perpustakaan.kulonprogokab.go.id · Web viewPada bagian ini diuraikan tentang penelaahan yang...

`

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Kedua Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 merupakan penjabaran Rencana Strategik

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022.

Perubahan Kedua Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2018 merupakan bagian dari sub sistem dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Renja Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan RPJP

Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Propinsi DIY Tahun 2005-2025, berpedoman pada

RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, serta capaian kinerja sasaran daerah

sampai tahun 2016 dan target kinerja tahun 2017.

Perubahan Kedua Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo

disusun dengan proses sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi

2. Analisis gambaran pelayanan OPD

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

5. Telaah terhadap rancangan awal RKPD

6. Perumusan tujuandan sasaran

7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

8. Perumusan kegiatan prioritas

9. Penyajian awal dokumen rancangan awal renja OPD

10. Penyempurnaan rancangan awalRenja OPD

11. Pembahasan forum OPD

12. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran

pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum

pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM ( standar pelayanan maksimal )

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Kedua Renja Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan,

antara lain:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN);

1

`

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

5. Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bupati Kulon Progo No. 22 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah tahun anggaran 2018.

10. Keputusan Bupati Nomor 395/A/2018 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja

Perangkata Daerah Tahun Anggaran 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan adalah dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan, untuk mewujudkan visi dan misi dinas, dan sebagai acuan untuk melaksanakan

program dan kegiatan secara teratur dan terarah serta menyediakan dokumen perencanaan

dalam kurun waktu satu tahun yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Kulon Progo dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun Anggaran 2018.

Tujuan disusunnya Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

adalah sebagai kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan

pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih

berdaya guna, untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

pembangunan Pemerintah Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan kedua Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun

2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

2

`

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan

kedua Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipanyang memuat latar belakang

penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika

penulisan.

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipantahun lalu (tahun-n-2 / tahun 2016) dan perkiraan

capaian tahun berjalan ( tahun-n-1 / tahun 2017), capaian Renstra Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan, analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan, memuat isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsiDinas

Perpustakaan dan Kearsipan, review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta penelaahan usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini diuraikan tentang penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perumusan tujuan dan sasaran

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta berisi penjelasan mengenai program dan

kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun lalu dan Capaian Renstra

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

3

`

Realisasi program/kegiatan dengan target kinerja yang direncanakan atas

pelaksaanaan Renja Kantor Perpustakaan dan Arsip tahun 2016 serta capaian renstra s/d

Tahun 2016 :

- Capaian Kinerja Perpustakaan 2016 diukur melalui indikator capaian pelayanan

perpustakaan. Adapun hasil pengukuran hasil kinerja indikator sasaran menunjukkan

hasil yang positif. Dari target 42,50% dapat terealisasi 45,37% (106,7%).Capaian

layanan perpustakaan secara umum diarahkan sesuai dengan sasaran RPJMD

Perubahan Tahun 2011-2016 yaitu meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

dengan cara membudayakan gemar membaca kepada masyarakat melalui beberapa cara

mencakup kelengkapan sarana dan prasarana perpustakaan, menambah koleksi dan

judul bahan pustaka, perawatan terhadap koleksi bahan pustaka yang rusak,

pengelolaan otomasi bahan pustaka, memberikan bantuan pengembangan dan

melakukan pembinaan perpustakaan desa, lomba bercerita bagi anak SD/MI tingkat

Kabupaten Kulon Progo, melaksanakan bedah buku tematik, penerbitan buletin dan

pameran perpustakaan serta menyelenggarakan perpustakaan keliling.

- Capaian Kinerja Kearsipan 2016diukur melalui indikator capaian pengelolaan

kearsipan. Adapun hasil pengukuran hasil kinerja indikator sasaran menunjukkan

kurang berhasil. Yakni dari target 72,80% dapat terealisasi 67,41% (92,60%). Capaian

pengelolaan kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan sarana pengelolaan

dan penyimpanan arsip sesuai standart, pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ( tahun n-2/ tahun 2016) dan perkiraan capaian

tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2017) disajikan pada tabel 2.1 berikut ini.

