WALIKOTA MAGELANGbpkad.magelangkota.go.id/.../03/Perda-No.-3-Tahun-2012.pdfKabupaten/Kota (Lembaran...

WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Magelang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/011/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;

29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);

34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

6

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp.530.014.293.000,- 2. Belanja Daerah Rp.569.826.085.000,- (-)

Surplus/(Defisit) Rp. (39.811.792.000,-) 3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp. 45.796.771.000,- b. Pengeluaran Rp. 5.978.000.000,- (-)

Pembiayaan Netto Rp. 39.818.771.000,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 6.979.000,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp.63.085.389.000,- b. Dana perimbangan sejumlah Rp.395.112.663.000,- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah

Rp.71.816.241.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak daerah sejumlah Rp.7.894.508.000,- b. Retribusi daerah sejumlah Rp.4.680.844.000,- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

Rp.4.292.662.000,- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

Rp.46.217.375.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil sejumlah Rp.25.946.660.000,- b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.348.498.193.000,- c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.20.667.810.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah sejumlah Rp.0,- b. Dana darurat sejumlah Rp.0,- c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp.10.885.877.000,-

7

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp.34.041.765.000,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.26.888.599.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.296.516.442.000,- b. Belanja Langsung sejumlah Rp.273.309.643.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah Rp.288.906.692.000,- b. Belanja bunga sejumlah Rp.0,- c. Belanja subsidi sejumlah Rp.0,- d. Belanja hibah sejumlah Rp.4.414.000.000,- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.195.750.000,- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.0,- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.500.000.000,- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.2.500.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah Rp.34.614.870.000,- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.115.177.800.000,- c. Belanja modal sejumlah Rp.123.516.973.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan sejumlah Rp.45.796.771.000,- b. Pengeluaran sejumlah Rp.5.978.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

(SiLPA) sejumlah Rp.44.938.771.000,- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0,- e. Penerimaan dana bergulir sejumlah Rp.395.000.000,- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.0,- g. Penerimaan hasil penarikan Rp.463.000.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.3.000.000.000,- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

Rp.2.978.000.000,- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.0,- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0,-

8

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

tetap daerah; 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lainnya; 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.

(2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah

daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

9

(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target

kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 18 Januari 2012

WALIKOTA MAGELANG

ttd

SIGIT WIDYONINDITO Diundangkan di Magelang pada tanggal 18 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

ttd

SUGIHARTO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 3

LAMPIRAN IRINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012 1 - 3

LAMPIRAN IIRINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 1 - 7

LAMPIRAN IIIRINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANGTAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1 URUSAN WAJIB1 01 PENDIDIKAN1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 1 - 14

1 02 KESEHATAN1 02 01 DINAS KESEHATAN 15 - 271 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 28 - 29

1 03 PEKERJAAN UMUM1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 30 - 39

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 06 02 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 40 - 47

1 07 PERHUBUNGAN1 07 02 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 48 - 54

1 08 LINGKUNGAN HIDUP1 08 04 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA 55 - 621 08 05 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 63 - 68

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PETUNJUK HALAMANLAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

T E N T A N GANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

KODE URAIAN HALAMANREKENING


1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 69 - 72

1 14 KETENAGAKERJAAN1 14 02 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL 73 - 83

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH1 15 02 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 84 - 91

1 16 PENANAMAN MODAL1 16 01 KANTOR PENANAMAN MODAL 92 - 95

1 18 PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 18 01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 96 - 105

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI1 19 03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 106 - 1081 19 04 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 109 - 114

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1151 20 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1161 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 117 - 1361 20 04 SEKRETARIAT DPRD 137 - 1421 20 06 KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK 143 - 1471 20 09 KECAMATAN MAGELANG UTARA 148 - 1531 20 10 KECAMATAN MAGELANG SELATAN 154 - 1581 20 11 KECAMATAN MAGELANG TENGAH 159 - 1641 20 13 KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN 165 - 1711 20 14 KELURAHAN MAGERSARI 172 - 1781 20 15 KELURAHAN JURANGOMBO UTARA 179 - 1841 20 16 KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN 185 - 1911 20 17 KELURAHAN TIDAR UTARA 192 - 1981 20 18 KELURAHAN TIDAR SELATAN 199 - 2041 20 19 KELURAHAN WATES 205 - 2111 20 20 KELURAHAN POTROBANGSAN 212 - 2181 20 21 KELURAHAN KEDUNGSARI 219 - 2261 20 22 KELURAHAN KRAMAT UTARA 227 - 2331 20 23 KELURAHAN KRAMAT SELATAN 234 - 2421 20 24 KELURAHAN KEMIRIREJO 243 - 2481 20 25 KELURAHAN CACABAN 249 - 2551 20 26 KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA 256 - 2621 20 27 KELURAHAN MAGELANG 263 - 269


1 20 28 KELURAHAN PANJANG 270 - 2761 20 29 KELURAHAN GELANGAN 277 - 2821 20 30 INSPEKTORAT 283 - 2861 20 31 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 287 - 2941 20 32 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 295 - 2971 20 33 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 298 - 3081 20 34 DINAS PENGELOLAAN PASAR 309 - 314

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 02 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 315 - 325

1 26 PERPUSTAKAAN 1 26 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 326 - 329

2 URUSAN PILIHAN2 01 PERTANIAN2 01 02 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN 330 -338

LAMPIRAN IVREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012 1 - 103

LAMPIRAN VREKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 1 - 3

LAMPIRAN VIDAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2012 1

LAMPIRAN VIIDAFTAR PIUTANG DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012 1

LAMPIRAN VIIIDAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012 1

LAMPIRAN IXDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012 1

LAMPIRAN XDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP LAINNYAKOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012 1


LAMPIRAN XIDAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2012 1

LAMPIRAN XIIDAFTAR DANA CADANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012 1

LAMPIRAN XIIIDAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH 1

KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran I :

Nomor

Tanggal

:

:

RINGKASAN APBD

3 Tahun 2012

18 Januari 2012

PERATURAN DAERAH

JUMLAHURAIANNomor Urut

2 31

1 PENDAPATAN DAERAH 530.014.293.000,00

1.1 Pendapatan Asli Daerah 63.085.389.000,00

1.1.1 Hasil Pajak Daerah1) 7.894.508.000,00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1) 4.680.844.000,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.292.662.000,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 46.217.375.000,00

1.2 Dana Perimbangan 395.112.663.000,00

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 25.946.660.000,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 348.498.193.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 20.667.810.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 71.816.241.000,00

1.3.1 Pendapatan Hibah

1.3.2 Dana Darurat

1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 10.885.877.000,00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 34.041.765.000,00

1.3.5 Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 26.888.599.000,00

530.014.293.000,00 Jumlah Pendapatan

2 BELANJA DAERAH 569.826.085.000,00

1

:


2 31

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 296.516.442.000,00

2.1.1 BELANJA PEGAWAI 288.906.692.000,00

2.1.2 BELANJA BUNGA

2.1.3 BELANJA SUBSIDI

2.1.4 BELANJA HIBAH 4.414.000.000,00

2.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 195.750.000,00

2.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

2.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 500.000.000,00

2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.500.000.000,00

2.2 BELANJA LANGSUNG 273.309.643.000,00

2.2.1 BELANJA PEGAWAI 34.614.870.000,00

2.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 115.177.800.000,00

2.2.3 BELANJA MODAL 123.516.973.000,00

569.826.085.000,00 Jumlah Belanja

(39.811.792.000,00) Surplus / (Defisit)

3 PEMBIAYAAN DAERAH 39.818.771.000,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 45.796.771.000,00

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 44.938.771.000,00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

3.1.6 Penerimaan piutang daerah

3.1.7 Penerimaan Dana Bergulir 395.000.000,00

3.1.8 Penerimaan Hasil Penarikan 463.000.000,00

2

:


2 31

45.796.771.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5.978.000.000,00

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.000.000.000,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.978.000.000,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

3.2.5 Pemberian Dana Bergulir

5.978.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

39.818.771.000,00 Pembiayaan Netto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 6.979.000,00

Magelang , 18 Januari 2012

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

3

:

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran II : PERATURAN DAERAH

Nomor

Tanggal

:

:

3 Tahun 2012

18 Januari 2012

PendapatanUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Belanja

Tidak

Langsung LangsungJumlah

Belanja

4 5 5

1 URUSAN WAJIB 529.900.293.000,00 293.064.860.000,00 270.886.109.000,00 563.950.969.000

1.01 Pendidikan 165.227.486.000,00 35.328.826.000,00 200.556.312.000

1.01.01 Dinas Pendidikan 165.227.486.000,00 35.328.826.000,00 200.556.312.000

1.01.02 Kantor Perpustakaan Daerah

1.02 Kesehatan 43.000.000.000,00 35.529.293.000,00 60.137.584.000,00 95.666.877.000

1.02.01 Dinas Kesehatan 1.000.000.000,00 13.997.743.000,00 15.447.901.000,00 29.445.644.000

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Magelang 42.000.000.000,00 21.531.550.000,00 44.689.683.000,00 66.221.233.000

1.02.03 Rumah Sakit Jiwa

1.02.04 Rumah Sakit paru-paru

1.02.05 Rumah Sakit Ketergantungan Obat

1.03 Pekerjaan Umum 25.600.000,00 3.694.597.000,00 84.287.370.000,00 87.981.967.000

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 25.600.000,00 3.694.597.000,00 84.287.370.000,00 87.981.967.000

1.03.02 Dinas Bina Marga

1.03.03 Dinas Pengairan

1.03.04 Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota

1.03.05 Dinas Cipta Karya

1.04 Perumahan

1.04.01 Dinas Permukiman

1.04.02 Dinas Pemadam Kebakaran *)

1.04.03 Dinas Pemakaman *)

1


2 31

Belanja

Tidak


Belanja

4 5 5

1.05 Penataan Ruang

1.06 Perencanaan Pembangunan 1.925.272.000,00 2.702.627.000,00 4.627.899.000

1.06.01 Badan Perencanaan Kota

1.06.02 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.925.272.000,00 2.702.627.000,00 4.627.899.000

1.07 Perhubungan 1.409.885.000,00 4.296.426.000,00 3.213.368.000,00 7.509.794.000

1.07.01 Dinas Perhubungan

1.07.02 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.409.885.000,00 4.296.426.000,00 3.213.368.000,00 7.509.794.000

1.08 Lingkungan Hidup 726.325.000,00 6.606.660.000,00 14.604.612.000,00 21.211.272.000

1.08.01 Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup

1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

1.08.03 Dinas Pertamanan

1.08.04 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota 636.325.000,00 5.547.427.000,00 13.090.511.000,00 18.637.938.000

1.08.05 Kantor Lingkungan Hidup 90.000.000,00 1.059.233.000,00 1.514.101.000,00 2.573.334.000

1.09 Pertanahan

1.09.01 Badan Pertanahan Daerah

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 222.940.000,00 1.859.870.000,00 1.609.201.000,00 3.469.071.000

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 222.940.000,00 1.859.870.000,00 1.609.201.000,00 3.469.071.000

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.12.01 Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.13 Sosial

1.13.01 Kantor Kesejahteraan Sosial

2


2 31

Belanja

Tidak


Belanja

4 5 5

1.14 Ketenagakerjaan 2.529.873.000,00 2.382.854.000,00 4.912.727.000

1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.14.02 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 2.529.873.000,00 2.382.854.000,00 4.912.727.000

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 145.000.000,00 2.819.655.000,00 3.045.410.000,00 5.865.065.000

1.15.01 Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1.15.02 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 145.000.000,00 2.819.655.000,00 3.045.410.000,00 5.865.065.000

1.16 Penanaman Modal 706.172.000,00 685.922.000,00 1.392.094.000

1.16.01 Kantor Penanaman Modal 706.172.000,00 685.922.000,00 1.392.094.000

1.17 Kebudayaan

1.17.01 Dinas Kebudayaan

1.17.02 Permuseuman

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 2.145.737.000,00 2.960.012.000,00 5.105.749.000

1.18.01 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.145.737.000,00 2.960.012.000,00 5.105.749.000

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4.286.709.000,00 1.982.427.000,00 6.269.136.000

1.19.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

1.19.02 Dinas Ketentraman dan Ketertiban

1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja 2.539.955.000,00 865.257.000,00 3.405.212.000

1.19.04 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 1.746.754.000,00 1.117.170.000,00 2.863.924.000

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

484.360.543.000,00 57.295.103.000,00 53.622.524.000,00 110.917.627.000

1.20.01 DPRD 4.383.613.000,00

1.20.02 KDH & WKDH 580.707.000,00

1.20.03 Sekretariat Daerah 3.568.322.000,00 9.575.500.000,00 18.950.513.000,00 28.526.013.000

1.20.04 Sekretariat DPRD 1.701.575.000,00 9.106.990.000,00 10.808.565.000

1.20.05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

1.20.06 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik 648.435.000,00 1.204.250.000,00 1.852.685.000

3


2 31

Belanja

Tidak


Belanja

4 5 5

1.20.07 Badan Pengawasan Kota

1.20.08 Kantor Penghubung

1.20.09 Kecamatan Magelang Utara 854.863.000,00 607.412.000,00 1.462.275.000

1.20.10 Kecamatan Magelang Selatan 1.132.315.000,00 696.423.000,00 1.828.738.000

1.20.11 Kecamatan Magelang Tengah 1.021.107.000,00 699.535.000,00 1.720.642.000

1.20.12 Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

1.20.13 Kelurahan Rejowinangun Selatan 24.500.000,00 667.572.000,00 513.157.000,00 1.180.729.000

1.20.14 Kelurahan Magersari 24.000.000,00 681.747.000,00 558.401.000,00 1.240.148.000

1.20.15 Kelurahan Jurangombo Utara 9.000.000,00 631.278.000,00 404.986.000,00 1.036.264.000

1.20.16 Kelurahan Jurangombo Selatan 11.000.000,00 643.579.000,00 530.801.000,00 1.174.380.000

1.20.17 Kelurahan Tidar Utara 11.400.000,00 607.608.000,00 556.700.000,00 1.164.308.000

1.20.18 Kelurahan Tidar Selatan 6.000.000,00 622.688.000,00 447.603.000,00 1.070.291.000

1.20.19 Kelurahan Wates 18.000.000,00 593.145.000,00 564.046.000,00 1.157.191.000

1.20.20 Kelurahan Potrobangsan 12.500.000,00 590.127.000,00 588.930.000,00 1.179.057.000

1.20.21 Kelurahan Kedungsari 10.008.000,00 631.506.000,00 546.156.000,00 1.177.662.000

1.20.22 Kelurahan Kramat Utara 14.000.000,00 581.883.000,00 407.718.000,00 989.601.000

1.20.23 Kelurahan Kramat Selatan 14.500.000,00 616.643.000,00 543.534.000,00 1.160.177.000

1.20.24 Kelurahan Kemirirejo 30.000.000,00 582.001.000,00 462.155.000,00 1.044.156.000

1.20.25 Kelurahan Cacaban 21.600.000,00 756.661.000,00 527.249.000,00 1.283.910.000

1.20.26 Kelurahan Rejowinangun Utara 10.000.000,00 590.385.000,00 635.084.000,00 1.225.469.000

1.20.27 Kelurahan Magelang 18.600.000,00 635.957.000,00 509.500.000,00 1.145.457.000

1.20.28 Kelurahan Panjang 24.000.000,00 618.526.000,00 446.132.000,00 1.064.658.000

1.20.29 Kelurahan Gelangan 24.000.000,00 677.678.000,00 479.218.000,00 1.156.896.000

1.20.30 Inspektorat 1.947.806.000,00 1.015.600.000,00 2.963.406.000

1.20.31 Badan Kepegawaian Daerah 5.545.875.000,00 3.587.806.000,00 9.133.681.000

1.20.32 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 1.164.286.000,00 660.074.000,00 1.824.360.000

1.20.33 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 479.908.801.000,00 13.945.107.000,00 7.080.051.000,00 21.025.158.000

1.20.34 Dinas Pengelolaan Pasar 600.312.000,00 4.064.930.000,00 1.292.500.000,00 5.357.430.000

1.21 Ketahanan Pangan

4


2 31

Belanja

Tidak


Belanja

4 5 5

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.968.057.000,00 3.574.865.000,00 6.542.922.000

1.22.01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat

1.22.02 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 2.968.057.000,00 3.574.865.000,00 6.542.922.000

1.23 Statistik

1.23.01 Badan Statistik daerah

1.23.02 Kantor Statistik Daerah

1.24 Kearsipan

1.24.01 Kantor Arsip Daerah

1.25 Komunikasi dan Informatika

1.25.01 Kantor informasi dan Kehumasan

1.25.02 Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip

1.26 Perpustakaan 10.000.000,00 1.173.950.000,00 748.507.000,00 1.922.457.000

1.26.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 10.000.000,00 1.173.950.000,00 748.507.000,00 1.922.457.000

2 URUSAN PILIHAN 114.000.000,00 3.451.582.000,00 2.423.534.000,00 5.875.116.000

2.01 Pertanian 114.000.000,00 3.451.582.000,00 2.423.534.000,00 5.875.116.000

2.01.01 Dinas Pertanian

2.01.02 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan 114.000.000,00 3.451.582.000,00 2.423.534.000,00 5.875.116.000

2.01.03 Dinas Peternakan

2.01.04 Dinas Ketahanan Pangan

2.02 Kehutanan

2.02.01 Dinas Kehutanan

2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral

2.03.01 Dinas Pertambangan

5


2 31

Belanja

Tidak


Belanja

4 5 5

2.04 Pariwisata

2.04.01 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata

2.04.02 Kebun Binatang

2.05 Kelautan dan Perikanan

2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

2.06 Perdagangan

2.06.01 Dinas Perdagangan

2.06.02 Dinas Pasar

2.07 Perindustrian

2.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.08 Transmigrasi

2.08.01 Dinas Transmigrasi

JUMLAH 530.014.293.000,00 296.516.442.000,00 273.309.643.000,00 569.826.085.000

SURPLUS/(DEFISIT) (39.811.792.000,00)

SILPA

TABPembiayaan Netto

Pengeluaran

Pembiayaan

1 32

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Penerimaan

4 5=3-4 6

1 URUSAN WAJIB 45.796.771.000,00 5.978.000.000,00 39.818.771.000,00 39.818.771.000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1.20 45.796.771.000,00 5.978.000.000,00 39.818.771.000 39.818.771.000,00

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 45.796.771.000,00 5.978.000.000,00 39.818.771.000 39.818.771.000,00 1.20.33

6


WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

7

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran III : PERATURAN DAERAH

Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

101 Pendidikan :

: 10101 Dinas Pendidikan

18 Januari 2012

3 Tahun 2012

JUMLAHURAIANKode Rekening

2 31

DASAR HUKUM

4

101.10101.00.000.5 BELANJA DAERAH 200.556.312.000,00

101.10101.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 165.227.486.000,00

101.10101.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 165.227.486.000,00

101.10101.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 35.328.826.000,00

101.10101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.026.895.000,00

101.10101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 10.200.000,00

101.10101.01.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.200.000,00

101.10101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175.000.000,00


101.10101.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 24.000.000,00


101.10101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 280.800.000,00

101.10101.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 280.800.000,00

101.10101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.000.000,00


101.10101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 88.654.000,00


110101 Dinas Pendidikan


2 31

DASAR HUKUM

4

101.10101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 74.191.000,00


101.10101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.500.000,00


101.10101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 13.200.000,00


101.10101.01.014.5.2.3 BELANJA MODAL 7.700.000,00

101.10101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.920.000,00


101.10101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 46.980.000,00


101.10101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 278.500.000,00


101.10101.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 1.956.950.000,00

101.10101.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.274.100.000,00


101.10101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 581.450.000,00

101.10101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9.450.000,00

101.10101.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 9.450.000,00

101.10101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 253.750.000,00


101.10101.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 47.850.000,00


101.10101.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 73.400.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


101.10101.02.035 Pengadaan Papan Informasi 99.000.000,00

101.10101.02.035.5.2.3 BELANJA MODAL 99.000.000,00

101.10101.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 98.000.000,00


101.10101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 144.000.000,00

101.10101.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 75.000.000,00

101.10101.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.376.000,00


101.10101.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 8.000.000,00

101.10101.06.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00


101.10101.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 16.000.000,00

101.10101.06.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.960.000,00


101.10101.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.000.000,00

101.10101.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.780.000,00


101.10101.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah 25.000.000,00

101.10101.06.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.968.000,00


101.10101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 225.340.000,00

101.10101.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini 150.000.000,00


101.10101.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 20.240.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


101.10101.15.063 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 5.000.000,00

101.10101.15.063.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00


101.10101.15.065 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 5.000.000,00

101.10101.15.065.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00


101.10101.15.070 Lomba Semarak Anak 40.000.000,00

101.10101.15.070.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.350.000,00


101.10101.15.071 Lomba bercerita/mendongeng guru TK 5.100.000,00

101.10101.15.071.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00


101.10101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 16.581.570.000,00

101.10101.16.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 220.000.000,00


101.10101.16.063 Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

1.751.030.000,00

101.10101.16.063.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.751.030.000,00

101.10101.16.068 Penyelenggraan paket B setara SMP 200.000.000,00


101.10101.16.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 7.000.000,00


101.10101.16.088 Tes pengendali mutu SD 25.000.000,00

101.10101.16.088.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.450.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

101.10101.16.089 Tes pengendali mutu SMP 40.000.000,00

101.10101.16.089.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.125.000,00


101.10101.16.091 Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK) 10.170.746.000,00

101.10101.16.091.5.2.3 BELANJA MODAL 10.170.746.000,00

101.10101.16.092 Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK) 4.167.794.000,00

101.10101.16.092.5.2.3 BELANJA MODAL 4.167.794.000,00

101.10101.17 Program Pendidikan Menengah 909.485.000,00

101.10101.17.003 Penambahan ruang kelas sekolah 270.000.000,00

101.10101.17.003.5.2.3 BELANJA MODAL 270.000.000,00

101.10101.17.005 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa,

Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

140.000.000,00

101.10101.17.005.5.2.3 BELANJA MODAL 140.000.000,00

101.10101.17.012 Pembangunan perpusatakaan sekolah 140.000.000,00

101.10101.17.012.5.2.3 BELANJA MODAL 140.000.000,00

101.10101.17.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 180.000.000,00


101.10101.17.063 Penyelenggraan paket C setara SMU 73.000.000,00


101.10101.17.076 Olimpiade Olah raga Siswa Nasional dan Festival Seni 106.485.000,00

101.10101.17.076.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.800.000,00


101.10101.18 Program Pendidikan Non Formal 264.432.000,00

101.10101.18.003 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 47.440.000,00

101.10101.18.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


101.10101.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan 12.992.000,00

101.10101.18.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00


101.10101.18.019 Pelatihan fasilitator rintisan model berspektif gender 50.000.000,00

101.10101.18.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.650.000,00


101.10101.18.020 Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM 40.000.000,00

101.10101.18.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00


101.10101.18.021 Pelaksanaan Pra UN Paket C 14.000.000,00

101.10101.18.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.650.000,00


101.10101.18.026 Sosialisasi dampak pengaruh rokok terhadap derajat kesehatan 100.000.000,00

101.10101.18.026.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.650.000,00


101.10101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 823.055.000,00

101.10101.20.001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 80.000.000,00

101.10101.20.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.150.000,00


101.10101.20.004 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 41.055.000,00

101.10101.20.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00


101.10101.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 154.000.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

101.10101.20.008 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan

tenaga kependidikan

42.000.000,00


101.10101.20.046 Pelatihan pembina olimpiade SAINS 45.000.000,00

101.10101.20.046.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.150.000,00


101.10101.20.052 Workshop manajemen perencanaan terpadu 200.000.000,00

101.10101.20.052.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.050.000,00


101.10101.20.057 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal 25.000.000,00

101.10101.20.057.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.300.000,00


101.10101.20.058 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 186.000.000,00

101.10101.20.058.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 142.325.000,00


101.10101.20.059 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal 50.000.000,00

101.10101.20.059.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00


101.10101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.789.498.000,00

101.10101.22.005 Pembinaan dewan pendidikan 50.000.000,00

101.10101.22.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.100.000,00


101.10101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 15.000.000,00

101.10101.22.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.620.000,00


101.10101.22.011 Penerimaan siswa baru 172.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

101.10101.22.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.750.000,00


101.10101.22.013 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah 857.700.000,00


101.10101.22.016 Pengadaan imbal bagi sekolah (Bantuan Keuangan Propinsi) 5.394.000.000,00


101.10101.22.022 Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan (DAK) 126.903.000,00

101.10101.22.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 67.500.000,00


101.10101.22.023 Sidak pelajar 30.000.000,00

101.10101.22.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.850.000,00


101.10101.22.024 Melaksanakan asistensi APBS 52.130.000,00

101.10101.22.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.670.000,00


101.10101.22.025 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah 48.000.000,00

101.10101.22.025.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.000.000,00


101.10101.22.026 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK 27.000.000,00

101.10101.22.026.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22.500.000,00


101.10101.22.028 Pengadaan kartu OSIS 45.000.000,00


101.10101.22.029 Manajemen pengelolaan ICT center 79.000.000,00

101.10101.22.029.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 45.600.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

101.10101.22.030 Penyusunan buku selayang pandang 25.000.000,00

101.10101.22.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.850.000,00


101.10101.22.031 Pelaksanaan jarkur sekolah 40.000.000,00

101.10101.22.031.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.600.000,00


101.10101.22.033 Penilaian kinerja kepala sekolah 35.000.000,00

101.10101.22.033.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.000.000,00


101.10101.22.034 Pemilihan guru berprestasi 30.000.000,00

101.10101.22.034.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.860.000,00


101.10101.22.035 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan 20.000.000,00

101.10101.22.035.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.500.000,00


101.10101.22.038 Manajemen pendataan pendidikan 41.500.000,00

101.10101.22.038.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.500.000,00


101.10101.22.041 Penyusunan Kalender Pendidikan 15.000.000,00

101.10101.22.041.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.632.000,00


101.10101.22.042 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 986.265.000,00

101.10101.22.042.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.600.000,00


101.10101.22.045 Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan 100.000.000,00

101.10101.22.045.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.950.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


101.10101.22.046 Pengadaan imbal bagi sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi Lanjutan) 2.600.000.000,00


101.10101.23 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 631.439.000,00

101.10101.23.001 Lomba cerdas cermat SD 12.000.000,00

101.10101.23.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.725.000,00


101.10101.23.002 Lomba mapel SD/SMP 25.000.000,00

101.10101.23.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.875.000,00


101.10101.23.003 Lomba mapel agama Islam SD 35.000.000,00

101.10101.23.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.450.000,00


101.10101.23.004 Lomba mulok Bhs. Jawa dan Bhs Inggris SD 15.000.000,00

101.10101.23.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00


101.10101.23.005 Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP 30.000.000,00

101.10101.23.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.075.000,00


101.10101.23.007 Lomba gugus SD 15.000.000,00

101.10101.23.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.500.000,00


101.10101.23.009 LCC dokter kecil 20.000.000,00

101.10101.23.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.200.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

101.10101.23.011 Lomba sekolah sehat SD/SMP 15.000.000,00

101.10101.23.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00


101.10101.23.012 Lomba mengarang Bhs. Indonesia SMP 8.000.000,00

101.10101.23.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00


101.10101.23.014 Lomba pidato Bhs. Inggris SMP 9.000.000,00

101.10101.23.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 975.000,00


101.10101.23.016 Penilaian standarisasi/WWM SMP 10.000.000,00

101.10101.23.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00


101.10101.23.017 Pelaksanaan Pra US SD 25.000.000,00

101.10101.23.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.425.000,00


101.10101.23.018 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD 60.000.000,00

101.10101.23.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.850.000,00


101.10101.23.019 Pelaksanaan Pra UN SMP 55.000.000,00

101.10101.23.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.875.000,00


101.10101.23.023 Pelaksanaan UASBN / UN 187.439.000,00

101.10101.23.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 47.540.000,00


101.10101.23.027 Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB 75.000.000,00

101.10101.23.027.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.250.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


101.10101.23.028 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP 35.000.000,00

101.10101.23.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.900.000,00


101.10101.24 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah 1.258.005.000,00

101.10101.24.001 Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk SMA/ MA/ SMK 774.480.000,00


101.10101.24.003 Lomba Adi Wiyata SMA/ SMK 20.000.000,00

101.10101.24.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00


101.10101.24.004 Penilaian standarisasi/ WWM SMA/ SMK 10.000.000,00

101.10101.24.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00


101.10101.24.005 Lomba sekolah sehat SMA/SMK 11.700.000,00

101.10101.24.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00


101.10101.24.006 Lomba kompetensi siswa SMK 35.000.000,00

101.10101.24.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.650.000,00


101.10101.24.007 Lomba mata pelajaran SMA 16.000.000,00

101.10101.24.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.800.000,00


101.10101.24.008 Lomba debat bahasa 30.000.000,00

101.10101.24.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.675.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

101.10101.24.009 Lomba Iptek siswa SMA 15.000.000,00

101.10101.24.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.075.000,00


101.10101.24.010 Lomba prestasi dan kreativitas siswa SMA 8.850.000,00

101.10101.24.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.850.000,00


101.10101.24.011 Olimpiade Astronomi SMA/ MA 7.000.000,00

101.10101.24.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00


101.10101.24.013 Lomba Mata Diklat siswa SMK 13.800.000,00

101.10101.24.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.625.000,00


101.10101.24.014 Lomba Bhs. Jawa SMA/ SMK 15.000.000,00

101.10101.24.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.625.000,00


101.10101.24.015 Pelaksanaan Pra UN SMA/ SMK 91.000.000,00

101.10101.24.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.250.000,00


101.10101.24.017 Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi SMK 150.000.000,00

101.10101.24.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.650.000,00


101.10101.24.018 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMA/SMK 35.000.000,00

101.10101.24.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.300.000,00


101.10101.24.019 Olimpiade SAINS Terapan SMK 15.000.000,00

101.10101.24.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.625.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


101.10101.24.021 Lomba Karya Ilmiah Remaja SMA/SMK 10.175.000,00

101.10101.24.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00


120.10101.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000,00

120.10101.26.008 Penyusunan Produk Hukum Daerah 15.000.000,00

120.10101.26.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00


126.10101.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 78.657.000,00

126.10101.15.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 15.000.000,00

126.10101.15.009.5.2.3 BELANJA MODAL 15.000.000,00

126.10101.15.014 Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM) 16.000.000,00

126.10101.15.014.5.2.3 BELANJA MODAL 16.000.000,00

126.10101.15.024 Pengolahan bahan pustaka desa buku 3.087.000,00


126.10101.15.025 Grand event desa buku 35.000.000,00

126.10101.15.025.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00


126.10101.15.026 Peningkatan pelayanan desa buku 9.570.000,00

126.10101.15.026.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.840.000,00

126.10101.15.026.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 730.000,00

200.556.312.000,00 Jumlah Belanja

(200.556.312.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

102 Kesehatan:

: 10201 Dinas Kesehatan

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

102.10201.00.000.4 PENDAPATAN DAERAH 1.000.000.000,00

102.10201.00.000.4.1 Pendapatan Asli Daerah 1.000.000.000,00

102.10201.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1) 1.000.000.000,00 Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30

Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.


102.10201.00.000.5 BELANJA DAERAH 29.445.644.000,00


102.10201.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 13.997.743.000,00


102.10201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 895.630.000,00







1510201 Dinas Kesehatan


2 31

DASAR HUKUM

4


102.10201.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 120.000.000,00



102.10201.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 21.000.000,00










102.10201.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 5.040.000,00






102.10201.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 211.055.000,00

102.10201.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 100.015.000,00


102.10201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.324.533.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

102.10201.02.003 Pembangunan gedung kantor 269.456.000,00

102.10201.02.003.5.2.3 BELANJA MODAL 269.456.000,00


102.10201.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 27.792.000,00

102.10201.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 21.000.000,00

102.10201.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 21.000.000,00

102.10201.02.010 Pengadaan mebeleur 26.930.000,00

102.10201.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 26.930.000,00

102.10201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 523.800.000,00









102.10201.02.042.5.2.3 BELANJA MODAL 52.200.000,00

102.10201.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 18.500.000,00

102.10201.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 6.000.000,00

102.10201.05.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00


102.10201.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 7.500.000,00

102.10201.05.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.775.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


102.10201.05.005 Pembinaan dan evaluasi administrasi 5.000.000,00

102.10201.05.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00




102.10201.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00


102.10201.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.726.254.000,00

102.10201.15.001 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 1.515.754.000,00

102.10201.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.135.000,00


102.10201.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 4.000.000,00

102.10201.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00


102.10201.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 30.000.000,00

102.10201.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.550.000,00


102.10201.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.000.000,00

102.10201.15.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00


102.10201.15.007 Pengadaan bahan kimia 150.000.000,00

102.10201.15.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.025.000,00


102.10201.15.008 Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan 22.500.000,00

102.10201.15.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.960.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


102.10201.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.725.568.000,00

102.10201.16.002 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 12.000.000,00

102.10201.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.450.000,00


102.10201.16.004 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 5.000.000,00


102.10201.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 23.500.000,00

102.10201.16.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.800.000,00


102.10201.16.010 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 15.000.000,00

102.10201.16.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00


102.10201.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 25.400.000,00

102.10201.16.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.350.000,00


102.10201.16.013 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 150.000.000,00

102.10201.16.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.140.000,00



102.10201.16.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.075.000,00


102.10201.16.016 Pendataan dan analisa penyakit menular dan tidak menular 34.507.000,00


102.10201.16.018 Pengadaan alat laboratorium 100.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

102.10201.16.018.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000,00

102.10201.16.019 Gerakan serentak pencegahan penyakit menular 28.515.000,00

102.10201.16.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.900.000,00


102.10201.16.020 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

(DAK)

2.015.406.000,00

102.10201.16.020.5.2.3 BELANJA MODAL 2.015.406.000,00

102.10201.16.021 Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru 16.500.000,00

102.10201.16.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.807.000,00


102.10201.16.023 Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada 10.200.000,00

102.10201.16.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.500.000,00


102.10201.16.024 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta 3.500.000,00

102.10201.16.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.400.000,00


102.10201.16.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas 3.000.000,00

102.10201.16.025.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00


102.10201.16.027 Pelatihan petugas laboratorium 10.650.000,00


102.10201.16.028 Pengendalian kualitas air bersih dan air minum 5.000.000,00

102.10201.16.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00


102.10201.16.029 Serro survey kelompok resiko tinggi Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS 6.435.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

102.10201.16.030 Pengadaan sarana operasional dan pemeliharaan mesin incenerator 10.000.000,00


102.10201.16.036 Kalibrasi alat kesehatan 34.955.000,00

102.10201.16.036.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 400.000,00


102.10201.16.037 Pembinaan Akreditasi Sarana Kesehatan 15.000.000,00

102.10201.16.037.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00


102.10201.16.038 Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis 20.000.000,00

102.10201.16.038.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 400.000,00


102.10201.16.039 Peningkatan Akses Sarana Air Bersih 80.000.000,00


102.10201.16.040 Peningkatan Sarana Kesehatan 80.000.000,00


102.10201.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 77.000.000,00

102.10201.17.001 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 15.000.000,00

102.10201.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.100.000,00


102.10201.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 50.000.000,00

102.10201.17.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.444.000,00



102.10201.17.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.100.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

102.10201.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 743.805.000,00

102.10201.19.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 300.000.000,00

102.10201.19.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 66.825.000,00


102.10201.19.001.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000,00

102.10201.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 20.000.000,00


102.10201.19.004 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 45.250.000,00

102.10201.19.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00


102.10201.19.006 Kader piket bersama dawis 105.875.000,00

102.10201.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.975.000,00


102.10201.19.010 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 13.500.000,00

102.10201.19.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00


102.10201.19.011 Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat 92.076.000,00

102.10201.19.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.600.000,00


102.10201.19.013 Penyuluhan Program Prioritas 102.600.000,00

102.10201.19.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.150.000,00


102.10201.19.014 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional 64.504.000,00

102.10201.19.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.650.000,00


102.10201.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 286.090.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

102.10201.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 102.400.000,00


102.10201.20.003 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang

yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

151.770.000,00

102.10201.20.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.925.000,00


102.10201.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 21.920.000,00

102.10201.20.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 900.000,00



102.10201.20.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.050.000,00


102.10201.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 163.336.000,00

102.10201.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 38.111.000,00

102.10201.21.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00


102.10201.21.005 Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum 125.225.000,00

102.10201.21.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.600.000,00


102.10201.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 427.000.000,00

102.10201.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 50.000.000,00

102.10201.22.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.440.000,00


102.10201.22.002 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 150.000.000,00

102.10201.22.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 700.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

102.10201.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 30.000.000,00


102.10201.22.008 Peningkatan Imunisasi 85.580.000,00

102.10201.22.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.800.000,00


102.10201.22.009 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 12.500.000,00


102.10201.22.012 Pengamanan kesehatan Haji 6.510.000,00


102.10201.22.013 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 70.410.000,00

102.10201.22.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 550.000,00


102.10201.22.016 Eliminasi malaria 22.000.000,00

102.10201.22.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.550.000,00


102.10201.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 35.000.000,00

102.10201.23.001 Penyusunan standar kesehatan 15.000.000,00

102.10201.23.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.000.000,00


102.10201.23.003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 10.000.000,00

102.10201.23.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.900.000,00


102.10201.23.004 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 10.000.000,00

102.10201.23.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

102.10201.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 6.808.000.000,00



102.10201.24.011 Pelayanan kesehatan masyarakat miskin 6.800.000.000,00

102.10201.24.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 57.000.000,00


102.10201.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 55.770.000,00

102.10201.28.002 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 10.650.000,00

102.10201.28.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 600.000,00




102.10201.28.009 Pertemuan Pokjanal DBD tingkat kota 26.140.000,00

102.10201.28.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 800.000,00


102.10201.28.010 Pertemuan teknis program PMS/AIDS tingkat kota 10.980.000,00

102.10201.28.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00


102.10201.28.014 Peningkatan kemampuan petugas diare Puskesmas 3.000.000,00

102.10201.28.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 800.000,00


102.10201.28.015 Peningkatan kemampuan petugas ISPA Puskesmas 2.000.000,00

102.10201.28.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 700.000,00


102.10201.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 18.550.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

102.10201.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 18.550.000,00

102.10201.29.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.075.000,00


102.10201.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 25.400.000,00

102.10201.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 7.000.000,00

102.10201.30.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 800.000,00


102.10201.30.003 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 13.400.000,00

102.10201.30.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.350.000,00



102.10201.30.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.050.000,00


102.10201.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 38.165.000,00

102.10201.31.002 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah

tangga

16.165.000,00

102.10201.31.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00


102.10201.31.003 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 7.000.000,00

102.10201.31.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.750.000,00


102.10201.31.005 Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga 15.000.000,00

102.10201.31.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.850.000,00


102.10201.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 29.300.000,00

102.10201.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang 20.300.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

102.10201.32.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 975.000,00


102.10201.32.005 Pembinaan dukun bayi 3.000.000,00

102.10201.32.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 600.000,00


102.10201.32.006 Audit Maternal Perinatal 6.000.000,00

102.10201.32.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.600.000,00


29.445.644.000,00 Jumlah Belanja

(28.445.644.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

102 Kesehatan:

: 10202 Rumah Sakit Umum Daerah Magelang

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4



102.10202.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42.000.000.000,00


102.10202.00.000.5 BELANJA DAERAH 66.221.233.000,00


102.10202.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 21.531.550.000,00



102.10202.02.002 Pembangunan rumah dinas 157.297.000,00

102.10202.02.002.5.2.3 BELANJA MODAL 157.297.000,00

102.10202.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 2.532.386.000,00

102.10202.26.017 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 529.929.000,00

102.10202.26.017.5.2.3 BELANJA MODAL 529.929.000,00

102.10202.26.032 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK) 2.002.457.000,00

102.10202.26.032.5.2.3 BELANJA MODAL 2.002.457.000,00

2810202 Rumah Sakit Umum Daerah Magelang


2 31

DASAR HUKUM

4

102.10202.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 42.000.000.000,00

102.10202.33.001 Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar 25.505.840.000,00

102.10202.33.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 903.955.000,00


102.10202.33.001.5.2.3 BELANJA MODAL 3.287.579.000,00

102.10202.33.002 Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar 16.494.160.000,00

102.10202.33.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.015.386.000,00


102.10202.33.002.5.2.3 BELANJA MODAL 533.913.000,00


(24.221.233.000,00) Surplus / (Defisit)

2910202 Rumah Sakit Umum Daerah Magelang



KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

103 Pekerjaan Umum :

: 10301 Dinas Pekerjaan Umum

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

103.10301.00.000.4 PENDAPATAN DAERAH 25.600.000,00

103.10301.00.000.4.1 Pendapatan Asli Daerah 25.600.000,00

103.10301.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1) 22.600.000,00 Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha



103.10301.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.000.000,00

25.600.000,00 Jumlah Pendapatan

103.10301.00.000.5 BELANJA DAERAH 87.981.967.000,00


103.10301.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.694.597.000,00







103.10301.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12.000.000,00


3010301 Dinas Pekerjaan Umum


2 31

DASAR HUKUM

4




103.10301.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 114.000.000,00


















103.10301.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 114.535.000,00


103.10301.01.030 Pengelolaan administrasi kepegawaian 10.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4



103.10301.02.001 Pembangunan rumah jabatan 2.044.735.000,00

103.10301.02.001.5.2.3 BELANJA MODAL 2.044.735.000,00

103.10301.02.003 Pembangunan gedung kantor 5.463.507.000,00

103.10301.02.003.5.2.3 BELANJA MODAL 5.463.507.000,00


103.10301.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 43.800.000,00


103.10301.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 6.765.000,00


103.10301.02.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 850.000,00








103.10301.02.032 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 105.200.000,00


103.10301.02.034 Pengadaan Alat-alat pertukangan 23.050.000,00

103.10301.02.034.5.2.3 BELANJA MODAL 23.050.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

103.10301.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 25.000.000,00

103.10301.05.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.440.000,00




103.10301.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.261.000,00



103.10301.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.190.000,00


103.10301.06.017 Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja SKPD 92.170.000,00

103.10301.06.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.000.000,00


103.10301.06.019 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD 82.594.000,00

103.10301.06.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 44.220.000,00


103.10301.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 23.318.771.000,00

103.10301.15.001 Perencanaan pembangunan jalan 270.042.000,00

103.10301.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.900.000,00


103.10301.15.028 Peningkatan dan Pemeliharaan jalan (DAK) 5.311.941.000,00

103.10301.15.028.5.2.3 BELANJA MODAL 5.311.941.000,00

103.10301.15.060 Pembangunan Jalan Penghubung Jl. Kyai Mojo - Jl. Diponegoro Kel. Cacaban Kec.

Magelang Tengah

435.655.000,00

103.10301.15.060.5.2.3 BELANJA MODAL 435.655.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

103.10301.15.061 Peningkatan Jalan Jend. Soedirman 11.726.605.000,00

103.10301.15.061.5.2.3 BELANJA MODAL 11.726.605.000,00

103.10301.15.062 Pembangunan Jembatan Menuju Pasar Rejowinangun 200.000.000,00

103.10301.15.062.5.2.3 BELANJA MODAL 200.000.000,00

103.10301.15.063 Pembangunan Jembatan Jl Merbabu Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah 541.528.000,00

103.10301.15.063.5.2.3 BELANJA MODAL 541.528.000,00

103.10301.15.064 Peningkatan Jalan Penghubung Cacaban - Jl. Merbabu 4.186.600.000,00

103.10301.15.064.5.2.3 BELANJA MODAL 4.186.600.000,00

103.10301.15.065 Peningkatan Jalan Menuju IPLT 646.400.000,00

103.10301.15.065.5.2.3 BELANJA MODAL 646.400.000,00

103.10301.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 5.035.767.000,00

103.10301.16.001 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 281.592.000,00

103.10301.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.900.000,00


103.10301.16.022 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota 480.240.000,00

103.10301.16.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.560.000,00


103.10301.16.028 Perbaikan Saluran drainase dan Tutup Saluran Jl. Nanas Kelurahan Kramat Selatan 100.000.000,00

103.10301.16.028.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000,00

103.10301.16.029 Perbaikan Talud dan Normalisasi Kali Kota 150.000.000,00

103.10301.16.029.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.000,00

103.10301.16.030 Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan Jurangombo Utara 108.750.000,00

103.10301.16.030.5.2.3 BELANJA MODAL 108.750.000,00

103.10301.16.031 Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan Wates 55.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

103.10301.16.031.5.2.3 BELANJA MODAL 55.000.000,00

103.10301.16.032 Pembuatan Tutup Saluran 167.225.000,00

103.10301.16.032.5.2.3 BELANJA MODAL 167.225.000,00

103.10301.16.033 Pembangunan Saluran Drainase Sunan Ampel Kel. Jurangombo Kec. Magelang Selatan 225.610.000,00

103.10301.16.033.5.2.3 BELANJA MODAL 225.610.000,00

103.10301.16.034 Pembangunan drainase Jalan Yos Sudarso 1.331.400.000,00

103.10301.16.034.5.2.3 BELANJA MODAL 1.331.400.000,00

103.10301.16.035 Pembangunan Drainase Pusat Kota 1.591.975.000,00

103.10301.16.035.5.2.3 BELANJA MODAL 1.591.975.000,00

103.10301.16.036 Peningkatan Saluran Pembuang Kel. Jurangombo 543.975.000,00

103.10301.16.036.5.2.3 BELANJA MODAL 543.975.000,00

103.10301.17 Program Pembangunan turap/talud/brojong 26.920.000,00

103.10301.17.003 Pembangunan turap/talud/bronjong 26.920.000,00

103.10301.17.003.5.2.3 BELANJA MODAL 26.920.000,00

103.10301.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 964.650.000,00

103.10301.18.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 524.000.000,00

103.10301.18.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.120.000,00


103.10301.18.016 Peningkatan Jalan Kampung Ngentak Kelurahan Gelangan 220.325.000,00

103.10301.18.016.5.2.3 BELANJA MODAL 220.325.000,00

103.10301.18.017 Peningkatan Jalan Kelurahan Potrobangsan 220.325.000,00

103.10301.18.017.5.2.3 BELANJA MODAL 220.325.000,00

103.10301.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya 159.360.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

103.10301.24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 159.360.000,00

103.10301.24.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.025.000,00


103.10301.26 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air

lainnya 115.000.000,00

103.10301.26.009 Penyusunan Dokumen Analisis Potensi Air Tanah 115.000.000,00

103.10301.26.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.750.000,00


103.10301.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1.782.820.000,00

103.10301.27.011 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum 1.782.820.000,00

103.10301.27.011.5.2.3 BELANJA MODAL 1.782.820.000,00

103.10301.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 38.377.136.000,00

103.10301.29.013 Pembangunan Pasar 30.000.000.000,00

103.10301.29.013.5.2.3 BELANJA MODAL 30.000.000.000,00

103.10301.29.017 Pembangunan Stadion Madya (Tahap 5) 8.377.136.000,00

103.10301.29.017.5.2.3 BELANJA MODAL 8.377.136.000,00

103.10301.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 2.149.557.000,00

103.10301.30.005 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan 200.000.000,00

