'IF

11

M O D U L

WORKSHOP & STUDI BANDING: PERENCANAAN aPENGANGGARAN, PENCAIRAN DANA, SERTA PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN PERGURUAN TiNGGI BERBASIS KINERJA.MENGGUNAKAN WEB-BASED SOFTWARE (SIMAKU-FT)

GRHA SUPRA CENTER

www.supra-center.com

2012

i

MANUAL SOFTWARE SIMAKU-PT WEB BASED

ANGGARAN

1. Untuk memulai menggunakan software SIMAKU-PT, klik icon kampus anda pada web supra-

center.com kemudian isikan Username dan Password seperti pada tampilan berikut:Catalan:

Usernarne dan password akan diberikan saat pelatihan dilaksanak^n

Usernatne:

Password:

Beranda SUPRACENTER

2, Setelah bsrhasil meiakukan login, anda akan masuk ke menu pengaturan dengan menu-

menu seperti tampilan berikut in!:Catatan:Menu-menu yang akan dijelaskan di bawah ini diperuntukkan bagi adrnin (petugas yangditunjuk untuk melakukan setting informas: terkait dengan pcnyusunan anggaran perguruantinggi)

Pengaturan

jli Unit Kerj

GD Pagu

Q Password

Q) Mara Anggaran Kegt<itan{MAK)

Q Kode Rekening

MENU PENGATURAN UNiT KERJA

3. Klik menu unit kerja untuk mendaftarkar. unit kerja-unit kerja yang akan melakulvan

pengisian anggaran di kampus anda. Tampilan menu unit kerja adalah seperti berikut:

Dsfer Unit Kerja

Kama Pimpinen NIP Actions

kik menu tambah data untuk memulai mendaftarkan unit kerja.

Catalan:

Kode unit kerja adalah XX.XX

Untuk kepentingan rekapitulasi data di unit kerja, harus dibuatkan unit kerja dengan angka 0

pada dua digit terakhir.UfilT > TAMBAH 0AIA

Kode Unit:

Nama Unit;

Noma:iPinipinari Unit:

MENU PENGATURAN PAGU

5. Pengaturan berikutnya adalah pada informasi pagu anggaran, dengan cara klik menu pagu-

Pengaturan pagu diawali dengan informasi kodc, sumber dan besar pagu yang tersedia.

Tampilan menu setting sumber pagu adalah seperti berikut:

Catalan:

Pada software ini, sumber pagu diatur maksima! untuk tiga jenis sumber pagu.

PAGU > UBAH PA&U

<Ja kembali

Kode Pagu:

Sumber Pagu:

Besar Pagu:

6. Langkah selanjutnya adalah rifeiaicukar. pengisian infOTnasi p»j jntuk tiap unit kerp dan

alokasi besaran dana dari tiap sumber pagu. Tsmotei perc:sU=n mfomis SSEU LffMt ken?

adalah seperti berikut

WOT > UBAH PAGU UNIT

- .---: . . - - : - - • ~

kbdVuiiit:

fiama Unit:^

Somber Pagu 1:

- |i'.; ®'."' Siirntjer Pagu 2:

Sum be r Pagu 3:_

MENU PENGATURAN PASSWORD

7. Setiap unit kerja yang akan menggunakan software SfMAKU-PT diberi akses masuk/login

dengan diberi nama user dan password oleh admiri dan tampilan menu pengaturanpassword adalah seperti berikut;

UfUT > ATUR USER DArt PASSWORD

Unit:

Nama Uhft;

Nama User,

Password :

MENU MATA ANGGARAN KcGIATAN (MAK) DAN KODE REKENING

3. PaH=« prinsipnya menu Mata Anggaran dan Kegia.jn (MAK) dan Kode Rekening, dapat

direvisi sesuai dokumen MAK dan Kode Rekening yang beriaku d' kamp'js a. ia. Untuk

kepentingan pelatihan, menu MAK dan Kode Rekening telan disiapkan dl dalam software,

dimana apabila ada MAK dan kode rekening yang akan drtambahkan/dihapofs/dff^vts, adrnrntinggal meiakukan modifikasi didalam software SIMAKU-PT.