4

`

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017( tahun berjalan)*

Kabupaten Kulon ProgoSKPD:DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

TargetKinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra

OPD) Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

(n-3)2015

Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2015) Target

Program dan

Kegiatan (Renja

OPD tahun n-1) (2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun

berjalan 2017

Target Renja OPD tahun (n-2) (2016)

Realisasi Renja OPD Tahun (n-2)

(2016)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun berjalan (tahun n-1)

(2017)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1.24 Urusan Kearsipan1.24.1.26.01.01 Program

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

Terkelolanya arsip statis 72,80 54,17 67,76 66,37 97,94 72,80 72,80 100

1.24.1.26.01.01.01 Pengelolaan arsip statis

Terkelolanya arsip statis 5000 dokumen

5000 2500 3000 5000 166 3500 11000 220

1.24.1.26.01.01.02 Pendampingan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Terdampinginya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah (5 skpd,1 desa)

Tersusunnya hasil penerapan dokumen/arsip daerah secara baku dan terwujudnya pemantauan sistem kearsipan serta terbayarnya honor petugas kearsipan 39

39 skpd,88 desa

39 skpd, 87 desa

39 skpd,87 desa

39 skpd,87 desa

100 39 skpd,87 desa

39 skpd,87 desa 100

5

`

Kode



Program/Kegiatan


(output)


OPD) Tahun 2017


(n-3)2015


Program dan

Kegiatan (Renja



berjalan 2017



(2016)

Tingkat Realisasi

(%)



(2017)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)SKPDTerbayarnya honor petugas kearsipan 142 orang

1.24.1.26.01.01.03 Pengembangan sistem administrasi kearsipan.

Tersusunnya kajian adminitrasi kearsipan(Peerbup jadwal retensi arsip kepegawaian 2015, 1 dokumen

5 3 1 1 1 1 5 100

1.26 Urusan Perpustakaan

100 60 20 20 100 20 100 100

1.26.1.26.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kelancaran Pelayanan SKPD (%)

100 60 20 20 100 20 100 100

1.26.1.26.01.01.01 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran.

Tersedianya jasa administrasi perkantoran (persuratan) dan peralatan perkantoran (alat tulis kantor,barang cetakan dan barang pustaka)/ bulan

60 12 12 12 100 12 36 60

1.26.1.26.01.01.02 Penyediaan jasa keuangan

Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang./bulan

60 12 12 12 100 12 36 60

1.26.1.26.01.01.03 Penyediaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi.

Tersedianya makan dan minum rapat koordinas/bulan

60 12 12 12 100 12 36 60

1.26.1.26.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Sarana prasarana SKPD dalam kondisi baik (%)

100 60 20 20 100 20 100 100

6

`

Kode



Program/Kegiatan


(output)


OPD) Tahun 2017


(n-3)2015


Program dan

Kegiatan (Renja



berjalan 2017



(2016)

Tingkat Realisasi

(%)



(2017)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1.26.1.26.01.02.01 Pengadaan sarana

dan prasarana perkantoran.

Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan.

60 36 12 12 100 12 60 100

1.26.1.26.01.02.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana kantor (alat listrik dan elektronik, telepon,air,listrik,jasa KIR/bulan

60 36 12 12 100 12 60 100

1.26.1.26.01.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Karir pustakawan dan

arsiparis terjamin. (100%)

100 60 20 20 100 20 100 100

1.26.1.26.01.03.01 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit.

Tersusunnya penilaian angka kredit pegawai fungsional lewat angka kredit (13 orang)

60 36 12 12 100 12 60 100

1.26.1.26.01.03.03 Pengadaan pakaian dinas harian (PDH)

Tersedianya PDH pegawai 35 orang.

1 1 0 0 0 0 1 100

1.26.1.26.01.04 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan menjadi teratur dan terarah.

