WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN...

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI i

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah benerapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas

daerah, maka Peraturan Walikota Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan

Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI ii

Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah

Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI iii

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun

2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan

Tahun 2016 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

2. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun

2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun

2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 25), diubah sehingga

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI iv

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 9 Juli 2018

WALIKOTA PEKALONGAN, Cap

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan

Pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH

SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 41

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI v

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25

TAHUN 2017 TENTANG RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA

PEKALONGAN TAHUN 2018

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

2018

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI vi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI __________________________________________________ vi

DAFTAR TABEL _______________________________________________ ix

DAFTAR GAMBAR ___________________________________________ xvi

BAB I PENDAHULUAN _________________________________________ 1

1.1 LATAR BELAKANG ______________________________________ 1

1.2 LANDASAN HUKUM ______________________________________ 2

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ____________________________ 3

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN ___________________________________ 4

1.4.1 Maksud _______________________________________________ 4

1.4.2. Tujuan ________________________________________________ 4

1.5 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN _____________________ 4

1.6 SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018 ______________ 5

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 _________________ 7

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ______________________ 7

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi _____________________________ 7

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat __________________________ 26

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum _________________________________ 48

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ______________________________ 115

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD _______________________________________________ 131

2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah __________________ 131

2.2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Urusan __________________ 138

2.2.3. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan __________________________________________ 142

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ______________ 144

2.3.1. Aspek Geografi dan Demografi ___________________________ 144

2.3.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat _________________________ 145

2.3.3. Aspek Pelayanan Umum ________________________________ 146

2.3.4. Aspek Daya Saing Daerah ______________________________ 148

2.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ________________ 149

2.4.1. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Penurunan Beban Biaya Hidup, Peningkatan Pendapatan, dan Peningkatan Kualitas SDM ________________________________________ 149

2.4.2. Pembangunan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah _____________________________________ 150

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI vii

2.4.3. Peningkatan Infrastruktur serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan __________________________________ 151

2.4.4. Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntable ______ 152

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH __________ 153

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ___________________ 153

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah ________________________________ 153

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ______________ 156

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH__________________ 158

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ________ 158

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ________________________ 159

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ______ 165

4.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH __________________________ 165

1. Kota Pekalongan _________________________________________ 165

2. Sejahtera _______________________________________________ 166

3. Mandiri _________________________________________________ 166

4. Berbudaya ______________________________________________ 167

5. Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas_______________________________ 167

6. Misi 168

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN _____________________________ 175

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018 _______________ 175

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 _______________________________________________ 176

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2018 _________ 180

4.2.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2018 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2018 ____________________ 182

4.2.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD _____________________________ 191

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH _____________ 193

5.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR ____________________ 193

5.1.1. Pendidikan __________________________________________ 193

5.1.2. Kesehatan ___________________________________________ 194

5.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ____________________ 196

5.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ______________ 197

5.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat __________________________________________ 197

5.1.6. Sosial ______________________________________________ 198

5.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR _____________ 199

5.2.1. Tenaga Kerja _________________________________________ 199

5.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ___________ 199

5.2.3. Pangan _____________________________________________ 200

5.2.4. Pertanahan __________________________________________ 200

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR ISI viii

5.2.5. Lingkungan Hidup _____________________________________ 200

5.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil _______________ 201

5.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa _____________________ 201

5.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ____________ 202

5.2.9. Perhubungan _________________________________________ 202

5.2.10. Komunikasi dan Informatika _____________________________ 202

5.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah _____________________ 203

5.2.12. Penanaman Modal Daerah ______________________________ 204

5.2.13. Kepemudaan dan Olahraga _____________________________ 204

5.2.14. Statistik _____________________________________________ 205

5.2.15. Persandian __________________________________________ 205

5.2.16. Kebudayaan _________________________________________ 205

5.2.17. Perpustakaan ________________________________________ 205

5.2.18. Kearsipan ___________________________________________ 206

5.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN ______________________ 206

5.3.1. Kelautan dan Perikanan ________________________________ 206

5.3.2. Pariwisata ___________________________________________ 207

5.3.3. Pertanian ____________________________________________ 207

5.3.4. Perdagangan _________________________________________ 208

5.3.5. Perindustrian _________________________________________ 208

5.4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ___________ 209

5.4.1. Perencanaan Pembangunan _____________________________ 209

5.4.2. Keuangan ___________________________________________ 210

5.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ___________________ 210

5.4.4. Penelitian dan Pengembangan ___________________________ 211

5.4.5. Fungsi Lain __________________________________________ 211

BAB VI PENUTUP ____________________________________________ 217

DAFTAR PUSTAKA ___________________________________________ 221

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR TABEL ix

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan ..................................... 9

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2016 ............................................................................................. 14

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ......................................................................................................... 15

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012 – 2016 ...................... 23

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ............. 24

Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .................. 24

Tabel 2.7 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2012-2016....................................................................... 24

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) ............................................. 25

Tabel 2.9 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ................................................................ 27

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2012-2016......................................... 31

Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kota Pekalongan tahun 2012-2016 (Rp. Juta) .................................................................... 33

Tabel 2.12 Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ............................................................................................... 36

Tabel 2.13 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................... 36

Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 38

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 ............................................................. 41

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Kota Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender Kota Pekalongan 2015 ............................................................... 41

Tabel 2.17 Persentase Penduduk 10 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Menurut Ijazah Yang Dimiliki Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2014 ................................................................................ 42

Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 ............................................................. 42

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2015 ............................................................................................. 43

Tabel 2.20 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 ............................................... 43

Tabel 2.21 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................... 46

Tabel 2.22 Perkembangan Kepemudaan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 47

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR TABEL x

Tabel 2.23 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 47

Tabel 2.24 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 47

Tabel 2.25 Jenjang Pendidikan PAUD/TK Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 ...................................................................................................... 48

Tabel 2.26 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 48

Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2013-2015 .......... 49

Tabel 2.28 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .................................... 49

Tabel 2.29 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 50

Tabel 2.30 Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................................... 50

Tabel 2.31 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ............................... 50

Tabel 2.32 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................. 51

Tabel 2.33 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .................. 52

Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 52

Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 52

Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MI Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 53

Tabel 2.37 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ................................................................ 53

Tabel 2.38 Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2017 ............................... 54

Tabel 2.39 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan 2013-2017 .................................................................. 54

Tabel 2.40 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................................... 55

Tabel 2.41 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................................... 55

Tabel 2.42 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Pekalongan tahun 2013-2017 ................................ 55

Tabel 2.43 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 56

Tabel 2.44 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A Kota Pekalongan Tahun 2016-2017 ................................................................ 56

Tabel 2.45 Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per 1.000 balita di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 .................................................... 56

Tabel 2.46 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) Dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 57

Tabel 2.47 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017............................................................................................. 57

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR TABEL xi

Tabel 2.48 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 58

Tabel 2.49 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 58

Tabel 2.50 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 (Persen) .................................................................. 59

Tabel 2.51 Persentase Balita Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................................... 59

Tabel 2.52 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 60

Tabel 2.53 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 60

Tabel 2.54 Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Pekalongan Tahun 2012– 2016 .......... 61

Tabel 2.55 Kondisi Jaringan Jalan Provinsi Di Kota Pekalongan Tahun 2012– 2016.............................................................................................. 61

Tabel 2.56 Kondisi Jaringan Jalan Kota Di Kota Pekalongan Tahun 2013– 2017 ......................................................................................................... 61

Tabel 2.57 Rasio Jaringan Irigasi Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 .......... 62

Tabel 2.58 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 ............................................................. 62

Tabel 2.59 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 ................................................................................. 62

Tabel 2.60 Data Saluran Drainase Di Wilayah Kota Pekalongan ............................ 63

Tabel 2.61 Genangan Banjir dan Rob Kota Pekalongan .......................................... 64

Tabel 2.62 Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 65

Tabel 2.63 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 66

Tabel 2.64 Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .............................................. 67

Tabel 2.65 Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 67

Tabel 2.66 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 68

Tabel 2.67 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ............................................................................................... 68

Tabel 2.68 Rumah Tangga Bersanitasi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 68

Tabel 2.69 Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekalongan berdasarkan SK Walikota No 601/215 ......................................................................... 69

Tabel 2.70 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2017 ................................................................................ 69

Tabel 2.71 Banyaknya Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan (Kasus) Tahun 2013-2017 ...................................................................... 70

Tabel 2.72 Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2015-2017 ............................ 70

Tabel 2.73 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 71

Tabel 2.74 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan ....................................... 71

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR TABEL xii

Tabel 2.75 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2013-2017 .................................................................................... 71

Tabel 2.76 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS) di Kota Pekalongan 2013-2017 ........................................................................... 71

Tabel 2.77 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan Banpol Non PNS) di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................. 72

Tabel 2.78 Penyelesaian Pelanggar Perda Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 72

Tabel 2.79 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti) di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 72

Tabel 2.80 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 73

Tabel 2.81 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 73

Tabel 2.82 Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 73

Tabel 2.83 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 ......................................................................................................... 74

Tabel 2.84 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017............................ 75

Tabel 2.85 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ............................................................................................... 75

Tabel 2.86 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 76

Tabel 2.87 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2013-2017 ........... 77

Tabel 2.88 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 78

Tabel 2.89 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ........................... 78

Tabel 2.90 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 80

Tabel 2.91 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ...................................... 81

Tabel 2.92 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 81

Tabel 2.93 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 81

Tabel 2.94 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016.................... 82

Tabel 2.95 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 84

Tabel 2.96 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............... 85

Tabel 2.97 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 87

Tabel 2.98 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................... 87

Tabel 2.99 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .......................... 88

Tabel 2.100 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 88

Tabel 2.101 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ................................................................ 89

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR TABEL xiii

Tabel 2.102 VC Ratio Beberapa Ruas Jalan di Pantura Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 89

Tabel 2.103 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 90

Tabel 2.104 Jumlah Terminal Bis Tipe A di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 90

Tabel 2.105 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 .................................................................................... 90

Tabel 2.106 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 91

Tabel 2.107 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 91

Tabel 2.108 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Kota Pekalongan 2013-2017 ............................................................................................... 91

Tabel 2.109 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................................... 92

Tabel 2.110 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2012-2016 .......................................................... 92

Tabel 2.111 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2017 ..................................................................... 92

Tabel 2.112 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2013-2017 .................................................................................... 94

Tabel 2.113 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................... 94

Tabel 2.114 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2013-2017 ....................................................................... 95

Tabel 2.115 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................... 95

Tabel 2.116 Persentase Rumah Tangga Pengguna Fix Wireline di Kota Pekalongan 2013-2017 ........................................................................... 95

Tabel 2.117 Persentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 ......................................................................................................... 96

Tabel 2.118 Jumlah UMKM Kota Pekalongan Tahun 2013 - 2017 ............................ 96

Tabel 2.119 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................................... 96

Tabel 2.120 Realisasi PMDN Kota Pekalongan Tahun 2012-2017 ........................... 97

Tabel 2.121 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 97

Tabel 2.122 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ......................................................................................................... 98

Tabel 2.123 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................................ 99

Tabel 2.124 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event di Kota Pekalongan Tahun 2016-2017 ................................................................ 99

Tabel 2.125 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2016-2017 ............................... 100

Tabel 2.126 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .............................................................. 100

Tabel 2.127 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................. 101

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR TABEL xiv

Tabel 2.128 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................. 101

Tabel 2.129 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (kg) ...................................................................................... 102

Tabel 2.130 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (kg) ................. 102

Tabel 2.131 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................. 103

Tabel 2.132 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (ton) ..................................................................................... 103

Tabel 2.133 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .............................................................. 104

Tabel 2.134 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .............................................................. 104

Tabel 2.135 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ..................................... 104

Tabel 2.136 Produktivitas Padi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................... 105

Tabel 2.137 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2012-2017 ....................................................................................................... 105

Tabel 2.138 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............ 106

Tabel 2.139 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .............................................................. 106

Tabel 2.140 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ................... 107

Tabel 2.141 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ........... 107

Tabel 2.142 Jumlah IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ....................................................................................................... 108

Tabel 2.143 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................. 108

Tabel 2.144 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .............................................................. 108

Tabel 2.145 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .............................................................. 109

Tabel 2.146 Alokasi dan Lokasi Transmigran Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ....................................................................................................... 110

Tabel 2.147 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................................................................................. 112

Tabel 2.148 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................. 114

Tabel 2.149 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2017 .............................................................. 115

Tabel 2.150 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .................................................................................. 116

Tabel 2.151 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .................................................................................. 119

Tabel 2.152 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ....................................................................................................... 119

Tabel 2.153 Lama proses perijinan di Kota Pekalongan 2012-2016 ....................... 120

Tabel 2.154 Kondisi Inovasi Tata Kelola Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017 ........................................................................................... 124

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR TABEL xv

Tabel 2.155 Kondisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Pekalongan Tahun 2017 ....................................................................................................... 125

Tabel 2.156 Kondisi Inovasi Daerah Lainnya Kota Pekalongan Tahun 2017 ......... 128

Tabel 2.157 Jumlah Dosen Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan Tahun 2017 ....................................................................................................... 129

Tabel 2.158 Jumlah Lulusan S1, S2, dan S3 di Kota Pekalongan Tahun 2017 ....................................................................................................... 130

Tabel 2.159 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan Tahun 2017 ....................................................................... 130

Tabel 2.161 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 ....................................................................................................... 132

Tabel 2.161 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kota Pekalongan Sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2018 .......................................................... 138

Tabel 2.162 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu ............................................................................................. 142

Tabel 2.163 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah ................................................................................................... 143

Tabel 3.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2016 .................................................................................. 154

Tabel 3.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (persen) ...................................................... 155

Tabel 3.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .............................................................. 155

Tabel 3.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................. 156

Tabel 3.5 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 dan 2018 ...................................................................................... 157

Tabel 3.6 Perubahan Target Pendapatan Kota Pekalongan Tahun 2018 .......... 159

Tabel 3.7 Perubahan Belanja Kota Pekalongan Tahun 2018 .............................. 162

Tabel 3.8 Anggaran Pembiayaan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 ........................................................................................... 163

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016– 2021 ....................................................................................................... 169

Tabel 4.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional ......................................................... 183

Tabel 4.3 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 ....................................................................... 184

Tabel 5.1 Perubahan Pagu Indikatif Kota Pekalongan Tahun 2018 .................... 214

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan ........................................................ 8

Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan .................................................. 9

Gambar 2.3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan ....................................... 10

Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan .......................................... 11

Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal ........................................................ 12

Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan ................................ 16

Gambar 2.7 Peta Rencana Pola Ruang .............................................................. 17

Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kota Pekalongan ..................... 22

Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin ................................................. 25

Gambar 2.10 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2012-2016 ........................... 26

Gambar 2.11 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinis dan Nasional Tahun 2013-2017 (%) .................................. 33

Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Gini Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 ........................................ 35

Gambar 2.13 Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan Tahun 2013-2017 ........................................................................................ 35

Gambar 2.14 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2013-2017 (%) ........... 37

Gambar 2.15 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (Tahun) .................................................................................... 38

Gambar 2.16 Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 ...................................................... 39

Gambar 2.17 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 ........................... 39

Gambar 2.18 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2013-2017...................................... 40

Gambar 2.19 Persentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Pekalongan Tahun 2010-2015......................................................... 42

Gambar 2.20 Perkembangan Angka Kematian Balita Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2013-2017 ............................................... 44

Gambar 2.21 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (%) .................................................................................. 44

Gambar 2.22 Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 ............................................................... 45

Gambar 2.23 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 ............................................................... 45

Gambar 2.24 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016......................................................... 76

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR GAMBAR xvii

Gambar 2.25 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017......................................................... 77

Gambar 2.26 Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan ASN Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ................................................ 79

Gambar 2.27 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ........................................................................................ 79

Gambar 2.28 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 .................................................................................................. 80

Gambar 2.29 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ............................................................................. 83

Gambar 2.30 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2013-2017 ........................................................................................ 83

Gambar 2.31 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ........................................................................................ 84

Gambar 2.32 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 ............................. 85

Gambar 2.33 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 .................................................................................................. 86

Gambar 2.34 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017......................................................... 86

Gambar 2.35 Cakupan Peserta KB Akif di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ........................................................................................ 88

Gambar 2.36 Arsip yang Dipeliharan dan Diselamatkan Di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016....................................................... 101

Gambar 2.37 Realisasi Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2012 – 2016 .............. 107

Gambar 2.38 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2012-2016 ............................................................... 116

Gambar 2.39 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2010-2014....................................................... 117

Gambar 2.40 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2012-2016....................................................... 117

Gambar 2.41 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2011-2015................................... 118

Gambar 2.42 Ketersediaan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2012 – 2016 ......... 118

Gambar 2.43 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012-2016....................................................... 122

Gambar 2.44 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ................................................................................................ 122

Gambar 2.45 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ...................................................................................... 123

Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 ........................................................................... 153

Gambar 4.1 Keterkaitan Visi, Indikator Visi dan Misi serta Target Tahun 2021 ................................................................................................ 168

Gambar 4.2 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2018 ................................................................ 182

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PENDAHULUAN 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu proses pembangunan yang turut menentukan keberhasilan pembangunan

adalah perencanaan. Urgensitas perencanaan pembangunan sebagai upaya terencana

untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki

daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan

pembangunan berfungsi untuk memastikan sumber daya yang akan dipergunakan tersedia

dan mampu dioptimalisasikan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2018 telah

ditetapkan dengan Paraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tetang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018. Namun demikian, seiring dengan

dinamika pembangunan dengan berbagai faktor tentu saja mengakibatkan pelaksanaan

pembangunan yang berjalan senantiasa perlu di evaluasi. Dinamika pembangunan dalam

tahun berjalan juga diiringi dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan

asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan disamping keadaan yang

menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan hasil

evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka

pendanaan tersebut tentu saja memerlukan penyempurnaan dari sisi perencanaan

pembangunan. Penyempurnaan perencanaan pembangunan tersebut dapat berupa

perubahan target dan lain-lain. Penyempurnaan perencanaan pembangunan tersebut

disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018. Perubahan RKPD

Kota Pekalongan Tahun 2018, disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan

penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Kota Pekalongan Tahun 2018.

Perubahan RKPD Sebagaimana ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang

disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana

program dan kegiatan prioritas daerah.


Mendasarkan kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II

Tahun 2018, serta kondisi kapasitas kemampuan pendanaan yang bergeser dari target

yang ditetapkan, menyebabkan diperlukannya perubahan/penyesuaian Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 agar target dan sasaran

pembangunan tetap dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota

Pekalongan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota

Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan

Kabupaten Dati II Batang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;


16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018;

19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;

22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

25. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 terkait dan sejalan dengan arah

pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan

nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen

perencanaan Kota Pekalongan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi rujukan adalah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dimana Visi

Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi pedoman penyusunan

RKPD Kota Pekalongan tahun 2018 adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 43 Tahun

2017 tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.


Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan (RKPD Tahun 2018) merupakan

tahun ketiga dari RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Sesuai dengan arah

kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pada tahun 2018, pembangunan

Kota Pekalongan akan diarahkan untuk “Peningkatan infrastruktur, kualitas sumber

daya manusia, dan sistem inovasi untuk mendukung pengembangan ekonomi

kreatif”

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Maksud dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Pekalongan Tahun 2018 adalah sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum

Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran

dan Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2018.

1.4.2.Tujuan

Tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota

Pekalongan Tahun 2018 adalah:

a. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum

terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2018;

b. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan

menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka

pencapaian Visi Misi Walikota Pekalongan Tahun 2016 – 2021.

c. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan

APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017;

d. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

e. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018.

1.5 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018, dilaksanakan berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan meliputi :

a. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,

prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan;

d. Pergeseran anggaran, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan

alternatif, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan, serta lokasi dan kelompok

sasaran kegiatan.


1.6 SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun

2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan

RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Perubahan RKPD

dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan,

maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2108

Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi triwulan II RKPD Tahun

2018 dan permasalahan pembangunan daerah.

1. Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi daerah

mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat,

pelayanan umum dan daya saing daerah.

2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tiwulan II

tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan

pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, dan Perangkat Daerah

penanggung jawab.

3. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi

daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II RKPD

Tahun 2018 yang menjadi isu permasalahan daerah.

4. Isu Strategis berisi rumusan isu-isu berdasarkan data capaian pembangunan

dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2018, yang antara lain

mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan

dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun

2018, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja

dan pembiayaan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah

jangka menengah; prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kota Pekalongan

Tahun 2018, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.


BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Tahun 2018 disertai dengan indikator kinerja dan pagu program pada tahun 2018.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan

Tahun 2018 telah dilakukan upaya agar sinergi antara Pemerintah Kota

Pekalongan dengan berbagai elemen masyarakat, antara Pemerintah Kota

Pekalongan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat,

implementasi prinsip keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman,

keterukuran, serta inovasi kebijakan.

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 7

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam upaya untuk lebih mendekati pada kondisi riil dan paling akhir, maka Gambaran Umum Kondisi Daerah pada dokumen Perubahan RPJMD ini dilakukan penambahan berupa data dan informasi tahun terakhir. Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan hanya 0,14% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api. Aksesibilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah terbangunnya jalur rel ganda kereta api dan diharapkan akan terus meningkat dengan akan dibangunnya intechange jalan tol ke Jl. Dr. Sutomo (Jalur regional/jalan arteri primer PANTURA) Kota Pekalongan pada tahun 2018 ini.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah di Pantura Jawa lainnya, sekarang ini terus mengalami bencana sebagai akibat pasang naik air laut atau rob. Genangan ini terus meluas dan dirasakan hampir di seluruh wilayah bagian Utara Kota Pekalongan. Namun demikian, kondisi ini diharapkan akan berkurang secara signifikan, sejalan akan selesainya pembangunan tanggul rob oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

Secara umum, gambaran umum kondisi Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60 50’ 42"-60 55’ 44” Lintang Selatan dan 1090 37’ 55” - 1090 42’ 19” Bujur Timur. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan


pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang manjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Sebagai daerah yang telah berkembang dan Produk Domestik Regional Bruto tahun 2016 terbesarnya disumbangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (21,72%), Industri Pengolahan (21,43%), dan Konstruksi (14,36%) serta posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa maka tentunya Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) dibandingkan

daerah lainnya. Diharapkan keunggulan ini dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan

Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang; c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km2. Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien


serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arat Barat dan Timur serta jalan ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No Kecamatan Luas (Km2) Persentase Luas (%)

1 Kecamatan Pekalongan Barat 10,5 22

2 Kecamatan Pekalongan Timur 9,52 21

3 Kecamatan Pekalongan Selatan 10,80 24

4 Kecamatan Pekalongan Utara 14,88 33

TOTAL 45,25 100 Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2018

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru.


Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 14,88 Km2 atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.

2.1.1.2 Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8%. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalangan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan permukaan tanah (land subsidence) di wilayah Kota Pekalongan.

Wilayah yang sangat datar, kemudian terdapat kawasan yang memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air, terutama drainase. Tantangan pengelolaan sumberdaya air dan drainase ini tentunya akan semakin berat dihadapi Kota Pekalongan, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang berimplikasi terjadinya kenaikan permukaan air laut.


Gambar 2.3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

Terdapat 4 (empat) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.

Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (water run off) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah


penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan wilayah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai. Dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.

2.1.1.3 Geologi

Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan, Skala 1 :1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan sedimen alluvium, terbentuk pada jaman holosen periode tersier dengan ketebalan ± 150 m yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung yang bersusunan andesit, lava andesit hornblend dan tufa yang merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal. Lapisan alluvium pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.

Sumber : Marfai dkk, 2011

Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan


Morfologi pantai di bagian Barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian Timur adalah berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran alluvial dan dataran alluvial pantai. Dataran alluvial merupakan hasil proses fluvial sedangkan dataran alluvial pantai merupakan hasil dari proses marine.

Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran alluvial semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar

2.1.1.4 Hidrologi

Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dialiri beberapa sungai. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Gabus.

Sumber : Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai

Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal

Daerah irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan meliputi DI kewenangan Pemerintah, DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan. DI kewenangan Pemerintah meliputi DI Kupang-Kroempeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Asem Siketek/Kesetu seluas 262 Ha. Sedangkan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi DI tambak yang terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi maksimum sekitar 6 m dpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran yang sangat besar dari buangan limbah rumah tangga dan industri di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu (terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih. Di wilayah Kota Pekalongan muncul


suatu keyakinan, jika air sungainya berwarna-warni atau sangat kotor maka menunjukkan perekonomian sedang bagus. Air sungai yang kotor tersebut menunjukkan limbah buangan industri di Kota Pekalongan. Sebaliknya, jika air sungai relatif bersih maka menandakan berkurangnya proses produksi yang dilakukan industri.

Air baku untuk air bersih Kota Pekalongan berasal dari wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sumber air baku dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan Batang meliputi a). sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA); b). sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; c). sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air). Sumber air baku bagi air minum dari wilayah Kota Pekalongan berasal dari pemanfaatan air tanah karena tidak adanya sumber mata air dan air permukaan yang sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi, sumber daya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh al gluvium dan endapan pantai sebagai hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan kemiringan lereng, maka diperkirakan 30% dari jumlah curah hujan tersebut merupakan surplus pengisian kembali air tanah.

Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik kebutuhan perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi wilayah Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu ketersediaannya. Dari data Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, pada tahun 1985 ketika PDAM Kota Pekalongan mulai membuat sumur bagi air baku maka kedalamannya adalah 12 meter. Namun ketika tahun 2015 PDAM membuat sumur maka kedalamannya telah mencapai ± 24 meter. Dari kondisi tersebut, selama 30 tahun, bahwa setiap tahunnya telah terjadi penurunan permukaan air tanah rata-rata 0,8 meter per tahun. Data ini tentunya menunjukkan pemanfaatan air tanah yang telah melebihi daya dukungnya. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus maka dapat menimbulkan risiko lingkungan yang sangat besar, utamanya intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18’ 45,31” - 1090 51’ 52,35” Bujur Timur dan 060 46’ 33,52” - 070 13’ 24,20” Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan.

Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan air bersih juga terus bertambah. Sebagai salah satu sumber terbaik untuk air bersih, air tanah terus diambil secara intensif, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Seringkali, pengambilan air tanah ini menjadi tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya yang dapat berdampak terhadap kuantitas, kualitas dan daya dukung lingkungan pada CAT setempat. Dampak dari pengambilan air tanah bisa menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah yang melebihi ambang batas dan juga


amblesan tanah dan daya rusak air tanah lain seperti pencemaran air tanah dan penyusupan (intrusi) air laut

2.1.1.5 Klimatologi

Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, jumlah hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada tahun 2010, dengan hari hujan sebanyak 153 hari dan curah hujan sebanyak 2.381 mm. Sedangkan selama tahun 2016, jumlah hari hujan sebanyak 140 hari dan curah hujan sebanyak 2.477 mm. Hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada bulan Februari yaitu 22 hari dengan curah hujan sebanyak 457 mm.

Dari kondisi tersebut maka tipe iklim menurut Smith dan Ferguson di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100%) bernilai antara 14,3-33,3%.

Suhu/temperatur di wilayah Kota Pekalongan rata-rata sepanjang 2016 adalah sebesar 24,700C-34,900C. Kelembaban udara di wilayah Kota Pekalongan rata-rata berkisar antara 69%-96%. Kecepatan angin rata-rata adalah sebesar 0-45 knot.

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2016

No Bulan Hari Hujan (Hari) Curah Hujan

(mm)

1 Januari 12 281

2 Februari 22 457

3 Maret 9 126

4 April 12 262

5 Mei 6 66

6 Juni 7 49

7 Juli 14 133

8 Agustus 7 138

9 September 15 286

10 Oktober 10 188

11 November 8 152

12 Desember 18 339

TOTAL 140 2.477

Tahun 2015 100 2.139

Tahun 2014 127 3.462

Tahun 2013 95 1.554

Tahun 2012 95 1.554 Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka, 2017

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya setiap tahun berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Tahun 2016, luas tanah sawah menurun menjadi 1.152 Ha, hal ini berkurang sekitar 3,03% dari luas 1.188 Ha pada tahun 2015. Tanah kering seluas 3.373 Ha, ada penambahan sekitar 1,08% dari luas 3.337 Ha pada tahun 2015.


Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan adalah dengan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2016 adalah seluas 992 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 84 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 326 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 435 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara seluas 147 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2010 seluas 1.107 Ha, tahun 2011 seluas 1.046 Ha dan tahun 2012-2013 sama yaitu seluas 1.039 Ha. Berdasarkan data statistik Kota Pekalongan, adapun jumlah sawah irigasi teknis pada tahun 2014 dan 2015 seluas 1.023 Ha dan 997 Ha.

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

No Kecamatan Tanah Sawah (Ha)

Tanah Kering (Ha)

Jumlah (Ha)

1 Pekalongan Barat 144 861 1.005

2 Pekalongan Timur 326 626 952

3 Pekalongan Selatan 435 645 1.080

4 Pekalongan Utara 247 1.241 1.488

TOTAL 1.152 3.373 4.525

Tahun 2015 1.188 3.337 4.525

Tahun 2014 1.188 3.337 4.525

Tahun 2013 1.196 3.329 4.525

Tahun 2012 1.238 3.287 4.525 Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2017

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (built up area). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan idle, terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 737 Ha dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 308 Ha.

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (land value) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan penggunaan

tambak tidak dilakukan karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.

http://www.pekalongankota.bps.go.id/



Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan

Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungannya adalah menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu dinamika permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan RPJPD bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Jasa, Industri dan Perdagangan Batik, serta Minapolitan, yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayahpun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.


Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri. Pengembangan batik, perikanan industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (value added) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.


Gambar 2.7 Peta Rencana Pola Ruang

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas pengelolaan kawasan perlindungan setempat, pengelolaan kawasan cagar budaya, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota, pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan pengelolaan kawasan lindung geologi. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana, ruang terbuka non hijau dan kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.


1. Kawasan Lindung

1). Kawasan Perlindungan Setempat

Terdiri atas sempadan sungai dan sempadan pantai. Sempadan sungai memiliki luas ± 54 Ha dan sempadan pantai memiliki luas ± 120 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggul dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Gawe, Banger Lama dan Gabus. Kawasan sempadan sungai tidak bertanggul dengan lebar sempadan sungai 10 meter meliputi Sungai Meduri dan Bremi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliptui Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Panjang Wetan, Krapyak dan Degayu.

2). Kawasan Cagar Budaya

Seluas ± 100 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara serta Kawasan Tradisi Syawalan di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

3). Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota

Terdiri dari RTH publik seluas 907 Ha (atau sekitar 20% dari luas wilayah Kota Pekalongan) dan RTH privat seluas 585 Ha (atau sekitar 12% dari luas wilayah Kota Pekalongan). RTH publik terdiri dari taman kota, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan SUTT, sempadan rel kereta api, kawasan hutan kota, sempadan saluran drainase primer, lapangan olah raga, taman makam pahlawan, RTH kawasan pariwisata, RTH Kawasan perkantoran, RTH kawasan pendidikan, RTH kawasan kesehatan, RTH fasilitas peribadatan, sempadan jalan, RTH Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, sempadan polder, RTH terminal bis, dan kawasan konservasi pantai (mangrove). RTH privat terdiri atas RTH pekarangan rumah tinggal, RTH kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, RTH kawasan efektif perikanan, RTH kawasan peruntukan industri, RTH kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dan RTH kawasan sabuk hijau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

4). Kawasan Rawan Bencana Alam

Terdiri dari kawasan rawan bencana rob, rawan bencana banjir, dan rawan bencana abrasi. Kawasan rawan bencana rob seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan. Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Kelurahan Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan. Kawasan rawan bencana abrasi seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar terdapat di sepanjang pantai Pekalongan meliputi Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu.

5). Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi.

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan lindung Cekungan Air Tanah (CAT) Pemalang-Pekalongan.


2. Kawasan budidaya

1). Kawasan Peruntukan Pertanian

Merupakan kawasan pertanian pangan seluas 1.045 Ha. Terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Gamer, Kali Baros, Setono, Degayu, Sokoduwet, Kuripan Yosorejo, Kuripan Kertoharjo dan Banyurip; dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 308 (tiga ratus delapan) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Tirto, Pasirkratonkramat, Poncol, Klego, Kali Baros, Padukuhan Kraton, Krapyak, Degayu, Buaran Kradenan dan Banyurip.

2). Kawasan Peruntukan Perikanan

Terdiri atas kawasan-kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Laut Pekalongan seluas kurang lebih 9.600 (sembilan ribu enam ratus) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Layang. Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan perikanan budidaya air payau terletak di Kelurahan Krapyak, Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Bandeng; serta kawasan perikanan budidaya air tawar terletak di Polder Bandengsari seluas kurang lebih 6 (enam) hektar dan di Polder Sungai Banger Lama seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Nila; Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi pengolahan hasil perikanan terletak di Kelurahan Krapyak, Kelurahan Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara dan kawasan pemasaran hasil perikanan, terdiri atas pemasaran hasil perikanan laut berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di Kelurahan Panjang Wetan.

3). Kawasan Peruntukan Perumahan

Kawasan peruntukan perumahan terdiri atas perumahan berkepadatan tinggi; perumahan berkepadatan sedang; dan perumahan berkepadatan rendah. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan tinggi terdapat di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, dengan kepadatan 251 jiwa/ha dengan luas lahan kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan sedang terdapat di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas lahan kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan rendah terdapat di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Selatan, di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Timur kecuali Kelurahan Kauman dan di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas lahan kurang lebih 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) hektar.

4). Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri atas pertokoan modern; pusat perbelanjaan; dan pasar tradisonal. Kawasan pertokoan modern, diarahkan di kawasan sepanjang tepi Jl. Raya Tirto, Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Dr. Cipto, Jl. Dr. Wahidin, Jl. KH. Mas Mansyur, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Dr. Setiabudi, Jl. Dr Sutomo, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Gatot Subroto, Jl. Hos Cokroaminoto, Jl. Kartini, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. Hasanudin, Jl. Sultan Agung, Jl. WR. Supratman, Jl. Veteran, seluas kurang lebih 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hektar. Rencana kawasan pusat perbelanjaan, diarahkan di Kawasan Alun-Alun, Kawasan


Monumen, sebagian kawasan Jl. Urip Sumoharjo, kawasan Jl. Sultan Agung dan kawasan Jl. Dr. Soetomo, seluas kurang lebih 90 (Sembilan puluh) Hektar. Pasar Tradisionil, diarahkan di Kelurahan Banyurip, Kelurahan Noyontaansari, dan Kelurahan Kauman seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar.

5). Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah; dan perkantoran swasta. Perkantoran pemerintah, diarahkan di kawasan sekitar Lapangan Mataram Kelurahan Podosugih, sebagian kawasan Jl. Sriwijaya Kelurahan Bendan Kergon, sebagian kawasan Jl. WR. Supratman, sebagian kawasan Jl. Kusuma Bangsa dan kawasan Jl. Jetayu Kelurahan Panjang Wetan, dan sebagian kawasan Jl. Raya Tirto Kelurahan Tirto, seluas kurang lebih 19 (Sembilan belas) hektar. Perkantoran swasta, diarahkan di kawasan Jl. Pemuda Kelurahan Bendan Kergon, kawasan Jl. Imam Bonjol dan kawasan Jl. Diponegoro Kelurahan Padukuhan Kraton, sebagian kawasan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Podosugih, seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar.

6). Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar; industri menengah; dan industri kecil/mikro. Industri besar seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar, diperuntukkan industri galangan kapal, industri tekstil dan untuk industri lainnya, diarahkan di Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu. Industri menengah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, diperuntukkan pengolahan produk-produk perikanan, diarahkan di Kelurahan Panjang Wetan. Industri kecil dan mikro seluas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar, meliputi a) industri batik dan tekstil diarahkan di seluruh sentra batik dan tekstil kota antara lain di Kelurahan Buaran Kradenan, Kelurahan Jenggot, Kelurahan Banyuurip, Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Medono, Kelurahan Tirto, Kelurahan Kauman, Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Kelurahan Poncol, Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Padukuhan Kraton; b) industri makanan dan minuman diarahkan di Kelurahan Banyuurip; dan c) industri pengeringan ikan diarahkan di Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu.

7). Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya; pariwisata alam; dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar terdapat di Kawasan Kota Lama Kelurahan Krapyak dan di Kelurahan Sapuro Kebulen. Pariwisata alam berupa wisata pantai dan wisata sungai seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar meliputi wisata pantai terletak di Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Panjang Wetan dan wisata sungai di sepanjang Sungai Pekalongan sampai ke pantai, yang terdiri dari: pengembangan dermaga kapal wisata di Jalan Patiunus, pengembangan dermaga kapal wisata di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, dan alur wisata menyusuri sungai diantara dua dermaga tersebut, yang meliputi Kelurahan Panjang Wetan dan Krapyak. Pengembangan pariwisata buatan, berupa wisata belanja batik dan kerajinan tenun seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar, terletak di Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Medono, Kelurahan Kauman, Kelurahan Setono, Kelurahan Kalibaros, dan Kelurahan Gamer.

8). Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal

Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar, terdiri atas kawasan alun-alun; kawasan Lapangan Mataram; kawasan Lapangan Jetayu; kawasan Lapangan Sorogenen; kawasan Jalan Urip Sumoharjo; kawasan Jalan Gatot Subroto; kawasan Monumen;


kawasan Jalan Imam Bonjol; kawasan Jalan Diponegoro; kawasan Jalan WR. Supratman; kawasan Jalan Hayam Wuruk; kawasan Jalan dr. Cipto; kawasan Jalan dr. Wahidin; kawasan Jalan Hasanudin; kawasan Jalan Kartini; kawasan Jalan HOS Cokroaminoto; kawasan Jalan Sultan Agung; dan kawasan Jalan dr. Soetomo.

9). Ruang Evakuasi Bencana

Ruang evakuasi bencana terdiri atas ruang evakuasi bencana banjir; ruang evakuasi bencana rob; dan ruang evakuasi bencana abrasi. Ruang evakuasi bencana banjir seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: lapangan sepakbola di Kelurahan Banyurip dan halaman Pondok Pesantren di Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan, Taman Monumen Perjuangan di Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan Lapangan Sorogenen di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur. Ruang evakuasi bencana rob seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: halaman parkir Kantor Kelurahan Panjang Wetan, halaman parkir Tempat Pelelangan Ikan, halaman parkir dan lapangan olah raga di Kelurahan Panjang Wetan serta halaman parkir Rusunawa di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. Ruang evakuasi bencana abrasi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa halaman parkir Obyek Wisata Pasir Kencana dan halaman Obyek Wisata Taman Bahari PPNP di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan parkir Obyek Wisata Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

10). Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau terdiri atas badan air polder/kolam retensi; kawasan tambak/rawa kering; kawasan stadion olah raga; dan ruang-ruang parkir terbuka pada gedung-gedung. Badan air polder/kolam retensi terdiri atas polder Bandengsari seluas lebih kurang 6 (enam) hektar di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara; dan kolam retensi Sungai Banger Lama seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. Kawasan tambak /rawa kering seluas lebih kurang 1.000 (seribu) hektar di Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara. Kawasan stadion olah raga seluas lebih kurang 4 (empat) hektar di Kelurahan di Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat. Ruang-ruang parkir terbuka pada gedung-gedung seluas lebih kurang 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) hektar di seluruh wilayah kota.

11). Kawasan Peruntukan Pertahanan-Keamanan Negara.

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; dan kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat.

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (land subsidence), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses


tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landskap pesisir.

Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang suratnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Bencana alam yang telah dan resiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya.

Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kota Pekalongan

Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 4 (empat) potensi bencana di wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, bencana abrasi dan bencana angin puting beliung. Keempat ancaman tersebut merupakan ancaman bagi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada kawasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi keseluruhan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Ancaman untuk keempat kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir menjadi potensi yang besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar dan merupakan kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah lainnya.

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara antara lain bencana banjir dan


banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (slum area) yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini, Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.

Abrasi di Kota Pekalongan telah menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di sana abrasi bahkan telah mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 kepala keluarga (KK). Pasalnya, abrasi telah menimbulkan rob yang hampir setiap hari menggenangi rumah penduduk. Akibatnya, warga di sana banyak yang terkena penyakit kulit dan terganggu aktivitasnya.

Penurunan permukaan tanah juga menjadi resiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah alluvial, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.

2.1.1.9 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2016 berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan sebanyak 299.222 jiwa, terdiri dari 149.623 jiwa laki-laki dan 149.599 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex rasio sebesar 100,03 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100,016 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012 – 2016

Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa)

Laki-laki Perempuan Total

2012 144.004 143.974 287.978

2013 145.450 145.420 290.870

2014 146.863 146.841 293.704

2015 148.295 148.238 296.533

2016 149.623 149.599 299.222 Sumber: Pekalongan Dalam Angka, 2017

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan sepanjang 2012-2016 dalam kisaran 0,92% sampai 1%. Tabel 2.5 menunjukkan laju petumbuhan penduduk Kota Pekalongan tahun 2012-2016. Pertumbuhan penduduk tertinggi selama lima tahun dari tahun 2012-2016 terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1%. Tingkat pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,92%. Adapun laju pertumbuhan pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar 0,94%. Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2012-2016 rata-rata sebesar 0,78% per tahun. Hal ini jauh lebih baik dari lima tahun sebelumnya yang sebesar 0,83% per tahun.


Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan

Tahun 2012-2016

Tahun Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

2012 0,92

2013 1,00

2014 0,94

2015 0,96

2016 0,95 Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka, 2016

Kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk bertambah terjadi seiring luasan kota Pekalongan yang tidak bertambah. Kepadatan penduduk terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 6.416,51 jiwa/km2 dan tertinggi tahun 2016 sebesar 6.612,64 jiwa/km2. Berikut pada tabel 2.6 disajikan dalam tabel kepadatan penduduk dari tahun 2012-2016.

Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Tahun Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

2012 6.416,51

2013 6.428,07

2014 6.490,70

2015 6.553,22

2016 6.612,64 Sumber: Pekalongan Dalam Angka, 2017

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2012, pendidikan SD ke bawah sebanyak 58.748 jiwa (44,56%), diikuti SMP sebanyak 28.316 (21,48%) dan Sekolah Menengah (SM) ke atas sebanyak 44.762 jiwa (33,96%). Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2012 berjumlah 131.826 jiwa. Secara bertahap selama lima tahun, struktur pekerja yang lulusan SD kebawah semakin berkurang namun tidak signifikan baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP selama lima tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami perbaikan namum tidak signifikan. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan komposisi tenaga kerja dengan minimal lulusan SM (sekolah menengah) ke atas sebesar 37,61%.

Tabel 2.7 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2012-2016

Tahun

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja

≤SD SLTP ≥SM Jumlah

orang % orang % orang %

2012 58.748 44,56% 28.316 21,48% 44.762 33,96% 131.826

2013 55.796 42,40% 27.817 21,14% 47.975 36,46% 131.588

2014 65.861 45,95% 30.516 21,29% 46.966 32,76% 143.343

2015 58.503 40,80% 30.951 21,59% 53.922 37,61% 143.376

2016 58.503 40,80% 30.951 21,59% 53.922 37,61% 143.376 Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2017 dan Kota Pekalongan Dalam Angka, 2017 *) BPS tidak melakukan survei untuk tahun 2016 dan data yang disajikan sama dengan tahun 2015


Pada tingkat minimal Sekolah Menengah, secara struktur pekerja yang bekerja meningkat trendnya selama lima tahun berturut-turut. Apabila pada tahun 2012 berjumlah

44.762 jiwa dan setara 33,96% dari jumlah pekerja maka pada tahun 2016 meningkat menjadi 53.922 jiwa atau setara 37,61%. Secara garis besar selama lima tahun jumlah pekerja untuk tingkat SD, SLTP dan SM mengalami fluktuasi dan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 143.376 jiwa. Secara lengkap penduduk Kota Pekalongan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 2.7.

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2017

Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Gambar 2.9 mampu menjelaskan bahwa dilihat dari struktur penduduk Kota Pekalongan, penduduk kelompok 20-24 tahun sebanyak 28.844 jiwa (9,64%), penduduk kelompok 15-19 tahun sebanyak 28.115 jiwa (9,40%) dan penduduk kelompok 5–9 tahun sebanyak 25.417 jiwa (8,49%) adalah tiga kelompok tertinggi kelompok usia muda yang cukup produktif. Pada tiga besar tersebut merupakan kelompok usia produktif yang masih bersekolah dan dalam tahap usia sekolah.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Umur (tahun) Jenis Kelamin

Jumlah Laki-laki Perempuan

0-4 12.889 12.005 24.894

5-9 13.062 12.373 25.417

10-14 12.697 12.133 24.830

15-19 14.279 13.836 28.115

20-24 15.342 13.502 28.844

25-29 12.910 11.928 24.947

30-34 11.739 11.850 23.589

35-39 10.639 11.136 21.775

40-44 10.086 10.755 20.841

45-49 9.594 10.194 19.788

50-54 8.676 9.239 17.915

55-59 7.209 7.317 14.526

60-64 4.561 4.634 9.195

65+ 5.940 8.697 14.637

Jumlah 149.623 149.599 299.222 Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2017

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+

Laki-laki 12.889 13.062 12.697 14.279 15.342 12.910 11.739 10.639 10.086 9.594 8.676 7.209 4.561 5.940

Perempuan 12.005 12.373 12.133 13.836 13.502 11.928 11.850 11.136 10.755 10.194 9.239 7.317 4.634 8.697

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000


2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Pekalongan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2012-2016.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Gambar 2.10 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2012-2016

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 5,48% hingga 5,91%.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tidak terpaut jauh dibawah Persentase pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Persentase pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada angka 5,61%, sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,34%, dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,16%. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,36% masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,28% dan 5,02%. Sepanjang tahun 2012 - 2016, pertumbuhan ekonomi terbaik Kota Pekalongan terjadi pada tahun 2013 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,91%. Pertumbuhan ekonomi ini melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang bertumbuh 5.14% dan 5,74%. Selama lima tahun, Kota Pekalongan sendiri secara struktur ekonomi masih bergantung pada sekor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Konstruksi.Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dengan capaian pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Pada tahun 2015, BPS menerbitkan metode baru dalam penghitungan PDRB untuk tahun 2010 – 2014. Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis

2012 2013 2014 2015 2016

Kota Pekalongan (%) 5,61 5,91 5,48 5,00 5,36

Prov Jateng (%) 5,34 5,14 5,27 5,47 5,28

Nasional (%) 6,16 5,74 5,02 4,88 5,02

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00


finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal, merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara, yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). 2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Pekalongan 2010-2014

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

2.2.1.1. Struktur Ekonomi

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengolahan dan konstruksi yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2016 adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni 21,72% dan ini turun dibandingkan tahun 2015 yakni 21,87%, kemudian diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 21,43% dan ini turun dibandingkan tahun 2015 yakni sebesar 21,53% dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,33% dan ini naik dibandingkan tahun 2015 yakni 14,36%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan terlihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

5,86 5,6 5,27 5,32 5,26

B Pertambangan dan Penggalian

– – – – –

C Industri Pengolahan 20,82 21,53 21,67 21,56 21,43

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,19 0,17 0,16 0,15 0,16

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,13 0,12 0,11 0,11 0,11

F Konstruksi

14,08 14,37 14,91 14,33 14,36


Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

23,55 22,98 22,14 21,87 21,72

H Transportasi dan Pergudangan

6,41 6,1 6,14 6,23 6,05

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

4,56 4,52 4,67 5,28 5,42

J Informasi dan Komunikasi 3,96 3,93 3,91 3,88 3,88

K Jasa Keuangan dan Asuransi

5,71 5,78 5,84 5,95 6,14

L Real Estat 2,55 2,52 2,59 2,66 2,68

M,N Jasa Perusahaan 0,34 0,36 0,39 0,38 0,40

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

5,01 4,87 4,73 4,75 4,75

P Jasa Pendidikan 3,98 4,26 4,43 4,52 4,58

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1,14 1,14 1,2 1,22 1,25

R,S,T,U Jasa lainnya 1,72 1,76 1,84 1,77 2,83

Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 *Angka sementara **Angka sangat sementara ***Angka sangat sangat sementara Sumber :BPS Kota Pekalongan Tahun 2017

PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2016, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5,26 persen. Peranan kategori ini mengalami fluktuasi meskipun cenderung semakin kuat. Tahun 2012, peranan kategori ini sebesar 5,86 persen, kemudian makin melemah tahun 2013 sebesar 5,60 persen, tahun 2014 sebesar 5,27 persen, dan tahun 2015 sebesar 5,32 persen.

Industri Pengolahan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Kategori


ini memiliki peranan dalam sektor perekonomian PDRB Kota Pekalongan sebesar 21,43% pada tahun 2016..

Peran kategori ini mengalami pelemahan dibandingkan perannya selama 4 (empat) tahun terakhir, yakni pada tahun 2012 sebesar 20,82% persen hingga pada tahun 2015 makin kuat menjadi 21,56 persen.

Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,16 persen terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2016. Di tahun 2015, peran kategori ini hanya sebesar 0,15 persen.

Peran kategori ini dalam struktur perekonomian mengalami peningkatan. Tahun 2012, peran kategori ini sebesar 0.19 persen. Pada 2013, perannya sebesar 0,17 persen dan tahun 2014 sebesar 0,16 persen.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Kategori ini mencakup juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dari sungai, danau, mata air dan hujan. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan selama 2012-2016 adalah 0,13 persen pada tahun 2012, 0,12 persen pada tahun 2013, 0,11 persen pada tahun 2014, 0,11 persen pada tahun 2015 dan 0,11 persen pada tahun 2016

Konstruksi

Pada tahun 2016 kategori konstruksi mempunyai peran dalam struktur perekonomian sebesar 14,36 persen terhadap total perekonomian Kota Pekalongan. Secara umum, peran kategori ini pada perekonomian selalu meningkat yaitu tahun 2012 sebesar 14,08 persen, tahun 2013 sebesar 13,90 persen, tahun 2014 sebesar 14,33 persen, tahun 2015 sebesar 14,33 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Kota Pekalongan besarannya adalah 5,89 persen pada tahun 2012, tahun 2013 pertumbuhannnya 6,33 persen. Pertumbuhan konstruksi di tahun 2014 besarnya 4,70 persen dan 5,64 persen pada tahun 2015.

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peran terhadap PDRB selalu lebih dari 20 persen. Pada tahun 2016, peranan kategori ini sebesar 21,72 persen lebih kecil dibandingkan penanan di tahun 2015 yang sudah mencapai 21,87 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan.

Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kategori ini peranannya terhadap struktur perekonomian Kota Pekalongan sebesar 6,05 persen di tahun 2016. Sejak tahun 2011, peranan kategori ini terus menurun, namun tahun 2014 kembali ada peningkatan walau sedikit. Tahun 2012 sebesar 6,41 persen, tahun 2013 sebesar 6,05 persen, tahun 2014 sebesar 6,06 persen, tahun 2015 sebesar 6,23 persen

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2016, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam struktur perekonomian Kota Pekalongan sebesar 5,42 persen. Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan sebesar 7,94 persen pada tahun 2016, dan laju pertumbuhan tahun ini merupakan yang paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir


yaitu tahun 2012 sebesar 5,47 persen, tahun 2013 sebesar 6,19 persen, tahun 2014 sebesar 6,58 dan tahun 2015 sebesar 7,78 persen.

Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Pekalongan pada tahun 2012 sebesar 3,96 persen, tahun 2013 sebesar 3,93 persen, tahun 2014 sebesar 3,91 persen, tahun 2015 sebesar 3,88 persen, dan tahun 2016 sebesar 3,88 persen. Laju pertumbuhan ekonomi pada kategori ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat yaitu tahun 2013 sebesar 9,02 persen, tahun 2014 sebesar 10,98 persen, tahun 2015 sebesar 8,58 persen, dan tahun 2016 sebesar 8,47 persen.

Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan kategori jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2016, perannya sebesar 6,14 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan. Secara umum, peran kategori ini pada perekonomian selalu meningkat yaitu tahun 2012 sebesar 5,71 persen, tahun 2013 sebesar 5,78 persen, tahun 2014 sebesar 5,84 persen, tahun 2015 sebesar 5,78 persen.

Real Estate

Kategori real estate memberikan peran yang relatif stabil bagi PDRB Kota Pekalongan dengan peranan sekitar 2,5 persen. Berturut-turut sumbangan kategori real estate selama tahun 2012-2016 sebesar 2,55 persen, 2,67 persen, 2,59 persen, 2,66 persen, dan 2,68 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cukup signifikan dengan pertumbuhan selalu di atas 4 persen. Laju pertumbuhan dari tahun 2012-2016 adalah tahun 2012 sebesar 6,56 persen, tahun 2013 sebesar 7,09 persen, pada tahun 2014 sebesar 7,22 persen dan sebesar 7,47 persen pada tahun 2015.Sedangkan pada tahun 2016 sebesar 6,54 persen.

Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, peran dalam struktur perekonomian di Kota Pekalongan kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari 0,34 persen pada tahun 2012, tahun 2013 sebesar menjadi 0,36 persen, tahun 2014 sebesar 0,36 persen, tahun 2015 sebesar 0,39 persen dan tahun 2016 sebesar 0,40 persen. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kota Pekalongan. Laju pertumbuhan kategori jasa perusahaan sangat fluktuatif dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Laju pertumbuhan tahun 2012 sebesar 8,77 persen. Pertumbuhan pada tahun 2013 sebesar 4,49 persen, tahun 2014 pertumbuhannya sebesar 8,16 persen, pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 8,94 persen dan ditahun 2016 tumbuh sebesar 10,28.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2012-2016 peranan kategori ini relatif stabil namun menunjukkan sedikit penurunan, yaitu dengan nilai peran tahun 2012 sebesar 5,01 persen, tahun 2013 sebesar 4,87 persen, tahun 2014 sebesar 4,73 persen, tahun 2015 sebesar 4,75 persen, dan tahun 2016 sebesar 4,75 persen. Laju pertumbuhan dari kategori ini cenderung melambat , yaitu dari sebesar 4,24 persen di tahun 2011 menjadi 0,96 persen di tahun 2014. Pertumbuhan pada 2015 sebesar 5,72 persen.

Jasa Pendidikan

Pada tahun 2016, jasa pendidikan mempunyai peranan 4,58 persen dalam struktur perekonomian Kota Pekalongan. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2015 yang


peranannya sebesar 4,52 persen. Trend peningkatan peran kategori ini juga terlihat pada kurun waktu antara 2011-2013 yaitu tahun 2011 sebesar 3,51 persen, tahun 2012 sebesar 3,98 persen, tahun 2013 sebesar 4,64 persen. Berdasarkan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kota Pekalongan mengalami pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya. Tahun 2011 kategori ini tumbuh sebesar 9,54 persen, tahun 2012 terjadi percepatan pertumbuhan menjadi 13,55 persen. Tahun 2016 kategori jasa pendidikan tumbuh sebesar 7,49 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2015, sebesar 4,78 persen.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2012-2016 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu tahun 2012 sebesar 1,14 persen, tahun 2013 sebesar 1,14 persen, tahun 2014 sebesar 1,20 persen, tahun 2015 sebesar 1,22 persen dan tahun 2016 sebesar 1,25 persen. Dilihat dari laju pertumbuhannya, terjadi perlambatan ekonomi khususnya kegiatan jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 9,65 persen dibandingkan dengan tahun 2015 yang telah tumbuh 7,10 persen.

Jasa lainnya

Peranan Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan relatif kecil yaitu berturut-turut tahun 2012 sebesar 1,72 persen, tahun 2013 sebesar 1,75 persen, tahun 2014 sebesar 1,83 persen, tahun 2015 sebesar 1,77 persen, dan tahun 2016 sebesar 1,82 persen. Dilihat dari sisi laju pertumbuhannya, kategori ini mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2012 sebesar 0,30 persen, tahun 2013 pertumbuhannya meningkat tajam menjadi sebesar 8,59 persen, pada tahun 2014 pertumbuhannya melambat tipis menjadi sebesar 8,59 persen dan tahun 2015 pertumbuhannya turun menjadi 3,20 persen. Sedang pertumbuhan jasa lainnya di tahun 2016 menjadi 7,23 persen.

2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2012-2016, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan bertumbuh antara 5% pada tahun 2015 dan 5,91% pada tahun 2013. Pada tahun 2012, pertumbuhan tiga besar yakni jasa pendidikan sebesar 13,55%, industri pengolahan sebesar 11,26% dan pengadaan listrik dan gas sebesar 10,47%. Pada tahun 2016, lapangan usaha yang mengalam pertumbuhan ekonomi bergeser. Tiga besar yang bertumbuh antara lain jasa perusahaan sebesar 10,28%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,65% dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,03%. Hal ini sudah sesuai dengan Kota Pekalongan sebagai pusat kegiatan jasa.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan tercantum pada tabel 2.10.

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2012-2016

Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


2,29 1,09 -2,06 4,09 3,98


– – – – –


D Pengadaan Listrik dan Gas

10,47 7,31 1,09 -1,99 5,69


Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


1,88 0,25 2,5 2,54 2,16

F Konstruksi 5,89 6,33 6,01 5,64 4,52


1,49 2,85 4,27 3,62 4,86


3,56 3,17 4,67 5,11 5,16


5,47 6,19 7,33 7,78 7,94

J Informasi dan Komunikasi

10,36 9,02 10,98 8,58 8,47


5,73 6,15 6,5 6,89 9,03

L Real Estat 6,56 7,09 7,22 7,47 6,54



0,53 2,75 0,96 5,78 2,58



9,95 5,29 10,08 7,10 9,65


Produk Domestik Regional Bruto 5,61 5,91 5,48 5,00 5,36 *Angka sementara **Angka sangat sementara ***Angka sangat sangat sementara Sumber :BPS Kota Pekalongan Tahun 2017

Laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2012-2016 berfluktuasi namun berkesinambungan. Penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada tahun 2016 mayoritas adalah jasa. Jasa yang dimaksud antara lain jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa keuangan dan asuransi.

2.1.2.2. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indek harga konsumen di Kota Pekalongan. Pada periode tahun 2013 - 2017, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,94 persen sampai 7,82 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan dari tahun 2013 - 2014 lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah, namun pada tahun 2015 dan 2016 sedikit lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah tetapi masih dibawah Nasional.

Tingginya inflasi pada tahun 2013 dan 2014 disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Administered Price) yang mengurangi subsidi bahan bakar minyak (sejak tanggal 22 Juni 2013) atau menaikkan harga bahan bakar minyak sesuai harga keekonomian. Hal ini menimbulkan dampak secara langsung pada sektor transportasi. Selanjutnya, menimbulkan efek domino terhadap kenaikan harga kelompok bahan makanan dan sektor


lainnya. Adapun perkembangan inflasi kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada grafik 2.11

Sumber : www.bps.go.id

Gambar 2.11 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinis dan Nasional Tahun 2013-2017 (%)

2.1.2.3. PDRB per Kapita

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah atau wilayah diperlukan indikator ekonomi yang menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi daerah tersebut berjalan. Berjalannya kegiatan ekonomi dapat meningkatkan kemakmuran masyarakatnya dan ini tercermin dari Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita. PDRB per kapita yang semakin meningkat mengindikasikan kesejahteraan di wilayah tersebut.

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kota Pekalongan tahun 2012-2016 (Rp. Juta)

Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


1,18 1,24 1,28 1,40 1,50


- - - - -

C Industri Pengolahan

4,17 4,76 5,27 5,68 6,09

D Pengadaan Listrik dan Gas

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04


0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

2013 2014 2015 2016 2017

Kota Pekalongan (%) 7,40 7,82 3,46 2,94 3,61

Prov Jateng (%) 7,99 8,22 2,73 2,36 3,71

Nasional (%) 8,38 8,36 3,35 3,02 3,61

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00


Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

F Konstruksi 2,82 3,07 3,52 3,78 4,08


4,72 5,08 5,37 5,77 6,18


1,28 1,34 1,47 1,64 1,72


0,91 1,00 1,20 1,39 1,54

J Informasi dan Komunikasi

0,79 0,87 0,95 1,02 1,10


1,14 1,28 1,42 1,57 1,75

L Real Estat 0,51 0,59 0,63 0,70 0,76



1,00 1,08 1,15 1,25 1,35



0,23 0,25 0,29 0,32 0,36


PDRB per Kapita Kota Pekalongan

20,04 22,10 24,26 26,36 28,43

Angka sementara **Angka sangat sementara ***Angka sangat sangat sementara Sumber :BPS Kota Pekalongan, 2017

Selama 2012-2016, PDRB per kapita Kota Pekalongan terus meningkat. Peningkatan ini seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi kota Pekalongan selama periode 2012-2016 antara 5%-5,91%. Selama periode 2012-2016, terjadi pasang surut pertumbuhan ekonomi terutama pada tahun 2015 dimana pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, yang merupakan terendah dalam kurun waktu 2012-2016 namun PDRB per kapita Kota Pekalongan mengalami kenaikan.

2.1.2.4 Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.


Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2017

Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Gini Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Indeks gini pada tahun 2011 di Kota Pekalongan sebesar 0,31. Kemudian pada tahun 2012, indeks gini naik menjadi 0,33. Kenaikan indeks gini ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2011 sebesar 5,49% naik menjadi 5,61% pada tahun 2012. Pada tahun 2013, Indeks gini turun menjadi 0,32 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,91% pada tahun yang sama. Pertumbuhan ekonomi pada 2014 sebesar 5,48% menaikkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,34. Sedangkan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 menjadi 5%, indeks gini Kota Pekalongan tetap 0,34 pada tahun yang sama. Hal ini berbeda dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,14% tahun 2013 meningkatkan indeks gini dari 0,39. Pada tahun 2014 dengan pertumbuhan 5,27% menurunkan indeks gini menjadi 0,38. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47% pada tahun 2014, indeks gini provinsi Jawa Tengah tetap sebesar 0,38.

2.1.2.5. Penduduk Diatas Kemiskinan

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2018

Gambar 2.13 Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan Tahun 2013-2017

Gambar 2.13 menjalaskan bahwa pada tahun 2013, penduduk diatas garis kemiskinan Kota Pekalongan sebesar 91,74%. Tahun 2014 sampai 2017, terjadi peningkatan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan. Dalam prosentase, pada tahun 2014 meningkat menjadi 91,98% dan pada tahun 2015 menjadi 91,91%. Kondisi penduduk

2011 2012 2013 2014 2015

Kota Pekalongan 0,311 0,327 0,320 0,340 0,340

Prov Jateng 0,346 0,372 0,390 0,388 0,382

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,450

2013 2014 2015 2016 2017

Kota Pekalongan (%) 91,74 91,98 91,91 92,08 92,53

Jawa Tengah (%) 85,56 86,42 86,68 86,81 87,77

Nasional (%) 88,53 88,75 88,78 89,30 89,88

82,00

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

94,00


diatas garis kemiskinan pada tahun 2016 menjadi 92,08 persen seiring terjadinya penurunaan kemiskinan menjadi 7,92 persen pada tahun yang sama. Tahun 2017 penduduk di atas garis kemiskinan Kota Pekalongan sebesar 92,53%. Secara keseluruhan, kondisi di Kota Pekalongan ini lebih baik dari penduduk di atas garis kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2.6. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja

Angkatan Kerja di Kota Pekalongan pada tahun 2012 sebesar 142.422 jiwa dengan jumlah pekerja sebesar 131.826 jiwa. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2010 sebesar 145.149 jiwa dengan jumlah pekerja mencapai 134.989 jiwa. Jumlah angkatan kerja ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2011, jumlah angkatan kerja di Kota Pekalongan menurun menjadi 141.466 jiwa. Adapun yang bekerja pada tahun tersebut sebesar 131.153 jiwa.

Tabel 2.12 Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Tahun Angkatan Kerja Jumlah Pekerja Partisipasi AK

2012 142.422 131.826 92,56%

2013 138.916 131.581 94,72%

2014 151.553 143.343 94,58%

2015 149.507 143.376 95,90%

2016* 149.507 143.376 95,90% * tahun 2016 sama dengan 2015 karena tidak ada Sakernas Tahunan Sumber : BPS Prov. Jawa Tengah 2013-2015, diolah dan Kota Pekalongan Dalam Angka, 2017

Jumlah angkatan kerja pada tahun berikutnya kembali naik menjadi 142.422 dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 131.826 jiwa. Di tahun 2013, jumlah angkatan kerja sebesar 138.916 jiwa dengan jumlah yang bekerja sebesar 131.581 jiwa. Perkembangan angkatan kerja dapat dilihat pada tabel dibawah. Peningkatan jumlah angkatan kerja kembali naik pada tahun 2014 menjadi 151.553 jiwa dengan jumlah pekerja sebesar 143.343. Di tahun 2015, partisipasi angkatan bekerja naik seiring dengan jumlah pekerja yang naik menjadi 143.376 jiwa.

Rasio peduduk yang bekerja dari angkatan kerja diatas umur 15 tahun di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 93%. Pada tahun berikutnya menurun menjadi 92,71%. Di tahun 2012, 2013, 204 dan 2015 rasio penduduk yang bekerja kembali meningkat.

2.1.2.7. Angka Kriminalitas yang Ditangani

Kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami penurunan. Bila pada tahun 2013 setiap 10.000 penduduk terdapat 9,97 kriminalitas, maka pada tahun 2017 angka kriminalitas menjadi 5,33 kejadian kriminal per 10.000 penduduk. Kriminalitas tertinggi di kota pekalongan selama tahun 2013-2017 adalah pencurian dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika

Tabel 2.13 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun AK

2013 9,97

2014 7,83

2015 7,59

2016 6,15

2017 5,33 Sumber : DDA Kota Pekalongan,2017, Kesbangpol 2018diolah


2.1.2.8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2013 yang hanya sebesar 70,82 menjadi 73,77 di tahun 2017. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Apabila dilihat dari IPM se eks Karisidenan Pekalongan, dari tahun 2013 sampai 2017, Kota Pekalongan menempati urutan kedua di bawah Kota Tegal.

Hampir sama dengan PDRB, Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2015 juga mengalami perubahan. Komponen yang ada sekarang berubah menjadi : Angka Harapan Hidup (tetap), Harapan Lama Sekolah (baru), Rata-rata Lama Sekolah (tetap), dan Pengeluaran per Kapita per bulan (baru). Baik secara nilai ataupun secara peringkat, penghitungan ini telah menggeser posisi pemeringkatan IPM secara nasional, termasuk di Jawa Tengah, terutama untuk peringkat Kota Pekalongan. Namun demikian, terdapat pendekatan baru yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan, yaitu dengan dimasukkannya komponen Harapan Lama Sekolah. Kota Pekalongan memiliki riwayat pemahaman tentang kemanfaatan pendidikan yang relatif belum terlalu lama. Bagi sebagian masyarakat di Kota Pekalongan, kesempatan dan waktu yang ada lebih diprioritaskan untuk kegiatan membatik ataupun berdagang. Angka harapan lama sekolah meskipun memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, namun masih belum sesuai harapan yang tentunya berimplikasi terhadap IPM Kota Pekalongan.


Gambar 2.14 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2013-2017 (%)

2013 2014 2015 2016 2017

Kota Pekalongan 70,82 71,53 72,69 73,32 73,77

Provinsi Jawa Tengah 68,02 68,78 69,49 69,98 70,52

Nasional 68,31 68,90 69,55 70,18 70,81

Kota Tegal 71,44 72,20 72,96 73,55 73,95

Kab Pekalongan 66,26 66,98 67,40 67,71 68,4

Kab Pemalang 61,81 62,35 63,70 64,17 65,04

Kab Tegal 63,50 64,10 65,04 65,84 66,44

Kab Batang 63,60 64,07 65,46 66,38 67,35

60,00

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00



Pekerjaan rumah yang lain adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk Kota Pekalongan masih baru sampai di kelas 9 semester 1. Jadi belum sampai lulus kelas 9 SMP. Oleh karena itu, selain menjadikan hal ini sebagai beban dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi masukan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga arah komunikasi pembangunan lebih dapat tersampaikan dengan baik. Secara lengkap, IPM Kota Pekalongan Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat dari tabel 2.14.

Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan tahun 2013-2017

Tahun

Rata-rata Lama Sekolah

(tahun)

Harapan Lama Sekolah (tahun)

Angka Harapan

Hidup (tahun)

Pengeluaran per Kapita per tahun

(Rp 000) IPM

Peringkat Provinsi

2013 7,96 11,56 74,06 10.922,29 70,82 11

2014 8,12 11,93 74,09 11.006,44 71,53 11

2015 8,28 12,59 74,11 11.253,00 72,69 10

2016 8,29 12,77 74,15 11.721,00 73,32 14

2017 8,56 12,78 74,19 11.800,00 73,77 10 Sumber : bps, 2018

2.1.2.9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan secara moderat. Apabila pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah hanya 7,96 tahun, pada tahun berikutnya, 2014 menjadi 8,12 tahun. Pada tahun 2015, rata-rata lama sekolah menjadi 8,28 tahun, di tahun 2016 sebesar 8,29 tahun dan tahun 2017 menjadi 8,56 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2017 berada pada angka 7,27.

Sumber : BPS, 2018

Gambar 2.15 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2017 (Tahun)

2.1.2.10. Harapan lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

2013 2014 2015 2016 2017

RRLS Kota Pekalongan (tahun) 7,96 8,12 8,28 8,29 8,56

RRLS Prov. Jateng (tahun) 6,80 6,93 7,03 7,15 7,27

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00


HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Sumber : BPS, 2018

Gambar 2.16 Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan periode tahun 2013 – 2017 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 10,55 persen. Pada tahun 2013, angka Harapan Lama Sekolah sebesar 11,56 tahun. Selama kurun waktu lima tahun terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2017 menjadi 12,78 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan sebesar 12,78 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan pada tahun 2017 ini lebih tinggi dari angka Provinsi Jawa Tengah yang besarnya 12,57 tahun.

2.1.2.11. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya.

Sumber : BPS, 2018

Gambar 2.17 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017

HLS Kota Pekalongan (Tahun) 11,56 11,93 12,59 12,77 12,78

HLS Prov Jawa Tengah (Tahun) 11,89 12,17 12,38 12,45 12,57

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

2013 2014 2015 2016 2017

AUHH Kota Pekalongan (thn) 74,06 74,09 74,11 74,15 74,19

AUHH Prov. Jateng (thn) 73,28 73,88 73,96 74,02 74,08

72,00

72,50

73,00

73,50

74,00

74,50

75,00


Dalam kurun waktu 2013-2017, Angka Harapan Hidup di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 74,06 pada tahun 2013 menjadi 74,19 di tahun 2017. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, angka harapan hidup (AHH) Kota Pekalongan lebih tinggi. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 2.17. Dari tahun 2013-2017, AHH Kota Pekalongan selalu di atas Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2.12. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2013-2017. Hal ini terlihat bahwa pengeluaran riil per Kapita per tahun (disesuaikan) Kota Pekalongan terus meningkat. Apabila pada tahun 2013 pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp. 10.992 ribu. Tahun 2014, pengeluaran riil per kapita menjadi Rp. 11.006 ribu. Setahun kemudian, tahun 2015 menjadi Rp. 11.253 ribu. Di akhir tahun 2016 dan 2017, berdasarkan tahun dasar 2010, pengeluaran riil per kapita di Kota Pekalongan menjadi Rp. 11.721 ribu dan 11.800 ribu.

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2013 sampai 2017, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian tingkat kesejahteraan Kota Pekalongan menurut pengeluaran riil per kapita per bulan yang disesuaikan lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah. Sebagai perbandingan gambar berikut menunjukkan perbandingan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Sumber: www.bps.go.id, 2018

Gambar 2.18 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2013-2017

2.1.2.13. Angka Partisipasi Kasar

APK SD/MI Kota Pekalongan tahun 2013 sampai 2017 mengalami parang surut. Bila pada tahun 2013 APK SD/MI hanya sebesar 109,49%, maka pada tahun 2017 nilainya turun yakni 108,41%. Tahun 2014 adalah titik terendah yaitu 103,39%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, APK SD/MI Kota Pekalongan relatif lebih rendah namun pada tahun 2016 APK SD/MI Kota Pekalongan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah.

APK SMP/MTs Kota Pekalongan pada tahun 2013 sebesar 95,21%. Pada tahun 2014 sampai tahun 2015 terus mengalami kelaikan yaitu 104,32%. Namun pada Tahun 2016 APK SMP/MTs kembali turun menjadi 79,95%. Kemudian naik lagi pada 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Pengeluaran Per Kapita KotaPekalongan (Rp. Ribu)

10.922 11.006 11.253 11.721 11.800

Pengeluaran Per Kapita ProvinsiJateng (Rp. Ribu)

9.618 9.640 9.930 10.153 10.337

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

12.500



menjadi 109,71%. Apabila disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, APK SMP/MTs Kota Pekalongan masih relatif lebih rendah.

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Tahun

SD/MI/Sederajat (%) SMP/MTs/Sederajat (%) SMA/MA/SMK/Sederajat (%)

Kota Jawa Tengah Kota Jawa Tengah Kota Jawa Tengah

2013 109,49 108,86 95,21 87,49 44,11 63,9

2014 103,39 110,18 92,07 89,4 62,45 73,55

2015 110,17 110,36 104,32 91,4 81,68 82,15

2016 116,78 109,46 79,95 89,96 119,17 86,27

2017 108,41 106,59 109,71 100,73


APK SMA/MA Kota Pekalongan sejak tahun 2013 cenderung naik sehingga pada tahun 2016 APK SMA/MA Kota Pekalongan menjadi 119,17. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, secara rata-rata berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah namun pada tahun 2016 APK SMA/MA Kota Pekalongan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Pada 2017, kewenangan SMA/sederajat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Angka partisipasi kasar kota menurut jenis sekolah berbasis gender di kota Pekalongan bervariasi. Pada tingkat SD/setara, angka partisipasi kasar berbasis gender lebih di dominasi perempuan dengan nilai 106,33. Sedangkan angka partisipasi kasar SMP/setara lebih didominasi kaum laki-laki dengan nilai 100,72. Pada tingkatan yang lebih tinggi yakni SMA/setara serta perguruan tinggi, angka partisipasi kasar laki-laki lebih dominan dari perempuan dengan nilai 64,51 dan 29,01.

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Kota Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender Kota Pekalongan 2015

Ratio Jenjang

Pendidikan

Jenis Kelamin L+P

Laki-Laki Perempuan

Angka Partisipasi Kasar

SD/Setara 117,18 103,96 110,17

SMP/Setara 96,15 111,9 104,32

SMA/Setara 93,55 62,54 81,69

PT 13,04 21,63 17,16 Sumber: www.bps.go.id, 2016

2.1.2.14. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Selama kurun waktu 2011 sampai 2015, Persentase lulusan SD/setara SD relatif lebih tinggi dibandingkan dengan SMP/setara dan SMA/setara. Pada tingkat SD/setara, Persentase pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2011-2015 cenderung menurun. Apabila pada tahun 2011 hanya 32,63%, maka pada tahun 2015 Persentase pendidikan yang ditamatkan menjadi 33,38%. Di tingkat SMP/setara, Persentase pendidikan yang ditamatkan cenderung stabil sampai 2013 namun turun pada tahun 2014 dan kembali naik pada tahun 2015. Apabila pada tahun 2011 Persentasenya mencapai 22,68% maka sampai 2015 turun menjadi 22,09%.

http://www.bps.go.id/




Gambar 2.19 Persentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Di tingkat SMA/setara, kecenderungan persentase pendidikan yang ditamatkan cenderung naik. Apabila pada tahun 2011 sebesar 23,65% maka pada tahun 2015 menjadi 23,85%. Dari persentase penduduk 10 tahun yang tidak bersekolah lagi menurut ijazah yang dimiliki berbasis gender, pada laki-laki paling banyak hanya lulus SD/setara. Demikian juga pada perempuan, pada tingkat SD/setara ijazah yang paling banyak dimiliki adalah SD. Sedang pada level perguruan tinggi, laki-laki yang memiliki ijazah sarjana sebesar 7,53 dan pada perempuan sebesar 9,70. Ini menunjukan bahwa pendidikan tinggi lebih didominasi perempuan daripada laki-laki.

Tabel 2.17 Persentase Penduduk 10 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Menurut Ijazah Yang Dimiliki Kota Pekalongan

Berbasis Gender Tahun 2014

Keterangan Jenjang Pendidikan

Jenis Kelamin

L+P Laki-Laki

Perempuan

Ijazah Yang Dimiliki

Tidak Berijazah 11,45 13,70 12,58

SD/Setara 33,49 32,45 32,97

SMP/Setara 20,99 20,01 20,50

SMA/Setara 26,53 24,05 25,28

PT 7,53 9,79 8,67 Sumber : www.bps.go.id, 2015

2.1.2.15. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada usia tertentu..

Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Tahun SD/MI SMP/MTs SM/MA

Kota Prov Kota Prov Kota Prov

2013 90,93 95,68 70 74,94 40,25 51,81

2014 94,06 96,45 76,84 78,57 45,87 58,11

2015 94,55 96,57 79,99 78,66 47,84 58,27

2011 2012 2013 2014 2015

SD / Setara (%) 32,63 35,22 32,12 31,84 33,38

SMP / Setara (%) 22,68 21,52 22,04 19,99 22,09

SMA / Setara (%) 23,65 24,88 28,48 22,64 23,85

0

5

10

15

20

25

30

35

40




Tahun SD/MI SMP/MTs SM/MA

Kota Prov Kota Prov Kota Prov

2016 97,97 92,16 74,72 75,2 61,8 58,63

2017 93,43 97,55 75,84 80,11 N/A N/A Sumber : www.bps.go.id, 2016; Pusat Data dan Statistk Pendidikan kebudayaan, 2018

Tabel 2.18 menunjukkan bahwa capaian APM Kota Pekalongan dari tahun 2013-2017 tingkat SD/MI mendekati 100%, tetapi capaian APM pada tingkatan SMP/MTs dan SM/MA masih rendah.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan gender di Kota Pekalongan selama tahun 2015 cukup meggembirakan. Hal ini tampak antara laki-laki dan perempuan tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Pada tingkat SD/setara, APM berdasarkankan gender adalah APM berdasarkan gender yang paling tinggi. Pada perguruaan tingggi, APM berdasarkan gender memiliki nilai yang paling rendah. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tidak setiap orang mampu masuk perguruan tinggi karena kursi untuk PT lebih sedikit dibandingkan tingkat SD/ setara.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2015

Ratio Jenjang Pendidikan Jenis Kelamin

L+P Laki-Laki Perempuan

Angka Partisipasi Murni

SD/Setara 98,06 91,43 94,55

SMP/Setara 71,90 87,49 79,99

SMA/Setara 48,11 47,4 47,84

PT 8,70 16,73 12,56 Sumber : www.bps.go.id, 2016

2.1.2.16. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2012 sampai 2016 per 1.000 kelahiran bayi berfluktuasi namun relatif stabil. Angka Kelangsungan Hidup Bayi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan angka 991,92 bayi per 1.000 kelahiran dam terendah pada tahun 2013 denganka angka 985,81 bayi per 1.000 kelahiran. Penyebab kematian Bayi disebabkan oleh ISPA, pneumonia, diare, campak atau kurang gizi merupakan kombinasi dari keadaan ini. Pada tahun 2016 AKHB Kota Pekalongan adalah 987,64 per 1.000 kelahiran bayi.

Tabel 2.20 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Tahun AKB per 1000

kelahiran AKHB per 1000

kelahiran

2013 14,19 985,81

2014 10,14 989,86

2015 9,80 990,20

2016 12,36 987,64

2017 9,08 991,92 Sumber : Profil Kesehatan Kota Pekalongan, 2013-2017

2.1.2.17. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH).




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2018, RKPD Prov. Jawa Tengah 2018

Gambar 2.20 Perkembangan Angka Kematian Balita Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2013 - 2017 fluktuatif, angkanya turun dari 17,32 per 1.000 KH (Tahun 2013) menjadi 12,46 per 1.000 KH (Tahun 2014). AKABA naik kembali menjadi 12,50 per 1.000 KH (Tahun 2015) dan 17,69 per 1.000 KH (Tahun 2016), kemudian turun menjadi 12,67 per 1.000 KH (Tahun 2017). Capaian AKABA Kota Pekalongan dalam kurun lima tahun terakhir masih di atas Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2.18. Persentase Balita Gizi Buruk

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2018, diolah

Gambar 2.21 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (%)

Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 balita gizi buruk sebesar 0,07% dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 0,18. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 0,1 serta naik kembali pada tahun 2016 dan 2017. Gambar 2.21 menunjukkan persentase balita gizi buruk Kota Pekalongan Tahun 2013-2017.

2013 2014 2015 2016 2017

AKABA Kota Pekalongan 17,32 12,46 12,50 17,69 12,67

AKABA Prov. Jateng 11,80 11,54 11,64 11,80 10,47

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

2013 2014 2015 2016 2017

Balita Gizi Buruk Kota Pekalongan(%)

0,07 0,18 0,10 0,12 0,14

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2


2.1.2.19. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.


Gambar 2.22 Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2011-2015 menunjukkan kemajuan. Pada awal tahun 2011 IPG Kota Pekalongan 93,55 bila dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah 90,92, Kota Pekalongan jauh lebih baik. Selama lima tahun, IPG Kota diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016, IPG Kota Pekalongan 94,71 dan IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,21.Peningkatan IPG ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

2.1.2.20. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Kota Pekalongan berfluktuasi selama lima tahun.


Gambar 2.23 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Pada tahun 2011, nilai IDG Kota Pekalongan 68,44. Pada tahun 2015 menjadi 67,44 di tahun 2015. IDG Provinsi Jawa Tengah sepanjang 2011-2015 mengalami peningkatan

2011 2012 2013 2014 2015

IPG Kota Pekalongan 93,55 94,31 94,62 94,65 94,71

IPG Prov. Jateng 90,92 91,12 91,5 91,89 92,21

90,00

90,50

91,00

91,50

92,00

92,50

93,00

93,50

94,00

94,50

95,00

2011 2012 2013 2014 2015

IDG Kota Pekalongan 68,44 66,22 68,67 63,88 67,44

IDG Prov. Jateng 67,96 69,89 69,09 74,46 74,80

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00


pesat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya. Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, IDG Kota Pekalongan berada di bawah rata-rata provinsi. Ini dapat terlihat pada Gambar 2.23.

2.1.2.21. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan idenditas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir dalam proses pembangunannya juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan. Kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya, seperi pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga pesisir. Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain: Simtuduror, Sheik Rebana Kendang Pencak dan Nyadaran. Kegiatan tersebut masuk kedalam agenda Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari besar di Kota Pekalongan.

Perkembangan kelompok kesenian di Kota Pekalongan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.21 menunjukkan semakin berkurang. Jumlah gedung kesenian di Kota Pekalongan sepanjang 2013 sampai 2017 berjumlah tetap yakni empat buah gedung kesenian. Jumlah kelompok kesenian terbanyak terjadi pada tahun 2013-2014 sebanyak 186 kelompok kesenian.

Tabel 2.21 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Kelompok Kesenian 186 186 87 82 109

Jumlah Gedung Kesenian 4 4 4 4 4

Persentase Sarana Budaya per Jumlah Kelompok

2,10% 2,10% 4,59% 4,87% 3,67%

Sumber : Dihubparbud Kota Pekalongan, 2013-2016, Dinparbudpora, 2018

2.1.2.22. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Jumlah organisasi pemuda di Kota Pekalongan pada tahun 2013 sebanyak 20 organisasi pemuda. Pada tahun 2014, organisasi kepemudaan bertambah satu sehingga pada akhir 2014 organisasi kepemudaan di Kota Pekalongan menjadi 21 organisasi. Pada tahun 2015-2016, jumlah organisasi kepemudaan menyusut menjadi 8 organisasi kepemudaan yang berperan aktif di Kota Pekalongan.

Adapun organisasi yang masih berperan aktif selama tahun 2017 sampai dengan 2016 adalah PPI, Forum Kota Pekalongan, Gerakan Pemuda Nusantara, Forum Pemuda Mataram, GMPI, Pemuda Muhammadiyah, KAMMI, KNPI, dan Karang Taruna. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.22.


Tabel 2.22 Perkembangan Kepemudaan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Organisasi Pemuda 20 21 8 8 9

Jumlah Kegiatan Kepemudaan 6 6 6 10 8

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2013-2016, Dinparbudpora, 2018

Jumlah klub olahraga di Kota Pekalongan dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 jumlah klub olahraga berjumlah 20 klub. Di tahun 2014 jumlah organisisi kepemudaan berkurang tiga klub menjadi 17. Adapun fasilitas gedung olahraga Kota Pekalongan, tahun 2013 sampai 2017 berjumlah tetap yaitu 2 gedung dan keduanya adalah milik Pemerintah Kota Pekalongan. Perkembangan jumlah klub olahraga dan gedung olah raga milik Pemerintah Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Klub Olahraga 20 17 19 19 16

Jumlah Gedung Olahraga 2 2 2 2 2

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2013-2016, Dinparbudpora, 2017

Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan tahun 2013 berjumlah 28 organisasi. Sedangkan tahun 2014 sampai 2017 berjumlah 30 organisasi. Adapun gelanggang/balai remaja selain milik swasta berjumlah tetap dari tahun 2013 sampai 2017 yakni sebanyak 3 gelanggang yaitu GOR Jetayu, Stadiun dan Warung Apresiasi. Lapangan olahraga yang tersebar di Kota Pekalongan dari tahun 2013 sampai 2016 sebanyak 12 lapangan. Mulai tahun 2017 lapangan di lingkungan sekolah diperhitungkan sebagai lapangan olahraga sehingga pada tahun 2017 lapangan olah raga berjumlah 55 lapangan. Kegiatan olahraga sebanyak 8 kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, diantaranya Popda tingkat Kota, Popda tingkat karesidenan, Popda tingkat provinsi, Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) tingkat karesidenan, tingkat provinsi, Pekan Olah raga Wilayah Dulongmas, Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov), dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov). Penyelenggaraan olahraga selama tahun 2017 terdiri dari penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan, puasat pelatihan olahraga tingkat karesidenan/provinsi, penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota dan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat.

Tabel 2.24 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Organisasi Olahraga 28 30 30 30 30

Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)

3 3 3 3 3

Lapangan olahraga 12 12 12 12 55

Jumlah kegiatan olahraga 7 6 7 5 7

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2016, Dinparbudpora, 2018


2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut.

a. Angka Partisipasi Sekolah

1). PAUD

PAUD merupakan tempat membina usia dini bagi anak-anak sampai enam tahun. Tujuan PAUD adalah memberi rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Tabel 2.25 Jenjang Pendidikan PAUD/TK Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017

Tahun Jumlah siswa

TK/RA Jumlah anak

usia 4-6 tahun Persentase

PAUD

2013 7.222 14.731 49,03

2014 7.452 15.110 49,32

2015 7.669 15.195 50,47

2016 7.901 15.422 51,23

2017 8.107 15.873 51,07 **) Data Sementara Sumber: Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018, diolah

Partisipasi peserta didik PAUD di Kota Pekalongan, dari tahun 2013-2017 semakin meningkat. Apabila pada tahun 2013 hanya 49,03%, maka pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 51,07%. Data selengkapnya, tersaji pada Tabel 2.25.

2). Pendidikan Dasar

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2013-2017 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung bervariasi, dari 102,23 pada tahun 2014 menjadi 107,62 di tahun 2017. Capaian APS jenjang SMP/MTs juga cenderung meningkat dari 90 pada tahun 2013 menjadi 98,41 di tahun 2017. Perkembangan APS Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017 ditunjukkan Tabel 2.26.

Tabel 2.26 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

APS SD/MI 104,09 102,23 102,64 103,91 107,62

APS SMP/MTs 90 99,89 102,55 103,34 98,41

Sumber: bps.go.id, 2018


3). Usia 6-15 tahun

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APS 6-15 tahun dihitung sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam peningkatan akses pendidikan. Angka partisipasi sekolah pada jenjang usia 6 tahun sampai dengan 15 tahun dijelaskan dalam Tabel 2.27 Berikut ini.

Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2013-2015

Tahun 2013 2014 2015

L P L P L P

Jumlah anak usia sekolah TK s.d. SMP

26.457 25.799 26.716 25.789 26.754 25.805

Jumlah penduduk usia 6-15 thn

29.398 27.909 28.625 27.356 28.656 27.745

APS 90,00% 92,44% 93,33% 94,27% 93,36% 93,01%

91,19% 93,79% 93,19% Sumber:dindik, 2018, diolah

4). Pendidikan Menengah

Angka partisipasi Sekolah SM/MA sederajat secara rata-rata sepanjang lima tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 APS SM/MA sebesar 48,84 namun dalam kurun lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2016 menjadi 66,08. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, mulai tahun 2017 kewenangan pendidikan menengah beralih ke pemerintah provinsi.

Tabel 2.28 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan

Tahun 2012-2016

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

APS SM/MA 48,84 49,45 50,64 60,66 66,08 Sumber: BPS, 2017

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah


Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu 2013-2017, ketersedian jumlah SD/MI dari tahun 2013- 2014 tidak ada penambahan SD/MI. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah SD/MI sampai 2017 terjadi penambahan jumlah sekolah dasar menjadi 146 SD/MI.

Untuk SMP/MTs, jumlah SMP/MTs di Kota Pekalongan dari tahun 2013-2017, mengalami penambahan sekolah pada tahun 2015. Adapun jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun cenderung mengalami penurunan, seperti terlihat pada Tabel 2.29.


Tabel 2.29 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah SD/MI 146 145 146 146 146

Jumlah SMP/MTs 36 36 37 37 37

Jumlah PendudukUsia 7-12 th 30.021 30.609 30.357 30.519 29.873

Jumlah PendudukUsia 13-15 th 16.138 15.695 15.678 15.682 15.229 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah sudah mampu menampung semua usia sekolah.

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun dari tahun 2013-2017 rata-rata berfluktuasi. Meskipun pada rentang tahun 2014 sampai dengan 2016 terus mengalami peningkatan, namun dibandingkan tahun 2012 dengan rasio ketersediaan sekolah 43,53 rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2016 turun menjadi 40,37. Pada tahun 2017, rasio ini naik menjadi 40,57.

Tabel 2.30 Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Rasio per 10.000 penduduk usia 7-12 thn dan usia 13-15 thn

2013 39,43

2014 39,31

2015 39,59

2016 39,61

2017 40,57

Sumber : Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018, diolah


Selama periode 2012-2016, jumlah penduduk kota pekalongan yang berusia 16-19 tahun selalu bertambah. Apabila pada tahun 2012 jumlah penduduk berusia 16-19 sebesar 16.116 jiwa maka pada tahun 2016 menjadi 16.958 jiwa sebagaimana tersaji pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Tahun Penduduk usia

16-19 tahun Jumlah Sekolah

Menegah Rasio per 10.000

penduduk

2012 16.116 29 17,99

2013 17.087 29 16,97

2014 15.995 28 17,51

2015 16.163 28 17,32

2016 16.958 30 17,69 Sumber : Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2017

Berdasarkan data pada tabel 2.31, jumlah sekolah menengah se Kota Pekalongan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Apabila pada tahun 2012 jumlah sekolah SMA/setara adalah 28 sekolah, maka pada tahun 2014 menurun satu sekolah. Pada tahun 2016, jumah ini berbertambah dua menjadi 30 sekolah.


Secara rasio, ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk khususnya sekolah menengah mengalami penurunan dari tahun 2012-2016. Apabila pada tahun 2012, per 10.000 penduduk hanya 17,99 maka pada tahun 2016 meningkat menjadi 17,69 per 10.000 penduduk.

c. Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah


Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu 2013-2017, rasio ketersedian guru pendidikan dasar, yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2013 rasionya sebesar 596,8 setiap 10.000 anak usia sekolah, pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 598,11. Namun pada tahun 2015, terjadinya penurunan rasio guru pendidikan dasar terhadap jumlah murid sekolah dasar setiap 10.000 penduduk usia sekolah menjadi 562,28. Pada tahun 2016 menjadi 599,41 per 10.000 usia anak sekolah. Pada tahun 2017 kemudian turun kembali menjadi 564,52. Kenaikan dan penurunan ini sepanjang tahun 2013-2017 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.32.

Tabel 2.32 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

No Jenjang Pendidikan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1

SD/MI

Jumlah Guru 1.934 1.913 1.762 1.889 1.763

JumlahMurid 33.030 32.632 32.390 32.242 32.121

2

SMP/MTs

Jumlah Guru 970 991 954 1.015 963

JumlahMurid 15.633 15.922 15.913 16.206 16.168

Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs) 2.904 2.904 2.716 2.904 2.726

JumlahMurid (SD.MI+SMP/MTS) 48.663 48.432 48.303 48.448 48.289

Rasio Guru (SD/MI+SMP/MTs) Per Murid Per 10.000 penduduk

596,8 598,11 562,28 599,41 564,52

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018, diolah


Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini menunjukkan ketersediaan tenaga pengajar per 10.000 penduduk juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran.

Data yang tersedia pada tabel 2.33 adalah data dalam kurun waktu 2012-2016. Jumlah guru SMA/setara pada tahun 2012 berjumlah 1.037, naik 24 guru dan menjadi 1.025 guru pada tahun 2016 atau turun 17 guru karena telah pensiun. Adapun jumlah siswa SMA/setara yang melakukan kegiatan bersekolah pada tahun 2012 berjumlah 13.015 siswa pada tahun 2012 menjadi 14.751 siswa pada tahun 2016.

Bertambahnya anak usia sekolah setingkat SMA/setara diiringi meningkatnya jumlah guru selama kurun waktu 2012-2016. Selama kurun waktu 2012-2016, rasio guru terhadap murud tingkat SMA/setara per 10.000 penduduk


mengalami penurunan yakni dari 797,82 per 10.000 penduduk pada tahun 2012 menjadi 694,87 per 10.000 penduduk pada tahun 2016.

Tabel 2.33 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Karakteristik Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

Guru SMA/SMK/MA 1.037 1.040 1.012 1.042 1.025

Siswa SMA/SMK/MA 12.998 13.015 13.241 13.828 14.751

Rasio guru terhadap murid(sekolah menengah) per 10.000 penduduk

797,8 799,08 764,29 753,54 694,87

Sumber: Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2017, diolah

d. Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata


Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 10.000 anak usia sekolah. Sesuai Tabel 2.34, rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata dalam 10.000 anak usia sekolah mengalami penurunan dari tahun 2013-2017 sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.34.

Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah guru pendidikan

dasar*)

Jumlah kelas pendidikan

dasar*)

Jumlah guru sekolah per

kelas*)

Murid Pendidikan

dasar*)

Rasio guru/murid per kelas rata-rata

setiap 10.000 anak usia sekolah

2013 2.904 1.611 1,8 48.663 0,37

2014 2.904 1.642 1,77 48.553 0,364

2015 2.716 1.656 1,64 48.303 0,34

2016 2.904 1.654 1,76 48.448 0,36

2017 2.726 1.708 1,6 48.289 0,331

*) data pertengahan tahun ajaran Sumber : Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018

Pendidikan dasar terbagi atas dua jenjang yakni Sekolah Dasar/Setara dan Sekolah Menengah Pertama/ Setara. Dalam Tabel 2.35, digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2013-2017. Selama lima tahun, rasio tersebut cenderung stabil. Pada tahun 2014 dan 2015 rasionya mengalami penurunan menjadi 0,51 dikarenakan adanya guru yang memasuki usia pensiun dan pemerintah melakukan moratorium terhadap penerimaan aparatur sipil negara dari semua jenjang yang dibutuhkan baik aparatur sipil negara pendidikan maupun non pendidikan. Pada tahun 2016, terjadi kenaikan dikarenakan jumlah guru mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2017 terjadi penurunan kembali. Berikut data rasio guru dan murid jenjang SD/Sederajat Kota Pekalongan Tahun 2013-2017.

Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Karakteristik Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Guru SD/MI*) 1.934 1.913 1.762 1.889 1.763

RombonganKelas*)

1.132 1.153 1.161 1.161 1.195


Karakteristik Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Guru Sekolah SD/MI per Kelas*)

1,71 1,66 1,52 1,62 1,47

Murid SD/MI*) 33.030 32.631 32.390 32.242 32.121

Rasio guru terhadapmurid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk

0,52 0,51 0,47 0,5 0,46


Pada Sekolah Menengah Pertama / Sederajat digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2013-2017. Selama lima tahun, rasio tersebut cenderung turun sampai 2017. Pada tahun 2017 rasionya 1,16. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan rombongan belajar, guru dan siswa SMP/Sederajat.

Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MI Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Karakteristik Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Guru SMP/MTs*) 970 991 954 1.015 963

RombonganKelas*) 479 489 408 493 513

Jumlah Guru Sekolah SMP/MTs per Kelas*)

2,03 2,03 2,34 2,06 1,88

Murid SMP/MTs*) 15.633 15.922 15.913 16.206 16.168

Rasio guru terhadapmurid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk

1,3 1,27 1,21 1,27 1,16



Rasio guru terhadap murid per Kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu dalam 10.000 penduduk. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.37 perkembangannya.

Tabel 2.37 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Karakteristik Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

Guru SMA/SMK/MA 1.037 1.040 1.012 1.042 1.042

Rombongan Kelas 428 441 451 467 467

Jumlah Guru Sekolah SM per Kelas

2,42 2,36 2,24 2,23 2,23

Murid SM 12.998 13.015 13.241 13.828 14.751

Rasio guru terhadap murid (SM) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk

1,864 1,812 1,695 1,614 1,513


Jumlah guru sekolah Sekolah Menengah/ setara per kelas pada tahun 2012 sebesar 2,42. Pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 2,23. Penurunan


ini terjadi akibat jumlah rombongan kelas dari tahun 2012 sebesar 428 terjadi peningkatan menjadi 467 di tahun 2016. Sehingga rasio guru terhadap murid sekolah menengah/setara per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk mengalami penurunan menjadi 1,513 di tahun 2016 dari 1,860 di tahun 2012.

e. Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolahan. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta pendidik.

Dalam kurun waktu 2013-2017, kondisi bangunan SD/setara, SMP/Setara dan SMA/setara mengalami penurunan. SD/sederajat pada tahun 2013 dengan kondisi baik sebesar 74,57%. Pada tahun 2017 naik menjadi 91,65% kondisi rombongan belajar (ruang kelas) di Kota Pekalongan.

Kondisi bangunan SMP/setara pada tahun 2013 87,12% baik namun pada tahun 2017, kondisinya menurun menjadi 77,87%. Demikian pula kondisi bangunan SMA/sederajat, apabila pada tahun 2013 kondisi baiknya sebesar 93,56% menurun menjadi 80,37%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38 Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2017

Jenjang Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

SD/MI 74,57 68,95 71,23 86,51 91,65

SMP/MTs 87,12 70,87 77,87 77,87 94,82

SMA/MA/SMK 93,56 88,18 81,25 80,37 Sumber: Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018

f. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan keadaan geografis.

Tabel 2.39 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan 2013-2017

Jenjang Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

SD/MI 0,07 0,15 0,09 0,09 0,07

SMP/MTs 0,22 0,35 0,31 0,43 0,14

SMA/SMK/MA 1,18 2,63 5,49 0,8 Sumber: Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018

Angka putus sekolah untuk jejang pendidikan SD/MI/SDLB dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung konstan yakni pada angka 0,07%. Pada tahun 2014 angka putus sekolah sebesar 0,15% dan tahun tersebut angka terbesar sepanjang lima tahun. Demikian pula untuk SMP/MTs. Apabila pada tahun 2013 APS SMP/MTs sebesar 0,22%. Pada akhir 2016 naik menjadi 0,43% namun pada tahun 2017 kembali turun pada 0,14. Untuk SMA/SMK/MA, pada tahun 2013 sebesar 1,18% maka pada tahun 2016 turun menjadi 0,80%.


g. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/setara, sepanjang tahun 2013-2017 mencapai tingkat kelulusan sebesar 100%.

Untuk angka kelulusan sekolah SMP sederajat selama kurun waktu 2013-2017 secara perlahan mengalami kenaikan. Apabila pada tahun 2013 lulusannya sebesar 99,93% maka pada tahun 2017 sebesar 100%. Angka kelulusan SMA sederajat dari tahun 2013-2017 cenderung meningkat. Apabila pada tahun 2013 sebesar 99,93% maka di tahun 2016 menjadi 100%. Hal ini tersaji pada tabel 2.40.

Tabel 2.40 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Jenjang Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

SD/MI 100 100 100 100 100

SMP/MTs 99,93 100 99,94 99,98 100

SMA/SMK/MA 99,93 99,93 100 100 Sumber: Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018

Nilai Ujian Akhir Nasional adalah acuan bagi anak-anak sekolah untuk lulus dalam rangka memperoleh ijazah. Pada tingkat SD/setara, nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) mengalami fluktuasi dan angka tertinggi dicapai tahun 2017. Namun hasil akhir UAN SMP/sederajat dan SMA/sederajat cenderung mengalami penurunan. Hai ini sebagaimana diinformasikan pada tabel 2.41.