MENU UNTUK UNIT KERJA/SUB UNIT KERJA

1. Untuk memulai menggunakan software SIMAKU-PT, klik icon kampus anda pada web supra-

center.com kemudian isikan Username dan Password seperti pada tampilan berikut:

Catatan:

Username dan password unit kerja/sub unit kerja sesuai dengan pengaturan yang

telah dibuatole^ admin

Usemama:

Password: :.{_

i Login j I - Seranda SUPRACFNTER

2. Menu pengaturan untuk unit kerja/sub unit kerja dimulai dengan pengisian visi misi,

kemudian dilanjutkon dengan menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk tiap proses

bisnis/bidang, dengan tampilan seperti berikut:

. pengaturan _ .

GU VTSJ - Mi si

(SJ Proses B«sni5 - ICegiatctn

3. Menu pengisian visi misi adalah seperti berikut:

jj VISI :^ditj

Belum ada

WISI.-iediti

Belum ada

TUJUAN UMUMj.:editi

Belurr^ ada

TlIJUANKHUSUS:-edit!

Belum cda

KETERANGAN : -r:

4. Lakukan pengsian kegiatan sesuai proses btsnis/bidang dengan menggunakan menu seperti

berikut ini:

-Pfoses Bisnis 3 «Proses

PENCELOIAAN SUMBER DAYA

I \?§ Latar Gelakang » i§J [ndikator Kerja { (^Cetalc Rekap Kegiatan j ^Kacnus MAX (PDF)

f No : Vrai^^

5. Pada tampilan di atas, klik menu Kegiatan untuk pengisian kegiatan-kegiatan yang akan

diiakukan.

6. Setelah menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, dilanjutkan dengan pengisian rinci

pendapatcn dan ataif rinci belanja, dengan tampilan menu seperti berikut:

Kinci Pendapatan 1 @ Rrnci Belenja t ^i Kemfaali

PENDAPA'iAN

kj^tto

TOTAL PENDAPATAN 0 ':

7. Sete'ah pengisian informasi kegiatan dan rinci pendapatan dan atau rinci belanja diiakukan,

user dapat melihat hasil pengisian datanya dengan menggunakan menu informasi unit kerja,

rekap berbasis fungsi maupun rekap bcirbasis sifat.

PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI

PENGAJUAN SPP

1. Setelah login untuk masuk ke unit tertentu, akan ada tombol pengajuan Surat Permintaan

Fembayaran (SPP). Klik tombol tersebut, selanjutnya klik Pembuatan SPP

a VW--MQ Suiai Pennnilufl P^..,().y-.*. (SPP)

WtT O1U* WA«. ttJCTM nDAJK WKHIUMVA (fl

2. Selanjutnya akan ditampilkan Daftar Mata Anggaran Kegiatan yang telah dibuat seperti contoh

berikut ini Untuk melak'ikan proses pengajuan sop k!ik SPP-kan pada kolom menu sebagai

berikut:

n (MAKJ; . .

C ;3U-J0IJ SUf i(

3. Setelah diklik SPP-kan maka akan ditai.ipilkan daftar kegiatan yang akan di-spp-kan. Selanjutnya

isi nominal angka ajuan spp dan klik proses

4. Untuk menyelesaiten proses pengajuan SPP Selanjutnya klik Proses SPP

O Su'al Pci"tt>C

Mill *nggt"n KegutH (MMO:

^ C20li-Mir5yPll«O*TBt--:Taio^*Ci)riwAing

:.£jgH€lfaj|jnl... • . • •

Upiirtr.U II 2011

OTORISASI SPP

1. Otorisasi SPP dilakukan oleh unit kerja dengan melakukan khk pada tombol Otorisasi SPP

2. Akan ditampilkan DaftarSPP untuk dilakukan otorisasi. Otorisasi dilakukan dengan mengkliktombol Otorfsasi:

*<•**"".-:":""•"•..•:••-''. "'" • ' " • . - - - - - • : i;,."':v£.»x

fc^nd* SUPMCENTER . = UpdiUi M 11 Ml!

T? Setelah dilakukan klik pada tqmbol otorisasi maka ditampilkan tafael kegiatan yang di SPP-kan.

