 - Tel,/Fax 353 236 61 6

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č.ú. í0ĺ30í,1588/5500

odběratel Karlovarský krajodbor školstvĺ, mládeže a těloýchovy

Závodnĺ 88/353

360 06 Karlovy VaryIco: zosgĺĺsgDIC: C270891168

plněnĺhod. název poloŽky

cÍslo faktury/variabilní symbol 191204'|

Korespondenčn í adresa odběratete :

Karlovarský kľajl

Závodnĺ 88/353

360 06 Karlovy Vary

cena/j 1czx1 cena (czK) DPH (%) cena Vč. D

49 920,00 49 920,00 21 60 403,20

_i-txvlcrrČ irłĺ nłziĺ t<c -

oLYMP|ÁDA DĚTĺ A MLÁDEŽEDle objednávky oŻ477 00210/19/sK Vám fakturujeme:

1,0

25g16 vlajkové sestavy (muší křídla)Výroba

ÔLYMPlADAai]:'Tĺ A

H LÁ |}|:: i..]

l*?:

t

Ť

kem 49 920,00 60 403,20

Den vymezení plnění:

Den vystavení:

Den splatnosti:

Způsob úhrady:

'13.12.201913.12.20',1913.1.2019PP

Dĺl'sLĺl ĺillp.:

7al.l'sĺĺłlĺl ĺ:l_

ra.\ĺí):'....'..

i:t )lilĹ

rDiłłLĺ;' ( lĺJ-i

L )Y ()

ffi

ffiil

W

fi

tfl

k úhradě

,, .is' I_,, _ -...,,/ĺl1 !' .

60 403,20

Studio

ťľB't

itulace DPHsazba

0o/o

15%21%

základ DPH

49 920,00 10 483,20

._(t

#

20 .{'''0'|?.'8^?.ę

KUKVPOO8976R

Fakturujeme Vám

. Kaivac - náhradnĺ stěrka k sacĺ liŠtě CVA03BK10

. Kaivac - sací liŠta 25 cm CVS12S10

. Kaivac -rozmývacĺ bílý pad tvrdý WPP

. Kaivac - sací liŠta s kartáčem VBRUSH

. Kaivac - náhradní kolečko STEEL

. Kaivac - standardní měkká hadice 13'7 mvHST45 (3917330000)

. Kaivac - otočná rukojed'k ventilu KMFSH

. Seryis

Rekapitulace DPH v CZK

Případné spory budou řeŠeny prostřednictvím věcně přísluŠného souduDohodou smluvních stran je urČena místní přísluŠnost Soudu pro případ

soudnĺho sporu tak, Že obecným soudem bude soud příslušný dle sídlaspolečnosti de Wolf GRoUP s.r.o.Faktura slouŽĺ zároveň jako dodací list.

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

X

4

1

2

I

3

1

250,00

'ĺ 500'00

100,00

1 600,00

210,00

3 200,00

399,00

350,00

1 000,00 21

1 500,00 21

200,00 21

'1 600,00 21

630,00 2'1

3 200,00 2l

399,00 21

350,00 21

I 210,00

1 815,00

242,00

1 936,00

762,30

3 872,00

482,79

423,50

K úhradě:

B 879,00 10 743,59

10 743,59 KÖ

,' ilĘ

-'rx3r/'-1RJ

Přílohy: Strana: 1 I 1

Fakturu vystavit: ek oBcHoD@DEWoLF.cZTel.: 737234043 Fax: 354437765

Úrok z prodlení činĺ 0,050 o/o zakażdý den prodlení platby.

Ĺ.l l'(vi'ri'ď ĺ nłztĺ xc.'