Tabel 2.41 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

No Jenjang Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 SD 7,3 6,85 6,47 7,30 7,53

MI 7,32 6,55 6,27 7,26

2 SMP 6,83 7,12 6,114 6,088 6,13

MTs 6,73 6,89 5,353 5,393

3

SMA 8,04 7,80 N/A

MA 7,34 7,56 7,56

SMK 7,31 7,31 7,31

Sumber: Dindikpora ,2013-2016, Dinas Pendidikan 2018

h. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan sekolah adalah salah satu bukti nyata dari kegiatan pendidikan yang secara berjenjang terjadi dalam siklus pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/setara ke jenjang SMP/setara pada tahun 2013 sebesar 103,53 dan meningkat terus mencapai 111,82 pada tahun 2017. Angka melanjutkan dari jenjang pendidikan dari SMP/setara ke SMA/setara sepanjang 2013-2017 mengalami peningkatkan dari 97,61 menajdi 98,41.

Tabel 2.42 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Pekalongan tahun 2013-2017

Jenjang Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

AngkaMelanjutkandari SD/MI ke SMP/MTs 103,53 102,13 104,7 113,35 111,82

AngkaMelanjutkandari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

97,61 98,47 104,13 105,12 98,41



i. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Meningkatkan kualitas pendidikan harus dibarengi meningkatkan kualitas tenaga pendidik seperti guru yang memenuhi syarat. Syarat pendidikan setingkat strata satu atau diploma empat. Pendidik SD/setara berkualifikasi S1/DIV pada tahun 2013 sebesar 75,08%. Kondisi ini semakin membaik dengan tenaga pengajar yang berpendidikan S1/DIV pada tahun 2017 menjadi 94,23%.

Pendidik SMP/setara berkualifikasi S1/DIV dan pendidik SMA/setara berkualifikasi S1/DIV pada tahun 2013 sebesar 90,62 dan 96,06. Pada tahun 2017, pendidik SMP/setara berkualifikasi S1/DIV dan pendidik SMA/setara berkualifikasi S1/DIV menjadi 93,23 dan 95,30 (2016)sebagaimana terlampir pada tabel 2.43.

Tabel 2.43 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Jenjang Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/DIV 75,08 82,23 86,38 90,45 94,23

Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/DIV

90,62 91,02 90,98 92,12 93,39

Pendidik SMA/MA/SMK Berkualifikasi S1/DIV

96,06 95,16 95,3 95,3


j. Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A

Mutu penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan nilai akreditasi sekolah. Tabel 2.44 menunjukkan sekolah jenjang TK sampai SMP yang memperoleh akreditasi A.

Tabel 2.44 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A Kota Pekalongan Tahun 2016-2017

Uraian

2016 2017

Sekolah Terakreditasi A

Jumlah Sekolah

Persen Sekolah

Terakreditasi A Jumlah Sekolah

Persen

Jenjang TK - 104 0,00% 3 108 2,78%

Jenjang SD 84 146 57,53% 98 148 66,22%

Jenjang SMP 16 37 43,24% 25 37 67,57%

Jenjang TK-SMP 100 287 34,84% 126 291 43,30% Sumber: Dinas Pendidikan 2018, diolah

2. Kesehatan

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Tabel 2.45 Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per 1.000 balita di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017

Tahun Jumlah Posyandu Jumlah balita Rasio Posyandu /Balita

2013 401 25.248 15,88

2014 403 23.201 17,37

2015 405 29.860 13,56


Tahun Jumlah Posyandu Jumlah balita Rasio Posyandu /Balita

2016 406 21.420 22,56

2017 407 18.506 17,79 Sumber: Dinas Kesehatan, 2014-2018, diolah

Rasio pos pelayanan terpadu dari tahun 2013-2017 semakin membaik dalam lima tahun terakhir. Pelayanan di posyandu semakin baik karena dari semula 15,88 per 1.000 penduduk tahun 2013 menjadi 22,56 per 1.000 penduduk tahun 2017. Sepanjang tahun 2013-2017 terjadi penurun jumlah balita yang ke posyandu, dimana pada tahun 2013 sebanyak 25.248 balita dan tahun 2017 sebanyak 18.506 balita. Namun secara rasio cenderung meningkat. Ini menunjukkan manfaat atas pelayanan posyandu yang semakin baik.

Tabel 2.46 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) Dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan

Tahun 2013-2017

Tahun Puskesmas Pustu Poliklinik Rumah Sakit

Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio

2013 12 0,04 29 0,1 22 0,08 8 0,030

2014 14 0,05 27 0,09 22 0,07 8 0,030

2015 14 0,05 27 0,09 22 0,07 8 0,026

2016 14 0,05 27 0,09 22 0,07 8 0,026

2017 15 0,05 27 0,09 14 0,05 8 0,026 Sumber: Dinas Kesehatan, 2014-2018, diolah

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 berdasarkan data pada Tabel 2.46, Secara aggregat, jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik dan rumah sakit tidak mengalami perubahan jumlah. Rasio tersebut, menggambarkan rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Sumah Sakit terhadap 1.000 penduduk setiap tahunnya.

b. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat penting sebagai modal masyarakat menjalani aktifitas kehidupan. Kurun waktu 2013-2017 rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Rasio dokter spesialis berdasarkan data yang diolah telah mengikuti standar Indonesia Sehat 2010 yaitu 6 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Ini setara dengan 0,6 dokter spesialis per 1.000 penduduk. Rasio dokter umum berdasarkan data yang diolah sudah memenuhi standar dan target nasional yaitu 40 dokter per 100.000 penduduk. Ini setara 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter gigi berdasarkan data yang diolah belum mengikuti target nasional yaitu 11 dokter gigi per 100.000 penduduk. Ini setara dengan 0,11 dokter gigi per 1.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan lebih banyak dibandingkan dokter spesialis. Standar nasional dokter umum dan dokter gigi belum terpenuhi. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017

Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Dokter Spesialis 0,22 0,26 0,52 0,42 0,48

Dokter Umum 0,57 0,34 0,52 0,52 0,79


Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Dokter Gigi 0,11 0,07 0,1 0,1 0,17

Rasio Dokter per satuan penduduk

0,9 0,67 1,13 0,94 1,45

Sumber: Profil Kesehatan 2014-2018, diolah

Tenaga paramedis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga paramedis yang terdiri dari perawat, bidan dan bidang kefarmasian perlu terus menerus ditambahkan agar rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga para medis.

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat, bidan, tenaga farmasi) di Kota Pekalongan dari Tahun 2013 - 2017 semakin membaik. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Rasio Perawat 1,66 2,13 2,29 2,23 2,32

Rasio Bidan 0,7 0,85 0,87 0,95 1

Rasio Farmasi 0,79 0,83 0,89 0,44 0,6

Perawat 483 625 678 698 709

Bidan 203 249 257 286 304

Tenaga Farmasi 229 243 263 133 183 Sumber: Profil Kesehatan,2013- 2018

c. Cakupan Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan lainnya seperti cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas, dan cakupan pembantu puskesmas. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar 2013 2014 2015 2016 2017

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani **

98,81 89,95 78 94,36 94,36

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**

100 99,97 99,97 99.98 99.98

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

97,72 100 100 100 100

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100 100 100 100 100

Cakupan penemuan dan penanganan 114,41 110,8 143,3 128,31 128,31


Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar 2013 2014 2015 2016 2017

penderita penyakit TBC BTA**

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**

100 100 100 100 100

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**

149 166,05 188,11 100 N/A

Cakupan kunjungan bayi ** 93,93 95,08 97,06 97,08 95,43 Sumber: Profil Kesehatan 2014-2018 **Standar Pelayanan Minimal Data dalam satuan persen

Cakupan pelayanan kesehatan puskesmas dalam setiap kecamatan dalam bentuk persentase menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani warganya, khususnya dibidang kesehatan. Sampai dengan tahun 2016, Kota Pekalongan memiliki 14 puskesmas yang tersebar di 4 kecamatan.

Tabel 2.50 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017 (Persen)

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan

2013 2014 2015 2016 2017

Cakupan puskesmas (%) 300 300 300 350 N/A

Cakupan pembantu puskesmas (%)

61,7 57,45 100 100 N/A

Sumber: Profil Kesehatan 2013-2017, diolah Data dalam satuan persen

Adapun cakupan pelayanan puskesmas yang dimaksud adalah banyaknya puskesmas pada suatu wilayah atau daerah otonom dibagi banyaknya kecamatan pada daerah otonom. Adapun cakupan pada puskemas pembantu adalah kemampuan puskesmas pembantu dalam suatu area atau wilayah dalam menangani masalah kesehatan di wilayah yang diperbantukan dalam sebuah area kerja puskesmas pembantu tersebut. Adapun perkembangannya selama tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel 2.50

d. Persentase Balita Usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif

ASI Eksklusif sangat bermanfaat bagi bayi, diantaranya; menyelamatkan nyawa, melindungi terhadap penyakit, mempercepat pemulihan anak yang sakit, memenuhi semua kebutuhan air bayi, mengoptimalkan perkembangan fisik dan mental anak, mengurangi kemungkinan obesitas, dan sebagainya.

Kesadaran akan manfaat ASI eksklusif di Kota Pekalongan terus meningkat. Jika Kesadaran akan manfaat ASI eksklusif di Kota Pekalongan terus meningkat. Jika pada tahun 2013 jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif 65,97%, maka pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2017 jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif adalah 42,80% sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.51. Kampanye yang gencar dilakukan di puskesmas dan posyandu di Kota Pekalongan menyadarkan para ibu-ibu untuk memberikan bayinya ASI secara ekslusif.

Tabel 2.51 Persentase Balita Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Bayi Jumlah Bayi yang diberi ASI Ekslusif Cakupan (%)

2013 2.201 1.452 65,97

2014 2.227 1.716 77,05

2015 1.940 1.536 79,18

2016 1.996 1.731 86,72


Tahun Jumlah Bayi Jumlah Bayi yang diberi ASI Ekslusif Cakupan (%)

2017 5.066 2.168 42,8 Sumber: Profil Kesehatan 2014-2018, diolah

e. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota Pekalongan adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun IR DBD per

100.000 penduduk

CFR DBD (%)

CFR TB per 100.000

penduduk

CR TB per 100.000

penduduk

HIV/AIDS

HIV AIDS

2013 21 3,28 3,44 230 3 21

2014 15,74 6,38 1,67 182,52 12 19

2015 11,03 12,12 1,67 219,96 4 8

2016 15,56 0 5,33 193,97 14 14

2017 14,42 4,55 5,9 214,72 32 16 Sumber: Profil Kesehatan 2014- 2018

f. Jumlah Penduduk Miskin yang memanfaatkan Jamkesmas dan Jamkesda.

Berdasarkan BPS, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013-2017. Penduduk miskin di Kota Pekalongan bedasarkan PPLS hanya sebesar 24.060 orang pada tahun 2016, berbeda dengan tahun 2012 yang berjumlah 27.300 orang. Pada kenyataan dilapangan, penerima BPJS kesehatan di Kota Pekalongan melebihi jumlah penduduk miskin. Keakuratan data menjadi tantangan sendiri di masa depan. Berikut disajikan data penduduk miskin di Kota Pekalongan serta jumlah penerima Jamkesmas dan Jamkesda di Kota Pekalongan tahun 2013-2017.

Tabel 2.53 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Penduduk

Miskin (PPLS)

Jumlah Penerima

Jamkesmas

% Penerima Jamkesmas

Jumlah Penerima Jamkesda

% Penerima Jamkesda

2013 24.100 75.916 26,1 39.321 13,52

2014 23.620 75.916 25,85 26.271 8,94

2015 24.060 75.774 25,55 32.339 10,91

2016 24.060 77.379 25,79 3.827 1,28

2017 24.060 77.464 25,89 7.652 2,557 Sumber: Dinas Kesehatan, 2014-2018 dan www.bps.go.id *) Menggunakan data sebelumnya, 2015

Adapun data pada tahun 2012 dan 2013 diambil berdasarkan backcasting dengan pertimbangan hasil proyeksi SP 2010 oleh BPS yang dikeluarkan pada setiap bulan September. Sedangkan data tahun 2016 masih menggunakan data tahun sebelumnya karena belum ada pemutahiran terbaru.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana kota meliputi jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, pengendalian banjir serta penataan ruang.


a. Jalan

Jalan raya di Kota Pekalongan terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan kewenangan. Jalan raya milik pemerintah pusat, jalan milik pemerintah provinsi dan jalan milik pemerintah kota. Kurun waktu 2012-2016, kondisi jalan di Kota Pekalongan meningkat sedikit. Panjang jalan negara adalah 10,73 km secara umum dari tahun 2012-2016 dalam kondisi baik. Jalan provinsi selama lima tahun dalam kondisi 100% baik kondisi jalannya. Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2012 sampai 2015 mengalami perbaikan secara singnifikan namun pada tahun 2016 jalan dengan kondisi baik berkurang dari 120,38 km menjadi 108,29 km. Kondisi jalan baik perkotaan dibawah kewenangan pemerintah Kota Pekalongan mengalami penurunan sebesar 12,09 km. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54 Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Pekalongan Tahun 2012– 2016

Tahun

Jalan Negara Jalan Negara

Panjang Jalan

Negara (km)

Panjang Jalan

dengan kondisi

baik (km)

Panjang Jalan

dengan kondisi

sedang (km)

Panjang Jalan

dengan kondisi

rusak (km)

Panjang Jalan

dengan kondisi baik

(%)

Panjang Jalan

dengan kondisi

sedang (%)

Panjang Jalan

dengan kondisi

rusak (%)

2012 10,73 10,73 0 0 100 0 0

2013 10,73 10,73 0 0 100 0 0

2014 10,73 10,73 0 0 100 0 0

2015 10,73 10,73 0 0 100 0 0

2016 10,73 10,73 0 0 100 0 0 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2014-2017

Tabel 2.55 Kondisi Jaringan Jalan Provinsi Di Kota Pekalongan Tahun 2012– 2016

Tahun

Jalan Provinsi Jalan Provinsi

Panjang Jalan

Provinsi (km)

Panjang Jalan

dengan kondisi

baik (km)

Panjang Jalan

dengan kondisi sedang

(km)

Panjang Jalan

dengan kondisi rusak (km)

Panjang Jalan

dengan kondisi baik

(%)

Panjang Jalan

dengan kondisi

sedang (%)

Panjang Jalan

dengan kondisi

rusak (%)

2012 4,22 0,84 3,38 0 19,91 80,09 0

2013 4,22 0,84 3,38 0 19,91 80,09 0

2014 4,22 0,84 3,38 0 19,91 80,09 0

2015 4,22 0,84 3,38 0 19,91 80,09 0

2016 4,22 0,84 3,38 0 19,91 80,09 0 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2013-2017

Tabel 2.56 Kondisi Jaringan Jalan Kota Di Kota Pekalongan Tahun 2013– 2017

Tahun

Jalan Kota Jalan Kota

Panjang Jalan Kota (km)

Panjang Jalan

dengan kondisi

baik (km)

Panjang Jalan

dengan kondisi sedang

(km)

Panjang Jalan

dengan kondisi rusak (km)

Panjang Jalan

dengan kondisi baik

(%)

Panjang Jalan

dengan kondisi

sedang (%)

Panjang Jalan

dengan kondisi

rusak (%)

2013 133,13 106,91 10,60 15,62 80,30 7,96 11,73

2014 133,13 105,77 14,39 12,97 79,45 10,81 9,74

2015 140,49 100,52 19,86 20,11 71,55 14,14 14,31

2016 140,49 108,29 12,92 19,27 77,08 9,20 13,72

2017 153,41 92,64 22,11 38,66 60,39 14,41 25,20 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2013-2017


b. Irigasi dan Drainase

Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2013, rasio irigasi kota sebesar 26,58% maka pada tahun 2017 masih tetap sebesar 26,58%. Kondisi ini menggambarkan penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang lima tahun. Adapun data selengkapnya tersaji pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57 Rasio Jaringan Irigasi Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017

Rasio Jaringan Irigasi 26,58% 26,58% 26,58% 26,58% 26,58% Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2016, DPU-PR 2018

Pantauan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekalongan selama periode 2013-2017, pemanfaatan sepadan sungai sebagai kegiatan atau aktifitas ekonomi maupun tempat tinggal semakin berkurang. Pada tahun 2013, rasio sempadan sungai yang dimanfaatkan untuk bangunan liar sebesar 50%. Dalam jangka lima tahun, yakni 2017, rasio sempadan sungan yang dimanfaatkan untuk bangunan liar berkurang menjadi hanya 25%. Hal ini dilakukan dengan membongkar bangunan tidak berizin di sepadan sungai. Aktifitas pembongkaran atas bangunan liar dilakukan terutama di Kecamatan Pekalongan Utara. Ini terlihat pada tabel 2.58.

Tabel 2.58 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017

Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017

Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

50% 40% 20% 25% 25%

Sumber : DPU,2013- 2016, DPU PR 2018

Tabel 2.59 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik Di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017

Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017

Luas irigasi kota dalam kondisi baik 77,38% 75,16% 76,43% 76,43% 76,43%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2016, DPU-PR 2018

Panjang keseluruhan Sistem Saluran Drainase di Kota Pekalongan, yang meliputi Saluran Drainase Primer dan Sekunder sepanjang 31.715 meter. Sistem drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

1) Kawasan Barat (3 buah), meliputi Kali Bremi, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan

2) Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama

3) Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan, Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus

Sedangkan Sub sistem drainase ada 7 buah yaitu Sub sistem Bremi, Sub sistem Bandengsari, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.

Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di kota Pekalongan terdapat beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut : Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan, Saluran Sekunder Asem Binatur, Saluran Sekunder Podo Timur.


Tabel 2.60 Data Saluran Drainase Di Wilayah Kota Pekalongan

No Nama Jalan Kelurahan Panjang

(m) Lebar (m)

Konstruksi Jenis Kondisi Fungsi

1 Jl. Pasar Ratu Bendan 115 0.6 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian Rusak

Sekunder

2 Jl. Pemuda Bendan 210 0.5 sal. Tanah Terbuka Rusak Sekunder

3 Jl. KHM masyur Bendan 930 0.6 Ps Batu Belah Tertutup Rusak Sekunder

4 Jl. Gajahmada Bendan 475 0.6 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian Rusak

Sekunder

5 Jl. Slamet Bendan 470 2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

6 Jl. Kerinci Bendan 100 1.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

7 Jl. Bengawan Dukuh 830 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

8 Jl. Sekrading Dukuh 770 2 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Primer

9 JL. Garuda Kandang Panjang

300 0.7 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Sekunder

10 Jl. Cendrawasih Kandang panjang

235 0.6 sal. Tanah Gorong - gorong

Baik Sekunder

11 Jl. Cendrawasih Kandang panjang

235 0.5 sal. Tanah Terbuka Baik Sekunder

12 Jl. Kapuas Kandang panjang

245 0.5 Ps Batu Belah Tertutup Rusak Sekunder

13 Jl. Jend Sudirman

Kebulen 1400 0.6 sal. Tanah Gorong - gorong

Sebagian Rusak

Sekunder

14 Jl. Wahid Hasyim

Keputren 259 0.7 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian Rusak

Sekunder

15 Jl. Dr Cipto Keputren 560 1.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

16 Jl. Sulawesi kergon 417 0.6 sal. Tanah Gorong - gorong

Baik Sekunder

17 Jl. Bengawan Kraton lor 830 0.6 Ps Batu Belah Tertutup Baik Sekunder

18 Jl. Bahagia Kraton Kidul 460 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder



21 Jl. Sejahtera Kraton Kidul 295 0.6 Ps Batu Belah Gorong - gorong

Rusak Sekunder

22 Jl. Kemakmuran Kraton Lor 290 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Sekunder

23 Jl. Progo Kraton Lor 300 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Sekunder

24 Jl. Imam Bonjol Kraton Lor 225 0.8 Ps Batu Belah Tertutup Sebagian Rusak

Sekunder

25 Jl. Hayam Wuruk

Kraton lor 880 0.6 sal. Tanah Gorong - gorong

Rusak Sekunder

26 Jl. Progo Kraton lor 750 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

27 Jl. Dharma bakti Medono 780 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

28 Jl. RA Kartini Noyontaan 780 0.6 sal. Tanah Gorong - gorong

Sebagian Rusak

Sekunder

29 Jl. Tondano Noyontaan 775 0.5 sal. Tanah Terbuka Rusak Sekunder

30 Jl. Dr. sutomo Noyontaan 440 0.6 sal. Tanah Gorong - gorong

Rusak Sekunder

31 Jl. Ahmad Yani Noyontaan 530 0.5 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian Rusak

Primer

32 Jl. Wahidin Noyontaan 1250 1.2 Ps Batu Belah Tertutup Sebagian Rusak

Primer

33 Jl. Seta Budi Noyontaan 176 1 Terbuka Rusak Primer

34 Jl. Dr Sutomo Noyontaan 300 1.6 Ps Batu Belah Tertutup Rusak Sekunder

35 Jl. WR Supratman

panjang wetan

290 0.6 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

36 Jl. Kutilang panjang wetan

450 1.5 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

37 Jl. Wilis podo sugih 145 0.5 Ps Batu Belah Tertutup Baik Sekunder

38 Jl. Urip Sumoharjo

podo sugih 178 0.6 sal. Tanah Gorong - gorong

Baik Primer


No Nama Jalan Kelurahan Panjang

(m) Lebar (m)

Konstruksi Jenis Kondisi Fungsi

39 Jl. Kerinci podo sugih 750 1 Ps Batu Belah Terbuka Rusak Primer

40 Jl. Cempaka poncol 830 2 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian Rusak

Primer

41 Jl. Dr. Wahidin poncol 700 1.2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

42 Jl. Teratai poncol 4360 2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

43 Jl. Seruni poncol 980 2 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

44 Jl. Melati poncol 172 1 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

45 Jl.Manggis sampangan 560 0.5 sal. Tanah Gorong - gorong

Rusak Sekunder

46 Jl. Hasanudin sampangan 1200 0.8 sal. Tanah Gorong - gorong

Sebagian Rusak

Sekunder

47 Jl. S. Agung sampangan 1000 0.8 sal. Tanah Gorong - gorong

Sebagian Rusak

Sekunder

48 Jl. Surabaya sugihwaras 525 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

49 Jl. Surabaya sugihwaras 535 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

50 Jl. Bandung sugihwaras 313 0.5 sal. Tanah Gorong - gorong

Rusak Sekunder

51 Jl. Semarang sugihwaras 365 0.7 Ps Batu Belah Terbuka Baik Sekunder

52 Jl. KH Agus salim

sugihwaras 830 0.8 Ps Batu Belah Terbuka Sebagian Rusak

Sekunder

53 Jl. Bandung sugihwaras 160 1 Ps Batu Belah Terbuka Baik Primer

TOTAL PANJANG

31.715 M

Sumber : DPUPTR Kota Pekalongan, 2018

c. Pengendalian Banjir

Secara topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata – rata antara 0 – 5%. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan pengaturan Saluran Drainase, karena persentase kemiringan lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering mengalami gangguan genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat. Data genangan Kota Pekalongan ditunjukkan dalam Tabel 2.61 Berikut.

Tabel 2.61 Genangan Banjir dan Rob Kota Pekalongan

No. Tahun Luas wilayah kota

pekalongan Luas genangan Persentase

1 2015 4,525 Ha 1,920 Ha 42.43 %

2 2016 4,525 Ha 1,870 Ha 41.33 %

3 2017 4,525 Ha 1,396 Ha 30.85 % Sumber : DPU-PR Kota Pekalongan, 2018

Beberapa hal yang mengakibatkan rawan genangan banjir dan rob adalah sebagai berikut:

Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut

Persentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5%

Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa


Berkurangnya kawasan tangkapan air (catchment area) karena semakin

tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (run off) yang semakin membesar juga

Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir

Sabuk pantai berupa tanggul-tanggul revetment yang telah dibangun juga tidak kuat menahan gelombang air laut. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk mengurangi dampak bencana abrasi. Upaya tersebut antara lain adalah penguatan revetmen pantai yang terlah selesai pada tahun 2015 yaitu sepanjang bibir pantai sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.62

Tabel 2.62 Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Panjang Revetment (meter) 4.826 5.563 6.150 6.150 6.150

Panjang Bibir pantai (meter) 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2016, DPU PR 2018

Khusus terkait bencana rob yang melanda sebagian besar wilayah utara dan barat Kota Pekalongan, saat ini sedang dimulai pembangunan tanggul rob oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Meskipun berdampak sangat positif bagi pengurangan genangan akibat rob, namun keberadaan tanggul ini akan menyisakan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, antara lain :

1. Operasional dan pemeliharaan tanggul, baik untuk operasional pompa ataupun pemeliharaan tanggul itu sendiri.

2. Pembangunan kembali saluran – saluran drainase yang akan terkoneksi dengan longstorage sebelah selatan tanggul.

3. Perencanaan penggunaan lahan di sebelah selatan tanggul yang kemungkinan akan menjadi kering dan dapat diperuntukkan bagi pembangunan permukiman ataupun pertanian.

4. Penataan kawasan di sebelah utara tanggul, baik untuk drainase dan irigasi tambak ataupun untuk konservasi guna mencegah berkurangnya luas wilayah sebagai akibat hilangnya daratan karena tingginya air laut.

5. Penanganan kawasan di sisi timur Jl. Kunti Utara ataupun sebelah selatan Jl. Samudra. Kawasan ini dapat terancam oleh limpasan air rob karena masih rendahnya Jl. Kunti Utara ataupun parapet pantai di sisi utara sepanjang Jl. Samudra

d. Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (stakeholder) secara

terpadu dan berdayaguna serta serasi. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah menyusun Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang


wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka kebijakan penataan ruang wilayah yang dilakukan meliputi:

a) Peningkatan peran kota sebagai PKW;

b) peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan;

c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;

d) pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;

e) pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan;

f) pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik;

g) pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang relijius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota; dan

h) pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan, ada beberapa rencana pola ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan pariwisata. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang masing-masing pemanfaatan ruang agar tetap sinkron serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, di Kota Pekalongan dibutuhkan rencana detail tata ruang (RDTR). Hingga tahun 2014 jumlah RDTR yang telah disusun mencapai sebanyak 4 dokumen, yaitu RDTR 4 kecamatan. Rancangan RDTR tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Pekalongan namun belum dapat ditetapkan menjadi Perda karena belum mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri.

Tabel 2.63 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

No Indikator Sat Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1. Persentase tersedianya luasan RTH publik

- 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4

2. Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan

- 0,124 0,13 0,3 0,2 0,3

3. Ketaatan terhadap RTRW % 81 70 90 95 96

Sumber: DPU, BLH, 2013-2015, diolah; DPUTR, DLH, 2016-2017

Persentase tersedianya luasan RTH publik relatif tidak terlalu banyak perubahan yaitu sekitar 18,4% dari total luas wilayah. Rasio bangunan ber-IMB menunjukkan terus meningkat sepanjang tahun 2013-2017 dari 0,124 pada tahun 2013 menjdi 0,300 pada tahun 2017. Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang berfluktuasi sepanjang 2013-2017. Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2014 sempat berkurang hanya sebesar 70%. Namun secara kinerja pada akhur tahun


2017 membaik menjadi 96%. Sedang pada tahun 2017, RTRW Kota Pekalongan ditinjau kembali untuk pengkinian data secara keselurahan dilapangan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rumah Layak Huni

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni, salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Pada tahun 2013 jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berdasarkan SPM sebesar 11,96%. Ini setara dengan 8.353 unit rumah. Tahun 2013-2017 rasio rumah tidak layak huni semakin membaik. Rumah layak huni pada tahun 2013 sebesar 88,03% menjadi 92,68% pada tahun 2017. Perkembangan jumlah rumah layak huni, rumah tidak layak huni dan rasionya di Kota Pekalongan pada tahun 2013-2017 dapat dilihat di Tabel 2.64.

Tabel 2.64 Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah

Rumah (Unit)

Rumah Tidak Layak Huni Rumah Layak Huni

Jumlah (unit) Rasio (%) Jumlah (unit) Rasio (%)

2013 69.829 8.353 11,96% 61.470 88,03%

2014 73.162 7.413 10,13% 65.749 89,87%

2015 71.379 6.739 9,44% 64.640 90,56%

2016 71.830 6.448 8,98% 65.382 91,02%

2017 71.830 5.258 7,32% 66.572 92,68% Sumber: DPU, 2013-2016, Dinperkim,2018

b. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Selama lima tahun berturut-turut, pada tahun 2013-2017 rasio rumah layak huni mengalami kenaikan.

Tabel 2.65 Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Rumah

(Unit) Jumlah Rumah

Layak Huni Jumlah

Penduduk Rasio

2013 69.829 61.470 290.870 0,2113

2014 73.162 65.749 293.704 0,2239

2015 71.379 64.640 296.533 0,2180

2016 71.830 65.382 300.086 0,2179

2017 71.830 66.572 306.067 0,2175 Sumber: DPU, 203-2016, Dinperkim 2018

Apabila pada tahun 2013 rasionya sebesar 0,2113 maka pada tahun 2017 menjadi 0,2175. Ini tercermin dari tabel 2.65. Perkembangan tersebut menunjukkan rasio rumah layak huni semakin bertambah sesuai berdasarkan standar peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.

c. Air Minum

Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Kota Pekalongan pada tahun 2013 sebesar 71,45% dari jumlah penduduk Kota


Pekalongan. Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman terus bertambah sehingga pada akhir tahun 2017 mencapai 84,71% dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Angka tersebut sudah memenuhi Millenium Development Goals yaitu sebesar 75% pada tahun 2015.

Tabel 2.66 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

51.956 55.906 60.893 64.250 63.931

Jumlah Rumah Tangga 72.717 73.426 74.133 74.805 75.468

Persentase RT Pengguna Air Bersih

71,45 76,14 82,14 85,89 84,71

Sumber: DPU, BLH, 2013-2016; Dinperkim, 2018

d. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Pelanggan listrik rumah tangga di Kota Pekalongan dari tahun 2012-2016 terus meningkat. Apabila pada tahun 2012 sebanyak 65.000 rumah tangga dari 72.356 rumah tangga adalah pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota Pekalongan, maka pada sampai tahun 2016 terus mengalami peningkatan jumlah pelanggan rumah tangga. Apabila pada tahun 2012 persentase rumah tangga pengguna listrik sebesar 89,93% maka pada tahun 2016 naik menjadi 101,26%. Meningkatnya pengguna listrik bagi rumah tangga ini menunjukkan jumlah pelanggan rumah tangga lebih banyak dari jumlah kepala keluarga di Kota Pekalongan.

Tabel 2.67 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Tahun Pelanggan RT Jumlah RT Persentase RT Pengguna Listrik

2012 65.000 72.356 89,83%

2013 68.362 72.717 94,01%

2014 71.051 73.426 96,77%

2015 72.982 74.133 98,45%

2016 74.913 74.805 100,14% Sumber: BPS,2014- 2017, diolah

e. Rumah Tangga Bersanitasi

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor ingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal (Depkes RI, 2002).

Tabel 2.68 Rumah Tangga Bersanitasi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi 65.329 66.502 66.505 69.202 71.007

Jumlah Rumah Tangga 72.717 73.426 74.133 74.805 75.468

Rasio Rumah Tangga Bersanitasi 89,84% 90,57% 89,71% 92,51% 94,08% Sumber: DPU dan Bappeda, 2013-2015, diolah, Dinperkim 2017


Cakupan pelayanan sanitasi di Kota Pekalongan terus membaik. Pada tahun 2013, cakupan pelayanan sebesar 89,84% dan pada tahun 2017 mencakup 94,08%. Cakupan pelayanan ini melebihi target Millenium Development Goals tahun 2015 dengan target 72%.

f. Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan SK Walikota Pekalongan Nomor 601/215 tahun 2014 luasan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekalongan adalah sebesar 195.59 Ha atau 4,32 % dari total luas Kota Pekalongan (4.525 ha). Tabel 2.69 Menunjukkan Kawasan Permukiman Kumuh sesuai SK Walikota Pekalongan Nomor 601/215 tahun 2014.

Tabel 2.69 Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekalongan berdasarkan SK Walikota No 601/215

NO Nama Kecamatan Nama Kelurahan Luas Kawasan Kumuh

1 Kec. Pekl Barat 1. Pasirsari

2. Tirto

3. Kramatsari

17,96 Ha

3.70 Ha

4.50 Ha

2 Kec . Pekl Timur 1 Klego

2. Poncol

2.89 ha

9.21 Ha

3 Kec Pekl Utara 1. Kandang Panjang

2. Panjang Baru

3. Bandengan

4. Panjang Wetan

5. Krapyak Lor

6. Pabean

7. Krapyak Kidul

8. Degayu

9. Dukuh

10. Kraton Lor

28.22 Ha

40.85 Ha

23.92 Ha

13.85 Ha

6.39 Ha

27.18 Ha

5.51 Ha

0.17 Ha

0.01 Ha

3.65 Ha Sumber: Dinperkim 2018

Dalam kurun waktu sampai dengan Tahun 2017, telah dilaksanakan penanganan permukiman kumuh baik yang berasal dari APBN, APBD Prov Jawa Tengah dan APBD Kota Pekalongan sehingga pada tahun 2017 luas kawasan kumuh berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 601/213 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 601/215 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Perkotaan Kota Pekalongan Tahun 2014 berkurang menjadi 155,82 hektar. Tabel 2.70 Menunjukkan pengurangan kawasan kumuh Kota Pekalongan Tahun 2017.

Tabel 2.70 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2017

No. Kelurahan Kondisi Awal Berdasar SK Walikota (Ha)

Luas Kumuh Akhir 2017

(Ha)

Pengurangan Kawasan Kumuh

s.d. 2017 (Ha)

1 Bandengan 23,92 20,19 3,73

2 Kandang Panjang 28,22 20,36 7,86

3 Padukuhan Kraton 30,84 22,03 8,81

4 Panjang Baru 40,85 33,47 7,38

5 Panjang Wetan 13,85 11,04 2,81

6 Pasirkratonkramat 22,46 19,08 3,38


No. Kelurahan Kondisi Awal Berdasar SK Walikota (Ha)

Luas Kumuh Akhir 2017

(Ha)

Pengurangan Kawasan Kumuh

s.d. 2017 (Ha)

7 Tirto 3,70 3,22 0,48

8 Poncol 9,21 7,00 2,21

9 Klego 2,89 1,89 1,00

10 Krapyak 11,90 10,34 1,56

11 Banyurip 6,78 6,23 0,55

12 Jenggot 0,80 0,80 0,00

13 Degayu 0,17 0,17 0,00

TOTAL 195,59 155,82 39,77 Sumber: Dinperkim 2018

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2013 - 2017 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan narkotika, sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.71. Peningkatan terbesar adalah kasus narkotika dan psikotropika dan penadahan. Sedangkan kasus pencurian mengalami penurunan.

Tabel 2.71 Banyaknya Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan (Kasus) Tahun 2013-2017

Tindak Kejahatan 2013 2014 2015 2016 2017

Pembunuhan 1 0 0 0 0

Pemerkosaan 2 0 2 1 0

Penganiayaan 29 9 17 1 1

Pencurian 199 187 33 47 25

Penipuan 41 31 13 18 0

Penadahan 8 4 0 42 2

Narkotika dan Psikotropika 11 10 17 31 3 Sumber : Diolah dari Pekalongan dalam angka, 2014-2018, diolah

Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial yang terjadi. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik sosial. Tabel 2.72 Menunjukkan data konflik sosial di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2015-2017.

Tabel 2.72 Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2015-2017

Uraian 2015 2016 2017

Kasus Konflik Sosial 34 14 16 Sumber : Kesbangpol, 2014-2018.

b. Politik

Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Pembinaan politik terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 32 kegiatan. Upaya peningkatan tersebut dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.73.


Tabel 2.73 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Kegiatan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Kegiatan pembinaan Politik Daerah 6 32 32 0 0 Sumber : Kesbangpol, 2014-2018.

Tingkat partisipasi politik ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pamilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota) dan Pemilu Legislatif. Tabel 2.74 menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Tabel 2.74 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan

JENIS PEMILIHAN UMUM 2013 2014 2015 2016 2017

Pemilu Kepala Daerah (Walikota) 73.37% - -

Pemilu Kepala Daerah (Gubernur) 47.45% - -

Pemilu Presiden 75.83% - -

Pemilu Legislatif 79.48% - - Sumber : Kesbangpol berdasarkan data KPU , 2018

c. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2013 - 2017 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada tahun 2015 - 2016 masing-masing sebanyak 1 kali dan kegiatan pada tahun 2017 sebanyak 2 kali. Selanjutnya kegiatan terinci tersaji sebagaimana Tabel 2.75.

Tabel 2.75 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2013-2017

Kegiatan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

0 0 1 1 2

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2014-2018.

d. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong raja. Selama kurun waktu 2013-2017 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan sempat mengalami penurunan sampai dengan 0,74 personel untuk setiap 10.000 penduduk. Namum pada tahu 2016-2017 mengalami kenaikan.

Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP, Banpol dan pelanggaran Perda dalam kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.76 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS) di Kota Pekalongan 2013-2017

Tahun Jumlah Polisi PP Jumlah Penduduk Rasio

2013 23 290.870 0,79

2014 22 293.704 0,75


Tahun Jumlah Polisi PP Jumlah Penduduk Rasio

2015 22 296.533 0,74

2016 23 300.053 0,77

2017 23 299.222 0,87 Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2018

Dengan adanya Bantuan Polisi PP (Non PNS), rasio Polisi PP meningkat dari 3,51 per 10.000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 4,98 per 10.000 penduduk pada tahun 2017. Peningkatan rasio ini terlihat sangat signifikatan karena adaya tambahan Banpol di tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.

Tabel 2.77 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan Banpol Non PNS) di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Polisi PP Jumlah Penduduk Persentase

2013 102 290.870 3,51

2014 113 293.704 3,85

2015 120 296.533 4,05

2016 126 300.053 4,20

2017 149 299.222 4,98 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2013-2018

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi dan cenderung naik. Pada tahun 2013 pelanggaran perda 277 kasus. Pelanggaran Perda cenderung naik sehingga pada tahun 2017 sebanyak 1.883 kasus. Penyelesaian pelanggaran perda relatif baik karena lebih dari 90% kasus pelanggaran dapat diselesaikan. Selengkapnya penyelesaian pelanggar perda ditunjukkan dalam tabel 2.78.

Tabel 2.78 Penyelesaian Pelanggar Perda Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Pelanggaran

Perda Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda

Persentase

2013 277 277 100

2014 149 108 72,48

2015 630 570 90,47

2016 1.337 1.217 91,02

2017 2.003 1.883 94,01 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2018

e. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio Linmas per 10.000 penduduk dan rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan ditunjukkan pada Tabel 2.79 dan Tabel 2.80.

Tabel 2.79 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti) di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Linmas Jumlah Penduduk Rasio

2013 1.764 290.870 60,65

2014 1.752 293.704 59,65

2015 1.447 296.533 48,80



2016 1.447 300.053 48,22

2017 1.533 305.052 50,25 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014-2018

Tabel 2.80 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017


2013 30,00 290.870 1,03

2014 30,00 293.704 1,02

2015 31,00 296.553 1,05

2016 31,00 300.053 1,03

2017 35,00 299.222 1,17 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2013-2017

Rasio ini mencapai puncaknya menjadi 60,65 per 10.000 penduduk di Kota Pekalongan. Rasio ini menurun pada tahun 2015 menjadi 48,80 per 10.000 penduduk karena adanya pengurangan jumlah anggota Linmas sedangkan jumlah penduduk semakin bertambah.

Tabel 2.81 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jml Pos Siskamling Jml Kelurahan Rasio

2013 2.350 47 50

2014 510 27 18,90

2015 432 27 16

2016 432 27 16

2017 514 27 19 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014-2018

6. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.

a. Sarana Sosial Sepeti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya, dikaitkan dengan panti sosial. Panti ini kepemilikannya dapat dimiliki oleh pemerintah daerah maupun swasta.

Tabel 2.82 Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Panti Asuhan Jumlah Anak yang Diasuh

2013 8 827

2014 8 390

2015 8 217

2016 9 260

2017 7 237

Sumber : Dinsosnakertrans. 2012-2016, DinsosP2KB, 2018

Selama kurun waktu 2013-2017, panti yang ada di Kota Pekalongan mengalami pengurangan sebanyak dua panti asuhan. Status kepemilikan pun tidak


berubah. Jumlah anak yang diasuh setiap tahunnya berfluktuasi. Kondisi ini disebabkan jumlah kondisi lapangan penanganan PMKS yang juga selalu berfluktuasi. Jumlah PMKS yang diasuh terbanyak adalah 827 anak pada tahun 2013. Pada tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan jumlah anak asuh menjadi 390 anak pada 2014 dan menjadi 217 pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah anak yang diasuh panti asurahan sebanyak 260 anak. Terkahir pada tahun 2017 hanya 237 anak yang diasuh. Secara detail kondisi ini terlihat pada Tabel 2.82.

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Jumlah PMKS tertinggi adalah fakir miskin sebesar 75.839 jiwa dan 1.142 jiwa penyandang cacat pada tahun 2017. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.83 berikut.

Tabel 2.83 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017

Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Generasi Muda Penyandang Masalah Kesra - - - - -

Keluarga Penyandang Sosial Psikologi - - - - -

Anak Terlantar/Gelandangan 236 254 254 254 105

Usia Lanjut/Jompo/Terlantar 2.323 942 942 942 337

Wanita Rawan Sosial 670 880 865 865 361

Keluarga yang Kondisi/ Perumahan, Lingkungan Tidak Layak

4.865 4.545 4.545 4.545

Anak Nakal 58 51 51 51 69

Korban Penyalahgunaan Narkoba 74 74 74 74 67

Penyandang Cacat 460 998 966 966 1.142

-Tubuh 123 307 297 297 316

-Netra 43 170 170 170 174

-Mental 35 341 328 328 449

-Ganda 85 31 30 30 56

-Wicara 174 149 141 141 147

Bekas Penyandang Penyakit Kronis 21 - - - 542

Gelandangan 153 6 6 - 16

Tuna Susila 22 4 4 - -

Waria - - - - -

Bekas Narapidana 151 135 22 - 87

Bencana Alam - - - - -

Fakir Miskin 29.765 29.765 75.916 115.796 75.839

Jumlah 39.258 38.652 84.611 124.459 79.707

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka, 2013-2017

Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk


organisasi/yayasan sampai dengan tahun 2017 untuk organisasi sosial berjumlah 7 unit, karang taruna berjumlah 32 unit, WPKS sebanyak 87 orang dan jumlah PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) sebanyak 288 orang. Selanjutnya dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 2.84.

Salah satu bentuk penanganan PMKS dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana. Salah satu sarana prasarana yang ada yaitu panti asuhan. Jumlah panti asuhan sampai dengan tahun 2017 berjumlah 7 unit. Dengan jumlah anak asuh mencapai 237 anak.

Tabel 2.84 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Keterangan 2013 2014 2015 2016 2017

Perintis / Pejuang Kemerdekaan 2 2 0 0 0

Kader Kepemimpinan Sosial Wanita

90 90 90 87 87

Pekerja Sosial Masyarakat 288 288 288 288 288

Karang Taruna 47 51 51 27 32

Organisasi Sosial 7 7 0 8 7 Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2018

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu 2012 sampai 2016 mengalami pasang surut.

Tabel 2.85 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

No Tahun Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

1 2012 142.422 69,49

2 2013 138.916 66,64

3 2014 151.553 69,32

4 2015 149.507 50,42

5 2016 149.507 67,47 Sumber : www.jateng.bps.go.id,2015; Kota Pekalongan Dalam Angka, 2017

Jika pada tahun 2012 angka partisipasi angkatan kerja adalah 69,49% maka pada tahun 2013 turun menjadi 66,64%. TPAK naik kembali pada tahun 2014 dan menurun di tahun berikutnya. Hal ini terjadi karena menurunnya kesempatan kerja tetapi juga dapat diakibatkan sebagian masyarakat memiliki kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2012-2016 meningkat sehingga dapat berimplikasi terhadap menurunnya TPAK.


Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2015, Kota Pekalongan Dalam Angka, 2017.

Gambar 2.24 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Pengertian hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Berikut disajikan angka sengketa pengusaha- pekerja atau yang dikenal perselisihan hubungan industrial selama lima tahun berturut-turut.

Tabel 2.86 menunjukkan angka sengketa di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2013 sampai 2016 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan. Walaupun demikian masih diperlukan perhatian pemerintah dalam ketenagakerjaan agar kegiatan investasi berjalan lancar.

Tabel 2.86 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Sengketa Jumlah Perusahaan Persentase Sengketa

2013 33 315 10,48

2014 18 320 5,63

2015 13 334 3,89

2016 11 368 2,99

2017 13 382 3,40 Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2011-2015. Dinsos P2KB 2018

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan (Persentase)

Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2016 pencari kerja yang berhasil ditempatkan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan. Data pencari kerja ditempatkan ditunjukkan dalam Tabel 2.87.

2012 2013 2014 2015 2016

Tingkat Partisipasi AngkatanKerja (%)

69,49 66,64 69,32 67,47 67,47

65,00

65,50

66,00

66,50

67,00

67,50

68,00

68,50

69,00

69,50

70,00


Tabel 2.87 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2013-2017

Tahun

Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Antar Kerja Lokal (AKL)

Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

2013 679 217 90

2014 854 83 86

2015 442 0 76

2016 58 3 20

2017 104 33 200 Sumber : Dinsosnakertrans Kota Pekalongan, 2013-2016, Disperinaker, 2018.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka persentase jumlah penganggur pada usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan sampai 2016 cenderung mengalami penurunan namun namun kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 5,05 %.

Sumber : www.bps.go.id, 2018

Gambar 2.25 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, TPT Kota Pekalongan pada tahun 2013 masih di bawah TPT Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Tetapi pada tahun 2017 TPT Kota Pekalongan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional namun lebih tinggi Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.25.

e. Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan Perlindungan menunjukkan persentase perusahaan yang menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Kota Pekalongan. Sebagai salah satu alat kepentingan pegawai dan perusahaan, penerapan K3 di lingkungan perusahaan menciptakan budaya kerja dan keselamatan bagi tercapainya kenyamanan bekerja. Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2016 terjadi penurunan penerapan K3 di Kota Pekalongan. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan penerapan K3. Jumlah perusahaan yang meningkat tidak dibarengi dengan penerapan K3 sepanjang lima

2013 2014 2015 2016 2017

TPT Kota Pekalongan 5,28 5,42 4,10 4,10 5,05

TPT Prov Jateng 6,02 5,68 4,99 4,63 4,57

TPT Nasional 6,17 5,94 6,18 5,61 5,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50


tahun terakhir ini. Tabel 2.88 menunjukkan persentase perusahaan yang menerapkan K3.

Tabel 2.88 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Perusahaan

Menerapkan K3 Jumlah Perusahaan di

Wilayah Kab/kota Persentase

2013 300 320 93,75%

2014 280 320 87,50%

2015 300 334 89,82%

2016 300 368 81,52%

2017 370 382 96,86% Sumber : Dinsosnakertrans Kota Pekalongan, 2013-2016, Diperinnaker, 2018

Pada tahun 2013, persentase penerapan K3 pada perusahaan-perusahaan di Kota Pekalongan sebesar 93,75% meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 92,06%. Namun menurun pada tahun 2014 dan meningkat lagi pada tahun 2015. Pada akhir 2016, persentasenya kembali menurun menjadi 81,52%. Tahun 2017, kembali naik menjadi 96,86%.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan terhadap jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan angka yang menurun, bukan dikarenakan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah yang menurun tetapi dikarenakan semakin meningkatnya jumlah pekerja perempuan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dalam Tabel 2.89.

Tabel 2.89 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (org)

2.128 2.115 2.046 2.007 2.007

Jumlah pekerja perempuan (org)

6.789 6.776 55.548 56.536 56.536

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

31,34 31,21 3,68 3,55 3,55

Sumber : BPMP2AKB, 2015, diolah

b. Pesentase Partisipasi Perempuan dalam Jabatan Struktural ASN

Partisipasi perempuan dalam jabatan eselon II, III, dan IV di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2013-2017 cenderung menurun. Pada tahun 2013 pejabat perempuan yang menduduki eselon II, III dan IV dibandingkan seluruh jabatan yang terisi sebesar 248 orang. Pada tahun 2017 partisipasi perempuan dalam jabatan ASN menurun menjadi 208 orang.


Sumber : BKD,2013- 2016; BKPPD, 2018

Gambar 2.26 Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan ASN Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

c. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2012-2016 rasio KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rasio KDRT terendah terjadi pada tahun 2014 dengan angka rasio 0,046%, dan angka tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,093% sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.27.

Sumber : BPMP2AKB Kota Pekalongan, 2013-2016, Dinsos PPAKB, 2017

Gambar 2.27 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

d. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Gambar 2.28 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 hanya 36% kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang dapat diselesaikan, maka pada tahun 2014, 2015 dan 2016 telah mengalami peningkatan yang signifikan, dimana seluruh kasus pengaduan dapat tertangani. Peningkatan angka penyelesaian yang sangat signifikan tersebut terutama dikarenakan di Kota Pekalongan telah dibentuk Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR).

2013 2014 2015 2016 2017

Pejabat Perempuan Menempatijabatan eselon II, III dan IV

248 239 231 221 208

180

190

200

210

220

230

240

250

260

2012 2013 2014 2015 2016

Rasio KDRT (%) 0,054 0,087 0,046 0,093 0,087

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0,090

0,100


Sumber : BPMP2AKB Kota Pekalongan, 2013-2016, Dinsos PPAKB,2017

Gambar 2.28 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Sepanjang tahun 2013-2017 terjadi penurunan ketersediaan pangan. Adapun rasio ketersediaan pangan utama ditunjukkan dalam Tabel 2.90.

Tabel 2.90 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Ketersediaan Pangan

Utama Per tahun Jumlah

Penduduk Persentase

2013 6.136.302 290.870 21,1

2014 4.674.618 293.704 15,92

2015 6.323.153 296.533 21,31

2016 6.855.003 299.210 22,91

2017 7.382.286 301.870 24,46

Sumber : KKP Kota Pekalongan, 2013-2016; DPP, 2018

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun onsumsi pangan , yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa ( Depkes RI, 2005)

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan dari Tahun 2013 - 2017 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kota Pekalongan dari aspek konsumsi. Skor PPH selama lima tahun terus membaik. Capaian skor PPH dapat dilihat pada Tabel 2.91.

2012 2013 2014 2015 2016

Penyelesaian pengaduanperlindungan perempuan dananak dari tindakan kekerasan

(%)

39,00 64,00 100 100,00 100

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00


Tabel 2.91 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Skor PPH Kota Pekalongan

2013 87,1

2014 87,8

2015 87,8

2016 87,8

2017 89,7

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2015, Dinperpa 2018

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Kota Pekalongan sangat tinggi. Konsumsi umbi-umbian di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2013-2017 cenderung menurun termasuk konsumsi pangan hewani. Untuk konsumsi sayur dan buah walaupun di Kota pekalongan tergolong kecil sepanjang lima tahun terakhir. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan

Satuan 2013 2014 2015 2016 2017

Padi-padian Kg/Kap/th 90,97 94 89,9 101,5 107

Umbi-umbian Kg/Kap/th 17,23 18,2 15,6 16 16,5

Pangan Hewani Kg/Kap/th 74,93 78,5 39,3 38,3 40,2

Minyak dan Lemak Kg/Kap/th 8,72 8,7 19,7 17,2 12,2

Buah/biji berminyak Kg/Kap/th 14,21 13,8 2,9 3,5 2,6

Kacang-kacangan Kg/Kap/th 23,68 24,6 11,7 13,8 19

Gula Kg/Kap/th 7,65 8 7 9,5 10

Sayur & Buah Kg/Kap/th 98,74 99,5 70,6 78,4 74,1

lain-lain Kg/Kap/th 3,38 3,6 2,9 2,8 1,3 Sumber : KKP Kota Pekalongan, 2013-2016; DPP, 2018

Konsumsi utama masyarakat Kota Pekalongan masih didominasi oleh jenis padi-padian, kacang-kacangan, dan pangan hewani. Konsumsi padi-padian dari tahun ke tahaun terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Pekalongan. Seperti kebanyakan masyarakat Indonesia lainnya padi-padian menjadi kebutuhan utama dalam memenuhi asupan konsumsi berenergi. Berikut perkembangannya tercakup pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017


Satuan 2013 2014 2015 2016 2017

Padi-padian Kg/Kap/th 90,97 94 89,9 101,5 107

Umbi-umbian Kg/Kap/th 17,23 18,2 15,6 16 16,5

Pangan Hewani Kg/Kap/th 74,93 78,5 39,3 38,3 40,2

Minyak dan Lemak Kg/Kap/th 8,72 8,7 19,7 17,2 12,2

Buah/biji berminyak Kg/Kap/th 14,21 13,8 2,9 3,5 2,6

Kacang-kacangan Kg/Kap/th 23,68 24,6 11,7 13,8 19



Satuan 2013 2014 2015 2016 2017

Gula Kg/Kap/th 7,65 8 7 9,5 10

Sayur & Buah Kg/Kap/th 98,74 99,5 70,6 78,4 74,1

lain-lain Kg/Kap/th 3,38 3,6 2,9 2,8 1,3 Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2016, Dinperpa 2017

4. Pertanahan

Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Secara lengkap tanah bersertifikat di Kota Pekalongan dijelaskan dalam Tabel 2.94.

Tabel 2.94 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Luas wilayah 4.525 4.525 4.525 4.525 4.525

Luas tanah bersertifikat 3.286,15 3.369,75 3.527,49 3.617,23 3.690,93

Hak Milik 2.716,38 2.790,15 2.838,12 2.880,99 2.939,78

HGB 260,55 266,39 278,63 286,96 289,49

Hak Guna Usaha 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76

Hak Pakai 246,02 248,81 344,68 382,56 394,95

Hak Pengelolaan 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Hak Wakaf 53,45 54,63 56,31 56,96 56.96

Lahan Bersertifikat (%) 72,62% 74,47% 77,96% 79,94% 81,57% Sumber : BPN, 2017, diolah

Kinerja persertifikatan bidang tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2012 luas lahan bersertifikat adalah 72,62% maka dalam kurun waktu tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun 2016 sebanyak 81,57% lahan di Kota Pekalongan sudah bersertifikat. Semakin meningkatnya persentase tersebut dapat juga menandakan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, khususnya terhadap pertanahan.


Sumber : BPN, 2017, diolah

Gambar 2.29 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

5. Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Sumber : BLH Kota Pekalongan, 2015, diolah; DLH, 2016-2018

Gambar 2.30 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2013-2017

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL menunjukkan persentase perusahaan wajib UKL dan UPL yang diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib UKL dan UPL. Selama kurun waktu tahun 2013-2017 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL dan UKL megalami pasang surut sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.30. Pada tahun 2014 dan 2015 cakupan pengawasan terhadap UKL-UPL sebesar 100%. Pada akhir 2017, pengawasan UPL-UKL mengalami penurunan menjadi 60,42%. Hal ini terjadi disebabkan oleh 96 perusahan yang terdaftar hanya 58 perusahaan yang diawasi secara terus menerus UKL-UPLnya. Selain itu jumlah tenaga pengawas yang terbatas menyebabkan cakupan UPL/UKL pada tahun 2013, 2016 dan 2017 tidak maksimal.

2012 2013 2014 2015 2016

Lahan Bersertifikat (%) 72,62% 74,47% 77,96% 79,94% 81,57%

68,00%

70,00%

72,00%

74,00%

76,00%

78,00%

80,00%

82,00%

84,00%

2013 2014 2015 2016 2017

Cakupan pengawasanterhadap UKL-UPL (%)

83,3 100 100 60,42 61,1

0

20

40

60

80

100

120


Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Komitmen itu antara lain dengan membangun intalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan industri rumah tangga. Industri yang semakin bertumbuh dari tahun 2013-2017 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang semakin baik.

Tabel 2.95 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

IPAL

2013 2014 2015 2016 2017

Jml Industri

Limbah (m3)

Jml Industri

Limbah (m3)

Jml Industri

Limbah (m3)

Jml Industri

Limbah (m3)

Jml Industri

Limbah (m3)

Kauman 26 70 26 70 26 70 29 100 26 100

Jenggot 75 400 75 400 75 400 75 400 75 400

Industri Kecil

22 43 73 378 83 425 83 426

IPAL Bersama

3 450 3 450 3 450 3 500 3 500

IndustriI Besar

5 150 5 150 5 450 5 700 5 700

IPAL Biogas Duwet

80 80 93 100 118 120 125 160 28 90

IPAL Biogas Ternak

5 120 5 180 7 210 7 210 7 210

Jumlah 216 1.270 250 1.350 307 2.078 327 2.495 227 2.426

Sumber : BLH Kota Pekalongan, 2016, Dinas Lingkungan Hidup 2018

Cakupan pelayanan persampahan merupakan persentase wilayah yang terlayani persampahan dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekalongan. Cakupan pelayanan persampahan Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung tetap seperti ditunjukkan dalam gambar 2.31.

Sumber : BLH Kota Pekalongan, 2013-2016, DLH 2018

Gambar 2.31 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2013-2017 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk selama tahun 2013-2017. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh sampah selama tahun 2013-2017 pengelolaannya setiap hari semakin membaik. Puncaknya, pada tahun 2013 jumlah sampah terkelola sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir mencapai 341 m3 per hari.

2013 2014 2015 2016 2017

Cakupan layananpersampahan (%)

80,00% 80,40% 80,40% 81,77% 80,46%

79,00%

79,50%

80,00%

80,50%

81,00%

81,50%

82,00%


Tabel 2.96 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Data Sampah 2013 2014 2015 2016 2017

Sampah terangkut (m3) 544 610 618 650 530

Sampah terkelola di TPS3R, bank Sampah dan Sodaqoh Sampah (m

3)

341 280 277 140 140

Jml Sampah tertangani (m3) 885 890 895 790 670

Sumber : BLH Kota Pekalongan,2013- 2016; DLH, 2018

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2014-2015, DLH 2018, diolah

Gambar 2.32 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

TPA di Kota Pekalongan beroperasi pada tahun 1994. Lokasi TPA tersebut berada di Kelurahan Degayu. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dengan desain umur TPA 15 tahun. Adapun saat ini umur TPA diperpanjang sampai 2018. Pengoperasian TPA Degayu tersebut adalah control landfill. Jarak TPA terhadap permukiman adalah

0,3 km. Adapun jarak TPA terhadap pusat Kota adalah 5 km dan jarak ke badan air terdekat adalah 0,1 km.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber KTP

Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Rasio kepemilikan KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah.

Rasio Kepemilikan KTP bagi penduduk di Kota Pekalongan dari Tahun 2013-2017 semakin membaik. Penerapan e-KTP dan pendaftaran ulang bagi pemilik KTP lama yang dimulai pada tahun 2012 membawa konsekuensi pada tahun 2013 terjadi penurunan rasio karena jumlah penduduk yang mendaftar ulang KTPnya lebih besar dari kebutuhan e-KTP yang tersedia. Secara keseluruhan, perkembangan jumlah penduduk ber-KTP semakin meningkat dan pada tahun 2017 penduduk yang ber-KTP meningkat menjadi 93,48%. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada Gambar 2.33.

2013 2014 2015 2016 2017

persentase sampah terangkut(%)

61,47% 68,54% 69,05% 78,49% 79,12%

persentase sampah terkelola diTPS3R, Bank Sampah dan

Sodaqoh Sampah (%)38,53% 31,46% 30,95% 16,91% 20,88%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%


Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2018

Gambar 2.33 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

b. Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran

Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka pemerintah daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk.

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2014-2018, diolah

Gambar 2.34 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Kepemilikan akta kelahiran Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Secara lengkap kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan tahun 2013 sampai dengan 2017 ditunjukkan dalam Gambar 2.34.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada

2013 2014 2015 2016 2017

Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk

79,26% 92,63% 92,48% 93,48% 93,48%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

2013 2014 2015 2016 2017

Kepemilikan Akta Kelahiranper 1.000 penduduk

539,26 572,92 325,64 368,51 368,51

0

100

200

300

400

500

600

700


perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Pada tahun 2010 di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Pembentukan lembaga tersebut untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. LKK meliputi 6 unsur yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada satu tahun pertama dari 2013-2017 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini menurun pada tahun 2014 hingga 2017 menjadi 27 LPM karena adanya penggabungan kelurahan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana pada Tabel 2.97.

Tabel 2.97 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah LPM

2013 47

2014 27

2015 27

2016 27

2017 27

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2016, Dinpermas PPA 2018.

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah Kota Pekalongan memberdayakan peran ibu-ibu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Perkembangannya tersaji pada Tabel 2.98. Jumlah PKK aktif mulai tahun 2014 sebanyak 32 PKK. Hal ini terjadi karena adanya penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan

Tabel 2.98 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah PKK Aktif

2013 52

2014 32

2015 32

2016 32

2017 32 Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2018.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa tuanya. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu Tahun 2013-2017 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kesehatan masyarakat yang


bersifat preventif. Data posyandu aktif di Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Posyandu Aktif

2013 401

2014 403

2015 405

2016 406

2017 407 Sumber : BPMP2AKB Kota Pekalongan, 2013-2015, Dinkes, 2016-2017

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100 pasangan usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2012-2015 terus naik, namun pada tahun 2016-2017 ada penurunan rasio akseptor KB Kota Pekalongan sehingga menjadi 74,50. Perkembangan akseptor KB dari tahun 2013-2017 tersaji pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah PUS Jumlah Akseptor KB Rasio

2013 47.755 37.350 78,21

2014 46.409 36.872 79,45

2015 47.389 39.387 83,11

2016 45.805 35.570 77,65

2017 46.293 34.489 74,50

Sumber : BPMP2AKB Kota Pekalongan, 2013-2016; DinsosPP dan KB , 2018

b. Cakupan Peserta Aktif KB

Cakupan peserta aktif KB menunjukkan persentase jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan subur..

Sumber : BPMP2AKB Kota Pekalongan, 2013-2016; DinsosPP dan KB , 2018

Gambar 2.35 Cakupan Peserta KB Akif di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Dalam kurun waktu tahun 2012 sampai 2016 cakupan peserta aktif KB mencapai puncak tahun 2015 sebesar 83,11. Namun pada tahun 2016 turun menjadi 77,76. Cakupan peserta aktif KB tertinggi pada tahun 2015 dan terendah pada tahun 2011 seperti ditunjukkan Gambar 2.35

2012 2013 2014 2015 2016

Cakupan peserta KB aktif (%) 76,03% 78,21% 79,45% 83,11% 77,65%

72,00%

74,00%

76,00%

78,00%

80,00%

82,00%

84,00%


c. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Cakupan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Kota Pekalongan mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2012 sebesar 33,81% dari total 89.485 KK, maka pada akhir 2016 menjadi 70,78% dari total 77.747 KK di Kota Pekalongan.

Tabel 2.101 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

No Tahun Jumlah Kepala

Keluarga Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera I Persentase

1 2012 89.488 20.254 33,81

2 2013 92.776 29.270 31,55

3 2014 77.041 26.683 34,63

4 2015 77.747 25.569 32,89

5 2016 77.747 55.032 70,78 Sumber : BPMP2AKB Kota Pekalongan,2013- 2016, Dinsos PP dan KB, 2017

9. Perhubungan

Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur perhubungan. Lokasi yang strategis sebagai tempat istirahat membawa konsekuensi sebagai perlintasan di pantai Utara Pulau Jawa. Perlintasan pantai Utara yang berkembang, membawa konsekuensi semakin berkembangnya moda angkutan darat.

Salah satu permasalahan lalu lintas di Kota Pekalongan adalah belum adanya jalan lingkar / jalan tol sehingga seringkali mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan karena kendaraan angkutan barang yang berdimensi besar dan berat melintasi Kota Pekalongan melintasi jalur pantura. Kemacetan dihitung dengan ukuran VC Ratio yang didapat dari kondisi eksisting tahun 2013 sampai tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.102. Secara rata-rata VC Ratio diatas 0,5 artinya pada ruas jalan tersebut sudah mengalami kemacetan yang akan mempengaruhi ruas jalan lain.

Tabel 2.102 VC Ratio Beberapa Ruas Jalan di Pantura Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

NAMA JALAN KAPASITAS

JALAN

VC RATIO

2013 2014 2015 2016 2017

Dr. Sutomo 5.702 0,82 0,83 0,84 0,84 0,84

Gajah Mada 5.588 0,64 0,77 0,78 0,78 0,78

Merdeka 2.720 0,94 1,01 1,01 1,01 0,92

Pemuda 3.925 0,95 1,02 1,02 1,02 0,77

Jend Sudirman 4.463 0,89 0,94 0,94 0,95 1,01

Dr. Setiabudi 3.347 0,86 0,99 0,99 0,99 1,03

Wilis - Sriwijaya 2.143 0,57 0,66 0,66 0,66 0,93

KH. Mansur 3.981 0,7 0,74 0,75 0,77 0,66

RATA-RATA 0,8 0,87 0,87 0,88 0,87 Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan. 2016, Dishub 2017

Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Pekalongan pada tahun 2013 sebesar 0,00025. Hal ini memiliki makna 2,5 izin per 10.000 penduduk. Pada tahun 2013 sampai 2015 rasio izin trayek adalah 0,00025 atau 2,5 per 10.000 penduduk. Pada tahun 2017 terjadi penurunan rasio menjadi 0,00024 atau 2,4 izin per 10.000 penduduk. Semakin menurunnya persentase tersebut


menunjukkan tidak adanya perkembangan trayek, padahal jumlah penduduk semakin meningkat.

Tabel 2.103 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah izin trayek yang

dikeluarkan Jumlah penduduk Rasio

2013 73 290.870 0,00025

2014 73 293.704 0,00025

2015 73 296.533 0,00025

2016 73 300.086 0,00024

2017 73 305.052 0,00024

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan,2011-2015, Dinas Perhubungan 2017

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi serta angkutan regional Pekalongan memiliki terminal tipe A. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus yang hendak melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang. Berikut perkembangan jumlah terminal bis tipe A di Kota Pekalongan dari tahun 2013-2017.

Tabel 2.104 Jumlah Terminal Bis Tipe A di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Terminal Tipe A 1 1 1 1 1 Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2016, Dinas Perhubungan 2017

Meningkatnya jumlah otobis AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan meningkatkan Persentase penggunaan angkutan darat dari tahun 2010-2014. Meskipun jumlah penumpang yang melalui terminal dari tahun 2010-2014 turun namun jumlah otobis AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan semakin meningkat, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Indikator Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Otobis AKAP AKDP 227 337 574 574 574

Jumlah Penumpang yang melalui terminal

189.345 180.204 180.484 180.276 180.255

Persentase Angkutan Darat 0,12% 0,19% 0,32% 0,32% 0,32% Sumber : BPS Jawa Tengah 2011-2015, diolah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.


Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan berfluktuatif dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2013, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum 504 kendaraan. Tahun 2014 jumlah kepemilikan KIR angkutan umum 509 kendaraan, tahun 2015 meningkat menjadi 732 kendaraan, tahun 2016 sebanyak 743 kendaraan dan kembali naik di tahun 2017 menjadi 800 kendaraan.

Tabel 2.106 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum

504 509 732 743 800

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2013-2016, Dishub 2018

Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi keselamatan pengemudi dan para penumpang. Agar kelayakan kendaraan umum dalam berkendaraan ada yang diujikan sehingga kelayakan kendaraan itu baik. Pengujian kendaraan itu antara lain pra uji kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan dimensi kendaraan dan kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap (Smoke Tester) untuk kendaraan berbahan bakar solar; uji emisi gas buang (Co-Hc) untuk kendaraan berbahan bakar bensin; uji speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan dengan Pit Lift dan Play Detector, uji lampu utama; uji side slip; uji axle load; untuk

kendaraan baru / rubah bentuk dan ganti buku dan uji rem. Selengkapnya mengenai lama uji kelayakan kendaraan umum tersaji pada Tabel 2.107.

Tabel 2.107 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Lama Pengujian (Menit) 20 20 20 20 20 Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2013-2016; Dishub, 2018

Kota Pekalongan telah memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di lingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Sampai saat ini Kota Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR. Adapun biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama 2012-2016, terlampir pada Tabel 2.108.

Tabel 2.108 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Kota Pekalongan 2013-2017

Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2013-2016; Dishub, 2018

Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan para pengedara maupun para pejalan kaki. Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan.


Tabel 2.109 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Pada Tahun n

342 364 414 434 893

Jumlah Rambu-Rambu yang Seharusnya Tersedia

480 480 480 480 1517

Persentase Pemasangan Rambu-Rambu

71,25% 75,83% 86,25% 90,41% 58,87%

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2013-2016, Dishub, 2018

Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama. Stasiun Besar Kota Pekalongan terletak di pusat pemerintahan Kota Pekalongan di Kecamatan Pekalongan Barat. Pengguna jasa angkutan darat seperti kereta api, sebagaimana pada Tabel 2.110 berfluktuasi dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2016 merupakan jumlah penumpang terbanyak yang menaiki kereta api melalui Stasiun Pekalongan. Perkembangan dari tahun 2012-2016 menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan kereta api, khususnya yang datang maupun pergi dari Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya.

Tabel 2.110 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2012-2016

Tahun Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun

Pekalongan

2012 179.768

2013 195.528

2014 317.899

2015 343.808

2016 537.704 Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2013-2017

10. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik.

Keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melayani masyarakat. Nilai Keterbukaan Informasi Publik terus ditingkatkan, sehingga pada Tahun 2017 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah di Kota Pekalongan ditunjukkan dalam tabel 2.111 Berikut.

Tabel 2.111 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2017

Peringkat Badan Publik Skor Keterangan

1 Dinkominfo 719 TINGGI

2 DPM PTSP 714 TINGGI

3 Dinperkim 700 TINGGI

4 Dinarpus 634 TINGGI

5 Minbang 599 SEDANG


Peringkat Badan Publik Skor Keterangan

6 Dinkes 562 SEDANG

7 DKP 550 SEDANG

8 Kec. Pekl Barat 549 SEDANG

9 Kec. Pekl Sel 544 SEDANG

10 Dindagkop UMKM 544 SEDANG

11 Kec. Pekl Timur 535 SEDANG

12 Kesbangpol 534 SEDANG

13 BPR BKK 531 SEDANG

14 Dindukcapil 524 SEDANG

15 Bappeda 519 SEDANG

16 Humas 512 SEDANG

17 Dinparbudpora 503 SEDANG

18 Hukum 496 SEDANG

19 RT dan Perlng 495 SEDANG

20 Dinhub 479 SEDANG

21 RSUD Benda 464 SEDANG

22 BKK Utara 464 SEDANG

23 Dinperinaker 459 SEDANG

24 Satpol 454 SEDANG

25 DPMPPA 454 SEDANG

26 DPUPR 445 SEDANG

27 Dinsos 444 SEDANG

28 BKPPD 444 SEDANG

29 BPBD 444 SEDANG

30 DLH 442 SEDANG

31 Umum 439 SEDANG

32 Tapem 439 SEDANG

33 Dindik 434 SEDANG

34 Bank Pekalongan 429 SEDANG

35 Kec. Pekl Utara 429 SEDANG

36 Kesra 424 SEDANG

37 Perekonomian 424 SEDANG

38 Organisasi 424 SEDANG

39 Dinperpa 409 RENDAH

40 Setwan 404 RENDAH

41 BKD 289 RENDAH

42 PDAM 110 SANGAT RENDAH

43 Blud Puskesmas 109 SANGAT RENDAH Sumber : Diskominfo Kota Pekalongan, 2018

Untuk menunjang informasi bagi masyarakat, pemerintah daerah memiliki web dengan portal http://pekalongankota.go.id. Berbagai Sistem Informasi Manajemen juga dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana Tabel 2.112 berikut.


Tabel 2.112 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2013-2017

Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah SIM 36 35 49 53 55

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, 2014-2018.

Selain itu, dalam rangka memfasilitasi kebutuhan IT pada komunitas dan masyarakat, Pemerintah Kota Pekalongan mengembangkan aplikasi.Bahwa sampai dengan Tahun 2017, telah dapat dikembangkan 4 aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, antara lain :

a. Aplikasi explore Kota Pekalongan, yang dimanfaatkan oleh masyarakat

b. Aplikasi PPID Kota pekalongan, yang dimanfaatkan oleh masyarakat

c. e-kliping.pekalongankota.go.id, yang dimanfaatkan oleh masyarakat

d. e-suratonline.pekalongan.go.id, yang dimanfaatkan oelh perangkat daerah dan lembaga lainnya.

Berkaitan dengan pemberdayaan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi, telah dilakukan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan intensif pada komunitas Himpaudi, MI Pringlangu, SMK IN, Ikatan Wanita Pengusaha Muslim, Ikatan Wanita Pengusaha, Arah, Relawan TIK, Open Source, Kelurahan, Kecamatan.

Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi yang saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010.

Tabel 2.113 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jaringan telepon genggam 10 10 12 12 12

Stasioner 55 55 62 84 84

Jumlah jaringan komunikasi 0,18 0,18 0,19 0,14 0,14 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, 2014-2018.

Adapun jaringan telepon genggam antara lain Bakrie Telephone, Telkomsel, Indosat, Axis, Protelindo, Excelcomindo/Xl, HCPT, Telkom Flexi, TBG (Tower Bersama Grup), Smart Fren, STI dan Radio Damashinta. Jumlah menara yang terdaftar sampai akhir tahun 2016 di Kota Pekalongan sebanyak 84 menara. Rasio jaringan komunikasi Kota pekalongan tersaji dibawah.

Perkembangan surat kabar cetak di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan. Surat kabar yang terbit setiap pagi hari adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal masyarakat antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal antara lain Radar, Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Perkembangan jumlah surat kabar di Kota Pekalongan tersaji pada Tabel 2.114.


Tabel 2.114 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2013-2017

Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Surat Kabar 10 10 10 10 10 Sumber data : Diskominfo Kota Pekalongan, 2014-2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran radio di Kota Pekalongan berasal dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Adapun penyiaran televisi berasal dari Kota Tegal dan Kota Semarang. Perkembangan penyiaran radio dan televisi terlampir pada Tabel 2.115.

Tabel 2.115 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Penyiaran Radio 9 10 10 10 13

Jumlah Penyiaran TV 14 14 15 15 15 Sumber : Diskominfo Kota Pekalongan, 2014-2018, diolah

Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optis. Layanan jaringan tetap di Indonesia dan di Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Adapun jumlah satuan sambungan telepon sepanjang tahun 2013-2017 semakin menurun. Pada tahun 2013 hanya sebanyak 15.998 SST namun lima tahun kemudian menjadi 15.318 SST. Berikut disajikan persentase pengguna layanan jaringan tetap di Kota Pekalongan periode 2013-2017.

Tabel 2.116 Persentase Rumah Tangga Pengguna Fix Wireline di Kota Pekalongan 2013-2017

Tahun SST Jumlah RT Persentase Pengguna Fix Wireline

2013 15.998 72.717 22,00%

2014 15.653 73.426 21,32%

2015 14.990 74.133 20,22%

2016 14.271 74.805 19,08%

2017 15.318 75.468 20,29% Sumber : BPS Jawa Tengah, 2014-2018, diolah

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase koperasi aktif

Koperasi aktif binaan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan mengalami kemajuan yang ditunjukkan dengan naiknya persentase koperasi aktif dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017. Jumlah koperasi dari tahun 2013-2017 mengalami penambahan jumlah. Jika pada tahun 2013 koperasi aktif adalah 85,82%, maka pada tahun 2017 koperasi aktif meningkat menjadi 100%. Selama tahun 2017, Dindagkop dan UKM melakukan pendataan terdapat 38 koperasi yang sudah berhenti. Adapun data jumlah koperasi aktif ditunjukkan dalam Tabel 2.117.


Tabel 2.117 Persentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017

Tahun Jumlah Koperasi Aktif Jumlah seluruh Koperasi Persentase koperasi aktif

2013 230 268 85,82

2014 232 270 85,93

2015 235 273 86,08

2016 238 276 86,23

2017 238 238 100 Sumber : Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan, 2013-2016, Dindagkop-UMKM, 2018.

b. Jumlah UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terdiri dari sektor industri, perdagangan, dan pedagang pasar-PK5. Jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2013-2017 mengalami kenaikan sampai tahyn 2016 namun turun pada tahun 2017. Jika pada tahun 2013 jumlah UMKM adalah 19.293, maka pada tahun 2017 jumlah UMKM menjadi 19.820. Peningkatan jumlah UMKM ini dapat terlihat pada tabel 2.118.

Tabel 2.118 Jumlah UMKM Kota Pekalongan Tahun 2013 - 2017

TAHUN

KOMPONEN UMKM

JUMLAH PERDAGANGAN (SIUP)

INDUSTRI KECIL MENENGAH

PEDAGANG PASAR

PEDAGANG KAKI LIMA

2013 8.327 3.942 6.114 910 19.293

2014 8.778 4.367 6.225 1.003 20.373

2015 9.243 6.319 6.311 1.061 22.934

2016 9.722 6.469 6.480 1.010 23.681

2017 7.840 4.570 6.400 1.010 19.820 Sumber : Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan, 2013-2016, Dindagkop-UMKM, 2018.

12. Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi baik dari jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama lima tahun berturut-turut. Selama lima tahun, investasi yang diminati adalah di bidang perdagangan, perhotelan dan jasa lainnya. Investasi tertinggi selama lima tahun terakhir yakni pada tahun 2014 dengan investasi sebesar Rp. 1.117 milliyar di dominasi sektor perhotelan. Adapun perkembangan jumlah investor terbanyak terjadi pada tahun 2013 yakni 477. Hal ini dapat digambarkan pada tabel 2.119.

Tabel 2.119 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Investor (PMA/PMDN) 477 417 439 385 304

Jumlah Nilai Investasi (Rp. Milyar)

721 1.117 794 460 233

Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA/PMDN

2.444 2.154 2.681 2.825 1.274

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 5,12 5,17 6,11 7,34 4,19 Sumber : BPMP2T Kota Pekalongan, 2013-2016, DPMPTST Kota Pekalongan, 2018.


Dalam hal penyerapan tenaga kerja yang mampu diserap oleh kegiatan penanaman modal sepanjang 2013-2017, sepanjang lima tahun hanya pada tahun 2013 penyerapan tenaga kerja terbanyak yakni sebanyak 2.444 orang dengan rasio daya serap tenaga kerja terbesar sebesar 5,12. Adapun jumlah tenaga kerja terkecil yang diserap sepanjang lima tahun adalah tahun 2017 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 1.274 orang. Adapun rasio daya serap tenaga kerjanya sebesar 4,19.

Tabel 2.120 Realisasi PMDN Kota Pekalongan Tahun 2012-2017

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Realisasi PMDN Tahun Evaluasi (Rp. Milyar)

721,263 1,117,834 794,069 460,727 232,835

Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi (Rp. Milyar)

395,326 721,263 1.117,830 794,069 460,727

Sumber : BPMP2T Kota Pekalongan, 2013-2016,DPMPTST Kota Pekalongan, 2018.

Tabel 2.120 menjelaskan realisasi penanaman modal yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri sepanjang tahun 2013-2017 atas realisasi PMDN tahun evaluasi mengalami pasang surut. Pada tahun 2013, realisasi PMDN tahun evaluasi sebesar Rp. 395,326 milliar, pada tahun 2014 mengalami puncaknya sebesar Rp. 1.117,834 milliar. Dua tahun kemudian, realisasi PMDN tahun evaluasi turun menjadi Rp. 794,069 milliar pada tahun 2015 dan Rp. 460,727 milliar pada tahun 2016 serta sebesar 232,835 miliyar akhir tahun 2017.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda sebagai salah satu penerus bangsa memiliki peran strategis bagi kelanjutan pembangunan daerah dan negara.

Tabel 2.121 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Organisasi Kepemudaan 20 21 8 8 15

Jumlah kegiatan Kepemudaan 6 6 6 10 8

Jumlah Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)

3 3 3 3 0

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2013-2016, Dinparbudpora 2018.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang kepemudaan, pada Tahun 2012-2016 telah dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 10 kegiatan utama yang bertujuan meningkatkan partisipasi pemuda dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan tersebut difasilitasi melalui pembentukan organisasi kepemudaan, pada Tahun 2012 telah terbentuk 20 organisasi kepemudaaan. Pada tahun 2014 terjadi penambahan organisasi kepemudaan menjadi 21 organisasi kepemudaan namun pada tahun 2016 organisasi kepemudaan yang aktif sebanyak 8 organisasi.

Pada bidang keolahragaan kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga dan sampai dengan Tahun 2013 telah terbentuk 28 organisasi dalam bentuk Pengurus Cabang Olah Raga. Pada tahun 2015 dan 2016, jumlah organisasi olahraga menjadi 30 organisasi termasuk organisasi utama olehraga yakni KONI. Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 jumlah kegiatan olahraga pada kisaran 5 sampai 7 kegiatan, dan jumlah lapangan olahraga masih tetap dan perlu ditingkatkan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.122.


Tabel 2.122 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Organisasi Olahraga 28 30 30 30 30

Jumlah kegiatan Olahraga 7 6 7 5 7

Jumlah Lapangan Olahraga 12 12 12 12 65 Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2013-2016, Dinparbudpora 2018.

14. Statistik

Pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Capaian kinerja sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 antara lain Tersusunnya Buku Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2010 – 2016, IPM 2010-2016, Indeks Harga Konsumen 2010-2016, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2010-2016 dan Buku PDRB Tahun 2010 - 2016. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan untuk mengakses data statistik.

15. Persandian

Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu mentransmisikan secara elektronis (komunikasi elektronis) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman, gampang). Bahkan para industri teknologi informasi meng-claim dapat pula menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu.

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yanng memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, persandian sebagai alat mengamankan informasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti pengamanan LPSE, DIPA, e-audit BPK dan penerimaan e-CPNS.

16. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu 2013-2017 telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya berkisar antara 20 hingga 35 kali penyelenggaraan setiap tahunnya, dengan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya relatif sama untuk setiap tahunnya.


Meskipun pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.123.

Tabel 2.123 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 23 16 23 26 35

Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 4 4 4 4 4

Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

206 206 206 282 282

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2013-2016, Disparbudpora 2018.

Dalam upaya pelestarian budaya dan menjadikan Kota Pekalongan sebagai destinasi wisata, telah dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan festival/seni untuk menciptakan brand image Kota Pekalongan sebagai world city of batik dan salah satu kota kreatif dunia. Di samping itu, seni budaya Pekalongan juga terus dilakukan pembinaan untuk dapat berkembang di masyarakat. Tabel 2.124 menjelaskan penyelenggaraan event di Kota Pekalongan tahun 2016-2017. Selanjutnya Tabel 2.125 menjelaskan seni budaya yang berkembang di Kota Pekalongan.

Tabel 2.124 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event di Kota Pekalongan Tahun 2016-2017

NO KEGIATAN WAKTU TEMPAT KETERANGAN

1 Pentas Tahun Baru Januari Kota Pekalongan Rutin

2 Kliwonan Shoq Tiap Bulan Kota Pekalongan Rutin

3 Hari jadi/ Kirab April Kota Pekalongan Rutin

4 Pek Chun Juni Kota Pekalongan Rutin

5 Khol Sya’banan Mei Kota Pekalongan Rutin

6 Syawalan Show Juni/Juli Kota Pekalongan Rutin

7 Lopisan Juli Kota Pekalongan Rutin

8 Pameran Inovasi Pembangunan September Kota Pekalongan Rutin

9 Tahun Baru Islam Oktober Kota Pekalongan Rutin

10 Maulid Nabi/ Pajang Jimat Februari Kota Pekalongan Rutin

11 Pentas Pekan Batik Oktober Kota Pekalongan Rutin

12 Festival Kostum Karnaval Oktober Kota Pekalongan Rutin

13 Lomba Samroh Desember Kota Pekalongan Rutin

14 Lomba Marawis Desember Kota Pekalongan Rutin

15 Sadranan Nelayan Desember Kota Pekalongan Rutin

16 Festival Kali Loji Desember Kota Pekalongan Rutin

17 Lomba Rampak April Kota Pekalongan Sejak 2017

18 Festival Jlamprang Culture Juli Kota Pekalongan Sejak 2017

19 Pekalongan Art Festival Juli Kota Pekalongan Sejak 2017

20 Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)

April Luar Kota Pengiriman ke luar kota

21 JKKKI (Jaringan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia)

Agustus Luar Kota Pengiriman ke luar kota

22 Jateng Fair September Luar Kota Pengiriman ke luar kota

23 Festival Sampan (Sapta Mitra Pantura)

Agustus Luar Kota Pengiriman ke luar kota


NO KEGIATAN WAKTU TEMPAT KETERANGAN

24 Anjungan Jateng TMII Oktober Luar Kota Pengiriman ke luar kota

25 APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)

Juli Luar Kota Pengiriman ke luar kota

26 Pentas Wayang Kulit RRI November Luar Kota Pengiriman ke luar kota

27 HUT TMII April Luar Kota Insidential

28 Borobudur International Festival (BIF) Juli Luar Kota Insidential

29 Lomba Seni Budaya Provinsi April-Desember Luar Kota Insidential

Sumber : DiNparbudpora 2018.

Tabel 2.125 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2016-2017

No Tahun 2016 Tahun 2017

1 Simthudurror Simthudurror

2 Qosidah/Rebana Qosidah/Rebana

3 Seni Musik Seni Musik

4 Sanggar Teater Sanggar Teater

5 Seni Tari Seni Tari

6 Seni Rakyat Seni Rakyat

7 Seni Karawitan Seni Karawitan

8 Perfilman Perfilman

9 Komunitas Musik Rakyat Komunitas Musik Rakyat

10 Orkes Melayu ( Dangdut ) Musik Rampak Sumber : DiNparbudpora 2018.

17. Perpustakaan

Perkembangan jumlah perpustakaan kurun waktu tahun 2013-2017, sesuai standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Untuk jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Penurunan tersebut berpengaruh terhadap menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 95.897 orang Tahun 2013 menjadi 89.682 orang Tahun 2017. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan kunjungan ke perpustakaan menjadi 86.127 orang per tahun dan pada tahun 2016 kembali naik menjadi 87.849 orang. Hal ini tidak lepas dari kemudahan akses informasi dari berbagai media, termasuk media online yang berpengaruh signifikan terhadap kunjungan ke perpustakaan. Perkembangan perpustakaan di Kota Pekalongan terlihat pada Tabel 2.126.

Tabel 2.126 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Kunjungan Selama 1

Tahun Jumlah Populasi yang Harus

Dilayani Rasio

2013 95.897 290.870 0,33

2014 96.922 293.704 0,33

2015 86.127 296.533 0,29

2016 87.849 299.142 0,29

2017 89.682 268.070 0,33 Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2012-2016, Dinarpus 2018


Tabel 2.127 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Uraian Data Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Perpustakaan Umum Kota Pekalongan 1 1 1 1 1

Perpustakaan Keliling 3 3 3 3 3

Perpustakaan RW 245 328 328 328 105

Perpustakaan SD/MI 77 77 77 77 77

Perpustakaan SLTP 34 34 34 34 34

Perpustakaan SLTA 23 23 23 23 23

Perpustakaan Perguruan Tinggi 6 6 6 6 6 Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2012-2016, Dinarpus 2018.

18. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan PD Kota Pekalongan pada kurun waktu Tahun 2013 - 2017 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan pengelolaan arsip di Kota Pekalongan. Pengelolaan arsip pada PD di Kota Pekalongan ditunjukkan Tabel 2.128.

Tabel 2.128 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah PD Jumlah PD yang Mengelola

Arsip Secara Baku Rasio

2013 34 21 61,76%

2014 34 22 64,71%

2015 34 22 64,71%

2016 34 22 64,71%

2017 66 22 33,33% Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2012-2016, Dinarpus 2018

Penyelamatan arsip merupakan tindakan menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan sebagai upaya menyelamatkan arsip dari tindakan penyusutan yang tidak prosedural atau adanya pembiaran arsip dari lembaga pencipta arsip. Adapun pelestarian arsip merupakan tindakan memperpanjang usia simpan arsip di lembaga kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengawetan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biota baik secara manual maupun mekanik.

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2013-2015, Dinarpus 2017

Gambar 2.36 Arsip yang Dipeliharan dan Diselamatkan Di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Arsip Diselamatkan 15.269 22.354 25.969 48.759 73.083

Arsip Dilestarikan 43.997 51.082 54.697 77.487 101.811

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000


Gambar 2.36 menunjukkan bahwa arsip yang diselamatkan selama kurun waktu lima tahun yakni 2012-2016 mengalami peningkatan signifikan. Demikian juga arsip yang dilestarikan selama kurun waktu 2012-2016 terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa dokumen penting layak diarsipkan.

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap di perairan laut Kota Pekalongan menunjukkan angka yang fluktuatif. Namun secara umum dari tahun 2013-2017 terjadi penurunan produksi, meskipun pencapaian target perikanan tangkap pada tahun 2017 mencapai 68,46%. Target budidaya ikan payau pada akhir tahun 2017 melebihi target. Ini terlihat dari persentase yang dicapai 131,54% dari target. Kondisi ini disebabkan karena kenaikan produksi ikan payau dari tahun 2013 ke tahun 2017 yang mencapai sebesar 61,07%. Produksi dari budidaya ikan tawar, secara umum juga menunjukkan kenaikan produksi. Pada tahun 2013-2017 persentase produksi selalu melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 2.129 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (kg)

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Ikan Tangkap

a. Jumlah Produksi Ikan 17.602 20.624 14.619 15.641 10.475

b. Target Daerah 20.033 20.033 15.000 15.000 15.300

Persentase Produksi 87,87 102,95 97,46 104,27 68,46

Ikan Budidaya Air Payau

a. Jumlah Produksi Ikan 799 1.005 1.280,9 1.392 1,578,50

b. Target Daerah 745 745 745 745 1200


Ikan Budidaya Air Tawar

a. Jumlah Produksi Ikan 173,3 111,6 101,1 110 46,7

b. Target Daerah 83 83 83 83 83


Sumber : DPPK, 2016, Dinperpa 2018

Konsumsi ikan di Kota Pekalongan perkapita di Kota Pekalongan dari tahun 2013-2017 secara kuantitas per kapita mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 konsumsi ikan per kapita hanya 19,60 kg dan terus meningkat sampai tahun 2017 naik menjadi 26,70. Secara target per tahun per kapita, konsumsi ikan per kapita belum mencapai target. Ini dilihat pada capaian target persentase per kapita yang menurun pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2017. Perkembangan konsumsi ikan di Kota Pekalongan tersaji pada Tabel 2.130.

Tabel 2.130 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (kg)

Tahun Jumlah Konsumsi Ikan Target Daerah Persentase Konsumsi Ikan

2013 19,6 30 65,33

2014 19,6 30 98,00

2015 23,2 30 77,30

2016 25,2 30 84,00

2017 26,7 30 89,00 Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2016, Dinperpa 2018

Pembinaan melalui bantuan pemerintah daerah kepada kelompok nelayan di Kota Pekalongan tahun 2013 hanya 1 (satu) kelompok nelayan, pada tahun 2014 dan


2015 ada 3 (tiga) kelompok nelayan dan pada tahun 2016 hanya 1 (satu) kelompok nelayan yang mendapat pembinaan. Berikut disajikan perkembangan pembinaan nelayan di Kota Pekalongan pada Tabel 2.131.

Tabel 2.131 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Kelompok Nelayan

Mendapatkan Bantuan Pemda Jumlah Kelompok

Nelayan

Persentase Cakupan Bina Nelayan (%)

2013 1 39 2,56

2014 3 33 9,09

2015 1 33 3,03

2016 1 34 2,94

2017 0 34 0 Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2016, DKP 2018.

Kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan dari tahun 2013-2017 terhadap jumlah produksi ikan di daerah cenderung meningkat. Apabila pada tahun 2013 sebesar 2,56% maka pada tahun 2017 menjadi 2,48%. Peran Pemerintah Kota Pekalongan meningkatkan persentase perikanan dari kelompok nelayan cukup besar melalui inisiasi Gemar Makan Ikan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini harus tetap dipertahankan sehingga akan terdapat kecenderungan yang semakin meningkat. Perkembangan produksi terlihat pada Tabel 2.132.

Tabel 2.132 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017 (ton)

Tahun Jumlah Produksi Ikan Kontribusi

hasil Kelompok Nelayan Jumlah Produksi Ikan di Daerah

Persentase Produksi Perikanan Kelompok

Nelayan

2013 451,31 17.600 2,56

2014 452,34 18.200 2,49

2015 530,14 14619 3,63

2016 471,82 15641 3,02

2017 259,48 10475 2,48 Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2016, DKP 2018.

2. Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa depan, terutama pariwisata. Pada tahun 2010, Kota Pekalongan memiliki 22 hotel. Jumlah ini naik menjadi 23 hotel di tahun 2013 dan bertambah satu hotel di tahun 2014 menjadi 24 hotel. Adapun kelas hotel yang ada di Pekalongan terdiri dari hotel bintang 3 sebanyak 5 hotel, hotel bintang 2 sebanyak 1 hotel, hotel bintang 1 sebanyak 1 hotel dan hotel melati sebanyak 17 hotel. Perkembangan jumlah hotel ini diharapkan dapat meningkatkan kepariwisataan khususnya dan perkembangan perekonomian Kota Pekalongan pada umumnya.

Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran. Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wisatawan untuk menikmati kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan kuliner nasional dan internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Perkembangan jumlah restoran juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan khususnya


dan perekonomian Kota Pekalongan pada umumnya. Jika pada tahun 2013 hanya terdapat 110 restoran maka pada tahun 2017 jumlah restoran menjadi 137 restoran atau meningkat 24,54%. Jumlah hotel, restoran dan kunjungan wisata di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.133.

Tabel 2.133 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Hotel Jumlah Restoran dan

Rumah Makan Jumlah Kunjungan Wisata

2013 28 110 235.908

2014 28 120 442.153

2015 28 85 230.903

2016 31 132 363.585

2017 28 137 387.417 Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2012-2016, Dinparbudpora 2018

Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain mendongkrak jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan citra wisata Kota Pekalongan sebagai tujuan wisata di pantai Utara Pulau Jawa. Kliwon Show, Pentas Seni Sedekah Laut (Nyadran), Pentas Seni Pek Chun, Pentas Seni Pekan Batik Internasional, Pentas Seni pada Pameran Inovasi, Lomba Samproh, Lomba Marawis, Pentas Seni Hari Jadi Kota Pekalongan, dan Festival Kostum Karnaval Batik Pekalongan adalah kegiatan pentas budaya dan seni yang sering diselenggarakan. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya tersaji pada Tabel 2.134.

Tabel 2.134 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Penyelenggaraan 23 16 23 23 35 Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2012-2016, Dinparbudpora 2018

Objek wisata yang ada di Kota Pekalongan meliputi Pantai Pasir Kencana, Slamaran Indah, Museum Batik, Kolam Renang Tirta Sari, Kampung Batik Kauman, Kampung Wisata Batik Pesindon dan Kampung Canting Landungsari. Obyek-obyek wisata tersebut yang menjadi andalan kepariwisataan di Kota Pekalongan. Jumlah kunjungan dari tahun 2013-2017 menunjukkan kecenderungan stagnan bahkan menurun. Jika pada tahun 2013 jumlah wisatawan yang tercatat adalah 224.992 orang maka pada tahun 2017 jumlahnya menjadi 137.896 orang. Uraian data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.135.

Tabel 2.135 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

No Objek Wisata 2013 2014 2015 2016 2017

1

Pasir Kencana

Pengunjung

1). Wisman 0 0 0 0 0

2). Wisnus 155.858 166.515 167.923 109.057 105.360

B. Pendapatan (Rp.) 524.033.000 605.243.000 801.290.250 509.935.500 529.565.500

2

Slamaran Indah

Pengunjung

1). Wisman 0 0 0 0 0

2). Wisnus 8.524 6.998 5.231 7.437 9.134

B. Pendapatan (Rp.) 28.293.500 25.738.500 20.558.500 27.310.000 31.851.500


No Objek Wisata 2013 2014 2015 2016 2017

3

Museum Batik

Pengunjung

1). Wisman 238 256 265 265 358

2). Wisnus 17.585 17.815 16.583 21.834 23.044

B. Pendapatan (Rp.) 0 461.960 55.114.000 70.653.000 70.653.000

4

Kolam Renang Tirta Sari

Pengunjung

1). Wisman 0 0 0 0 0

2). Wisnus 42.787 42.775 40.901 0 0

B. Pendapatan (Rp.) 235.328.500 272.112.500 - - -

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2012-2016, Dinparbudpora 2018

3. Pertanian

Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2013-2017 menunjukkan perkembangan fluktuatif. Puncak produktifitas padi terjadi pada tahun 2013 sebesar 13,63 ton per Ha. Penurunan hasil padi terjadi pada tahun 2014 sebesar 5,54 ton per Ha karena adanya musibah banjir di awal tahun 2014. Produktifitas padi di Kota Pekalongan terlihat pada Tabel 2.136.

Tabel 2.136 Produktivitas Padi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Produksi tanaman padi (ton) 13.947,50 8.319,69 10.872,00 11.793,00 6.444,16

Luas areal tanaman padi (Ha) 1.023,00 1.587,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00

Produktifitas padi per hektar 13,63 5,54 9,90 10,74 5,87 Sumber : DPPK, 2013-2016, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2018

Pembinaan kepada petani dalam kurun waktu 2013-2017 secara persentase berkurang. Hal ini disebabkan jumlah kelompok petani semakin banyak sedangkan kelompok petani yang mendapat bantuan semakin sedikit. Hal lain yang dapat mempengaruhi hal tersebut adalah ketersediaan tenaga PPL yang terbatas.

Tabel 2.137 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2012-2017

Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Kelompok tani mendpt bantuan pemda 7 4 26 0 3

Jumlah kelompok tani 66 66 66 66 67

Cakupan bina kelompok petani 10,61% 6,06 % 39,40% 6,06% 4,48% Sumber : DPPK, 2013-2016, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2017

4. Perdagangan

Geliat aktivitas perdagangan di Kota Pekalongan di samping didominasi aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. Pasar rakyat terdiri dari sentra perdagangan batik, pasar tradisional, toko dan kios. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri atau swalayan dengan sistem harga pasti dengan menjual berbagai jenis produksecara ritail atau eceran. Toko modern di Kota Pekalongan terdiri dari minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan. Adapun jenis pasar rakyat dan toko modern seperti terlihat pada Tabel 2.138.


Tabel 2.138 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Jenis Pasar / Toko 2013 2014 2015 2016 2017

Sentra Perdagangan Batik 3 3 3 3 3

Pasar tradisional 10 10 11 11 11

Toko 247 247 247 247 247

Kios 1.524 1.524 1.524 1.652 1.685

Toko Modern

- Minimarket 26 26 26 26 41

- Supermarket 2 2 2 2 2

- Department Store 4 4 4 4 4

- Hypermarket 2 2 2 2 2

- Perkulakan 0 0 0 0 0 Sumber: Disperindagkop-UMKM Kota Pekalongan, 2013-2016, Dindagkop-UMKM, 2018

Penyelenggaraan pembangunan perdagangan mencakup perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara (ekspor dan impor), serta penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekalongan cukup tinggi dan menunjukkan kenaikan secara signifikan.

Pada tahun 2012 nilai lapangan usaha perdagangan (atas dasar harga berlaku) Rp. 1,351 Triliun. Kondisi ini terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,507 Triliun. Meskipun persentase kontribusi PDRB mengalami penurunan, namun dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor perdagangan dalam menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.139.

Tabel 2.139 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

No Keterangan 2012 2013 2014 2015 2016

1 ADHB PDRB Total (Rp. Juta) 5.741.728,10 6.396.422 7.092.776,60 7.778.271,60 8.507.535,11

PDRB Perdagangan (Rp. Juta)

1.351.945,50 1.469.896,60 1.584.212,89 1.701.212,30 1.847.835,00

Kontribusi 23,55% 22,98% 22,14% 21,87% 21,72%

2 ADHK 2010

PDRB Total 5.151.813,50 5.456.187,10 5.755.282,30 6.367.272,96 6.367.272,96

PDRB Perdagangan (Rp. Juta)

1.198.596,10 1.232.706,53 1.295.313 1.342.161,54 1.407.425,41

Kontribusi 23,27% 22,59% 22,33% 21,08% 22,10%


Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Pekalongan dari tahun ke tahun.

Perkembangan ekspor bersih perdagangan ditunjukkan dalam Gambar 2.37. Kinerja perdagangan internasional terlihat dari kinerja ekspor Kota Pekalongan. Ekspor Kota Pekalongan cenderung mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun dari sebesar US$ 27,791 Juta pada Tahun 2012 menjadi sebesar US$ 19,081 Juta pada Tahun 2016. Tahun 2012 adalah nilai ekspor tertinggi dalam lima tahun terakhir dan tahun 2015 adalah nilai ekspor terendah.