Untuk menyetujui klik tombol setuju

SurM Permifrtaa^ Pembayaran (SPP)

Sub Unit K«rja: waU rektor Wang mmbctdaya (01.03)

KO.SPP

IMtWU

Mi

I 111 MS JP«mbiyj(Ki ptpk ktndxiwi tacrour 131S.*: MO I

n InU tvi n (>un|

1 1 }J HC MO

.'*«..««-JOU•»*«»»

4. Setelah di klik tombol setuju, pimpinan unit kerja hdrus mernbaca pakta integritas dan mengisi

password sebagai bentuk pengendalian, selsnjutnya klik Otorisasi

«:.5

Ajwwi MntfWiirtMii -v— (.•t"»" (y)M^fcn^ »•*>.• -Hf" fuMMmn >•»•«»-•••*»•< v>n>'«i. SctvUk rti- - kmi tx

5. Setelah melakuk^n otorisasi selanjutnya-ditampilkan Da.'tar SPP dengan status yangtelah

diotprisasi:

Q v.i. «..,

PENGAJUAN SPM

1. Pengajuan SPM dilakukan oleh operator biro keuangan dengan cars melakukan klik nada tombolPernbuatan SPM

i:

2. Setelah mengklik ditampilkan SPP dengan nomor SPP dan status belum diveririkasi

3. Untuk melakukan verifikasi SPP, klik tombol verifikasi ss'anjutnya ditampilkan daftar kegiatan

yang sudah di-spp kan. Untuk melakukan verifikasi klik setuji::

Sur«t Pcnnnbtan Pcmfacyvan (SPP)

3 jb Ur" K«i«- w»tj. rtkter b;d»"] fymb*rti«y« (91.03)

K •«" »nlJ«i fcnyn l*« tvym (n»-1 PinfMun IM

IJMO HO I 1 WO DOC j

4. Seteteh diklfk setuju selanjutnya ditampilkart daftarSPM yang beluin di approve baik olehotorisator 1 (departemen keuangan) maupun otorisator 2 (birr keuangan)

.:^^*^-.-"' SS

OTORfSASI 1SPM1. Untuk melakukan otorisasi 1, masuk ke sistem dengan pasword otorisasi 1. Akan dimunculkan

timbil otorisator SPM1.

^aiKmmtffmK&^af^^^smi^s^mi^as^^^ffBsi

" Google Orcme menjirvm anSfMi

WIT HJUAillHO KKMMAK (ll.tl)

: :>-!*>>i<r

2. Setfc.ah dikiik otorisasi ditampilkan daftar SPM yang slap di approve otons-tor 1. Untuk itu Wik

Otorisasi

OIOWWVSI SPM (I) OLE" PMCHAK Of FAJttEMEl CEUAHWUI

•,

*•«•;• N=.S»

3, Setelah kik otorisasi, ditampilkan daftar SPP yang akan diotorisasi SPM nya. Untuk menyetujui klik

setuju.

. C

^tf* O *

Sunt Pvn ntun P-mt»j«r»n (SPP)

Ho KotftV'X

K kvnwia ] JI IM.AH

UK* MO j

13

4. Setelah diklik setuju seianjutnya ditampulkan SPM yang telah ditorisasi otbrisator 1

•_-;. . > ; . - . • : " - - ' . ' ' . - . " . . - ; - . • ; - . . - - . - . • _ / - / ; ' - - . " • . - / .

OTOKISASI SPM 2

1. Untuk melakukan otorisasi SPM 2 masuk menggunakan pasword otorisator 2

Q V.*. - Mil)

• ' 'I J'.y <'i' !KSIF<II ir.(OMIKIM Mrfitajr-iif n dd

., «TH]A;V1A*1, RirrDF lOAMC MMKWMVA (OI.O?*

^ SOFilACfNTE1l'--T,*BM^*Co>i*olt«a

14

2. Akan ditampilkan daftar SPM yang Mum diotorisasi oleh otorisator 2 sbb:

flriA

O Keiwhitwi.fnv.j

(7TOSISAB 5PM (IJ Olf H OTAi. .

!5«5BEH=W=^^^S?^^^ i . '" .