]l:''. r \ ÄP:,i',l,::l: i-]li'':j ]:jl , i:'',i:'..::';, ';a'í']

]':!:l];:''

l:i.: i ''- :r]:i : 1' ,:'], at, ;: ' ĺ ..li, '.i-,l; l ill

ł',;,) :','.'',. 1'-1 ],l':.1'-1 ].l:l _1 ]l'',-' ': i -r'l:l :l;'r i' l:l;l :..' , 'tj;;.il''

'):l.:,t ': ':;a ]]1] .1 ia] ]ĺ:' a,'il]l':a:l

'Ý'-''',-'.'i l'.,':='-l-']r'

',., r^ .i-ril' \\

Li)ĺl'ii.i: ĺl'l,

7'ĺ|l'sĺílĺ,o

í;J.'1í','' '...

27.12.2019

9191447

odběratel:Variabĺlni symbol:

Zpirsob dopravy:

C 7300 vedená u ĺejstříkového soudu v Plzni

DtC: C27O891168

Datum splatnostĺ:

Zakázka.

Konst. 0308

9'19'1447

Přijemce: /l: 70891168

Dodacĺ a platebnĺ podmĺnky

FAKTURA - daňový dokladobjedn ávka : 02233-00246ĺ 19NzDod. list: 9904856

Karlovarský kraj

odbor Vnitřních záleŽitostíZávodní 353/88360 21 Karlovy VaryÖeská republika

Dodavatel: de Wolf GROUP s.r.oAmerická 2452114

350 02 ChebCeská republika

lČ: 64831442 DlC: CZ6483'l442

Forma (lhrpdy: Převodním přĺkazem

Datum uskuteěněni ptnění: 13.12.2019Datum vystavenĺ: 13.12'2019

Peněžní ĺsŕav: Československá obchodníCĺ slo účtu: 72576893/0300

SWFT krd: CEKOCZPP :

lBAN kód: cZ8903000000000072576893

Cena za MJ S/evatczKl o/o

Cena bez DPH Sazba Celkem s DPHÍcZKl DPH v% ICzKloznačenĺ dodávky Množství MJ

Sazba Celkem zákla< Celkem DPI Předplatba s DPl- základ DPH DPH

0 o/o

15 o/o

0,00

0,00

I 879,00

0,00

1 8ô4'59

0,

0,

0,

00

00

00

0,00

0,00

I 879,00

0,00'ĺ 864'59

ŕ

lllllllilillrilrilillilillllllilllilllilllllllllllllllllllillililllil

KUKVPOOEg6I.IV Faktura 5ł2019

Dodavatel:Zahradnĺcké centrurn Letokruh

Fričova 41

360 04 Karlovy Vaĺy

odběratel:Kartovarshý krajodbor vnitřních záležitostíŻávodłí 353/88360 06 Karĺovy Vary

Ć:88868681neplátce DPH

Ć:70891168

Podnikatelzapsán v živ.rejstňku MÚ Karlovy Vary L\o'íi.ĺl ĺlłtł

LĺI-tzPlatební podmĺnky: (:t.\ ! o; -/lĺl

'|:l tt,i ,.'.

Forma Úhrady

Čĺslo rj&u:

Variabilnĺ syrnbol:

Bankovnírn převodem

uř45ll3:}69rB300

201905

Datum vystavení:

Datum UZP:Datum splatnosti:

11.17.2019

23j22A19

Fakturujeľne Vám za vánoční výzdobu:

...|,'nu'"(ľĺ nazĺĺ'4g Cenaks početks

1

3

2't5

24

80

3

I

14

14

6

Cena celkem129511944778

- ?25790

2604801,ł7

891666

1526í500

adventnĺ svĺcenkvétinová dekoracekvětinová dekoracešiška velkáJuta {role}sníh umélýmašle jĺtahvězda dřevěnábudka dřevolcvězda šitá velkáhvězda šitá malá

1295

3982389

15

39565

o39

8911{10s

Práce 250

Gelkem k úhradě: 'l3 920,00 Kč

lľuh ĺrá.ĺiJcľ, :1.{o\ 'IY!ťĄi!S: "..,

orcces/olłJ:

Tel.: 732 955 988

ĺł

]AKTURA - DAŇCVÝ DOKLAD

K úhradě

Děkujeme a těšime se na další spolupráci

Ćísic: 2o a 9o3aVariab:lní synbKonstantní s1n[Specif.cký synb

20190380308

=26015.00 Kě

oIo1ol

Čás tka

0bj ednávkallllillililllililllllllilillllilllilllilllillllillilllĺlllillllllil

KUKVPOOS9TAOě:ate]