103.10301.30.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.650.000,00


103.10301.30.020 Pembangunan Sarana Fasilitas Umum 50.000.000,00

103.10301.30.020.5.2.3 BELANJA MODAL 50.000.000,00

103.10301.30.025 Peningkatan Jalan Perdesaan Batas Kelurahan Kemirirejo dan Jurangombo Utara 200.000.000,00

103.10301.30.025.5.2.3 BELANJA MODAL 200.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

103.10301.30.026 Pembangunan Talud Kelurahan Wates 70.000.000,00

103.10301.30.026.5.2.3 BELANJA MODAL 70.000.000,00

103.10301.30.027 Pembangunan Dinding Pengaman Sungai Kelurahan Kedungsari 200.000.000,00

103.10301.30.027.5.2.3 BELANJA MODAL 200.000.000,00

103.10301.30.028 Pembangunan Talud Kelurahan Kramat utara 60.000.000,00

103.10301.30.028.5.2.3 BELANJA MODAL 60.000.000,00

103.10301.30.030 Peningkatan prasarana permukiman Kampung Karang Lor 50.000.000,00

103.10301.30.030.5.2.3 BELANJA MODAL 50.000.000,00

103.10301.30.031 Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Nambangan Kel. Rejowinangun Utara 154.269.000,00

103.10301.30.031.5.2.3 BELANJA MODAL 154.269.000,00

103.10301.30.032 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Raden Saleh - Kampung Kriyan Kel. Potrobangsan 57.000.000,00

103.10301.30.032.5.2.3 BELANJA MODAL 57.000.000,00

103.10301.30.033 Peningkatan Jalan Salak I 329.670.000,00

103.10301.30.033.5.2.3 BELANJA MODAL 329.670.000,00

103.10301.30.034 Peningkatan Jalan dan Saluran Puri Tuk Songo Cacaban 90.000.000,00

103.10301.30.034.5.2.3 BELANJA MODAL 90.000.000,00

103.10301.30.035 Peningkatan Jalan Tidar Krajan 90.000.000,00

103.10301.30.035.5.2.3 BELANJA MODAL 90.000.000,00

103.10301.30.036 Peningkatan Jalan Kampung Karet Kel. Jurangombo Selatan 90.000.000,00

103.10301.30.036.5.2.3 BELANJA MODAL 90.000.000,00

103.10301.30.037 Perbaikan Talud dan Selokan Kel.Potrobangsan Kec. Magelang Utara 115.625.000,00

103.10301.30.037.5.2.3 BELANJA MODAL 115.625.000,00

103.10301.30.038 Pembangunan jalan Kelurahan Kedungsari Kec. Magelang Utara 168.393.000,00

103.10301.30.038.5.2.3 BELANJA MODAL 168.393.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

103.10301.30.039 Penutupan Got (Kanstin) Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara 112.300.000,00

103.10301.30.039.5.2.3 BELANJA MODAL 112.300.000,00

103.10301.30.040 Pembangunan Jalan Kel. Potrobangsan Kec. Magelang Utara 112.300.000,00

103.10301.30.040.5.2.3 BELANJA MODAL 112.300.000,00

103.10301.31 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 23.583.000,00

103.10301.31.002 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi 23.583.000,00

103.10301.31.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00


104.10301.15 Program Pengembangan Perumahan 768.725.000,00

104.10301.15.010 Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA) 768.725.000,00

104.10301.15.010.5.2.3 BELANJA MODAL 768.725.000,00

104.10301.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.449.705.000,00

104.10301.16.010 Perbaikan Lingkungan Permukiman dan Perumahan 250.000.000,00

104.10301.16.010.5.2.3 BELANJA MODAL 250.000.000,00

104.10301.16.011 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi 1.199.705.000,00

104.10301.16.011.5.2.3 BELANJA MODAL 1.199.705.000,00

104.10301.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 152.125.000,00

104.10301.19.008 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 152.125.000,00

104.10301.19.008.5.2.3 BELANJA MODAL 152.125.000,00

106.10301.21 Program perencanaan pembangunan daerah 398.750.000,00

106.10301.21.035 Penyusunan Master Plan Drainase Kota 398.750.000,00

106.10301.21.035.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.775.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

117.10301.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 100.000.000,00

117.10301.16.014 Pemeliharaan Bangunan Kuno dan Bersejarah 100.000.000,00

117.10301.16.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 800.000,00


118.10301.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 240.000.000,00

118.10301.21.007 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 240.000.000,00

118.10301.21.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 900.000,00


119.10301.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 134.400.000,00

119.10301.15.005 Pengendalian Keamanan Lingkungan 134.400.000,00


124.10301.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 21.073.000,00

124.10301.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 21.073.000,00

124.10301.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00



(87.956.367.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

106 Perencanaan Pembangunan :

: 10602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

106.10602.00.000.5 BELANJA DAERAH 4.627.899.000,00


106.10602.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.925.272.000,00


101.10602.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 80.000.000,00


101.10602.16.078.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 56.125.000,00


105.10602.15 Program Perencanaan Tata Ruang 565.730.000,00

105.10602.15.003 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 31.450.000,00

105.10602.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.080.000,00


105.10602.15.005 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 194.544.000,00

105.10602.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.050.000,00


105.10602.15.013 Survey dan pemetaan 55.768.000,00

105.10602.15.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.350.000,00


4010602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


2 31

DASAR HUKUM

4

105.10602.15.020 Pembuatan Peta Block 80.970.000,00

105.10602.15.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.150.000,00


105.10602.15.021 Penyusunan Strategi Sanitasi Kota 151.998.000,00

105.10602.15.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 89.000.000,00


105.10602.15.022 Pembuatan Peta Digital 51.000.000,00

105.10602.15.022.5.2.3 BELANJA MODAL 51.000.000,00

105.10602.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 37.320.000,00


105.10602.17.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00










106.10602.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 44.400.000,00






2 31

DASAR HUKUM

4








106.10602.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 936.000,00







106.10602.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.195.000,00




106.10602.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 10.250.000,00


106.10602.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 62.500.000,00






2 31

DASAR HUKUM

4






106.10602.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.500.000,00



106.10602.02.042.5.2.3 BELANJA MODAL 15.000.000,00



106.10602.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.125.000,00



106.10602.06.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.060.000,00



106.10602.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.590.000,00


106.10602.15 Program Pengembangan data/informasi 65.000.000,00

106.10602.15.005 Penyusunan Profile Daerah 65.000.000,00

106.10602.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.825.000,00


106.10602.16 Program Kerjasama Pembangunan 120.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

106.10602.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga 120.000.000,00

106.10602.16.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.500.000,00


106.10602.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 93.221.000,00

106.10602.20.006 Penyusunan Masterplan Reformasi Birokrasi 93.221.000,00

106.10602.20.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.592.000,00



106.10602.21.008 Penyusunan rancangan RKPD 69.535.000,00

106.10602.21.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.240.000,00


106.10602.21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 66.540.000,00

106.10602.21.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.960.000,00


106.10602.21.010 Penetapan RKPD 21.104.000,00


106.10602.21.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 32.740.000,00

106.10602.21.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.800.000,00


106.10602.21.014 Forum SKPD dan FGD 46.395.000,00

106.10602.21.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.265.000,00


106.10602.21.019 Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah 14.760.000,00

106.10602.21.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.400.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

106.10602.21.032 Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD 41.476.000,00

106.10602.21.032.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.690.000,00


106.10602.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 225.255.000,00

106.10602.22.004 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 7.985.000,00




106.10602.22.016 Perencanaan Revitalisasi Koperasi 68.600.000,00

106.10602.22.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.400.000,00


106.10602.22.017 Perencanaan Pengembangan IKM 71.500.000,00

106.10602.22.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.400.000,00


106.10602.22.018 Perencanaan Manajemen dan Operasional Balai Latihan Kerja (BLK) 71.800.000,00

106.10602.22.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.400.000,00


106.10602.23 Program perencanaan sosial budaya 74.306.000,00

106.10602.23.003 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 19.014.000,00




106.10602.23.009 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 35.900.000,00

106.10602.23.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.070.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

106.10602.25 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 98.880.000,00

106.10602.25.001 Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana 98.880.000,00

106.10602.25.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 38.800.000,00


106.10602.26 Program Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana 22.600.000,00

106.10602.26.001 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana 15.000.000,00


106.10602.26.002 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 7.600.000,00


108.10602.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 78.375.000,00

108.10602.17.037 Review Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 78.375.000,00

108.10602.17.037.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.400.000,00


108.10602.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 76.276.000,00

108.10602.24.005 Penataan RTH 76.276.000,00

108.10602.24.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.775.000,00


119.10602.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 95.050.000,00

119.10602.17.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 95.050.000,00

119.10602.17.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.160.000,00


120.10602.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 56.331.000,00

120.10602.23.001 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 56.331.000,00

120.10602.23.001.5.2.3 BELANJA MODAL 56.331.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


(4.627.899.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

107 Perhubungan :

: 10702 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4



107.10702.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1) 1.258.785.000,00 Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum



Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha





107.10702.00.000.5 BELANJA DAERAH 7.509.794.000,00


107.10702.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 4.296.426.000,00







4810702 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


2 31

DASAR HUKUM

4




107.10702.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 73.800.000,00


















107.10702.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 123.540.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4

107.10702.01.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.975.000,00


107.10702.01.031 Pembuatan daftar gaji 154.853.000,00

107.10702.01.031.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 82.920.000,00




107.10702.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 3.190.000,00


107.10702.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 10.000.000,00


107.10702.02.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 475.000,00








107.10702.02.032 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 68.000.000,00




107.10702.02.042.5.2.3 BELANJA MODAL 26.475.000,00

107.10702.03 Program peningkatan disiplin aparatur 13.821.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

107.10702.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 13.821.000,00

107.10702.03.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 225.000,00




107.10702.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.523.000,00



107.10702.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.924.000,00


107.10702.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 149.142.000,00

107.10702.15.001 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 58.791.000,00

107.10702.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.560.000,00


107.10702.15.004 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 24.500.000,00

107.10702.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.750.000,00


107.10702.15.007 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 46.751.000,00



107.10702.15.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.100.000,00


107.10702.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 142.571.000,00

107.10702.16.004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 47.033.000,00

107.10702.16.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 150.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


107.10702.16.005 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ 95.538.000,00


107.10702.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 256.245.000,00

107.10702.17.003 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan

penumpang

10.000.000,00

107.10702.17.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00


107.10702.17.005 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 116.552.000,00

107.10702.17.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 112.960.000,00


107.10702.17.006 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal 23.940.000,00

107.10702.17.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.400.000,00


107.10702.17.011 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 19.250.000,00

107.10702.17.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.300.000,00


107.10702.17.012 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan 6.160.000,00


107.10702.17.013 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 8.531.000,00


107.10702.17.014 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 50.000.000,00

107.10702.17.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 46.620.000,00


107.10702.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan

angkutan umum teladan

8.689.000,00

107.10702.17.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.600.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4



107.10702.17.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.500.000,00


107.10702.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 810.235.000,00

107.10702.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 160.000.000,00

107.10702.19.001.5.2.3 BELANJA MODAL 160.000.000,00

107.10702.19.002 Pengadaan marka jalan 220.245.000,00


107.10702.19.005 Pengadaan Traffic Ligtc 405.320.000,00

107.10702.19.005.5.2.3 BELANJA MODAL 405.320.000,00

107.10702.19.006 Pengadaan Counting Down 24.670.000,00

107.10702.19.006.5.2.3 BELANJA MODAL 24.670.000,00

107.10702.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 99.948.000,00

107.10702.20.004 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 99.948.000,00

107.10702.20.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.480.000,00


125.10702.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 255.888.000,00

125.10702.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 51.560.000,00

125.10702.15.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31.800.000,00


125.10702.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 32.123.000,00

125.10702.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

125.10702.15.008 Siaran Radio 35.000.000,00

125.10702.15.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.890.000,00


125.10702.15.010 Penerbitan majalah 55.898.000,00

125.10702.15.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.370.000,00


125.10702.15.019 Pengelolaan Website 81.307.000,00

125.10702.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 79.800.000,00


125.10702.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 57.921.000,00

125.10702.17.002 Sosialisasi pengembangan telematika 24.188.000,00

125.10702.17.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.750.000,00


125.10702.17.005 Orientasi komputer 33.733.000,00

125.10702.17.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.600.000,00


125.10702.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 64.092.000,00

125.10702.18.003 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 46.032.000,00

125.10702.18.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22.500.000,00


125.10702.18.006 Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa 18.060.000,00

125.10702.18.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.800.000,00



(6.099.909.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

108 Lingkungan Hidup :

: 10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4



108.10804.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1) 636.325.000,00 Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum




108.10804.00.000.5 BELANJA DAERAH 18.637.938.000,00


108.10804.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 5.547.427.000,00


102.10804.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.000.000,00

102.10804.16.015 Pelayanan Penyedotan Kakus 4.000.000,00


104.10804.20 Program pengelolaan areal pemakaman 318.054.000,00

104.10804.20.002 Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal 10.000.000,00

104.10804.20.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.900.000,00


5510804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota


2 31

DASAR HUKUM

4

104.10804.20.005 Pemberian perijinan pemakaman 1.500.000,00


104.10804.20.006 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 177.735.000,00

104.10804.20.006.5.2.3 BELANJA MODAL 177.735.000,00

104.10804.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 20.000.000,00


104.10804.20.009 Pembangunan akses jalan di TPU Giriloyo 108.819.000,00

104.10804.20.009.5.2.3 BELANJA MODAL 108.819.000,00

105.10804.16 Program Pemanfaatan Ruang 48.470.000,00

105.10804.16.001 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang 37.470.000,00

105.10804.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00


105.10804.16.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 11.000.000,00



105.10804.17.005 Pengawasan pemanfaatan ruang 33.300.000,00

105.10804.17.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.200.000,00





108.10804.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.273.750.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4



108.10804.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40.200.000,00









108.10804.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 750.000,00










108.10804.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 1.478.845.000,00

108.10804.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.426.735.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

108.10804.01.029 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda 1.500.000,00



108.10804.02.003 Pembangunan gedung kantor 1.153.237.000,00

108.10804.02.003.5.2.3 BELANJA MODAL 1.153.237.000,00


108.10804.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 19.940.000,00


108.10804.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 19.000.000,00





108.10804.02.033 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 9.000.000,00

108.10804.02.033.5.2.3 BELANJA MODAL 9.000.000,00


108.10804.02.035.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.000,00


108.10804.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 40.500.000,00

108.10804.03.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 400.000,00




108.10804.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.950.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4




108.10804.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.704.412.000,00

108.10804.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1.203.992.000,00

108.10804.15.002.5.2.3 BELANJA MODAL 1.203.992.000,00

108.10804.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 80.433.000,00


108.10804.15.007 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 18.750.000,00

108.10804.15.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00


108.10804.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 4.995.000,00

108.10804.15.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 850.000,00



108.10804.15.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.500.000,00


108.10804.15.024 Penanganan sampah kota 122.101.000,00

108.10804.15.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 75.086.000,00


108.10804.15.025 Pengelolaan sampah TPA 265.522.000,00

108.10804.15.025.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.085.000,00


108.10804.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 69.391.000,00

108.10804.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 25.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

108.10804.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.333.000,00


108.10804.16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan 5.000.000,00

108.10804.16.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.970.000,00


108.10804.16.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 26.790.000,00


108.10804.16.017 Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan 12.601.000,00

108.10804.16.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00


108.10804.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3.179.737.000,00

108.10804.24.005 Penataan RTH 150.000.000,00

108.10804.24.005.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.000,00

108.10804.24.006 Pemeliharaan RTH 168.455.000,00

108.10804.24.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.818.000,00


108.10804.24.009 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 20.000.000,00

108.10804.24.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.350.000,00


108.10804.24.024 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 65.620.000,00


108.10804.24.024.5.2.3 BELANJA MODAL 30.520.000,00

108.10804.24.025 Pengecatan Pohon Turus Jalan 22.000.000,00


108.10804.24.026 Perawatan Pohon Peneduh 7.492.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


108.10804.24.030 Pemeliharaan Tugu dan Monumen 14.445.000,00


108.10804.24.035 Penataan jalur hijau bantaran kali manggis 472.100.000,00

108.10804.24.035.5.2.3 BELANJA MODAL 472.100.000,00

108.10804.24.045 Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan 181.725.000,00

108.10804.24.045.5.2.3 BELANJA MODAL 181.725.000,00

108.10804.24.048 Penataan Taman Monumen Tidar 321.850.000,00

108.10804.24.048.5.2.3 BELANJA MODAL 321.850.000,00

108.10804.24.049 Penataan Taman Depan Kios PJKA Kebonpolo 108.340.000,00

108.10804.24.049.5.2.3 BELANJA MODAL 108.340.000,00

108.10804.24.050 Pembangunan Taman RSJ 629.750.000,00

108.10804.24.050.5.2.3 BELANJA MODAL 629.750.000,00

108.10804.24.051 Pengembangan Kebun Bibit 320.225.000,00


108.10804.24.051.5.2.3 BELANJA MODAL 228.100.000,00

108.10804.24.052 Penataan Taman Badan Jalan Tidar 321.600.000,00

108.10804.24.052.5.2.3 BELANJA MODAL 321.600.000,00

108.10804.24.053 Pembangunan Taman Depan Kios PJKA 108.410.000,00

108.10804.24.053.5.2.3 BELANJA MODAL 108.410.000,00

108.10804.24.054 Penataan Taman Kyai Langgeng 267.725.000,00

108.10804.24.054.5.2.3 BELANJA MODAL 267.725.000,00

109.10804.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 469.150.000,00

109.10804.16.003 Pengadaan tanah 469.150.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

109.10804.16.003.5.2.3 BELANJA MODAL 469.150.000,00


120.10804.26.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 50.000.000,00

120.10804.26.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.750.000,00


120.10804.26.009 Sosialisasi Peraturan Daerah 10.255.000,00

120.10804.26.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00


124.10804.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 23.000.000,00

124.10804.15.003 Pengklasifikasikan data 11.000.000,00

124.10804.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00


124.10804.15.004 Penyusunan sistem katalog data 12.000.000,00

124.10804.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.000.000,00


203.10804.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 227.778.000,00

203.10804.17.002 Pemasangan instalasi jaringan PJU 127.778.000,00


203.10804.17.002.5.2.3 BELANJA MODAL 108.278.000,00

203.10804.17.003 Pemeliharaan lampu PJU 100.000.000,00

203.10804.17.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.502.000,00



(18.001.613.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

108 Lingkungan Hidup :

: 10805 Kantor Lingkungan Hidup

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4



108.10805.00.000.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1) 90.000.000,00 Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada

tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011

Nomor 19.


108.10805.00.000.5 BELANJA DAERAH 2.573.334.000,00


108.10805.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.059.233.000,00


102.10805.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.000.000,00

102.10805.15.007 Pengadaan bahan kimia 4.000.000,00






6310805 Kantor Lingkungan Hidup


2 31

DASAR HUKUM

4





108.10805.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.700.000,00






















2 31

DASAR HUKUM

4







108.10805.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 3.910.000,00




108.10805.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.664.000,00


108.10805.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 421.691.000,00

108.10805.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 7.495.000,00


108.10805.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 14.655.000,00

108.10805.15.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.150.000,00


108.10805.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 8.321.000,00

108.10805.15.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00



108.10805.15.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

108.10805.15.016 Penyediaan sarana dan prasarana pemilah persampahan 95.810.000,00

108.10805.15.016.5.2.3 BELANJA MODAL 95.810.000,00

108.10805.15.018 Pengadaan sarana pengelolaan sampah (DAK) 194.100.000,00

108.10805.15.018.5.2.3 BELANJA MODAL 194.100.000,00

108.10805.15.020 Pengadaan kendaraan pengangkut sampah yang dilengkapi dengan bak pengangkut

sampah organik dan anorganik (DAK)

92.810.000,00

108.10805.15.020.5.2.3 BELANJA MODAL 92.810.000,00


108.10805.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 64.000.000,00

108.10805.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.350.000,00


108.10805.16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan 45.000.000,00

108.10805.16.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.550.000,00


108.10805.16.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 8.000.000,00

108.10805.16.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.050.000,00



108.10805.16.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.020.000,00


108.10805.16.017 Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan 10.000.000,00

108.10805.16.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00


108.10805.16.021 Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 15.000.000,00

108.10805.16.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.325.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

108.10805.16.026 Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup 5.250.000,00

108.10805.16.026.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.275.000,00


108.10805.16.027 Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah 10.660.000,00

108.10805.16.027.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.600.000,00



108.10805.17.006 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 11.750.000,00

108.10805.17.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.840.000,00


108.10805.17.018 Perencanaan dan pengawasan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan 8.500.000,00

108.10805.17.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.900.000,00


108.10805.17.026 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Air (DAK) 69.678.000,00

108.10805.17.026.5.2.3 BELANJA MODAL 69.678.000,00

108.10805.17.028 Pengadaan Sumur Resapan (DAK) 102.600.000,00

108.10805.17.028.5.2.3 BELANJA MODAL 102.600.000,00

108.10805.17.034 Pengadaan Alat Resapan Biopori (DAK) 97.535.000,00

108.10805.17.034.5.2.3 BELANJA MODAL 97.535.000,00

108.10805.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 24.991.000,00

108.10805.18.002 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan

lingkungan hidup

24.991.000,00


108.10805.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup 16.100.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

108.10805.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 8.500.000,00

108.10805.19.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00



108.10805.19.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.300.000,00


108.10805.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 294.860.000,00

108.10805.20.016 Pengadaan Alat Pengukur Gas Buang (DAK) 198.050.000,00

108.10805.20.016.5.2.3 BELANJA MODAL 198.050.000,00

108.10805.20.017 Pengadaan Alat Biogas (DAK) 96.810.000,00

108.10805.20.017.5.2.3 BELANJA MODAL 96.810.000,00


108.10805.24.007 Pengembangan taman rekreasi 104.100.000,00

108.10805.24.007.5.2.3 BELANJA MODAL 104.100.000,00


(2.483.334.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

110 Kependudukan dan Catatan Sipil :

: 11001 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







110.11001.00.000.5 BELANJA DAERAH 3.469.071.000,00


110.11001.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.859.870.000,00









6911001 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


2 31

DASAR HUKUM

4


110.11001.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 46.200.000,00





















110.11001.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 87.766.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4









110.11001.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.845.000,00



110.11001.06.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.728.000,00


110.11001.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.103.215.000,00

110.11001.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan

pemeliharaan)

74.437.000,00

110.11001.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 49.260.000,00


110.11001.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 570.514.000,00

110.11001.15.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 234.250.000,00


110.11001.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 33.162.000,00

110.11001.15.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4

110.11001.15.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.400.000,00


110.11001.15.017 Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan 27.410.000,00

110.11001.15.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.600.000,00


110.11001.15.018 Pencatatan mutasi penduduk 71.239.000,00

110.11001.15.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.047.000,00


110.11001.15.019 Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil 25.592.000,00

110.11001.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.100.000,00


110.11001.15.020 Pelayanan Administrasi Perkawinan,Perceraian,Kelahiran 60.000.000,00

110.11001.15.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.835.000,00


110.11001.15.022 Pelaksanaan Penerapan E - KTP 209.409.000,00

110.11001.15.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 190.690.000,00



(3.246.131.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

114 Ketenagakerjaan:

: 11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

114.11402.00.000.5 BELANJA DAERAH 4.912.727.000,00


114.11402.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.529.873.000,00


104.11402.20 Program pengelolaan areal pemakaman 144.464.000,00

104.11402.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 31.964.000,00


104.11402.20.011 Pembangunan tembok pemakaman 112.500.000,00

104.11402.20.011.5.2.3 BELANJA MODAL 112.500.000,00

113.11402.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 10.750.000,00

113.11402.15.002 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 10.750.000,00

113.11402.15.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00


113.11402.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 148.564.000,00

113.11402.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak

jalanan, anak cacat, anak nakal

12.570.000,00

113.11402.16.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.730.000,00

7311402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial


2 31

DASAR HUKUM

4


113.11402.16.012 Penanganan orang terlantar 27.200.000,00

113.11402.16.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00


113.11402.16.013 Petirah bagi anak SD 38.459.000,00

113.11402.16.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00


113.11402.16.014 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 13.755.000,00

113.11402.16.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00


113.11402.16.015 Pembinaan kepada veteran dan keluarganya 11.930.000,00

113.11402.16.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.550.000,00


113.11402.16.016 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 15.250.000,00

113.11402.16.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00


113.11402.16.017 Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna 16.100.000,00

113.11402.16.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.200.000,00


113.11402.16.018 Pembinaan keluarga muda mandiri 13.300.000,00

113.11402.16.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00


113.11402.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 39.220.000,00

113.11402.18.003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 17.011.000,00

113.11402.18.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.800.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

113.11402.18.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 22.209.000,00

113.11402.18.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.750.000,00


113.11402.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 6.500.000,00

113.11402.19.008 Pembinaan yayasan / panti asuhan 6.500.000,00

113.11402.19.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.600.000,00


113.11402.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan

penyakit sosial lainnya) 44.560.000,00

113.11402.20.001 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 15.000.000,00

113.11402.20.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00


113.11402.20.006 Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK 29.560.000,00

113.11402.20.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.700.000,00


113.11402.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 63.800.000,00

113.11402.21.003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 33.800.000,00

113.11402.21.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.200.000,00


113.11402.21.004 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 30.000.000,00

113.11402.21.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.950.000,00







2 31

DASAR HUKUM

4






114.11402.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40.800.000,00











114.11402.01.015.5.2.3 BELANJA MODAL 1.020.000,00










2 31

DASAR HUKUM

4

114.11402.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.195.000,00


114.11402.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 27.500.000,00

114.11402.02.005.5.2.3 BELANJA MODAL 27.500.000,00


114.11402.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 15.552.000,00


114.11402.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 21.000.000,00










114.11402.02.042.5.2.3 BELANJA MODAL 14.955.000,00



114.11402.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00



114.11402.06.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.153.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4




114.11402.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 196.280.000,00


114.11402.15.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00


114.11402.15.011 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja 24.128.000,00

114.11402.15.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.300.000,00


114.11402.15.013 Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) 4.349.000,00

114.11402.15.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.850.000,00


114.11402.15.016 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja 57.885.000,00

114.11402.15.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.550.000,00


114.11402.15.017 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja 22.896.000,00

114.11402.15.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.638.000,00


114.11402.15.018 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja 33.911.000,00

114.11402.15.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.074.000,00


114.11402.15.020 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja 44.360.000,00

114.11402.15.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.980.000,00


114.11402.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 630.056.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

114.11402.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 43.900.000,00

114.11402.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.400.000,00


114.11402.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 32.982.000,00

114.11402.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00


114.11402.16.003 Kerjasama pendidikan dan pelatihan 12.608.000,00

114.11402.16.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.850.000,00


114.11402.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 73.130.000,00

114.11402.16.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.200.000,00



114.11402.16.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00


114.11402.16.008 Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan

kemiskinan

12.941.000,00

114.11402.16.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.850.000,00


114.11402.16.011 Perluasan kerja sistem padat karya 320.900.000,00

114.11402.16.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 70.800.000,00


114.11402.16.012 Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM) 76.870.000,00

114.11402.16.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.200.000,00


114.11402.16.013 Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial 27.150.000,00

114.11402.16.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


114.11402.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 404.945.000,00

114.11402.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 10.000.000,00

114.11402.17.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.000.000,00


114.11402.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 59.000.000,00

114.11402.17.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.100.000,00


114.11402.17.009 Sidang Dewan Pengupahan 17.000.000,00

114.11402.17.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.600.000,00


114.11402.17.010 SidangLembaga Kerjasama Tripartit 23.025.000,00

114.11402.17.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.200.000,00


114.11402.17.011 Peningkatan peran Lembaga Kerjasama Tripartit 40.899.000,00

114.11402.17.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.150.000,00


114.11402.17.012 Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK 38.037.000,00

114.11402.17.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.600.000,00


114.11402.17.013 Verifikasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh 6.500.000,00

114.11402.17.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.550.000,00


114.11402.17.014 Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 6.804.000,00

114.11402.17.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

114.11402.17.015 Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) 12.340.000,00

114.11402.17.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00


114.11402.17.016 Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja 12.085.000,00

114.11402.17.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00


114.11402.17.017 Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan tentang Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian

Kerja Bersama (PKB)

15.000.000,00

114.11402.17.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.250.000,00


114.11402.17.018 Bulan Bhakti K3 15.000.000,00

114.11402.17.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.450.000,00


114.11402.17.019 Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus 40.000.000,00

114.11402.17.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00


114.11402.17.020 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Wajib Lapor

Ketenagakerjaan

10.000.000,00

114.11402.17.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00


114.11402.17.022 Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan 10.000.000,00

114.11402.17.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.800.000,00


114.11402.17.023 Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek 10.000.000,00

114.11402.17.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.400.000,00


114.11402.17.024 Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita 20.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

114.11402.17.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.300.000,00


114.11402.17.025 Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 50.000.000,00

114.11402.17.025.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.700.000,00


114.11402.17.026 Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum 9.255.000,00

114.11402.17.026.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00



119.11402.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 25.410.000,00

119.11402.17.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.650.000,00


208.11402.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 170.035.000,00

208.11402.15.002 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

61.477.000,00

208.11402.15.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.700.000,00


208.11402.15.005 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi

kebutuhan SDM

86.858.000,00

208.11402.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00


208.11402.15.006 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi 21.700.000,00

208.11402.15.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00


208.11402.17 Program Transmigrasi Regional 29.472.000,00

208.11402.17.001 Penyuluhan transmigrasi regional 29.472.000,00

208.11402.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.700.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4



(4.912.727.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

115 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

: 11502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4



115.11502.00.000.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 145.000.000,00


115.11502.00.000.5 BELANJA DAERAH 5.865.065.000,00


115.11502.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.819.655.000,00



106.11502.15.008 Pendataan industri formal dan non formal 55.200.000,00

106.11502.15.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.450.000,00






8411502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan


2 31

DASAR HUKUM

4





115.11502.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 57.000.000,00











115.11502.01.015.5.2.3 BELANJA MODAL 1.000.000,00








115.11502.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.195.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4



115.11502.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 3.382.000,00


115.11502.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 66.500.000,00











115.11502.05.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.700.000,00




115.11502.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00




115.11502.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 101.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

115.11502.15.003 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah 15.000.000,00

115.11502.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.500.000,00


115.11502.15.008 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 50.000.000,00

115.11502.15.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00



115.11502.15.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.900.000,00


115.11502.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah 178.879.000,00

115.11502.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 15.000.000,00

115.11502.16.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.625.000,00


115.11502.16.006 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 15.000.000,00

115.11502.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.300.000,00



115.11502.16.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.950.000,00


115.11502.16.012 Bintek Usaha UKM/UMKM 69.000.000,00

115.11502.16.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.950.000,00


115.11502.16.013 Bintek Usaha Sentra 5.500.000,00

115.11502.16.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

115.11502.16.014 Penumbuhan UMKM Baru 9.000.000,00

115.11502.16.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.950.000,00


115.11502.16.018 Penilaian Koperasi Berprestasi 8.705.000,00

115.11502.16.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00


115.11502.16.022 Pembinaan usaha koperasi dan UKM 44.000.000,00

115.11502.16.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.900.000,00


115.11502.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 19.900.000,00

115.11502.17.012 Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan 19.900.000,00

115.11502.17.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00


115.11502.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 97.991.000,00

115.11502.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 9.736.000,00

115.11502.18.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00


115.11502.18.010 Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM 38.587.000,00

115.11502.18.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.500.000,00


115.11502.18.013 Pembubaran Koperasi 49.668.000,00

115.11502.18.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.400.000,00


206.11502.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 196.524.000,00

206.11502.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 49.308.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

206.11502.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34.200.000,00


206.11502.15.001.5.2.3 BELANJA MODAL 2.600.000,00

206.11502.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 57.914.000,00

206.11502.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 52.200.000,00


206.11502.15.004 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 13.883.000,00

206.11502.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.050.000,00


206.11502.15.008 Pemberantasan barang kena cukai ilegal 75.419.000,00

206.11502.15.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 61.350.000,00


206.11502.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 362.065.000,00

206.11502.18.003 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk 342.819.000,00

206.11502.18.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.100.000,00


206.11502.18.006 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 19.246.000,00

206.11502.18.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.400.000,00


206.11502.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 155.184.000,00

206.11502.19.005 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan 140.470.000,00

206.11502.19.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.400.000,00


206.11502.19.007 Pembinaan teknik usaha dagang 14.714.000,00

206.11502.19.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.150.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

207.11502.15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 20.000.000,00

207.11502.15.005 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 20.000.000,00

207.11502.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00


207.11502.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.081.990.000,00

207.11502.16.001 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 175.000.000,00

207.11502.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.900.000,00


207.11502.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 204.800.000,00

207.11502.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.275.000,00


207.11502.16.008 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau 702.190.000,00

207.11502.16.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 45.600.000,00


207.11502.18 Program Penataan Struktur Industri 90.800.000,00

207.11502.18.002 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 90.800.000,00

207.11502.18.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00


207.11502.19 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 64.200.000,00

207.11502.19.003 Penyuluhan sentra-sentra industri kecil 24.200.000,00

207.11502.19.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.550.000,00


207.11502.19.004 Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG 40.000.000,00

207.11502.19.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.750.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4


(5.720.065.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

116 Penanaman Modal :

: 11601 Kantor Penanaman Modal

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

116.11601.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.392.094.000,00

116.11601.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 706.172.000,00

116.11601.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 706.172.000,00

116.11601.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 685.922.000,00






116.11601.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 800.000,00



116.11601.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.400.000,00





9211601 Kantor Penanaman Modal


2 31

DASAR HUKUM

4















116.11601.01.020 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 200.000,00




116.11601.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 24.661.000,00


116.11601.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 16.400.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4




116.11601.02.042.5.2.3 BELANJA MODAL 10.000.000,00



116.11601.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.250.000,00





116.11601.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 312.000,00


116.11601.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 243.513.000,00

116.11601.15.001 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil

Menengah

18.779.000,00

116.11601.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.350.000,00


116.11601.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

14.436.000,00

116.11601.15.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.950.000,00


116.11601.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi 135.735.000,00

116.11601.15.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.150.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4


116.11601.15.013 Penyelenggaraan pasar murah 22.527.000,00

116.11601.15.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.550.000,00


116.11601.15.014 Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi 47.856.000,00

116.11601.15.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.750.000,00


116.11601.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 138.368.000,00

116.11601.16.004 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 10.000.000,00

116.11601.16.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00


116.11601.16.007 Kajian Kebijakan penanaman modal 53.368.000,00

116.11601.16.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.600.000,00


116.11601.16.010 Identifikasi investor lokal 75.000.000,00


116.11601.17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 24.375.000,00

116.11601.17.001 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 24.375.000,00

116.11601.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.750.000,00



(1.392.094.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

118 Kepemudaan dan Olah Raga :

: 11801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

118.11801.00.000.5 BELANJA DAERAH 5.105.749.000,00


118.11801.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.145.737.000,00


101.11801.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20.000.000,00

101.11801.20.038 Pelatihan pembina pramuka 20.000.000,00

101.11801.20.038.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00


117.11801.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 425.557.000,00

117.11801.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 425.557.000,00

117.11801.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.100.000,00


117.11801.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 164.000.000,00

117.11801.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 50.000.000,00

117.11801.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.500.000,00


117.11801.16.004 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 62.000.000,00

9611801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata


2 31

DASAR HUKUM

4

117.11801.16.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00


117.11801.16.005 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

22.000.000,00

117.11801.16.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.060.000,00


117.11801.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 30.000.000,00

117.11801.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00


117.11801.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 100.000.000,00

117.11801.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 40.000.000,00

117.11801.17.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.550.000,00


117.11801.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 60.000.000,00

117.11801.17.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00








118.11801.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 55.200.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4








118.11801.01.014.5.2.3 BELANJA MODAL 6.000.000,00










118.11801.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.765.000,00




118.11801.02.005.5.2.3 BELANJA MODAL 50.500.000,00


118.11801.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 5.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


118.11801.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 12.500.000,00









118.11801.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.650.000,00


118.11801.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 15.000.000,00

118.11801.15.005 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 15.000.000,00

118.11801.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00


118.11801.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 261.248.000,00

118.11801.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 92.902.000,00

118.11801.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.700.000,00


118.11801.16.002 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 15.000.000,00

118.11801.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00


118.11801.16.004 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 25.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

118.11801.16.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00


118.11801.16.006 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda 15.000.000,00

118.11801.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00


118.11801.16.007 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 15.000.000,00

118.11801.16.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.300.000,00


118.11801.16.011 Pelatihan PMR SMP 10.000.000,00

118.11801.16.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.900.000,00


118.11801.16.020 Lomba pramuka penggalang SMP 10.500.000,00

118.11801.16.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.200.000,00


118.11801.16.021 Lomba Paskibraka SMA/ SMK 16.846.000,00

118.11801.16.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00


118.11801.16.022 Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK 51.000.000,00

118.11801.16.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.800.000,00


118.11801.16.023 Lomba pramuka penegak SMA/ SMK 10.000.000,00

118.11801.16.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00


118.11801.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 20.000.000,00

118.11801.17.001 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 20.000.000,00

118.11801.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


118.11801.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 44.154.000,00

118.11801.18.002 Pemberian penyuluhan tentang bahaya merokok bagi masyarakat 44.154.000,00

118.11801.18.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.900.000,00


118.11801.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 937.000.000,00

118.11801.20.001 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 20.000.000,00

118.11801.20.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.800.000,00


118.11801.20.002 Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah 15.000.000,00

118.11801.20.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.500.000,00


118.11801.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 50.000.000,00

118.11801.20.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.600.000,00


118.11801.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 30.000.000,00

118.11801.20.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.600.000,00


118.11801.20.005 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 110.000.000,00

118.11801.20.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.800.000,00


118.11801.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 55.000.000,00

118.11801.20.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00


118.11801.20.007 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 22.000.000,00

118.11801.20.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.850.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


118.11801.20.008 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 70.000.000,00

118.11801.20.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00


118.11801.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 25.000.000,00

118.11801.20.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00


118.11801.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 18.000.000,00

118.11801.20.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00


118.11801.20.017 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi

lainnya

25.000.000,00

118.11801.20.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.050.000,00


118.11801.20.018 POPDA SD 95.000.000,00

118.11801.20.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.700.000,00


118.11801.20.021 Liga bola basket SMP 20.000.000,00

118.11801.20.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.500.000,00


118.11801.20.022 Liga sepak bola SMP 20.000.000,00

118.11801.20.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.800.000,00


118.11801.20.025 POPDA SMP 100.000.000,00

118.11801.20.025.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00


118.11801.20.026 POPDA SMA/SMK 100.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

118.11801.20.026.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00


118.11801.20.028 Liga sepak bola SMA 20.000.000,00

118.11801.20.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.800.000,00


118.11801.20.029 Liga bola basket SMA/ SMK 20.000.000,00

118.11801.20.029.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.500.000,00


118.11801.20.032 Pospeda 30.000.000,00

118.11801.20.032.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.500.000,00


118.11801.20.035 Pengiriman kontingen tingkat propinsi 32.000.000,00

118.11801.20.035.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 200.000,00


118.11801.20.036 Seleksi Beladiri Pelajar 60.000.000,00

118.11801.20.036.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.700.000,00


118.11801.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 30.000.000,00

118.11801.21.002 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 30.000.000,00

118.11801.21.002.5.2.3 BELANJA MODAL 30.000.000,00

204.11801.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 270.640.000,00

204.11801.15.002 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 24.600.000,00

204.11801.15.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 600.000,00


204.11801.15.003 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 50.000.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

204.11801.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 65.000.000,00


204.11801.15.007 Pengembangan Statistik Kepariwisataan 25.000.000,00

204.11801.15.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 500.000,00


204.11801.15.009 Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata 106.040.000,00

204.11801.15.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.825.000,00


204.11801.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 22.000.000,00

204.11801.16.002 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata 7.000.000,00


204.11801.16.003 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 15.000.000,00

204.11801.16.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00


204.11801.17 Program Pengembangan Kemitraan 39.000.000,00

204.11801.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 13.000.000,00

204.11801.17.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.850.000,00


204.11801.17.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 15.000.000,00

204.11801.17.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.500.000,00



204.11801.17.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.520.000,00




(5.105.749.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :

: 11903 Satuan Polisi Pamong Praja

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

119.11903.00.000.5 BELANJA DAERAH 3.405.212.000,00


119.11903.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.539.955.000,00








119.11903.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.800.000,00







10611903 Satuan Polisi Pamong Praja


2 31

DASAR HUKUM

4






119.11903.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 67.400.000,00









119.11903.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 21.350.000,00




119.11903.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00



119.11903.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4

119.11903.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 299.700.000,00


119.11903.15.004 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 34.560.000,00




119.11903.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 23.040.000,00

119.11903.20.002 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 11.520.000,00


119.11903.20.009 Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota 11.520.000,00



(3.405.212.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :

: 11904 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

119.11904.00.000.5 BELANJA DAERAH 2.863.924.000,00


119.11904.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.746.754.000,00










119.11904.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40.200.000,00





10911904 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


2 31

DASAR HUKUM

4





119.11904.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.500.000,00











119.11904.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.715.000,00



119.11904.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 11.229.000,00


119.11904.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 24.895.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4










119.11904.02.033.5.2.3 BELANJA MODAL 10.750.000,00


119.11904.02.042.5.2.3 BELANJA MODAL 110.000.000,00






119.11904.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00









2 31

DASAR HUKUM

4


119.11904.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00


119.11904.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 9.200.000,00




119.11904.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 73.485.000,00

119.11904.16.002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 70.804.000,00

119.11904.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 61.500.000,00


119.11904.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 2.681.000,00

119.11904.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 600.000,00



119.11904.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 15.000.000,00

119.11904.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00


119.11904.17.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 13.400.000,00

119.11904.17.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.100.000,00


119.11904.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 15.000.000,00

119.11904.17.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.700.000,00


119.11904.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 30.123.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

119.11904.18.001 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya

peningkatan wawasan kebangasaan

15.123.000,00

119.11904.18.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.150.000,00


119.11904.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 15.000.000,00

119.11904.18.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.250.000,00


119.11904.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 11.100.000,00

119.11904.19.002 Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas

daerah

11.100.000,00



119.11904.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 41.362.000,00

119.11904.20.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.850.000,00


119.11904.20.010 Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) 10.000.000,00


119.11904.21 Program pendidikan politik masyarakat 48.812.000,00

119.11904.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 30.497.000,00

119.11904.21.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.025.000,00


119.11904.21.003 koordinasi forum-forum diskusi politik 11.500.000,00

119.11904.21.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00


119.11904.21.006 Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol 6.815.000,00

119.11904.21.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.400.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


119.11904.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 50.533.000,00

119.11904.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 16.200.000,00

119.11904.22.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.800.000,00


119.11904.22.003 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 13.500.000,00

119.11904.22.003.5.2.3 BELANJA MODAL 13.500.000,00

119.11904.22.005 Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana 20.833.000,00

119.11904.22.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.350.000,00


123.11904.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 10.000.000,00

123.11904.15.007 Penyusunan data base organisasi kemasyarakatan 10.000.000,00

123.11904.15.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00



(2.863.924.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian:

: 12001 DPRD

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

120.12001.00.000.5 BELANJA DAERAH 4.383.613.000,00


120.12001.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 4.383.613.000,00


(4.383.613.000,00) Surplus / (Defisit)

11512001 DPRD



KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12002 KDH & WKDH

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

120.12002.00.000.5 BELANJA DAERAH 580.707.000,00


120.12002.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 580.707.000,00

580.707.000,00 Jumlah Belanja

(580.707.000,00) Surplus / (Defisit)

11612002 KDH & WKDH



KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12003 Sekretariat Daerah

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4






120.12003.00.000.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.060.273.000,00



120.12003.00.000.5 BELANJA DAERAH 28.526.013.000,00


120.12003.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 9.575.500.000,00



101.12003.18.014 Festifal Anak Soleh Indonesia 49.500.000,00

101.12003.18.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.600.000,00


101.12003.18.016 Pelaksanaan MTQ tingkat Kota 49.000.000,00

101.12003.18.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00


11712003 Sekretariat Daerah


2 31

DASAR HUKUM

4

101.12003.18.017 Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional 31.400.000,00

101.12003.18.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00


103.12003.31 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 82.573.000,00

103.12003.31.004 Pembinaan jasa konstruksi 82.573.000,00

103.12003.31.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.050.000,00



106.12003.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

67.032.000,00

106.12003.15.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 57.534.000,00



106.12003.21.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 73.310.000,00

106.12003.21.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 52.500.000,00


106.12003.21.019 Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah 80.000.000,00

106.12003.21.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00


106.12003.21.021 Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah 10.970.000,00


106.12003.21.022 Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah 27.947.000,00

106.12003.21.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.800.000,00


106.12003.21.033 Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat

78.700.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

106.12003.21.033.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 69.300.000,00


106.12003.21.034 Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi

61.080.000,00

106.12003.21.034.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 54.900.000,00



108.12003.16.012 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 14.461.000,00

108.12003.16.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.725.000,00



108.12003.17.009 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 9.537.000,00

108.12003.17.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.300.000,00


108.12003.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 51.500.000,00

108.12003.17.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.700.000,00



108.12003.17.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 159.726.000,00


108.12003.17.036 Penyusunan Laporan Pemantauan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 34.000.000,00

108.12003.17.036.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.819.000,00



Hidup 32.000.000,00

108.12003.19.006 Perencanaan dan pengawasan pengembangan data dan informasi lingkungan 32.000.000,00

108.12003.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.549.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4



108.12003.24.006 Pemeliharaan RTH 5.000.000,00



109.12003.16.001 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 78.480.000,00

109.12003.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 58.800.000,00


109.12003.16.006 Lelang garapan dan sewa pakai 61.000.000,00

109.12003.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 41.600.000,00


109.12003.16.008 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 75.000.000,00

109.12003.16.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.300.000,00


109.12003.16.009 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 55.000.000,00

109.12003.16.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.525.000,00



113.12003.16.009 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

17.076.000,00

113.12003.16.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.679.000,00



113.12003.16.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00


113.12003.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 96.850.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

113.12003.19.007 Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo 96.850.000,00

113.12003.19.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00


115.12003.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 9.909.000,00

115.12003.15.006 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 9.909.000,00

115.12003.15.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.900.000,00


115.12003.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 9.909.000,00

115.12003.17.012 Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan 9.909.000,00

115.12003.17.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.500.000,00




118.12003.20.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00



119.12003.15.009 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL 189.875.000,00

119.12003.15.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.275.000,00




119.12003.17.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.975.000,00


119.12003.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 26.830.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


119.12003.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 269.000.000,00

119.12003.18.005 Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H 146.000.000,00

119.12003.18.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.500.000,00


119.12003.18.007 Fasilitasi pelayanan kehidupan beragama 123.000.000,00

119.12003.18.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.850.000,00





120.12003.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.341.000.000,00


120.12003.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 204.930.000,00

120.12003.01.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.320.000,00





120.12003.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 451.800.000,00







2 31

DASAR HUKUM

4













120.12003.01.015.5.2.3 BELANJA MODAL 10.835.000,00








120.12003.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 148.775.000,00


120.12003.01.020 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 25.000.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