3, Selanjutnya ditampilkan SPPyangsidp diotorasiotorisator 2, untuk menyetujuinya kliktombol

SETUJU

Pcmbtymi «SPP)

Unit K«rj«: wmkfl reWor btd«ng Mtmfawdiya (01.03}

£.Kb-jBAKf

tMH. 4m «l ji t*Off ItrOt I**** tot**) Wr^inJn ' W MI--

•

4. Setefah klik tombol SETUJU maka akan ditampulkan SPM yang telah diotorisasi oleh otorisator 1

dan otorisator 2...artmya proses pencairan anggaran telah selesai.

O O .

1 U9M.-H.tMb 1*11 irtffir- B'K 1W1 BBIBI! thitilul tUVH

i.'ar.-n.ix-K.-nn; noum; Kvt^i»< nwtujo

5. Apabila pencairan anggaran telah selesai maka akan dihasilkan dokumen SPP/SPM yang sudah

diotorisasi oleh semua pihak yang berwenans sebagai berilcut:

; a»g» iHg<reBggEfc^^ gSBaB^^a^»^BP^3W<aMa

Sura* pp"nifCM.n Pwnbtywn (SPFj

L*nA Kwj«: wahil rahtor btowig »umb«rd«y» (01031

1 m ii jf!

MENU UTAMA AKUNTANSI

AKUNTANSI

AKMIAISI

O (ulou) ria«nr>un

Q feoreuxu cu VM U KU

tMlxn*u

C ?wicji'»" ^muiu •tUnJ

O InUOHI A*M>'*" "ninjn

AuMTAMH KM MK«AKAIi

RKTASKEIUA

P AKUHIAMSI

HLAWM OMMK DISISIW*

PROSEDUR REAUSASI PENERIMAAN KAS.

Klik kas unit bila dana dimasukkan ke rek kas unit, klik kas univ bila dana dimasukkan ke rek kasunivsrsitas.

-^-

AKUWTANM MKCMMM

AUJITTAMSI MH

OMMU*

3 •'.-j

.'•Ah*

.... • • " •;.•.- M

17

Apabila Kas univ memiliki saldo cukup, maka bisa dilskuka^ pencairan dana dari kas univ ke kas unit

dengan melakukan klik pada tombol Pencairan Anggaran Belartja setanjutnya klik Jurnalkan

Untuk melakukan realisasi anggaran belanja Klik tombo! Realisasi Anggaran Belanja, selanjutnya klik

kas unit bila dibayar menggunakan kas unit kerja atau kas univ bifa dibayar menggunakan kas

untversitas.

Meiakukan Jurnal Umum

Jurnal umuni bisa dilakukan dengan prosedur pengtsran stxs:

I

«U»D«« AMbUtAN

. BESAR (*0«INji (OftlJW ftUPUMJ r

,-:i'V?: ': ' ~-.r :t-r->-r-'"-::^-URAIAfi- *•

MU4A ki HNlrjG YArlG DI DFBH: '"l us- -

MAMAREKENINGYHMGDI-KMDlTi.TllW

Q L-WM /ouauun ut>u M'l

J

Untuk melakukan pengecekan Buku Besar, KiiktomboiBuku Besar;

V*^".- . , . ' ;-,,-:. . -;.y. : :,V:-. -*

Untuk melakukan pengecekan Daftar Saldo, klik ikon Daftar Saldo:

Untuk Melihdt Laporan Realisasi Anggafan berbasis Fungsi, klik ikon Laporan Realisasi Anggaranberbasis Fungsi

Untuk Melihat Laporan Realisasi Anggaran berbasis Sifat, klik ikon Laporan Realisasi Anggaian

berbasis Sifat

20

Meiihat Lapoten Aktivitas

Melihat Laoorart Perubahan Aktiva Bersih:

. . ,

• • . - , - '.>-'-

AHW A-*CC«^IN i

Melihat Neraca

=SupraCenter===========

UNIVERSITAS PANCASILAKampus : Srengseng Sawah, Jagakarea, Jakarta 12640Telp. (021) 78880305, 7874344, 7864721, 98880038www.univpancasila.ac.id, email: humas@univpancas;la.ac,idYayasjn : 727.2010, FE.: 727.1830, FF : 786.4727, FH : 727.2443, FT.: 766.4730, DIII.T: 786.4730, Fak P'llkoloyl; 7D7.132BF. Kom : 787.0451, Fak Pariwisata : 9B8.84Q38, MM : 314.3966, Maxi : 727.0086, MIH : 391.9013, MTM : 31«.afl047Mir: 786 4727, Program Doktor Itmu Ekonomi: 390.4271

Jakarta, 18Maret2013

/£Mv M/

No. :Ql/Lap.Pul/IIl/2013

H?! : Lapgran Workshop Anggaran Rerbasis Kinerja

Lamp : 1 Berkas penawaran dan Mgdul Latihan

Kepadc Yth,

Ir. Kiki Kgnthi Lestari, MT.