100 60 20 20 100 20 100 100

1.26.1.26.01.04.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen

5 3 1 1 100 1 5 100

1.26.1.26.01.04.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian

kinerja keuangan semesteran

10 6 2 2 100 2 10100

7

`

Kode



Program/Kegiatan


(output)


OPD) Tahun 2017


(n-3)2015


Program dan

Kegiatan (Renja



berjalan 2017



(2016)

Tingkat Realisasi

(%)



(2017)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)SKPD 2 dokumen

1.26.1.26.01.04.03 Pengendalian evaluasidan pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan,,triwulanan,LKIJ,lapran tahunan,profil kinerja SKPD 19 dokumen

95 57 19 19 100 19 95 100

1.26.1.26.01.05 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Meningkatnya koleksi bahan pustaka.

34.891 34.640 33,691 37.640 111,72 34,891 107.171 307,16

1.26.1.26.01.05.01 Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka

Tersedianya dan terkelolanya bahan pustaka 2000 eks

2000 1815 2000 2000 100 2000 6000 300

1.26.1.26.01.05.02 Pelestarian dan layanan sistem otomasi bahan pustaka

Terawatnya bahan pustaka 1.200 eks

1.200 1000 1.200 1.200 100 1.200 3600 2000

Terkelolanya otomasi bahan pustaka 2.000 eks

2000 2000 2000 2000 10010

2000 6000 300

1.26.1.26.01.05.03 Pembinaan dan pengembangan perpustakaan

Terfasilitasinya bantuan pengembangan perpustakaan desa, 5 perpustakaan desa.,

5 5 5 5 5 5 5 100

Terbayarnya honorarium perpustakaan desa kategori aktif 10 orang.

0 10 10 10 100 10 10 100

Terbinanya pengelola - 88 93 93

8

`

Kode



Program/Kegiatan


(output)


OPD) Tahun 2017


(n-3)2015


Program dan

Kegiatan (Renja



berjalan 2017



(2016)

Tingkat Realisasi

(%)



(2017)


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)perpustakaan desa, 88 desa.Terselenggaranya forum komunikasi perpustakaan se DIY , 1 kali

5 3 1 1 100 1 5 100

1.26.1.26.01.05.04 Pemasyarakatan dan pengembangan minat baca.

Terlayaninya pengunjung perpustakaan 8.081 orang

84.205 35000 80.805 101.516 125,63 84.205 220.721 319,06

Terselenggaranya bedah buku tematik 1 kali

5 3 1 1 100 1 5 100

Terselenggaranya pameran perpustakaan 1 kali

5 3 1 1 100 1 5 100

Terpublikasinya majalah transformasi 5.000 eks

1000 500 500 500 100 1000 2000 200

9

`

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini:

10

`

Tabel 2.2

Capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan terhadap IKK dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Kulon ProgoNO INDIKATOR SPM/STANDAR

NASIONALIKK TARGET RENSTRA SKPD REALISASI

CAPAIANPROYEKSI CATATAN

ANALISISTahun (n-2)

Tahun (n-1)

Tahun (n)

Tahun (n+1)

Tahun (n-2)

Tahun (n-1)

( Tahun n ) ( tahun n+1)

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Capaian layanan perpustakaan

- 42,50 46,75 47 80,90 45,75 46,75 47 80,90 -

2 Capaian pengelolaan kearsipan

- 72 74 76 67,94 69,18 74 76 67,94 -

11

`

2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Kulon Progo menghadapi kendala dan permasalahan antara lain:

1. Gedung dan sarana prasarana yang sudah memadai dalam rangka meningkatkan capaian layanan perpustakaan dan capaian pengelolaan kearsipan, diharapkan pula pembangunan gedung untuk pengolahan buku pustaka yang akan disajikan dan pembanguna gedung untuk pengolahan arsip.