Gambar 2.37 Realisasi Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2012 – 2016

5. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan industri.

a. Kondisi Umum Industri

Jumlah industri di Kota Pekalongan sejak Tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami perkembangan. Jumlah industri besar, menengah dan kecil ditunjukkan dalam Tabel 2.140.

Tabel 2.140 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

KLASIFIKASI INDUSTRI JUMLAH UNIT INDUSTRI

2012 2013 2014 2015 2016

Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK) 356 476 552 600 728

Industri Aneka (IA) 1.389 1.885 2.025 2.589 2.600

Industri Hasil Pertanian (IHP) 1.279 1.586 1.795 3.135 3.141

JUMLAH 3.024 3.947 4.372 6.324 6.469 Sumber : Disperindagkop dan UMKM, BPS, 2016, Dinas Perinaker 2017, diolah

Jika dilihat dari nilai investasinya, industri di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup baik seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.141

Tabel 2.141 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

KLASIFIKASI INDUSTRI INVESTASI (Rp Juta)

2012 2013 2014 2015 2016

Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)

16.669,28 22.911,89 23.186,86 28.246,01 43.393,34

Industri Aneka (IA) 164.719,40 186.707,99 188.372,34 199.139,20 1.065.863,56

Industri Hasil Pertanian (IHP)

94.792,85 109.292,70 127.434,36 154.134,55 879.368,28

JUMLAH 276.181,52 318.912,58 338.993,56 381.519,76 1.988.625,18

Sumber : Disperindagkop dan UMKM, BPS, 2016, Dinas Perinaker 2017, diolah

2012 2013 2014 2015 2016

Ekspor Bersih Perdagangan (US$) 27.790.120 25.336.663 26.616.859 17.384.060 19.081.547

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000





b. Industri Unggulan

Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan perikanan, teh, pertenunan ATM dan pertenunan ATBM. Dari kelima produk unggulan tersebut, batik, pakaian jadi dari tekstil dan pengolahan ikan merupakan kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Untuk kegiatan pengolahan ikan sepanjang tahun 2012-2016 jumlah industrinya cenderung stagnan. Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan.

Tabel 2.142 Jumlah IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Jenis industri 2012 2013 2014 2015 2016

Batik 634 860 861 861 878

Pakaian jadi dari tekstil 375 594 595 595 606

Pembekuan ikan 6 6 6 6 6

Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya

1 1 1 1 1

Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya

5 53 53 53 53

Penggaraman/Pengeringan Ikan 23 25 25 25 25

Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya

21 26 26 26 44

Pengolahan Teh dan Kopi 37 40 40 40 41

Pertenunan 133 148 149 149 151 Sumber : Disperindakkop dan UMKM Kota Pekalongan, 2013-2016, Dindagkop-UMKM, 2017.

Tabel 2.143 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Jenis industri 2013 2014 2015 2016 2017

Batik 11.811 12.004 12.004 12.937 12.104

Pakaian jadi dari tekstil 5.675 5.726 5.726 6.751 5.630

Pembekuan ikan 50 50 50 50 30

Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya 396 396 396 396 396

Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya 175 175 175 175 102

Penggaraman/Pengeringan Ikan 681 681 681 681 390


638 639 639 639 380

Pengolahan Teh dan Kopi 1.616 1.515 1.485 1.478 450

Pertenunan 4.009 4.040 4.040 4.055 760

Sumber : Disperindakkop dan UMKM Kota Pekalongan, 2013-2016, Dindagkop-UMKM, 2018.

Tabel 2.144 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Jenis industri 2013 2014 2015 2016 2017

Batik 38.298 38.317 38.344 49.235 45.760

Pakaian jadi dari tekstil 26.830 27.604 27.604 33.540 25.750

Pembekuan ikan 406 406 406 406 215

Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya

11.500 11.500 11.500 11.500 11.500

Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya

278 278 278 278 210

Penggaraman/Pengeringan Ikan 1.218 1.218 1.218 1.218 560


7.449 7.543 7.543 7.542 3.950


Jenis industri 2013 2014 2015 2016 2017

Pengolahan Teh dan Kopi 13.694 28.165 44.296 46.530 19.115

Pertenunan 32.845 33.040 33.040 33.533 7.250

Sumber : Disperindakkop dan UMKM Kota Pekalongan, 2013-2016, Dindagkop-UMKM, 2018.

c. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sepanjang 2012-2016 terus meningkat baik berdasarkan ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2012 kontribusi sektor perindustrian ADHB sebesar Rp. 1.195,283 Milyar (20,82% dari total PDRB), dan terus mengalami kenaikkan ADHB Rp. 1.822,761 Miliar (21,43% dari total PDRB). Sehingga sektor industri ini terus kenaikan dari tahun ke tahun serta juga memiliki kecenderungan kenaikan kontribusinya terhadap PDRB Kota Pekalongan yang puncaknya terjadi pada tahun 2014, 21,74%. Peningkatan kinerja sektor perindustrian mampu menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan selain sektor perdagangan. Lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.145.

Tabel 2.145 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Keterangan 2012 2013 2014 2015 2016

ADHB PDRB Total (Rp. Juta)

5.741.728,10 6.396.422,00 7.092.776,60 7.778.271,61 8.507.535,11

PDRB Perindustrian (Rp. Juta)

1.195.283,30 1.376.888,20 1.539.506,40 1.677.230,21 1.822.761,67

Kontribusi 20,82% 21,53% 21,67% 21,56% 21,43%

ADHK 2010

PDRB Total 5.151.813,50 5.456.187 5.755.282,30 6.043.095,70 6.367.272,96

PDRB Perindustrian 1.066.172,70 1.177.871,50 1.251.212,50 1.302.422,46 1.356.596,75

Kontribusi 20,70% 21,59% 21,74% 21,55% 21,31%

Sumber :www.bps.go.id, 2013-2017

6. Transmigrasi

Pembangunan Transmigrasi ke depan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui, dan disesuaikan dengan kecenderungan (trend) perubahan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama perubahan

pada tata pemerintahan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana. Pelaksanaannya harus memegang prinsip demokrasi, mendorong peran serta masyarakat, mengupayakan keseimbangan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah.

Transmigrasi merupakan program pemerintah yang berupaya melakukan pemerataan penduduk dengan cara memindahkan penduduk di daerah-daerah padat ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Penduduk yang sering menjadi sasaran transmigrasi adalah yang bermukim di pulau Jawa dipindahkan ke daerah tujuan transmigrasi.

Tujuan pelaksanaan urusan transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi.


Program transmigrasi dinilai efektif dan strategis untuk menjawab persoalan bangsa, seperti kemiskinan, ketahanan pangan, pemerataan pembangunan wilayah, pengangguran, dan pertahanan.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut:

1) Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan

2) Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel)

3) Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia

4) Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan

5) Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari pusat, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi.

Pelaksanaan urusan Transmigrasi di Kota Pekalongan sangat tergantung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait alokasi dan lokasi. Selama tahun 2012-2016 pelaksanaan urusan Transmigrasi di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.146 Alokasi dan Lokasi Transmigran Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

No Tahun Lokasi KK

1 2012 Nihil Nihil

2 2013 Kabupaten Satai Lestari dan Sei Mata-mata Sambas, Kalimantan Barat

7 KK

3 2014 Satai Lestari, Sambas, Kalimantan Barat 2 KK

4 2015 Nihil Nihil

5 2016 Kabupaten Banyuasin, Desa Sri Agung, Provinsi Sumatera Selatan

5 KK

Sumber : Dinsosnakertrans, 2013-2016, Dinperinaker 2017

2.1.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kinerja urusan perencanaan Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2012 - 2016 antara lain tercermin di bidang kerjasama perencanaan pembangunan yaitu terselenggaranya forum kerjasama pengembangan ekonomi antar daerah Sapta Mitra Pantura yang meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota di Pantura, yaitu : Kota Pekalongan, Kab Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kota Tegal, Kab. Tegal dan Kab. Brebes. Capaian lainnya adalah terkoordinasikannya perencanaan pembangunan pada 82 PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, termasuk kelurahan. Terhitung 1 Januari 2015, terdapat penggabungan kelurahan, dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan sehingga jumlah PD tahun 2015 menjadi 62 PD. Capaian


selanjutnya adalah pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa), dalam bentuk Rencana Strategis Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011-2015, sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 40 Tahun 2011.

Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahunan (jangka panjang) telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan (jangka menengah) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 yang merupakan periode ke-3 RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Walikota. Dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 - 2029.

Sebagai wujud komitmen terhadap kebijakan global, nasional dan provinsi, Pemerintah Kota Pekalongan juga telah menyusun Profil Emisi Gas Rumah Kaca, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Dokumen-dokumen perencanaan tersebut sangat dibutuhkan dalam kerangka pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.

2. Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, Perda Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, up dating data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan


hasil pada tahun 2015 dan 2016 dimana secara berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan), kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah memfasilitasi pelaksanaan diklat aparatur. Diklat tersebut meliputi diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan prajabatan. Secara umum terjadi kecenderungan perkembangan jumlah aparatur yang mengikuti diklat. Dengan semakin banyaknya aparatur yang telah mengikuti diklat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.147.

Tabel 2.147 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Diklat 2013 2014 2015 2016 2017

Teknis 287 271 205 250 455

Fungsional 482 746 123 206 231

Kepemimpinan 53 27 26 30 5

Prajabatan 0 54 140 65 2 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah 2013-2016, BKPPD 2018

Sesuai dengan ketentuan maka pada tahun 2012 tidak diadakan pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Pada Tahun 2013, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengangkat CPNS dari honorer kategori I sebanyak 54 orang. Kemudian pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pekalongan telah mengangkat tenaga honorer kategori II sebanyak 93 orang.

Di samping hal-hal tersebut di atas, dalam rangka pembinaan kepegawaian juga telah dilaksanakan pembinaan kepada aparatur yang akan memasuki masa pensiun/purna tugas. Dengan persiapan pensiun yang sebaik-baiknya diharapkan aparatur keseluruhan dapat bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk pembinaan terhadap aparatur yang akan pensiun tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan aparatur (general check-up) serta diklat persiapan pensiun/purna tugas

4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, daerah maupun corporate. Kegiatan yang telah dilaksanakan

diantaranya fasilitasi jaringan penelitian dan pengembangan dan penyusunan jurnal penelitian dan pengembangan. Hal-hal menyangkut kelitbangan ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan indikator kinerja daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, kinerja penelitian dan pengembangan ditunjukkan dengan pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan – kebijakan.


5. Fungsi Lain

a. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi.

b. Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah :

(1) mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;

(2) meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;

(3) mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pemeriksaan reguler, pemeriksaan non reguler dan pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

c. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam rangka perwujudan good governance telah disusun Road Map

Reformasi Birokrasi 2010-2014 oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mencakup beberapa area perubahan yaitu:

1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD. Termasuk di sini yaitu telah dilaksanakannya penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan, dari semula 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan TMT 1 Januari 2015.


2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO.

3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pekalongan, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.

4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.

5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan.

7) Penataan peraturan perundang-undangan.

8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS, serta pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap PD.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan peningkatan SMM/sertifikasi ISO pada PD, terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Beberapa PD yang telah memperoleh sertifikasi ISO yaitu: 1) ISO 9001:2008 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 2) ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM); 3) ISO 9001:2008 oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu; 4) ISO 9001:2008 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah serta 5) ISO 9001:2015 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Klota Pekalongan terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan tabel 2.148 berikut ini.

Tabel 2.148 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

No Komponen yang dinilai Bobot Nilai 2013

Nilai 2014

Bobot Nilai 2015

Nilai 2016

Nilai 2017

1 Perencanaan Kinerja 35 14.98 15.85 30 14.49 15.05 19.95

2 Pengukuran Kinerja 20 8.34 8.51 25 9.14 9.48 10.39

3 Pelaporan Kinerja 15 5.85 6.98 15 8.52 9.65 8.56

4 Evaluasi Kinerja 10 5.11 3.94 10 4.08 4.31 5.12

5 Capaian Kinerja 20 11.31 8.96 20 8.66 9.04 11.71

Nilai SAKIP 100 45.59 44.24 100 44.89 47.53 55.73

Tingkat Akuntabilitas Kinerja C C C C CC Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2018

Upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatakan pelayanan kepada masyarakat, juga ditempuh dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik (UPP). Indeks Kepuasah Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2017 ditunjukkan Tabel 2.149 berikut..


Tabel 2.149 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2017

OPD BARU NILAI IKM KET

1 BAGIAN ORGANISASI 65,63 BAIK

2 BAGIAN HUKUM 64,29 BAIK

3 BAG. TATA PEMERINTAHAN 64,84 BAIK

4 BAGIAN MINBANG 64,68 BAIK

5 INSPEKTORAT 60,16 KURANG BAIK

6 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 77,80 BAIK

7 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 63,89 BAIK

8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

71,67 BAIK

9 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU

89,46 SANGAT BAIK

10 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

68,30 BAIK

11 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

63,02 BAIK

12 BADAN KEUANGAN DAERAH 63,73 BAIK

13 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

65,08 BAIK

14 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

61,11 KURANG BAIK

15 KECAMATAN PEKL. BARAT 65,28 BAIK

16 KECAMATAN PEKL. TIMUR 65,28 BAIK

17 KECAMATAN PEKL. UTARA 65,28 BAIK

18 KECAMATAN PEKL. SELATAN 65,28 BAIK

19 KELURAHAN 65,11 BAIK Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2018

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat.

Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2012 sebesar Rp 10,75 juta rupiah. Ini semakin meningkat pada tahun 2013-2016. Bila pada tahun 2013 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 10,99 juta rupiah maka tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 11,72 juta rupiah. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Jawa Tengah. Gambar 2.38 menjelaskan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai tahun 2016


Sumber: www. bps.go.id, 2017

Gambar 2.38 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2012-2016

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah

1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Ruas panjang jalan Kota Pekalongan sepanjang 2012-2015 bertambah rata-rata kurang dari 2%. Hal ini menyebabkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Pekalongan dari tahun 2012-2016 semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang dimiliki oleh penduduk Kota Pekalongan baik roda dua maupun roda empat terus bertambah. Adapun penambahan jalan raya baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota secara agregat tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Pada tahun 2012 rasionya sebesar 0,0015 dan rasionya semakin mengecil pada tahun 2016 menjadi 0,0008. Kondisi tersebut dapat dilihat seperti pada Tabel 2.150.

Tabel 2.150 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Tahun Panjang Jalan (km) Jumlah Kendaraan Rasio Panjang Jalan Per

Jumlah Kendaraan

2012 146,28 100.208 0,0016

2013 148,28 197.890 0,0007

2014 148,28 170.900 0,0009

2015 148,28 171.863 0,0009

2016 155,44 182.944 0,0008 Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2015, diolah

2. Jumlah Orang yang Melalui Terminal Per Tahun

Di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang dapat dimanfaatkan sebagai terminal untuk bis antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi dan dalam kota. Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan atas Terminal Type A ada di Pemerintah Pusat.

Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan mengalami penurunan dari tahun 2010-2014. Apabila pada tahun 2010 jumlah orang yang naik dan turun di Terminal Pekalongan sebesar 189.345 orang maka pada tahun 2011 terjadi penurunan drastis menjadi 180.204 orang. Dari tahun 2012-2013, jumlah orang yang melalui terminal Pekalongan cenderung stagnan. Bila pada tahun 2012 sebesar 180.484 orang maka pada tahun 2013 sebesar 180.276 orang. Jumlah orang yang melalui terminal

2012 2013 2014 2015 2016

Pengeluaran Per Kapita KotaPekalongan (Rp. Ribu)

10.756 10.922 11.006 11.253 11.721

Pengeluaran Per Kapita ProvinsiJateng (Rp. Ribu)

9.497 9.618 9.640 9.930 10.153

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

12.500



Kota Pekalongan pada tahun 2014 menjadi 180.255 orang. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada Gambar 2.39.

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2015

Gambar 2.39 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

3. Jumlah Orang yang Melalui Stasiun Per Tahun

Sebagai salah satu kota utama di Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomiannya melalui kunjungan yang dilakukan orang luar daerah. Penggunaan moda transportasi darat seperti kereta api menjadi salah satu moda yang paling digemari karena lebih mudah, cepat dan memiliki ketepatan waktu lebih tinggi serta letak Stasiun Besar Pekalongan yang berada di kawasan pusat kota. Di samping itu, fasilitas hotel yang dekat dengan stasiun memudahkan penumpang mencari tempat beristirahat.


Gambar 2.40 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Jumlah penumpang yang melalui stasiun Pekalongan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini terlihat pada Gambar 2.40. Tahun 2012 jumlah orang yang melalui stasiun sebanyak 179.768 orang. Dalam kurun waktu 2012-2016 terus mengalami peningkatan sehingga jumlah penumpang yang melalui stasiun pada tahun 2016 sebanyak 537.704 orang.

2010 2011 2012 2013 2014

Orang Melalui Terminal 189.345 180.204 180.484 180.276 180255

174.000

176.000

178.000

180.000

182.000

184.000

186.000

188.000

190.000

192.000

2012 2013 2014 2015 2016

Orang MelaluiStasiun

179.768 195.528 317.899 343.808 537.704

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000



Kondisi seperti yang diuraikan di atas menggambarkan peranan moda transportasi kereta api yang saat ini lebih menjadi pilihan masyarakat yang menuju/dari Kota Pekalongan, dibandingkan angkutan umum lainnya yaitu yang menggunakan moda transportasi bis. Pengembangan moda transportasi bis agar lebih dapat berkompetisi ke depan, membutuhkan penyediaan prasarana jalan regional dengan kapasitas yang memadai sehingga perjalanan menjadi lancar serta membutuhkan dukungan fasilitas terminal bis, apalagi di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang mulai tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Dari tahun ke tahun pertumbuhan kebutuhan air bersih bertambah. Pada tahun 2011 baru 62,50% penduduk yang terpenuhi air bersihnya . Namun pada tahun 2015 sebanyak 87,55% penduduk Kota Pekalongan menggunakan air bersih. Kondisi ini menunjukkan kecenderungan perkembangan yang semakin membaik.

Sumber : Dinperkim, 2018

Gambar 2.41 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2011-2015

5. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik di Kota Pekalongan disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan distribusi listrik di area pelayanan Pekalongan. Kebutuhan yang terus meningkat, meningkatkan konsumsi listrik masyarakat Kota Pekalongan dari tahun ke tahun.

Sumber : www.pekalongankota.go.id

Gambar 2.42 Ketersediaan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2012 – 2016

1 2 3 4 5

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017

Rasio Rumah Tangga AirBersih (%)

71,45% 76,14% 82,14% 85,89% 84,71%

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

2012 2013 2014 2015 2016

Konsumsi Daya Listrik (MWh) 229,92 264,94 247,12 255,90 261,74

200,00

210,00

220,00

230,00

240,00

250,00

260,00

270,00


Gambar 2.42 menjelaskan kebutuhan listrik Kota Pekalongan dari tahun 2012-2016. Kebutuhan listrik di Kota Pekalongan dari tahun-ke tahun berfluktuasi. Konsumsi listrik selama lima tahun terus meningkat. Apabila tahun 2012 sebesar 229,92 GWh, maka pada akhir tahun 2016 sebesar 261,74 GWh.

6. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik bertambah sepanjang tahun 2012-2016 sehingga meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Jumlah rumah tangga berdasarkan data BPS selama lima tahun menunjukan bertambahnya jumlah rumah tangga sebagai pelanggan PLN. Pelanggan PLN di Kota Pekalongan terdiri rumah tangga, perusahaan swasta dan pelanggan sosial. Persentase rumah tangga sebagai pelanggan PLN pada tahun 2012 sebesar 89,83%. Jumlah pelanggan secara persentase terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2016 seluruh rumah tangga telah menggunakan listrik. Persentase rumah tangga pengguna listrik secara lengkap tersaji pada Tabel 2.151.

Tabel 2.151 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Tahun Pelanggan RT Jumlah

RT Persentase RT Pengguna Listrik

2012 65.000 72.356 89,83%

2013 68.362 72.717 94,01%

2014 71.051 73.426 96,76%

2015 72.982 74.133 98,45%

2016 74.913 74.805 100,14%

7. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel

Jumlah hotel di Kota Pekalongan saat ini cukup memadai. Tingkat okupansi rata-rata sebesar 50%-70%, sangat memadai sebagai daerah tujuan wisata bagi Kota Pekalongan dan sekitarnya Tabel 2.152 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012-2016 telah dibangun 9 (sembilan) hotel berbintang, baik bintang 1, 2, dan 3. Sedangkan hotel melati berjumlah 22 (dua puluh dua) hotel. Tersedianya berbagai pilihan hotel maka dapat berpeluang bagi pengembangan kepariwisataan di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Karena tantangan kepariwisataan, di samping membutuhkan obyek dan daya tarik wisata maka kebutuhan utama lainnya adalah tersedianya akomodasi yang representative salah satunya yakni hotel.

Tabel 2.152 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

Akomodasi 2013 2014 2015 2016 2017

Hotel Berbintang 6 7 8 9 10

Hotel Non Berbintang 20 22 21 22 18 Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id,2013-2017

2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi

1. Lama Proses Perijinan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Penyelenggara PTSP di Kota Pekalongan adalah pemerintah Kota Pekalongan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada



masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan pemberian izin dan lama proses permohonan izin, berbeda-beda sesuai dengan jenis izinnya. Tabel 2.153 menyajikan SOP mengenai lama proses perijinan di Kota Pekalongan.

Tabel 2.153 Lama proses perijinan di Kota Pekalongan 2012-2016

NO JENIS IZIN SOP IZIN (hari)

2012 2013 2014 2015 2016

1 Izin Prinsip 3 3 3 3

2 Izin Usaha Angkutan 5 5 5 5 5

3 Izin Trayek / Kartu Pengawasan Izin Trayek

5 5 5 5 5

4 Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri 3 3 3 3 3

5 Izin Usaha Perdagangan 3 3 3 3 3

6 Tanda Daftar Perusahaan 3 3 3 3 3

7 Izin Reklame 5 5 5 5 5

8 Izin Sarang Walet 2 2 2 2 2

9 Izin Gangguan ( HO ) 10 10 10 10 10

10 Izin Mendirikan Bangunan 12 12 12 12 12

11 Sertifikasi Tanda Terdaftar 5

12 Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga

5 5 5 5 5

13 Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan 5 5 5 5 5

14 Sertifikasi Laik Hyginene Sanitasi 5 5 5 5 5

15 Izin Rumah Bersalin 5

16 Izin Klinik / Balai Pengobatan 5 5 5 5 5

17 Izin Klinik Kecantikan 5 5 5 5 5

18 Izin Optik 5 5 5 5 5

19 Izin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop

5 5 5 5 5

20 Izin Biro Perjalanan / Agen Perjalanan Wisata

10 10 10 10 10

21 Izin Usaha Boga / Catering 6 6 6 6 6

22 Izin Ketel Uap 7 7 7 7 7

23 Izin Bejana Tekan 7 7 7 7 7

24 Izin Gedung Pertemuan / Pameran 5 5 5 5 5

25 Izin Pusat Kesehatan / Pusat Kebugaran 6 6 6 6 6

26 Izin Usaha Jasa Konstruksi 7 7 7 7 7

27 Izin Tenaga Kerja Indonesia

28 Izin Kerja Malam Wanita

29 Izin Pariwisata 5 5 5 5 5

30 Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan 6

31 Izin Kapal Penangkap Ikan / Izin Kapal Pengangkut Ikan

6

32 Izin Pendirian RPH (Usaha Pemotongan Hewan)

6 6 6 6 6

33 Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kota 10 10 10 10 10


NO JENIS IZIN SOP IZIN (hari)

2012 2013 2014 2015 2016

34 Izin Usaha Toko Modern/Pasar Tradisional 5 5 5 5 5

35 Tanda Daftar Gudang 3 3 3 3 3

36 Pendaftaran Penanaman Modal 1

37 Izin Prinsip Penanaman Modal 3 3 3 3 3

38 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3 3 3 3 3

39 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 5 5 5 5 5

40 Izin Usaha 7 7 7 7 7

41 Izin Usaha Perluasan 7 7 7 7 7

42 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)

7 7 7 7 7

43 Izin Usaha Perubahan 7 7 7 7 7 Sumber: BPMP2T, 2013-2016, DPMPTST, 2017

2. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Iklim investasi di suatu daerah sangat ditentukan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan investasi/usaha. Kebijakan itu terutama dalam bentuk peraturan daerah yang terkait penciptaan iklim usaha yang kondusif. Paling tidak tercatat 11 perda yang mendukung penciptaan iklim usaha kondusif di Kota Pekalongan tersebut. Berikut Peraturan Daerah dimaksud:

1) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perikanan.

2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri.

3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekalongan No. 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan.

4) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu.

5) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan.

6) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan.

7) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Perbelanjaan dan Toko Modern.

8) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal.

10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas yang dimaksud dalam hitungan ini adalah angka kriminalitas per 10.000 penduduk. Perkembangan Angka Kriminalitas Kota Pekalongan menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Ini ditunjukkan dengan menurunnya


angka kriminalitas per 10.000 penduduk sepanjang 2012-2016. Kondisi ini tentu saja cukup menguntungkan bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat lebih aman dan nyaman serta berimplikasi bagi pengembangan investasi. Pada tahun 2012 jumlah angka kriminalitas adalah 10,71 kasus tiap 10.000 penduduk. Kondisi ini semakin membaik dengan turunnya angka kriminalitas dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2016 turun menjadi 6,15 per 10.000 penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.43.

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2013-2017, diolah

Gambar 2.43 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Sumber : BPS, 2014 diolah

Gambar 2.44 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

Rasio lulusan S1/S2/S3 menunjukkan perbandingan lulusan sarjana tiap 10.000 penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2010-2013 berfluktuatif dengan nilai tertinggi pada tahun 2012 yaitu 460. Namun pada tahun 2013 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan menurun menjadi 414. Secara umum perkembangan rasio S1/S2/S3 menunjukkan angka yang sama. Lebih lengkap ditampilkan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.44.

2012 2013 2014 2015 2016

Angka Kriminalitas per10.000 penduduk

10,71 9,97 7,83 7,59 6,15

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2010 2011 2012 2013

Rasio Lulusan S1/S2/S3 tiap 10.000penduduk

414 447 460 414

390

400

410

420

430

440

450

460

470


2. Rasio Ketergantungan

Sumber : BPS, 2013-2017

Gambar 2.45 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (persentase) penduduk usia 0-14 dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu 2012 – 2016 rasio ketergantungan Kota Pekalongan terus menurun. Apabila pada tahun 2012 rasio ketergantungan penduduk di Kota Pekalongan sebesar 44,89 maka pada thaun 2016 menjadi 42,88. Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan. Data secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.45.

2.1.4.5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan, Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengadopsi inovasi daerah berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inovasi daerah yang bersifat pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Kota Pekalongan antara lain inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Ketiga jenis inovasi ini membantu Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengelola masalah perkotaan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah perlu memacu pembangunan sesuai dengan kekhasan daerahnya tanpa meyimpang dari tujuan pembangunan nasional. Pemerintah daerah didorong untuk membangun daerahnya dengan semangat pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah daerah merumuskan kebijakan inovasi dengan mengacu kepada peningkatan efisiensi,

2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Ketergantungan (%) 44,89 44,48 44,09 43,77 42,88

41,50

42,00

42,50

43,00

43,50

44,00

44,50

45,00

45,50


perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan ini bertujuan membantu meningkatkan efesiensi kerja aparatur internal. Melalui kemudahan ini, proses bisnis yang dilakukan menjadi lebih efesien dan berkualitas. Berikut kondisi terkini yang telah dicapai sampai akhir tahun 2017.

Tabel 2.154 Kondisi Inovasi Tata Kelola Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017

Jenis/Nama Jumlah Inovasi Keterangan

SIM 50 aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang digunakan oleh pemerintah kota Pekalongan untuk memenuhi proses bisnis administrasi pemerintahan

SIM terintegrasi 21 aplikasi Sistem Informasi Manajemen terontegrasi ini membantu pemerintah kota Pekalongan menyatukan SIM untuk kepentingan administrasi pemerintahan

SIM APBS 1 aplikasi Sistem informasi yang menyajikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di lingkungan tingkat sekolah dasar baik SD maupun SMP

SIM PAK 1 aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang menyajikan Pengajuan Angka Kredit bagi guru-guru di Kota Pekalongan

Sumber : Bappeda dan Dinas terkait, 2018

Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki perintah Kota Pekalongan dalam melaksanakan proses administrasi pemerintahan ini terdiri dari lima puluh aplikasi yang eksisiting sampai akhir 2017. Aplikasi tersebut antara lain : Mail, Digilib, SIMRAL, SIM RSUD Bendan Pekalongan, Simwas Online / TLHP, SIMBADA, SIM Gaji, SIM Raskin, SIMPEG, SIM Surat Online, SISKUM, SIDALMENTEL, PPLS, SERUNI, e-Audit BPK, SIMLIK, EIS, Sistrantibum, SUKETAN, SANGKRAH, SIMP4S, Zona Minder, e-Presensi, e-taspen, GAFE, SIM SKP, SEPIA, SP3D-LK, LPSE, PUSDALOPING, e-Klipping, SI WARTA PALEJA, SIMPROFAN, SIMPATIKK, PPIP, TPAD, CBT, JDIH, SIMPADU,SISMIOP, SIKDA GENERIK, SIAK, PSII Suite, e-Kinerja, e-Pilwakot, GPS/Pemantau Dinas, Peta Pekalongan Pekalongan Bersekolah, dan Technopark Kota Pekalongan.

Adapun Sistem Informasi Manajemen Terpadu, merupakan inovasi tambahan dan pengembangan dari inovasi awal pada masing-masing SIM. Pemaduan antar SIM dilakukan agar pada saat proses bisnis administrasi dilakukan, tidak dilakukan pemasukan lebih dari sekali yang bertujuan mengefektifkan dan mengefesiensikan pemanfaatan aplikasi tersebut. Adapun inovasi tersebut antara lain SIMRAL, SIM RSUD Bendan Pekalongan, SIMBADA, SIM GAJI, SIM RASKIN, SIMPEG, SIM Surat Online, SERUNI, EIS, SUKETAN, SIMP4S, SIMPATDA, e-Presensi, e-taspen, SIM SKP, SEPIA, SP3D-LK, PPIP, TPAD, SIAK, dan PAKCAPIL.

Dalam rangka transparansi pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan biaya lainnya yang dipungut oleh sekolah, maka pemerintah Kota Pekalongan melakukan tranparansi pengelolaan secara internal dilingkungan sekolah beserta Komite Sekolah setempat. Tranparansi tersebut antara lain melalui pemanfaatan aplikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Pihak komite dan orang tua dapat melihat pengelolaan dana tersebut.

Untuk kepentingan dan kemudahan para guru dalam mengajukan angka kredit sebagai syarat untuk kenaikan pangkat dan golongan, Dinas Pendidikan mengelola


aplikasi yang memudahkan para guru untuk mengajukan angka kredit yang dimaksud. Melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengajuan Angka Kredit, para guru dimudahkan dalam menyampaikan angka kredit yang dimaksud.

2. Inovasi Pelayanan Publik

Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, bersadarkan pasal 28 (H) ayat 1 dan pasal 34 ayat 3, pemerintah wajib menyediakan pelayanan publik yang mumpuni bagi warganya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan inovasi pelayanan publik yang bertujuan memudahkan pelayanan umum yang cepat dan efesien. Selain untuk meningkatkan efesiensi, pelayanan publik tersebut dimaksudkan mencapai tujuan seperti meningkatkan daya saing dan berorientasi pada kepentingan umum.

Tabel 2.155 Kondisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Pekalongan Tahun 2017

Jenis/Nama inovasi Jumlah inovasi

Keterangan

Technopark Perikanan dan Technopark Batik Kota Pekalongan

2 Technopark Technopark Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan selaku Ketua Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kota Pekalongan Nomor 071/101 dan Nomor 071/102 Ta hun 2015.

Technopark Kota Pekalongan terbentuk berkat kerja sama antara BPPT, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Pekalongan berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara

Batik Night Market 1 acara Diselenggarakan dalam rangka menarik minat ppelancong maupun pemudik pencinta Batik yang melewati Kota Pekalongan untuk dijadikan oleh-oleh atau buah tangan

Website OPD 55 laman Website ini dikelola oleh OPD di Kota Pekalongan

Website perizinan 1 laman Bernama sakpore. Perizinan yang dapat dilakukan pendaftarannya secara online terdiri dari 8 jenis perizinan online.

Website pendaftaran SMP

1 laman Penerimaan Peserta Didik Baru atau disingkat PPDB, bertujuan memudahkan orang tua maupun peserta didik mendaftarkan sekolahnya di Kota Pekalongan

SMS 1 laman Short Message Service ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pendaftaran ke RSUD Bendan. Pendaftaran dpt dilakukan H-1

lokasi 4 TPST-3R Terdapat di 4 kecamatan se Kota Pekalongan yang tersebar di 23 kelurahan.

ATCS Kota Pekalongan

1 ATCS ATCS (Area Traffic Control System) adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan.


Prakarsa pengembangan daerah inovatif merupakan suatu model pendekatan yang perlu didorong untuk mempercepat dan meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah serta menjadikan inspirasi bagi pembangnan daerah-daerah lainnya. Untuk membangun dan mengembangkan daerah inovatif diperlukan kegiatan pengembangan pembangunan Technopark berbasis unggulan lokal. Menindaklanjuti


hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah, maka Pemerintah Kota Pekalongan telah membentuk Technopark Perikanan dan Technopark Batik Kota Pekalongan pada tahun 2015 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan selaku Ketua Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kota Pekalongan Nomor 071/101 dan Nomor 071/102 Tahun 2015.

Kawasan Sains dan Teknologi (Technopark) adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. Technopark mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi untuk menumbuhkan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dan meningkatkan daya saing dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sasaran pembentukan Technopark di Kota Pekalongan adalah:

a. terwujudnya sinergi fungsi dan peran akademisi, bisnis, pemerintah daerah, masyarakat/komunitas, dan media.

b. tersedianya lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan penelitian, pengembangan, dan bisnis teknologi yang berkelanjutan.

c. tumbuh dan terbinanya Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

d. terwujudnya perusahaan baru yang merupakan hasil Spin Off

e. tersedianya layanan teknologi untuk mendukung daya saing industri.

f. terwujudnya klaster industri berbasis potensi unggulan daerah.

Technopark mempunyai fungsi sebagai:

a. wahana untuk kerjasama penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, industri, masyarakat/komunitas dan media;

b. fasilitator penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi melalui Inkubasi dan/atau Spin Off;

c. sarana peningkatan daya saing daerah di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi; dan

d. penyedia layanan bernilai tambah dan berkualitas kepada penerima layanan Technopark.

Inovasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Kota Pekalongan membantu pelayanan publik membantu masyarakat secara keseluruhan. Inovasi Batik Night Market yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2017 adalah terobosan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membantu UKM di Pasar Grosir Setono dan Pasar Batik Gamer untuk meningkatkan omsetnya. Penyelenggaraan tahun 2017 dilaksanakan pada awal Desember. Adapun pada 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 7-9 Juni dan 20-22 Juni.

Inovasi lainnya adalah tentang website yang dimiliki oleh OPD di Kota Pekalongan. Setiap OPD di Kota Pekalongan memiliki website yang dapat langsung diakses guna kepentingan masyarakat. Selain Pemerintah Kota Pekalongan memiliki website sendiri, masyarakat dapat melihat langsung hasil pembangunan Kota Pekalongan melalui website pada OPD yang dituju.

Dalam rangka meningkatkan kemudahan investasi di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu bernama Sistem Aplikasi Perizinan Online yang Ringkas dan Ekonomis atau disingkat


Sakpore. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2017. Simpadu ini didesain dan dikembangkan mengikuti alur Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku disetiap produk izinnya. Adapun perizinan yang dapat dilakukan secara online antara lain Izin Paralel (SIUP dan TDP), Izin Penyelenggaraan Rumah Kos (KOS), Izin Usaha Warnet (Warnet), Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), Setifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-RT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan anda Daftar Perusahaan (TDP).

Di bidang pendidikan dasar, pendaftaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota dilakukan secara online. Pendaftaran online untuk Sekolah Menengah Pertama tpada tahun 2017 mencakup semua SMP Negeri di Kota Pekalongan yang jumlahnya 17 sekolah. Pendaftaran secara online dilakukan agar transparansi dalam penerimaan calon siswa di sekolah menegah pertama negeri lebih terbuka dan efesien.

Bagi masyarakat di sekitar Kota Pekalongan, Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang mendapat rujukan untuk ke RSUD Bendan. Masyarakat dapat melakukan registrasi via SMS untuk melakukan pendaftaran ke rumah sakit pada H-1. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi antrian sebelum loket pendaftaran dibuka secara konvensional. Adapun pendaftaran dapat dilakukan bagi pasien BPJS, Jamkesda, SKTM dan umum.

Dalam rangka mengurangi sampah yang bersumber dari rumah tangga, pemerintah Kota Pekalongan melakukan inovasi di bidang persampahan. Salah satunya adalah TPS3R. TPS3R terdapat di empat kecamatan di Kota Pekalongan yakni Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Utara. TPS3R se Kota Pekalongan berada di 23 titik pelayanan.

Inovasi sektor publik lainnya di bidang lalu lintas adalah SIQUPON (Sistem Informasi Quick Response). SIQUPON merupakan sistem perangkat berbasis WEB yang menyediakan fasilitas informasi masyarakat yang dapat disampaikan secara cepat dan untuk ditindak lanjuti secara segera oleh institusi yang terkait dan berwenang melalui operator, dimana operator yang dimaksud adalah petugas yang menerima informasi pada pusat pengendalian lalu lintas, kemudian Informasi masyarakat yang disampikan berupa informasi kemacetan, kecelakaan lalulintas, ataupun gangguan lalu lintas serta kriminalitas, kebakaran, banjir serta gannguan sosial lain yang dilanjutkan ke Instansi terkait/berwenang lainnya untuk segera di tindaklaknjuti. Informasi ini dapat disampaikan melalui Call Center, media SMS, ataupun media sosial (Email, WhatsApp, Twitter, BBM, Facebook) yang terhubung ke Pusat Pengendalian Lalu Lintas (ATCS) Kota Pekalongan.

Live streaming lalu lintas via ATCS antara lain di Posis Timur, Posis Utara, Posis Barat, Terminal Timur, Terminal Barat, Simpang Grogolan, Simpang Grogolan Barat, Simpang Grogolan Utara, Simpang Ahmad Yani, Simpang Darna Bhakti Timur, Simpang Darma Bhakti Barat, Darma Bhakti Selatan, Simpang Ponolawen, Simpang Ponolawen Timur, Simpang Ponolwen Utara, Simpang Muhamadiyah Timur, Simpang Muhammadiyah Barat, Simpang Muhammadiyah Selatan, Simpang Muhammadiyah Utara, Simpang Stasiun, Simpang Pusri Timur, Simpang Pusri Bart Simpang Pustri Selatan, Simpang Tirto Barat, Simpang Tirto Timur, Simpang Tirto Selatan, Simpang Gambaran, Simpang Polsek Timur, Simpang Alun-Alun, Simpang THR, Simpang Matahari dan Simpang Dr. Cipto

3. Inovasi Daerah Lainnya

Inovasi lainnya yang dimiliki Kota Pekalongan adalah inovasi yang bersifat ekstenal. Hal ini dalam rangka menampung, mengolah dan mempublikasikan kepada


pulik sehingga hasilnya dapat dinimati langsung oleh public. Inovasi ini berisikan hasil karya pembangunan kota Pekalongan baik yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun swasta.

Tabel 2.156 Kondisi Inovasi Daerah Lainnya Kota Pekalongan Tahun 2017

Jenis/Nama Jumlah inovasi

Keterangan

Jurnal 2 volume Dalam satu tahun diterbitkan 2 jurnal. Pada volume 12 terdapat 9 judul penelitian dan pada volume 13 terdapat 12 judul penelitian

Pameran 1 kegiatan Pekan Pameran Inovasi Daerah dalam rangka keterbukaan informasi publik

Pameran 1 kegiatan Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional

Pameran 1 kegiatan Pameran Pekan Batik dalam rangka Hari Batik

Televisi Daerah (Batik TV)

1 Stasiun Penyiaran hasil-hasil pembangunan Kota Pekalongan. Siaran aktif pukul 13.00-21.00

Radio Pemerintah Daerah (Radio Kota Batik)

1 Stasiun Penyiaran info dan berita terkini. Siaran aktif dari pukul 05.00 - 24.00.


Pemerintah Kota Pekalongan melalui Bappeda Kota Pekalongan, telah berhasil menerbitkan jurnal berstandarkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jurnal tersebut telah memiliki ISSN, yang merupakan jurmal standar wajib berdasarkan acuan LIPI. Sampai dengan tahun 2017, Pemerintah Kota Pekalongan telah menerbitkan jurnalnya secara online maupun offline sampai volume 13. Adapun sepanjang 2017, Pemerintah Kota Pekalongan telah menerbitkan dua volume yakni volume 12 dan 13 yang terdiri dari Sembilan penelitian dan dua belas penelitian.

Pekan Pameran Inovasi Daerah dalam rangka keterbukaan informasi publik, diikuti Organisasi Perangkat Daerah se Kota Pekalongan. Tujuan diadakan pameran ini adalah agar masyarakat mengetahui hasil inovasi setiap OPD dalam melaksanakan kegiatan tahunannya. Selain itu sebagai ajang kritik bagi masyarakat atas inovasi yang telah dilakukan OPD tersebut.

Pameran Inovasi dan kreatifitas pembangunan dalam rangka Hari Teknologi Nasional, ditujukan untuk memperkenalkan inovasi dan teknologi yang dikembangkan di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Acara yang bersifat nasional ini ditujukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat atas teknologi yang dimiliki oleh pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pameran Batik dilakukan pemerintah Kota Pekalongan setiap tahunnya dalam rangka memperkenalkan batik, budaya, dan kuliner Kota Pekalongan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kunjungan wisata domestic maupun luar negeri. Acara pagelaran budaya kota Pekalongan juga ikut dipertunjukkan pada Hari Batik tersebut. Selain itu, acara talk show yang mengetengahkan budaya Kota Pekalongan dan budaya batik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Radio Kota Batik dan Batik TV, adalah bagian dari inovasi lainnya. Keduanya dapat dinikmati secara digital atau stream secara internasional. Berisikan informasi terkini tentang kegiatan pembangunan, keadaan lingkungan dan juga sebagai ajang publikasi bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam kegiatan pemerintahannya.


4. Daya Dukung Inovasi Daerah

Daya dukung inovasi Kota Pekalongan tidak saja berasal dari pemerintahan daerah. Para stakeholder dituntut meningkatkan kapasitasnya sebagai bagian dari pelayanan publik. Salah satunya adalah adanya perguruan tinggi yang mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya secara berkelanjutan.

Perguruan tinggi berkualitas yang tersedia di Pekalongan antara lain Universitas Pekalongan, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Program Studi Keperawatan di Pekalongan, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Pratama Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, Politeknik Pusmanu Pekalongan, Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan dan Akademi Komunitas Negeri Kota Pekalongan

Tabel 2.157 Jumlah Dosen Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan Tahun 2017

Perguruan Tinggi Jumlah Keterangan

Universitas Pekalongan 150 Pena adalah Jurnal ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterbitkan satu tahun 2 kali pada bulan Maret dan September. Jurnal ini memuat publikasi ilmiah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dilingkungan Universitas Pekalongan dan dosen diluar Universitas Pekalongan

IAIN Pekalongan 150 Jurnal yang dimiliki IAIN Pekalongan antara lain Religia, jurnal Penelitian Hukum Islam, Forum Tarbiyah, Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies, Alsinatuna : Islamic Studies Juornal for Social Transformation, Edukasia Ilamika dan International Kournal of Islamic Business dan Economics (IJIBEC). Selain itu, IAIN Pekalongan menyediakan e-Learning bagi para mahasiswanya.

Poltekkes Kemenkes Semarang Prodi Keperawatan Pekalongan

23 Menginduk pada Poltekkes Kesehatan di Semarang

STMIK Widya Pratama Pekalongan

68 Jurnal ilmiah IC Tec yang dimulai sejak 2007,

STIE Muhammadiyah 36 Kampus STIE Muhammadiyah menyedia e-jurnal dan e-learning.

Politeknik Pusmanu Pekalongan

24 Khusus untuk teknik batik yang menjadi andalan kampus Pusmanu, kampus tersebut lebih kepada mencetak tenaga ahli terampil yang professional dan mandiri dengan kompetensi di bidang : Seni (desain , filosofi, estetika); Proses Produksi (pembatikan, pewarnaan dan pengolahan limbah, Manajemen Produksi), serta Kewirausahaan dan Sistem Pemasaran

Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan

Jurnal kebidanan, e-learning dan e-library

Akademi Komunitas Negeri Kota Pekalongan

Pena adalah Jurnal ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterbitkan satu tahun 2 kali pada bulan Maret dan September. Jurnal


Perguruan Tinggi Jumlah Keterangan

ini memuat publikasi ilmiah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dilingkungan Universitas Pekalongan dan dosen diluar Universitas Pekalongan


Dalam rangka meningkatkan daya saing inovasi tingkat Kota Pekalongan, melalui pengamankan stabilitas ketenagakerjaan, dan memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan global), serta keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran lokal/daerah, tingkat pendidikan pada strata satu, strata dua dan strata tiga sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Meningkatnya pendidikan dalam skala perkotaan, berarti meningkatkan daya saing dan tingkat produktifitas perkotaan secara keseluruhan.

Tabel 2.158 Jumlah Lulusan S1, S2, dan S3 di Kota Pekalongan Tahun 2017

Lulusan Jumlah Keterangan

S1 12.325 4,03% dari jumlah penduduk

S2 598 0,2% dari jumlah penduduk

S3 25 0,008% dari jumlah penduduk Sumber : Bappeda dan Dinas terkait, 2018.

Inovasi merupakan faktor penting untuk mendukung daya saing daerah. Langkah-langkah inovasi merupakan rangkaian elaboratif guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi di daerah. Inovasi disadari tidak dapat berjalan secara sporadis dan parsial, harus merupakan kolaborasi antar aktor-aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem inovasi.

Sistem inovasi yang baik di lingkungan perguruan tinggi dapat meningkatkan daya saing daerah sehingga daerah mampu menciptakan dan mengembangkan iklim dan lingkungan yang produktif bagi bisnis dan inovasi itu sendiri. Adapun perguruan tinggi yang telah menerapkan inovasi yaitu Universitas Pekalongan, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Pratama Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, dan Politeknik Pusmanu Pekalongan.

Tabel 2.159 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan Tahun 2017

Perguruan Tinggi Nama Keterangan

Universitas Pekalongan Pusat Inovasi Teknologi (PIT)

PIT bertujuan untuk melahirkan technopreneur-technopreneur muda yang dapat membuka peluang usaha baru, menciptakan kreativitas baru.

STMIK Widya Pratama Pekalongan

Menginduk LPPM Pekan ilmiah STIMIK (Pameran Teknopreneur, Seminar dan Workshop TIK)

STIE Muhammadiyah BDSP (Business Development Service Provider)

BDSP adalah lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis KUMKM

Politeknik Pusmanu Pekalongan

PIIB (Pusat Informasi dan Inovasi Batik)

PIIB merupakan program pengembangan kemampuan ketenagakerjaan dan kewirausahaan, menjadi enterpreneur dan menciptakan lapangan kerja

Sumber : Bappeda dan Dinas terkait, 2018.


2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah

Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 juga disusun dengan

memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2017. Evaluasi capaian

indikator kinerja RPJMD pada tahun 2017 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja

Daerah Kota Pekalongan yang terbagi atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek

Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi

Hasil RPJMD terdiri dari 2 kategori, yaitu tercapai dan tidak tercapai. Rekapitulasi capaian

indikator kinerja daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 di tahun 2017 adalah

dari 75 indikator kinerja daerah :

45 indikator tercapai (60,00%)

27 indikator tidak tercapai (36,00%), dan

3 indikator belum tersedia data (4,00%)


Tabel 2.160 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Terhadap Target Akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021

ASPEK / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL RPJMD

TARGET KINERJA KONDISI KINERJA

PADA AKHIR RPJMD

Realisasi Tahunan

Realisasi Tahunan

2016 2017

2016 2017 2018 REALISASI REALISASI REALISASI

PER TARGET

Analisa Ketercapaian

1 2 3 4 5 9 10 13 14 12

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

1 - Pertumbuhan Ekonomi 5,48% 5,50% 5,50% 5,60% 5,70% 5,00% 5,36% 94% tidak tercapai

2 - IPM 71,53 71,79 72,77 73,78 76,90 72,69 73,77 100,76% sudah tercapai

3 - Indeks Gini 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,32 0,37 92% tidak tercapai

4 - Pengeluaran Perkapita (Rp.) 11.748.000 12.081.643 12.424.762 12.777.625 13.897.489 11.253.000 11.721.000 87% tidak tercapai

5 - Angka Kemiskinan 8,02% 7,65% 7,28% 6,90% 5,79% 8,09% 7,47% 97% tidak tercapai

FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

6 - Angka Harapan Hidup (AHH) 74,09 74,18 74,23 74,27 74,41 74,11 74,19 99,95% tidak tercapai

7 - Angka Harapan Sekolah (Expected Years Of Schooling)

12,59 12,13 12,34 12,55 13,21 12,59 12,77 103,48% sudah tercapai

8 - Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 8,28 8,30 8,44 8,60 9,08 8,28 8,29 93% tidak tercapai

9 - Tingkat Pengangguran Terbuka 5,42% 4,00% 3,90% 3,80% 3,50% 4,10% 5,05% 77,23% tidak tercapai

10 - Persentase PAD terhadap APBD 16,94% 17,28% 18,23% 19,37% 22,76% 19,78% 21,24% 116% sudah tercapai

0

B. ASPEK PELAYANAN UMUM

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PENDIDIKAN

11 - Rata-rata partisipasi sekolah 88,74% 88,25% 100,00% 100,00% 100,00% 0,92017 102,57 103% sudah tercapai

12 - Rata-rata rasio ketersediaan ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs

1,17 1,16 1,15 1,15 1,14 1,21 1,29 112% sudah tercapai

13 - Persentase penyelenggaran pendidikan dasar berakreditasi A

48,12% 50,00% 55,00% 60,00% 75,00% 0,5301 67,35 122% sudah tercapai



KONDISI KINERJA

PADA AWAL RPJMD


PADA AKHIR RPJMD

Realisasi Tahunan

Realisasi Tahunan

2016 2017


PER TARGET


14 - Persentase guru yang memenuhi standar minimal nilai UKG

70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 75,00% 0,81 n/a n/a data belum tersedia

URUSAN KESEHATAN

15 - Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH 118,00 118,00 115,00 110,00 102,00 137,36 171,26 67,15% tidak tercapai

16 - Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH 9,80 9,80 9,75 9,70 9,55 12,36 9,08 107,38% Sudah Tercapai

17 - Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH

12,50 12,50 12,45 12,40 12,25 17,69 12,67 98,26% tidak tercapai

18 - Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di BLUD RSUD dan PUSKESMAS

81,50 81,50 82,00 82,00 82,50 81,59 79,10 96,47% tidak tercapai

19 - Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di BLUD BKPM

81,50 81,50 82,00 82,00 82,50 81,80 82,7 100,85% sudah tercapai

20 - Persentase sarana prasarana pelayanan publik ramah diffable yang dibangun

0,00% 42,86% 57,14% 71,43% 100,00% 42,86% 78,57% 137,50% sudah tercapai

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

21 - Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob

42,43% 41,33% 39,78% 37,57% 32,04% 41,33% 30,85% 128,94% sudah tercapai

22 - Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)

79,47% 85,90% 86,10% 86,30% 86,90% 85,17% 76,23% 88,54% tidak tercapai

23 - Persentase jembatan dalam kondisi baik 91,98% 95,86% 95,86% 95,86% 95,86% 90,60% 94% 98% tidak tercapai

24 - Persentase sawah terlayani jaringan irigasi 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% sudah tercapai

25 - Persentase pemenuhan sarana prasrana pada ruang publik kreatif (taman bahagia).

0,00% 14,29% 42,86% 57,14% 100,00% 14,29% 42,86% 100,01% sudah tercapai

26 - Persentase kawasan strategis yang tertata (Jetayu, Kampung Pecinan, Kampung Arab, Batas Kota, Pati Unus).

0,00% 7,00% 29,00% 43,00% 100,00% 14,29% 35,71% 123,14% sudah tercapai

27 - Persentase akses air minum yang aman dibagi jumlah penduduk

82,14% 85,12% 88,10% 91,07% 100,00% 85,89% 82,14% 93,24% tidak tercapai

28 - Persentase luasan kawasan kumuh 7,03% 5,28% 4,40% 3,53% 0,90% 5,28% 6,67% 151,52% sudah tercapai

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS



KONDISI KINERJA

PADA AWAL RPJMD


PADA AKHIR RPJMD

Realisasi Tahunan

Realisasi Tahunan

2016 2017


PER TARGET


29 - Cakupan pelayanan bencana 81,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% sudah tercapai

30 - persentase penegakan perda 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,02% 94,01% 94,01% tidak tercapai

URUSAN SOSIAL

31 - Persentase PMKS tertangani Jumlah PMKS non fakir miskin

sebanyak 8.795

6,95% 13,89% 20,84% 41,68% 8,69% 21,74% 156,46% Sudah Tercapai

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

32 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) 95 95 95 95 95 94,71 n/a n/a data belum tersedia

33 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 64 64 64 64 65 67,44 n/a n/a data belum tersedia

34 - Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga

0,093% 0,087% 0,081% 0,075% 0,059% 0,082% 0,026% 310,138% sudah tercapai

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

35 - Persentase cakupan pelayanan sampah 80,40% 80,40% 80,43% 86,27% 93,43% 80,83% 80,46% 100,04% sudah tercapai

URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

36 - Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan

84,61% 86,50% 87,00% 87,50% 95,00% 66,38% 73,66% 84,67% tidak tercapai

URUSAN PERHUBUNGAN

37 Volume-Demand-to-Capacity Ratio (VC Rasio)

0,87 0,87 0,87 0,87 0,52 0,88 0,87 100,00% sudah tercapai

URUSAN KOPERASI DAN UKM



KONDISI KINERJA

PADA AWAL RPJMD


PADA AKHIR RPJMD

Realisasi Tahunan

Realisasi Tahunan

2016 2017


PER TARGET


38 - Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)

48,72% 57,26% 65,81% 74,36% 100,00% 580,43% 943,50% 1433,63% sudah tercapai

39 - Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp. Trilyun)

7,90 8,14 8,38 8,63 9,72 8,1 8,45 100,82% sudah tercapai

URUSAN KEARSIPAN

40 - persentase arsip PD terkelola secara baku 64,71% 67,65% 70,59% 73,53% 82,35% 64,71% 71,21% 100,88% sudah tercapai

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

41 - Tingkat capaian kinerja pembangunan - 85,00% 90,00% 93,00% 96,00% 77,33% 54,67% 60,74% tidak tercapai

FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

42 - Persentasepemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan

25,00% 38,00% 39,00% 34,00% 44,00% 62,50% 40,00% 102,56% sudah tercapai

43 - persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% sudah tercapai

C. ASPEK DAYA SAING

FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

44 - Persentase capaian target investasi sebesar 1,18 Trilyun

67,37% 72,93% 78,49% 84,05% 100,00% 106,78% 125,24% 159,56% tidak tercapai

45 - Persentase capaian target pendapatan daerah bersumber dari TPI sebesar Rp. 5,5 Milyar

76,36% 89,09% 90,91% 92,73% 100,00% 114,50% 89,79% 98,77% tidak tercapai

46 - Persentase peningkatan nilai produksi perikanan

Rp. 210 Milyar

2,00% 2,00% 2,00% 12,00% 11,90% - 19,23 minus tidak tercapai

47 - persentase peningkatan pendapatan asli daerah

Rp. 152 Milyar

5,29% 9,70% 9,76% 54,58% 0,1734 0,084580601 87% tidak tercapai

48 - nilai ekspor perdagangan (Juta US $) 17,38 17,73 18,09 18,45 19,58 19,08 17,68 98% tidak tercapai

FOKUS FASILITAS



KONDISI KINERJA

PADA AWAL RPJMD


PADA AKHIR RPJMD

Realisasi Tahunan

Realisasi Tahunan

2016 2017


PER TARGET


WILAYAH/INFRASTRUKTUR

49 - Persentase limbah cair industri terolah. 42,59% 43,11% 44,46% 57,23% 70,06% 43,90% 45,42% 102,16% sudah tercapai

50 - cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi.

- 10% 10% 10% 10% 79,41% 91,94% 919,40% sudah tercapai

51 - Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi SIM dalam tata kelola administrasi perkantoran.

43,33% 50,00% 60,00% 70,00% 100,00% 50% 65% 108% sudah tercapai

52 - Persentase Perangkat Daerah/ Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100% 100% 167% sudah tercapai

53 - Jumlah pemanfaat aplikasi pasar on-line hasil inisiasi bersama komunitas dengan Pemerintah Kota Pekalongan

- 20 20 20 120 35 20 100% sudah tercapai

54 - Persentase sarana budaya per jumlah kelompok kesenian

0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,066 2,160 100,440 sudah tercapai

55 - persentase peningkatan penyelenggaraan festival

16 12,50% 18,75% 25,00% 50% (24 event)

37,50% 18,00% 96,00% tidak tercapai

56 - Persentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0% 0% 100% sudah tercapai

57 - Persentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kaki lima

0,00% 85,71% 85,71% 100,00% 100,00% 86,00% 86,00% 100,33% sudah tercapai

58 - Capaian Target kunjungan wisata sebanyak 550.000/tahun

80,39% 81,82% 86,36% 90,91% 100,00% 99,64% 70,44% 81,56% tidak tercapai

59 - Pertumbuhan IKM Batik 861 IKM 1,16% 1,15% 1,14% 6,77% 1,97% -13,73% minus tidak tercapai

60 - Persentase capaian target 500 IKM Batik peserta batik night market

0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 100,00% 0% 20% 100% sudah tercapai

61 - Persentase IKM dalam LIK 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0% 30% 300% sudah tercapai

62 - Nilai evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

C C CC B B C CC 100% sudah tercapai

63 - Opini BPK terhadap LKD WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100% sudah tercapai

64 - Tingkat maturitas SPIP Level 0 Level 1 Level 1 Level 2 Level 3 Level 2 infrastruktur

penuh

Level 3 dengan catatan

100% sudah tercapai

65 - Level kapabilitas APIP Level 0 Level 1 Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 level 2 catatan

100% sudah tercapai



KONDISI KINERJA

PADA AWAL RPJMD


PADA AKHIR RPJMD

Realisasi Tahunan

Realisasi Tahunan

2016 2017


PER TARGET


66 - Persentase capaian target pengembangan 7 sektor ekonomi kreatif potensial

0,00% 16,60% 33,20% 50,00% 100,00% 14,29% 42,90% 129,22% sudah tercapai

FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

67 - Jumlah siswa berprestasi di tingkat Provinsi dan nasional

12 13 14 15 18 25 36 257,14% sudah tercapai

68 - Persentase kenaikan pendaftar ibadah haji 823 3,28% 8,02% 12,27% 21,51% -4,98% 10,08% 125,69% sudah tercapai

69 - Tingkat partisipasi pemuda 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% sudah tercapai

70 - Jumlah siswa berprestasi di bidang olah raga tingkat Provinsi dan Nasional

54 55 56 57 60 55 2 3,57% tidak tercapai

71 - Persentase penurunan angka fertilitas penduduk

2,32 0,86% 0,43% 0,44% 3,06% (2,25)

0,43% 1,53% 335,44% sudah tercapai

72 - persentase kehamilan pada usia < 19 tahun 2,82% 2,60% 2,40% 2,20% 1,60% 1,87% 2,2% 109,10% sudah tercapai

73 - Persentase penurunan kasus narkoba 25 kasus 20,00% 28,00% 36,00% 60% (menjadi 10

kasus)

-24% -24% kasus lebih tinggi dari

kondisi awal

tidak tercapai

74 - Persentase capaian target peningkatan jumlah penghargaan ASN sebanyak 72 orang

6 orang 13,89% 27,78% 44,44% 100,00% 14% 22% 79% tidak tercapai

75 - Rasio ASN yang melanggar disiplin tiap 10.000 ASN

33,65 17,74 15,56 13,34 5,83 10,17 3,074 506,17% sudah tercapai


2.2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Urusan

Evaluasi atas capaian indikator kinerja urusan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018

sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2018 telah dilakukan, namun sebagian besar indikator

tersebut belum dapat dievaluasi mengingat indikator bersifat tahunan. Evaluasi capaian

indikator kinerja urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 ditunjukkan dalam Tabel

2.161 berikut.

Tabel 2.161 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kota Pekalongan Sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2018

URUSAN INDIKATOR Satuan Triwulan II Tahun 2018

Target Realisasi

KESEHATAN

Cakupan kelurahan siaga aktif strata mandiri

persen 14 19

persentase penurunan temuan obat berbahaya

kurang dari x %

40 6

persentase penurunan temuan makanan berbahaya

kurang dari x %

40 4

Proporsi pembinaan dan pengawasan dan pelayanan kefarmasian

persen 92 31

persentase peningkatan jumlah varian produk

persen 12 3

Cakupan Posyandu strata mandiri persen 20 20

Prevalensi kasus balita gizi buruk kurang dari 1 0

presentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan

persen 65 97

Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif

persen 47 49

Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk

< 2 1

Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk <15 tahun

Temuan 2 1

Cakupan penemuan pneumonia pada Balita

< 60 42

Cakupan penemuan penderita diare < 80 61

Prevalensi kasus HIV AIDS < 1 0

Kelurahan UCI (Universal child Imunization)

persen 100 93

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

persen 100 80

cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan

persen 67 77

Jumlah penduduk miskin yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan

orang 121.324 137.362

Jumlah PUSKESMAS memiliki fasilitas akses publik bagi masyarakat berkebutuhan khusus

Puskesmas 2 2

Jumlah Puskesmas rawat inap (layanan 24 jam)

Puskesmas 4 4

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

persen 82 43

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

persen 91 37

Cakupan Kunjungan Bayi persen 98 41



Target Realisasi

Cakupan pelayanan kesehatan lansia persen 66 41

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 persen 95 40

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

persen 99 40

Bed Occupancy Rate (BOR) / Tingkat hunian rumah sakit

persen 74 46

Tingkat kematian kurang dari 48 jam kurang dari x /1000 pasien

23 16

Gross death Rate kurang dari x/1000 pasien

43 42

ALOS (Rata2 lama pasien dirawat) hari (x sd 9) 6 4

Peningkatan pendapatan puskesmas (Rp. Milyar)

(Rp. Milyar) 14 7

persentase jumlah puskesmas yang memanaatkan aplikasi simkes

persen 100 100

persentase prasarana pelayanan kesehatan RS

persen 90 88

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)

persen 86 75

KEUANGAN

Persentase PD termonitor dalam pelaporan keuangan

persen 100 50

Persentase PD menjadi bagian dalam rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester

persen 100 50

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) (Rp. Milyar) 193 48

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Rasio jumlah Linmas per 10.000 jumlah penduduk (peleton inti linmas kec dan kel)

per 10,000 penduduk

60 52

Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan

persen 100 98

cakupan pelayanan bencana kebakaran persen 100 96

Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM

persen 100 92

Anggota damkar yang terlatih ( bertambahya aggota damkar)

persen 50 82

Jumlah temuan tembakau/rokok ilegal (bungkus rokok)/tahun

bungkus/tahun

550 337

persentase korban bencana alam yang ditangani

persen 100 90

peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana

lembaga masyarakat

7 9

cakupan pelayanan kejadian bencana persen 100 67

Jumlah KK korban Bencana yang belum tertangani

KK 7.500 15.697

persentase penanganan kerawanan sosial

persen 100 100

persentase penanganan kerawanan sosial

persen 100 100

Jumlah pemilih pemula yang terdidik politik

peserta 2.000 88



Target Realisasi

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Angka rata-rata fertilitas penduduk anak 2 2

Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan di bawah umur 20 tahun menjadi 250 kasus

persen 67 sama dengan th

2017

SOSIAL

PMKS tertangani PMKS 1.833 2.728

persentase pelayanan kesejahteraan sosial

persen 100 50

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

persentase pengetahuan anak tentang hak anak

persen 2 1

Peran kelembagaan PUG dalam pembangunan

kegiatan 2 kla ( kota layak anak )

Persentase capaian target Peran kelembagaan Anak dalam pembangunan sebanyak 27 kelompok

persen 56 52

Persentase kasus KDRT yang tertangani persen 100 100

Jumlah Rintisan Kampung Layak Anak kelurahan 26 27

Jumlah Rintisan Sekolah Layak Anak sekolah 24 29

Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

persen 100 100

persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

persen 4 16

persentase keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan

persen 2 2

persentase jumlah kader posyandu terampil

persen 20 20

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

persentase kinerja kelembagaan masyarakat

persen 100 100

Tingkat partispasi masyarakat dalam pembangunan

persen 100 100

Jumlah karang taruna terbina karang taruna

31 31

PERTANIAN persentase hewan kebal terhadap penyakit

persen 6 2

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Cakupan penerbitan KTP persen 100 95

Cakupan penerbitan KK persen 100 96

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran

persen 100 47

Cakupan penerbitan kutipan akta kematian

persen 50 63

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jumlah jam layanan siaran per hari jam 9 8

Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas Bidang Kominfo

orang 200 101

Cakupan SKPD yang memiliki layanan website

persen 70 84

persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik

persen 70 44

Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan T/SIM untuk optimalisasi pelayanan publik/ pelaksanaan tupoksi-nya.

persen 70 62

Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL

persen 70 62

Jumlah integrasi SIM database SKPD ke SIM 18 23



Target Realisasi

center batiknet

Jumlah aplikasi Teknologi Informasi yang dikembangkan bersama dengan komunitas dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi-kreativitas

Aplikasi 6 6

Persentase Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif terkait TIK yang dilakukan penguatan berbasis TIK

sektor 4 4

Persentase Perangkat Daerah/ Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

persen 70 100

Persentase Perangkat Daerah, Camat, Lurah, LKK dan RT/RW yang tercakup dalam layanan penyediaan Leaflet, Profil kota, Kalender dan Majalah Warta Kota Batik.

persen 70 100

Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Media Sosial secara aktif sebagai sarana komunikasi dan interaksi dengan masyarakat.

persen 70 47

Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi,

persen 70 100

Persentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Workshop

persen 100 100

Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan sistem komunikasi Internal

persen 70 100

Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang melakukan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat

persen 70 84

Persentase ketersediaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah

persen 100 100

STATISTIK persentase ketersediaan data persen 100 100

PERSANDIAN Persentase arus informasi pemerintah daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya

persen 100 100

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)

UMKM 100 410

PERDAGANGAN

persentase peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang

UTTP 5.513 5.895

persentase peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar

persen 77 86

Jumlah UMKM peserta Pekalongan Batik Night Market

UMKM 100 40

kawasan tertib PK5 lokasi 7 6

PENANAMAN MODAL

jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) Rp (Juta) 992 1.620

jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah)

Rp (Juta) 992 1.620



Target Realisasi

Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi

informasi 3 3

PERPUSTAKAAN persentase kenaikan kunjungan perpustakaan

persen 2 1

KEARSIPAN

Jumlah arsip yang diselamatkan arsip 56.445 3.000

Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan

persen 5 5

Jumlah dokumen / arsip daerah yang dilestarikan

arsip 89.701 200

Persentase peningkatan arsip yang dilestarikan

persen 5 1

Indeks kepuasan masyarakat skor 80 20

FUNGSI LAINNYA

Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan tentang ketentuang di bidang cukai

masyarakat 750 300

Skor Target Kinerja Implementasi SPIP skor 2 2

Skor kapabilitas APIP skor 2 2

Persentase pengadaaan barang dan jasa tepat waktu

persen 100 100

Tersedianya produk hukum daerah perda 18 8

Tersedianya produk hukum daerah Perda 18 8

Sumber: Evaluasi RKPD Tri Wulan II

2.2.3. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan

Prestasi Capaian Kinerja Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018

Berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2018

ditunjukkan dalam Tabel 2.162 berikut.

Tabel 2.162 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu

No PERANGKAT DAERAH

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang

dievaluasi %

K Rp

1 Dinas Pendidikan 30,02 18,62

2 Dinas Kesehatan 37,44 21,11

3 Rsud Bendan 24,05 33,73

4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 46,31 28,58

5 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 39,25 7,11

6 Satuan Polisi Pamong Praja 54,40 33,35

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 38,97 45,37

8 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 35,01 40,07

9 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

75,39 35,49

10 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 32,14 14,72

11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak

46,66 29,24

12 Dinas Pertanian Dan Pangan 45,54 25,80

13 Dinas Lingkungan Hidup 12,07 18,62

14 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 54,80 40,01

15 Dinas Perhubungan 61,65 30,76


No PERANGKAT DAERAH


dievaluasi %

K Rp

16 Dinas Komunikasi Dan Informatika 34,22 26,34

17 Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 26,06 23,82

18 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

89,73 30,20

19 Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga

31,86 29,31

20 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 56,48 33,40

21 Dinas Kelautan Dan Perikanan 34,71 37,09

22 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

42,53 23,69

23 Badan Keuangan Daerah 43,02 21,01

24 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 47,86 36,12

25 Sekretariat Daerah 33,25 68,83

26 Sekretariat Dprd 6,67 0,00

27 Inspektorat 30,27 27,08

28 Kecamatan Pekalongan Utara 63,20 39,77

29 Kecamatan Pekalongan Selatan 3,05 21,73

30 Kecamatan Pekalongan Barat 18,60 33,19

31 Kecamatan Pekalongan Timur 1,80 20,06

32 Dinas Pendidikan 30,02 18,62

33 Dinas Kesehatan 37,44 21,11

34 Rsud Bendan 24,05 33,73

35 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 46,31 28,58

36 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 39,25 7,11

37 Satuan Polisi Pamong Praja 54,40 33,35

38 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 38,97 45,37

39 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 35,01 40,07 Sumber: Evaluasi RKPD Tri Wulan II

Sedangkan Prestasi Capaian Kinerja Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan

Tahun 2018 berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah sampai dengan Tri Wulan II Tahun

2018 ditunjukkan dalam Tabel 2.163 berikut.

Tabel 2.163 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

No Urusan Program Kegiatan


dievaluasi %

K Rp

1 Pendidikan 20,50 18,76

2 Kesehatan 28,52 8,43

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17,29 15,03

4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 7,11 7,92

5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

35,32 33,05

6 Sosial 39,30 59,13

7 Tenaga Kerja 20,43 21,88


No Urusan Program Kegiatan


dievaluasi %

K Rp

8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 26,43 22,51

9 Pangan 34,88 29,51

10 Pertanahan 97,04 31,70

11 Lingkungan Hidup 18,25 22,29

12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 41,41 46,66

13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12,28 43,64

14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 19,49 26,77

15 Perhubungan 30,47 28,64

16 Komunikasi dan Informatika 24,22 30,77

17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 37,41 25,61

18 Penanaman Modal 28,49 31,67

19 Kepemudaan dan Olah Raga 36,13 33,76

20 Statistik 2,64 6,92

21 Persandian 32,10 32,10

22 Kebudayaan 8,45 31,80

23 Perpustakaan 36,71 14,04

24 Kearsipan 24,22 35,72

25 Kelautan dan Perikanan 18,60 21,06

26 Pariwisata 6,26 10,97

27 Pertanian 17,06 22,81

28 Perdagangan 14,84 14,89

29 Perindustrian 3,15 3,35

30 Perencanaan Pembangunan 25,76 30,62

31 Keuangan 20,78 15,39

32 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 36,12 44,30

33 Penelitian dan Pengembangan 11,18 11,74

34 Fungsi Lainnya 6,19 27,56 Sumber: Evaluasi RKPD Tri Wulan II

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil

gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil

evaluasi RKPD Tahun 2017 Triwulan kedua. Hasil proses identifikasi permasalahan ini

kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis. Permasalahan pembangunan tersebut,

diuraikan sebagai berikut:

2.3.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Sedimentasi yang semakin cepat terjadi, baik pada saluran primer, sekunder,

ataupun tersier dan juga saluran lingkungan perumahan dan permukiman. Kondisi ini

berimplikasi terhadap terhambatnya aliran air maupun pengurangan volume saluran

air.

2. Terjadinya genangan air di lingkungan permukiman dalam waktu yang relatif semakin

lama.


3. Masih luasnya kawasan yang memiliki kualitas lingkungan permukiman yang rendah,

terutama sebagai dampak rob/genangan serta belum terlayaninya jaringan air minum,

sanitasi, persampahan, dan drainase.

4. Sulitnya pemenuhan kebutuhan irigasi karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki

oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

5. Peningkatan kebutuhan pemenuhan air minum, namun tidak sejalan dengan

ketersediaan sumber air baku untuk air minum di wilayah Kota Pekalongan sehingga

sumber air baku juga harus bergantung pada sumber air baku dari wilayah

Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Di sisi lain, Pemerintah Pusat

menargetkan akses aman air minum 100% pada akhir tahun 2019.

6. Semakin menurunnya luas lahan pertanian sawah sehingga akan berimplikasi

menurunkan jumlah produksi padi. Kondisi ini berpotensi mengganggu ketahanan

pangan, baik lokal maupun nasional.

7. Peningkatan kawasan terbangun (built up area), terutama untuk pembangunan

perumahan/ kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan, berimplikasi

menambah kebutuhan infrastruktur permukiman dan perkotaan. Peningkatan

kawasan terbangun juga berimplikasi terhadap semakin meningkatnya aliran air

permukaan (run off), yaitu bagian dari air hujan yang mengalir di atas permukaan

tanah menuju sungai atau lautan, yang tidak terserap ke dalam tanah.

8. Kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah serta kehidupan sosial dan ekonomi

masyarakat sebagai akibat bencana rob, banjir, dan abrasi.

9. Ketimpangan pertumbuhan penduduk di wilayah Kota Pekalongan, dimana

kepadatan penduduk Kota Pekalongan mengalami peningkatan terutama di wilayah

Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur. Di kawasan atau

kelurahan yang terkena dampak rob/banjir memiliki kecenderungan pertumbuhan

penduduk melambat, bahkan beberapa kelurahan menunjukkan pertumbuhan

penduduk yang negatif.

2.3.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Data penduduk miskin membutuhkan validasi secara rutin dengan melibatkan warga

masyarakat sekitar sehingga lebih menjamin validitas data.

2. Pemerataan pendapatan penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini dimana

pada tahun 2014 (IG = 0,34) mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 (IG =

0,32) perlu mendapatkan perhatian dan diupayakan turun.

3. Kesempatan kerja dan berusaha yang harus terus ditingkatkan untuk memantapkan

kecenderungan penurunan tingkat pengangguran, meskipun tingkat pengangguran

terbuka (TPT) tahun 2016 telah mencapai 4,1%.

4. Masih terbatasnya link and match (keterhubungan) antara kebutuhan tenaga kerja

dengan calon tenaga kerja yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.

5. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kota Pekalongan relatif masih rendah, selain

diakibatkan karena belum optimalnya akses ketersediaan layanan pendidikan di

beberapa wilayah, juga sebagai akibat kurangnya pemahaman tentang kemanfaatan

pendidikan dalam peningkatan kesejahteraan jangka panjang dan masa depan anak.


6. Masih munculnya penyebab kesakitan pada bayi seperti ISPA, pneumonia, diare,

campak atau kurang gizi/gizi buruk, kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat

serta kurangnya kesigapan petugas kesehatan.

7. Meningkatnya angka kematian balita (AKABA) dari 12,50 per 1.000 kelahiran (tahun

2015) menjadi 17,69 per 1.000 kelahiran di tahun 2016.

8. Masih rendahnya tingkat pendapatan perempuan dibandingkan pendapatan laki-laki.

9. Masih kurangnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi ataupun politik.

10. Masih kecilnya rasio gedung kesenian dengan jumlah kelompok kesenian dan jumlah

yang tetap sama dari tahun ke tahun.

11. Masih terbatasnya ajang pentas seni yang akan mendorong peningkatan kreativitas

seni dari masyarakat.

12. Masih terbatasnya ajang kompetisi kejuaraan olahraga yang akan mendorong

peningkatan kualitas olahraga.

13. Masih relatif tingginya pengeluaran perkapita masyarakat karena sebagian

masyarakat cenderung konsumtif, yang diakibatkan tingginya tingkat kesejahteraan

kelompok masyarakat tertentu, tingginya biaya hidup, pola hidup yang cenderung

konsumtif, tingginya biaya produksi yang melekat pada aktivitas industri rumah

tangga yang menjadi karakteristik masyarakat Kota Pekalongan serta minimnya

kebiasaan hidup menabung.

14. Upaya untuk terus menurunkan angka kriminalitas dalam rangka mewujudkan kota

yang aman dan nyaman, meskipun angka kriminalitas tahun 2016 telah menurun

yaitu 6,15 per 10.000 penduduk, dibandingkan tahun 2015 sebesar 7,59 per 10.000

penduduk.

2.3.3. Aspek Pelayanan Umum

1. Masih kurangnya jumlah lembaga pendidikan di beberapa wilayah

Kecamatan/Kelurahan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah serta masih

kurangnya kesadaran masyarakat untuk berupaya mengakses layanan pendidikan

sehingga menyebabkan adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Di

samping itu, masyarakat juga belum sepenuhnya menuntaskan pendidikan dasar

sembilan tahun karena rata-rata lama sekolah yang masih di bawah 9 sembilan)

tahun. Kendala lainnya dalam perluasan akses pendidikan menengah adalah dibatasi

oleh kewenangan yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan, karena

menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

2. Dibutuhkannya penanganan yang terpadu dan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan dalam menurunkan Angka Putus Sekolah. Pada kurun waktu 2012-

2015, Angka Putus Sekolah, khususnya pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2016 sudah ada penurunan yang harus

tetap dijaga untuk tetap turun.

3. Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kondisinya tidak berbeda dengan

pendidikan jenjang menengah. Jumlah dan sebaran PAUD telah diupayakan hingga

mencapai setiap Rukun Warga (RW) di wilayah Kota Pekalongan, tetapi Angka

Partisipasinya masih belum meningkat signifikan. Selain itu, PAUD masih dipandang

kurang penting karena pemahaman sebagian masyarakat bahwa pada usia tersebut

anak masih harus langsung dalam asuhan orang tua. Kondisi ini telah menyebabkan

rendahnya Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang PAUD.


4. Masih adanya guru dengan kualifikasi pendidikan belum mencapai minimal S1/D4,

khususnya pada jenjang pendidikan SD/MI, yaitu 13,04% pada tahun 2016.

5. Penduduk miskin belum seluruhnya mendapatkan jaminan kesehatan. Hal ini terjadi

baik karena “inclussion and exclussion error” atau karena kemiskinan yang tiba-tiba

sehingga belum tercantum dalam data KK/penduduk miskin serta proses pendataan

penduduk miskin yang masih mengalami bias sasaran.

6. Kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola kesehatan masih harus terus

ditingkatkan karena kecenderungan semakin meningkatnya jumlah penderita

penyakit menular dari tahun ke tahun. Upaya-upaya untuk mewujudkan perilaku

hidup bersih dan sehat bagi masyarakat harus terus juga dilaksanakan, termasuk

harus ditingkatkannya kesadaran masyarakat dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI)

eksklusif bagi Balita umur 0 – 6 bulan.

7. Kebutuhan untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan, melalui peningkatan

jangkauan pelayanan kesehatan serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan

tenaga kesehatan, terutama paramedis.

8. Kondisi infrastruktur dasar permukiman dan juga saluran drainase yang mengalami

kerusakan dan tidak berfungsi, baik karena sampah ataupun karena tingginya

sedimen. Kondisi ini menyebabkan terjadinya genangan air dalam waktu yang cukup

lama. Di samping itu, infrastruktur penanggulangan bencana rob juga belum

maksimal, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, sehingga membutuhkan

dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi maupun

Pemerintah Pusat.

9. Masih beratnya upaya pencapaian target Program 100-0-100, karena masih

terkendala dengan akses aman air minum yang belum mencapai 100%, masih

banyaknya kawasan kumuh dengan ditambah ancaman rob/genangan yang semakin

besar, serta masih adanya penduduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan

sanitasinya atau mendapatkan pelayanan sanitasi.

10. Kualitas dan kuantitas jalan yang harus ditingkatkan karena semakin meningkatnya

lalu lintas lokal dan regional yang melewati jalan-jalan di wilayah Kota Pekalongan.

Peningkatan kualitas terutama untuk jalan kota yang persentase kondisi baiknya

menurun pada tahun 2016.

11. Pengelolaan sampah belum optimal. Di sisi hulu, kesadaran masyarakat untuk tidak

membuang sampah sembarangan ataupun dalam pemilahan sampah masih harus

menjadi perhatian tinggi, di sisi proses, rasio sarana prasarana dan jumlah SDM

pengelola sampah dibandingkan dengan volume sampah masih rendah. Sementara

di sisi hilir, kapasitas TPA Degayu terus menurun sebagai akibat terbatasnya lahan

dibandingkan dengan tingginya volume sampah, sehingga sampah yang belum

tertangani mencapai 18,23% pada tahun 2016.

12. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang perlu terus ditingkatkan agar

terwujudnya tertib ruang. Tertib ruang ini merupakan akumulasi dari kesadaran

seluruh pemangku kepentingan untuk menaati rencana tata ruang sehingga mampu

mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang.

13. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang harus terus ditingkatkan

sehingga dapat meminimalkan permasalahan lingkungan hidup.


14. Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) atau ruang publik kreatif yang masih harus

ditambah, dalam rangka pencapaian jumlah minimal RTH Kota maupun dukungan

bagi pengembangan kota kreatif dan budaya inovasi.

15. Semakin meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),

terutama dengan bertambahnya jumlah fakir miskin yang sangat tinggi pada tahun

2016.

16. Upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

masih terhambat oleh regulasi dari Pemerintah Pusat, atau lambatnya ketercukupan

blanko-blanko administrasi kependudukan dari Pemerintah Pusat. Di sisi lain, peran

Pemerintah Daerah masih dibatasi dalam hal pemenuhan kebutuhan blanko

administrasi tersebut.

17. Penyediaan infrastruktur, baik dalam kerangka pelayanan umum administrasi

pemerintahan ataupun infrastruktur perkotaan masih belum optimal dalam hal

keberpihakan pada keseimbangan gender.

18. Ketersediaan pangan utama tahun 2012-2016 yang menunjukkan mengalami

penurunan dan skor Pola Pangan Harapan yang menunjukkan angka stagnan.

Kondisi ini membutuhkan upaya intensifikasi dan diservifikasi pangan untuk

mendukung ketahanan pangan, yaitu produk pertanian dan perikanan.

19. Penyediaan prasarana dan sarana perhubungan yang harus ditingkatkan, dari sisi

kualitas dan kuantitas karena semakin meningkatnya lalu lintas lokal dan regional di

wilayah Kota Pekalongan.

20. Perkembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian yang relatif tetap, dimana

koperasi yang aktif hanya sekitar 86% dari total seluruh koperasi.

21. Peran seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah di segala bidang,

yang harus terus ditingkatkan. Dengan peningkatan peran yang terus-menerus ini,

diharapkan seluruh pemangku kepentingan memahami, peduli dan terlibat aktif dalam

pembangunan dan mampu mengimplementasikan rasa memiliki (sense of belonging)

terhadap Kota Pekalongan.

2.3.4. Aspek Daya Saing Daerah

1. Pentingnya untuk mempertahankan peran Kota Pekalongan, yaitu kebutuhan untuk

membuka akses Kota Pekalongan dengan rencana pembangunan jalan tol trans

Jawa sehingga diharapkan Kota Pekalongan tetap memiliki akses yang memadai

terhadap lalu lintas regional. Terkait dengan ini, juga masih dibutuhkan penanda Kota

Pekalongan yang repesentatif yang dapat mengingatkan lalu lintas regional ketika

melewati Kota Pekalongan dan menjadi daya tarik.

2. Penambahan jumlah hotel berbintang belum diikuti dengan penyediaan infrastruktur

pendukung kepariwisataan, termasuk sarana angkutan umum yang belum

representatif sejalan dengan peningkatan jumlah hotel berbintang serta

meningkatnya jumlah pengunjung melalui jalur kereta api karena hampir semua

trayek kereta api berhenti di Stasiun Besar Kota Pekalongan. Kebutuhan promosi

destinasi wisata Kota Pekalongan yang harus digabungkan dengan Daerah

sekitarnya untuk mewujudkan sinergi

3. Kurang optimalnya pengembangan data klaster industri, penguatan regulasi terkait

klaster industri, pemberian insentif untuk pengembangan klaster industri maupun

pembangunan infrastruktur dasar klaster industri (seperti kelembagaan).


4. Industri pengolahan terutama kerajinan batik sering dikeluhkan dengan

permasalahan bahan baku dan pemasaran, termasuk tata kelolanya secara umum.

Sehingga diharapkan industri batik ini manfaatnya lebih dapat dinikmati oleh

masyarakat Kota Pekalongan.

5. Tingginya investasi perlu dibarengi dengan sistem dan mekanisme dalam kegiatan

penanaman modal.

6. Belum optimalnya pengembangan sistem transportasi perkotaan yang mampu

mengantisipasi ketidakseimbangan peningkatan jumlah kendaraan dengan

penambahan kapasitas jalan yang akan berdampak terjadinya kemacetan di masa

yang akan datang, maupun penambahan trayek untuk mengatasi berbagai tujuan

pelayanan seperti lembaga pendidikan, pusat layanan kesehatan, layanan

administrasi pemerintahan, layanan jasa perkantoran, pusat perdagangan, pasar

tradisional, destinasi wisata dan lain-lain.

7. Minimnya fasilitas Kota Kreatif, khususnya terkait dengan pengembangan kesenian

rakyat sehingga ciri kesenian rakyat Kota Pekalongan yang mampu mengusung

keberagaman etnis dan budaya belum sepenuhnya menyebar ke semua wilayah dan

kelompok-kelompok masyarakat. Infrastruktur berupa ruang publik kreatif perlu

ditambah dengan mendekatkan pada wilayah-wilayah permukiman, sehingga dapat

menjadi pusat-pusat pengembangan secara lebih merata.

8. Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif yang dimilik Kota

Pekalongan seperti desain, fesyen, perfilman, kuliner, dan lain-lain. Sehingga

munculnya komunitas-komunitas belum dirasakan sebagai gerakan bersama antara

Pemerintah dengan seluruh masyarakat Kota Pekalongan.

9. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah masih belum optimal, antara lain 1) dalam hal

penyediaan basis data tentang pelaku usaha/bisnis dan inovasi masih tersebar di

beberapa PD terkait serta pelayanan yang masih manual, 2) Tim koordinasi

Penguatan Sistem Inovasi Daerah belum dilengkapi dengan kelompok kerja dan

sekretariat, 3) Jumlah SDM yang memangku jabatan fungsional tertentu di lembaga

Iptekin/litbangyasa milik Pemerintah Kota Pekalongan masih terbatas, dan 4) Alokasi

anggaran untuk fasilitasi penguatan sistem inovasi daerah masih relatif kecil.

2.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Pekalongan, maka

dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan tahun 2018 sebagai

berikut:

2.4.1. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Penurunan Beban Biaya Hidup,

Peningkatan Pendapatan, dan Peningkatan Kualitas SDM

Pada periode 2012-2016, angka kemiskinan di Kota Pekalongan sudah menunjukkan

kecenderungan yang semakin menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa

penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini menunjukkan dampak yang

signifikan, meskipun harus diakui masih terdapat hal-hal lain di luar kemampuan

Pemerintah yang berimplikasi terhadap fluktuasi angka kemiskinan tersebut, seperti

ancaman rob/banjir/genangan serta kesempatan kerja dan berusaha. Secara alamiah,

angka kemiskinan yang sudah cenderung menurun juga akan menghadapi tantangan yang

lebih berat lagi dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Sehubungan dengan hal


tersebut maka penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini akan terus

dilanjutkan, diintensifkan dan dilakukan secara tepadu, dengan upaya-upaya terintegrasi,

antara lain:

1). Penurunan beban biaya pendidikan melalui penyediaan FOP serta beasiswa bagi keluarga miskin.

2). Peningkatan ketersediaan sarana pendidikan untuk menambah akses layanan pendidikan.

3). Peningkatan akses penduduk miskin terhadap layanan kesehatan melalui stimulasi dana Jaminan Kesehatan bersumber dari APBD (JAMKESDA).

4). Peningkatan sarana-prasarana dan tenaga kesehatan untuk peningkatan akses pelayanan.

5). Pemberian bantuan sosial dalam rangka untuk mengurangi beban biaya hidup keluarga miskin seperti pemberian santunan, pugar rumah tidak layak huni, dan lain-lain.

6). Peningkatan kualitas tenaga kerja berpendidikan dan berkompetensi tinggi untuk memasuki pasar tenaga kerja yang terus meningkat.

7). Pengembangan kebijakan dan program yang pro job disertai dengan penyiapan calon tenaga kerja oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang siap memasuki pasar kerja serta bantuan modal usaha.

8). Menurunkan angka kesakitan pada bayi, balita, dan ibu baik bersifat promotif, preventif dan kuratif, baik dilakukan oleh petugas kesehatan maupun oleh masyarakat.

9). Peningkatan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah penderita penyakit menular baik bersifat promotif, preventif maupun kuratif.

10). Pengendalian laju pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

11). Menekan penyebaran NARKOBA melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, peningkatan partisipasi aktif masyarakat, serta perluasan wadah kegiatan kreatif pemuda.

2.4.2. Pembangunan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah

Industri batik dan turunannya seperti ATBM, konfeksi, dan beberapa kerajinan

berbasis batik telah menjadi sumber pendapatan sebagian besar warga Kota Pekalongan.

Berdasarkan data Dinas Perinaker Kota Pekalongan, pertumbuhan industri sejak tahun

2012 sampai 2016 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Jika tahun 2012

pertumbuhan industri adalah 1,27%, tahun 2013 naik menjadi 30,52%. Namun pada tahun

2014 pertumbuhan industri turun menjadi 10,77% dan kembali naik signifikan pada tahun

2015 dengan pertumbuhan industri sebesar 44,65%. Tahun 2016 meskipun tetap tumbuh,

namun pertumbuhan industri mengalami perlambatan menjadi 2,29%. Sektor industri tetap

menjadi tumpuan perekonomian Kota Pekalongan selain perdagangan dan jasa.

Namun harus diakui bahwa karakter dan kontribusi nyata sektor ekonomi kreatif

belum diberdayakan secara optimal. Untuk itu, ke depan keterlibatan Pemerintah Kota

Pekalongan, baik secara finansial melalui anggaran, maupun peran sebagai fasilitator dan

kontributor pendukung harus lebih ditingkatkan. Dukungan Pemerintah Kota Pekalongan

dalam pengembangan ekonomi kreatif diantaranya dapat melalui pembangunan pusat

kreatif (creative center), pengembangan kawasan kreatif, pemberian penghargaan di

bidang kreatif dan inovasi, dukungan riset dan pengembangan bagi produk lokal Kota

Pekalongan yang memiliki kreasi unik, dan lain sebagainya.


Selain itu, sektor pariwisata terkait dengan ekonomi kreatif juga mulai tumbuh di Kota

Pekalongan. Munculnya kawasan wisata belanja di sentra perdagangan seperti Setono dan

Gamer, kawasan wisata Kampoeng Batik Kauman dan Kampoeng Wisata Batik Pesindon

telah menjadikan ikon batik di Kota Pekalongan semakin diakui oleh dunia. Tumbuhnya

hotel berbintang dan home stay di kawasan kampung batik juga menjadi daya tarik

wisatawan untuk datang ke Pekalongan. Potensi creative tourism ini patut untuk

diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kota Pekalongan demi terwujudnya cita-cita

Kota Pekalongan sebagai kota jasa yang tangguh. Sinergi dalam pemasaran destinasi

wisata dengan daerah sekitarnya juga penting untuk dilakukan untuk memperbesar potensi

pariwisata Pekalongan.

Isu Strategis ekonomi kreatif, iklim usaha, dan pariwisata sesuai dengan analisis

permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan

umum dan daya saing adalah:

1). Peningkatan iklim investasi yang diikuti dengan kemudahan proses perijinan usaha, membuka kerja sama dengan Kabupaten/Kota sekitar, serta fasilitas pendukung pelayanan perkotaan lainnya.

2). Penguatan regulasi yang pro investasi didukung dengan percepatan proses perijinan berbasis Teknologi Informasi, penguatan kelembagaan SIDA, serta kecepatan penyediaan data dan informasi.

3). Peningkatan akses sumber daya ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

4). Peningkatan jumlah wirausaha baru.

5). Mendorong dihidupkan dan direvitalisasinya Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia di Kota Pekalongan.

6). Mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi produktif.

7). Peningkatan infrastruktur kepariwisataan.

8). Penguatan dan perluasan kerja sama litbangyasa serta perluasan keterlibatan lembaga pendidikan dalam pengembangan inovasi pembangunan

2.4.3. Peningkatan Infrastruktur serta Daya Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan

Perkembangan Kota Pekalongan yang ditandai dengan peningkatan peran Kota

Pekalongan, pertambahan jumlah penduduk dan bertambahnya kawasan terbangun (built

up area) berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana

kota, baik secara kuantitas dan kualitas. Tentunya, perkembangan kota ini akan

berimplikasi terhadap penyediaan sumberdaya yang semakin besar, padahal sumberdaya

yang tersedia sangat terbatas. Tuntutan perkembangan kota di satu sisi serta keterbatasan

sumberdaya serta ancaman potensi bencana rob/banjir, termasuk fenomena global yang

terjadi yaitu pemanasan permukaan bumi dan kenaikan permukaan air laut, menuntut

pengelolaan Kota Pekalongan, di samping mewujudkan kota cerdas (smart city), juga harus

mewujudkan kota berketahanan (resilient city)

Isu Strategis berkaitan dengan infrastruktur sesuai dengan analisis permasalahan

baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya

saing adalah:


1). Lanjutan pembangunan akses jalan Kota Pekalongan terhadap rencana pembangunan jalan tol trans Jawa, untuk mempertahankan akses Kota Pekalongan dalam perannya pada skala regional maupun nasional.

2). Meningkatkan kualitas infrastruktur drainase dan infrastruktur dasar permukiman lainnya sesuai dengan kondisi topografi disertai dengan upaya mendorong kesadaran masyarakat agar berperan aktif menjaga kualitas lingkungan permukiman.

3). Memperkuat upaya keterlibatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan irigasi dalam upaya mendukung ketersediaan pangan.

4). Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib ruang dan mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional dengan tetap mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal perkotaan.

5). Peningkatan kerja sama pengelolaan air bersih regional untuk percepatan pencapaian 100 % akses aman air minum bagi penduduk Kota Pekalongan pada akhir tahun 2019.

6). Membangun infrastruktur penanggulangan dan pencegahan dampak akibat bencana.

7). Peningkatan jumlah dan kualitas infrastruktur dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal perkotaan, penanganan bencana banjir dan rob, serta pencapaian target Program 100-0-100.

8). Pemenuhan infrastruktur dasar permukiman secara memadai.

9). Peningkatan kualitas layanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan serta penambahan ruas jalan untuk menambah kapasitas jalan sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas.

10). Penataan Kawasan Kota dalam rangka meningkatkan daya tarik kunjungan wisata ke Kota Pekalongan serta Penataan Penerangan Jalan Umum.

11). Peningkatan pelayanan persampahan serta mendorong kerjasama dengan daerah sekitar dalam rangka pembangunan TPA regional.

12). Peningkatan kualitas lingkungan termasuk pembangunan dan pengembangan RTH/ruang publik kreatif serta penanganan pencemaran lingkungan.

2.4.4. Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntable

Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan pilar-pilar dalam pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal sangat penting lainnya dalam pengelolan kota adalah rasa memiliki (sense of belonging) dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kota. Kota tidak dapat dikelola dengan baik jika tidak mendapatkan dukungan para pemangku kepentingannya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka isu strategis berkaitan dengan tata kelola

pemerintahan sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi,

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain:

1). Penguatan keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

2). Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

3). Penguatan regulasi dan kebijakan yang menunjukkan keberpihakan pada publik.

4). Efisiensi sumber daya dalam rangka untuk memberikan porsi yang lebih banyak untuk belanja publik.

5). Penerapan kemajuan teknologi informasi dalam pengelolaan birokrasi yang lebih baik, untuk mewujudkan Pekalongan sebagai smart city.

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

153

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 didasarkan atas

berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun

daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang

bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari

Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan

Provinsi, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi

belanja daerah.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2016

adalah 5,36% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah

pada tahun 2016. Inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2017 berada pada kisaran 3,61%

lebih rendah dari inflasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama. Dengan melihat tren

pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut, serta berdasarkan asumsi dasar ekonomi APBN

tahun 2018, maka pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2018 diasumsikan

pada kisaran 5,5 s.d 5,7%, dan inflasi diasumsikan berada pada kisaran 3 + 1%.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

Sampai dengan tahun 2013, kondisi perekonomian Kota Pekalongan menunjukkan

peningkatan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2015 terjadi titik terendah

pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,00%, dibawah pertumbuhan ekonomi nasional

dan Provinsi Jawa Tengah. Namun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota

Pekalongan kembali naik di angka 5,36% di atas Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

2012 2013 2014 2015 2016

Kota Pekalongan (%) 5,61 5,91 5,48 5,00 5,36

Prov Jateng (%) 5,34 5,14 5,27 5,47 5,28

Nasional (%) 6,16 5,74 5,02 4,88 5,02

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00


154

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama kurun waktu 2015-2016 nilai PDRB Kota Pekalongan mengalami

peningkatan yang cukup signifikan. Nilai PDRB pada Tahun 2015 Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 7.778,27 Milyar naik pada Tahun 2016 menjadi Rp.

8.507,54 Milyar. Nilai PDRB Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) naik dari Rp. 6.043,09

Milyar menjadi Rp. 6.367,27 Milyar.

Sektor PDRB yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Kota

Pekalongan tahun 2016 yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

sepeda motor (21,72%); industri pengolahan (21,43%); serta konstruksi (14,36%). Jika

dibandingkan dengan tahun 2015, maka ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor

dominan dalam PDRB Kota Pekalongan. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB

pada tiap sektor tahun 2016, maka diketahui bahwa nilai laju pertumbuhan lebih tinggi

jikan dibandingkan tahun 2015.

Tabel 3.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2016

No. Lapangan Usaha

ADHB (Milyar Rp) ADHK (Milyar Rp) Laju PDRB (%)

2015 *) 2016 **) 2015 *) 2016 **) 2015 *) 2016 **)

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

413,68 447,87 311,21 323,59 4,09 3,98

2 Pertambangan dan Penggalian

- - - - – –

3 Industri pengolahan 1.677,23 1.822,76 1.302,42 1.356,59 3,99 4,16

4 Listrik Gas dan Air Bersih 11,80 13,31 11,76 12,43 -1,99 5,69

5. Pengadaan air, pengelolaan sampah Limbah dan daur ulang

8,73 9,19 7,46 7,63 2,54 2,16

6 Konstruksi 1.114,84 1.221,45 842,14 880,17 5,64 4,52

7. Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor

1.701,21 1.847,86 1.342,16 1.407,43 3,62 4,86

8. Transportasi dan Pergudangan

484,21 514,31 410,33 432,15 5,11 5,16

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

410,71 461,41 291,13 314,24 7,78 7,94

10. Informasi dan Komunikasi 301,97 330,11 291,66 316,37 8,58 8,47

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

463,13 522,26 344,74 375,88 6,89 9,03

12. Real Estate 206,76 227,94 172,69 183,99 7,47 6,54

13. Jasa Perusahaan 29,96 33,75 21,56 23,78 8,35 10,28

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

369,82 404,44 271,57 278,58 5,78 2,58

15. Jasa Pendidikan 351,22 389,75 236,68 254,40 4,78 7,49

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

95,02 106,61 69,97 76,73 7,10 9,65

17. Jasa lainnya 137,97 154,50 115,00 123,31 3,20 7,23

PDRB 7.778,27 8.507,54 6.043,09 6.367,27 5,00 5,36

Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2017


155

Tabel 3.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (persen)

Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015** 2016***

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,86 5,6 5,27 5,32 5,26

B Pertambangan dan Penggalian – – – – –


D Pengadaan Listrik dan Gas 0,19 0,17 0,16 0,15 0,16


0,13 0,12 0,11 0,11 0,11

F Konstruksi 14,08 14,37 14,91 14,33 14,36


23,55 22,98 22,14 21,87 21,72

H Transportasi dan Pergudangan 6,41 6,1 6,14 6,23 6,05


4,56 4,52 4,67 5,28 5,42

J Informasi dan Komunikasi 3,96 3,93 3,91 3,88 3,88

K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,71 5,78 5,84 5,95 6,14

L Real Estat 2,55 2,52 2,59 2,66 2,68



5,01 4,87 4,73 4,75 4,75


Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,14 1,14 1,2 1,22 1,25


Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100


PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada

pertengahan tahun. Pada Tahun 2016, PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHB

mencapai Rp.28,43 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. PDRB per kapita

Kota Pekalongan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita

Kota Pekalongan Tahun 2012-2016

No Tahun Pendapatan Per Kapita (atas

dasar harga berlaku) (Rp Juta)

1 2012 20,04

2 2013 22,10

3 2014 24,26

4 2015 26,36

5 2016 28,43


c. Inflasi

Pada periode tahun 2013 - 2017, inflasi di Kota Pekalongan cenderung

berfluktuasi dari kisaran 2,94 persen di tahun 2016 hingga 7,82 persen di tahun 2014.

