1dikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/... · Web viewPada sub pokok bahasan...

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

ESELON IV SUB BAGIAN KEUANGAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGAKOTA PROBOLINGGO

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGODINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGAJl. Basuki Rahmad No. 20A Probolinggo 67217

Telp. (0335) 421160 ~ Fax. (0335) 425057Website: dikpora.probolinggokota.go.id E-mail: [email protected]

2018

Laporan Kinerja Eselon IV SUB BAG UMUM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO Tahun 2017| 1

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

ESELON IV

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGAKOTA PROBOLINGGO

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGODINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGAJl. Basuki Rahmad No. 20A Probolinggo 67217


Telp. (0335) 421160 ~ Fax. (0335) 425057Website: dikpora.probolinggokota.go.id E-mail: [email protected]

2018

LAPORAN KINERJA ESELON IV

KA. SUB. BAGIAN KEUANGAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2017

Laporan Kinerja Ka. Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, ,

Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 ini disusun untuk mengukur

tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan

sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja

Perubahan Tahun 2017 antara Ka. Sub Bagian Keuangan dengan Sekretaris Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo berdasarkan Renstra Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2015-2019. Untuk

mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan disajikan capaian

kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan pada Tahun 2017, secara umum

capaian kinerja Ka. Sub. Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kota Probolinggo cukup baik.

3.1. FUNGSI KA. SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo, maka Tugas Ka. Sub. Bagian

Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo adalah

sebagai berikut :

a. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada

Subbagian Keuangan;

b. membagi tugas, memberikan petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja

bawahan dalam pelaksanaan tugas;


c. melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;

d. melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian

gaji pegawai;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi

anggaran Dinas;

g. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi

anggaran Subbagian Keuangan;

h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan

keuangan Dinas; dan

i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

3.2. CAPAIAN KINERJA KA. SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017

capaian kinerja yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas

Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan (Neraca, LRA, CALK) 3

No Kegiatan Anggaran (Rp.)

1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 500.000.300,00

2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 40.000.000,00

3 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan 570.000.000,00

4 Penunjang Administrasi dan Operasional Pengawas 50.000.000,00

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi 90.000.000,00

6 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional 80.000.000,00

7 Peningkatan Mental Spiritual bagi Aparatur 55.725.000,00

8 Pelatihan Penatausahaan Keuangan dalam Peningkatan Kinerja Pelaksana Teknis Kegiatan 61.250.000,00

9 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Pragnosis 11.679.000,00


Realisasi Anggaran

JUMLAH 1.508.529.300,00

1. Capaian Kinerja Output

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Output Tahun 2017

Capaian Kinerja Output Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga termasuk bagian dari Misi 3 yaitu Mewujudkan Penguatan Tata Kelola

dan Pelibatan Publik , dengan Tujuan ke 5 yaitu Meningkatkan Sistem Tata

Kelola yang transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

Adapun capaian kinerja output Subbag Program tahun 2017 adalah

sebagaimana berikut :

Tabel 1.1.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN

1

Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas

a.

Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan (Neraca, LRA, CALK)

3 4 100.33%

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016

Tabel 1.2Pencapaian Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI

2016 2017

1


1.1.Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan (Neraca, LRA, CALK)

3 3 4

Capaian Kinerja Sub Bagian Keuangan lebih meningkat dibandingkan pada

tahun 2016, dimana pada tahun 2017, Kota Probolinggo pelaporan dan


penatausahaan Keuangan SKPD telah menggunakan aplikasi SIMRAL

Penatausahaan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Output Tahun 2017 sampai dengan akhir

periode Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota

Probolinggo

Tabel 1.3Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode RENSTRA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Target Akhir

Renstra (Thn

2019)

Realisasi Thn. 2017

% Tingkat Kemajuan

1


a.

Laporan Keuangan (Neraca, LRA, CALK)

4 4 100.00%

d. Alokasi per – Sasaran Pembangunan

Pada sub pokok bahasan berikut ini akan diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berupa program dan kegiatan

yang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017.

Struktur anggaran belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Probolinggo dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun

2017 terdiri dari 3 (tiga) pos pengeluaran, yaitu (1) belanja pegawai, (2) belanja

barang dan jasa, dan (3) belanja modal. Pos pengeluaran belanja pegawai, meliputi

gaji dan tunjangan pegawai. Pos pengeluaran barang, meliputi belanja untuk

keperluan operasional perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai

pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pos pengeluaran modal, meliputi

pengadaan sarana prasarana yang merupakan asset tetap dan tidak habis pakai.

Total alokasi anggaran belanja pada DPPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 240.694.532.477,73

dengan distribusi belanja sebagai berikut :

(1) Belanja Tidak Langsung 66.96 % atau Rp. 161.183.846.019,24;

(2) Belanja Langsung 33.03% atau Rp. 79.510.686.458,49 terdiri dari

(2.1.)Belanja Pegawai 2.86% atau Rp. 6.901.179.450,00 ; (2.2.) Belanja Barang


dan Jasa 15.19% atau Rp. 36.581.196.056,49 dan; (2.3) Belanja Modal

14.96% atau Rp. 36.028.310.952,00

Realisasi Belanja DPPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah sebesar Rp.