2. Penambahan koleksi perpustakaan agar tetap berjalan;3. Penataan Pustakawan yang berkesinambungan terhadap wilayah binaan agar dapat

di tingkatkan;4. Masih kurangnya JFT Arsiparis di Kabupaten Kulon Progo. Kantor Perpustakaan

dan Arsip telah mengoptimalkan 3 arsiparis yang ada, tetapi belum cukup dalam pembinaan dan pengelolaan kearsipan di Kabupaten Kulon Progo;

5. Arsiparis Kulon Progo hanya terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Hal ini menimbulkan akibat kurangnya pengelolaan kearsipan hampir di semua Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Idealnya, setiap SKPD mempunyai arsiparis, sedangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan Lembaga Kearsipan Daerah yang bertanggungjawab dalam pembinaan kearsipannya;

6. Belum semua OPD menjadikan pengelolaan arsip sebagai prioritas kegiatan, sehingga belum dianggarkan di rekening khusus kearsipan;

7. Meskipun semua pimpinan mengerti dan memahami akan arti penting arsip, tetapi belum semua pimpinan mempunyai perhatian optimal terhadap pengelolaan arsip di OPD nya, hal ini terbukti dengan menumpuknya pekerjaan kearsipan di pengelola/petugas kearsipan. Padahal tanggungjawab kearsipan OPD adalah tanggungjawab seluruh pegawai di OPD tersebut;

8. Penerapan Sistem Kearsipan di OPD masih kurang, Dinas Perpustakaan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kearsipan telah melaksanakan kegiatan pendampingan, penataan dan pengelolaan arsip. OPD yang sudah pernah didampingi dalam pengelolaan arsipnya diharapkan dapat menerapkan sistem tersebut;

9. Arsiparis belum mempunyai OPD binaan, agar untuk tahun – tahun ke depan dapat di realisasikan supaya amanat yang terkandung di Undang – Undang Kearsipan No. Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah yang berkewajiban membina kearsipan daerah dapat berfungsi dengan maksimal.

10. Belum melakukan otomasi pengelolaan kearsipan, karena sarana dan prasarana yang belum tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah, sehingga pelayanan kearsipan belum maksimal/ masih dilakukan secara manual.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan.

Bab III bagian kesatu :

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan

Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

12

`

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di

atas mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan tugas di bidang perpustakaan;

2. Menyelenggarakan tugas di bidangkearsipan;

3. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

13

`2.4. Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 dan analisis kebutuhan

RKPD/ Renstra OPD tahun 2018 dibandingkan dengan analisisi kebutuhan disajikan dalam tabel 2.3 berikut ini .

Tabel 2.3

OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif (Rp.000)

Program/kegiatan

Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan dana

(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Program

Pengembangan Budaya baca

Program PengembanganBudaya baca

Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka

Kab. KP

311.490 Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka

Kab. KP

Penambahanbuku koleksi bahan pustaka untuk layanan kantor

3000 eks

Penambahanbuku koleksi bahan pustaka untuk layanan kantor

3000 eks

Penambahan koleksi bahan pustaka untuk

4000 eks

Penambahan koleksi bahan pustaka

4000 eks

14

`layanan keliling

untuk layanan keliling

Penambahan koleksi Film CD/DVD,APE, Film untuk layanan Audio Visual

50 unit Penambahan koleksi Film CD/DVD,APE, Film untuk layanan Audio Visual

50 unit

2 Pelestarian dan layanan system otomasi bahan pustaka

Kab. KP

33.299,9 Pelestarian dan layanan system otomasi bahan pustaka

Kab. KP

Perawatan dan pemeliharaan Bahan Pustaka

3000 eks

Perawatan dan pemeliharaan Bahan Pustaka

3000 eks

Pengolahan Sarana Sistem Otomasi Perpustakaan dan

7000 eks

Pengolahan Sarana Sistem Otomasi Perpusta

7000 eks

15

`Terimputnya Koleksi bahan pustaka dalam Data Base

kaan dan Terimputnya Koleksi bahan pustaka dalam Data Base

3 Pembinaan dan pengembangan perpustakaan

Kab. KP 77.650 Pembinaan dan pengembangan perpustakaan

Kab. KP

Terwujudnya jalinan komunikasi perpustakaan umum melalui forum komunikasi

1 kl Terwujudnya jalinan komunikasi perpustakaan umum melalui forum komunikasi

1 kl

Lomba perpustakaan desa dansekolah

1 kl Lomba perpustakaan desa dansekolah

1 kl

Penambahan koleksi perpustakaan desa

5 perpustakaan desa

Penambahan koleksi perpustakaan desa

5 perpusta

kaan desa

16

`

Akreditasi perpustakaan

2 perp

ustakaan

Akreditasi perpustakaan

2 perp

ustakaan

Penyusunan data base perpustakaan se- KabupatenKP

1 dok (perpustakaan sekola

h, desa,

komunitas)