Nilai inflasi Kota Pekalongan dari tahun 2012 - 2014 lebih rendah dibanding dengan

inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah, namun pada tahun 2015 dan 2016 sedikit

lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 inflasi Kota Pekalongan

lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah Perkembangan inflasi kota Pekalongan,

Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.


156

Tabel 3.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017

Kota Pekalongan (%) 7,40 7,82 3,46 2,94 3,61

Prov Jateng (%) 7,99 8,22 2,73 2,36 3,71

Nasional (%) 8,38 8,36 3,35 3,02 3,61

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2017, BPS 20187

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekalongan tahun 2018 diperkirakan masih akan

dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional yang akan terjadi di

tahun 2017. Kondisi lingkungan global yang akan memberikan pengaruh antara lain:

1) Perekonomian global saat ini masih berada pada kondisi “ketidakpastian”, yang

dipengaruhi antara lain proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan normalisasi

ekonomi Tiongkok;

2) Kebijakan kenaikan suku bunga The Fed, yang berpengaruh pada penguatan dolar

AS, sekaligus mengakibatkan terjadinya depresiasi mata uang rupiah;

3) Disisi lain, kondisi ekonomi pasar komoditas Kota Pekalongan relatif baik,

memberikan peluang pasar ekspor yang semakin besar;

4) Perkembangan teknologi informasi yang semakin terbuka, memberikan peluang

kemudahan akses pemasaran bagi komoditas Kota Pekalongan.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh antara lain:

1) Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Pekalongan, terutama

pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol Trans Jawa, dan penanganan

rob di wilayah utara Kota Pekalongan akan memberikan pengaruh pada peningkatan

komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga;

2) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan

berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi

pemerintah dan PMTB

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:

a. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota

Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah

terutama dari daerah sekitar

b. Tingginya ketergantungan akan barang impor berupa bahan baku dan bahan penolong

batik seringkali menyulitkan pengusaha.

c. Melemahnya daya saing Kota Pekalongan seiring dengan belum berkelanjutannya

produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan Batik yang masih berupa

bahan komoditi pemenuhan kebutuhan pasar semata namun untuk Batik Pekalongan

sendiri belum memiliki brand produk yang original dan kuat dipasaran dan masih

sebatas sebagai tempat memproduksi saja.

d. Di sektor industri, maritim, dan pariwisata pengembangannya masih belum maksimal

disamping terkait dengan luasan lahan Kota yang terbatas untuk pengembangan

industri baik industri pengolahan maupun industri maritim meski masih adanya peluang

untuk pengembangan jasa perkantoran dan pariwisata dengan mengajak investor

untuk pengembangan destinasi wisata di Kota Pekalongan dengan menggandeng

investor.


157

e. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kota Pekalongan

dengan pembangunan technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan

budaya batik

f. Meski letak Kota Pekalongan yang strategis sebagai pusat pelayanan kegiatan wilayah

regional Petanglong namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal

pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu

singnifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam

pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

a. Penguatan kebijakan ekonomi melalui Revisi Tata Ruang sangat strategis dalam

mengakomodir dinamika pembangunan daerah yang terjadi termasuk untuk kepastian

peluang investasi pada sektor yang belum terkamodir dalam peraturan yang lama akan

mampu menguatkan ekonomi daerah.

b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin

kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit

layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara

gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.

d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar

tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain

sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.

e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan,

peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.

f. Meningkatkan koordinasi antar PD, kerjasama antar daerah, mengembangkan

kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui

kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR)

dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan

lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat Rukun Warga (RW).

g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life

skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

Memperhatikan kondisi global, nasional, tantangan dan upaya tersebut serta

berdasarkan target capaian RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 khususnya tahun

ketiga maka kondisi perekonomian di Kota Pekalongan Tahun 2018 diproyeksikan sebagai

berikut :

Tabel 3.5 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 dan 2018

Indikator Ekonomi TAHUN

2017 2018

Pertumbuhan Ekonomi 5,50% 5,60%

IPM 73,77 73,78

Indeks Gini 0,340 0,340

Pengeluaran Perkapita (Rp.) 12.424.762 12.777.625

Angka Kemiskinan 7,47% 6,90%

Tingkat Pengangguran Terbuka 5,05% 3,80%

Persentase PAD terhadap APBD 18,23% 19,37%

Inflasi 3,61% 3 + 1% Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, diolah


158

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam

RKPD Tahun 2018 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2021 di tahun ketiga,

tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk

itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas

fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan

selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah,

dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui

Corporate Social Resposibility (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun

anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

(penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber

dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan

Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari

Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan

Pembayaran Pokok Utang.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah

meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang

selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur

penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat

memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi

logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui

pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD

penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Pekalongan.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan

pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap

pembangunan Kota Pekalongan sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi

Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber

dana dari PAD.

Dalam penyusunan RKPD, Perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan

hal-hal sebagai berikut:


159

1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir

dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Asumsi Dana Perimbangan yaitu DAK diasumsikan sama dengan pagu definitif DAK

Tahun Anggaran 2017;

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan mempertimbangkan potensi riil,

sedangkan Bankeu Provinsi diasumsikan sama dengan pagu definitif Bantuan

Keuangan Tahun Anggaran 2017.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota pekalongan Tahun 2018 diarahkan

pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;

3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;

4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta

memperhatikan realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, terutama dari

sisi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, maka kebijakan pendapatan perubahan

APBD Kota Pekalongan diarahkan sebagai berikut:

1). Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi

sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan

realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 tahun 2018.

2). Penyesuaian PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, kelebihan deviden

BUMD serta biaya ganti rugi dari Pemerintah Pusat dengan dibangunnya jembatan

di Grogolan;

3). Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diakibatkan

adanya penurunan Dana Hibah dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta

penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda

APBD Kota Pekalongan TA 2018.

Adapun perubahan target pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2018 dapat

dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut.

Tabel 3.6 Perubahan Target Pendapatan Kota Pekalongan Tahun 2018

URAIAN PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DAERAH

TARGET RKPD

(PERWAL 25

Tahun 2018)

TARGET

SESUDAH

PERUBAHAN

TAMBAH

/KURANG

PENDAPATAN 921,607,698,000 915,578,858,000 -6,028,840,000

PENDAPATAN ASLI DAERAH 177,337,645,000 197,583,158,000 20,245,513,000

Pendapatan Pajak Daerah 56,550,000,000 62,350,000,000 5,800,000,000

Hasil Retribusi Daerah 16,403,904,000 17,212,018,000 808,114,000

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

5,038,401,000 6,150,700,000 1,112,299,000


160

URAIAN PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DAERAH

TARGET RKPD

(PERWAL 25

Tahun 2018)

TARGET

SESUDAH

PERUBAHAN

TAMBAH

/KURANG

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah

99,345,340,000 111,870,440,000 12,525,100,000

DANA PERIMBANGAN 588,265,239,000 591,658,330,000 3,393,091,000

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak

34,382,909,000 27,466,619,000 -6,916,290,000

Dana Alokasi Umum 449,055,738,000 449,055,738,000 0

Dana Alokasi Khusus 104,826,592,000 115,135,973,000 10,309,381,000

LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH

156,004,814,000 126,337,370,000 -29,667,444,000

Pendapatan Hibah 28,378,640,000 23,938,240,000 -4,440,400,000

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya

57,230,938,000 61,322,530,000 4,091,592,000

Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus

43,021,236,000 33,250,000,000 -9,771,236,000

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya

27,374,000,000 7,826,600,000 -19,547,400,000

Sumber : BKD, 2018, diolah

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2018 diarahkan

pada:

1. Pergeseran anggaran antar PD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek

belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program

dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila

asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi

KUA.

2. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat

pencapaian target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan

mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2018;

a). Belanja Tidak Langsung

1). Pada Belanja Pegawai, beberapa perubahan adalah karena penyesuaian

kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD

berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2018 dan PP Nomor 19 Tahun 2018

terkait gaji ketiga belas dan keempat belas, penyesuaian SiLPA Tahun

2017 atas belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan

Profesi Guru, penyesuaian atas pennyelenggaraan jaminan kematian bagi

PNSD dengan berpedoman pada PP Nomor 66 Tahun 2017, rencana

pengadaan CPNS tahun 2018 serta penyesuaian belanja insentif

pemungutan pajak daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap target

pendapatan pajak dan retribusi.

2). Penyesuaian belanja hibah antara lain karena belanja hibah yang belum

memenuhi persyaratan yang ditentukan serta beberapa pengalihan

belanja hibah ke belanja langsung PD dan pengalihan belanja langsung

ke belanja hibah.


161

3). Penyesuaian belanja bantuan sosial karena adanya penyesuaian belanja

bantuan sosial santunan kematian.

4). Belanja Tidak Terduga berkurang dengan mempertimbangkan realisasi

sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2018.

b). Belanja Langsung

1). Kebijakan Belanja Langsung diprioritaskan pada kebutuhan operasional

rutin PD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran

maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti

alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak, dan pembayaran listrik

penerangan jalan.

2). Upaya penanganan rob melalui pembangunan tanggul tetap menjadi

prioritas dengan menjaga sinkronisasi program pembangunan tanggul

yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar

Wilayah Sungai Pemali Juana serta penguatan infrastrtukur pada titik

yang selama ini menjadi pintu masuk air pasang ke daratan.

3). Penyelesaian kekurangan pembayaran pembebasan lahan yang sudah

digunakan untuk pembangunan interchange jalan tol.

4). Dalam upaya menjaga pelayanan publik serta kinerja aparatur

pemerintah, maka diperlukan kebijakan yang secara simultan dan

berkelanjutan menopang kinerja pemerintah.

5). Penyesuaian anggaran yang mengalami perubahan terutama bantuan

keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan penetapan APBD

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

6). Penyesuaian alokasi anggaran perjalanan dinas dengan memperhatikan

kebutuhan dan realisasi anggaran sampai dengan Bulan Juni 2018.

7). Penambahan alokasi anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi

penduduk miskin menuju universal health coverage (UHC)

8). Melanjukan upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan

perkotaan serta kawasan strategis kota sesuai dengan amanat Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan

Tahun 2016-2021 untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung bagi

daya tarik wisatawan sehingga akan memberikan pengaruh positif bagi

pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan secara bertahap dan

berkelanjutan.

9). Mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga melalui

peningkatan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan.

10). Penataan sarana dan prasarana pendukung bagi terus bergeraknya

perekonomian masyarakat pasca terbakarnya Pasar Banjarsari.

11). Sinkronisasi program peningkatan kualitas permukiman dengan

Pemerintah Pusat meliputi Program NUSP dan juga NSUP / KOTAKU

yang telah menetapkan Kota Pekalongan sebagai salah satu dari 32

Kabupaten/Kota di Indonesia yang akan dilakukan percepatan oleh

Pemerintah Pusat.

12). Penambahan sarana pendukung layanan penanganan bencana sebagai

bagian dari upaya mitigasi bencana air pasang (rob).


162

13). Penguatan aksen kawasan-kawasan strategis sebagai upaya untuk

meningkatkan daya tarik wisatawan/pengunjung ataupun sebagai bagian

dari peningkatan kualitas ruang publik perkotaan.

14). Penguatan fasilitasi kesenian dan kebudayaan yang merupakan

perwujudan dari Kota Pekalongan sebagai bagian dari Kota Kreatif

UNESCO

Adapun Perubahan belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2018 dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Perubahan Belanja Kota Pekalongan Tahun 2018

URAIAN BELANJA DAERAH TARGET RKPD

(PERWAL 25 Tahun 2018)

TARGET SESUDAH

PERUBAHAN

TAMBAH /KURANG

BELANJA 1.231.717.318.000 980.719.627.000 -250.997.691.000

Belanja Tidak Langsung 373.103.251.000 375.404.793.000 2.301.542.000

Belanja Pegawai 341.695.447.000 334.525.623.000 -7.169.824.000

Belanja Subsidi 550.000.000 -550.000.000

Belanja Hibah 19.606.304.000 24.770.170.000 5.163.866.000

Belanja Bantuan Sosial 8.551.500.000 10.909.000.000 2.357.500.000

Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa

700.000.000 700.000.000 0

Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 4.500.000.000 2.500.000.000

Belanja Langsung 858.614.067.000 605.314.834.000 -253.299.233.000

Sumber : Bappeda, 2018, diolah

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup

defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan

pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2018 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu

surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan menyesuaikan

dengan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 yang telah di

audit oleh BPK. SiLPA Tahun Anggaran 2017 yang semula diestimasikan pada

penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 43.000.000.000,- , berdasarkan

hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Raperda Kota Pekalongan tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017

adalah Rp. 78.568.369.000,-. Perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya adalah

Sisa DAK s/d 2017, Sisa Dana TPG, Sisa Dana Tamsil Guru, Sisa Dana BOK, Sisa

Dana DBHCHT, Sisa Dana BOS, Sisa Kas di BLUD RSUD, Sisa Kas di BLUD

Puskesmas, Sisa Kas di BLUD PSPJ dan Sisa Kas di BLUD BKPM yang akan

dianggarkan kembali sesuai dengan jenis dan bidang masing-masing.

Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, terdapat penambahan

pembentukan dana cadangan sebesar Rp 2.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 dan pembayaran pokok utang

sebesar Rp. 27.600.000,-;

Rincian pembiayaan daerah ditunjukkan dalam Tabel 3.8 berikut:


163

Tabel 3.8 Anggaran Pembiayaan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018

URAIAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

TARGET RKPD (PERWAL 25 Tahun 2018)

TARGET SESUDAH

PERUBAHAN

TAMBAH /KURANG

PEMBIAYAAN DAERAH 26,300,000,000 65,140,769,000 32,540,769,000

Penerimaan Pembiayaan 38,000,000,000 78,568,369,000 35,568,369,000

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 38,000,000,000 78,568,369,000 35,568,369,000

Pencairan Dana Cadangan 0

Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah

0

Pengeluaran Pembiayaan 11,700,000,000 13,427,600,000 3,027,600,000

Pembentukan Dana Cadangan 2,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

9,700,000,000 9,400,000,000 1,000,000,000

Pembayaran Pokok Utang 27,600,000 27,600,000 Sumber : Bappeda, 2018, diolah


164

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

165

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH

4.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

JANGKA MENENGAH

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”

Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah menetapkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dimana pada proses pemilihannya telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi yang telah disepakati untuk diwujudkan pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021. Oleh karena itu, untuk membangun kesamaan pandangan dan juga komitmen dari seluruh pemangku kepentingan maka rumusan Visi tersebut perlu diberikan penjelasan.

1. Kota Pekalongan

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km.

Kota Pekalongan adalah kota yang meletakkan sejarah kehidupannya pada dua industri utama, yaitu batik dan perikanan. Industri batik sudah menjadi urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan. Rantai nilainya meliputi proses produksi yang dimulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan barang jadi dan siap jual, proses penjualan dengan karakteristik hubungan pemasaran yang khas antar pengusaha dan pedagang, dan juga proses permodalannya. Di tiap-tiap rantai nilai tersebut banyak sekali menyerap tenaga kerja dengan pola hubungan informal.

Kehidupan masyarakat Kota Pekalongan yang sangat lekat dengan kerajinan batik ini diharapkan akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam jangka panjang akan membangun kemandirian. Di samping itu, secara langsung kehidupan ekonomi ini juga telah membentuk karakter budaya masyarakat. Dalam perspektif seni dan budaya yang mewujud dalam bentuk karya, sebagai bentuk dari hasil cipta, rasa dan karsa, sekarang ini terus berkembang seni-seni budaya yang menggambarkan ritme kehidupan batik di Kota Pekalongan. Sedangkan dalam perspektif masyarakat berbudaya, ritme kehidupan perdagangan (khususnya batik di Kota Pekalongan) yang cenderung egaliter akan dapat tertata dengan baik dengan didasari oleh nilai-nilai religiusitas.

Industri perikanan juga menjadi salah satu bagian kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. Pelabuhan Pekalongan pernah memiliki peran sebagai salah satu


166

pelabuhan perikanan terpenting di pantai Utara Jawa. Kehidupan perikanan ini tentunya berimplikasi juga terhadap corak budaya masyarakat Pekalongan. Pada saat ini, industri perikanan tidak hanya terfokus pada perikanan tangkap, tetapi juga menumbuhkan industri perikanan budidaya. Perkembangan lahan terdampak rob sehingga menjadi lahan idle telah diubah menjadi lahan tambak untuk budidaya perikanan. Sektor ini juga akan menjadi salah satu sasaran pembangunan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Pekalongan.

2. Sejahtera

Kota Pekalongan, dalam tatanan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Daerah Otonom, yang menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian tersebut, pendekatan atas perwujudan keadaan sejahtera, dimaknai sebagai bentuk dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Terkait dengan upaya pencapaian visi selama lima tahun, pemenuhan kebutuhan material akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan masyarakat Kota Pekalongan. Sedangkan kebutuhan spiritual difokuskan pada pemenuhan kesempatan dan kemampuan melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk oleh warga masyarakat. Kemudian untuk kebutuhan sosial difokuskan pada kebutuhan sosial dasar berupa pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan telah mendefinisikan Kota Sejahtera adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan bathin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejateraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipsi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan.

3. Mandiri

Mandiri mempunyai makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam konteks kekinian, kemandirian tidak dapat dimaknai sebagai ketidaktergantungan terhadap pihak lain, karena setiap orang atau institusi mempunyai hubungan saling keterkaitan dan ketergantungan. Maksud pemaknaan mandiri adalah pembangunan yang dilaksanakan akan menciptakan masyarakat yang tidak menggantungkan nasib dan kondisi kehidupannya pada bantuan dari pihak lain, termasuk bergantung pada pemerintah dalam menentukan masa depannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk pola pikir dan perilaku yang mampu menghadapi permasalahan dan tantangan, dengan menempatkan kemampuan yang dimiliki sebagai prioritas pertama dalam menyelesaikan permasalahannya. Nilai-nilai positif dalam kehidupan sosial


167

seperti saling tolong menolong, gotong royong, empati, dan kebersamaan hidup akan terus ditumbuh kembangkan. Sehingga individu masyarakat tidak memandang dirinya sebagai pribadi semata, tetapi lebih menempatkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam konteks ini, falsafah “brayan urip” menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan, baik dalam kerangka pendidikan formal (sekolah/madrasah), pendidikan non formal (PAUD, pendidikan kesetaraan), ataupun pendidikan informal (pendidikan keluarga).

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, Kota Pekalongan juga telah mendefinisikan mandiri,dalam arti bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.

4. Berbudaya

Berbudaya memiliki arti memiliki budaya atau mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Budaya juga didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat: 1979). Dalam konsep pengertian seperti ini, maka tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Selanjutnya, dari gagasan, ide, dan kreativitas tersebut, kemudian dituangkan ke dalam tindakan-tindakan yang mewujud atau menghasilkan hasil karya, baik hasil karya berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda.

Pada akhir periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021, masyarakat Kota Pekalongan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang adi luhung serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat Kota Pekalongan memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia.

5. Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan menyadari sepenuhnya bahwa hidup dan kehidupan yang dijalani tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dari setiap individu masyarakat sesuai dengan agama yang dipeluknya. Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada umatnya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar agama, melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dari generasi ke generasi, menjalin hubungan yang harmonis antar umat berbagai agama. Dengan demikian, akan terbangun keseimbangan antara kemampuan umat beragama dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan penyadaran diri sebagai makhluk Sang Pencipta yang tidak memiliki kekuasaan apapun selain atas kehendak-Nya. Sehingga masyarakat yang tercipta adalah masyarakat yang benar-benar memiliki kesejahteraan lahir dan batin.


168

6. Misi

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan

5. Mengembangkan teknologi informasi berbasis komunitas

6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhalaqul karimah.

Upaya untuk mewujudkan visi masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera,

mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas melalui keenam misi, pada

dasarnya merupakan satu kesatuan rangkaian sistem pembangunan. Keenam misi

berfungsi sebagai lokomotif pembangunan dari serangkaian jabaran program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang. Secara lengkap hubungan

visi, indikator visi dan misi serta target tahun 2021 ditunjukkan dalam Gambar 4.1 berikut

Gambar 4.1 Keterkaitan Visi, Indikator Visi dan Misi serta Target Tahun 2021


169

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka

menengah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 memiliki tujuan, dan sasaran yang

dijelaskan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016– 2021

Visi : “Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”

TUJUAN SASARAN ARAH KEBIJAKAN

Misi 1 : Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan

Meningkatkan akses layanan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal ataupun pendidikan non formal.

Meningkatnya partisipasi pendidikan dan harapan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat pendidikan dalam berbagai bidang kehidupan disertai dengan penurunan biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga miskin

Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat, baik pada jalur pendidikan formal, non formal, ataupun informal mulai dari usia dini disertai dengan perluasan akses sarana dan prasarana melalui peran aktif masyarakat dan komunitas serta kerja sama dengan berbagai pihak.

Meningkatnya ketersediaan penyelenggaraan pendidikan, baik formal ataupun non formal

Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendidikan dengan mengutamakan pada wilayah-wilayah yang kurang sarana dan prasarana pendidikannya.

Meningkatkan mutu pendidikan

Meningkatnya kualitas penyelenggara pendidikan

Peningkatan penilaian / akreditasi penyelenggara pendidikan.

Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis nilai-nilai dan potensi unggulan dalam upaya membentuk kualitas SDM yang berkarakter dan berkinerja tinggi sebagai basis utama pembangunan Kota Pekalongan.

Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan

Peningkatan kualifikasi pendidik minimal S1/D4

Peningkatan kompetensi pendidik

Peningkatan kesejahteraan pendidik

Meningkatnya prestasi siswa, baik di bidang akademik ataupun non akademik.

Mendorong keikutsertaan siswa dalam kompetisi bidang akademik dan non akademik di tingkat pusat maupun regional

Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, baik pada kegiatan perencanaan ataupun dalam pelaksanaan pembangunan.

Peningkatan kesempatan kepada pemuda baik secara individu maupun secara kelembagaan untuk berperan aktif dalam pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Meningkatnya prestasi olahraga

Penguatan pola dan sistem pembinaan atlet sejak usia dini dengan melibatkan peran berbagai pihak, peningkatan kualitas sistem kompetisi, pemberian penghargaan yang mampu memacu prestasi, serta ketercukupan sarana dan prasarana olahraga yang memadahi non profesional.

Menurunnya penyalahgunaan narkoba

Peningkatan kesadaran masyarrakat tentang bahaya narkoba


170


Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagikesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kuallitas dan akses layanan kesehatan'

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara preventif, kuratif dan promotif

Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana

Menguatkan advokasi KIE tentang program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga

Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan pelayanan perlindungan, rehabilitasi , pemberdayaan dan jaminan sosial warga miskin dan PMKS.

Meningkatkan peran serta masy, lembaga masy dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender

Meningkatkan kesempatan kepada perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan, memperoleh kesempatan berkarir di berbagai bidang pekerjaan, memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadahi serta memperoleh kesempatan mengakses berbagai sumber daya kehidupan

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender

Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan

Meningkatkan kerja sama dan promosi dengan berbagai pihak dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, penciptaan lingkungan yang ramah anak, pemenuhan hak-hak anak, penyediaan fasilitas yang memadahi bagi tumbuh kembangnya anak, pemberian advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum

Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik yang ramah diffable.

Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi daerah;

Menurunkan angka pengangguran dan perluasan kesempatan kerja

Menurunnya Angka Pengangguran

Penurunan angka pengangguran melalui upaya peningkatan ketrampilan pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja

Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan hubungan industrial

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Pendokumentasian perencanaan pembangunan secara sistematis dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up secara terpadu

Meningkatnya layanan administrasi kependudukan

Peningkatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan Catatan Sipil kepada pemohon/masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi di Perangkat Daerah yang ada di Kota Pekalongan

Penguatan ekositem yang kondusif dan terpadu


171


dalam mendukung pengembangan, penerapan dan pengelolaan TIK

Penguatan pengelolaan sistem komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat

Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan Komunikasi Publik Melalui berbagai saluran komunikasi publik.

meningkatnya pemanfaatan hasil litbang

Peningkatan peran lembaga LITBANG sebagai mitra pembangunan

Penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan.

Peningkatan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan yg terkait dengan: pengelolaan keuangan daerah; barang milik daerah dan pendapatan (PAD)

Penyempurnaan dan pengembangan aplikasi (keuangan, BMD dan PAD)

Peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM (Keuangan, BMD dan Pendapatan)

Tertib administrasi (Keuangan, BMD dan Pendapatan)

Peningkatan standar kompetensi dan kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

Meningkatnya profesionalisme ASN

Peningkatan produktifitas dan profesionalisme ASN

Meningkatnya pendapatan asli daerah

Meningkatkan pendapatan asli daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan

Meningkatkan Partisipasi aktif Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pekalongan dalam Penyelenggaraan Kearsipan

meningkatnya penegakan perda

Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda

Misi 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah

Meningkatkan jumlah industri batik di Kota Pekalongan

Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil

Peningkatan promosi produk UMKM dan penggunaan produk dalam negeri.

peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil melalui pengembangan sarana dan prasarana sektor industri

Membentuk Lembaga Ekonomi Kreatif dalam pengembangan sektor potensial ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Pekalongan

Pembentukan Lembaga Ekonomi Kreatif

Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM

Mendorong kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM

Peningkatan akses modal usaha bagi keluarga miskin

Optimalisasi peningkatan UMKM melalui penguatan kelembagaan sentra dan klaster


172


Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal

Optimalisasi kinerja kelembagaan Koperasi

Peningkatan produktivitas Koperasi

Meningkatnya nilai ekspor perdagangan

Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal

Meningkatnya layanan perijinan usaha atau meningkatnya investasi

Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah

Mempermudah perijinan usaha agar menyerap tenaga kerja

Meningkatnya nilai produksi produksi perikanan

Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap

Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki komoditas unggulan

Peningkatan kapasitas kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Meningkatnya sarpras ekonomi

Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan pengelolaan kelembagaan pasar sesuai SNI serta Penataan semua pasar (Pasar Burung malam di Sorogenen, Pedagang Pasar Banjarsari, Pasar Terpadu Kuripan, dan Pasar Tiban) dilaksanakan secara bertahap dengan target Pasar Terpadu Kuripan pada tahun 2017, Pasar Banjarsari pada tahun 2018, Pasar burung malam di Sorogenen pada tahun 2019, dan Pasar Tiban pada tahun 2020)

Peningkatan kawasan tertib PK5

Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan

Menurunkan dampak bencana, baik rob, banjir, kebakaran, ataupun bencana lainnya

Menurunnya luas kawasan terdampak banjir dan rob

Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir dan rob

Meningkatnya penanganan bencana

Peningkatan penanggulangan bencana sejak dini

Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan

Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan

Mengembangkan dan meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata serta dapat melayani warga kota yang berkebutuhan khusus

Meningkatkan kualitas pelayanan irigasi

Meningkatnya cakupan layanan irigasi

Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi

Meningkatkan dan memperkuat daya tarik wisata Kota Pekalongan melalui pembangunan infrastruktur pendukung kepariwisataan serta penataan kawasan-kawasan strategis perkotaan.

Meningkatnya kawasan strategis perkotaan yang terbangun (taman bahagia)

Penataan kawasan strategis dan kawasan yang bernilai sejarah dalam upaya peningkatan daya saing daerah

Peningkatan ruang publik yang dapat mudah diakses oleh masyarakat dan dapat menumbuhkan kreatifitas.

Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan wilayah kota serta keserasian antar sektor

Peningkatan ruang terbuka hijau

meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman

Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan

Mendorong pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan pengolahan sampah di TPA

Meningkatnya cakupan Meningkatkan ketersediaan air baku dan


173


pelayanan air minum yang aman

sarana prasarana dalam rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih

Menurunnya luas kawasan kumuh

Mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya dan peningkatan daur ulang sampah

Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni

Meningkatkan cakupan layanan pengolahan air limbah domestik dengan pemilihan sistem yang disesuakan kondisi setempat.

meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup

Menurunnya tingkat pencemaran sungai

Pengendalian pencemaran lingkungan yang bersumber dari air limbah industri

Meningkatkan infrastruktur perhubungan dan transportasi

Menurunnya tingkat kemacetan

Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik

Peningkatan penyediaan prasarana sarana perhubungan menuju keselamatan transportasi

Mendorong percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Petanglong

Persiapan daerah dalam mengantisipasi pembangunan jalan tol Pemalang-Batang

Misi 5 : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas.

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.

Penguatan peran komunitas dalam pengembangan dan pemanfaatan TI dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi-kreativitas.

Fasilitasi Pengembangan Potensi Kreativitas dan Inovasi Berbasis TIK

Optimalisasi kemampuan pemanfataan TIK para pengelola telecenter, LKK dan kranag taruna.

Penguatan kualitas layanan dan pengelolaan sumber daya informatika, pos dan telekomuikasi untuk mendukung smart - Cretaive city.

Meningkatnya jumlah pemanfaatan pemasaran produk sebagai inisiasi bersama antara komunitas dengan Pemerintah Kota Pekalongan

Meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk lebih mampu memanfaatkan TI guna mendukung kegiatan sosial ekonomi.

Misi 6 : Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah

Melestarikan budaya batik serta menggali potensi seni dan budaya.

meningkatnya pelestarian budaya

Peningkatan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya

Peningkatan dan pengembangan kegiatan kesenian masyarakat

Peningkatan kualitas event bersama antar etnik baik dalam kota maupun luar kota/ nasional

meningkatnya kunjungan wisata

Peningkatan promosi Destinasi Pariwisata Daerah

Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;

Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah

Peningkatan intensitas promosi pariwisata, baik


174


melalui kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, swasta ataupun secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi

Meningkatkan nilai religiusitas sebagai pondasi pembentukan perilaku kehidupan masyarakat yang berakhlaqul karimah

Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan

Peningkatan pembelajaran Baca Tulis Al Qur'an

Peningkatan pembelajaran pendidikan agama

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka terdapat satu semboyan yang menjadi falsafah pembangunan selama lima tahun ke depan, yaitu BRAYAN URIP. Brayan berasal dari kata bebrayan yang bermakna bermasyarakat atau berumahtangga sehingga kata urip bebrayan dapat diartikan sebagai hidup bermasyarakat atau hidup berumahtangga. Brayan urip bagi orang Pekalongan memiliki makna ungkapan kebersamaan dalam melakukan sesuatu tanpa membedakan kelas atau asal-usul seseorang. Makna Brayan Urip dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kekuasaan yang mengakomodasikan kepentingan semua pihak khususnya kelompok tidak mampu.

Dengan mengintegrasikan seluruh sudut pandang melalui pelibatan semua pihak maka perencanan pembangunan yang disusun menjadi lebih integratif dan representatif sehingga terhindar dari sudut pandang mata kuda atau mata elang yang sangat terbatas karena perencanaan pembangunan dilakukan secara bersama-sama

Brayan Urip bukan sekedar jargon atau tagline tetapi sebuah nilai yang

memberikan cara pandang baru dalam membangun pemerintahan. Sesungguhnya implementasi brayan urip adalah semangat untuk merangkul masyarakat (public engangement) dalam menghidupkan Kota Pekalongan. Untuk itu dibutuhkan birokrasi yang menghayati nilai-nilai brayan urip, melayani dan dapat bekerja secara efektif.

Secara historis, brayan urip bukanlah hal baru bagi masyarakat Kota Pekalongan. Brayan urip digali dari kehidupan dan tata pergaulan masyarakat yang telah lama tumbuh dan menjadi sendi kehidupan masyarakat. Brayan urip adalah pengejawantahan dari pluralisme warga Pekalongan dan telah membentuk watak masyarakat yang egaliter.

Di dalam falsafat “Brayan Urip” terdapat nilai, asas, dan semangat yang menyertai, yaitu :

1). Nilai “Brayan Urip” meliputi nilai ; Kebersamaan, Keadilan, dan proporsional.

2). Asas “Brayan Urip” meliputi asas partisipatif, kolaboratif dan integratif.

3). Semangat “Brayan Urip” meliputi semangat transparan, akuntabel, kesetaraan dan gotong royong.


175

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2018

disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019): “Pemerataan

Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus

dicapai pada akhir tahun 2019, antara lain:

1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar

antara 2,5 – 4,5 persen.

2) Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio

pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.

3) Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap

pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09

persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen

Papua 2,01 persen.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran

utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;

2. Laju inflasi sebesar 2,5 - 4,5%;

3. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5 - 9,5%;

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98;

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8 – 5,2%;

6. Gini Rasio sebesar 0,38 – 0,39.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 dalam rangka mendukung

pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Tema RKP Tahun 2019 adalah “Pemerataan

Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Pendekatan yang digunakan dalam

proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 adalah Tematik, Holistik,

Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan Money Follow Program.

Rencana pembangunan nasional tahun 2019 diprioritaskan pada :

1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan

dasar;

2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan

kemaritiman;

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;


176

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018 ditujukan untuk "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari", dengan prioritas meliputi :

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, difokuskan pada:

a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang;

b. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;

c. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi;

d. Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; kondisi kerja yang kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;

e. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata;

2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin, difokuskan pada:

a. Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan berupa: beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, perbaikan rumah tidak layak huni, listrik perumahan, jamban dan kelambu;

b. Jaminan perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif;

c. Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS;

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal; pemberdayaan UMKM; permodalan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UKM; pelatihan dan keterampilan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja; pemberdayaan, pelatihan dan pemberian modal bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi;

e. Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;


177

f. Penyediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar;

g. Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan data PBDT 2015;

3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, difokuskan pada:

a. Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP/MTs/SMPLB;

b. Penyediaan pendampingan BOS untuk peningkatan penyeleng-garaan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;

c. Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB;

d. Pendampingan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit, Sertifikasi Tenaga Kesehatan, pendampingan masyarakat beresiko kesehatan melalui program OSOC, penyelesaian pentahapan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit;

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

f. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga;

g. Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda untuk meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan;

4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, difokuskan pada:

a. Pengembangan komoditas padi gogo, padi lahan salinitas, jagung hibrida dan intensifikasi kedelai;

b. Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran;

c. Pemanfaatan lahan melalui integrated farming system (IFS) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai;

d. Peningkatan penanaman dan intensifikasi tebu;

e. Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing;

f. Pengembangan perikanan budidaya melalui pemanfaatan pakan mandiri dan pengembangan perikanan tangkap dengan optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;

g. Pembangunan dan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) serta terwujudnya lumbung cadangan Pemerintah Provinsi;

h. Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) melalui peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan; sambungan listrik murah; fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan serta akses listrik kepada PLN; fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang, Jepara dan Cilacap;

i. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap energy mix di Jawa Tengah;

5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada:


178

a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi (sejajar pantura), ruas jalan eks alih status kabupaten/kota, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (bottle-neck), ruas penghubung wilayah pantai utara-selatan, ruas jalan di perbatasan (Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY), peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian;

b. Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (blackspot);

c. Penataan sistem transportasi massal untuk mengatasi kemacetan melalui peningkatan pelayanan transportasi publik dan keselamatan utamanya percepatan operasionalisasi Angkutan massal anglomerasi Kedungsapur (koridor Semarang - Bawen); keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan fasilitasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga;

d. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi utamanya pada daerah lumbung pangan melalui peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat;

e. Penanganan sungai dan muaranya (pantai) pada daerah rawan banjir dan rob pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di Sungai Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Timur (BKT), Serang, Juana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, Progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura;

f. Penanganan bangunan penampungan air pada daerah rawan kekeringan melalui peningkatan ketersediaan air baku dengan memperbanyak pembangunan embung/penanganan tampungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/ swasta terhadap program tersebut;

g. Penanganan infrastruktur air minum melalui peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pengembangan SPAM Regional (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih;

h. Penanganan sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan/ miskin pedesaan melalui pembangunan MCK Komunal dan Dukungan Program SANIMAS serta rintisan pengelolaan IPLT;

i. Pengelolaan sampah/TPA melalui percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional (TPA Regional Magelang);

j. Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui rehabilitasi dan konservasi DAS termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir;

k. Pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui program penilaian kinerja perusahaan dan program kali bersih, pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM untuk menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah;

l. Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana;

m. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana;

n. Pengembangan Early Warning System bencana berbasis masyarakat;

o. Pengembangan masyarakat tangguh bencana;


179

6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada:

a. Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi;

b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi;

c. Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu:

1). Manajemen perubahan yang dilaksanakan antara lain melalui implementasi penetapan agent of change (Kader Revolusi Mental) dan kode etik Aparatur Sipil Negara;

2). Penguatan Pengawasan yang bebas dari KKN melalui implementasi Aksi PPK; penerapan SPIP, pembangunan Zona Intregitas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media; optimalisasi SIMWAS-Online

untuk percepatan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan;

3). Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui optimalisasi penggunaan e-SAKIP; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik;

4). Penataan dan Penguatan Organisasi melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, penataan kelembagaan non struktural;

5). Penataan Tatalaksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi dan pembentukan PTSP;

6). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional, dan berkinerja tinggi melalui pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka;

7). Peraturan Perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta selaras melalui penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; pemantauan dan evaluasi Perda/Perkada secara berkala;

8). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi dengan menyusun Standard Operasional Procedure dan penyediaan media pengaduan masyarakat;

d. Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;

e. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompeten, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh sistem pembinaan karir yang jelas dan terbuka (merit system);

f. Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

g. Gerakan revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan budaya gotong-royong;

h. Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat;


180

i. Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS guna menangkal upaya destruktif;

j. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan melalui pembangunan asrama atlet dan gedung terpadu II di Jatidiri

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 merupakan upaya guna mencapai target sasaran makro pembangunan daerah tahun 2018 yaitu :

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 – 6,2%;

b. Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1%;

c. PDRB per kapita sebesar Rp. 27,13 juta;

d. Indeks Gini sebesar 0,337 dan Indeks Williamson sebesar 0,6986;

e. Persentase penduduk miskin sebesar 10,40 – 9,93%;

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,59, dengan komponen:

(1). Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 75,05 tahun;

(2). Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,35 tahun;

(3). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,15 tahun;

(4). Pengeluaran per Kapita Yang Disesuaikan sebesar 10.334,75 ribu per tahun;

g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 69,99 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,99;

h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,13%; dan

i. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,27.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2018

Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2018, adalah:

1. Pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional, infrastruktur kawasan strategis dan penanda kota, ruang publik kreatif, serta sarana dan prasarana lain pendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap melanjutkan pembangunan sarana penanggulangan bencana, dengan fokus pada :

a. Pembangunan jalan akses masuk/keluar jalan tol yang menghubungkan Jl. DR. Sutomo sampai dengan Jl. Raya Duwet-Warungasem, pelebaran dan peningkatan jalan.

b. Penguatan penanda masuk Kota Pekalongan serta penguatan aksen sebagai Kota Batik pada titik-titik strategis.

c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang publik sebagai pendukung pengembangan ekonomi kreatif.

d. Penguatan infrastruktur penanggulangan bencana banjir/rob di sebagian besar wilayah Pekalongan bagian utara termasuk pembangunan talud di sisi barat Bandengan.

e. Penguatan infrastruktur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk keberlanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo

f. Penataan kawasan lingkungan permukiman secara terpadu dengan memperhatikan dokumen perencanaan lingkungan (NUAP, SIAP, Dokrenbangkel).

2. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas sebagai pondasi pembangunan ekonomi kreatif serta penguatan penanaman nilai-nilai religiusitas, dengan fokus pada :


181

a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui workshop, pelatihan, dan/atau fasilitasi terhadap komunitas tentang kerajinan batik, fesyen, kriya kerajinan tangan), kuliner, film, fotografi, musik, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.

b. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan baik melalui jalur pendidikan formal ataupun melalui jalur pendidikan non formal.

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai kolaborator, katalisator, dan akselerator pelaksanaan semua bidang pembangunan.

3. Penguatan pembangunan sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal dengan fokus :

a. Peningkatan kualitas kerajinan batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen.

b. Penguatan sektor pariwisata berbasis seni dan budaya lokal Kota Pekalongan sebagai sektor pendukung utama pengembangan industri batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen.

c. Penataan dan pembinaan sektor ekonomi kreatif lain yang berkembang di masyarakat.

d. Penguatan sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya, serta pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir.

e. Peningkatan produktifitas pertanian dan diverfisikasi pengolahan produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan serta sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

4. Melanjutkan upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus :

a. Pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang meliputi fasilitasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai, serta akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.

b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin melalui perluasan kesempatan bekerja dan berusaha.

c. Pengembangan keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui fasilitasi kemudahan ijin usaha dan akses permodalan, serta iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha.

d. Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar meliputi perumahan, air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat.

e. Sinergitas program nasional dan provinsi dalam membangun kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan layak.

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik, dengan fokus pada :

a. Pelayanan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan harapan melanjutkan sekolah.

b. Pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, penurunan angka kesakitan, serta penurunan penyebaran penyakit menular.

c. Pelayanan administrasi kependudukan.

d. Peningkatan kecepatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur birokrasi, pendelegasian kewenangan dengan tanpa mengurangi essensi dan kualitas serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

e. Peningkatan sarana dan prasarana layanan publik.

6. Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, dengan fokus pada :


182

a. Peningkatan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan.

b. Peningkatan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan membuka kesempatan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

c. Melanjutkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana komunikasi dua arah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2018 difokuskan untuk mengatasi

permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan Tahun 2018. Keterkaitan

antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota

Pekalongan Tahun 2017 ditunjukkan dalam Gambar 4.2 berikut.

Gambar 4.2 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2018

4.2.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2018

dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

tahun 2018

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota

Pekalongan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan

pembangunan dan sejalan tujuan sasaran pembangunan sesuai dengan RPJMD Kota


183

Pekalongan Tahun 2016-2021, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah

tahun 2018 dan arah kebijakan nasional tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan tabel 4.2

berikut.

Tabel 4.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN/KOTA

NO PRIORITAS /

TEMA NO PRIORITAS / TEMA NO PRIORITAS / TEMA

1. Dimensi Pembangunan Manusia

2 Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin

4 Melanjutkan upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran

3 Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar

2 Pembangunan SDM berkualitas sebagai pondasi pembangunan ekonomi kreatif serta penguatan penanaman nilai-nilai religiusitas

6 Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik

5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik

6 Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

1 Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan

3 Penguatan pembangunan sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal

4 Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

5

Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana

1 Pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional, infrastruktur kawasan strategis dan penanda kota, ruang publik kreatif, serta sarana dan prasarana lain pendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap melanjutkan pembangunan sarana penanggulangan bencana

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan tahun 2018, maka upaya

pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana

Program Prioritas Daerah Tahun 2018 yang bersifat strategis, berdampak luas pada

pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan

lintas wilayah yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.


184

Tabel 4.3 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PRIORITAS RPJMD

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

INDIKATOR TARGET CAPAIAN

TAHUN 2018

1 2 3 4 5

1. Pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional, infrastruktur kawasan strategis dan penanda kota, ruang publik kreatif, serta sarana dan prasarana lain pendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap melanjutkan pembangunan sarana penanggulangan bencana, dengan fokus pada :

a. Pembangunan jalan akses masuk/keluar jalan tol

yang menghubungkan Jl. DR. Sutomo sampai dengan Jl. Raya Duwet-Warungasem, Pelebaran dan peningkatan jalan

Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)

86,30% Program pembangunan jalan dan jembatan

DPU dan Penataan Ruang

Persentase jembatan dalam kondisi baik

95,86%

b. Penguatan penanda masuk Kota Pekalongan serta penguatan aksen sebagai kota batik pada titik-titik strategis.

Persentase pemenuhan sarana prasrana pada ruang publik kreatif (taman bahagia).

57,14% Program Pemanfaatan Ruang


c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang publik sebagai pendukung pengembangan ekonomi kreatif.

d. Penguatan infrastruktur penanggulangan bencana

banjir/rob di sebagian besar wilayah Pekalongan

bagian utara termasuk pembangunan talud di sisi barat Bandengan.

Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob

37,57% Program Pengendalian Banjir


Cakupan pelayanan bencana

100% Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

BPBD

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Satpol PP


185




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


TAHUN 2018

1 2 3 4 5

e. Penguatan infrastruktur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk keberlanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo

Pembangunan LIK 1 lokasi Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

f. Penataan kawasan lingkungan permukiman secara terpadu dengan memperhatikan dokumen perencanaan lingkungan (NUAP, SIAP, Dokrenbangkel)

Persentase sampah terangkut ke TPA

63% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Dinas Lingkungan Hidup

Persentase sampah terkelola di TPS3R

37%

Jumlah penduduk terlayani air minum yang aman

276.969 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Dinas PU dan Pentaan Ruang

Persentase akses sanitasi 95,96%

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

5.400 Rumah Program Pengembangan Perumahan

Dinperkim

2. Pembangunan SDM berkualitas sebagai pondasi pembangunan ekonomi kreatif serta penguatan penanaman nilai-nilai religiusitas, dengan fokus pada :

a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui workshop, pelatihan, dan/atau fasilitasi terhadap komunitas tentang kerajinan batik, fesyen, kriya kerajinan tangan), kuliner, film, fotografi, musik, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.

Persentase capaian target pengembangan 7 sektor ekonomi kreatif potensial

50% Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Bagian Perekonomian Setda

b. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan baik melalui jalur pendidikan formal ataupun melalui jalur pendidikan non formal.

Persentase penyelenggaraan pendidikan keagamaan

100% Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan

Bagian Kesra Setda

c. Peningkatan kualitas SDM aparatur sebagai kolaborator, katalisator, dan akselerator pelaksanaan semua bidang pembangunan.

Jumlah ASN mengikuti pendidikan kedinasan

0,19% Program Pendidikan Kedinasan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya

1.255 orang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


186




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


TAHUN 2018

1 2 3 4 5

3. Penguatan pembangunan sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal dengan fokus :

a. Peningkatan kualitas kerajinan batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen).

Pertumbuhan IKM Batik 1,14% Program pengembangan industri kecil dan menengah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

b. Penguatan sektor pariwisata berbasis seni dan budaya lokal Kota Pekalongan sebagai sektor pendukung utama pengembangan industri batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen.

Capaian Target kunjungan wisata sebanyak 550.000/tahun

90,91% Program pengembangan destinasi pariwisata

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

c. Penataan dan pembinaan sektor ekonomi kreatif lain yang berkembang di masyarakat.

Persentase capaian target pengembangan 7 sektor ekonomi kreatif potensial

50% Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Bag Perekonomian Setda

d. Penguatan sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya, serta pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir.

Kenaikan nilai produksi perikanan (Rp. Milyar)

222,85 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Dinas Kelautan dan Perikanan

e. Peningkatan produktifitas pertanian dan diverfisikasi pengolahan produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan serta sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

persentase peningkatan produksi komoditi pertanian

5% Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Dinas Pertanian dan Pangan

4. Melanjutkan upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus :

a. Pengurangan beban pengeluaran warga miskin yang meliputi fasilitasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai, serta akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Jumlah siswa SMA/SMK/MA warga miskin yang terfasilitasi beasiswa

3.200 siswa Program peningkatan terhadap akses layanan pendidikan

Dinas Pendidikan

cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan

67% Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Dinas Kesehatan


187




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


TAHUN 2018

1 2 3 4 5

b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin melalui perluasan kesempatan bekerja dan berusaha.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

c. Pengembangan keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui fasilitasi kemudahan ijin usaha dan akses permodalan, serta iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha.

Persentase capaian target investasi sebesar 1,18 Trilyun

84,05% Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu

Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp. Trilyun)

8,6 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

d. Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar meliputi perumahan, air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat.



Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman

Persentase akses air minum yang aman dibagi jumlah penduduk

91,07% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


Persentase cakupan pelayanan sampah

86,27% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Dinas Lingkungan Hidup

e. Sinergitas program nasional dan provinsi dalam membangun kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan layak.





188




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


TAHUN 2018

1 2 3 4 5

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik, dengan fokus pada :

a. Pelayanan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan harapan melanjutkan sekolah.

Rata-rata partisipasi sekolah

100% Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan

Harapan pendidikan melanjutkan pendidikan (Expected Years of Schooling)

12,55 Program peningkatan terhadap akses layanan pendidikan

Dinas Pendidikan

Rata-rata rasio ketersediaan ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs

1,15 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan

Persentase penyelenggaran pendidikan dasar berakreditasi A

60,00% Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Dinas Pendidikan

Persentase guru yang memenuhi standar minimal nilai UKG

70% Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dinas Pendidikan

b. Pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, penurunan angka kesakitan, serta penurunan penyebaran penyakit menular.

Usia Harapan Hidup 74,27 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Dinas Kesehatan, RSUD Bendan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di BLUD RSUD dan PUSKESMAS

82 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Dinas Kesehatan, RSUD Bendan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di BLUD BKPM

82 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Dinas Kesehatan


189




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


TAHUN 2018

1 2 3 4 5

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

c. Pelayanan administrasi kependudukan Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan

87,50% Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

d. Peningkatan kecepatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur birokrasi, pendelegasian kewenangan dengan tanpa mengurangi essensi dan kualitas serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan T/SIM untuk optimalisasi pelayanan publik/ pelaksanaan tupoksi-nya.

70% Program Pengembangan Infrastruktur TIK

Dinas Komunikasi dan Informatika

e. Peningkatan sarana dan prasarana layanan publik Persentase sarana prasarana pelayanan publik

71,43% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Semua Perangkat Daerah


190




PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB


TAHUN 2018

1 2 3 4 5

ramah diffable yang dibangun

Aparatur

6. Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, dengan fokus pada :

a. Peningkatan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan.

Jumlah dokumen Murenbang Kel dan Kecamatan

31 Program perencanaan pembangunan daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengemb Daerah

b. Peningkatan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan membuka kesempatan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Tingkat capaian kinerja pembangunan

93,00% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

c. Melanjutkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana komunikasi dua arah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang melakukan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat

70% Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika


191

4.2.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai

arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang

bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang

belum terbahas dalam musrenbangdan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana.

Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam

perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas

pembangunan daerah.

Pokok Pikiran DPRD Kota Pekalongan tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

a. Pemerintah supaya menitikberatkan skala prioritas bebas biaya pendidikan dasar bagi warga tidak mampu di Kota Pekalongan.

b. Bantuan BOS dan pemberian beasiswa tidak mampu sebaiknya menjangkau seluruh warga miskin di Kota Pekalongan.

c. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah, baik negeri maupun swasta, terutama sekolah yang terkena bencana rob.

d. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan keagamaan baik melalui jalur pendidikan formal ataupun melalui jalur pendidikan non formal.

2. Bidang Kesehatan

a. Pemerintah supaya meningkatkan kualitas pelayanan pada puskesmas dan rumah sakit, antara lain dengan mempermudah prosedur pelayanan serta tidak ada diskriminasi terhadap peserta BPJS.

b. Pemerintah mengupayakan pengobatan gratis tanpa syarat bagi warga miskin Kota Pekalongan.

c. Pemerintah untuk mewujudkan pelayanan Puskesman 24 jam.

3. Bidang Sosial Ekonomi

a. Pemugaran rumah tidak layak huni agar tepat sasaran.

b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui workshop dan pelatihan.

c. Matkan daya saing pencari kerja dengan ketrampilan yang mamadai.

d. Penataan dan pembinaan sektor ekonomi kreatif.

e. Peningkatan upaya-upaya pencegahan bahaya narkoba.

f. Peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunan.

g. Penguatan sektor perikanan.

h. Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar meliputi perumahan, air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat.

i. Peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah.

4. Bidang Infrastruktur

a. Mempercepat penganggulangan rob di daerah rawan bencana rob.

b. Pembangunan jalan akses masuk/keluar jalan tol agar seiring dengan operasionalisasi Tol Pemalang Semarang tidak berpengaruh negatif terhadap perekonomian Kota Pekalongan.

c. Peningkatan dan perbaikan lingkungan permukiman.


192

d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang publik sebagai pendukung pengembangan ekonomi kreatif.

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan.

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 193

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Indikasi rencana program Tahun 2018 berdasarkan prioritas pembangunan

Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2018, yang mempertimbangkan prioritas nasional

dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

guna mendukung pembangunan secara menyeluruh dapat dikelompokkan menjadi 6

(enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan

dasar, dan 5 (lima) urusan pilihan, serta 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

5.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

5.1.1. Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Fokus kegiatan adalah rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 tahun sebesar 50,50%, Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari PAUD/TK/RA sebesar 86,45%

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Fokus kegiatan adalah Penambahan ruang kelas sekolah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / Setara sebesar 100,00, Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI / Setara sebesar 88,80, Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,12, Persentase lulusan SD/MI sebesar 100,00%, Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sebesar 100,00%, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun sebesar 100,00%, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun sebesar 100,00%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Setara sebesar 100,00, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Setara sebesar 74,35, Angka Putus Sekolah SMP/MTs sebesar 0,32, Angka lulusan SMP/MTs sebesar 100,00%, Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 98,48, Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI sebesar 6,85, Nilai Rata-Rata UN SMP/MTS sebesar 7,15, Jumlah sekolah fasilitasi pendidikan inklusi sebesar 5, Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar sebesar 62,96%, Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI per penduduk usia sekolah sebesar 1,19 , Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs per penduduk usia 13 - 15 Tahun sebesar 1,11 , Fasilitasi Operasional Pendidikan (FOP) pendidikan dasar disertai Regulasi Pembebasan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. sebesar 100%.

c. Program Pendidikan Non Formal

Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan paket A,B dan C dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A sebesar 92,00%, Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B sebesar 83,80%, Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C sebesar 97,35%, Prosentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berakreditasi minimal B sebesar 30,00%


d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fokus kegiatan adalah peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase Pendidik TK berijasah minimal S1/D4 sebesar 61,46%, Persentase Pendidik SD/MI berijasah minimal S1/D4 sebesar 86,96%, Persentase Pendidik SMP/MTs berijasah minimal S1/D4 sebesar 91,32%, Persentase tunjangan kinerja PTK non PNS/orang/bulan terhadap UMK sebesar 33,33%, Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi sebesar 55,05%.

e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan akreditasi PAUD dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase SD/MI berakreditasi A sebesar 60,00%, persentase SMP/MTs berakreditasi A sebesar 60,00%, Jumlah lembaga PAUD Formal terakreditasi sebanyak 24, Persentase Kurikulum Mulok baru yang Dikembangkan sebesar 100%, Persentase informasi pendidikan tersampaikan kepada pengguna layanan sebesar 100,00%

f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan

Fokus kegiatan adalah peningkatan pembelajaran BTQ dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase Siswa Kelas VI SD/MI yang Berijazah BTQ sebesar 97,00%, Jumlah pendaftar ibadah haji sebesar 924 org, Persentase pembelajaran pendidikan agama sebesar 100%

g. Program peningkatan terhadap akses layanan pendidikan

Fokus kegiatan adalah peningkatan akses layanan pendidikan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah siswa SMA/SMK/MA warga miskin yang terfasilitasi beasiswa sebanyak 3.200 orang

5.1.2. Kesehatan


a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Fokus kegiatan adalah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase ketersediaan obat di puskesmas sebesar 100 persen

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus kegiatan adalah peningkatan kualitas pelayanan UPTD dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Cakupan kelurahan siaga aktif strata mandiri sebesar 14%, Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat sebesar 100,00%, Cakupan rumah tangga sehat sebesar 75,40%.

c. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Fokus kegiatan adalah peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase penurunan temuan obat berbahaya kurang dari 40, persentase penurunan temuan makanan berbahaya kurang dari 40, Proporsi pembinaan dan pengawasan dan pelayanan kefarmasian sebesar 92,00%.

d. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Fokus kegiatan adalah pembangunan, pengolahan pasca panen tanaman obat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase peningkatan jumlah produksi sebesar 12,00%, persentase peningkatan jumlah varian produk sebesar 12,00%.


e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Fokus kegiatan adalah peningkatan kesehatan bersumber daya masyarakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Cakupan Posyandu strata mandiri sebesar 19,50%

f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Fokus kegiatan adalah pemberian tambahan makanan dan vitamin dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Prevalensi kasus balita gizi buruk kurang dari 0,5 persen, presentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan sebesar 65,00%, Persentase anak SD / MI mendapat makanan tambahan sebesar 6,00%, Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif sebesar 47,00%.

g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Fokus kegiatan adalah sanitasi total berbasis masyarakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase TTU sehat sebesar 99,67%, Proporsi penduduk dengan akses jamban sebesar 93,50%, Proporsi rumah dibina memenuhi syarat kesehatan sebesar 91,00%, Persentase kualitas air minum di penyelenggara air minum sebesar 77,00%, Proporsi TPM memenuhi syarat kesehatan sebesar 22,00%.

h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Fokus kegiatan adalah pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk kurang dari 2, Angka kematian DBD kurang dari 2, Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk <15 tahun sebesar 2,00, Cakupan penemuan pneumonia pada Balita kurang dari 60, Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) sebesar 100,00, Cakupan penemuan penderita diare kurang dari 80, Prevalensi kasus HIV AIDS kurang dari 0,5, Kelurahan UCI (Universal child Imunization) sebesar 100%.

i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Fokus kegiatan adalah akreditasi Puskesmas dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Terlaksannya akreditasi puskesmas sebanyak 14

j. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Fokus kegiatan adalah pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 100,00%, cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan sebesar 67,00%, Jumlah penduduk miskin yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 121.324 jiwa.

k. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Fokus kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase sarana penunjang pelayanan kesehatan dasar sebesar 100,00%, Jumlah Puskesmas memiliki fasilitas akses publik bagi masyarakat berkebutuhan khusus sebanyak 2, Jumlah Puskesmas rawat inap (layanan 24 jam) sebanyak 4.

l. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Fokus kegiatan adalah peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan pada RSUD Bendan, dalam rangka mendukung target capaian indikator tahun 2018 yaitu persentase prasarana pelayanan kesehatan RS sebesar 90,00%


m. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Fokus kegiatan adalah pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 82,00%, Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sebesar 90,70%, Cakupan Kunjungan Bayi sebesar 97,50%.

n. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Fokus kegiatan adalah pelayanan pemeliharaan kesehatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Cakupan pelayanan kesehatan lansia sebesar 6,00%.

o. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Fokus kegiatan adalah pemeliharaan kesehatan ibu hamil dan anak dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 95,00%, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 99,00%.

p. Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Fokus kegiatan adalah pelayanan BLUD dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Bed Occupancy Rate (BOR) / Tingkat hunian rumah sakit sebesar 74%, Tingkat kematian kurang dari 48 jam sebesar ≤ 23 /1000 pasien, Gross death Rate sebesar ≤ 43 /1000 pasien, ALOS Rata2 lama pasien dirawat) selama 6-9 hari,

Hasil Survey IKM di RSUD Bendan sebesar 77,50%, Hasil survei IKM di puskesmas dan BKPM sebesar 82,50, Peningkatan pendapatan puskesmas menjadi sebesar Rp. 14,19 Milyar, persentase jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti diklat sebesar 52,05%.

q. Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base

kesehatan

Fokus kegiatan adalah pengembangan SIM Puskesmas dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase jumlah puskesmas yang memanfaatkan aplikasi simkes sebesar 100,00%.

5.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


a. Program pembangunan jalan dan jembatan

Fokus kegiatan adalah peningkatan jalan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase progres tahapan pembangunan Jalan Lingkar PETANGLONG sebesar 42,00%, persentase progres tahapan pembangunan Jalan akses ke jalan tol sebesar 80,00%, persentase jalan rusak sedang/berat yang ditangani sebesar 1,22%, persentase jembatan rusak yang ditangani sebesar 87,49%.

b. Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

Fokus kegiatan adalah pemeliharaan turap/talud/bronjong dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase panjang tebing sungai yang terlindungi sebesar 25,70%.

c. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Fokus kegiatan adalah rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang) sebesar 86,30%, Persentase jembatan dalam kondisi baik sebesar 95,86%.


d. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Fokus kegiatan adalah rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang) sebesar 86,30%, Persentase jembatan dalam kondisi baik sebesar 95,86%.

e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

Fokus kegiatan adalah rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase jaringan irigasi yang dipelihara sebesar 100,00%.

f. Program Pengendalian Banjir

Fokus kegiatan adalah pembangunan sarana pengendali banjir dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase panjang tebing sungai yang terlindungi sebesar 25,70%, persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik sebesar 82,44%.

g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Fokus kegiatan adalah rehabilitasi dan penataan lampu penerangan jalan dengan sistem meterisasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase titik lampu yang telah bermeterisasi sebesar 70,00%, persentase pembangunan infrastruktur bersumber dari swadaya swasta/masyarakat sebesar 50,00%.

h. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

Fokus kegiatan adalah pembangunan reservoir pengendali banjir dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase luas wilayah genangan banjir sebesar 37,57%.

i. Program Pemanfaatan Ruang

Fokus kegiatan adalah penataan kawasan kota dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pengajuan IMB sebesar 99,00%, Jumlah lokasi ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarananya sebesar 40,00%.

5.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Perumahan

dengan Fokus kegiatan adalah peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan

permukiman dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu jumlah Rumah

Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 5.400 rumah; dan persentase penurunan kawasan

permukiman kumuh sebesar 3.53 persen

5.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat


a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Fokus kegiatan adalah pengendalian keamanan lingkungan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Rasio jumlah Linmas per 10.000 jumlah penduduk (peleton Linmas kecamatan dan kelurahan) sebesar 60,70.


b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Fokus kegiatan adalah penegakan Perda dan Keputusan Walikota dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase penurunan angka kriminalitas (kasus) sebanyak 207 kasus, Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan sebesar 100,00%.

c. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Fokus kegiatan adalah penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase penanganan kerawanan sosial sebesar 100,00%.

d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Fokus kegiatan adalah seminar, talk show, diskusi penigkatan wawasan kebangsaan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase penanganan kerawanan sosial sebesar 100,00%.

e. Program pendidikan politik masyarakat

Fokus kegiatan adalah sosialisasi pemilihan umum dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah pemilih pemula yang terdidik politik sebanyak 2.000 pemilih.

f. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Fokus kegiatan adalah tanggap darurat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase korban bencana alam yang ditangani sebesar 100%, peningkatan peran serta lembaga masyarakat/ komunitas masyarakat tanggap bencana sebanyak 7, Peningkatan layanan sistem informasi kebencanaan sebanyak 1 SIM, cakupan pelayanan kejadian bencana sebesar 100%, Jumlah KK korban bencana yang belum tertangani sebanyak 7.500 KK.

g. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Fokus kegiatan adalah peningkatan pelayanan penaggulangan bahaya kebakaran dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 100,00, Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM sebesar 100,00%, Anggota damkar yang terlatih (bertambahya anggota damkar) sebesar 50,00%.

h. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

Fokus kegiatan adalah pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah temuan tembakau/rokok ilegal (bungkus rokok)/tahun sebanyak 550 bungkus/tahun

5.1.6. Sosial


a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Fokus kegiatan adalah alidasi data penduduk miskin dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu PMKS tertangani sebanyak 1.833.

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Fokus kegiatan adalah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu PMKS tertangani sebanyak 1.833.


c. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Fokus kegiatan adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase panti asuhan yang mendapat bantuan peningkatan kesejahteraan bagi anak panti asuhan sebesar 55,00%.

d. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Fokus kegiatan adalah pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu PMKS tertangani sebanyak 1.833.

e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Fokus kegiatan adalah rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPS BM dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 100,00%, terlaksananya peran serta masyarakat, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar 20.

5.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

5.2.1. Tenaga Kerja


a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Fokus kegiatan adalah pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Tenaga siap pakai sebanyak 544 orang, wirausaha yang mandiri dan produktif sebanyak 50 wirausaha.

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Fokus kegiatan adalah penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu pencari kerja dalam negeri yang di tempatkan sebanyak 500 orang, pencari kerja yang ditempatkan keluar negeri sebanyak 100 orang, lowongan kerja yang tersedia sebesar 1.300 orang, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 68,53%.

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Fokus kegiatan adalah pencegahan perselisihan hubungan industrial dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebesar 53,00%, jumlah tenan yang mendapatkan fasilitasi sebanyak 15 orang, peningkatan penerapan pengupahan dan tenaga kerja sebesar 122,00, sarana-sarana industrial yang terbentuk sebanyak 7.

5.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


a. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Fokus kegiatan adalah penguatan kelembagaan forum anak dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase pengetahuan anak tentang hak anak sebesar 1,50%.

b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Fokus kegiatan adalah menuju kota layak anak dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Peran kelembagaan PUG dalam pembangunan sebanyak 2


keg, Persentase capaian target Peran kelembagaan Anak dalam pembangunan sebanyak 27 kelompok sebesar 56%, Persentase kasus KDRT yang tertangani sebesar 100%, Jumlah Rintisan Kampung Layak Anak sebanyak 26 , Jumlah Rintisan Sekolah Layak Anak sebanyak 24.

c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Fokus kegiatan adalah upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 100%.

d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Fokus kegiatan adalah peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK dalam rangka mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) sebesar 3,55%, persentase keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan sebesar 1,50%.

e. Program model operasional BKB Posyandu PADU

Fokus kegiatan adalah pengembangan model institusi masyarakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase jumlah kader posyandu terampil sebesar 20,00%.

5.2.3. Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (pertanian/perkebunan) dengan Fokus kegiatan adalah peningatan mutu dan

keamanan pangan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase

lokasi urban farming yang aktif sebesar 16 persen; Pengawasan dan pembinaan keamanan

pangan lebih besar dari 80 persen; Penanganan Daerah rawan pangan (%/tahun) sebesar

14,80 persen, Indeks capaian skor pola pangan harapan konsumsi sebesar 90,40; Indeks

capaian konsumsi energi sebesar 2.047; Indeks capaian Konsumsi protein sebesar 54,06;

dan Indeks capaian skor pola pangan harapan ketersediaan pangan sebesar 90,60.

5.2.4. Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan Fokus kegiatan adalah

penyerahan hasil pengadaan tanah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018

yaitu persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot sebesar 63,85%.

5.2.5. Lingkungan Hidup


a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Fokus kegiatan adalah penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase sampah terangkut ke TPA sebesar 63%; Persentase sampah terkelola di TPS3R sebesar 37%.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan adalah pengelolaan B3 dan limbah B3 dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air sebesar 47,00%; Persentase pemantauan kualitas air sumur sebesar 40,00%; Persentase capaian target 780 industri mengolah limbahnya sebesar 65%.


c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Fokus kegiatan adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase luas kawasan konservasi sumber daya alam (persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa) sebesar 60,00%.

d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan adalah pengembangan data dan informasi lingkungan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase kenaikan jenis informasi publik tentang Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebesar 35,00%.

e. Program peningkatan pengendalian polusi

Fokus kegiatan adalah penambahan jaringan IPAL komunal dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase sarana dan prasarana pengendalian polusi sebesar 50,00%.

f. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Fokus kegiatan adalah penambahan sarana prasarana Taman Hutan Raya dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 0,10%; persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau sebesar 18,60%.

5.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut Program Penataan

Administrasi Kependudukan dengan Fokus kegiatan adalah penerapan elektronik KTP

dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Cakupan penerbitan KTP

sebesar 100 persen; Cakupan penerbitan KK sebesar 100 persen; Cakupan penerbitan

kutipan akta kelahiran sebesar 100 persen; dan Cakupan penerbitan kutipan akta kematian

sebesar 50 persen.

5.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Fokus kegiatan adalah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase kinerja kelembagaan masyarakat sebesar 100,00%.

b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Fokus kegiatan adalah akselerasi pembangunan wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Tingkat partispasi masyarakat dalam pembangunan sebesar 100,00%.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat

Fokus kegiatan adalah bantuan peralatan dan sarana produksi bagi kelompok pemuda dan Karang Taruna dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah karang taruna terbina sebanyak 31 karang taruna


5.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


a. Program Keluarga Berencana

Fokus kegiatan adalah penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu angka rata-rata fertilitas penduduk sebesar 2,28 anak.

b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Fokus kegiatan adalah sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan di bawah umur 20 tahun menjadi 250 kasus sebesar 66,67%.

5.2.9. Perhubungan


a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Fokus kegiatan adalah pengadaan sarana alat bantu uji kendaraan bermotor dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang berfungsi sebesar 87,43%.

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Fokus kegiatan adalah rehabilitasi/pemeliharaan instalasi dan rambu-rambu lalu lintas dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan sebesar 100,00%.

c. Pogram peningkatan pelayanan angkutan

Fokus kegiatan adalah penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase pelayanan angkutan sebesar 82,19%.

d. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Fokus kegiatan adalah operasional ATCS dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 meningkatnya jumlah traffic light yang terkoordinasi sebanyak 13.

e. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Fokus kegiatan adalah operasi laik jalan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji berkala sebesar 89,74%.

f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang

Fokus kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana perlintasan sebidang dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perlintasan sebidang yang lebih representatif sebesar 20,00%.

5.2.10. Komunikasi dan Informatika


a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik dan Batik TV dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah jam layanan siaran per hari selama 9 jam.


b. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Fokus kegiatan adalah pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu jumlah hasil kajian penelitian bidang informasi dan komunikasi sebanyak 1 kajian.

c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Fokus kegiatan adalah pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas Bidang Kominfo sebanyak 200 orang.

d. Program kerjasama informasi dengan mas media

Fokus kegiatan adalah penyebarluasan informasi pembangunan daaerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu PD yang melakukan kerjasama informasi dengan mass media sebesar 70,00%.

e. Program Pengembangan Infrastruktur TIK

Fokus kegiatan adalah pengembangan jaringan SIMDA dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik sebesar 70,00%; Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan T/SIM untuk optimalisasi pelayanan publik/ pelaksanaan tupoksi-nya. sebesar 70,00%; Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL sebesar 70,00%.

f. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Fokus kegiatan adalah pengembangan e-government pemerintah daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah integrasi SIM database PD ke center batiknet sebanyak 18 SIM; Jumlah aplikasi Teknologi Informasi yang dikembangkan bersama dengan komunitas dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi-kreativitas sebanyak 6 aplikasi; Jumlah Sektor Ekonomi Kreatif terkait TIK yang dilakukan penguatan berbasis TIK sebanyak 4 sektor; Persentase Perangkat Daerah yang tercakup dalam layanan kehumasan (publikasi, press release & dokumentasi) terkait program priotas pembangunan. sebesar 70,00%; Persentase Perangkat Daerah, Camat, Lurah, LKK dan RT/RW yang tercakup dalam layanan penyediaan Leaflet, Profil kota, Kalender dan Majalah Warta Kota Batik. sebesar 70,00%; Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Media Sosial secara aktif sebagai sarana komunikasi dan interaksi dengan masyarakat sebesar 70,00%; Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi, sebesar 70,00%; Persentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Workshop sebesar 100%; Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan sistem komunikasi Internal sebesar 70,00%; Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang melakukan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat sebesar 70,00%; Persentase ketersediaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah sebesar 100,00%.

5.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Fokus kegiatan adalah fasilitasi akses permodalan bagi UMKM dan pedagang kaki lima dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) sebanyak


100 UMKM; Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan sebanyak 140 UMKM.

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan curhat bisnis dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Kenaikan jumlah UMKM sebanyak 23.280 UMKM; Penguatan kelembagaan sentra / kelompok UMKM sebanyak 2 UMKM.

c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Fokus kegiatan adalah pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase koperasi/unit simpan pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat sebesar 90,00%

5.2.12. Penanaman Modal Daerah


a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan pameran investasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) sebesar 991,76.

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Fokus kegiatan adalah optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) sebesar 991,76.

c. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

Fokus kegiatan adalah penyusunan profil investasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi sebanyak 3 informasi.

5.2.13. Kepemudaan dan Olahraga


a. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Fokus kegiatan adalah pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki satgas pelajar anti narkoba sebesar 100%; Persentase organisasi pemuda yang dibina sebesar 100%

b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Fokus kegiatan adalah pembibitan dan pembinaan olehragawan berbakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi sebanyak 42 prestasi; Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional sebanyak 3 prestasi; Jumlah cabang olah raga pelajar yang terbina sebanyak 13 cabang.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Fokus kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana olahraga sebesar 73,79%; Persentase SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana olahraga sebesar 81,08%.


5.2.14. Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah dengan Fokus kegiatan adalah pengembangan dan

pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia dalam rangka mendukung target indikator tahun

2018 yaitu persentase ketersediaan data sebanyak 100%.

5.2.15. Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian

untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan Fokus kegiatan adalah

pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi dalam rangka mendukung target

indikator tahun 2018 yaitu Persentase arus informasi pemerintah daerah yang lancar, aman

dan terjaga kerahasiaannya sebesar 100 persen.

5.2.16. Kebudayaan


a. Program Pengembangan Nilai Budaya

Fokus kegiatan adalah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah sarana pementasan kesenian dan kebudayaan sebanyak 4 sarana pementasan.

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Fokus kegiatan adalah pengembangan kebudayaan dan pariwisata dalam rangka mendukung target capaian tahun 2018 yaitu lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar 83,33 persen; dan Jumlah pementasan bersama / kolaborasi kesenian / berbagai etnik secara lokal/regional/nasional sebanyak 20.

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fokus kegiatan adalah fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar 83,33 persen.

d. Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman

budaya

Fokus kegiatan adalah dukungan festival/parade seni budaya dadrah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar 83,33 persen.

5.2.17. Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan dengan Fokus kegiatan adalah pengembangan minat dan

budaya baca dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase

peningkatan pengunjung perpustakaan sebesar 2 persen.dan Rasio Jumlah Pengunjung

Perpustakaan Per Tahun sebesar 0,31.


5.2.18. Kearsipan


a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Fokus kegiatan adalah pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah arsip yang diselamatkan sebanyak 56.445 arsip; Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan sebesar 5,00%.

b. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan sarana kearsipan

Fokus kegiatan adalah monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen / arsip daerah yang dilestarikan sebanyak 89.701 arsip; Persentase peningkatan arsip yang dilestarikan sebesar 5,00%.

c. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Fokus kegiatan adalah sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu indeks kepuasan masyarakat sebesar 80.

5.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

5.3.1. Kelautan dan Perikanan


a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Fokus kegiatan adalah pemberdayaan nelayan pada musim paceklik dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase masyarakat pesisir yang dilatih sebesar 7,58%; Kenaikan nilai produksi perikanan (Rp. Milyar) sebesar 222,85.

b. Program pengembangan budidaya perikanan

Fokus kegiatan adalah pengembangan bibit ikan unggul dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kenaikan nilai produksi perikanan budidaya sebesar 8,42%.

c. Program pengembangan perikanan tangkap

Fokus kegiatan adalah pengelolaan tempat pengelolaan ikan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Kenaikan nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Milyar) sebesar 198,45; Pendapatan Daerah bersumber dari TPI (Rp. Milyar) sebesar 5,10.

e. Program Pengembangan Agribisnis Perikanan

Fokus kegiatan adalah promosi produksi hasil perikanan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kenaikan nilai hasil olahan ikan sebesar 28,60%.

f. Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan

Fokus kegiatan adalah pengelolaan Pusat Informasi Mangrove dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase luas lahan pesisir yang terehabilitasi sebesar 22,00%.


g. Program Pengembangan Kawasan Pesisir

Fokus kegiatan pengembangan wilayah pesisir dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase kenaikan lahan konservasi pantai sebesar 21,00%.

5.3.2. Pariwisata


a. Program pengembangan pemasaran pariwisata

Fokus kegiatan adalah pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri dalam rangka mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah wisatawan berkunjung ke Kota Pekalongan sebanyak 500.000 orang.

b. Program pengembangan destinasi pariwisata

Fokus kegiatan adalah pengembangan obyek wisata Pasir Kencana dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase destinasi wisata yang berkembang sebesar 100%.

c. Program pengembangan Kemitraan

Fokus kegiatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dalam rangka mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah wisatawan berkunjung ke Kota Pekalongan sebanyak 500.000 orang.

5.3.3. Pertanian


a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Fokus kegiatan adalah peningkatan kemampuan lembaga tani dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu cakupan pembinaan petani sebesar 25 klp.

b. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Fokus kegiatan adalah penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase peningkatan jumlah teknologi yang digunakan sebesar 80 persen.

c. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Fokus kegiatan adalah peningkatan sarana jaringan irigasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase peningkatan produksi komoditi pertanian sebesar 5 persen; Persentase penggunaan benih unggul dan bermutu sebesar 100 persen; dan terkendalinya serangan hama Organisme pengganggu tanaman (OPT) sebesar 100 persen.

d. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Fokus kegiatan adalah penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase kenaikan peran penyuluh pertanian/perkebunan lapangan sebesar 15 persen.

e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Fokus kegiatan adalah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase hewan kebal terhadap penyakit sebesar 5,78 persen.


f. Program peningkatan produksi hasil peternakan

Fokus kegiatan adalah pengembangan agribisnis peternakan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kenaikan hasil produksi peternakan sebesar 5 persen.

g. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Fokus kegiatan adalah promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kenaikan nilai produksi peternakan sebesar 5 persen,

h. Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan

Fokus kegiatan adalah penyediaan dan perbaikan sarana peternakan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kenaikan jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan peternakan sebesar 20 persen.

5.3.4. Perdagangan


a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Fokus kegiatan adalah peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang sebanyak 788; Peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar sebanyak 81; Persentase penyelesaian pengaduan kasus merugikan konsumen ke BPSK sebesar 62,0%.

b. Program Pengembangan Ekspor

Fokus kegiatan adalah pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase peningkatan ekspor perdagangan sebesar 2%.

c. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Fokus kegiatan adalah peningkatan sarana dan prasarana pasar dalam rangka mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah pasar berstandar nasional (SNI) sebanyak 0; Jumlah UMKM peserta Pekalongan Batik Night Market sebanyak 100 UMKM; dan Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran sebanyak 11 pelaku usaha.

d. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

Fokus kegiatan adalah pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Kawasan tertib PK5 sebanyak 7 kawasan.

5.3.5. Perindustrian


a. Program pengembangan industri kecil dan menengah

Fokus kegiatan adalah pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Peningkatan Jumlah IKM Batik sebanyak 891.

b. Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri

Fokus kegiatan adalah pembangunan kluster di Lingkungan Industri Kecil dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah Lingkungan Industri kecil (LIK) yang dibangun sebanyak 1 LIK; IKM dalam LIK sebanyak 40 IKM.


c. Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri

Fokus kegiatan adalah sertifikasi produk dan proses produksi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri sebanyak 40 IKM.

d. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Fokus kegiatan adalah pelatihan desain produk dan desain kemasan bagi IKM pengan pengolahan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah IKM menggunakan Teknologi Tepat Guna sebanyak 25

e. Program Penataan Struktur Industri

Fokus kegiatan pendataan mesin produksi hasil tembakau dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Produk Hukum Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah sebanyak 1 dokumen.

5.4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.4.1. Perencanaan Pembangunan


a. Program pengembangan data/informasi

Fokus kegiatan adalah pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase ketersediaan data sebesar 100 persen; dan single database daerah sebesar 100 persen.

b. Program Kerjasama Pembangunan

Fokus kegiatan adalah FEDEP dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu jumlah lembaga/dunia usaha terlibat dalam pembangunan sebanyak 7 lembaga.

c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

Fokus kegiatan adalah kelembagaan APML (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah sebanyak 2 dokumen.

d. Program perencanaan pembangunan daerah

Fokus kegiatan adalah perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebanyak 8 dokumen; jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan sebanyak 31 dokumen; persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD sebesar 100%; kesesuaian progam prioritas dengan isu strategis dan analisis permasalahan sebesar 100,00%.

e. Program perencanaan sosial dan budaya

Fokus kegiatan adalah pengembangan kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya sebanyak 1 dokumen.

f. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Fokus kegiatan adalah penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah sebanyak 1 dokumen.


g. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Fokus kegiatan adalah Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan PEMMAS sebanyak 3 dokumen.

5.4.2. Keuangan


a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus kegiatan adalah peningkatan manajemen aset/barang daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Ketersediaan dokumen APBD yang tepat waktu sebanyak 6 dokumen; Persentase PD termonitor dalam pelaporan keuangan sebesar 100%; Persentase PD menjadi bagian dalam rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester sebesar 100%.

b. Program peningkatan pendapatan daerah

Fokus kegiatan adalah pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar) sebesar 192,70

5.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pendidikan Kedinasan

Fokus kegiatan adalah pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah ASN mengikuti pendidikan kedinasan sebanyak 8 ASN.

b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Fokus kegiatan adalah koordinasi penyelesaian bidang kepegawaian dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase keterisian jabatan sebesar 100,00%; Jumlah penghargaan yang diberikan kepada ASN berprestasi sebanyak 10 org; Jumlah sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar disiplin dan kode etik sebanyak 43.

c. Program Peningkatan SDM Aparatur

Fokus kegiatan adalah pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya sebanyak 1.255 ASN dan Jumlah ASN mengikuti pembekalan kewirausahaan sosial sebanyak 42 ASN; Persentase PD yang memiliki tenaga terampil pengelola SIM sebesar 100%.

d. Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Fokus kegiatan adalah pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah pendidik yang diberikan pelatihan untuk memenuhi standard kompetensi sebanyak 295 pendidik.


5.4.4. Penelitian dan Pengembangan


a. Program Pengkajian dan Penelitian

Fokus kegiatan adalah riset unggulan daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan sebanyak 4 penelitian.

b. Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah

Fokus kegiatan adalah pengembangan teknopark dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Peningkatan jumlah teknopreuner (teknopreuner adalah wirausaha berbasis hasil riset dan teknologi) sebanyak 19.

5.4.5. Fungsi Lain


a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Fokus kegiatan adalah peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Tersedianya produk hukum daerah sebanyak 18 perda.

b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Fokus kegiatan adalah pemeliharaan dan perawatan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase pemeriksaan kesehatan Walikota, Wakil Walikota dan keluarga sebesar 100 persen

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Fokus kegiatan adalah koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menegah dan koperasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) sebanyak 870 UMKM.

d. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

Fokus kegiatan adalah pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Skor Target Kinerja Implementasi SPIP sebesar 2,25; Skor kapabilitas APIP sebesar 2,25

e. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan porseni pondok pesantren dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Penurunan kasus narkoba menjadi maksimal 16 kasus.

f. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Fokus kegiatan adalah penanganan pengaduan masyarakat dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase pengaduan masyarakat yang tertangani sebanyak 74 persen.

g. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Fokus kegiatan adalah kerjasama daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kerjasama terfasilitasi sebesar 100 persen.


h. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Fokus kegiatan adalah legislasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Tersedianya produk hukum daerah sebanyak 18 perda.

i. Program Penataan tata laksana

Fokus kegiatan adalah percepatan Pemerintah Kota Pekalongan menuju SMM-ISO 9001-2014 dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan manajemen mutu sebesar 1,79 persen.

j. Program Sosialisasi Ketentuan DI Bidang Cukai (DBHCHT)

Fokus kegiatan adalah sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan tentang ketentuang di bidang cukai sebanyak 750 orang.

k. Program penataan kelembagaan

Fokus kegiatan adalah penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase PD yang telah melaksanakan evaluasi kelembagaan sebesar 18.52 persen.

l. Program Koordinasi Bidang Pemerintahan

Fokus kegiatan adalah koordinasi bidang pemerintahan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase kelurahan yang tertib administrasinya sebesar 100 persen.

m. Program Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat

Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan pasar murah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil dibawah 5% sebanyak kurang dari 5 persen.

n. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Fokus kegiatan adalah pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu Persentase pengadaaan barang dan jasa tepat waktu sebesar 100 persen.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PD, direncanakan program yang

bersifat pendukung operasional PD sebagai berikut :

a. Program Administrasi Perkantoran

Fokus kegiatan adalah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam

rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu persentase pelaksanaan surat-

menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan

minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi sebesar 100%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Fokus kegiatan adalah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan, peralatan dan

perlengkapan gedung kantor dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018

yaitu persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas

operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga

sebesar 100%.


c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Fokus kegiatan adalah peningkatan disiplin ASN dalam rangka mendukung target

capaian tahun 2018 yaitu persentase kehadiran aparatur sebesar 80%.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Fokus kegiatan adalah penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan

Perangkat Daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2018 yaitu

persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja sebesar 100%.

e. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

Fokus kegiatan adalah penyediaan jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah dalam

rangka mendukung target indikator tahun 2019 yaitu pengaduan yang diterima sebesar

0%.

Selanjutnya untuk komponen Belanja Tidak Langsung terdiri dari: Belanja Pegawai,

Hibah (BOS dan Hibah lainnya), Bantuan Sosial, Bagi Hasil kepada Kab/Kota, Bantuan

Keuangan kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak Terduga.

Rincian perubahan pendanaan indikatif untuk tiap urusan pembangunan daerah yang

menjadi pagu indikatif tiap Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 sebagaimana

tertuang dalam Tabel 5.1. berikut.


Tabel 5.1 Perubahan Pagu Indikatif Kota Pekalongan Tahun 2018

NO PERANGKAT DAERAH RKPD (PERWAL 25 TAHUN 2017)

DPA PENETAPAN

PERUB RKPD 2018

BERTAMBAH/ BERKURANG

1 DINAS PENDIDIKAN 82.879.126.000 75.172.198.000 77.054.370.000 (5.824.756.000)

2 DINAS KESEHATAN 68.942.123.000 63.733.392.000 64.760.885.000 (4.181.238.000)

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 126.518.755.000 90.447.093.000 96.658.095.000 (29.860.660.000)

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 240.445.130.000 101.592.230.000 100.657.200.000 (139.787.930.000)

5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 55.289.164.000 34.406.838.000 33.014.242.000 (22.274.922.000)

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.524.500.000 7.379.687.000 8.113.093.000 (411.407.000)

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.793.020.000 1.973.670.000 2.210.100.000 (582.920.000)

8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.809.360.000 1.888.167.000 1.888.167.000 78.807.000

9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 11.090.164.000 8.555.438.000 9.506.302.000 (1.583.862.000)

10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 18.002.591.000 9.954.707.000 9.938.901.000 (8.063.690.000)

11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

5.704.500.000 5.008.314.000 5.316.484.000 (388.016.000)

12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.468.950.000 3.215.111.000 3.230.781.000 (238.169.000)

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 23.447.033.000 19.662.702.000 20.080.802.000 (3.366.231.000)

14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.155.698.000 3.285.951.000 3.374.740.000 (1.780.958.000)

15 DINAS PERHUBUNGAN 10.077.564.000 7.347.478.000 8.694.792.000 (1.382.772.000)

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.721.610.000 9.064.295.000 9.314.295.000 (1.407.315.000)

17 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 25.284.241.000 13.978.008.000 14.344.708.000 (10.939.533.000)

18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU 2.151.430.000 2.355.241.000 2.393.941.000 242.511.000

19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 16.501.913.000 9.853.202.000 10.922.414.000 (5.579.499.000)

20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.726.500.000 2.736.000.000 2.932.150.000 (794.350.000)

21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.942.150.000 4.239.760.000 4.228.700.000 (3.713.450.000)


6.422.520.000 6.434.707.000 6.574.867.000 152.347.000

23 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.319.409.000 11.481.057.000 11.990.607.000 (328.802.000)

24 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 14.451.391.000 6.551.449.000 7.178.899.000 (7.272.492.000)

25 SEKRETARIAT DAERAH - - -

26 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.521.900.000 1.726.900.000 2.051.500.000 529.600.000



DPA PENETAPAN

PERUB RKPD 2018


27 BAGIAN HUKUM 1.482.000.000 1.449.300.000 1.779.300.000 297.300.000

28 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 1.169.912.000 1.091.020.000 1.102.920.000 (66.992.000)

29 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.505.500.000 1.513.500.000 1.470.530.000 (34.970.000)

30 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.195.600.000 1.197.600.000 1.237.700.000 42.100.000

31 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 10.226.177.000 9.893.362.000 10.123.062.000 (103.115.000)

32 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 5.099.000.000 4.733.070.000 5.433.070.000 334.070.000

33 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 9.223.400.000 8.530.400.000 9.875.900.000 652.500.000

34 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.078.430.000 1.695.630.000 2.120.930.000 1.042.500.000

35 SEKRETARIAT DPRD 31.149.358.000 29.209.292.000 32.305.424.000 1.156.066.000

36 INSPEKTORAT 5.751.520.000 2.038.120.000 2.089.320.000 (3.662.200.000)

37 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 3.603.430.000 1.461.530.000 1.493.863.000 (2.109.567.000)

38 KELURAHAN KANDANG PANJANG 292.220.000 310.470.000 317.070.000 24.850.000

39 KELURAHAN PANJANG WETAN 325.340.000 343.590.000 349.990.000 24.650.000

40 KELURAHAN DEGAYU 231.180.000 251.750.000 256.550.000 25.370.000

41 KELURAHAN BANDENGAN 217.660.000 255.910.000 247.410.000 29.750.000

42 KELURAHAN KRAPYAK 454.480.000 472.338.000 477.138.000 22.658.000

43 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 369.640.000 388.850.000 393.650.000 24.010.000

44 KELURAHAN PANJANG BARU 287.340.000 305.090.000 298.370.000 11.030.000

45 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 6.861.158.000 5.900.171.000 5.957.751.000 (903.407.000)

46 KELURAHAN JENGGOT 261.500.000 278.430.000 283.230.000 21.730.000

47 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 287.520.000 305.770.000 310.570.000 23.050.000

48 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 236.040.000 254.290.000 259.090.000 23.050.000

49 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 294.292.000 312.542.000 317.342.000 23.050.000

50 KELURAHAN SOKO DUWET 268.320.000 286.570.000 291.370.000 23.050.000

51 KELURAHAN BANYURIP 322.060.000 320.510.000 326.330.000 4.270.000

52 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 2.371.615.000 1.167.150.000 1.189.670.000 (1.181.945.000)

53 KELURAHAN MEDONO 337.600.000 368.950.000 373.750.000 36.150.000

54 KELURAHAN PODOSUGIH 236.900.000 255.150.000 259.950.000 23.050.000

55 KELURAHAN TIRTO 256.800.000 277.750.000 280.930.000 24.130.000



DPA PENETAPAN

PERUB RKPD 2018


56 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 345.800.000 362.650.000 367.450.000 21.650.000

57 KELURAHAN BENDAN KERGON 391.870.000 422.430.000 414.930.000 23.060.000

58 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 398.440.000 416.690.000 425.490.000 27.050.000

59 KELURAHAN PRINGREJO 408.560.000 426.810.000 431.370.000 22.810.000

60 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 4.207.070.000 4.279.669.000 3.688.569.000 (518.501.000)

61 KELURAHAN KAUMAN 449.363.000 467.610.000 472.410.000 23.047.000

62 KELURAHAN PONCOL 287.420.000 305.670.000 310.470.000 23.050.000

63 KELURAHAN KLEGO 279.900.000 298.150.000 290.230.000 10.330.000

64 KELURAHAN GAMER 226.440.000 244.690.000 249.490.000 23.050.000

65 KELURAHAN NOYONTAANSARI 323.160.000 341.410.000 346.210.000 23.050.000

66 KELURAHAN SETONO 351.080.000 369.330.000 375.330.000 24.250.000

67 KELURAHAN KALI BAROS 268.720.000 285.620.000 289.670.000 20.950.000

JUMLAH 858.524.557.000 585.132.429.000 605.314.834.000 (253.209.723.000)

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PENUTUP 217

BAB VI PENUTUP

Konsistensi perencanaan dan penganggaran merupakan tujuan dari Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Perubahan RKPD Tahun 2018

merupakan wujud upaya mengakomodasi dinamika pembangunan dan perkembangan

yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang

sinergis dengan pencapaian tujuan pembangunan Kota Pekalongan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2018

merupakan rencana kerja tahun ke-3 RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021 berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun

2016-2021. Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2018 juga

disusun dengan memperhatikan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

dan arah kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2018.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 telah disusun dengan

mengikuti tahapan perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencakup

beberapa prinsip yaitu :

a. Keterkaitan

1). Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 telah disusun berdasarkan arah kebijakan Tahunan RPJMD (Tahun Ketiga), sebagaimana ditunjukkan dalam Bab IV.

2). Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 selain mendukung capaian target RPJMD, juga mendukung prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Pusat (Rancangan Akhir RKP Tahun 2018) serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah (RKPD Prov Jateng Tahun 2018). Keterkaitan tersebut ditunjukkan dalam Tabel 4.2 tentang Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

b. Konsistensi

1). Isu strategis Tahun 2018 disusun berdasarkan permasalahan pembangunan dalam bab II yang menggambarkan kondisi Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2016. Isu strategis juga didasarkan pada hasil evaluasi RKPD Tahun 2016, dikaitkan dengan target capaian RPJMD pada tahun ke-1 RPJMD;

2). Prioritas pembangunan tahun 2018 berdasarkan isu strategis dan target capaian Visi Misi Walikota pada tahun ke-3 periode RPJMD sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.3;

3). Prioritas pembangunan didukung dengan pagu anggaran yang sudah ditentukan pagu per program, dengan prinsip money follow program. Program prioritas akan

didukung dengan penganggaran yang sesuai;

4). Dengan prinsip money follow program tersebut, maka pagu per Perangkat Daerah sudah tidak relevan lagi, tetapi pagu Perangkat Daerah berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2018.

c. Kelengkapan dan Kedalaman

1). Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi ekonomi daerah (pertumbuhan ekonomi, PDRB, dan inflasi) dengan memperhatikan tantangan dan


prospek perekonomian daerah tahun 2018 dan 2019. Kerangka pendanaan tahun 2018 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan.;

2). Kerangka kebijakan keuangan daerah 2018 didasarkan pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan pada Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian RKPD Tahun 2018 yang disusun pada bulan Agustus 2017 sudah disesuaikan dengan potensi pendapatan berdasarkan realisasi pendapatan tahun 2016;

3). Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018 yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan di definisikan dalam Proritas Nomor 3 Kota Pekalongan Tahun 2017. Beberapa isu yang menjadi fokus adalah peningkatan kualitas kerajinan batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen; penguatan sektor pariwisata berbasis seni dan budaya lokal sebagai sektor pendukung utama pengembangan industri batik dan tenun; penataan dan pembinaan sektor ekonomi kreatif lain yang berkembang di masyarakat; penguatan sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya, serta pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir, serta peningkatan produktifitas pertanian dan diverfisikasi pengolahan produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan serta sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

4). Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018 yang berkaitan pembangunan manusia di definisikan dalam Proritas Nomor 2 Kota Pekalongan Tahun 2018. Beberapa isu yang menjadi fokus adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui workshop, pelatihan, dan/atau fasilitasi terhadap komunitas tentang kerajinan batik, fesyen, kriya (kerajinan tangan), kuliner, film, fotografi, musik, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio; penyelenggaraan pendidikan keagamaan baik melalui jalur pendidikan formal ataupun melalui jalur pendidikan non formal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai kolaborator, katalisator, dan akselerator pelaksanaan semua bidang pembangunan.

5). Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018 yang berkaitan pembangunan pemerataan dan kewilayahan yang berwawasan lingkungan didefinisikan dalam Proritas Nomor 1 Kota Pekalongan Tahun 2018. Beberapa isu yang menjadi fokus adalah Pembangunan jalan akses masuk/keluar jalan tol, penguatan penanda masuk Kota Pekalongan serta penguatan aksen sebagai Kota Batik pada titik-titik strategis; peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang publik sebagai pendukung pengembangan ekonomi kreatif, penguatan infrastruktur perdagangan; serta penataan kawasan lingkungan permukiman secara terpadu.

6). Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018 berkaitan tata kelola dan reformasi birokrasi didefinisikan dalam Proritas Nomor 5 Kota Pekalongan Tahun 2018. Beberapa isu yang menjadi fokus adalah pelayanan pendidikan; kesehatan; administrasi kependudukan; peningkatan kecepatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur birokrasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, serta peningkatan sarana dan prasarana layanan publik

d. Keterukuran

1). Rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2018 disusun dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) dan ditampilkan dalam Matrik 1d sesuai dengan Lampiran V Permendagri 54 Tahun 2010. Penyajian data sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010 ditampilkan berdasarkan urusan;


2). Penetapan target indikator program didasarkan pada target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 khususnya target-target program tahun 2018.

3). Dalam tabel 1.d juga ditampilkan prakiraan maju anggaran tahun 2019.

e. Inovasi kebijakan

1). Penyusunan dokumen Perubahan RKPD disusun menggunakan Aplikasi SIMRAL. Keunggulan dan spesifikasi aplikasi SIMRAL adalah sebagai berikut :

SIMRAL merupakan singkatan dari SIM peRencanaan, pengAnggaran dan peLaporan.

SIM ini sudah mengintegrasikan semua tahapan proses perencanaan-penganggaran dan evaluasi, mulai dari RPJMD, RENSTRA, yang kemudian dijadikan dasar dalam perencanaan tahunan mulai dari MUSRENBANG, FORUM PD, RENJA, RKPD, KUA PPAS, RKA, DPA, serta PENATAUSAHAAN KEUANGAN. Saat ini Bappeda Kota Pekalongan tengah menyempurnakan modul Evaluasi RPJMD, Evaluasi RKPD dan Evaluasi Renja.

SIMRAL dapat diakses melalui jaringan internet.

2). Dari Aplikasi SIMRAL dapat diketahui usulan perubahan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dapat diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 merupakan

dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Kota Pekalongan yang akan menjadi dasar

Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun

2018.

Akhirnya Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 diharapkan dapat

menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan

antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam

pembangunan daerah, tentu saja sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang

dituangkan dalam RKP Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Hal

tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah

dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka

pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan

pembangunan secara nasional.