120.12003.01.027 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH 46.200.000,00


120.12003.01.029 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda 43.000.000,00



120.12003.01.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.800.000,00


120.12003.01.032 Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD 77.900.000,00

120.12003.01.032.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 52.250.000,00



120.12003.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.680.783.000,00

120.12003.02.005.5.2.3 BELANJA MODAL 1.680.783.000,00

120.12003.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 119.531.000,00

120.12003.02.006.5.2.3 BELANJA MODAL 119.531.000,00


120.12003.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 138.670.000,00


120.12003.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 276.053.000,00


120.12003.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 148.907.000,00

120.12003.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 100.000.000,00


120.12003.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 108.900.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4




120.12003.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 92.925.000,00




120.12003.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 15.000.000,00







120.12003.02.033.5.2.3 BELANJA MODAL 81.416.000,00


120.12003.02.035.5.2.3 BELANJA MODAL 250.875.000,00

120.12003.02.040 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 110.000.000,00

120.12003.02.040.5.2.3 BELANJA MODAL 110.000.000,00

120.12003.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 175.000.000,00

120.12003.02.041.5.2.3 BELANJA MODAL 175.000.000,00


120.12003.02.042.5.2.3 BELANJA MODAL 361.945.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4



120.12003.03.004 Pengadaan pakaian KORPRI 2.000.000,00


120.12003.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 542.907.000,00

120.12003.03.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.875.000,00


120.12003.03.006 Penegakan disiplin PNS 86.229.000,00

120.12003.03.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.900.000,00



120.12003.05.005 Pembinaan dan evaluasi administrasi 96.269.000,00

120.12003.05.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34.000.000,00


120.12003.05.006 Pendidikan dan Pelatihan Informal 49.894.000,00

120.12003.05.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.350.000,00




120.12003.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 142.476.000,00



120.12003.06.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 48.654.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4

120.12003.06.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.354.000,00



120.12003.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.832.000,00


120.12003.06.005 Asistensi Penyusunan LAKIP 11.361.000,00

120.12003.06.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.900.000,00


120.12003.06.007 Penyusunan LAKIP Kota 51.087.000,00

120.12003.06.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.400.000,00


120.12003.06.013 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah 8.743.000,00

120.12003.06.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00


120.12003.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah 10.714.000,00

120.12003.06.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.300.000,00


120.12003.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 1.027.455.000,00

120.12003.16.001 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan

masyarakat

114.431.000,00

120.12003.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 73.200.000,00


120.12003.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/ luar negeri

84.966.000,00

120.12003.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 62.400.000,00


120.12003.16.004 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 43.860.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12003.16.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00


120.12003.16.005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 91.085.000,00

120.12003.16.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 73.200.000,00


120.12003.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 180.713.000,00

120.12003.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 73.200.000,00


120.12003.16.009 Penyusunan laporan ketertiban dan keamanan 20.000.000,00

120.12003.16.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00


120.12003.16.014 Forum koordinasi pimpinan daerah dalam menunjang stabilitas daerah 492.400.000,00

120.12003.16.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 471.600.000,00


120.12003.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 602.446.000,00

120.12003.17.002 penyusunan standar satuan harga 61.451.000,00

120.12003.17.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00


120.12003.17.016 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 45.948.000,00

120.12003.17.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.600.000,00


120.12003.17.018 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 150.000.000,00

120.12003.17.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.375.000,00


120.12003.17.049 Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD lainnya 5.550.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

120.12003.17.070 Penghapusan Asset 16.100.000,00

120.12003.17.070.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.450.000,00


120.12003.17.077 Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah 89.760.000,00

120.12003.17.077.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 89.760.000,00

120.12003.17.078 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah 18.040.000,00

120.12003.17.078.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00


120.12003.17.081 Penjualan aset daerah 28.000.000,00

120.12003.17.081.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.200.000,00


120.12003.17.084 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

23.480.000,00

120.12003.17.084.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.200.000,00


120.12003.17.091 Penyelamatan aset daerah 57.117.000,00

120.12003.17.091.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.800.000,00


120.12003.17.092 Penaksiran nilai hasil penghapusan aset 7.000.000,00

120.12003.17.092.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00


120.12003.17.094 Kajian pemberian tunjangan perumahan 100.000.000,00

120.12003.17.094.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.825.000,00


120.12003.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH 278.014.000,00

120.12003.20.009 Evaluasi LAKIP 27.064.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12003.20.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.000.000,00


120.12003.20.013 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 134.968.000,00

120.12003.20.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 78.900.000,00


120.12003.20.015 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 84.966.000,00

120.12003.20.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.750.000,00


120.12003.20.016 Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah 31.016.000,00

120.12003.20.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.800.000,00


120.12003.22 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 5.618.000,00

120.12003.22.003 Penyusunan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam Bagan Jabatan 5.618.000,00

120.12003.22.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.250.000,00



120.12003.23.008 Pelaksanaan LPSE 20.643.000,00

120.12003.23.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00


120.12003.23.009 Pelayanan operasional LPSE 123.860.000,00

120.12003.23.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 89.700.000,00


120.12003.23.010 Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 41.287.000,00

120.12003.23.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.325.000,00


120.12003.24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 122.006.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12003.24.003 Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur 56.974.000,00

120.12003.24.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.100.000,00


120.12003.24.011 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 39.275.000,00

120.12003.24.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.800.000,00


120.12003.24.012 Penyusunan Standar Pelayanan Publik 25.757.000,00

120.12003.24.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.200.000,00


120.12003.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 227.429.000,00

120.12003.25.005 Penyelenggaraan Rakor Forkompanda 35.842.000,00

120.12003.25.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.800.000,00


120.12003.25.006 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan 81.017.000,00

120.12003.25.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 72.900.000,00


120.12003.25.008 Fasilitasi Kegiatan APEKSI 110.570.000,00


120.12003.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.120.201.000,00

120.12003.26.005 Publikasi peraturan perundang-undangan 37.500.000,00

120.12003.26.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00


120.12003.26.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 152.000.000,00

120.12003.26.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 121.500.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

120.12003.26.008 Penyusunan Produk Hukum Daerah 45.000.000,00

120.12003.26.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.420.000,00



120.12003.26.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.125.000,00


120.12003.26.010 Pembinaan JDI Hukum 25.000.000,00

120.12003.26.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.180.000,00


120.12003.26.013 Penyelesaian sengketa hukum 200.000.000,00

120.12003.26.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 67.500.000,00


120.12003.26.014 Rakor aparat penegak hukum 100.000.000,00

120.12003.26.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 95.100.000,00


120.12003.26.018 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 34.065.000,00

120.12003.26.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.375.000,00


120.12003.26.022 Penyusunan Kajian Peraturan Daerah 10.000.000,00

120.12003.26.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.196.000,00


120.12003.26.023 Sosialisasi Produk Hukum Pemerintah Pusat/Provinsi 126.000.000,00

120.12003.26.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 54.300.000,00


120.12003.26.028 Fasilitasi kegiatan RANHAM 32.500.000,00

120.12003.26.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.325.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


120.12003.26.029 Pengelolaan dokumentasi hukum 7.500.000,00

120.12003.26.029.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.025.000,00


120.12003.26.030 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah 21.500.000,00

120.12003.26.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.434.000,00


120.12003.26.031 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penanganan KDRT dan Trafficking 21.500.000,00

120.12003.26.031.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.434.000,00


120.12003.26.032 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengusulan dan Pemilihan Pemuda

Pelopor

21.500.000,00

120.12003.26.032.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.434.000,00


120.12003.26.033 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akibat Bencana 21.500.000,00

120.12003.26.033.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.434.000,00


120.12003.26.034 Monitoring, evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah 41.750.000,00

120.12003.26.034.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.100.000,00


120.12003.26.035 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) 99.088.000,00

120.12003.26.035.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.750.000,00


120.12003.26.036 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Retribusi Kekayaan Daerah 50.000.000,00

120.12003.26.036.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.400.000,00


120.12003.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 275.187.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12003.27.006 Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD Kota Magelang 32.128.000,00

120.12003.27.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00


120.12003.27.008 Penegasan dan Penetapan Batas Daerah 70.250.000,00

120.12003.27.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.100.000,00


120.12003.27.014 Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Daerah 154.884.000,00

120.12003.27.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00


120.12003.27.016 Penyusunan Pola Hubungan Kerja 17.925.000,00

120.12003.27.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00


120.12003.46 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 36.165.000,00

120.12003.46.007 Workshop Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 36.165.000,00

120.12003.46.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.800.000,00


120.12003.47 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 104.900.000,00

120.12003.47.036 Penyusunan Analisis Beban Kerja 104.900.000,00

120.12003.47.036.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 58.500.000,00


121.12003.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 171.900.000,00

121.12003.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 171.900.000,00

121.12003.15.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35.400.000,00


124.12003.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 16.650.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

124.12003.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 16.650.000,00

124.12003.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.800.000,00


125.12003.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 187.432.000,00

125.12003.15.009 Siaran keliling 6.545.000,00


125.12003.15.011 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik 111.515.000,00


125.12003.15.017 Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika 69.372.000,00

125.12003.15.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31.200.000,00



125.12003.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 401.455.000,00

125.12003.18.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.800.000,00


125.12003.18.003 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 425.668.000,00

125.12003.18.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.150.000,00


125.12003.18.006 Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa 3.400.000,00


207.12003.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 34.699.000,00

207.12003.16.003 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah 34.699.000,00

207.12003.16.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.900.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

207.12003.20 Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah 45.979.000,00

207.12003.20.001 Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah 8.175.000,00

207.12003.20.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.820.000,00


207.12003.20.002 Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah 11.000.000,00

207.12003.20.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.822.000,00


207.12003.20.004 Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah 10.000.000,00

207.12003.20.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.020.000,00


207.12003.20.005 Inensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Perusahaan Daerah 7.721.000,00

207.12003.20.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.650.000,00


207.12003.20.006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9.083.000,00

207.12003.20.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.672.000,00



(24.957.691.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12004 Sekretariat DPRD

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

120.12004.00.000.5 BELANJA DAERAH 10.808.565.000,00


120.12004.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.701.575.000,00



106.12004.15.023 Penyusunan Profile DPRD 30.272.000,00

106.12004.15.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.800.000,00










120.12004.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 79.800.000,00

13712004 Sekretariat DPRD


2 31

DASAR HUKUM

4













120.12004.01.015.5.2.3 BELANJA MODAL 10.750.000,00





120.12004.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.593.445.000,00



120.12004.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.690.000,00


120.12004.01.028 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD 147.885.000,00

120.12004.01.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 525.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4


120.12004.01.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00



120.12004.02.002 Pembangunan rumah dinas 45.500.000,00

120.12004.02.002.5.2.3 BELANJA MODAL 45.500.000,00


120.12004.02.003.5.2.3 BELANJA MODAL 97.900.000,00

120.12004.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 9.500.000,00

120.12004.02.006.5.2.3 BELANJA MODAL 9.500.000,00


120.12004.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 68.518.000,00


120.12004.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 42.897.000,00


120.12004.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 45.500.000,00




120.12004.02.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 800.000,00







2 31

DASAR HUKUM

4






120.12004.03.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.975.000,00


120.12004.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.181.106.000,00

120.12004.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 1.181.106.000,00




120.12004.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.337.000,00



120.12004.06.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00



120.12004.06.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.170.000,00


120.12004.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3.319.147.000,00

120.12004.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 256.619.000,00

120.12004.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 225.000.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

120.12004.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 163.348.000,00


120.12004.15.004 Rapat-rapat paripurna 120.554.000,00

120.12004.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.700.000,00


120.12004.15.005 Kegiatan Reses 130.358.000,00

120.12004.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.700.000,00


120.12004.15.006 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 2.627.706.000,00


120.12004.15.009 Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD 20.562.000,00

120.12004.15.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.800.000,00



120.12004.23.005 Penyusunan dan Pengadaan Sarana Informasi 14.569.000,00

120.12004.23.005.5.2.3 BELANJA MODAL 14.569.000,00



124.12004.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.200.000,00



125.12004.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 36.000.000,00




(10.808.565.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12006 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

120.12006.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.852.685.000,00


120.12006.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 648.435.000,00



106.12006.15.011 Analisis Situasi Pembangunan Manusia 60.000.000,00

106.12006.15.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.850.000,00


106.12006.15.015 Analisis permasalahan dan isu-isu strategis Daerah 69.000.000,00

106.12006.15.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.100.000,00


106.12006.15.018 Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah 90.000.000,00

106.12006.15.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.650.000,00


106.12006.15.021 Analisis persepsi masyarakat tentang cukai rokok 100.000.000,00

106.12006.15.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 57.800.000,00


14312006 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik


2 31

DASAR HUKUM

4

106.12006.15.022 Analisis profil pelaku ekonomi 75.000.000,00

106.12006.15.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.300.000,00


106.12006.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 85.000.000,00

106.12006.20.005 Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi

35.000.000,00

106.12006.20.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.300.000,00


106.12006.20.007 Sosialisasi budaya IPTEK 50.000.000,00

106.12006.20.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00


106.12006.23 Program perencanaan sosial budaya 65.000.000,00

106.12006.23.005 Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova 65.000.000,00

106.12006.23.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.250.000,00










120.12006.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.000.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4










120.12006.01.015.5.2.3 BELANJA MODAL 847.000,00











120.12006.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 19.825.000,00


120.12006.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 13.175.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

120.12006.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 20.000.000,00

120.12006.02.011 Pengadaan Alat Komunikasi 12.000.000,00

120.12006.02.011.5.2.3 BELANJA MODAL 12.000.000,00








120.12006.02.042.5.2.3 BELANJA MODAL 246.000.000,00



120.12006.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.600.000,00



123.12006.15.003 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 78.000.000,00

123.12006.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 52.900.000,00


123.12006.15.005 Penyusunan buku Daerah Dalam Angka 76.000.000,00

123.12006.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 50.500.000,00


123.12006.15.010 Sosialisasi dan pembinaan manajemen data daerah 30.000.000,00

123.12006.15.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.250.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4


(1.852.685.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12009 Kecamatan Magelang Utara

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

120.12009.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.462.275.000,00


120.12009.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 854.863.000,00



101.12009.15.077 Pelatihan penyusunan RPS TK 1.775.000,00

101.12009.15.077.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 400.000,00



101.12009.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 11.953.000,00

101.12009.18.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00


102.12009.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5.446.000,00

102.12009.22.010 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan

penyakit

5.446.000,00

102.12009.22.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00



14812009 Kecamatan Magelang Utara


2 31

DASAR HUKUM

4






103.12009.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 45.000.000,00

103.12009.30.024 Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan 45.000.000,00



106.12009.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 9.737.000,00

106.12009.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.006.000,00




108.12009.16.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00



109.12009.16.009 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 3.126.000,00

109.12009.16.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.954.000,00


110.12009.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 132.912.000,00

110.12009.15.023 Pelayanan Penerapan E - KTP 132.912.000,00

110.12009.15.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

111.12009.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 4.389.000,00

111.12009.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

4.389.000,00

111.12009.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00




119.12009.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 48.624.000,00




119.12009.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00










120.12009.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.700.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4







120.12009.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 598.000,00
















120.12009.02.003.5.2.3 BELANJA MODAL 24.718.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


120.12009.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 16.106.000,00

120.12009.02.016 Perencanaan Bangunan Gedung 21.135.000,00

120.12009.02.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 475.000,00














120.12009.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.634.000,00



120.12009.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.850.000,00



120.12009.06.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.850.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

122.12009.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 27.984.000,00

122.12009.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 27.984.000,00

122.12009.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00


122.12009.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 11.038.000,00

122.12009.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan 11.038.000,00



123.12009.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 3.266.000,00

123.12009.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.054.000,00






KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12010 Kecamatan Magelang Selatan

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

120.12010.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.828.738.000,00


120.12010.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.132.315.000,00



101.12010.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 7.000.000,00

101.12010.18.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00



102.12010.16.022 Pembinaan kelompok kerja informal dan formal 7.000.000,00

102.12010.16.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.275.000,00






15412010 Kecamatan Magelang Selatan


2 31

DASAR HUKUM

4

106.12010.16.004 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 9.900.000,00




106.12010.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.730.000,00




108.12010.16.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.600.000,00




110.12010.15.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00




119.12010.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00




119.12010.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 51.900.000,00



120.12010.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4







120.12010.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00









120.12010.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 900.000,00











2 31

DASAR HUKUM

4






120.12010.02.005.5.2.3 BELANJA MODAL 35.200.000,00

120.12010.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 790.000,00

120.12010.02.006.5.2.3 BELANJA MODAL 790.000,00



120.12010.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 23.120.000,00


120.12010.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 8.000.000,00


120.12010.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 9.150.000,00

120.12010.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 5.000.000,00











2 31

DASAR HUKUM

4




120.12010.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.840.000,00



122.12010.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 13.000.000,00

122.12010.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.175.000,00


122.12010.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 4.000.000,00

122.12010.18.003 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 4.000.000,00

122.12010.18.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00







123.12010.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.510.000,00



(1.828.738.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12011 Kecamatan Magelang Tengah

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

120.12011.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.720.642.000,00


120.12011.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.021.107.000,00




101.12011.15.059.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250.000,00


101.12011.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 9.863.000,00

101.12011.16.070 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 9.863.000,00

101.12011.16.070.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00



102.12011.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 2.607.000,00

102.12011.29.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250.000,00



15912011 Kecamatan Magelang Tengah


2 31

DASAR HUKUM

4


102.12011.30.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250.000,00




103.12011.30.024.5.2.3 BELANJA MODAL 157.340.000,00


105.12011.17.005 Pengawasan pemanfaatan ruang 2.735.000,00




106.12011.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.716.000,00




108.12011.16.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.500.000,00




110.12011.15.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00


111.12011.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.945.000,00

111.12011.18.002 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 1.945.000,00

111.12011.18.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4







117.12011.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.900.000,00







119.12011.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 51.900.000,00










120.12011.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34.800.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4





















120.12011.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 2.100.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4





120.12011.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 800.000,00






120.12011.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.432.000,00



120.12011.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.311.000,00




122.12011.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00




122.12011.19.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4


123.12011.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.768.000,00



(1.720.642.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12013 Kelurahan Rejowinangun Selatan

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12013.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.180.729.000,00


120.12013.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 667.572.000,00




101.12013.15.058.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00



102.12013.28.012 Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma 2.174.000,00

102.12013.28.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 700.000,00


16512013 Kelurahan Rejowinangun Selatan


2 31

DASAR HUKUM

4





102.12013.30.006 Pelayanan kesehatan 3.635.000,00



104.12013.15.007 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 20.582.000,00



106.12013.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 11.738.000,00

106.12013.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00







106.12013.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00


106.12013.21.018 Survey hasil Musrenbang 3.000.000,00

106.12013.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

106.12013.21.021 Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah 2.183.000,00

106.12013.21.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00







108.12013.16.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00



110.12013.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 2.500.000,00





111.12013.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 6.144.000,00









2 31

DASAR HUKUM

4




119.12013.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00


119.12013.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 800.000,00

119.12013.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 800.000,00










120.12013.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34.200.000,00










2 31

DASAR HUKUM

4












120.12013.02.005.5.2.3 BELANJA MODAL 16.720.000,00


120.12013.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 2.500.000,00


120.12013.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 13.950.000,00


120.12013.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 4.312.000,00









2 31

DASAR HUKUM

4



120.12013.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.946.000,00


120.12013.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4.500.000,00

120.12013.19.006 Bulan bhakti gotong-royong 4.500.000,00


120.12013.28 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan 128.983.000,00

120.12013.28.034 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV 9.981.000,00


120.12013.28.035 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V 6.100.000,00


120.12013.28.040 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X 6.100.000,00


120.12013.28.045 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XV 7.200.000,00


120.12013.28.046 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 11.534.000,00


120.12013.28.047 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 9.243.000,00


120.12013.28.051 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 9.654.000,00


120.12013.28.052 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 10.570.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

120.12013.28.053 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 7.837.000,00


120.12013.28.054 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 6.200.000,00


120.12013.28.056 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI 9.564.000,00






122.12013.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00


122.12013.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 2.677.000,00

122.12013.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.150.000,00



126.12013.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 3.990.000,00



(1.156.229.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12014 Kelurahan Magersari

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12014.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.240.148.000,00


120.12014.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 681.747.000,00




101.12014.15.059.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 600.000,00




102.12014.16.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.075.000,00


17212014 Kelurahan Magersari


2 31

DASAR HUKUM

4



102.12014.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 775.000,00




102.12014.29.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 800.000,00




102.12014.30.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 800.000,00




104.12014.15.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.150.000,00




106.12014.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.092.000,00




106.12014.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.250.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4


106.12014.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00







108.12014.16.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00





111.12014.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 3.750.000,00

111.12014.18.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 825.000,00



113.12014.16.016 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2.085.000,00



117.12014.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 3.225.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4



118.12014.16.007 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 5.500.000,00

118.12014.16.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.050.000,00




119.12014.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.025.000,00













120.12014.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.100.000,00






2 31

DASAR HUKUM

4














120.12014.02.005.5.2.3 BELANJA MODAL 16.000.000,00


120.12014.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 20.400.000,00







120.12014.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4



120.12014.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.100.000,00


120.12014.29 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari 124.000.000,00

120.12014.29.020 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 9.000.000,00

120.12014.29.020.5.2.3 BELANJA MODAL 9.000.000,00


120.12014.29.036.5.2.3 BELANJA MODAL 8.200.000,00

120.12014.29.043 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 18.400.000,00

120.12014.29.043.5.2.3 BELANJA MODAL 18.400.000,00


120.12014.29.045.5.2.3 BELANJA MODAL 20.000.000,00

120.12014.29.048 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 33.400.000,00

120.12014.29.048.5.2.3 BELANJA MODAL 33.400.000,00





122.12014.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 825.000,00




126.12014.15.009.5.2.3 BELANJA MODAL 4.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

126.12014.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 2.500.000,00



(1.216.148.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12015 Kelurahan Jurangombo Utara

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12015.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.036.264.000,00


120.12015.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 631.278.000,00









17912015 Kelurahan Jurangombo Utara


2 31

DASAR HUKUM

4





103.12015.17.003.5.2.3 BELANJA MODAL 17.400.000,00






106.12015.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00




106.12015.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00



106.12015.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00








2 31

DASAR HUKUM

4


110.12015.15.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.320.000,00




111.12015.18.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00


111.12015.18.005 Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan 5.000.000,00

111.12015.18.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00




118.12015.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 200.000,00










119.12015.17.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4



119.12015.20.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.550.000,00










120.12015.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.000.000,00














2 31

DASAR HUKUM

4

















120.12015.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.817.000,00




120.12015.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00


120.12015.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara 107.600.000,00

120.12015.30.006 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI 5.500.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12015.30.006.5.2.3 BELANJA MODAL 5.500.000,00

120.12015.30.008 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII 17.600.000,00

120.12015.30.008.5.2.3 BELANJA MODAL 17.600.000,00

120.12015.30.009 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 44.000.000,00

120.12015.30.009.5.2.3 BELANJA MODAL 44.000.000,00


120.12015.30.015.5.2.3 BELANJA MODAL 5.500.000,00





122.12015.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00







126.12015.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 4.000.000,00


(1.027.264.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12016 Kelurahan Jurangombo Selatan

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12016.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.174.380.000,00


120.12016.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 643.579.000,00









18512016 Kelurahan Jurangombo Selatan


2 31

DASAR HUKUM

4








106.12016.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.576.000,00




106.12016.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.564.000,00



106.12016.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00





108.12016.15.006 Bimbingan teknis persampahan 6.000.000,00

108.12016.15.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.850.000,00






2 31

DASAR HUKUM

4


111.12016.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4.000.000,00

111.12016.17.010 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 4.000.000,00

111.12016.17.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 950.000,00










118.12016.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.250.000,00












2 31

DASAR HUKUM

4

119.12016.20.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.450.000,00










120.12016.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.000.000,00
















2 31

DASAR HUKUM

4





120.12016.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.845.000,00




120.12016.02.005.5.2.3 BELANJA MODAL 15.550.000,00


120.12016.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 4.004.000,00


120.12016.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 9.996.000,00









120.12016.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.702.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4

120.12016.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 550.000,00





120.12016.31 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan 154.000.000,00

120.12016.31.007 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII 15.000.000,00

120.12016.31.007.5.2.3 BELANJA MODAL 15.000.000,00

120.12016.31.026 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII 10.000.000,00

120.12016.31.026.5.2.3 BELANJA MODAL 10.000.000,00

120.12016.31.027 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX 20.000.000,00

120.12016.31.027.5.2.3 BELANJA MODAL 20.000.000,00

120.12016.31.030 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 9.000.000,00

120.12016.31.030.5.2.3 BELANJA MODAL 9.000.000,00


120.12016.31.031.5.2.3 BELANJA MODAL 20.000.000,00

120.12016.31.032 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 20.000.000,00

120.12016.31.032.5.2.3 BELANJA MODAL 20.000.000,00


120.12016.31.033.5.2.3 BELANJA MODAL 15.000.000,00


120.12016.31.035.5.2.3 BELANJA MODAL 10.000.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4




122.12016.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 10.500.000,00

122.12016.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 7.500.000,00

122.12016.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.050.000,00


122.12016.17.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan LPM 3.000.000,00



122.12016.19.001 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 5.000.000,00

122.12016.19.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00



126.12016.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan 9.930.000,00

126.12016.15.012.5.2.3 BELANJA MODAL 9.930.000,00


(1.163.380.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12017 Kelurahan Tidar Utara

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12017.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.164.308.000,00


120.12017.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 607.608.000,00




101.12017.15.059.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00




101.12017.21.009.5.2.3 BELANJA MODAL 1.000.000,00

19212017 Kelurahan Tidar Utara


2 31

DASAR HUKUM

4



102.12017.16.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 200.000,00






102.12017.28.012 Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma 1.700.000,00

102.12017.28.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 100.000,00




102.12017.29.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 200.000,00




104.12017.15.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 550.000,00




106.12017.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 950.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4


106.12017.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00



106.12017.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00





110.12017.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 550.000,00

110.12017.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 550.000,00




111.12017.18.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00




117.12017.17.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 700.000,00








2 31

DASAR HUKUM

4





119.12017.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 200.000,00







119.12017.20.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 150.000,00










120.12017.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.900.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4

















120.12017.02.003.5.2.3 BELANJA MODAL 123.600.000,00



120.12017.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 6.000.000,00







2 31

DASAR HUKUM

4



120.12017.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 3.500.000,00




120.12017.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.847.000,00



120.12017.06.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 949.000,00




120.12017.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00


120.12017.32 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara 123.000.000,00

120.12017.32.017 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 30.000.000,00

120.12017.32.017.5.2.3 BELANJA MODAL 30.000.000,00

120.12017.32.021 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 14.000.000,00

120.12017.32.021.5.2.3 BELANJA MODAL 14.000.000,00

120.12017.32.024 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI 16.000.000,00

120.12017.32.024.5.2.3 BELANJA MODAL 16.000.000,00

120.12017.32.033 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII 28.000.000,00

120.12017.32.033.5.2.3 BELANJA MODAL 28.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4





122.12017.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.050.000,00



(1.152.908.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12018 Kelurahan Tidar Selatan

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12018.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.070.291.000,00


120.12018.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 622.688.000,00




101.12018.15.059.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 900.000,00





19912018 Kelurahan Tidar Selatan


2 31

DASAR HUKUM

4



102.12018.29.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.050.000,00




102.12018.30.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.050.000,00




103.12018.17.003.5.2.3 BELANJA MODAL 18.000.000,00






106.12018.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 675.000,00




106.12018.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.550.000,00


106.12018.21.018 Survey hasil Musrenbang 880.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4







110.12018.15.016 Pemeliharaan data base kependudukan 1.655.000,00

110.12018.15.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.440.000,00




111.12018.18.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 200.000,00




118.12018.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 825.000,00







119.12018.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4


119.12018.17.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.550.000,00










120.12018.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00















2 31

DASAR HUKUM

4









120.12018.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 14.830.000,00


120.12018.02.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 300.000,00








120.12018.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.960.000,00



120.12018.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00


120.12018.33 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan 104.250.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12018.33.014 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 38.750.000,00

120.12018.33.014.5.2.3 BELANJA MODAL 38.750.000,00


120.12018.33.020.5.2.3 BELANJA MODAL 30.500.000,00





122.12018.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.550.000,00




126.12018.15.009.5.2.3 BELANJA MODAL 1.200.000,00




(1.064.291.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12019 Kelurahan Wates

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12019.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.157.191.000,00


120.12019.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 593.145.000,00




101.12019.15.058.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.050.000,00




102.12019.29.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00


20512019 Kelurahan Wates


2 31

DASAR HUKUM

4



102.12019.30.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 950.000,00




103.12019.17.003.5.2.3 BELANJA MODAL 64.105.000,00



104.12019.15.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00




106.12019.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.410.000,00



106.12019.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.403.000,00



106.12019.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00







2 31

DASAR HUKUM

4



110.12019.15.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.300.000,00




111.12019.18.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00


112.12019.15 Program Keluarga Berencana 3.900.000,00

112.12019.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 3.900.000,00

112.12019.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00




117.12019.17.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.150.000,00




118.12019.20.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.300.000,00








2 31

DASAR HUKUM

4


119.12019.17.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00










120.12019.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.600.000,00















2 31

DASAR HUKUM

4







120.12019.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 7.600.000,00


120.12019.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 13.900.000,00


120.12019.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 6.500.000,00











120.12019.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.856.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4

120.12019.06.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.946.000,00



120.12019.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.896.000,00




120.12019.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 900.000,00


120.12019.34 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates 142.500.000,00


120.12019.34.006.5.2.3 BELANJA MODAL 8.500.000,00


120.12019.34.008.5.2.3 BELANJA MODAL 23.000.000,00


120.12019.34.013.5.2.3 BELANJA MODAL 11.000.000,00


120.12019.34.023.5.2.3 BELANJA MODAL 20.000.000,00


120.12019.34.038.5.2.3 BELANJA MODAL 11.000.000,00


120.12019.34.039.5.2.3 BELANJA MODAL 15.000.000,00


120.12019.34.040.5.2.3 BELANJA MODAL 13.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12019.34.041 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 4.000.000,00

120.12019.34.041.5.2.3 BELANJA MODAL 4.000.000,00

120.12019.34.046 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X 2.000.000,00








122.12019.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00




126.12019.15.009.5.2.3 BELANJA MODAL 4.918.000,00


(1.139.191.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12020 Kelurahan Potrobangsan

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12020.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.179.057.000,00


120.12020.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 590.127.000,00



101.12020.15.065 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 7.200.000,00

101.12020.15.065.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00




102.12020.16.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 600.000,00


21212020 Kelurahan Potrobangsan


2 31

DASAR HUKUM

4


102.12020.21.003 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 6.000.000,00

102.12020.21.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.550.000,00




102.12020.29.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00




102.12020.30.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.750.000,00




104.12020.15.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 350.000,00




106.12020.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.680.000,00




106.12020.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4


106.12020.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00
















118.12020.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 900.000,00








2 31

DASAR HUKUM

4

119.12020.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00




119.12020.17.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 900.000,00






120.12020.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34.200.000,00
















2 31

DASAR HUKUM

4








120.12020.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 15.225.000,00


120.12020.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 13.625.000,00







120.12020.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.216.000,00




120.12020.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00


120.12020.35 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan 217.000.000,00

120.12020.35.001 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I 4.500.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12020.35.001.5.2.3 BELANJA MODAL 4.500.000,00


120.12020.35.007.5.2.3 BELANJA MODAL 20.000.000,00


120.12020.35.009.5.2.3 BELANJA MODAL 12.000.000,00

120.12020.35.015 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I 15.000.000,00

120.12020.35.015.5.2.3 BELANJA MODAL 15.000.000,00

120.12020.35.017 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III 30.000.000,00

120.12020.35.017.5.2.3 BELANJA MODAL 30.000.000,00


120.12020.35.018.5.2.3 BELANJA MODAL 35.000.000,00


120.12020.35.019.5.2.3 BELANJA MODAL 15.000.000,00

120.12020.35.020 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI 35.000.000,00

120.12020.35.020.5.2.3 BELANJA MODAL 35.000.000,00


120.12020.35.022.5.2.3 BELANJA MODAL 15.500.000,00





122.12020.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4

126.12020.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan 7.500.000,00

126.12020.15.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 500.000,00

126.12020.15.012.5.2.3 BELANJA MODAL 7.000.000,00


(1.166.557.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12021 Kelurahan Kedungsari

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12021.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.177.662.000,00


120.12021.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 631.506.000,00



101.12021.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 4.000.000,00

101.12021.15.073.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 200.000,00





21912021 Kelurahan Kedungsari


2 31

DASAR HUKUM

4




102.12021.16.019 Gerakan serentak pencegahan penyakit menular 3.100.000,00

102.12021.16.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 200.000,00




102.12021.29.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.250.000,00




102.12021.30.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.125.000,00




102.12021.32.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 600.000,00




104.12021.15.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 500.000,00






2 31

DASAR HUKUM

4

106.12021.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.215.000,00




106.12021.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.325.000,00



106.12021.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00







108.12021.16.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.600.000,00




110.12021.15.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00


110.12021.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 4.931.000,00

110.12021.15.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 520.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4

111.12021.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

4.930.000,00

111.12021.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.500.000,00




111.12021.18.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 200.000,00



111.12021.18.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 400.000,00




114.12021.15.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00




117.12021.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 400.000,00










2 31

DASAR HUKUM

4


119.12021.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00




119.12021.17.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00










120.12021.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.100.000,00











2 31

DASAR HUKUM

4













120.12021.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 2.745.000,00


120.12021.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 21.345.000,00









120.12021.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.626.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4




120.12021.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00


120.12021.36 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari 126.700.000,00

120.12021.36.009 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX 31.750.000,00

120.12021.36.009.5.2.3 BELANJA MODAL 31.750.000,00

120.12021.36.010 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X 14.000.000,00

120.12021.36.010.5.2.3 BELANJA MODAL 14.000.000,00


120.12021.36.033.5.2.3 BELANJA MODAL 13.450.000,00


120.12021.36.036.5.2.3 BELANJA MODAL 32.500.000,00







122.12021.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.350.000,00


122.12021.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 5.000.000,00

122.12021.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4



(1.167.654.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12022 Kelurahan Kramat Utara

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12022.00.000.5 BELANJA DAERAH 989.601.000,00


120.12022.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 581.883.000,00




101.12022.15.059.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 950.000,00




102.12022.29.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00


22712022 Kelurahan Kramat Utara


2 31

DASAR HUKUM

4



102.12022.30.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.325.000,00




103.12022.17.003.5.2.3 BELANJA MODAL 17.732.000,00






106.12022.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.350.000,00




106.12022.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.600.000,00



106.12022.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00







2 31

DASAR HUKUM

4






111.12022.18.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 900.000,00




117.12022.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 450.000,00




118.12022.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.325.000,00




119.12022.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.850.000,00




119.12022.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.025.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4

119.12022.17.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.250.000,00










120.12022.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.300.000,00









120.12022.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 510.000,00







2 31

DASAR HUKUM

4










120.12022.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 8.705.000,00


120.12022.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 3.170.000,00







120.12022.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.650.000,00








2 31

DASAR HUKUM

4

120.12022.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.825.000,00


120.12022.37 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara 97.250.000,00


120.12022.37.025.5.2.3 BELANJA MODAL 20.500.000,00


120.12022.37.030.5.2.3 BELANJA MODAL 24.350.000,00


120.12022.37.031.5.2.3 BELANJA MODAL 7.650.000,00


120.12022.37.032.5.2.3 BELANJA MODAL 9.750.000,00







122.12022.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.325.000,00


122.12022.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 2.000.000,00







2 31

DASAR HUKUM

4

126.12022.15.009.5.2.3 BELANJA MODAL 2.000.000,00

989.601.000,00 Jumlah Belanja

(975.601.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12023 Kelurahan Kramat Selatan

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12023.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.160.177.000,00


120.12023.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 616.643.000,00



101.12023.30.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 2.500.000,00

101.12023.30.073.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 800.000,00





23412023 Kelurahan Kramat Selatan


2 31

DASAR HUKUM

4


102.12023.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 2.500.000,00

102.12023.19.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 800.000,00



102.12023.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 800.000,00




102.12023.29.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00




102.12023.30.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00




104.12023.15.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 500.000,00


104.12023.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 4.000.000,00

104.12023.19.007 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 4.000.000,00

104.12023.19.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 950.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4


106.12023.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.670.000,00







106.12023.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00



106.12023.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00









108.12023.16.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00






2 31

DASAR HUKUM

4






111.12023.17.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00






111.12023.18.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00


111.12023.18.004 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 3.000.000,00

111.12023.18.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00






117.12023.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 5.750.000,00

117.12023.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 800.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4


118.12023.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 950.000,00



118.12023.18.001 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 3.500.000,00

118.12023.18.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 800.000,00












119.12023.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 950.000,00



119.12023.17.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.050.000,00






2 31

DASAR HUKUM

4







120.12023.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.900.000,00




















2 31

DASAR HUKUM

4




120.12023.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 8.125.000,00


120.12023.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 3.000.000,00









120.12023.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.550.000,00






120.12023.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00


120.12023.38 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan 168.991.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

120.12023.38.008.5.2.3 BELANJA MODAL 10.450.000,00


120.12023.38.011.5.2.3 BELANJA MODAL 9.250.000,00


120.12023.38.012.5.2.3 BELANJA MODAL 9.700.000,00


120.12023.38.014.5.2.3 BELANJA MODAL 9.250.000,00

120.12023.38.015 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 10.000.000,00

120.12023.38.015.5.2.3 BELANJA MODAL 10.000.000,00

120.12023.38.016 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 9.250.000,00

120.12023.38.016.5.2.3 BELANJA MODAL 9.250.000,00


120.12023.38.017.5.2.3 BELANJA MODAL 10.780.000,00

120.12023.38.019 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 44.336.000,00

120.12023.38.019.5.2.3 BELANJA MODAL 44.336.000,00

120.12023.38.023 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III 12.475.000,00


120.12023.38.040 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X 8.500.000,00






122.12023.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4




126.12023.15.009.5.2.3 BELANJA MODAL 1.500.000,00


(1.145.677.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12024 Kelurahan Kemirirejo

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12024.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.044.156.000,00


120.12024.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 582.001.000,00









24312024 Kelurahan Kemirirejo


2 31

DASAR HUKUM

4





104.12024.15.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 650.000,00




106.12024.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00




106.12024.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00



106.12024.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 900.000,00











2 31

DASAR HUKUM

4


111.12024.18.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 200.000,00









118.12024.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 850.000,00













120.12024.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.300.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


















120.12024.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.150.000,00



120.12024.02.005.5.2.3 BELANJA MODAL 14.329.000,00


120.12024.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 6.250.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12024.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 750.000,00

120.12024.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 750.000,00









120.12024.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.900.000,00




120.12024.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 950.000,00


120.12024.39 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo 126.307.000,00

120.12024.39.012 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 8.600.000,00

120.12024.39.012.5.2.3 BELANJA MODAL 8.600.000,00


120.12024.39.022.5.2.3 BELANJA MODAL 5.500.000,00


120.12024.39.023.5.2.3 BELANJA MODAL 26.640.000,00

120.12024.39.024 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI 16.867.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12024.39.024.5.2.3 BELANJA MODAL 16.867.000,00

120.12024.39.025 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII 15.800.000,00

120.12024.39.025.5.2.3 BELANJA MODAL 15.800.000,00

120.12024.39.026 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII 7.900.000,00

120.12024.39.026.5.2.3 BELANJA MODAL 7.900.000,00


120.12024.39.028.5.2.3 BELANJA MODAL 10.000.000,00





122.12024.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 750.000,00




126.12024.15.009.5.2.3 BELANJA MODAL 2.200.000,00




(1.014.156.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12025 Kelurahan Cacaban

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12025.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.283.910.000,00


120.12025.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 756.661.000,00







102.12025.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.000.000,00


24912025 Kelurahan Cacaban


2 31

DASAR HUKUM

4



102.12025.29.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00




104.12025.15.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.000.000,00




106.12025.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.769.000,00




106.12025.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00



106.12025.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00









2 31

DASAR HUKUM

4





114.12025.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 10.000.000,00

114.12025.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 10.000.000,00

114.12025.16.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.540.000,00










119.12025.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 300.000,00




119.12025.17.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 800.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4








120.12025.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.100.000,00



















2 31

DASAR HUKUM

4



120.12025.02.005.5.2.3 BELANJA MODAL 15.000.000,00


120.12025.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 10.000.000,00









120.12025.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.645.000,00




120.12025.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 200.000,00


120.12025.40 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban 172.464.000,00

120.12025.40.005 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V 10.000.000,00

120.12025.40.005.5.2.3 BELANJA MODAL 10.000.000,00


120.12025.40.007.5.2.3 BELANJA MODAL 10.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


120.12025.40.008.5.2.3 BELANJA MODAL 20.000.000,00

120.12025.40.012 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII 21.000.000,00

120.12025.40.012.5.2.3 BELANJA MODAL 21.000.000,00


120.12025.40.016.5.2.3 BELANJA MODAL 7.000.000,00

120.12025.40.017 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 7.000.000,00

120.12025.40.017.5.2.3 BELANJA MODAL 7.000.000,00


120.12025.40.018.5.2.3 BELANJA MODAL 28.400.000,00


120.12025.40.023.5.2.3 BELANJA MODAL 28.000.000,00


120.12025.40.044.5.2.3 BELANJA MODAL 6.064.000,00








126.12025.15.009.5.2.3 BELANJA MODAL 2.654.000,00



(1.262.310.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12026 Kelurahan Rejowinangun Utara

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12026.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.225.469.000,00


120.12026.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 590.385.000,00






102.12026.16.017 Penyebarluasan informasi kesehatan 3.000.000,00

102.12026.16.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 900.000,00


25612026 Kelurahan Rejowinangun Utara


2 31

DASAR HUKUM

4









103.12026.17.003.5.2.3 BELANJA MODAL 30.000.000,00



104.12026.15.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.150.000,00




106.12026.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 850.000,00




106.12026.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 875.000,00



106.12026.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4











117.12026.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 15.500.000,00

117.12026.17.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00



118.12026.18.001 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 3.000.000,00

118.12026.18.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.050.000,00










2 31

DASAR HUKUM

4






120.12026.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.900.000,00




















2 31

DASAR HUKUM

4


120.12026.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 12.829.000,00


120.12026.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 15.700.000,00









120.12026.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.251.000,00




120.12026.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.275.000,00


120.12026.41 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara 179.394.000,00

120.12026.41.014 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIV 10.000.000,00

120.12026.41.014.5.2.3 BELANJA MODAL 10.000.000,00

120.12026.41.016 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XVI 22.000.000,00

120.12026.41.016.5.2.3 BELANJA MODAL 22.000.000,00

120.12026.41.018 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XVIII 21.394.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12026.41.018.5.2.3 BELANJA MODAL 21.394.000,00

120.12026.41.030 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 15.000.000,00

120.12026.41.030.5.2.3 BELANJA MODAL 15.000.000,00

120.12026.41.037 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI 11.000.000,00

120.12026.41.037.5.2.3 BELANJA MODAL 11.000.000,00

120.12026.41.038 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII 10.000.000,00

120.12026.41.038.5.2.3 BELANJA MODAL 10.000.000,00









122.12026.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.050.000,00



122.12026.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 775.000,00




126.12026.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00


126.12026.15.019.5.2.3 BELANJA MODAL 1.800.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


(1.215.469.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12027 Kelurahan Magelang

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12027.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.145.457.000,00


120.12027.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 635.957.000,00




101.12027.15.059.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00



102.12027.21.003 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 6.000.000,00

102.12027.21.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00


26312027 Kelurahan Magelang


2 31

DASAR HUKUM

4












106.12027.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.926.000,00




106.12027.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00



106.12027.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.900.000,00







2 31

DASAR HUKUM

4



110.12027.15.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00




111.12027.18.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 300.000,00


111.12027.18.005 Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan 6.200.000,00

111.12027.18.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00







118.12027.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00




119.12027.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 150.000,00






2 31

DASAR HUKUM

4

119.12027.17.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 900.000,00










120.12027.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.900.000,00
















2 31

DASAR HUKUM

4








120.12027.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 4.000.000,00








120.12027.02.042.5.2.3 BELANJA MODAL 21.000.000,00



120.12027.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.166.000,00



120.12027.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.088.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4


120.12027.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00


120.12027.42 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang 148.830.000,00

120.12027.42.011 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI 25.830.000,00

120.12027.42.011.5.2.3 BELANJA MODAL 25.830.000,00


120.12027.42.019.5.2.3 BELANJA MODAL 21.000.000,00



120.12027.42.039 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIII 25.500.000,00

120.12027.42.039.5.2.3 BELANJA MODAL 25.500.000,00


120.12027.42.041.5.2.3 BELANJA MODAL 16.000.000,00


120.12027.42.046.5.2.3 BELANJA MODAL 21.500.000,00





122.12027.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00



122.12027.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.050.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4




126.12027.15.009.5.2.3 BELANJA MODAL 1.000.000,00




(1.126.857.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12028 Kelurahan Panjang

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12028.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.064.658.000,00


120.12028.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 618.526.000,00




101.12028.15.059.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 750.000,00





27012028 Kelurahan Panjang


2 31

DASAR HUKUM

4



102.12028.30.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 600.000,00




104.12028.15.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 800.000,00




106.12028.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.680.000,00




106.12028.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.975.000,00



106.12028.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00









2 31

DASAR HUKUM

4

110.12028.15.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 600.000,00




111.12028.18.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 900.000,00


111.12028.18.004 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 2.500.000,00

111.12028.18.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 525.000,00




114.12028.15.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00










119.12028.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 240.000,00





2 31

DASAR HUKUM

4











120.12028.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.800.000,00















2 31

DASAR HUKUM

4









120.12028.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 16.320.000,00











120.12028.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.114.000,00


120.12028.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 600.000,00

120.12028.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 436.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4



120.12028.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.825.000,00


120.12028.43 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang 113.530.000,00

120.12028.43.001 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I 28.050.000,00

120.12028.43.001.5.2.3 BELANJA MODAL 28.050.000,00

120.12028.43.002 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II 17.980.000,00

120.12028.43.002.5.2.3 BELANJA MODAL 17.980.000,00


120.12028.43.016.5.2.3 BELANJA MODAL 32.500.000,00





122.12028.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 725.000,00



122.12028.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.075.000,00



126.12028.15.002 Pengembangan minat dan budaya baca 1.812.000,00

126.12028.15.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 280.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4


(1.040.658.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12029 Kelurahan Gelangan

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12029.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.156.896.000,00


120.12029.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 677.678.000,00









27712029 Kelurahan Gelangan


2 31

DASAR HUKUM

4


102.12029.30.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00




104.12029.15.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 500.000,00




106.12029.15.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.560.000,00




106.12029.21.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00



106.12029.21.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00










2 31

DASAR HUKUM

4



111.12029.18.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 300.000,00




117.12029.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00



117.12029.17.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.000.000,00




118.12029.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 600.000,00




119.12029.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 300.000,00









2 31

DASAR HUKUM

4







120.12029.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.200.000,00

















120.12029.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 9.750.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


