dinarpus.kendalkab.go.iddinarpus.kendalkab.go.id/docs/pengumuman/daftar_stand… · Web view2019....

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. KENDAL TAHUN 2018

1. Pembuatan Laporan Inventaris Barang2. Penerimaan Barang/Inventaris3. Usulan Penghapusan Barang/Inventaris4. Tata Kelola Kearsipan5. Tata Kelola Surat Dinas Masuk6. Tata Kelola Surat Dinas Keluar7. Pengajuan Kenaikan Pangkat PNS8. Pengajuan Usulan KGB Golongan III dan IV9. Penerbitan SK KGB Gol I dan II10. Pembuatan Laporan Kepegawaian (Rutin)11. Penilaian Prestasi Keja PNS (SKP)12. Penyusunan RKA13. Penyusunan DPA14. Penyusunan SOP15. Penyusunan Standar Pelayanan16. Pencairan Anggaran17. Pencairan Gaji dan Tunjangan18. Pencairan Rapel Gaji dan Tunjangan19. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran20. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun21. Penyusunan Laporan POK22. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah23. Penyusunan Renstra24. Penyusunan Renja25. Penyusunan Perjanjian Kinerja26. Penyusunan IKU27. Penyusunan LkjIP28. Penyusunan Bahan LKPJ/LPPD29. Penyusunan LPPK30. Penyusunan Bahan Profil Daerah31. Penyusunan Laporan Evaluasi RKPD

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIANDINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KAB. KENDAL

PEMERINTAH KABUPATEN KENDALDINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. KENDAL

Jl. Pemuda No. 39A Telp./Fax. (0294) 381305

Nomor SOP 1Tanggal Pembuatan 31 Juli 2015Tanggal Revisi 25 September 2018Tanggal Pengesahan 28 September 2018Disahkan oleh KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN

ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pembuatan Laporan Inventaris Barang

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah2. Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah3. Perbup No. 410.2/396/2013 tentang Penetapan Nomor Kode

Lokasi dan Nomor Kode Barang pada Unit Kerja dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

1. Memahami pengelolaan barang daerah2. Menguasai komputer3. Memahami aplikasi SIMDA BMD

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penghapusan barang2. SOP Penerimaan barang

1. Komputer/Printer/Kertas/Kalkulator2. BA Penerimaan Barang3. Buku Administrasi Inventaris Barang Daerah

Peringatan Pencatatan dan PendataanLaporan Inventaris Barang Daerah wajib disusun tiap semester sebagai bahan pengendalian barang daerah

Disimpan sebagai data manual dan elektronik

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetJFUKasubbag

Umum Kepegawa

ian

Sekdin Kadin Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima laporan penerimaan barang/Inventaris dan mempelajari laporan inventaris barang sebelumnya

BA Penerimaan barang/inventaris

5 menit Bahan laporan inventaris

Laporan inventaris barang

dibuat setiap

semester (satu tahun 2

kali)

2 Mengonsep laporan inventaris barang semesteran

Bahan laporan inventaris barang

1 hari Konsep laporan inventaris

3 Mengetik laporan inventaris barang semesteran

Konsep laporan inventaris, printer, komputer

1 hari Laporan inventaris barang

4 Crosscek laporan semesteran dengan buku administrasi inventaris barang dan membubuhkan paraf

T

Y Laporan barang, buku inventaris

1 hari Laporan barang

5 Meneliti laporan semesteran, membubuhkan paraf dan mengajukan asman Kepala Dinas

Laporan barang 1 jam Paraf hirarki laporan

6 Menandatangani laporan inventaris barang semesteran T

Laporan barang, bolpint

5 menit Laporan inventaris

7 Mengirimkan laporan inventaris barang ke Bagian Aset Y

Laporan barang, sepeda motor

1 jam Laporan barang terkini

8 Mengarsip laporan inventaris barang (laporan semesteran)

Laporan 5 menit Arsip laporan

-

= Mulai/Akhir = Proses = Pengambilan Keputusan = Berlanjut Halaman = Alur/Proses




PERPUSTAKAAN

ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penerimaan Barang/Inventaris





1. Menguasai pengelolaan barang milik daerah2. Menguasai komputer3. Memahami aplikasi SIMDA BMD

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penghapusan barang2. SOP Pembuatan laporan barang/inventaris

1. Komputer/Printer/Kertas/Kalkulator2. BA Penerimaan Barang

Peringatan Pencatatan dan PendataanPenerimaan Barang Daerah harus dicatat dalam administrasi inventaris kantor


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetJFU

Kasubbag Umum

Kepegawaian


1 Menerima barang belanja dinas dan droping barang

Barang daerah 5 menit BA Penerimaan barang

1. Penerimaan barang dilaksanakan sesuai dengan realisasi DPA Dinas

2. Pembuatan KIB dilaksanakan adanya mutasi barang/inventaris

3. Neraca barang dibuat setiap akhir tahun anggaran

2 Memasukkan kedalam buku administrasi terima barang

BA penerimaan barang, Buku Administrasi barang

5 menit Pencatatan barang

3 Menyimpan barang dinas dan inventaris

Barang inventaris daerah

2 menit Barang inventaris

4 Membuat kartu inventaris barang (KIB)

Blangko KIB Administrasi barang

2 menit KIB

5 Memeriksa KIB sebelum diajukan asman Kadin

KIB dan stiker label, Bolpoint

20 menit Asman KIB

6 Meneliti KIB dan membubuhkab paraf

Asman KIB 15 menit Paraf KIB

7 Menandatangani KIB dan memberikan arahan/kebijakan pendistribusian penggunaan barang

T

KIB 5 menit KIB dan arahan

8 Menempel KIR disetiap ruangan

Y KIR, pigura, paku, palu

2 menit KIR di setiap ruangan

9 Mendistribusikan penggunaan barang sesuai arahan/kebijakan pengguna barang/Kadin

Arahan Kadin, barang inventaris

20 menit Distribusi barang

-





PERPUSTAKAAN

ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Usulan Penghapusan Barang/Inventaris





1. Memahami pengelolaan barang daerah2. Menguasai komputer3. Memahami aplikasi SIMDA BMD

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penghapusan barang2. SOP Penerimaan barang

1. Komputer/Printer/Kertas/Kalkulator2. BA Penerimaan Barang3. Buku Administrasi Inventaris Barang Daerah

Peringatan Pencatatan dan PendataanLaporan Inventaris Barang Daerah wajib disusun tiap semester sebagai bahan pengendalian barang daerah


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetJFU

Kasubbag Umum

Kepegawaian


1 Ceking kondisi barang inventaris kantor

BA Penerimaan barang/inventaris

5 menit Bahan laporan inventaris

Laporan inventaris barang dibuat setiap semester (satu tahun 2 kali)

2 Menerima kondisi barang inventaris hasil ceking pengurus barang

Bahan laporan inventaris barang

1 hari Konsep laporan inventaris

3 Mengonsep usulan penghapusan barang

Konsep laporan inventaris printer, dan komputer

1 hari Laporan Barang inventaris

4 Mengetik usulan penghapusan barang

Laporan barang , dan buku inventaris

1 hari Laporan barang

5 Meneliti surat usulan penghapusan barang

T Y

Laporan barang 1 hari Paraf hirarki laporan

6 Meneliti surat usulan penghapusan barang dan membubuhkan paraf

Laporan barang, dan bolpoint

5 menit Laporan inventaris

7 Menandatangani surat usulan penghapusan barang inventaris kantor

TLaporan Barang,

dan bolpoint1 jam Laporan

barang terkini

8 Mengirimkan surat usulan penghapusan barang

Y Laporan barang, dan sepeda motor

5 menit Arsip laporan

-





PERPUSTAKAAN

ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Tata Kelola Kearsipan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Sistem

Kearsipan Nasional2. Perbup No. 46 Tahun 2008 tentang Pola Klasifikasi Kearsipan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal3. Perbup No. 56 tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

1. Menguasai pengelolaan kearsipan2. Memahami komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1.SOP Tata Kelola Surat Dinas Masuk2.SOP Tata Kelola Surat Dinas Keluar

1. Filing kabinet surat2. Filling kabinet agenda3. Snelhecter/Dos/Rak/Almari4. Gudang Arsip

Peringatan Pencatatan dan PendataanTata kelola kearsipan wajib dilaksanakan sebagai bagian dari tata kelola administrasi pemerintahan

Disimpan sebagai data manual

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetJFU

Kasubbag Umum

Kepegawaian

Kelengkapan Waktu Output

1 Menghimpun surat masuk dan atau surat keluar tindak lanjut sesuai dengan klasifikasi surat

Surat masuk dan surat keluar

5 menit Berkas arsip

Akuisisi arsip dilakukan setiap semester sekali sedangkan pemeliharaan arsip dilakukan setiap bulan sekali

2 Memasukkan arsip aktif ke dalam filling kabinet sesuai dengan klasifikasi dan memasukkan kartu kendali ke dalam filling kartu kendali

Filling kabinet dan filling kartu kendali

5 menit Pengelompokan arsip

3 Memasukkan akuisisi arsip in aktif ke dalam Dos berdasarkan klasifikasi dan tahun surat

Dos, arsip surat in aktif 2 menit Arsip aktif dan in aktif

4 Melaksanakan pemeliharaan arsip

Gudang Arsip, Rak Arsip, Almari arsip, berkas arsip

1 jam Arsip yang terkelola dan terpelihara

-




Nomor SOP 5Tanggal Pembuatan 31 Juli 2015Tanggal Revisi 25 September 2018Tanggal Pengesahan

28 September 2018

Disahkan oleh KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Tata Kelola Surat Dinas Masuk


Kearsipan Nasional2. Perbup No. 46 Tahun 2008 tentang Pola Klasifikasi Kearsipan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal3. Perbup No. 56 tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal4. Perbup No. 79 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

1. Memahami tata kelola surat dinas masuk2. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1.SOP Tata Kelola Kearsipan2.SOP Tata Kelola Surat Dinas Keluar

1. Agenda surat masuk2. Lembar Disposisi3. Pulpen

Peringatan Pencatatan dan PendataanApabila surat dinas masuk tidak dikelola dengan baik maka tidak dapat ditindaklanjuti dengan baik dan tidak dapat didistribusikan sesuai dengan tupoksi yang menangani

Disimpan sebagai elektronik dan data manual

No KegiatanPelaksana Mutu Baku

KetJFU Kepala

Bidang Sekdin Kadin Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima, ,mencatat dengan melampirkankartu kendali serta lembar disposisi

Surat masuk, kartu kendali, dan lembar disposisi

5 menit Berkas surat masuk

2 Memferifikasi surat masuk, memberi tanggal dan paraf

Surat masuk, kartu kendali, dan lembar disposisi, Bolpoint

5 menit Berkas surat dengan catatan pada lembar dispisisi

3 Mencermati isi surat dan memberi catatan pada lembar disposisi



4 Memberi catatan tambahan sesuai arahan disposisi dari Kadinas



5 Mendistribusikan surat sesuai arahan Kadinas dan tambahan catatan dari Sekdin dan Kabid.

Surat masuk, kartu kendali, dan lembar disposisi


6 Setelah selesai dilaksanakan sesuai isi surat diinput ke dalam aplikasi Agendaris

Surat masuk, kartu kendali, dan lembar disposisi Komputer


7 Dimasukkan kedalam tempat sesuai aturan

Filling kabinet, Tempat lembar disposisi, yempat kartu kendali

5 menit Selesai

-





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Tata Kelola Surat Dinas Keluar


Kearsipan Nasional 2. Perbup No. 46 Tahun 2008 tentang Pola Klasifikasi Kearsipan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal3. Perbup No. 56 tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal4. Perbup No. 79 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

1. Memahami tata kelola surat dinas keluar2. Menguasai microsoft word dan microsoft excel

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Tata Kelola Kearsipan2. SOP Tata Kelola Surat Dinas Keluar

1. Agenda surat masut2. Lembar Disposisi3. Pulpen

Peringatan Pencatatan dan PendataanApabila surat dinas keluar tidak dikelola dengan baik maka bukti itinda klanjut sulit ditemukan dan tata kelola kearsipan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Disimpan sebagai elektronik dan data manual


KetJFU Kasie/

Kasubbag Sekdin Kadin Kelengkapan Waktu Output

1 Mempelajari isi disposisi atasan

Lembar disposisi

10 menit Rencana tindak lanjut

2 Mengonsep surat tindak lanjut Rencana tindak lanjut

1 jam Konsep surat

3 Mengetik surat T

Komputer, konsepan surat, kertas

20 menit Surat

4 Mengoreksi surat hasil ketikan bawahan, membubuhi paraf

bolpoint 5 menit Berkas surat sudah terkoreksi

5 Menandatangani surat Bolpoint 5 menit Berkas surat sudah tertandatangani

6 Mengagenda dan Pemberian nomor surat keluar, menyetempel dan dimasikkan kedalam amplop

Ykartu kendali keluar, amplop, stempel

15 menit Berkas surat siap kirim

7 Mendistribusikan surat sesuai alamat

Surat siap kirim, kendaraan, buku Ekspedisi

3 jam Surat keluar siap kirim

8 Mengagenda surat/ mengimput surat ke dalam aplikasi agendaris./ selesai

Komputer, Filling kabinet

5 menit Surat keluar

-





PERPUSTAKAAN

ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat PNS

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian2. UU 43 tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 tahun 19743. PP 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai negeri

Sipil4. PP 12 tahun 2002 tentang Perubahan PP 99 tahun 20005. Keputusan BAKN No. 12 tahun 2002 tentang Ketentuan

Pelaksanaan PP 99 tahun 2000

1. Memahami ketentuan pengajuan KP2. Menguasai microsoft word dan microsoft excel

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Laporan Kepegawaian2. SOP Pengajuan KGB3. SOP Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja

1. Komputer, printer, kertas2. Juklak pengajuan KP3. SK KP/ KGB terakhir

Peringatan Pencatatan dan PendataanUsulan Kenaikan Pangkat wajib diajukan agar PNS yng bersangkutan mendaopatkan hak Kenaikan Pangkatnya

Disimpan sebagai data elektronik dan manual


KetJFU Kasubbag

Umpeg Sekdin Kadin Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima dan memeriksa berkas usulankenaikan pangkat

FC.Karpeg, FC SK CPNS, FC SK PNS, FC SK Terakhir, FC Ijazah, FC. SKP, FC SK Pelantikan, FC SK Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan

10 menit Berkas kenaikan pangkat pegawai telah diperiksa dan diagendakan

2 Memverifikasi kelengkapan berkas

T

Berkas kenaikan pangkat pegawai telah diperiksa dan diagendakan

5 menit Berkas kenaikan pangkat pegawai telah diverifikasi

3 Mengetik surat pengantar Y Berkas kenaikan pangkat pegawai telah diverifikasi

5 menit Surat pengantar telah diketik

4 Memaraf surat pengantar kenaikan pangkat

Surat pengantar telah diketik

5 menit Surat pengantar telah diparaf

5 Memaraf surat pengantar kenaikan pangkat

Surat pengantar telah diparaf

5 menit Surat pengantar telah diparaf

6 Menandatangani surat pengantar

Surat pengantar telah diparaf

5 menit Surat pengantar telah ditandatangani

7 Mendokumentasikan surat pengantar kenaikan pangkat

Surat pengantar telah ditandatangani

5 menit Surat pengantar kenaikan pangkat telah dikirim dan diarsipkan

-





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pengajuan Usulan KGB Golongan III dan IV

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian2. UU 43 tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 tahun 19743. PP 7 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji PNS

1. Memahami ketentuan pengajuan KGB2. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Laporan Kepegawaian2. SOP Pengajuan KP3. SOP Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja

1. Komputer, printer, kertas2. Juklak pengajuan KGB3. SK KP/ KGB terakhir

Peringatan Pencatatan dan PendataanUsulan Kenaikan Gaji Berkala wajib diajukan agar PNS yng bersangkutan mendapatkan hak Kenaikan Gajinya



KetJFU Kasubbag

Umpeg Sekdin Kadin BKPP Kelengkapan Waktu Output

1 Mengerjakan buku penjagaan KGB (Kenaikan Gaji Berkala)

Buku Penjagaan

1 bulan sekali

Data KGB

Usulan KP 2 kali tiap tahun yaitu bulan April dan Oktober sedangkan KGB setiap 2 tahun sekali dihitung dari TMT SK CPNS pegawai ybs.

2 Menyampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk mengumpulkan syarat – syarat KGB

Data KGB

2 minggu

Data KGB

3 Menghimpun berkas persyaratan kelengkapan pengajuan KGB

T Y Berkas KGB Bahan KGB

4 Membuat konsep dan mengetik usulan KGB

Konsep KGB

1 hari

Usulan KGB

5 Meneliti berkas pengajuan KGB dan memberikan paraf untuk diajukan kepada Kadin

Usulan KGB Usulan KGB

6 Menandatangani usulan dan melegalisasi berkas persyaratan KGB

T Y Usulan KGB

1 hari

Usulan KGB

7 Mengajukan berkas usulan KGB ke BKPP

Usulan KGB Usulan KGB

8 Memproses KGB Usulan KGB 2 minggu

SK KGB

9 Mengambil KGB, mencatat dalam buku register kendali dan memfotocopy untuk arsip

Register KGB, SK KGB

1 hari SK KGB

10 Mencatat SK KGB dalam buku register mutasiserta memfotocopy untuk pegawai ybs/arsip file kepegawaian

SK KGB 1 hari SK KGB

- -





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penerbitan SK KGB Gol I dan II

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1.UU 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian2.UU 43 tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 tahun 19743.PP 7 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji PNS

1.Memahami ketentuan pengajuan KGB2.Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Laporan Kepegawaian2. SOP Pengajuan KP3. SOP Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja

1.Komputer, printer, kertas2.Juklak pengajuan KGB3.SK KP/ KGB terakhir

Peringatan Pencatatan dan PendataanSK KGB Bagi PNS Golongan I dan II wajib diterbitkan bagi PNS yang telah memenuhi ketentuan agar mendapat hak kenaikan gajinya


No KegiatanPelaksana Mutu Baku Ket

JFU Kasubbag Umpeg Sekdin Kadin Kelengkapan Waktu Output

1 Mengerjakan buku penjagaan KGB (Kenaikan Gaji Berkala)

Buku Penjagaan

1 bulan sekali

Data PNS naik gaji

KGB setiap 2 tahun sekali dihitung dari TMT SK CPNS pegawai ybs.

2 Menyampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk mengumpulkan syarat – syarat KGB

Data PNS yang naik gaji

2 minggu

Data PNS naik gaji

3 Menghimpun berkas persyaratan kelengkapan pengajuan KGB

T Y Kelengkapan berkas

Bahan SK KGB

4 Membuat konsep dan mengetik usulan KGB

Bahan SK KGB

1 hari

SK KGB

5 Meneliti dan memberikan paraf untuk diajukan Asman Kadin

SK KGB

SK KGB

6 Menandatangani SK KGB T Y

SK KGB

1 hari

SK KGB

7 Mengagenda SK KGB, meregister dalam buku penjagaan dan mengirim tembusan SK KGB ke BKPP

SK KGB

SK KGB

8 Mencatat SK KGB dalam buku register mutasi serta memfotocopy untuk pegawai ybs/arsip file kepegawaian

SK KGB

1 hari SK KGB

- -





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pembuatan Laporan Kepegawaian (Rutin)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kendal 2. Perbup No. 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kendal

1. Memiliki kemampuan pengolahan data kepegawaian2. Mengetahui tugas dan fungsi pembuatan laporan

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanSOP Laporan Kepegawaian 1. Fingerprint/Daftar Hadir datang/pulang PNS

2. Komputer dan printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Setiap PNS wajib mengisi absen setiap datang dan pulang,

sehingga dalam pemuatan laporan dapat tepat waktu- Disimpan sebagai data elektronik dan manual


KetJFU Sub bagian Sekdin Kadin Kelengkapan Waktu Output

1 Menyiapkan data untuk bahan konsep laporan kepegawaian

-Kertas -Pulpen-Daftar Hadir PNS

10 menit Konsep laporan

2 Mengetik laporan yang telah dikonsep oleh Subag

-Konsep laporan-Kertas-Komputer-Printer

15 menit Bahan Laporan

3 Meneliti dan memberikan paraf pada laporan

-Draf laporan-Pulpen-Stempel paraf hirarki

5 menit Draf laporan

4 Setelah dikonsultasikan, laporan diberikan paraf oleh Sekcam

T Y -Draf laporan-Pulpen

5 menit Laporan

5 Laporan diajukan kepada Camat untuk ditandangani lalu distempel

T Y -Surat-Pulpen-Stempel Camat

20 menit Laporan

6 Laporan yang telah ditandatangani Camat dimintakan nomor surat

-Agenda surat-Pulpen

10 menit laporan

7 Laporan digandakan sebanyak jumlah instansi yang dituju dan tembusan

Mesin fotokopi 10 menit Fotokopi laporan

8 Laporan dikirim ke BKPP Kabupaten Kendal

laporan 60 menit laporan

9 Arsip surat didokumentasikan -Filing kabinet-Snelhechter

5 menit Laporan kepegawaian

-





PERPUSTAKAAN

ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penilaian Prestasi Keja PNS (SKP)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2. PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS3. PERKA BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis PP No.

46 Tahun 2011

Memahami juklak penilaian prestasi kerja PNS

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanSOP Surat masuk 1. Komputer

2. Printer3. Formulir Sasaran Kerja PNS4. Formulir Penilaian Sasaran Kerja PNS

Peringatan Pencatatan dan PendataanPNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetJFU

K

aSubag/

Kabid


1 Menyiapkan Formulir Sasaran Kerja PNS

sebagai bahan pembuatan SKP

berdasarkan RKT OPD

- Kertas

- Pulpen

- Formulir SKP

15 menit Konsep SKP

2 Mengisi kegiatan tugas jabatan sesuai

dengan tupoksi / RKT OPD

- Konsep SKP

- RKT OPD

- Juknis PP 46 / 2011

60 menit Konsep SKP

3 Minta persetujuan konsep SKP kepada

pejabat penilai untuk ditetapkan sebagai

SKP

T Y - Konsep SKP

- Pulpen

- Stempel paraf hirarki

1 hari SKP

4 Melaksanakan penilaian Prestasi Kerja

PNS pada akhir desember

- SKP

- Formulir Penilain

Prestasi Kerja PNS

- Ballpoint

1 hari Formulir

penilaian

prestasi kerja

PNS

5 Menyerahkan hasil penilaian Prestasi Kerja

PNS pada PNS yang dinilai

- Form Penilaian Pres

tasi Kerja PNS

30 menit penilaian

prestasi kerja

PNS

6 Penandatanganan Prestasi Kerja PNS

Oleh atasan langsung Pejabat Penilai

- Form Penilaian Pres

tasi Kerja PNS

- Pulpen

30 menit penilaian

prestasi kerja

PNS

7 Mengirim ke BKPP Kabupaten Kendal Laporan 1 hari penilaian

prestasi kerja

PNS

8 Mendokumentasikan Hasil Penilaian

Prestasi Kerja PNS

Laporan 15 hari Bukti

dokumentasi



SUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGANDINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KAB. KENDAL




PERPUSTAKAAN

ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Judul SOP Penyusunan RKA

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah2. Perda 11 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah3. Perbup 27 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal4. Perbup 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kendal

1. Memahami juklak tentang penyusunan RKA2. Menguasai komputer dan aplikasi SIMDA Keuangan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan DPA 4. SOP Perjanjian Kinerja2. SOP Penyusunan Renstra 3. SOP Penyusunan Renja

1. Komputer/Printer/Kertas/Kalkulator 4.Indeks Harga Barang2. Renja Dinas 5.Juklak Penyusunan RKA3. RKT Dinas 6.Koneksi Internet

Peringatan Pencatatan dan PendataanRKA harus disusun sebagai bagian dari KUA PPAS yang akan dibahas oleh TAPD dengan DPRD sebagai dasar penyusunan DPA Tahun Anggaran Yang Akan Datang

Disimpan sebagai data manual dan elektronik sebagai dasar penyusunan DPA

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetJFU

KaSubag

PEP KeuSekdin Kadin Kelengkapan Waktu Output

1 Mengikuti rapat persiapan penyusunan

RKA di Bakeuda

Undangan 1 hari Nota Dinas

RKA TA

mendatan

g disusun

mulai

Agustus

TA

berjalan

2 Mempelajari juklak penyusunan RKA dan

Indeks standarisasi harga barang

Juklak RKA dan

perbub indeks harga

1 hari Bahan RKA

3 Menghimpun rencana kegiatan Dinas serta

arahan kebijakan Kepala Dinas Bahan RKA 3 hari Bahan RKA

4 Sinkronisasi rencana kegiatan dengan

kebijakan Kadin, Renstra, Renja dan plafon

anggaran dari Bakeuda

Renstra, renja dan

plafon anggaran

2 hari Bahan RKA

5 Menyusun RKA Komputer, printer,

kertas, kalkulator

1 munggu Konsep RKA

6 Meneliti, mengoreksi dan membubuhkan

tanda tangan RKA untuk diajukan asman

Kepala Dinas

T Y Konsep RKA 1 hari Konsep RKA

7 Menandatangani RKA OPD T Y Konsep RKA 1 hari RKA

8 Entry data RKA melalui SIMDA Keuangan RKA, komputer,

internet/modem

1 hari RKA, print

out SIMDA

9 Menggandakan dan mengirim RKA ke

Bakeuda dan koordinator anggaran

pemerintahan untuk pembahasan DPRD

RKA 1 hari RKA

10 Mengarsip RKA Almari Arsip 5 menit RKA





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan DPA




Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal4. Perbup 83 Tahun 2016 tentang APBD Kab. Kendal TA 2017

1. Memahami juklak tentang penyusunan DPA2. Menguasai komputer dan aplikasi SIMDA Keuangan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan RKA 4. SOP Perjanjian Kinerja2. SOP Penyusunan Renstra 3. SOP Penyusunan Renja

1. Komputer/Printer/Kertas/Kalkulator 4.Indeks Harga Barang2. Renja Dinas 5.Juklak Penyusunan RKA3. RKT Dinas 6.Koneksi Internet

Peringatan Pencatatan dan PendataanDPA harus disusun selambat-lambatnya satu minggu setelah Perda APBD disetujui DPRD

Disimpan sebagai data manual dan elektronik sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetJFU

KaSubag

PEP KeuSekdin Kadin Kelengkapan Waktu Output

1 Mengikuti rapat pembahasan anggaran di

komisi A DPRD

Undangan 1 hari Hasil Rapat DPA

disusun

selambat –

lambatnya

satu

minggu

setelah

penetapan

APBD

2 Mengikti rapat pembahasan hasil

penetapan DPRD di Bakeuda

Undangan 1 hari Hasil Rapat, alokasi

anggaran

3 Menyusun Revisi RKA konsep DPA

berdasarkan hasil penetapan anggaran

DPRD

Nota Dinas,

RKA

3 hari Revisi RKA

4 Meneliti revisi RKA dan memberikan paraf

untuk diajukan kepada Kepala Dinas

Konsep revisi

RKA

2 hari Revisi RKA

5 Menandatangan revisi RKA sebagai bahan

entry data DPAT Y Konsep Revisi

RKA

1 hari Revisi RKA

6 Entry data SIMDA/transfer data RKA ke

DPA dan meminta verifikasi dari petugas

verifikator Bakeuda

Revisi RKA,

komputer,

internet/modem

3 hari DPA online

7 Mencatat Print out DPA hasil entry data

SIMDA Keuangan Kertas, printer,

komputer

1 hari DPA hasil online

8 Meneliti dan mencocokkan print out DPA

hasil entry data SIMDA dengan RKA dan

membuat pengantar

Revisi RKA, Print

out DPA

1 hari DPA Final

9 Menandatangani pengantar DPA untuk

pengajuan pengesahan PPKD

DPA final 1 hari DPA

10 Menggandakan dan mengajukan

pengesahan DPA kepada PPKD

DPA 1 hari DPA

11 Mengarsipkan DPA yang sudah disahkan DPA, Sselhecter

folio

5 menit DPA





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan SOP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Permenpan RB No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan SOP AP3. Permendagri No. 52 tahun 2011 tentang SOP dilingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten4. Perbup No. 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,

Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kab. Kendal

1. Dapat mengoperasikan komputer2. Memahami juklak penyusunan SOP3. Memamahi alur dan tahapan penyusunan SOP4. Memahami Tusi unit kerja masing-masing

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1.SOP Penyusunan SP 1. Komputer/printer/Kertas

2. Perbup Tusi3. Lembar Kerja Penyusunan SOP

Peringatan Pencatatan dan PendataanApabila SOP tidak disusun maka pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dievaluasi karena tidak memiliki panduan baku dalam pelaksanaannya

Disimpan sebagai data elektronik dan manual sebagai pedoman pelaksanaan tugas pekerjaan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetPEP

Keu

K

aSubag /

Kasie


1 Pembentukan dan pembekalan Tim

penyusun SOP Dinarpus

SK Kepala

Dinas

1 hari Tim Penyusun SOP dibuat

setiap

kegiatan

yang di

laksanakan

di Dinas

2 Sosialisasi SOP ke seluruh unit pelaksana

(Seksi dan Subag.)

Juklak SOP 1 hari Pemahaman unit

pelaksana

3 Penilaian kebutuhan SOP Dinarpus Tupoksi 5 hari Daftar Kebutuhan

SOP

4 Pengumpulan informasi dan identifikasi

alternatif bahan penyusunan SOP

Juklak, juknis

pelaksanaan

tugas

3 hari Daftar alternatif

Kebutuhan SOP

5 Analisis dan pemilihan alternatif

penyusunan SOP Juklak SOP 5 hari Alternatif SOP

terpilih

6 Mengumpulkan hasil analisis dan pemilihan

alternatif penyusunan SOP di setiap unit

pelaksana

Alternatif terpilih 1 hari Bahan SOP

7 Mengetik konsep SOP Dinarpus Bahan SOP,

komputer, printer

5 hari Konsep SOP

8 Pengajuan dan review konsep SOP

Dinarpus

T Y Konsep SOP 3 hari SOP Dinarpus

9 Meneliti dan memberikan paraf untuk

diajukan kepada Kepala Dinas

SOP Dinarpus 1 hari SOP Dinarpus

10 Menandatangani SOP Dinarpus T Y SOP Dinarpus 1 hari SOP Dinarpus

11 Mengirim SOP ke bagoan Organisasi SOP Dinarpus 1 hari SOP Dinarpus

12 Mengarsip SOP SOP Dinarpus 1 hari SOP Dinarpus





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan Standar Pelayanan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1.UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2.PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 tahun 2009

tentang Pelayanan Publik3.Permenpan RB No. 36 tahun 2012 tentang Juknis Penyusunan,

Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan4.Perbup No. 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,

Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kab. Kendal

1. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik2. Memahami juklak penyusunan Standar Pelayanan3. Memahami alur/tahapan penyusunan Standar Pelayanan4. Koordinasi dengan unit-unit pelaksana pelayanan di Dinas

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanSOP Penyusunan SOP 1. Komputer/printer/kertas

2. Protap Pelayanan Dinas dan jenis-jenisnyaPeringatan Pencatatan dan PendataanStandar Pelayanan wajib disusun sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan publik dan untuk memberikan jaminan pelayanan kepada pelanggan/masyarakat penerima layanan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual sebagai panduan penyusunan Standar Pelayanan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetPEP

Keu

K

aSubag /

Kasie


1 Mempelajari juklak penyusunan Standar

pelayanan

Juklak Standar

Pelayanan

1 hari Pemahaman

penyusunan

Standar

pelayanan

disusun sebagai

acuan/

pedoman

penyelenggaraa

n pelayanan

2 Pengumpulan data dan informasi jenis

pelayanan dan meknismenya dari semua

unit pelayanan

Data,

informasi,

materi

5 hari Bahan SP

kepada

masyarakat/

penerima

pelayanan dan

wajib

dilaksanakan

sebagai bgian

dari

pelaksanaan

reformasi

birokrasi bidang

pelayanan

3 Penyusunan rancangan standar

Pelayanan Bahan SP,

Komputer,

printer

5 hari Rancangan

SP

4 Penelitian Rancangan Standar Pelayanan

dan pembubuhan paraf

T Y Rancangan SP 1 hari Asman

dokumen SP

5 Menadatangani dokumen Standar

Pelayanan T

Rancangan SP 1 hari Dokumen SP

6 Mengirimkan Dokumen Standar Pelayanan Y Dokumen SP 3 hari Dokumen SP

7 Mengetik konsep SOP Dinarpus Bahan SOP,

komputer,

printer

1 hari Dokumen SP





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pencairan Anggaran





1. Memahami proses pencairan anggaran2. Menguasai komputer dan aplikasi SIMDA Keuangan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan RKA2. SOP Penyusunan DPA

1. Komputer/printer/kertas/koneksi internet2. Sepeda motor3. Kalkulator

Peringatan Pencatatan dan PendataanApabila Pencairan Anggaran tidak diajukan, maka pelaksanaan kegiatan Kecamatan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana

Disimpan sebagai data elektronik dan data manual

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetBend.

Pengelu

aran

KaSubag

KeuanganSekdin Kadin Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat pengajuan SPP UP/GU/TU/LS

barang dan jasa

Komputer, printer, DPA 1 hari Pengajuan

SP/ SPM

Pencai

ran

anggar

an

dibeda

kan

menja

di SPP

UP/G

U/UP

dan

SPP

LS

barang

/ jasa

2 Meneliti kelengkapan berkas pengajuan

dan menandatangani SPP UP/GU/TU/LS

barang dan jasa

T Y DPA, Kalkulator 1 hari SPP/SPM

3 Meneliti kelengkapan berkas pengajuan

dan menandatangani SPP UP/GU/TU/LS

barang dan jasa serta menandatangani

lembar penelitian

T

Y

Lembar penelitian, DPA 3 hari SPP/SPM

4 Menandatangani SPM dan pengajuan

permohonan penerbitan SP2D

T Y SPP/SPM 2 hari SPP/SPM

5 Mengajukan SPP/SPM ke Bakeuda SPP/SPM,

komputer,internet,kertas

2 hari SPP/SPM

6 Menerima SP2D dari Bakeuda SP2D 2 hari SPP/SPM

7 Mencairkan anggaran dari Bank Jateng Slip pencairan 2 hari Dana

8 Membelanjakan sesuai kebutuhan DPA,anggaran

kebutuhan

1 minggu Barang/

jasa

9 Menyusun SPJ penggunaan anggaran Nota pembelian DPA 1 minggu Draf SPJ

10 Meneliti SPJ, tanda tangan A2 dan

membubuhkan paraf

T Y SPJ, Kalkulator 1 jam SPJ

11 Meneliti dan membubuhkan paraf untuk

diajukan Kepala Dinas

T Y SPJ 1 hari SPJ

12 Menandatangani berkas SPJ T Y SPJ 1 hari SPJ

13 Mengarsipkan berkas SPJ SPJ 1 hari SPJ





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pencairan Gaji dan Tunjangan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pertauran Gaji PNS2. Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan




1. Memahami mekanisme pencairan Gaji dan tunjangan2. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Pencairan Anggaran2. SOP Penyusunan RKA3. SOP Penyusunan DPA

1. Komputer, printer, kertas, koneksi internet2. Sepeda motor3. Juklak pencairan gaji dan daftar gaji PNS

Peringatan Pencatatan dan PendataanSPP Gaji dan tunjangan untuk bulan yang akan datang harus diajukan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetBendahar

a Gaji

Bend.

Pengeluara

n

KaSubag

Keuanga

n

SekdinKadi

n Kelengkapan Waktu Output

1 Mengambil daftar gaji yang akan datang di

BKPP Kab. Kendal

Motor Dinas 1 jam Daftar Gaji

Pencairan

anggaran

dibedaka

n menjadi

SPP

UP/GU/U

P dan

SPP LS

barang/

jasa

2 Meneliti daftar gaji dan menyusun SPP LS

gaji dan tunjangan Daftar GajiDPA,

Kalkulator

3 hari

Konsep

SPP gaji

3 Meneliti dan Menandatangani pengajuan

SPP LS gaji dan tunjangan

T Y

SPP gaji SPM Gaji

4 Meneliti berkas pengjuan SPP/SPM LS gaji

dan membubuhkan paraf T Y SPM gaji SPM gaji

5 Meneliti berkas pengjuan SPP/SPM LS gaji

dan menandatangani lembar penelitian

T Y SPM gaji,

lembar

penelitian1 hari

Lembar

penelitian


SP2D gaji dan tunjangan T Y SPM Gaji SPM gaji

7 Pengajuan SPM gaji dan tunjangan dan

entry data SIMDA keuangan untuk

penelitian SP2D di Bakeuda

Komputer,

internet, SPM gaji

1 hari SPM Gaji

8 Mengambil SP2D gaji dan tunjangan serta

berkas SPP/SPM-nya Motor Dinas 1 hari Barang/

jasa

9 Mengerjakan perhitungan gaji, potongan

bank/koperasi dan mengisi kartu gaji

pegawai

Kartu gaji,

tagihan bank

2 jam Draf SPJ

10 Menyusun SPJ gaji dan tunjangan Daftar gaji,

komputer, printer

1 jam SPJ

11 Meneliti SPJ Gaji dan tunjangan serta

membubuhkan paraf untuk diajukan asman

Kepala Dinas

T SPJ gaji 1 hari SPJ

12 Menandatangani SPJ gaji dan tunjangan T Y

Y

SPJ gaji 1 hari SPJ

13 Mengarsip SPJ gaji dan tunjangan SPJ gaji 1 hari SPJ



28 September 2018




ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pencairan Rapel Gaji dan Tunjangan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pertauran Gaji PNS2. Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan




1. Memahami mekanisme pencairan Gaji dan tunjangan2. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Pencairan Anggaran2. SOP Penyusunan RKA3. SOP Penyusunan DPA

1. Komputer, printer, kertas, koneksi internet2. Sepeda motor3. Juklak pencairan gaji dan daftar gaji PNS4. SK KP/ KGB

Peringatan Pencatatan dan PendataanSPP Rapel Gaji dan tunjangan harus dibuat agar hak Gaji dan PNS yang bersangkutan dapat diterimakan


Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetBendahara

Gaji

Bend.

Pengeluaran

KaSubag

KeuanganSekdin Kadin Kelengkapan Waktu Output

1 Menghitung selisih gaji dan tunjangan

berdasarkan SK, Jabatan/KGB

Motor Dinas 2 jam Daftar Gaji

Pencairan

anggaran

dibedakan

menjadi

SPP

UP/GU/UP

dan SPP

LS barang/

jasa

2 Menyusun SPP LS Rapel Gaji dan Tunjangan

Daftar Gaji

3 hari

Konsep

SPP gaji

3 Meneliti dan Menandatangani pengajuan SPP LS

kekurangan gaji dan tunjangan

T Y

SPP gaji SPM Gaji

4 Meneliti berkas pengjuan SPP/SPM LS gaji dan

membubuhkan paraf

T Y

SPM gaji SPM gaji

5 Meneliti berkas pengjuan SPP/SPM LS

kekurangan gaji dan menandatangani lembar

penelitian

T Y

SPM gaji, lembar

penelitian

1 hari

Lembar

penelitian


kekurangan SP2D gaji dan tunjangan

T Y SPM Gaji SPM gaji

7 Pengajuan SPM kekurangan gaji dan tunjangan

dan entry data SIMDA keuangan untuk

penerbitan SP2D

Komputer, internet,

SPM gaji

1 hari SPM Gaji

8 Mengambil SP2D kekurangan gaji dan tunjangan

serta berkas SPP/SPM-nya

Motor Dinas 1 hari Barang/

jasa

9 Pencairan Rapel Gaji dan Tunjangan Kartu gaji, tagihan

bank

2 jam Draf SPJ

10 Pembayaran Rapel Gaji dan Tunjangan

Daftar gaji, 1 jam Uang Gaji

11 Menyusun SPJ Rapel Gaji dan Tunjangan

Daftar gaji, komputer 1 hari Konsep

SPJ

12 Meneliti SPJ Rapel Gaji dan Tunjangan serta

membubuhkan paraf untuk diajukan Asman

Camat

T Y

Konsep SPJ, gaji 1 hari SPJ Gaji

13 Mengarsip SPJ gaji dan tunjangan T Y SPJ gaji SPJ Gaji

14 Menandatangani Rapel SPJ Gaji dan tunjangan SPJ gaji SPJ Gaji

15 Mengirimkan SPJ dan Rapel Gaji dan Tunjangan

ke Bakeuda

SPJ gaji 1 hari SPJ Gaji

16 Mengarsip SPJ Rapel Gaji dan Tunjangan SPJ gaji SPJ Gaji

= Mulai/Akhir = Proses = Pengambilan Keputusan = Dokumentasi/Arsip = Berlanjut Halaman = Alur/Proses




28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran




Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

1. Memahami penyusunan laporan keuangan2. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Pencairan Anggaran2. SOP Penyusunan RKA3. SOP Penyusunan DPA4. SOP Penyusunan Laporan POK

1. Komputer, printer, kertas2. Juklak penyusunan Laporan Keuangan3. Laporan Fungsional

Peringatan Pencatatan dan PendataanLaporan Keuangan Semesteran wajib disusun setiap setengah tahun berjalan untuk mengetahui realisasi keuangan OPD


PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERANNO. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU

Bendahara Pengeluaran

Ka, Subag Perencanaan dan Keuangan

Sekdin Kadin Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1. Menyusun Konsep Laporan Keuangan Semesteran

Laporan Fungsional, Rekap SP2D

3 Hari Bahan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan dibuat tiap semester pada tahun anggaran berjalan

2. Mengetik Laporan Keuangan

Komputer, Printer,bahan laporan

3 Hari Konsep Laporan Keuangan

3. Meneliti, mengoreksi dan membubuhkan paraf

Konsep Laporan Keuangan

1 Hari Laporan Keuangan

4. Meneliti dan membubuhkan paraf

Laporan Keuangan


5. Menandatangani Laporan keuangan

Laporan Keuangan

15 Menit Laporan Keuangan

6. Mengirim Laporan Keuangan Semesteran

Laporan Keuangan


7. Mengarsip Laporan Keuangan Semester

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan

= Mulai/Akhir = Proses Pengambilan keputusan =Dokumentasi/Arsip Alur/Proses




28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun





1. Memahami penyusunan laporan keuangan2. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Pencairan Anggaran2. SOP Penyusunan RKA3. SOP Penyusunan DPA4. SOP Penyusunan Laporan POK5. SOP Laporan Keuangan Semesteran

1. Komputer, printer, kertas2. Juklak penyusunan Laporan Keuangan/Neraca3. Laporan Fungsional4. Laporan Keuangan Semesteran

Peringatan Pencatatan dan PendataanLaporan Keuangan Akhir Tahun/Neraca wajib disusun sebagai pertanggungjawaban keuangan SKPD setiap kahir tahun anggaran


PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUNNO. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU

Bendahara Pengeluaran


Sekdin Kadin Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1. Menyusun Konsep Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Neraca

Laporan Fungsional, Rekap SP2D, Mutasi Barang

3 Hari Bahan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Akhir Tahun / Neraca dibuat tiap akhir tahun anggaran / awal tahun anggaran berikutnya.

2. Mengetik Laporan Keuangan Akhir Tahun

Komputer, Printer,bahan laporan

3 Hari Konsep Laporan Keuangan


Konsep Laporan Keuangan

1 Hari Laporan Keuangan / Neraca


Laporan Keuangan / Neraca


5. Menandatangani Laporan keuangan / Neraca


15 Menit


6. Mengirim Laporan Keuangan Akhir Tahun/Neraca

Laporan Keuangan/ Neraca


7. Mengarsip Laporan Keuangan Akhir Tahun/Neraca




Nomor SOP 21Tanggal Pembuatan 31 Juli 2015



Tanggal Revisi 25 September 2018Tanggal Pengesahan

28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan Laporan POK





1. Memahami penyusunan laporan POK2. Menguasai komputer3. Memahami aplikasi SIMPOK

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Pencairan Anggaran2. SOP Penyusunan RKA3. SOP Penyusunan DPA4. SOP Laporan Keuangan Semesteran

1. Komputer, printer, kertas, koneksi internet2. Juklak penyusunan Laporan POK3. Laporan Fungsional4. Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan PendataanLaporan POK wajib dientry paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya sebagai pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD


PENYUSUNAN LAPORAN PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN (POK)NO. Uraian Kegiatan PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan



1. Menerima Laporan SPJ fungsional dari bendahara dan mengelompokkan jenis belanja per kegiatannya

Laporan SPJ Fungsional

1 Hari Konsep Laporan POK

Laporan POK dibuat sebulan sekali secara online.

2. Entry data laporan POK secara on line lewat SIMPOK

Komputer, konsep POK, internet

1 Jam Laporan POK online


T Y Konsep POK 25 menit Verifikasi Laporan POK online

4. Cetak Laporan POK dan membuat pengantar laporan

Komputer, internet, kertas, printer

15 menit Laporan POK


Laporan POK

15 Menit Laporan POK

6. Menandatangani hardcopy laporan POK

Laporan POK

1 Hari Laporan POK

7. Mengirimkan hardcopy laporan POK ke Bagian Administrasi Pembangunan dan Baperlitbang Kendal

Laporan POK

1 Hari Laporan POK

8. Mengarsip Laporan POK Laporan POK

3 menit Laporan POK



28 September 2018




ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN2. PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

3. Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008

1. Memahami penyusunan laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

2. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan Rensrta2. SOP Penyusunan Renja3. SOP Penyusunan Laporan POK4. SOP Penyusunan Laporan Evaluasi RKPD

1. Komputer, printer, kertas2. Juklak penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan

Daerah3. Laporan POK4. Laporan Fungsional5. Laporan Evaluasi RKPD

Peringatan Pencatatan dan PendataanLaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah wajib disusun setiap semester sebagai bahan penyusunan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal


PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAHNO. Uraian Kegiatan PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan



1. Mempelajari laporan POK dan juklak penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Laporan POK 1 Hari Bahan Laporan EKPD

Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan setiap semester

2. Menyusun Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Laporan POK perjanjian kinerja

Laporan EKPD

3. Mengetik Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

T Y Komputer, internet, kertas, printer

2 Hari Laporan EKPD

4. Mengoreksi dan membubuhkan paraf untuk diajukan Asman Camat

Laporan EKPD

1 Hari Laporan EKPD

5. Menandatangani Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Laporan EKPD

1 Hari Laporan EKPD

6. Mengirimkan laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ke Baperlitbang Kab. Kendal sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah

Laporan EKPD

1 Hari Laporan EKPD

7. Mengarsip Laporan POK Laporan EKPD

Laporan EKPD





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan Renstra




1. Memahami Juklak penyusunan Renstra2. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah2. SOP Penyusunan Renja3. SOP Penyusunan Laporan POK

1. Komputer, printer, kertas2. Juklak penyusunan Renstra

Peringatan Pencatatan dan PendataanRenstra Kecamatan wajib disusun sebagai penjabaran RPJMD dan sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan kecamatan selama 5 tahun mendatang


PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAHNO. Uraian Kegiatan PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan


Sekdin Kasi/ Kasubag

Kadin Kelengkapan Waktu Output

1. Pembentukan dan pembekalan Tim Penyusun Renstra

SK Kadin 1 Hari Tim Penyusun

Renstra disusun dalam jangka waktu 5 tahun sekali2. Pengumpulan Data dan

InformasiData informasi materi

5 hari Bahan Renstra

3. Penyusunan Rancangan Renstra

Bahan Renstra, Komputer, printer

2 Hari Rancangan Renstra

4. Penelitian Rancangan Renstra Sebelum dipaparkan

T Y Rancangan Renstra


5. Penyajian Rancangan Renstra

Rancangan Renstra


6. Penyempurnaan Rancangan Renstra

Rancangan Renstra

1 Hari Renstra

7. Meneliti Rancangan Renstra yang telah disempurnakan dan memberikan paraf

T Y Renstra Renstra

8. Menandatangani Renstra Renstra Renstra

9. Mengirim Renstra ke Baperlitbang

Renstra Renstra

10. Mengarsip Dokumen Renstra

Snelhecter, Dok Renstra

Dokumen Renstra





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan Renja




4. Perda No. 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kab. Kendal

1. Memahami juklak penyusunan Renja2. Menguasai komputer3. Memahami aplikasi SIPPEDA

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan Renstra2. SOP Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah3. SOP Penyusunan Laporan POK4. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja5. SOP Penyusunan RKA

1. Komputer, printer, kertas2. Juklak penyusunan Renja3. Renstra Kecamatan

Peringatan Pencatatan dan PendataanRenja wajib disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahun yang akan datang


PENYUSUNAN RENJAPELAKSANA MUTU BAKU Keterangan

NO. AKTIVITAS Ka, Subag Perencanaan dan Keuangan

Sekdin Kasi/ Kasubag

Kadin Kelengkapan Waktu Output

1. Mempelajari Dokumen Renstra, dan Kebijakan Pimpinan

Dokumen Renstra, Arahan Kadin

1 Hari Bahan Renja

Renja disusun setiap tahun untuk

2. Pengumpulan Data dan Informasi

Data informasi materi

5 hari Bahan Renja

3. Penyusunan Rancangan Renja

Bahan Renstra, Komputer, printer

2 Hari Rancangan Renja

4. Penelitian Rancangan Renja dan pembubuhan paraf


1 Hari Rancangan Renja

5. Penyajian Rancangan Renstra


1 Hari Renja

6. Mengirimkan Renja ke Baperlitbang

Rancangan Renstra

1 Hari Renja

7. Mengarsip Dokumen Renja Renstra Dokumen Renstra





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;2. Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instasni Pemerintah;3. Permenpan dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1. Memahami juklak penyusunan Perjanajian Kinerja2. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan Renstra2. SOP Penyusunan Renja3. SOP Penyusunan IKU4. SOP Penyusunan LAKIP5. SOP Penyusunan RKA

1. Komputer, printer, kertas2. Juklak penyusunan Renja3. Renstra Kecamatan

Peringatan Pencatatan dan PendataanRenja wajib disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahun yang akan datang


PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan



1. Mempelajari juklak penyusunan Perjanjian kinerja serta sinkronisasi program kegiatan yang tertuang dalam RKA/DPA dan RENSTRA

Renstra, Renja, RKA

1 Hari Bahan Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja wajib disusun setiap awal tahun anggaran

2. Menyusun Konsep Perjanjian Kinerja

Bahan perjanjian kinerja

Konsep Perjanjian Kinerja

3. Mengetik Perjanjian Kinerja Komputer, printer, Kertas

2 Hari Perjanjian Kinerja

4. Mengoreksi dan membubuhkan paraf untuk diajukan asman Kadin

Konsep Perjanjian Kinerja


5. Menandatangani Perjanjian Kinerja

T Y Perjanjian Kinerja


6. Mengirimkan Perjanjian Kinerja ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal untuk mendapatkan pengesahan Bupati

Perjanjian Kinerja

1 Hari Perjanjian Kinerja yang disahkan

7. Mengarsip RKT dan PK Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan IKU

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;2. Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instasni Pemerintah;3. Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman

Penetapan IKU dilingkungan Instansi Pemerintah4. Permenpan No. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk

Penyusunan IKU5. Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1. Memahami juklak penyusunan IKU2. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan Renstra2. SOP Penyusunan Renja4. SOP Penyusunan LKjIP5. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Komputer, printer, kertas2. Juklak penyusunan IKU3. Renstra Kecamatan

Peringatan Pencatatan dan PendataanIindikator Kinerj Utama Wajib disusun sebagai acuan evaluasi ketercapaian target pelaksanaan program dan kegiatan OPD


PENYUSUNAN IKU



Kasi dan Kasubag


1. Mengumpulkan bahan pembuatan IKU dari masing-masing Seksi/Subag

Renstra, Indikator Kinerja Kegiatan

5 Hari Bahan IKU Penyusunan Perjanjian Kinerja wajib disusun setiap awal tahun anggaran

2. Sinkronasi bahan IKU dengan indikator Kinerja yang tertuang dalam RENSTRA

Bahan IKU, Renstra

Konsep IKU

3. Penyusunan dan pengetikan IKU

Komputer, printer, Kertas

IKU

4. Meneliti dan memberikan paraf untuk diajukan kepada Kadin

IKU IKU

5. Menandatangani IKU IKU IKU

6. Mengirimkan IKU ke bagian organisasi Setda Kabupaten Kendal

IKU IKU

7. Mengarsip IKU untuk bahan LKjIP

IKU IKU





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan LKjIP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;2. Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instasni Pemerintah;3. Permenpan dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1. Memahami juklak penyusunan LKjIP2. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan Renstra2. SOP Penyusunan Renja4. SOP Penyusunan IKU5. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Komputer, printer, kertas2. Juklak penyusunan LKjIP3. Perjanjian Kinerja4. IKU

Peringatan Pencatatan dan PendataanLKIP wajib disusun setiap semesteran sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan


PENYUSUNAN LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)




1. Menerima Laporan keuangan dan pelaksanaan program/ kegiatan kantor yang tertuang dalam DPA dari Bendahara

Laporan keuangan dan POK

5 Hari Bahan LKjIP Pembuatan LkjIP dikerjakan setiap semester sekali2. Menghimpun data

pelaksanaan program/ kegiatan serta mempelajari juklak penyusunan LKjIP

Laporan pelaksanaan kegiatan

Bahan LKjIP

3. Mengonsep LKjIP Bahan LKjIP Konsep LKjIP

4. Mengoreksi dan memberikan masukan-masukan terkait pembuatan LKjIP

Konsep LKjIP LKjIP

5. Penandatanganan Kadin LKjIP LKjIP

6. Mengirim ke Bagian Organisasi Setda Kendal

LKjIP LKjIP

7. Mengarsip berkas LKjIP LKjIP LKjIP





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan Bahan LKPJ/LPPD

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

3. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kendal

1. Memahami juklak penyusunan LKPJ/LPPD2. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan Renstra2. SOP Penyusunan Renja3. SOP Penyusunan LAKIP4. SOP Penyusunan IKU5. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Komputer, printer, kertas2. Juklak penyusunan Bahan LKPJ/LPPD3. Perjanjian Kinerja4. IKU5. Renja

Peringatan Pencatatan dan PendataanBahan LKPJ Bupati/IKK wajib disusun setiap akhir tahun anggaran sebagai bahan untuk penyusunan LPPD/LKPJ Bupati


PENYUSUNAN MATERI LKPJ/LPPD DAN IKK


NO. AKTIVITAS KaSubag Perencanaan dan

Keuangan

Kasi, Subag,

Bendahara


1. Mengumpulkan data pelaksanaan program kegiatan kantor yang tertuang dalam DPA dan materi penyusun IKK (Indikator Kinerja Kunci) dari bendahara, Kasi dan Kasubag.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

1 Hari Bahan LKPJ/IKK

LKPJ Bupati / LPPD akhir tahun anggaran dibuat setahun sekali, setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan LKPJ Bupati Akhir Masa Jabatan disusun menjelang akhir masa jabatan Bupati

2. Menyusun data/ materi penyusuna bahan LKPJ/LPPD beserta lampiran IKK sesuai format dari bagian tata Pemerintahan

Bahan LKPJ/IKK

1 Hari Konsep LKPJ/IKK

3. Meneliti materi penyusunan Bahan LKPJ/LPPD beserta lampiran IKK dan membubuhkan paraf untuk diajukan asman Kadin

Konsep LKPJ/IKK

1 Hari LKPJ/IKK

4. Menandatangani bahan LKPJ/LPPD dan lampiran IKK

LKPJ/IKK 1 Hari LKPJ/IKK

5. Mengirimkan bahan LKPJ/LPPD dan lampiran IKK ke bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kendal


6. Mengarsip Bahan LKPJ/LPPD dan lampiran IKK


= Mulai/Akhir = Proses Pengambilan keputusan =Dokumentasi/Arsip Alur/Proses Pengarsipan




28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan LPPK

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016



1. Memahami juklak penyusunan LPPK2. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan Renstra2. SOP Penyusunan Renja3. SOP Penyusunan LAKIP4. SOP Penyusunan IKU5. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Komputer, printer, kertas2. Juklak penyusunan Bahan LPPK3. Perjanjian Kinerja4. IKU5. Renja

Peringatan Pencatatan dan PendataanLPPK wajib disusun setiap akhir tahun anggaran sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam satu tahun anggaran


PENYUSUNAN LPPK



Keuangan

Kasi, Subag,


1. Mengumpulkan data pelaksanaan program kegiatan kantor yang tertuang dalam DPA pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum lainnya dari para Kasi dan Subag

Data Kegiatan Dinas

1 Hari Bahan LKPJ/IKK

LPPK dibuat setahun sekali, setelah tahun anggaran berakhir

2. Menyusun LPPK sesuai format dari bagian tata pemerintahan

Bahan LPPK 1 Hari Bahan LPPK

3. Meneliti Laporan LPPK dan membubuhkan paraf untuk diajukan asman Kadin

Konsep LPPK 1 Hari LPPK

4. Menandatangani LPPK

T Y LPPK 1 Hari LPPK

5. Mengirimkan LPPK ke bagian Tata pemerintahan Setda Kab. Kendal

LPPK 1 Hari LPPK

6. Mengarsip LPPK LPPK 1 Hari LPPK





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan Bahan Profil Daerah

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah2. UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN3. PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan,



1. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik2. Memahami pengelolaan data statistik3. Koordinasi yang baik dengan Koordinator Statistik Kecamatan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1.Profil Daerah Kabupaten Kendal2.Kecamatan Dalam Angka3.Data Monografi Kecamatan

1. Komputer/printer2. Flashdisk3. Draft Profil Daerah (Delapan Kelompok Data)

Peringatan Pencatatan dan PendataanApabila Kecamatan tidak menyusun Bahan Profil Daerah maka Bappeda tidak dapat menyusun Profil Daerah Kabupaten Kendal dengan baik dan tepat waktu


PENYUSUNAN BAHAN PROFIL DAERAH



Keuangan

Petugas statistik Dinas


1. Mengumpulkan Mengumpulkan data statistik dari dinas/ instansi tingkat Dinas bersama dan koordinasi data yang diterima dengan Petugas statistik kecamatan

Data Statistik 1 Hari Konsep bahan profil daerah

Bahan profil darerah disusun dua kali setiap tahun/ per semester sebagai dasar bagi Baperlitbang untuk menyusun profil daerah.

2. Mengolah data statistik menjadi bahan profil daerah

Konsep bahan profil daerah

3 Hari Bahan profil daerah

3. Meneliti bahan profil daerah dan membubuhkan paraf

bahan profil daerah

1 Hari bahan profil daerah

4. Menandatangani bahan profil daerah

T Y bahan profil daerah


5. Mengirimkan bahan profil daerah ke baperlitbang Kab. Kendal

bahan profil daerah


6. Mengarsip bahan profil daerah bahan profil daerah






28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyusunan Laporan Evaluasi RKPD




1. Memahami penyusunan laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

2. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan Rensrta2. SOP Penyusunan Renja3. SOP Penyusunan Laporan POK4. SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pembangunan

Daerah5. SOP Penyusunan LKjIP

1. Komputer, printer, kertas, koneksi internet2. Juklak penyusunan Laporan Evaluasi RKPD3. Laporan POK4. Laporan Fungsional5. Laporan Evaluasi RKPD

Peringatan Pencatatan dan PendataanLaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah wajib disusun setiap semester sebagai bahan penyusunan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal


KUALIFIKASI PELAKSANA


NO. Uraian Kegiatan KaSubag Perencanaan dan

Keuangan


1. Menerima laporan SPJ fungsional dari Bendahara dan mengelompokkan jenis belanja per kegiatannya

Data Statistik

1 Hari Konsep bahan profil daerah

Bahan profil darerah disusun dua kali setiap tahun/ per semester sebagai dasar bagi Baperlitbang untuk menyusun profil daerah.

2. Entry data laporan Evaluasi RKPD secara online lewat aplikasi SIPPEDA

Konsep bahan profil daerah

3 Hari Bahan profil daerah

3. Cetak laporan Evaluasi RKPD dan membuat pengantar laporan

bahan profil daerah



T Y bahan profil daerah


5. Menandatangani hardcopy laporan laporan evaluasi RKPD

bahan profil daerah


6 Mengirimkan hardcopy laporan evaluasi RKPD ke Baperlitbang Kendal

7 Mengarsip bahan profil daerah bahan profil daerah




SEKSI PELAYANAN UMUMDINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KAB. KENDAL




28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pelayanan Pembuatan KTP




4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal

1. Operator Komputer mempunyai kecakapan dalam mengoprasikan komputer

2. Memiliki empati dan bersikap sopan & ramah

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanSOP Pelayanan e-KTP 1. Bangku tunggu, meja dan kursi kerja

2. Komputer dan printer3. Foto digital

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Jika persyaratan permohonan tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan. 2. Jika pelayanan tidak ramah & sopan akan mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat.




28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pelayanan Administrasi Legalisasi




1. Mengetahui standar pelayanan administrasi legalisasi2. Memiliki empati dan bersikap sopan & ramah

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanSOP Standar Pelayanan 1. Bangku tunggu, meja dan kursi kerja

2. Buku register3. Alat tulis kantor

Peringatan Pencatatan dan PendataanJika pelayanan tidak ramah & sopan akan mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat.




28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pelayanan Pembuatan KK

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal3. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kendal

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal

1. Mengetahui standar pelayanan administrasi legalisasi2. Memiliki empati dan bersikap sopan & ramah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Komputer dan printer 2. Blangko KK

Peringatan Pencatatan dan PendataanJika pelayanan KK tidak tepat waktu akan berakibat ketidakpuasan masyarakat.