Pekalongan, 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH

SRI RUMININGSIH


Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR PUSTAKA 221

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota

Pekalongan Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan . (2017). Profil Kesehatan Kota Pekalongan.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan. (2017). Profil Pendidikan

Kota Pekalongan.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2017). Kota Pekalongan Dalam Angka.

www.bps.go.id Tahun 2017


Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | DAFTAR PUSTAKA 222

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

223

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN

2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA

PEKALONGAN TAHUN 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Urusan / Bidang / Program /

Kegiatan Lokasi

PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu Bertambah/

Berkurang (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

580.175.394.000 378.885.367.000 (201.290.027.000)

1101 PENDIDIKAN 92.227.941.000 86.151.270.000 (6.076.671.000)

110101 DINAS PENDIDIKAN 82.879.126.000 77.054.370.000 (5.824.756.000)

1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.677.750.000 1.754.970.000 77.220.000

1101.110101.00.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat

Dinas Pendidikan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 12.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan 12.000.000 -

1101.110101.00.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Pendidikan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 266.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 266.000.000 -

1101.110101.00.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Dinas Pendidikan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 524.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 524.000.000 -

1101.110101.00.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dinas Pendidikan 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 245.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 245.000.000 -

1101.110101.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 100.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 127.220.000 27.220.000

1101.110101.00.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Pendidikan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 15.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 15.000.000 -

1101.110101.00.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga

Dinas Pendidikan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 12.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 12.000.000 -

1101.110101.00.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dinas Pendidikan 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan

12 bulan 3.750.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan

12 bulan 3.750.000 -

1101.110101.00.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Pendidikan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 100.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 150.000.000 50.000.000

1101.110101.00.01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Pendidikan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

443 org/kali

400.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

443 org/kali

400.000.000 -

1101.02 Program Peningkatan 1.479.600.000 679.600.000 (800.000.000)



224


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

Sarana dan Prasarana Aparatur

1101.110101.00.02.003

Pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan 1.000.000.000 1 Jumlah gedung yang dibangun 1 unit 200.000.000 (800.000.000)

1101.110101.00.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Pendidikan 1 "Terpeliharanya gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala"

4 unit 135.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

2 unit 135.000.000 -

2 Jumlah taman dinas yang terpelihara 1 unit -

3 Jumlah ruang yang dipasang wallpaper 3 ruang -

1101.110101.00.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dinas Pendidikan 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

51 unit 80.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

41 unit 80.000.000 -

1101.110101.00.02.058

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Dinas Pendidikan 1 Terbelinya AC 1 pk 2 unit 189.600.000 1 Jumlah pengadaan mesin penghancur kertas

1 unit 189.600.000 -

2 terbelinya almari sliding 5 buah 2 Jumlah pengadaan Ac Split 2 unit -

3 terbelinya sound system outdoor 1 paket 3 Jumlah pengadaan AC Standing 1 unit -

4 terbelinya PC 8 buah 4 Jumlah pengadaan gordyn vertical blind 45 m -

5 terbelinya printer 5 buah 5 Jumlah pengadaan Komputer Server 1 unit -

6 terbelinya kursi rapat 100 buah 6 Jumlah pengadaan Laptop 7 unit -

7 terbelinya rak buku kontrak 3 buah 7 Jumlah pengadaan printer tinta 8 unit -

8 Jumlah pengadaan printer wifi 2 unit -

9 Jumlah pengadaan printer laser jet 1 unit -

10 Jumlah pengadaan harddisk 1 unit -

11 Jumlah pengadaan Kursi rapat 35 unit -

12 Jumlah pengadaan dispenser 3 unit -

13 Jumlah pengadaan mesin pembuat kopi 1 unit -

1101.110101.00.02.059

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Dinas Pendidikan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 75.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 75.000.000 -

1101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

240.000.000 170.000.000 (70.000.000)

1101.110101.00.06.005

Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

Dinas Pendidikan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun

2 dokumen

10.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun

6 dokumen

10.000.000 -

1101.110101.00.06.006

Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

3 dokumen

10.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

3 dokumen

10.000.000 -

1101.110101.00.06.007

Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan 1 Jumlah dokumen profil bidang pendidikan yang disusun

1 dokumen

15.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun

1 dokumen

15.000.000 -

1101.110101.00.06.013

Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan 1 Jumlahkertas kerja aset yang dihasilkan 92 laporan 95.000.000 1 Jumlahkertas kerja aset yang dihasilkan 92 laporan

95.000.000 -

1101.110101.00.06.019

Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Dinas Pendidikan 1 Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 30 kegiatan

110.000.000 1 Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola

2 kegiatan

40.000.000 (70.000.000)



225


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1101.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

13.000.000 20.000.000 7.000.000

1101.110101.00.07.014

Promosi kegiatan unggulan dan inovatif

Dinas Pendidikan 1 "Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik "

1 kali 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik

3 kali 20.000.000 7.000.000

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

3.462.798.000 2.749.550.000 (713.248.000)

1101.110101.00.15.001

Pembangunan gedung sekolah

700.000.000 1 Jumlah unit sekolah baru PAUD yang dibangun

1 Unit - (700.000.000)

1101.110101.00.15.009

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Dinas Pendidikan 1 Pavingisasi TK ABA Kraton 1 TK 23.000.000 1 Jumlah TK mendapat bantuan rehab pagar

1 TK 83.000.000 60.000.000

1101.110101.00.15.042

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Dinas Pendidikan 1 Rehab Sekolah TK 21 Paket 1.485.190.000 1 Jumlah ruang kelas PAUD yang direhab 47 ruang 1.593.000.000 107.810.000

2 Jumlah ruang kelas baru PAUD yang dibangun

1 ruang -

3 Jumlah sekolah penerima pavingisasi 1 sekolah -

1101.110101.00.15.058

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas Pendidikan 1 Jumlah Cabang Lomba yang dipertandingkan 4 Lomba 125.000.000 1 Jumlah Cabang Lomba kelembagaan dan pengelolaan PAUD yang dipertandingkan

3 Lomba 125.000.000 -

2 Siswa PAUD yang mengikuti lomba 500 siswa -

1101.110101.00.15.062

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas Pendidikan 1 jumlah lembaga terfasilitasi pengembangan kurikulumnya

0 lembaga 185.000.000 1 jumlah peserta sosialisasi kurikulum PAUD dan pendidikan karakter

680 orang 145.000.000 (40.000.000)

2 jumlah lembaga yang terfasilitasi penguatan pendidikan karakternya

0 lembaga 2 jumlah kurikulum baru yang dikembangkan

1 kurikulum

-

1101.110101.00.15.067

Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas Pendidikan 1 jumlah lembaga yang memperoleh pembinaaan dan informasi

50 lembaga

100.000.000 1 jumlah lembaga PAUD terfasilitasi pendidikan inklusinya

4 lembaga

75.000.000 (25.000.000)

1101.110101.00.15.074

Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas Pendidikan 1 jumlah lembaga yang meningkatkan mutu 0 lembaga PAUD

90.000.000 1 jumlah guru PAUD peserta diklat berjenjang

80 guru PAUD

90.000.000 -

1101.110101.00.15.075

Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal

Dinas Pendidikan 1 Jumlah bangunan TK/PAUD yang direhab 1 tk 200.000.000 1 Jumlah PAUD yang mendapat bantuan perlengkapan kantor, peralatan dapur, mebeler & APE

1 PAUD 170.350.000 (29.650.000)

2 Jumlah PAUD mendapat bantuan pembangunan pagar

1 PAUD -

3 Jumlah pengadaan laptop 1 unit -

4 Jumlah pengadaan printer scanner 1 unit -

5 Jumlah pengadaan whiteboard 2 buah -

1101.110101.00.15.078

Penyelenggaraan Gebyar PAUD

Dinas Pendidikan 1 terselenggaranya 12 lomba anak 12 lomba 200.000.000 1 jumlah lomba anak yang diselenggarakan

13 lomba 120.000.000 (80.000.000)

1101.110101.00.15.081

Sosialisasi model pembinaan kepada PAUD holistik integratif

Dinas Pendidikan 1 Terselenggaranya Sosialisasi model pembinaan Kepada PAUD Holistik Integratif

120 orang 55.000.000 1 Jumlah peserta Sosialisasi model pembinaan PAUD Holistik Integratif

120 orang 30.000.000 (25.000.000)

1101.110101.00.15.082

Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD

Dinas Pendidikan 1 Jumlah mitra paud yang di hadiri pertemuannya 0 orang 20.000.000 1 jumlah jejaring mitra PAUD yang terfasilitasi

4 organisas

20.000.000 -



226


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

i

1101.110101.00.15.085

Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK)

Dinas Pendidikan 1 Jumlah TK negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan

3 TK Negeri

279.608.000 1 Jumlah PAUD negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan

7 PAUD Negeri

298.200.000 18.592.000

1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

47.745.324.000 45.975.513.000 (1.769.811.000)

1101.110101.00.16.003

Penambahan ruang kelas sekolah

Dinas Pendidikan 1 Jumlah sekolah yang mendapat penambahan ruang kelas

3 ruang 1.045.875.000 1 Jumlah ruang kelas baru SD/MI yang dibangun

2 ruang 1.299.875.000 254.000.000

2 Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs yang dibangun

2 ruang -

1101.110101.00.16.004

Penambahan ruang guru sekolah

Dinas Pendidikan 1 Jumlah tambahan ruang guru di sekolah 3 ruang 735.980.000 1 Jumlah tambahan ruang guru SD 1 ruang - (735.980.000)

1101.110101.00.16.005

Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

1 Jumlah pembangunan laboratorium/ruang pratikum sekolah

1 ruang 541.715.000 1 Jumlah pengadaan laboratorium SMP 2 Unit - (541.715.000)

1101.110101.00.16.009

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Dinas Pendidikan 1 "Jumlah sekolah yang mendapatkan pengurugan

7 sekolah 2.695.000.000 1 Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan pembangunan pagar

8 sekolah 1.908.000.000 (787.000.000)

2 Jumlah sekolah yang mendapatkan pavingisasi 5 sekolah 2 Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan peninggian halaman

3 sekolah -

3 Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan pagar

15 sekolah 3 Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan pavingisasi halaman

1 sekolah -

4 Jumlah sekolah yang mendapatkan peninggian halaman

2 sekolah 4 Jumlah sekolah SMP/MTs mendapatkan perbaikan lapangan basket

1 sekolah -

5 Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan drainase"

2 sekolah 5 Jumlah sekolah mendapat bantuan pengadaan tanah

1 sekolah -

6 Jumlah sekolah SMP/MTs yang mendapat bantuan pembangunan pagar

5 sekolah -

7 Jumlah sekolah SMP/MTs yang mendapat bantuan pavingisasi halaman

1 sekolah -

1101.110101.00.16.011

Pembangunan ruang ibadah Dinas Pendidikan 1 jumlah ruang ibadah yg dibangun disekolah 1 unit 160.000.000 1 jumlah sekolah mendapat bantuan pembangunan ruang ibadah

1 sekolah 160.000.000 -

1101.110101.00.16.014

Pembanguna sarana air bersih dan sanitary

Dinas Pendidikan 1 Jumlah pembangunan KM/WC 9 unit 300.000.000 1 Jumlah KM/WC SD yang dibangun 9 unit 220.000.000 (80.000.000)

1101.110101.00.16.019

Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan Provinsi)

1 Jumlah pengadaan meubelair 19 set 325.000.000 1 Jumlah SD yang mendapatkanmebelair 10 paket - (325.000.000)

2 Jumlah SMP mendapat bantuan mebeler 7 paket -

1101.110101.00.16.041

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Dinas Pendidikan 1 Jumlah sekolah yang mendapat rehab bangunan sekolah

13 sekolah 2.075.000.000 1 Jumlah ruang kelas SMP yang direhab 5 ruang 1.718.000.000 (357.000.000)

2 Jumlah ruang kelas SD yang direhab 6 ruang -

3 Jumlah ruang kelas baru AKN yang dibangun

2 ruang -

4 Jumlah ruang kantor SMP yang direhab 3 ruang -

5 Jumlah ruang laborat SMP yang direhab 0 ruang -

6 Jumlah ruang serbaguna SMP yang direhab

0 ruang -



227


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1101.110101.00.16.048

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Bantuan Provinsi)

1 Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang kelas

12 ruang 242.040.000 1 Jumlah rehab ruang kelas SD 4 ruang - (242.040.000)

1101.110101.00.16.074

Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah

1 Jumlah anak putus sekolah terfasilitasi beasiswa 100 orang 132.344.000 - (132.344.000)

1101.110101.00.16.079

Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar

Dinas Pendidikan 1 jumlah cabang lomba dipertandingkan 15 lomba 335.000.000 1 jumlah cabang lomba dipertandingkan 43 lomba 335.000.000 -

1 terlaksananya pembinaan UKS 1 kegiatan 2 Jumlah kegiatan training center yang diselenggarakan

2 kegiatan

-

1101.110101.00.16.081

Fasilitasi Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu SD/SMP

1 terfasilitasinyapemberian beasiswa bagi siswa sd/smp

1 kegiatan 6.000.000 - (6.000.000)

1101.110101.00.16.084

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)

Dinas Pendidikan 1 Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD

1 kegiatan 4.925.000.000 1 jumlah ruang kelas SD yang direhab 42 ruang 5.719.600.000 794.600.000

2 jumlah ruang kelas baru yang dibangun 19 ruang -

3 jumlah KM/WC yang direhab 18 unit -

4 Jumlah paket pengadaan koleksi buku perpustakaan

19 paket -

1101.110101.00.16.088

Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta)

Dinas Pendidikan 1 jumlah sd negeri terfasilitasi FOP 71 SD 3.200.000.000 1 jumlah sd negeri terfasilitasi FOP 71 SD 2.496.350.000 (703.650.000)

2 jumlah SD menerima dana BOS 99 SD -

3 jumlah SMP menerima dana BOS 28 SMP -

1101.110101.00.16.090

Fasilitasi penyelenggaraan UAS SD/SDLB/MI (Negeri/Swasta)

Dinas Pendidikan 1 terfasilitasinya penyelenggaraan UAS SD/MI 1 kegiatan 331.345.000 1 jumlah SD/MI terfasilitasi penyelenggaraan UAS

146 sekolah

331.345.000 -

1101.110101.00.16.091

Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri

Dinas Pendidikan 1 jumlah SMP negeri terfasilitasi FOP 17 SMP 4.400.000.000 1 jumlah SMP negeri terfasilitasi FOP 17 SMP 4.453.650.000 53.650.000

1101.110101.00.16.092

Fasilitasi penyelenggaraan UAS SMP/MTs dan Sekolah Luar Biasa (Negeri/Swasta)

Dinas Pendidikan 1 terfasilitasinya penyelenggaraan UAS SMP/MTs 1 kegiatan 202.415.000 1 jumlah SMP/MTs terfasilitasi penyelenggaraan UASnya

37 sekolah

202.415.000 -

1101.110101.00.16.101

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dinas Pendidikan 1 terlaksananya kegiatan BOS di SD dan SMP 100 persen

124.320.000 1 Prosentase jumlah sekolah penerima dana BOS

100 persen

75.000.000 (49.320.000)

1101.110101.00.16.108

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD

Dinas Pendidikan 12.546.240.000 1 jumlah SD penerima dana BOS 71 sekolah

13.084.616.000 538.376.000

1101.110101.00.16.109

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP

Dinas Pendidikan 9.832.400.000 1 jumlah SMP penerima dana BOS 17 sekolah

9.751.801.000 (80.599.000)

1101.110101.00.16.245

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD

Dinas Pendidikan 1 jumlah SD penyelenggara pendidikan inklusi 4 SD 85.000.000 1 jumlah SD penyelenggara pendidikan inklusi yang difasilitasi

4 SD 85.000.000 -

1101.110101.00.16.246

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP

Dinas Pendidikan 1 jumlah SMP penyelenggara pendidikan inklusi 1 SMP 25.000.000 1 jumlah SMP penyelenggara pendidikan inklusi yang difasilitasi

1 SMP 85.000.000 60.000.000

1101.110101.00.16.249

Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan

1 Terfasilitasinya kegiatan olimpiade olahraga nasional (O2SN) SD/SDLB dan SMP/SMPLB

1 kegiatan 80.500.000 - (80.500.000)



228


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi)

1101.110101.00.16.251

Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab Bahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi)

1 Terlaksananya pengadaan alat IPA 5 sekolah 154.150.000 1 Jumlah pengadaan alat IPA SMP 2 paket - (154.150.000)

1101.110101.00.16.257

Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP

Dinas Pendidikan 1 Jumlah sekolah yang mengikuti Uji Coba UN SD/MI dan SMP/MTs

182 sekolah

225.000.000 1 Jumlah sekolah yang mengikuti Uji Coba UN SD/MI dan SMP/MTs

183 sekolah

225.000.000 -

1101.110101.00.16.261

Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)

Dinas Pendidikan 1 Terbelinya Alper Media Pembelajaran 11 sekolah 2.290.000.000 1 Jumlah rehab ruang kelas SMP 17 ruang 2.226.671.000 (63.329.000)

2 Terbelinya Alat Peraga IPA 2 sekolah 2 Jumlah pembangunan ruang kelas SMP 5 ruang -

3 Terehabnya ruang kelas 19 ruang 3 Jumlah rehab KM/WC SMP 21 ruang -

4 Jumlah pengadaan komputer PC 5 paket -

1101.110101.00.16.263

Pengadaan komputer SD/SMP Dinas Pendidikan 1 Jumlah pengadaan komputer untuk UNBK 2 sekolah 730.000.000 1 Jumlah pengadaan PC UNBK 202 unit 1.598.190.000 868.190.000

2 Jumlah pengadaan serer UNBK 7 unit -

3 Jumlah pengadaaan jaringan komputer UNBK

7 instalasi -

1101.18 Program Pendidikan Non Formal

1.610.240.000 1.392.135.000 (218.105.000)

1101.110101.00.18.004

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Dinas Pendidikan 150.000.000 1 Jumlah peserta pembelajaran keaksaraan

60 orang 100.000.000 (50.000.000)

1101.110101.00.18.017

Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal

Dinas Pendidikan 1 Jumlah sasaran akreditasi lembaga kursus dan pelatihan

5 lembaga 150.000.000 1 Jumlah peserta bintek manajemen PNF 75 orang 85.000.000 (65.000.000)

2 Jumlah sasaran akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

2 lembaga -

1101.110101.00.18.019

Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Bantuan Provinsi)

1 Terfasilitasi kegiatan lomba dan pameran HAI tingkat provinsi

1 kegiatan 35.950.000 - (35.950.000)

2 Terfasilitasinya program buta aksara 1 kegiatan -

1101.110101.00.18.026

Try Out ujian kesetaraan Dinas Pendidikan 1 Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti uji coba UNBK

1 lembaga 40.000.000 1 Jumlah lembaga kejar paket yang difasilitasi dalam mengikuti tryout ujian kesetaraan

32 lembaga

40.000.000 -

1101.110101.00.18.027

Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan

Dinas Pendidikan 1 Jumlah lembaga yang terfasilitasi UNBK 3 lembaga 40.000.000 1 Jumlah lembaga kejar paket yang difasilitasi dalam mengikuti ujian kesetaraan

32 lembaga

40.000.000 -

1101.110101.00.18.029

Pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Bantuan Provinsi)

1 Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak sekolah

100 orang 67.155.000 - (67.155.000)

2 Terfasilitasinya pelatihan bagi guru BK dan siswa 100 orang -

1101.110101.00.18.033

Fasilitasi Penyelenggaraan paket A, B dan C

Dinas Pendidikan 1 Terfasilitasinya bantuan lembaga kejar paket C 17 lembaga

1.077.135.000 1 Jumlah lembaga kejar paket A yang terfasilitasi biaya pendidikan

3 lembaga

1.077.135.000 -

2 Jumlah lembaga kejar paket B yang terfasilitasi biaya pendidikan

10 lembaga

-

3 Jumlah lembaga kejar paket C yang terfasilitasi biaya pendidikan

19 lembaga

-



229


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1101.110101.00.18.034

Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan

Dinas Pendidikan 1 Jumlah sekolah yang mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan

145 sekolah

50.000.000 1 Jumlah sekolah/madrasah yang mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan

146 lembaga

50.000.000 -

1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

20.966.075.000 19.389.592.000 (1.576.483.000)

1101.110101.00.20.001

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

Dinas Pendidikan 1 Jumlah pendidik yang terfasilitasi pemrosesan sertifikasi pendidik

1100 guru 75.000.000 1 Jumlah tunjangan profesi guru yang disalurkan

12 bulan 75.000.000 -

1101.110101.00.20.002

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Dinas Pendidikan 1 Jumlah peserta diklat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

100 guru 35.000.000 1 Jumlah peserta lulus pre tes PPG 50 guru 30.000.000 (5.000.000)

1101.110101.00.20.003

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Dinas Pendidikan 1 Jumlah peserta diklat guru 100 guru 120.000.000 1 jumlah guru yang difasilitasi mengikuti bintek peningkatan kompetensi

50 guru 50.000.000 (70.000.000)

1101.110101.00.20.011

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

Dinas Pendidikan 1 Jumlah guru yang terseleksi sebagai Calon Kepala Sekolah/pengawas sekolah

70 guru 121.775.000 1 Jumlah rumusan Perwal tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah yang dihasilkan

1 Perwal 95.000.000 (26.775.000)

2 jumlah kepala sekolah dinilai kinerjanya 28 kepala sekolah

-

1101.110101.00.20.018

Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT

Dinas Pendidikan 1 Jumlah guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan

2050 ptk 19.834.300.000 1 Jumlah guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan

1984 orang

18.262.592.000 (1.571.708.000)

2 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non PNS penerima jasa tenaga pendidik dan kependidikan

400 ptk 2 Jumlah sekolah/madrasah penerima bantuan jasa kinerja pendidik dan tenaga kependidikan

95 sekolah/madrasah

-

3 Jumlah data PTK yang tervalidasi 2959 ptk -

1101.110101.00.20.022

Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi

Dinas Pendidikan 1 Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi

9 guru/kepala sekolah

75.000.000 1 Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi

18 guru/kepala sekolah

82.000.000 7.000.000

2 jumlah pengawas sekolah terpilih segabai pengawas sekolah berprestasi

3 orang -

1101.110101.00.20.026

Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru

Dinas Pendidikan 1 Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah

25 guru 75.000.000 1 Jumlah penerbitan karya ilmiah 2 kali terbit

100.000.000 25.000.000

2 Jumlah peserta workshop penelitian tindakan

100 orang -

3 Jumlah peserta workshop penyusunan best practise

130 orang -

1101.110101.00.20.028

Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula

Dinas Pendidikan 1 Jumlah guru yang mengikuti program Penilaian Kinerja guru dan induksi guru pemula

110 guru 55.000.000 1 Jumlah guru yang mengikuti program induksi guru pemula

60 guru 55.000.000 -

1101.110101.00.20.029

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Dinas Pendidikan 1 tersalurkannya Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru Formal

50 guru 250.000.000 1 Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru PNS yang disalurkan

8 guru 230.000.000 (20.000.000)

2 Tersalurkannya Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru nonformal

84 guru 2 Jumlah Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru non PNS yang disalurkan

100 guru -

1101.110101.00.20.033

Pengelolaan penyelesaian kasus kedisiplinan kepegawaian tenaga pendidik

Dinas Pendidikan 1 Jumlah kasus disiplin Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terselesaikan

12 kasus 45.000.000 1 Jumlah kasus disiplin Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terselesaikan

12 kasus 48.500.000 3.500.000



230


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

dan kependidikan

1101.110101.00.20.035

Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi

Dinas Pendidikan 1 Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang berprestasi

12 ptk 45.000.000 1 jumlah cabang lomba pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF

7 cabang lomba

49.000.000 4.000.000

1101.110101.00.20.036

Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI

Dinas Pendidikan 1 Jumlah KKG SD/MIyang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar.

12 kkg 50.000.000 1 jumlah KKG SD/MI kelas rendah yang difasilitasi

12 kkg 65.500.000 15.500.000

1101.110101.00.20.037

Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMP/MTs

Dinas Pendidikan 1 Jumlah MGMP SMP/MTs yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar.

4 mgmp 15.000.000 1 Jumlah anggota Forum MGMP SMP/MTs yang mengikuti workshop dan lokakarya peningkatan pembelajaran

40 guru 50.000.000 35.000.000

1101.110101.00.20.042

Fasilitasi pemberdayaan musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS)

Dinas Pendidikan 1 Jumlah Pengawas yang meningkat kompetensi dan kinerjanya

17 pengawas

20.000.000 1 Jumlah pedoman Penilain Kinerja Pengawas Sekolah dan Laporan Program Kepengawasan yang disusun.

2 dokumen

36.000.000 16.000.000

1101.110101.00.20.043

Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah

Dinas Pendidikan 1 Jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP dan Ketua Kejar Paket A, B dan C yang meningkat kompetensinya

95 kepala sekolah

50.000.000 1 Jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD dan SMP mengikuti bintek peningkatan kompetensinya

95 kepala sekolah

50.000.000 -

1101.110101.00.20.044

Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan

Dinas Pendidikan 1 Terfasilitasinya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik

1300 guru 100.000.000 1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dinilai angka kreditnya

200 orang 111.000.000 11.000.000

1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2.474.339.000 1.863.010.000 (611.329.000)

1101.110101.00.22.001

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

1 Terlaksananya evaluasi hasil kinerja dinas pendidikan

1 kegiatan 234.045.000 - (234.045.000)

1101.110101.00.22.003

Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan

Dinas Pendidikan 1 terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana dekon dan dana pembantuan

1 kegiatan 214.150.000 1 Jumlah aplikasi APBS yang dikembangkan

1 aplikasi 214.150.000 -

1101.110101.00.22.007

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Dinas Pendidikan 1 "Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Tersedianya informasi pendidikan melalui website"

1 tahun 213.930.000 1 jumlah kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dan integrasi data

1 kegiatan

213.930.000 -

1101.110101.00.22.011

Pendataan Anak Usia Sekolah Dinas Pendidikan 1 terlaksananya pendataan anak usia sekolah 1 kegiatan 306.090.000 1 Jumlah laporan anak usia sekolah 1 laporan 135.000.000 (171.090.000)

1101.110101.00.22.015

Fasilitasi penyusunan APBS Dinas Pendidikan 1 Jumlah satuan pendidikan dasar yang terfasilitasi penyusunan APBS

125 sekolah

30.000.000 1 Jumlah satuan pendidikan dasar yang terfasilitasi penyusunan APBS

127 sekolah

30.000.000 -

1101.110101.00.22.017

Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan

Dinas Pendidikan 1 terlaksananya manajemen pendataan pendididkan

1 kegiatan 135.700.000 1 Jumlah bulan fasilitasi pendataan 12 bulan 135.700.000 -

2 Jumlah pelatihan aplikasi Dapodik 2 pelatihan

-

1101.110101.00.22.020

Penyelenggaraan UN dan UNPK

Dinas Pendidikan 1 terselenggaranya UN dan UNPK 100 persen

286.984.000 1 jumlah lembaga terfasilitasi penyelenggaraan UNPK

3 lembaga

280.000.000 (6.984.000)

2 jumlah sekolah terfasilitasi penyelenggaraan US

146 sekolah

-

3 jumlah sekolah terfasilitasi penyelenggaraan UN

66 sekolah

-



231


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1101.110101.00.22.024

Apresiasi Prestasipendidikan 1 Terlaksananya penganugerahan bagi insan pendidikan berprestasi

1 kegiatan 100.000.000 - (100.000.000)

1101.110101.00.22.025

Penerbitan Tabloid Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Jumlah edisi tabloid pendidikan 6 edisi 120.000.000 1 Jumlah penerbitan majalah pendidikan 6 edisi 120.000.000 -

1101.110101.00.22.028

Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa (GIPS)

1 terfasilitasinya kegiatan gebyar inovasi dan prestasi siswa

1 kegiatan 34.210.000 - (34.210.000)

1101.110101.00.22.030

Pengembangan Sistem Manajemen Mutu

Dinas Pendidikan 1 jumlah sertifikat iso yang diperoleh 1 sertifikat 25.000.000 1 Jumlah surveliance sertifikat iso 1 sertifikat

25.000.000 -

1101.110101.00.22.032

Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan

Dinas Pendidikan 1 Terlaksananya kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan

1 kegiatan 335.000.000 1 jumlah kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan (Hardiknas, Harteknas, Hari Guru)

3 kegiatan

335.000.000 -

2 Jumlah kegiatan penganugerahan penghargaan insan pendidikan berprestasi

1 kegiatan

-

1101.110101.00.22.033

Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK (E-Learning)

1 Jumlah sekolah yang terfasilitasi internet 25 sekolah 100.000.000 - (100.000.000)

2 Tersusunnya konten kisi kisi soal UNBK 1 paket -

1101.110101.00.22.036

Fasilitasi Penghitungan Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Dinas Pendidikan 1 terlaksananya pendataan capaian SPM pendidikan

1 kegiatan 40.000.000 1 Jumlah laporan capaian SPM yang tersusun

1 bulan 40.000.000 -

1101.110101.00.22.038

Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah

Dinas Pendidikan 1 Jumlah sasaran akreditasi satuan pendidikan dasar

18 sekolah 30.000.000 1 Jumlah SD/MI yang difasilitasi proses akreditasinya

34 sekolah

30.000.000 -

2 Jumlah SMP/MTs difasilitasi proses akreditasinya

5 sekolah -

1101.110101.00.22.040

Penyelenggaraan akreditasi PAUD

Dinas Pendidikan 1 Jumlah sasaran akreditasi PAUD 50 PAUD 124.030.000 1 Jumlah PAUD peserta sosialisasi akreditasi

75 PAUD 124.030.000 -

2 Jumlah PAUD yang difasilitasi proses akreditasinya

75 PAUD -

1101.110101.00.22.042

Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar

Dinas Pendidikan 1 Jumlah sekolah terfasilitasi PPDB online 40 sekolah 145.200.000 1 Jumlah sekolah terfasilitasi PPDB online 31 sekolah

145.200.000 -

1101.110101.00.22.043

Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Provinsi)

Dinas Pendidikan - 35.000.000 35.000.000

1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan

3.200.000.000 3.050.000.000 (150.000.000)

1101.110101.00.23.001

Peningkatan Pembelajaran BTQ

Dinas Pendidikan 1 Jumlah guru BTQ yang terfasilitasi transport 1200 orang

3.200.000.000 1 Jumlah guru BTQ yang terfasilitasi transport

1200 orang

3.050.000.000 (150.000.000)

2 Jumlah Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ

4500 siswa

2 Jumlah Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ

4000 siswa

-

3 Terciptanya kemampuan anak didik dalam membaca Al Qur'an dengan tajwid yang baik dan benar

100 persen

-

1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan

10.000.000 10.000.000 -



232


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1101.110101.00.32.001

Fasilitasi peningkatan akses layanan pendidikan

Dinas Pendidikan 1 terfasilitasinya lulusan siswa berprestasi/tidak mampu yang mendapat biaya melanjutkanpendidikan tinggi

100 persen

10.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi pengajuan beasiswa

1 kegiatan

10.000.000 -

300503 SEKRETARIAT DAERAH 9.348.815.000 9.096.900.000 (251.915.000)

30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

9.348.815.000 9.096.900.000 (251.915.000)

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

31.500.000 31.500.000 -

1101.300503.06.15.066

Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini

Kota Pekalongan 1 Jumlah kegiatan peringatan Hari anak Nasional 1 kegiatan 31.500.000 1 Jumlah kegiatan peringatan Hari anak Nasional

1 kegiatan

31.500.000 -

1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan

9.317.315.000 9.065.400.000 (251.915.000)

1101.300503.06.23.001

Peningkatan Pembelajaran BTQ

Kota Pekalongan 1 Jumlah Kepala/Guru TPQ yang terbina 200 orang 57.250.000 1 Jumlah Kepala/Guru TPQ yang terbina 200 orang 57.250.000 -

1101.300503.06.23.008

Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji

Kota Pekalongan 1 Jumlah keberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji

400 orang 324.575.000 1 Jumlah keberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji

2 kegiatan

324.575.000 -

1101.300503.06.23.016

Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama

Kota Pekalongan 1 Jumlaj guru pendidikan agama islam yang terlatih dalam kegiatan pelatihan Metodologi Pembelajaran Agama Islam

50 orang 53.500.000 1 Jumlaj guru pendidikan agama islam yang terlatih dalam kegiatan pelatihan Metodologi Pembelajaran Agama Islam

1 kegiatan

53.500.000 -

1101.300503.06.23.017

Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh

Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan kegiatan Festival Anak Sholeh

1 kegiatan 58.000.000 1 Jumlah pelaksanaan kegiatan Festival Anak Sholeh

1 kegiatan

58.000.000 -

1101.300503.06.23.018

Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin

Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan kegian MTQ/STQ/MHQ Pelajar/Umum

1 kegiatan 200.000.000 1 Jumlah pelaksanaan kegitan MTQ/STQ/MHQ Pelajar/Umum

1 kegiatan

200.000.000 -

1101.300503.06.23.020

Penugasan TKHD Kota Pekalongan 1 Jumlah penugasan dan pemberangkatan TKHD dan TPHD

1 orang 57.000.000 1 Jumlah penugasan dan pemberangkatan TKHD dan TPHD

1 orang 75.000.000 18.000.000

1101.300503.06.23.030

Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla

Kota Pekalongan 1 Jumlah Takmir Masjid/Musholla yang mendapat jaminan asuransi

4119 orang

101.700.000 1 Jumlah Takmir Masjid/Musholla yang mendapat jaminan asuransi

4119 orang

101.700.000 -

1101.300503.06.23.032

Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah

Kota Pekalongan 1 Jumlah Kepala/Guru MADIN yang terbina 100 orang 44.000.000 1 Jumlah Kepala/Guru MADIN yang terbina

100 orang 44.000.000 -

1101.300503.06.23.033

Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan

Kota Pekalongan 1 Jumlah Guru TPQ/MADIN yang terbina dan mendapat bantuan transpot

2850 orang

5.328.440.000 1 Jumlah Guru TPQ/MADIN yang terbina dan mendapat bantuan transpot

2450 orang

4.649.200.000 (679.240.000)

1101.300503.06.23.034

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan

Kota Pekalongan 1 Jumlah peningkatan kesejahteraan Takmir Masjid/Musholla dan LEBE memandikan jenazah non PNS serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat

953 orang 2.142.850.000 1 Jumlah peningkatan kesejahteraan Takmir Masjid/Musholla dan LEBE memandikan jenazah non PNS serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat

953 orang 2.302.225.000 159.375.000

1101.300503.06.23.035

Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan kegiatan hari besar islam, forum komunikasi pemuka agama, pendataan TPQ/MADIN dan Takmir masjid/Musholla,peringatan hari jadi kota pekalongan, pelatihan memandikan jenazah, peringatan hari Kartini dan hari Ibu serta peringatan hari sant

15 kegiatan

950.000.000 1 Jumlah pelaksanaan kegiatan hari besar islam, forum komunikasi pemuka agama, pendataan TPQ/MADIN dan Takmir masjid/Musholla,peringatan hari jadi kota pekalongan, pelatihan memandikan jenazah, peringatan hari Kartini dan hari Ibu serta peringatan hari sant

15 kegiatan

1.199.950.000 249.950.000

1102 KESEHATAN 195.477.878.000 161.435.980.000 (34.041.898.000)

110201 DINAS KESEHATAN 68.942.123.000 64.760.885.000 (4.181.238.000)



233


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.333.921.000 1.458.187.000 124.266.000

1102.110201.00.01.001


Kota Pekalongan 1 Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 830.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan 830.000 -

1102.110201.00.01.002


Kota Pekalongan 1 Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


12 bulan 909.120.000 86.520.000

1102.110201.00.01.007


Kota Pekalongan 1 Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan


12 bulan 61.200.000 -

1102.110201.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 25.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 56.656.000 31.656.000

1102.110201.00.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kota Pekalongan 1 Tersedianya penyediaan barang cetakan dengan penggandaan

12 bulan 9.785.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 9.785.000 -

1102.110201.00.01.012


Kota Pekalongan 1 Terseediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangdianya bangunan kantor


12 bulan 10.310.000 -

1102.110201.00.01.014


Kota Pekalongan 1 Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga 326 buah 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 5.290.000 290.000

1102.110201.00.01.015


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 -

1102.110201.00.01.017


Kota Pekalongan 1 Terpenuhinya kebutuhan minuman harian, makanan dan minuman rapat, ekstra foding di dinkes, BKPM, Puskesmas dan IFK


12 bulan 94.496.000 30.800.000

1102.110201.00.01.018


Kota Pekalongan 1 Terpenuhinya kebutuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat

12 bulan 250.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

413 orang/kali

225.000.000 (25.000.000)

1102.110201.00.01.021

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan

Kota Pekalongan 1 Tersedianya kebutuhan barang-barang cetakan berupa karcis, resep

12 bulan 60.000.000 1 jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan 60.000.000 -

1102.110201.00.01.022

Rapat Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan rapat teknis 1 kali 23.000.000 1 Jumlah pelaksanaan rapat teknis 1 kali 23.000.000 -

1102.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.106.444.000 1.059.546.000 (46.898.000)

1102.110201.00.02.022


Kota Pekalongan 1 Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 162.000.000 1 Jumlah gedung/bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan

3 lokasi 348.800.000 186.800.000

1102.110201.00.02.024


Kota Pekalongan 1 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 bulan 470.794.000 1 Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilakukan pemeliharaan

105 unit 341.121.000 (129.673.000)

1102.110201.00.02.045

Penyusunan Detail Enginnering

Kota Pekalongan 1 Tersusunnya Detail Enginnering 100 persen

50.000.000 1 Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, rehab puskesmas dan puskesmas pembantu

5 dokumen

75.000.000 25.000.000

1102.110201 Pengadaan peralatan dan Kota Pekalongan 1 Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung 100 362.600.000 1 Jumlah pengadaan PC,laptop, LCD dan 9 unit 209.605.000 (152.995.000)



234


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.02.058 perlengkapan gedung kantor kantor persen DVD player

2 Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Roll Opeck, Filling Kabinet, Tangga Alumunium, Alat Potong Rumput) APAR

9 unit -

3 Jumlah Pengadaan Trolly 2 unit -

4 Jumlah pengadaan mebeulair (kursi) lemari arsip

59 unit -

5 Jumlah Pengadaan kulkas 1 unit -

6 Jumlah Pengadaan Alat-alat Komunikasi (PABX, faximili) telepon

11 unit -

1102.110201.00.02.059


Kota Pekalongan 1 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 61.050.000 1 Jumlah peralatan kantor (AC, telpon, printer, PC, laptop, PABX)yang dilakukan pemeliharaan

202 kali 85.020.000 23.970.000

2 Jumlah perlengkapan kantor (kulkas, genset, wireless, projector, pompa air, Alat Pemadam Kebakaran) yang dilakukan pemeliharaan

113 kali -


106.000.000 106.000.000 -

1102.110201.00.06.005


Kota Pekalongan 1 Tersusun renja dan LEPPK SKPD tepat waktu 100 persen

8.000.000 1 Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dokumen

8.000.000 -

1102.110201.00.06.006


Kota Pekalongan 1 Tersusunnya RKA, LAKIP dan laporan SKPD 100 persen

8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

8.000.000 -

1102.110201.00.06.007


Kota Pekalongan 1 Tersusunya profil kesehatan sebagai sumber informasi

50 buku 30.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun

2 dokumen

30.000.000 -

1102.110201.00.06.008

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya Monitoring dan evaluasi Dinkes 12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

12 bulan 10.000.000 -

1102.110201.00.06.019


Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi

12 bulan 50.000.000 1 Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola

4 kegiatan

50.000.000 -


231.744.000 250.063.000 18.319.000

1102.110201.00.07.001

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah

Kota Pekalongan 1 Terbayarnya gaji/honor tenaga kontrak yang bekerja di Dinas Kesehatan

12 bulan 218.744.000 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

9 orang/bulan

234.063.000 15.319.000

1102.110201.00.07.014


Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya keikutsertaaan pameran harteknas dan karnaval batik

100 persen

13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik

3 kali 16.000.000 3.000.000



235


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

4.146.845.000 2.964.452.000 (1.182.393.000)

1102.110201.00.15.009

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

12 bulan 650.000.000 1 Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan

2 paket 650.000.000 -

1102.110201.00.15.010

Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK)

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya pelayanan kefarmasian 12 bulan 3.496.845.000 1 Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan

1 paket 2.314.452.000 (1.182.393.000)

1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

16.076.928.000 15.731.642.000 (345.286.000)

1102.110201.00.16.006

Revitalisasi sistem kesehatan Kota Pekalongan 1 Persentase ketersediaan komputer sesuai kebutuhan aplikasi kesehatan , Persentase UPT Kesehatan yang memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

100 persen

100.000.000 1 Jumlah bulan kegiatan pemeliharaan jaringan SIMKES di Puskesmas, BKPM

12 bulan 100.000.000 -

1102.110201.00.16.009

Peningkatan kesehatan masyarakat

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pembinaan UKS pada TK/RA, SD/MI, Tk. Lanjut dan Ponpes

100 persen

74.200.000 1 Jumlah sekolah dilakukan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD/MI sederajat

150 sekolah

74.200.000 -

1102.110201.00.16.013

Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan)

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan pelayanan di UPTD Dinas dan rawat inap

12 bulan 1.526.000.000 1 Jumlah penyediaan belanja operasional puskesmas, Labkesda dan BKPM

12 bulan 1.701.000.000 175.000.000

1102.110201.00.16.017

Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan lingkungan, Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

12 bulan 80.000.000 1 Jumlah penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS

12 bulan 80.000.000 -

1102.110201.00.16.018

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai media penyuluhan, Caku,pan penyuluhan HIV, NAPZA dan Kesehatan Reproduksi, Rasio penyuluhan kelompok oleh petugas kesehatan

12 bulan 150.850.000 1 Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba PHBS tingkat Kecamatan dan Tk Kota

5 kali 150.850.000 -

1102.110201.00.16.021

Fasilitasi pelayanan dasar (DAK)

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya pelayanan dasar kesehatan 12 bulan 8.000.000.000 1 Jumlah Pembangunan Puskesmas (Krapyak Kidul)

1 lokasi 5.658.450.000 (2.341.550.000)

2 Jumlah rehabilitasi puskesmas (Tirto dan Klego)

2 lokasi -

1102.110201.00.16.022

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK)

Kota Pekalongan 1 Tersedianya bantuan operasional kesehatan 12 bulan 6.145.878.000 1 Jumlah bulan penyediaan biaya distribusi obat dan logistik ke puskesmas

12 bulan 7.967.142.000 1.821.264.000

2 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Puskesmas

12 bulan -

3 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Kota

12 bulan -

1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

204.580.000 204.580.000 -

1102.110201.00.17.002

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, Persentase pembinaan dan pengawasan sarana obat, obat tradisional,kosmetik, alkes dan perbekalan kesehatan, makanan dan minuman

135 lokasi 187.930.000 1 Jumlah toko,supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut dilaksanakan pengawasan makanan minuman

352 lokasi 187.930.000 -



236


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1102.110201.00.17.006

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

100 persen

16.650.000 1 Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan

108 lokasi 16.650.000 -

1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

500.000.000 500.000.000 -

1102.110201.00.18.007

Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)

Kota Pekalongan 1 Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan (jumlah), Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan (item), Persentase ketersediaan obat esensial, Persentase ketersediaan obat generik

12 bulan 500.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan di PSPJ

12 bulan 500.000.000 -

1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

608.846.000 608.846.000 -

1102.110201.00.19.006

Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pembinaan Posyandu, kader kesehatan, Pos UKK dan SBH

12 bulan 345.000.000 1 Jumlah pelaksanaan pembinaan Posyandu, Kader Kesehatan, UKK dan SBH

12 bulan 345.000.000 -

1102.110201.00.19.009

Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Jambore anti rokok dan lomba poster

12 bulan 243.446.000 1 Jumlah pelaksanaan penegakan perda KTR, jambore anti rokok, lomba poster dan monitoring evaluasi perda

12 bulan 243.446.000 -

1102.110201.00.19.010

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pertemuan konselor remaja 2 kali 20.400.000 1 Jumlah pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya)

2 kali 20.400.000 -

1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.085.890.000 1.085.890.000 -

1102.110201.00.20.002

Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin

Kota Pekalongan 1 Terpenuhinya makanan tambahan pada POSYANDU

12 bulan 515.305.000 1 Jumlah balita gizi kurang mendapat PMT 1250 anak

515.305.000 -

1102.110201.00.20.003

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi di masyarakat

12 bulan 570.585.000 1 Jumlah anak usia 6-24 bulan mendapat MP-ASI

500 anak 570.585.000 -

2 Jumlah bumil KEK mendapat PMT 375 bumil -

3 Jumlah balita Gizi Buruk mendapat PMT 10 anak -

1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

223.500.000 223.500.000 -

1102.110201.00.21.001

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengendalian kepadatan lalat di TPA, TPS dan tersedianya data dasar sanitasi rumah, terlaksananya pembinaan TTU, TPMdan TTI

12 bulan 133.500.000 1 Jumlah pertemuan sosialisasi hygiene sanitasi

2 kali 133.500.000 -

2 Jumlah kegiatan pengendalian lalat di TPA

48 kali -

1102.110201.00.21.010

Sanitasi total berbasis masyarakat

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Fasilitasi STBM Tk. Kota 2 kali 90.000.000 1 Jumlah lokasi pendataan/validasi STBM 347 lokasi 90.000.000 -

1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.864.795.000 1.889.686.000 24.891.000



237


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1102.110201.00.22.001

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan penyemprotan foging focus dan foging massal diwilayah kota pekalongan

12 bulan 218.515.000 1 Jumlah kegiatan penyemprotan foging focus diwilayah kota pekalongan

50 kali 218.515.000 -

1102.110201.00.22.004

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Imunisasi Campak, Dt, TD bagi anak sekolah SD/MI sederajat di Kota Pekalongan

100 persen

243.090.000 1 Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI/sederajat dilaksanakan BIAS DT

213 kelas 242.340.000 (750.000)

2 Jumlah sasaran kelas 2 SD/MI/sederajat dilaksanakan BIAS Td

255 kelas -

1102.110201.00.22.005

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Penggerakan PSN /PJB, Pengobatan Filariasis, TBC, Kusta, dan penyakit menular lainnya

100 persen

773.000.000 1 Jumlah kegiatan penegahan dan penanggulangan penyakit menular

5 kegiatan

773.000.000 -

1102.110201.00.22.008

Peningkatan imunisasi Kota Pekalongan 1 Terimunisasinya campak rubela (MR) bagi anak usia < 15 tahun

100 persen

79.300.000 1 Jumlah Pertemuan PWS Imunisasi 4 kali 89.250.000 9.950.000

2 Jumlah lokasi dilaksanakan sweeping imunisasi

27 lokasi -

1102.110201.00.22.009

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya sosialisasi PTM dan Surveilans Epidemiologi ke rumah Sakit

100 persen

23.890.000 1 Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah Sakit

52 kali 23.890.000 -

1102.110201.00.22.010

Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Pelaksanaan Posbindu, review KBM

12 bulan 200.000.000 1 Jumlah kegiatan sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular)

3 kali 200.000.000 -

2 Jumlah kegiatan sosialisasi kesehatan jiwa

2 kali -

1102.110201.00.22.015

Pengadaan peralatan pendukung imunisasi (DAK)

Kota Pekalongan 327.000.000 1 Jumlah pengadaan peralatan pendukung imunisasi

1 Paket 342.691.000 15.691.000

1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

802.840.000 896.840.000 94.000.000

1102.110201.00.23.002

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya QA untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM

15 lokasi 52.475.000 1 Jumlah lokasi untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM

15 lokasi 52.475.000 -

1102.110201.00.23.007

Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya sertifikasi ISO 9001:2008 pada BKPM dan Dinas Kesehatan

2 lokasi 52.660.000 1 jumlah sarana kesehatan yang mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 pada BKPM dan Dinas Kesehatan

1 kali 43.910.000 (8.750.000)

1102.110201.00.23.012

Akreditasi Puskesmas (DAK) Kota Pekalongan 1 Terlaksananya akreditasi puskesmas 3 lokasi 587.170.000 1 Jumlah puskesmas terakreditasi 3 lokasi 696.000.000 108.830.000

1102.110201.00.23.013

Peningkatan SDM kesehatan Kota Pekalongan 110.535.000 1 Jumlah bimtek SDM yang dilaksanakan 6 paket 104.455.000 (6.080.000)

1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 12.800.000.000 15.906.750.000 3.106.750.000

1102.110201.00.24.011

Fasilitasi JPKMM Kota Pekalongan 1 Terlaksananya evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin

12 bulan 100.000.000 1 Jumlah kegiatan evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin

12 bulan 106.750.000 6.750.000

1102.110201.00.24.012

Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA)

Kota Pekalongan 1 Tersedianya biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu

12 bulan 12.700.000.000 1 jumlah bulan penyediaan premi asuransi BPJS PBI

12 bulan 15.800.000.000 3.100.000.000

2 jumlah bulan penyediaan biaya jasa pelayanan medik

12 bulan -



238


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu

3 jumlah bulan penyediaan biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu

12 bulan -

1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

11.446.490.000 3.904.340.000 (7.542.150.000)

1102.110201.00.25.011

Pengadaan sarana dan prasarana posyandu

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana posyandu

100 persen

132.290.000 1 Jumlah pengadaan sarpras posyandu (papan posyandu, filling kabinet, meja, kursi, almari, timbangan injak, microtois, alat ukur panjang badan, dacin, tiang dacin, kota timbang)

11 paket 300.140.000 167.850.000

1102.110201.00.25.014

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana dan kalibrasi peralatan kesehatan di Puskesmas

12 bulan 144.000.000 1 Jumlah Service alat kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan di puskesmas, BKPM

2 paket 144.000.000 -

1102.110201.00.25.029

Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT)

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengadaan sarana prasarana BKPM

100 persen

1.050.000.000 1 Jumlah pengadaan sarana prasaran BKPM

3 paket 705.000.000 (345.000.000)

1102.110201.00.25.031

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pemeliharaan secara rutin sarana dan prasarana di BKPM

12 bulan 105.000.000 1 Jumlah Service dan kalibrasi alat kesehatan di BKPM

2 paket 240.000.000 135.000.000

1102.110201.00.25.038

Pembangunan Puskesmas 1 Terlaksananya Pembangunan Puskesmas 1 lokasi 4.500.000.000 - (4.500.000.000)

1102.110201.00.25.049

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

100 persen

5.515.200.000 1 Jumlah pengadaan Alat Kesehatan 1 paket 2.515.200.000 (3.000.000.000)

1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

337.850.000 337.850.000 -

1102.110201.00.29.001

Penyuluhan kesehatan anak balita

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan

100 persen

31.415.000 1 Jumlah Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan

2 kali 31.415.000 -

1102.110201.00.29.004

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya audit kematian neonatal Terlaksananya Pemantapan MTBS-M Terlaksananya Pemantapan Puskesmas mampu tata laksana KTA Terlaksananya Refresing MTBS dan SDIDTK Terlaksananya Pelatihan Konselor ASI

100 persen

306.435.000 1 Jumlah Pelatihan konselor ASI 1 kali 306.435.000 -

2 Jumlah Pertemuan MTBS Masyarakat, MTBS SDIDTK

3 kali -

3 Jumlah Pelaksanaan audit neonatal 1 kali -

1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

34.160.000 44.110.000 9.950.000

1102.110201.00.30.001

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia

100 persen

34.160.000 1 Jumlah pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia

3 kali 44.110.000 9.950.000

1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

704.150.000 1.487.211.000 783.061.000

1102.110201.00.32.004

Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan AMP, pelaksanaan kelas ibu hamil dan pembahasan kasus resti ibu hamil

12 bulan 158.580.000 1 Jumlah kegiatan AMP,kelas ibu hamil, kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil

5 kegiatan

158.580.000 -



239


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1102.110201.00.32.006

Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal)(DAK)

Kota Pekalongan 1 Tersedianya jaminan persalinan 100 persen

545.570.000 1 Jumlah jasa persalinan bagi ibu hamil 240 kali 1.328.631.000 783.061.000

1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 15.207.140.000 15.981.392.000 774.252.000

1102.110201.00.33.001

Pelayanan BLUD Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan operasional dan sarana penunjang pelayanan di Puskesmas

12 bulan 15.207.140.000 1 Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di puskesmas, BKPM dan PSPJ

12 bulan 15.981.392.000 774.252.000

1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan

120.000.000 120.000.000 -

1102.110201.00.34.002

Pengembangan SIM puskesmas

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Pengembangan dan Pendampingan Simkes di Puskesmas

100 persen

120.000.000 1 Jumlah bulan pendampingan dan monitoring evaluasi SIMKES di puskesmas

12 bulan 120.000.000 -

110202 RSUD BENDAN 126.518.755.000 96.658.095.000 (29.860.660.000)

1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.314.000.000 1.192.900.000 (3.121.100.000)

1102.110202.00.01.001


1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 12 bulan 12.000.000 - (12.000.000)

1102.110202.00.01.002


1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 2.156.000.000 - (2.156.000.000)

1102.110202.00.01.007


RSUD Bendan Kota Pekalongan

1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan


12 bulan 75.400.000 -

1102.110202.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 533.475.000 - (533.475.000)

1102.110202.00.01.012


1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 100.000.000 - (100.000.000)

1102.110202.00.01.014


1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 225.000.000 - (225.000.000)

1102.110202.00.01.015


1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 15.000.000 - (15.000.000)

1102.110202.00.01.017



1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman


12 bulan 892.500.000 -

1102.110202.00.01.018



1 Jumlah bulan terfasilitasinya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

12 bulan 298.625.000 1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

250 kali 225.000.000 (73.625.000)

1102.110202.00.01.019

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1 Jumlah bulan terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 6.000.000 - (6.000.000)


94.450.000 50.500.000 (43.950.000)

1102.110202.00.06.001

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah

34.500.000 - (34.500.000)

1102.110202.00.06.005



7.500.000 1 Jumlah dokumen penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

2 dokumen

7.500.000 -

1102.110202.00.06.006



1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

3 dokumen


3 dokumen

7.500.000 -



240


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1102.110202.00.06.007




1 dokumen

13.500.000 -

1102.110202.00.06.018

Fasilitasi pengelolaan DAK RSUD Bendan Kota Pekalongan

- 1 Jumlah bulan tersedianya biaya untuk fasilitasi pengelolaan DAK

12 bulan 22.000.000 22.000.000

1102.110202.00.06.019


31.450.000 - (31.450.000)


24.305.000 26.007.000 1.702.000

1102.110202.00.07.001



24.305.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD

12 orang/bulan

26.007.000 1.702.000

1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 110.000.000 110.000.000 -

1102.110202.00.23.002

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan


1 Terlaksananya Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat di RS

2 kali 110.000.000 1 Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat di RS yang dilaksanakan

2 kali 110.000.000 -

1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

48.850.000.000 6.491.186.000 (42.358.814.000)

1102.110202.00.26.018

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1 Jumlah pekerjaan pengadaan alat kesehatan RS 1 pekerjaan

2.500.000.000 - (2.500.000.000)

1102.110202.00.26.030

Pengadaan Peralatan Dapur RS

1 Terlaksananya pengadaan peralatan dapur RS 1 pekerjaan

50.000.000 - (50.000.000)

1102.110202.00.26.037

Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan


1 Terlaksananya revitalisasi gedung eks-BLK Tahap III

1 pekerjaan

6.300.000.000 1 Jumlah pembangunan peningkatan sarana dan prasarana

2 pekerjaan

2.049.500.000 (4.250.500.000)

2 Terlaksananya pembangunan masjid tahap II 1 pekerjaan

-

1102.110202.00.26.039

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)


1 Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan bersumber DAK

1 pekerjaan

10.000.000.000 1 Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan bersumber DAK yang terlaksana

44 jenis 4.441.686.000 (5.558.314.000)

2 Terlaksananya pengadaan mobil ambulance 1 unit -

1102.110202.00.26.042

Pembangunan gedung IGD-PONEK dan ICU-ICCU-NICU RSUD bendan (Bantuan Provinsi)

1 Terlaksananya pembangunan gedung IGD-PONEK, ICU,ICCU dan IBS RSUD Bendan

1 pekerjaan

30.000.000.000 - (30.000.000.000)

1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

126.000.000 126.000.000 -

1102.110202.00.32.005

Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi


1 Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai 3

3 kali 126.000.000 1 Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai 2 yang terlaksana

2 kali 126.000.000 -

1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 73.000.000.000 88.661.502.000 15.661.502.000

1102.110202.00.33.001

Pelayanan BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan

1 Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD RS

12 bulan 73.000.000.000 1 Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD RS

12 bulan 88.661.502.000 15.661.502.000

300503 SEKRETARIAT DAERAH 17.000.000 17.000.000 -


17.000.000 17.000.000 -

1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.000.000 17.000.000 -

1102.300503.06.16.019

Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan rakor TIM Pembina UKS 2 kali 17.000.000 1 Jumlah pelaksanaan rakor TIM Pembina UKS

1 kegiatan

17.000.000 -



241


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 214.220.130.000 78.091.160.000 (136.128.970.000)


214.220.130.000 78.091.160.000 (136.128.970.000)

1103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.848.600.000 15.878.952.000 1.030.352.000

1103.110301.00.01.001


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan 6.000.000 -

1103.110301.00.01.002


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa koimunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 14.250.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa koimunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 15.303.852.000 1.053.852.000

1103.110301.00.01.007


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrai keuangan

12 bulan 60.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrai keuangan

12 bulan 60.000.000 -

1103.110301.00.01.010


12 bulan 50.000.000 1 Jumlah alat tulis kantor yang di adakan 2442 buah

50.000.000 -

1103.110301.00.01.011


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan


12 bulan 30.000.000 -

1103.110301.00.01.012


Kota Pekalongan 1 Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 6.000.000 -

1103.110301.00.01.014


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulanPenyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 8.000.000 1 Jumlah bulanPenyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 8.000.000 -

1103.110301.00.01.015


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 3.600.000 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 3.600.000 -

1103.110301.00.01.017


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulanPenyediaan makanan dan minuman 12 bulan 110.000.000 1 Jumlah bulanPenyediaan makanan dan minuman

12 bulan 119.000.000 9.000.000

1103.110301.00.01.018


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


150 kali 292.500.000 (32.500.000)


1.608.850.000 3.073.848.000 1.464.998.000

1103.110301.00.02.003

Pembangunan gedung kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 2 gedung/unit/lokasi

400.000.000 1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun

2 gedung/unit/lokasi

1.800.000.000 1.400.000.000

1103.110301.00.02.011

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2

1 Jumlah Kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang diadakan

2 unit 50.000.000 - (50.000.000)

1103.110301.00.02.022


Kota Pekalongan 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala

1 unit 40.850.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan 51.478.000 10.628.000

1103.110301.00.02.024


Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpeliharan secara rutin/berkala

50 unit 425.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 508.670.000 83.670.000

1103.110301.00.02.045


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen DE yang tersusun 2 dokumen

450.000.000 1 Jumlah penyusunan dokumen perencanaan

4 dokumen

450.000.000 -

1103.110301.00.02.058


Kota Pekalongan 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

20 unit 200.000.000 1 Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

48 unit 200.000.000 -

1103.110301.00.02.059


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor


12 bulan 63.700.000 20.700.000


76.000.000 243.500.000 167.500.000



242


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1103.110301.00.06.005


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksaan kegiatan/program yang disusun

10 dokumen

11.500.000 1 Jumlah dokumen penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

2 dokumen

11.500.000 -

1103.110301.00.06.006


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD yang disusun

10 dokumen

11.500.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD

2 dokumen

11.500.000 -

1103.110301.00.06.007


Kota Pekalongan 12.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun

1 dokumen

12.000.000 -

1103.110301.00.06.008


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan bantuan transport

12 bulan 5.000.000 -

1103.110301.00.06.019


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan program dan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi

12 bulan 36.000.000 1 Jumlah bulan pengelolaan program dan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi

12 bulan 203.500.000 167.500.000


793.000.000 794.848.000 1.848.000

1103.110301.00.07.001


Kota Pekalongan 1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

468 orang/bulan

730.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD

456 orang/bulan

724.848.000 (5.152.000)

1103.110301.00.07.012

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik

Kota Pekalongan 1 Jumlah pertemuan koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik

20 kali 50.000.000 1 Sosialisasi dan koordinasi peningkatan pelayanan masyarakat

20 pertemuan

50.000.000 -

1103.110301.00.07.014


Kota Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam pameran harteknas dan karnaval batik


3 kali 20.000.000 7.000.000

1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 147.992.165.000 30.123.530.000 (117.868.635.000)

1103.110301.00.15.001

Perencanaan pembangunan jalan

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen perencanaan jalan yang tersusun

2 dokumen

76.000.000 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan tahun 2019,Inventarisasi jalan dan jembatan tahun 2018

3 dokumen

286.950.000 210.950.000

1103.110301.00.15.007

Peningkatan Jalan Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan konstruksi jalan 16 lokasi 17.932.000.000 1 Jumlah pengadaan konstruksi jalan 9 lokasi 9.707.425.000 (8.224.575.000)

1103.110301.00.15.010

Pembangunan Jalan ( DAK ) Kota Pekalongan 1 Jumlah pembangunan jalan melalui dana (DAK) di Kota Pekalongan

2 ruas 100.000.000.000 1 Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1 lokasi 8.551.045.000 (91.448.955.000)

1103.110301.00.15.020

Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi)

Kota Pekalongan 1 Pembangunan jalan melalui bantuan provinsi di kota pekalongan

6 lokasi 19.143.665.000 1 jumlah lokasi Pembangunan jalan melalui bantuan provinsi di Kota Pekalongan

1 lokasi 6.118.000.000 (13.025.665.000)

1103.110301.00.15.022

Peningkatan jalan (DAK) Kota Pekalongan 1 Peningkatan jalan melalui dana DAK di Kota Pekalongan

10 ruas 10.840.500.000 1 Jumlah pembangunan konstruksi jalan 2 lokasi 5.460.110.000 (5.380.390.000)

1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.055.300.000 1.405.300.000 350.000.000

1103.110301.00.17.005

Pembangunan turap/talud/bronjong, dan saluran

1 Jumlah pembangunan turap/talud/bronjong 2 lokasi 550.000.000 - (550.000.000)

1103.110301.00.17.006

Pemelihataan turap/talud/bronjong

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 4 kecamatan

12 Bulan 505.300.000 1 Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 4 kecamatan

12 bulan 1.405.300.000 900.000.000

1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 15.810.800.000 6.599.400.000 (9.211.400.000)



243


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

jembatan

1103.110301.00.18.003

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 12 12 928.875.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

12 bulan 1.328.875.000 400.000.000

1103.110301.00.18.004

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulanRehabilitasi/pemeliharaan jembatan 12 12 1.283.125.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

12 bulan 2.015.275.000 732.150.000

1103.110301.00.18.005

Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 12 bulan 4.098.800.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir

12 bulan 825.575.000 (3.273.225.000)

1103.110301.00.18.007

Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan

12 12 9.500.000.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan

12 bulan 2.429.675.000 (7.070.325.000)

1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

100.000.000 100.000.000 -

1103.110301.00.23.010

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

12 bulan 100.000.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

12 bulan 100.000.000 -

1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

14.485.460.000 4.991.122.000 (9.494.338.000)

1103.110301.00.24.010

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

12 bulan 1.448.560.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

12 bulan 1.498.560.000 50.000.000

1103.110301.00.24.019

Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer

12 bulan 653.562.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer

12 bulan 1.053.562.000 400.000.000

1103.110301.00.24.020

Pembangunan dan peningkatan drainase primer

Kota Pekalongan 1 Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir 0 lokasi 10.169.775.000 1 Jumlah lokasi pembangunan reservoir pengendali banjir

3 lokasi 2.200.000.000 (7.969.775.000)

1103.110301.00.24.022

Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan Provinsi)

Kota Pekalongan 1 Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir 0 lokasi 2.213.563.000 1 Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir

0 lokasi 239.000.000 (1.974.563.000)

1103.28 Program Pengendalian Banjir 7.008.550.000 4.510.975.000 (2.497.575.000)

1103.110301.00.28.014

Pembangunan Sarana Pengendali Banjir

Kota Pekalongan 1 Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir 3 lokasi 4.633.950.000 1 Jumlah pengadaan konstruksi reservoir 3 lokasi 3.951.375.000 (682.575.000)

1103.110301.00.28.016

Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)

Kota Pekalongan 1 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir 0 lokasi 1.815.000.000 1 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir

0 lokasi - (1.815.000.000)

1103.110301.00.28.017

Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir

12 bulan 559.600.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir

12 bulan 559.600.000 -

1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

3.250.000.000 3.198.100.000 (51.900.000)

1103.110301.00.29.003

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kota Pekalongan 1 Jumlah titik lampu yang telah bermeterisasi 0 titik 100.000.000 1 Jumlah dokumen hasil pendataan PJU per kecamatan

4 dokumern

100.000.000 -

1103.110301.00.29.004

Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi

Kota Pekalongan 1 Jumlah Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi

0 titik 2.000.000.000 1 Jumlah lampu yang diefisiensikan dengan lampu LED

300 unit 2.048.100.000 48.100.000

1103.110301.00.29.005

Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum

12 bulan 1.100.000.000 1 Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum

12 bulan 1.040.700.000 (59.300.000)

1103.110301.00.29.006

Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green

Kota Pekalongan 1 Jumlah pertemuan Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green

0 kali 50.000.000 1 Jumlah pertemuan Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green

12 kali 9.300.000 (40.700.000)

1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

2.536.405.000 1.574.005.000 (962.400.000)



244


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1103.110301.00.31.002

Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir

Kota Pekalongan 1 Jumlah stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun termasuk penyambungan daya listrik

1 lokasi 1.609.175.000 1 Jumlah stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun termasuk penyambungan daya listrik

16 lokasi 581.775.000 (1.027.400.000)

2 Pengadaan pompa skala lingkungan 10 Unit 2 Pengadaan pompa skala lingkungan 23 Unit -

3 DED pembangunan stasiun pompa kelurahan Pasirkratonkramat

1 Dokumen

3 DED pembangunan stasiun pompa kelurahan Pasirkratonkramat

1 Dokumen

-

1103.110301.00.31.003

Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

12 bulan 927.230.000 1 Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

12 bulan 992.230.000 65.000.000

1103.33 Program Pemanfaatan Ruang 4.655.000.000 5.597.580.000 942.580.000

1103.110301.00.33.007

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Kota Pekalongan 1 Jumlah Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

2 kali 25.000.000 1 Jumlah Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

2 kali 25.000.000 -

1103.110301.00.33.009


Kota Pekalongan 1 Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

0 laporan 25.000.000 1 Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 laporan 25.000.000 -

1103.110301.00.33.016

Penataan Kawasan Kota Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan konstruksi taman kota 0 unit 3.330.000.000 1 Jumlah pengadaan konstruksi taman kota

4 unit 3.035.000.000 (295.000.000)

1103.110301.00.33.018

Pendataan bangunan ber IMB Kota Pekalongan 1 Jumlah dokuman data bangunan ber-IMB 0 dokumen

75.000.000 1 Jumlah dokuman data bangunan ber-IMB

1 dokumen

75.000.000 -

1103.110301.00.33.021

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota

Kota Pekalongan 1 Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota dan Makam

100 persen

1.000.000.000 1 Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota dan Makam

12 bulan 2.237.580.000 1.237.580.000

1103.110301.00.33.022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam

Kota Pekalongan 200.000.000 1 Jumlah makam yang di pelihara 2 lokasi 200.000.000 -

1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

55.289.164.000 33.014.242.000 (22.274.922.000)

110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

55.289.164.000 33.014.242.000 (22.274.922.000)

1104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.217.500.000 1.439.104.000 221.604.000

1104.110401.00.01.001



12 bulan 3.000.000 -

1104.110401.00.01.002


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


12 bulan 925.000.000 275.000.000

1104.110401.00.01.007


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan


12 bulan 50.000.000 -

1104.110401.00.01.008


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 120.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 120.000.000 -

1104.110401.00.01.010



12 bulan 55.000.000 -

1104.110401.00.01.011




12 bulan 12.000.000 -

1104.110401.00.01.012


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


12 bulan 6.000.000 -

1104.110401.00.01.014


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 Bulan 4.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 Bulan 4.000.000 -

1104.110401 Penyediaan bahan bacaan Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah 12 Bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat 12 Bulan 2.500.000 -



245


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.01.015 dan peraturan perundang-undangan

dan peraturan perundang-undangan kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

1104.110401.00.01.017


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

12 Bulan 75.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

12 Bulan 86.604.000 11.604.000

1104.110401.00.01.018


Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

364 orang/kali


105 orang/kali

175.000.000 (65.000.000)


2.040.200.000 2.086.800.000 46.600.000

1104.110401.00.02.022


Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1 unit 180.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan 180.000.000 -

1104.110401.00.02.024


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 116.200.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 116.200.000 -

1104.110401.00.02.045


Kota Pekalongan 300.000.000 1 Jumlah Penyusunan DED 5 dokumen

450.000.000 150.000.000

1104.110401.00.02.055

Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya

Kota Pekalongan 969.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan gedung rusunawa dan pondokboro

12 bulan 969.000.000 -

1104.110401.00.02.056

Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya

Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung yang terehab 1 unit 220.000.000 1 Jumlah gedung yang terehab 1 unit 220.000.000 -

1104.110401.00.02.058



100 unit 225.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

21 unit 121.600.000 (103.400.000)

1104.110401.00.02.059




12 bulan 30.000.000 -

1104.03 Program peningkatan disiplin aparatur 80.000.000 - (80.000.000)

1104.110401.00.03.005

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

80.000.000 - (80.000.000)


334.000.000 284.000.000 (50.000.000)

1104.110401.00.06.005


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun

5 dokumen


5 dokumen

8.000.000 -

1104.110401.00.06.006


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD yang disusun

5 dokumen

8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD yang disusun

5 dokumen

8.000.000 -

1104.110401.00.06.007



1 dokumen

10.000.000 -

1104.110401.00.06.008


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 12 bulan 8.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan bantuan transport

12 bulan 8.000.000 -

1104.110401.00.06.019


Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengelolaan program kegiatan pemerintah pusat dan provinsi

12 bulan 300.000.000 1 Terlaksananya pengelolaan program kegiatan pemerintah pusat dan provinsi

12 bulan 250.000.000 (50.000.000)


95.119.000 102.119.000 7.000.000

1104.110401.00.07.001


Kota Pekalongan 1 Jumlah Jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

2 orang 52.119.000 1 Jumlah Jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

2 orang 52.119.000 -

1104.110401 Koordinasi Peningkatan Kota Pekalongan 1 Jumlah pertemuan koordinasi Peningkatan 5 kali 30.000.000 1 Jumlah pertemuan koordinasi 5 kali 30.000.000 -



246


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.07.012 Pelayanan Publik Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Publik

1104.110401.00.07.014




3 kali 20.000.000 7.000.000

1104.15 Program Pengembangan Perumahan 51.522.345.000 29.102.219.000 (22.420.126.000)

1104.110401.00.15.001

Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

Kota Pekalongan 1 Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

1 dokumen

50.000.000 1 Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

1 dokumen

50.000.000 -

1104.110401.00.15.005

Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

Kota Pekalongan 1 Jumlah Bulan Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha

12 bulan 200.000.000 1 Jumlah Bulan Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha

12 bulan 200.000.000 -

1104.110401.00.15.006

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

12 bulan 100.000.000 1 Jumlah bulan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

12 bulan 100.000.000 -

1104.110401.00.15.010

Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)

Kota Pekalongan 1 Jumlah Bulan Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)

12 bulan 4.500.000.000 1 Jumlah RTLH yang di beri bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas

151 unit 110.699.000 (4.389.301.000)

1104.110401.00.15.013

Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman

12 bulan 34.152.845.000 1 Jumlah lokasi pemeliharaan jalan,jembatan dan saluran lingkungan permukiman

195 lokasi 20.243.770.000 (13.909.075.000)

1104.110401.00.15.014

Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK)

Kota Pekalongan 1 Jumlah Pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix

5 lokasi 2.500.000.000 1 Jumlah Pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix

5 lokasi 2.500.000.000 -

1104.110401.00.15.015

Pembangunan sarana air bersih (DAK)

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Pembangunan Sarana Air Bersih 12 bulan 2.250.000.000 1 Jumlah lokasi pembangunan sumur dalam, menara dan jaringan air bersih

5 lokasi 2.250.000.000 -

1104.110401.00.15.016

Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih

Kota Pekalongan 1 Jumlah Lokasi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih

7 Lokasi 1.177.500.000 1 Jumlah Lokasi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih

8 Lokasi 1.053.200.000 (124.300.000)

2 Jumlah lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana air bersih dan sanimas

3 lokasi -

1104.110401.00.15.017

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Kota Pekalongan 1 Jumlah Pengadaan Konstruksi Drainase 5 lokasi 1.842.000.000 1 Jumlah Pengadaan Konstruksi Drainase 7 lokasi 1.892.000.000 50.000.000

1104.110401.00.15.018

Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa

Kota Pekalongan 1 Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana rusunawa

2 lokasi 700.000.000 1 Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana rusunawa

2 lokasi 640.050.000 (59.950.000)

1104.110401.00.15.019

Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan fasilitasi fasilitas umum dan fasilitasi sosial

12 bulan 50.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan fasilitasi fasilitas umum dan fasilitasi sosial

12 bulan 62.500.000 12.500.000

1104.110401.00.15.020

Perluasan dan peningkatan jaringan SPAM Regional

2.000.000.000 - (2.000.000.000)

1104.110401.00.15.021

Perluasan dan peningkatan jaringan SPAM Regional (DAK)

2.000.000.000 - (2.000.000.000)

1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

13.751.867.000 12.836.347.000 (915.520.000)

110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

8.524.500.000 8.113.093.000 (411.407.000)

1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 388.400.000 424.880.000 36.480.000

1105.110501.00.01.001


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 2.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 Bulan 2.400.000 -

1105.110501 Penyediaan jasa komunikasi, Kota Pekalongan 1 Jumlah Bulan penyediaan jasa komunikasi, 12 Bulan 60.000.000 1 Jumlah Bulan penyediaan jasa 12 Bulan 60.000.000 -



247


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.01.002 sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik

1105.110501.00.01.007



12 Bulan 35.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 Bulan 35.000.000 -

1105.110501.00.01.010


12 Bulan 17.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 Bulan 17.500.000 -

1105.110501.00.01.011



12 Bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan 7.500.000 -

1105.110501.00.01.012



12 Bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan 7.500.000 -

1105.110501.00.01.014




12 Bulan 10.000.000 -

1105.110501.00.01.015


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 2.500.000 -

1105.110501.00.01.017




12 Bulan 97.480.000 21.480.000

1105.110501.00.01.018



350 org/kali


350 org/kali

185.000.000 15.000.000


1.442.500.000 1.457.385.000 14.885.000

1105.110501.00.02.003

Pembangunan gedung kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah Gedung Satpol PP yang terbangun 1 unit 750.000.000 1 Jumlah Gedung Satpol PP yang terbangun

1 unit 521.385.000 (228.615.000)

1105.110501.00.02.005


Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan roda 4 / operasional yang diadakan

1 Unit 256.000.000 1 Jumlah kendaraan roda 4 / operasional yang diadakan

1 Unit 500.000.000 244.000.000

1105.110501.00.02.022


Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutib/berkala

2 unit 26.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutib/berkala

2 unit 20.000.000 (6.500.000)

1105.110501.00.02.024


Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

32 unit 306.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

32 unit 306.000.000 -

1105.110501.00.02.058




25 unit 90.000.000 10.000.000

1105.110501.00.02.059


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan 24.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan 20.000.000 (4.000.000)

1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 136.000.000 124.475.000 (11.525.000)

1105.110501.00.03.003

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Kota Pekalongan 1 Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan 140 stel 136.000.000 1 Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan

140 stel 124.475.000 (11.525.000)


48.000.000 48.000.000 -

1105.110501.00.06.005



6 dokumen


6 dokumen

8.000.000 -

1105.110501.00.06.006


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

8.000.000 -

1105.110501 Penyusunan Profil Perangkat Kota Pekalongan 12.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah 1 12.000.000 -



248


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.06.007 Daerah yang disusun dokumen

1105.110501.00.06.008


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi

12 Bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah

12 Bulan 20.000.000 -


61.600.000 46.007.000 (15.593.000)

1105.110501.00.07.001



12 orang/bulan

48.600.000 1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

2 orang/bulan

26.007.000 (22.593.000)

1105.110501.00.07.014


Kota Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik


3 kali 20.000.000 7.000.000

1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

2.400.000.000 2.033.050.000 (366.950.000)

1105.110501.00.15.001

Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas

12 Bulan 850.000.000 1 Jumlah kegiatan pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas

16 Kegiatan

652.550.000 (197.450.000)

1105.110501.00.15.005

Pengendalian keamanan lingkungan

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Sarasehan Kantrantibmas dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat

12 Bulan 650.000.000 1 Jumlah kegiatan pelaksanaan Sarasehan Kantrantibmas dan Kader Siaga Trantib (KST) dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat

24 Kegiatan

480.500.000 (169.500.000)

1105.110501.00.15.010

Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum

Kota Pekalongan 1 Terwujudnya Pilgub Jawa Tengah yang kondusif, aman dan tertib

6 Bulan 900.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang kondusif, aman dan tertib

6 Bulan 900.000.000 -

1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

3.098.000.000 3.166.016.000 68.016.000

1105.110501.00.16.001

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya upacara peringatan HUT POL PP, Jambore, Forkomkon antar Aparat Trantib, Kader Siaga Trantib (KST) dan Kawasan Tertib Kota Pekalongan

12 Bulan 200.000.000 1 Jumlah pelaksanaan kegiatan upacara peringatan HUT POL PP, Jambore, Forkomkon antar Aparat Trantib, dan Bimbingan Kader Siaga Trantib (KST)

8 Kegiatan

200.000.000 -

1105.110501.00.16.004

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP

12 Bulan 75.000.000 1 Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP

12 Kegiatan

75.000.000 -

1105.110501.00.16.006

Penegakan Perda dan Keputusan Walikota

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya operasi penegakan Perda dan Perwal di Wilayah Kota Pekalongan

12 Bulan 2.823.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Operasi Penegakan Perda dan Perwal di Wilayah Kota Pekalongan

12 Bulan 2.891.016.000 68.016.000

1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

800.000.000 663.280.000 (136.720.000)

1105.110501.00.23.012

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Kota Pekalongan 1 Tersedianya tenaga pemadam kebakaran untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

12 Bulan 800.000.000 1 Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

25 Kejadian

663.280.000 (136.720.000)

1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

150.000.000 150.000.000 -

1105.110501.00.24.001

Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran

12 Bulan 150.000.000 1 Jumlah razia pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran

48 razia 150.000.000 -



249


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.793.020.000 2.210.100.000 (582.920.000)


1105.110502.00.01.001



12 bulan 1.640.000 (160.000)

1105.110502.00.01.002


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

12 bulan 40.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

12 bulan 30.000.000 (10.800.000)

1105.110502.00.01.007




12 bulan 31.300.000 -

1105.110502.00.01.008


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor


12 bulan 37.500.000 (2.500.000)

1105.110502.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos


12 bulan 12.500.000 500.000

1105.110502.00.01.011




12 bulan 9.000.000 500.000

1105.110502.00.01.012




12 bulan 5.000.000 -

1105.110502.00.01.014




12 bulan 4.000.000 -

1105.110502.00.01.015


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.160.000 (340.000)

1105.110502.00.01.017




12 bulan 41.500.000 -

1105.110502.00.01.018



75 org/ kali


80 org/ kali

120.000.000 26.500.000


823.550.000 292.105.000 (531.445.000)

1105.110502.00.02.003

Pembangunan gedung kantor 1 jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1 unit 54.400.000 - (54.400.000)

1105.110502.00.02.005


Kota Pekalongan 1 jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang diadakan

1 unit 453.350.000 - (453.350.000)

1105.110502.00.02.022


Kota Pekalongan 1 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1 unit 15.000.000 1 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

2 unit 15.000.000 -

1105.110502.00.02.024


Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

12 unit 131.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

13 unit 120.450.000 (10.550.000)

1105.110502.00.02.058


Kota Pekalongan 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

25 unit 103.000.000 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

32 unit 93.235.000 (9.765.000)

1105.110502.00.02.059




12 bulan 63.420.000 (3.380.000)

1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 32.850.000 32.375.000 (475.000)

1105.110502.00.03.002

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kota Pekalongan 1 Jumlah pakaian dinas yang diadakan 90 stel 32.850.000 1 Jumlah pakaian dinas yang diadakan 90 stel 32.375.000 (475.000)



250


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1105.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

16.420.000 16.420.000 -

1105.110502.00.05.006

Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur

Kota Pekalongan 1 jumlah pegawai/aparatur yang mendapatkan bimbingan mental fisik

30 orang 16.420.000 1 jumlah pegawai/aparatur yang mendapatkan bimbingan mental fisik

30 orang 16.420.000 -


22.500.000 22.500.000 -

1105.110502.00.06.005



3 dokumen


3 dokumen

7.500.000 -

1105.110502.00.06.006


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

5 dokumen


5 dokumen

7.500.000 -

1105.110502.00.06.008


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

12 bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

12 bulan 7.500.000 -


13.000.000 20.000.000 7.000.000

1105.110502.00.07.014


Kota Pekalongan 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik


3 kali 20.000.000 7.000.000


10.000.000 10.000.000 -

1105.110502.00.16.004


Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya kegiatan apel siaga kebencanaan

2 kali 10.000.000 1 Jumlah kegiatan apel siaga yang terfasilitasi

2 kali 10.000.000 -

1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.593.800.000 1.522.100.000 (71.700.000)

1105.110502.00.22.001

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Kota Pekalongan 1 jumlah bulan terfasilitasinya media publikasi kebencanaan

12 bulan 50.000.000 1 Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)

3 jenis 55.150.000 5.150.000

2 Laporan potensi dan kejadian bencana 12 bulan 2 Laporan potensi dan kejadian bencana 12 bulan -

1105.110502.00.22.003

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Kota Pekalongan 1 jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun

1 dokumen

188.800.000 1 jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun

1 dokumen

150.000.000 (38.800.000)

2 Papan penunjuk arah kebencanaan 100 buah 2 Papan penunjuk arah kebencanaan 100 buah -

1105.110502.00.22.004

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana

Kota Pekalongan 1 jumlah bulan Ketersediaan logistik dalam keadaan darurat bencana

12 bulan 200.000.000 1 jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan

5 Kejadian

220.000.000 20.000.000

1105.110502.00.22.005

Sosialisasi Kebencanaan Kota Pekalongan 1 jumlah kegiatan sosialisasi kebencanaan yang diadakan

4 kali 90.000.000 1 Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan

4 kali 89.000.000 (1.000.000)

1105.110502.00.22.006

Fasilitasi tanggap darurat Kota Pekalongan 1 jumlah bulan terfasilitasinya penanggulangan & penanganan bencana

12 bulan 800.000.000 1 Jumlah bulan penanggulangan & penanganan bencana yang difasilitasi

12 bulan 717.950.000 (82.050.000)

1105.110502.00.22.007

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan

Kota Pekalongan 1 jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan

29 unit 185.000.000 1 jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan

31 unit 210.000.000 25.000.000

1105.110502.00.22.008

Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana

Kota Pekalongan 1 jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan penanggulangan bencana

200 orang 80.000.000 1 jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan penanggulangan

200 orang 80.000.000 -



251


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

bencana

110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.809.360.000 1.888.167.000 78.807.000


1105.110503.00.01.001



12 bulan 1.800.000 -

1105.110503.00.01.002




12 bulan 30.000.000 3.500.000

1105.110503.00.01.007




12 bulan 33.000.000 -

1105.110503.00.01.010



12 bulan 17.000.000 -

1105.110503.00.01.011




12 bulan 7.500.000 -

1105.110503.00.01.012


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

12 bulan 5.000.000 -

1105.110503.00.01.014


Kota Pekalongan 1 Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 2.500.000 -

1105.110503.00.01.015


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 -

1105.110503.00.01.017




12 bulan 21.500.000 -

1105.110503.00.01.018



143 orang/kali


143 orang/kali

75.000.000 -


64.500.000 64.500.000 -

1105.110503.00.02.022


Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala

1 unit 10.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala

1 unit 10.000.000 -

1105.110503.00.02.024


Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin

7 unit 36.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin

7 unit 36.000.000 -

1105.110503.00.02.058




1 unit 6.500.000 -

1105.110503.00.02.059




12 bulan 12.000.000 -


15.000.000 15.000.000 -

1105.110503.00.06.005


Kota Pekalongan -1

Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ program yang disusun

2 dokumen

7.500.000 -1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ program yang disusun

2 dokumen

7.500.000 -

1105.110503.00.06.006


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

3 dokumen

7.500.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

3 dokumen

7.500.000 -

1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 37.300.000 46.007.000 8.707.000



252


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

(PPPM)

1105.110503.00.07.001



1 orang/bulan


1 orang/bulan

26.007.000 1.707.000

1105.110503.00.07.014


Kota Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas dan Karnaval Batik


3 kali 20.000.000 7.000.000


157.500.000 157.500.000 -

1105.110503.00.16.004


Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman kewaspadaan dini

100 Orang 119.000.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman kewaspadaan dini

100 Orang

119.000.000 -

1105.110503.00.16.009

Pengawasan Orang Asing Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing

4 Dokumen

23.000.000 1 Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing

4 Dokumen

23.000.000 -

1105.110503.00.16.010

Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman penanganan konflik sosial

80 Orang 15.500.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman penanganan konflik sosial

80 Orang 15.500.000 -

1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 944.500.000 998.500.000 54.000.000

1105.110503.00.17.001

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

135 Orang 60.000.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

135 Orang

60.000.000 -

1105.110503.00.17.004

Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan lomba cerdas cermat tingkat SLTP dan SLTA

171 Orang 21.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan lomba cerdas cermat tingkat SLTP dan SLTA

171 Orang

21.000.000 -

1105.110503.00.17.005

Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur

100 Orang 46.000.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur

100 Orang

46.000.000 -

1105.110503.00.17.006

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan sidak test urine bahaya penyalahgunaan narkoba

1665 orang

400.000.000 1 Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan sidak test urine bahaya penyalahgunaan narkoba

1665 orang

400.000.000 -

1105.110503.00.17.007

Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera

Kota Pekalongan 1 Jumlah anggota paskibra Kota Pekalongan yang terbina

68 Orang 303.000.000 1 Jumlah anggota paskibra Kota Pekalongan yang terbina

68 Orang 327.000.000 24.000.000

1105.110503.00.17.008

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pembinaan korps musik

12 bulan 64.500.000 1 Jumlah pelaksanaan pembinaan korps musik

18 kali 64.500.000 -

1105.110503.00.17.009

Fasilitasi upacara bendera tingkat kota

Kota Pekalongan 50.000.000 1 Terlaksananya Upacara Bendera di Tingkat Kota

12 kali upacara

80.000.000 30.000.000

1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

141.260.000 141.260.000 -

1105.110503.00.18.002

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan penanaman dan pemantapan wawasan kebangsaan

1360 Orang

141.260.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan penanaman dan pemantapan wawasan kebangsaan

1360 Orang

141.260.000 -

1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 257.000.000 269.600.000 12.600.000

1105.110503.00.21.001

Penyuluhan kepada masyarakat

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik

530 Orang 60.000.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik

380 Orang

60.000.000 -

2 Jumlah pemilih pemula pemilu yang ditingkatkan pemahamannya tentang

150 siswa -



253


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

pendidikan politik

1105.110503.00.21.009

Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang diikuti oleh 8 partai politik

16 Orang 29.400.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang diikuti oleh 8 partai politik

16 Orang 42.000.000 12.600.000

1105.110503.00.21.012

Sosialisasi Pemilihan Umum Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik

2000 Orang

103.500.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik

2000 Orang

103.500.000 -

1105.110503.00.21.017

Fasilitasi Pengamanan Pemilihan

Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan pengamanan pemilihan yang terlaksana

25 Kali 64.100.000 1 Jumlah pelaksanaan pengamanan pemilihan yang terlaksana

24 Kali 64.100.000 -

300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

213.625.000 213.625.000 -


213.625.000 213.625.000 -

1105.300506.00.16.004


KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

1 Prosentase penurunan angka kriminalitas 210 kasus 213.625.000 1 Jumlah Patroli Trantib 20 Kali 213.625.000 -

300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

117.667.000 117.667.000 -


117.667.000 117.667.000 -

1105.300507.00.16.004


Pekalongan 117.667.000 1 Jumlah patroli trantib selama 1 tahun 48 kali 117.667.000 -

300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

130.755.000 130.755.000 -


130.755.000 130.755.000 -

1105.300508.00.16.004


kecamatan Pekalongan

1 Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring kegiatan K-3

12 Bulan 130.755.000 1 Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring kegiatan K-3

12 Bulan 130.755.000 -

300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

162.940.000 162.940.000 -


162.940.000 162.940.000 -

1105.300509.00.16.004


Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan

1 1.Terwujudnya Ketentraman dan keamanan di wilayah kec Pekl Timur 2. Terbinanya linmas hansip di 7 kelurahan 3. Terlaksananya kegiatan monitoring K-3 di 7 kelurahan

3 kegiatan 162.940.000 1 1.Terwujudnya Ketentraman dan keamanan di wilayah kec Pekl Timur 2. Terbinanya linmas hansip di 7 kelurahan 3. Terlaksananya kegiatan monitoring K-3 di 7 kelurahan 4. Terlaksananya kegiatan PBA( Penanggulangan Bencana Alam )

48 kali 162.940.000 -

1106 SOSIAL 9.208.414.000 7.356.368.000 (1.852.046.000)

110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

8.845.414.000 6.843.368.000 (2.002.046.000)

1106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 701.000.000 685.600.000 (15.400.000)

1106.110601 Penyediaan jasa surat Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan jasa penyediaan surat menyurat 12 bulan 3.000.000 1 Jumlah bulan jasa penyediaan surat 12 bulan 3.000.000 -



254


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.01.001 menyurat menyurat

1106.110601.00.01.002




12 bulan 130.900.000 3.900.000

1106.110601.00.01.007




12 bulan 35.000.000 -

1106.110601.00.01.008




12 bulan 58.000.000 -

1106.110601.00.01.010



12 bulan 40.000.000 -

1106.110601.00.01.011




12 bulan 10.000.000 -

1106.110601.00.01.012


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kanto


12 bulan 10.000.000 -

1106.110601.00.01.014




12 bulan 5.000.000 -

1106.110601.00.01.015


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan


12 bulan 3.000.000 -

1106.110601.00.01.017




12 bulan 60.000.000 -

1106.110601.00.01.018




12 bulan 330.700.000 (19.300.000)


4.616.000.000 1.832.146.000 (2.783.854.000)

1106.110601.00.02.003

Pembangunan gedung kantor Kota Pekalongan 1 jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 2 unit 4.000.000.000 1.360.000.000 (2.640.000.000)

1106.110601.00.02.022


Kota Pekalongan 1 jumlah gedung kantor yang terpelihra secara rutin/berkala

1 unit 25.000.000 1 jumlah gedung kantor yang terpelihra secara rutin/berkala

1 unit 25.000.000 -

1106.110601.00.02.024




58 unit 194.546.000 18.546.000

1106.110601.00.02.058




94 unit 220.600.000 (162.400.000)

1106.110601.00.02.059




12 bulan 32.000.000 -


6.500.000 6.500.000 -

1106.110601.00.05.004

Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD

Kota Pekalongan 1 Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya

26 orang 6.500.000 1 Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya

23 orang 6.500.000 -


33.000.000 33.000.000 -

1106.110601.00.06.005



1 dokumen


1 dokumen

8.000.000 -



255


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1106.110601.00.06.006


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LKJIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

5 dokumen

8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LKJIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

5 dokumen

8.000.000 -

1106.110601.00.06.007



1 dokumen

12.000.000 -

1106.110601.00.06.008




12 bulan 5.000.000 -


13.000.000 20.000.000 7.000.000

1106.110601.00.07.014




3 kali 20.000.000 7.000.000

1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

408.090.000 700.090.000 292.000.000

1106.110601.00.15.016

Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Kota Pekalongan 1 jumlah penerima PKH 3120 KSM 122.000.000 1 jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi

200 KPM 122.000.000 -

1106.110601.00.15.018

Validasi data penduduk miskin Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya validasi penduduk miskin 1 dokumen/database

286.090.000 1 Jumlah dokumen validasi kemiskinan 1 dokumen

578.090.000 292.000.000

1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.202.824.000 1.426.032.000 223.208.000

1106.110601.00.16.001

Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat

Kota Pekalongan 1 Jumlah anggota vetaran , lansia dan penyandang cacat yang diusulkan mendapat bantuan

840 orang 50.000.000 1 Jumlah anggota vetaran , lansia dan penyandang cacat yang diusulkan mendapat bantuan

167 orang 50.000.000 -

1106.110601.00.16.004

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal

Kota Pekalongan 1 Jumlah anak jalanan,terlantar dan anak nakal yang mendapat peltihan

20 orang 50.200.000 1 Jumlah anak jalanan,terlantar dan anak nakal yang mendapat peltihan

20 orang 50.200.000 -

2 jumlah anak nakal yang mendapat penyuluhan 112 orang -

1106.110601.00.16.007

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Kota Pekalongan 1 jumlah PMKS yang mendapat bantuan alat bantu 42 orang 110.000.000 1 jumlah PMKS disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu

40 orang 70.000.000 (40.000.000)

2 Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Disabilitas

150 orang -

1106.110601.00.16.010

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Kota Pekalongan 1 terfasilitasinya bantuan untuk korban bencana alam

1 kegiatan 254.000.000 1 Jumlah jiwa korban yang mendapat bantuan

655 orang 587.942.000 333.942.000

1106.110601.00.16.012

Fasilitas Kelayan Kota Pekalongan 1 kelayan yang dilayani 560 orang 60.000.000 1 kelayan yang dilayani 225 orang 60.000.000 -

2 jumlah peserta sosialisasi 300 orang -

1106.110601.00.16.014

Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang

Kota Pekalongan 419.114.000 1 jumlah PMKS yang mendapat Bantuan Pangan Non Tunai

300 orang 369.890.000 (49.224.000)



256


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

Cacat (Hipenca)

2 Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional)

1 kali -

1106.110601.00.16.018

Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan

Kota Pekalongan 1 Jumlah Upt. penanggulangan kemiskinan 1 upt. 89.510.000 1 Jumlah Upt. penanggulangan kemiskinan

1 upt. 68.000.000 (21.510.000)

1106.110601.00.16.019

Komisi daerah lanjut usia Kota Pekalongan 110.000.000 1 Jumlah lansia yang mendapat bantuan pada kegiatan hari ulang tahun lanjut usia.

350 orang 110.000.000 -

1106.110601.00.16.020

Fasilitasi Nikah Masal Kota Pekalongan 60.000.000 1 jumlah warga miskin yang terdaftar untuk mengikuti nikah masal

10 pasang

60.000.000 -

1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

145.000.000 145.000.000 -

1106.110601.00.20.001

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Kota Pekalongan 1 Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan

20 orang 45.000.000 1 Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan

20 orang 45.000.000 -

1106.110601.00.20.009

Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Kota Pekalongan 1 jumlah WRSE yang mengikuti pelatihan 34 orang 100.000.000 1 jumlah WRSE yang mengikuti pelatihan 34 orang 100.000.000 -

1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.720.000.000 1.995.000.000 275.000.000

1106.110601.00.21.005

Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan

Kota Pekalongan 1 Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dirawat 1 TMP 95.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan TMP 12 Bulan 103.000.000 8.000.000

1106.110601.00.21.011

Optimalisasi Pendampingan Program KUBE

Kota Pekalongan 1 Terpenuhinya pendampingan KUBE 4 orang 120.000.000 1 jumlah bulan pendampingan program KUBE

12 bulan 120.000.000 -

1106.110601.00.21.017

Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)

Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan sosial di RPSBM

12 bulan 850.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan sosial di RPSBM

12 bulan 980.000.000 130.000.000

2 jumlah pengadaan sarana dan prasarana Gedung lansia

100 unit -

1106.110601.00.21.019

Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan fasilitasi jasa Petugas TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya operasional.

12 bulan 90.000.000 1 Jumlah bulan fasilitasi jasa Petugas TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya operasional.