120.12029.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 1.500.000,00









120.12029.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.365.000,00



120.12029.06.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.125.000,00



120.12029.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.360.000,00





120.12029.44 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan 143.250.000,00

120.12029.44.002 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II 4.100.000,00

120.12029.44.002.5.2.3 BELANJA MODAL 4.100.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12029.44.004 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV 14.100.000,00

120.12029.44.004.5.2.3 BELANJA MODAL 14.100.000,00


120.12029.44.006.5.2.3 BELANJA MODAL 7.950.000,00

120.12029.44.010 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X 51.800.000,00

120.12029.44.010.5.2.3 BELANJA MODAL 51.800.000,00


120.12029.44.017.5.2.3 BELANJA MODAL 18.300.000,00



120.12029.44.041.5.2.3 BELANJA MODAL 12.000.000,00






126.12029.15.009.5.2.3 BELANJA MODAL 5.000.000,00


(1.132.896.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12030 Inspektorat

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

120.12030.00.000.5 BELANJA DAERAH 2.963.406.000,00


120.12030.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.947.806.000,00










120.12030.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00





28312030 Inspektorat


2 31

DASAR HUKUM

4


















120.12030.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00


120.12030.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 750.000,00


120.12030.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 800.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4


KDH 748.057.000,00

120.12030.20.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 320.000.000,00

120.12030.20.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 50.000.000,00


120.12030.20.002 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 42.500.000,00

120.12030.20.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.500.000,00


120.12030.20.005 Inventarisasi temuan pengawasan 22.035.000,00

120.12030.20.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.200.000,00


120.12030.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 154.711.000,00

120.12030.20.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 150.750.000,00


120.12030.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 21.641.000,00

120.12030.20.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.200.000,00


120.12030.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 41.000.000,00

120.12030.20.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.650.000,00


120.12030.20.009 Evaluasi LAKIP 33.320.000,00

120.12030.20.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.100.000,00


120.12030.20.010 Review Laporan Keuangan 49.745.000,00

120.12030.20.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 47.250.000,00


120.12030.20.011 Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P) 27.105.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12030.20.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.800.000,00


120.12030.20.012 Kormonev Inpres No. 5 Tahun 2004 36.000.000,00

120.12030.20.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.500.000,00


120.12030.21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 9.176.000,00

120.12030.21.003 Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor 9.176.000,00

120.12030.21.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.800.000,00


120.12030.22 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 9.263.000,00

120.12030.22.002 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 9.263.000,00

120.12030.22.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.800.000,00



(2.963.406.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12031 Badan Kepegawaian Daerah

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

120.12031.00.000.5 BELANJA DAERAH 9.133.681.000,00


120.12031.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 5.545.875.000,00








120.12031.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 50.400.000,00







28712031 Badan Kepegawaian Daerah


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12031.01.015.5.2.3 BELANJA MODAL 2.800.000,00





120.12031.01.031 Pembuatan daftar gaji 2.455.000,00

120.12031.01.031.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.632.000,00




120.12031.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 28.200.000,00


120.12031.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 6.500.000,00


120.12031.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 35.363.000,00






2 31

DASAR HUKUM

4









120.12031.03.006 Penegakan disiplin PNS 87.640.000,00

120.12031.03.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 78.000.000,00


120.12031.03.007 Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai 30.400.000,00

120.12031.03.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00


120.12031.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 119.475.000,00

120.12031.04.002 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 5.000.000,00


120.12031.04.003 Pemindahan tugas PNS 38.260.000,00

120.12031.04.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.680.000,00


120.12031.04.005 Penataan Sistem Administrasi Purna Tugas/Pensiun 44.215.000,00

120.12031.04.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.030.000,00


120.12031.04.006 Penataan, penyelesaian Administrasi TASPEN 16.000.000,00

120.12031.04.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


120.12031.04.007 Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU 16.000.000,00

120.12031.04.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00



120.12031.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 12.000.000,00

120.12031.05.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.270.000,00




120.12031.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31.260.000,00



120.12031.06.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.720.000,00



120.12031.06.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.332.000,00



120.12031.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.780.000,00


120.12031.06.011 Penyusunan laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara 5.000.000,00

120.12031.06.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00


120.12031.45 Program Pendidikan Kedinasan 785.516.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12031.45.001 Pendidikan dan pelatihan teknis 210.000.000,00


120.12031.45.002 Pendidikan penjenjangan struktural 575.516.000,00


120.12031.46 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 712.900.000,00

120.12031.46.001 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 354.900.000,00


120.12031.46.002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 100.000.000,00


120.12031.46.003 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 158.000.000,00


120.12031.46.004 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 100.000.000,00


120.12031.47 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.402.019.000,00

120.12031.47.001 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 71.641.000,00

120.12031.47.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 59.064.000,00


120.12031.47.002 Seleksi penerimaan calon PNS 148.615.000,00

120.12031.47.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 82.700.000,00


120.12031.47.003 Penempatan PNS 57.100.000,00

120.12031.47.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.645.000,00


120.12031.47.004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 75.316.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12031.47.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.380.000,00


120.12031.47.005 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 140.457.000,00

120.12031.47.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.861.000,00


120.12031.47.007 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 10.000.000,00


120.12031.47.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 11.000.000,00

120.12031.47.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00


120.12031.47.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 16.000.000,00

120.12031.47.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.175.000,00


120.12031.47.011 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 95.000.000,00


120.12031.47.012 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 10.000.000,00

120.12031.47.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.704.000,00


120.12031.47.013 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 293.835.000,00

120.12031.47.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 116.599.000,00


120.12031.47.016 Koordinasi penyelenggaraan diklat 26.250.000,00

120.12031.47.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.100.000,00


120.12031.47.020 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat pilihan PNS 79.370.000,00

120.12031.47.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.950.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


120.12031.47.022 Penataan sistem administrasi penerbitan ijin belajar dan penggunaan gelar 16.079.000,00

120.12031.47.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.700.000,00


120.12031.47.024 Penataan administrasi kenaikan gaji berkala PNS 20.252.000,00

120.12031.47.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.760.000,00


120.12031.47.026 Administrasi pemberkasan CPNSD 51.120.000,00

120.12031.47.026.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.594.000,00


120.12031.47.028 Penyelesaian administrasi tenaga honorer 12.000.000,00

120.12031.47.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00


120.12031.47.030 Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian 60.500.000,00

120.12031.47.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.500.000,00


120.12031.47.031 Penatausahaan Jabatan Fungsional 10.996.000,00

120.12031.47.031.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00


120.12031.47.032 Analisis pedoman penataan PNS 67.000.000,00

120.12031.47.032.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35.600.000,00


120.12031.47.033 Pembekalan PNS yang akan purna tugas 35.000.000,00

120.12031.47.033.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.220.000,00


120.12031.47.034 Pelantikan Pejabat 57.531.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12031.47.034.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.282.000,00


120.12031.47.035 Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD 36.957.000,00

120.12031.47.035.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.290.000,00



(9.133.681.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12032 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

120.12032.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.824.360.000,00


120.12032.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.164.286.000,00










120.12032.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 39.000.000,00





29512032 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu


2 31

DASAR HUKUM

4














120.12032.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.870.000,00




120.12032.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 26.780.000,00









2 31

DASAR HUKUM

4




120.12032.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.600.000,00



120.12032.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00





120.12032.23.006 Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan 21.560.000,00

120.12032.23.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.400.000,00


120.12032.24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 258.197.000,00

120.12032.24.004 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bidang Perizinan dan Pelayanan Umum 18.125.000,00


120.12032.24.007 Survey Pelayanan Perijinan 240.072.000,00

120.12032.24.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 176.400.000,00



(1.824.360.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4



120.12033.00.000.4.1.1 Hasil Pajak Daerah1) 7.894.508.000,00 Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal

30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember

2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.

120.12033.00.000.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.085.389.000,00

120.12033.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.000.000.000,00

120.12033.00.000.4.2 Dana Perimbangan 395.112.663.000,00

120.12033.00.000.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 25.946.660.000,00

120.12033.00.000.4.2.2 Dana Alokasi Umum 348.498.193.000,00 Surat Dirjend Perimbangan No. S-752/PK/2011, 1 November 2011 tentang

Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Alokasi Dana Alokasi Khusus

(DAK) TA. 2012

120.12033.00.000.4.2.3 Dana Alokasi Khusus 20.667.810.000,00 Surat Dirjend Perimbangan No. S-752/PK/2011, 1 November 2011 tentang

Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Alokasi Dana Alokasi Khusus

(DAK) TA. 2012 dan

PMK No. 209/PMK.07/2011, 12 Desember 2011 tentang Pedoman Umum

Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012

120.12033.00.000.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 71.816.241.000,00

120.12033.00.000.4.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 10.885.877.000,00

120.12033.00.000.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 34.041.765.000,00

120.12033.00.000.4.3.5 Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 26.888.599.000,00 Dokumen Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2012, No.

2396/DPA/2012, 9 Desember 2011


29812033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah


2 31

DASAR HUKUM

4

120.12033.00.000.5 BELANJA DAERAH 21.025.158.000,00


120.12033.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 6.335.357.000,00

120.12033.00.000.5.1.4 BELANJA HIBAH 4.414.000.000,00

120.12033.00.000.5.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 195.750.000,00

120.12033.00.000.5.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 500.000.000,00

120.12033.00.000.5.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.500.000.000,00










120.12033.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 316.200.000,00










2 31

DASAR HUKUM

4













120.12033.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 55.155.000,00



120.12033.01.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35.970.000,00




120.12033.02.005.5.2.3 BELANJA MODAL 168.625.000,00


120.12033.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 54.479.000,00

120.12033.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.299.459.000,00


120.12033.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 1.261.913.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


120.12033.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 106.320.000,00












120.12033.02.033.5.2.3 BELANJA MODAL 105.401.000,00



120.12033.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 38.700.000,00



120.12033.06.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.240.000,00



120.12033.06.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

120.12033.06.020 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana 58.050.000,00

120.12033.06.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.120.000,00


120.12033.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3.728.804.000,00

120.12033.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 43.600.000,00

120.12033.17.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.600.000,00


120.12033.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 209.087.000,00

120.12033.17.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 104.008.000,00


120.12033.17.007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 196.325.000,00

120.12033.17.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 112.540.000,00


120.12033.17.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 209.999.000,00

120.12033.17.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 104.008.000,00


120.12033.17.009 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 195.931.000,00

120.12033.17.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 112.540.000,00


120.12033.17.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 192.650.000,00

120.12033.17.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 103.311.000,00


120.12033.17.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

30.565.000,00

120.12033.17.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.029.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

120.12033.17.019 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 153.051.000,00

120.12033.17.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.654.000,00


120.12033.17.020 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 84.077.000,00

120.12033.17.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 50.404.000,00


120.12033.17.021 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 63.044.000,00

120.12033.17.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.398.000,00


120.12033.17.022 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 76.180.000,00

120.12033.17.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 49.398.000,00


120.12033.17.023 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 53.493.000,00

120.12033.17.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.398.000,00


120.12033.17.024 Penelitian DPA SKPD 46.249.000,00

120.12033.17.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.585.000,00


120.12033.17.027 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak 80.412.000,00

120.12033.17.027.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.998.000,00


120.12033.17.028 Pengujian SPM langsung dan penerbitan SP2D SKPD 40.586.000,00

120.12033.17.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.521.000,00


120.12033.17.030 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D

dan cek

122.458.000,00

120.12033.17.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34.344.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


120.12033.17.032 Pengesahan dan penerbitan SPD 11.302.000,00


120.12033.17.038 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan 145.996.000,00

120.12033.17.038.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 45.678.000,00


120.12033.17.045 Meneliti dan asistensi laporan keuangan SKPD 30.500.000,00

120.12033.17.045.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.300.000,00


120.12033.17.046 Pengendalian dan penerbitan SPM 32.231.000,00

120.12033.17.046.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.240.000,00


120.12033.17.048 Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak 34.612.000,00

120.12033.17.048.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.398.000,00


120.12033.17.055 Penyusunan dokumen perjanjian reklame dan penempatan 36.656.000,00

120.12033.17.055.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.617.000,00


120.12033.17.057 Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB 41.454.000,00

120.12033.17.057.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.950.000,00


120.12033.17.061 Penyusunan anggaran kas 12.153.000,00


120.12033.17.063 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) 44.629.000,00

120.12033.17.063.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.585.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

120.12033.17.065 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (lanjutan) 23.100.000,00

120.12033.17.065.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.594.000,00


120.12033.17.066 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (lanjutan) 22.670.000,00


120.12033.17.067 Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan 137.748.000,00

120.12033.17.067.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 71.370.000,00


120.12033.17.068 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga 139.978.000,00

120.12033.17.068.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 45.120.000,00


120.12033.17.071 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan

104.590.000,00

120.12033.17.071.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 68.802.000,00


120.12033.17.072 Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah 46.916.000,00

120.12033.17.072.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.064.000,00


120.12033.17.076 Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah 23.715.000,00

120.12033.17.076.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.180.000,00


120.12033.17.084 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

85.983.000,00

120.12033.17.084.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 58.800.000,00


120.12033.17.085 Intensifikasi pemungutan PBB 265.150.000,00

120.12033.17.085.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.750.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


120.12033.17.086 Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB 89.600.000,00

120.12033.17.086.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 78.327.000,00


120.12033.17.087 Pengelolaan pengarsipan Dokumen Pencairan Dana 81.277.000,00

120.12033.17.087.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 59.352.000,00


120.12033.17.088 Penyusunan rancangan peraturan walikota sebagai pelaksanaan perda tentang pajak daerah 34.955.000,00

120.12033.17.088.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.790.000,00


120.12033.17.089 Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah 35.661.000,00

120.12033.17.089.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00



120.12033.17.093.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.286.000,00


120.12033.17.096 Bintek pengelolaan PBB 100.000.000,00

120.12033.17.096.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.850.000,00


120.12033.17.097 Pengelolaan data dan informasi PBB 253.625.000,00

120.12033.17.097.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.000.000,00


120.12033.17.098 Penyusunan Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan 50.000.000,00

120.12033.17.098.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.050.000,00



KDH 14.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12033.20.002 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 14.000.000,00



120.12033.26.005 Publikasi peraturan perundang-undangan 19.240.000,00

120.12033.26.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.425.000,00



120.12033.26.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.350.000,00




124.12033.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35.328.000,00



458.883.643.000,00 Surplus / (Defisit)

120.12033.00.000.6 PEMBIAYAAN 39.818.771.000,00

120.12033.00.000.6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 45.796.771.000,00

120.12033.00.000.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 44.938.771.000,00

120.12033.00.000.6.1.7 Penerimaan Dana Bergulir 395.000.000,00

120.12033.00.000.6.1.8 Penerimaan Hasil Penarikan 463.000.000,00

120.12033.00.000.6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5.978.000.000,00

120.12033.00.000.6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.000.000.000,00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

Walikota Magelang Tahun 2015.



2 31

DASAR HUKUM

4

120.12033.00.000.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.978.000.000,00 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada

Perusahaan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang BPD Jawa Tengah dan

RUPS PT. Bank Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009.

39.818.771.000,00 Pembiayaan Netto




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI


: 12034 Dinas Pengelolaan Pasar

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4







120.12034.00.000.5 BELANJA DAERAH 5.357.430.000,00


120.12034.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 4.064.930.000,00





108.12034.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 39.952.000,00

108.12034.15.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.564.000,00



30912034 Dinas Pengelolaan Pasar


2 31

DASAR HUKUM

4


119.12034.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.500.000,00



119.12034.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00


119.12034.15.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.600.000,00










120.12034.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 88.800.000,00










2 31

DASAR HUKUM

4


120.12034.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 200.000,00











120.12034.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 128.730.000,00


120.12034.01.021 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun) 3.500.000,00


120.12034.01.023 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo) 3.500.000,00


120.12034.01.024 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong) 3.500.000,00

120.12034.01.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 910.000,00


120.12034.01.025 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban) 2.000.000,00


120.12034.01.026 Pendataan Pasar 12.000.000,00

120.12034.01.026.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.400.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4




120.12034.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 17.500.000,00











120.12034.02.031 Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan Pasar 17.500.000,00


120.12034.02.045 Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar 150.000.000,00

120.12034.02.045.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.000,00


120.12034.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 4.525.000,00




120.12034.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


120.12034.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 110.251.000,00

120.12034.17.019 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 7.739.000,00


120.12034.17.051 Pengelolaan pendapatan retribusi pasar rejowinangun 19.320.000,00

120.12034.17.051.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00


120.12034.17.052 Pengelolaan pendapatan retribusi pasar kebonpolo 15.160.000,00

120.12034.17.052.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.960.000,00


120.12034.17.053 Pengelolaan pendapatan retribusi pasar gotong royong 17.560.000,00

120.12034.17.053.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.120.000,00


120.12034.17.054 Pengelolaan pendapatan retribusi pasar cacaban 7.128.000,00

120.12034.17.054.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.760.000,00


120.12034.17.072 Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah 43.344.000,00

120.12034.17.072.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.600.000,00


206.12034.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 115.017.000,00

206.12034.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 22.800.000,00

206.12034.19.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.600.000,00


206.12034.19.002 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan 50.000.000,00

206.12034.19.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.300.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

206.12034.19.003 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 20.717.000,00

206.12034.19.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00


206.12034.19.007 Pembinaan teknik usaha dagang 5.000.000,00

206.12034.19.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00


206.12034.19.008 Pembinaan pelatihan pedagang informal 5.000.000,00

206.12034.19.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.650.000,00


206.12034.19.009 Pendataan pedagang kaki lima 11.500.000,00

206.12034.19.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.750.000,00



(4.757.118.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

: 12202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4

122.12202.00.000.5 BELANJA DAERAH 6.542.922.000,00


122.12202.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.968.057.000,00




102.12202.20.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00



102.12202.32.001 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 30.000.000,00

102.12202.32.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00



102.12202.32.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.300.000,00



103.12202.30.002 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 306.000.000,00

31512202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana


2 31

DASAR HUKUM

4


103.12202.30.018 Pendampingan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 90.000.000,00

103.12202.30.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.655.000,00



106.12202.15.004 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi 50.000.000,00

106.12202.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.873.000,00



111.12202.15.002 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan

jabatan publik

41.500.000,00

111.12202.15.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.250.000,00


111.12202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 175.845.000,00

111.12202.16.001 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 81.645.000,00

111.12202.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.650.000,00


111.12202.16.002 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 15.700.000,00

111.12202.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00


111.12202.16.004 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) 36.500.000,00

111.12202.16.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.850.000,00


111.12202.16.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 20.000.000,00

111.12202.16.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.750.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

111.12202.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 13.000.000,00

111.12202.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.750.000,00


111.12202.16.011 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 9.000.000,00

111.12202.16.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.100.000,00




111.12202.17.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00





111.12202.19 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 57.941.000,00

111.12202.19.003 Koordinasi sinkronisasi vokal point pengarusutamaan gender 57.941.000,00

111.12202.19.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.510.000,00



112.12202.15.001 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 8.745.000,00

112.12202.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00


112.12202.15.002 Pelayanan KIE 5.000.000,00


112.12202.15.003 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 8.575.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

112.12202.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 925.000,00



112.12202.15.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00


112.12202.15.006 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 712.800.000,00

112.12202.15.006.5.2.3 BELANJA MODAL 712.800.000,00

112.12202.15.013 Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana 99.000.000,00

112.12202.15.013.5.2.3 BELANJA MODAL 99.000.000,00

112.12202.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 6.000.000,00

112.12202.16.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 6.000.000,00

112.12202.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.850.000,00


112.12202.17 Program pelayanan kontrasepsi 86.180.000,00

112.12202.17.001 Pelayanan konseling KB 6.000.000,00

112.12202.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.600.000,00


112.12202.17.002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 32.500.000,00


112.12202.17.003 Pengadaan alat kontrasepsi 11.000.000,00


112.12202.17.004 Pelayanan KB medis operasi 36.680.000,00


112.12202.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 63.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

112.12202.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 25.000.000,00


112.12202.18.002 Koordinasi pengelolaan program 18.000.000,00

112.12202.18.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00


112.12202.18.004 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 20.000.000,00

112.12202.18.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.900.000,00


112.12202.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 8.200.000,00

112.12202.20.001 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 4.200.000,00

112.12202.20.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00


112.12202.20.002 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 4.000.000,00

112.12202.20.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00


112.12202.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 25.000.000,00

112.12202.23.002 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan 25.000.000,00

112.12202.23.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.950.000,00



113.12202.16.019 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan 131.000.000,00

113.12202.16.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.250.000,00


113.12202.16.020 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Sanitasi 105.000.000,00

113.12202.16.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 46.800.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4




119.12202.17.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00




120.12202.19.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.600.000,00










122.12202.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 39.900.000,00









2 31

DASAR HUKUM

4






122.12202.01.013.5.2.3 BELANJA MODAL 16.000.000,00



122.12202.01.015.5.2.3 BELANJA MODAL 220.000,00










122.12202.01.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.325.000,00




122.12202.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 16.100.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

122.12202.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 12.504.000,00

122.12202.02.011 Pengadaan Alat Komunikasi 6.500.000,00

122.12202.02.011.5.2.3 BELANJA MODAL 6.500.000,00

122.12202.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 15.000.000,00








122.12202.05.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.500.000,00


122.12202.05.006 Pendidikan dan Pelatihan Informal 10.000.000,00

122.12202.05.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.000.000,00




122.12202.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.345.000,00



122.12202.06.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.747.000,00



122.12202.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 238.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4




122.12202.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.962.000,00


122.12202.15.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 294.920.000,00

122.12202.15.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.608.000,00


122.12202.15.003 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 22.500.000,00

122.12202.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.450.000,00


122.12202.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 77.000.000,00

122.12202.16.002 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 43.000.000,00

122.12202.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00


122.12202.16.005 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 10.000.000,00


122.12202.16.006 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan 24.000.000,00

122.12202.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00


122.12202.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 96.845.000,00

122.12202.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 27.845.000,00



122.12202.17.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.250.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


122.12202.17.005 Penyusunan Dokumen Swadaya Murni Masyarakat 5.500.000,00

122.12202.17.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.100.000,00


122.12202.17.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha peningkatan kesejahteraan desa (UED/UEM) 9.500.000,00

122.12202.17.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.245.000,00


122.12202.17.012 Penyusunan Data base Tribina dan Posyandu 30.000.000,00

122.12202.17.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00



122.12202.19.001 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 20.000.000,00

122.12202.19.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00



201.12202.16.001 Penanganan daerah rawan pangan 15.000.000,00

201.12202.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.400.000,00


201.12202.16.002 Penyusunan data base potensi produk pangan 13.500.000,00

201.12202.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00


201.12202.16.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 13.500.000,00

201.12202.16.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00


201.12202.16.005 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 5.000.000,00

201.12202.16.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.720.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


201.12202.16.009 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 18.000.000,00

201.12202.16.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00


201.12202.16.012 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 10.000.000,00

201.12202.16.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00


201.12202.16.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 8.000.000,00

201.12202.16.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.500.000,00


201.12202.16.024 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan 15.000.000,00

201.12202.16.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.850.000,00


201.12202.16.030 Penyuluhan sumber pangan alternatif 12.000.000,00

201.12202.16.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00



(6.542.922.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

126 Perpustakaan:

: 12601 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4





126.12601.00.000.5 BELANJA DAERAH 1.922.457.000,00


126.12601.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.173.950.000,00




124.12601.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.140.000,00


124.12601.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 35.000.000,00

124.12601.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 35.000.000,00

124.12601.17.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00


124.12601.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 25.000.000,00

32612601 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi


2 31

DASAR HUKUM

4

124.12601.18.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 25.000.000,00

124.12601.18.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00










126.12601.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34.800.000,00















2 31

DASAR HUKUM

4





126.12601.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 9.282.000,00


126.12601.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 45.000.000,00









126.12601.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00





126.12601.15.009.5.2.3 BELANJA MODAL 29.150.000,00


126.12601.15.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4

126.12601.15.017 Pameran dan bursa buku 95.390.000,00

126.12601.15.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.600.000,00




126.12601.15.022 Bedah buku 29.000.000,00

126.12601.15.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.150.000,00


126.12601.15.031 Lomba perpustakaan 28.000.000,00

126.12601.15.031.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00


126.12601.15.032 Layanan perpustakaan keliling 17.200.000,00



126.12601.15.033.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.989.000,00



(1.912.457.000,00) Surplus / (Defisit)




KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012


Nomor

Tanggal

:

:

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

201 Pertanian :

: 20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

18 Januari 2012

3 Tahun 2012


2 31

DASAR HUKUM

4






201.20102.00.000.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.000.000,00



201.20102.00.000.5 BELANJA DAERAH 5.875.116.000,00


201.20102.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.451.582.000,00



106.20102.15.020 Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan 21.000.000,00

106.20102.15.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.050.000,00



Hidup 8.000.000,00

33020102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan


2 31

DASAR HUKUM

4

108.20102.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 8.000.000,00

108.20102.19.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00








201.20102.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 61.200.000,00

















2 31

DASAR HUKUM

4





201.20102.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.040.000,00







201.20102.02.024.5.2.3 BELANJA MODAL 4.000.000,00






201.20102.02.042.5.2.3 BELANJA MODAL 207.950.000,00



201.20102.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00



201.20102.06.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.200.000,00




2 31

DASAR HUKUM

4


201.20102.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00





201.20102.16.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian 7.000.000,00

201.20102.16.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.030.000,00


201.20102.16.011 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 4.000.000,00

201.20102.16.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 900.000,00


201.20102.16.012 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 45.000.000,00

201.20102.16.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250.000,00

201.20102.16.012.5.2.3 BELANJA MODAL 44.750.000,00

201.20102.16.015 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 30.000.000,00

201.20102.16.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00


201.20102.16.025 Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian 9.000.000,00

201.20102.16.025.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00


201.20102.16.026 Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi 7.000.000,00


201.20102.16.029 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 50.000.000,00

201.20102.16.029.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


201.20102.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 46.000.000,00

201.20102.17.002 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi

pertanian/perkebunan komplementer

6.000.000,00

201.20102.17.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.500.000,00


201.20102.17.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 40.000.000,00

201.20102.17.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.100.000,00


201.20102.18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 23.000.000,00

201.20102.18.003 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna

10.000.000,00

201.20102.18.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 450.000,00


201.20102.18.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 13.000.000,00

201.20102.18.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.625.000,00


201.20102.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 20.000.000,00

201.20102.19.002 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 20.000.000,00

201.20102.19.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250.000,00


201.20102.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 55.500.000,00

201.20102.21.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 25.000.000,00

201.20102.21.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 300.000,00


201.20102.21.004 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 4.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

201.20102.21.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 150.000,00


201.20102.21.006 Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang 4.500.000,00

201.20102.21.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.250.000,00


201.20102.21.007 Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan 22.000.000,00

201.20102.21.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 450.000,00


201.20102.21.007.5.2.3 BELANJA MODAL 5.450.000,00

201.20102.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 40.500.000,00

201.20102.22.006 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak 3.000.000,00


201.20102.22.008 Pengembangan agribisnis pertenakan 30.000.000,00

201.20102.22.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.125.000,00


201.20102.22.020 Pengadaan IB dan Peralatan IB 7.500.000,00


201.20102.23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 8.500.000,00

201.20102.23.008 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 4.500.000,00


201.20102.23.010 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 4.000.000,00

201.20102.23.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00


201.20102.24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 10.000.000,00

201.20102.24.002 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 10.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


201.20102.24.002.5.2.3 BELANJA MODAL 5.225.000,00

201.20102.25 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner 52.500.000,00

201.20102.25.001 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet 8.000.000,00

201.20102.25.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 200.000,00


201.20102.25.002 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan 34.500.000,00

201.20102.25.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.900.000,00


201.20102.25.003 Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan 10.000.000,00

201.20102.25.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.550.000,00


202.20102.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 120.546.000,00

202.20102.16.004 Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata 50.000.000,00

202.20102.16.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.775.000,00


202.20102.16.004.5.2.3 BELANJA MODAL 35.500.000,00

202.20102.16.005 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan 62.546.000,00

202.20102.16.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.100.000,00


202.20102.16.005.5.2.3 BELANJA MODAL 5.225.000,00

202.20102.16.006 Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 8.000.000,00

202.20102.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00


205.20102.20 Program pengembangan budidaya perikanan 660.588.000,00

205.20102.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul 5.000.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4


205.20102.20.004 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik BBI (DAK) 229.250.000,00

205.20102.20.004.5.2.3 BELANJA MODAL 229.250.000,00

205.20102.20.008 Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Benih Ikan/Hias (DAK) 266.338.000,00

205.20102.20.008.5.2.3 BELANJA MODAL 266.338.000,00

205.20102.20.014 Pengadaan sarana/peralatan operasionalisasi BBU (DAK) 66.500.000,00


205.20102.20.014.5.2.3 BELANJA MODAL 22.500.000,00

205.20102.20.018 Pengembangan Bibit Udang 5.000.000,00


205.20102.20.021 Pengadaan Sarana dan Prasarana BBI (DAK) 88.500.000,00


205.20102.20.021.5.2.3 BELANJA MODAL 17.000.000,00

205.20102.22 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 109.150.000,00

205.20102.22.001 Kajian sistem penyuluhan perikanan 5.000.000,00


205.20102.22.002 Penyediaan sarana dan prasarana Penyuluhan / Statistik Perikanan (DAK) 104.150.000,00

205.20102.22.002.5.2.3 BELANJA MODAL 104.150.000,00

205.20102.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 295.900.000,00

205.20102.23.008 Operasionalisasi usaha perikanan 2.500.000,00


205.20102.23.010 Pembangunan Sentra Pengolahan Ikan (DAK) 209.900.000,00

205.20102.23.010.5.2.3 BELANJA MODAL 209.900.000,00

205.20102.23.011 Pengadaan sarana dan prasarana Sentra Pengolahan Ikan (DAK) 83.500.000,00



2 31

DASAR HUKUM

4

205.20102.23.011.5.2.3 BELANJA MODAL 83.500.000,00


(5.761.116.000,00) Surplus / (Defisit)


REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran IV : PERATURAN DAERAH

Nomor

Tanggal

:

:

PROGRAM DAN KEGIATAN

3 Tahun 2012

18 Januari 2012

Pegawai

Urusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

1 URUSAN WAJIB 33.897.499.000,00 111.816.870.000,00 122.165.357.000,00 267.879.726.000,00

101 Pendidikan 2.688.206.000,00 17.874.710.000,00 15.005.690.000,00 35.568.606.000,00

101.10101 Dinas Pendidikan 2.568.381.000,00 17.662.098.000,00 15.004.690.000,00 35.235.169.000,00

101.10101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.554.900.000,00 1.464.295.000,00 7.700.000,00 3.026.895.000,00

101.10101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00

101.10101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00

101.10101.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00

101.10101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 280.800.000,00 0,00 0,00 280.800.000,00

101.10101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

101.10101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 88.654.000,00 0,00 88.654.000,00

101.10101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 74.191.000,00 0,00 74.191.000,00

101.10101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

101.10101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 5.500.000,00 7.700.000,00 13.200.000,00

101.10101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 10.920.000,00 0,00 10.920.000,00

101.10101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 46.980.000,00 0,00 46.980.000,00

101.10101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 278.500.000,00 0,00 278.500.000,00

101.10101.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 1.274.100.000,00 682.850.000,00 0,00 1.956.950.000,00

101.10101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 473.000.000,00 108.450.000,00 581.450.000,00

101.10101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00

101.10101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 253.750.000,00 0,00 253.750.000,00

101.10101.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 47.850.000,00 0,00 47.850.000,00

101.10101.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 73.400.000,00 0,00 73.400.000,00

101.10101.02.035 Pengadaan Papan Informasi 0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00

101.10101.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00

101.10101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

79.384.000,00 64.616.000,00 0,00 144.000.000,00

101.10101.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

36.376.000,00 38.624.000,00 0,00 75.000.000,00

101.10101.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 3.300.000,00 4.700.000,00 0,00 8.000.000,00

1

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

101.10101.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 10.960.000,00 5.040.000,00 0,00 16.000.000,00

101.10101.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 13.780.000,00 6.220.000,00 0,00 20.000.000,00

101.10101.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah 14.968.000,00 10.032.000,00 0,00 25.000.000,00

101.10101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 10.100.000,00 215.240.000,00 0,00 225.340.000,00

101.10101.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

101.10101.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0,00 20.240.000,00 0,00 20.240.000,00

101.10101.15.063 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak

usia dini

1.200.000,00 3.800.000,00 0,00 5.000.000,00

101.10101.15.065 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 1.200.000,00 3.800.000,00 0,00 5.000.000,00

101.10101.15.070 Lomba Semarak Anak 6.350.000,00 33.650.000,00 0,00 40.000.000,00

101.10101.15.071 Lomba bercerita/mendongeng guru TK 1.350.000,00 3.750.000,00 0,00 5.100.000,00

101.10101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7.575.000,00 2.235.455.000,00 14.338.540.000,00 16.581.570.000,00

101.10101.16.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00

101.10101.16.063 Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) jenjang

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan

satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

0,00 1.751.030.000,00 0,00 1.751.030.000,00

101.10101.16.068 Penyelenggraan paket B setara SMP 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

101.10101.16.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan

dasar

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

101.10101.16.088 Tes pengendali mutu SD 3.450.000,00 21.550.000,00 0,00 25.000.000,00

101.10101.16.089 Tes pengendali mutu SMP 4.125.000,00 35.875.000,00 0,00 40.000.000,00

101.10101.16.091 Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB

(DAK)

0,00 0,00 10.170.746.000,00 10.170.746.000,00

101.10101.16.092 Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK) 0,00 0,00 4.167.794.000,00 4.167.794.000,00

101.10101.17 Program Pendidikan Menengah 6.800.000,00 352.685.000,00 550.000.000,00 909.485.000,00

101.10101.17.003 Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00

101.10101.17.005 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah

(laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00

101.10101.17.012 Pembangunan perpusatakaan sekolah 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00

101.10101.17.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00

101.10101.17.063 Penyelenggraan paket C setara SMU 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00

101.10101.17.076 Olimpiade Olah raga Siswa Nasional dan Festival Seni 6.800.000,00 99.685.000,00 0,00 106.485.000,00

101.10101.18 Program Pendidikan Non Formal 96.900.000,00 167.532.000,00 0,00 264.432.000,00

101.10101.18.003 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 18.000.000,00 29.440.000,00 0,00 47.440.000,00

101.10101.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.950.000,00 11.042.000,00 0,00 12.992.000,00

101.10101.18.019 Pelatihan fasilitator rintisan model berspektif gender 8.650.000,00 41.350.000,00 0,00 50.000.000,00

101.10101.18.020 Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM 36.000.000,00 4.000.000,00 0,00 40.000.000,00

101.10101.18.021 Pelaksanaan Pra UN Paket C 6.650.000,00 7.350.000,00 0,00 14.000.000,00

101.10101.18.026 Sosialisasi dampak pengaruh rokok terhadap derajat kesehatan 25.650.000,00 74.350.000,00 0,00 100.000.000,00

101.10101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 209.975.000,00 613.080.000,00 0,00 823.055.000,00

101.10101.20.001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 9.150.000,00 70.850.000,00 0,00 80.000.000,00

101.10101.20.004 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 4.200.000,00 36.855.000,00 0,00 41.055.000,00

101.10101.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kualifikasi

0,00 154.000.000,00 0,00 154.000.000,00

2

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

101.10101.20.008 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan

pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00

101.10101.20.046 Pelatihan pembina olimpiade SAINS 29.150.000,00 15.850.000,00 0,00 45.000.000,00

101.10101.20.052 Workshop manajemen perencanaan terpadu 9.050.000,00 190.950.000,00 0,00 200.000.000,00

101.10101.20.057 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal 5.300.000,00 19.700.000,00 0,00 25.000.000,00

101.10101.20.058 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 142.325.000,00 43.675.000,00 0,00 186.000.000,00

101.10101.20.059 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Formal

10.800.000,00 39.200.000,00 0,00 50.000.000,00

101.10101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 335.082.000,00 10.454.416.000,00 0,00 10.789.498.000,00

101.10101.22.005 Pembinaan dewan pendidikan 11.100.000,00 38.900.000,00 0,00 50.000.000,00

101.10101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 4.620.000,00 10.380.000,00 0,00 15.000.000,00

101.10101.22.011 Penerimaan siswa baru 12.750.000,00 159.250.000,00 0,00 172.000.000,00

101.10101.22.013 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah 0,00 857.700.000,00 0,00 857.700.000,00

101.10101.22.016 Pengadaan imbal bagi sekolah (Bantuan Keuangan Propinsi) 0,00 5.394.000.000,00 0,00 5.394.000.000,00

101.10101.22.022 Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan (DAK) 67.500.000,00 59.403.000,00 0,00 126.903.000,00

101.10101.22.023 Sidak pelajar 1.850.000,00 28.150.000,00 0,00 30.000.000,00

101.10101.22.024 Melaksanakan asistensi APBS 14.670.000,00 37.460.000,00 0,00 52.130.000,00

101.10101.22.025 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah 27.000.000,00 21.000.000,00 0,00 48.000.000,00

101.10101.22.026 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK 22.500.000,00 4.500.000,00 0,00 27.000.000,00

101.10101.22.028 Pengadaan kartu OSIS 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

101.10101.22.029 Manajemen pengelolaan ICT center 45.600.000,00 33.400.000,00 0,00 79.000.000,00

101.10101.22.030 Penyusunan buku selayang pandang 2.850.000,00 22.150.000,00 0,00 25.000.000,00

101.10101.22.031 Pelaksanaan jarkur sekolah 18.600.000,00 21.400.000,00 0,00 40.000.000,00

101.10101.22.033 Penilaian kinerja kepala sekolah 19.000.000,00 16.000.000,00 0,00 35.000.000,00

101.10101.22.034 Pemilihan guru berprestasi 6.860.000,00 23.140.000,00 0,00 30.000.000,00

101.10101.22.035 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan 14.500.000,00 5.500.000,00 0,00 20.000.000,00

101.10101.22.038 Manajemen pendataan pendidikan 24.500.000,00 17.000.000,00 0,00 41.500.000,00

101.10101.22.041 Penyusunan Kalender Pendidikan 4.632.000,00 10.368.000,00 0,00 15.000.000,00

101.10101.22.042 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 10.600.000,00 975.665.000,00 0,00 986.265.000,00

101.10101.22.045 Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur

Pendidikan

25.950.000,00 74.050.000,00 0,00 100.000.000,00

101.10101.22.046 Pengadaan imbal bagi sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi

Lanjutan)

0,00 2.600.000.000,00 0,00 2.600.000.000,00

101.10101.23 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 158.140.000,00 473.299.000,00 0,00 631.439.000,00

101.10101.23.001 Lomba cerdas cermat SD 4.725.000,00 7.275.000,00 0,00 12.000.000,00

101.10101.23.002 Lomba mapel SD/SMP 9.875.000,00 15.125.000,00 0,00 25.000.000,00

101.10101.23.003 Lomba mapel agama Islam SD 15.450.000,00 19.550.000,00 0,00 35.000.000,00

101.10101.23.004 Lomba mulok Bhs. Jawa dan Bhs Inggris SD 5.500.000,00 9.500.000,00 0,00 15.000.000,00

101.10101.23.005 Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP 11.075.000,00 18.925.000,00 0,00 30.000.000,00

101.10101.23.007 Lomba gugus SD 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 15.000.000,00

101.10101.23.009 LCC dokter kecil 10.200.000,00 9.800.000,00 0,00 20.000.000,00

101.10101.23.011 Lomba sekolah sehat SD/SMP 6.750.000,00 8.250.000,00 0,00 15.000.000,00

101.10101.23.012 Lomba mengarang Bhs. Indonesia SMP 1.100.000,00 6.900.000,00 0,00 8.000.000,00

3

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

101.10101.23.014 Lomba pidato Bhs. Inggris SMP 975.000,00 8.025.000,00 0,00 9.000.000,00

101.10101.23.016 Penilaian standarisasi/WWM SMP 3.150.000,00 6.850.000,00 0,00 10.000.000,00

101.10101.23.017 Pelaksanaan Pra US SD 1.425.000,00 23.575.000,00 0,00 25.000.000,00

101.10101.23.018 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD 2.850.000,00 57.150.000,00 0,00 60.000.000,00

101.10101.23.019 Pelaksanaan Pra UN SMP 2.875.000,00 52.125.000,00 0,00 55.000.000,00

101.10101.23.023 Pelaksanaan UASBN / UN 47.540.000,00 139.899.000,00 0,00 187.439.000,00

101.10101.23.027 Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB 20.250.000,00 54.750.000,00 0,00 75.000.000,00

101.10101.23.028 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP 6.900.000,00 28.100.000,00 0,00 35.000.000,00

101.10101.24 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah 109.525.000,00 1.148.480.000,00 0,00 1.258.005.000,00

101.10101.24.001 Penyediaan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS) untuk SMA/ MA/

SMK

0,00 774.480.000,00 0,00 774.480.000,00

101.10101.24.003 Lomba Adi Wiyata SMA/ SMK 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00

101.10101.24.004 Penilaian standarisasi/ WWM SMA/ SMK 3.150.000,00 6.850.000,00 0,00 10.000.000,00

101.10101.24.005 Lomba sekolah sehat SMA/SMK 3.150.000,00 8.550.000,00 0,00 11.700.000,00

101.10101.24.006 Lomba kompetensi siswa SMK 3.650.000,00 31.350.000,00 0,00 35.000.000,00

101.10101.24.007 Lomba mata pelajaran SMA 3.800.000,00 12.200.000,00 0,00 16.000.000,00

101.10101.24.008 Lomba debat bahasa 17.675.000,00 12.325.000,00 0,00 30.000.000,00

101.10101.24.009 Lomba Iptek siswa SMA 2.075.000,00 12.925.000,00 0,00 15.000.000,00

101.10101.24.010 Lomba prestasi dan kreativitas siswa SMA 2.850.000,00 6.000.000,00 0,00 8.850.000,00

101.10101.24.011 Olimpiade Astronomi SMA/ MA 2.100.000,00 4.900.000,00 0,00 7.000.000,00

101.10101.24.013 Lomba Mata Diklat siswa SMK 2.625.000,00 11.175.000,00 0,00 13.800.000,00

101.10101.24.014 Lomba Bhs. Jawa SMA/ SMK 3.625.000,00 11.375.000,00 0,00 15.000.000,00

101.10101.24.015 Pelaksanaan Pra UN SMA/ SMK 32.250.000,00 58.750.000,00 0,00 91.000.000,00

101.10101.24.017 Pelaksanaan verifikasi UN kompetensi SMK 7.650.000,00 142.350.000,00 0,00 150.000.000,00

101.10101.24.018 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMA/SMK 10.300.000,00 24.700.000,00 0,00 35.000.000,00

101.10101.24.019 Olimpiade SAINS Terapan SMK 4.625.000,00 10.375.000,00 0,00 15.000.000,00

101.10101.24.021 Lomba Karya Ilmiah Remaja SMA/SMK 2.000.000,00 8.175.000,00 0,00 10.175.000,00

101.10602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 56.125.000,00 23.875.000,00 0,00 80.000.000,00

101.10602.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 56.125.000,00 23.875.000,00 0,00 80.000.000,00

101.10602.16.078 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 56.125.000,00 23.875.000,00 0,00 80.000.000,00

101.11801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 4.200.000,00 15.800.000,00 0,00 20.000.000,00

101.11801.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4.200.000,00 15.800.000,00 0,00 20.000.000,00

101.11801.20.038 Pelatihan pembina pramuka 4.200.000,00 15.800.000,00 0,00 20.000.000,00

101.12003 Sekretariat Daerah 32.600.000,00 97.300.000,00 0,00 129.900.000,00


101.12003.18.014 Festifal Anak Soleh Indonesia 13.600.000,00 35.900.000,00 0,00 49.500.000,00

101.12003.18.016 Pelaksanaan MTQ tingkat Kota 14.400.000,00 34.600.000,00 0,00 49.000.000,00

101.12003.18.017 Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional 4.600.000,00 26.800.000,00 0,00 31.400.000,00

101.12009 Kecamatan Magelang Utara 4.150.000,00 9.578.000,00 0,00 13.728.000,00

101.12009.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 400.000,00 1.375.000,00 0,00 1.775.000,00

101.12009.15.077 Pelatihan penyusunan RPS TK 400.000,00 1.375.000,00 0,00 1.775.000,00

4

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


101.12009.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 3.750.000,00 8.203.000,00 0,00 11.953.000,00

101.12010 Kecamatan Magelang Selatan 2.250.000,00 4.750.000,00 0,00 7.000.000,00


101.12010.18.028 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 2.250.000,00 4.750.000,00 0,00 7.000.000,00

101.12011 Kecamatan Magelang Tengah 4.250.000,00 7.720.000,00 0,00 11.970.000,00


101.12011.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 250.000,00 1.857.000,00 0,00 2.107.000,00

101.12011.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4.000.000,00 5.863.000,00 0,00 9.863.000,00

101.12011.16.070 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 4.000.000,00 5.863.000,00 0,00 9.863.000,00

101.12013 Kelurahan Rejowinangun Selatan 1.400.000,00 739.000,00 0,00 2.139.000,00

101.12013.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.400.000,00 739.000,00 0,00 2.139.000,00

101.12013.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini 1.400.000,00 739.000,00 0,00 2.139.000,00

101.12014 Kelurahan Magersari 600.000,00 4.400.000,00 0,00 5.000.000,00



101.12015 Kelurahan Jurangombo Utara 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

101.12015.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00


101.12016 Kelurahan Jurangombo Selatan 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00



101.12017 Kelurahan Tidar Utara 3.600.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 5.800.000,00

101.12017.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00

101.12017.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00

101.12017.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

0,00 1.200.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00

101.12017.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 0,00 1.200.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00

101.12018 Kelurahan Tidar Selatan 900.000,00 900.000,00 0,00 1.800.000,00

101.12018.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 900.000,00 900.000,00 0,00 1.800.000,00

101.12018.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 900.000,00 900.000,00 0,00 1.800.000,00

101.12019 Kelurahan Wates 1.050.000,00 2.950.000,00 0,00 4.000.000,00


101.12019.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini 1.050.000,00 2.950.000,00 0,00 4.000.000,00

101.12020 Kelurahan Potrobangsan 2.400.000,00 4.800.000,00 0,00 7.200.000,00


101.12020.15.065 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 2.400.000,00 4.800.000,00 0,00 7.200.000,00

101.12021 Kelurahan Kedungsari 200.000,00 6.200.000,00 0,00 6.400.000,00

5

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


101.12021.15.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 200.000,00 3.800.000,00 0,00 4.000.000,00


Perpustakaan

0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

101.12021.21.019 Pengelolaan buku perpustakaan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

101.12022 Kelurahan Kramat Utara 950.000,00 1.550.000,00 0,00 2.500.000,00



101.12023 Kelurahan Kramat Selatan 800.000,00 1.700.000,00 0,00 2.500.000,00


101.12023.30.073 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 800.000,00 1.700.000,00 0,00 2.500.000,00