Wakil Rektor II Universitas Pancasila

DiJaka-ia i

Dengan Hormat

Berkenaan dengan teicih selesainya Workshop Anggaran Berbasis Kinerja yang di selenggarakan orehPJ_/fe^

SUPRA-CENTER di Yogyakarta pada tanggal 8-10 Nopember 2012. Kami rnelaporkan Kegiatan tersebut

berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut memberikan pelatihan bagaimana sebueh ptngelolaan N ' ^

keuangan diiakukan berdasarkan rencana kegiatan yang disusun sebelum tahun anggaran berjalan,

dengan dibantu Qleh peran^kat lunakyang bern«ima 5IMAKU-PT.

Direktur kegiatan tersebut adalah Dr. H. Suryo Pratolo, M.Si., Akt., AAP-A , yang saat ini menjabaL

sebagai V/akil Rektor 11 di Unfversitas Muharnmadiyah Yogyakaita dan berhasil menerapkin sistem

Anggaran Berbasis Kinrrja dalam rr.engelola keuangan Perguruan Tinggi. Akhir pelatihan cersebut, kami

di ajak berkeliling di UMY dan mefihat struktur organisasi dun sistem informasi SIMAKU-PT tersebut

berjalan di semui struktur organisasi kampusnya.

Dr. H. Suryo Pratolo, M.SL, Akt., AAP-A pun berkenan untuk memberikan pengalamannya

mengembangkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja berbasls Sistem Informasi bila di und&nu ko

Universitas Pancasila.

Demikian laporan kegiatan workshop Anggaran Bsrbasjs Kinerja ini kami sampaikan, atas perhatian llm,

kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Agufig^aputra, ST, MT Siti D. Naibaho, A.md Hidavatiningsih, SE

Akta Notaris Nov! Ramdhanl, SH., M,KnNo.01 tanggal 25-04-2008

SIUPno:S03/50/3957/rK/V/2009TDPno:120237402718

NPWPno: Oi. 683.456.4-542.000

Penawaran ProdukSoftware SIMAKU-PT

A. Tontanq SIMAKU-PTSIMAKU-PT singkatan dari Sistem Informasi Manaiemen dan Akuntansi KeuanganPorguruan Tinggi yang merupakan software berbasis web untuk pengelolasn keuanganyang cukup lengkap meliputi tiga aspek pengelolaan keuangan yaitu: Aspek Penganggaran,Aapek Penatausahaan Keuangan, dan Aspek Pelaporan Keuangan. SIMAKU-PTmerupakan produk original yang dibangun oleh Supra-Center Training & Consulting.Aspek Penqanqqaran yang dibangun pada SIMAKU-PT menggunakan sistern anggaranberbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang tidakhanya fokus pada penggunaan dana saja narr;un juga fokus pada pencapaian output danoutcome dari kegiatan yang direncanakan serta pendapatan dan belanja yang dirumuskan.Aspek penatausahaan keuangan yang dibangun pada StMAKU-PT manggunakan cisternrealises! anggaran khususnya anggaran belanja yang berjenjang dari unit terkecil PT sarnpaidengan unit otorisator yang paling berwenang. Tanapsn pencairan dana realisasi belanjandfltah: 1. pengajuan Surat Permintaan Fembayaran (SPP) oleh sub unit kerja yangmerupakan pengajuan usulan pencairan anggaran belanja, 2. otorisasi SPP oloh pirnpinanunit kerja, 3. verifikasi SPP dan setting Surat Permintaan Membayar (SPM) oleh operatorkeuangan, 4. otorisasi SPM oleh Biro Keuangan, 5 otorisasi SPM oleh WR2.Aopek Pelaporan Keuanqan yang dibangun pada SIMAKU-PT meliputi akuntansi anggaranyang terdiri atas realisasi pendapatan, realitasi pencairan dana dari kas universitas ke kasunit kerja, dsin realisasi belanja dan akuntansi anggaran untuk mengakomodasi realisasianggaran yang terjadi bukan didasarkan pada anggaran yang pernah disusun. Selainmasalah pencatatan, SIMAKU-PT mampu untuk menghasilkan laporan keuangan yangberlaku di pergutuan tinggi yaitu Laporan Relisas! Anggaran Pendapatan dan Belanja baikberbasis sifat maupun berbasis fungsi; Neraca; Laporan Aktivitas; Laporan PerubahanAktiva Bersrh; dan Laporan Arus Kas.

'B. SPESIFIKASI SOFTWARESoftware SIMAKU-PT dibangun berbasis web sehingga memberikan manfaat yang cukupbesar dalam dukungannya pada pengelolaan keuangan perguruan tinggi dikarenakankebutuhrn pengelolaan keuangan perguruan tinggi untuk btsa secara real time on-linemelakukan keputusan berupa verifikasi dan otorisasi. Dengan basis web, para pengefolakeuangan dapat mengakses sistern ini kapan pun dan dimana pun sehingga para pejabatsepert' Kaprodi, Dekan, Kepala Biro Keuangan, dan Wakil Rektor 2 dapat melakukanproseaur keuangan dan membuat keputusan terkait keuangan dimanapun dan kapan puntanpa mengganggu aktivitas yang lain seperti peran sebagai dosen maupun peran lainnya.Dengan dibangun berbasis web menjadikan SIMAKU-PT ini mampu mendukungpengelolaan keuangan secara murah, efisien dan efektif baik dari sisi waktu maupunsumber daya yang lain seperti penggunaan kertas yang bisa dikurangi secara signifikan danmaterial.

Berikut ini adalah gambaran menu utarna dari SIMAKU-PT:

Menu Utama SIMAKU-PT admin

Akto Notarls No/t Ramdhanl SH., M.KnNo.Ol tanggal 25-04-2008

SIUPn;>:5G3/50/3?57/i>K/V/2009TOPno:120237402718

NPWPno: 02.683./JW.4-5'42.000

Menu utama diMAKU-FT unit

Tampilan menu utama akuntansi

C. PEN \WAKAN HARGA SOFTWARESoftware SIMAKU-PT ini ditawarkan sebag-ai berikut:1. P nawaran secara utuh. artinya SIMAKU-PT dibangun dan diinstall pada server

milik perguruan tihggi sekaligus meliputi sub sistem anggaran, penatausahaankeuangan, dan akuntanst dengan penawaran sebesar Rp 98.000.000 (sembilan puluhdelapan juta) dengan fasilitas:

«• Customisasi awai software sesuai dengan kontiisi nil perguruan tinggi, yaitu customisasipada saat awal SIMAKU-PT dibangun.

• Customisasi lanjut maksimal 3 kili customisasi, yaitu modifikasi SIMAKU-PT yang sudahdiinstall (apabila memang dibt'tuhkan dan tidak merubah konsep dasur-nya).

• Pelatihan software kepada seluruh unit kerja dan sub unit kerja perguruan tinggi.• Garansi Software 10 tahun.

2. Penawaran secara terpisah. artinya SIMAKU-PT dibangun dan diinstall pada servernrvlik perguruan tinggi secara bertahap satu per-satu dimulai dari sub sistempenganggaran, dilanjutkan sistem penatausahaan, dan sefanjutnya sistem akuntansidengan penawaran masing-masing sub sistem senilai Rp 45.000.000 (empst puluh limajuta rupiah) dengan fasilitas:

• Customisasi awal software sesuai dengan kondisi riil perguruan tinggi, yaitu customisasipada saat awal SIMAKU-PT dibangun

• Customisasi lanjut maksimal 3 kali customisasi, yaitu modifikasi SIMAKU-PT yang sudahdeinstall (apabila memarg dibutuhkan don tidak men/boh konsep dasar-nya).

• Pelatihan software kepada seluruh unit kerja dan sub unit kerja perguruan Vnggi.• Garansi Software 10 tahun.