Karlovarský kra1Odbol kance]ářhejĹmanky a vně;šich vztahůZávcdni B8/353360 06 Karlovy Vary 6

]Čo 70E9i-68 DIĆ

Fak:urujeme Vám za pronájem 2ĺs váncČnich stronků o vel'insta}ace a ceinsta1aCe V Cĺsaŕských iáznich :

pronájem včetně pracĹ 215c0.00

Ce I ken'r

360 cn vč''ĺýzcoby, osvěi1ení,

i.00 215C0.0C zLZ

26015.00 * Kč

KLAD--bez daně- _daň-s daní215C0.0. Kč

21500.00 45i5.00 26C15.00 21iĺ

o

l_

o.mr ' 9łt\PoivrzL;ii pĺc';eĺ.leni r-"iallŁ=':i.ie i'ĺJlci konill-''''

dĺe 52i: i(i:,:'i 1i3;1l ,1) ;ji' l2:''2]ĺj1 Sľ

a \]3:i:ll Ż ł )i-i ':ĺ:| ,] '"7i]i a ]'iô'.)i']''l :';

ä 0'.r"t!ä'..i,]! i:'Í-r il: !-' i, ;.: i) :p'a,:'ł;1i

f,: ..:' ,;'11.' :/.1 ,:iiO itO jirti:a;::i

:'{''_; ';;;l,;'j l1'ł _,' .'' l :ir:rllrn'.'{l''ť,, 1/'.

Svatopluka Čecha 420356 01 Sokolotr

Krajský soud v PIzni,cddíI C, v1cŽka 30109PeněŽní ús|av Rai ffeisenbank a . s .

Č:slc účtu 2łĹ22oĹ473/ssoo 'i

DIČ CZ03328295Dodavate] IČO 03328295vÁľoČtĺÍ DĺjM s.r'o

P]aiební podmínkyDen splatnostiZpůscb úhrady

20 .L2.2019Převoinín přikazen

Dat'ur. uskutečněni zdanit.plněni 1'2.i2'20'-9Datur. .lystavení doklac]u L2 .12 .2C _

(ceny v Kč bez caně) Jedn.Cena MnoŽsttriPo}oŽka Ce1k. Cena DPä

t)o.šio ĺlłLe

Zapĺa ľl'o ,r n,ize d (). I ĺjľ ĺ'Lil'

ĺ)..ĺl,ĺ YI ĺ L 2ĺ)n

42-t9IČoDIČ

65541227

c2740508t893

0308

2. Faktura - daňový doklad číslo

Druh dodávky (kód)

Konstantni symbol

KS - objednávka číslo

čís1o

1. Dodavatel

360 01

KřiŽíkova 9

Peněžní ústav

Číslo účtu

Ident. banky

Komerění banka a.s.

,9-5984A20217 r

0100

3. Příjemce

Karlovarský kľaj

Karlovarský kraj

odboľ Životního prostředí a zemědělství

Závodni 881353

Kaľlovy Vary

360 06

IČoDIČ

7089 I I 684. odběratel

5. Konečný příjemce

Karlovaľský krai

7. Způsob dopľavy

poštou

ó. Dodacĺ a platební podmínky

Den splatnosti

Důvod zkĺácení splatnosti

Forma úhrady

Den odeslání faktury

Datum uskutečnitelného zdaněĺi

s daní

Převodem

13.r2.2019

30. I 0.201 9

Název zboží(označení dodávky)

Množst Cena za MJví bezDPH

Cenacelkem

bez DPH

Cenacelkeni

Kč

DPHvKč

Sazba DPHv o/o

ĺ2 1311 14I 9 10

-; (i.1 ii::i 2.: ii.l :':.:l':] . 'Ť'1i. Ď 4Ji':0L].i:::,:; ;'"''', á'_' .'lL_,i','_,j _ 2'.'r;?)ô1]