101.12024 Kelurahan Kemirirejo 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00



101.12025 Kelurahan Cacaban 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00


101.12025.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

101.12026 Kelurahan Rejowinangun Utara 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00



101.12027 Kelurahan Magelang 3.600.000,00 400.000,00 0,00 4.000.000,00

101.12027.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.600.000,00 400.000,00 0,00 4.000.000,00

101.12027.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 3.600.000,00 400.000,00 0,00 4.000.000,00

101.12028 Kelurahan Panjang 750.000,00 3.250.000,00 0,00 4.000.000,00



101.12029 Kelurahan Gelangan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00



102 Kesehatan 14.671.957.000,00 36.895.656.000,00 9.123.959.000,00 60.691.572.000,00

102.10201 Dinas Kesehatan 703.391.000,00 12.131.726.000,00 2.612.784.000,00 15.447.901.000,00

102.10201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 220.015.000,00 675.615.000,00 0,00 895.630.000,00




dinas/operasional

0,00 63.300.000,00 0,00 63.300.000,00



6

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

102.10201.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00




kantor

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00


102.10201.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 5.040.000,00 0,00 5.040.000,00



102.10201.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 100.015.000,00 111.040.000,00 0,00 211.055.000,00

102.10201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 927.155.000,00 397.378.000,00 1.324.533.000,00

102.10201.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 269.456.000,00 269.456.000,00


102.10201.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00

102.10201.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 26.930.000,00 26.930.000,00

102.10201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 523.800.000,00 0,00 523.800.000,00




102.10201.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 52.200.000,00 52.200.000,00

102.10201.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10.175.000,00 8.325.000,00 0,00 18.500.000,00

102.10201.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.450.000,00 3.550.000,00 0,00 6.000.000,00

102.10201.05.004 Penilaian angka kredit aparatur 5.775.000,00 1.725.000,00 0,00 7.500.000,00

102.10201.05.005 Pembinaan dan evaluasi administrasi 1.950.000,00 3.050.000,00 0,00 5.000.000,00



15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00


kinerja SKPD

15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00

102.10201.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 42.270.000,00 1.683.984.000,00 0,00 1.726.254.000,00

102.10201.15.001 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 14.135.000,00 1.501.619.000,00 0,00 1.515.754.000,00

102.10201.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah

sakit

2.250.000,00 1.750.000,00 0,00 4.000.000,00

102.10201.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 14.550.000,00 15.450.000,00 0,00 30.000.000,00


102.10201.15.007 Pengadaan bahan kimia 2.025.000,00 147.975.000,00 0,00 150.000.000,00

102.10201.15.008 Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan 7.960.000,00 14.540.000,00 0,00 22.500.000,00

102.10201.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 102.072.000,00 508.090.000,00 2.115.406.000,00 2.725.568.000,00

102.10201.16.002 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 3.450.000,00 8.550.000,00 0,00 12.000.000,00

102.10201.16.004 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit

menular dan wabah

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

102.10201.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 12.800.000,00 10.700.000,00 0,00 23.500.000,00

102.10201.16.010 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban

bencana

4.800.000,00 10.200.000,00 0,00 15.000.000,00

7

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

102.10201.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah

kesehatan

12.350.000,00 13.050.000,00 0,00 25.400.000,00

102.10201.16.013 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 26.140.000,00 123.860.000,00 0,00 150.000.000,00


102.10201.16.016 Pendataan dan analisa penyakit menular dan tidak menular 0,00 34.507.000,00 0,00 34.507.000,00

102.10201.16.018 Pengadaan alat laboratorium 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

102.10201.16.019 Gerakan serentak pencegahan penyakit menular 2.900.000,00 25.615.000,00 0,00 28.515.000,00

102.10201.16.020 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas dan jaringannya (DAK)

0,00 0,00 2.015.406.000,00 2.015.406.000,00

102.10201.16.021 Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru 13.807.000,00 2.693.000,00 0,00 16.500.000,00

102.10201.16.023 Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti

Husada

2.500.000,00 7.700.000,00 0,00 10.200.000,00

102.10201.16.024 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan

swasta

3.400.000,00 100.000,00 0,00 3.500.000,00

102.10201.16.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas 2.800.000,00 200.000,00 0,00 3.000.000,00

102.10201.16.027 Pelatihan petugas laboratorium 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00

102.10201.16.028 Pengendalian kualitas air bersih dan air minum 2.250.000,00 2.750.000,00 0,00 5.000.000,00

102.10201.16.029 Serro survey kelompok resiko tinggi Penyakit Menular Seksual

(PMS) dan HIV/AIDS

0,00 6.435.000,00 0,00 6.435.000,00

102.10201.16.030 Pengadaan sarana operasional dan pemeliharaan mesin

incenerator

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

102.10201.16.036 Kalibrasi alat kesehatan 400.000,00 34.555.000,00 0,00 34.955.000,00

102.10201.16.037 Pembinaan Akreditasi Sarana Kesehatan 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00

102.10201.16.038 Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis 400.000,00 19.600.000,00 0,00 20.000.000,00

102.10201.16.039 Peningkatan Akses Sarana Air Bersih 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

102.10201.16.040 Peningkatan Sarana Kesehatan 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

102.10201.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 17.644.000,00 59.356.000,00 0,00 77.000.000,00

102.10201.17.001 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang

obat dan makanan

5.100.000,00 9.900.000,00 0,00 15.000.000,00

102.10201.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan

berbahaya

7.444.000,00 42.556.000,00 0,00 50.000.000,00


102.10201.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 98.750.000,00 545.055.000,00 100.000.000,00 743.805.000,00

102.10201.19.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 66.825.000,00 133.175.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00

102.10201.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

102.10201.19.004 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 2.150.000,00 43.100.000,00 0,00 45.250.000,00

102.10201.19.006 Kader piket bersama dawis 1.975.000,00 103.900.000,00 0,00 105.875.000,00

102.10201.19.010 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas

(SIMPUS)

8.400.000,00 5.100.000,00 0,00 13.500.000,00

102.10201.19.011 Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat 1.600.000,00 90.476.000,00 0,00 92.076.000,00

102.10201.19.013 Penyuluhan Program Prioritas 10.150.000,00 92.450.000,00 0,00 102.600.000,00

102.10201.19.014 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat

tradisional

7.650.000,00 56.854.000,00 0,00 64.504.000,00

102.10201.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 9.875.000,00 276.215.000,00 0,00 286.090.000,00

102.10201.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 102.400.000,00 0,00 102.400.000,00

8

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

102.10201.20.003 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi

besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin

A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

5.925.000,00 145.845.000,00 0,00 151.770.000,00

102.10201.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar

gizi

900.000,00 21.020.000,00 0,00 21.920.000,00


102.10201.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 26.600.000,00 136.736.000,00 0,00 163.336.000,00

102.10201.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 2.000.000,00 36.111.000,00 0,00 38.111.000,00

102.10201.21.005 Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum 24.600.000,00 100.625.000,00 0,00 125.225.000,00

102.10201.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 55.040.000,00 371.960.000,00 0,00 427.000.000,00

102.10201.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 43.440.000,00 6.560.000,00 0,00 50.000.000,00

102.10201.22.002 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 700.000,00 149.300.000,00 0,00 150.000.000,00

102.10201.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

102.10201.22.008 Peningkatan Imunisasi 3.800.000,00 81.780.000,00 0,00 85.580.000,00

102.10201.22.009 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan

wabah

0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

102.10201.22.012 Pengamanan kesehatan Haji 0,00 6.510.000,00 0,00 6.510.000,00

102.10201.22.013 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 550.000,00 69.860.000,00 0,00 70.410.000,00

102.10201.22.016 Eliminasi malaria 6.550.000,00 15.450.000,00 0,00 22.000.000,00

102.10201.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14.400.000,00 20.600.000,00 0,00 35.000.000,00

102.10201.23.001 Penyusunan standar kesehatan 7.000.000,00 8.000.000,00 0,00 15.000.000,00

102.10201.23.003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan

kesehatan

1.900.000,00 8.100.000,00 0,00 10.000.000,00

102.10201.23.004 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 5.500.000,00 4.500.000,00 0,00 10.000.000,00

102.10201.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 57.000.000,00 6.751.000.000,00 0,00 6.808.000.000,00

102.10201.24.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

102.10201.24.011 Pelayanan kesehatan masyarakat miskin 57.000.000,00 6.743.000.000,00 0,00 6.800.000.000,00

102.10201.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 4.700.000,00 51.070.000,00 0,00 55.770.000,00

102.10201.28.002 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 600.000,00 10.050.000,00 0,00 10.650.000,00


102.10201.28.009 Pertemuan Pokjanal DBD tingkat kota 800.000,00 25.340.000,00 0,00 26.140.000,00

102.10201.28.010 Pertemuan teknis program PMS/AIDS tingkat kota 1.800.000,00 9.180.000,00 0,00 10.980.000,00

102.10201.28.014 Peningkatan kemampuan petugas diare Puskesmas 800.000,00 2.200.000,00 0,00 3.000.000,00

102.10201.28.015 Peningkatan kemampuan petugas ISPA Puskesmas 700.000,00 1.300.000,00 0,00 2.000.000,00

102.10201.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 5.075.000,00 13.475.000,00 0,00 18.550.000,00

102.10201.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 5.075.000,00 13.475.000,00 0,00 18.550.000,00

102.10201.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 11.200.000,00 14.200.000,00 0,00 25.400.000,00

102.10201.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 800.000,00 6.200.000,00 0,00 7.000.000,00

102.10201.30.003 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 6.350.000,00 7.050.000,00 0,00 13.400.000,00

102.10201.30.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.050.000,00 950.000,00 0,00 5.000.000,00

102.10201.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 10.400.000,00 27.765.000,00 0,00 38.165.000,00

102.10201.31.002 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan

makanan hasil produksi rumah tangga

4.800.000,00 11.365.000,00 0,00 16.165.000,00

9

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

102.10201.31.003 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan

makanan restaurant

2.750.000,00 4.250.000,00 0,00 7.000.000,00

102.10201.31.005 Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga 2.850.000,00 12.150.000,00 0,00 15.000.000,00

102.10201.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 3.175.000,00 26.125.000,00 0,00 29.300.000,00

102.10201.32.004 Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota

Magelang

975.000,00 19.325.000,00 0,00 20.300.000,00

102.10201.32.005 Pembinaan dukun bayi 600.000,00 2.400.000,00 0,00 3.000.000,00

102.10201.32.006 Audit Maternal Perinatal 1.600.000,00 4.400.000,00 0,00 6.000.000,00

102.10202 Rumah Sakit Umum Daerah Magelang 13.919.341.000,00 24.259.167.000,00 6.511.175.000,00 44.689.683.000,00

102.10202.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 157.297.000,00 157.297.000,00

102.10202.02.002 Pembangunan rumah dinas 0,00 0,00 157.297.000,00 157.297.000,00

102.10202.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

0,00 0,00 2.532.386.000,00 2.532.386.000,00

102.10202.26.017 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0,00 0,00 529.929.000,00 529.929.000,00

102.10202.26.032 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK) 0,00 0,00 2.002.457.000,00 2.002.457.000,00

102.10202.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 13.919.341.000,00 24.259.167.000,00 3.821.492.000,00 42.000.000.000,00

102.10202.33.001 Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar 903.955.000,00 21.314.306.000,00 3.287.579.000,00 25.505.840.000,00

102.10202.33.002 Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar 13.015.386.000,00 2.944.861.000,00 533.913.000,00 16.494.160.000,00

102.10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

102.10804.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

102.10804.16.015 Pelayanan Penyedotan Kakus 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

102.10805 Kantor Lingkungan Hidup 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

102.10805.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

102.10805.15.007 Pengadaan bahan kimia 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00


102.12009.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.450.000,00 2.996.000,00 0,00 5.446.000,00

102.12009.22.010 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie)

pencegahan dan pemberantasan penyakit

2.450.000,00 2.996.000,00 0,00 5.446.000,00

102.12009.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00


102.12009.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 1.376.000,00 0,00 1.376.000,00



102.12010.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.275.000,00 5.725.000,00 0,00 7.000.000,00

102.12010.16.022 Pembinaan kelompok kerja informal dan formal 1.275.000,00 5.725.000,00 0,00 7.000.000,00

102.12011 Kecamatan Magelang Tengah 500.000,00 4.714.000,00 0,00 5.214.000,00

102.12011.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 250.000,00 2.357.000,00 0,00 2.607.000,00

102.12011.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 250.000,00 2.357.000,00 0,00 2.607.000,00

102.12011.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 250.000,00 2.357.000,00 0,00 2.607.000,00


102.12013 Kelurahan Rejowinangun Selatan 700.000,00 10.360.000,00 0,00 11.060.000,00

10

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

102.12013.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 700.000,00 1.474.000,00 0,00 2.174.000,00

102.12013.28.012 Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma 700.000,00 1.474.000,00 0,00 2.174.000,00


102.12013.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 0,00 5.251.000,00 0,00 5.251.000,00


102.12013.30.006 Pelayanan kesehatan 0,00 3.635.000,00 0,00 3.635.000,00

102.12014 Kelurahan Magersari 3.450.000,00 14.987.000,00 0,00 18.437.000,00

102.12014.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.075.000,00 5.675.000,00 0,00 6.750.000,00

102.12014.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.075.000,00 5.675.000,00 0,00 6.750.000,00

102.12014.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 775.000,00 2.450.000,00 0,00 3.225.000,00

102.12014.19.006 Kader piket bersama dawis 775.000,00 2.450.000,00 0,00 3.225.000,00









102.12015.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00






102.12017 Kelurahan Tidar Utara 500.000,00 12.850.000,00 0,00 13.350.000,00

102.12017.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 200.000,00 1.645.000,00 0,00 1.845.000,00

102.12017.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 200.000,00 1.645.000,00 0,00 1.845.000,00

102.12017.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00


102.12017.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 100.000,00 1.600.000,00 0,00 1.700.000,00

102.12017.28.012 Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma 100.000,00 1.600.000,00 0,00 1.700.000,00



102.12018 Kelurahan Tidar Selatan 2.100.000,00 3.225.000,00 0,00 5.325.000,00

102.12018.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00


102.12018.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.050.000,00 725.000,00 0,00 1.775.000,00

102.12018.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.050.000,00 725.000,00 0,00 1.775.000,00

102.12018.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.050.000,00 700.000,00 0,00 1.750.000,00

11

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

102.12018.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.050.000,00 700.000,00 0,00 1.750.000,00

102.12019 Kelurahan Wates 2.050.000,00 6.034.000,00 0,00 8.084.000,00


102.12019.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.100.000,00 2.704.000,00 0,00 3.804.000,00






kesehatan

600.000,00 5.400.000,00 0,00 6.000.000,00


102.12020.21.003 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 2.550.000,00 3.450.000,00 0,00 6.000.000,00




102.12020.30.006 Pelayanan kesehatan 1.750.000,00 3.250.000,00 0,00 5.000.000,00

102.12021 Kelurahan Kedungsari 4.175.000,00 25.420.000,00 0,00 29.595.000,00



kesehatan

0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

102.12021.16.019 Gerakan serentak pencegahan penyakit menular 200.000,00 2.900.000,00 0,00 3.100.000,00




102.12021.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 2.125.000,00 2.800.000,00 0,00 4.925.000,00

102.12021.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 600.000,00 8.170.000,00 0,00 8.770.000,00


Magelang

600.000,00 8.170.000,00 0,00 8.770.000,00

102.12022 Kelurahan Kramat Utara 2.975.000,00 10.025.000,00 0,00 13.000.000,00





102.12023 Kelurahan Kramat Selatan 3.800.000,00 8.200.000,00 0,00 12.000.000,00

102.12023.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00


kesehatan

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

102.12023.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.600.000,00 3.400.000,00 0,00 5.000.000,00

102.12023.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 800.000,00 1.700.000,00 0,00 2.500.000,00

102.12023.19.006 Kader piket bersama dawis 800.000,00 1.700.000,00 0,00 2.500.000,00



12

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5








102.12025 Kelurahan Cacaban 2.200.000,00 16.306.000,00 0,00 18.506.000,00





102.12026 Kelurahan Rejowinangun Utara 900.000,00 20.100.000,00 0,00 21.000.000,00


102.12026.16.017 Penyebarluasan informasi kesehatan 900.000,00 2.100.000,00 0,00 3.000.000,00





102.12027 Kelurahan Magelang 1.800.000,00 21.640.000,00 0,00 23.440.000,00


102.12027.21.003 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.800.000,00 4.200.000,00 0,00 6.000.000,00




102.12027.30.006 Pelayanan kesehatan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00





102.12028.30.006 Pelayanan kesehatan 600.000,00 1.800.000,00 0,00 2.400.000,00

102.12029 Kelurahan Gelangan 2.400.000,00 13.600.000,00 0,00 16.000.000,00





102.12202 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga

Berencana

10.650.000,00 265.450.000,00 0,00 276.100.000,00

102.12202.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3.900.000,00 227.200.000,00 0,00 231.100.000,00

102.12202.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 3.900.000,00 227.200.000,00 0,00 231.100.000,00

13

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

102.12202.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 6.750.000,00 38.250.000,00 0,00 45.000.000,00

102.12202.32.001 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang

mampu

2.450.000,00 27.550.000,00 0,00 30.000.000,00


Magelang

4.300.000,00 10.700.000,00 0,00 15.000.000,00

103 Pekerjaan Umum 425.106.000,00 3.684.455.000,00 77.786.181.000,00 81.895.742.000,00

103.10301 Dinas Pekerjaan Umum 373.401.000,00 3.167.587.000,00 77.481.604.000,00 81.022.592.000,00




103.10301.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00


dinas/operasional

0,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00






kantor

0,00 3.220.000,00 0,00 3.220.000,00






103.10301.01.030 Pengelolaan administrasi kepegawaian 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

103.10301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 850.000,00 561.421.000,00 7.581.857.000,00 8.144.128.000,00

103.10301.02.001 Pembangunan rumah jabatan 0,00 0,00 2.044.735.000,00 2.044.735.000,00

103.10301.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 5.463.507.000,00 5.463.507.000,00



103.10301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 850.000,00 152.033.000,00 0,00 152.883.000,00




103.10301.02.032 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 0,00 105.200.000,00 0,00 105.200.000,00

103.10301.02.034 Pengadaan Alat-alat pertukangan 0,00 0,00 23.050.000,00 23.050.000,00


103.10301.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3.440.000,00 21.560.000,00 0,00 25.000.000,00



95.671.000,00 119.688.000,00 0,00 215.359.000,00


kinerja SKPD

18.261.000,00 15.739.000,00 0,00 34.000.000,00

14

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


103.10301.06.017 Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja SKPD 30.000.000,00 62.170.000,00 0,00 92.170.000,00

103.10301.06.019 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD 44.220.000,00 38.374.000,00 0,00 82.594.000,00

103.10301.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5.900.000,00 264.142.000,00 23.048.729.000,00 23.318.771.000,00

103.10301.15.001 Perencanaan pembangunan jalan 5.900.000,00 264.142.000,00 0,00 270.042.000,00

103.10301.15.028 Peningkatan dan Pemeliharaan jalan (DAK) 0,00 0,00 5.311.941.000,00 5.311.941.000,00

103.10301.15.060 Pembangunan Jalan Penghubung Jl. Kyai Mojo - Jl.

Diponegoro Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah

0,00 0,00 435.655.000,00 435.655.000,00

103.10301.15.061 Peningkatan Jalan Jend. Soedirman 0,00 0,00 11.726.605.000,00 11.726.605.000,00

103.10301.15.062 Pembangunan Jembatan Menuju Pasar Rejowinangun 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

103.10301.15.063 Pembangunan Jembatan Jl Merbabu Kel. Cacaban Kec.

Magelang Tengah

0,00 0,00 541.528.000,00 541.528.000,00

103.10301.15.064 Peningkatan Jalan Penghubung Cacaban - Jl. Merbabu 0,00 0,00 4.186.600.000,00 4.186.600.000,00

103.10301.15.065 Peningkatan Jalan Menuju IPLT 0,00 0,00 646.400.000,00 646.400.000,00

103.10301.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 14.460.000,00 747.372.000,00 4.273.935.000,00 5.035.767.000,00

103.10301.16.001 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 5.900.000,00 275.692.000,00 0,00 281.592.000,00

103.10301.16.022 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase

kota

8.560.000,00 471.680.000,00 0,00 480.240.000,00

103.10301.16.028 Perbaikan Saluran drainase dan Tutup Saluran Jl. Nanas

Kelurahan Kramat Selatan

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

103.10301.16.029 Perbaikan Talud dan Normalisasi Kali Kota 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

103.10301.16.030 Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan Jurangombo Utara 0,00 0,00 108.750.000,00 108.750.000,00

103.10301.16.031 Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan Wates 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00

103.10301.16.032 Pembuatan Tutup Saluran 0,00 0,00 167.225.000,00 167.225.000,00

103.10301.16.033 Pembangunan Saluran Drainase Sunan Ampel Kel.

Jurangombo Kec. Magelang Selatan

0,00 0,00 225.610.000,00 225.610.000,00

103.10301.16.034 Pembangunan drainase Jalan Yos Sudarso 0,00 0,00 1.331.400.000,00 1.331.400.000,00

103.10301.16.035 Pembangunan Drainase Pusat Kota 0,00 0,00 1.591.975.000,00 1.591.975.000,00

103.10301.16.036 Peningkatan Saluran Pembuang Kel. Jurangombo 0,00 0,00 543.975.000,00 543.975.000,00

103.10301.17 Program Pembangunan turap/talud/brojong 0,00 0,00 26.920.000,00 26.920.000,00

103.10301.17.003 Pembangunan turap/talud/bronjong 0,00 0,00 26.920.000,00 26.920.000,00

103.10301.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9.120.000,00 514.880.000,00 440.650.000,00 964.650.000,00

103.10301.18.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 9.120.000,00 514.880.000,00 0,00 524.000.000,00

103.10301.18.016 Peningkatan Jalan Kampung Ngentak Kelurahan Gelangan 0,00 0,00 220.325.000,00 220.325.000,00

103.10301.18.017 Peningkatan Jalan Kelurahan Potrobangsan 0,00 0,00 220.325.000,00 220.325.000,00

103.10301.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya

2.025.000,00 157.335.000,00 0,00 159.360.000,00

103.10301.24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 2.025.000,00 157.335.000,00 0,00 159.360.000,00

103.10301.26 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai,

danau dan sumber daya air lainnya

5.750.000,00 109.250.000,00 0,00 115.000.000,00

103.10301.26.009 Penyusunan Dokumen Analisis Potensi Air Tanah 5.750.000,00 109.250.000,00 0,00 115.000.000,00

103.10301.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah

0,00 0,00 1.782.820.000,00 1.782.820.000,00

103.10301.27.011 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum 0,00 0,00 1.782.820.000,00 1.782.820.000,00

15

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

103.10301.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 0,00 0,00 38.377.136.000,00 38.377.136.000,00

103.10301.29.013 Pembangunan Pasar 0,00 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

103.10301.29.017 Pembangunan Stadion Madya (Tahap 5) 0,00 0,00 8.377.136.000,00 8.377.136.000,00

103.10301.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 2.650.000,00 197.350.000,00 1.949.557.000,00 2.149.557.000,00

103.10301.30.005 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan 2.650.000,00 197.350.000,00 0,00 200.000.000,00

103.10301.30.020 Pembangunan Sarana Fasilitas Umum 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

103.10301.30.025 Peningkatan Jalan Perdesaan Batas Kelurahan Kemirirejo dan

Jurangombo Utara

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

103.10301.30.026 Pembangunan Talud Kelurahan Wates 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00

103.10301.30.027 Pembangunan Dinding Pengaman Sungai Kelurahan

Kedungsari

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

103.10301.30.028 Pembangunan Talud Kelurahan Kramat utara 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

103.10301.30.030 Peningkatan prasarana permukiman Kampung Karang Lor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

103.10301.30.031 Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Nambangan Kel.

Rejowinangun Utara

0,00 0,00 154.269.000,00 154.269.000,00

103.10301.30.032 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Raden Saleh - Kampung

Kriyan Kel. Potrobangsan

0,00 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00

103.10301.30.033 Peningkatan Jalan Salak I 0,00 0,00 329.670.000,00 329.670.000,00

103.10301.30.034 Peningkatan Jalan dan Saluran Puri Tuk Songo Cacaban 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

103.10301.30.035 Peningkatan Jalan Tidar Krajan 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

103.10301.30.036 Peningkatan Jalan Kampung Karet Kel. Jurangombo Selatan 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

103.10301.30.037 Perbaikan Talud dan Selokan Kel.Potrobangsan Kec.

Magelang Utara

0,00 0,00 115.625.000,00 115.625.000,00

103.10301.30.038 Pembangunan jalan Kelurahan Kedungsari Kec. Magelang

Utara

0,00 0,00 168.393.000,00 168.393.000,00

103.10301.30.039 Penutupan Got (Kanstin) Kel. Kramat Utara Kec. Magelang

Utara

0,00 0,00 112.300.000,00 112.300.000,00

103.10301.30.040 Pembangunan Jalan Kel. Potrobangsan Kec. Magelang Utara 0,00 0,00 112.300.000,00 112.300.000,00

103.10301.31 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 5.000.000,00 18.583.000,00 0,00 23.583.000,00

103.10301.31.002 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi 5.000.000,00 18.583.000,00 0,00 23.583.000,00


103.12003.31 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 30.050.000,00 52.523.000,00 0,00 82.573.000,00

103.12003.31.004 Pembinaan jasa konstruksi 30.050.000,00 52.523.000,00 0,00 82.573.000,00

103.12009 Kecamatan Magelang Utara 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

103.12009.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

103.12009.30.024 Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

103.12010 Kecamatan Magelang Selatan 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

103.12010.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00


103.12011 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 0,00 157.340.000,00 157.340.000,00

103.12011.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 157.340.000,00 157.340.000,00

103.12011.30.024 Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 157.340.000,00 157.340.000,00

103.12015 Kelurahan Jurangombo Utara 0,00 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00

16

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5



103.12018 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00



103.12019 Kelurahan Wates 0,00 0,00 64.105.000,00 64.105.000,00



103.12022 Kelurahan Kramat Utara 0,00 0,00 17.732.000,00 17.732.000,00



103.12026 Kelurahan Rejowinangun Utara 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00




Berencana

21.655.000,00 374.345.000,00 0,00 396.000.000,00

103.12202.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 21.655.000,00 374.345.000,00 0,00 396.000.000,00

103.12202.30.002 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 0,00 306.000.000,00 0,00 306.000.000,00

103.12202.30.018 Pendampingan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 21.655.000,00 68.345.000,00 0,00 90.000.000,00

104 Perumahan 14.100.000,00 408.946.000,00 2.769.609.000,00 3.192.655.000,00

104.10301 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 2.370.555.000,00 2.370.555.000,00

104.10301.15 Program Pengembangan Perumahan 0,00 0,00 768.725.000,00 768.725.000,00

104.10301.15.010 Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa

(RUSUNAWA)

0,00 0,00 768.725.000,00 768.725.000,00

104.10301.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 0,00 1.449.705.000,00 1.449.705.000,00

104.10301.16.010 Perbaikan Lingkungan Permukiman dan Perumahan 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

104.10301.16.011 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi 0,00 0,00 1.199.705.000,00 1.199.705.000,00

104.10301.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran

0,00 0,00 152.125.000,00 152.125.000,00

104.10301.19.008 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

0,00 0,00 152.125.000,00 152.125.000,00

104.10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota 4.900.000,00 26.600.000,00 286.554.000,00 318.054.000,00

104.10804.20 Program pengelolaan areal pemakaman 4.900.000,00 26.600.000,00 286.554.000,00 318.054.000,00

104.10804.20.002 Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang

meninggal

4.900.000,00 5.100.000,00 0,00 10.000.000,00

104.10804.20.005 Pemberian perijinan pemakaman 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

104.10804.20.006 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 0,00 0,00 177.735.000,00 177.735.000,00

104.10804.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

104.10804.20.009 Pembangunan akses jalan di TPU Giriloyo 0,00 0,00 108.819.000,00 108.819.000,00

104.11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 0,00 31.964.000,00 112.500.000,00 144.464.000,00

17

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

104.11402.20 Program pengelolaan areal pemakaman 0,00 31.964.000,00 112.500.000,00 144.464.000,00

104.11402.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 0,00 31.964.000,00 0,00 31.964.000,00

104.11402.20.011 Pembangunan tembok pemakaman 0,00 0,00 112.500.000,00 112.500.000,00

104.12013 Kelurahan Rejowinangun Selatan 0,00 20.582.000,00 0,00 20.582.000,00

104.12013.15 Program Pengembangan Perumahan 0,00 20.582.000,00 0,00 20.582.000,00

104.12013.15.007 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 0,00 20.582.000,00 0,00 20.582.000,00


104.12014.15 Program Pengembangan Perumahan 1.150.000,00 20.850.000,00 0,00 22.000.000,00

104.12014.15.007 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1.150.000,00 20.850.000,00 0,00 22.000.000,00








104.12017.15 Program Pengembangan Perumahan 550.000,00 19.950.000,00 0,00 20.500.000,00

104.12017.15.007 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 550.000,00 19.950.000,00 0,00 20.500.000,00

104.12018 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00



104.12019 Kelurahan Wates 1.100.000,00 20.900.000,00 0,00 22.000.000,00



104.12020 Kelurahan Potrobangsan 350.000,00 20.150.000,00 0,00 20.500.000,00






104.12022 Kelurahan Kramat Utara 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00






104.12023.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran

950.000,00 3.050.000,00 0,00 4.000.000,00

18

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

104.12023.19.007 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 950.000,00 3.050.000,00 0,00 4.000.000,00

104.12024 Kelurahan Kemirirejo 650.000,00 20.350.000,00 0,00 21.000.000,00






104.12026 Kelurahan Rejowinangun Utara 1.150.000,00 20.850.000,00 0,00 22.000.000,00



104.12027 Kelurahan Magelang 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00






104.12029 Kelurahan Gelangan 500.000,00 20.000.000,00 0,00 20.500.000,00



105 Penataan Ruang 178.230.000,00 458.325.000,00 51.000.000,00 687.555.000,00

105.10602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 133.830.000,00 418.220.000,00 51.000.000,00 603.050.000,00

105.10602.15 Program Perencanaan Tata Ruang 114.630.000,00 400.100.000,00 51.000.000,00 565.730.000,00

105.10602.15.003 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana

tata ruang

1.080.000,00 30.370.000,00 0,00 31.450.000,00

105.10602.15.005 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 15.050.000,00 179.494.000,00 0,00 194.544.000,00

105.10602.15.013 Survey dan pemetaan 5.350.000,00 50.418.000,00 0,00 55.768.000,00

105.10602.15.020 Pembuatan Peta Block 4.150.000,00 76.820.000,00 0,00 80.970.000,00

105.10602.15.021 Penyusunan Strategi Sanitasi Kota 89.000.000,00 62.998.000,00 0,00 151.998.000,00

105.10602.15.022 Pembuatan Peta Digital 0,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00

105.10602.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 19.200.000,00 18.120.000,00 0,00 37.320.000,00


105.10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota 44.400.000,00 37.370.000,00 0,00 81.770.000,00

105.10804.16 Program Pemanfaatan Ruang 19.200.000,00 29.270.000,00 0,00 48.470.000,00

105.10804.16.001 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang 19.200.000,00 18.270.000,00 0,00 37.470.000,00

105.10804.16.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual

pemanfaatan ruang

0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00

105.10804.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 25.200.000,00 8.100.000,00 0,00 33.300.000,00

105.10804.17.005 Pengawasan pemanfaatan ruang 25.200.000,00 8.100.000,00 0,00 33.300.000,00

19

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

105.12011 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 2.735.000,00 0,00 2.735.000,00

105.12011.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 2.735.000,00 0,00 2.735.000,00

105.12011.17.005 Pengawasan pemanfaatan ruang 0,00 2.735.000,00 0,00 2.735.000,00

106 Perencanaan Pembangunan 1.062.941.000,00 2.415.626.000,00 87.750.000,00 3.566.317.000,00

106.10301 Dinas Pekerjaan Umum 4.775.000,00 393.975.000,00 0,00 398.750.000,00

106.10301.21 Program perencanaan pembangunan daerah 4.775.000,00 393.975.000,00 0,00 398.750.000,00

106.10301.21.035 Penyusunan Master Plan Drainase Kota 4.775.000,00 393.975.000,00 0,00 398.750.000,00

106.10602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 405.712.000,00 1.220.083.000,00 87.750.000,00 1.713.545.000,00





dinas/operasional

0,00 3.190.000,00 0,00 3.190.000,00






kantor

0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00


106.10602.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 936.000,00 0,00 936.000,00











106.10602.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00




15.775.000,00 11.321.000,00 0,00 27.096.000,00


kinerja SKPD

13.125.000,00 7.295.000,00 0,00 20.420.000,00



106.10602.15 Program Pengembangan data/informasi 28.825.000,00 36.175.000,00 0,00 65.000.000,00

106.10602.15.005 Penyusunan Profile Daerah 28.825.000,00 36.175.000,00 0,00 65.000.000,00

20

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

106.10602.16 Program Kerjasama Pembangunan 37.500.000,00 82.500.000,00 0,00 120.000.000,00

106.10602.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga 37.500.000,00 82.500.000,00 0,00 120.000.000,00

106.10602.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

24.592.000,00 68.629.000,00 0,00 93.221.000,00

106.10602.20.006 Penyusunan Masterplan Reformasi Birokrasi 24.592.000,00 68.629.000,00 0,00 93.221.000,00


106.10602.21.008 Penyusunan rancangan RKPD 43.240.000,00 26.295.000,00 0,00 69.535.000,00

106.10602.21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 20.960.000,00 45.580.000,00 0,00 66.540.000,00

106.10602.21.010 Penetapan RKPD 0,00 21.104.000,00 0,00 21.104.000,00

106.10602.21.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

15.800.000,00 16.940.000,00 0,00 32.740.000,00

106.10602.21.014 Forum SKPD dan FGD 23.265.000,00 23.130.000,00 0,00 46.395.000,00

106.10602.21.019 Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.400.000,00 7.360.000,00 0,00 14.760.000,00

106.10602.21.032 Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD 25.690.000,00 15.786.000,00 0,00 41.476.000,00

106.10602.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 49.200.000,00 176.055.000,00 0,00 225.255.000,00

106.10602.22.004 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 0,00 7.985.000,00 0,00 7.985.000,00


106.10602.22.016 Perencanaan Revitalisasi Koperasi 16.400.000,00 52.200.000,00 0,00 68.600.000,00

106.10602.22.017 Perencanaan Pengembangan IKM 16.400.000,00 55.100.000,00 0,00 71.500.000,00

106.10602.22.018 Perencanaan Manajemen dan Operasional Balai Latihan Kerja

(BLK)

16.400.000,00 55.400.000,00 0,00 71.800.000,00

106.10602.23 Program perencanaan sosial budaya 16.070.000,00 58.236.000,00 0,00 74.306.000,00

106.10602.23.003 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan

budaya

0,00 19.014.000,00 0,00 19.014.000,00


106.10602.23.009 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 16.070.000,00 19.830.000,00 0,00 35.900.000,00

106.10602.25 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 38.800.000,00 60.080.000,00 0,00 98.880.000,00

106.10602.25.001 Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana 38.800.000,00 60.080.000,00 0,00 98.880.000,00

106.10602.26 Program Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana 0,00 22.600.000,00 0,00 22.600.000,00

106.10602.26.001 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

106.10602.26.002 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00

106.11502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 27.450.000,00 27.750.000,00 0,00 55.200.000,00


106.11502.15.008 Pendataan industri formal dan non formal 27.450.000,00 27.750.000,00 0,00 55.200.000,00



106.12003.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

57.534.000,00 9.498.000,00 0,00 67.032.000,00


106.12003.21.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

52.500.000,00 20.810.000,00 0,00 73.310.000,00

106.12003.21.019 Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah 9.300.000,00 70.700.000,00 0,00 80.000.000,00

106.12003.21.021 Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Daerah

0,00 10.970.000,00 0,00 10.970.000,00

21

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

106.12003.21.022 Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah 19.800.000,00 8.147.000,00 0,00 27.947.000,00

106.12003.21.033 Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber

dari dana Pemerintah Pusat

69.300.000,00 9.400.000,00 0,00 78.700.000,00

106.12003.21.034 Monitoring evaluasi, pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya

bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi

54.900.000,00 6.180.000,00 0,00 61.080.000,00

106.12004 Sekretariat DPRD 7.800.000,00 22.472.000,00 0,00 30.272.000,00


106.12004.15.023 Penyusunan Profile DPRD 7.800.000,00 22.472.000,00 0,00 30.272.000,00

106.12006 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik 229.250.000,00 314.750.000,00 0,00 544.000.000,00


106.12006.15.011 Analisis Situasi Pembangunan Manusia 30.850.000,00 29.150.000,00 0,00 60.000.000,00

106.12006.15.015 Analisis permasalahan dan isu-isu strategis Daerah 28.100.000,00 40.900.000,00 0,00 69.000.000,00

106.12006.15.018 Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah 42.650.000,00 47.350.000,00 0,00 90.000.000,00

106.12006.15.021 Analisis persepsi masyarakat tentang cukai rokok 57.800.000,00 42.200.000,00 0,00 100.000.000,00

106.12006.15.022 Analisis profil pelaku ekonomi 25.300.000,00 49.700.000,00 0,00 75.000.000,00

106.12006.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

29.300.000,00 55.700.000,00 0,00 85.000.000,00

106.12006.20.005 Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

20.300.000,00 14.700.000,00 0,00 35.000.000,00

106.12006.20.007 Sosialisasi budaya IPTEK 9.000.000,00 41.000.000,00 0,00 50.000.000,00

106.12006.23 Program perencanaan sosial budaya 15.250.000,00 49.750.000,00 0,00 65.000.000,00

106.12006.23.005 Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova 15.250.000,00 49.750.000,00 0,00 65.000.000,00



106.12009.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 2.006.000,00 7.731.000,00 0,00 9.737.000,00


106.12010.16 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00

106.12010.16.004 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00






106.12013 Kelurahan Rejowinangun Selatan 6.150.000,00 19.511.000,00 0,00 25.661.000,00


106.12013.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.350.000,00 10.388.000,00 0,00 11.738.000,00




22

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


106.12013.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3.000.000,00

106.12013.21.021 Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Daerah

1.800.000,00 383.000,00 0,00 2.183.000,00







106.12015 Kelurahan Jurangombo Utara 4.650.000,00 10.950.000,00 0,00 15.600.000,00






106.12016 Kelurahan Jurangombo Selatan 5.840.000,00 7.660.000,00 0,00 13.500.000,00

106.12016.15 Program Pengembangan data/informasi 1.576.000,00 424.000,00 0,00 2.000.000,00

106.12016.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 1.576.000,00 424.000,00 0,00 2.000.000,00




106.12017 Kelurahan Tidar Utara 4.550.000,00 19.700.000,00 0,00 24.250.000,00

106.12017.15 Program Pengembangan data/informasi 950.000,00 11.550.000,00 0,00 12.500.000,00

106.12017.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 950.000,00 11.550.000,00 0,00 12.500.000,00









106.12018.21.018 Survey hasil Musrenbang 0,00 880.000,00 0,00 880.000,00

106.12019 Kelurahan Wates 8.163.000,00 6.938.000,00 0,00 15.101.000,00

106.12019.15 Program Pengembangan data/informasi 4.410.000,00 0,00 0,00 4.410.000,00

106.12019.15.019 Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan 4.410.000,00 0,00 0,00 4.410.000,00




23

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5



























106.12024 Kelurahan Kemirirejo 3.300.000,00 11.740.000,00 0,00 15.040.000,00





106.12024.21.018 Survey hasil Musrenbang 900.000,00 1.550.000,00 0,00 2.450.000,00






106.12025.21.018 Survey hasil Musrenbang 1.200.000,00 856.000,00 0,00 2.056.000,00



24

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5



106.12026.21.017 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan 875.000,00 10.875.000,00 0,00 11.750.000,00








106.12028 Kelurahan Panjang 6.305.000,00 13.635.000,00 0,00 19.940.000,00













Berencana

4.873.000,00 45.127.000,00 0,00 50.000.000,00


106.12202.15.004 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan

pembangunan ekonomi

4.873.000,00 45.127.000,00 0,00 50.000.000,00

106.20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan 6.050.000,00 14.950.000,00 0,00 21.000.000,00


106.20102.15.020 Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan 6.050.000,00 14.950.000,00 0,00 21.000.000,00

107 Perhubungan 570.552.000,00 1.635.260.000,00 629.655.000,00 2.835.467.000,00

107.10702 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 570.552.000,00 1.635.260.000,00 629.655.000,00 2.835.467.000,00





dinas/operasional

0,00 3.022.000,00 0,00 3.022.000,00




25

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5



kantor

0,00 19.570.000,00 0,00 19.570.000,00





107.10702.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 123.540.000,00 600.000,00 0,00 124.140.000,00

107.10702.01.030 Pengelolaan administrasi kepegawaian 3.975.000,00 1.625.000,00 0,00 5.600.000,00

107.10702.01.031 Pembuatan daftar gaji 82.920.000,00 71.933.000,00 0,00 154.853.000,00

107.10702.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 475.000,00 333.849.000,00 39.665.000,00 373.989.000,00







107.10702.02.032 Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00

107.10702.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 42.914.000,00 26.475.000,00 69.389.000,00

107.10702.03 Program peningkatan disiplin aparatur 225.000,00 13.596.000,00 0,00 13.821.000,00

107.10702.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 225.000,00 13.596.000,00 0,00 13.821.000,00



21.447.000,00 8.610.000,00 0,00 30.057.000,00


kinerja SKPD

16.523.000,00 6.877.000,00 0,00 23.400.000,00


107.10702.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 42.410.000,00 106.732.000,00 0,00 149.142.000,00

107.10702.15.001 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas

perhubungan

9.560.000,00 49.231.000,00 0,00 58.791.000,00

107.10702.15.004 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 15.750.000,00 8.750.000,00 0,00 24.500.000,00

107.10702.15.007 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 0,00 46.751.000,00 0,00 46.751.000,00


107.10702.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

150.000,00 142.421.000,00 0,00 142.571.000,00

107.10702.16.004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 150.000,00 46.883.000,00 0,00 47.033.000,00

107.10702.16.005 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ 0,00 95.538.000,00 0,00 95.538.000,00

107.10702.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 215.130.000,00 41.115.000,00 0,00 256.245.000,00

107.10702.17.003 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna

meningkatkan keselamatan penumpang

6.750.000,00 3.250.000,00 0,00 10.000.000,00

107.10702.17.005 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum

di jalan raya

112.960.000,00 3.592.000,00 0,00 116.552.000,00

107.10702.17.006 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang

dilingkungan treminal

17.400.000,00 6.540.000,00 0,00 23.940.000,00

107.10702.17.011 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 18.300.000,00 950.000,00 0,00 19.250.000,00

26

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

107.10702.17.012 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa

nagkutan

0,00 6.160.000,00 0,00 6.160.000,00

107.10702.17.013 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 0,00 8.531.000,00 0,00 8.531.000,00

107.10702.17.014 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 46.620.000,00 3.380.000,00 0,00 50.000.000,00

107.10702.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru

mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

2.600.000,00 6.089.000,00 0,00 8.689.000,00


107.10702.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 0,00 220.245.000,00 589.990.000,00 810.235.000,00

107.10702.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00

107.10702.19.002 Pengadaan marka jalan 0,00 220.245.000,00 0,00 220.245.000,00

107.10702.19.005 Pengadaan Traffic Ligtc 0,00 0,00 405.320.000,00 405.320.000,00

107.10702.19.006 Pengadaan Counting Down 0,00 0,00 24.670.000,00 24.670.000,00

107.10702.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor

6.480.000,00 93.468.000,00 0,00 99.948.000,00

107.10702.20.004 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 6.480.000,00 93.468.000,00 0,00 99.948.000,00

108 Lingkungan Hidup 2.068.259.000,00 6.088.134.000,00 6.426.782.000,00 14.583.175.000,00


108.10602.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 18.400.000,00 59.975.000,00 0,00 78.375.000,00

108.10602.17.037 Review Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 18.400.000,00 59.975.000,00 0,00 78.375.000,00

108.10602.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 16.775.000,00 59.501.000,00 0,00 76.276.000,00

108.10602.24.005 Penataan RTH 16.775.000,00 59.501.000,00 0,00 76.276.000,00

108.10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota 1.624.627.000,00 4.906.588.000,00 5.375.289.000,00 11.906.504.000,00

108.10804.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.466.935.000,00 3.465.352.000,00 0,00 4.932.287.000,00


108.10804.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 3.273.750.000,00 0,00 3.273.750.000,00


dinas/operasional

0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00







kantor

0,00 750.000,00 0,00 750.000,00





108.10804.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 1.426.735.000,00 52.110.000,00 0,00 1.478.845.000,00

108.10804.01.029 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

108.10804.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 600.000.000,00 1.351.177.000,00 1.951.177.000,00

108.10804.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.153.237.000,00 1.153.237.000,00

27

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5





108.10804.02.033 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00


108.10804.03 Program peningkatan disiplin aparatur 400.000,00 40.100.000,00 0,00 40.500.000,00

108.10804.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 400.000,00 40.100.000,00 0,00 40.500.000,00



16.950.000,00 12.050.000,00 0,00 29.000.000,00


kinerja SKPD

16.950.000,00 4.050.000,00 0,00 21.000.000,00

108.10804.06.019 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

108.10804.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 94.471.000,00 405.949.000,00 1.203.992.000,00 1.704.412.000,00

108.10804.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0,00 0,00 1.203.992.000,00 1.203.992.000,00

108.10804.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

0,00 80.433.000,00 0,00 80.433.000,00

108.10804.15.007 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 1.950.000,00 16.800.000,00 0,00 18.750.000,00

108.10804.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 850.000,00 4.145.000,00 0,00 4.995.000,00


108.10804.15.024 Penanganan sampah kota 75.086.000,00 47.015.000,00 0,00 122.101.000,00

108.10804.15.025 Pengelolaan sampah TPA 9.085.000,00 256.437.000,00 0,00 265.522.000,00

108.10804.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

21.703.000,00 47.688.000,00 0,00 69.391.000,00

108.10804.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 14.333.000,00 10.667.000,00 0,00 25.000.000,00

108.10804.16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan 4.970.000,00 30.000,00 0,00 5.000.000,00

108.10804.16.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian

lingkungan hidup

0,00 26.790.000,00 0,00 26.790.000,00

108.10804.16.017 Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan &

Pemantauan Lingkungan

2.400.000,00 10.201.000,00 0,00 12.601.000,00

108.10804.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 24.168.000,00 335.449.000,00 2.820.120.000,00 3.179.737.000,00

108.10804.24.005 Penataan RTH 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

108.10804.24.006 Pemeliharaan RTH 21.818.000,00 146.637.000,00 0,00 168.455.000,00

108.10804.24.009 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 2.350.000,00 17.650.000,00 0,00 20.000.000,00

108.10804.24.024 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 0,00 35.100.000,00 30.520.000,00 65.620.000,00

108.10804.24.025 Pengecatan Pohon Turus Jalan 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

108.10804.24.026 Perawatan Pohon Peneduh 0,00 7.492.000,00 0,00 7.492.000,00

108.10804.24.030 Pemeliharaan Tugu dan Monumen 0,00 14.445.000,00 0,00 14.445.000,00

108.10804.24.035 Penataan jalur hijau bantaran kali manggis 0,00 0,00 472.100.000,00 472.100.000,00

108.10804.24.045 Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan 0,00 0,00 181.725.000,00 181.725.000,00

108.10804.24.048 Penataan Taman Monumen Tidar 0,00 0,00 321.850.000,00 321.850.000,00

108.10804.24.049 Penataan Taman Depan Kios PJKA Kebonpolo 0,00 0,00 108.340.000,00 108.340.000,00

108.10804.24.050 Pembangunan Taman RSJ 0,00 0,00 629.750.000,00 629.750.000,00

108.10804.24.051 Pengembangan Kebun Bibit 0,00 92.125.000,00 228.100.000,00 320.225.000,00

28

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

108.10804.24.052 Penataan Taman Badan Jalan Tidar 0,00 0,00 321.600.000,00 321.600.000,00

108.10804.24.053 Pembangunan Taman Depan Kios PJKA 0,00 0,00 108.410.000,00 108.410.000,00

108.10804.24.054 Penataan Taman Kyai Langgeng 0,00 0,00 267.725.000,00 267.725.000,00

108.10805 Kantor Lingkungan Hidup 138.874.000,00 319.734.000,00 1.051.493.000,00 1.510.101.000,00





dinas/operasional

0,00 2.695.000,00 0,00 2.695.000,00






kantor

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00





108.10805.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00

108.10805.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 43.610.000,00 0,00 43.610.000,00




108.10805.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 3.910.000,00 0,00 3.910.000,00



7.664.000,00 1.376.000,00 0,00 9.040.000,00


kinerja SKPD

7.664.000,00 1.376.000,00 0,00 9.040.000,00

108.10805.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 14.850.000,00 24.121.000,00 382.720.000,00 421.691.000,00

108.10805.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0,00 7.495.000,00 0,00 7.495.000,00

108.10805.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 6.150.000,00 8.505.000,00 0,00 14.655.000,00

108.10805.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

3.300.000,00 5.021.000,00 0,00 8.321.000,00


108.10805.15.016 Penyediaan sarana dan prasarana pemilah persampahan 0,00 0,00 95.810.000,00 95.810.000,00

108.10805.15.018 Pengadaan sarana pengelolaan sampah (DAK) 0,00 0,00 194.100.000,00 194.100.000,00

108.10805.15.020 Pengadaan kendaraan pengangkut sampah yang dilengkapi

dengan bak pengangkut sampah organik dan anorganik (DAK)

0,00 0,00 92.810.000,00 92.810.000,00


Hidup

68.320.000,00 104.590.000,00 0,00 172.910.000,00

108.10805.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 28.350.000,00 35.650.000,00 0,00 64.000.000,00

108.10805.16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan 3.550.000,00 41.450.000,00 0,00 45.000.000,00

108.10805.16.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 7.050.000,00 950.000,00 0,00 8.000.000,00

29

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


lingkungan hidup

4.020.000,00 10.980.000,00 0,00 15.000.000,00

108.10805.16.017 Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan &

Pemantauan Lingkungan

2.150.000,00 7.850.000,00 0,00 10.000.000,00

108.10805.16.021 Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 11.325.000,00 3.675.000,00 0,00 15.000.000,00

108.10805.16.026 Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup 4.275.000,00 975.000,00 0,00 5.250.000,00

108.10805.16.027 Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah 7.600.000,00 3.060.000,00 0,00 10.660.000,00

108.10805.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8.740.000,00 11.510.000,00 269.813.000,00 290.063.000,00

108.10805.17.006 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 3.840.000,00 7.910.000,00 0,00 11.750.000,00

108.10805.17.018 Perencanaan dan pengawasan konservasi sumber daya air dan

pengendalian kerusakan

4.900.000,00 3.600.000,00 0,00 8.500.000,00

108.10805.17.026 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Air

(DAK)

0,00 0,00 69.678.000,00 69.678.000,00

108.10805.17.028 Pengadaan Sumur Resapan (DAK) 0,00 0,00 102.600.000,00 102.600.000,00

108.10805.17.034 Pengadaan Alat Resapan Biopori (DAK) 0,00 0,00 97.535.000,00 97.535.000,00

108.10805.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya

Alam

0,00 24.991.000,00 0,00 24.991.000,00

108.10805.18.002 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan

pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

0,00 24.991.000,00 0,00 24.991.000,00

108.10805.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup

9.600.000,00 6.500.000,00 0,00 16.100.000,00

108.10805.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 3.300.000,00 5.200.000,00 0,00 8.500.000,00


108.10805.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 0,00 0,00 294.860.000,00 294.860.000,00

108.10805.20.016 Pengadaan Alat Pengukur Gas Buang (DAK) 0,00 0,00 198.050.000,00 198.050.000,00

108.10805.20.017 Pengadaan Alat Biogas (DAK) 0,00 0,00 96.810.000,00 96.810.000,00

108.10805.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 104.100.000,00 104.100.000,00

108.10805.24.007 Pengembangan taman rekreasi 0,00 0,00 104.100.000,00 104.100.000,00



Hidup

10.725.000,00 3.736.000,00 0,00 14.461.000,00

108.12003.16.012 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup

10.725.000,00 3.736.000,00 0,00 14.461.000,00

108.12003.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 203.545.000,00 237.492.000,00 0,00 441.037.000,00

108.12003.17.009 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 7.300.000,00 2.237.000,00 0,00 9.537.000,00

108.12003.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA

14.700.000,00 36.800.000,00 0,00 51.500.000,00


108.12003.17.036 Penyusunan Laporan Pemantauan Penggunaan Dana Bagi

Hasil Cukai Hasil Tembakau

21.819.000,00 12.181.000,00 0,00 34.000.000,00



27.549.000,00 4.451.000,00 0,00 32.000.000,00

108.12003.19.006 Perencanaan dan pengawasan pengembangan data dan

informasi lingkungan

27.549.000,00 4.451.000,00 0,00 32.000.000,00

108.12003.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

30

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

108.12003.24.006 Pemeliharaan RTH 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00



Hidup

2.150.000,00 5.033.000,00 0,00 7.183.000,00


lingkungan hidup

2.150.000,00 5.033.000,00 0,00 7.183.000,00



Hidup

2.600.000,00 44.900.000,00 0,00 47.500.000,00


lingkungan hidup

2.600.000,00 44.900.000,00 0,00 47.500.000,00



Hidup

2.500.000,00 3.770.000,00 0,00 6.270.000,00


lingkungan hidup

2.500.000,00 3.770.000,00 0,00 6.270.000,00


108.12013.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00


persampahan

0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00


Hidup

1.800.000,00 1.914.000,00 0,00 3.714.000,00


lingkungan hidup

1.800.000,00 1.914.000,00 0,00 3.714.000,00




persampahan

0,00 51.215.000,00 0,00 51.215.000,00


Hidup

1.100.000,00 3.900.000,00 0,00 5.000.000,00


lingkungan hidup

1.100.000,00 3.900.000,00 0,00 5.000.000,00




persampahan

0,00 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00


108.12016.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.850.000,00 8.950.000,00 0,00 10.800.000,00


persampahan

0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

108.12016.15.006 Bimbingan teknis persampahan 1.850.000,00 4.150.000,00 0,00 6.000.000,00

108.12017 Kelurahan Tidar Utara 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00


31

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


persampahan

0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00

108.12018 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 14.604.000,00 0,00 14.604.000,00



persampahan

0,00 14.604.000,00 0,00 14.604.000,00

108.12019 Kelurahan Wates 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00



persampahan

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

108.12020 Kelurahan Potrobangsan 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00



persampahan

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00




persampahan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00


Hidup

1.600.000,00 1.580.000,00 0,00 3.180.000,00


lingkungan hidup

1.600.000,00 1.580.000,00 0,00 3.180.000,00




persampahan

0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00





persampahan

0,00 14.090.000,00 0,00 14.090.000,00


Hidup

1.100.000,00 1.600.000,00 0,00 2.700.000,00


lingkungan hidup

1.100.000,00 1.600.000,00 0,00 2.700.000,00




persampahan

0,00 54.119.000,00 0,00 54.119.000,00




persampahan

0,00 24.960.000,00 0,00 24.960.000,00

32

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5




persampahan

0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00




persampahan

0,00 34.527.000,00 0,00 34.527.000,00

108.12028 Kelurahan Panjang 0,00 30.907.000,00 0,00 30.907.000,00



persampahan

0,00 30.907.000,00 0,00 30.907.000,00




persampahan

0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00

108.12034 Dinas Pengelolaan Pasar 8.564.000,00 33.888.000,00 0,00 42.452.000,00

108.12034.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.564.000,00 33.888.000,00 0,00 42.452.000,00


108.12034.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

8.564.000,00 31.388.000,00 0,00 39.952.000,00

108.20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan 4.500.000,00 3.500.000,00 0,00 8.000.000,00



4.500.000,00 3.500.000,00 0,00 8.000.000,00

108.20102.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 4.500.000,00 3.500.000,00 0,00 8.000.000,00

109 Pertanahan 150.179.000,00 122.427.000,00 469.150.000,00 741.756.000,00

109.10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota 0,00 0,00 469.150.000,00 469.150.000,00

109.10804.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

0,00 0,00 469.150.000,00 469.150.000,00

109.10804.16.003 Pengadaan tanah 0,00 0,00 469.150.000,00 469.150.000,00



pemanfaatan tanah

148.225.000,00 121.255.000,00 0,00 269.480.000,00

109.12003.16.001 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan

pemanfaatan tanah

58.800.000,00 19.680.000,00 0,00 78.480.000,00

109.12003.16.006 Lelang garapan dan sewa pakai 41.600.000,00 19.400.000,00 0,00 61.000.000,00

109.12003.16.008 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 33.300.000,00 41.700.000,00 0,00 75.000.000,00

109.12003.16.009 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 14.525.000,00 40.475.000,00 0,00 55.000.000,00


33

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


pemanfaatan tanah

1.954.000,00 1.172.000,00 0,00 3.126.000,00

109.12009.16.009 Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah 1.954.000,00 1.172.000,00 0,00 3.126.000,00

110 Kependudukan dan Catatan Sipil 732.785.000,00 1.269.644.000,00 87.766.000,00 2.090.195.000,00

110.11001 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 673.855.000,00 847.580.000,00 87.766.000,00 1.609.201.000,00





dinas/operasional

0,00 5.760.000,00 0,00 5.760.000,00






kantor

0,00 6.167.000,00 0,00 6.167.000,00













25.573.000,00 11.427.000,00 0,00 37.000.000,00


kinerja SKPD

17.845.000,00 9.305.000,00 0,00 27.150.000,00


110.11001.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 602.082.000,00 501.133.000,00 0,00 1.103.215.000,00

110.11001.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun,

updating, dan pemeliharaan)

49.260.000,00 25.177.000,00 0,00 74.437.000,00

110.11001.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 234.250.000,00 336.264.000,00 0,00 570.514.000,00

110.11001.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 15.900.000,00 17.262.000,00 0,00 33.162.000,00


110.11001.15.017 Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan 10.600.000,00 16.810.000,00 0,00 27.410.000,00

110.11001.15.018 Pencatatan mutasi penduduk 43.047.000,00 28.192.000,00 0,00 71.239.000,00

110.11001.15.019 Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil 20.100.000,00 5.492.000,00 0,00 25.592.000,00

110.11001.15.020 Pelayanan Administrasi Perkawinan,Perceraian,Kelahiran 28.835.000,00 31.165.000,00 0,00 60.000.000,00

110.11001.15.022 Pelaksanaan Penerapan E - KTP 190.690.000,00 18.719.000,00 0,00 209.409.000,00

34

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


110.12009.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 15.000.000,00 117.912.000,00 0,00 132.912.000,00

110.12009.15.023 Pelayanan Penerapan E - KTP 15.000.000,00 117.912.000,00 0,00 132.912.000,00








110.12013.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 5.128.000,00 0,00 5.128.000,00

110.12013.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

110.12013.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 2.628.000,00 0,00 2.628.000,00







110.12017 Kelurahan Tidar Utara 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00

110.12017.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00

110.12017.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00




110.12018.15.016 Pemeliharaan data base kependudukan 1.440.000,00 215.000,00 0,00 1.655.000,00

110.12019 Kelurahan Wates 1.300.000,00 2.150.000,00 0,00 3.450.000,00









110.12021.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 520.000,00 4.411.000,00 0,00 4.931.000,00


35

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5



110.12023 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00



kependudukan

0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00











kependudukan

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00





110.12028.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 600.000,00 2.400.000,00 0,00 3.000.000,00

110.12028.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 600.000,00 2.400.000,00 0,00 3.000.000,00




111 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 68.210.000,00 493.639.000,00 0,00 561.849.000,00


111.12009.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

2.450.000,00 1.939.000,00 0,00 4.389.000,00

111.12009.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan

gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.450.000,00 1.939.000,00 0,00 4.389.000,00

111.12011 Kecamatan Magelang Tengah 250.000,00 1.695.000,00 0,00 1.945.000,00

111.12011.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

250.000,00 1.695.000,00 0,00 1.945.000,00

111.12011.18.002 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender

250.000,00 1.695.000,00 0,00 1.945.000,00


36

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


pembangunan

0,00 6.144.000,00 0,00 6.144.000,00

111.12013.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 0,00 6.144.000,00 0,00 6.144.000,00



pembangunan

825.000,00 12.925.000,00 0,00 13.750.000,00


111.12014.18.003 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam

membangun keluarga sejahtera

825.000,00 2.925.000,00 0,00 3.750.000,00



pembangunan

3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 9.000.000,00

111.12015.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.200.000,00 2.800.000,00 0,00 4.000.000,00

111.12015.18.005 Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang

pembangunan

1.800.000,00 3.200.000,00 0,00 5.000.000,00

111.12016 Kelurahan Jurangombo Selatan 950.000,00 13.050.000,00 0,00 14.000.000,00

111.12016.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan

950.000,00 3.050.000,00 0,00 4.000.000,00

111.12016.17.010 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 950.000,00 3.050.000,00 0,00 4.000.000,00


pembangunan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00




pembangunan

1.100.000,00 13.100.000,00 0,00 14.200.000,00


111.12018 Kelurahan Tidar Selatan 200.000,00 9.475.000,00 0,00 9.675.000,00


pembangunan

200.000,00 9.475.000,00 0,00 9.675.000,00

111.12018.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 200.000,00 9.475.000,00 0,00 9.675.000,00

111.12019 Kelurahan Wates 1.800.000,00 10.667.000,00 0,00 12.467.000,00


pembangunan

1.800.000,00 10.667.000,00 0,00 12.467.000,00




pembangunan

0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00




Perempuan

2.500.000,00 2.430.000,00 0,00 4.930.000,00

37

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

111.12021.15.003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan

gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.500.000,00 2.430.000,00 0,00 4.930.000,00


pembangunan

600.000,00 10.650.000,00 0,00 11.250.000,00




400.000,00 2.600.000,00 0,00 3.000.000,00



pembangunan

900.000,00 9.600.000,00 0,00 10.500.000,00




Perempuan

1.100.000,00 1.900.000,00 0,00 3.000.000,00

111.12023.17.010 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 1.100.000,00 1.900.000,00 0,00 3.000.000,00


pembangunan

2.200.000,00 12.300.000,00 0,00 14.500.000,00




1.100.000,00 1.900.000,00 0,00 3.000.000,00

111.12023.18.004 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam

mengelola usaha

1.100.000,00 1.900.000,00 0,00 3.000.000,00



pembangunan

200.000,00 7.300.000,00 0,00 7.500.000,00




pembangunan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00




pembangunan

0,00 9.493.000,00 0,00 9.493.000,00




pembangunan

2.550.000,00 13.770.000,00 0,00 16.320.000,00


111.12027.18.005 Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang

pembangunan

2.250.000,00 3.950.000,00 0,00 6.200.000,00



pembangunan

1.425.000,00 7.075.000,00 0,00 8.500.000,00

38

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


111.12028.18.004 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam

mengelola usaha

525.000,00 1.975.000,00 0,00 2.500.000,00



pembangunan

300.000,00 7.200.000,00 0,00 7.500.000,00



Berencana

45.860.000,00 314.426.000,00 0,00 360.286.000,00


Perempuan

8.250.000,00 33.250.000,00 0,00 41.500.000,00

111.12202.15.002 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan

di bidang politik dan jabatan publik

8.250.000,00 33.250.000,00 0,00 41.500.000,00

111.12202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak

23.100.000,00 152.745.000,00 0,00 175.845.000,00

111.12202.16.001 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 2.650.000,00 78.995.000,00 0,00 81.645.000,00

111.12202.16.002 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)

4.000.000,00 11.700.000,00 0,00 15.700.000,00

111.12202.16.004 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang

kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

7.850.000,00 28.650.000,00 0,00 36.500.000,00

111.12202.16.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2.750.000,00 17.250.000,00 0,00 20.000.000,00

111.12202.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak

2.750.000,00 10.250.000,00 0,00 13.000.000,00

111.12202.16.011 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak 3.100.000,00 5.900.000,00 0,00 9.000.000,00


Perempuan

5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00

111.12202.17.010 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00


pembangunan

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00


111.12202.19 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan

anak

9.510.000,00 48.431.000,00 0,00 57.941.000,00

111.12202.19.003 Koordinasi sinkronisasi vokal point pengarusutamaan gender 9.510.000,00 48.431.000,00 0,00 57.941.000,00

112 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 29.825.000,00 192.775.000,00 811.800.000,00 1.034.400.000,00

112.12019 Kelurahan Wates 1.200.000,00 2.700.000,00 0,00 3.900.000,00

112.12019.15 Program Keluarga Berencana 1.200.000,00 2.700.000,00 0,00 3.900.000,00

112.12019.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 1.200.000,00 2.700.000,00 0,00 3.900.000,00

112.12023 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

112.12023.15 Program Keluarga Berencana 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

112.12023.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00


Berencana

28.625.000,00 188.075.000,00 811.800.000,00 1.028.500.000,00

112.12202.15 Program Keluarga Berencana 4.525.000,00 23.795.000,00 811.800.000,00 840.120.000,00

39

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

112.12202.15.001 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga

Miskin

1.800.000,00 6.945.000,00 0,00 8.745.000,00

112.12202.15.002 Pelayanan KIE 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

112.12202.15.003 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 925.000,00 7.650.000,00 0,00 8.575.000,00

112.12202.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana 1.800.000,00 4.200.000,00 0,00 6.000.000,00

112.12202.15.006 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 0,00 0,00 712.800.000,00 712.800.000,00

112.12202.15.013 Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Informasi

Edukasi Keluarga Berencana

0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00

112.12202.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1.850.000,00 4.150.000,00 0,00 6.000.000,00

112.12202.16.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR)

1.850.000,00 4.150.000,00 0,00 6.000.000,00

112.12202.17 Program pelayanan kontrasepsi 1.600.000,00 84.580.000,00 0,00 86.180.000,00

112.12202.17.001 Pelayanan konseling KB 1.600.000,00 4.400.000,00 0,00 6.000.000,00

112.12202.17.002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00

112.12202.17.003 Pengadaan alat kontrasepsi 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00

112.12202.17.004 Pelayanan KB medis operasi 0,00 36.680.000,00 0,00 36.680.000,00

112.12202.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan

KB/KR yang mandiri

7.100.000,00 55.900.000,00 0,00 63.000.000,00

112.12202.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

112.12202.18.002 Koordinasi pengelolaan program 4.200.000,00 13.800.000,00 0,00 18.000.000,00

112.12202.18.004 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 2.900.000,00 17.100.000,00 0,00 20.000.000,00

112.12202.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan

konseling KRR

2.600.000,00 5.600.000,00 0,00 8.200.000,00

112.12202.20.001 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 1.100.000,00 3.100.000,00 0,00 4.200.000,00

112.12202.20.002 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah

1.500.000,00 2.500.000,00 0,00 4.000.000,00

112.12202.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 10.950.000,00 14.050.000,00 0,00 25.000.000,00

112.12202.23.002 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kelurahan

10.950.000,00 14.050.000,00 0,00 25.000.000,00

113 Sosial 186.509.000,00 505.684.000,00 0,00 692.193.000,00

113.11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 80.980.000,00 232.414.000,00 0,00 313.394.000,00

113.11402.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya

3.200.000,00 7.550.000,00 0,00 10.750.000,00

113.11402.15.002 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 3.200.000,00 7.550.000,00 0,00 10.750.000,00

113.11402.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 31.980.000,00 116.584.000,00 0,00 148.564.000,00

113.11402.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak

terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

3.730.000,00 8.840.000,00 0,00 12.570.000,00

113.11402.16.012 Penanganan orang terlantar 1.400.000,00 25.800.000,00 0,00 27.200.000,00

113.11402.16.013 Petirah bagi anak SD 1.700.000,00 36.759.000,00 0,00 38.459.000,00

113.11402.16.014 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 3.200.000,00 10.555.000,00 0,00 13.755.000,00

113.11402.16.015 Pembinaan kepada veteran dan keluarganya 3.550.000,00 8.380.000,00 0,00 11.930.000,00

113.11402.16.016 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 10.000.000,00 5.250.000,00 0,00 15.250.000,00

40

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

113.11402.16.017 Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna 5.200.000,00 10.900.000,00 0,00 16.100.000,00

113.11402.16.018 Pembinaan keluarga muda mandiri 3.200.000,00 10.100.000,00 0,00 13.300.000,00

113.11402.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 6.550.000,00 32.670.000,00 0,00 39.220.000,00

113.11402.18.003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks

trauma

3.800.000,00 13.211.000,00 0,00 17.011.000,00

113.11402.18.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 2.750.000,00 19.459.000,00 0,00 22.209.000,00

113.11402.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 2.600.000,00 3.900.000,00 0,00 6.500.000,00

113.11402.19.008 Pembinaan yayasan / panti asuhan 2.600.000,00 3.900.000,00 0,00 6.500.000,00

113.11402.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

28.500.000,00 16.060.000,00 0,00 44.560.000,00

113.11402.20.001 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks

penyandang penyakit sosial

4.800.000,00 10.200.000,00 0,00 15.000.000,00

113.11402.20.006 Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK 23.700.000,00 5.860.000,00 0,00 29.560.000,00

113.11402.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8.150.000,00 55.650.000,00 0,00 63.800.000,00

113.11402.21.003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 5.200.000,00 28.600.000,00 0,00 33.800.000,00

113.11402.21.004 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 2.950.000,00 27.050.000,00 0,00 30.000.000,00



113.12003.16.009 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan

upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan

kesenjangan

7.679.000,00 9.397.000,00 0,00 17.076.000,00


113.12003.19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 3.600.000,00 93.250.000,00 0,00 96.850.000,00

113.12003.19.007 Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti

jompo

3.600.000,00 93.250.000,00 0,00 96.850.000,00

113.12011 Kecamatan Magelang Tengah 0,00 2.082.000,00 0,00 2.082.000,00

113.12011.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 2.082.000,00 0,00 2.082.000,00


113.12014 Kelurahan Magersari 0,00 2.085.000,00 0,00 2.085.000,00

113.12014.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 2.085.000,00 0,00 2.085.000,00

113.12014.16.016 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 0,00 2.085.000,00 0,00 2.085.000,00


Berencana

75.050.000,00 160.950.000,00 0,00 236.000.000,00


113.12202.16.019 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perkotaan

28.250.000,00 102.750.000,00 0,00 131.000.000,00

113.12202.16.020 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Sanitasi

46.800.000,00 58.200.000,00 0,00 105.000.000,00

114 Ketenagakerjaan 454.930.000,00 1.195.372.000,00 80.027.000,00 1.730.329.000,00

114.11402 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 447.490.000,00 1.172.562.000,00 80.027.000,00 1.700.079.000,00

114.11402.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.995.000,00 183.636.000,00 1.020.000,00 239.651.000,00


41

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5



dinas/operasional

0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00






kantor

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

114.11402.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.980.000,00 1.020.000,00 3.000.000,00




114.11402.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 14.195.000,00 0,00 0,00 14.195.000,00


114.11402.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00










10.153.000,00 22.939.000,00 0,00 33.092.000,00


kinerja SKPD

8.000.000,00 14.600.000,00 0,00 22.600.000,00



114.11402.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 51.092.000,00 145.188.000,00 0,00 196.280.000,00


114.11402.15.011 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari

kerja

5.300.000,00 18.828.000,00 0,00 24.128.000,00

114.11402.15.013 Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) 1.850.000,00 2.499.000,00 0,00 4.349.000,00

114.11402.15.016 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor

bagi pencari kerja

15.550.000,00 42.335.000,00 0,00 57.885.000,00

114.11402.15.017 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari

kerja

7.638.000,00 15.258.000,00 0,00 22.896.000,00

114.11402.15.018 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari

kerja

9.074.000,00 24.837.000,00 0,00 33.911.000,00

114.11402.15.020 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari

kerja

9.980.000,00 34.380.000,00 0,00 44.360.000,00

114.11402.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 150.700.000,00 479.356.000,00 0,00 630.056.000,00

114.11402.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 20.400.000,00 23.500.000,00 0,00 43.900.000,00

114.11402.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 18.000.000,00 14.982.000,00 0,00 32.982.000,00

42

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

114.11402.16.003 Kerjasama pendidikan dan pelatihan 1.850.000,00 10.758.000,00 0,00 12.608.000,00

114.11402.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan

kewirausahaan

8.200.000,00 64.930.000,00 0,00 73.130.000,00


114.11402.16.008 Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya

untuk penanggulangan kemiskinan

1.850.000,00 11.091.000,00 0,00 12.941.000,00

114.11402.16.011 Perluasan kerja sistem padat karya 70.800.000,00 250.100.000,00 0,00 320.900.000,00

114.11402.16.012 Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri

(TKM)

9.200.000,00 67.670.000,00 0,00 76.870.000,00

114.11402.16.013 Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial 19.200.000,00 7.950.000,00 0,00 27.150.000,00

114.11402.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

180.550.000,00 224.395.000,00 0,00 404.945.000,00

114.11402.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

7.000.000,00 3.000.000,00 0,00 10.000.000,00

114.11402.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan

21.100.000,00 37.900.000,00 0,00 59.000.000,00

114.11402.17.009 Sidang Dewan Pengupahan 14.600.000,00 2.400.000,00 0,00 17.000.000,00

114.11402.17.010 SidangLembaga Kerjasama Tripartit 21.200.000,00 1.825.000,00 0,00 23.025.000,00

114.11402.17.011 Peningkatan peran Lembaga Kerjasama Tripartit 4.150.000,00 36.749.000,00 0,00 40.899.000,00

114.11402.17.012 Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK 33.600.000,00 4.437.000,00 0,00 38.037.000,00

114.11402.17.013 Verifikasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh 1.550.000,00 4.950.000,00 0,00 6.500.000,00

114.11402.17.014 Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya

(THR)

1.350.000,00 5.454.000,00 0,00 6.804.000,00

114.11402.17.015 Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) 3.000.000,00 9.340.000,00 0,00 12.340.000,00

114.11402.17.016 Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja 5.500.000,00 6.585.000,00 0,00 12.085.000,00

114.11402.17.017 Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan tentang Peraturan

Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

8.250.000,00 6.750.000,00 0,00 15.000.000,00

114.11402.17.018 Bulan Bhakti K3 7.450.000,00 7.550.000,00 0,00 15.000.000,00

114.11402.17.019 Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus 8.100.000,00 31.900.000,00 0,00 40.000.000,00

114.11402.17.020 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum

terhadap Wajib Lapor Ketenagakerjaan

5.400.000,00 4.600.000,00 0,00 10.000.000,00

114.11402.17.022 Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan 7.800.000,00 2.200.000,00 0,00 10.000.000,00

114.11402.17.023 Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek 7.400.000,00 2.600.000,00 0,00 10.000.000,00

114.11402.17.024 Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita 7.300.000,00 12.700.000,00 0,00 20.000.000,00

114.11402.17.025 Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 7.700.000,00 42.300.000,00 0,00 50.000.000,00

114.11402.17.026 Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum 8.100.000,00 1.155.000,00 0,00 9.255.000,00




bagi pencari kerja

4.500.000,00 11.750.000,00 0,00 16.250.000,00


114.12025.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.540.000,00 8.460.000,00 0,00 10.000.000,00

114.12025.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan

kewirausahaan

1.540.000,00 8.460.000,00 0,00 10.000.000,00

43

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5




bagi pencari kerja

1.400.000,00 2.600.000,00 0,00 4.000.000,00

115 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 205.170.000,00 763.213.000,00 70.882.000,00 1.039.265.000,00

115.11502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 192.770.000,00 755.795.000,00 70.882.000,00 1.019.447.000,00





dinas/operasional

0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00






kantor

0,00 2.713.000,00 0,00 2.713.000,00

















13.000.000,00 27.707.000,00 0,00 40.707.000,00


kinerja SKPD

13.000.000,00 22.169.000,00 0,00 35.169.000,00


115.11502.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang

kondusif

25.650.000,00 75.350.000,00 0,00 101.000.000,00

115.11502.15.003 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil

Menengah

3.500.000,00 11.500.000,00 0,00 15.000.000,00

115.11502.15.008 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 2.250.000,00 47.750.000,00 0,00 50.000.000,00


44

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

115.11502.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

37.325.000,00 141.554.000,00 0,00 178.879.000,00

115.11502.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.625.000,00 13.375.000,00 0,00 15.000.000,00

115.11502.16.006 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 5.300.000,00 9.700.000,00 0,00 15.000.000,00


115.11502.16.012 Bintek Usaha UKM/UMKM 4.950.000,00 64.050.000,00 0,00 69.000.000,00

115.11502.16.013 Bintek Usaha Sentra 2.250.000,00 3.250.000,00 0,00 5.500.000,00

115.11502.16.014 Penumbuhan UMKM Baru 2.950.000,00 6.050.000,00 0,00 9.000.000,00

115.11502.16.018 Penilaian Koperasi Berprestasi 5.400.000,00 3.305.000,00 0,00 8.705.000,00

115.11502.16.022 Pembinaan usaha koperasi dan UKM 9.900.000,00 34.100.000,00 0,00 44.000.000,00

115.11502.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

5.500.000,00 14.400.000,00 0,00 19.900.000,00

115.11502.17.012 Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga

Keuangan di bidang permodalan

5.500.000,00 14.400.000,00 0,00 19.900.000,00

115.11502.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 37.400.000,00 60.591.000,00 0,00 97.991.000,00

115.11502.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 4.500.000,00 5.236.000,00 0,00 9.736.000,00

115.11502.18.010 Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM 13.500.000,00 25.087.000,00 0,00 38.587.000,00

115.11502.18.013 Pembubaran Koperasi 19.400.000,00 30.268.000,00 0,00 49.668.000,00


115.12003.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang

kondusif

5.900.000,00 4.009.000,00 0,00 9.909.000,00

115.12003.15.006 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil

Menengah

5.900.000,00 4.009.000,00 0,00 9.909.000,00

115.12003.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

6.500.000,00 3.409.000,00 0,00 9.909.000,00

115.12003.17.012 Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga

Keuangan di bidang permodalan

6.500.000,00 3.409.000,00 0,00 9.909.000,00

116 Penanaman Modal 94.462.000,00 540.399.000,00 51.061.000,00 685.922.000,00

116.11601 Kantor Penanaman Modal 94.462.000,00 540.399.000,00 51.061.000,00 685.922.000,00





dinas/operasional

0,00 800.000,00 0,00 800.000,00






kantor

0,00 1.801.000,00 0,00 1.801.000,00



45

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5




116.11601.01.020 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00









13.562.000,00 6.247.000,00 0,00 19.809.000,00


kinerja SKPD

13.250.000,00 2.611.000,00 0,00 15.861.000,00

116.11601.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

116.11601.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 312.000,00 1.436.000,00 0,00 1.748.000,00

116.11601.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 26.750.000,00 216.763.000,00 0,00 243.513.000,00

116.11601.15.001 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar

usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

2.350.000,00 16.429.000,00 0,00 18.779.000,00

116.11601.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman

modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

6.950.000,00 7.486.000,00 0,00 14.436.000,00

116.11601.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi 8.150.000,00 127.585.000,00 0,00 135.735.000,00


116.11601.15.013 Penyelenggaraan pasar murah 7.550.000,00 14.977.000,00 0,00 22.527.000,00

116.11601.15.014 Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi 1.750.000,00 46.106.000,00 0,00 47.856.000,00

116.11601.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 20.000.000,00 118.368.000,00 0,00 138.368.000,00

116.11601.16.004 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 5.400.000,00 4.600.000,00 0,00 10.000.000,00

116.11601.16.007 Kajian Kebijakan penanaman modal 14.600.000,00 38.768.000,00 0,00 53.368.000,00

116.11601.16.010 Identifikasi investor lokal 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

116.11601.17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana

daerah

1.750.000,00 22.625.000,00 0,00 24.375.000,00

116.11601.17.001 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 1.750.000,00 22.625.000,00 0,00 24.375.000,00

117 Kebudayaan 79.860.000,00 858.363.000,00 0,00 938.223.000,00

117.10301 Dinas Pekerjaan Umum 800.000,00 99.200.000,00 0,00 100.000.000,00

117.10301.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 800.000,00 99.200.000,00 0,00 100.000.000,00

117.10301.16.014 Pemeliharaan Bangunan Kuno dan Bersejarah 800.000,00 99.200.000,00 0,00 100.000.000,00


117.11801.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 20.100.000,00 405.457.000,00 0,00 425.557.000,00

117.11801.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 20.100.000,00 405.457.000,00 0,00 425.557.000,00

117.11801.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 21.560.000,00 142.440.000,00 0,00 164.000.000,00

117.11801.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan

budaya

11.500.000,00 38.500.000,00 0,00 50.000.000,00

46

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

117.11801.16.004 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.500.000,00 60.500.000,00 0,00 62.000.000,00

117.11801.16.005 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan

sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

3.060.000,00 18.940.000,00 0,00 22.000.000,00

117.11801.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 5.500.000,00 24.500.000,00 0,00 30.000.000,00

117.11801.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 13.500.000,00 86.500.000,00 0,00 100.000.000,00

117.11801.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 11.550.000,00 28.450.000,00 0,00 40.000.000,00

117.11801.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.950.000,00 58.050.000,00 0,00 60.000.000,00


117.12011.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 14.900.000,00 35.100.000,00 0,00 50.000.000,00

117.12011.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 14.900.000,00 35.100.000,00 0,00 50.000.000,00


117.12013.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00

117.12013.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 0,00 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00

117.12014 Kelurahan Magersari 0,00 3.225.000,00 0,00 3.225.000,00


117.12014.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 0,00 3.225.000,00 0,00 3.225.000,00





117.12017.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 700.000,00 4.300.000,00 0,00 5.000.000,00

117.12017.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 700.000,00 4.300.000,00 0,00 5.000.000,00

117.12019 Kelurahan Wates 1.150.000,00 9.750.000,00 0,00 10.900.000,00








117.12021.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 400.000,00 2.700.000,00 0,00 3.100.000,00




117.12022.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 450.000,00 2.550.000,00 0,00 3.000.000,00

117.12023 Kelurahan Kramat Selatan 800.000,00 4.950.000,00 0,00 5.750.000,00

117.12023.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 800.000,00 4.950.000,00 0,00 5.750.000,00

117.12023.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang

budaya

800.000,00 4.950.000,00 0,00 5.750.000,00

47

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5










117.12026.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 3.000.000,00 12.500.000,00 0,00 15.500.000,00




117.12028 Kelurahan Panjang 0,00 5.995.000,00 0,00 5.995.000,00

117.12028.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 1.995.000,00 0,00 1.995.000,00

117.12028.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 0,00 1.995.000,00 0,00 1.995.000,00





117.12029.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.500.000,00 2.500.000,00 0,00 4.000.000,00


118 Kepemudaan dan Olah Raga 285.315.000,00 1.833.891.000,00 104.000.000,00 2.223.206.000,00

118.10301 Dinas Pekerjaan Umum 900.000,00 239.100.000,00 0,00 240.000.000,00

118.10301.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 900.000,00 239.100.000,00 0,00 240.000.000,00

118.10301.21.007 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 900.000,00 239.100.000,00 0,00 240.000.000,00

118.11801 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 265.965.000,00 1.548.850.000,00 104.000.000,00 1.918.815.000,00









kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

118.11801.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00


48

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5














4.650.000,00 10.350.000,00 0,00 15.000.000,00


kinerja SKPD

4.650.000,00 10.350.000,00 0,00 15.000.000,00

118.11801.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 2.400.000,00 12.600.000,00 0,00 15.000.000,00

118.11801.15.005 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 2.400.000,00 12.600.000,00 0,00 15.000.000,00

118.11801.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 32.250.000,00 228.998.000,00 0,00 261.248.000,00

118.11801.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 3.700.000,00 89.202.000,00 0,00 92.902.000,00

118.11801.16.002 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 4.000.000,00 11.000.000,00 0,00 15.000.000,00

118.11801.16.004 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 2.400.000,00 22.600.000,00 0,00 25.000.000,00

118.11801.16.006 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 15.000.000,00

118.11801.16.007 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 2.300.000,00 12.700.000,00 0,00 15.000.000,00

118.11801.16.011 Pelatihan PMR SMP 1.900.000,00 8.100.000,00 0,00 10.000.000,00

118.11801.16.020 Lomba pramuka penggalang SMP 2.200.000,00 8.300.000,00 0,00 10.500.000,00

118.11801.16.021 Lomba Paskibraka SMA/ SMK 3.250.000,00 13.596.000,00 0,00 16.846.000,00

118.11801.16.022 Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK 7.800.000,00 43.200.000,00 0,00 51.000.000,00

118.11801.16.023 Lomba pramuka penegak SMA/ SMK 1.700.000,00 8.300.000,00 0,00 10.000.000,00

118.11801.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 20.000.000,00

118.11801.17.001 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 20.000.000,00

118.11801.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 6.900.000,00 37.254.000,00 0,00 44.154.000,00

118.11801.18.002 Pemberian penyuluhan tentang bahaya merokok bagi

masyarakat

6.900.000,00 37.254.000,00 0,00 44.154.000,00

118.11801.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 131.800.000,00 805.200.000,00 0,00 937.000.000,00

118.11801.20.001 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam

olahraga

5.800.000,00 14.200.000,00 0,00 20.000.000,00

118.11801.20.002 Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga

unggulan daerah

2.500.000,00 12.500.000,00 0,00 15.000.000,00

118.11801.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 5.600.000,00 44.400.000,00 0,00 50.000.000,00

118.11801.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 13.600.000,00 16.400.000,00 0,00 30.000.000,00

118.11801.20.005 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 8.800.000,00 101.200.000,00 0,00 110.000.000,00

118.11801.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 8.000.000,00 47.000.000,00 0,00 55.000.000,00

118.11801.20.007 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 3.850.000,00 18.150.000,00 0,00 22.000.000,00

49

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

118.11801.20.008 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi

dan berprestasi

3.000.000,00 67.000.000,00 0,00 70.000.000,00

118.11801.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 4.000.000,00 21.000.000,00 0,00 25.000.000,00

118.11801.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 3.900.000,00 14.100.000,00 0,00 18.000.000,00

118.11801.20.017 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi

dengan lembaga/ instansi lainnya

3.050.000,00 21.950.000,00 0,00 25.000.000,00

118.11801.20.018 POPDA SD 16.700.000,00 78.300.000,00 0,00 95.000.000,00

118.11801.20.021 Liga bola basket SMP 6.500.000,00 13.500.000,00 0,00 20.000.000,00

118.11801.20.022 Liga sepak bola SMP 6.800.000,00 13.200.000,00 0,00 20.000.000,00

118.11801.20.025 POPDA SMP 8.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100.000.000,00

118.11801.20.026 POPDA SMA/SMK 8.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100.000.000,00

118.11801.20.028 Liga sepak bola SMA 6.800.000,00 13.200.000,00 0,00 20.000.000,00

118.11801.20.029 Liga bola basket SMA/ SMK 6.500.000,00 13.500.000,00 0,00 20.000.000,00

118.11801.20.032 Pospeda 3.500.000,00 26.500.000,00 0,00 30.000.000,00

118.11801.20.035 Pengiriman kontingen tingkat propinsi 200.000,00 31.800.000,00 0,00 32.000.000,00

118.11801.20.036 Seleksi Beladiri Pelajar 6.700.000,00 53.300.000,00 0,00 60.000.000,00

118.11801.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

118.11801.21.002 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00





118.12013.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 1.585.000,00 0,00 1.585.000,00

118.12013.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 0,00 1.585.000,00 0,00 1.585.000,00




118.12014.16.007 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 1.050.000,00 4.450.000,00 0,00 5.500.000,00

118.12015 Kelurahan Jurangombo Utara 200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,00

118.12015.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,00

118.12015.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,00




118.12017 Kelurahan Tidar Utara 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00



118.12018 Kelurahan Tidar Selatan 825.000,00 681.000,00 0,00 1.506.000,00

118.12018.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 825.000,00 681.000,00 0,00 1.506.000,00

118.12018.16.001 Pembinaan Organisasi kepemudaan 825.000,00 681.000,00 0,00 1.506.000,00

50

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

118.12019 Kelurahan Wates 1.300.000,00 2.200.000,00 0,00 3.500.000,00



118.12020 Kelurahan Potrobangsan 900.000,00 6.100.000,00 0,00 7.000.000,00



118.12021 Kelurahan Kedungsari 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00









118.12023.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 800.000,00 2.700.000,00 0,00 3.500.000,00

118.12023.18.001 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 800.000,00 2.700.000,00 0,00 3.500.000,00








118.12026.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 1.050.000,00 1.950.000,00 0,00 3.000.000,00

118.12026.18.001 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 1.050.000,00 1.950.000,00 0,00 3.000.000,00







119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 653.814.000,00 2.666.891.000,00 170.374.000,00 3.491.079.000,00

119.10301 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 134.400.000,00 0,00 134.400.000,00

119.10301.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 134.400.000,00 0,00 134.400.000,00

119.10301.15.005 Pengendalian Keamanan Lingkungan 0,00 134.400.000,00 0,00 134.400.000,00

51

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


119.10602.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 29.160.000,00 65.890.000,00 0,00 95.050.000,00

119.10602.17.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan

masyarakat

29.160.000,00 65.890.000,00 0,00 95.050.000,00



119.11402.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa

2.650.000,00 22.760.000,00 0,00 25.410.000,00

119.11903 Satuan Polisi Pamong Praja 108.500.000,00 756.757.000,00 0,00 865.257.000,00




dinas/operasional

0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00











119.11903.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 53.985.000,00 0,00 53.985.000,00

119.11903.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 32.635.000,00 0,00 32.635.000,00

119.11903.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 21.350.000,00 0,00 21.350.000,00



3.300.000,00 302.000,00 0,00 3.602.000,00


kinerja SKPD

1.650.000,00 180.000,00 0,00 1.830.000,00

119.11903.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.650.000,00 122.000,00 0,00 1.772.000,00


119.11903.15.001 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan

lingkungan

0,00 299.700.000,00 0,00 299.700.000,00

119.11903.15.004 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan

masyarakat

0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00


119.11903.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

(pekat)

0,00 23.040.000,00 0,00 23.040.000,00

119.11903.20.002 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 0,00 11.520.000,00 0,00 11.520.000,00

119.11903.20.009 Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah /

Peraturan Walikota

0,00 11.520.000,00 0,00 11.520.000,00

119.11904 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 212.390.000,00 724.406.000,00 170.374.000,00 1.107.170.000,00

52

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5





dinas/operasional

0,00 6.825.000,00 0,00 6.825.000,00






kantor

0,00 5.413.000,00 0,00 5.413.000,00

119.11904.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00




















6.750.000,00 7.835.000,00 0,00 14.585.000,00


kinerja SKPD

6.750.000,00 4.822.000,00 0,00 11.572.000,00

119.11904.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 0,00 1.094.000,00 0,00 1.094.000,00

119.11904.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 1.919.000,00 0,00 1.919.000,00

119.11904.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.000.000,00 178.118.000,00 0,00 181.118.000,00


lingkungan

3.000.000,00 91.200.000,00 0,00 94.200.000,00

119.11904.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan

lingkungan

0,00 9.200.000,00 0,00 9.200.000,00


119.11904.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal

62.100.000,00 11.385.000,00 0,00 73.485.000,00

53

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

119.11904.16.002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik

pencegahan kejahatan

61.500.000,00 9.304.000,00 0,00 70.804.000,00

119.11904.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 600.000,00 2.081.000,00 0,00 2.681.000,00


119.11904.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan

beragama

5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00

119.11904.17.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan

masyarakat

4.100.000,00 9.300.000,00 0,00 13.400.000,00

119.11904.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 4.700.000,00 10.300.000,00 0,00 15.000.000,00

119.11904.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 9.400.000,00 20.723.000,00 0,00 30.123.000,00

119.11904.18.001 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan

lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan

5.150.000,00 9.973.000,00 0,00 15.123.000,00

119.11904.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 4.250.000,00 10.750.000,00 0,00 15.000.000,00

119.11904.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban

dan keamanan

0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00

119.11904.19.002 Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi

mendukung terciptanya stabilitas daerah

0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00


(pekat)

7.850.000,00 43.512.000,00 0,00 51.362.000,00

119.11904.20.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman

keras dan narkoba

7.850.000,00 33.512.000,00 0,00 41.362.000,00

119.11904.20.010 Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

119.11904.21 Program pendidikan politik masyarakat 25.425.000,00 23.387.000,00 0,00 48.812.000,00

119.11904.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 14.025.000,00 16.472.000,00 0,00 30.497.000,00

119.11904.21.003 koordinasi forum-forum diskusi politik 5.000.000,00 6.500.000,00 0,00 11.500.000,00

119.11904.21.006 Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan

keuangan parpol

6.400.000,00 415.000,00 0,00 6.815.000,00

119.11904.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam

15.150.000,00 21.883.000,00 13.500.000,00 50.533.000,00

119.11904.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana

alam

8.800.000,00 7.400.000,00 0,00 16.200.000,00

119.11904.22.003 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari

ancaman/ korban bencana alam

0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00

119.11904.22.005 Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana 6.350.000,00 14.483.000,00 0,00 20.833.000,00



119.12003.15.009 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan

ORPOL

6.275.000,00 183.600.000,00 0,00 189.875.000,00



budaya bangsa

3.975.000,00 212.850.000,00 0,00 216.825.000,00

119.12003.17.005 Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat 0,00 26.830.000,00 0,00 26.830.000,00

119.12003.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 18.350.000,00 250.650.000,00 0,00 269.000.000,00

119.12003.18.005 Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H 6.500.000,00 139.500.000,00 0,00 146.000.000,00

119.12003.18.007 Fasilitasi pelayanan kehidupan beragama 11.850.000,00 111.150.000,00 0,00 123.000.000,00

54

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5



kriminal

48.624.000,00 6.064.000,00 0,00 54.688.000,00

119.12009.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 48.624.000,00 6.064.000,00 0,00 54.688.000,00



beragama

2.400.000,00 2.504.000,00 0,00 4.904.000,00


119.12010.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 14.400.000,00 200.000,00 0,00 14.600.000,00

119.12010.15.005 Pengendalian Keamanan Lingkungan 14.400.000,00 200.000,00 0,00 14.600.000,00


kriminal

51.900.000,00 7.350.000,00 0,00 59.250.000,00






kriminal

51.900.000,00 3.326.000,00 0,00 55.226.000,00





lingkungan

1.500.000,00 3.276.000,00 0,00 4.776.000,00

119.12013.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00


budaya bangsa

0,00 800.000,00 0,00 800.000,00



kriminal

1.025.000,00 5.475.000,00 0,00 6.500.000,00


119.12014.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 7.315.000,00 0,00 7.315.000,00


budaya bangsa

0,00 7.315.000,00 0,00 7.315.000,00





kriminal

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

119.12015.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00



budaya bangsa

1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 7.500.000,00

55

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


(pekat)

1.550.000,00 2.450.000,00 0,00 4.000.000,00


keras dan narkoba

1.550.000,00 2.450.000,00 0,00 4.000.000,00






budaya bangsa

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00


(pekat)

1.450.000,00 2.550.000,00 0,00 4.000.000,00


keras dan narkoba

1.450.000,00 2.550.000,00 0,00 4.000.000,00





kriminal

200.000,00 2.550.000,00 0,00 2.750.000,00




budaya bangsa

0,00 6.075.000,00 0,00 6.075.000,00


(pekat)

150.000,00 1.850.000,00 0,00 2.000.000,00


keras dan narkoba

150.000,00 1.850.000,00 0,00 2.000.000,00






beragama

1.500.000,00 5.020.000,00 0,00 6.520.000,00


budaya bangsa

1.550.000,00 11.570.000,00 0,00 13.120.000,00

119.12019 Kelurahan Wates 2.000.000,00 12.990.000,00 0,00 14.990.000,00





budaya bangsa

2.000.000,00 4.194.000,00 0,00 6.194.000,00



56

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


lingkungan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00


lingkungan

2.150.000,00 2.850.000,00 0,00 5.000.000,00

119.12020.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 900.000,00 7.900.000,00 0,00 8.800.000,00


budaya bangsa

900.000,00 7.900.000,00 0,00 8.800.000,00



119.12021.15.005 Pengendalian Keamanan Lingkungan 2.400.000,00 3.850.000,00 0,00 6.250.000,00



budaya bangsa

2.250.000,00 8.173.000,00 0,00 10.423.000,00




lingkungan

1.850.000,00 2.950.000,00 0,00 4.800.000,00



beragama

1.025.000,00 3.475.000,00 0,00 4.500.000,00


budaya bangsa

1.250.000,00 6.350.000,00 0,00 7.600.000,00




lingkungan

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00



kriminal

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

119.12023.16.006 Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00



beragama

950.000,00 4.320.000,00 0,00 5.270.000,00


budaya bangsa

1.050.000,00 8.150.000,00 0,00 9.200.000,00




budaya bangsa

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00



kriminal

300.000,00 4.900.000,00 0,00 5.200.000,00



57

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


budaya bangsa

800.000,00 8.800.000,00 0,00 9.600.000,00




budaya bangsa

0,00 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00


119.12027.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 150.000,00 2.820.000,00 0,00 2.970.000,00


lingkungan

150.000,00 2.820.000,00 0,00 2.970.000,00



budaya bangsa

900.000,00 5.140.000,00 0,00 6.040.000,00


119.12028.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 240.000,00 960.000,00 0,00 1.200.000,00

119.12028.15.005 Pengendalian Keamanan Lingkungan 240.000,00 960.000,00 0,00 1.200.000,00



budaya bangsa

0,00 4.708.000,00 0,00 4.708.000,00


119.12029.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 300.000,00 8.100.000,00 0,00 8.400.000,00


lingkungan

300.000,00 8.100.000,00 0,00 8.400.000,00



budaya bangsa

0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00




lingkungan

23.500.000,00 12.395.000,00 0,00 35.895.000,00

119.12034.15.005 Pengendalian Keamanan Lingkungan 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00



Berencana

2.250.000,00 20.750.000,00 0,00 23.000.000,00



budaya bangsa

2.250.000,00 20.750.000,00 0,00 23.000.000,00

120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

8.436.300.000,00 27.867.611.000,00 8.226.713.000,00 44.530.624.000,00

120.10101 Dinas Pendidikan 5.500.000,00 9.500.000,00 0,00 15.000.000,00

120.10101.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 5.500.000,00 9.500.000,00 0,00 15.000.000,00

58

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

120.10101.26.008 Penyusunan Produk Hukum Daerah 5.500.000,00 9.500.000,00 0,00 15.000.000,00

120.10602 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 56.331.000,00 56.331.000,00

120.10602.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 0,00 56.331.000,00 56.331.000,00

120.10602.23.001 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 0,00 0,00 56.331.000,00 56.331.000,00



120.10804.26.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 33.750.000,00 16.250.000,00 0,00 50.000.000,00

120.10804.26.009 Sosialisasi Peraturan Daerah 1.400.000,00 8.855.000,00 0,00 10.255.000,00

120.12003 Sekretariat Daerah 3.259.553.000,00 8.807.692.000,00 3.354.015.000,00 15.421.260.000,00

120.12003.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 694.945.000,00 4.560.433.000,00 10.835.000,00 5.266.213.000,00


120.12003.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.341.000.000,00 0,00 1.341.000.000,00

120.12003.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 28.320.000,00 176.610.000,00 0,00 204.930.000,00


dinas/operasional

0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00







kantor

0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00


120.12003.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00






120.12003.01.020 Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

120.12003.01.027 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan

Wakil KDH

0,00 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00

120.12003.01.029 Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00


120.12003.01.032 Peningkatan Pelayanan Kedinasan SKPD 52.250.000,00 25.650.000,00 0,00 77.900.000,00

120.12003.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 1.689.937.000,00 3.343.180.000,00 5.033.117.000,00

120.12003.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 1.680.783.000,00 1.680.783.000,00

120.12003.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 0,00 0,00 119.531.000,00 119.531.000,00




120.12003.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

59

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

120.12003.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 108.900.000,00 0,00 108.900.000,00


120.12003.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 92.925.000,00 0,00 92.925.000,00


120.12003.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00





120.12003.02.040 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00

120.12003.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00


120.12003.03 Program peningkatan disiplin aparatur 46.775.000,00 591.533.000,00 0,00 638.308.000,00


120.12003.03.004 Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

120.12003.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3.875.000,00 539.032.000,00 0,00 542.907.000,00

120.12003.03.006 Penegakan disiplin PNS 42.900.000,00 43.329.000,00 0,00 86.229.000,00


120.12003.05.005 Pembinaan dan evaluasi administrasi 34.000.000,00 62.269.000,00 0,00 96.269.000,00

120.12003.05.006 Pendidikan dan Pelatihan Informal 7.350.000,00 42.544.000,00 0,00 49.894.000,00



271.916.000,00 80.332.000,00 0,00 352.248.000,00


kinerja SKPD

142.476.000,00 27.069.000,00 0,00 169.545.000,00




120.12003.06.005 Asistensi Penyusunan LAKIP 4.900.000,00 6.461.000,00 0,00 11.361.000,00

120.12003.06.007 Penyusunan LAKIP Kota 30.400.000,00 20.687.000,00 0,00 51.087.000,00

120.12003.06.013 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah 2.000.000,00 6.743.000,00 0,00 8.743.000,00

120.12003.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah 2.300.000,00 8.414.000,00 0,00 10.714.000,00

120.12003.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil

kepala daerah

804.600.000,00 222.855.000,00 0,00 1.027.455.000,00

120.12003.16.001 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/

anggota organisasi sosial dan masyarakat

73.200.000,00 41.231.000,00 0,00 114.431.000,00

120.12003.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/

lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

62.400.000,00 22.566.000,00 0,00 84.966.000,00

120.12003.16.004 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 36.000.000,00 7.860.000,00 0,00 43.860.000,00

120.12003.16.005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 73.200.000,00 17.885.000,00 0,00 91.085.000,00

120.12003.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

lainnya

73.200.000,00 107.513.000,00 0,00 180.713.000,00

120.12003.16.009 Penyusunan laporan ketertiban dan keamanan 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00

120.12003.16.014 Forum koordinasi pimpinan daerah dalam menunjang

stabilitas daerah

471.600.000,00 20.800.000,00 0,00 492.400.000,00

60

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

120.12003.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

259.910.000,00 342.536.000,00 0,00 602.446.000,00

120.12003.17.002 penyusunan standar satuan harga 26.400.000,00 35.051.000,00 0,00 61.451.000,00

120.12003.17.016 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 29.600.000,00 16.348.000,00 0,00 45.948.000,00

120.12003.17.018 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 17.375.000,00 132.625.000,00 0,00 150.000.000,00

120.12003.17.049 Intensifikasi pemungutan pajak, retribusi daerah dan PAD

lainnya

0,00 5.550.000,00 0,00 5.550.000,00

120.12003.17.070 Penghapusan Asset 7.450.000,00 8.650.000,00 0,00 16.100.000,00

120.12003.17.077 Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang

Daerah

89.760.000,00 0,00 0,00 89.760.000,00

120.12003.17.078 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah 8.400.000,00 9.640.000,00 0,00 18.040.000,00

120.12003.17.081 Penjualan aset daerah 15.200.000,00 12.800.000,00 0,00 28.000.000,00

120.12003.17.084 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket

Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

15.200.000,00 8.280.000,00 0,00 23.480.000,00

120.12003.17.091 Penyelamatan aset daerah 43.800.000,00 13.317.000,00 0,00 57.117.000,00

120.12003.17.092 Penaksiran nilai hasil penghapusan aset 3.900.000,00 3.100.000,00 0,00 7.000.000,00

120.12003.17.094 Kajian pemberian tunjangan perumahan 2.825.000,00 97.175.000,00 0,00 100.000.000,00

120.12003.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

142.450.000,00 135.564.000,00 0,00 278.014.000,00

120.12003.20.009 Evaluasi LAKIP 21.000.000,00 6.064.000,00 0,00 27.064.000,00

120.12003.20.013 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban

(LKPJ)

78.900.000,00 56.068.000,00 0,00 134.968.000,00

120.12003.20.015 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 27.750.000,00 57.216.000,00 0,00 84.966.000,00

120.12003.20.016 Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah 14.800.000,00 16.216.000,00 0,00 31.016.000,00

120.12003.22 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

1.250.000,00 4.368.000,00 0,00 5.618.000,00

120.12003.22.003 Penyusunan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam

Bagan Jabatan

1.250.000,00 4.368.000,00 0,00 5.618.000,00

120.12003.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 132.025.000,00 53.765.000,00 0,00 185.790.000,00

120.12003.23.008 Pelaksanaan LPSE 13.000.000,00 7.643.000,00 0,00 20.643.000,00

120.12003.23.009 Pelayanan operasional LPSE 89.700.000,00 34.160.000,00 0,00 123.860.000,00

120.12003.23.010 Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 29.325.000,00 11.962.000,00 0,00 41.287.000,00

120.12003.24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 65.100.000,00 56.906.000,00 0,00 122.006.000,00

120.12003.24.003 Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

aparatur

20.100.000,00 36.874.000,00 0,00 56.974.000,00

120.12003.24.011 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 29.800.000,00 9.475.000,00 0,00 39.275.000,00

120.12003.24.012 Penyusunan Standar Pelayanan Publik 15.200.000,00 10.557.000,00 0,00 25.757.000,00

120.12003.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 82.700.000,00 144.729.000,00 0,00 227.429.000,00

120.12003.25.005 Penyelenggaraan Rakor Forkompanda 9.800.000,00 26.042.000,00 0,00 35.842.000,00

120.12003.25.006 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang

pemerintahan

72.900.000,00 8.117.000,00 0,00 81.017.000,00

120.12003.25.008 Fasilitasi Kegiatan APEKSI 0,00 110.570.000,00 0,00 110.570.000,00

120.12003.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 581.132.000,00 539.069.000,00 0,00 1.120.201.000,00

120.12003.26.005 Publikasi peraturan perundang-undangan 8.100.000,00 29.400.000,00 0,00 37.500.000,00

120.12003.26.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 121.500.000,00 30.500.000,00 0,00 152.000.000,00

61

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

120.12003.26.008 Penyusunan Produk Hukum Daerah 42.420.000,00 2.580.000,00 0,00 45.000.000,00


120.12003.26.010 Pembinaan JDI Hukum 20.180.000,00 4.820.000,00 0,00 25.000.000,00

120.12003.26.013 Penyelesaian sengketa hukum 67.500.000,00 132.500.000,00 0,00 200.000.000,00

120.12003.26.014 Rakor aparat penegak hukum 95.100.000,00 4.900.000,00 0,00 100.000.000,00

120.12003.26.018 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 20.375.000,00 13.690.000,00 0,00 34.065.000,00

120.12003.26.022 Penyusunan Kajian Peraturan Daerah 6.196.000,00 3.804.000,00 0,00 10.000.000,00

120.12003.26.023 Sosialisasi Produk Hukum Pemerintah Pusat/Provinsi 54.300.000,00 71.700.000,00 0,00 126.000.000,00

120.12003.26.028 Fasilitasi kegiatan RANHAM 26.325.000,00 6.175.000,00 0,00 32.500.000,00

120.12003.26.029 Pengelolaan dokumentasi hukum 1.025.000,00 6.475.000,00 0,00 7.500.000,00

120.12003.26.030 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pembangunan Sarana

dan Prasarana Rumah

6.434.000,00 15.066.000,00 0,00 21.500.000,00

120.12003.26.031 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penanganan KDRT

dan Trafficking

6.434.000,00 15.066.000,00 0,00 21.500.000,00

120.12003.26.032 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengusulan

dan Pemilihan Pemuda Pelopor

6.434.000,00 15.066.000,00 0,00 21.500.000,00

120.12003.26.033 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian

Bantuan Akibat Bencana

6.434.000,00 15.066.000,00 0,00 21.500.000,00

120.12003.26.034 Monitoring, evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah 23.100.000,00 18.650.000,00 0,00 41.750.000,00

120.12003.26.035 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pendirian Unit

Layanan Pengadaan (ULP)

32.750.000,00 66.338.000,00 0,00 99.088.000,00

120.12003.26.036 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Retribusi Kekayaan

Daerah

23.400.000,00 26.600.000,00 0,00 50.000.000,00

120.12003.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 57.100.000,00 218.087.000,00 0,00 275.187.000,00

120.12003.27.006 Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD Kota Magelang 13.000.000,00 19.128.000,00 0,00 32.128.000,00

120.12003.27.008 Penegasan dan Penetapan Batas Daerah 23.100.000,00 47.150.000,00 0,00 70.250.000,00

120.12003.27.014 Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Daerah 12.000.000,00 142.884.000,00 0,00 154.884.000,00

120.12003.27.016 Penyusunan Pola Hubungan Kerja 9.000.000,00 8.925.000,00 0,00 17.925.000,00

120.12003.46 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 19.800.000,00 16.365.000,00 0,00 36.165.000,00

120.12003.46.007 Workshop Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 19.800.000,00 16.365.000,00 0,00 36.165.000,00

120.12003.47 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 58.500.000,00 46.400.000,00 0,00 104.900.000,00

120.12003.47.036 Penyusunan Analisis Beban Kerja 58.500.000,00 46.400.000,00 0,00 104.900.000,00

120.12004 Sekretariat DPRD 411.897.000,00 8.268.088.000,00 335.134.000,00 9.015.119.000,00

120.12004.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118.115.000,00 3.296.569.000,00 10.750.000,00 3.425.434.000,00




dinas/operasional

0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00






kantor

0,00 14.590.000,00 0,00 14.590.000,00

62

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5





120.12004.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 2.593.445.000,00 0,00 2.593.445.000,00


120.12004.01.028 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD 525.000,00 147.360.000,00 0,00 147.885.000,00



120.12004.02.002 Pembangunan rumah dinas 0,00 0,00 45.500.000,00 45.500.000,00


120.12004.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00










120.12004.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.975.000,00 97.111.000,00 0,00 99.086.000,00

120.12004.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 1.181.106.000,00 0,00 1.181.106.000,00

120.12004.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 1.181.106.000,00 0,00 1.181.106.000,00



29.807.000,00 35.295.000,00 0,00 65.102.000,00


kinerja SKPD

13.337.000,00 9.118.000,00 0,00 22.455.000,00



120.12004.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah

261.200.000,00 3.057.947.000,00 0,00 3.319.147.000,00

120.12004.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 225.000.000,00 31.619.000,00 0,00 256.619.000,00

120.12004.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 0,00 163.348.000,00 0,00 163.348.000,00

120.12004.15.004 Rapat-rapat paripurna 10.700.000,00 109.854.000,00 0,00 120.554.000,00

120.12004.15.005 Kegiatan Reses 5.700.000,00 124.658.000,00 0,00 130.358.000,00

120.12004.15.006 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 0,00 2.627.706.000,00 0,00 2.627.706.000,00

120.12004.15.009 Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD 19.800.000,00 762.000,00 0,00 20.562.000,00

120.12004.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 0,00 14.569.000,00 14.569.000,00

120.12004.23.005 Penyusunan dan Pengadaan Sarana Informasi 0,00 0,00 14.569.000,00 14.569.000,00

120.12006 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik 33.600.000,00 130.803.000,00 311.847.000,00 476.250.000,00

120.12006.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.000.000,00 95.328.000,00 847.000,00 123.175.000,00


63

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5



dinas/operasional

0,00 725.000,00 0,00 725.000,00






kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

120.12006.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.018.000,00 847.000,00 3.865.000,00









120.12006.02.011 Pengadaan Alat Komunikasi 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00







6.600.000,00 3.400.000,00 0,00 10.000.000,00


kinerja SKPD

6.600.000,00 3.400.000,00 0,00 10.000.000,00

120.12009 Kecamatan Magelang Utara 44.509.000,00 195.897.000,00 40.824.000,00 281.230.000,00





dinas/operasional

0,00 2.090.000,00 0,00 2.090.000,00






kantor

0,00 3.712.000,00 0,00 3.712.000,00

120.12009.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 598.000,00 0,00 598.000,00





64

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5






120.12009.02.016 Perencanaan Bangunan Gedung 475.000,00 20.660.000,00 0,00 21.135.000,00








11.334.000,00 3.378.000,00 0,00 14.712.000,00


kinerja SKPD

7.634.000,00 2.653.000,00 0,00 10.287.000,00


120.12009.06.019 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.850.000,00 348.000,00 0,00 2.198.000,00

120.12010 Kecamatan Magelang Selatan 37.840.000,00 207.620.000,00 76.260.000,00 321.720.000,00


120.12010.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00



dinas/operasional

0,00 900.000,00 0,00 900.000,00






kantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

120.12010.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00








120.12010.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 0,00 0,00 790.000,00 790.000,00

120.12010.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 1.040.000,00 23.120.000,00 24.160.000,00



120.12010.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00


65

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5






1.840.000,00 4.660.000,00 0,00 6.500.000,00


kinerja SKPD

1.840.000,00 4.660.000,00 0,00 6.500.000,00

120.12011 Kecamatan Magelang Tengah 45.543.000,00 171.804.000,00 2.100.000,00 219.447.000,00





dinas/operasional

0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00






kantor

0,00 1.430.000,00 0,00 1.430.000,00











120.12011.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00




10.743.000,00 1.620.000,00 0,00 12.363.000,00


kinerja SKPD

9.432.000,00 1.420.000,00 0,00 10.852.000,00


120.12013 Kelurahan Rejowinangun Selatan 45.146.000,00 245.314.000,00 37.482.000,00 327.942.000,00





dinas/operasional

0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00


66

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5





kantor

0,00 759.000,00 0,00 759.000,00















10.946.000,00 8.258.000,00 0,00 19.204.000,00


kinerja SKPD

10.946.000,00 8.258.000,00 0,00 19.204.000,00

120.12013.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

120.12013.19.006 Bulan bhakti gotong-royong 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

120.12013.28 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan

Rejowinangun Selatan

0,00 128.983.000,00 0,00 128.983.000,00

120.12013.28.034 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

RW IV

0,00 9.981.000,00 0,00 9.981.000,00


RW V

0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00


RW X

0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00


RW XV

0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00

120.12013.28.046 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong

RW I

0,00 11.534.000,00 0,00 11.534.000,00


RW II

0,00 9.243.000,00 0,00 9.243.000,00


RW VI

0,00 9.654.000,00 0,00 9.654.000,00


RW VII

0,00 10.570.000,00 0,00 10.570.000,00


RW VIII

0,00 7.837.000,00 0,00 7.837.000,00


RW IX

0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00


RW XI

0,00 9.564.000,00 0,00 9.564.000,00

67

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


120.12014 Kelurahan Magersari 39.200.000,00 144.624.000,00 125.400.000,00 309.224.000,00





dinas/operasional

0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00






kantor

0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00











5.000.000,00 1.600.000,00 0,00 6.600.000,00


kinerja SKPD

5.000.000,00 1.600.000,00 0,00 6.600.000,00

120.12014.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 5.100.000,00 14.492.000,00 0,00 19.592.000,00

120.12014.19.006 Bulan bhakti gotong-royong 5.100.000,00 14.492.000,00 0,00 19.592.000,00


Magersari

0,00 35.000.000,00 89.000.000,00 124.000.000,00

120.12014.29.020 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00


RW X

0,00 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00


RW IV

0,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00


RW VI

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00


RW IX

0,00 0,00 33.400.000,00 33.400.000,00


120.12015 Kelurahan Jurangombo Utara 31.617.000,00 145.944.000,00 72.600.000,00 250.161.000,00




68

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


dinas/operasional

0,00 600.000,00 0,00 600.000,00






kantor

0,00 361.000,00 0,00 361.000,00






120.12015.02.003 Pembangunan gedung kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00






2.817.000,00 3.183.000,00 0,00 6.000.000,00


kinerja SKPD

2.817.000,00 3.183.000,00 0,00 6.000.000,00




Jurangombo Utara

0,00 35.000.000,00 72.600.000,00 107.600.000,00

120.12015.30.006 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00

120.12015.30.008 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII 0,00 0,00 17.600.000,00 17.600.000,00

120.12015.30.009 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00



120.12016 Kelurahan Jurangombo Selatan 50.097.000,00 164.224.000,00 148.550.000,00 362.871.000,00





dinas/operasional

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00






kantor

0,00 420.000,00 0,00 420.000,00



69

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5













2.252.000,00 1.748.000,00 0,00 4.000.000,00


kinerja SKPD

1.702.000,00 1.298.000,00 0,00 3.000.000,00

120.12016.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 550.000,00 450.000,00 0,00 1.000.000,00




Jurangombo Selatan

0,00 35.000.000,00 119.000.000,00 154.000.000,00

120.12016.31.007 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


RW VIII

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


RW IX

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00


RW III

0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00


RW IV

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00


RW V

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00


RW VI

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


RW VIII

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


120.12017 Kelurahan Tidar Utara 33.046.000,00 131.329.000,00 217.600.000,00 381.975.000,00





dinas/operasional

0,00 595.000,00 0,00 595.000,00





70

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


kantor

0,00 1.518.000,00 0,00 1.518.000,00







120.12017.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 500.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00




120.12017.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00



3.796.000,00 674.000,00 0,00 4.470.000,00


kinerja SKPD

2.847.000,00 533.000,00 0,00 3.380.000,00

120.12017.06.019 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD 949.000,00 141.000,00 0,00 1.090.000,00



120.12017.32 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar

Utara

0,00 35.000.000,00 88.000.000,00 123.000.000,00

120.12017.32.017 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

120.12017.32.021 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00

120.12017.32.024 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00


RW VII

0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00


120.12018 Kelurahan Tidar Selatan 37.560.000,00 158.951.000,00 84.080.000,00 280.591.000,00





dinas/operasional

0,00 900.000,00 0,00 900.000,00






kantor

0,00 490.000,00 0,00 490.000,00





71

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5









6.960.000,00 0,00 0,00 6.960.000,00


kinerja SKPD

6.960.000,00 0,00 0,00 6.960.000,00



120.12018.33 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar

Selatan

0,00 35.000.000,00 69.250.000,00 104.250.000,00

120.12018.33.014 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II 0,00 0,00 38.750.000,00 38.750.000,00



120.12019 Kelurahan Wates 41.198.000,00 125.518.000,00 133.500.000,00 300.216.000,00





dinas/operasional

0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00






kantor

0,00 1.534.000,00 0,00 1.534.000,00















9.698.000,00 2.802.000,00 0,00 12.500.000,00

72

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


kinerja SKPD

5.856.000,00 1.644.000,00 0,00 7.500.000,00

120.12019.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.946.000,00 554.000,00 0,00 2.500.000,00


120.12019.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 900.000,00 9.100.000,00 0,00 10.000.000,00

120.12019.19.006 Bulan bhakti gotong-royong 900.000,00 9.100.000,00 0,00 10.000.000,00


Wates

0,00 37.000.000,00 105.500.000,00 142.500.000,00






RW II

0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00


RW III

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


RW IV

0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


RW V

0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00


RW X

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00


120.12020 Kelurahan Potrobangsan 44.016.000,00 137.283.000,00 210.850.000,00 392.149.000,00








kantor

0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00













6.216.000,00 284.000,00 0,00 6.500.000,00

73

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


kinerja SKPD

6.216.000,00 284.000,00 0,00 6.500.000,00




Potrobangsan

0,00 35.000.000,00 182.000.000,00 217.000.000,00

120.12020.35.001 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00




RW I

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


RW III

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00


RW IV

0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00


RW V

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


RW VI

0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00


RW I

0,00 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00


120.12021 Kelurahan Kedungsari 38.976.000,00 155.723.000,00 115.790.000,00 310.489.000,00





dinas/operasional

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00






kantor

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00












74

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5



4.626.000,00 2.206.000,00 0,00 6.832.000,00


kinerja SKPD

4.626.000,00 2.206.000,00 0,00 6.832.000,00




Kedungsari

0,00 35.000.000,00 91.700.000,00 126.700.000,00

120.12021.36.009 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX 0,00 0,00 31.750.000,00 31.750.000,00

120.12021.36.010 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00


RW III

0,00 0,00 13.450.000,00 13.450.000,00


RW VI

0,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00


120.12022 Kelurahan Kramat Utara 32.775.000,00 125.436.000,00 74.125.000,00 232.336.000,00





dinas/operasional

0,00 800.000,00 0,00 800.000,00






kantor

0,00 2.058.000,00 0,00 2.058.000,00

120.12022.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00













4.650.000,00 7.350.000,00 0,00 12.000.000,00


kinerja SKPD

4.650.000,00 4.350.000,00 0,00 9.000.000,00



75

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5



Kramat Utara

0,00 35.000.000,00 62.250.000,00 97.250.000,00


RW I

0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00


RW VI

0,00 0,00 24.350.000,00 24.350.000,00


RW VII

0,00 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00


RW VIII

0,00 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00


120.12023 Kelurahan Kramat Selatan 31.450.000,00 178.400.000,00 124.141.000,00 333.991.000,00





dinas/operasional

0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00






kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00














1.550.000,00 5.950.000,00 0,00 7.500.000,00


kinerja SKPD

1.550.000,00 2.950.000,00 0,00 4.500.000,00





Kramat Selatan

0,00 55.975.000,00 113.016.000,00 168.991.000,00


76

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5




120.12023.38.015 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

120.12023.38.016 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI 0,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00


120.12023.38.019 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 0,00 0,00 44.336.000,00 44.336.000,00


RW III

0,00 12.475.000,00 0,00 12.475.000,00


RW X

0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00


120.12024 Kelurahan Kemirirejo 38.300.000,00 118.684.000,00 112.636.000,00 269.620.000,00





dinas/operasional

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00






kantor

0,00 800.000,00 0,00 800.000,00









120.12024.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00






1.900.000,00 2.250.000,00 0,00 4.150.000,00


kinerja SKPD

1.900.000,00 2.250.000,00 0,00 4.150.000,00




Kemirirejo

0,00 35.000.000,00 91.307.000,00 126.307.000,00

77

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

120.12024.39.012 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW III 0,00 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00


RW IV

0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00


RW V

0,00 0,00 26.640.000,00 26.640.000,00


RW VI

0,00 0,00 16.867.000,00 16.867.000,00


RW VII

0,00 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00


RW VIII

0,00 0,00 7.900.000,00 7.900.000,00


RW I

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


120.12025 Kelurahan Cacaban 29.945.000,00 122.410.000,00 162.464.000,00 314.819.000,00





dinas/operasional

0,00 750.000,00 0,00 750.000,00






kantor

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00













3.645.000,00 1.355.000,00 0,00 5.000.000,00


kinerja SKPD

3.645.000,00 1.355.000,00 0,00 5.000.000,00




Cacaban

0,00 35.000.000,00 137.464.000,00 172.464.000,00

120.12025.40.005 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

78

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5



120.12025.40.012 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00


120.12025.40.017 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00




RW VIII

0,00 0,00 6.064.000,00 6.064.000,00


120.12026 Kelurahan Rejowinangun Utara 32.426.000,00 202.490.000,00 117.923.000,00 352.839.000,00





dinas/operasional

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00






kantor

0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00













3.251.000,00 1.749.000,00 0,00 5.000.000,00


kinerja SKPD

3.251.000,00 1.749.000,00 0,00 5.000.000,00




Rejowinangun Utara

0,00 90.000.000,00 89.394.000,00 179.394.000,00

120.12026.41.014 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIV 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

120.12026.41.016 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XVI 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00

120.12026.41.018 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XVIII 0,00 0,00 21.394.000,00 21.394.000,00

79

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

120.12026.41.030 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

120.12026.41.037 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

120.12026.41.038 Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


RW I

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00


RW III

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00


120.12027 Kelurahan Magelang 36.554.000,00 138.761.000,00 134.830.000,00 310.145.000,00





dinas/operasional

0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00






kantor

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00














6.254.000,00 1.246.000,00 0,00 7.500.000,00


kinerja SKPD

5.166.000,00 834.000,00 0,00 6.000.000,00





Magelang

0,00 39.000.000,00 109.830.000,00 148.830.000,00

120.12027.42.011 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI 0,00 0,00 25.830.000,00 25.830.000,00



RW X

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

80

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


RW XIII

0,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00


RW II

0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00


RW VII

0,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00


120.12028 Kelurahan Panjang 31.175.000,00 149.945.000,00 94.850.000,00 275.970.000,00





dinas/operasional

0,00 900.000,00 0,00 900.000,00






kantor

0,00 900.000,00 0,00 900.000,00











120.12028.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 4.575.000,00 0,00 4.575.000,00



3.550.000,00 2.450.000,00 0,00 6.000.000,00


kinerja SKPD

3.114.000,00 2.286.000,00 0,00 5.400.000,00

120.12028.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 436.000,00 164.000,00 0,00 600.000,00




Panjang

0,00 35.000.000,00 78.530.000,00 113.530.000,00

120.12028.43.001 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I 0,00 0,00 28.050.000,00 28.050.000,00

120.12028.43.002 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II 0,00 0,00 17.980.000,00 17.980.000,00



120.12029 Kelurahan Gelangan 35.050.000,00 137.568.000,00 119.500.000,00 292.118.000,00

81

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5





dinas/operasional

0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00






kantor

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00












6.850.000,00 4.650.000,00 0,00 11.500.000,00


kinerja SKPD

4.365.000,00 3.635.000,00 0,00 8.000.000,00






Gelangan

0,00 35.000.000,00 108.250.000,00 143.250.000,00

120.12029.44.002 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II 0,00 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00

120.12029.44.004 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV 0,00 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00


120.12029.44.010 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X 0,00 0,00 51.800.000,00 51.800.000,00


120.12029.44.041 Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan 0,00 35.000.000,00 12.000.000,00 47.000.000,00

120.12030 Inspektorat 412.550.000,00 603.050.000,00 0,00 1.015.600.000,00





dinas/operasional

0,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00


82

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5













9.000.000,00 3.624.000,00 0,00 12.624.000,00


kinerja SKPD

9.000.000,00 2.074.000,00 0,00 11.074.000,00

120.12030.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00

120.12030.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00



351.950.000,00 396.107.000,00 0,00 748.057.000,00

120.12030.20.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 50.000.000,00 270.000.000,00 0,00 320.000.000,00

120.12030.20.002 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah

daerah

7.500.000,00 35.000.000,00 0,00 42.500.000,00

120.12030.20.005 Inventarisasi temuan pengawasan 14.200.000,00 7.835.000,00 0,00 22.035.000,00

120.12030.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 150.750.000,00 3.961.000,00 0,00 154.711.000,00

120.12030.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 12.200.000,00 9.441.000,00 0,00 21.641.000,00

120.12030.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 11.650.000,00 29.350.000,00 0,00 41.000.000,00

120.12030.20.009 Evaluasi LAKIP 29.100.000,00 4.220.000,00 0,00 33.320.000,00

120.12030.20.010 Review Laporan Keuangan 47.250.000,00 2.495.000,00 0,00 49.745.000,00

120.12030.20.011 Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P) 9.800.000,00 17.305.000,00 0,00 27.105.000,00

120.12030.20.012 Kormonev Inpres No. 5 Tahun 2004 19.500.000,00 16.500.000,00 0,00 36.000.000,00

120.12030.21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

6.800.000,00 2.376.000,00 0,00 9.176.000,00

120.12030.21.003 Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor 6.800.000,00 2.376.000,00 0,00 9.176.000,00

120.12030.22 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

8.800.000,00 463.000,00 0,00 9.263.000,00

120.12030.22.002 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 8.800.000,00 463.000,00 0,00 9.263.000,00

120.12031 Badan Kepegawaian Daerah 773.528.000,00 2.741.415.000,00 72.863.000,00 3.587.806.000,00




dinas/operasional

0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00





83

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


kantor

0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00





120.12031.01.031 Pembuatan daftar gaji 1.632.000,00 823.000,00 0,00 2.455.000,00











120.12031.03.006 Penegakan disiplin PNS 78.000.000,00 9.640.000,00 0,00 87.640.000,00

120.12031.03.007 Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai 16.200.000,00 14.200.000,00 0,00 30.400.000,00

120.12031.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 55.110.000,00 64.365.000,00 0,00 119.475.000,00

120.12031.04.002 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

120.12031.04.003 Pemindahan tugas PNS 25.680.000,00 12.580.000,00 0,00 38.260.000,00

120.12031.04.005 Penataan Sistem Administrasi Purna Tugas/Pensiun 15.030.000,00 29.185.000,00 0,00 44.215.000,00

120.12031.04.006 Penataan, penyelesaian Administrasi TASPEN 7.200.000,00 8.800.000,00 0,00 16.000.000,00

120.12031.04.007 Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU 7.200.000,00 8.800.000,00 0,00 16.000.000,00


120.12031.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3.270.000,00 8.730.000,00 0,00 12.000.000,00



48.492.000,00 13.853.000,00 0,00 62.345.000,00


kinerja SKPD

31.260.000,00 7.240.000,00 0,00 38.500.000,00




120.12031.06.011 Penyusunan laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara 2.400.000,00 2.600.000,00 0,00 5.000.000,00

120.12031.45 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 785.516.000,00 0,00 785.516.000,00

120.12031.45.001 Pendidikan dan pelatihan teknis 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00

120.12031.45.002 Pendidikan penjenjangan struktural 0,00 575.516.000,00 0,00 575.516.000,00

120.12031.46 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 712.900.000,00 0,00 712.900.000,00

120.12031.46.001 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 0,00 354.900.000,00 0,00 354.900.000,00

120.12031.46.002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

120.12031.46.003 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS

daerah

0,00 158.000.000,00 0,00 158.000.000,00

84

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

120.12031.46.004 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

120.12031.47 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 520.424.000,00 881.595.000,00 0,00 1.402.019.000,00

120.12031.47.001 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 59.064.000,00 12.577.000,00 0,00 71.641.000,00

120.12031.47.002 Seleksi penerimaan calon PNS 82.700.000,00 65.915.000,00 0,00 148.615.000,00

120.12031.47.003 Penempatan PNS 23.645.000,00 33.455.000,00 0,00 57.100.000,00

120.12031.47.004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 16.380.000,00 58.936.000,00 0,00 75.316.000,00

120.12031.47.005 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian

daerah

25.861.000,00 114.596.000,00 0,00 140.457.000,00

120.12031.47.007 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

120.12031.47.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 2.400.000,00 8.600.000,00 0,00 11.000.000,00

120.12031.47.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 8.175.000,00 7.825.000,00 0,00 16.000.000,00

120.12031.47.011 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00

120.12031.47.012 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 6.704.000,00 3.296.000,00 0,00 10.000.000,00

120.12031.47.013 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan 116.599.000,00 177.236.000,00 0,00 293.835.000,00

120.12031.47.016 Koordinasi penyelenggaraan diklat 4.100.000,00 22.150.000,00 0,00 26.250.000,00

120.12031.47.020 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat pilihan PNS 14.950.000,00 64.420.000,00 0,00 79.370.000,00

120.12031.47.022 Penataan sistem administrasi penerbitan ijin belajar dan

penggunaan gelar

11.700.000,00 4.379.000,00 0,00 16.079.000,00

120.12031.47.024 Penataan administrasi kenaikan gaji berkala PNS 11.760.000,00 8.492.000,00 0,00 20.252.000,00

120.12031.47.026 Administrasi pemberkasan CPNSD 14.594.000,00 36.526.000,00 0,00 51.120.000,00

120.12031.47.028 Penyelesaian administrasi tenaga honorer 2.400.000,00 9.600.000,00 0,00 12.000.000,00

120.12031.47.030 Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan

kepegawaian

19.500.000,00 41.000.000,00 0,00 60.500.000,00

120.12031.47.031 Penatausahaan Jabatan Fungsional 5.500.000,00 5.496.000,00 0,00 10.996.000,00

120.12031.47.032 Analisis pedoman penataan PNS 35.600.000,00 31.400.000,00 0,00 67.000.000,00

120.12031.47.033 Pembekalan PNS yang akan purna tugas 7.220.000,00 27.780.000,00 0,00 35.000.000,00

120.12031.47.034 Pelantikan Pejabat 36.282.000,00 21.249.000,00 0,00 57.531.000,00

120.12031.47.035 Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD 15.290.000,00 21.667.000,00 0,00 36.957.000,00

120.12032 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 262.420.000,00 370.874.000,00 26.780.000,00 660.074.000,00





dinas/operasional

0,00 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00







kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00



85

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5











20.750.000,00 3.182.000,00 0,00 23.932.000,00


kinerja SKPD

18.600.000,00 1.395.000,00 0,00 19.995.000,00



120.12032.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 12.400.000,00 9.160.000,00 0,00 21.560.000,00

120.12032.23.006 Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan 12.400.000,00 9.160.000,00 0,00 21.560.000,00

120.12032.24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 176.400.000,00 81.797.000,00 0,00 258.197.000,00

120.12032.24.004 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bidang Perizinan

dan Pelayanan Umum

0,00 18.125.000,00 0,00 18.125.000,00

120.12032.24.007 Survey Pelayanan Perijinan 176.400.000,00 63.672.000,00 0,00 240.072.000,00

120.12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.141.399.000,00 3.205.595.000,00 1.696.738.000,00 7.043.732.000,00





dinas/operasional

0,00 28.540.000,00 0,00 28.540.000,00






kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00








120.12033.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 579.294.000,00 1.696.738.000,00 2.276.032.000,00



120.12033.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 37.546.000,00 1.261.913.000,00 1.299.459.000,00

86

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5










76.260.000,00 88.803.000,00 0,00 165.063.000,00


kinerja SKPD

38.700.000,00 24.350.000,00 0,00 63.050.000,00



120.12033.06.020 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana 15.120.000,00 42.930.000,00 0,00 58.050.000,00


daerah

1.631.039.000,00 2.097.765.000,00 0,00 3.728.804.000,00

120.12033.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 24.600.000,00 19.000.000,00 0,00 43.600.000,00

120.12033.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 104.008.000,00 105.079.000,00 0,00 209.087.000,00

120.12033.17.007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD

112.540.000,00 83.785.000,00 0,00 196.325.000,00

120.12033.17.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan

APBD

104.008.000,00 105.991.000,00 0,00 209.999.000,00

120.12033.17.009 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD

112.540.000,00 83.391.000,00 0,00 195.931.000,00

120.12033.17.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

103.311.000,00 89.339.000,00 0,00 192.650.000,00

120.12033.17.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

4.029.000,00 26.536.000,00 0,00 30.565.000,00

120.12033.17.019 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah

42.654.000,00 110.397.000,00 0,00 153.051.000,00

120.12033.17.020 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 50.404.000,00 33.673.000,00 0,00 84.077.000,00

120.12033.17.021 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 27.398.000,00 35.646.000,00 0,00 63.044.000,00

120.12033.17.022 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 49.398.000,00 26.782.000,00 0,00 76.180.000,00

120.12033.17.023 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara

27.398.000,00 26.095.000,00 0,00 53.493.000,00

120.12033.17.024 Penelitian DPA SKPD 36.585.000,00 9.664.000,00 0,00 46.249.000,00

120.12033.17.027 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga

kontrak

13.998.000,00 66.414.000,00 0,00 80.412.000,00

120.12033.17.028 Pengujian SPM langsung dan penerbitan SP2D SKPD 12.521.000,00 28.065.000,00 0,00 40.586.000,00

120.12033.17.030 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan

pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek

34.344.000,00 88.114.000,00 0,00 122.458.000,00

120.12033.17.032 Pengesahan dan penerbitan SPD 0,00 11.302.000,00 0,00 11.302.000,00

120.12033.17.038 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan 45.678.000,00 100.318.000,00 0,00 145.996.000,00

120.12033.17.045 Meneliti dan asistensi laporan keuangan SKPD 27.300.000,00 3.200.000,00 0,00 30.500.000,00

120.12033.17.046 Pengendalian dan penerbitan SPM 18.240.000,00 13.991.000,00 0,00 32.231.000,00

120.12033.17.048 Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak 16.398.000,00 18.214.000,00 0,00 34.612.000,00

87

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

120.12033.17.055 Penyusunan dokumen perjanjian reklame dan penempatan 16.617.000,00 20.039.000,00 0,00 36.656.000,00

120.12033.17.057 Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB 11.950.000,00 29.504.000,00 0,00 41.454.000,00

120.12033.17.061 Penyusunan anggaran kas 0,00 12.153.000,00 0,00 12.153.000,00

120.12033.17.063 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA

SKPD)

36.585.000,00 8.044.000,00 0,00 44.629.000,00

120.12033.17.065 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

(lanjutan)

1.594.000,00 21.506.000,00 0,00 23.100.000,00

120.12033.17.066 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD (lanjutan)

0,00 22.670.000,00 0,00 22.670.000,00

120.12033.17.067 Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain -

lain Pendapatan

71.370.000,00 66.378.000,00 0,00 137.748.000,00

120.12033.17.068 Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan

Tak Terduga

45.120.000,00 94.858.000,00 0,00 139.978.000,00

120.12033.17.071 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

68.802.000,00 35.788.000,00 0,00 104.590.000,00

120.12033.17.072 Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi

pendapatan daerah

37.064.000,00 9.852.000,00 0,00 46.916.000,00

120.12033.17.076 Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah 9.180.000,00 14.535.000,00 0,00 23.715.000,00

120.12033.17.084 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket

Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

58.800.000,00 27.183.000,00 0,00 85.983.000,00

120.12033.17.085 Intensifikasi pemungutan PBB 26.750.000,00 238.400.000,00 0,00 265.150.000,00

120.12033.17.086 Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB 78.327.000,00 11.273.000,00 0,00 89.600.000,00

120.12033.17.087 Pengelolaan pengarsipan Dokumen Pencairan Dana 59.352.000,00 21.925.000,00 0,00 81.277.000,00

120.12033.17.088 Penyusunan rancangan peraturan walikota sebagai

pelaksanaan perda tentang pajak daerah

25.790.000,00 9.165.000,00 0,00 34.955.000,00

120.12033.17.089 Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak

Air Tanah

19.200.000,00 16.461.000,00 0,00 35.661.000,00


120.12033.17.096 Bintek pengelolaan PBB 33.850.000,00 66.150.000,00 0,00 100.000.000,00

120.12033.17.097 Pengelolaan data dan informasi PBB 27.000.000,00 226.625.000,00 0,00 253.625.000,00

120.12033.17.098 Penyusunan Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan 11.050.000,00 38.950.000,00 0,00 50.000.000,00



0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

120.12033.20.002 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah

daerah

0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00


120.12033.26.005 Publikasi peraturan perundang-undangan 7.425.000,00 11.815.000,00 0,00 19.240.000,00


120.12034 Dinas Pengelolaan Pasar 342.680.000,00 537.164.000,00 167.500.000,00 1.047.344.000,00





dinas/operasional

0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00



88

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5




kantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

120.12034.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00






120.12034.01.021 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun) 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

120.12034.01.023 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo) 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

120.12034.01.024 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong) 910.000,00 2.590.000,00 0,00 3.500.000,00

120.12034.01.025 Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban) 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

120.12034.01.026 Pendataan Pasar 9.400.000,00 2.600.000,00 0,00 12.000.000,00








120.12034.02.031 Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan Pasar 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

120.12034.02.045 Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00


120.12034.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 4.525.000,00 0,00 4.525.000,00



26.400.000,00 8.442.000,00 0,00 34.842.000,00


kinerja SKPD

26.400.000,00 8.442.000,00 0,00 34.842.000,00


daerah

88.440.000,00 21.811.000,00 0,00 110.251.000,00

120.12034.17.019 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah

0,00 7.739.000,00 0,00 7.739.000,00

120.12034.17.051 Pengelolaan pendapatan retribusi pasar rejowinangun 18.000.000,00 1.320.000,00 0,00 19.320.000,00

120.12034.17.052 Pengelolaan pendapatan retribusi pasar kebonpolo 12.960.000,00 2.200.000,00 0,00 15.160.000,00

120.12034.17.053 Pengelolaan pendapatan retribusi pasar gotong royong 15.120.000,00 2.440.000,00 0,00 17.560.000,00

120.12034.17.054 Pengelolaan pendapatan retribusi pasar cacaban 5.760.000,00 1.368.000,00 0,00 7.128.000,00

120.12034.17.072 Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi

pendapatan daerah

36.600.000,00 6.744.000,00 0,00 43.344.000,00


Berencana

1.600.000,00 10.400.000,00 0,00 12.000.000,00



89

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

121 Ketahanan Pangan 35.400.000,00 136.500.000,00 0,00 171.900.000,00


121.12003.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 35.400.000,00 136.500.000,00 0,00 171.900.000,00

121.12003.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 35.400.000,00 136.500.000,00 0,00 171.900.000,00

122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 163.720.000,00 2.053.283.000,00 51.324.000,00 2.268.327.000,00


122.12009.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.350.000,00 26.634.000,00 0,00 27.984.000,00

122.12009.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 1.350.000,00 26.634.000,00 0,00 27.984.000,00

122.12009.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 11.038.000,00 0,00 11.038.000,00

122.12009.19.003 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam

pembangunan

0,00 11.038.000,00 0,00 11.038.000,00



122.12010.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 1.175.000,00 11.825.000,00 0,00 13.000.000,00

122.12010.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.650.000,00 2.350.000,00 0,00 4.000.000,00