3 Paket hemat. artinya SIMAKU-PT secara lengkap dibangun namun diinstall padaserver Supra-Center yanp ditawarkan sebosar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)ditambah biaya sewa server Supra-Center sebesar Rp 2.000.000 (dua jula) per bulandengan fasilitas:

• Customisasi awal software sesuai dengan kondisi nil perguruan tinggi, yaitu customisasipada saat awal SiMAKU-PT dibangun.

• Customisasi lanjut maksimal 3 kal* customisasi, yaitu modifikasi SIMAKU-PT yang sudahdiinstall (apabila memang dibutuhkan dan tidak merubah konsep dasar-nya).

• Pelatihan software kepad-i seluruh unit kerja dan sub unit ke.-ja perguruan tinggi (tidakterrriasuk transport dan akomodasi).

• Garansi Software 10 tahun.

Dernlkian Penawaran ini kami buat, inforrnasi secara lengkap mengenPT dipat dilihat di www.supra-CGnter.com

ftware SIMAKU-

ej Consulting

UNIVERSITAS PANCASILAKampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta '12640Telp. (021) 78880305, 7874344, 7864721, 98880038www.univpancasila.ac.id, email: humas@univpancasila.ac.idYayasan: 727.2010, FE.: 727.1830, FF: 786.4727, FH: 727.2443, FT.: 786.4730, DIII.T: 786.4730, Fak Psikologi: 787.1325F. Kom : 787.0451, Fak Pariwisata : 988.84038, MM : 314.3966, Max!: 727.0086, MIH : 391.9013, MTM : 319.26047,MIF: 786.4727, Program Doktor Ilmu Ekonumi: 390.4271

No. : 02/Lap.Pul/lll/2013 Jakarta, 25 Maret 2013

Hal : Saran/Rekomendasi Hasil Workshop Anggaran Berbasis Kinerja

Lamp : 1 berkas

Kepada Yth,

Dr. Edie Toet Hendratno, SH, M.Si.

Rektor Universitas Pancasila

Di Jakarta

t

Dengari Hormat,

Berkenaan dengan hasil Workshop Anggaran Berbasis Kinerja, kami dapat melihat efektif dan efisiennya

pelaksanaan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta (UMY). Pelaksanaan sistem Anggaran Berbasis Kinerja ini tidak terlepas dari kebijakan

Universitasnya da'am menjalankan Anggaran Keuangan sesuai dengan rencana kegiatan di seluruh unit

organisasi yang sebelumnya direncnnakan dan di sevujui oieh Rektor/Yayasan/Senat Universitas.

Pengeloiaan Sistem Keuangan Berbasis Kinerja yang didukung oleh sistem IT yang terintegrasi fnl

mempunyai hal positif diantaranya sebagui berikut:

1. Pengeloiaan keuangan terpusat (Dengan sistem Online Pembayaran Bank bagi samua

pemasukan, dan saat ini sudah rr.ulai berjalan secara bertahap dengan satu penampungan

re!:erin<?)

2. Penggunaan keuangan terpantau dengan pembiayaan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan

yang telah disusun sebelum tahun berjalan dan ditetapkan/disetujui kegiatan tersebut

sebelumnya oieh Universitas.

3. Setiap unit organiasasi dari mulai program studi, fakuttas, lembaga dan Universitas melakukan

perencanaan kegiatan beserta anggarannya melalui Sistem IT yang terintegrasi.

4. Evaluasi atas kegiatan diseluruh unit akan mudah terpantau deng.in pefaporan audit keuingan

oleh Biro Keuangan dan audit ketercapaian kegiatan oleh Satuan jaminan Mutu.

Sejalan dengan semangat integrasi pengetolaan sistem keuangan dan dengan adanya kegiatan Program

Hibah Kompetensi di tahun ke-3 dengan fokus pern ben a nan sistem keuangan di Universitas Pancasila,

!cami mengusulkan untuk mengembangkan program kegiatan tersebut dengan mencontoh keberhasilan

UMY dalam mengelolan keuangan berdasarkan kegiatan berbasis kinerja. Pihnk UMY sebelumnya sangat

terbuka akan nembantu menularkan keberhasilan konsep tersebut dengan berbasiskan IT terintegrasi.

Demikian usulan, saran dan rekomendasi dart kami, atas pernatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hcrrrat '(atm.

ft

Penyusunan Anggaran BerbasisKinerja Berbasis IT

Agung Saputra

Syarat Utama Berjalannya Sistem

Penenmaan Keuangan secara terpusat di UniversitasPendanaan kegiatan di setiap Fakultas/ProgramStudi/Unit/Lembaga berdasarkan perencanaanyangtelah di setujui sebelumnya oleh pimpinan Universitas.Audit kegiatan berdasarkan audit penggunaanAnggaran dan audit ketercapaian target dari yangdirencanakan. Audit ini menentukan berjalannyakegiatan selanjutnya.

Mata Anggaran Kegiatan disusun secara rinci untukmewakili seluruh kegiatan yang terjadi di OrganisasiUniversitas

Daftar PAGU Unit Kerja

KodeNo Nama Unit

Unit

1 01.01 Rektorat

2 01.02 W R I

3 01.03 W R I I

4 01.04 WRIt l

<; m Putahta

SPP

Total P

0

0

0

0

1 nn nnn nnn

Sumber Pagu

SKSJ>rak

»nesunaant%) Total Penggunaan(%)

0

0

0

0

n

i

•

;

Daftar Mata Anggaran Kegiatan - MAK

J Edit MAK | g| | •£

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5

! No Kode

1 1 1 1 01 Herregistrasi

2 1 1 ^ Pengadaan buku/bahan kuliah untuk Mtuofawa

Maksanakan perkuliahan1 1

...... —••---

Langkah - Langkah Penetapan Setting RAB

Penetapan MataAnggaranKegiatan

Penetapan KodeRekeningAkuntansi

Keuangan (Chartof Account)

Penetapan UnitKerja Organisasi

Pengisi RAB

Penetapan PaguAnggaran SetiapUnit Kerja AB PT

Daftar Unit Kerja

Q Tambah unit keqa | |jj Atur pagu unit | "

No

1

2i

3

4

Kode Unit

01.00

01.01

01.02

01.03

Nama Unit

Universitas

Rektorat

WRI

WR II (otnrbitor 2)

Nama Pimpinan NIP

EdieToet 1100000001

1100000002

1100000003

11100000004i

Actions Daft

<t update | Q hapus

^ update | O hapus

Kekening - Chart of Account (COA)

Rekening |

update hapus

update | 9 hapusNo Kode

1 1 1 1 1 0 1 Kas Yavasan

Keterangan

Langkah Pengisian RAB Berbasis Kinerja/Kegiatan

Penentuan Visi - Misi Unit Kerja

Menetapkan Rencana Kegiatan yang terdiri dari- Bidang Akademikdan Perencanaan

- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- Kemahasiswaan dan Kerjasama

- Penjaminan Mutu

AKADEMIK DAN PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA PENJAMINAN MUTU

Kegiatan <$ Latar Belakang | Indikator Kerja | Cetdk Rekap Kegiatan Kamus MAK (PDF)

NoKode

MAKNama Kegiatan

1 1 1 01 Herregistrasi

Uraian Kegiatan

penerimaan mahasiswa no

reguler

Target Capaian / Waktu

Pelaksanaan

1 1 1 03Melaksanakan

perkuliahan

1 1 1 04 Melaksanakan praktikum praktikum

perkuliahan reguler

4 1 1 1 05 Praktek Kerja Lapangan Praktek lapangan

semester gasal

genap dan gasal

Gasal dan Genap

Sumber

Dana

5PP

SPP

Menu

update hapus | M rind

update | O hapus | 1^1 rinci ii

t ttu[SKS.Prak ^ update

Lain_Lain O update

rinci

rinci

Detil Pemasukkan Rencana Kerja

Nama kegiatan

Uraian kegiatan

Target Pencapaian

Waktu Pelaksanaan

Sumber pendanaan

Rincian Penggunaan Anggaran danPemasukkan Anggaran dari setiap kegiatanyang di rencanakan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaporkan setelah selesaidilaksanakan

Pelaporan di audit dari sisi Akuntansipenggunaan Anggaran dan di audit kesesuaiandengan capaian yang direncanakan oleh UnitJaminan Mutu (KJM)

Hasil Pemeriksaan Akuntansi dan KJM akanmenentukan terlaksananya kegiatanselanjutnya yang telah di rencanakan