12 bulan 112.000.000 22.000.000

1106.110601.00.21.021

Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kota Pekalongan 1 Jumlah PSKS yang terdaftar untuk melaksanakan tugas

32 orang 40.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi PSKS dan BPNT

2 kegiatan

155.000.000 115.000.000

1106.110601.00.21.023

Rehab taman makam pahlawan

Kota Pekalongan 1 Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan

1 TMP 525.000.000 1 Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan

1 TMP 525.000.000 -

300503 SEKRETARIAT DAERAH 363.000.000 513.000.000 150.000.000


363.000.000 513.000.000 150.000.000

1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 363.000.000 513.000.000 150.000.000

1106.300503.06.19.007

Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat

Kota Pekalongan 1 Jumlah Panti Asuhan/Yayasan yang terbina 23 PA/Yayasan

363.000.000 1 Jumlah Panti Asuhan/Yayasan yang mendapat bantuan beras

23 PA/Yayasan

513.000.000 150.000.000

12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

125.734.532.000 105.944.907.000 (19.789.625.000)



257


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1201 TENAGA KERJA 9.892.341.000 6.644.401.000 (3.247.940.000)

120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

9.892.341.000 6.644.401.000 (3.247.940.000)


1201.120101.00.01.001



12 bulan 2.400.000 -

1201.120101.00.01.002




12 bulan 250.000.000 70.000.000

1201.120101.00.01.007




12 bulan 47.800.000 -

1201.120101.00.01.008



12 bulan 45.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan, jasa penjaga malam dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 68.055.000 23.055.000

1201.120101.00.01.010



12 bulan 40.000.000 -

1201.120101.00.01.011




12 bulan 21.000.000 -

1201.120101.00.01.012




12 bulan 10.000.000 -

1201.120101.00.01.014




12 bulan 7.000.000 -

1201.120101.00.01.015




12 bulan 4.000.000 -

1201.120101.00.01.017




12 bulan 45.000.000 -

1201.120101.00.01.018



276 orang 275.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

276 orang/kali

275.000.000 -


3.628.000.000 336.000.000 (3.292.000.000)

1201.120101.00.02.003

Pembangunan gedung kantor 1 jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1 gedung 3.400.000.000 - (3.400.000.000)

1201.120101.00.02.022



26 buah 20.000.000 1 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

4 ruang gedung kantor

120.000.000 100.000.000

1201.120101.00.02.024




35 unit 75.000.000 -

1201.120101.00.02.045


Kota Pekalongan 50.000.000 1 Jumlah DE yang disusun 2 pekerjaan

50.000.000 -

1201.120101.00.02.058




19 unit 66.000.000 8.000.000

1201.120101.00.02.059




12 bulan 25.000.000 -


12.000.000 12.000.000 -



258


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1201.120101.00.05.004


Kota Pekalongan 1 Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya

20 orang 12.000.000 1 Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya

20 orang 12.000.000 -


38.000.000 38.000.000 -

1201.120101.00.06.005



32 dokumen


4 dokumen

8.000.000 -

1201.120101.00.06.006



56 dokumen


7 dokumen

8.000.000 -

1201.120101.00.06.007


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen profil bidang perindustrian dan tenaga kerja yang disusun

10 dokumen


1 dokumen

12.000.000 -

1201.120101.00.06.008




12 bulan 10.000.000 -


48.141.000 56.007.000 7.866.000

1201.120101.00.07.001


Kota Pekalongan 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

12 bulan 25.141.000 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

12 bulan 26.007.000 866.000

1201.120101.00.07.012

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik

Kota Pekalongan 1 Jumlah pertemuankoordinasi peningkatan pelayanan publik

1 kali 10.000.000 1 Jumlah pertemuankoordinasi peningkatan pelayanan publik

1 kali 10.000.000 -

1201.120101.00.07.014




3 kali 20.000.000 7.000.000

1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

4.175.500.000 4.020.639.000 (154.861.000)

1201.120101.00.15.002

Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT)

Kuripan Yosorejo, Kota Pekalongan

1 Jumlah bangunan yang dibangun 4 pekerjaan

2.350.000.000 1 Jumlah bangunan yang dibangun 5 pekerjaan

2.293.139.000 (56.861.000)

1201.120101.00.15.006

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)

Kota Pekalongan 1 Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan

256 orang 600.000.000 1 Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan

256 orang 600.000.000 -

1201.120101.00.15.007

Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)

Kota Pekalongan 1 Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat

1 kegiatan 36.000.000 1 Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat

1 kegiatan

36.000.000 -

1201.120101.00.15.012

Pemagangan Bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan

110 org 250.000.000 1 Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan

130 org 250.000.000 -

1201.120101.00.15.016

Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta penyuluhan LPS kepada 15 org 12.500.000 1 Jumlah peserta penyuluhan LPS kepada 15 org 12.500.000 -

1201.120101.00.15.025

Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan

Kota Pekalongan 1 Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswa BLK/LPK

350 org 27.000.000 1 Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswa BLK/LPK

407 org 27.000.000 -

1201.120101.00.15.027

Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT)

Kota Pekalongan 1 Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan

4 kejuruan 600.000.000 1 Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan

5 kejuruan

600.000.000 -

1201.120101.00.15.028

Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus

Kota Pekalongan 1 Jumlah masyarakat pengangguran/putus sekolah yang mengikuti pelatihan ketrampilan

320 org 300.000.000 1 Jumlah masyarakat pengangguran/putus sekolah yang mengikuti pelatihan ketrampilan

96 org 202.000.000 (98.000.000)



259


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

sekolah di lingkungan masyarakat

1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 803.500.000 901.500.000 98.000.000

1201.120101.00.16.002

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi ketenagakerjaan

100 org 103.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi ketenagakerjaan

100 org 193.000.000 90.000.000

2 Terselenggaranya job fair kota pekalongan

50 perusahaan

-

1201.120101.00.16.004

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Kota Pekalongan 1 Jumlah sisiwa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang

15 org 80.000.000 1 Jumlah sisiwa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang

15 org 80.000.000 -

1201.120101.00.16.011

Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyelenggaraan layanan KIOS 3in1

12 bulan 70.000.000 1 Jumlah Perusahaan yang mengadakan MOU dengan BLK melalui kios 3 in 1

15 perusahaan

78.000.000 8.000.000

1201.120101.00.16.012

Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia

Kota Pekalongan 1 Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialiasasi penempatan TKI

220 org 40.000.000 1 Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialiasasi penempatan TKI

220 org 40.000.000 -

1201.120101.00.16.013

Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur

Kota Pekalongan 1 Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan 190 orang 450.000.000 1 Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan

214 orang 450.000.000 -

1201.120101.00.16.015

Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luar daerah

Kota Pekalongan 1 Warga yang mengikuti transmigrasi 4 KK 60.500.000 1 Warga yang mengikuti transmigrasi 4 KK 60.500.000 -

1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

510.000.000 510.000.000 -

1201.120101.00.17.002

Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

Kota Pekalongan 1 Jumlah kasus PHI di perusahaan 28 kasus PHI

45.000.000 1 Jumlah kasus PHI di perusahaan 28 kasus PHI

45.000.000 -

1201.120101.00.17.004

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Ketenagakerjaan

100 orang 30.000.000 1 Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Ketenagakerjaan

100 orang 30.000.000 -

1201.120101.00.17.009

Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan

Kota Pekalongan 1 Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan

50 orang 50.000.000 1 Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan

50 orang 50.000.000 -

2 Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skala upah

100 orang 2 Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skala upah

100 orang -

1201.120101.00.17.013

Pemberdayaan Dewan Pengupahan

Kota Pekalongan 1 Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan 11 rekomendasi/kali

55.000.000 1 Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan

11 rekomendasi/kali

55.000.000 -

1201.120101.00.17.014

Pembinaan LKS BIPARTIT Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit

50 perusahaan/orang

20.000.000 1 Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit

50 perusahaan/orang

20.000.000 -

1201.120101.00.17.015

Pemberdayaan LKS TRIPATRIT

Kota Pekalongan 1 Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit 11 rekomendasi/kali

65.000.000 1 Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit 11 rekomendasi/kali

65.000.000 -

1201.120101.00.17.023

Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

Kota Pekalongan 1 Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama

13 Perusahaan

50.000.000 1 Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama

13 Perusahaan

50.000.000 -

1201.120101 Porseni Tripartit Kota Pekalongan 1 Jumlah yang direkrut mengikuti Poseni Kota 40 40.000.000 1 Jumlah yang direkrut mengikuti Poseni 40 40.000.000 -



260


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.17.032 Pekalongan tahun 2018 perusahaan

Kota Pekalongan tahun 2018 perusahaan

1201.120101.00.17.042

Fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan teknologi

Kota Pekalongan 1 Jumlah tenatn yang mendapat bantuan sarana usaha

10 tenant 120.000.000 1 Jumlah tenatn yang mendapat bantuan sarana usaha

0 orang 120.000.000 -

1201.120101.00.17.044

Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha

Kota Pekalongan 1 Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan

140 orang 35.000.000 1 Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan

140 orang 35.000.000 -

1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.533.400.000 2.299.664.000 (233.736.000)

120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.533.400.000 2.299.664.000 (233.736.000)


1202.120201.00.01.001



12 bulan 2.400.000 -

1202.120201.00.01.002




12 bulan 85.800.000 4.800.000

1202.120201.00.01.007




12 bulan 35.700.000 8.700.000

1202.120201.00.01.008


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 60.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan 60.500.000 -

1202.120201.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor

12 bulan 25.000.000 -

1202.120201.00.01.011




12 bulan 10.000.000 -

1202.120201.00.01.012




12 bulan 2.500.000 -

1202.120201.00.01.014




12 bulan 2.500.000 -

1202.120201.00.01.015




12 bulan 2.500.000 -

1202.120201.00.01.017




12 bulan 31.800.000 -

1202.120201.00.01.018


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 375.000.000 1 Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 325.000.000 (50.000.000)


122.600.000 128.600.000 6.000.000

1202.120201.00.02.024


Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpeihara secara rutin/berkala

18 unit 55.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 61.000.000 6.000.000

1202.120201.00.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kota Pekalongan 1.200.000 1 Jumlah mebel yang dipelihara 8 unit 1.200.000 -

1202.120201.00.02.030

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Kota Pekalongan 1 Jumlah komputer yang dipelihara 23 unit 6.400.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer

12 bulan 6.400.000 -



261


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1202.120201.00.02.058


Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 7 unit 60.000.000 1 Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

11 unit 60.000.000 -


33.000.000 33.000.000 -

1202.120201.00.06.005


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen renja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang disusun

2 dokumen

8.000.000 1 Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dokumen

8.000.000 -

1202.120201.00.06.006


Kota Pekalongan 1 Jumlah RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

3 dokumen

8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan),SAKIP (IKU, TAPKIN,RKT,dan LKjIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

5 dokumen

8.000.000 -

1202.120201.00.06.007



1 dokumen

12.000.000 -

1202.120201.00.06.008


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan monev SKPD 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monev SKPD 12 bulan 5.000.000 -


61.600.000 72.014.000 10.414.000

1202.120201.00.07.001


Kota Pekalongan 1 Jumlah tenaga kontrak yang terbayar 2 orang 48.600.000 1 Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD

12 bulan 52.014.000 3.414.000

1202.120201.00.07.014


Kota Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik


3 kegiatan

20.000.000 7.000.000

1202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

100.000.000 100.000.000 -

1202.120201.00.15.005

Penguatan Kelembagaan Forum Anak

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak

80 anak 100.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak

228 anak 100.000.000 -

1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

230.000.000 230.000.000 -

1202.120201.00.16.011

Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak

Kota Pekalongan 1 Pelatihan menuju Kota Layak Anak 330 orang 230.000.000 1 jumlah peserta yg mengikuti palatihan Kota layak anak dan pembinaaan generasi muda

300 orang 230.000.000 -

1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

85.000.000 100.000.000 15.000.000

1202.120201.00.17.008

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Kota Pekalongan 1 Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi

13 orang 85.000.000 1 Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi

14 orang 100.000.000 15.000.000

1202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.231.000.000 1.002.350.000 (228.650.000)

1202.120201.00.18.002

Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi UP2K

50 orang 48.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi P2MBG

50 orang 68.800.000 20.800.000

2 Jumlah Dharma Wanita yang mendapat fasilitasi

1 Dharma Wanita

-

1202.120201.00.18.007

Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya kegiatan TP PKK di Kota Pekalongan (TP Kota, Kecamatan , Kelurahan)

32 TP PKK

1.000.000.000 1 Jumlah TP PKK yang mendapat fasilitasi 32 TP PKK

750.550.000 (249.450.000)

2 Jumlah peserta yang mengikuti seminar hari ibu

300 orang -



262


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1202.120201.00.18.009

Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 100 orang 63.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP

100 orang 63.000.000 -

1202.120201.00.18.010

Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Wanita dan PKK

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok UP2K

54 orang 120.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok UP2K

54 orang 120.000.000 -

1202.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU

50.000.000 50.000.000 -

1202.120201.00.20.001

Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Posyandu

80 orang 50.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Posyandu

80 orang 50.000.000 -

1203 PANGAN 1.607.800.000 1.595.800.000 (12.000.000)

120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

1.607.800.000 1.595.800.000 (12.000.000)


1203.120301.00.01.001


sekretariat dinas pertanian dan pangan

1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 2.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan 2.000.000 -

1203.120301.00.01.002





12 bulan 85.800.000 (14.200.000)

1203.120301.00.01.007





12 bulan 34.500.000 (300.000)

1203.120301.00.01.008



1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor


12 bulan 53.500.000 -

1203.120301.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor sekretariat dinas pertanian dan pangan

1 Jumlah bulan penyediaan dan persediaan alat tulis kantor

12 bulan 25.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan dan persediaan alat tulis kantor

12 bulan 26.000.000 1.000.000

1203.120301.00.01.011



1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan


12 bulan 9.000.000 (1.000.000)

1203.120301.00.01.012



2.500.000 1 jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik penenrangan bangunan kantor

12 bulan 3.500.000 1.000.000

1203.120301.00.01.014





12 bulan 2.500.000 -

1203.120301.00.01.015



1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangan-undangan

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangan-undangan

12 bulan 2.500.000 -

1203.120301.00.01.017



1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kantor

12 bulan 45.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kantor

12 bulan 47.000.000 2.000.000

1203.120301.00.01.018



1 Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana

12 bulan 310.000.000 1 Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana

12 bulan 324.000.000 14.000.000

1203.120301 Penyediaan Barang Cetakan Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang 12 bulan 5.000.000 -



263


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.01.021 dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan

penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan


166.000.000 405.000.000 239.000.000

1203.120301.00.02.022



1 Jumlah bulan pemeliharaan ruin/berkala gedung kantor

12 bulan 25.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan ruin/berkala gedung kantor

12 bulan 260.000.000 235.000.000

1203.120301.00.02.024



1 Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 95.000.000 1 Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara.

12 bulan 90.000.000 (5.000.000)

1203.120301.00.02.058



1 Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

4 bulan 26.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia

7 unit 35.000.000 9.000.000

1203.120301.00.02.059



1 Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 20.000.000 1 Jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara.

12 bulan 20.000.000 -


86.000.000 89.000.000 3.000.000

1203.120301.00.06.005



1 Jumlah Tersusunnya dokumen Renja dan LEPPK-SKPD yang terlaksana

1 dokumen

8.000.000 1 Jumlah Tersusunnya dokumen Renja dan LEPPK-SKPD yang terlaksana

1 dokumen

8.000.000 -

1203.120301.00.06.006



1 Tersusunnya RKA, LAKIP dan laporan-laporan SKPD

1 dokumen

8.000.000 1 Tersusunnya RKA, LAKIP dan laporan-laporan SKPD

1 dokumen

8.000.000 -

1203.120301.00.06.007



1 Jumlah tersusunya dokumen data statistik pertanian, peternakan dan pangan

1 dokumen


1 dokumen

10.000.000 -

1203.120301.00.06.008



1 Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah

12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah

12 bulan 13.000.000 3.000.000

1203.120301.00.06.019



1 Terfasilitasi pengelolaan program pemerintah pust dan provinsi yang dilaksanakan SKPD

12 bulan 50.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan program pemerintah pusat dab provinsi yang terfasilitasi

12 bulan 50.000.000 -


13.000.000 20.000.000 7.000.000

1203.120301.00.07.014



1 Jumlah terlaksananya pameran inovasi dan karnaval hari batik yang dilaksanakan.

2 kegiatan 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik

3 kegiatan

20.000.000 7.000.000

1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

750.000.000 486.500.000 (263.500.000)

1203.120301.00.15.001

Penanganan daerah rawan pangan

1 pengadaan beras untuk nelayan 21250 kg 245.000.000 - (245.000.000)

1203.120301.00.15.003

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan


1 dokumen pola konsumsi pangan wilayah 2 dokumen

25.000.000 1 dokumen pola konsumsi pangan wilayah 2 dokumen

25.000.000 -

1203.120301.00.15.009

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

sekretariat dinas pertanian dan

1 jumlah lomba KRPL tingkat kota 1 kali 80.000.000 1 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi pemanfaatan pekarangan

100 orang 78.000.000 (2.000.000)



264


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

pangan

2 jumlah sosialisasi optimalisasi pekarangan 1 kali -

2 Jumlah lomba KRPL tingkat kota 1 kali -

1203.120301.00.15.011

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

8.000.000 - (8.000.000)

1203.120301.00.15.022

Peningkatan mutu dan keamanan pangan


1 survey ke pedagang 0 kali 92.000.000 1 Jumlah dokumen laporan SKPT yang tersosialisasikan dan tersusun

1 dokumen

83.500.000 (8.500.000)

2 sosialisasi 0 org -

1203.120301.00.15.023

Koordinasi kebijakan perberasan


50.000.000 1 Jumlah rumusan rekomendai dewan ketahanan pangan tingkat kota pekalongan

2 kegiatan

50.000.000 -

1203.120301.00.15.036

Pengembangan Pangan Lokal sekretariat dinas pertanian dan pangan

175.000.000 1 Jumlah sosialisasi, lomba menu dan gerakan pangan lokal

5 kegiatan

175.000.000 -

1203.120301.00.15.037

Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi


75.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi

12 bulan 75.000.000 -

1204 PERTANAHAN 26.150.000.000 22.491.040.000 (3.658.960.000)


26.150.000.000 22.491.040.000 (3.658.960.000)

1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

26.150.000.000 22.491.040.000 (3.658.960.000)

1204.110301.00.16.005

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah

Kota Pekalongan 1 jumlah dokumen perencanaan tanah 2 Dokumen

100.000.000 1 jumlah dokumen penyusunan perencanaan tanah

2 Dokumen

136.240.000 36.240.000

1204.110301.00.16.007

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Kota Pekalongan 1 Jumlah lokasi pengadaan tanah 2 unit 26.000.000.000 1 ketersediaan pengadaan tanah 3 lokasi 22.250.000.000 (3.750.000.000)

1204.110301.00.16.008

Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Kota Pekalongan 1 Jumlah sertifikat tanah pemkot 25 Sertifikat

50.000.000 1 jumlah dokumen proses legalisasi dokumen pengadaan tanah

2 Sertifikat

104.800.000 54.800.000

1205 LINGKUNGAN HIDUP 23.447.033.000 20.080.802.000 (3.366.231.000)

120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 23.447.033.000 20.080.802.000 (3.366.231.000)


1205.120501.00.01.001


Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000 1 jumlah materai yang terbeli dan pengiriman surat serta dokumen yang tersampaikan

12 bulan 2.400.000 -

1205.120501.00.01.002


Pekalongan 1 Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


12 bulan 222.635.000 29.635.000

1205.120501.00.01.007


Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan


12 bulan 50.000.000 -

1205.120501.00.01.008


Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor


12 bulan 42.000.000 6.000.000

1205.120501.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos


12 bulan 30.000.000 5.000.000

1205.120501.00.01.011


Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan


12 bulan 20.300.000 -



265


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1205.120501.00.01.012


Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


12 bulan 7.500.000 -

1205.120501.00.01.014


Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga


12 bulan 10.000.000 -

1205.120501.00.01.015


Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 -

1205.120501.00.01.017


Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 250.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai kantor DLH dan extra fooding tukang petugas kebersihan

12 bulan 250.000.000 -

1205.120501.00.01.018


Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

200 org/kali

266.000.000 1 Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan 216.000.000 (50.000.000)

1205.120501.00.01.021


Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan 4.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan 4.000.000 -


4.984.220.000 4.932.720.000 (51.500.000)

1205.120501.00.02.003

Pembangunan gedung kantor Pekalongan 1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 70 unit 4.500.000.000 1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun

1 unit 4.500.000.000 -

1205.120501.00.02.022


Pekalongan 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala


1 unit 48.000.000 3.000.000

1205.120501.00.02.024


Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala


80 unit 264.720.000 (79.500.000)

1205.120501.00.02.030


Pekalongan 1 Prosentase prealatan komputer berfungsi dengan baik

100 persen

10.000.000 1 Prosentase peralatan komputer berfungsi dengan baik

100 persen

15.000.000 5.000.000

1205.120501.00.02.058


Pekalongan 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

50 unit 60.000.000 1 Jumlah AC yang terbeli 7 unit 80.000.000 20.000.000

2 Pembelian Laptop 2 unit -

3 Pembelian Tablet 1 unit -

4 Pengadaan Printer Laserjet 1 unit -

5 Printer desk jet warna 1 unit -

6 Pengadaan LED Proyektor 2 unit -

7 Pengadaan Meja Resepsionis 1 unit -

8 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 unit -

9 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 unit -

10 Pengadaan kursi rapat 10 unit -

11 Pengadaan dispenser 3 unit -

12 Pembelian Kamera 1 unit -

13 Pengadaan Toa 2 unit -

14 pengadaan mike wireless 2 unit -

1205.120501.00.02.059


Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor


12 bulan 25.000.000 -



266


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6


38.500.000 38.500.000 -

1205.120501.00.06.005


Pekalongan 1 Jumlah dokumen capaian laporan kinerja yang tersusun

8 dok 8.000.000 1 Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dok 8.000.000 -

1205.120501.00.06.006


Pekalongan 1 Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran

6 dok 8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJiP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dok 8.000.000 -

1205.120501.00.06.007


Pekalongan 10.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun

1 dokumen

10.000.000 -

1205.120501.00.06.008


Pekalongan 1 Frekuensi pelaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD

250 kali 12.500.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

12 bulan 12.500.000 -


3.054.613.000 2.890.732.000 (163.881.000)

1205.120501.00.07.001


Pekalongan 1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

158 orang/bulan

3.041.613.000 1 Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

12 orang/bulan

2.870.732.000 (170.881.000)

2 Jumlah bulan pembayaran asuransi kesehatan/ketenagakerjaan tenaga kontrak (BPJS)

12 bulan -

1205.120501.00.07.014


Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik


3 kali 20.000.000 7.000.000

1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

9.794.400.000 8.726.050.000 (1.068.350.000)

1205.120501.00.15.002

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Pekalongan 1 tersedianya armroll truck 1 unit 1.599.400.000 1 Jumlah Tong sampah RT yang diadakan 50 bh 2.177.000.000 577.600.000

2 tersedianya dumptruck 1 unit 2 Jumlah Excavator yang diadakan 1 unit -

3 tersedianya kontainer sampah 5 unit 3 Jumlah Truk Tinja yang diadakan 1 unit -

4 tersedianya excavator 1 unit 4 Jumlah Pengadaan Rumah sampah plastik dan tempat sampah lainnya yang diadakan

60 bh -

5 tersedianya mobil urinoir 1 unit -

6 tersedianya mobil sedot tinja 1 unit -

1205.120501.00.15.004

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pekalongan 1 armroll terpelihara 4 unit 2.000.000.000 1 jumlah armroll yang terpelihara 4 unit 1.800.000.000 (200.000.000)

2 Dumptruck terpelihara 8 unit 2 Dumptruck terpelihara 8 unit -

3 kontainer terpelihara 7 unit 3 kontainer terpelihara 7 unit -

4 excavator terpelihara 2 unit 4 excavator terpelihara 2 unit -

5 mobil urinoir terpelihara 1 unit 5 mobil urinoir terpelihara 1 unit -

6 mobil sedot tinja terpelihara 2 unit 6 mobil sedot tinja terpelihara 2 unit -

7 kendaraan roda 3 terpelihara 3 unit 7 kendaraan roda 3 terpelihara 3 unit -



267


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

8 mobil pick up terpelihara 3 unit 8 mobil pick up terpelihara 3 unit -

1205.120501.00.15.010

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Pekalongan 1 Frekuensi sosialisi 11 kali 108.220.000 1 Frekuensi sosialisi 11 kali 128.220.000 20.000.000

2 Jumlah peserta sosialisasi 600 org 2 Jumlah peserta sosialisasi 600 org -

3 Tersusunnya Perwal Retribusi Persampahan

1 dok -

1205.120501.00.15.011

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Pekalongan 1 Operasional bank sampah kota 12 bulan 281.750.000 1 Jumlah bulan pembiayaan operasional bank sampah kota

12 bln 229.445.000 (52.305.000)

2 Timbangan portabel yang diadakan 60 unit -

3 Terbangunnya Atap Ruang Penumpukan Rongsok

78 meter -

4 Pembuatan Jalan Paving Ruang Penumpukan Rongsok

78 meter -

5 Pengurugan tempat penumpukan rongsok

39 meter -

1205.120501.00.15.014

Peningkatan Kebersihan Kota Pekalongan 1 Terciptanya kebersihan dan keindahan kota 12 bulan 1.388.920.000 1 Jumlah bulan peningkatan kebersihan dan keindahan kota

12 bulan 1.310.000.000 (78.920.000)

2 Jumlah bulan pembayaran tenaga kebersihan

12 bulan -

3 Jumlah bulan pembayaran tenaga koordinator kebersihan

12 bulan -

4 TersusunnyaJakstrada 1 dok -

1205.120501.00.15.021

Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah

Pekalongan 1 Jumlah TPS yang direvitalisasi 5 unit 635.500.000 1 Jumlah TPS yang direvitalisasi 5 unit 356.400.000 (279.100.000)

2 Jumlah TPS-3R yang direvitalisasi 5 lokasi 2 Jumlah TPS-3R yang direvitalisasi 5 lokasi -

3 Luasan urugan TPA 1500 m3 3 Luasan urugan TPA 1500 m3 -

1205.120501.00.15.032

Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan

Pekalongan 1 tersedianya sapu lidi 2400 bh 591.625.000 1 sapu lidi yang disediakan 2400 bh 363.000.000 (228.625.000)

2 tersedianya sabit 150 bh 2 sabit yang disediakan 150 bh -

3 tersedianya gancu 55 bh 3 gancu yang disediakan 55 bh -

4 tersedianya cangkul 55 bh 4 cangkul yang disediakan 55 bh -

5 tersedianya keranjang bambu 250 bh 5 keranjang bambu yang disediakan 250 bh -

6 tersedianya keranjang basket 120 bh 6 keranjang basket yang disediakan 120 bh -

7 tersedianya serok sampah 250 bh 7 serok sampah yang disediakan 250 bh -

8 tersedianya scrub 175 bh 8 scrub yang disediakan 175 bh -

9 tersedianya karung plastik 450 bh 9 karung plastik yang disediakan 450 bh -

10

tersedianya cat 100 kaleng

10 semprotan pemati rumput 150 bh -

11

tersedianya komposter rumah tangga 100 bh 11 Jumlah Urinoir yang diadakan 1 unit -

12

tersedianya ong sampah rumah tangga 500 bh 12 Jumlah Gerobak Sampah yang diadakan 17 unit -

13

tersedianya tong sampah jalan raya 100 bh 13 Jumlah Mesin Gergaji Pohon yang diadakan

1 bh -



268


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

14

tersedianyagerobak / becak sampah 50 bh 14 Jumlah mesin potong rumput yang diadakan

2 unit -

15

tersedianya tps 1 bh 15 Jumlah tong sampah jalan raya yang diadakan

15 unit -

1205.120501.00.15.035

Koordinasi dan pembinaan TPS 3R

Pekalongan 1 Operasional TPS-3R 12 bulan 1.152.085.000 1 Jumlah bulan pembiayaan Operasional TPS-3R

12 bulan 1.100.085.000 (52.000.000)

2 Frekuensi pembinaan pengelola TPS-3R 6 kali -

2 Frekuensi pembinaan pengelola TPS-3R 6 kali -

1205.120501.00.15.037

Pembangunan sarana prasaranaTPA

Pekalongan 1 terbangunnya saluran drainase 50 meter 2.036.900.000 1 Terbangunnya landasan Jembatan timbang

1 unit 1.261.900.000 (775.000.000)

2 terbangunnya jembatan timbang 1 unit 2 Penataan Zona Non Aktif di TPA 1 lokasi -

3 terbangunnya IPLT 0 unit -

4 terbangunnya pagar keliling 200 meter -

5 tersedianya zona sampah baru 4000 meter persegi

-

6 terbangunnya kola leachet 0 unit -

7 terbangunnya jalan TPA 0 meter -

8 terbangunnya gapuro 0 unit -

1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2.741.250.000 568.500.000 (2.172.750.000)

1205.120501.00.16.003

Pemantauan kualitas lingkungan

Pekalongan 1 jumlah kualitas air sumur yang terpantau 30 sumur 22.000.000 1 jumlah kualitas air sumur yang terpantau 30 sumur 22.000.000 -

2 Jumlah air sungai yang terpantau 30 titik 2 Jumlah air sungai yang terpantau 30 titik -

3 Jumlah sumber emisi yg tidak bergerak 4 titik 3 Jumlah sumber emisi yg tidak bergerak 4 titik -

1205.120501.00.16.006

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Pekalongan 1 jumlah industri terbina 20 industri 200.000.000 1 Jumlah penghasil limbah B3 yang terbina 20 industri

133.800.000 (66.200.000)

2 jumlah sumber limbah B3 yang terlayani angkutan

20 unit 2 jumlah profil pengelolaan limbah B3 di Kota Pekalongan

10 eksemplar

-

3 jumlah tempat pengumpulan limbah B3 yang terbangun

1 unit

-

1205.120501.00.16.009

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

Pekalongan 1 Jumlah pembinaan dan pendampingan pelaku industri dalam pelaksanaan penilaian PROPER Kota Pekalongan kepada pelaku industri

10 kali 25.000.000 1 Jumlah pembinaan, pembinaan dan sosialisasi pelaku industri dalam pelaksanaan penilaian PROPER Kota Pekalongan kepada pelaku industri

10 kali 25.000.000 -

1205.120501.00.16.010

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

Pekalongan 1 frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan 6 lokasi/kali

88.250.000 1 frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan

6 lokasi/kali

85.400.000 (2.850.000)

2 Jumlah peserta sosialisasi 150 org 2 Jumlah peserta sosialisasi 150 org -

1205.120501.00.16.018

Pembuatan DE IPAL 1 jumlah DE IPAL yang dibuat 1 dok 90.000.000 - (90.000.000)

1205.120501.00.16.020

Pengelolaan laboratorium lingkungan

Pekalongan 1 jumlah sarana dan prasarana lab lingkungan yang tersedia

3 jenis 196.000.000 1 Jumlah bulan operasional laboratorium lingkungan hidup

12 bln 196.000.000 -

2 Jumlah air sumur yang terpantau 10 sumur -

3 Jumlah hasil analisa sungai 30 sungai -



269


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1205.120501.00.16.029

Pembangunan IPAL Komunal 2.050.000.000 - (2.050.000.000)

1205.120501.00.16.039

Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan

Pekalongan 1 jumlah perusahaan yang dimonitoring serta dievaluasi dalam rangka penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan

50 pelaku industri

25.000.000 1 jumlah perusahaan yang dimonitoring serta dievaluasi dalam rangka penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan

50 pelaku industri

11.300.000 (13.700.000)

1205.120501.00.16.041

Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan

Pekalongan 1 jumlah perusahaan yang taat administrasi 5 perush 45.000.000 1 jumlah perusahaan yang taat administrasi

5 perush 95.000.000 50.000.000

1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

202.500.000 207.500.000 5.000.000

1205.120501.00.17.001

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Pekalongan 1 jumlah IPAL RTyang dibuat 1 unit 10.000.000 1 Jumlah sumur resapan yang dibuat 10 unit 10.000.000 -

1205.120501.00.17.008

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

Pekalongan 1 Jumlah pemantauan penggunaan ABT (air Bawah Tanah)

30 titik 16.500.000 1 Jumlah pemantauan penggunaan ABT (air Bawah Tanah)

30 titik 16.500.000 -

1205.120501.00.17.014

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Pekalongan 1 Jumlah saka kalpataru (pramuka) dan siswamas yang terbina

50 orang 100.000.000 1 Jumlah saka kalpataru (pramuka) terbina 75 orang 107.000.000 7.000.000

2 Jumlah komunitas lingkungan dalam pengelolaan lingkungan (bersih sungai, mangrov dll)

100 orang/kali

-

1205.120501.00.17.017

Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan

Pekalongan 1 jumlah event lomba yang melibatkan anak sekolah yang terlibat peduli lingkungan hidup yang terlaksana

1 event 40.000.000 1 jumlah event lomba yang melibatkan anak sekolah yang terlibat peduli lingkungan hidup yang terlaksana

1 event 28.500.000 (11.500.000)

1205.120501.00.17.019

Adiwiyata Daerah Pekalongan 36.000.000 1 Jumlah peserta sosialisasi Adiwiyata Daerah

50 orang 45.500.000 9.500.000

2 frekkuensi lomba adiwiyata yang terselenggara

1 kali -

1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

162.000.000 239.500.000 77.500.000

1205.120501.00.19.001

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Pekalongan 1 jumlah lomba lingkungan tingkat kota yang terselenggara, jumlah sosialisasi/pembinaan/pelatihan

1 keg/lomba

12.000.000 1 Jumlah iklan layanan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan

1 th 12.000.000 -

1205.120501.00.19.002

Pengembangan data dan informasi lingkungan

Pekalongan 1 jumlah dokumen yang tersusun (IKLH, Profil Adipura, SLHD,SPM,RPPLH, Kajian LH)

6 dok 120.000.000 1 jumlah dokumen yang tersusun (IKLH, Profil Adipura,SPM,RPPLH, KLHS Revisi RPJMD th. 2016-2021, IKPLHD, D3TLH)

7 dok 157.500.000 37.500.000

1205.120501.00.19.007

Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan Perubahan Iklim)

Pekalongan 1 jumlah peserta sosialisasi / pembinaan kampung iklim - jumlah sarana pendukung kampung iklim

100 org 30.000.000 1 jumlah peserta sosialisasi / pembinaan kampung iklim - jumlah sarana pendukung kampung iklim

100 org 70.000.000 40.000.000

2 Jumlah terbentuknya kampung tangguh iklim 1 lokasi 2 Jumlah terbentuknya kampung tangguh iklim

1 lokasi -

3 Jumlah data inventarisasi GRK yang tersusun

10 eksemplar

-



270


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi 792.000.000 725.600.000 (66.400.000)

1205.120501.00.20.011

Pengelolaan IPAL Kauman Pekalongan 1 Terlaksananya operasional IPAL 1 Tahun 85.000.000 1 Jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Kauman

80 m3/hari

98.100.000 13.100.000

1 jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Kauman

80 m3 -

1205.120501.00.20.012

Pengelolaan IPAL Jenggot Pekalongan 1 jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Jenggot

420 m3 60.000.000 1 jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Jenggot

500 m3/hari

64.900.000 4.900.000

2 Jumlah IKM batik di Kel. jenggot yg terlayani 70 IKM -

1205.120501.00.20.017

Penambahan jaringan IPAL komunal

Pekalongan 1 Jumlah pembangunan jaringan IPAL di Banyurip dan Pasirsari

2 unit 612.000.000 1 Jumlah pembangunan jaringan IPAL di Banyurip (lanjutan)

40 meter 562.600.000 (49.400.000)

2 Jumlah pembangunan IPAL Banyurip tahap 2

1 unit -

1205.120501.00.20.022

Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

1 jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup

150 orang 35.000.000 - (35.000.000)

1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 810.850.000 894.365.000 83.515.000

1205.120501.00.24.005

Penataan RTH Pekalongan 1 jumlah prasana dan sarana konservasi terhadap tanaman mangrove

6 unit 215.000.000 1 jumlah prasana dan sarana konservasi terhadap tanaman mangrove

6 unit 282.415.000 67.415.000

1205.120501.00.24.006

Pemeliharaan RTH Pekalongan 1 jumlah bulan terpeliharanya pohon di pinggir jalan

12 bulan 235.000.000 1 jumlah bulan terpeliharanya pohon di pinggir jalan

12 bulan 145.000.000 (90.000.000)

1205.120501.00.24.021

Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)

Pekalongan 1 jumlah hutan kota yang terpelihara sarana dan prasarananya

7 tahura 170.850.000 1 jumlah bulan pemeliharaan sarpras hutan kota

7 tahura 176.950.000 6.100.000

2 Jumlah bulan pembayaran tenaga pengelolaan hutan kota

12 bulan -

1205.120501.00.24.030

Penambahan sarana prasarana Taman Hutan Raya (TAHURA)

Pekalongan 1 jumlah prasana dan sarana pelengkap taman hutan kota

3 lokasi 190.000.000 1 jumlah prasana dan sarana pelengkap taman hutan kota

3 lokasi 290.000.000 100.000.000

1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

5.155.698.000 3.374.740.000 (1.780.958.000)

120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

5.155.698.000 3.374.740.000 (1.780.958.000)


1206.120601.00.01.001



12 bulan 2.640.000 -

1206.120601.00.01.002




12 bulan 138.000.000 72.300.000

2 Jumlah tambah daya listrik 1 paket -

1206.120601.00.01.007


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 41.200.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 41.200.000 -

1206.120601.00.01.008


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 31.200.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan 28.800.000 (2.400.000)

1206.120601.00.01.010



12 bulan 353.000.000 106.000.000

1206.120601.00.01.011




12 bulan 50.423.000 423.000

1206.120601 Penyediaan komponen Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi 12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen 12 bulan 2.500.000 -



271


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.01.012 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1206.120601.00.01.014




12 bulan 6.000.000 -

1206.120601.00.01.015




12 bulan 4.000.000 -

1206.120601.00.01.017




12 bulan 45.000.000 -

1206.120601.00.01.018




79 kali 125.000.000 (4.558.000)


2.446.900.000 551.416.000 (1.895.484.000)

1206.120601.00.02.003

Pembangunan gedung kantor 1 Jumlah gedung yang terbangun 2 gedung 1.194.000.000 - (1.194.000.000)

2 Jumlah unit yang terbangun 1 unit -

1206.120601.00.02.005


1 Jumlah Kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang diadakan

1 unit 750.000.000 - (750.000.000)

1206.120601.00.02.022




5 unit 50.000.000 12.500.000

1206.120601.00.02.024




15 unit 46.316.000 (3.984.000)

1206.120601.00.02.058




51 unit 430.100.000 40.000.000

1206.120601.00.02.059




12 bulan 25.000.000 -


26.000.000 26.000.000 -

1206.120601.00.06.005



2 Dokumen

8.000.000 1 Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

6 Dokumen

8.000.000 -

1206.120601.00.06.006



3 Dokumen

8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 Dokumen

8.000.000 -

1206.120601.00.06.007



1 dokumen

10.000.000 -


39.900.000 46.007.000 6.107.000

1206.120601.00.07.001



1 orang 26.900.000 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

1 orang/bulan

26.007.000 (893.000)

1206.120601.00.07.014




3 kali 20.000.000 7.000.000

1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.018.100.000 1.954.754.000 (63.346.000)



272


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1206.120601.00.15.003

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Kota Pekalongan 1 Jumlah Kepemilikan KK 93011 KK 230.000.000 1 Jumlah Kepemilikan KK 92908 KK 230.000.000 -

2 Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran 304150 Akta Kelahiran

2 Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran

306067 Akta Kelahiran

-

3 Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian 3780 Akta Kematian

3 Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian

8478 Akta Kematian

-

1206.120601.00.15.007

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penanganan pengaduan dan pengelolaan website Dindukcapil

12 bulan 121.000.000 1 Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan

328 kali 101.000.000 (20.000.000)

2 Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan

690 kali 2 Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasikependudukan

12 bulan -

1206.120601.00.15.010

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Kota Pekalongan 1 Kapasitas rata-rata petugas pengelola administrasi kependudukan baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh dalam memberikan pelayanan pada masyarakat

100 persen

43.300.000 1 Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya

44 orang 18.550.000 (24.750.000)

1206.120601.00.15.015

Pemeliharaan Data Kependudukan

Kota Pekalongan 1 Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)

690 buku 50.000.000 1 Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)

300 buku 50.000.000 -

2 Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)

34500 berkas

2 Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)

15000 berkas

-

3 Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya

100 buku 3 Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya

95 buku -

4 jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yang dibersihkan dan ditata kembali

5250 buku 4 jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yang dibersihkan dan ditata kembali

5250 buku

-

1206.120601.00.15.020

Kelembagaan Pengelola sistim Informasi Kependudukan

Kota Pekalongan 1 Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan

120 orng 225.000.000 1 Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan

120 orng 225.000.000 -

1206.120601.00.15.021

Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan

Kota Pekalongan 1 Pemahaman rata-rata peserta sosialisasi baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan

100 persen

88.400.000 1 Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan

100 orang 65.900.000 (22.500.000)

1206.120601.00.15.028

Penerapan elektronik KTP Kota Pekalongan 1 Jumlah kepemilikan KTP-el 221634 KTP

261.500.000 1 Jumlah kepemilikan KTP-el 224323 KTP

261.500.000 -

1206.120601.00.15.030

Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pekalongan 1 Jumlah arsip data dokumen pencatatan sipil yang dientry, dipelihara dan dimanfaatkan

32000 akta

50.000.000 1 Jumlah arsip data dokumen pencatatan sipil yang dientry, dipelihara dan dimanfaatkan

0 akta - (50.000.000)

1206.120601.00.15.032

Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelayanan Administrasi Kependudukan

12 bulan 830.000.000 1 Jumlah bulan pelayanan Administrasi Kependudukan

12 bulan 898.404.000 68.404.000

1206.120601.00.15.033

Penerapan kartu identitas anak (KIA)

Kota Pekalongan 1 Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 104180 KIA

118.900.000 1 Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

86131 KIA

104.400.000 (14.500.000)

1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.254.152.000 8.136.955.000 (117.197.000)

120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.171.100.000 3.016.820.000 (154.280.000)

1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

388.000.000 492.050.000 104.050.000

1207.120201 Pemberdayaan Lembaga dan Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya pembinaan peningkatan 1140 288.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti 800 orang 392.050.000 104.050.000



273


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.15.001 Organisasi Masyarakat Perdesaan

kapasitas RT/RW, LPM, BKM orang pembinaan peningkatan kapasitas RT/RW

2 Reorganisasi LPM/BKM Kelurahan, Kecamatan, Kota

32 LPM/BKM

-

1207.120201.00.15.004

Fasilitasi Teknologi Tepat Guna

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan TTG di Kota Pekalongan

1 kegiatan 100.000.000 1 Jumlah inovator TTG 3 inovator 100.000.000 -

1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2.593.100.000 2.484.770.000 (108.330.000)

1207.120201.00.17.001

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Kota Pekalongan 1 Terbinanya kelompok masyarakat /LKK se Kota Pekalongan (TP PKK)

32 LKK se Kota Pekalongan

26.500.000 1 Jumlah kelompok masyarakat /LKK se Kota Pekalongan yang mendapat pembinaan

32 TP PKK

26.500.000 -

1207.120201.00.17.005

Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat

1 kegiatan 160.000.000 1 Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan

94 lokasi 160.000.000 -

1207.120201.00.17.006

Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat

Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat

27 kelurahan

44.600.000 1 Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan kegiatan BBGRM di Kota Pekalongan

3 kelurahan

44.600.000 -

1207.120201.00.17.007

Fasilitasi program peningkatankualitas kawasan permukiman

Kota Pekalongan 1 Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi program NUSP, SANIMAS, PAMSIMAS, P2KKP, PDPM, Kotaku

27 kelurahan

424.000.000 1 Jumlah bulan terfasilitasinya program NUSP, SANIMAS, PAMSIMAS, P2KKP, PDPM, Kotaku

12 bulan 315.670.000 (108.330.000)

1207.120201.00.17.008

Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan

4 kecamatan

667.000.000 1 Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan

4 kecamatan

667.000.000 -

1207.120201.00.17.009

Fasilitasi Neighbourhood Development

Kota Pekalongan 1 Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development

13 kelurahan

106.000.000 1 Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development

12 kelurahan

106.000.000 -

1207.120201.00.17.021

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM

27 kelurahan

165.000.000 1 Jumlah bulan terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM

12 bulan 165.000.000 -

1207.120201.00.17.022

Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi)

Kota Pekalongan 1.000.000.000 1 Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan TMMD

3 kelurahan

1.000.000.000 -

1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 190.000.000 40.000.000 (150.000.000)

1207.120201.00.20.003

Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Pemuda dan Karang Taruna

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 54 orang 40.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 54 orang 40.000.000 -

1207.120201.00.20.008

Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan karang taruna

1 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kapasitas karang taruna se Kota Pekalongan

86 orang 150.000.000 - (150.000.000)


1.383.037.000 1.395.470.000 12.433.000


131.767.000 144.200.000 12.433.000

1207.300506.00.15.001

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan


1 Terfasilitasi kegiatan catur pilar Kecamatan Pekalongan Utara

2 Kegiatan 48.154.000 1 Jumlah rapat koordinasi Catur Pilar 2 kali 58.000.000 9.846.000

1207.300506.00.15.005

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan

KECAMATAN PEKALONGAN

1 terfasilitasinya kegiatan senam jantung sehat,lomba uks, lomba lcc dokter kecil, lomba

5 kegiatan 83.613.000 1 Jumlah kegiatan Fasilitasi Kemasyarakatan

50 kegiatan

86.200.000 2.587.000



274


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

UTARA lingkungan sehat,pengajian, lomba k-3

30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG

173.770.000 173.770.000 -


150.200.000 150.200.000 -

1207.300506.01.15.001


Kelurahan Kandang Panjang

1 Terfasilitasinya bantuan transport RT/RW dengan lancar dalam 1 tahun

12 bulan 142.200.000 1 Jumlah ketua RT/RW yang mendapat bantuan transport kali bulan

948 orang bulan

142.200.000 -

1207.300506.01.15.005



1 Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan

1 Kegiatan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi

1 Kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300506.01.17.005



1 Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 Kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kegiatan BBGRM yang terfasilitasi di Kelurahan

1 Kegiatan

1.000.000 -

1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 22.570.000 -

1207.300506.01.20.005

Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat


1 Terfasilitasinya kegiatan FKSSkelurahan 1 Kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat

1 Kegiatan

4.350.000 -

1207.300506.01.20.006

Fasilitasi penyelenggaraan taman baca


1 Terfasilitasinya penambahan buku Perpustakaan 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan

240 orang 5.000.000 -

1207.300506.01.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Kandang Panjang

1 Tercapainya 12 bulan 13.220.000 1 Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh kelurahan

7 telesenter

13.220.000 -

30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN

201.090.000 201.090.000 -


175.400.000 175.400.000 -

1207.300506.02.15.001


Kelurahan Panjang Wetan

1 Terfasilitasinya bantuan transport RT dan RW dengan lancar dalam satu tahun

12 bulan 167.400.000 1 Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi

1104 orang bulan

167.400.000 -

1207.300506.02.15.005



1 Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan dikelurahan dengan lancar

12 bulan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasiltasi kemasyarakatan

12 bulan 8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300506.02.17.005



1 Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat

12 bulan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300506.02.20.005



1 Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 bulan 4.350.000 1 Jumlah kelurahan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat

1 kegiatan

4.350.000 -

1207.300506.02.20.006



1 Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan

240 orang 5.000.000 -

1207.300506.02.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Panjang Wetan

1 Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan

12 bulan 15.340.000 1 Jumlah Telesenter yang difalitasi kelurahan

8 telecenter

15.340.000 -

30050603 KELURAHAN DEGAYU 115.850.000 115.850.000 -


94.400.000 94.400.000 -

1207.300506.03.15.001


Kelurrahan Degayu

1 Tersedianya bantuan transport RT dan RW 12 bulan 86.400.000 1 Jumlah Ketua RT dan RW yang mendapat bantuan transport kali bulan

576 orang bulan

86.400.000 -



275


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1207.300506.03.15.005


Kelurrahan Degayu

1 Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

3 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300506.03.17.005


Kelurrahan Degayu

1.000.000 1 Jumlah kegiatan kerja bakti yang terfasilitasi

1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300506.03.20.005


Kelurrahan Degayu

4.350.000 1 Jumlah kegiatan forum kelurahan siaga sehat

1 kegiatan

4.350.000 -

1207.300506.03.20.006


Kelurrahan Degayu

5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka )di pojok baca Kelurahan

120 orang 5.000.000 -

1207.300506.03.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurrahan Degayu

11.100.000 1 Jumlah telesenter yang terfasilitasi 6 telesenter

11.100.000 -

30050604 KELURAHAN BANDENGAN 88.210.000 88.210.000 -


71.000.000 71.000.000 -

1207.300506.04.15.001


Kelurahan Bandengan

1 Terfasilitasinya bantuan transport RT dan RW dalam satu tahun dengan lancar

12 bulan 63.000.000 1 Jumlah Ketua RT dan RW kali bulan yang difasilitasi

420 orang bulan

63.000.000 -

1207.300506.04.15.005


Kelurahan Bandengan

1 Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan dalam satu tahun

12 bulan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

1 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300506.04.17.005


Kelurahan Bandengan

1 Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah kegiatan kerja bakti yang terfasilitasi

1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300506.04.20.005


Kelurahan Bandengan

1 Terfasilitasinya kegiatan rapat forum kelurahan siaga sehat dalam 1 tahun

12 bulan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat

1 kegiatan

4.350.000 -

1207.300506.04.20.006


Kelurahan Bandengan

1 Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 kegiatan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok baca Kelurahan

240 orang 5.000.000 -

1207.300506.04.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Bandengan

1 Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa bandwidth di Kelurahan

12 bulan 6.860.000 1 Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan

4 Telecenter

6.860.000 -

30050606 KELURAHAN KRAPYAK 307.330.000 307.330.000 -


217.400.000 217.400.000 -

1207.300506.06.15.001


Kelurahan Krapyak

1 Terlaksananya koordinasi antara Kelurahan dan RT/RW

12 0 212.400.000 1 Jumlah Ketua RT/RW yang mendapat bantuan transport kali bulan

1416 orang bulan

212.400.000 -

1207.300506.06.15.005


Kelurahan Krapyak

1 Terlaksananya koordinasi dengan masyarakat RT/RW dan Tokoh Masyarakat

12 0 5.000.000 1 Jumlah kegiatan masyarakat yang mendapatkan fasilitas

3 kegiatan

5.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300506.06.17.005


Kelurahan Krapyak

1 Memberi semangat pada masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong

12 0 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1 kegiatan

1.000.000 -




276


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1207.300506.06.20.005


Kelurahan Krapyak

1 Rapat-rapat koordinasi dengan masyarakat RT/RW dan Tokoh masyarakat

12 0 4.350.000 1 Jumlah kegiatan pada forum kelurahan siaga sehat yang terfasilitasi

1 kegiatan

4.350.000 -

1207.300506.06.20.006


Kelurahan Krapyak

1 Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 0 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka ) di pojok baca Kelurahan

120 orang 5.000.000 -

1207.300506.06.20.007

Fasilitasi kegiatan keagamaan Kelurahan Krapyak

1 Terlaksananya kegiatan keagamaan kemasyarakatan

12 0 60.000.000 1 Jumlah kegiatan yang terfasilitasi kegiatan keagamaan kemasyarakatan

1 kegiatan

60.000.000 -

1207.300506.06.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Krapyak

1 Meningkatkan pelayanan kegiatan kemasyarakatan

12 0 19.580.000 1 Jumlah telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan

10 telesenter

19.580.000 -

30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON

207.450.000 207.450.000 -


175.400.000 175.400.000 -

1207.300506.07.15.001


Kelurahan Padukuhan Kraton

1 Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang diberdayakan

93 RT/RW 167.400.000 1 Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi

1110 orang bulan

167.400.000 -

1207.300506.07.15.005



1 Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi 1 Kegiatan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi

1 Kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300506.07.17.005



1 Jumlah kegiatan BBGRM yang difasilitasi 10 RT/RW 1.000.000 1 Jumlah kegiatan BBGRM yang difasilitasi 10 RT/RW

1.000.000 -


1207.300506.07.20.005



1 Jumlah bulan fasilitasi FKSS 12 Bulan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat

1 kegiatan

4.350.000 -

1207.300506.07.20.006



1 Jumlah bulan terfasilitasinya penyelenggaraan taman baca

12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca Kelurahan

0 orang 5.000.000 -

1207.300506.07.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Padukuhan Kraton

1 Jumlah bulan terfasilitasinya sewa web hosting dan sewa bandwidth RW Net.

12 Bulan 21.700.000 1 Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan

11 telesenter

21.700.000 -

3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU

157.570.000 157.570.000 -


134.000.000 134.000.000 -

1207.300506.05.15.001


Kelurahan Panjang Baru

1 Terfasilitasinya bantuan transport RT RW dengan lancar dalam satu tahun

12 Bulan 126.000.000 1 Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi

12 Bulan 126.000.000 -

1207.300506.05.15.005



1 Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 Bulan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi

2 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300506.05.17.005



1 Terfasilitasinya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

1 Kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1 Kegiatan

1.000.000 -



277


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6


1207.300506.05.20.005



1 Terfasilitasinya kegiatan rapat forum kelurahan siaga sehat dalam 1 tahun

12 Bulan 4.350.000 1 Jumlah bulan fasiltasi kegiatan forum Kelurahan Siaga Sehat

12 Bulan 4.350.000 -

1207.300506.05.20.006



1 Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 Kegiatan 5.000.000 1 Jumlah kegaiatan fasilitasi pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan

1 Kegiatan

5.000.000 -

1207.300506.05.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Panjang Baru

1 Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan

6 Telecentre

13.220.000 1 Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh kelurahan

6 Telesenter

13.220.000 -


937.165.000 951.915.000 14.750.000


133.973.000 168.523.000 34.550.000

1207.300507.00.15.001


Pekalongan 1 Terlaksananya pembinaan dan lomba K3 di Tingkat Kecamatan

6 kelurahan

46.737.000 1 Jumlah rapat koordinasi catur pilar / tim pembina kelurahan yang terfasilitasi

2 kali 56.637.000 9.900.000

1207.300507.00.15.005


Pekalongan 1 Tersedianya kegiatan senam jantung sehat selama 11 bulan

11 bulan 87.236.000 1 Jumlah bulan kegiatan senam jantung sehat yang terfasilitasi

11 bulan 111.886.000 24.650.000

2 Terlaksanya pengajian dalam rangka menyambut bulan ramadhan dan LCC TPQ Tk Kecamatan

2 kali 2 pelaksanaan pengajian dalam rangka menyambut bulan ramadhan dan LCC TPQ Tk Kecamatan

2 kali -

3 Terlaksananya festival budaya 1 kali 3 Pelaksanaan kegiatan festival budaya 1 kali -

30050701 KELURAHAN JENGGOT 126.330.000 126.330.000 -


107.000.000 107.000.000 -

1207.300507.01.15.001


Kelurahan Jenggot

1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

12 Bulan 99.000.000 1 Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi

660 orang bulan

99.000.000 -

1207.300507.01.15.005


Kelurahan Jenggot

1 Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan

12 Bulan 8.000.000 1 Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat

1 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300507.01.17.005


Kelurahan Jenggot

1 Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat

12 Bulan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong masyarakat

1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300507.01.20.005


Kelurahan Jenggot

1 Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan

12 Bulan 4.350.000 1 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat

2 kegiatan

4.350.000 -

1207.300507.01.20.006


Kelurahan Jenggot

1 Jumlah bulan terfasilitasi penyelenggaraan taman baca

12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok baca Kelurahan

600 orang 5.000.000 -

1207.300507.01.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Jenggot

1 Jumlah bulan terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan

12 Bulan 8.980.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan

48 telecenter

8.980.000 -

30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN

141.370.000 141.370.000 -


117.800.000 117.800.000 -



278


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1207.300507.02.15.001


Kelurahan Buaran Kradenan

109.800.000 1 Jumlah Ketua Rt/RW kali bulan yang difasilitasi

732 orang bulan

109.800.000 -

1207.300507.02.15.005



8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

1 tahun 8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300507.02.17.005



1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

2 kegiatan

1.000.000 -


1207.300507.02.20.005



4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat

1 kegiatan

4.350.000 -

1207.300507.02.20.006



5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok Baca Kelurahan

1 orang 5.000.000 -

1207.300507.02.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Buaran Kradenan

13.220.000 1 Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan

1 tahun 13.220.000 -

30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO

100.290.000 100.290.000 -


74.600.000 74.600.000 -

1207.300507.03.15.001


Kelurahan Kuripan Kertoharjo

1 Jumlah bulan ketersediaan bantuan transport ketua RT/RW

12 bulan 66.600.000 1 Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi

444 orang bulan

66.600.000 -

1207.300507.03.15.005



1 Jumlah terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 3 kegiatan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

3 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300507.03.17.005



1 Terfasiltasinya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300507.03.20.005



1 Jumlah terfasilitasinya kegiatan Forum Kelurahan Siaga Sehat (FKSS)

1 kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat

2 kegiatan

4.350.000 -

1207.300507.03.20.006



1 Jumlah terfasilitasinya penyelenggaraan perpustakaan kelurahan

1 perpustakaan

5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan

180 orang 5.000.000 -

1207.300507.03.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Kuripan Kertoharjo

1 Terfasilitasinya telecenter RW 1 kegiatan 15.340.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan

84 telecenter

15.340.000 -

30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO

139.222.000 139.222.000 -


112.400.000 112.400.000 -

1207.300507.04.15.001

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kelurahan Kuripan Yosorejo

104.400.000 1 Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi

0 orang kali

104.400.000 -



279


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

Perdesaan

1207.300507.04.15.005



8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

2 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300507.04.17.005



1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300507.04.20.005



4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat

2 kegiatan

4.350.000 -

1207.300507.04.20.006




0 orang 5.000.000 -

1207.300507.04.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Kuripan Yosorejo

16.472.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan

0 telecenter

16.472.000 -

30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 121.570.000 121.570.000 -


98.000.000 98.000.000 -

1207.300507.05.15.001


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah personil lembaga organisasi masyarakat 50 orang 90.000.000 1 Jumlah RT/RW kali bulan yang difasilitasi

600 orang bulan

90.000.000 -

1207.300507.05.15.005


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah bulan kegiatan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan

12 bulan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

1 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300507.05.17.005


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah bulan gotong royong masyarakat yang terfasilitasi


1 Kegiatan

1.000.000 -


1207.300507.05.20.005


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah bulan forum kelurahan siaga sehat terfasilitasi

12 bulan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat

3 Kegiatan

4.350.000 -

1207.300507.05.20.006


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah bulan penyelenggaraan taman baca yang terfasilitasi

12 bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka)di pojok baca Kelurahan

358 orang 5.000.000 -

1207.300507.05.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah bulan telecenter terfilitasi 12 bulan 13.220.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan

72 telecenter

13.220.000 -

30050706 KELURAHAN BANYURIP 174.410.000 154.610.000 (19.800.000)


146.600.000 126.800.000 (19.800.000)

1207.300507.06.15.001


Kelurahan Banyurip

1 Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi masayarakat


2376 orang bulan

118.800.000 (19.800.000)

1207.300507.06.15.005


Kelurahan Banyurip

1 terlaksananya fasilitasi kegiatan masyrakat 12 bulan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

1 Kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300507.06.17.005


Kelurahan Banyurip

1 Terfasilitasinya kegiatan BBGR masyarakat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti ayng dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1 Kegiatan

1.000.000 -




280


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1207.300507.06.20.005


Kelurahan Banyurip

1 Terfasilitasiny kegiatan FKSS Kelurahan 12 bulan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat

1 Kegiatan

4.350.000 -

1207.300507.06.20.006


Kelurahan Banyurip

1 terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan

600 Orang

5.000.000 -

1207.300507.06.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Banyurip

1 terfasilitasinya pembayaran Web Hosting dan sewa bandwith di kelurahan

12 bulan 17.460.000 1 Jumlah bulan fasilitasi telecenter oleh Kelurahan

12 bulan 17.460.000 -


1.490.730.000 1.500.630.000 9.900.000


87.760.000 97.660.000 9.900.000

1207.300508.00.15.001



1 Jumlah rapat koordinasi catur pilar 4 Kegiatan 51.660.000 1 Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di Kecamatan Pekalongan Barat

2 Kegiatan

61.560.000 9.900.000

1207.300508.00.15.005



1 Jumlah kegiataan fasilitasi kemsyarakatan ( Senam, Pengajian, Jalan Sehat)

46 Kegiatan

36.100.000 1 Terfasilitasinya kegiatan olahraga dan kerohanian masyarakat

2 Kegiatan

36.100.000 -

30050801 KELURAHAN MEDONO 214.250.000 214.250.000 -


175.400.000 175.400.000 -

1207.300508.01.15.001


Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat

1 Jumlah bulan terlaksananya keberdayaan RT/RW


1092 orang bulan

167.400.000 -

1207.300508.01.15.005



1 Terlaksananya Kegiatan Lomba K3/LBS, Kerja Bakti RW dan lomba-lomba lainnya

3 kegiatan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

3 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300508.01.17.005



1 Kegiatan Kerja Bakti 1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kerja bhakti yang dilaksanakan pada bulan bhakti gotong royong

1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300508.01.20.005



1 Jumlah Terfasilitasinya FKSS kelurahan 1 kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelruahan siaga sehat

2 kegiatan

4.350.000 -

1207.300508.01.20.006



1 Jumlah terfasilitasinya Taman Baca 1 unit 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan

360 Orang

5.000.000 -

1207.300508.01.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat

1 Jumlah Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan

12 bulan 28.500.000 1 Jumlah teleceenter yang difasilitasi oleh kelurahan

8 Telecenter

28.500.000 -

30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 119.450.000 119.450.000 -


98.000.000 98.000.000 -



281


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1207.300508.02.15.001


Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat


12 bulan 90.000.000 1 Jumlah bulan terlaksananya keberdayaan RT/RW

12 bulan 90.000.000 -

1207.300508.02.15.005



1 Terlaksananya kegiatan kerja bakti K3 dan lomba LBS


2 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300508.02.17.005



1 Kegiatan Kerja Bakti 1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kerja bhaktiyang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300508.02.20.005



1 Jumlah Terfasilitasinya FKSS kelurahan 1 kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum KelurahanSiaga Sehat

2 kegiatan

4.350.000 -

1207.300508.02.20.006



1 Jumlah terfasilitasinya Taman Baca 1 unit 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan

480 Orang

5.000.000 -

1207.300508.02.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat

1 Jumlah Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan

12 bulan 11.100.000 1 Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan

6 Telecenter

11.100.000 -

30050803 KELURAHAN TIRTO 124.750.000 124.750.000 -


98.000.000 98.000.000 -

1207.300508.03.15.001


Kelurahan Tirto 1 jumlahketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 600 orang/bulan

90.000.000 1 jumlahketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi

618 orang/bulan

90.000.000 -

1207.300508.03.15.005


Kelurahan Tirto 1 jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 5 kegiatan 8.000.000 1 jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

5 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300508.03.17.005


Kelurahan Tirto 1 jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1 kegiatan 1.000.000 1 jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300508.03.20.005


Kelurahan Tirto 1 Terlaksananya kegiatan FKSS 5 kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum KelurahanSiaga Sehat

2 kegiatan

4.350.000 -

1207.300508.03.20.006


Kelurahan Tirto 1 Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan

480 Orang 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan

480 Orang

5.000.000 -

1207.300508.03.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Tirto 1 Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwicth di kelurahan

5 telecenter

16.400.000 1 Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan

6 telecenter

16.400.000 -

30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN

202.850.000 202.850.000 -



282


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6


144.800.000 144.800.000 -

1207.300508.04.15.001


KELURAHAN SAPURO KEBULEN

1 Jumlah bulan terlaksananya pemberdayaan RT / RW

12 bulan 136.800.000 1 jumlahketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi

912 orang bulan

136.800.000 -

1207.300508.04.15.005



1 Terlaksananya Kegiatan Lomba K3/LBS, Kerja Bakti RW dan lomba-lomba lainnya


3 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300508.04.17.005



1 Terlaksananya kegiatan kerja bakti 1 kegiatan 1.000.000 1 jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300508.04.20.005



1 Jumlah Terfasilitasi kegiatan FKSS Kelurahan 1 kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum KelurahanSiaga Sehat

2 kegiatan

4.350.000 -

1207.300508.04.20.006



1 Terfasilitasinya penambahan rak buku 1 unit 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan

360 orang 5.000.000 -

1207.300508.04.20.009

Fasilitasi telecenter KELURAHAN SAPURO KEBULEN

1 Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di Kelurahan

16 telecenter

47.700.000 1 Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan

16 telecenter

47.700.000 -

30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON

250.330.000 250.330.000 -


220.400.000 220.400.000 -

1207.300508.05.15.001


Kelurahan Bendan Kergon

1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan keberdayaan RT/RW

12 bl 212.400.000 1 Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi

1416 Org/bln

212.400.000 -

1207.300508.05.15.005



1 Jumlah kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan

2 kegiatan 8.000.000 1 jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

2 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300508.05.17.005



1 Kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti ayng dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

2 kegiatan

1.000.000 -


1207.300508.05.20.005



1 Kegiatan FKSS Kelurahan 1 th 4.350.000 1 Jumlah Kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat

3 Kegiatan

4.350.000 -

1207.300508.05.20.006



1 Penambahan buku perpustakaan 33 bk 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) dipojok baca kelurahan

720 Orang

5.000.000 -

1207.300508.05.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Bendan Kergon

1 Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa bandwith di kelurahan

12 bl 19.580.000 1 Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan

10 telecenter

19.580.000 -

30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT

241.790.000 241.790.000 -


206.000.000 206.000.000 -



283


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1207.300508.06.15.001


Kelurahan Pasirkratonkramat



1332 orang/bulan

198.000.000 -

1207.300508.06.15.005



1 Lomba LBS dan jalan santai 2 kegiatan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

2 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300508.06.17.005



1 Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300508.06.20.005



1 Jumlah kegiatan FKSS yang terfasilitasi 2 kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat

3 kegiatan

4.350.000 -

1207.300508.06.20.006



1 Jumlah taman baca yang terfasilitasi 1 unit 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan

720 orang 5.000.000 -

1207.300508.06.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Pasirkratonkramat

1 Jumlah bulan sewa bandwidth dan sewa hosting 12 bulan 25.440.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan

12 telecenter

25.440.000 -

30050807 KELURAHAN PRINGREJO 249.550.000 249.550.000 -


211.400.000 211.400.000 -

1207.300508.07.15.001


Kelurahan Pringrejo

1 Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyaraka


1368 orang/bulan

203.400.000 -

1207.300508.07.15.005


Kelurahan Pringrejo

1 Kerja bakti dan tasyakuran sedekah bumi 4 kegiatan 8.000.000 1 jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

17 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300508.07.17.005


Kelurahan Pringrejo

1 Terlaksananya kerja bakti 1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300508.07.20.005


Kelurahan Pringrejo

1 Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 1 tahun 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum KelurahanSiaga Sehat

1 kegiatan

4.350.000 -

1207.300508.07.20.006


Kelurahan Pringrejo

1 Terfasilitasinya perpustakaan kelurahan 1 kegiatan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan

360 orang 5.000.000 -

1207.300508.07.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Pringrejo

1 Terbayarnya web hosting dan sewa web bandwith di kelurahan

16 telecenter

27.800.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi kelurahan

16 telecenter

27.800.000 -


1.272.120.000 1.272.120.000 -


108.990.000 108.990.000 -

1207.300509.00.15.001



1 jumlah kinerjalembaga masyarakat yang terfasilitasi

1 jenis 58.700.000 1 Jumlah rapat koordinasi catur pilar 2 kegiatan

58.700.000 -

1207.300509.00.15.005



1 Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi 1 jenis 50.290.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

4 kegiatan

50.290.000 -

30050901 KELURAHAN KAUMAN 273.210.000 273.210.000 -



284


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6


234.800.000 234.800.000 -

1207.300509.01.15.001


Kelurahan Kauman

1 Jumlah personil RT/RW yang menerima bantuan transport dan akomodasi

126 orang 226.800.000 1 Jumlah Ketua RT/RW kali jumlah bulan difasilitasi

1512 orang bulan

226.800.000 -

1207.300509.01.15.005


Kelurahan Kauman

1 Jumlah kegiatan kemasyarakatan 1 kegiatan 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

1 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300509.01.17.005


Kelurahan Kauman

1 Jumlah kegiatan dalam fasilitasi bulan bakti gotong royong

1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kegiatan dalam fasilitasi bulan bakti gotong royong

1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300509.01.20.005


Kelurahan Kauman

1 Jumlah kegiatan FKSS kelurahan 1 kegiatan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat

1 kegiatan

4.350.000 -

1207.300509.01.20.006


Kelurahan Kauman

1 Jumlah buku dalam penyelenggaraan taman baca

60 buku 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca Kelurahan )

123 orang 5.000.000 -

1207.300509.01.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Kauman

1 Jumlah bulan fasilitasi telecenter 12 bulan 28.060.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi Kelurahan

13 telecenter

28.060.000 -

30050902 KELURAHAN PONCOL 171.970.000 171.970.000 -


148.400.000 148.400.000 -

1207.300509.02.15.001


Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan koordinasi kemanfaatan bantuan RT/RW

12 bulan 140.400.000 1 Jumlah RT/RW kali bulan yang di fasilitasi

936 orang/bulan

140.400.000 -

1207.300509.02.15.005


Kelurahan Poncol 1 Jumlah terlaksananya fasilitasi kegiatan kemasyarakatan


1 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300509.02.17.005


Kelurahan Poncol 1 Jumlah terlaksananya kegiatan Fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat

1 kegiatan 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300509.02.20.005


Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan terfasilitasinya forum kelurahan siaga sehat

12 bulan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat

1 kegiatan

4.350.000 -

1207.300509.02.20.006


Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan terfasilitasinya penyelenggaraan taman baca

12 bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok baca Kelurahan

0 orang 5.000.000 -

1207.300509.02.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan terfasilitasinya telecenter 12 bulan 13.220.000 1 Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan

7 telecenter

13.220.000 -

30050903 KELURAHAN KLEGO 145.930.000 145.930.000 -


116.000.000 116.000.000 -

1207.300509.03.15.001


Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan

1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan koordinasi pemanfaatan bantuan RT/RW


0 orang bulan

108.000.000 -

1207.300509.03.15.005


Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur

8.000.000 1 jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

0 kegiatan

8.000.000 -



285


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

Kota Pekalongan


1.000.000 1.000.000 -

1207.300509.03.17.005



1.000.000 1 jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

0 kegiatan

1.000.000 -


1207.300509.03.20.005



4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum KelurahanSiaga Sehat

0 kegiatan

4.350.000 -

1207.300509.03.20.006




0 orang 5.000.000 -

1207.300509.03.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan

19.580.000 1 Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan

0 telecenter

19.580.000 -

30050904 KELURAHAN GAMER 98.350.000 98.350.000 -


72.800.000 72.800.000 -

1207.300509.04.15.001


Kelurahan Gamer 64.800.000 1 jumlahketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi

450 orang bulan

64.800.000 -

1207.300509.04.15.005


Kelurahan Gamer 8.000.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

2 kegiatan

8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300509.04.17.005


Kelurahan Gamer 1.000.000 1 Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300509.04.20.005


Kelurahan Gamer 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum KelurahanSiaga Sehat

1 kegiatan

4.350.000 -

1207.300509.04.20.006


Kelurahan Gamer 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan

264 orang 5.000.000 -

1207.300509.04.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Gamer 15.200.000 1 Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan

6 telecenter

15.200.000 -

30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI

165.090.000 165.090.000 -


139.400.000 139.400.000 -

1207.300509.05.15.001


Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur

1 Jumlah bulan kegiatan kelembagaan dan pemanfaatan bantuan RT dan RW


876 orang bulan

131.400.000 -

1207.300509 Fasilitasi Kegiatan Kelurahan 1 Jumlah bulan dalam kegiatan jalan sehat di 12 bulan 8.000.000 1 jumlah kegiatan fasilitasi 1 8.000.000 -



286


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.05.15.005 Kemasyarakatan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur

Kelurahan Noyontaansari kemasyarakatan kegiatan


1.000.000 1.000.000 -

1207.300509.05.17.005



1 Jumlah bulan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat


1 kegiatan

1.000.000 -


1207.300509.05.20.005



1 Jumlah bulan kegiatan Forum Kelurahan siaga sehat

12 bulan 4.350.000 1 Jumlah kegiatan fasilitasi forum KelurahanSiaga Sehat

1 kegiatan

4.350.000 -

1207.300509.05.20.006



1 Jumlah bulan penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan

264 orang 5.000.000 -

1207.300509.05.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur

1 Jumlah bulan pembayaran web hosting dan sewa Bandwith di Kelurahan

12 bulan 15.340.000 1 Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan

8 telecenter

15.340.000 -

30050906 KELURAHAN SETONO 196.010.000 196.010.000 -


168.200.000 168.200.000 -

1207.300509.06.15.001


Kel.Setono 1 Anggaran 160200000 rupiah

160.200.000

160.200.000 -

2 Terpenuhinya honorarium Ketua RT/RW Sebanyak 86 orang

12 bula 2 Jumlah ketua RT/RW kali bulanyang difasilitasi

1032 orang bulan

-

1207.300509.06.15.005


Kel.Setono 1 Anggaran 8000000 Rupiah

8.000.000

8.000.000 -

2 Terselenggaranya kegiatan jalan sehat warga kel.setono

12 bulan 2 jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan

1 kegiatan

-


1.000.000 1.000.000 -

1207.300509.06.17.005



1.000.000

1.000.000 -

2 Terlasnanya kegiatan kerja bakti di wilyah Kel.Setono

12 bulan 2 Jumlah bulan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

12 bulan -


1207.300509.06.20.005



4.350.000

4.350.000 -

2 Fasilitasi kegiatan FKSS 12 bulan 2 Jumlah Kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat

8 kegiatan

-

1207.300509 Fasilitasi penyelenggaraan Kel.Setono 1 Anggaran 5000000 5.000.000 5.000.000 -



287


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.06.20.006 taman baca rupiah

2 Terfisilitasinya penambahan sebnayak 30 buku 12 bulan 2 Jumlah Pengguna Perpustakaan ( Pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan

480 orang -

1207.300509.06.20.009

Fasilitasi telecenter Kel.Setono 1 Anggaran 17460000 rupiah

17.460.000

17.460.000 -

2 Terfisilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bendwith

12 bulan 2 Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan

9 telesenter

-

30050907 KELURAHAN KALI BAROS 112.570.000 112.570.000 -


89.000.000 89.000.000 -

1207.300509.07.15.001


Kelurahan Kalibaros

1 terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan

12 bulan 81.000.000 1 Jumlah bulan fasilitasi Ketua RT/RW 12 bulan 81.000.000 -

1207.300509.07.15.005


Kelurahan Kalibaros

1 terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 8.000.000 1 Jumlah bulan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan

12 bulan 8.000.000 -


1.000.000 1.000.000 -

1207.300509.07.17.005


Kelurahan Kalibaros

1 terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan fasilitasi kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong

12 bulan 1.000.000 -


1207.300509.07.20.005


Kelurahan Kalibaros

1 terfasilitasinya forum kelurahan siaga sehat 12 bulan 4.350.000 1 Jumlah bulan kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat

12 bulan 4.350.000 -

1207.300509.07.20.006


Kelurahan Kalibaros

1 terasilitasinya penyelenggaraan taman baca 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan fasilitasi pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan

12 bulan 5.000.000 -

1207.300509.07.20.009

Fasilitasi telecenter Kelurahan Kalibaros

1 terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan

12 bulan 13.220.000 1 Jumlah telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan

7 Telecenter

13.220.000 -

1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.244.750.000 2.662.934.000 418.184.000

110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.244.750.000 2.662.934.000 418.184.000

1208.15 Program Keluarga Berencana 2.061.750.000 2.479.934.000 418.184.000

1208.110601.00.15.001

Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Kota Pekalongan 1 Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi

4386 PUS 310.000.000 1 Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi

4386 PUS

310.000.000 -

1208.110601.00.15.002

Pelayanan KIE Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya advokasi dan KIE program KKB melalui berbagai media informasi

12 bulan 90.000.000 1 Jumlahmedia informasiPelayanan KIE 3 media 90.000.000 -

1208.110601.00.15.007

Pendataan Keluarga Sejahtera Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya pendataan keluarga sejahtera 1 kali 180.000.000 1 Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera

1 dokumen

110.000.000 (70.000.000)

1208.110601.00.15.008

Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

Kota Pekalongan 1 Jumlah PPKBD, KKB dan KKB pembantu yang mendapat fasilitasi biaya operasionalnya

369 orang 360.000.000 1 Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu

3 kegiatan

331.160.000 (28.840.000)

1208.110601.00.15.009

Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK)

Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan (27 motor, 5

42 unit 701.750.000 1 Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan

39 unit 709.524.000 7.774.000



288


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

komputer Pc, 1 laptop, 5 printer, 4 ac) (27 motor, 4 komputer Pc, 4 ac)

1208.110601.00.15.010

Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga

Kota Pekalongan 1 Tersedianya data program kependudukan dan KB secara periodik

12 bulan 50.000.000 1 Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga

22 dokumen

50.000.000 -

1208.110601.00.15.011

Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya operasional Balai Penyuluhan KB 4 BP 370.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB

12 bulan 879.250.000 509.250.000

1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 183.000.000 183.000.000 -

1208.110601.00.16.002

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR

51 PIK,KRR, sakakencana

183.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR

51 PIK,KRR, sakakencana

183.000.000 -

1209 PERHUBUNGAN 10.077.564.000 8.694.792.000 (1.382.772.000)

120901 DINAS PERHUBUNGAN 10.077.564.000 8.694.792.000 (1.382.772.000)


1209.120901.00.01.001


Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pemenuhan Belanja perangko, biaya paket dan banpot caraka

12 bulan 1.800.000 2 Jumlah bulan pemenuhan Belanja perangko, biaya paket dan banpot caraka

12 bulan 1.800.000 -

1209.120901.00.01.002




12 bulan 220.300.000 (77.250.000)

1209.120901.00.01.007




12 bulan 47.700.000 -

1209.120901.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 20.000.000 2 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor

12 bulan 20.900.000 900.000

1209.120901.00.01.011




12 bulan 10.000.000 -

1209.120901.00.01.012


Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 10.000.000 2 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 10.000.000 -

1209.120901.00.01.014


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 12.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 12.000.000 -

1209.120901.00.01.015


Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 2 Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 1.980.000 (520.000)

1209.120901.00.01.017


Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 314.000.000 2 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 314.000.000 -

1209.120901.00.01.018


Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 121.300.000 2 Jumlah bulan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 300.000.000 178.700.000

1209.120901.00.01.021


Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan 180.000.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan 186.300.000 6.300.000


3.273.000.000 667.304.000 (2.605.696.000)

1209.120901.00.02.003

Pembangunan gedung kantor 2 Terbangunnya Kantor Dinas Perhubungan 1 unit 3.000.000.000 - (3.000.000.000)

1209.120901.00.02.022


Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin gedung kantor

12 bulan 75.000.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin gedung kantor

12 bulan 439.304.000 364.304.000

1209.120901 Pemeliharaan rutin/berkala Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan 12 bulan 108.000.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan 12 bulan 138.000.000 30.000.000



289


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.02.024 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas / operasional

1209.120901.00.02.058


Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 50.000.000 2 Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 50.000.000 -

1209.120901.00.02.059


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 40.000.000 1 Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 40.000.000 -


1209.120901.00.03.002


Kota Pekalongan 2 Jumlah penerima pakaian dinas beserta perlengkapannya

120 setel 130.000.000 2 Jumlah penerima pakaian dinas beserta perlengkapannya

120 setel 127.550.000 (2.450.000)


71.150.000 71.150.000 -

1209.120901.00.05.006


Kota Pekalongan 2 Pelatihan personil Dinhub 75 0rg 71.150.000 2 Pelatihan personil Dinhub 75 0rg 71.150.000 -


62.000.000 35.000.000 (27.000.000)

1209.120901.00.06.005


Kota Pekalongan 2 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi OPD

2 dokumen

7.500.000 2 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi OPD

2 dokumen

7.500.000 -

1209.120901.00.06.006


Kota Pekalongan 2 Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan OPD

3 dokumen

7.500.000 2 Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan OPD

3 dokumen

7.500.000 -

1209.120901.00.06.007



1 dokumen

10.000.000 -

1209.120901.00.06.008


Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD

12 bulan 19.000.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD

12 bulan 10.000.000 (9.000.000)

1209.120901.00.06.019


2 Jumlah Bulan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan program kegiatan pusat dan provinsi

12 bulan 18.000.000 - (18.000.000)


113.564.000 124.028.000 10.464.000

1209.120901.00.07.001


Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD

12 bulan 100.564.000 2 Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD

12 bulan 104.028.000 3.464.000

1209.120901.00.07.014


Kota Pekalongan 2 Terlaksananya keikutsertaan dalam kegiatan pameran

1 pekerjaan


3 kali 20.000.000 7.000.000

1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

838.000.000 2.068.000.000 1.230.000.000

1209.120901.00.15.014

Pengadaan Sarana Alat Bantu Uji Kendaraan Bermotor

- 1.050.000.000 1.050.000.000

1209.120901.00.15.016

Penyusunan DED Sarpras Perhubungan

Kota Pekalongan 2 DED pembangunan Terminal tipe C 1 dokumen

50.000.000 2 DED pembangunan Terminal tipe C 1 dokumen

50.000.000 -

1209.120901.00.15.017

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Kota Pekalongan 2 Rambu lalulintas tiang F diameter 90 cm 88 buah 383.000.000 2 Jumlah pengadaan rambu-rambu lalu lintas

88 buah 383.000.000 -

1209.120901.00.15.018

Pengadaan lampu flashing Kota Pekalongan 2 Lampu Flashing ( Warning Lamp ) 6 unit 175.000.000 2 Lampu Flashing ( Warning Lamp ) 6 unit 175.000.000 -

1209.120901 Pengadaan guadrail Kota Pekalongan 1 Panjanng Guard rail (Pagar besi pengaman 41 beam 180.000.000 1 Panjanng Guard rail (Pagar besi 41 beam 300.000.000 120.000.000



290


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.15.019 jalan)yang terbangun pengaman jalan)yang terbangun

1209.120901.00.15.022

Studi transportasi Kota Pekalongan

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen perencanaaan penataan transportasi (trayek angkutan umum)

1 dokumen

50.000.000 1 Jumlah dokumen perencanaaan penataan transportasi (trayek angkutan umum)

1 dokumen

110.000.000 60.000.000

1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

907.000.000 1.075.000.000 168.000.000

1209.120901.00.16.001

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor

12 bulan 70.000.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor

12 bulan 75.000.000 5.000.000

1209.120901.00.16.005

Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas

Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan instalasi dan rambu rambu lalulintas

12 bulan 112.000.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan instalasi dan rambu rambu lalulintas

12 bulan 305.000.000 193.000.000

1209.120901.00.16.008

Pengadaan marka jalan dan zebra cross

Kota Pekalongan 2 Jumlah Panjang pengecatan marka jalan, ZOSS dan zebra cross

24100 meter

550.000.000 2 Jumlah Panjang pengecatan marka jalan, ZOSS dan zebra cross

26540 meter

500.000.000 (50.000.000)

1209.120901.00.16.009

Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas

Kota Pekalongan 2 Jumlah traffic light yang di reinstalasi dan penggantian LED

1 unit 75.000.000 2 Jumlah traffic light yang di reinstalasi dan penggantian LED

1 unit 75.000.000 -

1209.120901.00.16.010

Fasilitasi Forum LLAJ Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan Forum LLAJ 12 bulan 100.000.000 2 Jumlah kegiatan pelaksanaan Forum LLAJ

8 Kegiatan

120.000.000 20.000.000

1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 398.000.000 394.550.000 (3.450.000)

1209.120901.00.17.005

Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus

Kota Pekalongan 2 jumlah halte bus yang dipelihara 10 unit 20.000.000 2 jumlah halte bus yang dipelihara 10 unit 20.000.000 -

1209.120901.00.17.008

Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

Kota Pekalongan 2 Pembangunan halte Bus / angkot 4 unit 80.000.000 2 Pembangunan halte Bus / angkot 4 unit 80.550.000 550.000

1209.120901.00.17.015

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Kota Pekalongan 2 Jumlah awak angkutan umum yang diseleksi 20 orang 23.000.000 2 Jumlah awak angkutan umum yang diseleksi

20 orang 19.000.000 (4.000.000)

1209.120901.00.17.018

Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru

Kota Pekalongan 1 terlaksananya pengamanan lebaran, natal dan tahun baru

3 pekerjaan

275.000.000 1 terlaksananya pengamanan lebaran, natal dan tahun baru

3 pekerjaan

275.000.000 -

1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2.898.000.000 2.737.230.000 (160.770.000)

1209.120901.00.19.001

Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalulintas (Pam rutin dan insidentil )

12 bulan 746.820.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalulintas (Pam rutin dan insidentil )

12 bulan 746.820.000 -

1209.120901.00.19.002

Pembinaan dan fasilitasi juru parkir

Kota Pekalongan 1 jumlah bulan pembinaan dan fasilitasi juru parkir 12 bulan 278.900.000 1 jumlah bulan pembinaan dan fasilitasi juru parkir

12 bulan 278.900.000 -

1209.120901.00.19.004

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Kota Pekalongan 1 jumlah peserta penyuluhan ketertiban lalu lintas 100 orang 20.500.000 1 jumlah peserta penyuluhan ketertiban lalu lintas

100 orang 20.500.000 -

1209.120901.00.19.008

Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kota Pekalongan 1 Untuk mengetahui kinerja jalan dan tingkat kemacetan perlu adanya kegiatan survey lalulintas

1 dokumen

48.000.000 1 Untuk mengetahui kinerja jalan dan tingkat kemacetan perlu adanya kegiatan survey lalulintas

1 dokumen

48.000.000 -

1209.120901.00.19.011

Pengadaan Barigade Lalu Lintas

Kota Pekalongan 1 jumlah barigade 137 unit 350.000.000 1 jumlah barigade 137 unit 156.830.000 (193.170.000)

1209.120901.00.19.019

Pengadaan APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas)

Kota Pekalongan 1 jumlah APILL (ATCS) yang tersedia 13 unit 500.000.000 1 jumlah APILL (ATCS) yang tersedia 13 unit 500.000.000 -



291


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1209.120901.00.19.022

Fasilitasi perlintasan sebidang Kota Pekalongan 1 jumlah bulan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pintu perlintasan sebidang

12 bulan 700.000.000 1 jumlah bulan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pintu perlintasan sebidang

12 bulan 700.000.000 -

1209.120901.00.19.023

Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)

Kota Pekalongan 1 jumlah bulan pelaksanaan operasional ATCS 12 bulan 253.780.000 1 jumlah bulan pelaksanaan operasional ATCS

12 bulan 286.180.000 32.400.000

1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

120.000.000 120.000.000 -

1209.120901.00.20.004

Operasi Laik Jalan Kota Pekalongan 2 Jumlah bulan pelaksanaan operasi laik jalan 12 bulan 120.000.000 2 Jumlah bulan pelaksanaan operasi laik jalan

12 bulan 120.000.000 -

1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang

250.000.000 150.000.000 (100.000.000)

1209.120901.00.21.001

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlintasan Sebidang

Kota Pekalongan 2 Pembangunan pos jaga lintasan dan palang pintu perlintasan KA

1 unit 250.000.000 2 Pembangunan pos jaga lintasan dan palang pintu perlintasan KA

1 unit 150.000.000 (100.000.000)

1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.141.560.000 10.813.965.000 (327.595.000)

121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

10.307.810.000 8.999.295.000 (1.308.515.000)

1210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.098.875.000 1.059.535.000 (39.340.000)

1210.121001.00.01.001


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersedianya jasa pengiriman surat 12 bulan 2.400.000 1 Jumlah bulan tersedianya jasa pengiriman surat

12 bulan 2.400.000 -

1210.121001.00.01.002


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 400.000.000 1 Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 400.000.000 -

1210.121001.00.01.007


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi perkantoran

12 Bulan 37.850.000 1 Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi perkantoran

12 Bulan 37.850.000 -

1210.121001.00.01.008


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan dan penjaga malam dan alat obat kebersihan

12 bulan 77.500.000 1 Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan dan penjaga malam dan alat obat kebersihan

12 bulan 77.500.000 -

1210.121001.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor kantor 12 bulan 100.000.000 1 Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor kantor

12 bulan 100.000.000 -

1210.121001.00.01.011


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersedianyabarang cetakan dan penggandaan

12 bulan 45.000.000 1 Jumlah bulan tersedianyabarang cetakan dan penggandaan

12 bulan 45.000.000 -

1210.121001.00.01.012


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersedianya lampu dan penerangan bangunan

12 bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan tersedianya lampu dan penerangan bangunan

12 bulan 7.500.000 -

1210.121001.00.01.015


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan tersediannya bahan bacaan koran 12 bulan 12.500.000 1 Jumlah bulan tersediannya bahan bacaan koran dan sediaan kliping Walikota dan Wakil walikota

12 bulan 23.160.000 10.660.000

1210.121001.00.01.017


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan dilakukannya rapat dan jamuan tamu dalam setahun

12 bulan 116.125.000 1 Jumlah bulan dilakukannya rapat dan jamuan tamu dalam setahun

12 bulan 116.125.000 -

1210.121001.00.01.018


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan dilakukannya perjalanan dinas dalam setahun

12 bulan 300.000.000 1 Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar jawa tengah, jawa tengah dan sekitar

160 ob 250.000.000 (50.000.000)


981.795.000 478.593.000 (503.202.000)

1210.121001.00.02.003

Pembangunan gedung kantor 1 JUmlah unit/gedung/lokasi terbagun 1 gedung 600.000.000 1 Bertambahnya ruang lantai 2 di gedung Dinas Kominfo Kota Pekalongan

95 persen - (600.000.000)

1210.121001 Pemeliharaan rutin/berkala Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung /kantor yang terpelihara secara 3 gedung 78.000.000 1 Jumlah gedung /kantor yang terpelihara 3 gedung 78.000.000 -



292


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.02.022 gedung kantor rutin/brkala secara rutin/brkala

1210.121001.00.02.024


Kota Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dalam setahun

7 mobil 106.795.000 1 Servis KEndaraan Dinas roda 4, perpanjangan STNK roda 4, Genset dan BBM (genset 3, mobil operasional 2, mobil dinas 5)

10 mobil dinas

203.593.000 96.798.000

2 Jumlah kendaraan dinas roda 2yang terpelihara dalam setahun

12 unit 2 Jumlah kendaraan dinas roda 2yang terpelihara dalam setahun

12 unit -

1210.121001.00.02.058


Kota Pekalongan 1 Jumlah peralatan dan prlengkapan gedung kantor yang diadakan

20 unit 50.000.000 1 Jumlah peralatan dan prlengkapan gedung kantor yang diadakan

9 unit 50.000.000 -

1210.121001.00.02.059


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan terpeliharanya aset peralatan dan prlengkapan kantor Dinas Kominfo, Batik TV dan RKB

12 bulan 147.000.000 1 Jumlah bulan terpeliharanya aset peralatan dan prlengkapan kantor Dinas Kominfo, Batik TV dan RKB

12 bulan 147.000.000 -


38.000.000 38.000.000 -

1210.121001.00.06.005


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program yang disusum

4 dokumen

8.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program yang disusum

4 dokumen

8.000.000 -

1210.121001.00.06.006


Kota Pekalongan 1 Jumlah dkumen RKA/LAKIP dan laporan-lapoan keuangan SKPD yang disusun

5 dokumen

8.000.000 1 Jumlah dkumen RKA/LAKIP dan laporan-lapoan keuangan SKPD yang disusun

5 dokumen

8.000.000 -

1210.121001.00.06.007



1 dokumen

12.000.000 -

1210.121001.00.06.008


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

12 bulan 10.000.000 -


37.300.000 46.007.000 8.707.000

1210.121001.00.07.001


Kota Pekalongan 1 Jumlah jasa tenaga Kontrak yang SKPD berdasarkn SK Walikota

1 orang/bulan

24.300.000 1 Jumlah jasa tenaga Kontrak yang SKPD berdasarkn SK Walikota

1 orang/bulan

26.007.000 1.707.000

1210.121001.00.07.014


Kota Pekalongan 1 Jumlah keiikut sertaan dalam pameran Harteknas dan carnawal Batik


3 kali 20.000.000 7.000.000

1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2.381.940.000 3.705.260.000 1.323.320.000

1210.121001.00.15.012

Forum koordinasi dan komunikasi antar lembaga / organisasi

Kota Pekalongan 1 Jumlah Sinkronisasi dan Koordinasi Antar Lembaga dalam setahun

10 kali 60.000.000 - (60.000.000)

1210.121001.00.15.016

Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)

Kota Pekalongan 1 Jumlah terselenggaranya siaran keliling/pemtaran film melalui Mobil M-Pustika

50 kali 45.000.000 1 Jumlah pelayanan desiminasi lewat siaran keliling/pemtaran film melalui Mobil M-Pustika

27 kelurahan

45.000.000 -

1210.121001.00.15.020

Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa)

Kota Pekalongan 1 Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan

500 Buku 50.000.000 1 Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan

1 Buku 50.000.000 -

1210.121001.00.15.025

Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik

Kota Pekalongan 1 Jumlah jam siaran rkb dalam sehari 18 jam 500.000.000 1 Jumlah jam siaran rkb dalam sehari 18 jam 698.000.000 198.000.000

1210.121001 Penyelenggaraan LPP Batik Kota Pekalongan 1 Jumlah jam tayang Batik TV dalm sehari 8 jam 1.214.400.000 1 Jumlah jam tayang Batik TV dalm sehari 9 jam 2.476.400.000 1.262.000.000



293


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.15.026 TV

1210.121001.00.15.027

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

Kota Pekalongan 1 Jumlah Workshop/Capacity Building KIP 1 kali 156.000.000 1 Jumlah Workshop/Capacity Building KIP 2 kali 206.000.000 50.000.000

2 Jumlah penyelenggaraan festival anggaran (pameran KIP)

1 kali 2 Penyelenggaraan pameran KIP (Pekan Informasi Daerah)

1 kali -

1210.121001.00.15.028

Pengelolaan Call Center 112 Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layanan Call Center dalam 1 tahun

8 bulan 75.000.000 1 Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layanan Call Center dalam 1 tahun

8 bulan 79.860.000 4.860.000

2 Jumlah jam layanan Call Center 112 dalam sehari

24 jam 2 Jumlah jam layanan Call Center 112 dalam sehari

24 jam -

1210.121001.00.15.029

Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASI)

Kota Pekalongan 169.000.000 1 Jumlah Sinkronisasi dan Koordinasi Antar Lembaga dalam setahun

10 kali 75.000.000 (94.000.000)

1210.121001.00.15.030

Pengelolaan Forum Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat

Kota Pekalongan 112.540.000 1 Jumlah pengaduan yang masuk melalui pertemuan dan melalui media sosial.

12 bulan 75.000.000 (37.540.000)

1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

52.500.000 52.500.000 -

1210.121001.00.16.001

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Kota Pekalongan 1 Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi 1 dokumen

52.500.000 1 Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi

1 dokumen

52.500.000 -

1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

100.000.000 100.000.000 -

1210.121001.00.17.001

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme sumber daya aparatur

200 orang 100.000.000 1 Jumlah peserta pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme SDM masyarakat danb aparatur

200 orang 100.000.000 -

1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 332.000.000 382.000.000 50.000.000

1210.121001.00.18.001

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah layanan internet keliling dalam setahun 144 kali 85.000.000 1 Jumlah layanan internet keliling dalam setahun

144 kali 85.000.000 -

2 Jumlah sosialisasi/FGD/Layanan TIK 1 kali 2 Jumlah sosialisasi/FGD/Layanan TIK 2 kali -

1210.121001.00.18.009

Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas

Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi

1 kali lomba

50.000.000 1 Terselenggaranya Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi

1 kali lomba

100.000.000 50.000.000

1210.121001.00.18.011

Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra (media tradisional)

Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan media tradisional

4 kali 57.000.000 1 Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan media tradisional

4 kali 57.000.000 -

1210.121001.00.18.012

Fasilitasi dewan TIK Kota Pekalongan 1 Pemberdayaan komunitas Dewan TIK 1 tahun 50.000.000 1 Pemberdayaan komunitas Dewan TIK 1 tahun 50.000.000 -

2 Jumlah dokumen kajian rekomendasi 2 dokumen

-

1210.121001.00.18.013

Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat

Kota Pekalongan 40.000.000 1 Jumlah Sosialisasi dari Workshop KElompok Informasi Masyarakat

3 kegiatan

40.000.000 -

2 Jumlah lembaga KIM yang terbentuk 16 -



294


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

lembaga

1210.121001.00.18.014

Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK

Kota Pekalongan 50.000.000 1 Jumlah Komunitas dan Relawan TIK yang berdaya komunitas.

1 komunitas

50.000.000 -

1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 4.068.900.000 1.846.900.000 (2.222.000.000)

1210.121001.00.19.006

Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City

1 Lomba pendukung smart city 1 kali 87.000.000 - (87.000.000)

1210.121001.00.19.007

Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu

Kota Pekalongan 1 Jumlah puskesmas yang terfasilitasi Sim Rujukan Online

13 Puskesmas

205.000.000 1 Jumlah Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan dan pengelolaan

1 Aplikasi 25.000.000 (180.000.000)

1210.121001.00.19.008

Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah

1 Prosentase pendampingan aplikasi barang daerah

60 Persen 50.000.000 - (50.000.000)

1210.121001.00.19.010

Fasilitasi perencanaan pengembangan dan pengelolaan insfrastruktur dan infostruktur e Learning

1 Sarana dan Prasarana Pendukung E-Learning 3 set 455.000.000 - (455.000.000)

1210.121001.00.19.011

Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem infrastruktur spatial

1 Jumlah FGD/workshop Tematik/Modul Baru Aplikasi Spatial

1 aplikasi 50.000.000 - (50.000.000)

1210.121001.00.19.021

Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi

Kota Pekalongan 51.900.000 1 Jumlah capacity building jaringan 3 kali 51.900.000 -

1210.121001.00.19.022

Pengembangan jaringan SIMDA

Kota Pekalongan 1.150.000.000 1 Jumlah Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net

1133 Mbps

1.040.000.000 (110.000.000)

2 Jumlah terbangunnya jaringan FO klaster kesehatan (Puskesmas) dan klaster SKPD (KElurahan dan Kantor)

67 Klaster -

3 Jumlah Terkoneksinya titik/node sekolah ke jaringan Batik.net berbasis Fiber Optic

19 sekolah

-

1210.121001.00.19.023

Pengadaan sarana pengelolaan jaringan

Kota Pekalongan 205.000.000 1 Jumlah terselenggaranya pemeliharaan danmonitoring jaringan Batik.Net se Kota PEkalongan

12 Bulan 305.000.000 100.000.000

1210.121001.00.19.024

Operasionalisasi Command Center

Kota Pekalongan 1.790.000.000 1 Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Monitoring dan Kendali Smart City Kota Pekalongan

10 persen 400.000.000 (1.390.000.000)

1210.121001.00.19.026

Pemberdayaan dan pembinaan sumber daya informatika

Kota Pekalongan 25.000.000 1 Jumlah Monitoring dan Pendataan warnet se Kota PEkalongan

3 kali 25.000.000 -

1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1.216.500.000 1.290.500.000 74.000.000

1210.121001.00.23.004

Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment

Kota Pekalongan 1 Jumlah Integrasi antar SIM 2 Integrasi 50.000.000 1 Jumlah Integrasi antar SIM 2 Integrasi

50.000.000 -

1210.121001.00.23.005

Pengembangan e-government pemerintah daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah aplikasi / SIM yang dipelihara 51 buah 292.500.000 1 Jumlah aplikasi / SIM yang dipelihara 25 Aplikasi/Database

536.500.000 244.000.000

1210.121001 Penyediaan informasi Kota Pekalongan 1 Terkelolanya pengembangan Aplikasi 1 aplikasi 21.000.000 1 Terkelolanya pengembangan Aplikasi 1 aplikasi 21.000.000 -



295


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.23.008 kedinasan paperless/suratelektronik paperless/suratelektronik

1210.121001.00.23.009

Pengembangan database indikator TIK

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen database indikator Sumber Daya Kominfo

1 Buku 35.000.000 1 Jumlah dokumen database indikator Sumber Daya Kominfo

1 Buku 35.000.000 -

1210.121001.00.23.012

Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS

Kota Pekalongan 1 Jumlah sosialsasi FGD dan penerapan FOSS bagi masyarakat Kota Pekalongan

2 kali 50.000.000 1 Jumlah Capacity building/Workshop pemanfaatan TIK berbasis FOSS untuk mendorong ekonomi kreatif.

4 kali 88.000.000 38.000.000

1210.121001.00.23.021

Pengembangan sistem keamanan informasi

Kota Pekalongan 1 Pemeliharaan Sistem Elektronik 2 kali 84.000.000 1 Jumlah aplikasi yang mendapatkan perlindungan keamanan

16 aplikasi

84.000.000 -

1210.121001.00.23.022

Fasilitasi pengembangan inovasi/Iptek

Kota Pekalongan 1 Jumlah produk film peserta kompetisi 30 film 45.000.000 1 Jumlah produk film peserta kompetisi 9 film 45.000.000 -

1210.121001.00.23.023

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pendampingan, pemeliharaan dan capacity building telecenter RW.net

12 Bulan 86.500.000 1 Jumlah telecenter yang aktif 217 telecenter

86.500.000 -

1210.121001.00.23.026

Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya Pengembangan Fitur SIM Kepegawaian

1 1 145.000.000 1 Presentase Perangkat Daerah yang terfasilitasi SIM e-presensi

100 Persen

145.000.000 -

2 Presensi sekolah negeri yang terfasilitasi sim e-presensi

100 persen

-

1210.121001.00.23.030

Pengelolaan aplikasi SIMPATIKK

Kota Pekalongan 58.500.000 1 Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang menglimplementasikan dan memanfaatkan aplikasi SIMPATIKK

100 OPD 58.500.000 -

1210.121001.00.23.031

Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik

Kota Pekalongan 50.000.000 1 Jumlah bulan dalam penyelenggaraan updating informasi melalui website: pekalongankota.go.id selama setahun.

12 bulan 50.000.000 -

1210.121001.00.23.032

Pengelolaan konten dan update layanan informasi website / Subdomain Perangkat Daerah

Kota Pekalongan 51.000.000 1 Jumlah Unit Kerja/Lembaga yang terfasilitasi SIM/aplikasi/desain website Sub Domain

25 UK 51.000.000 -

1210.121001.00.23.033

Fasilitasi lanjutan migrasi aplikasi SIM Keuangan Daerah berbasis FOSS

Kota Pekalongan 163.000.000 1 Terselenggaranya FGD / Workshop / Sosialsiasi SIM KEuda

4 kali 40.000.000 (123.000.000)

1210.121001.00.23.034

Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah

85.000.000 - (85.000.000)

300503 SEKRETARIAT DAERAH 833.750.000 1.814.670.000 980.920.000

30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

833.750.000 1.814.670.000 980.920.000

1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

513.750.000 871.540.000 357.790.000

1210.300503.09.15.010

Fasilitasi Keprotokolan Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan

12 bulan 260.000.000 1 jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan

12 bulan 306.600.000 46.600.000

1210.300503.09.15.011

Fasilitasi Kehumasan Kota Pekalongan 1 terselenggaranya kegiatan kehumasan / analisis media dalam satu tahun

12 bulan 150.000.000 1 jumlah analisis media yang tersusun 204 naskah

244.690.000 94.690.000

2 tersedianya kliping harian surat kabar dalam satu tahun

12 bulan 2 jumlah bulan pendokumentasian kegiatan

12 bulan -

3 tersedianya jasa tenaga pendukung dokumentasi dan kehumasan

3 orang 3 jumlah kliping berita yang tersusun 10560 lembar

-

1210.300503.09.15.014

Penerbitan buku kehumasan Kota Pekalongan 1 Cetak majalah warta Kota batik 4800 majalah

103.750.000 1 Cetak majalah warta Kota batik 4800 majalah

320.250.000 216.500.000



296


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

2 jumlah lembar leaflet profil yang dicetak 2500 eksemplar

2 jumlah lembar leaflet profil yang dicetak 2500 eksemplar

-

1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 320.000.000 943.130.000 623.130.000

1210.300503.09.18.002

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun 1 kali 50.000.000 1 Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun

1 kali 50.000.000 -

1210.300503.09.18.004

Kerjasama Informasi dan Mass Media

Kota Pekalongan 1 terselenggaranya kemitraan dengan media massa

12 bulan 270.000.000 1 jumlah penggalian informasi/ berita yang terhimpun selama satu tahun

120 kali 893.130.000 623.130.000

2 terselenggaranya layanan media center dan penyusunan naskah sambutan KDH/ Wa KDH

12 bulan 2 jumlah naskah sambutan yang tersusun 180 kali -

3 liputan FGD press conference yang terselenggara

7 kali -

4 jumlah bulan advedtorial yang termuat di media massa nasional/regional/lokal selama satu tahun

12 bulan -

1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.530.591.000 5.254.884.000 (275.707.000)

121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

5.530.591.000 5.254.884.000 (275.707.000)


1211.121101.00.01.001


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 2.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 Bulan 2.400.000 -

1211.121101.00.01.002



12 Bulan 712.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 750.000.000 37.500.000

1211.121101.00.01.007




12 Bulan 54.000.000 7.200.000

1211.121101.00.01.010


12 Bulan 25.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 Bulan 30.000.000 5.000.000

1211.121101.00.01.011




12 Bulan 10.000.000 -

1211.121101.00.01.012




12 Bulan 2.500.000 -

1211.121101.00.01.014




12 Bulan 2.500.000 -

1211.121101.00.01.015



12 Bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 2.500.000 -

1211.121101.00.01.017




12 Bulan 96.100.000 9.700.000

1211.121101.00.01.018



140 org/kali


140 org/kali

300.000.000 -

1211.121101.00.01.021




12 Bulan 65.000.000 -



297


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6


1.201.000.000 891.000.000 (310.000.000)

1211.121101.00.02.003

Pembangunan gedung kantor 1 jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 3 unit 230.000.000 - (230.000.000)

1211.121101.00.02.022




1 unit 30.000.000 -

1211.121101.00.02.024




36 unit 400.000.000 (50.000.000)

1211.121101.00.02.058




48 unit 441.000.000 (30.000.000)

1211.121101.00.02.059




12 bulan 20.000.000 -


33.000.000 33.000.000 -

1211.121101.00.06.005



5 dokumen

8.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja (penetapan dan perubahan)serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dokumen

8.000.000 -

1211.121101.00.06.006



5 dokuemn

8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan),SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT dan LKJIP)dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

8.000.000 -

1211.121101.00.06.007



1 dokumen

12.000.000 -

1211.121101.00.06.008



12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 Bulan 5.000.000 -


1.658.991.000 1.656.884.000 (2.107.000)

1211.121101.00.07.001



72 orang/bulan

1.645.991.000 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

72 orang/bulan

1.636.884.000 (9.107.000)

1211.121101.00.07.014




3 kali 20.000.000 7.000.000

1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

949.500.000 1.024.500.000 75.000.000

1211.121101.00.15.014

Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima

Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM dan PK.5 yang akan mendapatkan akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo

200 UMKM dan PK.5

70.000.000 1 Jumlah UMKM dan PK.5 yang akan mendapatkan akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo

200 UMKM dan PK.5

70.000.000 -

1211.121101.00.15.015

Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM

Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha

40 UMKM 73.500.000 1 Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha

40 UMKM 73.500.000 -

1211.121101.00.15.016

Penyelenggaraan pekan batik Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang mendapat stand 90 UMKM 806.000.000 1 Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi produk unggulan melalui event Pekan Batik

90 UMKM 881.000.000 75.000.000

1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

114.500.000 114.500.000 -



298


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1211.121101.00.16.021

Fasilitasi Workshop Motivasi Pengembangan Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha

Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang mengikuti workshop motifasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha

50 UMKM 37.500.000 1 Jumlah UMKM yang mengikuti workshop motifasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha

50 UMKM 37.500.000 -

1211.121101.00.16.022

Fasilitasi Penyelenggaraan Curhat Bisnis

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan Curhat Bisnis 200 UMKM

50.000.000 1 Jumlah UMKM yang difasilitasi peningkatan wawasan bisnisnya

200 UMKM

50.000.000 -

1211.121101.00.16.030

Penguatan kelembagaan sentra UMKM

Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas pendampingan usaha

30 UMKM 27.000.000 1 Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas penguatan kelembagaan sentra/kelompok UMKM

30 UMKM 27.000.000 -

1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

318.000.000 220.000.000 (98.000.000)

1211.121101.00.18.004

Sosialisasi perundang-undangan di bidang perkoperasian

1 Jumlah pengelola Koperasi yang ditingkatkan kompetensinya

100 Koperasi

43.000.000 - (43.000.000)

1211.121101.00.18.005

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

Kota Pekalongan 1 Jumlah pengurus KSP/USp yang mendapatkan pembinaan, Pengawasan Pejabat Koperasi

100 Koperasi

70.000.000 1 Jumlah KSP/USP yang mendapatkan pembinaan, Pengawasan Pejabat Koperasi

100 Koperasi

70.000.000 -

1211.121101.00.18.020

Pelatihan teknis kelembagaan koperasi

Kota Pekalongan 1 Jumlah pengelola KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus

40 Koperasi

25.000.000 1 Jumlah KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus

40 Koperasi

25.000.000 -

1211.121101.00.18.021

Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi

Kota Pekalongan 1 Jumlah KSP/USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan Koperasi

100 Koperasi

45.000.000 1 Jumlah KSP/USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan Koperasi

100 Koperasi

45.000.000 -

1211.121101.00.18.023

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD

Kota Pekalongan 1 Jumlah KSP/USP yang mengikuti pelatihan manajemen

40 Koperasi

25.000.000 1 Jumlah KSP/USP yang mengikuti pelatihan manajemen

40 Koperasi

55.000.000 30.000.000

1211.121101.00.18.024

Pembinaan dan Pendampingan Koperasi

Kota Pekalongan 1 Jumlah Koperasi bermasalah yang mendapatkan Pendampingann

10 Koperasi

110.000.000 1 Jumlah Koperasi bermasalah yang mendapatkan Pendampingan

2 Koperasi

25.000.000 (85.000.000)

2 Jumlah Koperasi yang mendapatkan monitoring dan evaluasi

94 Koperasi

-

1212 PENANAMAN MODAL 2.032.930.000 2.259.941.000 227.011.000

121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.032.930.000 2.259.941.000 227.011.000


1212.121201.00.01.001


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan 2.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat.