Penyusunan data base perpustakaan se- KabupatenKP

1 dok (perpusta

kaan sekolah,

desa, komunita

s)

4 Pemasayarakatan dan pengembangan minat baca

136.184,9 Pemasayarakatan dan pengembangan minat baca

Lomba bercerita bagi siswa SD/MI

1 kl Lomba bercerita bagi siswa SD/MI

1 kl

Pelayanan Book Loan

10 titik Pelayanan Book Loan

10 titik

Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan Keliling

85 titik Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan

85 titik

17

`Keliling

Pelayanan Masyarakat Pengguna Perpustakaan se Kabupaten Kulon Progo

105.000 pengunjung


105.000 pengunjung

Bedah Buku

1 kali Bedah Buku

1 kali

Pameran Koleksi Perpustakaan

1 Kali Pameran Koleksi Perpustakaan

1 Kali

Pameran/ bursa buku

3 kali Pameran/ bursa buku

3 kali

Terlaksananya Pameran/bursa buku 15 kali

15 Terlaksananya Pameran/bursa buku 15 kali

15

Terlaksananya Penerbitan Majalah Perpustakaan “Transfor

10 Terlaksananya Penerbitan Majalah Perpustakaan

10

18

`masi” 10 Edisi Terbitan

“Transformasi” 10 Edisi Terbitan

II Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

1 Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan

Kab. KP

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang JRA, 1 dokumen

1 dokum

en

2 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Kab. KP

Fasilitasi petugas kearsipan SKPD/Desa 125 orang

125 orang

Terlaksananya bimtek kearsipan 160 orang, 1 kali

1 kali, 160

orang

3 Akuisisi Pengelolaan Arsip Statis

Kab. KP

Penilaian dan penyusutan arsip

1 OPD

Terlaksananya perawatan arsip statis

5000 dokume

n

19

`daerah

4 Pendokumentasian Kearsipan

Kab. KP

Pendokumentasian kegiatan/event bernilai guna arsip

3 kali

20

`

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2016

Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kabupaten Kulon Progo

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan1 2 3 4 5 6I. Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

a.`

Pemasyarakatan dan pengembangan minat baca

Kabupaten Kulon Progo Terfasilitasinya layanan perpustakaan

12 bulan

Terselenggaranya bedah buku tematik 1 kali

Terselenggaranya pameran perpustakaan 1 kaliTerpublikasinya majalah transformasi 1000 eksTerseleksinya siswa sekolah SD/MI putra dan putri melalui lomba bercerita 6 siswa

b.Pembinaan dan pengembangan perpustakaan


Terfasilitasinya pengembangan perpustakaan desa 5 perpustakaan desa

Terpilihnya perpustakaan desa terbaik 3 perpustakaan desaTerlaksananya forum komunikasi perpustakaan se DIY 1 kali

Terselenggaranya bimtek pengelola 1 kali

21

`perpustakaan

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

c

Pelestarian dan layanan sistem otomasi bahan pustaka


Terawatnya dan terkelolanya bahan pustaka dengan sistem otomasi

1500 eks

Terinputnya data base perpustakaan 5.420 eks

dPenyediaan dan pengelolaan bahan pustaka

Kabupaten Kulon Progo Tersedianya bahan pustaka 5.420 eks

II

Program Peningkatan Pengelolaan Keasripan

a. Pengelolaan arsip statis

Kabupaten Kulon Progo Terkelolanya arsip statis 5000 dokumen

b.