212.272.359.577,53 sehingga daya serap anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga Kota Probolinggo sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

sebesar: Rp. 212.272.359.577,53 / 240.694.532.477,73 x 100 = 88.19%

Berikut kami sajikan tabel alokasi per sasaran pembangunan dalam

rangka mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja tahun 2017 yang telah

ditetapkan.

Tabel 1.4Alokasi per – Sasaran Pembangunan

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Anggaran

Prosentase Anggaran terhadap anggaran

Perangkat Daerah

1

Terwujudnya

pelayanan

administrasi yang

berkualitas

1.1Laporan Keuangan (Neraca,

LRA, CALK)1.508.529.300,00 1.83%

a. Pencapaian Kinerja Output dan Anggaran

Pencapaian Kinerja output Sub Bagian Keuangan dan Anggaran Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017, dimana

disandingkan antara Target, Realisasi, Capaian Kinerja dengan Target, Realisasi

dan Capaian Anggaran selama tahun 2017 untuk capaian Kinerja Output Sub

Bagian Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

adalah sebagai berikut.

Tabel 1.6

Pencapaian Kinerja Output dan Anggaran Tahun 2017

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Kinerja AnggaranTarget Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Terwujudnya

pelayanan

administrasi

1.1 Jumlah

Laporan

Keuangan

3 4 100.33

%

1.458.654.300,00

1,297,109,594.00

85.98%


yang

berkualitas

(Neraca,

LRA,

CALK)

b. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan Sumberdaya dihitung berdasarkan prosentase

capaian kinerja dibandingkan dengan prosentase penyerapan anggaran

berdasarkan masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo tahun 2017, sehingga akan diketahui

tingkat efisiensi dari penggunaan Sumberdaya kegiatan Sub Bagian Progrm

pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana data dibawah ini.

Tabel 1.5

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Prosentase Capaian Kinerja

Prosentase Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1

Terwujudnya

pelayanan

administrasi

yang berkualitas

1.1.

Jumlah Laporan

Keuangan (Neraca,

LRA, CALK)

103.3% 85.% 85.98%

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Meningkatkan dan Kegagalan /

penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan atau Meningkatkan dan kegagalan atau

penurunan Kinerja serta solusi berdasarkan Target dan Realisasi Indikator

Kinerja Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

Tahun 2017.

Tabel 3.25

Analisis penyebab keberhasilan/Meningkatkan dan Kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi

yang telah dilakukan

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa Penyebab

1


1.1.

Jumlah Laporan

Keuangan (Neraca,

LRA, CALK)

3 4

Realisasi melebihi target,

melaksanakan kegiatan

pendataan sesuai dengan waktu

yang telah direncanakan


d. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

Pencapaian Kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pencapaian

Kinerja Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota

Probolinggo Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Pencapaian Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Program/Kegiatan

1


1.1.

Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, CALK)

3 4

1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

3. Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan

4. Penunjang administrasi dan operasional pengawas

5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi

6. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan. Pakaian KORPRI. Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu. Pakaian Olah Raga dll

7. Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional

8. Peningkatan Mental Spiritual bagi Aparatur

9. Pelatihan Penatausahaan Keuangan dalam Peningkatan Kinerja Pelaksana Teknis Kegiatan

10. Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional

11. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Pragnosis Realisasi Anggaran

Saran dan Tindak Lanjut :


1. Optimalisasi pelaporan LKD OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat

diselesaikan dan dilaporkan tepat waktu;

2. Penyusunan Prosedur Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan;

Penutup

Laporan Kinerja Eselon IV Ka. Sub Bagian Keuangan Sektretariat Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 dapat disimpulkan secara ringkas

sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo telah dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui Indikator

Kinerja Output yang telah ditetapkan dan telah berhasil diwujudkan dengan

baik.

3. Meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan Perjanjian

Kinerja yang diperjanjikan dengan atasan langsung.

Demikian laporan kinerja ini kami susun, semoga laporan kinerja Eselon IV Sub Bagian

Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 ini

dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan tindak lanjut untuk pencapaian

kinerja bidang pendidikan dan bidang pemuda olahraga pada Tahun 2018 yang lebih

baik.

Probolinggo, Februari 2018.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Sub Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

Dra. WAHJU RATNAWATI, M.Si WIWIK ERNAWATI DK., S.SosPembina Penata Tk.I


NIP. 19680928 199403 2 014 NIP. 19620608 198703 2 008

Mengetahui :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

Drs. MOCH. MASKUR, M.PdPembina Utama Muda

NIP. 19620705 199103 1 008


1dikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/... · Web viewPada sub pokok bahasan...

Documents

Transcript of 1dikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/... · Web viewPada sub pokok bahasan...