"onäuĘä

i:ricie lolŹlio pi'o Ćlĺll':ist' 15. Razítko a podpiskl i,e veŕellś sĺĺáil:. f-] ekonomr:kl';

21%

IS/ORJ:

1

,rhtq

?4(

t tt'tii:e ĺLll'sĘc}tly'aĺ-

204156

14. Početpříloh 1_obj

náklaciu

Ý, l(:?'S Ĺ0:

t2 000,00Kč

Ż 5Ż0,00Kč

14 520,00Kč

12 000,00Kč

Ż 520,00Kč

14 520,00Kč

' LlK\'!DłČĺvĺ RAzíTKoi)ci)'r..... D3+p'l l'F"4'ł<9#,! c'",l i ĺli.r,: | ;.:l e il ĺl;; k;i

" j',

j'': )j:. '"]rl " i'ił:. J z., :]. ''.]łli ;br2 000,00

Kč

Fakľuruji Y ám za ąracováni objednaného díla(objednávka č' 00323-0004 l l 19 IZZ):

PR U Cihelny _ plán péče

l)ĺl.iłin ĺlltĺ::

7.ĺĺpsĺÍl'ul u

lilrilllllilllllilllilltililtilililltillillilililillllllllllilffi

KUKVPOOEgLVS FAKTURA. DANOVY DOKLAD

i.]ĺuh

ANS

r)

' '',,l.;, ,, / ĺ łĺ 7blzĺ?e.łz'] z/ą.n. ł7

-'' o ž ot i! r, : :

y - -'l+ lC: asš ł:i łĺ!

I 6 ,12, l0lg

ATELIER PENTA v.o.s.Mrštíkova |2,586 0l JihlavalCo: 479 1662l D|Č: CZ 4'79 166Żltel. +420 567 312 4511

DAN,VÝ DoKLAD

Faktura č, L02lt9 -

ffiillilllllililllllllillllillililllilllililllillilillllilllilllil

KUKVPOOEgEFS

Í}atumVystavení:Splatnosti:Zdanitelného plnění:

L5.t2.20!9t5.L.2oŻo

L6.L2.20t9

\

I

l

I

I

odběľatel:

Karlovarsktý krajZávodní 353/88Karlovy Vary

360 06

ĺčo : 708 91 168

DlČ: cz70891168SoD KKO2204lzO76Vystavil

iľĺnoz, Popis Ceĺďks

Do.šlo ĺlne:

Zafi. sĺÍľl.o tl luüze ĺlo.íi'j ĺ; łł

t:t.\'Lo 2()0

41 650,00 Kč z1% 8 746,50 50 396,50

Na základě uzavřené SoĐ KKoŻ20al2aĹ6Vám fakturujeme za wikon autorskéhodozoru akce"Karlovarská kralská nemocnice a.s.- stavební Úpravy porodnického oddělenľ'za rok 2019

1 Smluvní cena (119 hod. á 350,- Kč)

LlKVlDAČľqĺ nazĺĺxocĺ]borl . . /łr,rrł/r+P:lvrzllii proveJgni pieJbéŹné řicicr kontĺci'ŕ

d:e \2ô clst 1 nlsm' a) zák 320/2]11 Sb

i ś'];.'ĺst 2,l j14 cJst' 2 ''ryĺ:l Ó 'l1ô/20ca Sll'

, jr. ii'änl h111 f31'1Ur,.r k píoplacanI.

Zptlsob platby

HotověBěžný účet

Číslo účtu:Kód banky:Konst. symbol;

;]iilénĺ oude pcĺŹito oĺo Ćinnost:

fl ve'ĺeŕejná správě Ęekonomickoul93p_|!-9-Ęľ---

,vz P/(/-W,/ i:*"-- --!!krad"'--"öälí"""_

Coď' ?84603000308

l(č 8 Kč:

k adě 50 396,50 Kč

łruu',,' .. //. y'l''' 2'ą(?'