Pendampingan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah


Tersosialisasinya pengelolaan arsip secara baku 125 orang

Terbayarnya honor petugas kearsipan skpd/desa 142 orang

c.Pengembangan sistem administrasi kearsipan

Kabupaten Kulon Progo Tersusunnya Raperbup pengelolaan arsip 1 dokumen

d Pendokumentasian Kearsipan


22

`RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KULON PROGO

Jumlah Pagu : Rp. 1.510.242.480,-

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN PERUBAHAN BERTAMBAH/

KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

PAGU INDIKATIF BERKURANG

PPAS APBD PPAS

2.17.2.17.01.01.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 117.983.800 117.983.800 117.983.800 0

2.17.2.17.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan Perkantoran Tersedianya jasa administrasi perkantoran (persuratan) dan peralatan perkantoran (alat tuliskantor, barang cetakan, bahan pustaka), jasa pegawai tidak tetap.

12 bulan 61.222.200 61.222.200 Tersedianya jasa administrasi perkantoran (persuratan) dan peralatan perkantoran (alat tulis kantor, barang cetakan, bahan

12 bulan 61.222.200 0 tetap

2.17.2.17.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan 12 bulan 17.400.000 17.400.000 Terkelolanya penatausahaan keuangan 12 bulan 17.400.000 0 tetap

dan barang. dan barang.

2.17.2.17.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Tersedianya makan, minum rapat, dan perjalanan dinas rapat koordinasi.

12 bulan 39.361.600 39.361.600 Tersedianya makan, minum rapat, dan perjalanan dinas rapat koordinasi.

12 bulan 39.361.600 0 tetap

2.17.2.17.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD

381.181.575 381.181.575 377.765.575 (3.416.000) Pengurangan Anggaran

2.17.2.17.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan

4 unit 63.757.900 63.757.900 Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran

63.757.900 0 tetap

2.17.2.17.01.01.11.02-PPemeliharaan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana 12 bulan 300.752.125 300.752.125 Tersedianya sarana dan prasarana 12 bulan 297.336.125 (3.416.000) Pengurangan Anggara

nperkantoran kantor ( alat listrik dan elektronik, kantor ( alat listrik dan elektronik,

telepon,air,listrik,jasa KIR) perbaikan telepon,air,listrik,jasa KIR) perbaikan

kursi dan almari kantor, pemeliharaan kursi dan almari kantor, pemeliharaan

jaringan SIKS (Sistem Informasi jaringan SIKS (Sistem Informasi

Kearsipan Statis). Kearsipan Statis).

2.17.2.17.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai Tersusunnya penilaian angka kredit 15 orang 8.671.550 8.671.550 Tersusunnya penilaian angka kredit 15 orang 8.671.550 0

fungsional lewat angka kredit pegawai fungsional lewat angka kredit. pegawai fungsional lewat angka kredit.

2.17.2.17.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Terkirimnya peserta diklat pegawai 4 orang 8.000.000 8.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Non 4 orang 8.000.000

Formal Formal

2.17.2.17.01.01.12-P Program Perencanaan, 14.456.500 14.456.500 14.456.500 0

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

2.17.2.17.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 Dokumen 8.457.000 8.457.000 Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 Dokumen 8.457.000 0 tetap

Penyusunan renstra SKPD 1 dokumen Penyusunan renstra SKPD 1 dokumen

23

`

2.17.2.17.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja 3 Dokumen 2.999.750 2.999.750 Tersusunnya laporan capaian kinerja 3 Dokumen 2.999.750 0

keuangan semesteran SKPD. keuangan semesteran SKPD.

2.17.2.17.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi, dan Tersusunnya laporan 20 Dokumen 2.999.750 2.999.750 Tersusunnya laporan 20 Dokumen 2.999.750 0

pelaporan kinerja bulanan,triwulanan, LKijP, laporan bulanan,triwulanan, LKijP, laporan

tahunan,laporan profile kinerja SKPD. tahunan,laporan profile kinerja SKPD.

2.17.2.17.01.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca 382.047..875 382.047..875 382.047..875

2.17.2.17.01.01.21.18-P Penyediaan dan pengelolaan bahan Penambahan koleksi film CD/DVD,APE, 125 keping 156.423.000 156.423.000 Penambahan koleksi film CD/DVD,APE, 125 keping 156.423.000

pustaka Film untuk layanan audio visual. Film untuk layanan audio visual.

Penambahan koleksi bahan pustaka 3000 eksemplar Penambahan koleksi bahan pustaka 3000 eksemplar

untuk layanan keliling. untuk layanan keliling.Penambahan buku koleksi bahan pustaka untuk layanan kantor.

2250 eksemplar Penambahan buku koleksi bahan pustaka untuk layanan kantor.

2250 eksemplar

Bantuan Buku Perpustakaan 0 Bantuan Buku Perpustakaan 0

Buku Perpustakaan 100 Ekslempar Buku Perpustakaan 100 Ekslempar

Pengadaan Buku 0 Pengadaan Buku 0

Pengadaan sarana perpustakaan 17 Unit Pengadaan sarana perpustakaan 17 Unit

2.17.2.17.01.01.21.11-P Pelestarian dan layanan sistem Perawatan sarana sistem otomasi 5250 eksemplar 20.375.125 20.375.125 Perawatan sarana sistem otomasi 5250 eksemplar 20.375.125 0otomasi bahan pustaka perpustakaan dan terinputnya koleksi perpustakaan dan terinputnya koleksi

bahan pustaka dalam data base. bahan pustaka dalam data base.Perawatan dan Pemeliharaan bahan 2500 eksemplar Perawatan dan Pemeliharaan bahan 2500 eksemplarpustaka pustaka

2.17.2.17.01.01.21.09-P Pembinaan dan pengembangan Terwujudnya jalinan komunikasi 1 kali 62.270.000 62.270.000 Terwujudnya jalinan komunikasi 1 kali 62.270.000 0perpustakaan perpustakaan umum melalui forum perpustakaan umum melalui forum

komunikasi komunikasiTerselenggaranya pemilihan duta baca sebanyak 0 Terselenggaranya pemilihan duta baca

sebanyak0

Lomba perpustakaan Desa dan Sekolah 1 kali Lomba perpustakaan Desa dan Sekolah 1 kali

Penambahan koleksi perpustakaan desa 5 perpustakaan Penambahan koleksi perpustakaan desa

5 perpustakaan

Tersedianya seminar perpustakaan 0 Tersedianya seminar perpustakaan 0

Akreditasi perpustakaan 2 perpustakaan Akreditasi perpustakaan 2 perpustakaan

Lomba perpustakaan desa dan sekolah. 1 kali Lomba perpustakaan desa dan sekolah.

1 kali

Pengembangan Perpustakaan Desa 1 unit Pengembangan Perpustakaan Desa 1 unit

24

`

Pengembangan Perpustakaan Desa 1 paket Pengembangan Perpustakaan Desa 1 paket

Pembinaan Perpustakaan Desa 0 Pembinaan Perpustakaan Desa 0

Peningkatan Perpustakaan Desa 0 Peningkatan Perpustakaan Desa 0

Pengadaan perpustakaan dusun 0 Pengadaan perpustakaan dusun 0

2.17.2.17.01.01.21.08-P Pemasyarakatan dan pengembangan minat baca

Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI 1 Kali 142.979.750 142.979.750 Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI 1 Kali 142.979.750 0

Pelayanan Book Loan 10 Titik Pelayanan Book Loan 10 Titik

Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan Keliling 85 titik Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan Keliling

85 titik


103.515 Orang Pelayanan Masyarakat Pengguna Perpustakaan se Kabupaten Kulon Progo

103.515 Orang

Bedah Buku 1 kali Bedah Buku 1 kali

Pameran Koleksi Perpustakaan 1 Kali Pameran Koleksi Perpustakaan 1 Kali

Bantuan keuangan perpustakaan desa 1 unit Bantuan keuangan perpustakaan desa 1 unit

Pameran/Bursa Buku 3 Kali Pameran/Bursa Buku 3 Kali

Penerbitan Majalah Perpustakaan Transformasi 2 Edisi Penerbitan Majalah Perpustakaan Transformasi