122.12010.18.003 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

1.650.000,00 2.350.000,00 0,00 4.000.000,00



pembangunan

0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00




122.12011.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 250.000,00 12.692.000,00 0,00 12.942.000,00


pembangunan

250.000,00 12.692.000,00 0,00 12.942.000,00




122.12013.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.150.000,00 1.527.000,00 0,00 2.677.000,00


122.12014.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 825.000,00 73.275.000,00 0,00 74.100.000,00

122.12014.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 825.000,00 73.275.000,00 0,00 74.100.000,00





90

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


pembangunan

0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00


122.12016.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 0,00 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00

122.12016.15.004 Pembinaan Administrasi RT/RW 0,00 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00

122.12016.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa

2.050.000,00 8.450.000,00 0,00 10.500.000,00

122.12016.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 2.050.000,00 5.450.000,00 0,00 7.500.000,00

122.12016.17.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan LPM 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

122.12016.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1.950.000,00 3.050.000,00 0,00 5.000.000,00

122.12016.19.001 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha

ekonomi produktif

1.950.000,00 3.050.000,00 0,00 5.000.000,00







122.12019 Kelurahan Wates 1.400.000,00 77.015.000,00 0,00 78.415.000,00


122.12019.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 0,00 1.746.000,00 0,00 1.746.000,00









122.12021.15.005 Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW 1.650.000,00 3.350.000,00 0,00 5.000.000,00





122.12022.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00






91

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

122.12024.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 750.000,00 53.070.000,00 0,00 53.820.000,00















122.12028.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 725.000,00 1.975.000,00 0,00 2.700.000,00






Berencana

129.120.000,00 902.535.000,00 51.324.000,00 1.082.979.000,00





dinas/operasional

0,00 16.725.000,00 0,00 16.725.000,00







kantor

0,00 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00

122.12202.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00

122.12202.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.180.000,00 220.000,00 3.400.000,00






92

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5




122.12202.02.011 Pengadaan Alat Komunikasi 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00

122.12202.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00





122.12202.05.006 Pendidikan dan Pelatihan Informal 7.000.000,00 3.000.000,00 0,00 10.000.000,00



15.330.000,00 9.670.000,00 0,00 25.000.000,00


kinerja SKPD

12.345.000,00 5.655.000,00 0,00 18.000.000,00


122.12202.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 238.000,00 1.762.000,00 0,00 2.000.000,00



122.12202.15.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat

18.608.000,00 276.312.000,00 0,00 294.920.000,00

122.12202.15.003 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 5.450.000,00 17.050.000,00 0,00 22.500.000,00

122.12202.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 3.000.000,00 74.000.000,00 0,00 77.000.000,00

122.12202.16.002 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 1.350.000,00 41.650.000,00 0,00 43.000.000,00

122.12202.16.005 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di

perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

122.12202.16.006 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan

menengah di pedesaan

1.650.000,00 22.350.000,00 0,00 24.000.000,00

122.12202.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa

23.845.000,00 73.000.000,00 0,00 96.845.000,00

122.12202.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 0,00 27.845.000,00 0,00 27.845.000,00


122.12202.17.005 Penyusunan Dokumen Swadaya Murni Masyarakat 5.100.000,00 400.000,00 0,00 5.500.000,00

122.12202.17.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha peningkatan

kesejahteraan desa (UED/UEM)

8.245.000,00 1.255.000,00 0,00 9.500.000,00

122.12202.17.012 Penyusunan Data base Tribina dan Posyandu 2.250.000,00 27.750.000,00 0,00 30.000.000,00

122.12202.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 3.200.000,00 16.800.000,00 0,00 20.000.000,00

122.12202.19.001 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha

ekonomi produktif

3.200.000,00 16.800.000,00 0,00 20.000.000,00

123 Statistik 129.982.000,00 78.602.000,00 0,00 208.584.000,00

123.11904 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,00

123.11904.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,00

123.11904.15.007 Penyusunan data base organisasi kemasyarakatan 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,00

93

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

123.12006 Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik 120.650.000,00 63.350.000,00 0,00 184.000.000,00


123.12006.15.003 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 52.900.000,00 25.100.000,00 0,00 78.000.000,00

123.12006.15.005 Penyusunan buku Daerah Dalam Angka 50.500.000,00 25.500.000,00 0,00 76.000.000,00

123.12006.15.010 Sosialisasi dan pembinaan manajemen data daerah 17.250.000,00 12.750.000,00 0,00 30.000.000,00



123.12009.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.054.000,00 1.212.000,00 0,00 3.266.000,00







124 Kearsipan 103.118.000,00 129.523.000,00 0,00 232.641.000,00

124.10301 Dinas Pekerjaan Umum 10.000.000,00 11.073.000,00 0,00 21.073.000,00

124.10301.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

kerasipan

10.000.000,00 11.073.000,00 0,00 21.073.000,00

124.10301.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

10.000.000,00 11.073.000,00 0,00 21.073.000,00


124.10804.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 5.800.000,00 17.200.000,00 0,00 23.000.000,00

124.10804.15.003 Pengklasifikasikan data 4.800.000,00 6.200.000,00 0,00 11.000.000,00

124.10804.15.004 Penyusunan sistem katalog data 1.000.000,00 11.000.000,00 0,00 12.000.000,00


124.12003.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 13.800.000,00 2.850.000,00 0,00 16.650.000,00

124.12003.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 13.800.000,00 2.850.000,00 0,00 16.650.000,00

124.12004 Sekretariat DPRD 25.200.000,00 399.000,00 0,00 25.599.000,00

124.12004.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 25.200.000,00 399.000,00 0,00 25.599.000,00

124.12004.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 25.200.000,00 399.000,00 0,00 25.599.000,00

124.12033 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 35.328.000,00 991.000,00 0,00 36.319.000,00

124.12033.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 35.328.000,00 991.000,00 0,00 36.319.000,00

124.12033.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 35.328.000,00 991.000,00 0,00 36.319.000,00

124.12601 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 12.990.000,00 97.010.000,00 0,00 110.000.000,00

124.12601.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 7.140.000,00 42.860.000,00 0,00 50.000.000,00

124.12601.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 7.140.000,00 42.860.000,00 0,00 50.000.000,00

124.12601.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

kerasipan

1.650.000,00 33.350.000,00 0,00 35.000.000,00

94

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

124.12601.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 1.650.000,00 33.350.000,00 0,00 35.000.000,00

124.12601.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 4.200.000,00 20.800.000,00 0,00 25.000.000,00

124.12601.18.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi

pemerintah/swasta

4.200.000,00 20.800.000,00 0,00 25.000.000,00

125 Komunikasi dan Informatika 293.660.000,00 1.138.196.000,00 0,00 1.431.856.000,00

125.10702 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 236.510.000,00 141.391.000,00 0,00 377.901.000,00

125.10702.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

178.860.000,00 77.028.000,00 0,00 255.888.000,00

125.10702.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan

informasi

31.800.000,00 19.760.000,00 0,00 51.560.000,00

125.10702.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan

informasi

10.000.000,00 22.123.000,00 0,00 32.123.000,00

125.10702.15.008 Siaran Radio 30.890.000,00 4.110.000,00 0,00 35.000.000,00

125.10702.15.010 Penerbitan majalah 26.370.000,00 29.528.000,00 0,00 55.898.000,00

125.10702.15.019 Pengelolaan Website 79.800.000,00 1.507.000,00 0,00 81.307.000,00

125.10702.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan

informasi

29.350.000,00 28.571.000,00 0,00 57.921.000,00

125.10702.17.002 Sosialisasi pengembangan telematika 10.750.000,00 13.438.000,00 0,00 24.188.000,00

125.10702.17.005 Orientasi komputer 18.600.000,00 15.133.000,00 0,00 33.733.000,00

125.10702.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 28.300.000,00 35.792.000,00 0,00 64.092.000,00

125.10702.18.003 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat

22.500.000,00 23.532.000,00 0,00 46.032.000,00

125.10702.18.006 Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa 5.800.000,00 12.260.000,00 0,00 18.060.000,00

125.12003 Sekretariat Daerah 57.150.000,00 960.805.000,00 0,00 1.017.955.000,00

125.12003.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

31.200.000,00 156.232.000,00 0,00 187.432.000,00

125.12003.15.009 Siaran keliling 0,00 6.545.000,00 0,00 6.545.000,00

125.12003.15.011 Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik 0,00 111.515.000,00 0,00 111.515.000,00

125.12003.15.017 Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika 31.200.000,00 38.172.000,00 0,00 69.372.000,00

125.12003.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 25.950.000,00 804.573.000,00 0,00 830.523.000,00

125.12003.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah

12.800.000,00 388.655.000,00 0,00 401.455.000,00

125.12003.18.003 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat

13.150.000,00 412.518.000,00 0,00 425.668.000,00

125.12003.18.006 Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00

125.12004 Sekretariat DPRD 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

125.12004.18 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

125.12004.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah

0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

126 Perpustakaan 114.909.000,00 509.745.000,00 161.634.000,00 786.288.000,00

126.10101 Dinas Pendidikan 17.840.000,00 29.817.000,00 31.000.000,00 78.657.000,00

95

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5


Perpustakaan

17.840.000,00 29.817.000,00 31.000.000,00 78.657.000,00

126.10101.15.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

126.10101.15.014 Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM) 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00

126.10101.15.024 Pengolahan bahan pustaka desa buku 0,00 3.087.000,00 0,00 3.087.000,00

126.10101.15.025 Grand event desa buku 9.000.000,00 26.000.000,00 0,00 35.000.000,00

126.10101.15.026 Peningkatan pelayanan desa buku 8.840.000,00 730.000,00 0,00 9.570.000,00



Perpustakaan

0,00 3.990.000,00 0,00 3.990.000,00

126.12013.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 3.990.000,00 0,00 3.990.000,00

126.12014 Kelurahan Magersari 0,00 2.500.000,00 4.000.000,00 6.500.000,00


Perpustakaan

0,00 2.500.000,00 4.000.000,00 6.500.000,00



126.12015 Kelurahan Jurangombo Utara 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00


Perpustakaan

0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00


126.12016 Kelurahan Jurangombo Selatan 0,00 0,00 9.930.000,00 9.930.000,00


Perpustakaan

0,00 0,00 9.930.000,00 9.930.000,00

126.12016.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan 0,00 0,00 9.930.000,00 9.930.000,00

126.12018 Kelurahan Tidar Selatan 0,00 1.800.000,00 1.200.000,00 3.000.000,00


Perpustakaan

0,00 1.800.000,00 1.200.000,00 3.000.000,00


126.12018.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

126.12019 Kelurahan Wates 0,00 0,00 4.918.000,00 4.918.000,00


Perpustakaan

0,00 0,00 4.918.000,00 4.918.000,00


126.12020 Kelurahan Potrobangsan 500.000,00 0,00 7.000.000,00 7.500.000,00


Perpustakaan

500.000,00 0,00 7.000.000,00 7.500.000,00

126.12020.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan 500.000,00 0,00 7.000.000,00 7.500.000,00

126.12022 Kelurahan Kramat Utara 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00


Perpustakaan

0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00


96

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

126.12023 Kelurahan Kramat Selatan 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00


Perpustakaan

0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00


126.12024 Kelurahan Kemirirejo 0,00 1.800.000,00 2.200.000,00 4.000.000,00


Perpustakaan

0,00 1.800.000,00 2.200.000,00 4.000.000,00



126.12025 Kelurahan Cacaban 0,00 0,00 2.654.000,00 2.654.000,00


Perpustakaan

0,00 0,00 2.654.000,00 2.654.000,00


126.12026 Kelurahan Rejowinangun Utara 4.800.000,00 1.400.000,00 1.800.000,00 8.000.000,00


Perpustakaan

4.800.000,00 1.400.000,00 1.800.000,00 8.000.000,00

126.12026.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan 4.800.000,00 1.400.000,00 1.800.000,00 8.000.000,00

126.12027 Kelurahan Magelang 0,00 3.320.000,00 1.000.000,00 4.320.000,00


Perpustakaan

0,00 3.320.000,00 1.000.000,00 4.320.000,00





Perpustakaan

280.000,00 1.532.000,00 0,00 1.812.000,00

126.12028.15.002 Pengembangan minat dan budaya baca 280.000,00 1.532.000,00 0,00 1.812.000,00

126.12029 Kelurahan Gelangan 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


Perpustakaan

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


126.12601 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 91.489.000,00 463.586.000,00 83.432.000,00 638.507.000,00





dinas/operasional

0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00






97

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5












2.150.000,00 3.988.000,00 0,00 6.138.000,00


kinerja SKPD

2.150.000,00 3.988.000,00 0,00 6.138.000,00


Perpustakaan

54.539.000,00 247.977.000,00 29.150.000,00 331.666.000,00

126.12601.15.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 0,00 12.156.000,00 29.150.000,00 41.306.000,00


126.12601.15.017 Pameran dan bursa buku 5.600.000,00 89.790.000,00 0,00 95.390.000,00


126.12601.15.022 Bedah buku 7.150.000,00 21.850.000,00 0,00 29.000.000,00

126.12601.15.031 Lomba perpustakaan 2.400.000,00 25.600.000,00 0,00 28.000.000,00

126.12601.15.032 Layanan perpustakaan keliling 0,00 17.200.000,00 0,00 17.200.000,00

126.12601.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan 36.989.000,00 29.781.000,00 0,00 66.770.000,00

2 URUSAN PILIHAN 717.371.000,00 3.360.930.000,00 1.351.616.000,00 5.429.917.000,00

201 Pertanian 204.840.000,00 846.135.000,00 267.375.000,00 1.318.350.000,00


Berencana

38.570.000,00 71.430.000,00 0,00 110.000.000,00

201.12202.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 38.570.000,00 71.430.000,00 0,00 110.000.000,00

201.12202.16.001 Penanganan daerah rawan pangan 11.400.000,00 3.600.000,00 0,00 15.000.000,00

201.12202.16.002 Penyusunan data base potensi produk pangan 1.650.000,00 11.850.000,00 0,00 13.500.000,00

201.12202.16.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 1.650.000,00 11.850.000,00 0,00 13.500.000,00

201.12202.16.005 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 3.720.000,00 1.280.000,00 0,00 5.000.000,00

201.12202.16.009 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 2.250.000,00 15.750.000,00 0,00 18.000.000,00

201.12202.16.012 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 2.100.000,00 7.900.000,00 0,00 10.000.000,00

201.12202.16.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 2.500.000,00 5.500.000,00 0,00 8.000.000,00

201.12202.16.024 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur

pertanian dan perdesaan

10.850.000,00 4.150.000,00 0,00 15.000.000,00

201.12202.16.030 Penyuluhan sumber pangan alternatif 2.450.000,00 9.550.000,00 0,00 12.000.000,00

201.20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan 166.270.000,00 774.705.000,00 267.375.000,00 1.208.350.000,00


98

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5



201.20102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 61.200.000,00 3.000.000,00 0,00 64.200.000,00





kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00








201.20102.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 171.222.000,00 4.000.000,00 175.222.000,00






12.600.000,00 12.400.000,00 0,00 25.000.000,00


kinerja SKPD

9.000.000,00 7.000.000,00 0,00 16.000.000,00




201.20102.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 22.180.000,00 85.070.000,00 44.750.000,00 152.000.000,00

201.20102.16.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi

pertanian

6.030.000,00 970.000,00 0,00 7.000.000,00

201.20102.16.011 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 900.000,00 3.100.000,00 0,00 4.000.000,00

201.20102.16.012 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 250.000,00 0,00 44.750.000,00 45.000.000,00

201.20102.16.015 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 3.600.000,00 26.400.000,00 0,00 30.000.000,00

201.20102.16.025 Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian 2.400.000,00 6.600.000,00 0,00 9.000.000,00

201.20102.16.026 Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

201.20102.16.029 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk

perkebunan, produk pertanian

9.000.000,00 41.000.000,00 0,00 50.000.000,00

201.20102.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan

6.600.000,00 39.400.000,00 0,00 46.000.000,00

201.20102.17.002 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional

penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer

2.500.000,00 3.500.000,00 0,00 6.000.000,00

201.20102.17.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul

daerah

4.100.000,00 35.900.000,00 0,00 40.000.000,00

201.20102.18 Program peningkatan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan

7.075.000,00 15.925.000,00 0,00 23.000.000,00

99

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

201.20102.18.003 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

450.000,00 9.550.000,00 0,00 10.000.000,00

201.20102.18.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

6.625.000,00 6.375.000,00 0,00 13.000.000,00

201.20102.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 250.000,00 19.750.000,00 0,00 20.000.000,00

201.20102.19.002 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 250.000,00 19.750.000,00 0,00 20.000.000,00

201.20102.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2.150.000,00 47.900.000,00 5.450.000,00 55.500.000,00

201.20102.21.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular

ternak

300.000,00 24.700.000,00 0,00 25.000.000,00

201.20102.21.004 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 150.000,00 3.850.000,00 0,00 4.000.000,00

201.20102.21.006 Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta

pemeriksaan daging ulang

1.250.000,00 3.250.000,00 0,00 4.500.000,00

201.20102.21.007 Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan

hewan

450.000,00 16.100.000,00 5.450.000,00 22.000.000,00

201.20102.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.125.000,00 39.375.000,00 0,00 40.500.000,00

201.20102.22.006 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

201.20102.22.008 Pengembangan agribisnis pertenakan 1.125.000,00 28.875.000,00 0,00 30.000.000,00

201.20102.22.020 Pengadaan IB dan Peralatan IB 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

201.20102.23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 2.400.000,00 6.100.000,00 0,00 8.500.000,00

201.20102.23.008 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

201.20102.23.010 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi

peternakan masyarakat

2.400.000,00 1.600.000,00 0,00 4.000.000,00

201.20102.24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 0,00 4.775.000,00 5.225.000,00 10.000.000,00

201.20102.24.002 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat

guna

0,00 4.775.000,00 5.225.000,00 10.000.000,00

201.20102.25 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner 21.650.000,00 30.850.000,00 0,00 52.500.000,00

201.20102.25.001 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet 200.000,00 7.800.000,00 0,00 8.000.000,00

201.20102.25.002 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha

Pangan asal hewan

12.900.000,00 21.600.000,00 0,00 34.500.000,00

201.20102.25.003 Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan 8.550.000,00 1.450.000,00 0,00 10.000.000,00

202 Kehutanan 17.675.000,00 62.146.000,00 40.725.000,00 120.546.000,00

202.20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan 17.675.000,00 62.146.000,00 40.725.000,00 120.546.000,00

202.20102.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 17.675.000,00 62.146.000,00 40.725.000,00 120.546.000,00

202.20102.16.004 Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata 2.775.000,00 11.725.000,00 35.500.000,00 50.000.000,00

202.20102.16.005 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan

rehabilitasi hutan dan lahan

12.100.000,00 45.221.000,00 5.225.000,00 62.546.000,00

202.20102.16.006 Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan

dan lahan

2.800.000,00 5.200.000,00 0,00 8.000.000,00

203 Energi dan Sumberdaya Mineral 9.502.000,00 109.998.000,00 108.278.000,00 227.778.000,00

203.10804 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota 9.502.000,00 109.998.000,00 108.278.000,00 227.778.000,00

203.10804.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan

9.502.000,00 109.998.000,00 108.278.000,00 227.778.000,00

100

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

203.10804.17.002 Pemasangan instalasi jaringan PJU 0,00 19.500.000,00 108.278.000,00 127.778.000,00

203.10804.17.003 Pemeliharaan lampu PJU 9.502.000,00 90.498.000,00 0,00 100.000.000,00

204 Pariwisata 26.445.000,00 305.195.000,00 0,00 331.640.000,00


204.11801.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 13.925.000,00 256.715.000,00 0,00 270.640.000,00

204.11801.15.002 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam

pemasaran pariwisata

600.000,00 24.000.000,00 0,00 24.600.000,00

204.11801.15.003 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

204.11801.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di

luar negeri

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

204.11801.15.007 Pengembangan Statistik Kepariwisataan 500.000,00 24.500.000,00 0,00 25.000.000,00

204.11801.15.009 Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata 12.825.000,00 93.215.000,00 0,00 106.040.000,00

204.11801.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.650.000,00 20.350.000,00 0,00 22.000.000,00

204.11801.16.002 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

204.11801.16.003 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 1.650.000,00 13.350.000,00 0,00 15.000.000,00

204.11801.17 Program Pengembangan Kemitraan 10.870.000,00 28.130.000,00 0,00 39.000.000,00

204.11801.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme

bidang pariwisata

2.850.000,00 10.150.000,00 0,00 13.000.000,00

204.11801.17.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

kemitraan pariwisata

2.500.000,00 12.500.000,00 0,00 15.000.000,00


205 Kelautan dan Perikanan 0,00 133.000.000,00 932.638.000,00 1.065.638.000,00

205.20102 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan 0,00 133.000.000,00 932.638.000,00 1.065.638.000,00

205.20102.20 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 125.500.000,00 535.088.000,00 660.588.000,00

205.20102.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

205.20102.20.004 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik BBI

(DAK)

0,00 0,00 229.250.000,00 229.250.000,00

205.20102.20.008 Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Benih Ikan/Hias (DAK) 0,00 0,00 266.338.000,00 266.338.000,00

205.20102.20.014 Pengadaan sarana/peralatan operasionalisasi BBU (DAK) 0,00 44.000.000,00 22.500.000,00 66.500.000,00

205.20102.20.018 Pengembangan Bibit Udang 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

205.20102.20.021 Pengadaan Sarana dan Prasarana BBI (DAK) 0,00 71.500.000,00 17.000.000,00 88.500.000,00

205.20102.22 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 0,00 5.000.000,00 104.150.000,00 109.150.000,00

205.20102.22.001 Kajian sistem penyuluhan perikanan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

205.20102.22.002 Penyediaan sarana dan prasarana Penyuluhan / Statistik

Perikanan (DAK)

0,00 0,00 104.150.000,00 104.150.000,00

205.20102.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan

0,00 2.500.000,00 293.400.000,00 295.900.000,00

205.20102.23.008 Operasionalisasi usaha perikanan 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

205.20102.23.010 Pembangunan Sentra Pengolahan Ikan (DAK) 0,00 0,00 209.900.000,00 209.900.000,00

205.20102.23.011 Pengadaan sarana dan prasarana Sentra Pengolahan Ikan

(DAK)

0,00 0,00 83.500.000,00 83.500.000,00

101

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

206 Perdagangan 285.950.000,00 540.240.000,00 2.600.000,00 828.790.000,00

206.11502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 195.850.000,00 515.323.000,00 2.600.000,00 713.773.000,00

206.11502.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan

perdagangan

151.800.000,00 42.124.000,00 2.600.000,00 196.524.000,00

206.11502.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga

perlindungan konsumen

34.200.000,00 12.508.000,00 2.600.000,00 49.308.000,00

206.11502.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 52.200.000,00 5.714.000,00 0,00 57.914.000,00

206.11502.15.004 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian

daerah

4.050.000,00 9.833.000,00 0,00 13.883.000,00

206.11502.15.008 Pemberantasan barang kena cukai ilegal 61.350.000,00 14.069.000,00 0,00 75.419.000,00

206.11502.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 31.500.000,00 330.565.000,00 0,00 362.065.000,00

206.11502.18.003 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk 28.100.000,00 314.719.000,00 0,00 342.819.000,00

206.11502.18.006 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 3.400.000,00 15.846.000,00 0,00 19.246.000,00

206.11502.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 12.550.000,00 142.634.000,00 0,00 155.184.000,00

206.11502.19.005 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan

asongan

7.400.000,00 133.070.000,00 0,00 140.470.000,00

206.11502.19.007 Pembinaan teknik usaha dagang 5.150.000,00 9.564.000,00 0,00 14.714.000,00


206.12034.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 90.100.000,00 24.917.000,00 0,00 115.017.000,00

206.12034.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan

asongan

14.600.000,00 8.200.000,00 0,00 22.800.000,00

206.12034.19.002 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima

dan asongan

42.300.000,00 7.700.000,00 0,00 50.000.000,00

206.12034.19.003 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima

dan asongan

18.000.000,00 2.717.000,00 0,00 20.717.000,00

206.12034.19.007 Pembinaan teknik usaha dagang 2.800.000,00 2.200.000,00 0,00 5.000.000,00

206.12034.19.008 Pembinaan pelatihan pedagang informal 2.650.000,00 2.350.000,00 0,00 5.000.000,00

206.12034.19.009 Pendataan pedagang kaki lima 9.750.000,00 1.750.000,00 0,00 11.500.000,00

207 Perindustrian 153.909.000,00 1.183.759.000,00 0,00 1.337.668.000,00

207.11502 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 92.025.000,00 1.164.965.000,00 0,00 1.256.990.000,00

207.11502.15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 9.300.000,00 10.700.000,00 0,00 20.000.000,00

207.11502.15.005 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 9.300.000,00 10.700.000,00 0,00 20.000.000,00

207.11502.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 63.775.000,00 1.018.215.000,00 0,00 1.081.990.000,00

207.11502.16.001 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap

pemanfaatan sumber daya

5.900.000,00 169.100.000,00 0,00 175.000.000,00

207.11502.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat

jaringan klaster industri

12.275.000,00 192.525.000,00 0,00 204.800.000,00

207.11502.16.008 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau 45.600.000,00 656.590.000,00 0,00 702.190.000,00

207.11502.18 Program Penataan Struktur Industri 1.650.000,00 89.150.000,00 0,00 90.800.000,00

207.11502.18.002 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 1.650.000,00 89.150.000,00 0,00 90.800.000,00

207.11502.19 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 17.300.000,00 46.900.000,00 0,00 64.200.000,00

102

Pegawai


2 31

Jenis Belanja

Barang

dan Jasa Modal

Jumlah

Belanja

4 5 6 = 3+4+5

207.11502.19.003 Penyuluhan sentra-sentra industri kecil 9.550.000,00 14.650.000,00 0,00 24.200.000,00

207.11502.19.004 Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga

P2MBG

7.750.000,00 32.250.000,00 0,00 40.000.000,00


207.12003.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 27.900.000,00 6.799.000,00 0,00 34.699.000,00

207.12003.16.003 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang

industri kecil dan menengah

27.900.000,00 6.799.000,00 0,00 34.699.000,00

207.12003.20 Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan

Perusahaan Daerah

33.984.000,00 11.995.000,00 0,00 45.979.000,00

207.12003.20.001 Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah 5.820.000,00 2.355.000,00 0,00 8.175.000,00

207.12003.20.002 Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah 9.822.000,00 1.178.000,00 0,00 11.000.000,00

207.12003.20.004 Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah 7.020.000,00 2.980.000,00 0,00 10.000.000,00

207.12003.20.005 Inensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Perusahaan Daerah

4.650.000,00 3.071.000,00 0,00 7.721.000,00

207.12003.20.006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6.672.000,00 2.411.000,00 0,00 9.083.000,00

208 Transmigrasi 19.050.000,00 180.457.000,00 0,00 199.507.000,00


208.11402.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 7.350.000,00 162.685.000,00 0,00 170.035.000,00

208.11402.15.002 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar

sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

2.700.000,00 58.777.000,00 0,00 61.477.000,00

208.11402.15.005 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan

transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

3.300.000,00 83.558.000,00 0,00 86.858.000,00

208.11402.15.006 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi 1.350.000,00 20.350.000,00 0,00 21.700.000,00

208.11402.17 Program Transmigrasi Regional 11.700.000,00 17.772.000,00 0,00 29.472.000,00

208.11402.17.001 Penyuluhan transmigrasi regional 11.700.000,00 17.772.000,00 0,00 29.472.000,00

JUMLAH 34.614.870.000,00 115.177.800.000,00 123.516.973.000,00 273.309.643.000,00


WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

103

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN

KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran V : PERATURAN DAERAH

Nomor

Tanggal

:

:

KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM

KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

3 Tahun 2012

18 Januari 2012

PEGAWAI

U R A I A NKODE

2 31

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NON PEGAWAI PEGAWAI

JUMLAH

4 5 8 = 3+4+5+6+7

BELANJA LANGSUNG

BARANG DAN

JASA MODAL

6 7

01 Pelayanan umum 51.610.625.000,00 7.609.750.000,00 10.061.401.000,00 109.362.297.000,00 31.766.058.000,00 8.314.463.000,00

01.1.06 Perencanaan Pembangunan 1.925.272.000,00 0,00 1.062.941.000,00 5.491.589.000,00 2.415.626.000,00 87.750.000,00

01.1.20 Pemerintahan Umum 49.685.353.000,00 7.609.750.000,00 8.436.300.000,00 101.825.727.000,00 27.867.611.000,00 8.226.713.000,00

01.1.21 Kepegawaian 0,00 0,00 35.400.000,00 171.900.000,00 136.500.000,00 0,00

01.1.23 Statistik 0,00 0,00 129.982.000,00 208.584.000,00 78.602.000,00 0,00

01.1.24 Kearsipan 0,00 0,00 103.118.000,00 232.641.000,00 129.523.000,00 0,00

01.1.25 Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 293.660.000,00 1.431.856.000,00 1.138.196.000,00 0,00

02 Pertahanan *) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ketertiban dan ketentraman 4.286.709.000,00 0,00 653.814.000,00 7.777.788.000,00 2.666.891.000,00 170.374.000,00

03.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4.286.709.000,00 0,00 653.814.000,00 7.777.788.000,00 2.666.891.000,00 170.374.000,00

04 Ekonomi 16.771.765.000,00 0,00 2.179.760.000,00 30.429.352.000,00 9.243.262.000,00 2.234.565.000,00

04.1.07 Perhubungan 4.296.426.000,00 0,00 570.552.000,00 7.131.893.000,00 1.635.260.000,00 629.655.000,00

04.1.14 Tenaga Kerja 2.529.873.000,00 0,00 454.930.000,00 4.260.202.000,00 1.195.372.000,00 80.027.000,00

04.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.819.655.000,00 0,00 205.170.000,00 3.858.920.000,00 763.213.000,00 70.882.000,00

04.1.16 Penanaman Modal 706.172.000,00 0,00 94.462.000,00 1.392.094.000,00 540.399.000,00 51.061.000,00

04.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.968.057.000,00 0,00 163.720.000,00 5.236.384.000,00 2.053.283.000,00 51.324.000,00

04.2.01 Pertanian 3.451.582.000,00 0,00 204.840.000,00 4.769.932.000,00 846.135.000,00 267.375.000,00

04.2.02 Kehutanan 0,00 0,00 17.675.000,00 120.546.000,00 62.146.000,00 40.725.000,00

04.2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 9.502.000,00 227.778.000,00 109.998.000,00 108.278.000,00

1

PEGAWAI

U R A I A NKODE

2 31


NON PEGAWAI PEGAWAI

JUMLAH

4 5 8 = 3+4+5+6+7

BELANJA LANGSUNG

BARANG DAN

JASA MODAL

6 7

04.2.05 Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 1.065.638.000,00 133.000.000,00 932.638.000,00

04.2.06 Perdagangan 0,00 0,00 285.950.000,00 828.790.000,00 540.240.000,00 2.600.000,00

04.2.07 Perindustrian 0,00 0,00 153.909.000,00 1.337.668.000,00 1.183.759.000,00 0,00

04.2.08 Transmigrasi 0,00 0,00 19.050.000,00 199.507.000,00 180.457.000,00 0,00

05 Lingkungan hidup 6.606.660.000,00 0,00 2.396.668.000,00 22.619.146.000,00 6.668.886.000,00 6.946.932.000,00

05.1.05 Penataan Ruang 0,00 0,00 178.230.000,00 687.555.000,00 458.325.000,00 51.000.000,00

05.1.08 Lingkungan Hidup 6.606.660.000,00 0,00 2.068.259.000,00 21.189.835.000,00 6.088.134.000,00 6.426.782.000,00

05.1.09 Pertanahan 0,00 0,00 150.179.000,00 741.756.000,00 122.427.000,00 469.150.000,00

06 Perumahan dan fasilitas umum 3.694.597.000,00 0,00 439.206.000,00 88.782.994.000,00 4.093.401.000,00 80.555.790.000,00

06.1.03 Pekerjaan Umum 3.694.597.000,00 0,00 425.106.000,00 85.590.339.000,00 3.684.455.000,00 77.786.181.000,00

06.1.04 Perumahan Rakyat 0,00 0,00 14.100.000,00 3.192.655.000,00 408.946.000,00 2.769.609.000,00

07 Kesehatan 35.529.293.000,00 0,00 14.701.782.000,00 97.255.265.000,00 37.088.431.000,00 9.935.759.000,00

07.1.02 Kesehatan 35.529.293.000,00 0,00 14.671.957.000,00 96.220.865.000,00 36.895.656.000,00 9.123.959.000,00

07.1.12 Keluarga Berencana 0,00 0,00 29.825.000,00 1.034.400.000,00 192.775.000,00 811.800.000,00

08 Pariwisata dan budaya 0,00 0,00 106.305.000,00 1.269.863.000,00 1.163.558.000,00 0,00

08.1.17 Kebudayaan 0,00 0,00 79.860.000,00 938.223.000,00 858.363.000,00 0,00

08.2.04 Pariwisata 0,00 0,00 26.445.000,00 331.640.000,00 305.195.000,00 0,00

09 Agama *) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Pendidikan 167.373.223.000,00 0,00 2.973.521.000,00 205.165.035.000,00 19.708.601.000,00 15.109.690.000,00

10.1.01 Pendidikan 165.227.486.000,00 0,00 2.688.206.000,00 200.796.092.000,00 17.874.710.000,00 15.005.690.000,00

10.1.18 Pemuda dan Olah Raga 2.145.737.000,00 0,00 285.315.000,00 4.368.943.000,00 1.833.891.000,00 104.000.000,00

11 Perlindungan sosial 1.859.870.000,00 0,00 1.017.329.000,00 6.238.507.000,00 2.461.742.000,00 899.566.000,00

11.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.859.870.000,00 0,00 732.785.000,00 3.950.065.000,00 1.269.644.000,00 87.766.000,00

11.1.11 Pemberdayaan Perempuan 0,00 0,00 68.210.000,00 561.849.000,00 493.639.000,00 0,00

2

PEGAWAI

U R A I A NKODE

2 31


NON PEGAWAI PEGAWAI

JUMLAH

4 5 8 = 3+4+5+6+7

BELANJA LANGSUNG

BARANG DAN

JASA MODAL

6 7

11.1.12 Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 29.825.000,00 1.034.400.000,00 192.775.000,00 811.800.000,00

11.1.13 Sosial 0,00 0,00 186.509.000,00 692.193.000,00 505.684.000,00 0,00


WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

3

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAHNOMOR : 3 Tahun 2012TANGGAL : 18 Januari 2012

I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL

STAF

Golongan IV/eGolongan IV/d 1 1Golongan IV/c 19 0 6Golongan IV/b 2 27 42Golongan IV/a 0 65 5 1 1229 2JUMLAH GOLONGAN IV 0 22 92 5 1 1278 2Golongan III/d 9 173 2 155 9Golongan III/c 1 138 3 271 16Golongan III/b 38 6 273 398Golongan III/a 235 221JUMLAH GOLONGAN III 0 0 10 349 11 934 644Golongan II/d 73 76Golongan II/c 103 191Golongan II/b 98 195Golongan II/a 26 205JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 300 667Golongan I/d 55Golongan I/c 66Golongan I/b 53Golongan I/a 54JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 228TOTAL 0 22 102 354 12 2512 1541

SIGIT WIDYONINDITO

5354

2284543

Magelang, 18 Januari 2012

WALIKOTA MAGELANG

29429323196755

2571

1302

66

348429715456

1948149

1400

KOTA MAGELANGDAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2012

GOLONGAN / RUANGESELON NON ESELON

JUMLAH

2

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH NOMOR : 3 Tahun 2012TANGGAL : 18 Januari 2012

No Uraian rincian piutang Tahun

pengakuan piutang

Jumlah piutang sampai dengan tahun 2010

Perkiraan penambahan tahun 2011

Perkiraan pengurangan tahun 2011

Perkiraan saldo akhir tahun 2011

1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6

1 Piutang RSU 2011 10,202,063,047.00 13,467,719,594.00 18,020,228,638.00 5,649,554,003.00

2 Piutang penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 2002 19,175,386.00 0.00 0.00 19,175,386.00

3 Piutang retribusi parkir 2002 136,127,025.00 0.00 0.00 136,127,025.00

4 Piutang retribusi pasar 2003 264,988,630.00 0.00 0.00 264,988,630.00

5 Piutang pajak reklame 2010 6,262,740.00 0.00 5,779,740.00 483,000.00

6 Piutang PPJU 2010 364,649,030.00 0.00 364,649,030.00 0.00

7 Pengembalian Kesejahteraan 2004 2,309,566,350.00 0.00 28,300,000.00 2,281,266,350.00

8 Piutang retribusi IMB 2009 609,113,000.00 0.00 0.00 609,113,000.00

9 Piutang lain - lain Pasar Penampungan Rejowinangun 2010 631,208,000.00 0.00 10,000,000.00 621,208,000.00

10 Piutang lain - lain Pengunduran Diri CPNS 2010 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00

11 Piutang Dana Bergulir PK/Koperasi 2010 80,547,500.00 0.00 3,361,000.00 77,186,500.00

14,641,700,708.00 13,467,719,594.00 18,432,318,408.00 9,677,101,894.00

Magelang, 18 Januari 2012WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

Jumlah

KOTA MAGELANGDAFTAR PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH NOMOR : 3 Tahun 2012TANGGAL : 18 Januari 2012

NoTahun

penyertaan modal

Nama Badan / Lembaga / Pihak KetigaDasar Hukum

Penyertaan modal (investasi) daerah

Bentuk penyertaan

modal (investasi) daerah

Jumlah penyertaan modal (investasi)

daerah

Jumlah modal yang telah disertakan

sampai tahun anggaran lalu

Penyertaan modal tahun ini

Pengurangan penyertaan modal

tahun ini

Jumlah modal yang telah disertakan

sampai dengan tahun ini

Sisa modal yang belum disertakan

Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini

Jumlah modal (investasi) yang akan diterima

kembali tahun ini

Jumlah sisa modal (investasi) yang

disertakan sampai dengan tahun ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8-9 11=6-10 12 13 14=10-13

1 1979 PDAM Kota Magelang Penyertaan Modal 12,820,916,287.55 12,820,916,287.55 0.00 0.00 12,820,916,287.55 0.00 1,168,279,000.00 0.00 12,820,916,287.55

2 Bank Pembangunan Daerah Kota Magelang Saham 5,902,000,000.00 5,902,000,000.00 463,000,000.00 0.00 6,365,000,000.00 (463,000,000.00) 1,085,389,000.00 0.00 6,365,000,000.00

3 1986/1987 Bank Magelang Kota Magelang Penyertaan Modal 13,538,499,873.00 13,538,499,873.00 1,500,000,000.00 0.00 15,038,499,873.00 (1,500,000,000.00) 1,058,838,000.00 0.00 15,038,499,873.00

4 1995 PRPP Jawa Tengah Saham 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00

5 1999/2000 PDOW Taman Kayai Langgeng Kota Magelang Penyertaan Modal 6,116,570,144.72 6,116,570,144.72 300,000,000.00 0.00 6,416,570,144.72 (300,000,000.00) 742,735,000.00 0.00 6,416,570,144.72

6 2001 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Modal Bergulir / Pinjaman pada Koperasi dan UKM Penyertaan Modal 3,274,305,850.00 3,274,305,850.00 0.00 0.00 3,274,305,850.00 0.00 121,500,000.00 285,000,000.00 2,989,305,850.00

2003 Penyertaan Pihak Ketiga Dana Bergulir Industri Dagang Kecil Penyertaan Modal 248,026,130.50 248,026,130.50 0.00 0.00 248,026,130.50 0.00 16,000,000.00 110,000,000.00 138,026,130.50

7 2002 PD Perbengkelan Kota Magelang Penyertaan Modal 839,539,705.00 839,539,705.00 100,000,000.00 0.00 939,539,705.00 (100,000,000.00) 13,961,000.00 0.00 939,539,705.00

8 2002 PD Percetakan Kota Magelang Penyertaan Modal 1,138,406,684.81 1,138,406,684.81 485,000,000.00 0.00 1,623,406,684.81 (485,000,000.00) 7,188,000.00 0.00 1,623,406,684.81

9 2004 Dinas Pertanian (modal bergulir) Penyertaan Modal 297,389,100.00 297,389,100.00 0.00 0.00 297,389,100.00 0.00 2,000,000.00 0.00 297,389,100.00

10 2007 BPR - BKK Magelang Utara Kota Magelang Penyertaan Modal 1,771,324,186.29 1,771,324,186.29 130,000,000.00 0.00 1,901,324,186.29 (130,000,000.00) 69,272,000.00 0.00 1,901,324,186.29

46,096,977,961.87 46,096,977,961.87 2,978,000,000.00 0.00 49,074,977,961.87 (2,978,000,000.00) 4,285,162,000.00 395,000,000.00 48,679,977,961.87


SIGIT WIDYONINDITO

KOTA MAGELANGDAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

Jumlah

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH NOMOR : 3 Tahun 2012TANGGAL : 18 Januari 2012

No Jenis Aset Tetap Daerah Saldo pada akhir tahun 2010 Perkiraan penambahan tahun 2011

Perkiraan pengurangan tahun 2011 Perkiraan saldo akhir tahun 2011

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Tanah 430,726,397,033.81 0.00 0.00 430,726,397,033.812 Alat-alat berat 11,327,014,395.00 62,733,750.00 0.00 11,389,748,145.003 Alat-alat angkutan 41,207,751,112.00 1,003,243,400.00 0.00 42,210,994,512.004 Alat bengkel 2,846,024,120.00 58,673,800.00 0.00 2,904,697,920.005 Alat pertanian dan peternakan 1,853,946,525.00 18,479,500.00 0.00 1,872,426,025.006 Alat-alat kantor dan RT 80,785,506,296.00 2,140,736,352.00 0.00 82,926,242,648.007 Alat studio dan komunikasi 6,344,334,087.00 25,252,000.00 0.00 6,369,586,087.008 Alat ukur 156,623,300.00 3,709,000.00 0.00 160,332,300.009 Alat-alat kedokteran 86,897,796,945.00 1,331,589,360.00 0.00 88,229,386,305.0010 Alat Laboratorium 17,583,587,757.00 11,620,000.00 24,202,497.00 17,571,005,260.0011 Alat Keamanan 136,940,000.00 0.00 0.00 136,940,000.0012 Bangunan gedung 252,720,391,201.00 2,631,078,810.00 0.00 255,351,470,011.0013 Bangunan monumen 1,953,566,640.00 0.00 0.00 1,953,566,640.0014 Jalan dan jembatan 498,366,670,903.93 187,987,250.00 0.00 498,554,658,153.9315 Bangunan air (irigasi) 31,664,364,177.00 16,760,000.00 0.00 31,681,124,177.0016 Instalasi 4,831,196,196.90 359,607,600.00 0.00 5,190,803,796.9017 Jaringan 25,916,738,241.00 274,471,100.00 0.00 26,191,209,341.0018 Buku dan perpustakaan 43,263,999,586.00 465,208,356.00 0.00 43,729,207,942.0019 Barang bercorak kesenian/kebudayaan 2,921,526,820.97 102,430,463.00 0.00 3,023,957,283.9720 Hewan/ternak, tanaman dan taman 5,151,078,360.00 154,917,800.00 0.00 5,305,996,160.0021 Konstruksi dalam pengerjaan 95,461,901,600.00 1,851,586,606.00 2,925,733,060.00 94,387,755,146.00

1,642,117,355,297.61 10,700,085,147.00 2,949,935,557.00 1,649,867,504,887.61


SIGIT WIDYONINDITO

KOTA MAGELANGDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

Jumlah

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH NOMOR : 3 Tahun 2012TANGGAL : 18 Januari 2012

No Jenis Aset Lainnya Saldo pada akhir tahun 2010 Perkiraan penambahan tahun 2011

Perkiraan pengurangan tahun 2011 Perkiraan saldo akhir tahun 2011

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Aset Tak Berwujud 7,129,223,978.00 12,780,000.00 0.00 7,142,003,978.00

2 Aset Lain - lain 1,549,299,000.00 0.00 0.00 1,549,299,000.00

8,678,522,978.00 12,780,000.00 0.00 8,691,302,978.00


SIGIT WIDYONINDITO

KOTA MAGELANGDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN

TAHUN ANGGARAN 2012

Jumlah

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH NOMOR : 3 Tahun 2012 TANGGAL : 18 Januari 2012

1 2 4 5 6 7

1 101.10101.22.016 Pengadaan Imbal Bagi Sekolah 5,818,000,000 9,833,000,000 6,883,000,000 2,600,000,000

2 120.12033.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 175,049,000 182,354,000 157,027,600 23,100,000

3 120.12033.17.007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 137,275,000 144,950,000 117,708,350 22,670,000

6,130,324,000 10,160,304,000 7,157,735,950 2,645,770,000 - Jumlah


WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

APBD TA. 2011 Perubahan APBD TA. 2011

APBD TA.2012 Perubahan APBD TA. 2012

3 8

KOTA MAGELANGDAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INITAHUN ANGGARAN 2012

No Kode Judul Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun 2011 Jumlah Realisasi s.d

akhir TA.2011 (Rp)

Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA. 2012

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH NOMOR : 3 Tahun 2012TANGGAL : 18 Januari 2012

No Tujuan pembentukan dana cadangan Dasar hukum pembentukan dana cadangan

Jumlah dana cadangan yang direncanakan Saldo Awal Transfer dari

kas daerah Transfer ke kas

daerah Saldo akhir Sisa dana yang

belum dicadangkan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Tujuan pembentukan dana cadangan Perda Kota Magelang No. 15 Rp.7.000.000.000,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-

Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011 tentang Pembentukan dengan rincian :

Tahun 2015, perlu disediakan dana yang Dana Cadangan Pemilu Walikota Th.2012 = Rp. 3.000.000.000,-

besar serta tidak dapat dibebankan dalam dan Wakil Walikota Magelang Th.2013 = Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) tahun anggaran. Tahun 2015 Th.2014 = Rp. 2.000.000.000,-

Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-


SIGIT WIDYONINDITO

KOTA MAGELANGDAFTAR DANA CADANGAN

TAHUN ANGGARAN 2012

Jumlah

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAHNOMOR : 3 Tahun 2012TANGGAL :

Pokok Pinjaman

Daerah (Rp)Bunga (Rp)

Pokok Pinjaman

Daerah (Rp)

Bunga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah sisa pembayaran (Rp)Jumlah

Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi

(Rp)

Jangka Waktu

Pinjaman (tahun)

Persentase bunga

pinjaman %

Tujuan penggunaan

pinjaman

Jumlah Pembayaran tahun ini

18 Januari 2012

KOTA MAGELANGDAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

No. Sumber pinjaman daerah

Dasar hukum pinjaman/

obligasi

Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/

Obligasi

NIHIL

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

JUMLAH


WALIKOTA MAGELANGbpkad.magelangkota.go.id/.../03/Perda-No.-3-Tahun-2012.pdfKabupaten/Kota (Lembaran...

Documents

Transcript of WALIKOTA MAGELANGbpkad.magelangkota.go.id/.../03/Perda-No.-3-Tahun-2012.pdfKabupaten/Kota (Lembaran...