Děkujeme u ĺěšíme se na další spotuprócí

RegistÍace:

Krojský okhodnĺ soud v $rně, oddĺl A, vložko 5734

nnn cxQP aľ-u-lo/ĺlJpĺ6

16 -l2_ 2ľ9REVEFłSE CliAFłG Strana 1 / I

Rozpis DPH v CZK:

Doplňujícĺ text:

Daň odvede zákaznik

ĺ)ł,'íĺa ĺlne-

7, t ttt

ť.'tslo'

eĽÍĺlEEl '''o

ĺ1l,'ĺ) ll !ĺi:i:e ĺI':'ši:1l

' ''ĺL1 ť '. , /ą

LlKVlDAcxi nnziĺxcĺ) l

odboĺ''...... Y. l''-'''''''''."' "'Potvrz uii oĺovedenĺ oředbézné íĺcjĺci kont'-'hĺ

dle E26'odst 1 oiSm a) zák' 320l2C0i Sľ:

. šťrooĺ 2 a $1'i odsl Ż vyh| Ć' a1ô/2004 jl''

a iŕud.u'. tUto fahtuĺ.t K pÍcplaceni'

Phónĺ bUde pouŹito pĺo Ćinncst'

m ekoncmickoui I ve reielna sPrave L'1

Celkem k úhradě (GZĘ: 70 714,09

ti';L JL

00

Joĺą|,;ll pŕislii;u

D3iiln,

Ańaíacká Żg3lŻ", 350 02 cHEBiě ilrrzErr DlČ: cE2911231}Tet 731 oc1 17o' info@etÍoca'cz

Vystavil: Telefon: 603 996 &40, E-mail: info@etroca.cz

- lnfoľmatics, s.ľ.o.' P.o.BoX 763 15 Slušovice

. -^ /t^ ltfl t,A/

Krajský soud v Plzni oddíl c vloŽka 25608KUKVPOOE96ED

Fax:

Dodavatel: ll-29112311 DlČ: CZ29112311

riltilllllllllilllillllillllilllilllililllllillllilililillilllil

spojení:

ETROCA s.r.o.

Ameĺie}.á293127

35002 Cheb

Kaľlovaľský kraiodboľ investicZávodnĺ 88/353360 06 Karlovy Vary

objednávka: 02423-00040/1g/lN

Tel.:

E-mail:

Datum splatnosta:Datum vystavenÍ:

Datum uskutečnění zdanitelného plněnĺ / přijetí Úplaý:

Forma úhrady:

í0.01.20201',t -12.2019't1.12.2019převodem

DAŇo\ľŕ DoKLAD (FAKTURA) ě.: í9í84Vańabilnĺ symbol: 19íE4

Konstantní symbol:

odběratel: lČ: 70891 ĺ68 DlČ: cZ70891 168

Banka / SWIFT: KB a.s.

líslo účtu: 4iB5g634{t247 í 0100

IBAN:

MJ PoČet MJ cena MJ bez DPH 'DPH sleva celkem bez DPH

Fakturujeme Vám za stavební práce - zabezpečenĺ otvoru postavebnímuýtahu dle cenové nabídky ze dne 22.11 '2019 na akci:''Karlovarskákĺajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončenírevitalizacenemocnice v Chebu."

FakturuJemevám:

74714,O970 714,09

Součet (CZK) 70 714,09

1

Sazba DPH Základ DPH DPH Celkem

Osvobozeno 70714,09 70714,09

Souěet 70 7í4'09 0,00 70 714,09

uF1 80013, 8.30.996, (C)

FAKTURA Daňový dokladDodavatel

Statutární město Karlovy VaryMoskevská 2035 l 21

360 01 Karlovy Vary

lČ: 0o254657

Dll: C200254657

Karlovarský kraj

KUKVPOOEgHg6

Závodní 353 / 88360 06 Karlovy Vary - DvorylČ: 70891168 DlČ: CZ70891168obch. rejstřĺk:

Dodacĺ adresaKarlovarský kraj

Závodní 353 / 88360 06 Karlovy Vary - Dvory

Datum bdob

Faktura ě.

Ev. ě. daňového dokladu

odběratel

VystaveníDUZPSplatnosti

1 7 -tz- łtlp

PR 2019t702771PR201 97027710001

ilililillililililillllilillllilllilllilllillllilllillllllllililil

- Platba

Banka

Úeet

IBAN

Česká spořitetna a.s.

63 00 37 -O 8 00 424389 t0 I 00c22908006300370800424389

GIBACZPX2019702771l

I

I

Swift CodeVar.symbol

Konst.symbol14.12.20',t9

14.12.2019

31.'.12.2019

13.12.2019

14.12.2019

odDo

Popis MnoŽ.SazbaDPH Základ DPH Celkem

Smluvní nájemné 'l 21 o/o 13 150,00 CZK 2761,50 CZK 15 91 1 ,50 CZKPaušál sĺuŽby 1 21 o/o I050,00 czK 1 900,50 czK 10 950,50 CZK

Akce: Vánoční večírek konaný dne 13.-14.12.2019 v sále LD Šrolnĺ 358lz, Karlovy u1ľo;.a]::: ĺgb

DošLo ĺJlie

Ze!: ';ĺíno ĺ; lnize ĺlo'il'jch fdłhu'Ý, lcls t o. Yu 2ĺ.}()

-- Popis

Ulice: Školnĺ Dům: 358 Prostor č. :510

Dľuh llal'iadu

ANS

Froces/oĺRJ: .

21 o/o 22200,00 czK 4 662,00 CZK 26 862,00 CZK

Celkem k úhradě 26 862,00 CZK

LIKVIDACN i nłzĺĺxoPatvrzuji pĺ-_c*deni pÍeci|ĺiŹne iĺiieí iłcl't-ĺc,l,;

'jĘ !2r]']c'sł' 1 psm' aizái 3lĹI:?i.,j:: c(3si:c,csi Ża$1łcdst 2v1h| c 4,ałit)ll ĺgjáľłĺ lt,ĺD.bilul J x p:łpiat'en;.

Y?łiĺ.Ir:uiíla 9ĺĹr äĺ;íĐsl'

,}s :eŕe1łe spĺave Ľ3,'.gnam!ł}.ou

; 7;: i.iĺslibu: .'..''ł*ln.:ĺ-]]iĺ.l.l-l ..'.-

Sazba Základ DPH Gelkem

zpracovéno programem Building Manager ver. 2.0 , fĺrmy lCsoFTWARE s.r.o. www.icsoflware.cz

lillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

KUKVPOOESED IINSCAN s.r.oDodavatel

--SERn

Čĺslo účtu:

Datum Vystavení:Datum splatnosti:Datum uskutečněnĺ plněnĺ

Forma úhrady:

Součet

GELKEM K ÚHRADĚ

Vystavil

ĺ 6 _ĺ2_ 2ľ!

FAKTURA - ołŇovÝ DoKLAD č' 19115

Variabilnĺ Symbol: 191 1 5

Konstantní symbol: 0308

objednávka č': KK03272ĺ16 ze dne:

Koneóny přĺJemce:

INSCAN s.r.o.K Nemocnici 855/28350 02 Cheb 2

lC: 29'110556DlĆ: CZ291 10556

10.12.201923.01.202030.11.2019

Příkazem

označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme za činnost technického dozoru investora na Stavbě: ''Karlovarská krajská nemocnice a.s' nemocnice vChebu - Dokončenĺ revitalizace areálu nemocntce v Chebu'" platba c. 34 za měsĺc 1 1l2a19

LlKVlDAcľĺĺ nezĺĺxo(tI tt

J0c0Í' ... ' '. ' ' ' ' '."_ '. ' '.. '.. '.. '

dle s2ô ocsi'1 pĺsm a1 zák- 320/20c1 Sb

a gi3 cosĺ' 2 a s]4 cdst' 2'lyhl c' 4]ô/2004 Ĺii]

a pŕeca'"am !Ulo faKrL]r'J ĺ oroplaceni'

Plrléni i;tlde oclŹĺto pĺ,: cinnostJ

l v: ;eŕ;;né sp'avł '}] eronoĺllcko,l

,r, ' P 'ł[,'!./ qzľłl Ł'!1..

J' ,

t Ls l,rt ?Lq ?

Do.Íl,o ĺlłrc:

7af;.;ĺÍlLc u knize ĺlĺł.(ljĺ;h lnhtur(

0,00 0%

0,00 10%

0,00 15o/o

102 829,00 21Yo

102 829,00

0,00

0,00

21 594,09

21 594,09

2i)0

0,00

0,00

0,00

124 423,09

124 423.09

124 423,09

T1,p. ilir:libtr'...

l._ltilĺll .'.'.. ''.

€

€'/\t // ;

" rĺg' ' ,p. Ja/4

Dovolujeme si Vás upozoÍnit, Že v přĺpadě nedodżenĺ data splatnosti uvedeného na Íaktuŕe Vám budeme učtovat úrok z prodlenĺ V dohodnuté, resp. zákonné výši asmluvnĺ pokutu (bvla-li siednána).

Rekapitulace DPH v Kč: Základv Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč

0,00 lYo0,00 10o/o 0,00 0,00

0,00 15% 0,00 0,00

102 829,00 21% 21 594,09 124 423,09

QR Platba+F Převzal:

Ekonomický a informačni systém PoHoDA

C.iberatei 70891 168c270891 168

IC:

DlČ:

Karlovarský krajZávodni 353/88360 06 Karlovy Vary

5

Razítko:

Kt oooss ĺaro -g,12. 20lg

H PRAŹsxaPLYNÁneHsnÁ

Faktura - daňový doklad:

Č. oscHooNĺxo PARTNERA:zÚČĺovłcĺ KATEGoRIE:Öĺslo slĺl-uvrĺĺHo Úcĺu:

Cást A1 í í902389í P

103179pl-vx sĺŘeoĺĺ ooeĚn

41289't

30.11.20'19

09.ĺ2.2019

23.12-2019

PraŹská piynaren5Ka' a s |łárodnĺ 37 ! 10 00 Prana 1 _ |'iove fuléstotĆ aolg3ągz ołĆ' czaolssąEz!3A}i CZ7303Ü00'j000cC1 17ô71123 S\l\lIFT CE(oCZrD lllillilllllllllĺillilillililllillilllllllllilillllllllillillll

KUKVPOOEgNOORATEL

rlxĺunłcľĺ Úołĺe:Kaĺlovaĺský krajZávodnĺ 353iB8360 06 Karlovy Vary - Dvory

|Ć:70891loa olČ- cz708911ô8 :

Čislo úćtu: 27 -5622800267 /D1 00

l BAN: cZ'ĺ 1 0 1 000000275622800267, SWl FT KofulBczP P

DORUCOVACi ADRESAKarlovarský kraI

Závodnĺ 353i88

360 0ô Karlovy Vary - DVory

Datum uskuteč. zdan. plnění

Datum vystavení:u Dafum splahosti:

Výpocet faktuíy je proveden V souladu s platFou a Úć;nnou smlou,rou uza,ĺŕenou mezi zákaznĺkem a obchodníkem.Cána zemnĺnoplynt1 3 6ę13 za př:kroćenĺ denní rezenĺované kapacity Je stanovena na základé aktuálního Cenového rozhodnutí ERU platnéno pro

dané zÚćto,racĺ období a cále dle Ĺenĺkü společnosti' PraźsKá plynárenská' a's'

Celkové mnoźstvĺ cdebĺaného olynu 91 '9941 MVvh

FAKTURA zA ZEMNĺ PLYN _ ŘÁoľvÁ Fakturacní období: 01 11'2019 - 30'1 1.2019č. nomenklatury 27112'ĺ

Vańabilnĺ symbol

Forma Úhrady:

Bankovní spojení

4128911191

Bankovnĺ převod

:-ĘłÍtř1123/Bül:. !!:i-- :: ;j

FAKTURACE

Rekapitulace

Cena za sluŹby dislribuĆni scustavv za.ez3ĹJoYanÔu (aoacit! na t/pu méŕeni 'Ä',B

Cana za Juźby dislrlbućnĺ soÚstavy z3 lezen/ováoou kaoacllu na lypu lléŕeni 'C''

Cena za služby dlstr!bućnj Sousta'ry za cĺstnbuovaný olyn

C3n3 za służby djstĺĺbuóni Soustavy za ořekĺcćeni íez3ryovane k3p3city na h/pu

méŕeni 'A' "B''

c3na za ]statl]ĺ sluźby coda,lky Ż3 ŕez3rjov3|.ou Kapacitu na iypu méŕ3ni 'A''. 'B''

cepa za cstatni sluŹby dodávky za rez9n'ovanou kaoacltu na typu mái3ni -C''

cena za Jstatni siutby dodáVky za 3debÍaný olyn

cene za 3statni słuŽby dcdávky z3 pŕ"kroćenĺ ĺezeruované kapacity na rypÚméŕanĺ ''Ą'' ''B''

Dań ze zamnlho piynu

C3na Za šinnostl operátora trhu

Z1klad i3né (.z|ł,)

Zaplacené zá|ohy (21%)

Rozdil

Nedoplatek celkem (Kč)

Uĺl'íĺ.ĺi ĺ1;ĺ:' ',

T łľ L0ĺ| 0 J5 ro31Y ł ou,ĺ n?

( a50fi,lľ)

Sazba Základ DPH (Kč)DPH (o/o)

0t0

12 464 X6

3 927 23

cc0

0c00J0

43 C53,22

DPH (Kč) celk€m (Kč)

21

21

2'

2315J2188 59

62 448.12

- 53 384 30

E 5ô3 82

r 3 1 14,1C

- 113157J1 79ô 40

75 562,2?

- ô5 200 00

10 362,22

EMNEDoPLATEK ve yŕšl 10 362,22xc urĺRłĎĺe, pRosinĺ NA BANKoVNĺ Úceĺ c' í1767bH(LáDo*gNĺenErgíYĘRt1128911191, ltelpozoĚĺl Do 23.12'2019. { r

Ocboĺ '. .. ętobchod' l^g Ja^ŻiŹke |e! +.l2? 267 175413Fa{!'Jrace 1ązczsĺ''?aa1c +,!2O 267 175ô:''+.ł2c300]34]]4 e-mall fa(iurace:@pcas.z

Zĺłfl.;ĺĺ;to u

čl:;Io:.'''.'.

ĺł l lj zt ĺĺ"ł;'íĺ',,il:ĺ ;','r" " r,YlI6 2,,:) 41

P oi'; ĺz,l1 ii, ; a', ei_1e í' l ý ieai l]a : :l ś i í,J ic i iłł i ;..' .

oie '.ili lĺ':si ] t'l .:.l' .; , ll:< ',]

, : ].] i S't:

ł $1J i::, 2 e \1,i a. ',ji : ri nl ij n1i.,'']|.i :'|

3 L l:.'l' i' :,'il í,':'''.'' 1 r ]-'::]i|_l

L-:irĹ]]i i::í-]3 r-,-ri:zilo aio cIlĺ]-]3iŁruaĘ ł:=''..- ;:,]'.'': J\li'jlciŕ ]1 l.:

'?łu Ooo oo 6ell'l ? .,-' j,],,.,- ,' : ]' ll) ..]|'ji:].| 11iĺ ],jl,; un tl-..iecLl:,..'..

r'ii',1,S: ",,,,,.,.

'' l"cr::i1OR,J: .......,

\Ô\

tĘ;

PĺaźSka ołynárenska. a S ' zapSana V obcllodnĺn] ĺe1stŕjku vedeĺlém Nléstským soÚclem v Praze' qddĺl B vl

PP-2r-; arj_14

oŻka 2337

1 0-iŻ- ?ł13 siŕala 1 Z ]