12 bulan 2.400.000 -

1212.121201.00.01.002


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

12 bulan 63.600.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

12 bulan 54.100.000 (9.500.000)

1212.121201.00.01.007


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan Jasa Administrasi keuangan.

12 bulan 39.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan Jasa Administrasi keuangan.

12 bulan 39.500.000 -

1212.121201.00.01.008



12 bulan 30.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan 32.600.000 1.800.000

1212.121201.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda Pos.

12 bulan 63.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor

12 bulan 63.000.000 -

1212.121201.00.01.011


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyedian barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyedian barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 10.000.000 -

1212.121201 Penyediaan komponen Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalsi 12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen 12 bulan 2.500.000 -



299


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6


listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1212.121201.00.01.014


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyedian peralatan rumah tangga.

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyedian peralatan rumah tangga

12 bulan 2.500.000 -

1212.121201.00.01.015


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perudang-undangan.

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan 12 bulan 2.500.000 -

1212.121201.00.01.017


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyedian makan dadn minuman. 12 bulan 29.334.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 29.334.000 -

1212.121201.00.01.018


Kota Pekalongan 1 Jumlahfasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.

107 kali 246.400.000 1 Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 kali 246.400.000 -

1212.121201.00.01.021


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan.

12 bulan 50.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan.

12 bulan 50.000.000 -


248.096.000 282.800.000 34.704.000

1212.121201.00.02.022


Kota Pekalongan 1 Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.

1 unit 25.000.000 1 Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala

1 unit 25.000.000 -

1212.121201.00.02.024


Kota Pekalongan. 1 Jumlah kendaraan dinas /oprasional yang terpelihara secara rutin /berkala

17 unit 56.296.000 1 Jumlah kendaraan dinas /oprasional yang terpelihara secara rutin /berkala

17 unit 63.000.000 6.704.000

1212.121201.00.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kota Pekalongan 1 Jumlah Gedung yang terehabilitasi sedang/berat .

1 unit Gedung

100.000.000 1 Jumlah Gedung yang terehabilitasi sedang/berat .

1 gedung 100.000.000 -

1212.121201.00.02.058


Kota Pekalongan 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedu ng kantor yang diadakan.


1 paket pengadaan

74.800.000 28.000.000

1212.121201.00.02.059


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

52 unit 20.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 20.000.000 -

1212.03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000 20.000.000 -

1212.121201.00.03.002


Kota Pekalongan 1 Jumlah Pakaian dinas yang diadakan . 40 Stel /potong

20.000.000 1 Jumlah pakaian dinas diadakan 42 Stel 20.000.000 -


40.000.000 40.000.000 -

1212.121201.00.06.005


Kota Pekalongan 2 Jumlah Dokumen Renja dan LEPPK yang disusun

2 dokumen

10.000.000 2 Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan evaluasi pelaksanaan prog/keg disusun

2 dokumen

10.000.000 -

1212.121201.00.06.006


Kota Pekalongan 1 Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan yang disusun

3 dokumen

10.000.000 1 Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan yang disusun

3 dokumen

10.000.000 -

1212.121201.00.06.007



1 dokumen

10.000.000 -

1212.121201.00.06.008


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PD (bidang PMPTSP)

12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PD (bidang PMPTSP)

12 bulan 10.000.000 -


37.300.000 52.807.000 15.507.000

1212.121201 Penyediaan Jasa Tenaga Kota Pekalongan 1 Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan 13 24.300.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga 12 32.807.000 8.507.000



300


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.07.001 Kontrak Perangkat Daerah SK Walikota. orang/bulan

kontrak perangkat daerah orang/bulan

1212.121201.00.07.014


Kota Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas dan karnaval batik.


3 kali 20.000.000 7.000.000

1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

223.500.000 252.100.000 28.600.000

1212.121201.00.15.001

Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal bagi pelaku usaha.

1 kali 58.500.000 1 jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal

1 kali 62.100.000 3.600.000

1212.121201.00.15.008

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Kota Pekalongan 1 Pengendalian PM bagi pelaku Usaha 80 perusahaan

65.000.000 1 Jumlah lokasi (usaha) terpantau 65 lokasi 90.000.000 25.000.000

1212.121201.00.15.010

Penyelenggaraan pameran investasi

Kota Pekalongan 1 Jumlah promosi investasi serta produk unggulan 2 kali 100.000.000 1 Jumlah promosi/pameran investasi 2 kali 100.000.000 -

1212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

876.500.000 1.032.400.000 155.900.000

1212.121201.00.16.007

Kajian kebijakan penanaman modal

Kota Pekalongan 1 Tersusunnya peraturan bidang penanaman modal

2 peraturan

29.000.000 1 Jumlah peraturan penanaman modal tersusun

2 peraturan

29.000.000 -

1212.121201.00.16.010

Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

Kota Pekalongan 1 Persentase layanan sesuai SOP 92 persen 185.000.000 1 Jumlah laporan izin (sesuai SOP) 1 laporan 283.600.000 98.600.000

1212.121201.00.16.011

Aplikasi SIMPADU Kota Pekalongan 1 Terupdatenya Aplikasi SIMPADU 1 Modul 400.000.000 1 Jumlah bulan Apl.SIMPADU terupdate 12 bulan 400.000.000 -

1212.121201.00.16.015

Pengelolaan Website OSS Kota Pekalongan 1 Terupdatenya Website OSS 1 Tahun 23.500.000 1 Jumlah bulan pengelolaan website 12 bulan 23.500.000 -

1212.121201.00.16.019

Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya SPIPISE 1 tahun 40.000.000 1 Jumlah bulan pengelolaan layanan SPIPISE

12 bulan 40.000.000 -

1212.121201.00.16.020

Audit Standar ISO 9000 Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Audit ISO 2 kali 43.500.000 1 Jumlah Audit ISO 2 kali 43.500.000 -

1212.121201.00.16.024

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat

Kota Pekalongan 1 Tesusunnya Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

2 Dokumen

75.000.000 1 Tesusunnya Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

2 Dokumen

75.000.000 -

1212.121201.00.16.025

Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya Klinik LKPM 1 kali 50.000.000 1 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam klinik/pendampingan LKPM

65 perusahaan

50.000.000 -

1212.121201.00.16.026

Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan

Kota Pekalongan 1 Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani

72 persen 30.500.000 1 Persentase pengaduan layanan perizinan dan non perijinan yang terselesaikan

80 persen 87.800.000 57.300.000

1212.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

45.000.000 45.000.000 -

1212.121201.00.17.004

Penyusunan Profil Investasi Kota Pekalongan 1 Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi

1 Dokumen

45.000.000 1 Jumlah Dokumen Profil investasi 1 Dokumen

45.000.000 -

1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10.414.925.000 5.133.051.000 (5.281.874.000)

121301 DINAS PARIWISATA, 10.414.925.000 5.133.051.000 (5.281.874.000)



301


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


1213.121301.00.01.001



12 bulan 3.000.000 -

1213.121301.00.01.002




12 bulan 268.000.000 62.200.000

1213.121301.00.01.007




12 bulan 67.250.000 -

1213.121301.00.01.010



12 bulan 30.000.000 -

1213.121301.00.01.011


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan dalam penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan dalam penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 10.000.000 -

1213.121301.00.01.012


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan dalam penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 10.075.000 1 Jumlah bulan dalam penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 10.075.000 -

1213.121301.00.01.014




12 bulan 10.000.000 -

1213.121301.00.01.015




12 bulan 1.980.000 (520.000)

1213.121301.00.01.017




12 bulan 46.000.000 -

1213.121301.00.01.018


Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

648 org/kali

420.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

310 org/kali

300.000.000 (120.000.000)

1213.121301.00.01.021


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan 25.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan 25.000.000 -


5.771.500.000 615.232.000 (5.156.268.000)

1213.121301.00.02.003

Pembangunan gedung kantor 1.050.000.000 - (1.050.000.000)

1213.121301.00.02.022



1 paket 62.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1 unit 42.000.000 (20.000.000)

1213.121301.00.02.024


Kota Pekalongan 1 Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

9 unit 60.000.000 1 Jumlah Kendaraan dinas/operasional roda dua yang terpelihara secara rutin/berkala

11 unit 50.000.000 (10.000.000)

2 Jumlah Kendaraan dinas/operasional roda empat yang terpelihara secara rutin/berkala

4 mobil -

1213.121301.00.02.042


Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang berat

1 unit/lokasi/gedung

229.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang berat

1 unit/lokasi/gedung

150.000.000 (79.500.000)

1213.121301.00.02.045


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen Detail Endinnering tersusun 1 dokumen

150.000.000 1 Jumlah dokumen Detail Endinnering tersusun

3 dokumen

200.000.000 50.000.000

1213.121301 Pengadaan peralatan dan Kota Pekalongan 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung 0 unit 200.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan 70 item 161.332.000 (38.668.000)



302


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.02.058 perlengkapan gedung kantor kantor yang diadakan gedung kantor yang diadakan

1213.121301.00.02.059




12 bulan 11.900.000 (8.100.000)

1213.121301.00.02.062

Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga

4.000.000.000 - (4.000.000.000)


47.700.000 45.500.000 (2.200.000)

1213.121301.00.06.005



1 dokumen


2 dokumen

8.000.000 (1.000.000)

1213.121301.00.06.006


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

1 dokumen

9.200.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

8.000.000 (1.200.000)

1213.121301.00.06.007



1 dokumen

12.000.000 -

1213.121301.00.06.008




12 bulan 10.000.000 -

1213.121301.00.06.020

Penyusunan revisi renstra Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen revisi renstra 1 dokumen

7.500.000 1 Jumlah dokumen revisi renstra 1 dokumen

7.500.000 -


61.600.000 72.014.000 10.414.000

1213.121301.00.07.001


Kota Pekalongan 1 Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

2 orang/bulan

48.600.000 1 Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

2 orang/bulan

52.014.000 3.414.000

1 Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kon trak

12 bulan -

1213.121301.00.07.014




2 pameran

20.000.000 7.000.000

1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 706.000.000 702.500.000 (3.500.000)

1213.121301.00.16.011

Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor 1 kegiatan 10.500.000 1 JUMLAH PEMUDA PELOPOR YANG TERPILIH

1 ORANG 10.500.000 -

1213.121301.00.16.012

Pekan seni Kota Pekalongan 1 Jumlah cabang seni yang diperlombakan 6 cabang 63.500.000 1 Jumlah cabang seni yang diperlombakan 6 cabang 63.500.000 -

1213.121301.00.16.013

Bengkel seni Kota Pekalongan 1 Jumlah cabang seni yang dibintek 3 cabang 46.000.000 1 Jumlah cabang seni yang dibintek 3 cabang 46.000.000 -

1213.121301.00.16.014

Kemah bakti pemuda Kota Pekalongan 1 Terlaksananya kemah bakti pemuda 200 peserta

145.000.000 1 Jumlah pemuda yang mendapat juara dalam kemah bakti pemuda

1 orang 111.500.000 (33.500.000)

2 Jumlah pemuda yg mengikuti kemah bakti pemuda

300 orang -

1213.121301.00.16.015

Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km

Kota Pekalongan 1 Fasilitasi keikutsertaanlomba gerak jalan 28 km 15 Peserta 65.000.000 1 Jumlah kejuaraan lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km

1 orang 65.000.000 -

1213.121301.00.16.016

Pembibitan dan pembinaan generasi muda

Kota Pekalongan 1 lomba tata upacara bendera dan baris berbaris 3 kali 34.000.000 1 Jumlah generasi muda yang dibina 150 orang 64.000.000 30.000.000



303


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1213.121301.00.16.017

Upacara peringatanHardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda

Kota Pekalongan 1 Jumlah Upacara yang dilaksanakan 3 upacara 83.000.000 1 Jumlah Upacara yang dilaksanakan 2 upacara 83.000.000 -

2 Pengiriman atlit tenis lapangan piala gubernur dan menpora

10 atlit -

1213.121301.00.16.022

Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pekan olahraga pelajar tingkat kecamatan

146 Sekolah

100.000.000 1 Jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan

145 sekolah/400 orang

100.000.000 -

2 Jumlah jenis lomba yang dikompetisikan 10 jenis lomba

-

1213.121301.00.16.023

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan

Kota Pekalongan 1 Terlatihnya siswa dalam Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan

250 orang 159.000.000 1 Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan

250 orang 159.000.000 -

1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.085.500.000 1.082.500.000 (3.000.000)

1213.121301.00.20.003

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Kota Pekalongan 1 Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina 21 cabang 150.000.000 1 Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina

21 cabang

150.000.000 -

2 Jumlah Atlet yang dibina dalam rangka persiapan popda tk.provinsi

250 atlet 2 Jumlah Atlet yang dibina dalam rangka persiapan popda tk.provinsi

250 atlet -

1213.121301.00.20.004

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Kota Pekalongan 1 workshop/ coaching klinik olahraga 3 cabor 140.000.000 1 Jumlah cabang olahraga prestasi yang terbina

21 cabor 140.000.000 -

1213.121301.00.20.006

Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota


21 cabang

236.000.000 -

2 Jumlah cabang lomba yang dipertandingka 21 cabang 2 Jumlah cabang lomba yang dipertandingka

21 cabang

-

1213.121301.00.20.011

Pengembangan olahraga rekreasi

Kota Pekalongan 116.500.000 1 Jumlah cabor yang dikembangkan 5 cabor 116.500.000 -

1213.121301.00.20.026

Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi


21 cabor 182.000.000 (3.000.000)

2 Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat karesidenan/provinsi

12 cabang 2 Jumlah Cabang olahraga yang diikuti kontingen dalam kompetisi tingkat Karesidenan/Provinsi

21 cabang

-

1213.121301.00.20.027

Pusat pelatihan olah raga daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah olahragawan yang terlatih 0 orang 73.000.000 1 Jumlah olahragawan yang terlatih 120 orang 73.000.000 -

1213.121301.00.20.030

Kompetisi olahraga masyarakat

Kota Pekalongan 1 Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat

10 cabang 185.000.000 1 Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat

10 cabang

185.000.000 -

1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1.913.000.000 1.844.000.000 (69.000.000)

1213.121301.00.21.007

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

Kota Pekalongan 1 Jumlah Sarana prasarana olahraga yang terpelihara 4 lokasi secara rutin/berkala

12 bulan 220.000.000 1 Jumlah sarana prasarana olah raga yang terpelihara secara rutin/berkala

8 lokasi 704.000.000 484.000.000

1213.121301.00.21.008

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kota Pekalongan 1 Jumlah sarana prasarana olahraga yang diadakan

1 lapangan

1.693.000.000 1 Jumlah pengurugan lapangan 4 lokasi 1.140.000.000 (553.000.000)

2 Pavingisasi 1 lokasi -

1214 STATISTIK 373.800.000 275.000.000 (98.800.000)


373.800.000 275.000.000 (98.800.000)

1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik 373.800.000 275.000.000 (98.800.000)



304


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

daerah

1214.121001.00.15.002

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Kota Pekalongan 1 Tersusunnya Buku Data statistik Makro 6 Buku 175.000.000 1 Tersusunnya Buku Data statistik Makro 6 Buku 125.000.000 (50.000.000)

1214.121001.00.15.014

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI)

Kota Pekalongan 198.800.000 1 Penerbitan Buku Statistik Mikro 1 Buku 150.000.000 (48.800.000)

1215 PERSANDIAN 40.000.000 40.000.000 -


40.000.000 40.000.000 -

1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan

40.000.000 40.000.000 -

1215.121001.00.15.001

Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi

12 bulan 40.000.000 1 Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi

12 bulan 40.000.000 -

1216 KEBUDAYAAN 3.111.488.000 3.254.788.000 143.300.000

121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3.111.488.000 3.254.788.000 143.300.000

1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 711.278.000 737.498.000 26.220.000

1216.121301.00.15.001

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah Event adat budaya daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan

7 event 671.278.000 1 Jumlah Event adat budaya daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan

7 event 697.498.000 26.220.000

1216.121301.00.15.005

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Kota Pekalongan 1 Jumlah lomba dalam pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

3 lomba 40.000.000 1 Jumlah lomba dalam pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

3 lomba 40.000.000 -

1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.981.500.000 1.945.280.000 (36.220.000)

1216.121301.00.16.001

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

2 lomba 100.000.000 1 Jumlah fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

2 lomba 100.000.000 -

1216.121301.00.16.006

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Kota Pekalongan 1 Jumlah kegiatan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata

3 kegiatan 255.000.000 1 Jumlah event/kegiatan yang diselenggarakan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata

6 event 181.780.000 (73.220.000)

1216.121301.00.16.014

Fasilitasi kerjasama pusaka budaya

Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi dalam kegiatan fasilitasi kerjasama pusaka budaya

1 Tim 31.500.000 1 Jumlah kegiatan yang terfasilitasi 1 kegiatan

31.500.000 -

1216.121301.00.16.016

Fasilitasi komunitas seni dan budaya

Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi dalam kegiatan fasilitasi komunitas seni dan budaya

30 Sanggar

670.000.000 1 Jumlah komunitas seni dan budaya yang terfasilitasi

5 komunitas

743.000.000 73.000.000

1216.121301.00.16.017

Pengelolaan museum batik Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan dalam pemeliharaan dan pengelolaan museum batik

12 bulan 925.000.000 1 Jumlah bulan dalam pemeliharaan dan pengelolaan museum batik

12 bulan 889.000.000 (36.000.000)

1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 140.750.000 140.750.000 -

1216.121301.00.17.004

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi dalam kegiatan fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

5 kelompok

100.000.000 1 Jumlah sanggar seni rakyat yang terfasilitasi

5 kelompok

100.000.000 -

1216.121301.00.17.007

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

100 buku 20.000.000 1 Jumlah dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

1 dokumen

20.000.000 -

1216.121301 Inventarisasi Benda Cagar Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen dalam kegaiatan Inventaris 50 buku 20.750.000 1 Jumlah dokumen dalam kegaiatan 1 20.750.000 -



305


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.17.008 Budaya Benda Cagar Budaya Inventaris Benda Cagar Budaya dokumen

1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya

277.960.000 431.260.000 153.300.000

1216.121301.00.19.001

Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)

Kota Pekalongan 1 Jumlah kegiatan Dukungan festival/parade seni budaya daerah (Festival pekalongan tempo dulu)

3 kegiatan 277.960.000 1 Jumlah kegiatan Dukungan festival/parade seni budaya daerah (Festival pekalongan tempo dulu)

4 kegiatan

431.260.000 153.300.000

1217 PERPUSTAKAAN 2.898.700.000 2.213.150.000 (685.550.000)


2.898.700.000 2.213.150.000 (685.550.000)


1217.121701.00.01.001



12 bulan 1.900.000 (300.000)

1217.121701.00.01.002




12 bulan 367.100.000 67.100.000

1217.121701.00.01.007




12 bulan 40.000.000 -

1217.121701.00.01.008




12 bulan 102.642.000 (17.358.000)

1217.121701.00.01.010



12 bulan 25.300.000 -

1217.121701.00.01.011




12 bulan 10.838.000 2.838.000

1217.121701.00.01.012




12 bulan 6.000.000 -

1217.121701.00.01.014




12 bulan 5.090.000 590.000

1217.121701.00.01.015




12 bulan 5.460.000 2.460.000

1217.121701.00.01.017




12 bulan 50.090.000 2.590.000

1217.121701.00.01.018


Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


12 bulan 129.000.000 34.800.000


1.255.700.000 467.930.000 (787.770.000)

1217.121701.00.02.003

Pembangunan gedung kantor 1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1 gedung/unit/lokasi

1.000.000.000 1 Terbangunan pembangunan pagar sebelah barat depo arsip

30000000 meter

- (1.000.000.000)

1217.121701.00.02.022


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 36.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharan gedung kantor

12 bulan 57.260.000 21.260.000

1217.121701.00.02.024


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12 bulan 100.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12 bulan 106.920.000 6.920.000

1217.121701.00.02.058


Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

15 unit 100.000.000 1 Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

15 unit 258.900.000 158.900.000

1217.121701 Pemeliharaan rutin/berkala Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala 12 bulan 19.700.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara 12 bulan 44.850.000 25.150.000



306


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.02.059 peralatan dan perlengkapan gedung kantor

peralatan dan perlengkapan gedung kantor rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor


1217.121701.00.03.005

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kota Pekalongan 1 Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan

40 stel 7.500.000 1 Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan

40 stel 7.500.000 -


20.300.000 20.300.000 -

1217.121701.00.06.005



3 dokumen


3 dokumen

7.500.000 -

1217.121701.00.06.006


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

4 dokumen

4.800.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

4 dokumen

4.800.000 -

1217.121701.00.06.007



1 dokumen

8.000.000 -


10.500.000 20.000.000 9.500.000

1217.121701.00.07.014


Kota Pekalongan 1 Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas dan Karnaval Batik


3 kali 20.000.000 9.500.000

1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

954.000.000 954.000.000 -

1217.121701.00.21.001

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

Kota Pekalongan 1 Jumlah penyelenggaraan Workshop, Lomba Minat Baca Pelajar dan Masyarakat

3 kegiatan 81.000.000 1 Jumlah penyelenggaraan Workshop, Lomba Minat Baca Pelajar dan Masyarakat

3 kegiatan

81.000.000 -

1217.121701.00.21.002

Pengembangan minat dan budaya baca

Kota Pekalongan 1 layanan perpustakaan keliling 160 lokasi 150.000.000 1 layanan perpustakaan keliling 160 lokasi 150.000.000 -

2 Jumlah pendampingan peningkatan minat baca perpustakaan masyarakat

60 perpusmas

2 Jumlah pendampingan peningkatan minat baca perpustakaan masyarakat

60 perpusmas

-

1217.121701.00.21.003

Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah

Kota Pekalongan 1 terlaksananya supervisi database perpustakaan sekolah

40 sekolah 33.000.000 1 terlaksananya supervisi database perpustakaan sekolah

40 sekolah

33.000.000 -

1217.121701.00.21.005

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

Kota Pekalongan 1 terlaksananya pendampingan pengelolaan perpustakaan masyarakat

150 perpusmas

180.000.000 1 terlaksananya pendampingan pengelolaan perpustakaan masyarakat

150 perpusmas

180.000.000 -

1217.121701.00.21.008

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Kota Pekalongan 1 terfasilitasinya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

3 event 150.000.000 1 terfasilitasinya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

3 event 150.000.000 -

1217.121701.00.21.009

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Kota Pekalongan 1 Bertambahnya koleksi perpustakaan umum daerah

2100 buku 210.000.000 1 Bertambahnya koleksi perpustakaan umum daerah

2100 buku

210.000.000 -

1217.121701.00.21.010

Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan

Kota Pekalongan 1 Bertambahnya koleksi digital perpustakaan 1000 konten

100.000.000 1 Bertambahnya koleksi digital perpustakaan

1000 konten

100.000.000 -

2 Terlaksananya update data base koleksi perpustakaan

7500 buku 2 Terlaksananya update data base koleksi perpustakaan

7500 buku

-

1217.121701.00.21.011

Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan

Kota Pekalongan 1 Tersedianya Union Catalog System Perpustakaan

20 persen 50.000.000 1 Tersedianya Union Catalog System Perpustakaan

20 persen 50.000.000 -

1218 KEARSIPAN 827.800.000 719.000.000 (108.800.000)



307


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6


827.800.000 719.000.000 (108.800.000)

1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

637.800.000 529.000.000 (108.800.000)

1218.121701.00.16.002

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah Arsip terselamatkan dari SKPD 25000 Berkas

379.200.000 1 Jumlah Arsip terselamatkan dari SKPD 25000 Berkas

372.600.000 (6.600.000)

1218.121701.00.16.003

Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Kota Pekalongan 1 Jumlah Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

53757 berkas

178.600.000 1 Jumlah Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

20000 berkas

76.400.000 (102.200.000)

1218.121701.00.16.005

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Kota Pekalongan 1 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 53757 Arsip

80.000.000 1 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 7500 Arsip

80.000.000 -

1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

20.000.000 20.000.000 -

1218.121701.00.17.003

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

Kota Pekalongan 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

50 SKPD 20.000.000 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

50 SKPD 20.000.000 -

1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

170.000.000 170.000.000 -

1218.121701.00.18.003

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Kota Pekalongan 1 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

50 SKPD 100.000.000 1 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

50 SKPD 100.000.000 -

1218.121701.00.18.005

Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal

Kota Pekalongan 1 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal 550 eksemplar

70.000.000 1 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal

300 Buku 70.000.000 -

20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 40.582.700.000 20.722.580.000 (19.860.120.000)

2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.942.150.000 4.228.700.000 (3.713.450.000)

200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

7.942.150.000 4.228.700.000 (3.713.450.000)


2001.200101.00.01.001


Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan

1.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 Bulan 1.800.000 -

2001.200101.00.01.002



120.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 160.900.000 40.900.000

2001.200101.00.01.007



46.200.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 Bulan 46.200.000 -

2001.200101.00.01.008



93.200.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 93.200.000 -

2001.200101.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan

20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 Bulan 26.000.000 6.000.000

2001.200101.00.01.011



7.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan 9.500.000 2.000.000

2001.200101.00.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Dinas Kelautan dan Perikanan

5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

12 Bulan 5.000.000 -



308


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

bangunan kantor Kota Pekalongan Kantor

2001.200101.00.01.014



4.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 Bulan 4.250.000 250.000

2001.200101.00.01.015



2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang - undangan

12 Bulan 2.500.000 -

2001.200101.00.01.017



43.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan makanan dan minuman

11 Bulan 53.360.000 9.860.000

2001.200101.00.01.018




200 org/kali

200.000.000 (20.000.000)


348.700.000 276.700.000 (72.000.000)

2001.200101.00.02.022



50.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala

12 Bulan 50.000.000 -

2001.200101.00.02.024



76.200.000 1 Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara secara rutin / berkala

36 Kendaraan

76.200.000 -

2001.200101.00.02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


2.500.000 1 Jumlah meubelair yang terpeliharan secara rutin / berkala

12 Bulan 2.500.000 -

2001.200101.00.02.034

Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat


125.000.000 1 Jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin / berkala dan beroperasi

12 Bulan 50.000.000 (75.000.000)

2001.200101.00.02.058



75.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

16 unit 78.000.000 3.000.000

2001.200101.00.02.059



20.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan 20.000.000 -


33.500.000 33.500.000 -

2001.200101.00.06.005




6 dokumen

7.500.000 -

2001.200101.00.06.006



7.500.000 1 Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

7.500.000 -

2001.200101.00.06.007



11.000.000 1 Jumlah dokumen profil bidang Perikanan Tangkap & Budidaya yang disusun

2 dokumen

11.000.000 -

2001.200101.00.06.008



7.500.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

12 Bulan 7.500.000 -



309


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6


18.250.000 20.000.000 1.750.000

2001.200101.00.07.014




3 kali 20.000.000 1.750.000

2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

40.000.000 40.000.000 -

2001.200101.00.15.006

Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik


1 Terlaksananya pelatihan untuk nelayan 70000000 orang

40.000.000 1 Terlaksananya pelatihan untuk nelayan 30 orang 40.000.000 -

2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan 210.000.000 180.000.000 (30.000.000)

2001.200101.00.20.001

Pengembangan bibit ikan unggul


1 operasional BBI 12 bulan 100.000.000 1 Jumlah Fasilitasi operasional BBI 12 bulan 100.000.000 -

2 termonitornya kesehatan ikan 20 kelompok

2 Jumlah fasilitasi termonitornya kesehatan ikan

20 kelompok

-

2001.200101.00.20.029

Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan


1 Terlaksananya Bintek CBIB 160 Orang 30.000.000 1 Terlaksananya Bintek CBIB 160 Orang

30.000.000 -

2001.200101.00.20.030

Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya


1 Termanfaatkannya Tambak sebanyak 1 hektar dengan budidaya jaring Tancap

1 Hektar 80.000.000 50.000.000 (30.000.000)

2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap 2.676.000.000 2.536.100.000 (139.900.000)

2001.200101.00.21.001

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap


1 Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan 33 Kelompok

36.000.000 1 Jumlah kelompok nelayan yang terbina / tersuluh

33 Kelompok

36.000.000 -

2001.200101.00.21.009

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan


1 Terpenuhinya Sarana & Prasarana Pelelangan TPI untuk meningkatkan PAD

12bulan 2.640.000.000 1 Jumlah Bulan Fasilitasi Sarana & Prasarana Pelelangan TPI untuk meningkatkan PAD

12 bulan 2.500.100.000 (139.900.000)

2 Terbayarnya gaji karyawan TPI 40 orang/Bulan 40 Orang 2 Jumlah bulan fasilitasi gaji karyawan TPI 47 Orang -

3 Terbayarnya sewa Gedung dan Pelataran TPI selama 1 Th

1 Th 3 Jumlah bulan sewa Gedung dan Pelataran TPI

1 Th -

2001.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

50.000.000 - (50.000.000)

2001.200101.00.22.003

Penyuluhan Perikanan (Latihan dan Kunjungan)


1 Penyuluhan budidaya perikanan 54 kelompok

50.000.000 1 Penyuluhan budidaya perikanan 0 Kelompok

- (50.000.000)

2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 3.660.000.000 359.690.000 (3.300.310.000)

2001.200101.00.28.001

Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan


1 Lomba pengolahan makanan berbahan baku ikan

70 orang /kali

45.000.000 1 Jumlah tim yang mengikuti lomba pengolahan makanan berbahan baku ikan

70 tim 45.000.000 -

2001.200101.00.28.002

Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan


1 pelaksanaan bazar 36 kali 100.000.000 1 Jumlah fasilitasi pelaksanaan bazar 36 kali 100.000.000 -

2 pelaksanaan pameran nasional 2 kali 2 Jumlah ikut keikutsertaan pameran tingkat nasional dan regional

2 kali -

3 gaji operator rumah kemasan 24 bulan 3 gaji operator rumah kemasan 24 bulan -



310


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

2001.200101.00.28.003

Gerakan Gemar Makan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan

1 Terlaksananya Gerakan Gemar Makan Ikan di Kota Pekalongan

1000 Siswa

100.000.000 1 Jumlah Siswa Yang Mengikuti Gerakan Gemar Makan Ikan di Kota Pekalongan

750 Siswa

100.000.000 -

2001.200101.00.28.006

Pembangunan technopark perikanan

1 Terbangunnya gedung pengolahan ikan 1 unit 1 unit 3.300.000.000 - (3.300.000.000)

2 Terbangunnya IPAL terpadu 1 unit 1 unit -

2001.200101.00.28.007

Pengelolaan technopark perikanan


1 Terfasilitasinya pengelolaan Technopark Perikanan

12 bulan 80.000.000 1 Jumlah Bulan Fasilitasi Pengelolaan Technopark Perikanan

12 bulan 79.690.000 (310.000)

2 Jumlah Kelompok Tenant Yang Terfasilitasi Rakornya

10 Kelompok Tenant

-

2001.200101.00.28.008

Pengembangan ketrampilan masyarakat pesisir


1 Pelaksanaan pelatihan pengolahan ikan 50 orang /kali

35.000.000 1 Jumlah orang yang terlatih dalam pengolahan ikan

50 orang /kali

35.000.000 -

2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan

292.000.000 130.000.000 (162.000.000)

2001.200101.00.40.001

Bersih Pantai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan

1 Terlaksananya bersih pantai 6 kali 40.000.000 1 Jumlah fasilitasi bersih pantai 6 kali 40.000.000 -

2001.200101.00.40.002

Pengerukan Alur Muara Sungai

1 pengerukan muara sungai 2 kali 162.000.000 - (162.000.000)

2001.200101.00.40.003

Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove

Pusat Informasi Mangrove

1 Terkelolanya gedung pusat informasi (gedung pembelajaran) mangrove

12 bulan 90.000.000 1 Jumlah bulan pengelolaan PIM 12 bulan 90.000.000 -

2 Jumlah peserta yang mengikluti pelatihan pemanfaatan mangrove

40 peserta

-

2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 50.000.000 50.000.000 -

2001.200101.00.41.005

Fasilitasi pengembangan wilayah pesisir

Kecamatan Pekalongan Utara

1 terlaksananya pembinaan nelayan 150 orang 50.000.000 1 terlaksananya pembinaan nelayan 150 orang 50.000.000 -

2002 PARIWISATA 2.975.500.000 2.534.575.000 (440.925.000)

121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.975.500.000 2.534.575.000 (440.925.000)

2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 235.000.000 237.850.000 2.850.000

2002.121301.00.15.005

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Kota Pekalongan 1 terselenggaranya pertunjukan di OW dan kampung wisata

7 pertunjukan

130.000.000 1 Jumlah bulan promosi pariwisata Kota Pekalongan

12 bulan 130.000.000 -

2002.121301.00.15.010

Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata

Kota Pekalongan 1 pertunjukan di OW Pasirkencana 9 kegiatan 105.000.000 1 Jumlah kegiatan yang mendapat fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata

9 kegiatan

107.850.000 2.850.000

2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.500.000.000 2.034.915.000 (465.085.000)

2002.121301.00.16.008

Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan dalam pemeliharaan Rutin/berkala Obyek Wisata

12 bulan 450.000.000 1 Jumlah obyek wisata yang terpelihara secara rutin/berkala

3 Lokasi 440.450.000 (9.550.000)

2002.121301.00.16.010

Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana

Kota Pekalongan 1 Jumlah pekerjaan dalam pengembangan obyek wisata pasir kencana (pentaan PK5, parkir dan Gazebo di Pantai Slamaran)

3 pekerjaan

1.800.000.000 1 Jumlah pekerjaan dalam pengembangan obyek wisata pasir kencana (pentaan PK5, parkir dan Gazebo di Pantai Slamaran)

4 pekerjaan

1.340.025.000 (459.975.000)



311


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

2002.121301.00.16.013

Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center

Kota Pekalongan 1 Workshop promosi pariwisata bagi biro perjalanan wisata

1 kali 250.000.000 1 Jumlah workshop promosi pariwisata bagi biro perjalanan yang terfasilitasi

1 Kegiatan

254.440.000 4.440.000

2 Fasilitasi rakor BP2KP 10 kali 2 Jumlah bulan TIC mendapatkan fasilitasi 12 bulan -

3 Fasilitasi TIC 12 bulan -

2002.17 Program pengembangan Kemitraan 240.500.000 261.810.000 21.310.000

2002.121301.00.17.003

Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya workshop peningkatan SDM pelaku jasa pariwisata

1 kegiatan 25.000.000 1 Jumlah kegiatan peningkatan SDM pelaku jasa pariwisata yang dilaksanakan

1 kegiatan

25.000.000 -

2002.121301.00.17.005

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Kota Pekalongan 1 Jumlah Pameran nasional dan regional yang dilaksanakan

1 pameran 67.000.000 1 Jumlah pameran nasional dan regional terlaksana

3 pameran

67.000.000 -

2002.121301.00.17.007

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Kota Pekalongan 1 Terpilihnya duta wisata dan pokdarwis Tk Kota, Tk.Prov

1 kegiatan 128.500.000 1 Jumlah kegiatan yang terselenggara (pemilihan duta wisata dan Pokdarwis)Tk.Kota dan Provinsi

1 kegiatan

149.810.000 21.310.000

2002.121301.00.17.009


Kota Pekalongan 1 Pelaporan data statistik bidang pariwisata 1 dokumen

20.000.000 1 Jumlah usaha wisata yang termonitor/terbina

8 Lokasi 20.000.000 -

2003 PERTANIAN 1.861.150.000 1.634.981.000 (226.169.000)

120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

1.861.150.000 1.634.981.000 (226.169.000)

2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 72.500.000 72.500.000 -

2003.120301.00.15.003

Peningkatan kemampuan lembaga petani


72.500.000 1 Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kualitas kelembagaannya

8 kelompok tani

72.500.000 -

2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

50.000.000 50.000.000 -

2003.120301.00.17.001

Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna


1 Jumlah Bulan Operasionalisasi Lab Kultur Jaringan

12 bulan 50.000.000 1 Jumlah Bulan Operasionalisasi Lab Kultur Jaringan

12 bulan 50.000.000 -

2 Jumlah Wanita Tani yg dilatih 25 org 2 Jumlah peralatan laborat yang dibeli 2 unit -

3 Jumlah Petani Holtikultura yang menerima bibit hasil Lab Kultur Jaringan

10 org -

3 Jumlah ruangan laborat yang direhab 1 unit -

2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

787.500.000 713.781.000 (73.719.000)

2003.120301.00.18.011

Peningkatan sarana jaringan irigasi (DAK)


1 Jumlah bangunan irigasi air tanah dangkal/ air permukaan

2 unit 600.000.000 1 Jumlah lokasi jaringan distribusi air irigasi tersier yang terehabilitasi

3 lokasi 529.911.000 (70.089.000)

2003.120301.00.18.014

Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman


1 Jumlah pelaksanaan pengendalian OPT 1 lokasi 50.000.000 1 Jumlah peserta gerakan pemberantas OPT

250 orang 50.000.000 -

2 Jumlah pengadaan bahan dan peralatan pemberantasan OPT

2 kegiatan

-

2003.120301.00.18.018

Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida

sekretariat dinas pertanian dan

1 Jumlah petani yg difasilitasi penghitungan kebutuhan pupuk

150 org 35.000.000 1 jumlah petani yg difasilitasi penghitungan RDKK

870 org 35.000.000 -



312


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

pangan

2 jumlah kegiatan Persiapan Musim Tanam

2 kegiatan

-

2003.120301.00.18.021

Pengembangan kebun bibit sekretariat dinas pertanian dan pangan

1 Jumlah Bulan Operasional Kebun Bibit Kertoharjo

12 bulan 72.500.000 1 Jumlah Bulan Operasional Kebun Bibit Kertoharjo

12 bulan 68.870.000 (3.630.000)

2 Jumlah demplot pengembangan tanaman pangan di kebun bibit

2 demplot -

2003.120301.00.18.028

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian


1 Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil pertanian

40 org 30.000.000 1 Jumlah peserta pelatihan pengolahan komoditashasil pertanian

40 org 30.000.000 -

2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

60.000.000 60.000.000 -

2003.120301.00.19.003

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan


1 Jumlah Penyuluh Pertanian yang terfasilitasi 15 org 60.000.000 1 Jumlah Penyuluh Pertanian yang terfasilitasi

15 org 60.000.000 -

2 Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian

3 jenis 2 Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian

3 jenis -

3 Jumlah kunjungan pembinaan kelompok tani

418 ok -

4 Jumlah dokumen penyuluhan pertanian yang tersusun

1 dokumen

-

2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

212.500.000 212.000.000 (500.000)

2003.120301.00.20.002

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak


1 Jumlah ternak yang tervaksin 2000 ekor 85.500.000 1 Jumlah ternak yang tervaksin 200 ekor 85.000.000 (500.000)

2 Jumlah Pedagang Obat Ternak yang dimonitoring

10 lokasi 2 Jumlah Pedagang Obat Ternak yang dimonitoring

10 lokasi -

3 Jumlah hewan/ternak yang terobati 5000 ekor -

2003.120301.00.20.004

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah


1 Jumlah Bulan Monitoring Pedagang Ternak 12 bulan 17.000.000 1 Jumlah Bulan Monitoring Pedagang Ternak

12 bulan 17.000.000 -

2003.120301.00.20.007

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan oleh Ternak


1 Jumlah Kelurahan yang terpantau hewan kurban 27 lokasi 50.000.000 1 Jumlah Kelurahan yang terpantau hewan kurban

27 lokasi 50.000.000 -

2 Jumlah Bulan Operasional Lab Kesmavet 12 bulan 2 Jumlah Bulan Operasional Lab Kesmavet

12 bulan -

3 Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan penyembelihan yg ASUH

90 org 3 Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan penyembelihan yg ASUH

90 org -

4 Jumlah kegiatan pemantauan kesehatan bahan pangan asal hewan

12 kegiatan

-

2003.120301.00.20.009

Pencegahan dan monitoring zoonosis


1 Jumlah peternak yg mendapat sosialisasi penyakit zoonosis

50 org 20.000.000 1 Jumlah peternak yg mendapat sosialisasi penyakit zoonosis

50 org 20.000.000 -

2 Jumlah bulan operasioanal tim pengendali zoonosis

12 bulan 2 Jumlah bulan operasioanal tim pengendali zoonosis

12 bulan -



313


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3 Jumlah bulan operasional tim PDRC 12 bulan 3 Jumlah bulan operasional tim PDRC 12 bulan -

2003.120301.00.20.010

Optimalisasi pelayanan pusat kesehatan hewan


1 Jumlah pecinta hewan yg mendapatkan informasi 150 org 40.000.000 1 Jumlah pecinta hewan yg mendapatkan informasi

150 org 40.000.000 -

2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 118.000.000 118.000.000 -

2003.120301.00.21.008

Pengembangan agribisnis peternakan


1 Jumlah peternak yang mendapat pelatihan 15 org 50.000.000 1 Jumlah peternak yang mendapat pelatihan

15 org 50.000.000 -

2003.120301.00.21.016

Pengembangan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan limbah pertanian


1 Jumlah bulan operasional kebun HMT 12 bulan 40.000.000 1 Jumlah bulan operasional kebun HMT 12 bulan 40.000.000 -

2003.120301.00.21.020

Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB)


1 Jumlah ternak yg diinseminasi buatan 200 ekor 28.000.000 1 Jumlah ternak yg diinseminasi buatan 250 ekor 28.000.000 -

2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

130.000.000 130.000.000 -

2003.120301.00.22.005

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah


1 Frekuensi pelaksanaan pameran 1 kali 50.000.000 1 Jumlah event pameran produk peternakan unggulan daerah

1 kali kegiatan

50.000.000 -

2003.120301.00.22.008

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat


1 Jumlah data dan informasi harga pasar komoditas peternakan

208 minggu.pasar

20.000.000 1 Jumlah bulan pemantauan harga pasar komoditas peternakan

12 bulan 20.000.000 -

2003.120301.00.22.016

Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi peternakan


1 Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan

150 org 60.000.000 1 Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan

150 org 60.000.000 -

2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan

430.650.000 278.700.000 (151.950.000)

2003.120301.00.24.002

Penyediaan dan Perbaikan Sarana Peternakan


1 Jumlah sarpras RPH yg direhab 3 unit 230.000.000 1 Jumlah sarpras RPH yg direhab 3 unit 178.700.000 (51.300.000)

2 Jumlah sarana peternakan yang tersedia/terehabilitasi

2 unit -

2003.120301.00.24.005

Pengadaan sarana dan Prasarana Klinik Hewan dan lab.Kesmavet

1 Jumlah sarpras klinik hewan dan lab kesmavet yg dibeli

1 unit 100.650.000 - (100.650.000)

2003.120301.00.24.008

Fasilitasi operasional RPH sekretariat dinas pertanian dan pangan

1 Jumlah bulan operasional RPH & RPU 12 bulan 100.000.000 1 Jumlah bulan operasional RPH & RPU 12 bulan 100.000.000 -

2006 PERDAGANGAN 19.693.650.000 9.029.824.000 (10.663.826.000)


19.693.650.000 9.029.824.000 (10.663.826.000)

2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1.073.000.000 401.000.000 (672.000.000)

2006.121101.00.15.003

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Kota Pekalongan 1 Jumlah Kepokmas yang akan dipantau

81 obyek 113.000.000 1 Jumlah Kepokmas yang akan dipantau

81 obyek 113.000.000 -



314


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan

harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan

2 Jumlah pasar yang memberikan informasi harga sembako melalui running text

7 pasar 2 Jumlah pasar yang memberikan informasi harga sembako melalui running text

7 pasar -

2006.121101.00.15.010

Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Kota Pekalongan 1 Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang

5788 orang

150.000.000 1 Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang

5788 orang

228.000.000 78.000.000

2006.121101.00.15.014

Sosialisasi konsumen cerdas Kota Pekalongan 1 Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri

50 orang 60.000.000 1 Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri

50 orang 60.000.000 -

2006.121101.00.15.015

Peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian (DAK)

1 sarana dan prasarana operasionalisasi Kemetrologian daerah

1 unit 750.000.000 - (750.000.000)

2006.17 Program pengembangan ekspor 150.000.000 150.000.000 -

2006.121101.00.17.013

Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor

Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor

100 UMKM

150.000.000 1 Jumlah UMKM yang mengikuti Coaching Clinic Ekspor

30 UMKM 150.000.000 -

2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

18.427.650.000 8.335.824.000 (10.091.826.000)

2006.121101.00.18.006

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Kota Pekalongan 1 Terpasangnya CCTV di Pasar Anyar, Kraton, Banjarsari

3 lokasi 96.700.000 1 Jumlah Pasar yang dilengkapi jaringan CCTV

3 pasar 96.700.000 -

2006.121101.00.18.009

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Kota Pekalongan 1 Web dan database pedagang pasar se-kota 1 buah 145.000.000 1 Jumlah aplikasi dan sistem informasi pengelolaan database pedagang pasar se-kota Pekalongan

1 buah 134.625.000 (10.375.000)

2006.121101.00.18.010

Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota

Kota Pekalongan 1 Terpeliharanya bangunan 11 Pasar di Kota Pekalongan

11 Pasar 750.000.000 1 Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dilakukan pemeliharaan

11 Pasar 750.000.000 -

2006.121101.00.18.020

Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi

Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran

11 UMKM 275.000.000 1 Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah

12 UMKM 187.000.000 (88.000.000)

2006.121101.00.18.022

Penyusunan rencana pengembangan pasar

Kota Pekalongan 1 Tersusunnya Detail Engineering Design dan Analisis Dampak Lingkungan limbah pasar

1 Paket 431.000.000 1 Tersusunnya Detail Engineering Design dan Analisis Dampak Lingkungan limbah pasar

1 Paket 200.000.000 (231.000.000)

2006.121101.00.18.023

Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi)

Kota Pekalongan 1 Bangunan pasar rakyat di Kota Pekalongan

1 Pasar 1.616.450.000 1 Bangunan pasar rakyat di Kota Pekalongan

1 Pasar 1.320.000.000 (296.450.000)

2006.121101.00.18.024

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar

Kota Pekalongan 1 Jumlah Petugas Jasa kebersihan, keamanan dan petugas pengelola pasar se Kota

79 org/bulan

2.211.000.000 1 Jumlah Petugas Jasa kebersihan, keamanan dan petugas pengelola pasar se Kota

79 org/bulan

2.221.175.000 10.175.000



315


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

Pekalongan Pekalongan

2006.121101.00.18.025

Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan

Kota Pekalongan 1 Pengelolaan website dan teknologi informasi

12 bulan 25.000.000 1 Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produk melalui E-Marketplace

30 UMKM 57.000.000 32.000.000

2006.121101.00.18.026

Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya pengadaan Dump Truck pengangkut sampah pasar se Kota Pekalongan

1 unit 405.000.000 1 Jumlah Dump Truck pengangkut sampah pasar se Kota Pekalongan

1 unit 405.000.000 -

2006.121101.00.18.027

Sosialisasi Perundang-undangan dibidang perdagangan

Kota Pekalongan 1 Jumlah stake holder yang bergerak di sektor perdagangan yang akan memperoleh sosialisasi

80 pelaku usaha

22.500.000 1 Jumlah stake holder yang bergerak di sektor perdagangan yang akan memperoleh sosialisasi

80 pelaku usaha

22.500.000 -

2006.121101.00.18.028

Penyelenggaraan batik night market

Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market

100 UMKM

400.000.000 1 Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market

100 UMKM

300.000.000 (100.000.000)

2006.121101.00.18.029

Pembangunan pasar (DAK) Kota Pekalongan 1 Terbangunnya Pasar Sayun Baru Tahap III 1 Pasar 10.000.000.000 1 Terbangunnya Pasar Sayun Baru Tahap III

1 Pasar 1.401.824.000 (8.598.176.000)

2006.121101.00.18.030

Peningkatan sarana dan prasarana pasar

Kota Pekalongan 1 Peningkatan sarana dan prasarana pasar (perbaikan jalan pasar, pevingisasi, plesterisasi dak atas, perbaikan mushola pasar, pemeliharaan ampar pasar se Kota)

6 Pasar 1.500.000.000 1 Peningkatan sarana dan prasarana pasar (perbaikan jalan pasar, pevingisasi, plesterisasi dak atas, perbaikan mushola pasar, pemeliharaan ampar pasar se Kota)

6 Pasar 1.240.000.000 (260.000.000)

2006.121101.00.18.031

Pembangunan pasar 550.000.000 - (550.000.000)

2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

43.000.000 143.000.000 100.000.000

2006.121101.00.19.001

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

Kota Pekalongan 1 Tersosialisasinya peraturan perundangan kepada pedagang kaki lima

200 PKL 43.000.000 1 Tersosialisasinya peraturan perundangan kepada pedagang kaki lima

200 PKL 143.000.000 100.000.000

2007 PERINDUSTRIAN 8.110.250.000 3.294.500.000 (4.815.750.000)

120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

8.110.250.000 3.294.500.000 (4.815.750.000)

2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah

105.000.000 105.000.000 -

2007.120101.00.16.002

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri

Kota Pekalongan 1 Jumlah IKM Canting yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan sentra dan klaster industri logam

30 IKM 40.000.000 1 Jumlah IKM Canting yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan sentra dan klaster industri logam

30 IKM 40.000.000 -

2007.120101.00.16.008

Pengembangan Proses Produksi Bersih

Kota Pekalongan 1 Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih

30 IKM 25.000.000 1 Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih

30 IKM 25.000.000 -

2007.120101.00.16.020

Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Kota Pekalongan 1 Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk

30 IKM 40.000.000 1 Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk

30 IKM 40.000.000 -

2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri

54.000.000 54.000.000 -

2007.120101.00.17.008

Pelatihan desain produk dan desain kemasan bagi IKM pangan olahan

Kota Pekalongan 1 jumlah IKM Makanan olahan di kota Pekalongan yang terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk olahan

30 IKM 54.000.000 1 jumlah IKM Makanan olahan di kota Pekalongan yang terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk olahan

30 IKM 54.000.000 -



316


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

2007.18 Program penataan struktur industri 200.000.000 10.000.000 (190.000.000)

2007.120101.00.18.005

Pendataan Mesin Perusahaan Produksi Hasil Tembakau (DBHCHT)

- 10.000.000 10.000.000

2007.120101.00.18.006

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (RIPINDA)

1 Jumlah dokumen rencana induk pembangunan industri Kota Pekalongan yang tersusun

1 dokumen

200.000.000 - (200.000.000)

2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri

7.610.750.000 3.000.000.000 (4.610.750.000)

2007.120101.00.19.006

Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK)

Kota Pekalongan 1 Terbangunnya sentra Lingkungan Industri Kecil (LIK)

14 blok 7.610.750.000 1 Terbangunnya sentra Lingkungan Industri Kecil (LIK)

14 blok 3.000.000.000 (4.610.750.000)

2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri

140.500.000 125.500.000 (15.000.000)

2007.120101.00.20.002

Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur

Kota Pekalongan 1 Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi sertifikasi profesi

30 IKM 50.000.000 1 Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi sertifikasi profesi

30 IKM 50.000.000 -

2007.120101.00.20.003

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)

Kota Pekalongan 1 Pelatihan batik sintesis agar berubah ke penggunaan zat warna alam

30 IKM 20.500.000 1 Pelatihan batik sintesis agar berubah ke penggunaan zat warna alam

30 IKM 20.500.000 -

2007.120101.00.20.005

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

1 Jumlah IKM makanan olahan di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk makanan

30 IKM 15.000.000 - (15.000.000)

2007.120101.00.20.006

Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi

Kota Pekalongan 1 Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal

20 IKM 55.000.000 1 Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal

30 IKM 55.000.000 -

30 URUSAN PENUNJANG 112.031.931.000 99.761.980.000 (12.269.951.000)

3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.291.520.000 5.439.387.000 147.867.000


4.742.520.000 4.934.387.000 191.867.000


3001.300101.00.01.001



12 bulan 5.000.000 -

3001.300101.00.01.002


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa telpon, internet dan air bersih

12 bulan 58.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa telpon, internet dan air bersih

12 bulan 69.160.000 10.360.000

3001.300101.00.01.007




12 bulan 36.100.000 (900.000)

3001.300101.00.01.008




12 bulan 40.000.000 -

3001.300101.00.01.010



12 bulan 50.000.000 -

3001.300101.00.01.011




12 bulan 20.000.000 (30.000.000)

3001.300101.00.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

12 bulan 2.500.000 -



317


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

bangunan kantor kantor

3 Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi

100 persen


100 persen

-

3001.300101.00.01.014




12 bulan 3.000.000 -


100 persen


100 persen

-

3001.300101.00.01.015




12 bulan 6.000.000 -

2 Persenttase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi

100 persen

2 Persenttase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi

100 persen

-

3001.300101.00.01.017




11 bulan 72.000.000 -


100 persen


100 persen

-

3001.300101.00.01.018


Kota Pekalongan 1 Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

342 orang/kali

600.000.000 1 Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

380 kali 615.000.000 15.000.000


100 persen


100 persen

-


160.000.000 198.500.000 38.500.000

3001.300101.00.02.024


Kota Pekalongan 1 Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya kendaaan pajak kendaraan bermotor, BM dan jasa pengemudi

18 unit 65.000.000 1 Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya kendaaan pajak kendaraan bermotor, BM dan jasa pengemudi

18 unit 73.500.000 8.500.000

2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga

100 persen


100 persen

-

3001.300101.00.02.058


Kota Pekalongan 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan

6 unit 65.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan

19 unit 95.000.000 30.000.000

2 Persentase pelaksanaan pemeleiharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga

100 persen

-



318


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3001.300101.00.02.059


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 30.000.000 1 Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 30.000.000 -


100 persen


100 persen

-


66.000.000 40.400.000 (25.600.000)

3001.300101.00.06.005



2 dokumen


2 dokumen

7.700.000 (300.000)

2 Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja

100 persen


100 persen

-

3001.300101.00.06.006


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LKjIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun

4 dokumen

8.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LKjIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun

4 dokumen

7.700.000 (300.000)

3001.300101.00.06.008


Kota Pekalongan 1 Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 50.000.000 1 Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan monitoring dan evaluasi perangkat daerah

12 bulan 25.000.000 (25.000.000)


39.000.000 81.007.000 42.007.000

3001.300101.00.07.001



1 orang/bulan

26.000.000 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

1 orang/bulan

26.007.000 7.000

3001.300101.00.07.014




3 kali 20.000.000 7.000.000

3001.300101.00.07.015

Audit dan surveilance ISO Bappeda Kota Pekalongan

- 1 Jumlah dokumen ISO 9001:2015 1 dokumen

35.000.000 35.000.000

3001.15 Program pengembangan data/informasi 125.000.000 125.000.000 -

3001.300101.00.15.002

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kota Pekalongan 25.000.000 1 Jumlah dokumen profil data PD 1 Dokumen

25.000.000 -

3001.300101.00.15.021

Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah Kota Pekalongan

2 semester

100.000.000 1 Jumlah dokumen SIPD 2 dokumen

100.000.000 -

3001.16 Program Kerjasama Pembangunan 160.000.000 120.000.000 (40.000.000)

3001.300101.00.16.007

Fasilitasi Karya Bhakti TNI 1 Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan karya bhakti TNI

4 kelurahan

40.000.000 - (40.000.000)

3001.300101.00.16.008

Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya pengembangan kluster-kluster ekonomi Kota Pekalongan melalui kegiatan promosi dan temu bisnis

12 bulan 120.000.000 1 Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang terlibat dalam pembangunan Kota Pekalongan

1 lembaga

120.000.000 -

3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan 160.000.000 189.500.000 29.500.000



319


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

perencanaan pembangunan daerah

3001.300101.00.20.017

Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)

Kota Pekalongan 1 Tersusunnya dokumen rekomendasi/laporan BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan

1 dokumen

125.000.000 1 Jumlah dokumen rekomendasi/laporan BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan

1 dokumen

154.500.000 29.500.000

3001.300101.00.20.018

Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan

1 dokumen

35.000.000 1 Jumlah dokumen rekomendasi / laporan AMPL Kota Pekalongan

1 dokumen

35.000.000 -

3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 2.050.000.000 2.203.000.000 153.000.000

3001.300101.00.21.014

Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya koordinasi penyusunan laporan kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi sebagai optimalisasi fungsi pengendalian

100 persen

110.000.000 1 Laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK)

4 dokumen

115.000.000 5.000.000

3001.300101.00.21.017

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan

3 dokumen

750.000.000 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan

3 dokumen

750.000.000 -

3001.300101.00.21.029

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

1 dokumen

40.000.000 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

1 dokumen

40.000.000 -

3001.300101.00.21.030

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

1 dokumen

40.000.000 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

1 dokumen

40.000.000 -

3001.300101.00.21.031

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

1 dokumen

40.000.000 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

1 dokumen

50.000.000 10.000.000

3001.300101.00.21.036

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1 dokumen

40.000.000 1 Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

2 dokumen

190.000.000 150.000.000

3001.300101.00.21.044

Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya perencanaan dan penganggaran responsif gender

100 persen

75.000.000 1 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender

1 dokumen

75.000.000 -

3001.300101.00.21.045

Penyusunan KUA-PPAS APBD

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2018 dan KUA PPAS APBD 2019

2 dokumen

400.000.000 1 Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2018 dan KUA PPAS APBD 2019

2 dokumen

400.000.000 -

3001.300101.00.21.049

Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD

100 persen

155.000.000 1 Laporan evaluasi RKPD 4 dokumen

143.000.000 (12.000.000)

3001.300101.00.21.051

Revisi RPJMD Kota Pekalongan 400.000.000 1 Dokumen Revisi RPJMD yg disusun 1 dokumen

400.000.000 -

3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya 120.000.000 148.000.000 28.000.000

3001.300101.00.23.019

Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan 1 dokumen

70.000.000 1 Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan

1 dokumen

70.000.000 -

3001.300101.00.23.037

Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan terkoordinasinya kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY

12 bulan 50.000.000 1 Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY

1 dokumen

78.000.000 28.000.000

3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

623.220.000 623.220.000 -

3001.300101.00.24.029

Fasilitasi NUSP-2 Kota Pekalongan 100.000.000 1 Jumlah dokumen NUSP Tahap 2 5 dokumen

100.000.000 -



320


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3001.300101.00.24.030

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RTBL 2 dokumen

350.000.000 1 Jumlah dokumen RTBL 2 dokumen

350.000.000 -

3001.300101.00.24.031

Penyusunan master plan smart city Kota Pekalongan

Kota Pekalongan 173.220.000 1 Jumlah dokumen master plan smart city Kota Pekalongan

1 dokumen

173.220.000 -

3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

315.000.000 287.000.000 (28.000.000)

3001.300101.00.26.007

Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan di daerah

1 dokumen

150.000.000 1 Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan di daerah

1 dokumen

158.000.000 8.000.000

3001.300101.00.26.017

Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs

Kota Pekalongan 1 Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs 1 dokumen

55.000.000 1 Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs 1 dokumen

49.000.000 (6.000.000)

3001.300101.00.26.022

Fasilitasi kelompok bangun perkotaan

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya kelompok bangun perkotaan 1 dokumen

55.000.000 1 Jumlah dokumen kelompok bangun perkotaan

1 dokumen

80.000.000 25.000.000

3001.300101.00.26.023

Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat

100 persen

55.000.000 1 Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Berbasis Masyarakat

1 dokumen

- (55.000.000)


141.000.000 130.000.000 (11.000.000)

3001.15.00 Program pengembangan data/informasi 11.000.000 - (11.000.000)

3001.300506.00.15.005

Penyusunan Profil Daerah KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

1 Jumlah buku profil Kecamatan Pekalongan Utara 4 buku 11.000.000 1 Jumlah kegiatan musrenbang yang terfasilitasi

0 buku - (11.000.000)

3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000 25.000.000 -

3001.300506.00.21.001

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik


1 Terfasilitasinya kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan dalam 1 tahun anggaran

3 kegiatan 25.000.000 1 Jumlah kegiatan musrenbang yang terfasilitasi

2 kegiatan

25.000.000 -


15.000.000 15.000.000 -


3001.300506.01.21.001



1 Terfasilitasinya kegiatan Musrenbangkel tingkat kelurahan dalam 1 tahun

1 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

9 dokumen

15.000.000 -


15.000.000 15.000.000 -


3001.300506.02.21.001



1 Terfasilitasinya kegiatan musrenbangkel tingkat kelurahan selama satu tahun

12 bulan 15.000.000 1 Jumlah Dokumen Musrenbang 1 dokumen

15.000.000 -

30050603 KELURAHAN DEGAYU 15.000.000 15.000.000 -


3001.300506.03.21.001

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan

Kelurrahan Degayu

1 Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan di Kelurahan

1 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah Dokumen Musrenbang 1 dokumen

15.000.000 -



321


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

program dan kebijakan layanan publik

30050604 KELURAHAN BANDENGAN 15.000.000 15.000.000 -


3001.300506.04.21.001


Kelurahan Bandengan

1 Terfasilitasinya kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dalam 1 tahun

1 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah Dokumen Musrenbang 1 dokumen

15.000.000 -

30050606 KELURAHAN KRAPYAK 15.000.000 15.000.000 -


3001.300506.06.21.001


Kelurahan Krapyak

1 Meningkatkan kwalitas partisipasi masyarakat dalam perumusan pelayanan publik

12 0 15.000.000 1 Jumlah Dokumen Musrenbang 1 dokumen

15.000.000 -


15.000.000 15.000.000 -


3001.300506.07.21.001



1 Jumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan 1 dokumen

15.000.000 1 Jumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan

1 dokumen

15.000.000 -


15.000.000 15.000.000 -


3001.300506.05.21.001



1 Terfasilitasi kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dalam 1 tahun

1 Kegiatan 15.000.000 1 Jumlah Dokumen Musrenbang 1 dokumen

15.000.000 -


126.000.000 115.000.000 (11.000.000)


3001.300507.00.15.005

Penyusunan Profil Daerah KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN


0 buku - (11.000.000)


3001.300507.00.21.001


Pekalongan 25.000.000 1 Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi

2 kali 25.000.000 -

2 Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan yang tersusun

1 dokumen

-

30050701 KELURAHAN JENGGOT 15.000.000 15.000.000 -


3001.300507.01.21.001


Kelurahan Jenggot

1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan

1 Dokumen

15.000.000 1 Jumlah Dokumen Musrenbang 1 Dokumen

15.000.000 -



322


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6


15.000.000 15.000.000 -


3001.300507.02.21.001



15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbangkel 1 tahun 15.000.000 -


15.000.000 15.000.000 -


3001.300507.03.21.001



1 Jumlah terfasilitasinya MUsyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Tahun 2018

1 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen

15.000.000 -


15.000.000 15.000.000 -


3001.300507.04.21.001



15.000.000 1 Jumlah dokumen musrenbang 0 dokumen

15.000.000 -

30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 15.000.000 15.000.000 -


3001.300507.05.21.001


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah Dokumen pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan kebijakan layanan publik

1 Dokumen

15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbang 1 Dokumen

15.000.000 -

30050706 KELURAHAN BANYURIP 15.000.000 15.000.000 -


3001.300507.06.21.001


Kelurahan Banyurip

1 Prosentase jumlh program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD

12 bulan 15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbang 1 Dokumen

15.000.000 -


141.000.000 130.000.000 (11.000.000)


3001.300508.00.15.005



0 buku - (11.000.000)


3001.300508.00.21.001



1 Jumlah dokumen musrenbang 1 Dokumen

25.000.000 1 Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan

2 Kegiatan

25.000.000 -

30050801 KELURAHAN MEDONO 15.000.000 15.000.000 -


3001.300508 Pengembangan partisipasi Kelurahan 1 Jumlah terselenggaranya kegiatan musrenbang 2 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah dokumen musrenbang 1 15.000.000 -



323


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.01.21.001 masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Medono Kecamatan Pekalongan Barat

Dokumen

30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 15.000.000 15.000.000 -


3001.300508.02.21.001



1 Jumlah terselenggaranya kegiatan musrenbang 2 kegiatan 15.000.000 1 jumlah dokumen Musrenbang 1 Dokumen

15.000.000 -

30050803 KELURAHAN TIRTO 15.000.000 15.000.000 -


3001.300508.03.21.001


Kelurahan Tirto 1 jumlah dokumen Musrenbang 1 Dokumen

15.000.000 1 jumlah dokumen Musrenbang 1 Dokumen

15.000.000 -


15.000.000 15.000.000 -


3001.300508.04.21.001



1 Terlenggaranya kegiatan musrenbangkel 2 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen

15.000.000 -


15.000.000 15.000.000 -


3001.300508.05.21.001



1 Jumlah dokumen perencanaan 1 dokumen

15.000.000 1 Jumlah dokumen perencanaan 1 dokumen

15.000.000 -


15.000.000 15.000.000 -


3001.300508.06.21.001



1 Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Kelurahan

1 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen

15.000.000 -

30050807 KELURAHAN PRINGREJO 15.000.000 15.000.000 -


3001.300508.07.21.001


Kelurahan Pringrejo

1 Terlaksananya kegiatan musrenbangkel 1 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah dokumen musrenbang 1 kegiatan

15.000.000 -

2 Jumlah dokumen musrenbang Kel dan Kecamatan

31 dokumen

2 Jumlah dokumen musrenbang Kel dan Kecamatan

31 dokumen

-


141.000.000 130.000.000 (11.000.000)




324


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3001.300508.00.15.005



0 buku - (11.000.000)


3001.300509.00.21.001



1 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan pekalongan timur

8 dokumen

25.000.000 1 Jumlah Kegiatan musrenbang kecamatan yang terfasilitasi dalam 1 tahun

2 kegiatan

25.000.000 -

30050901 KELURAHAN KAUMAN 15.000.000 15.000.000 -


3001.300509.01.21.001


Kelurahan Kauman

1 Jumlah dokumen musrenbang kelurahan 1 dokumen

15.000.000 1 Jumlah dokumen musrenbang kelurahan 1 dokumen

15.000.000 -

30050902 KELURAHAN PONCOL 15.000.000 15.000.000 -


3001.300509.02.21.001


Kelurahan Poncol 1 Jumlah kegiatan musrenbang kelurahan 1 kegiatan 15.000.000 1 jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen

15.000.000 -

30050903 KELURAHAN KLEGO 15.000.000 15.000.000 -


3001.300509.03.21.001



15.000.000 1 jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen

15.000.000 -

30050904 KELURAHAN GAMER 15.000.000 15.000.000 -


3001.300509.04.21.001


Kelurahan Gamer 15.000.000 1 jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen

15.000.000 -


15.000.000 15.000.000 -


3001.300509.05.21.001



1 Jumlah bulan kegiatan musrensngkel guna perumusan program-program dan kegiatan SKPD

12 bulan 15.000.000 1 jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen

15.000.000 -

30050906 KELURAHAN SETONO 15.000.000 15.000.000 -


3001.300509.06.21.001



15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen

15.000.000 -

2 Terselengaranya kegiatan musrenbangkel 12 bulan -

30050907 KELURAHAN KALI BAROS 15.000.000 15.000.000 -



325


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6


3001.300509.07.21.001


Kelurahan Kalibaros

1 terselengaranya kegiatan musrebangkel 12 bulan 15.000.000 1 Jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen

15.000.000 -

3002 KEUANGAN 12.572.909.000 12.259.607.000 (313.302.000)


75.000.000 75.000.000 -

3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

75.000.000 75.000.000 -

3002.110301.00.17.048

Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen Analisa Standar Belanja Bangunan

2 dokumen

75.000.000 1 Jumlah penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan

2 dokumen

75.000.000 -


60.000.000 60.000.000 -

3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 60.000.000 60.000.000 -

3002.121101.00.36.002

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah petugas retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah

120 orang 60.000.000 1 Jumlah petugas retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah

120 orang 60.000.000 -

121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

118.500.000 134.000.000 15.500.000

3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 118.500.000 134.000.000 15.500.000

3002.121201.00.36.002


Kota Pekalongan 1 Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan 21 kali 118.500.000 1 Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan

21 kali 134.000.000 15.500.000

300201 BADAN KEUANGAN DAERAH

12.319.409.000 11.990.607.000 (328.802.000)


3002.300201.00.01.001



12 bulan 3.000.000 -

3002.300201.00.01.002




12 bulan 513.000.000 (37.000.000)

3002.300201.00.01.007




12 bulan 103.000.000 -

3002.300201.00.01.008


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 117.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan 105.000.000 (12.000.000)

3002.300201.00.01.010



12 bulan 210.000.000 (40.000.000)

3002.300201.00.01.011




12 bulan 80.000.000 (2.300.000)

3002.300201.00.01.012




12 bulan 10.000.000 -

3002.300201 Penyediaan peralatan rumah Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah 12 bulan 13.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan 12 bulan 22.000.000 9.000.000



326


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.01.014 tangga tangga rumah tangga

3002.300201.00.01.015




12 bulan 2.500.000 -

3002.300201.00.01.017




12 bulan 120.000.000 -

3002.300201.00.01.018



250 orang/kali


350 orang/kali

850.000.000 150.000.000

3002.300201.00.01.021


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan 195.000.000 1 jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan 170.000.000 (25.000.000)


3.582.350.000 2.740.500.000 (841.850.000)

3002.300201.00.02.005


Kota Pekalongan 1 jumlahkendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan

4 unit 1.130.000.000 1 jumlahkendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan

5 unit 1.125.000.000 (5.000.000)

2 Jumlah bus yang diadakan 1 unit -

3002.300201.00.02.011


Kota Pekalongan 1 jumlahkendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan

50 unit 1.078.500.000 1 jumlahkendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan

20 unit 364.500.000 (714.000.000)

3002.300201.00.02.022




1 unit 300.000.000 -

3002.300201.00.02.024




49 unit 151.000.000 -

3002.300201.00.02.042


Kota Pekalongan 1 Jumlah rumah dinas yang terehabilitasi sedang/berat

1 unit 400.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terehabilitasi sedang/berat

1 unit 385.000.000 (15.000.000)

3002.300201.00.02.043

Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

Kota Pekalongan 1 Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi 3 unit 20.000.000 1 Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi 3 unit 40.000.000 20.000.000

3002.300201.00.02.055

Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya

Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi secara rutin/berkala

3 unit 100.000.000 1 Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi secara rutin/berkala

1 unit 85.000.000 (15.000.000)

3002.300201.00.02.056

Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya

Kota Pekalongan 1 Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat

1 unit 217.850.000 1 Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat

1 unit 40.000.000 (177.850.000)

3002.300201.00.02.058




39 unit 200.000.000 65.000.000

3002.300201.00.02.059




12 bulan 50.000.000 -


130.000.000 150.000.000 20.000.000

3002.300201.00.06.003

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Kota Pekalongan 1 Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun

14 laporan 100.000.000 1 Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun

14 laporan

120.000.000 20.000.000

3002.300201.00.06.005



14 dokumen


14 dokumen

10.000.000 -

3002.300201.00.06.006



6 dokumen


6 dokumen

10.000.000 -



327


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3002.300201.00.06.007



1 dokumen

10.000.000 -


39.059.000 46.007.000 6.948.000

3002.300201.00.07.001



12 orang/bulan

26.059.000 1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

12 orang/bulan

26.007.000 (52.000)

3002.300201.00.07.014




3 kali 20.000.000 7.000.000

3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3.455.000.000 3.818.000.000 363.000.000

3002.300201.00.17.002

Penyusunan standar satuan harga

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun

2 dokumen

100.000.000 1 Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun

2 dokumen

100.000.000 -

3002.300201.00.17.004

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun

1 sisdur 65.000.000 1 Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun

1 sisdur 62.000.000 (3.000.000)

3002.300201.00.17.006

Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD 2 dokumen

300.000.000 1 Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD

2 dokumen

300.000.000 -

1 Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD

100 buku 1 Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD

4 dokumen

-

3002.300201.00.17.008

Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun

2 dokumen

240.000.000 1 Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun

2 dokumen

240.000.000 -

2 Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalonganyang disusun

100 buku 2 Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalonganyang disusun

4 dokumen

-

3002.300201.00.17.014

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah pejabat penatausahaan yang meningkat pengetahuanya tentang pengelolaan keuda

300 orang 50.000.000 1 Jumlah pejabat penatausahaan yang meningkat pengetahuanya tentang pengelolaan keuda

300 orang 50.000.000 -

3002.300201.00.17.016

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan

27 OPD 680.000.000 1 Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan

31 OPD 805.000.000 125.000.000

2 Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan

36 Unit Kerja

2 Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan

36 Unit Kerja

-

3 Jumlah laporan/data pengelolaan BMD 67 laporan 3 Jumlah laporan/data pengelolaan BMD 67 laporan

-

4 Jumlah pelaksanaan Sensus BMD 1 kali 4 Jumlah pelaksanaan Sensus BMD 1 kali -

3002.300201.00.17.018

Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah jenis BMD yang akan dihapus 3 jenis 120.000.000 1 Jumlah jenis BMD yang akan dihapus 3 jenis 100.000.000 (20.000.000)

3002.300201.00.17.022

Pendampingan pengelolaan keuangan daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel

12 bulan 120.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel

12 bulan 150.000.000 30.000.000

3002.300201.00.17.023

Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial

Kota Pekalongan 135.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial

12 bulan 160.000.000 25.000.000



328


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3002.300201.00.17.024

Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak

67 67 PD/Unit Kerja

255.000.000 1 Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak

67 67 PD/Unit Kerja

244.000.000 (11.000.000)

3002.300201.00.17.031

Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah

2 buku 45.000.000 1 Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah

2 buku 50.000.000 5.000.000

3002.300201.00.17.036

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah

12 bulan 75.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah

12 bulan 65.000.000 (10.000.000)

3002.300201.00.17.043

Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah

2 kali 110.000.000 1 Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah

2 kali 105.000.000 (5.000.000)

3002.300201.00.17.047

Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksankan

67 PD/Unit Kerja

175.000.000 1 Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksankan

67 PD/Unit Kerja

175.000.000 -

3002.300201.00.17.051

Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS

Kota Pekalongan 1 Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan

3200 data 20.000.000 1 Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan

3200 data 20.000.000 -

3002.300201.00.17.069

Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran

Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan

12 bulan 50.000.000 1 Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan

12 bulan 50.000.000 -

2 Jumlah koordinasi perencanaan anggaran 6 kali 2 Jumlah koordinasi perencanaan anggaran

6 kali -

3002.300201.00.17.077

Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun

2 dokumen

350.000.000 1 Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun

2 dokumen

375.000.000 25.000.000

3002.300201.00.17.078

Fasilitasi MP TP-TGR Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR

12 bulan 35.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR

12 bulan 42.000.000 7.000.000

3002.300201.00.17.079

Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah sertifikat tanah 40 bidang 285.000.000 1 Jumlah Berkas Pengajuan Pembuatan Sertikat Tanah

40 Berkas 300.000.000 15.000.000

2 Jumlah Papan Nama Aset 40 buah 2 Jumlah Papan Nama Aset 70 buah -

3 Jumlah Patok Batas Tanah 375 buah 3 Jumlah Patok Batas Tanah 600 buah -

4 Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan

900 bidang

-

3002.300201.00.17.080

Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji

Kota Pekalongan 55.000.000 1 Terupdatenya data gaji dan tercetaknya daftar gaji PNS se Kota Pekalongan

12 bulan 75.000.000 20.000.000

3002.300201.00.17.081

Fasilitasi pelaporan DAK Kota Pekalongan 50.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK

6 bulan 67.000.000 17.000.000

2 Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan

4 triwulan -

3002.300201.00.17.082

Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah

Kota Pekalongan 65.000.000 1 Buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun

1 Buku 125.000.000 60.000.000

2 Buku Perkembangan APBD 5 Tahun 1 Buku -

3002.300201.00.17.083

Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi

Kota Pekalongan 75.000.000 1 Laporan LO dan LRA OPD 69 Laporan

83.000.000 8.000.000



329


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3002.300201.00.17.084

Pendampingan transaksi non tunai

Kota Pekalongan - 75.000.000 75.000.000

3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 2.967.200.000 3.047.600.000 80.400.000

3002.300201.00.36.001

Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok

Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok

5 kali 70.000.000 1 Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok

5 kali 75.000.000 5.000.000

3002.300201.00.36.002


Kota Pekalongan 1 Jumlah penambahan obyek pajak baru 50 Wajib Pajak

200.000.000 1 Jumlah pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi

50 Wajib Pajak

290.000.000 90.000.000

3002.300201.00.36.003

Penetapan pajak dan retribusi daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat 89000 lembar

80.000.000 1 Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat 91500 lembar

136.000.000 56.000.000

3002.300201.00.36.004

Penagihan pajak dan retribusi daerah

Kota Pekalongan 1 Prosentase WP/WR yang tertagih 50 % 300.000.000 1 Prosentase WP/WR yang tertagih 50 % 230.000.000 (70.000.000)

3002.300201.00.36.005

Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi 300 WP/WR

246.000.000 1 Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi

300 WP/WR

326.000.000 80.000.000

3002.300201.00.36.006

Pemutakhiran data PBB Kota Pekalongan 1 Jumlah obyek pajak yang terupdate 27500 data

900.000.000 1 Jumlah data obyek pajak yang termutakhirkan

25500 data

820.000.000 (80.000.000)

2 Jumlah peta obyek PBB P2 yang valid dan update

13 peta 2 Jumlah peta obyek PBB P2 yang termutakhirkan

14 peta -

3 Jumlah permohonan pelayanan PBB yang terproses dan selesai

1000 berkas

3 Jumlah Objek Pajak Khusus yang dinilai 9 objek -

5 Jumlah permohonan pelayanan PBB yang terproses dan selesai

2500 pelayanan

-

3002.300201.00.36.008

Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun

12 laporan 117.800.000 1 Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun

12 laporan

133.000.000 15.200.000

2 Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah

2 dokumen

2 Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah

2 dokumen

-

3 Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan 6 kali 3 Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan

6 kali -

3002.300201.00.36.010

Verifikasi BPHTB Kota Pekalongan 1 Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi 2000 peralihan

85.000.000 1 Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi 2000 peralihan

85.000.000 -

3002.300201.00.36.011

Pengembangan SIM pendapatan daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah Sistem Informasi Manajemen 1 buah 145.000.000 2 Jumlah Sistem Pembayaran Host to Host ke Bank

1 buah 100.000.000 (45.000.000)

2 Jumlah Sistem Pembayaran Host to Host ke Bank

1 buah -

3002.300201.00.36.012

Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB

Kota Pekalongan 1 Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan

86500 lembar

310.000.000 1 Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan

86500 lembar

345.000.000 35.000.000

3002.300201.00.36.013

Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah

12 bulan 270.000.000 1 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah

12 bulan 270.000.000 -

3002.300201.00.36.016

Pemeriksaan pajak daerah Kota Pekalongan 1 Jumlah WP/WR yang diperiksa 50 WP/WR

177.500.000 1 Jumlah WP/WR yang diperiksa 50 WP/WR

177.600.000 100.000

3002.300201.00.36.017

Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Pekalongan 65.900.000 1 Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang terdata

2500 objek

60.000.000 (5.900.000)

3003 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 14.451.391.000 7.178.899.000 (7.272.492.000)

300301 BADAN KEPEGAWAIAN, 14.451.391.000 7.178.899.000 (7.272.492.000)



330


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH


3003.300301.00.01.001



12 bulan 2.400.000 -

3003.300301.00.01.002




12 bulan 141.185.000 -

3003.300301.00.01.007




12 bulan 26.700.000 -

3003.300301.00.01.008




12 bulan 56.100.000 -

3003.300301.00.01.010



12 bulan 35.000.000 5.000.000

3003.300301.00.01.011


Kota Pekalongan 1 Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi 12 bulan 30.000.000 1 Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi

12 bulan 35.000.000 5.000.000

3003.300301.00.01.012




12 bulan 7.500.000 -

3003.300301.00.01.014




12 bulan 4.000.000 -

3003.300301.00.01.015




12 bulan 2.500.000 -

3003.300301.00.01.017




12 bulan 75.000.000 -

3003.300301.00.01.018


Kota Pekalongan 1 Terpenuhinys kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas

137 orang/kali

500.000.000 1 Terpenuhinys kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas

179 orang/kali

300.000.000 (200.000.000)


3.910.191.000 624.000.000 (3.286.191.000)

3003.300301.00.02.010

Pengadaan mebeleur Kota Pekalongan 1 Tersedianya mebeleur untuk gedung diklat dan BKPPD

35 buah 70.000.000 1 Jumlah mebeleur untuk gedung diklat dan BKPPD

29 buah 70.000.000 -

3003.300301.00.02.022


Kota Pekalongan 1 Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 126.350.000 1 jumlah gedung yang mendapat perawatan

2 gedung 275.000.000 148.650.000

3003.300301.00.02.024


Kota Pekalongan 1 Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 37.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perawatan

14 kendaraan dinas

37.000.000 -

3003.300301.00.02.042


1 Terselesaikannya rehab sedang/berat gedung kantor

1 gedung 3.500.000.000 - (3.500.000.000)

3003.300301.00.02.058


Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 164.841.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

118 buah/unit/meter

230.000.000 65.159.000

3003.300301.00.02.059


Kota Pekalongan 1 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 12.000.000 1 Jumlahperalatan dan perlengkapan gedung kantor yang mendapat perawatan dan perbaikan

12 bulan 12.000.000 -


24.000.000 24.000.000 -



331


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3003.300301.00.06.005


Kota Pekalongan 1 Terselesaikannya pembuatan renja SKPD 12 bulan 8.000.000 1 Jumlah pembuatan renja SKPD 2 dokumen

8.000.000 -

3003.300301.00.06.006


Kota Pekalongan 1 Terselesaikannya pembuatan RKA, LAKIP dan laporan-laporankeuangan SKPD

12 bulan 8.000.000 1 Jumlah pembuatan RKA, LAKIP dan laporan-laporankeuangan SKPD

3 dokumen

8.000.000 -

3003.300301.00.06.007



1 dokumen

8.000.000 -


13.000.000 20.000.000 7.000.000

3003.300301.00.07.014


Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya pameran unggulan dan inovasi yang diikuti oleh BKPPD


3 kali 20.000.000 7.000.000

3003.15 Program Pendidikan Kedinasan 299.260.000 299.260.000 -

3003.300301.00.15.007

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Kota Pekalongan 1 Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas

12 orang 175.000.000 1 Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas

1 orang 175.000.000 -

3003.300301.00.15.008

Fasilitasi pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi

Kota Pekalongan 1 Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan

12 orang 124.260.000 1 Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan

9 orang 124.260.000 -

3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

3.633.055.000 1.728.575.000 (1.904.480.000)

3003.300301.00.16.001

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Kota Pekalongan 1 Jumlah PNS yang didata guna pembinaan karier 500 PNS 37.275.000 1 Jumlah PNS yang didata guna pembinaan karier

500 PNS 37.275.000 -

3003.300301.00.16.002

Seleksi penerimaan calon PNS

Kota Pekalongan 1 Jumlah CPNS yang lulus seleksi 75 orang 510.000.000 1 Jumlah CPNS yang lulus seleksi 75 orang 520.000.000 10.000.000

3003.300301.00.16.004

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Kota Pekalongan 1 Jumlah administrasi kenaikan pangkat yang terselesaikan

600 orang 21.000.000 1 Jumlah administrasi kenaikan pangkat yang terselesaikan

600 orang 46.000.000 25.000.000

3003.300301.00.16.005

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Kota Pekalongan 1 Terselesaikannya pembuatan aplikasi dibidang kepegawaian

11 aplikasi 2.000.000.000 1 Jumlah pembuatan aplikasi dibidang kepegawaian

2 aplikasi 100.000.000 (1.900.000.000)

3003.300301.00.16.008

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Kota Pekalongan 1 Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS berprestasi, penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS 100 orang (10) orang reward

10 orang 43.000.000 1 Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS berprestasi, penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS 100 orang (10) orang reward

10 orang 43.000.000 -

3003.300301.00.16.009

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Kota Pekalongan 1 Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian

56 orang 34.500.000 1 Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian

43 orang 39.000.000 4.500.000

3003.300301.00.16.017

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS

Kota Pekalongan 1 Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (30 org) dan ujian penyesuaian ijasah (30 org)

60 orang 14.500.000 1 Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (30 org) dan ujian penyesuaian ijasah (30 org)

60 orang 14.500.000 -

3003.300301.00.16.019

Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian

Kota Pekalongan 1 Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural

125 orang 143.000.000 1 Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural, penyelesaian pengambilan sumpah PNS, penyelesaian pengurusan pensiun, penyelesaian karis,karsu/karpeg/KPE

200 orang 150.000.000 7.000.000



332


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

2 Penyelesaian pengurusan karis,karsu/karpeg/KPE

125 orang 2 Penyelesaian pengurusan karis,karsu/karpeg/KPE

75 orang -

3 penyelesaian pengurusan pensiun 180 orang 3 penyelesaian pengurusan pensiun 100 orang -

3003.300301.00.16.020

General Check-Up bagi PNS Kota Pekalongan 1 pemeriksaan kesehatan general check up pns menjelang pensiun dan diklatpim 3 dan 4

85 orang 46.300.000 1 pemeriksaan kesehatan general check up pns menjelang pensiun dan diklatpim 3 dan 4

65 orang 46.300.000 -

2 pemeriksaan kesehatan uzur jasmani 20 orang 2 pemeriksaan kesehatan uzur jasmani 20 orang -

3003.300301.00.16.022

Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian

Kota Pekalongan 1 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan di bidang kepegawaian

75 orang 20.000.000 1 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan di bidang kepegawaian

75 orang 20.000.000 -

3003.300301.00.16.024

Evaluasi Jabatan 1 jumlah jabatan yang dinilai/diukur 500 orang 104.480.000 - (104.480.000)

3003.300301.00.16.035

Seleksi jabatan ASN Kota Pekalongan 1 Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi

2 orang 310.000.000 1 Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi

2 orang 310.000.000 -

3003.300301.00.16.038

Penyusunan talent pool jabatan

Kota Pekalongan 1 Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi 206 orang 313.000.000 1 Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi 295 orang 353.000.000 40.000.000

3003.300301.00.16.039

Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian

Kota Pekalongan 1 Sinkronisasi dokumen/arsip kepegawaian dengan database

3600 dokumen

36.000.000 1 Sinkronisasi dokumen/arsip kepegawaian dengan database

3128 dokumen

49.500.000 13.500.000

3003.17 Program peningkatan SDM aparatur 4.993.600.000 3.256.779.000 (1.736.821.000)

3003.300301.00.17.001

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan 75 orang 28.900.000 1 Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

3 orang 43.350.000 14.450.000

3003.300301.00.17.002

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah pejabat eselon yang mengikuti diklatpim tk.II dan III

35 orang 1.366.000.000 1 Jumlah pejabat eselon yang mengikuti diklatpim tk.II dan III

15 orang 683.000.000 (683.000.000)

3003.300301.00.17.003

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi

875 orang 1.993.700.000 1 Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi

300 orang 1.000.000.000 (993.700.000)

3003.300301.00.17.004

Penyelenggaraan Diklat TeknisFungsional

Kota Pekalongan 1 Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional

310 orang 959.000.000 1 Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional

335 orang 884.255.000 (74.745.000)

3003.300301.00.17.005

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan

Kota Pekalongan 1 Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim IV 40 orang 646.000.000 1 Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim IV 40 orang 646.174.000 174.000

3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

702.900.000 540.900.000 (162.000.000)

3003.300301.00.18.001

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Kota Pekalongan 1 Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran

110 orang 143.400.000 1 Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran

100 orang 143.400.000 -

3003.300301.00.18.002

Pelatihan TOT Batik untuk guru

Kota Pekalongan 1 Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik 80 orang 71.000.000 1 Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik

80 orang 71.000.000 -

3003.300301.00.18.003

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Kota Pekalongan 1 Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik

140 orang 312.000.000 1 Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik

80 orang 150.000.000 (162.000.000)

3003.300301.00.18.004

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Kota Pekalongan 1 Jumlah guru yang mengikuti pendidikanlanjutan S1 (71 orang) dan S2 (8 orang)

79 orang 176.500.000 1 Jumlah guru yang mengikuti pendidikanlanjutan S1 (71 orang) dan S2 (8 orang)

79 orang 176.500.000 -

3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.680.000.000 1.640.480.000 (39.520.000)

300101 BADAN PERENCANAAN 1.680.000.000 1.640.480.000 (39.520.000)



333


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3004.15 Program pengkajian dan penelitian 925.000.000 982.700.000 57.700.000

3004.300101.00.15.001

Fasilitasi riset tematik 1 Jumlah riset tematik yang dilaksanakan 4 riset 95.000.000 - (95.000.000)

3004.300101.00.15.005

Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan

Kota Pekalongan 1 Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan

1 Pusat Layanan

160.000.000 1 Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan

1 Pusat Layanan

151.280.000 (8.720.000)

2 Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan 1 Aplikasi 2 Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan

1 Aplikasi -

3 Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan

1 kali 3 Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan

1 kali -

3004.300101.00.15.006

Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan

Kota Pekalongan 1 Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan

1 Jurnal 25.000.000 1 Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan

1 Jurnal 25.000.000 -

3004.300101.00.15.015

Riset unggulan daerah Kota Pekalongan 1 Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi 5 riset 135.000.000 1 Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi 5 riset 201.600.000 66.600.000

3004.300101.00.15.017

Fasilitasi dewan riset daerah Kota Pekalongan 1 Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun

2 kajian/riset

135.000.000 1 Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun

2 kajian/riset

141.820.000 6.820.000

3004.300101.00.15.018

Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan

Kota Pekalongan 1 Jumlah Kajian yang tersusun 2 kajian/riset

175.000.000 1 Jumlah Kajian yang tersusun 3 kajian/riset

276.000.000 101.000.000

3004.300101.00.15.019

Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan

Kota Pekalongan 1 Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat 4 kali 200.000.000 1 Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat

4 kali 187.000.000 (13.000.000)

3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah

755.000.000 657.780.000 (97.220.000)

3004.300101.00.16.002

Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan

Kota Pekalongan 1 Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan

27 stand 380.000.000 1 Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan

27 stand 380.000.000 -

3004.300101.00.16.004

Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID)

Kota Pekalongan 1 Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi

5 kali 90.000.000 1 Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi

5 kali 98.700.000 8.700.000

3004.300101.00.16.005

Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa)

1 Jumlah Penghargaan Inovasi 2 kategori 50.000.000 - (50.000.000)

3004.300101.00.16.007

Fasilitasi Pengembangan Teknopark

Kota Pekalongan 1 Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi

8 kali 100.000.000 1 Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi

8 kali 94.080.000 (5.920.000)

3004.300101.00.16.008

Diseminasi hasil penelitian dan inovasi

1 Jumlah Inovasi Teknologi yang tersosialisasikan/terdesiminasikan dari hasil Litbang yang ada

1 pemenang

50.000.000 - (50.000.000)

3004.300101.00.16.009

Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi

Kota Pekalongan 1 Pemenang Krenova yang terseleksi ide kreatif 3 Pemenang

85.000.000 1 Pemenang Krenova yang terseleksi ide kreatif

4 Pemenang

85.000.000 -

2 Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah Kota

1 Event 2 Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah

1 Event -



334


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

Pekalongan Kota Pekalongan

3005 FUNGSI LAINNYA 78.036.111.000 73.243.607.000 (4.792.504.000)

300503 SEKRETARIAT DAERAH 21.939.354.000 23.753.342.000 1.813.988.000

30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1.521.900.000 2.051.500.000 529.600.000

3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 250.400.000 250.400.000 -

3005.300503.01.01.001


Kota Pekalongan 1 Tersedianya kebutuhan surat menyurat 12 bulan 2.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan 2.400.000 -

3005.300503.01.01.007


Kota Pekalongan 1 Terbayarnya honorarium personil penatausahaan keuangan

12 bulan 18.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 18.000.000 -

3005.300503.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 15.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 15.000.000 -

3005.300503.01.01.015


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


12 bulan 2.500.000 -

3005.300503.01.01.017


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan makan minum kantor 12 bulan 7.500.000 1 jumlah bulan penyediaan makan minum kantor

12 bulan 7.500.000 -

3005.300503.01.01.018


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 150.000.000 1 jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

91 orang kali

150.000.000 -

3005.300503.01.01.021


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan

12 bulan 55.000.000 1 jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bulan 55.000.000 -


4.000.000 4.000.000 -

3005.300503.01.02.022


Bagian Tata Pemerintahan

1 Jumlah bula pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 4.000.000 (4.000.000)

3005.300503.01.02.059


Kota Pekalongan - 4.000.000 4.000.000


200.000.000 200.000.000 -

3005.300503.01.06.006


Kota Pekalongan 1 jumlah dokumen laporan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan

3 dokumen


6 dokumen

15.000.000 -

3005.300503.01.06.017

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Kota Pekalongan 1 Tersusunnya LPPD Kota Pekalongan 70 buku 185.000.000 1 Jumlah jenis buku LPPD Kota Pekalongan

1 buku 185.000.000 -


159.500.000 159.500.000 -

3005.300503.01.07.006

Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD)

Kota Pekalongan 1 Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Eks desa untuk perangkat kelurahan eks desa

16 orang 144.000.000 1 Jumlah perangkat kelurahan eks desa yang menerima Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah eks Desa

16 orang 144.000.000 -

3005.300503.01.07.008

Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan

Kota Pekalongan 1 Tersusunnya buku monografi kelurahan 2 buku 15.500.000 1 Jumlah buku monografi kelurahan yang disusun

2 buku 15.500.000 -



335


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

558.000.000 705.000.000 147.000.000

3005.300503.01.24.005

Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)

Kota Pekalongan 1 Terlaksananya sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green

32 kali 234.000.000 1 Jumlah kegiatan sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green

32 kegiatan

234.000.000 -

3005.300503.01.24.006

Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)

Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya lomba K3 RT Tahun 2018 1 kali 324.000.000 1 Jumlah kegiatan lomba K3 RT Tahun 2018

1 kegiatan

471.000.000 147.000.000

3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

90.000.000 90.000.000 -

3005.300503.01.25.008

Fasilitasi kerjasama daerah Kota Pekalongan 1 Terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak lain

1 tahun 90.000.000 1 Jumlah kerjasama antara Pemerintaha Kota Pekalongan dengan pihak lain

118 kerjasama

90.000.000 -

3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 260.000.000 642.600.000 382.600.000

3005.300503.01.37.001

Koordinasi bidang pemerintahan

Kota Pekalongan 1 Rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan kecamatan kelurahan

7 kali 110.000.000 1 Rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan kecamatan kelurahan

7 kali 484.250.000 374.250.000

3005.300503.01.37.002

Pembinaan Administrasi Kelurahan

Kota Pekalongan 1 erlaksananya pembinaan administrasi kelurahan 27 kel 40.000.000 1 Jumlah pembinaan administrasi kelurahan

27 kelurahan

40.000.000 -

3005.300503.01.37.004

Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi

Kota Pekalongan 1 Pembakuan nama unsur rupa bumi di Kota Pekalongan

4 unsur 60.000.000 1 Jumlah unsur rupa bumi yang diperbarui di Kota Pekalongan

4 unsur 60.000.000 -

3005.300503.01.37.005

Koordinasi pengadaan tanah Kota Pekalongan 1 Jumlah penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

1 dokumen

50.000.000 1 Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

1 dokumen

58.350.000 8.350.000

30050302 BAGIAN HUKUM 1.482.000.000 1.779.300.000 297.300.000


3005.300503.02.01.001



12 bulan 3.000.000 -

3005.300503.02.01.007




12 bulan 18.800.000 2.300.000

3005.300503.02.01.010



12 bulan 19.000.000 -

3005.300503.02.01.011




12 bulan 4.000.000 -

3005.300503.02.01.014



12 bulan 600.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 600.000 -

3005.300503.02.01.015


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 -

3005.300503.02.01.017




12 bulan 11.000.000 -

3005.300503.02.01.018


Kota Pekalongan - 1 Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Hukum, Tim Raperda dan OPD lainnya yang terkait

200 kali 420.000.000 420.000.000

3005.300503.02.01.019


1 Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah anggota DPRD

12 bulan 350.000.000 - (350.000.000)


7.400.000 7.400.000 -



336


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300503.02.02.059




12 bulan 7.400.000 -


15.000.000 15.000.000 -

3005.300503.02.06.006



5 buku 15.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

5 buku 15.000.000 -

3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

105.000.000 140.000.000 35.000.000

3005.300503.02.24.002

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kota Pekalongan 1 Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani 12 bulan 15.000.000 1 Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani

10 kali 50.000.000 35.000.000

3005.300503.02.24.003

Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelayanan advokasi dan bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Pekalongan yang tertangani

12 bulan 90.000.000 1 Jumlah bulan pelayanan advokasi dan bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Pekalongan yang tertangani

12 bulan 90.000.000 -

3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

748.000.000 938.000.000 190.000.000

3005.300503.02.26.003

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya pembuatan produk hukum daerah 12 bulan 209.000.000 1 Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun

18 Perda 209.000.000 -

3005.300503.02.26.004

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

2 kali 32.000.000 1 Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan

2 kali 32.000.000 -

3005.300503.02.26.006

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya harmonisasi peraturan perundang - undangan dari tingkat pusat sampai daerah

12 bulan 30.000.000 1 Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah

6 produk hukum

80.000.000 50.000.000

3005.300503.02.26.024

Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya koordinasi rencana aksi nasional hak asasi manusia dan Kota Peduli HAM