Persyaratan pembuatan KK harus dilengkapi dengan bukti-bukti otentik




28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Permohonan IMB untuk Luas maksimal Bangunan 100 M2

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2. Perda Kab. Kendal No. 8 Tahun 2016 3. Perbup No. 10 Tahun 2013 tentang PATEN4. Perbup 56 tahun 2013 tentang Juknis PATEN

1. Memahami juknis tentang Pelaksanaan PATEN2. Menguasai komputer3. Memiliki sikap dan perilaku yang empati dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakatKeterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Permohonan Izin Lokasi 3. SOP Permohonan Izin Prinsip2. SOP Permohonan Izin Gangguan/ HO

1. Komputer/Printer/Kertas 3. Juknis PATEN2. Meteran 4. Blangko PATEN

Peringatan Pencatatan dan PendataanIMB wajib diajukan sebelum pelaksanaan pembangunan gedung/rumah/gudang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

Disimpan sebagai data manual dan elektronik sebagai dasar Perpanjangan perizinan berikutnya




28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Permohonan Izin Reklame dengan Luas Maksimal 6 M2 dan/atau Jangka Waktu Dibawah 1 Tahun

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah6. Perda Kab. Kendal No. 8 Tahun 2016 7. Perbup No. 10 Tahun 2013 tentang PATEN8. Perbup 56 tahun 2013 tentang Juknis PATEN

1. Memahami juknis tentang Pelaksanaan PATEN2. Menguasai komputer3. Memiliki sikap dan perilaku yang empati dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakatKeterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP ermohonan Izin Gangguan/ HO 1. Komputer/Printer/Kertas 3. Juknis PATEN

2. Meteran 4. Blangko PATEN Peringatan Pencatatan dan PendataanIzin Reklame wajib diajukan oleh pemasang Reklame sesuai ketentuan perundangan yang berlaku


Nomor SOP 37



Tanggal Pembuatan 31 Juli 2015Tanggal Revisi 25 September 2018Tanggal Pengesahan

28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Permohonan IUMK dan TDP untuk Usaha Skala Mikro dan Kecil

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2. Perda Kab. Kendal No. 8 Tahun 2016 3. Perbup No. 10 Tahun 2013 tentang PATEN4. Perbup 56 tahun 2013 tentang Juknis PATEN5. Perbup 18 Tahun 2016 tentang PATEN

1. Memahami juknis tentang Pelaksanaan PATEN2. Menguasai komputer3. Memiliki sikap dan perilaku yang empati dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Permohonan Izin Gangguan/ HO2. SOP Permohonan IMB

1. Komputer/Printer/Kertas 3. Juknis PATEN2. Meteran 4. Blangko PATEN

Peringatan Pencatatan dan PendataanIUMK, TDP wajib diajukan oleh pemilik usaha/ perusahaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku



SEKSI TRANTIBDINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KAB. KENDAL




28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penanggulangan Bencana Alam

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana3. PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi PP4. Permendagri No. 27 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pelaporan Satuan polisi Pamong Praja5. Permendagri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman,

Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia

6. Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

1. Setiap anggota mempunmyai dedikasi dalam penanggulangan bencana;

2. Kesiapsiagaan Tim setiap waktu

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Daftar Prioritas Pembangunan Desa2. HT/Telepon3. ATK

Peringatan Pencatatan dan PendataanSetiap terjadi bencana desa segera melaporkan kejadian





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Piket Satpol PP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2. PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi PP3. Permendagri No. 27 Tahun 2010 tentang Pedoman




Pernah mendapat latsar Satpol PP

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanSOP Satpol PP Kabupaten Kendal 1. Perlengkapan Pribadi Satpol PP

2. Alat Komonikasi /Telepon/HTPeringatan Pencatatan dan PendataanJika tidak ada pengamanan akan rawan terjadinya gangguan keamanan lingkungan Kecamatan dan aset Negara

Nomor SOP 40Tanggal Pembuatan 31 Juli 2015Tanggal Revisi 25 September 2018Tanggal 28 September 2018



PengesahanDisahkan oleh KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN

ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pengamanan Kegiatan Keramaian/ Kunjungan Pejabat di wilayah Kecamatan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2. PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi PP3. Permendagri No. 27 Tahun 2010 tentang Pedoman




Pernah mendapat latsar Satpol PP

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanSatpol PP Kabupaten Kendal 1. Perlengkapan Pribadi Satpol PP

2. Alat Komonikasi /Telepon/HTPeringatan Pencatatan dan PendataanJika tidak ada pengamanan akan rawan terjadinya gangguan keamanan lingkungan Kecamatan dan aset Negara


SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKATDINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KAB. KENDAL




28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa3. PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa4. Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa5. Perda Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang RPJMD

Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

1. Memahami juklak tentang pelaksanaan Musrenbangdes2. Memahami mekanisme pelaksanaan Musrenbangdes3. Memahami konsep perencanaan pembangunan desa

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanSOP Surat Masuk 1. Komputer/printer

2. Draft Rencana Kerja Pembangunan DesaPeringatan Pencatatan dan PendataanApabila pemerintah desa tidak menyelenggarakan musrenbangdes, partisipasi masyarakat tidak terakomodasi sehingga Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tidak dapat tersusun dengan baik





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pelaksanaan Bulan Dana PMI

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Keppres No. 25 Tahun 19502. Mukercab PMI Kendal Tahun 2016

Petugas pengadministrasi kesra minimal berpendidikan SMA dan masuk dalam Pengurus ranting PMI

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Kupon PMI 2. ATK

Peringatan Pencatatan dan PendataanJika tidak ada fasilitasi masyarakat kurang ada kepedulian terhadap sumbangan PMI




28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pencatatan dan Pelaporan Profil Desa

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan

2. Permendagri No. 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan

Memahami komputer

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanKomputer dan Printer

Peringatan Pencatatan dan PendataanJika profil Desa tidak terdata dengan baik akan berakibat potensi Desa tidak dapat sebagai modal pembangunan





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Penyaluran Beras Rakyat / Miskin

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2. PP No 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 3. Perpres No 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres

No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

5. Instruksi Presiden No 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

6. Permendagri No 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;

7. Permensos No 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Mempunyai dedikasi dalam program Rastra

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Kalkulator2. ATK

Peringatan Pencatatan dan PendataanJika tidak ada pengaturan dan fasilitasi penyaluran beras dan penyetoran hasil penjualan beras akan terhambat


SEKSI PEMERINTAHANDINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KAB. KENDAL




28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pembinaan Administrasi Desa

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah3. PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa4. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman

Teknis Peraturan di Desa5. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK

Pemerintah Desa6. Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi

Desa

Memahami Buku-buku Administrasi Desa diisi dengan tertib

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanKendaraan bermotor

Peringatan Pencatatan dan PendataanJika tidak dilakukan pembinaan dengan rutin akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perangkat desa





28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Evaluasi RAPBDesa

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

4. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa5. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa6. Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa7. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

8. Peraturan Bupati Kendal No. 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal

9. Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Kendal TA 2017

10. Peraturan Bupati Kendal No. 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yg Dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Kendal

Memahami juklak dan juknis RAPBDes

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanKomputer, Kalkulator dan Alat Tulis

Peringatan Pencatatan dan PendataanJika tidak dilakukan Evaluasi akan berpengaruh negatif terhadap penyusunan RAPBDesa




28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pembinaan Administrasi dan Monitoring ADD

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

4. Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa5. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

6. Peraturan Bupati Kendal No. 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal

Memahami juklak dan juknis ADD

Keterkaitan Peralatan/PerlengkapanKendaraan bermotor

Peringatan Pencatatan dan PendataanJika monitoring tidak dilaksanakan dimungkinkan akan terjadi penyimpangan pelaksanaan ADD




28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Intensifikasi PBB

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah3. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah

Tim mempunyai dedikasi dalam pelaksanaan tugas

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. Kendaraan bermotor 2. Kalkulator

Peringatan Pencatatan dan PendataanJika tim intensifikasi PBB tidak intensif akan mengakibatkan keterlambatan penyetoran PBB ke Bank Jateng




28 September 2018


ABD SALAM, SE.NIP. 19621119 199402 1 001

Nama SOP Pengendalian dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa4. Permendagri No. 83 Tahun2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa5. Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa

1. Memahami juklak dan juknis pengisian perangkat desa2. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Kendaraan Bermotor

2. Juklak dan Juknis Pengisian Perangkat desaPeringatan Pencatatan dan PendataanJika tidak diadakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dimungkinkan pelaksanaan pengisian perangkat desa tidak tepat waktu sesuai jadwal yg telah ditetapkan dan bisa terjadi penyelewengan terhadap aturan pelaksanaannya.

dinarpus.kendalkab.go.iddinarpus.kendalkab.go.id/docs/pengumuman/daftar_stand… · Web view2019....

Documents

Transcript of dinarpus.kendalkab.go.iddinarpus.kendalkab.go.id/docs/pengumuman/daftar_stand… · Web view2019....