2 Edisi

Pembangunan Taman Bacaan 1 Pembangunan Taman Bacaan 1

2.18.2.17.01.23 Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 390.909.500 390.909.500 390.909.500

2.18.2.17.01.23.03 Pengembangan sistem administrasi kearsipan Tersusunnya Peraturan Bupati tentang JRA 1 dok 51.333.250 51.333.250 Tersusunnya Peraturan Bupati tentang JRA

1 dok 51.333.250

2.18.2.17.01.23.04 Akuisisi Pengelolaan arsip statis Penilaian dan Penyusutan arsip 1 SKPD 81.400.000 81.400.000 Penilaian dan Penyusutan arsip 1 SKPD 81.400.000

Terlaksananya perawatan arsip statis daerah 5000 dok Terlaksananya perawatan arsip statis daerah

5000 dok

Terlaksananya akuisisi arsip statis 900 dok Terlaksananya akuisisi arsip statis 900 dok

2.18.2.17.01.23.05 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Terlaksananya Bimtek kearsipan 1 kali 160 orang 140.813.250 140.813.250 Terlaksananya Bimtek kearsipan 1 kali 160 orang 140.813.250

Fasilitasi petugas kearsipan OPD, UPTD, Kecamatan 140 orang Fasilitasi petugas kearsipan OPD, UPTD, Kecamatan

140 orang

2.18.2.17.01.23.06 Pendokumentasian Kearsipan Tersedianya data arsip dari alih media arsip 5 dok 117.363.000 117.363.000 Tersedianya data arsip dari alih media arsip

5 dok 117.363.000

Pendokumentasian kegiatan/event bernilai guna arsip 50 dok Pendokumentasian kegiatan/event bernilai guna arsip

50 dok

25

`

BAB III

TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berlandaskan pada Visi dan Misi Kantor Perpustakaan dan Arsip, maka dijabarkan dan

ditetapkanlah tujuan yang hendak dicapai sebagai-berikut :

- Terwujudnya peningkatan koleksi bahan pustaka dan akses pelayanan

- Tersedianya arsip aktif dan in aktif sesuai standart pengelolaan kearsipan

Sasaran

- Terwujudnya peningkatan minat baca masyarakat.

- Meningkatnya kualitas kearsipan.

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kantor

Perpustakaan dan Arsip pada tahun 2017 melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 6 program

dan 18 kegiatan . dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

a. Akuisisi Pengelolaan Kearsipan

b. Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Kearsipan

c. Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan

d. Pendokumentasian Kearsipan

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

b. Penyediaan Jasa Keuangan

c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

a. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai fungsional Lewat Angka Kredit

b. Diklat Peningkatan Kapasitas Arsiparis dan Pustakawan

5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

a. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

b. Penyusunan Laporan Keuangan

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

6. Progam Pengembangan Budaya Baca

a. Penyediaan dan Pengelolaan Bahan Pustaka

b. Pelestarian dan Layanan Sistem Otomasi Bahan Pustaka

c. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

d. Pemasyarakatan dan Pengembangan Minat Baca

26

`

BAB IV.

PENUTUP

Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2018 disusun, dituangkan, dipadukan dan diselaraskan dengan program kegiatan OPD

dan aspirasi masyarakat lainnya melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

( Musrenbang ) tingkat Kabupaten.

Sangat disadari apabila ada program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada

tahun berjalan dikarenakan kemampuan anggaran yang tidak mencukupi maka akan ditindak lanjuti

pada tahun-tahun selanjutnya.

Dengan disusunnya dokumen Perubahan Kedua perencanaan teknis operasional kerja ini,

semoga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pada tahun 2018

yang nantinya akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Demikian Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Kulon Progo ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wates, 30 Agustus 2018

Kepala

Dr s. R. AGUS SANTOSA, MA NIP: 196107081986101001

27

perpustakaan.kulonprogokab.go.id · Web viewPada bagian ini diuraikan tentang penelaahan yang...

Documents

Transcript of perpustakaan.kulonprogokab.go.id · Web viewPada bagian ini diuraikan tentang penelaahan yang...