12 bulan 52.000.000 1 Jumlah Sosialisasi/FGD Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kota Peduli HAM

1 kali 52.000.000 -

3005.300503.02.26.025

Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Kota Pekalongan 1 Terfasilitasinya sosialisasi Kadarkum dan Lomba Kadarkum di lingkungan Kota Pekalongan

1440 orang

380.000.000 1 Jumlah Peserta Sosialisasi Kadarkum dan Lomba Kadarkum di lingkungan Kota Pekalongan

1640 orang

480.000.000 100.000.000

3005.300503.02.26.027

Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

Kota Pekalongan 1 Terintegrasinya website JDIH Kota Pekalongan dengan JDHIN di BPHN

12 bulan 45.000.000 1 Jumlah terintegrasinya website JDIH Kota Pekalongan dengan JDHIN di BPHN

1 website 60.000.000 15.000.000

2 Tersedianya buku seri perundang - undangan RI dan buku peraturan perundang - undangan

11 set -

3005.300503.02.26.028

Koordinasi peningkatan kualitas kebijakan daerah

- 25.000.000 25.000.000

3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)

200.000.000 200.000.000 -

3005.300503.02.34.001

Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)

Kota Pekalongan 1 Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan / sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundangan di bidang cukai

640 orang 200.000.000 1 Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan / sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundangan di bidang cukai

640 orang 200.000.000 -



337


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.169.912.000 1.102.920.000 (66.992.000)


3005.300503.03.01.001



12 bulan 1.800.000 -

3005.300503.03.01.007




12 bulan 18.500.000 -

3005.300503.03.01.010



12 bulan 10.000.000 -

3005.300503.03.01.011




12 bulan 5.000.000 -

3005.300503.03.01.015




12 bulan 2.500.000 -

3005.300503.03.01.017




12 bulan 7.000.000 -

3005.300503.03.01.018



57 orang/kali


57 orang/kali

170.000.000 (62.892.000)


3.000.000 5.000.000 2.000.000

3005.300503.03.02.059


Kota Pekalongan 3.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

5 jenis 5.000.000 2.000.000


30.000.000 - (30.000.000)

3005.300503.03.05.006


30.000.000 - (30.000.000)


100.000.000 100.000.000 -

3005.300503.03.06.006


Kota Pekalongan 1 Jumlah OPD yang melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja secara tepat waktu sesuai pedoman

31 OPD 100.000.000 1 Jumlah OPD yang melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja secara tepat waktu sesuai pedoman

31 OPD 100.000.000 -

3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

76.000.000 71.000.000 (5.000.000)

3005.300503.03.20.021

Penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi

Kota Pekalongan 1 Jumlah PErangkat Daerah yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

2 Perangkat Daerah

24.000.000 1 Jumlah PErangkat Daerah yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

2 Perangkat Daerah

24.000.000 -

3005.300503.03.20.024

Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun

1 dokumen

22.000.000 1 Jumlah dokumen aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun

1 dokumen

17.000.000 (5.000.000)

3005.300503.03.20.028

Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Kota Pekalongan 30.000.000 1 Jumlah OPD yang menggunakan e-lakip 30 OPD 30.000.000 -

3005.32 Program penataan tata laksana 267.000.000 323.400.000 56.400.000

3005.300503 Survey kepuasan masyarakat Kota Pekalongan 1 Jumlah OPD yang ternilai kinerja Pelayanan 60 OPD 35.000.000 1 Jumlah OPD yang ternilai kinerja 60 OPD 79.400.000 44.400.000



338


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.03.32.002 Publik Pelayanan Publik

3005.300503.03.32.003

Evaluasi Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kota Pekalongan 1 Laporan Capaian SPM Semester 2 dokumen

35.000.000 1 Laporan Capaian SPM Semester 2 dokumen

35.000.000 -

3005.300503.03.32.006

Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM-ISO 9001-2014

Kota Pekalongan 50.000.000 1 Jumlah PD yang telah memiliki Standar Sertifikasi SMM-ISO 9001-2015

1 Perangkat Daerah

100.000.000 50.000.000

3005.300503.03.32.007

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

Kota Pekalongan 1 OPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur

5 OPD 37.000.000 1 Unit Kerja yang menyusun Standar Operasional Prosedur

9 unit kerja

42.000.000 5.000.000

2 SKPD yang terfasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan

1 OPD -

3005.300503.03.32.008

Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi

Kota Pekalongan 1 Tersusunnya Dokumen Evaluasi Road Map RB 1 dokumen

50.000.000 1 Jumlah Dokumen Evaluasi Road Map RB

1 dokumen

- (50.000.000)

3005.300503.03.32.012

Fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik

Kota Pekalongan 1 OPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi 10 OPD 25.000.000 1 OPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi 10 OPD 32.000.000 7.000.000

3005.300503.03.32.013

Pengembangan budaya kerja Kota Pekalongan 1 Jumlah konvensi mini (Gelar Budaya Kerja OPD) 1 kali 35.000.000 1 Jumlah sosialisasi Budaya Kerja. 1 kali 35.000.000 -

3005.35 Program Penataan Kelembagaan 416.220.000 388.720.000 (27.500.000)

3005.300503.03.35.001

Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah

Kota Pekalongan 1 Tersusunnya Dokumen evaluasi kelembagaan dan Dokumen Uraian Tugas

2 Dokumen

166.220.000 1 Jumlah Dokumen evaluasi kelembagaan 1 Dokumen

150.220.000 (16.000.000)

3005.300503.03.35.002

Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja

Kota Pekalongan 1 Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

3 Dokumen

220.000.000 1 Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

3 Dokumen

238.500.000 18.500.000

3005.300503.03.35.006

Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI)

Kota Pekalongan 1 Jumlah PD yang mempublikasikan pencegahan tindak korupsi kepada masyarakat

31 PD 30.000.000 - (30.000.000)

2 Publikasi media terkait komitmen pemerintah dalam pencegahan tindak korupsi

4 kali -

30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.505.500.000 1.470.530.000 (34.970.000)


3005.300503.04.01.001



1 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Surat-menyurat 12 Bulan 2.000.000 1 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Surat-menyurat

12 Bulan 2.000.000 -

3005.300503.04.01.007





12 Bulan 18.000.000 1.000.000

3005.300503.04.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Bagian Perekonomian Setda

1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor

12 Bulan 10.000.000 -

3005.300503.04.01.011



1 Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan

12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan

12 Bulan 5.000.000 -

3005.300503.04.01.015



2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 -



339


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300503.04.01.017




11 11 9.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

11 11 9.000.000 -

3005.300503.04.01.018



1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 Orang/ Kali

160.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 Orang/ Kali

190.080.000 30.080.000


5.000.000 5.000.000 -

3005.300503.04.02.059



1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan 5.000.000 -


15.000.000 15.000.000 -

3005.300503.04.06.006



1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan OPD yang tersusun

6 Dokumen

15.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan OPD yang tersusun

6 Dokumen

15.000.000 -

3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.135.000.000 846.950.000 (288.050.000)

3005.300503.04.17.003

Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi


1 Jumlah UMKM yang terdata dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

500 UMKM

35.000.000 1 Jumlah UMKM yang terdata dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

500 UMKM

35.000.000 -

2 Jumlah rapat koodinasi dan sosialisasi terlaksana 4 Kali 2 Jumlah rapat koodinasi dan sosialisasi terlaksana

4 Kali -

3005.300503.04.17.012

Fasilitasi Dekranasda Bagian Perekonomian Setda

1 Jumlha UKMKM Binaan Dekranasda yang terfasilitasi pameran

9 UMKM 623.000.000 1 Jumlha UKMKM Binaan Dekranasda yang terfasilitasi pameran

9 UMKM 414.400.000 (208.600.000)

2 Jumlah event yang terlaksana dalam kegiatan Dekranasda

3 Event 2 Jumlah event yang terlaksana dalam kegiatan Dekranasda

3 Event -

3 Jumlah pembinaan dan monitoring yang terlaksana

0 Kali 3 Jumlah pembinaan dan monitoring yang terlaksana

0 Kali -

3005.300503.04.17.028

Aktivasi dan publikasi Branding kota


1 Jumlah branding tang teraktifasi 1 Branding 200.000.000 1 Jumlah branding tang teraktifasi 1 Branding

100.000.000 (100.000.000)

3 Jumlah event aktifasi dan publikasi branding kota 4 Event 3 Jumlah event aktifasi dan publikasi branding kota

4 Event -

3005.300503.04.17.031

Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau


1 Jumlah rapat dan koordinasi terlaksana 0 Kali 65.000.000 1 Jumlah rapat dan koordinasi terlaksana 0 Kali 65.000.000 -

2 Jumlah OPD termonitor pelaksana kegiatan yang bersumber dari DBHCHT

0 OPD 2 Jumlah OPD termonitor pelaksana kegiatan yang bersumber dari DBHCHT

0 OPD -

3 Jumlah monitoring yang terlaksana 0 Kali 3 Jumlah monitoring yang terlaksana 0 Kali -

3005.300503.04.17.032

Koordinasi pengendalian inflasi daerah


1 Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana 3 Kali 60.000.000 1 Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana 3 Kali 60.000.000 -

3005.300503.04.17.033

Optimalisasi kinerja perusahaan daerah


1 Terlaksananya pembinaan pada Perusahaan Daera

4 Perusda 32.000.000 1 Jumlah Perusahaan Daerah yang terbina dan termonitor

4 Perusda

32.000.000 -



340


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

2 Terlaksananya koordinasi dan pembinaan Perusda

4 Kali -

3 Jumlah Karyawan Perusda Terbina 180 Orang 3 Jumlah Karyawan Perusda Terbina 180 Orang

-

3005.300503.04.17.034

Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro


1 Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan yang terlaksana

3 Kali 30.000.000 1 Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan yang terlaksana

3 Kali 30.000.000 -

2 Jumlah LKM yang terbina dan terawasi 37 LKM 2 Jumlah LKM yang terbina dan terawasi 37 LKM -

3005.300503.04.17.035

Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif


1 Terlaksananya rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Kreatif

6 Kali 90.000.000 1 Jumlah rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Kreatif

6 Kali 110.550.000 20.550.000

2 Jumlah sektor ekonomi kreatif yang terkoordinir 3 Sektor 2 Jumlah sektor ekonomi kreatif yang terkoordinir

3 Sektor -

3005.38 Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat 145.000.000 367.000.000 222.000.000

3005.300503.04.38.001

Koordinasi pengawasan barang bersubsidi


1 Jumlah rapat koordinasiyang terlaskana 0 Kali 25.000.000 1 Jumlah rapat koordinasiyang terlaskana 4 Kali 25.000.000 -

2 Terlaksananya monitoring barang bersubsidi 0 Kali 2 Jumlah Pelaksanaan monitoring barang bersubsidi terlaksana

20 Kali -

3 Jumlah objek monitoring pupuk dan pestisida bersubsidi (Agen dan Pengecer)

0 Objek -

4 Jumlah Objek monitoring LPG bersubsidi (Pangkalan, Agen dan Pengecer)

0 Objek -

3005.300503.04.38.003

Penyelenggaraan pasar murah Bagian Perekonomian Setda

1 Terlaksananya pasar murah 50 Kali 120.000.000 1 Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah 50 Kali 342.000.000 222.000.000

30050305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1.195.600.000 1.237.700.000 42.100.000


3005.300503.05.01.001



12 bulan 2.000.000 -

3005.300503.05.01.007




12 bulan 20.000.000 2.000.000

3005.300503.05.01.010



12 bulan 15.000.000 5.000.000

3005.300503.05.01.011




12 bulan 5.000.000 -

3005.300503.05.01.015


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan

12 bulan 2.600.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan

12 bulan 2.600.000 -

3005.300503.05.01.017




12 bulan 8.000.000 -

3005.300503.05.01.018



39 orang kali


39 orang kali

145.000.000 -


24.000.000 24.000.000 -

3005.300503 Pemeliharaan rutin/berkala Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala 12 bulan 24.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara 12 bulan 24.000.000 -



341


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.05.02.059 peralatan dan perlengkapan gedung kantor

peralatan dan perlengkapan gedung kantor rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor


280.000.000 280.000.000 -

3005.300503.05.06.005


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen rencana kerja pelaksanaan kegiatan/program yang disusun

2 dokumen

30.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja pelaksanaan kegiatan/program yang disusun

2 dokumen

30.000.000 -

3005.300503.05.06.006


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

3 dokumen

15.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

3 dokumen

15.000.000 -

3005.300503.05.06.007



1 dokumen

15.000.000 -

3005.300503.05.06.015

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Kota Pekalongan 1 Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan 1 dokumen

220.000.000 1 Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan

1 dokumen

220.000.000 -


644.500.000 679.600.000 35.100.000

3005.300503.05.20.010

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Kota Pekalongan 1 Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan

6 kali 220.000.000 1 Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan

6 kali 264.300.000 44.300.000

2 Jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan 12 kali 2 Jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan 12 kali -

3005.300503.05.20.015

Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan

Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan barang/jasa yang difasilitasi ULP

100 pekerjaan

108.500.000 1 Jumlah pengadaan barang/jasa yang difasilitasi ULP

100 pekerjaan

116.500.000 8.000.000

3005.300503.05.20.016

Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan

Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan melalui sistem LPSE 100 pekerjaan

250.000.000 1 Jumlah pengadaan melalui sistem LPSE 100 pekerjaan

258.300.000 8.300.000

3005.300503.05.20.019

Pengendalian pelaksanaan pembangunan

Kota Pekalongan 1 Jumlah pelaksanaan pekerjaan fisik yang terlaksana 100 %

100 pekerjaan

66.000.000 1 Jumlah pelaksanaan pekerjaan fisik yang terlaksana 100 %

100 pekerjaan

40.500.000 (25.500.000)

3005.39 Program pemberdayaan jasa konstruksi 56.500.000 56.500.000 -

3005.300503.05.39.001

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kota Pekalongan 1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa

1 kali 56.500.000 1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa

1 kali 56.500.000 -


497.362.000 496.162.000 (1.200.000)


3005.300503.06.01.001



12 bulan 4.000.000 -

3005.300503.06.01.007


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyedian jasa administrasi keuangan

12 bulan 21.300.000 1 jumlah bulan penyedian jasa administrasi keuangan

12 bulan 20.100.000 (1.200.000)

3005.300503.06.01.010



12 bulan 16.500.000 -

3005.300503.06.01.011


Kota Pekalongan 1 JJumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 7.500.000 1 JJumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 7.500.000 -

3005.300503.06.01.015


Kota Pekalongan 1 Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang - undangan

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang - undangan

12 bulan 2.500.000 -



342


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300503.06.01.017


Kota Pekalongan 1 Jumlah bualan persediaan makanan dan minuman

11 bulan 7.000.000 1 Jumlah bualan persediaan makanan dan minuman

11 bulan 7.000.000 -

3005.300503.06.01.018


Kota Pekalongan 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah

12 org/kali 242.292.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah

142 org/kali

242.292.000 -


4.120.000 4.120.000 -

3005.300503.06.02.030


Kota Pekalongan 1 Jumlah Laptop, printer, proyektor dan alat komunikasi yang terpelihara secara rutin/berkala

8 unit 4.120.000 1 Jumlah Laptop, printer, proyektor dan alat komunikasi yang terpelihara secara rutin/berkala

8 unit 4.120.000 -


15.000.000 15.000.000 -

3005.300503.06.06.006


Kota Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan lainnya

5 dokumen

15.000.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan lainnya

5 dokumen

15.000.000 -

3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga 177.150.000 177.150.000 -

3005.300503.06.23.002

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Kota Pekalongan 1 Jumlah penyelenggaraan senam aerobik 55 kali 77.150.000 1 Jumlah penyelenggaraan senam aerobik 55 kali 77.150.000 -

3005.300503.06.23.003

Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren

Kota Pekalongan 1 Jumlah penyelenggaraan porseni Pondok Pesantren

1 kali 100.000.000 1 Jumlah penyelenggaraan porseni Pondok Pesantren

1 kali 100.000.000 -

30050307 BAGIAN UMUM 5.099.000.000 5.433.070.000 334.070.000


3005.300503.07.01.001


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bl 21.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bl 21.000.000 -

3005.300503.07.01.002



12 bl 1.500.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bl 1.593.850.000 93.850.000

3005.300503.07.01.007



12 bl 60.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bl 60.000.000 -

3005.300503.07.01.010


12 bl 90.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bl 90.000.000 -

3005.300503.07.01.011



12 bl 50.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bl 50.000.000 -

3005.300503.07.01.015


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bl 3.000.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bl 3.000.000 -

3005.300503.07.01.017



12 bl 12.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

12 bl 48.150.000 36.150.000

3005.300503.07.01.018


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana

12 bl 2.800.000.000 1 Jumlah orang yang melaksanakan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana

950 org/kl 3.000.000.000 200.000.000


30.000.000 30.000.000 -

3005.300503.07.02.059


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bl 30.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bl 30.000.000 -


3005.300503 Pengadaan pakaian dinas Kota Pekalongan 1 Jumlah pakaian dinas KDH & Wa. KDH yang 24 stel 88.000.000 1 Jumlah pakaian dinas KDH & Wa. KDH 24 stel 62.000.000 (26.000.000)



343


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.07.03.002 beserta perlengkapannya terbeli yang terbeli

2 Jumlah pakain dinas ASN/PNS yang terbeli 130 potong/stel

2 Jumlah pakain dinas ASN/PNS yang terbeli

0 potong/stel

-


100.000.000 100.000.000 -

3005.300503.07.05.016

Fasilitasi Staf Ahli Kota Pekalongan 1 Jumlah kebijakan Pemerintah Kota Pekalogan yang tererkaji

2 kebijakan

100.000.000 1 Jumlah kebijakan Pemerintah Kota Pekalogan yang tererkaji

2 kebijakan

100.000.000 -


45.000.000 45.000.000 -

3005.300503.07.06.006


Kota Pekalongan 1 Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 15.000.000 1 Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 15.000.000 -

3005.300503.07.06.008


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD

12 bl 30.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD

12 bl 30.000.000 -


270.000.000 300.070.000 30.070.000

3005.300503.07.07.001


Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD

12 bl 245.000.000 1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD yang tersedia dalam satu tahun

120 org/bl 260.070.000 15.070.000

3005.300503.07.07.014


Kota Pekalongan 1 Jumlah Dekorasi yang tersedia 2 unit 25.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik

3 kali 40.000.000 15.000.000

2 Jumlah Kostum karnaval yang tersedia 2 unit -

3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

30.000.000 30.000.000 -

3005.300503.07.16.007

Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kota Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan

12 bl 30.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan

12 bl 30.000.000 -

30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

9.223.400.000 9.875.900.000 652.500.000

3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.008.400.000 5.057.900.000 1.049.500.000

3005.300503.08.01.001


Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan 10.000.000 -

2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.

100 persen


100 persen

-

3005.300503.08.01.003

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 511.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 811.000.000 300.000.000


100 persen


100 persen

-

3005.300503.08.01.007


Pekalongan 1 Jumlah Bulan Presentase pelaksanaan Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 30.000.000 1 Jumlah Bulan Presentase pelaksanaan Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 30.000.000 -

2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, sumber 100 2 Presentase pelaksanaan surat menyurat, 100 -



344


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.

persen sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.

persen

3005.300503.08.01.008


Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan 12 bulan 1.058.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 970.000.000 (88.000.000)


100 persen

-

3005.300503.08.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos


12 bulan 60.000.000 22.000.000


100 persen


100 persen

-

3005.300503.08.01.011


Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan


12 bulan 10.000.000 600.000


100 persen


100 persen

-

3005.300503.08.01.012


Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


12 bulan 58.000.000 13.000.000


100 persen


100 persen

-

3005.300503.08.01.014


Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga


12 bulan 135.000.000 5.500.000


100 persen


100 persen

-

3005.300503.08.01.015


Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan


12 bulan 2.500.000 -


100 persen


100 persen

-

3005.300503.08.01.017


Pekalongan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 2.000.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 2.746.400.000 746.400.000



345


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6


100 persen


100 persen

-

3005.300503.08.01.018


Pekalongan 1 Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah anggota DPRD

12 bulan 175.000.000 1 Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah

250 orang/kali

225.000.000 50.000.000


100 persen

-


5.200.000.000 4.803.000.000 (397.000.000)

3005.300503.08.02.003

Pembangunan gedung kantor Pekalongan 1 Jumlah lift yang terbangun 1 unit 1.000.000.000 1 Jumlah gedung yang terbangun 1 gedung 50.750.000 (949.250.000)

2 Jumlah gedung pusat kendali & monitoring yang terbangun

1 gedung 2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga

100 persen

-


100 persen

-

3005.300503.08.02.020

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Pekalongan 1 Jumlah Bulan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

12 bulan 600.000.000 1 Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala

3 unit 721.600.000 121.600.000


100 persen

-

3005.300503.08.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dalam satu tahun

12 12 300.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala

2 unit 122.500.000 (177.500.000)


100 persen


100 persen

-

3005.300503.08.02.022


Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dalam satu tahun

12 12 600.000.000 1 Jumlah Gedung yang terpelihara secara rutin/berkala

1 unit 481.500.000 (118.500.000)


100 persen

-

3005.300503.08.02.024


Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dalam satu tahun

12 12 1.290.000.000 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

77 unit 1.327.000.000 37.000.000

2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor

100 persen

-



346


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

dan rumah tangga

3005.300503.08.02.042


Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dalam satu tahun

12 12 1.000.000.000 1 Jumlah ruang/area yang mendapatkan pekerjaan

6 area 1.100.000.000 100.000.000


100 persen

-

3005.300503.08.02.043

Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan dalam satu tahun

12 12 60.000.000 1 Jumlah unit yang terrehabilitasi dalam satu tahun

21 unit 50.000.000 (10.000.000)


100 persen


100 persen

-

3005.300503.08.02.044

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional dalam satu tahun

12 12 50.000.000 1 Jumlah unit yang terrehabilitasi dalam satu tahun

50 unit 60.000.000 10.000.000


100 persen

-

3005.300503.08.02.058


Pekalongan 1 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terbeli

5 jenis 200.000.000 1 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terbeli

7 jenis 754.650.000 554.650.000


100 persen


100 persen

-

3005.300503.08.02.059


Pekalongan 1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor dalam satu tahun

12 12 100.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor dalam satu tahun

12 bulan 135.000.000 35.000.000


100 persen


100 persen

-


15.000.000 15.000.000 -

3005.300503.08.06.006


Pekalongan 1 Jenis Dokumen Keuangan yang tersusun 5 5 15.000.000 1 Jenis Dokumen Keuangan yang tersusun 5 dokumen

15.000.000 -


100 persen


100 persen

-

30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

244.680.000 306.260.000 61.580.000


3005.300503.09.01.001



12 bulan 1.800.000 -

3005.300503 Penyediaan jasa administrasi Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyedian jasa administrasi 12 bulan 20.000.000 1 jumlah bulan penyedian jasa administrasi 12 bulan 20.000.000 -



347


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.09.01.007 keuangan keuangan keuangan

3005.300503.09.01.010



12 bulan 15.000.000 -

3005.300503.09.01.011


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 45.000.000 1 jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 110.000.000 65.000.000

3005.300503.09.01.015


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan Penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 56.320.000 1 jumlah bulan Penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 56.320.000 -

3005.300503.09.01.017


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 16.300.000 1 jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 14.980.000 (1.320.000)

3005.300503.09.01.018


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana

12 bulan 70.000.000 1 jumlah bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana

12 bulan 67.900.000 (2.100.000)


5.260.000 5.260.000 -

3005.300503.09.02.059


Kota Pekalongan 1 jumlah bulan pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 5.260.000 1 jumlah bulan pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 5.260.000 -


15.000.000 15.000.000 -

3005.300503.09.06.006


Kota Pekalongan 1 jenis dokumen keuangan yang tersusun 15000000 bulan

15.000.000 1 jenis dokumen keuangan yang tersusun 15000000 bulan

15.000.000 -

300504 SEKRETARIAT DPRD 31.149.358.000 32.305.424.000 1.156.066.000


3005.300504.00.01.001


1 Jumlah Bulan Penyediaaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000 1 Jumlah Bulan Penyediaaan jasa surat menyurat

12 bulan 1.800.000 -

3005.300504.00.01.002


1 Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 218.000.000 1 Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 200.100.000 (17.900.000)

3005.300504.00.01.007




12 bulan 58.600.000 14.100.000

3005.300504.00.01.008


1 Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 909.400.000 1 Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 1.151.968.000 242.568.000

3005.300504.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos


12 bulan 50.000.000 15.000.000

3005.300504.00.01.011


1 jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan

12 bulan 80.000.000 1 jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan

12 bulan 167.500.000 87.500.000

3005.300504.00.01.012


1 jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 10.000.000 1 jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 161.700.000 151.700.000

3005.300504.00.01.014


1 jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga

12 Bulan 25.000.000 1 jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga

12 Bulan 60.075.000 35.075.000

3005.300504.00.01.015


1 Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 50.000.000 1 Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 50.000.000 -

3005.300504.00.01.017


1 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman

12 Bulan 175.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman

12 Bulan 653.500.000 478.500.000



348


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300504.00.01.018


1 Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

263 Kegiatan

3.514.398.000 1 Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

263 Kegiatan

3.100.000.000 (414.398.000)

3005.300504.00.01.019


1 Jumlah peserta sidak/rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2375 orang

318.485.000 1 Jumlah peserta sidak/rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2375 orang

250.615.000 (67.870.000)


4.208.375.000 3.917.850.000 (290.525.000)

3005.300504.00.02.006

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

1 Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 4 Jenis 111.500.000 1 Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas

4 Jenis 60.100.000 (51.400.000)

3005.300504.00.02.020


1 Jumlah pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan rumah jabatan

5 Pekerjaan

190.000.000 1 Jumlah pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan rumah jabatan

5 Pekerjaan

252.900.000 62.900.000

3005.300504.00.02.022


1 Jumlah bangunan yang dipelihara 1 lokasi 177.000.000 1 Jumlah bangunan yang dipelihara 1 lokasi 333.800.000 156.800.000

3005.300504.00.02.023

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1 Jumlah mobil yang dipelihara 7 unit 215.600.000 1 Jumlah mobil yang dipelihara 7 unit 280.100.000 64.500.000

3005.300504.00.02.024


1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara

37 Unit 568.275.000 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara

37 Unit 568.275.000 -

3005.300504.00.02.025

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

1 Jumlah perlengkapan Rumah jabatan yang dipelihara

10 Unit 20.000.000 1 Jumlah perlengkapan Rumah jabatan yang dipelihara

10 Unit 20.000.000 -

3005.300504.00.02.040

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

1 Jumlah bangunan gedung Rumah Jabatan 1 lokasi 195.000.000 1 Jumlah bangunan gedung Rumah Jabatan

1 lokasi 104.800.000 (90.200.000)

3005.300504.00.02.042


1 Jumlah rehab Ruker Waket, Rusid Paripurna, R.transit, KM R.Fraksi

4 Pekerjaan

920.000.000 1 Jumlah rehab Ruker Waket, Rusid Paripurna, R.transit, KM R.Fraksi

4 Pekerjaan

1.048.175.000 128.175.000

3005.300504.00.02.045


- 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung sekretariat DPRD

1 dokumen

75.000.000 75.000.000

3005.300504.00.02.058


1 Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

7 Jenis 1.686.000.000 1 Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

7 Jenis 544.700.000 (1.141.300.000)

3005.300504.00.02.059


1 Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor

17 Jenis 125.000.000 1 Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor

17 Jenis 630.000.000 505.000.000

3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 390.000.000 435.900.000 45.900.000

3005.300504.00.03.002


1 Jumlah pakaian dinas DPRD 150 stel 390.000.000 1 Jumlah pakaian dinas DPRD 150 stel 435.900.000 45.900.000


- 162.000.000 162.000.000

3005.300504.00.05.006


- 1 Jumlah pegawai Sekretariat DPRD yang dinaikkan kompetensinya

76 orang 162.000.000 162.000.000


30.500.000 30.500.000 -

3005.300504.00.06.005


1 Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD 40 buku 7.500.000 1 Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD

40 buku 7.500.000 -

3005.300504.00.06.006


1 Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan Laporan SKPD

4 buku 7.500.000 1 Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan Laporan SKPD

4 buku 7.500.000 -

3005.300504 Penyusunan Profil Perangkat 8.000.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah 1 8.000.000 -



349


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.06.007 Daerah yang disusun dokumen

3005.300504.00.06.020

Penyusunan revisi renstra 1 Jumlah buku dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru

15 buku 7.500.000 1 Jumlah buku dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru

15 buku 7.500.000 -


98.800.000 159.410.000 60.610.000

3005.300504.00.07.001


1 Jumlah jasa tenaga kontrak skpd berdasarkan SK Walikota

4 orang 85.800.000 1 Jumlah jasa tenaga kontrak skpd berdasarkan SK Walikota

4 orang 139.410.000 53.610.000

3005.300504.00.07.014


1 Jumlah keikutsertaan dalam pameran hartekna dan karnaval batik

1 kegiatan 13.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik

3 kali 20.000.000 7.000.000

3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

15.654.600.000 17.313.360.000 1.658.760.000

3005.300504.00.15.002

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

1 Jumlah kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat

5 kegiatan 225.000.000 1 Jumlah kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat

5 kegiatan

225.000.000 -

3005.300504.00.15.003

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

1 Jumlah kegiatan rapat-rapat dan kaji terap alat kelengkapan

190 Kegiatan

3.592.900.000 1 Jumlah kegiatan rapat-rapat dan kaji terap alat kelengkapan

190 Kegiatan

3.592.900.000 -

3005.300504.00.15.004

Rapat-rapat paripurna 1 Jumlah keg rapat2 paripurna DPRD 53 Kegiatan

450.000.000 1 Jumlah keg rapat2 paripurna DPRD 53 Kegiatan

450.000.000 -

3005.300504.00.15.005

Reses anggota DPRD 1 Jumlah keg reses DPRD 2 Kegiatan 750.000.000 1 Jumlah keg reses DPRD 2 Kegiatan

960.550.000 210.550.000

3005.300504.00.15.007

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

1 Jml keg Bimtek dan diklat bagi pimpinan dan anggota DPRD

11 Kegiatan

5.415.500.000 1 Jml keg Bimtek dan diklat bagi pimpinan dan anggota DPRD

11 Kegiatan

5.837.400.000 421.900.000

3005.300504.00.15.008

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1 Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang- undangan

6 Kegiatan 50.000.000 1 Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang- undangan

6 Kegiatan

50.000.000 -

3005.300504.00.15.009

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

1 Jumlah keg kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah

30 Kegiatan

3.192.500.000 1 Jumlah keg kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah

30 Kegiatan

3.106.860.000 (85.640.000)

3005.300504.00.15.013

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif

1 Jml peserta rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah legislatif

30 orang 1.171.700.000 1 Jml peserta rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah legislatif

30 orang 1.865.512.000 693.812.000

3005.300504.00.15.014

Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1 Jumlah penerima manfaat jasa pemeliharaan kesehatan

120 orang 87.000.000 1 Jumlah penerima manfaat jasa pemeliharaan kesehatan

120 orang 493.756.000 406.756.000

3005.300504.00.15.015

Publikasi kinerja Lembaga Legislatif

1 Jumlah bulan penyediaan informasi dan publikasi 12 bulan 720.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan informasi dan publikasi

12 bulan 731.382.000 11.382.000

3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

5.385.500.000 4.380.546.000 (1.004.954.000)

3005.300504.00.26.003

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1 Jumlah pembahasan raperda 25 Raperda

5.385.500.000 1 Jumlah pembahasan raperda 25 Raperda

4.380.546.000 (1.004.954.000)

300505 INSPEKTORAT 5.751.520.000 2.089.320.000 (3.662.200.000)


3005.300505.00.01.001


Inspektorat Kota Pekalongan

1 jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan 1.800.000 -

3005.300505.00.01.002





12 bulan 35.000.000 11.000.000



350


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300505.00.01.007





12 bulan 33.000.000 -

3005.300505.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat Kota Pekalongan

1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos


12 bulan 17.000.000 -

3005.300505.00.01.011





12 bulan 7.500.000 -

3005.300505.00.01.012





12 bulan 5.000.000 -

3005.300505.00.01.014





12 bulan 2.000.000 -

3005.300505.00.01.015



1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan


12 bulan 2.500.000 -

3005.300505.00.01.017





12 bulan 40.000.000 -

3005.300505.00.01.018



1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah


158 orang kali

180.000.000 (20.000.000)


3.740.455.000 264.765.000 (3.475.690.000)

3005.300505.00.02.003

Pembangunan gedung kantor 1 jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1 unit 3.500.000.000 - (3.500.000.000)

3005.300505.00.02.022



1 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1 unit 30.000.000 1 jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala

1 unit 30.000.000 -

3005.300505.00.02.024



1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

19 unit 82.455.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala

17 unit 106.765.000 24.310.000

3005.300505.00.02.058



1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

20 unit 98.000.000 1 jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

15 unit 98.000.000 -

3005.300505.00.02.059



1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor


12 bulan 30.000.000 -

3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 11.400.000 - (11.400.000)

3005.300505.00.03.002



1 Jumlah Pakaian dinas yang diadakan . 35 stel 11.400.000 1 Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya setiap semester

0 - (11.400.000)


10.000.000 10.000.000 -

3005.300505.00.05.004



1 Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya

10 orang 10.000.000 1 Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya setiap semester

2 lap 10.000.000 -


23.000.000 23.000.000 -

3005.300505.00.06.005



1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun

3 dokumen


6 dokumen

7.500.000 -

3005.300505.00.06.006



1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

3 dokumen


6 dokumen

7.500.000 -



351


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300505.00.06.007




1 dokumen

8.000.000 -


37.310.000 20.000.000 (17.310.000)

3005.300505.00.07.001


1 Jumlahjasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

1 orang/bulan

24.310.000 - (24.310.000)

3005.300505.00.07.014



1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik


2 lap 20.000.000 7.000.000


1.596.555.000 1.447.755.000 (148.800.000)

3005.300505.00.20.001

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala


1 Jumlah pengawasan secara berkala berdasarkan PKPT (reguler dan dengan tujuan tertentu) yang dilaksanakan

50 kali 546.000.000 1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Reguler/secara berkala dan komprehensif

48 Lap 546.000.000 -

3005.300505.00.20.002

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah


1 jumlah pelaksanaan pemeriksaan khusus/kasus dan pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

5 kali 18.800.000 1 Jumlah LHP khusus/kasus dan pengaduan di lingkungan Pemda

6 lap 46.000.000 27.200.000

3005.300505.00.20.006

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan


1 prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

80 persen 142.000.000 1 Jumlah Laporan pelaksanaan pemantauan / pemutakhiran data TLRHP

12 Lap 142.000.000 -

3005.300505.00.20.007

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif


1 laporan monev impelementasi/pelaporan aksi PPK

4 laporan 37.000.000 1 Jumlah Dokumen Laporan hasil Monnev Implementasi/pelaporan aksi PPK

2 laporan 37.000.000 -

2 Jumlah Dokumen Rencana AKsi Korsupgah

0 Dok Renaksi

-

3005.300505.00.20.008

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan


1 jumlah kegiatan Gelar Pengawasan Daerah 1 kali 28.625.000 1 jumlah Dokumen laporan kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang diselenggarakan

1 Dokumen

28.625.000 -

3005.300505.00.20.009

Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi


1 jumlah ASN yang melaporkan pajak - pajak pribadi

2500 ASN 20.000.000 1 1. Jumlah dokumen pelaporan wajib lapor pajak - pajak pribadi

2500 ASN

20.000.000 -

3005.300505.00.20.012

Review keuangan pemerintah daerah


1 jumlah Laporan Keuangan Hasil Review sesuai SPI dan SAP

29 LHR 62.410.000 1 jumlah Laporan Keuangan direview oleh APIP

30 Laporan

62.410.000 -

3005.300505.00.20.017

Evaluasi LAKIP SKPD Inspektorat Kota Pekalongan

1 jumlah dokumen LKJiP yang di reviu/evaluasi 30 LHR/LHE

46.200.000 1 jumlah dokumen Laporan pelaksanaan reviu / evaluasi LKjIP

31 lap 46.200.000 -

3005.300505.00.20.018

Impelementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah


1 penilaian maturitas SPIP, fasilitasi dan pendampingan tahap Persiapan dan tahap penyelenggaraan SPIP, dan evaluasi Implementasi SPIP

30 OPD 35.000.000 1 Jumlah SKPD yang difasilitasi dan dievaluasi Implementasi SPIP

30 Dok LHE

35.000.000 -

3005.300505.00.20.020

Fasilitasi pembangunan Zona Integritas dan PMPRB online


1 Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 kali 41.200.000 1 Jumlah Laporan hasil Penilaian dan Evaluasi PMPRB Kota Pekalongan (Lap Hasil Penilaian/Lap Hasil Evaluasi)

2 Laporan 41.200.000 -

2 Jumlah OPD yang didampingi dan dipantau dalam pemenuhan persyaratan sebagai Unit kerja berpredikat WBK dan WBBM

5 OPD -

3005.300505.00.20.022

Review dokumen RKA APBD Inspektorat Kota Pekalongan

1 jumlah dokumen RKA yang direviu 31 dokumen

41.000.000 1 jumlah Laporan hasil Reviu Dokumen RKA SKPD/SKPKD

31 LHR 65.000.000 24.000.000

3005.300505.00.20.023

Monitoring Evaluasi Sistem Informasi Manajemen


1 jumlah aplikasi sistem informasi manajemen (sim) yang diaudit

5 aplikasi SIM

75.000.000 1 jumlah aplikasi sistem informasi manajemen yang dimonev efektifitas dan

5 aplikasi 75.000.000 -



352


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

kualitasnya

3005.300505.00.20.026

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan


1 jumlah pelaksanaan pelatihan kantor sendiri 5 kali 114.200.000 1 Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan/Pelatihan Pengawasan

5 laporan 114.200.000 -

2 uji ulang sertifikasi ISO 1 kali -

3005.300505.00.20.027

Pengembangan sistem informasi pengawasan


1 persentase data pengawasan PKPT yg diinput dalam aplikasi simwas

80 persen 39.120.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan/pemutakhiran data pengawasan APIP dan BPK pada aplikasi SIMWAS

12 bulan 39.120.000 -

2 Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan

2 laporan -

3005.300505.00.20.029

Fasilitasi satgas saber pungli Inspektorat Kota Pekalongan

350.000.000 1 Jumlah bulan fasilitasi kegiatan Satgas Saber Pungli/UPP Kota Pekalongan

12 bulan 150.000.000 (200.000.000)


4.043.628.000 2.094.946.000 (1.948.682.000)


3005.300506.00.01.001



1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.100.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan 2.100.000 -

3005.300506.00.01.002



1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 Bulan 40.700.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 Bulan 45.500.000 4.800.000

3005.300506.00.01.007



1 Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Keuangan

12 Bulan 39.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Keuangan

12 Bulan 34.000.000 (5.000.000)

3005.300506.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN PEKALONGAN UTARA


12 Bulan 12.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 Bulan 12.000.000 -

3005.300506.00.01.011





12 Bulan 6.400.000 1.400.000

3005.300506.00.01.012




12 60 3.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 60 3.000.000 -

3005.300506.00.01.014





12 Bulan 3.500.000 -

3005.300506.00.01.015




12 Bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 2.500.000 -

3005.300506.00.01.017





12 Bulan 33.800.000 800.000

3005.300506.00.01.018



1 Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan 23.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

11 orang kali

23.000.000 -


2.832.138.000 706.610.000 (2.125.528.000)



353


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300506.00.02.003

Pembangunan gedung kantor KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

1 Terfasilitasinya pelayanan masyarakat dengan terbangunnya gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara tahap 5, Gedung Kantor Kelurahan Kandang Panjang tahap 2, Gedung Kantor Kelurahan Degayu tahap 2,

3 Unit 2.175.528.000 1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun

3 gedung/unit/lokasi

50.000.000 (2.125.528.000)

3005.300506.00.02.021



1 Terpeliharanya rumah dinas 12 Bulan 4.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rytin / berkala

1 unit 4.000.000 -

3005.300506.00.02.022



1 Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 10.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala

1 unit 10.000.000 -

3005.300506.00.02.024



1 Terselenggaranya pemeliharaan mobil jabatan , mobil Oprasional sampah ( 2 unit ), kendaraan roda 3 ( 1 unit ), dan kendaraan roda 2 ( 8 unit )

12 unit 84.000.000 1 Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala

14 unit 84.000.000 -

3005.300506.00.02.042



1 Gedung kantor Kelurahan Panjang Baru yang Representatip

1 unit 498.610.000 1 Jumlah Gedung kantor yang direhab 1 unit 498.610.000 -

3005.300506.00.02.058



50.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor

5 unit 50.000.000 -

3005.300506.00.02.059



1 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara kontinyu

12 60 10.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan 10.000.000 -


3005.300506.00.03.003



1 Terselenggaranya pengadaan pengadaan pakaian kerja

32 buah 5.000.000 1 Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan

20 buah 5.000.000 -


57.500.000 63.100.000 5.600.000

3005.300506.00.06.005



1 Terlaksananya penyusunan Renja penetapan, Renja Perubahan dan LEPPK

6 buku 12.500.000 1 Jumlah Dokumen Renja Penetapan dan perubahan, Evaluasi Renja yang disusun

6 dokumen

12.500.000 -

3005.300506.00.06.006



1 terfasilitasinya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan

8 buku 12.500.000 1 Jumlah Dokumen RKA, LAKIP, Laporan Keuangan Daerah yang tersusun

6 dokumen

12.500.000 -

3005.300506.00.06.007




1 dokumen

17.500.000 -

3005.300506.00.06.008



1 Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi Kecamatan Pekalongan Utara ( banpot kegiatan dan keg Paten )

300 org/kl 15.000.000 1 Jumlah bulan Monev perangkat Daerah 12 Bulan 20.600.000 5.600.000


132.400.000 139.328.000 6.928.000

3005.300506.00.07.001



1 Terfasilitasinya penyediaan jasa tenaga kontrak 4 orang 104.400.000 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 4 orang 104.028.000 (372.000)

3005.300506.00.07.014


KECAMATAN PEKALONGAN

1 Memfasilitasi promosi kegiatan unggulan dan inovatif

3 kegiatan 28.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan

3 kali 35.300.000 7.300.000



354


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

UTARA keterbukaan informasi publik

3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000 31.200.000 -

3005.300506.00.37.002



31.200.000 1 Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi

7 Kelurahan

31.200.000 -


103.450.000 128.300.000 24.850.000


3005.300506.01.01.001



1 Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan 1.000.000 -

3005.300506.01.01.002



1 Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik

12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik

12 bulan 6.800.000 1.800.000

3005.300506.01.01.007



1 Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi Keuangan

12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi Keuangan

12 bulan 13.500.000 -

3005.300506.01.01.008



1 Jumlah bulan Penyediaan jasa Kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor

12 bulan 17.500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa Kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor

12 bulan 35.750.000 18.250.000

3005.300506.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kandang Panjang

1 Jumlah bulan Penyediaan alat tulis Kantor dan benda Pos

12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan alat tulis Kantor dan benda Pos

12 bulan 5.000.000 -

3005.300506.01.01.011



1 Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000 -

3005.300506.01.01.012



1 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000 -

3005.300506.01.01.014



1 Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 500.000 -

3005.300506.01.01.015



1 Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 -

3005.300506.01.01.017




12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 20.800.000 800.000


26.700.000 26.700.000 -

3005.300506.01.02.021



1 Terpeliharaanya rumah dinas 1 Kegiatan 3.000.000 1 jumlah kegiatan pemeliharaan rumah dinas secara rutin/berkala

1 Kegiatan

3.000.000 -

3005.300506.01.02.022



1 Terpeliharanya gedung Kantor 1 Kegiatan 7.500.000 1 jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala

1 Kegiatan

7.500.000 -

3005.300506.01.02.024



1 Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

1 Kegiatan 1.200.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

2 unit 1.200.000 -

3005.300506.01.02.058



1 Pengadaan Lemari besi methal 1 Kegiatan 10.000.000 1 Pengadaan Lemari besi methal 1 Kegiatan

10.000.000 -

3005.300506.01.02.059



1 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung Kantor


12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300506 Monitoring dan Evaluasi Kelurahan 6.000.000 1 Jumlah bulan koordinasi, monev yang 12 bulan 10.000.000 4.000.000



355


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.01.06.008 Perangkat Daerah Kandang Panjang terfasilitasi


109.250.000 133.900.000 24.650.000


3005.300506.02.01.001




12 bulan 1.000.000 -

3005.300506.02.01.002



1 Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

12 bulan 7.600.000 1.600.000

3005.300506.02.01.007



1 Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 13.500.000 -

3005.300506.02.01.008



1 Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 22.300.000 1 Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan 40.550.000 18.250.000

3005.300506.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Panjang Wetan

1 Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 5.000.000 -

3005.300506.02.01.011



1 Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000 -

3005.300506.02.01.012



1 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000 -

3005.300506.02.01.014



1 Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 500.000 -

3005.300506.02.01.015



1 Jumlah bulan Penyediaan surat bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 60 2.500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan surat bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 60 2.500.000 -

3005.300506.02.01.017




12 60 20.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman

12 60 20.800.000 800.000


26.700.000 26.700.000 -

3005.300506.02.02.021



1 Terpeliharanya rutin/berkala rumah dinas 12 bulan 3.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan rumah dinas secara rutin/berkala

12 bulan 3.000.000 -

3005.300506.02.02.022



1 Terpeliharanya rutin berkala gedung kantor 12 bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala

12 bulan 7.500.000 -

3005.300506.02.02.024



1 Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


2 unit 1.200.000 -

3005.300506.02.02.058



1 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 unit 10.000.000 1 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

2 unit 10.000.000 -

3005.300506.02.02.059



1 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor


12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300506.02.06.008



1 Terfasilitasinya kegiatan koordinasi,konsultasi,monitoring dan bantuan transport rapat


12 bulan 10.000.000 4.000.000

30050603 KELURAHAN DEGAYU 100.330.000 125.700.000 25.370.000


3005.300506 Penyediaan jasa surat Kelurrahan 1 Jumlah surat dan dokumen yang terproses 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah surat dan dokumen yang 12 bulan 1.000.000 -



356


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.03.01.001 menyurat Degayu terproses

3005.300506.03.01.002


Kelurrahan Degayu

1 Jasa komunikasi sumber daya listrik dan telepon 12 bulan 4.880.000 1 Jasa komunikasi sumber daya listrik dan telepon

12 bulan 7.200.000 2.320.000

3005.300506.03.01.007


Kelurrahan Degayu

1 Jasa administrasi keuangan 12 bulan 13.500.000 1 Jasa administrasi keuangan 12 bulan 13.500.000 -

3005.300506.03.01.008


Kelurrahan Degayu

1 Jasa kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000 1 Jasa kebersihan kantor 12 bulan 35.750.000 18.250.000

3005.300506.03.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurrahan Degayu

1 Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 5.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 5.000.000 -

3005.300506.03.01.011


Kelurrahan Degayu

1 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000 -

3005.300506.03.01.012


Kelurrahan Degayu

1 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000 -

3005.300506.03.01.014


Kelurrahan Degayu

1 Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 500.000 -

3005.300506.03.01.015


Kelurrahan Degayu

1 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 -

3005.300506.03.01.017


Kelurrahan Degayu

1 Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 20.800.000 800.000


23.700.000 23.700.000 -

3005.300506.03.02.022


Kelurrahan Degayu

1 Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 7.500.000 1 jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala

12 bulan 7.500.000 -

3005.300506.03.02.024


Kelurrahan Degayu

1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 1.200.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

2 unit 1.200.000 -

3005.300506.03.02.058


Kelurrahan Degayu

1 Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang memadai


3 unit 10.000.000 -

2 terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 1 tahun -

3005.300506.03.02.059


Kelurrahan Degayu

1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300506.03.06.008


Kelurrahan Degayu

1 Tersedianya bantuan transpot rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, monitorind dan evaluasi dalam daerah


12 bulan 10.000.000 4.000.000

30050604 KELURAHAN BANDENGAN 114.450.000 144.200.000 29.750.000


3005.300506.04.01.001


Kelurahan Bandengan


12 bulan 1.000.000 -

3005.300506.04.01.002


Kelurahan Bandengan

1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik


12 bulan 5.700.000 (13.300.000)

3005.300506.04.01.007


Kelurahan Bandengan



12 bulan 13.500.000 -

3005.300506 Penyediaan jasa kebersihan Kelurahan 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan 12 bulan 17.500.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12 bulan 35.750.000 18.250.000



357


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.04.01.008 kantor Bandengan peralatan kebersihan kantor kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

3005.300506.04.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bandengan



12 bulan 5.000.000 -

3005.300506.04.01.011


Kelurahan Bandengan



12 bulan 5.000.000 -

3005.300506.04.01.012


Kelurahan Bandengan

1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000 -

3005.300506.04.01.014


Kelurahan Bandengan



12 bulan 500.000 -

3005.300506.04.01.015


Kelurahan Bandengan

1 umlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 1 umlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 -

3005.300506.04.01.017


Kelurahan Bandengan



11 bulan 20.800.000 800.000


23.700.000 43.700.000 20.000.000

3005.300506.04.02.022


Kelurahan Bandengan

1 Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 7.500.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala

12 bulan 27.500.000 20.000.000

3005.300506.04.02.024


Kelurahan Bandengan

1 Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional


2 unit 1.200.000 -

3005.300506.04.02.058


Kelurahan Bandengan

1 Terfasilitasinya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun


1 unit 10.000.000 -

3005.300506.04.02.059


Kelurahan Bandengan

1 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara kontinyu


12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300506.04.06.008


Kelurahan Bandengan

1 Terfasilitasinya kegiatan konsultasi, koordinasi, monitoring dan bantuan transport rapat


12 bulan 10.000.000 4.000.000

30050606 KELURAHAN KRAPYAK 132.150.000 154.808.000 22.658.000


3005.300506.06.01.001


Kelurahan Krapyak

1 Jumlah bulan penyediaan surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat menyurat

12 bulan 1.000.000 -

3005.300506.06.01.002


Kelurahan Krapyak

1 Tercapainya kebutuhan jasa komunikasi sumberdaya dan listrik

12 0 10.800.000 1 Jumlah bulanpenyediaan jasa komunikasi sumberdaya dan listrik

12 bulan 7.500.000 (3.300.000)

3005.300506.06.01.007


Kelurahan Krapyak

1 Administrasi keuangan tertib dan lancar 12 0 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi keuangan tertib dan lancar

12 bulan 13.500.000 -

3005.300506.06.01.008


Kelurahan Krapyak

1 Lingkungan Kantor yang bersih dan aman 12 0 39.800.000 1 Jumlah penyediaan jasa keberihan kantor

12 bulan 60.958.000 21.158.000

3005.300506.06.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Krapyak

1 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 0 5.000.000 1 jumlah bulan penyediaaanalat tulis kantor

12 bulan 5.000.000 -

3005.300506.06.01.011


Kelurahan Krapyak

1 Meningkatkan pelayanan Pemerintahan dan penyediaan barang cetak dan penggandaan

12 0 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan

12 bulan 5.000.000 -

3005.300506 Penyediaan komponen Kelurahan 1 Terpenuhinya kebutuhan kompunen instalasi 12 0 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan kompunen 12 bulan 750.000 -



358


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6


Krapyak listrik /penerangan bangunan kantor instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

3005.300506.06.01.014


Kelurahan Krapyak

1 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan

12 0 500.000 1 Jumlah bulan penyedian peraltana rumah tangga

12 bulan 500.000 -

3005.300506.06.01.015


Kelurahan Krapyak

1 Penyediaan surat kabar dan peraturan perundang undangan

12 0 2.500.000 1 Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

12 bulan 2.500.000 -

3005.300506.06.01.017


Kelurahan Krapyak

1 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan

12 0 20.000.000 1 Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 20.800.000 800.000


27.300.000 27.300.000 -

3005.300506.06.02.021


Kelurahan Krapyak

1 Terfasilitasinya pemeliharaan rutin rumah dinas 12 0 3.000.000 1 jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

12 bulan 3.000.000 -

3005.300506.06.02.022


Kelurahan Krapyak

1 Tercapainya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

12 0 7.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

12 bulan 7.500.000 -

3005.300506.06.02.024


Kelurahan Krapyak

1 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dalam 1 tahun

12 0 1.800.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

3 unit 1.800.000 -

3005.300506.06.02.058


Kelurahan Krapyak

1 Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 0 10.000.000 1 jumlah ulan penyediaan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 10.000.000 -

3005.300506.06.02.059


Kelurahan Krapyak

1 Terfasilitasinya pemeliharaa rutin gedung kantor 12 0 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan pemeliharaa rutin/berkala peralat dan perlengkapangedung kantor

12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300506.06.06.008


Kelurahan Krapyak

1 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 0 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

12 bulan 10.000.000 4.000.000


147.190.000 171.200.000 24.010.000


3005.300506.07.01.001



1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat

12 bulan 1.000.000 -

3005.300506.07.01.002



1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

12 Bulan 9.540.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

12 Bulan 10.500.000 960.000

3005.300506.07.01.007





12 Bulan 13.500.000 -

3005.300506.07.01.008



1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 52.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor

12 Bulan 70.750.000 18.250.000

3005.300506.07.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Padukuhan Kraton

1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor

12 Bulan 5.000.000 -

3005.300506.07.01.011





12 Bulan 5.000.000 -



359


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300506.07.01.012





12 bulan 750.000 -

3005.300506.07.01.014




12 Bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 Bulan 500.000 -

3005.300506.07.01.015



1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

12 Bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

12 Bulan 2.500.000 -

3005.300506.07.01.017





12 Bulan 20.800.000 800.000


30.900.000 30.900.000 -

3005.300506.07.02.021



1 Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara 1 Unit 6.000.000 1 Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara 1 Unit 6.000.000 -

3005.300506.07.02.022



1 Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara 1 Unit 7.500.000 1 Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara

1 Unit 7.500.000 -

3005.300506.07.02.024



1 Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

4 Unit 2.400.000 1 Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

5 Unit 2.400.000 -

3005.300506.07.02.058



1 Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

11 Unit 10.000.000 1 Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

11 Unit 10.000.000 -

3005.300506.07.02.059



1 Jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung yang dipelihara

17 Unit 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor kelurahan.

12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300506.07.06.008



1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi OPD

12 Bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi OPD

12 Bulan 10.000.000 4.000.000


114.770.000 125.800.000 11.030.000


3005.300506.05.01.001



1 Jumlah surat dan dokumen yang terproses 12 Bulan 1.000.000 1 Jumlah surat dan dokumen yang terproses

12 Bulan 1.000.000 -

3005.300506.05.01.002



1 Jasa komunikasi sumberdaya air dn listrik 12 Bulan 18.720.000 1 Jasa komunikasi sumberdaya air dn listrik

12 Bulan 7.200.000 (11.520.000)

3005.300506.05.01.007



1 Terpenuhinya jasa adminstrasi keuangan 12 Bulan 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 Bulan 13.500.000 -

3005.300506.05.01.008



1 Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 17.500.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 Bulan 35.750.000 18.250.000

3005.300506.05.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Panjang Baru

1 Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 5.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 Bulan 5.000.000 -



360


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300506.05.01.011



1 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan 5.000.000 -

3005.300506.05.01.012



1 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan 750.000 -

3005.300506.05.01.014



1 Tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 Bulan 500.000 -

3005.300506.05.01.015



1 Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah 12 Bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 2.500.000 -

3005.300506.05.01.017



1 Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

12 Bulan 20.800.000 800.000


24.300.000 23.800.000 (500.000)

3005.300506.05.02.022



1 Terpeliharanya gedung kanto 12 Bulan 7.500.000 1 jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala

12 Bulan 2.000.000 (5.500.000)

3005.300506.05.02.024




12 Bulan 1.800.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin/berkala

12 Bulan 1.300.000 (500.000)

3005.300506.05.02.058



1 Terppenuhinya sarana untuk menunjang kegiatan kegiatan rapat dan lainya

1 Tahun 10.000.000 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1 Tahun 15.500.000 5.500.000

3005.300506.05.02.059



1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300506.05.06.008



1 Tersedianya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD

12 Bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD terfasilitasi

12 Bulan 10.000.000 4.000.000


7.350.058.000 6.561.101.000 (788.957.000)


3005.300507.00.01.001


Pekalongan 1 Persentase pelaksanaansurat menyurat yang tepat waktu

90 persen 2.100.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan 2.100.000 -

3005.300507.00.01.002


Pekalongan 1 Pembayaran listrik, telepon dan air yang tepat waktu selama 12 bulan


12 bulan 40.000.000 (4.150.000)

3005.300507.00.01.007


Pekalongan 1 Terbayarnya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan


12 bulan 34.100.000 (4.900.000)

3005.300507.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Pekalongan 1 Tersedianya alat tulis kantor untuk menujang kinerja asn selama 12 bulan


12 bulan 12.000.000 -

3005.300507.00.01.011


Pekalongan 1 Tersedianya barang cetakan dan kegiatanpenggandaan dokumen/berkas penting selama 12 bulan


12 bulan 5.000.000 -

3005.300507.00.01.012


Pekalongan 1 Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor selama 12 bulan

12 bulan 3.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

12 bulan 3.000.000 -

3005.300507.00.01.014


Pekalongan 1 Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan


12 bulan 3.500.000 -



361


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300507.00.01.015


Pekalongan 1 Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang undangan selama 12 bulan

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 -

3005.300507.00.01.017


Pekalongan 1 Tersedianya makanan dan minuman baik rutin, jamuan tamumaupun untuk kegiatan rapat selama 11 bulan


11 bulan 33.800.000 800.000

3005.300507.00.01.018


Pekalongan 1 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan

12 bulan 23.000.000 1 Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11 kali 23.000.000 -


6.049.668.000 5.121.008.000 (928.660.000)

3005.300507.00.02.003

Pembangunan gedung kantor Pekalongan 1 jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 2 unit 5.917.500.000 1 Jumlah unit / gedung sarana dan prasarana yang ada di wilayah kecamatan Pekalongan Selatan yang terbangun

4 unit 4.977.500.000 (940.000.000)

3005.300507.00.02.022


Pekalongan 1 Terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan 12 bulan 10.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 unit 10.000.000 -

3005.300507.00.02.024


Pekalongan 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

12 bulan 77.168.000 1 Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

13 unit 88.508.000 11.340.000

3005.300507.00.02.058


Pekalongan 1 Tersedianya Perlengkapan Kantor yang mendukung kinerja dan pelayanan kepada masyarakat selama 12 bulan


7 bulan 35.000.000 -

3005.300507.00.02.059


Pekalongan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 10.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

44 bulan 10.000.000 -


3005.300507.00.03.003


Pekalongan 1 Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi kru K3 dan karyawan karyawati Kec Pekalongan Selatan

20 setel 5.000.000 1 Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan

27 buah 5.000.000 -


57.500.000 63.100.000 5.600.000

3005.300507.00.06.005


Pekalongan 1 Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

5 dokumen

12.500.000 1 Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi per triwulan yang disusun.

6 buku 12.500.000 -

3005.300507.00.06.006


Pekalongan 1 Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

12.500.000 1 Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang tersusun

6 buku 12.500.000 -

3005.300507.00.06.007


Pekalongan 17.500.000 1 Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun

1 dokumen

17.500.000 -

3005.300507.00.06.008


Pekalongan 1 Terlaksananya kegiatan monitoring berupa konsultasi dan asistensi sesuai tupoksi selama 12 bulan

12 bulan 15.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah

12 bulan 20.600.000 5.600.000


262.900.000 262.063.000 (837.000)

3005.300507.00.07.001


Pekalongan 1 Terbayarnya honor jasa tenaga kontrak selama 12 bulan

12 bulan 234.900.000 1 JUmlah tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

9 bulan 234.063.000 (837.000)

3005.300507.00.07.014


Pekalongan 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik

3 kegiatan 28.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan

3 kali 28.000.000 -



362


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

keterbukaan informasi publik

3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000 36.390.000 5.190.000

3005.300507.00.37.002


Pekalongan 1 Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan selama 12 bulan

12 bulan 31.200.000 1 Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi

6 Kelurahan

36.390.000 5.190.000

30050701 KELURAHAN JENGGOT 120.170.000 141.900.000 21.730.000


3005.300507.01.01.001


Kelurahan Jenggot

1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 Bulan 1.000.000 -

3005.300507.01.01.002


Kelurahan Jenggot


12 Bulan 19.320.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 18.000.000 (1.320.000)

3005.300507.01.01.007


Kelurahan Jenggot



12 bulan 13.500.000 -

3005.300507.01.01.008


Kelurahan Jenggot

1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 Bulan 22.300.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 Bulan 40.550.000 18.250.000

3005.300507.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Jenggot



12 Bulan 5.000.000 -

3005.300507.01.01.011


Kelurahan Jenggot



12 Bulan 5.000.000 -

3005.300507.01.01.012


Kelurahan Jenggot


12 Bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan 750.000 -

3005.300507.01.01.014


Kelurahan Jenggot


12 Bulan 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 Bulan 500.000 -

3005.300507.01.01.015


Kelurahan Jenggot

1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 2.500.000 -

3005.300507.01.01.017


Kelurahan Jenggot



12 Bulan 20.800.000 800.000


24.300.000 24.300.000 -

3005.300507.01.02.022


Kelurahan Jenggot

1 Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor. 12 Bulan 7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1 unit 7.500.000 -

3005.300507.01.02.024


Kelurahan Jenggot

1 Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

12 Bulan 1.800.000 1 Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

12 Bulan 1.800.000 -

3005.300507.01.02.058


Kelurahan Jenggot

1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor

13 unit 10.000.000 1 jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor

2 unit 10.000.000 -

3005.300507.01.02.059


Kelurahan Jenggot

1 Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

12 Bulan 5.000.000 1 Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

12 Bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000



363


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300507.01.06.008


Kelurahan Jenggot

1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD

12 Bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD

12 Bulan 10.000.000 4.000.000


131.150.000 154.200.000 23.050.000


3005.300507.02.01.001




12 bulan 1.000.000 -

3005.300507.02.01.002




12 bulan 17.600.000 -

3005.300507.02.01.007




12 bulan 13.500.000 -

3005.300507.02.01.008




12 bulan 53.250.000 18.250.000

3005.300507.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Buaran Kradenan


12 bulan 5.000.000 -

3005.300507.02.01.011




12 bulan 5.000.000 -

3005.300507.02.01.012



750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000 -

3005.300507.02.01.014



500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 500.000 -

3005.300507.02.01.015




12 bulan 2.500.000 -

3005.300507.02.01.017



20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 20.800.000 800.000


24.300.000 24.300.000 -

3005.300507.02.02.022



7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin

1 tahun 7.500.000 -

3005.300507.02.02.024



1.800.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala

3 unit 1.800.000 -

3005.300507.02.02.058




1 tahun 10.000.000 -

3005.300507.02.02.059



5.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300507.02.06.008



6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah

12 bulan 10.000.000 4.000.000


120.750.000 143.800.000 23.050.000




364


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300507.03.01.001




12 bulan 1.000.000 -

3005.300507.03.01.002





12 bulan 7.800.000 -

3005.300507.03.01.007





12 bulan 13.500.000 -

3005.300507.03.01.008





12 bulan 53.250.000 18.250.000

3005.300507.03.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo



12 bulan 5.000.000 -

3005.300507.03.01.011





12 bulan 5.000.000 -

3005.300507.03.01.012





12 bulan 750.000 -

3005.300507.03.01.014





12 bulan 500.000 -

3005.300507.03.01.015





12 bulan 2.500.000 -

3005.300507.03.01.017





12 bulan 20.800.000 800.000


23.700.000 23.700.000 -

3005.300507.03.02.022



1 Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor 1 kegiatan 7.500.000 1 Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor

2 kegiatan

7.500.000 -

3005.300507.03.02.024



1 Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

2 unit 1.200.000 1 Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

2 unit 1.200.000 -

3005.300507.03.02.058



1 Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 unit 10.000.000 1 Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

3 unit 10.000.000 -

3005.300507.03.02.059



1 Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300507.03.06.008



1 Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

12 bulan 10.000.000 4.000.000



365


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6


140.070.000 163.120.000 23.050.000


3005.300507.04.01.001




12 bulan 1.000.000 -

3005.300507.04.01.002




12 bulan 18.720.000 -

3005.300507.04.01.007




12 bulan 13.500.000 -

3005.300507.04.01.008




12 bulan 58.050.000 18.250.000

3005.300507.04.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo


12 bulan 5.000.000 -

3005.300507.04.01.011




12 bulan 5.000.000 -

3005.300507.04.01.012




12 bulan 750.000 -

3005.300507.04.01.014




12 bulan 500.000 -

3005.300507.04.01.015




12 bulan 2.500.000 -

3005.300507.04.01.017




12 bulan 20.800.000 800.000


27.300.000 27.300.000 -

3005.300507.04.02.021



3.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala

0 unit 3.000.000 -

3005.300507.04.02.022



7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

0 unit 7.500.000 -

3005.300507.04.02.024



1.800.000 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

0 unit 1.800.000 -

3005.300507.04.02.058




0 unit 10.000.000 -

3005.300507.04.02.059



5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300507.04.06.008




12 bulan 10.000.000 4.000.000

30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 131.750.000 154.800.000 23.050.000


3005.300507.05.01.001


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 1.000.000 -



366


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300507.05.01.002


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


12 bulan 17.600.000 -

3005.300507.05.01.007


Kelurahan Sokoduwet



12 bulan 13.500.000 -

3005.300507.05.01.008


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 35.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 53.250.000 18.250.000

3005.300507.05.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 5.000.000 1 Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 5.000.000 -

3005.300507.05.01.011


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000 1 Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000 -

3005.300507.05.01.012


Kelurahan Sokoduwet



12 bulan 750.000 -

3005.300507.05.01.014


Kelurahan Sokoduwet



12 bulan 500.000 -

3005.300507.05.01.015


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

12 bulan 2.500.000 -

3005.300507.05.01.017


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah bulan peyediaan makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan peyediaan makanan dan minuman

12 bulan 20.800.000 800.000


24.900.000 24.900.000 -

3005.300507.05.02.022


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin 1 gedung/unit

7.500.000 1 Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin

1 gedung/unit

7.500.000 -

3005.300507.05.02.024


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin


4 unit 2.400.000 -

3005.300507.05.02.058


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan


3 unit 10.000.000 -

3005.300507.05.02.059


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan dan perlengkapan gedung kantor

12 bula 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan dan perlengkapan gedung kantor

12 bula 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300507.05.06.008


Kelurahan Sokoduwet

1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah


12 bulan 10.000.000 4.000.000

30050706 KELURAHAN BANYURIP 132.650.000 156.720.000 24.070.000


3005.300507.06.01.001


Kelurahan Banyurip

1 Jumlah bulan penyediaaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaaan jasa surat menyurat

12 bulan 1.000.000 -

3005.300507.06.01.002


Kelurahan Banyurip

1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik

12 bulan 18.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik

12 bulan 19.520.000 1.020.000

3005.300507.06.01.007


Kelurahan Banyurip



0 bulan 13.500.000 -

3005.300507 Penyediaan jasa kebersihan Kelurahan 1 Jumlah penyedia jasa kebersihan dan peralatan 0 bulan 35.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12 bulan 53.250.000 18.250.000



367


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.06.01.008 kantor Banyurip kantor kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

3005.300507.06.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Banyurip

1 Jumlah bulan penyediaan Alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan Alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 5.000.000 -

3005.300507.06.01.011


Kelurahan Banyurip



12 bulan 5.000.000 -

3005.300507.06.01.012


Kelurahan Banyurip

1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000 -

3005.300507.06.01.014


Kelurahan Banyurip



12 bulan 500.000 -

3005.300507.06.01.015


Kelurahan Banyurip

1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang -undangan

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang -undangan

12 bulan 2.500.000 -

3005.300507.06.01.017


Kelurahan Banyurip



12 bulan 20.800.000 800.000


24.900.000 24.900.000 -

3005.300507.06.02.022


Kelurahan Banyurip

1 Presentase pelaksanaan pemeliharaan rurin gedung kantor

12 bulan 7.500.000 1 Presentase pelaksanaan pemeliharaan rurin gedung kantor

12 bulan 7.500.000 -

3005.300507.06.02.024


Kelurahan Banyurip

1 tersedianya jasa pemelihaaan dan suku cadang kendaran dinas/operasional


4 unit 2.400.000 -

3005.300507.06.02.058


Kelurahan Banyurip

1 Terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat 12 bulan 10.000.000 1 Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 10.000.000 -

3005.300507.06.02.059


Kelurahan Banyurip

1 tercapainya pemeliharaan rutinperalatan dan perlengkapan kantor


12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300507.06.06.008


Kelurahan Banyurip

1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat Daerah

12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat Daerah

12 bulan 10.000.000 4.000.000


2.985.100.000 1.982.155.000 (1.002.945.000)

3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.900.000 156.900.000 -

3005.300508.00.01.001



1 Jumlah bulan penyediaan jasa surt menyurat 12 bulan 2.100.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surt menyurat

12 bulan 2.100.000 -

3005.300508.00.01.002



1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daan listrik

12 bualn 33.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daan listrik

12 bualn 38.000.000 4.200.000

3005.300508.00.01.007





12 Bulan 34.000.000 (5.000.000)

3005.300508.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor kecamatan Pekalongan



12 Bulan 12.000.000 -

3005.300508.00.01.011





12 Bulan 5.000.000 -

3005.300508.00.01.012





12 Bulan 3.000.000 -



368


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300508.00.01.014





12 Bulan 3.500.000 -

3005.300508.00.01.015




12 Bulan 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 2.500.000 -

3005.300508.00.01.017





12 Bulan 33.800.000 800.000

3005.300508.00.01.018




12 orang/kali

23.000.000 1 Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan 23.000.000 -


1.708.000.000 522.020.000 (1.185.980.000)

3005.300508.00.02.003

Pembangunan gedung kantor kecamatan Pekalongan

1 TerlaksananyaFinishing Gedung Kantor Kecamatan Pekalongan Barat, pagar bumi dan Pembangunan Rumah Dinas Camat Pekalongan Barat, serta Peninggian Gedung Kantor Kelurahan Pasir Kraton Kramat

2 Unit 1.250.000.000 1 TerlaksananyaFinishing Gedung Kantor Kecamatan Pekalongan Barat, pagar bumi dan Pembangunan Rumah Dinas Camat Pekalongan Barat, serta Peninggian Gedung Kantor Kelurahan Pasir Kraton Kramat

2 Unit 62.000.000 (1.188.000.000)

3005.300508.00.02.021



1 Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas Kecamatan

1 Unit 4.000.000 1 Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas Kecamatan

1 Unit 4.000.000 -

3005.300508.00.02.022



1 Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung kantor Kecamatan

1 Unit 10.000.000 1 Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung kantor Kecamatan

1 Unit 10.000.000 -

3005.300508.00.02.024



1 Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua)

12 Unit 84.000.000 1 Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua)

12 Unit 86.020.000 2.020.000

3005.300508.00.02.041

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas


300.000.000 1 Terlaksananya Rehab sedang / berat Rumah Dinas Kelurahan Podosugih

1 paket 300.000.000 -

3005.300508.00.02.058



1 Terlaksananya pengadaan almari besi,filing cabinet, kursi tunggu

23 Unit 50.000.000 1 Terlaksananya pengadaan almari besi,filing cabinet, kursi tunggu

23 Unit 50.000.000 -

3005.300508.00.02.059



1 Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik, printer, komputer dan peralatan kantor lainnya

12 Bulan 10.000.000 1 Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik, printer, komputer dan peralatan kantor lainnya

12 Bulan 10.000.000 -


3005.300508.00.03.003



1 Tersedianya pakaian , di Kecamatan Pekalongan Barat

25 stel 5.000.000 1 Tersedianya pakaian , di Kecamatan Pekalongan Barat

25 stel 5.000.000 -


57.500.000 63.100.000 5.600.000

3005.300508.00.06.005



1 Kelancaran Proses penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD

7 Buku 12.500.000 1 Kelancaran Proses penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD

7 Buku 12.500.000 -

3005.300508.00.06.006



1 Tersusunnya RKA, LaKIP , Dan Laporan -laporan keuangan SKPD

7 Buku 12.500.000 1 Tersusunnya RKA, LaKIP , Dan Laporan -laporan keuangan SKPD

7 Buku 12.500.000 -

3005.300508.00.06.007




1 dokumen

17.500.000 -

3005.300508.00.06.008



1 Terlaksananya koordinasi dan verifikasi dalam daerah monitoring paten

12 Bulan 15.000.000 1 Terlaksananya koordinasi dan verifikasi dalam daerah monitoring paten

12 Bulan 20.600.000 5.600.000

3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 158.500.000 158.035.000 (465.000)



369


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

(PPPM)

3005.300508.00.07.001



1 Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kontrak yang memadai demi kelancaran tugas

5 Orang 130.500.000 1 Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kontrak yang memadai demi kelancaran tugas

5 Orang 130.035.000 (465.000)

3005.300508.00.07.014



1 Tersedianya kegiatan unggulan dan inovatif 2 Kegiatan 28.000.000 1 Jumlahkeikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik

3 kali 28.000.000 -


3005.300508.00.37.002



1 Terbinanya perangkat Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan

2 Kegiatan 31.200.000 1 Terbinanya perangkat Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan

2 Kegiatan

31.200.000 -

30050801 KELURAHAN MEDONO 108.350.000 144.500.000 36.150.000


3005.300508.01.01.001



1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 Bulan 1.000.000 -

3005.300508.01.01.002





12 bulan 20.000.000 13.100.000

3005.300508.01.01.007





12 bulan 13.500.000 -

3005.300508.01.01.008



1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor


12 bulan 35.750.000 18.250.000

3005.300508.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat



12 bulan 5.000.000 -

3005.300508.01.01.011





12 bulan 5.000.000 -

3005.300508.01.01.012





12 bulan 750.000 -

3005.300508.01.01.014





12 bulan 500.000 -

3005.300508.01.01.015





12 bulan 2.500.000 -

3005.300508 Penyediaan makanan dan Kelurahan 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan 12 bulan 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan 12 bulan 20.800.000 800.000



370


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.01.01.017 minuman Medono Kecamatan Pekalongan Barat

minuman minuman


29.700.000 29.700.000 -

3005.300508.01.02.021



1 Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1 unit 6.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala

1 unit 6.000.000 -

3005.300508.01.02.022



1 Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1 unit 7.500.000 -

3005.300508.01.02.024



1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Motor dinas operasional


2 unit 1.200.000 -

3005.300508.01.02.058



1 Jumlah diadakannya Peralatan Gedung Kantor 6 unit 10.000.000 1 Jumlah diadakannya Peralatan Gedung Kantor

6 unit 10.000.000 -

3005.300508.01.02.059



1 Terpeliharanya mesin tik, komputer, printer, laptop dan mebeulair

20 unit 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300508.01.06.008



1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

12 bulan 10.000.000 4.000.000

30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 102.450.000 125.500.000 23.050.000


3005.300508.02.01.001




12 bulan 1.000.000 -

3005.300508.02.01.002





12 bulan 7.000.000 -

3005.300508.02.01.007





12 bulan 13.500.000 -

3005.300508.02.01.008





12 bulan 35.750.000 18.250.000



371


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300508.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat



12 bulan 5.000.000 -

3005.300508.02.01.011





12 bulan 5.000.000 -

3005.300508.02.01.012





12 bulan 750.000 -

3005.300508.02.01.014





12 bulan 500.000 -

3005.300508.02.01.015





12 bulan 2.500.000 -

3005.300508.02.01.017





12 bulan 20.800.000 800.000


23.700.000 23.700.000 -

3005.300508.02.02.022



1 Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1 unit 7.500.000 -

3005.300508.02.02.024



1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Motor dinas operasional


2 unit 1.200.000 -

3005.300508.02.02.058



1 Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor


9 unit 10.000.000 -

3005.300508.02.02.059



1 Terpeliharanya mesin tik, komputer, printer, laptop dan meubelair


12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300508.02.06.008



1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi SKPD

12 bulan 10.000.000 4.000.000

30050803 KELURAHAN TIRTO 117.050.000 141.180.000 24.130.000



372


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6


3005.300508.03.01.001


Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan jsa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jsa surat menyurat

12 bulan 1.000.000 -

3005.300508.03.01.002


Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


12 bulan 19.680.000 1.080.000

3005.300508.03.01.007


Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan


12 bulan 13.500.000 -

3005.300508.03.01.008


Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor


12 bulan 35.750.000 18.250.000

3005.300508.03.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos


12 bulan 5.000.000 -

3005.300508.03.01.011


Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan


12 bulan 5.000.000 -

3005.300508.03.01.012


Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000 -

3005.300508.03.01.014


Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga


12 bulan 500.000 -

3005.300508.03.01.015


Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 -

3005.300508.03.01.017


Kelurahan Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman


12 bulan 20.800.000 800.000


26.700.000 26.700.000 -

3005.300508.03.02.021


Kelurahan Tirto 1 Perawatan rumah dinas 1 kegiatan 3.000.000 1 Perawatan rumah dinas 1 kegiatan

3.000.000 -

3005.300508.03.02.022


Kelurahan Tirto 1 Perawatan gedung kantor 1 kegiatan 7.500.000 1 Perawatan gedung kantor 1 kegiatan

7.500.000 -

3005.300508.03.02.024


Kelurahan Tirto 1 Terbayarnya pajak dan servis sepeda motor dinas


2 unit 1.200.000 -

3005.300508.03.02.058


Kelurahan Tirto 1 Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor


10 unit 10.000.000 -

3005.300508.03.02.059


Kelurahan Tirto 1 Terlaksananya pemeliharaan komputer, kipas angin, mesin ketik dan perawatan mebeulair


12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300508.03.06.008


Kelurahan Tirto 1 Bantuan transport kegiatan rapat/ monitoring dan evaluasi SKPD

12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD

12 bulan 10.000.000 4.000.000


127.950.000 149.600.000 21.650.000


3005.300508.04.01.001




12 bulan 1.000.000 -



373


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300508.04.01.002



1 Jumlah Bulan Penyediaan jasa komuniasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 6.600.000 1 Jumlah Bulan Penyediaan jasa komuniasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 5.200.000 (1.400.000)

3005.300508.04.01.007





12 bulan 13.500.000 -

3005.300508.04.01.008



1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan keberihan kantor

12 bulan 39.800.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan keberihan kantor

12 bulan 58.050.000 18.250.000

3005.300508.04.01.010

Penyediaan alat tulis kantor KELURAHAN SAPURO KEBULEN



12 bulan 5.000.000 -

3005.300508.04.01.011





12 bulan 5.000.000 -

3005.300508.04.01.012



1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000 -

3005.300508.04.01.014





12 bulan 500.000 -

3005.300508.04.01.015





12 bulan 2.500.000 -

3005.300508.04.01.017





12 bulan 20.800.000 800.000


27.300.000 27.300.000 -

3005.300508.04.02.021



1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin / berkala

1 unit 3.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin / berkala

1 unit 3.000.000 -

3005.300508.04.02.022



1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala

1 unit 7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala

1 unit 7.500.000 -

3005.300508.04.02.024



1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala

3 unit 1.800.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala

3 unit 1.800.000 -

3005.300508.04.02.058





10 unit 10.000.000 -

3005.300508.04.02.059





12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300508.04.06.008



1 Jumlah buan pelaksanan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

12 bulan 6.000.000 1 Jumlah buan pelaksanan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

12 bulan 10.000.000 4.000.000



374


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6


126.540.000 149.600.000 23.060.000


3005.300508.05.01.001



1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bl 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bl 1.000.000 -

3005.300508.05.01.002



1 Jumlah bulan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bl 8.190.000 1 Jumlah bulan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bl 8.200.000 10.000

3005.300508.05.01.007



1 Jumlah bulan penyediaan Jasa administrasi keuangan

12 bl 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan Jasa administrasi keuangan

12 bl 13.500.000 -

3005.300508.05.01.008




12 bulan 39.800.000 2 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan tenaga kebersihan sungai

12 bulan 58.050.000 18.250.000

3005.300508.05.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bendan Kergon


12 bl 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bl 5.000.000 -

3005.300508.05.01.011



1 Jumlah bulan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

12 bl 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

12 bl 5.000.000 -

3005.300508.05.01.012



1 Jumlah bulan penyediaan Komponen instalansi listrik/penerangan gedung kantor

12 bl 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan Komponen instalansi listrik/penerangan gedung kantor

12 bl 750.000 -

3005.300508.05.01.014



1 Jumlah bulan penyediaan Peralatan rumah tangga

12 bl 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan Peralatan rumah tangga

12 bl 500.000 -

3005.300508.05.01.015




12 bl 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bl 2.500.000 -

3005.300508.05.01.017



1 Jumlah bulan penyediaan Makanan dan minuman

1 th 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan Makanan dan minuman

1 th 20.800.000 800.000


24.300.000 24.300.000 -

3005.300508.05.02.022



1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala


2 unit 7.500.000 -

3005.300508.05.02.024



1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala


3 unit 1.800.000 -

3005.300508.05.02.058



1 Laptop hybrid dan data dinding 6 unit 10.000.000 1 Laptop hybrid dan data dinding 6 unit 10.000.000 -

2 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan

6 unit 2 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan

6 unit -

3005.300508.05.02.059



1 Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bl 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300508.05.06.008



1 Jumlah kegiatan kedinasan, monitoring dan evaluasi SKPD

12 bl 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

12 bulan 10.000.000 4.000.000


141.650.000 168.700.000 27.050.000


3005.300508 Penyediaan jasa surat Kelurahan 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat 12 bulan 1.000.000 -



375


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.06.01.001 menyurat Pasirkratonkramat menyurat

3005.300508.06.01.002



1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listriK

12 bulan 7.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listriK

12 bulan 11.000.000 4.000.000

3005.300508.06.01.007





12 bulan 13.500.000 -

3005.300508.06.01.008





12 bulan 70.750.000 18.250.000

3005.300508.06.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pasirkratonkramat



12 bulan 5.000.000 -

3005.300508.06.01.011





12 bulan 5.000.000 -

3005.300508.06.01.012





12 bulan 750.000 -

3005.300508.06.01.014





12 bulan 500.000 -

3005.300508.06.01.015





12 bulan 2.500.000 -

3005.300508.06.01.017





12 bulan 20.800.000 800.000


27.900.000 27.900.000 -

3005.300508.06.02.021



1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1 unit 3.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala

1 unit 3.000.000 -

3005.300508.06.02.022



1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 paket 7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1 unit 7.500.000 -

3005.300508.06.02.024





4 unit 2.400.000 -

3005.300508.06.02.058



1 Terpenuhinya pengadaan laptop dan data dinding


5 unit 10.000.000 -

3005.300508.06.02.059



1 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300508.06.06.008



1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD

12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD

12 bulan 10.000.000 4.000.000

30050807 KELURAHAN PRINGREJO 144.010.000 166.820.000 22.810.000


3005.300508.07.01.001


Kelurahan Pringrejo

1 Jumlah bulan penyedia jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 Jumlah bulan penyedia jasa surat menyurat

12 bulan 1.000.000 -

3005.300508.07.01.002


Kelurahan Pringrejo



12 bulan 9.720.000 (240.000)

3005.300508.07.01.007


Kelurahan Pringrejo



12 bulan 13.500.000 -



376


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300508.07.01.008


Kelurahan Pringrejo



12 bulan 70.750.000 18.250.000

3005.300508.07.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pringrejo



12 bulan 5.000.000 -

3005.300508.07.01.011


Kelurahan Pringrejo

1 Jumlah bulan penyediaan penggandaan 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan penggandaan 12 bulan 5.000.000 -

3005.300508.07.01.012


Kelurahan Pringrejo



12 bulan 750.000 -

3005.300508.07.01.014


Kelurahan Pringrejo



12 bulan 500.000 -

3005.300508.07.01.015


Kelurahan Pringrejo



12 bulan 2.500.000 -

3005.300508.07.01.017


Kelurahan Pringrejo



12 bulan 20.800.000 800.000


27.300.000 27.300.000 -

3005.300508.07.02.021


Kelurahan Pringrejo

1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dians 12 bulan 3.000.000 1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dians 12 bulan 3.000.000 -

3005.300508.07.02.022


Kelurahan Pringrejo

1 Pengecatan 3 gedung kantor 3 kantor 7.500.000 1 Pengecatan 3 gedung kantor 3 kantor 7.500.000 -

3005.300508.07.02.024


Kelurahan Pringrejo

1 Pemeliharaan rutin/berkala 3 unit kendaraan dinas

3 unit 1.800.000 1 Pemeliharaan rutin/berkala 3 unit kendaraan dinas

3 unit 1.800.000 -

3005.300508.07.02.058


Kelurahan Pringrejo

1 Data dinding 4 unit 10.000.000 1 Data dinding 4 unit 10.000.000 -

2 Papan nama 4 unit 2 Papan nama 4 unit -

3 Lap top 1 unit 3 Lap top 1 unit -

3005.300508.07.02.059


Kelurahan Pringrejo

1 Pemeliharaan rutin/berkala mebelai, mesin ketik, komputer, lap top, printer, dan jaringan batik-net

28 unit 5.000.000 1 Pemeliharaan rutin/berkala mebelai, mesin ketik, komputer, lap top, printer, dan jaringan batik-net

28 unit 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300508.07.06.008


Kelurahan Pringrejo

1 Berjalannya monitoring dan evaluasi ke RT-RT di Kelurahan Pringrejo


12 bulan 10.000.000 4.000.000


4.817.093.000 4.457.319.000 (359.774.000)


3005.300509.00.01.001




12 bulan 2.100.000 -

3005.300509.00.01.002



1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik

12 bulan 42.400.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik

12 bulan 42.400.000 -

3005.300509.00.01.007


Kecamatan Pekalongan Timur



12 bulan 34.000.000 (5.000.000)



377


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

Kota Pekalongan

3005.300509.00.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan



12 bulan 12.000.000 -

3005.300509.00.01.011



1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan penggandaan

12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan penggandaan

12 bulan 5.000.000 -

3005.300509.00.01.012





12 bulan 3.000.000 -

3005.300509.00.01.014





12 bulan 3.500.000 -

3005.300509.00.01.015



1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 -

3005.300509.00.01.017





12 bulan 33.800.000 800.000

3005.300509.00.01.018




3 orang/kali


3 orang/kali

23.000.000 -


3.429.240.000 2.920.990.000 (508.250.000)

3005.300509.00.02.003

Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan

1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 5 Gedung/unit/lokasi

3.150.000.000 1 Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun

6 Pekerjaan

2.466.500.000 (683.500.000)

3005.300509.00.02.008

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

1 Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan

7 jenis 10.750.000 1 Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan

3 jenis - (10.750.000)

3005.300509.00.02.022



1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan berkala

1 unit 10.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan berkala

1 unit 26.000.000 16.000.000

3005.300509.00.02.024





13 unit 98.490.000 -

3005.300509.00.02.041

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas


1 Jumlah rumah dinas yang terehabilitasi sedang/berat

1 gedung 100.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi sedang / berat

1 Gedung 200.000.000 100.000.000

3005.300509.00.02.045


- 1 Jumlah dokumen perencanaan ruang serbaguna noyontaansari

1 dokumen

50.000.000 50.000.000

3005.300509.00.02.058



1 Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan 4 jenis 50.000.000 1 Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan

15 unit 70.000.000 20.000.000

3005.300509.00.02.059



1 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara secara rutin


12 bulan 10.000.000 -


3005.300509 Pengadaan pakaian kerja Kecamatan 1 Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 15 stel 5.000.000 1 Jumlah pakaian kerja lapangan yang 15 stel 5.000.000 -



378


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.00.03.003 lapangan Pekalongan Timur Kota Pekalongan

diadakan


57.500.000 63.100.000 5.600.000

3005.300509.00.06.005



1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan /programyang disusun

2 dokumen


6 dokumen

12.500.000 -

3005.300509.00.06.006



1 Jumlah dokumen RKA,LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

4 dokumen


6 dokumen

12.500.000 -

3005.300509.00.06.007




1 dokumen

17.500.000 -

3005.300509.00.06.008



1 Jumlah ketersediaan capaian laporan kinerja 2 kegiatan 15.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

12 bulan 20.600.000 5.600.000


210.700.000 210.049.000 (651.000)

3005.300509.00.07.001



1 Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

7 orang /bulan


7 orang /bulan

182.049.000 (651.000)

3005.300509.00.07.014



1 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval batik


3 kali 28.000.000 -


3005.300509.00.37.006



1 Jumlah kelurahan yang administrasi kelurahannya terbina

7 Kelurahan

31.200.000 1 Jumlah kelurahan yang administrasi kelurahannya terbina

7 Kelurahan

31.200.000 -

30050901 KELURAHAN KAUMAN 161.153.000 184.200.000 23.047.000


3005.300509.01.01.001


Kelurahan Kauman


12 bulan 1.000.000 -

3005.300509.01.01.002


Kelurahan Kauman



12 bulan 7.200.000 (3.000)

3005.300509.01.01.007


Kelurahan Kauman



12 bulan 13.500.000 -

3005.300509.01.01.008


Kelurahan Kauman



12 bulan 93.050.000 18.250.000

3005.300509.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kauman



12 bulan 5.000.000 -

3005.300509.01.01.011


Kelurahan Kauman



12 bulan 5.000.000 -

3005.300509.01.01.012


Kelurahan Kauman



12 bulan 750.000 -



379


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300509.01.01.014


Kelurahan Kauman



12 bulan 500.000 -

3005.300509.01.01.015


Kelurahan Kauman



12 bulan 2.500.000 -

3005.300509.01.01.017


Kelurahan Kauman



12 bulan 20.800.000 800.000


24.900.000 24.900.000 -

3005.300509.01.02.022


Kelurahan Kauman



1 unit 7.500.000 -

3005.300509.01.02.024


Kelurahan Kauman



4 unit 2.400.000 -

3005.300509.01.02.058


Kelurahan Kauman



2 unit 10.000.000 -

3005.300509.01.02.059


Kelurahan Kauman



12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300509.01.06.008


Kelurahan Kauman

1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah


12 bulan 10.000.000 4.000.000

30050902 KELURAHAN PONCOL 100.450.000 123.500.000 23.050.000


3005.300509.02.01.001


Kelurahan Poncol 1 jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan 1.000.000 -

3005.300509.02.01.002


Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


12 bulan 5.000.000 -

3005.300509.02.01.007


Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan


12 bulan 13.500.000 -

3005.300509.02.01.008


Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan 35.750.000 18.250.000

3005.300509.02.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor

12 bulan 5.000.000 -

3005.300509.02.01.011


Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan


12 bulan 5.000.000 -

3005.300509.02.01.012


Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


12 bulan 750.000 -

3005.300509.02.01.014


Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga


12 bulan 500.000 -

3005.300509.02.01.015


Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


12 bulan 2.500.000 -

3005.300509.02.01.017


Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman


12 bulan 20.800.000 800.000

3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 23.700.000 23.700.000 -



380


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

Aparatur

3005.300509.02.02.022


Kelurahan Poncol 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala


1 unit 7.500.000 -

3005.300509.02.02.024


Kelurahan Poncol 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin


2 unit 1.200.000 -

3005.300509.02.02.058


Kelurahan Poncol 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan


2 unit 10.000.000 -

3005.300509.02.02.059


Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor


12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300509.02.06.008


Kelurahan Poncol 1 Jumlah bulan pelaksananya monitoring dan evaluasi perangkat daerah

12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksananya monitoring dan evaluasi perangkat daerah

12 bulan 10.000.000 4.000.000

30050903 KELURAHAN KLEGO 118.970.000 129.300.000 10.330.000


3005.300509.03.01.001




12 bulan 1.000.000 -

3005.300509.03.01.002





12 bulan 5.400.000 (12.720.000)

3005.300509.03.01.007





12 bulan 13.500.000 -

3005.300509.03.01.008



1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 22.300.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor

13 bulan 40.550.000 18.250.000

3005.300509.03.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan



12 bulan 5.000.000 -

3005.300509.03.01.011





12 bulan 5.000.000 -

3005.300509.03.01.012




12 bulan 750.000 -

3005.300509.03.01.014





12 bulan 500.000 -

3005.300509 Penyediaan bahan bacaan Kelurahan Klego 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan 12 bulan 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan 12 bulan 2.500.000 -



381


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.03.01.015 dan peraturan perundang-undangan


peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan

3005.300509.03.01.017





12 bulan 20.800.000 800.000


24.300.000 24.300.000 -

3005.300509.03.02.022




1 unit 7.500.000 1 jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

12 bulan 7.500.000 -

3005.300509.03.02.024



1.800.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

2 unit 1.800.000 -

3005.300509.03.02.058



1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 Unit 10.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

4 Unit 10.000.000 -

3005.300509.03.02.059



1 Jumlah bulan pmeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor


12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300509.03.06.008



1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD


12 bulan 10.000.000 4.000.000

30050904 KELURAHAN GAMER 113.090.000 136.140.000 23.050.000


3005.300509.04.01.001


Kelurahan Gamer 1.000.000 1 jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

12 bulan 1.000.000 -

3005.300509.04.01.002


Kelurahan Gamer 17.640.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

12 bulan 17.640.000 -

3005.300509.04.01.007


Kelurahan Gamer 13.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 13.500.000 -

3005.300509.04.01.008


Kelurahan Gamer 17.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan 35.750.000 18.250.000

3005.300509.04.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Gamer 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 5.000.000 -

3005.300509.04.01.011


Kelurahan Gamer 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000 -

3005.300509.04.01.012


Kelurahan Gamer 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000 -



382


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

3005.300509.04.01.014


Kelurahan Gamer 500.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 500.000 -

3005.300509.04.01.015


Kelurahan Gamer 2.500.000 1 Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalahdan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 -

3005.300509.04.01.017


Kelurahan Gamer 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 20.800.000 800.000


23.700.000 23.700.000 -

3005.300509.04.02.022


Kelurahan Gamer 7.500.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1 unit 7.500.000 -

3005.300509.04.02.024


Kelurahan Gamer 1.200.000 1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

2 Unit 1.200.000 -

3005.300509.04.02.058


Kelurahan Gamer 10.000.000 1 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1 unit 10.000.000 -

3005.300509.04.02.059


Kelurahan Gamer 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300509.04.06.008


Kelurahan Gamer 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

12 bulan 10.000.000 4.000.000


143.070.000 166.120.000 23.050.000


3005.300509.05.01.001




12 bulan 1.000.000 -

3005.300509.05.01.002



1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik


12 bulan 21.720.000 -

3005.300509.05.01.007





12 bulan 13.500.000 -

3005.300509.05.01.008





12 bulan 58.050.000 18.250.000

3005.300509.05.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur

1 Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda pos

12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda pos

12 bulan 5.000.000 -

3005.300509.05.01.011


Kelurahan Noyontaansari Kecamatan



12 bulan 5.000.000 -



383


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

Pekalongan Timur

3005.300509.05.01.012



1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/peneranagan bangunan kantor

12 bulan 750.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/peneranagan bangunan kantor

12 bulan 750.000 -

3005.300509.05.01.014





12 bulan 500.000 -

3005.300509.05.01.015





12 bulan 2.500.000 -

3005.300509.05.01.017





12 bulan 20.800.000 800.000


27.300.000 27.300.000 -

3005.300509.05.02.021



1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkal

12 unit 3.000.000 1 Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkal

12 unit 3.000.000 -

3005.300509.05.02.022





12 unit 7.500.000 -

3005.300509.05.02.024



1 Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

12 unit 1.800.000 1 Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

12 unit 1.800.000 -

3005.300509.05.02.058





12 unit 10.000.000 -

3005.300509.05.02.059



1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantot

12 bulan 5.000.000 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantot

12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300509.05.06.008



1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi perangkat Daerah

12 bulan 6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi perangkat Daerah

12 bulan 10.000.000 4.000.000

30050906 KELURAHAN SETONO 140.070.000 164.320.000 24.250.000


3005.300509.06.01.001




12 bulan 1.000.000 -



384


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

2 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan -

3005.300509.06.01.002


Kel.Setono 1 jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya aiar dan listrik

0 rupiah 23.520.000 2 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasisumber daya air dan listrik

12 bulan 24.720.000 1.200.000


23520000 rupiah

-

2 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasisumber daya air dan listrik

12 bulan -

3005.300509.06.01.007




12 bulan 13.500.000 -


12 bulan -

3005.300509.06.01.008



35.000.000 2 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

13 bulan 53.250.000 18.250.000

2 Terbyarnya honor petugas kebersihan kantorselama 13 bln

13 bulan -

3005.300509.06.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kel.Setono 1 Anggaran 5000000 rupiah


12 bulan 5.000.000 -


12 bulan -

3005.300509.06.01.011




12 bulan 5.000.000 -


12 bulan -

3005.300509.06.01.012




12 bulan 750.000 -


12 bulan -

3005.300509.06.01.014




12 bulan 500.000 -


12 bulan -

3005.300509.06.01.015



2.500.000 2 Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan peraturan perundang undangan

12 bulan 2.500.000 -

2 Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan peraturan perundang undangan

12 bulan -

3005.300509.06.01.017




12 bulan 20.800.000 800.000


12 bulan -


27.300.000 27.300.000 -

3005.300509.06.02.020



3.000.000 2 jumlah bulan pemeliharaan rumah jabatan secara rutin/berkala

12 bulan 3.000.000 -

2 Terpenuhinya 1 kegiatan pemeliharan rudin 12 bulan -



385


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

rumah dinas lurah

3005.300509.06.02.022



7.500.000 2 jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

2 unit 7.500.000 -

2 Terpenuhinya 2 bungkus pemelihraan rutin gedung kantor

12 bulan -

3005.300509.06.02.024



1.800.000 2 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

3 unit 1.800.000 -

2 Terpenuhinya pemeliharaan rutin 3 kendaraan operasional

12 bulan -

3005.300509.06.02.058



10.000.000 2 jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 10.000.000 -

2 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung.kantor,kendaraan dinas operasional.pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga

12 bulan -

3005.300509.06.02.059


Kel.Setono 1 Terpenuhinya 4 kegiatan pemeliharaan printer.komputer.dan mebeler

12 bulan 1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

-


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300509.06.06.008




12 bulan 10.000.000 4.000.000

2 Terpenuhinya kegiatn monitoring selama 10 bulan

12 bulan -

30050907 KELURAHAN KALI BAROS 141.150.000 162.100.000 20.950.000


3005.300509.07.01.001


Kelurahan Kalibaros

1 jumlah bulan penyedianyaaan jasa surat menyurat

12 bulan 1.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan 1.000.000 -

3005.300509.07.01.002


Kelurahan Kalibaros


12 bulan 27.600.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

12 bulan 25.500.000 (2.100.000)

3005.300509.07.01.007


Kelurahan Kalibaros

1 jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 13.500.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 13.500.000 -

3005.300509.07.01.008


Kelurahan Kalibaros

1 jumlah bulan penyediaan Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan 35.000.000 1 jumlah bulan penyediaan Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan 53.250.000 18.250.000

3005.300509.07.01.010

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kalibaros

1 jumlah bulan penyediaa Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 5.000.000 1 jumlah bulan penyediaa Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 5.000.000 -

3005.300509.07.01.011


Kelurahan Kalibaros

1 jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000 1 jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000 -

3005.300509.07.01.012


Kelurahan Kalibaros

1 jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


12 bulan 750.000 -

3005.300509.07.01.014


Kelurahan Kalibaros

1 jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 500.000 1 jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 500.000 -

3005.300509.07.01.015


Kelurahan Kalibaros

1 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


12 bulan 2.500.000 -

3005.300509 Penyediaan makanan dan Kelurahan 1 jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 1 jumlah bulan Penyediaan makanan dan 12 bulan 20.800.000 800.000



386


Kegiatan Lokasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

.07.01.017 minuman Kalibaros minuman


24.300.000 24.300.000 -

3005.300509.07.02.022


Kelurahan Kalibaros

1 jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala

12 bulan 7.500.000 1 jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala

12 bulan 7.500.000 -

3005.300509.07.02.024


Kelurahan Kalibaros

1 jumlah kendaraan dinas /opersional terpelihara rutin/berkala


4 Unit 1.800.000 -

3005.300509.07.02.058


Kelurahan Kalibaros

1 jumlah bulan Pengadaan peralatan gedung kantor

12 bulan 10.000.000 1 jumlah bulan Pengadaan peralatan gedung kantor

12 bulan 10.000.000 -

3005.300509.07.02.059


Kelurahan Kalibaros

1 jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara secara rutin/berkala


12 bulan 5.000.000 -


6.000.000 10.000.000 4.000.000

3005.300509.07.06.008


Kelurahan Kalibaros

6.000.000 1 Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah

12 bulan 10.000.000 4.000.000

J U M L A H 858.524.557.000 605.314.834.000 (253.209.723.000)

Pekalongan, 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH

SRI RUMININGSIH


Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN...

Documents

Transcript of WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN...