VIII-1 - barenlitbangkepri.com · % 98,60 99,20 99,50 99,40 99,52 99,70 99,80 99,80 Dindik Angka...

Tabel 8.2

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Urusan

Pendidikan

205.858.366.000 233.744.740.056 255.071.416.830 280.662.706.906 316.661.853.438 1.291.999.083.230

Dinas

Pendidikan

205.858.366.000 233.744.740.056 255.071.416.830 280.662.706.906 316.661.853.438 1.291.999.083.230

1 Program

Pendidikan Anak

Usia Dini

6.500.000.000 6.500.000.000 6.500.000.000 6.500.000.000 6.500.000.000 32.500.000.000

APK TK/RA (3-6 Tahun) % 76,35 77,00 80,00 81,00 82,00 84,00 86,00 86,00 Dindik

2 Program

Pendidikan Dasar

9 Tahun

8.400.000.000 7.850.000.000 11.100.000.000 10.850.000.000 8.300.000.000 46.500.000.000 Dindik

Angka Partisipasi Kasar

(APK) SD/MI/Paket A

% 112,74 112,75 113,62 114,68 116,96 117,31 118,00 118,00 Dindik

Angka Partisipasi Murni

(APM) SD/MI

% 98,60 99,20 99,50 99,40 99,52 99,70 99,80 99,80 Dindik

Angka Putus Sekolah SD/MI % 0,35 0,30 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,17 Dindik

Persentase Ruang Kelas

SD/MI Dalam Kondisi Baik

% 48,00 55,00 58,00 60,00 65,00 68,00 70,00 70,00 Dindik


(APK) SMP/MTs/Paket B

% 100,00 101,00 102,00 103,00 104,00 104,50 105,00 105,00 Dindik


(APM) SMP/MTs

% 94,35 96,80 97,00 97,20 97,40 97,60 97,80 97,80 Dindik

Angka Putus Sekolah

SMP/MTs

% 0,82 0,75 0,73 0,70 0,68 0,66 0,65 0,65 Dindik

Persentase Ruang kelas

SMP/MTs Dalam Kondisi Baik

% 52,00 55,00 58,00 60,00 65,00 77,00 80,00 80,00 Dindik

Rata-rata nilai siswa mata

pelajaran budaya lokal pada

jenjang SD

Nilai 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 75,50 76,00 76,00 Dindik

Rata-rata nilai siswa mata

pelajaran budaya lokal pada

jenjang SMP

Nilai 72,00 72,50 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 75,00 Dindik

Persentase siswa beragama

Islam jenjang SD yang bisa

membaca Al Quran

% 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 82,50 83,00 83,00 Dindik

Persentase siswa SMP

beragama Islam memiliki

sertifikat khatam Al Quran

% 50,00 50,50 51,00 51,50 52,00 52,50 53,00 53,00 Dindik

3 Program

Pendidikan

Menengah

113.200.000.000 124.675.000.000 154.034.507.608 170.946.750.000 199.597.012.332 762.453.269.940 Dindik


(APK) SMA/MA/SMK Paket C

% 82,23 84,00 85,00 87,00 88,00 89,00 90,00 90,00 Dindik


(APM) SMA/MA/SMK

% 71,58 72,00 73,00 74,00 76,00 78,00 80,00 80,00 Dindik

Angka Putus Sekolah

SMA/MA/SMK

% 0,95 0,92 0,90 0,88 0,85 0,85 0,83 0,83 Dindik

Persentase Ruang Kelas

SMA/MA/SMK Dalam Kondisi

Baik

% 86,49 96,00 96,50 96,70 96,80 96,90 97,00 97,00 Dindik

4 Program

Pendidikan Non

Formal

5.050.000.000 6.150.000.000 6.200.000.000 5.250.000.000 6.300.000.000 28.950.000.000 Dindik

Persentase warga belajar

pendidikan kecakapan hidup

(Lifeskill) yang sudah

mandiri

% 7,00 10,00 12,00 15,00 17,00 20,00 22,00 22,00 Dindik

Persentase lembaga kursus

yang berakreditasi

% 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 33,00 42,00 42,00 Dindik

No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD

Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal

RPJMD

VIII-1


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

5 Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

5.650.000.000 5.950.000.000 6.300.000.000 6.500.000.000 6.700.000.000 31.100.000.000 Dindik

Persentase SD/MI

terakreditasi minimal B

% 64,00 65,00 68,00 70,00 71,00 72,00 73,00 73,00 Dindik

Persentase SMP/MTs


% 65,00 67,00 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 73,00 Dindik

Persentase SMA/MA


% 75,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 86,00 Dindik

Persentase Kompetensi

Keahlian SMK berakreditasi

minimal B

% 45,00 47,00 50,00 53,00 55,00 60,00 63,00 63,00 Dindik

Persentase Kabupaten/Kota

yang Memiliki SMK dengan

jurusan Kemaritiman.

% 42,00 42,00 57,00 57,00 71,00 71,00 85,00 85,00 Dindik

6 Program

Peningkatan Mutu

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

25.500.000.000 25.250.000.000 27.100.000.000 28.650.000.000 31.750.000.000 138.250.000.000 Dindik

Guru yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV semua

jenjang Pendidikan

% 80,00 83,00 86,00 88,00 90,00 93,00 95,00 95,00 Dindik

Persentase Guru

SD/SMP/SMA/SMK yang

memanfaatkan TIK

Pendidikan

% 16,00 20,00 24,00 30,00 34,00 40,00 45,00 45,00 Dindik

7 Program

Peningkatan Mutu

Pendidikan

20.628.000.000 25.458.000.000 26.358.000.000 26.558.000.000 36.658.000.000 135.660.000.000 Dindik

Angka Kelulusan

SD/MI/Paket A

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dindik

Angka Kelulusan

SMP/MTs/Paket B

% 100,00 99,87 99,90 99,92 99,94 99,95 99,96 99,96 Dindik

Angka Kelulusan

SMA/MA/SMK/Paket C

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dindik

Rata-rata nilai UN

SD/MI/Paket A

Angka 19,52 19,80 20,00 20,04 20,10 20,50 21,00 21,00 Dindik

Rata-rata nilai UN

SMP/MTs/Paket B

Angka 23,22 24,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 26,50 Dindik

Rata-rata nilai UN

SMA/MA/SMK/Paket C

Angka 53,90 54,20 55,00 56,00 57,00 57,50 58,00 58,00 Dindik

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

20.930.366.000 31.911.740.056 17.478.909.222 25.407.956.906 20.856.841.106 116.585.813.290 Dindik

2 Urusan

Kesehatan

225.691.054.715 244.059.628.216 265.595.176.920 288.923.444.560 312.945.026.872 1.337.214.331.283

1 Program

Kesehatan

Masyarakat

5.390.000.000 7.746.000.000 9.138.000.000 8.730.000.000 9.360.500.000 40.364.500.000 Dinkes

Persentase persalinan di

fasilitas pelayanan

kesehatan (PF)

% 75 77 79 82 85 87 90 90 Dinkes

Persentase

kunjunganneonatal pertama

(KN1)

% 76 78 81 85 88 90 92 92 Dinkes

Persentase kekurangan gizi

(underweight) pada anak

balita)

% 17,07 17,02 16,7 16,2 15,7 15,2 15 15 Dinkes

Persentase Kabupaten/Kota

yang memiliki kebijakan

PHBS

% 14 14 29 43 57 71 85 85 Dinkes

Persentase Sekolah

Menengah yang

mendapatkan promosi

kesehatan

% - 45 50 55 60 65 70 70 Dinkes

Persentase Desa/Kelurahan

yang melaksanakan STBM

% 11,78 15,63 20,43 25,24 28,85 31,25 33,65 33,65 Dinkes

Cakupan kabupaten/kota

sehat

% 29 40 45 55 60 65 70 70 Dinkes

VIII-2


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

2 Program

pencegahan dan

pengendalian

penyakit

2.398.735.000 3.364.438.000 3.329.234.400 3.607.450.000 3.435.845.000 16.135.702.400 Dinkes

Persentase angka kasus HIV

yang diobati

% 65,39 67 69 71 73 74 75 75 Dinkes

Angka Keberhasilan

Pengobatan TB (success

rate)

% 41 45 50 55 60 65 70 70 Dinkes

Insidens rate DBD Per

100.000 penduduk

Per

100.000

penduduk

69 (*rata-

rata 2011-

2015)

68 67 65 64 63 60 60 Dinkes

API (Annual Paracite

Incidence) per 1.000

penduduk

per 1.000

penduduk

0,41 (*rata-

rata 2011-

2015)

0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,3 0,3 Dinkes

Persentase Usia 0-11 bulan

yang mendapat imunisasi

dasar lengkap

% 74,5 85 86 87 88 89 90 90 Dinkes

Persentase perempuan usia

30-50 tahun yang dideteksi

dini kanker serviks dan

payudara

% 1,58 2 3 4 5 6 7 7 Dinkes

Prevalensi tekanan darah

tinggi

% 65 65 64 63 62 61 60 60 Dinkes

prevalensi obesitas pada

penduduk usia >18 Tahun

% 20 20 19 18 17 16 15,5 15,5 Dinkes

Persentase Kabupaten/ Kota

yang melaksanakan

kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok (KTR) minimal 50%

sekolah

% 14 25 40 55 65 83 100 100 Dinkes

3 Program

pelayanan

kesehatan

61.445.000.000 62.684.000.000 67.415.480.000 72.758.718.400 74.052.462.080 338.355.660.480 Dinkes, RSUD

Tanjunguban dan

RSUD Batu 8

TanjungpinangPersentase Kabupaten/Kota

yang memiliki minimal 1

RSUD yang tersertifikasi

akreditasi nasional

% 14,29 28,57 28,57 42,86 42,86 57,14 71,43 71,43 Dinkes

Persentase kecamatan yang

memiliki minimal satu

Puskesmas yang

tersertifikasi akreditasi

% 0 3,03 6,06 13,64 21,21 28,79 39,39 39,39 Dinkes

Persentase penduduk yang

memiliki jaminan kesehatan

% 71 75 80 90 100 100 100 100 Dinkes

4 Program

pengembangan

dan

pemberdayaan

SDM kesehatan

7.160.000.000 7.582.500.000 7.814.875.000 8.908.868.750 10.158.416.250 41.624.660.000 Dinkes, RSUD

Tanjunguban dan

RSUD Batu 8

Tanjungpinang

Persentase Puskesmas yang

minimal memiliki 5 jenis

tenaga kesehatan

% 58 60 63 66 69 72 75 75 Dinkes

Persentase RS Kelas C yang

memiliki 4 Dokter Spesialis

dasar dan 3 Dokter spesialis

penunjang

% 59 60 63 66 69 72 75 75 Dinkes

5 Program

Kefarmasian dan

Alat Kesehatan

36.774.525.715 41.098.511.816 44.007.420.930 46.665.024.161 52.037.708.368 220.583.190.990 Dinkes, RSUD

Tanjunguban dan

RSUD Batu 8

TanjungpinangPersentase ketersediaan

obat di pelayanan kesehatan

dasar

% 77 80 82 84 86 88 90 90 Dinkes

VIII-3


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

6 Dukungan

Manajemen dan

pelaksanaan

tugas lainnya

12.754.894.000 12.630.383.400 12.933.421.740 12.824.763.914 13.150.240.305 64.293.703.359 Dinkes, RSUD

Tanjunguban dan

RSUD Batu 8

Tanjungpinang

Persentase dokumen

perencanaan dan anggaran

yang dihasilkan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes

Persentase pegawai Dinas

Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau dengan nilai

kinerja minimal baik

% 99 99 100 100 100 100 100 100 Dinkes

7 Program

pelayanan BLUD

35.000.000.000 40.000.000.000 49.000.000.000 57.000.000.000 63.000.000.000 244.000.000.000 RSUD Batu 8

BOR (Bed Occupancy Ratio) 32 40 45 50 55 60 60 60 RSUD Tanjung

UbanIndeks Kepuasan Masyarakat Angka 69,04 75 80 85 85 90 90 90 RSUD Tanjung

UbanStatus Akreditasi Rumah

Sakit (Versi KARS)

Status - - Dasar Dasar Dasar Madya Madya Madya RSUD Tanjung

UbanBOR (Bed Occupancy Ratio) 57,9 45 47,5 50 52,5 55 57 57 RSUD Batu 8

Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 75,8 76 78 78 80 80 80 80 RSUD Batu 8

Status Akreditasi Rumah

Sakit (Versi KARS)

Status - Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna RSUD Batu 8

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

64.767.900.000 68.953.795.000 71.956.744.850 78.428.619.335 87.749.854.869 371.856.914.054 Dinkes, RSUD

Tanjunguban dan

RSUD Batu 8

Tanjungpinang

VIII-4


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

3 Urusan Pekerjaan

Umum Dan

Penataan Ruang

291.228.574.485 337.383.574.485 379.262.782.375 407.636.160.027 461.055.516.645 1.876.566.608.017

85.000.000.000 97.500.000.000 110.000.000.000 123.500.000.000 139.000.000.000 555.000.000.000

Persentase Tersedianya air

irigasi untuk pertanian

rakyat pada sistem irigasi

yang sudah ada

% 33,64 36,64 39,64 42,64 45,64 48,64 48,64 48,64 DPU

Persentase Tersedianya air

baku untuk memenuhi

kebutuhan penduduk

% 62,6 64,9 67,5 70,2 73,1 76,1 76,1 76,1 DPU

Persentase titik rawan banjir

yang diatasi

% 11,36 12,5 17,05 22,73 28,41 34,09 40,91 40,91 DPU

2 Program

pengembangan

kinerja

pengelolaan air

bersih/air minum

Persentasi pelayanan akses

air bersih/minum yang aman

% 72 72 74 30.000.000.000 76 33.000.000.000 78 36.000.000.000 79 39.000.000.000 80 43.000.000.000 80 181.000.000.000 DPU

3 Program

Peningkatan

Pemenuhan Akses

Sanitasi

Cakupan pelayanan Sanitasi

(Air Limbah perkotaan,

drainase, persampahan)

% 72 72 74 15.000.000.000 76 15.000.000.000 78 15.000.000.000 79 21.000.000.000 80 15.000.000.000 80 81.000.000.000 DPU

48.653.000.000 55.000.000.000 45.000.000.000 35.000.000.000 35.000.000.000 218.653.000.000

Persentase jalan provinsi

berkondisi baik

% 72 73 75 77 78 80 80 80 DPU

Persentase jembatan

berkondisi baik

% 71,27 78,67 79,88 81,24 82,3 83,51 84,72 84,72 DPU

75.000.000.000 90.153.000.000 119.000.000.000 134.000.000.000 170.100.000.000 588.253.000.000

Persentase jalan provinsi

berkondisi baik

% 72 73 75 77 78 80 80 80 DPU

Persentase jembatan

berkondisi baik

% 71,27 78,67 79,88 81,24 82,3 83,51 84,72 84,72 DPU

6 Program

Pembinaan Jasa

Konstruksi dan

Pengujian

Peralatan

Cakupan layanan Prima

Pembinaan Jasa Konstruksi

dan Pengujian Peralatan

Laboratorium

% 50 60 70 3.000.000.000 80 4.200.000.000 90 4.200.000.000 100 5.300.000.000 100 5.900.000.000 100 22.600.000.000 DPU

7 Program

Penataan

Bangunan dan

Lingkungan

Persentase fasilitas

bangunan publik/fasilitas

umum dan lingkungan di

KSP yang terbangun per

Tahun

% 100 100 100 13.700.000.000 100 15.000.000.000 100 22.182.000.000 100 22.609.000.000 100 25.000.000.000 100 98.491.000.000 DPU

8 Program

Pengendalian dan

Pengawasan

Pemanfaatan

Ruang

Persentase Kesesuaian dan

Ketaatan Pola Ruang

Penyelenggaraan

Pemanfaatan Ruang

% 100 100 100 2.600.000.000 100 3.100.000.000 100 3.800.000.000 100 4.050.000.000 100 4.550.000.000 100 18.100.000.000 DPU

9 Program

Penyelenggaraan

Penataan Ruang

1.775.000.000 2.530.000.000 2.280.000.000 1.075.000.000 650.000.000 8.310.000.000 Bappeda

Persentase Informasi

Penyelenggaraan Penataan

Ruang

% 0 20 40 60 80 100 100 100 Bappeda

Persentase Kawasan

Strategis Provinsi yang telah

memiliki Dokumen Tata

Ruang Kawasan Strategis

Provinsi

% 0 25 25 50 50 75 75 75 Bappeda

Persentase Ranperda

Rencana Detail Tata Ruang

Kab/ Kota yang dievaluasi

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

16.500.574.485 21.900.574.485 21.800.782.375 22.102.160.027 22.855.516.645 105.159.608.017 DPU

1 Program

Pengelolaan

Sumber Daya Air

4 Program

Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan5 Program

Pembangunan/

peningkatan Jalan

dan Jembatan

VIII-5


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

4 Urusan

Perumahan

Rakyat Dan

Kawasan

Permukiman

40.000.000.000 42.000.000.000 77.600.000.000 94.920.000.000 105.389.000.000 359.909.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

40.000.000.000 42.000.000.000 77.600.000.000 94.920.000.000 105.389.000.000 359.909.000.000

1 Program

Peningkatan

Dukungan

Layanan Dasar

Permukiman dan

Perumahan

Luas kawasan kumuh ha 360 360 327 40.000.000.000 294 42.000.000.000 260 77.600.000.000 227 94.920.000.000 193 105.389.000.000 193 359.909.000.000 DPU

5 Urusan

Ketenteraman,

Ketertiban Umum,

Dan Pelindungan

Masyarakat

32.946.895.840 36.004.458.936 39.460.741.595 42.468.444.902 47.646.267.438 198.526.808.711 -

a Satuan Polisi

Pamong Praja

21.633.470.760 23.796.817.836 26.176.499.620 28.794.149.582 31.673.564.540 132.074.502.338

1 Program

Penerapan dan

Penegakan

Hukum Serta HAM

Cakupan penegakan perda

Provinsi dan peraturan

gubernur

% 0 29,41 41,17 3.200.000.000 52,94 3.500.000.000 64,70 4.200.000.000 76,47 5.000.000.000 88,23 5.200.000.000 88,23 21.100.000.000 SATPOLPP

2 Program

Pemeliharaan

Kantrantibmas

dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Persentase demo yang aman % 90 91 92 3.200.000.000 93 3.500.000.000 94 4.200.000.000 94 5.000.000.000 95 5.200.000.000 95 21.100.000.000 SATPOLPP

3 Program

peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

Persentase Anggota

Satlinmas yang memiliki

kompetensi dalam

Pengendalian dan

Kenyamanan Lingkungan

% 7,300 7,310 60 1.500.000.000 65 1.600.000.000 70 1.800.000.000 75 2.000.000.000 80 2.500.000.000 80 9.400.000.000 SATPOLPP

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

13.733.470.760 15.196.817.836 15.976.499.620 16.794.149.582 18.773.564.540 80.474.502.338

b Badan

Kesbangpol

8.093.190.000 8.497.849.500 8.922.741.975 9.368.879.074 9.837.323.027 44.719.983.576

1 Program

pengembangan

wawasan

kebangsaan

3.365.233.000 3.543.494.650 2.607.620.988 3.337.602.444 4.133.562.994 16.987.514.076

Persentase tingkat

pemahaman masyarakat

terhadap konsep wawasan

kebangsaan provinsi Kepri

% - - 80 83 86 89 92 92 Bakesbangpol

Persentase konflik sosial

tertangani

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bakesbangpol

2 Program

pendidikan politik

masyarakat

1.327.957.000 1.404.354.850 2.607.620.987 2.158.401.630 1.657.241.283 9.155.575.750

Tingkat partisipasi pemilih

dalam Pemilu (PILGUB,

PILEG, PILPRES)

% Pilgub(2015)

: 55,25 ;

Pileg

(2014):

- 0 0 Pileg : 73,50

Pilpres:64,75

Pilgub: 61,50 - Pileg : 73,50

;

Pilpres:64,7

5 ; Pilgub:

Bakesbangpol

Indeks demokrasi Indonesia

Prov. Kepri

Angka 72 75 78 80 83 85 90 90 Bakesbangpol

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

3.400.000.000 3.550.000.000 3.707.500.000 3.872.875.000 4.046.518.750 18.576.893.750

VIII-6


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

c Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

3.220.235.080 3.709.791.600 4.361.500.000 4.305.416.246 6.135.379.871 21.732.322.797

Persentase kabupaten/kota

yang tangguh bencana

% 57.14 57.14 71.43 2.820.235.080 71.43 3.309.791.600 85.71 3.761.500.000 100.00 4.305.416.246 100.00 6.135.379.871 100.00 20.332.322.797 BPBD

Tingkat pemahaman

masyarakat dalam

menghadapi bencana

% 0 0 50 60 70 75 80 80 BPBD

Tingkat efektifitas

penanganan kejadian

darurat

Waktu/

jam

0 0 2 2 1,5 1 0,5 0,5 BPBD


yang terlayani informasi

penanggulangan bencana

% 0 0 42,9 57,1 71,4 71,4 85,7 85,7 BPBD

2 Program

Penanggulangan

Kebakaran

Persentase Kab/ Kota yang

Tersedianya peta rawan

kebakaran

% 0 0 14,3 400.000.000 28,6 400.000.000 42,9 600.000.000 57,1 0 71,4 0 71,4 1.400.000.000 BPBD

6 Sosial 37.501.885.820 37.518.771.900 38.120.103.660 36.597.616.090 34.267.114.009 183.505.491.479

Dinas Sosial 31.713.164.900 31.318.711.900 31.580.766.900 28.912.111.900 27.212.481.400 150.237.237.000

1 Program

Penanggulangan

Kemiskinan

5.298.693.600 5.298.693.600 5.298.693.600 5.298.693.600 5.298.693.600 26.493.468.000 Dinsos

Persentase fakir miskin yang

menerima bantuan melalui

mekanisme Usaha Ekonomi

Produktif (UEP)

% 2,04 2,14 1,05 2,10 3,15 4,19 5,24 5,24 Dinsos

Persentase keluarga miskin

yang menerima bantuan

melalui mekanisme

Kelompok Usaha Bersama

(KUBE)

% 2,26 2,26 0,21 1,09 1,97 2,85 3,73 3,73 Dinsos

Persentase fakir miskin yang

menerima bantuan

kesejahteraan sosial lainnya

% 25,72 30,84 0,67 3,44 6,21 8,98 11,75 11,75 Dinsos

2 Program

Rehabilitasi Sosial

7.089.943.600 7.089.943.600 7.089.943.600 7.089.943.600 7.089.943.600 35.449.718.000 Dinsos

Persentase PMKS anak yang

mendapatkan pelayanan dan

rehabilitasi sosial berbasis

lembaga (panti dan LKS)

% 20,79 24,19 7,20 14,40 21,60 28,80 36,00 36,00 Dinsos

Persentase lanjut usia

terlantar yang mendapatkan

pelayanan sosial berbasis


% 11,16 12,72 2,73 5,46 8,18 10,91 13,64 13,64 Dinsos

Persentase PMKS

penyandang disabilitas yang




% 4,66 4,66 0,65 1,30 1,96 2,61 3,26 3,26 Dinsos

Persentase tunasosial yang




% 0,00 0,00 0,19 0,38 0,58 0,77 0,96 0,96 Dinsos

Persentase korban tindak

kekerasan, eksploitasi, dan

perdagangan manusia yang

mendapatkan rehabilitasi

sosial berbasis lembaga

(panti dan LKS)

% 20,66 0,00 37,19 37,19 37,19 37,19 37,19 37,19 Dinsos

Program

Penanggulangan

Bencana

1

VIII-7


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

Persentase PMKS ruang

lingkup Rehabilitasi Sosial

yang dirujuk ke/dari pusat

rehabilitasi atau keluarga

% 1,02 1,92 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 Dinsos

Persentase lembaga

penyelenggara pelayanan

dan rehabilitasi sosial yang

sesuai dengan standar

pelayanan

% 14,52 17,20 13,98 27,96 41,94 55,91 69,89 69,89 Dinsos

3 Program

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

4.900.419.700 4.900.419.700 4.900.419.700 4.900.419.700 4.900.419.700 24.502.098.500 Dinsos

Persentase korban bencana

alam dan bencana sosial

provinsi yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

% 0,00 19,67 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 Dinsos



provinsi yang mendapatkan

pelayanan dukungan

psikososial pada saat

bencana

% 0,00 0,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 Dinsos



provinsi yang mendapatkan

pelayanan dukungan

psikososial pascabencana

% 0,00 0,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 Dinsos

Persentase PMKS ruang

lingkup Jaminan

Kesejahteraan Sosial yang

mendapatkan bantuan

langsung berkelanjutan

dan/atau asuransi

kesejahteraan sosial

% 1,32 1,32 0,94 1,88 2,83 3,77 4,71 4,71 Dinsos

Persentase veteran/janda

veteran yang mendapat

bantuan langsung

berkelanjutan dan/atau

asuransi kesejahteraan

sosial

% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinsos

Persentase lembaga

penyelenggara perlindungan

dan jaminan sosial yang


pelayanan

% 0,00 0,00 11,11 22,22 33,33 44,44 55,56 55,56 Dinsos

4 Program

Pemberdayaan

Sosial

2.657.452.500 2.657.452.500 2.657.452.500 2.657.452.500 2.657.452.500 13.287.262.500 Dinsos

Persentase lembaga/orsos

penyelenggara

pemberdayaan sosial yang


pelayanan

% 13,04 13,71 14,05 28,09 42,14 56,19 70,23 70,23 Dinsos

Persentase tenaga

kesejahteraan sosial

masyarakat yang mendapat

pembinaan, pelatihan,

dan/atau fasilitasi

% 30,96 30,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinsos

Persentase veteran/janda

veteran yang mendapat

bantuan kesejahteraan sosial

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinsos

Persentase taman makam

pahlawan yang dipelihara

% 0,00 0,00 28,57 57,14 85,71 100,00 100,00 100,00 Dinsos

Persentase pemangku

kepentingan yang mendapat

penanaman nilai-nilai

kepahlawanan dan

kesetiakawanan sosial

% 18,00 26,91 11,70 23,40 35,10 46,80 58,51 58,51 Dinsos

VIII-8


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

5 Program

Peningkatan dan

Pemeliharaan

Sarana-Prasarana

Penyelenggaraan

Kesejahteraan

Sosial

5.051.726.500 4.657.273.500 4.919.328.500 2.295.673.500 725.043.000 17.649.045.000 Dinsos

Jumlah sarana-prasarana

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang

dibangun atau disediakan

unit 2,00 3,00 1,00 2,00 4,00 5,00 5,00 5,00 Dinsos

Jumlah sarana-prasarana

penyelenggaraan


dipelihara

unit 3,00 1,00 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 Dinsos

6 Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

2.070.679.000 2.070.679.000 2.070.679.000 2.070.679.000 2.070.679.000 10.353.395.000 Dinsos

Persentase pemangku

kepentingan yang mendapat

penyuluhan sosial

% 8,20 8,20 3,46 6,92 10,38 13,84 17,30 17,30 Dinsos

Persentase kegiatan

penyelenggaraan


mendapat monitoring dan

evaluasi

% 28,57 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Dinsos

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

4.644.250.000 4.644.250.000 4.644.250.000 4.599.250.000 4.470.250.000 22.502.250.000

BPBD 5.788.720.920 6.200.060.000 6.539.336.760 7.685.504.190 7.054.632.609 33.268.254.479

1 Persentase korban bencana

yang mendapat bantuan

kebutuhan dasar dan logistik

% 100 100 100 650.600.920 100 930.840.000 100 970.116.760 100 1.211.284.190 100 1.325.412.609 100 5.088.254.479 BPBD

Persentase bencana yang

mendapat pemulihan pasca

bencana

% 20 20 20 20 20 20 20 20 BPBD

2 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Penanggulangan

Bencana

Persentase sarana dan

prasarana yang tersedia

dalam rangka

penanggulangan bencana

% 0 0 30 830.000.000 35 615.000.000 40 620.000.000 45 1.130.000.000 50 240.000.000 50 3.435.000.000 BPBD

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

4.308.120.000 4.654.220.000 4.949.220.000 5.344.220.000 5.489.220.000 24.745.000.000

Program

Penanganan

Korban Pasca

Bencana

VIII-9


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

7 Urusan

Ketenagakerjaan

20.281.198.991 22.281.198.991 25.281.198.991 25.581.198.991 27.581.198.991 121.005.994.955

Dinas Tenaga

Kerja Dan

Transmigrasi

20.281.198.991 22.281.198.991 25.281.198.991 25.581.198.991 27.581.198.991 121.005.994.955

1 Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja.

6.826.198.991 7.325.000.000 7.150.000.000 7.150.000.000 8.046.198.991 36.497.397.982 Dinas Tenaga

Kerja

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan

berbasis kompetensi

% 95 95,25 95,5 95,75 96 96,25 96,5 96,5 Dinas Tenaga

Kerja

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan

kewirausahaan

% 85 85,25 85,5 85,75 86 86,25 86,75 86,75 Dinas Tenaga

Kerja

Persentase Lulusan BLK

yang diterima kerja

% 80 80 85 90 95 97 100 100 Dinas Tenaga

KerjaJumlah kasus

ketenagakerjaan

kasus 117 117 100 85 70 60 49 49 Dinas Tenaga

Kerja2 Program

Penempatan dan

perluasan

Kesempatan Kerja

2.900.000.000 3.200.000.000 3.496.198.991 3.496.198.991 4.025.000.000 17.117.397.982 Dinas Tenaga

Kerja

Pencari kerja terdaftar yang

ditempatkan

% 52 54 56 58 60 62 64 64 Dinas Tenaga

KerjaTingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK)

% 65,07 66 66,25 66,75 67 67,25 67,5 67,5 Dinas Tenaga

KerjaTingkat Pengangguran

Terbuka (TPT)

% 6,2 6,5 6,25 6 5,75 5,5 5 3,7 Dinas Tenaga

Kerja

3 Program

Perlindungan dan

Pengembangan

Sistem

Pengawasan

Tenaga Kerja.

2.520.000.000 2.795.000.000 3.825.000.000 3.825.000.000 3.975.000.000 16.940.000.000 Dinas Tenaga

Kerja

Persentase Kepesertaan

BPJS Ketenagakerjaan

% 42,75 70 75 80 85 90 95 95 Dinas Tenaga

KerjaPersentase Perusahaan Yang

Menerapkan SMK3

% 0,7 1 1,5 2 2,5 3 3,5 3,5 Dinas Tenaga

Kerja4 Program

Pengembangan

Hubungan

Industrial dan

Peningkatan

Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

1.900.000.000 2.650.000.000 3.625.000.000 3.925.000.000 4.100.000.000 16.200.000.000 Dinas Tenaga

Kerja

Persentase Kasus

Perselisihan Hubungan

industrial yang diselesaikan

% 20 23 24 25 26 27 28 28 Dinas Tenaga

Kerja

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

6.135.000.000 6.311.198.991 7.185.000.000 7.185.000.000 7.435.000.000 34.251.198.991

VIII-10


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

8 Urusan

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan

Anak

9.387.185.207 10.387.185.207 12.191.567.459 14.591.567.459 16.591.567.459 63.149.072.791

Badan

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan

Anak

9.387.185.207 10.387.185.207 12.191.567.459 14.591.567.459 16.591.567.459 63.149.072.791

1 Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

1.350.000.000 1.433.000.000 1.785.108.672 2.223.349.800 2.675.335.000 9.466.793.472 BPPPA

Indeks Pembangunan

Gender (IPG)

Indeks 93,20 93,50 93,75 94,00 94,25 94,50 94,75 94,75 BPPPA

Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG)

Indeks 60,79 61,2 61,5 61, 8 62,0 62,25 62,5 62,5 BPPPA

Persentase perangkat

daerah Provinsi yg

melaksanakan PPRG

% 48 72 74 78 80 81 83 83 BPPPA

Persentase perangkat

daerah yg menetapkan

kebijakan responsif gender

% 6 7 10 12 14 15 17 17 BPPPA

Persentase Anggaran

Responsif Gender dlm

belanja langsung APBD

Provinsi

% 4,5 4,5 5,5 7 7,5 9 9,5 9,5 BPPPA

Persentase Keterwakilan

perempuan dalam jabatan

Politis (parlemen)

% 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 15 15 15 BPPPA

Persentase lembaga layanan

pemberdayaan perempuan

yang ditingkatkan

kapasitasnya

% 2 10 15 15 15 15 15 85 BPPPA

2 Program

Peningkatan

Kualitas Hidup

dan Perlindungan

Perempuan

1.468.032.603 1.667.130.910 2.049.926.660 2.580.855.475 3.017.986.870 10.783.932.518 BPPPA

Persentase KDRT % 0,053 0,05 0,044 0,043 0,042 0,041 0,04 0,04 BPPPA

Persentase penguatan dan

pengembangan lembaga

penyedia layanan

perlindungan perempuan

% 12 12,5 25 50 62,5 75 100 100 BPPPA

3 Program

Perlindungan

Anak

1.468.032.604 1.667.130.910 2.049.926.660 2.580.855.489 3.017.986.789 10.783.932.452 BPPPA

Persentase perangkat daerah

Provinsi yang melaksanakan

kebijakan PHA

% 2 10 10 20 20 15 15 90 - BPPPA

Persentase Lembaga Non

Pemerintah yang

melaksanakan kebijakan PHA

% 2 15 15 20 20 15 15 100 - BPPPA

VIII-11


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

Persentase lembaga

penyedia pelayanan

meningkatkan KHA BPPPA

yang dibentuk pada tingkat

daerah Provinsi dan lintas

kabupaten kota yang

meningkat kapasitasnya.

% 3 15 15 20 20 15 15 100 - BPPPA

Persentase lembaga yang

melaksanakan kebijakan

pencegahan kekerasan

terhadap anak yang

melibatkan para pihak

lingkup daerah Provinsi dan

Lintas Daerah Kab/Kota

% 3 15 15 20 20 15 15 100 - BPPPA

Banyaknya lembaga

penyedia layanan bagi anak

yang memerlukan

perlindungan khusus

tingkat daerah Provinsi dan

Lintas Daerah Kab/Kota yang

meningkatkan kapasitasnya

% 45 50 60 70 80 90 100 - BPPPA

4 Program

Peningkatan

Kualitas Keluarga

1.350.000.000 1.433.090.425 1.785.108.672 2.223.349.800 2.675.335.000 9.466.883.897

Persentase keluarga yang

telah mendapatkan

peningkatan kapasitas

tentang KKG

% 1 2 2 3 3 3 2 15 - BPPPA

Cakupan Keluarga yang

mendapatkan layanan

peningkatan ekonomi

keluarga

% 1 2 2 3 3 3 2 15 - BPPPA

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

3.751.120.000 4.186.832.962 4.521.496.795 4.983.156.895 5.204.923.800 22.647.530.452

9 Urusan Pangan 18.230.000.000 18.310.000.000 18.584.000.000 18.196.000.000 19.512.000.000 92.832.000.000

Badan Ketahanan Pangan 18.230.000.000 18.310.000.000 18.584.000.000 18.196.000.000 19.512.000.000 92.832.000.000

1 Program

Peningkatan

Ketersediaan,

Akses dan

Distribusi Pangan,

3.130.000.000 3.200.000.000 3.470.000.000 3.230.000.000 3.860.000.000 16.890.000.000 BKP

Ketersediaan energi

perkapita

(Kkal/Kap/H

r)

2400 2400 2400 2400 2400 2400 BKP

Ketersediaan protein

perkapita

(Gram/Kap/

Hr)

63 63 63 63 63 63 BKP

Penguatan Cadangan Pangan % 60 75 90 100 100 100 BKP

Pengembangan Lumbung

Pangan

% 50 58,33 75 87,5 100 100 BKP

Stabilitas harga pangan

pokok (beras) di tingkat

konsumen

% CV < 10 CV < 10 CV < 10 CV < 10 CV < 10 CV < 10 BKP

VIII-12


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

2 Program

Pengembangan

Diversifikasi dan

Pola Konsumsi

Pangan

3.250.000.000 3.300.000.000 3.375.000.000 3.475.000.000 3.525.000.000 16.925.000.000 BKP

Skor Pola Pangan Harapan

(PPH) Konsumsi

skor 92,5 92,7 92,9 93,1 93,5 93,5 BKP

Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/H

r)

2150 2150 2150 2150 2150 2150 BKP

Konsumsi protein perkapita (Gram/Kap/

Hr)

57 57 57 57 57 57 BKP

3 Progran

Penanganan

Kerawanan

Pangan

3.800.000.000 3.985.000.000 2.124.000.000 1.006.000.000 1.002.000.000 11.917.000.000 BKP

Persentase Penduduk Rawan

Pangan

% 17,58 16,58 15,58 14,58 13,58 12,58 12,58 BKP

4 Program

Peningkatan Mutu

dan Keamanan

Pangan

1.300.000.000 2.675.000.000 3.140.000.000 3.560.000.000 3.975.000.000 14.650.000.000 BKP

Pengawasan dan Pembinaan

Keamanan Pangan

% 80 80 80 80 80 80 BKP

5 Program

Pengembangan

SDM dan

Penyuluh

pertanian

2.150.000.000 1.100.000.000 1.550.000.000 2.600.000.000 1.550.000.000 8.950.000.000 BKP

Persentase Penyuluh yang

meningkat Kapasitasnya

/kompetensinya sesuai

dengan bidang keahliannya

% 30,91 32,73 34,55 36,36 38,18 40 40 BKP

Jumlah Kelompok tani yang

meningkat Kapasitasnya

Kelompok 0 5 10 15 20 25 25 BKP

Jumlah Balai Penyuluh

Pertanian yang

dikembangkan

Unit 14 15 16 17 18 19 19 BKP

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

4.600.000.000 4.050.000.000 4.925.000.000 4.325.000.000 5.600.000.000 23.500.000.000

10 Pertanahan 908.523.861 995.656.845 1.086.499.752 1.195.508.165 1.348.849.783 5.535.038.406

Biro Administrasi

Pemerintahan

Setda

908.523.861 995.656.845 1.086.499.752 1.195.508.165 1.348.849.783 5.535.038.406

1 Program

Penataan

Penguasaan,

Pemilikan

Penggunaan dan

Pemanfaatan

Tanah

Pengadaan Tanah untuk

kepentingan umum di atas 5

hektar mendapat Penetapan

lokasi

% 100 100 100 908.523.861 100 995.656.845 100 1.086.499.752 100 1.195.508.165 100 1.348.849.783 100 5.535.038.406 Biro administrasi

Pemerintahan

Setda

VIII-13


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

11 Lingkungan Hidup 14.227.400.000 23.077.400.000 25.077.400.000 22.827.400.000 22.927.400.000 108.137.000.000

Badan

Lingkungan Hidup

14.227.400.000 23.077.400.000 25.077.400.000 22.827.400.000 22.927.400.000 108.137.000.000

1 Program

Pengawasan dan

Pengendalian

pada Pencemaran

dan Perusakan

Lingkungan Hidup

5.000.000.000 11.850.000.000 13.700.000.000 11.350.000.000 11.350.000.000 53.250.000.000 BLH

Persentase jumlah sumber

air yang dipantau

kualitasnya dan ditetapkan

serta diinformasikan status

mutu airnya

% 100 100 35 50 64 79 100 100 BLH

persentase kab/kota yang

diinformasikan status mutu

udara ambiennya

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

Persentase usaha / industri

yang dipantau dan diawasi

industri 43,75 56 75 88 100 BLH

Persentase Penyelesaian

pengaduan masyarakat

akibat adanya dugaan

pencemaran dan /atau

perusakan lingkungan hidup

yang ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

Pengelolaan Sampah terpadu

di Provinsi Kepulauan Riau

(TPA regional)

unit - - 0 1 1 1 1 1 BLH

2 Program

Perlindungan dan

Konservasi

Sumber Daya

Alam

2.600.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 20.600.000.000 BLH

Persentase/jumlah daerah

tangkapan air dan sumber-

sumber air yang telah di

konservasi

% - 100 100 100 100 100 100 100 BLH

Jumlah Sekolah yang

memperoleh Sekolah

Adiwiyata Provinsi

Sekolah 8 10 10 10 10 10 10 60 BLH

Luas kawasan mangrove

yang terehabilitasi

ha 1 5 5 5 5 5 5 30 BLH

3 Program

Peningkatan

Kualitas dan

Akses Informasi

Sumber Daya

Alam dan

Lingkungan Hidup

Persentase ketersediaan

data status lingkungan hidup

daerah

% 100 100 100 2.200.000.000 100 2.200.000.000 100 2.200.000.000 100 2.200.000.000 100 2.200.000.000 100 11.000.000.000

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

4.427.400.000 4.527.400.000 4.677.400.000 4.777.400.000 4.877.400.000 23.287.000.000

VIII-14


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

12 Urusan

Administrasi

Kependudukan

Dan Catatan Sipil

6.857.522.464 7.857.522.464 8.857.522.464 9.057.522.464 10.057.522.464 62.150.224.640

Dinas

Kependudukan

Dan Catatan Sipil

6.857.522.464 7.857.522.464 8.857.522.464 9.057.522.464 10.057.522.464 62.150.224.640

1 Program

Penataan

Administrasi

Kependudukan

2.725.000.000 3.540.000.000 4.130.000.000 3.950.000.000 4.260.000.000 18.605.000.000 Disdukcapil

Rasio penduduk ber-KTP % 69,2 72 79 82 85 90 95 95 Disdukcapil

Rasio bayi berakte kelahiran % 73 75 76 77 79 80 82 82 Disdukcapil

2 Program

Keserasian

Kebijakan

Kependudukan

Persentase SKPD yang

memanfaatkan database

kependudukan

0 0 20 40 850.000.000 50 870.000.000 75 890.000.000 100 1.000.000.000 100 1.010.000.000 100 4.620.000.000 Disdukcapil

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

3.282.522.464 3.447.522.464 3.837.522.464 4.107.522.464 4.787.522.464 19.462.612.320

13 Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat Dan

Desa

14.531.908.183 15.531.908.183 16.531.908.183 17.931.908.183 18.931.908.183 83.459.540.915

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Dan

Desa

14.531.908.183 15.531.908.183 16.531.908.183 17.931.908.183 18.931.908.183 83.459.540.915

1 Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan

3.281.250.000 3.609.375.000 3.970.312.500 4.367.343.750 4.804.078.125 20.032.359.375 BPMD

Pembinaan Tenaga

Pendamping Desa (PD)

% 51,65 61,54 67,03 78,02 89,01 100 100 BPMD

Persentase Lembaga

Kemasyarakatan (LPM,

Posyandu, PKK) yang terbina

% 9,4 10,71 14,21 19,73 25,25 30,77 36,28 36,28 BPMD

2 Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Pedesaan

2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 2.500.000.000 10.700.000.000 BPMD

Jumlah Desa yang

mendirikan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDesa)

% 10,91 21,82 32,73 43,64 54,55 65,45 65,45 BPMD

Kelompok Usaha Ekonomi

Masyarakat (UEM) yang

memperoleh pembinaan

% 0 2,12 4,77 7,59 10,95 15,18 20,9 20,9 BPMD

3 Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun

Desa/Kelurahan

2.078.008.183 2.449.883.183 2.888.945.683 4.091.914.433 4.155.180.058 15.663.931.540 BPMD

Persentase desa yang

berhasil menyusun profil

desa/kelurahan

% 57,69 72,12 84,13 93,75 100 100 100 BPMD

Persentase aparatur Desa

dan Kecamatan yang

memahami pengelolaan

keuangan desa

% 0 20 40 60 74,91 85,09 100 100 BPMD

4 Program

Pengembangan

Teknologi Tepat

Guna

1.500.000.000 1.800.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 9.500.000.000 BPMD

TTG Dihasilkan TTG 0 30 60 90 120 150 180 180 BPMD

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

5.672.650.000 5.672.650.000 5.672.650.000 5.272.650.000 5.272.650.000 27.563.250.000

VIII-15


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

14 Urusan

Pengendalian

Penduduk Dan

Keluarga

Berencana

2.725.571.584 2.986.970.534 3.259.499.255 3.586.524.494 4.046.549.348 16.605.115.215

Dinas Kesehatan 2.725.571.584 2.986.970.534 3.259.499.255 3.586.524.494 4.046.549.348 16.605.115.215 Dinkes

1 Program Keluarga

berencana

Persentase Peserta KB Aktif %

81 81,5 82

2.725.571.584 83 2.986.970.534 83 3.259.499.255 84 3.586.524.494 84 4.046.549.348 84 16.605.115.215 Dinkes

15 Urusan

Perhubungan

98.969.465.291 134.080.829.844 125.967.629.169 264.203.398.528 227.761.778.723 850.983.101.555

Dinas

Perhubungan

98.969.465.291 134.080.829.844 125.967.629.169 264.203.398.528 227.761.778.723 850.983.101.555

1 Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan Darat

2.217.729.921 2.473.683.696 2.910.841.696 3.306.802.989 3.859.901.696 14.768.959.998 Dishub

Persentase Penyediaan

Pelabuhan Penyeberangan

(roro) yang melayani Lintas

Penyeberangan antar

Kabupaten/kota dalam

wilayah Provinsi Kepri

% 57.41 57.41 71.43 Sumber Dana APBN 71.43 Sumber Dana APBN 85.71 Sumber Dana APBN 92.86 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN Dishub

Persentase Penyediaan Kapal

Penyeberangan yang

melayani angkutan

penyeberangan antar

kabupaten / kota dalam


% 77.78 77.78 77.78 Sumber Dana APBN 77.78 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN Dishub

Persentase pelayanan lintas

penyeberangan antar

kabupaten / kota yang

terlayani

% 46.15 46.15 53.85 Sumber Dana APBN 76.92 Sumber Dana APBN 76.92 Sumber Dana APBN 92.31 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN Dishub

Jumlah sarana dan

prasarana perhubungan

dalam kondisi baik

Unit 6.196 7.087 8.479 12.037 13.820 16.197 18.431 4.100 Dishub

2 Program

Peningkatan

Sumber Daya

Manusia

Perhubungan

497.100.000 497.100.000 497.100.000 497.100.000 497.100.000 2.485.500.000

Peningkatan Kualitas SDM

yang memiliki Kompetensi

untuk menunjang kapasitas

(keterampilan dan keahlian)

Aparatur Perhubungan

Orang 0 0 7 14 21 28 35 35 Dishub

Jumlah SDM yang memiliki

kompetensi sebagai

perencana, pengawas

pelayanan angkutan serta

pengelola pelabuhan

Orang 4 6 8 10 12 14 16 16 Dishub

Jumlah awak angkutan yang

memiliki prestasi sebagai

awak teladan

Orang 125 125 175 200 225 250 275 275 Dishub

VIII-16


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

3 Program

Peningkatan dan

Pengamanan Lalu

Lintas

4.379.101.614 5.305.046.148 8.954.687.473 18.299.495.539 24.007.771.446 60.946.102.220 Dishub

Ketersediaan rambu-rambu

lalu lintas

Unit 1.540 2.239 2.658 2.958 3.208 3.608 3.908 3.908 Dishub

RPPJ-F Unit 50 56 66 78 89 97 105 105 Dishub

Rambu Peringatan Dengan

Kata-kata

Unit 0 50 75 80 85 90 100 100 Dishub

Deliniator Buah 2.500 2.889 3.300 3.500 3.750 4.100 4.850 4.850 Dishub

Guadrail Meter 4.750 5.332 6.582 6.932 7.532 8.032 8.332 8.332 Dishub

Pita Kejut Meter 0 1.218 2.210 2.650 3.270 4.500 5.357 5.357 Dishub

Paku Marka Buah 225 2.401 4.100 5.000 8.000 15.000 20.095 20.095 Dishub

zebra Cross Meter 0 162 300 420 650 780 1.091 1.091 Dishub

Rambu Cevron Unit 0 0 50 90 150 250 348 348 Dishub

Rambu Ganda Unit 0 0 15 25 72 100 165 165 Dishub

Cermin tikungan Unit 12 14 16 21 31 49 74 74 Dishub

Warning Light Unit 49 52 57 67 82 97 102 102 Dishub

Zoss Unit 6 8 10 15 25 33 40 40 Dishub

LPJU Unit 0 0 50 150 400 620 989 989 Dishub

Trafick Light Unit 0 0 1 2 3 4 6 6 Dishub

Halte Unit 0 0 2 4 5 6 7 7 Dishub

Persentase fasilitas LLAJ

dalam kondisi baik

% 32,15 50,85 56,50 45,27 49,47 56,65 59,55 59,55 Dishub

4 Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan Udara

Sumber Dana APBN Sumber Dana APBN Sumber Dana APBN Sumber Dana APBN Sumber Dana APBN Sumber Dana APBN Dishub

Persentase pelayanan

angkutan udara perintis rute

antar kabupaten/kota, antar

provinsi

% 80 80 80 80 80 90 100 100 Dishub

5 Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan Laut

80.461.100.000 83.595.000.000 100.795.000.000 220.930.000.000 183.027.005.581 668.808.105.581 Dishub

Persentase Penyediaan

Pelabuhan Laut yang

melayani angkutan Laut

antar Kabupaten/kota dalam


% 58.82 58.82 64.71 73.53 82.35 91.18 100 100 Dishub

Persentase Penyediaan Kapal

Laut yang melayani

angkutan Laut antar

kabupaten / kota dalam


% 44.44 44.44 55.56 66.67 77.78 88.89 100 100 Dishub

Persentase Jaringan

Transportasi Laut antar

kabupaten / kota yang

terlayani

% 33.33 33.33 55.56 66.67 77.78 88.89 100 100 Dishub

6 Program

Penelitian dan

Pengembangan

Perhubungan

3.500.000.000 4.100.000.000 4.700.000.000 12.800.000.000 7.850.000.000 32.950.000.000 Dishub

Jumlah Dokumen Penelitian

bidang perhubungan

Dokumen 0 4 19 28 38 55 67 67 Dishub

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

7.914.433.756 38.110.000.000 8.110.000.000 8.370.000.000 8.520.000.000 71.024.433.756

VIII-17


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

16 Urusan

Komunikasi Dan

Informatika

25.463.142.229 25.963.142.229 27.363.142.229 28.363.142.229 29.363.142.229 29.363.142.229

Dinas Komunikasi

Dan Informatika

25.463.142.229 25.963.142.229 27.363.142.229 28.363.142.229 29.363.142.229 29.363.142.229

1 Program

penyelenggaraan

informasi dan

komunikasi publik

Nilai e- government Provinsi

Kepri

Skala nilai

1-4

1,5 1,5 1,7 4.450.000.000 2 4.550.000.000 2,1 4.550.000.000 2,3 4.650.000.000 2,5 4.950.000.000 2,5 23.150.000.000 Diskominfo

2 Program

penyelenggaraan

e-government

Nilai Keterbukaan informasi

provinsi kepri

Skala nilai

0-100

59,5 59,5 62 16.025.000.000 63,5 15.423.000.000 65 16.335.000.000 65 17.335.000.000 67,5 17.835.000.000 67,5 82.953.000.000 Diskominfo

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

4.776.142.229 5.840.142.229 6.228.142.229 6.228.142.229 6.366.142.229 29.438.711.145

3 Program

Pelayanan

administrasi

Perkantoran

Persentase Pelayanan

administrasi perkantoran

yang baik

100 100 100 3.156.142.229 100 3.720.142.229 100 3.733.142.229 100 3.758.142.229 100 3.796.142.229 100 18.163.711.145 Diskominfo

4 Program

Peningkatan

Pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan yang

baik

100 120.000.000 100 120.000.000 100 145.000.000 100 120.000.000 100 120.000.000 100 625.000.000 Diskominfo

5 Program

Perencanaan

pembangunan

daerah

Perencanaan pembangunan

daerah yang terpadu dan

lebih tersinkronisasi

100 200.000.000 100 250.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 500.000.000 100 1.750.000.000 Diskominfo

6 Program

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

1.300.000.000 1.750.000.000 1.950.000.000 1.950.000.000 1.950.000.000 8.900.000.000 Diskominfo

17 Urusan Koperasi

Dan UMKM

24.610.641.319 27.071.705.451 29.778.875.996 32.756.763.596 36.032.439.955 150.250.426.316

Dinas Koperasi

Dan Usaha Kecil

Menengah

24.610.641.319 27.071.705.451 29.778.875.996 32.756.763.596 36.032.439.955 150.250.426.316

1 Program

peningkatan

kualitas

keelembagaan

koperasi

Persentase Koperasi Aktif % 48,6 49,3 4.400.000.000 50 4.840.000.000 50,60 5.324.000.000 50,80 5.856.400.000 51,20 6.442.040.000 51,2 26.862.440.000 Dinas Koperasi

dan UKM

Persentase Koperasi

Pelaksana RAT

% 25,1 26 26,5 27,5 28,2 29 29 Dinas Koperasi

dan UKMPersntase KSP/USP sehat % 7,6 15,3 23 30,6 38,3 45,9 45,9 Dinas Koperasi

dan UKMPersentase KSP/USP aktif % 51 51,8 52,6 53,4 54,1 54,9 54,9 Dinas Koperasi

dan UKM2 Program

peningkatan

akses terhadap

sumber daya

produktif

Jumlah KUKM yang

mendapat Akses Pemasaran,

Pembiayaan dan Teknologi

(nilai tambah)

Unit 120 160 5.819.000.627 200 6.400.900.690 240 7.040.990.759 280 7.745.089.835 320 8.519.598.818 1,320 35.525.580.728 Dinas Koperasi

dan UKM

3 Program

peningkatan daya

saing ukm dan

koperasi

Cakupan Koperasi dan UKM

yang terbina

% 17,8 18,5 7.991.500.000 19 8.790.650.000 20 9.669.715.000 21 10.636.686.500 21 11.700.355.150 21 48.788.906.650 Dinas Koperasi

dan UKM

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

6.400.140.692 7.040.154.761 7.744.170.237 8.518.587.261 9.370.445.987 39.073.498.938

VIII-18


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

18 Urusan

Penanaman Modal

9.328.177.303 18.328.177.303 11.828.177.303 12.828.177.303 15.828.177.303 68.140.886.515

Badan

Penanaman Modal

Dan Pelayanan

Perijinan Terpadu

9.328.177.303 18.328.177.303 11.828.177.303 12.828.177.303 15.828.177.303 68.140.886.515

1 Program

Peningkatan Iklim

Investasi dan

Realisasi

Investasi

Jumlah Nilai Realisasi

Investasi (PMA)

Rp Milyar 10.065 11.000 11.000 650.000.000 12.100 475.000.000 13.310 720.000.000 14.640 590.000.000 16.110 930.000.000 16.110 3.365.000.000 BPMPTSP

Jumlah Nilai Realisasi

Investasi (PMDN)

Rp Milyar 1.384 1.730 1.730 2.100 2.500 3.000 3.300 3.300 -

BPMPTSP

Jumlah Nilai Investasi PMA US$ Juta 25.378 27.916 25.885 26.403 26.931 27.469 28.018 28.018 - BPMPTSP

Jumlah Nilai Investasi PMDN Rp Milyar 12.550 13.805 12.801 13.057 13.318 13.584 13.856 13.856 -

BPMPTSP

2 Program

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

Jumlah Informasi Peluang

Usaha Sektor/ Bidang Usaha

Unggulan

sektor/

bidang

usaha

84 85

86 2.550.000.000 87 3.100.000.000 88 3.300.000.000 89 4.200.000.000 90 5.250.000.000 100

18.400.000.000 BPMPTSP

Jumlah Promosi Penanaman

Modal

kali 5 33 4 4 5 5 5 -

BPMPTSP

3 Program

Peningkatan

Pelayanan

Perizinan dan Non

Perizinan

2.310.000.000 2.595.000.000 3.030.000.000 3.400.000.000 3.860.000.000

15.195.000.000 BPMPTSP

Jumlah Izin dan Non Izin

yang dilayani PTSP

Izin 928 800 850 850 900 900 950 950 BPMPTSP

Persentase izin dan non

perizinan yang terlayani

tepat waktu oleh Pelayanan

terpadu satu pintu

% 80 85 90 90 95 95 100 100 BPMPTSP

Jumlah jenis Izin dan non

Izin yang diterbitkan

BPMPTSP

jenis 104 107 107 110 110 112 112 112 BPMPTSP

Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat atas Pelayanan

Perijinan Satu Pintu (PTSP)

% 80 90 100 100 100 100 100 100 BPMPTSP

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

3.818.177.303 12.158.177.303 4.778.177.303 4.638.177.303 5.788.177.303 31.180.886.515

19 Urusan

Kepemudaan

Dan Olahraga

22.303.945.283 25.303.945.283 26.303.945.283 30.303.945.283 33.303.945.283 137.519.726.415

Dinas Pemuda

Dan Olahraga

22.303.945.283 25.303.945.283 26.303.945.283 30.303.945.283 33.303.945.283 137.519.726.415

1 Program

peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

5.438.283.283 6.438.283.283 6.738.283.283 7.738.283.283 8.238.283.283

34.591.416.415 Dispora

Persentase Organisasi

Kepemudaan tingkat Provinsi

yang diberdayakan atau

dibina

% 55 60 61 62 63 64 65 65 Dispora

Jumlah Penghargaan

kepemudaan di tingkat

Nasional dan Internasional

buah 2 2 5 5 5 5 5 25 Dispora

VIII-19


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

2 Program

peningkatan

Upaya

Penumbuhan

Kewirausahaan

Dan Kecakapan

Hidup Pemuda

850.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.400.000.000 1.450.000.000

5.900.000.000 Dispora

Jumlah pemuda yang dilatih

sehingga mandiri dan

berdaya saing

orang 50 60 60 60 60 60 60 300 Dispora

Jumlah pemuda pelopor

Provinsi

orang 80 80 80 80 80 80 80 400 Dispora

3 Program

pembinaan Dan

pemasyarakatan

Olah Raga

7.970.000.000 8.770.000.000 9.070.000.000 9.870.000.000 10.870.000.000

46.550.000.000 Dispora

Jumlah penghargaan atlet

pelajar olahraga tingkat

Nasional

buah 7 7 8 9 10 11 12 50 Dispora

Jumlah kejuaraan olahraga

tingkat Provinsi

event 3 3 3 3 3 3 3 15 Dispora

4 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Olah

raga

1.085.000.000 1.285.000.000 1.485.000.000 2.485.000.000 3.485.000.000

9.825.000.000 Dispora

Persentase lapangan

olahraga yang dibangun

terhadap kebutuhan

% Dispora

5 Program upaya

pencegahan

penyalahgunaan

narkoba

500.000.000 700.000.000 700.000.000 1.000.000.000 1.050.000.000

3.950.000.000 Dispora

Jumlah pemuda yang

difasilitasi dalam penyuluhan

anti narkoba

kasus 50 50 55 60 65 70 300 Dispora

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

6.460.662.000 7.010.662.000 7.210.662.000 7.810.662.000 8.210.662.000 36.703.310.000

20 Urusan Statistik 9.660.000.000 15.755.000.000 10.600.000.000 8.000.000.000 8.510.000.000 52.525.000.000

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

9.660.000.000 15.755.000.000 10.600.000.000 8.000.000.000 8.510.000.000 52.525.000.000

1 Program

Pengembangan

Data/Informasi

6.755.000.000 9.545.000.000 7.025.000.000 5.605.000.000 6.760.000.000 35.690.000.000 Bappeda

2 Program

Pengembangan

dan Penelitian

Pembangunan

2.905.000.000 6.210.000.000 3.575.000.000 2.395.000.000 1.750.000.000 16.835.000.000 Bappeda

VIII-20


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

21 Urusan Persandian 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 750.000.000

Biro Umum Setda 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 750.000.000

1 Program

Persandian untuk

Pengamanan

Informasi

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 750.000.000 Biro Umum

Jumlah jenis informasi di

tingkat Provinsi yang wajib

diamankan dengan

persandian sesuai peraturan

perundang-undangan

Angka NA 10 10 10 10 10 10 10 Biro umum

Sekretariat

Daerah

Jumlah konten informasi dari

setiap jenis informasi yang

wajib diamankan dengan

persandian

Angka NA 100 100 100 100 100 100 100 Biro umum

Sekretariat

Daerah

Jumlah

aset/fasilitas/instalasi kritis/

vital/penting di tingkat

Provinsi yang harus

diamankan

Angka NA NA 8 16 32 40 48 48 Biro umum

Sekretariat

Daerah

Jumlah rata-rata kegiatan

penting yang membutuhkan

dukungan pengamanan

informasi perbulan di tingkat

Provinsi


Sekretariat

Daerah

Jumlah Perangkat daerah di

tingkat Provinsi yang

menggunakan persandian

untuk mengamankan setiap

jenis informasi yang wajib

diamankan


Sekretariat

Daerah


sarana prasarana santel

% 10 15 25 35 45 55 60 60 Biro umum

Sekretariat

DaerahPersentase ketersediaan

aparatur santel

% 10 10 20 30 40 50 60 60 Biro umum

Sekretariat

Daerah

22 Urusan

Kebudayaan

19.175.377.793 31.825.377.793 20.875.377.793 22.875.377.793 26.375.377.793 121.126.888.965

Dinas

Kebudayaan

19.175.377.793 31.825.377.793 20.875.377.793 22.875.377.793 26.375.377.793 121.126.888.965

1 Program

pengembangan

nilai budaya

3.105.000.000 3.320.251.860 2.070.000.000 5.870.000.000 5.260.000.000 19.625.251.860 Dinas

Kebudayaan

Persentase sekolah yang

memperoleh / naskah

sejarah lokal

% - - 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 100,0 Dinas

Kebudayaan

Persentase bangunan

Pemerintah yang bercirikan

melayu

% - 3,8 7,6 11,4 15,2 19,0 22,8 22,8 Dinas

Kebudayaan

Persentase sekolah di

tk.Pendidikan dasar yang

aktif mengajarkan budaya

lokal

- 5,2 10,4 15,7 20,9 26,1 31,3 31,3 Dinas

Kebudayaan

VIII-21


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

2 Program

pengelolaan

kekayaan budaya

5.830.000.000 ############ 8.950.000.000 4.660.000.000 5.900.000.000 41.220.000.000 Dinas

Kebudayaan

Persentase Cagar Budaya

yang lestari

% 19,4 19,4 20,1 20,9 21,6 22,3 23,0 23,0 Dinas

Kebudayaan Jumlah karya budaya

intangible yang ditetapkan

sebagai WBTB Indonesia

% 5,3 7,5 9,7 12,0 14,2 16,4 27,4 Dinas

Kebudayaan

Cakupan Peraturan daerah

bidang kebudayaan

% 20,0 - - 40,0 60,0 - 80,0 80,0 Dinas

Kebudayaan ketersediaan sarana dan

prasarana pelestarian

warisan budaya

Unit 100,0 - - 50,0 - 100,0 - 100,0 Dinas

Kebudayaan

Jumlah SDM yang

bersertifikasi bidang

kebudayaan Tingkat nasional

Orang 17,0 57,0 61,0 70,0 78,0 87,0 100,0 100,0 Dinas

Kebudayaan

3 Program

pengelolaan

keragaman

budaya

5.068.377.793 7.325.125.933 4.555.377.793 7.025.377.793 9.795.377.793 33.769.637.105 Dinas

Kebudayaan

Jumlah Promosi Budaya

Bertaraf Nasional dan

international

even 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 Dinas

Kebudayaan

Presentase Penghargaan

bidang Kebudayaan tingkat

Regional dan Nasional

% 13,3 26,7 40,0 53,3 66,7 80,0 80,0 Dinas

Kebudayaan

Ketersediaan fasilitas

Penunjang kegiatan seni

budaya.

29,0 43,0 71,0 86,0 100,0 100,0 Dinas

Kebudayaan

Persetanse Sanggar seni

yang aktif mengajarkan

kesenian dan tradisional

lokal

% - 3,1 6,2 9,3 12,4 15,5 18,6 18,6 Dinas

Kebudayaan

Persentase Sanggar seni

yang bersertifikasi

% - 1,6 10,2 18,9 27,6 36,2 44,9 44,9 Dinas

Kebudayaan Presentase Pemberdayaan

Kelompok Seni dan Budaya

Lokal Yang Berprestasi di Tk.

Nasional

% - - 4,8 9,5 14,3 19,1 23,8 28,6 Dinas

Kebudayaan

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

5.172.000.000 5.300.000.000 5.300.000.000 5.320.000.000 5.420.000.000 26.512.000.000

VIII-22


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

23 Urusan

Perpustakaan

23.820.315.179 23.820.315.179 23.920.315.179 24.720.315.179 24.720.315.179 121.001.575.895

Badan

Perpustakaan Dan

Arsip Daerah

23.820.315.179 23.820.315.179 23.920.315.179 24.720.315.179 24.720.315.179 121.001.575.895

1 Program

pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

11.850.000.000 11.850.000.000 11.850.000.000 11.850.000.000 11.850.000.000 59.250.000.000 BPAD

Jumlah pengunjung

perpustakaan daerah

provinsi

orang 72.911 76.000 77.000 79.000 80.000 82.000 84.000 478.000 BPAD

Jumlah koleksi buku yang

tersedia di perpustakaan

daerah provinsi

buku 14.539 19.000 22.000 25.000 27.000 30.000 33.000 158.325 BPAD

Jumlah naskah kuno milik

Daerah provinsi yang

dilestarikan melalui

alihmedia dalam bentuk

multimedia

naskah 15 17 19 21 23 25 27 147 BPAD

2 Program

pembinaan dan

peningkatan

kapasitas

Pengelola

perpustakaan

1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 7.750.000.000 BPAD

Persentase pengelola

perpustakaan provinsi dan

kabupaten/kota yang

mendapatkan pendidikan

kepustakawanan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BPAD

Jumlah pustakawan tingkat

terampil

orang 3 4 5 6 7 8 9 9 BPAD

Jumlah pustakawan tingkat

ahli

orang - 4 6 7 7 7 7 7 BPAD

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

10.420.315.179 10.420.315.179 10.520.315.179 11.320.315.179 11.320.315.179 54.001.575.895

24 Urusan Kearsipan 1.888.528.419 2.069.649.821 2.258.482.959 3.474.589.168 2.803.824.156 12.495.074.523

Badan

Perpustakaan Dan

Arsip Daerah

1.888.528.419 2.069.649.821 2.258.482.959 3.474.589.168 2.803.824.156 12.495.074.523

1 Program

Pengelolaan dan

Pengolahan Arsip

1.088.528.419 1.088.528.419 1.308.482.959 2.124.589.168 1.853.824.156 7.463.953.121 Badan arpus

Jumlah Dokumen Arsip

Daerah yang diselamatkan

dokumen 264 50 50 55 60 65 70 300 Badan arpus

Jumlah dokumen/arsip

daerah yang telah diduplikat

dalam bentuk informatika

dokumen - 150 150 150 160 165 175 175 Badan arpus

Jumlah perusahaan swasta,

organisasi kemasyarakatan

dan organisasi politik dan

tokoh masyarakat tingkat

Daerah provinsi yang

terlayani pelayanan arsip

statis untuk dikelola Badan

Arpus

unit - 5 5 5 6 6 7 7 Badan arpus

VIII-23


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

2 Program

pembinaan dan

peningkatan

kapasitas

Pengelola

Kearsipan

800.000.000 981.121.402 950.000.000 1.350.000.000 950.000.000 5.031.121.402 Badan arpus

Persentase perangkat daerah

provinsi dan BUMD provinsi

yang melakukan pengelolaan

arsip secara baku

% 5 5 5 5 5 5 5 30 Badan arpus

25 Urusan Kelautan

Dan Perikanan

69.943.256.856 76.301.242.086 83.644.838.023 92.036.916.366 103.842.013.221 425.768.266.552

Dinas Kelautan

Dan Perikanan

69.943.256.856 76.301.242.086 83.644.838.023 92.036.916.366 103.842.013.221 425.768.266.552

31.227.756.856 38.248.110.000 44.472.720.000 51.171.416.366 74.366.513.221 239.486.516.443 DKP

Jumlah Produksi Perikanan

Tangkap

Ton 375.412 376.164 376.918 377.673 378.430 379.188 379.948 379.948 DKP

Persentase kapal perikanan

bermotor

% 51,85 51,94 52,03 52,12 52,20 52,29 52,38 52,38 DKP

Pelabuhan perikanan yg

beroperasi &memenuhi

persyaratan pelabuhan

perikanan

Unit 4 4 4 5 5 6 6 6 DKP

2 Program

pengembangan

dan pengelolaan

Perikanan

Budidaya

Jumlah produksi perikanan

budidaya

Ton 33.515,48 33.582,65 33.649,95 9.500.000.000 33.717 8.837.632.086 33.785 8.500.000.000 33.853 8.000.000.000 33.921 8.460.000.000 33.921 43.297.632.086 DKP

11.900.000.000 11.900.000.000 13.356.618.023 15.250.000.000 3.400.000.000 55.806.618.023 DKP

Jumlah produk olahan Hasil

perikanan (Ton)

Ton 1,318.30 1.318,30 1.320,94 1.324 1.326 1.329 1.332 1.332 DKP

Konsumsi ikan per kapita

(kg/kapita)

Kg/Kapita/

Tahun

55.24 55,24 55,3 55,35 55,41 55,46 55,52 55,57 DKP

4 Program

Pengelolaan

Sumber Daya

Kelautan Pesisir

dan Pulau-Pulau

Kecil

Jumlah Kawasan konservasi

perairan yang dikelola secara

berkelanjutan

Level 3 :

Kawasan

Konservas

i dikelola

Minimum

1 3 4 2.600.000.000 5 2.600.000.000 5 2.600.000.000 5 2.900.000.000 5 2.900.000.000 5 13.600.000.000 DKP

5 Program

Pengawasan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan

Persentase penurunan kasus

IUU Fishing

% 0 0 10 1.700.000.000 10 1.700.000.000 10 1.700.000.000 10 1.700.000.000 10 1.700.000.000 10 8.500.000.000 DKP

6 Program

Pengendalian

Mutu dan

Keamanan Hasil

Perikanan

Volume Ekspor Hasil

Perikanan

Ton 38.882,41 38.960,17 39.038,09 1.300.000.000 39.116 1.300.000.000 39.194 1.300.000.000 39.273 1.300.000.000 39.351 1.300.000.000 39.351 6.500.000.000 DKP

7 Program

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Kelautan dan

Perikanan

Jumlah KUB, Poklahsar,

Pokdakan yang terlatih,

tersuluh dan terbentuk

badan hukum

Kelompok 105 146 169 3.950.000.000 191 3.950.000.000 213 3.950.000.000 242 3.950.000.000 275 3.950.000.000 275 19.750.000.000 DKP

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

7.765.500.000 7.765.500.000 7.765.500.000 7.765.500.000 7.765.500.000 38.827.500.000

3 Program Program

Penguatan Daya

Saing Hasil

Perikanan

1 Program :

Pengembangan

dan Pengelolaan

Perikanan

Tangkap

VIII-24


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

26 Urusan Pariwisata 25.461.023.825 26.461.023.825 26.761.023.825 29.556.006.743 33.347.002.096 141.586.080.314

Dinas Pariwisata 25.461.023.825 26.461.023.825 26.761.023.825 29.556.006.743 33.347.002.096 141.586.080.314

1 Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Rata – rata lama tinggal

wisatawan di Kepulauan Riau

hari 1.84 2 2.05 5.900.000.000 2.1 6.510.000.000 2.15 5.338.000.000 2.2 6.490.000.000 2.3 6.600.000.000 2.3 30.838.000.000 Dinas Pariwisata

2 Program

Pengembangan

Kelembagaan

Pariwisata

Rata-rata Tingkat Hunian

Hotel di Kepulauan Riau

Persen 49.15 50 51 2.800.000.000 52 3.090.000.000 53 3.500.000.000 54 3.040.000.000 55.5 4.170.000.000 55.5 16.600.000.000 Dinas Pariwisata

3 Program

Pengembangan

Industri

Pariwisata

Kontribusi Sektor Pariwisata

terhadap PDRB

persen 2.16 2.34 2.35 3.200.000.000 2.4 2.314.000.000 2.45 2.062.000.000 2.5 2.240.000.000 2.55 3.440.000.000 2.55 13.256.000.000 Dinas Pariwisata

4 Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

8.650.000.000 9.020.000.000 9.890.000.000 11.445.000.000 12.390.000.000 51.395.000.000 Dinas Pariwisata

Jumlah Kunjungan

Wisatawan Mancanegara ke

Kepulauan Riau

Juta orang 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 Dinas Pariwisata

Jumlah Kunjungan

Wisatawan Nusantara di

Kepulauan Riau

Juta orang 1.48 1.51 1.54 1.57 1.6 1.63 1.63 1.63 Dinas Pariwisata

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

4.911.023.825 5.527.023.825 5.971.023.825 6.341.006.743 6.747.002.096 29.497.080.314

27 Urusan Pertanian 19.158.894.984 23.158.894.984 24.208.894.984 25.210.802.221 28.444.460.776 120.181.947.949

Dinas Pertanian,

Kehutanan Dan

Peternakan

19.158.894.984 23.158.894.984 24.208.894.984 25.210.802.221 28.444.460.776 120.181.947.949

1 Program

peningkatan

kesejahteraan

Petani

5.200.000.000 6.000.000.000 6.350.000.000 7.325.000.000 6.800.000.000 31.675.000.000 Dintanhutnak

Nilai tukar petani (NTP) % 100,48 100,5 100,53 100,55 100,6 100,65 100,7 100,7 Dintanhutnak

Jumlah Luasan

Pengembangan Indukan

Tanaman Hortikultura

Ha 0 2 1 1 1 1 1 5 Dintanhutnak

Jumlah Luasan

Pengembangan Indukan

Tanaman Perkebunan

Ha 0 0 1 1 1 1 1 5 Dintanhutnak

Luas Jumlah Pengembangan

Tegakan Induk Tanaman

Hutan

Ha 1,8 1 1 1 1 1 1 5 Dintanhutnak

Jumlah Produksi Bibit

Tanaman Hutan, Hortikultura

dan Perkebunan

Bibit 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 Dintanhutnak

Jumlah petani penangkar

benih tanaman perkebunan

dan hortikultura

penangkar 0 0 0 2 3 3 4 12 Dintanhutnak

2 Program

Peningkatan

produksi

Pertanian/Perkeb

unan

3.800.000.000 3.277.574.984 5.860.000.000 6.510.000.000 8.409.900.000 27.857.474.984 Dintanhutnak

Jumlah Produksi Padi (ton) ton 1.404 1.410 1.425 1.450 1.571 1.625 1.801 1.801 Dintanhutnak

Jumlah Produksi Jagung

(ton)

ton 682 672 661 652 641 628 615 615 Dintanhutnak

Jumlah Produksi Kedelai

(ton)


Jumlah Produksi Ubi Kayu

(ton)

ton 9.363 9.379 9.391 9.408 9.421 9.436 9.455 9.455 Dintanhutnak

VIII-25


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

Jumlah Produksi Sawi (Ton) ton 4785 5.011 5.763 6.627 7.621 8.230 8.806 8.806 Dintanhutnak

Jumlah Produksi Durian ton - 5.380 5.702 5.801 5.898 6.002 6.081 6.081 Dintanhutnak

Jumlah Produksi Bawang

Merah (ton)


Jumlah Produksi cabe besar

(ton)

ton 1400 1.600 1.677 1.928 2.217 2.218 2.219 2.219 Dintanhutnak

Jumlah produksi Karet (Ton) ton 21.694 14.304 14.321 14.427 14.509 14.669 14.900 14.900 Dintanhutnak

Jumlah Produksi Kelapa

(Ton)


Jumlah Produksi Cengkeh

(ton)


Jumlah Produksi Lada (ton) ton 38 47 49 55 68 79 77 77 Dintanhutnak

Perluasan/peremajaan

tanaman karet

ha 580 60 150 150 150 150 150 750 Dintanhutnak


tanaman cengkeh

ha 0 0 20 20 20 20 20 100 Dintanhutnak


tanaman lada

ha 0 0 30 30 30 30 30 150 Dintanhutnak


tanaman kakao

ha 0 0 30 30 30 30 30 150 Dintanhutnak

3 Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Ternak

1.750.000.000 1.750.000.000 2.300.000.000 2.450.000.000 2.800.000.000 11.050.000.000 Dintanhutnak

Jumlah monitoring dan

surveilans Ruminansia

Persen 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Dintanhutnak

Jumlah monitoring dan

surveilans unggas

Persen 10 10 10 10 10 10 10 Dintanhutnak

Jumlah pengawasan

kesehatan hewan ekspor

ekor 300.000 306.000 312.120 318.362 324.730 331.224 331,224 Dintanhutnak

Jumlah unit usaha yang

dilakukan monitoring /

surveilans dan sertifikasi

Unit ≥25 ≥31 ≥37 ≥43 ≥49 ≥55 ≥55 Dintanhutnak

Jumlah pemeriksaan /

pengobatan/pengujian

terhadap penyakit hewan

dan produk pangan asal

hewan

Ekor/juml

ah uji

≥2500 ≥2500 ≥2500 ≥2500 ≥2500 ≥2500 ≥2500 Dintanhutnak

Jumlah pengawasan

pemotongan hewan

ruminansia besar/kecil.

Ekor ≥750 ≥800 ≥850 ≥900 ≥950 ≥1000 ≥1000 Dintanhutnak

Jumlah pengawasan

pemotongan unggas

Ekor ≥150.000 ≥200.000 ≥250.000 ≥300.000 ≥350.000 ≥400.000 ≥400.000 Dintanhutnak

Pelayanan Rekomendasi

pemasukan/pengeluaran

ternak, hewan kesayangan

dan produk hasil peternakan

Eksemplar ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 Dintanhutnak

4 Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

1.000.000.000 800.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 2.009.560.776 6.209.560.776 Dintanhutnak

Populasi Ternak Sapi ekor 18.498 18.734 18.974 19.217 19.463 19.712 19.712 Dintanhutnak

Populasi Ternak Kambing ekor 21.510 21.801 22.095 22.393 22.696 23.002 23.002 Dintanhutnak

Populasi Ternak Unggas ekor 7.000.000 7.500.000 8.000.000 8.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000 10.000.000 Dintanhutnak

Peningkatan jumlah populasi

ternak unggas

Persen 9,68 9,75 9,82 9,89 10,00 10,05 10,05 Dintanhutnak

Populasi Ternak Babi ekor 323.000 325.000 330.000 335.000 340.000 345.000 350.000 350.000 Dintanhutnak

Ketersediaan Lokal Daging

Sapi

Ton 3,321 4,141 5,165 6,441 8,033 10,017 10,017 Dintanhutnak

Ketersediaan Lokal Telur Ton 25,482 27,824 30,381 33,173 36,222 39,551 39,551 Dintanhutnak

Ketersediaan Lokal Daging

Unggas

Ton 10.080,0 11.066 12.150 13.339,0 14.645 16.079 16.079,0 Dintanhutnak

VIII-26


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

5 Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Peterna

kan

1.600.000.000 801.000.000 1.404.094.984 1.751.002.221 1.900.000.000 7.456.097.205 Dintanhutnak

Jumlah usaha Pengolahan

Produk hasil peternakan

unit 18 20 22 24 26 28 28 Dintanhutnak

Jumlah Peternak yang

memanfaatkan Biogas

KK 80 100 120 140 160 180 180 Dintanhutnak

Jumlah kelompok tani

menerapkan teknologi

pertanian/perkebunan

Kelompok

Tani

4 4 6 6 6 7 7 7 Distanhutnak

Jumlah Unit Pengolahan

Pupuk Ternak

unit 8 10 12 14 16 18 18 Dintanhutnak

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

5.808.894.984 10.530.320.000 7.094.800.000 5.974.800.000 6.525.000.000 35.933.814.984

28 Urusan

Kehutanan

2.276.035.912 2.494.321.647 2.721.901.492 2.994.989.600 3.379.141.348 13.866.389.999

Dinas Pertanian,

Kehutanan Dan

Peternakan

2.276.035.912 2.494.321.647 2.721.901.492 2.994.989.600 3.379.141.348 13.866.389.999

1 Program

Pengembangan,

Pemanfaatan,

Rehabilitasi dan

Pengamanan

Kawasan Hutan

2.276.035.912 2.494.321.647 2.721.901.492 2.994.989.600 3.379.141.348 13.866.389.999 Distanhutnak

Beroperasinya Wilayah KPH

(KPHL dan KPHP) di Provinsi

Kepulauan Riau

KPH 1 1 1 1 1 0 4 Distanhutnak

Jumlah Kelompok Tani

Gaharu Produktif

Kelompok

Tani

Gaharu

2 2 2 2 1 1 8 Distanhutnak

Persentase Pemegang izin

usaha industri primer yang

memiliki sertifikat Sistem

Verifikasi Legalitas Kayu

% 4 19 34 49 64 170 Distanhutnak

Jumlah Izin Pemanfaatan

Kawasan Hutan yang

diterbitkan (HKM, HTR, dll)

Izin 0 1 1 1 1 1 5 Distanhutnak

Jumlah IUPJL di dalam

Kawasan Hutan yang

diterbitkan

izin 1 1 1 1 1 0 4 Distanhutnak

Jumlah pengurangan lahan

kritis pada DAS Prioritas

Ha 200 600 1 1,5 2,3 2,5 3 10,3 Distanhutnak

Jumlah DAS yang melakukan

pembangunan civil teknis

Unit/buah 200 500 2 2,65 3 4 5 16,65 Distanhutnak

29 Urusan Energi

Dan Sumberdaya

Mineral

19.750.000.000 19.750.000.000 19.750.000.000 19.750.000.000 19.750.000.000 63.750.000.000

Dinas

Pertambangan

Dan Energi

19.750.000.000 19.750.000.000 19.750.000.000 19.750.000.000 19.750.000.000 63.750.000.000

1 Program

Penelitian,

Mitigasi dan

Pelayanan

Geologi

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.500.000.000 Distamben

Rasio Ketersediaan Air

Tanah

Kab /Kota - - 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota 5 Kab/Kota Distamben

VIII-27


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

2 Program

Pengelolaan

Pertambangan

Mineral dan

Batubara

1.750.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 8.750.000.000 Distamben

Tersedianya data WIUP

Mineral Logam

% - Kab.

Karimun

(100%)

Kab.

Bintan dan

Kota

Tanjungpin

ang

(100%)

Kab. Lingga

(100%)

Kota Batam

(100%)

Kab. Natuna

(100%)

Kab.

Kep.Anamba

s (100%)

7 kab/kota

(100%)

Distamben

Pelayanan perizinan IUP

Mineral Logam, Bukan

Logam dan Batuan

Izin - 20 30 30 30 20 20 150 Distamben

Kontribusi Sektor

Pertambangan terhadap

PDRB

% 15,3 15 15 15,2 15,2 15,4 15,7 15,7 Distamben

Berkurangnya Jumlah

Penambangan Tanpa Izin

(PETI)

Jumlah - - 4 4 3 3 3 17 Distamben

3 Program

Pengelolaan dan

Penyediaan Migas

300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.500.000.000 Distamben

Kontribusi Sektor Migas

terhadap PDRB

% 13 13,2 13,4 13,5 13,5 13,7 13,7 13,7 Distamben

4 Program

Pengelolaan

Ketenagalistrikan

7.200.000.000 7.200.000.000 7.200.000.000 7.200.000.000 7.200.000.000 36.000.000.000 Distamben

Rasio Elektrifikasi % 83,72 85 86 87 88 89 90 90 Distamben

Rasio Daya listrik % 65,55 81 82 83 84 85 86 86 Distamben

5 Program

Pengelolaan

Energi Baru,

Terbarukan dan

Konversi Energi

3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 15.000.000.000 Distamben

Jumlah Pemanfaatan Energi

Baru Terbarukan

unit - - 1 1 1 1 1 5 Distamben

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 35.000.000.000

30 Urusan

Perdagangan

17.636.433.731 18.947.205.512 20.429.563.776 21.918.301.185 23.970.485.566 102.901.989.770

Dinas

Perindustrian Dan

Perdagangan

17.636.433.731 18.947.205.512 20.429.563.776 21.918.301.185 23.970.485.566 102.901.989.770

1 Program

Peningkatan

Efisiensi

Perdagangan

Dalam Negeri

2.550.000.000 2.750.000.000 6.600.000.000 8.050.000.000 7.750.000.000 27.700.000.000 Disperindag

Cakupan pasar yang

dilakukan Pemantauan

harga, informasi

ketersediaan stok barang

kebutuhan pokok dan barang

penting di tingkat pasar

provinsi

% 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00 100,00 Disperindag

Jumlah pasar pusat distribusi

regional dan pusat distribusi

provinsi

Unit 70 74,00 75,00 78,00 83,00 88,00 88,00 Disperindag

VIII-28


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

2 Program

perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan

7.383.737.163 6.627.553.986 4.115.814.147 4.421.689.496 5.958.658.163 28.507.452.955 Disperindag

Persentase Barang Beredar

diawasi sesuai ketentuan

% 60 63 66 69 72 75 75 Disperindag


perlindungan konsumen

terhadap pengaduan yang

masuk dan kasus pengaduan

yang diselesaikan

% 46 49 52 55 58 60 60 Disperindag

Presentase komoditas yang

mendapat pelayanan

pengujian mutu barang dan

kalibrasi

% 0% 40% 60% 80% 100% 100% 100% Disperindag

3 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Ekspor

950.000.000 2.550.000.000 2.300.000.000 1.850.000.000 2.450.000.000 10.100.000.000 Disperindag

Nilai ekspor produk-produk

berbahan baku lokal asal

Kepri

US $ 1.185.671.5

53,44

1.258.942.

193

1.332.212.83

2,55

1.405.483.47

2,11

1.478.754.11

1,67

1.55.202.47

51,22

1.55.202.47

51,22

- Disperindag

Nilai ekspor Non Migas

Provinsi Kepulauan Riau

Ribu US $ 9.090.850,9

5

9.999.936,

05

11.299.927,7

4

12.881.917.6

2

14.749.795,6

7

16.962.265.

03

16.962.265.

03

Disperindag

Jumlah ekspor berdasarkan

penerbitan SKA

SKA 7.962 8.985 9.765 11.028 11.488 12.165 12.165 Disperindag

Jenis-jenis produk ekspor

asal Kepulauan Riau yang

dapat diterima di pasar

internasional (jenis)

Jenis 22 23 23 23 24 25 25 Disperindag

Persentase UDKM yang telah

mengikuti pameran promosi

produk

% 0,5 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,75 Disperindag

Kontribusi sektor

perdagangan terhadap PDRB

% 8,11% 8.19% 8.27% 8.35% 8.44% 8.52% 8.52% Disperindag

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

6.752.696.568 7.019.651.526 7.413.749.629 7.596.611.689 7.811.827.403 36.594.536.815

31 Urusan

Perindustrian

9.690.000.000 11.000.000.000 12.250.000.000 14.040.000.000 16.600.000.000 63.580.000.000

Dinas

Perindustrian Dan

Perdagangan

9.690.000.000 11.000.000.000 12.250.000.000 14.040.000.000 16.600.000.000 63.580.000.000

1 Program

Pengembangan

sentra-sentra

industri potensial

Jumlah Sentra Industri

dilengkapi Infrastruktur

penunjang

Sentra 4 6 2.100.000.000 8 3.000.000.000 10 2.300.000.000 12 3.850.000.000 14 6.050.000.000 14 17.300.000.000 Disperindag

2 Program

Penataan Struktur

Industri

Jumlah rencana

pembangunan industri

provinsi.

dokumen 2 3 2.290.000.000 4 1.400.000.000 5 1.600.000.000 5 2.090.000.000 5 2.000.000.000 5 9.380.000.000 Disperindag

Jumlah kawasan industri kawasan 37 39 39 39 39 39 39 Disperindag

Jumlah Kelompok Klaster

Industri

Klaster 2 1 1 1 1 6 Disperindag

VIII-29


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

3 Program

Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

4.450.000.000 5.850.000.000 7.500.000.000 7.050.000.000 6.750.000.000 31.600.000.000 Disperindag

Jumlah industri kecil unit 1.632,00 1.632,00 1.723,00 1.809 1.900 1.995 2.100 2.100 Disperindag

Jumlah industri menengah

dan besar

unit 394,00 394 413 429 450 472 495 495 Disperindag

Jumlah industri berbahan

baku lokal

unit 1.251,00 1.251 1.276 1.301 1.327 1.353 1.380 1.380 Disperindag

Cakupan pelaku IKM yang

mengikuti promo produk

% 1.251,00 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 Disperindag

Cakupan IKM yang dibina

provinsi

% 0,07 11,60 11,60 11,60 12,10 12,28 12,38 12,38 Disperindag

4 Program

Peningkatan

Kapasitas dan

Penggunaan

IPTEK dalam

Sistem Produksi

Jumlah produk industri yang

memenuhi Standar

% 28,65% 28.65 28.70% 850.000.000 28.55% 750.000.000 28.94% 850.000.000 29.06% 1.050.000.000 29.09% 1.800.000.000 29.09% 5.300.000.000 Disperindag

32 Urusan Transmigrasi 126.447.327 138.574.397 151.217.810 166.389.478 187.231.392 769.860.404

Dinas Tenaga

Kerja Dan

Transmigrasi

126.447.327 138.574.397 151.217.810 166.389.478 187.231.392 769.860.404

1 Program

Pengembangan

Wilayah

Transmigrasi

126.447.327 138.574.397 151.217.810 166.389.478 187.231.392 769.860.404 Disnakertrans

Jumlah warga (KK) yang

sesuai dengan sesuai

dengan rencana penempatan

3920 3920 3920 3920 3920 3920 Disnakertrans

Memerlukan peran serta

masyarakat dalam

pembangunan transmigrasi

di daerah tertinggal,

perbatasan/pulau terluar.

Kawasan 3 3 3 3 3 Disnakertrans

Penunjang

Urusan

Pemerintahan33 Perencanaan

Pembangunan

45.641.520.000 39.762.520.000 38.596.520.000 37.532.520.000 41.298.520.000 154.479.600.000

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

45.641.520.000 39.762.520.000 38.596.520.000 37.532.520.000 41.298.520.000 154.479.600.000

1 Program

perencanaan

Pembangunan

Daerah

10.379.000.000 - 9.145.000.000 - 9.660.000.000 - 8.661.000.000 - 10.507.000.000

- -

Keselarasan Program RKPD

dengan RPJMD

% 84 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

Keselarasan Kegiatan APBD

dengan RKPD

% 91 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

Keselarasan Renja perangkat

daerah dengan Renstra

perangkat daerah

% 71 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

Persentase capaian target

kinerja RPJMD

% 74,02 75 76 77 78 79 80 80 Bappeda

Persentase usulan

masyarakat dalam

Musrenbang yang

diakomodir

% 30 30 30 30 30 30 30 30 Bappeda


dokumen hasil evaluasi,

pengendalian dan

Pengawasan perencanaan

daerah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

VIII-30


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

2 Program

perencanaan

Perekonomian

1.035.000.000 - 1.635.000.000 - 285.000.000 - 350.000.000 - 385.000.000 3.690.000.000 Bappeda


dokumen perencanaan

ekonomi sesuai amanat

pemerintah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

3 Program

Perencanaan

sosial budaya

12.550.000.000 - 6.650.000.000 - 6.675.000.000 - 7.650.000.000 - 6.120.000.000 39.645.000.000 Bappeda


dokumen perencanaan sosial

budaya sesuai amanat

pemerintah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

4 Program

Perencanaan

sarana, prasarana

wilayah dan

Lingkungan Hidup

3.665.000.000 - 2.530.000.000 - 2.550.000.000 - 2.415.000.000 - 3.295.000.000 14.455.000.000 Bappeda


dokumen perencanaan

Sarana, Prasarana Wilayah

dan Lingkungan Hidup

sesuai amanat pemerintah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

5 Program

Perencanaan

Pemerintahan

2.155.000.000 - 1.500.000.000 - 1.950.000.000 - 1.405.000.000 - 2.450.000.000 9.460.000.000 Bappeda


dokumen perencanaan

pemerintahan sesuai amanat

pemerintah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

6 Program

Kerjasama

Pembangunan

925.000.000 - 2.600.000.000 - 2.230.000.000 - 1.705.000.000 - 1.875.000.000 9.335.000.000 Bappeda

Persentase kerjasama yang

diimplementasikan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

Persentase Kerjasama

Penelitian dan

Pengembangan yang

diimplementasikan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

7.466.260.000 7.851.260.000 7.623.260.000 7.673.260.000 8.333.260.000 38.947.300.000 Bappeda

34 Keuangan Daerah 68.909.875.742 73.198.835.840 77.852.813.075 86.314.548.837 93.202.251.296 399.478.324.790

a Dinas Pendapatan

Daerah

37.181.995.742 37.636.055.840 42.237.383.075 42.355.468.837 43.240.771.296 202.651.674.790

1 Program

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

Pendapatan

Daerah

4.745.000.000 4.645.000.000 5.345.000.000 5.345.000.000 5.345.000.000 25.425.000.000 Dispenda

Pendapatan Asli Daerah Trilyun

Rupiah

951,57 1.109 1.129 1.236 1.364 1.491 1.648 6.868 Dispenda

Realisasi pendapatan asli

daerah terhadap total

pendapatan daerah

% 25,25 27,50 28,50 29,00 29,50 30,00 31,50 31,50 - Dispenda

VIII-31


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

2 Program

Peningkatann

Koordinasi

Pengelolaan Dana

Perimbangan

Pusat dan Daerah

Realisasi penerimaan dana

perimbangan dibandingkan

target tahun berjalan

% 100 100 100 525.000.000 100 525.000.000 100 525.000.000 100 525.000.000 100 525.000.000 100 2.625.000.000 Dispenda

3 Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Ketersediaan sistem aplikasi

Teknologi Informasi samsat

yang modern dan

terintegrasi

Jmlh Kntr

samsat

9 9 9 1.800.000.000 9 2.000.000.000 9 2.389.578.973 9 4.100.000.000 9 4.400.000.000 9 14.689.578.973 Dispenda

4 Program

Peningkatan

Pelayanan dan

Informasi Publik

1.800.000.000 2.200.000.000 2.300.000.000 1.800.000.000 1.900.000.000 10.000.000.000 Dispenda

Indeks kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan SAMSAT

kategori Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Dispenda

Penyebaran informasi Pajak

Daerah dan Layanan Samsat

kepri

Kab/Kota - 5 7 7 7 7 7 7 Dispenda

5 Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan dan

Pelaporan hasil

Pengawasan

850.000.000 1.150.000.000 1.750.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 7.550.000.000 Dispenda

Prosentase pengawasan dan

pengendalian teknis

administrasi dan operasional

pemungutan pajak daerah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Dispenda

Ketersediaan dokumen

pembukuan dan pelaporan

penerimaan pendapatan

daerah

dokumen 1 1 1 1 1 1 1 5 Dispenda

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

27.461.995.742 27.116.055.840 29.927.804.102 28.685.468.837 29.170.771.296 142.362.095.817 Dispenda

6 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Ketersediaan kebutuhan

operasional kantor KPPD dan

UPT

Jmlh

KPPD/UPT

9 20.171.174.800 9 20.535.055.840 9 21.348.004.102 9 22.060.928.837 9 23.064.404.296 45 107.179.567.875 Dispenda

7 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Ketersediaan sarana dan

prasarana samsat

Jmlh

KPPD/UPT

9 5.895.820.942 9 5.316.000.000 9 7.234.800.000 9 5.059.540.000 9 4.761.367.000 45 28.267.527.942 Dispenda

8 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas

kompetensi dan

profesionalitas pegawai

675.000.000 925.000.000 925.000.000 925.000.000 925.000.000 4.375.000.000 Dispenda

9 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Ketersediaan laporan

kinerja, keuangan dan aset

set

dokumen

6 420.000.000 6 340.000.000 6 420.000.000 6 340.000.000 6 420.000.000 30 1.940.000.000 Dispenda

10 Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Ketersediaan kebutuhan

pakaian petugas samsat

Paket 1 300.000.000 1 300.000.000 2 600.000.000 Dispenda

VIII-32


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

b Badan Pengelola

Keuangan Dan

Kekayaan Daerah

31.727.880.000 35.562.780.000 35.615.430.000 43.959.080.000 49.961.480.000 196.826.650.000

1 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Opini BPK atas LKPD Provinsi

Kepulauan Riau

Opini WTP WTP WTP 10.875.000.000 WTP 13.590.000.000 WTP 13.730.000.000 WTP 17.950.000.000 WTP 22.000.000.000 WTP 78.145.000.000 BPKKD

2 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Penatausahaan

Aset Daerah

7.390.000.000 7.747.000.000 5.900.000.000 8.150.000.000 7.920.000.000 37.107.000.000 BPKKD

Persentase persil aset tanah

yang bersertifikat

% 4,43 48,78 55,21 61,64 68,07 68,07 80,93 80,93 BPKKD

Persentase persil aset tanah

yang dilakukan pengamanan

(pemagaran)

% 19,51 26,83 36,59 41,46 63,41 80,49 100 100 BPKKD

3 Program

pembinaan dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan

kabupaten/kota


yang tepat Waktu Dalam

penetapan perda APBD

% 85,71 42,86 57,14 2.805.000.000 57,14 2.950.000.000 71,43 2.925.000.000 87,71 5.125.000.000 100 5.125.000.000 100 18.930.000.000 BPKKD

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

10.657.880.000 11.275.780.000 13.060.430.000 12.734.080.000 14.916.480.000 62.644.650.000 BPKKD

35 Badan

Kepegawaian,

Pendidikan Dan

Pelatihan

23.103.109.685 23.703.109.685 23.993.435.163 25.393.435.163 26.713.312.117 122.906.401.813

1 Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

7.078.900.000 6.729.000.000 7.495.000.000 7.025.000.000 7.905.000.000 36.232.900.000 BKPP

Persentase Pejabat yang

memenuhi syarat Jabatan

Pimpinan Tinggi

% 78,85 80,77 100 100 100 100 100 100 BKPP

Persentase Penanganan

Kasus Indisipliner Pegawai

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BKPP

Persentase ASN yang

Memiliki Nilai Prestasi Kerja

di atas Baik

% 62 70 75 80 85 90 95 95 BKPP

2 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

9.980.000.000 11.850.000.000 11.170.000.000 13.025.000.000 13.440.000.000 59.465.000.000 BKPP

Persentase ASN Mengikuti

Diklat Sesuai Analisa

Kebutuhan Diklat (AKD) Min

3 Hari

% 5,3 8,5 14,07 19,64 25,21 30,78 36,35 36,35 BKPP

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

6.044.209.685 5.124.109.685 5.328.435.163 5.343.435.163 5.368.312.117 27.208.501.813 BKPP

VIII-33


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

36 Sekretariat DPRD 96.737.115.235 106.014.795.018 115.687.497.240 120.687.497.240 143.621.805.026 582.748.709.759

1 Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

42.005.859.717 45.004.859.717 47.005.859.717 50.005.859.717 61.805.859.717 245.828.298.585 Sekretariat DPRD

Persentase pelayanan humas

dan keprotokolan DPRD

sesuai SOP

% 85 87 90 92 94 96 98 98 Sekretariat DPRD


administrasi keuangan DPRD

sesuai SOP


Indeks kepuasan DPRD

terhadap pelayanan

Sekretariat DPRD.

Skor - 60 62 64 66 68 70 70 Sekretariat DPRD

2 Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan



pelaksanaan sidang dan

risalah DPRD sesuai SOP


Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)


37 Sekretariat

Daerah

288.151.282.112 309.388.372.155 328.908.946.399 344.906.231.514 377.413.264.861 1.650.443.497.041

Biro Administrasi

Pemerintahan

8.371.400.000 8.957.398.000 9.673.989.840 10.447.909.027 11.492.699.930 48.943.396.797

1 Program

Peyelenggaraan

Pemerintahan

Umum Daerah

Peringkat LPPD Provinsi Peringkat 15 besar 10 besar 10 besar 10 besar 10 besar 10 besar 10 besar 10 besar Biro administrasi

pemerintahan

umum

2 Program

Pengembangan

Wilayah

Perbatasan

Persentase Fasilitasi

Penyelesaian Batas Darat

Kab/Kota

Persen 75 80 85 90 95 100 100 100 Biro administrasi

pemerintahan

umum

Biro Hukum 4.397.500.000 4.805.530.000 5.170.000.000 5.668.371.792 5.675.000.000 25.716.401.792

1 Program

Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan

Persentase produk hukum

yang dapat mengakomodir

kebutuhan masyarakat dan

pengembangan daerah

Persen 50 55 65 495.000.000 75 663.030.000 85 945.000.000 95 650.000.000 100 660.000.000 100 3.413.030.000 Biro Hukum

2 Program

Pembinaan dan

Pengawasan

Produk Hukum

Jumlah Rekomendasi Hasil

pengkajian Evaluasi Produk

Hukum Kab/Kota

Dok 16 49 49 - 49 - 49 - 49 223.371.792 49 375.000.000 294 598.371.792 Biro Hukum

3 Program

Pembinaan

Hukum

Jumlah Ranperda yang

diusulkan Perangkat Daerah

Dok 21 15 15 1.270.000.000 15 1.370.000.000 15 1.405.000.000 15 1.975.000.000 15 2.100.000.000 90 8.120.000.000 Biro Hukum

4 Program Fasilitasi

Bantuan dan

Layanan Hukum

Jumlah kasus hukum yang

diselesaikan

Kasus 2 5 5 700.000.000 5 750.000.000 5 750.000.000 5 875.000.000 5 870.000.000 30 3.945.000.000 Biro Hukum

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

1.932.500.000 2.022.500.000 2.070.000.000 1.945.000.000 1.670.000.000 9.640.000.000

VIII-34


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

Biro Administrasi

Pembangunan

6.214.800.000 6.649.836.000 7.181.822.880 7.756.368.710 8.532.005.581 36.334.833.171

1 Program e-

Government

Kepuasan masyarakat dalam

pengadaan barang dan jasa

Tingkat

Kepuasan

3,5 3,5 Meningkat 860.000.000 Meningkat 195.000.000 Meningkat 195.000.000 Meningkat 225.000.000 Meningkat 245.000.000 Meningkat 1.720.000.000 Biro Administrasi

Pembangunan

2 Program

Peningkatan

Monitoring,

Evaluasi dan

Pengendalian

Pembangunan

Persentase capaian

penyerapan realisasi

keuangan dan fisik kegiatan

APBD, APBN dan kegiatan

pembangunan strategis yang

dimanfaatkan

Persen Fisik 93,00

Keu 90,00

Fisik 94,00

Keu 89,00

Fisik 95,00

Keu 90,00

2.051.250.000 Fisik 95,00

Keu 90,00

2.424.836.000 Fisik 95,00

Keu 90,00

2.661.250.000 Fisik 95,00

Keu 90,00

2.791.368.710 Fisik 95,00

Keu 90,00

3.100.000.000 Fisik 95,00

Keu 90,00

13.028.704.710 Biro Administrasi

Pembangunan

3 Program

Pelayanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

1.961.100.000 3.095.000.000 2.795.000.000 2.930.000.000 3.027.005.581 13.808.105.581

Persentase ketepatan waktu

realisasi pengadaan proyek

strategis

Persen 86,00 90,00 95,00 97,50 98,00 100,00 100,00 100,00 Biro Administrasi

Pembangunan

Kepuasan pengguna e-

procurement Provinsi Kepri

Tingkat

Kepuasan

3,5 Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Biro Administrasi

Pembangunan

4 Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

COE (center of exellent) Persen 20,00 180.000.000 24,00 60.000.000 29,00 60.000.000 90,00 160.000.000 29,00 60.000.000 231,00 520.000.000 Biro Administrasi

Pembangunan

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

1.162.450.000 875.000.000 1.470.572.880 1.650.000.000 2.100.000.000 7.258.022.880

Biro Umum 98.080.303.820 101.631.096.863 106.186.923.747 112.432.737.523 116.649.208.270 534.980.270.223

1 Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

KDH/WKDH

Jumlah layanan kedinasan

KDH/WKDH yang sesuai

prosedur

Jumlah

layanan

4 4 4 15.000.000.000 4 15.000.000.000 4 16.500.000.000 4 18.150.000.000 4 19.965.000.000 4 84.615.000.000 Biro Umum

2 Program

Pelayanan Rumah

Tangga

KDH/WKDH

Jumlah rumah tangga yang

dilayani sesuai prosedur

Jumlah

Rumah

Tangga

2 2 2 8.000.000.000 2 8.000.000.000 2 8.480.000.000 2 8.480.000.000 2 8.480.000.000 2 41.440.000.000 Biro Umum

3 Program

Dukungan

Pelayanan Umum

Indeks Kepuasan Masyarakat

(stakeholder)

Angka

Indeks

NA NA 65 44.137.200.070 68 47.200.205.426 70 48.981.917.288 75 52.550.476.985 80 54.860.628.568 80 247.730.428.337 Biro Umum

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

30.943.103.750 31.430.891.438 32.225.006.459 33.252.260.537 33.343.579.702 161.194.841.886

VIII-35


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

Biro Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat

10.492.900.000 11.713.403.000 12.094.475.240 13.096.033.259 14.380.636.585 61.777.448.084

1 Program

Peningkatan

Pemahaman,

Penghayatan,

pengamalan dan

pengembangan

Nilai-Nilai

Keagamaan

Persentase pelaksanaan

kegiatan keagamaan

berjalan dengan baik

% 100 100 100 7.150.000.000 100 8.150.000.000 100 8.150.000.000 100 7.800.000.000 100 9.160.636.585 100 40.410.636.585 Biro Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat

2 Program

Peningkatan

Monitoring,

Evaluasi dan

Pengendalian

Pembangunan


kegiatan keagamaan

berjalan dengan baik

% 100 100 100 750.000.000 100 750.000.000 100 981.072.240 100 1.750.000.000 100 1.750.000.000 100 5.981.072.240 Biro Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat

3 Program

Pengendalian

Penyakit dan

Penyehatan

Lingkungan.


dukungan koordinasi

Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan.


Kesejahteraan

Rakyat

4 Program

Peningkatan Mutu

Pendidikan


dukungan koordinasi

peningkatan mutu

pendidikan


Kesejahteraan

Rakyat

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

1.120.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 6.400.000.000

Biro Administrasi

Perekonomian

5.485.250.000 5.869.217.500 6.338.754.900 6.845.855.292 7.530.440.821 32.069.518.513

1 Program

Peningkatan

Koordinasi,

Sinkronisasi dan

Asistensi

Pembangunan

Jumlah Kebijakan Bidang

Ekonomi

Dokumen 1 2 2.350.000.000 2 2.650.000.000 2 2.950.000.000 2 3.385.250.000 2 4.285.250.000 10 15.620.500.000 Biro Administrasi

Perekonomian

Jumlah Perumusan

Kebijakan Bidang Kerjasama

Ekonomi

Dokumen - - - - - - 1 1 Biro Administrasi

Perekonomian

Jumlah laporan bidang

kerjasama ekonomi

Laporan - 1 2 2 2 2 2 11 Biro Administrasi

Perekonomian2 Program

peningkatan

kinerja BUMD dan

Lembaga

Perekonomian

735.250.000 819.217.500 935.250.000 1.000.000.000 800.000.000 4.289.717.500 Biro Administrasi

Perekonomian

Jumlah Dokumen Kebijakan

Bidang BUMD dan Lembaga

Perekonomian

Dokumen 1 1 3 5 3 3 4 18 Biro Administrasi

Perekonomian

Jumlah Pengurus BUMD

yang dipilih melalui uji

kelayakan dan kepatutan

Orang - - 1 - 2 2 - 5 Biro Administrasi

Perekonomian

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

2.400.000.000 2.400.000.000 2.453.504.900 2.460.605.292 2.445.190.821 12.159.301.013

VIII-36


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

Biro Perlengkapan 94.766.928.292 102.969.558.792 110.043.061.232 110.462.443.867 127.428.610.425 545.670.602.608

1 Program

Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

barang milik

daerah

Meningkatnya jaminan

keamanan terhadap aset

milik daerah

Persen 80 100 100 5.286.000.000 100 7.999.000.000 100 8.339.000.000 100 8.793.000.000 100 8.682.000.000 100 39.099.000.000 Biro Perlengkapan

2 Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Meningkatkan kelancaran

produktivitas dan kelancaran

tugas aparatur

Persen 80 90 90 300.000.000 90 1.805.000.000 90 1.870.000.000 90 1.980.000.000 90 1.995.000.000 90 7.950.000.000 Biro Perlengkapan

3 Program

Peningkatan

Pelayanan

kedinasan Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah terlayani

Persen 100 100 100 2.285.000.000 100 2.553.000.000 100 2.823.000.000 100 3.590.000.000 100 3.860.000.000 100 15.111.000.000 Biro Perlengkapan

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

86.895.928.292 90.612.558.792 97.011.061.232 96.099.443.867 112.891.610.425 483.510.602.608

Biro Organisasi 5.225.400.000 7.817.356.000 8.526.944.480 9.408.100.038 10.057.410.042 42.710.610.560

1 Program

kelembagaan

organisasi

pemerintah

daerah

750.000.000 1.055.000.000 1.005.000.000 1.060.000.000 1.300.000.000 5.170.000.000

Persentase OPD Prov Kepri

yang tertata

kelembagaannya

66 84 87 89 92 95 95 95 Biro Organisasi

Persentase Organisasi

Kab/Kota yang telah

dievaluasi kelembagaannya

% 14 85 100 100 100 100 100 100 Biro Organisasi

2 Program

pembinaan dan

pengembangan

aparatur

1.025.000.000 1.195.000.000 1.015.000.000 1.125.000.000 1.070.000.000 5.430.000.000

Persentase Perangkat daerah

yang telah memiliki

dokumen analisa jabatan

% 71 82 82 92 92 95 95 95 Biro Organisasi


yang telah memiliki

dokumen analisa beban

kerja

% 53 53 79 79 92 92 95 95 Biro Organisasi

Persentase jabatan strukural

yang telah disusun standar

kompetensi Jabatan sesuai

ketentuan

% 60 60 80 80 100 100 100 100 Biro Organisasi


yang telah memiliki

dokumen Evaluasi jabatan

sesuai ketentuan

% 71 71 82 82 92 92 95 95 Biro Organisasi

VIII-37


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

3 Program

peningkatan

kualitas

pelayanan dan

informasi publik

1.315.000.000 1.075.000.000 1.345.000.000 1.260.000.000 1.900.000.000 6.895.000.000


yang telah menerapkan

Standar Pelayanan Publik

% 61 63 68 84 89 92 95 95 Biro Organisasi


yang telah memiliki

dokumen SOP

% 66 71 79 79 95 95 100 100 Biro Organisasi

4 Program

pembentukan

penyelenggaraan

pemerintahan

yang baik dan

bersih sebagai

upaya

pencegahan kkn

Nilai Reformasi Birokrasi Nilai 41,15 60 63 460.000.000 67 380.000.000 70 525.000.000 72 530.000.000 75 420.000.000 75 2.315.000.000 Biro Organisasi

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

1.675.400.000 2.056.178.000 2.318.472.240 2.716.550.019 2.683.705.021 11.450.305.280

Biro Humas Dan

Protokol

55.116.800.000 58.974.976.000 63.692.974.080 68.788.412.006 75.667.253.207 322.240.415.293

6 Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

KDH/WKDH


KDH/WKDH yang sesuai

dengan SOP

% 33 33 50 15.400.000.000 66 16.800.000.000 83 18.500.000.000 100 21.000.000.000 100 25.500.000.000 100 97.200.000.000 Biro Humas Dan

Protokol

7 Program

Pengembangan

Komunikasi,

informasi dan

Media Massa

39.716.800.000 42.174.976.000 45.192.974.080 47.788.412.006 50.167.253.207 225.040.415.293 Biro Humas Dan

Protokol

Jumlah media massa yang

bekerja sama dengan

Pemprov Kepri dalam

penyebarluasan infirmasi

pembangunan/pemerintahan

berdasarkan MoU

% 7 7 15 20 25 30 30 30 Biro Humas Dan

Protokol

Persentase pejabat

pengelola informasi dan

dokumentasi (PPID) yang

aktif

% 14 14 42 63 76 90 90 90 Biro Humas Dan

Protokol

38 Inspektorat

Daerah

11.231.666.702 12.308.852.091 13.426.901.576 15.431.901.576 16.675.215.519 56.064.037.464

1 Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa dan

Aparatur

Pengawasan.

1.140.000.000 1.270.500.000 1.387.550.000 1.642.000.000 1.700.000.000 7.140.050.000 Inspektorat

daerah

Persentase Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan yang memiliki

sertifikasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat

daerah

Meningkatnhya Level

Kapabilitas APIP Provinsi

Kepulauan Riau

Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Inspektorat

daerah

VIII-38


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

2 Program

Penataan dan

Penyempurnaan

Kebijakan dan

Prosedur

Pengawasan

Persentase Pelaksanaan

Tugas pada Inspektorat

yang memiliki SOP yang

memadai

30% 60% 410.000.000 70% 515.000.000 80% 566.500.000 90% 750.000.000 100% 350.000.000 100% 2.591.500.000 Inspektorat

daerah

3 Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Kebijakan Daerah

5.850.000.000 6.498.352.091 6.997.851.576 8.110.636.734 9.419.450.677 36.876.291.078 Inspektorat

daerah

Opini BPK atas LKPD

Pemprov Kepri

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Inspektorat

daerahPersentase Jumlah Unit

Pelayanan Publik yang

mendapat kategori hijau

berdasarkan penilaian

Ombudsman

50% 60% 70% 80% 100% 100% Inspektorat

daerah

4 Pencegahan KKN

di Wilayah

Pemerintah

Provinsi Kepri

881.666.702 950.000.000 1.045.000.000 1.273.764.842 1.523.764.842 5.674.196.386 Inspektorat

daerah

Tingkat Kepatuhan Wajib

LHKPN, LHKASN dan LP2P

60% 70% 85% 85% 90% 95% 95% Inspektorat

daerahNilai Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Kepri

C B B B B B B Inspektorat

daerahKategori Evaluasi RAD-PPK

pada Pemerintah Provinsi

Kepri

Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Inspektorat

daerah

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

2.950.000.000 3.075.000.000 3.430.000.000 3.655.500.000 3.682.000.000 3.782.000.000 Inspektorat

daerah

39 Kantor

Penghubung

12.667.475.114 12.667.475.114 12.699.620.854 12.721.234.877 14.352.921.550 65.108.727.509

1 Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah/ Wakil

Kepala Daerah

Indeks Kepuasan

Stakeholders Terhadap

Pelayanan Yang Diberikan

Kantor Penghubung

% 91 92 93 835.000.000 94 835.000.000 95 845.000.000 96 855.000.000 97 925.000.000 97 4.295.000.000 Kantor

Penghubung

2 Program

Penataan Dan

Penyempurnaan

Kebijakan Sistem

Dan Prosedur

Pengawas

Tersedianya Laporan SPIP Laporan 1 1 1 41.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 5 241.000.000 Kantor

Penghubung

3 Program

Peningkatan

Promosi Dan

Investasi

Jumlah Kegiatan Pameran,

serta Kegiatan Promosi

Lainnya di Jakarta

Kali 7 2 4 595.250.000 7 465.000.000 7 760.000.000 8 570.000.000 8 630.000.000 34 3.020.250.000 Kantor

Penghubung

4 Program

Kerjasama

Informasi Dengan

Media Massa

Jumlah Tayangan Iklan

Promosi Daerah, serta

kegiatan lainnya dengan

Media Massa

Kali 3 1 5 150.000.000 5 250.000.000 5 684.280.000 5 688.622.800 5 278.600.000 25 2.051.502.800 Kantor

Penghubung

5 Program

Pengelolaan

Keragaman

Budaya

Jumlah Pengunjung

Anjungan Kepri TMII

Orang 1102 1201 1225 725.000.000 1250 740.900.000 1300 730.680.000 1325 703.785.450 1350 730.819.900 1350 3.631.185.350 Kantor

Penghubung

VIII-39


No Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

IndikatorKinerja


Perangkat

DaerahTahun

2015

Tahun

2016



RPJMD

6 Program

Kerjasama dan

Koordinasi

Dengan Berbagai

Pihak

Jumlah Kegiatan Pembinaan

Masyarakat Kepri di luar

Provinsi Kepri, serta

Kegiatan bersama Instansi

Pemerintah Lain

Kali - 3 3 218.500.000 3 297.250.000 3 311.500.000 3 319.750.000 3 475.000.000 15 1.622.000.000 Kantor

Penghubung

7 Program

peningkatan dan

Pengembangan

Penatausahaan

Aset Daerah

Persentase Asrama

Mahasiswa/i Kepri di Luar

Provinsi Kepri yang Terkelola

Dengan Baik

% 33,33 66,67 66,67 908.800.000 66,67 931.520.000 100,00 933.177.600 100,00 955.952.480 100,00 1.204.999.500 100,00 4.934.449.580 Kantor

Penghubung

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

9.193.925.114 9.097.805.114 8.384.983.254 8.578.124.147 10.058.502.150 45.313.339.779 Kantor

Penghubung

40 Badan Pengelola

Perbatasan

7.256.677.679 8.556.677.679 9.356.677.679 10.356.677.679 11.506.677.679 46.500.388.395

1 Program

Pengembangan

Wilayah

Perbatasan

3.411.677.679 4.236.677.679 4.903.677.679 5.411.677.679 6.699.677.679 24.663.388.395 BP-Perbatasan

Persentase lokasi prioritas

kawasan perbatasan yang

dilakukan penanganan

infrastruktur, ekonomi dan

pelayanan sosial dasar

% 2,44 34,15 63,41 100 100 100 100 100 BP-Perbatasan

Persentase lokasi prioritas

kawasan perbatasan yang

memiliki rencana

pengembangan kawasan

perbatasan

% - - 7.32 14.63 21.95 29.27 36.59 36.59 BP-Perbatasan

2 Program

Kerjasama

Pembangunan

600.000.000 1.050.000.000 750.000.000 1.150.000.000 750.000.000 4.300.000.000 BP-Perbatasan

Persentase kesepakatan

kerjasama yang

direalisasikan

% 16,67 16,67 33,33 50 66,67 83,33 100 100 BP-Perbatasan

3 Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

400.000.000 400.000.000 625.000.000 950.000.000 1.212.000.000 3.587.000.000 BP-Perbatasan

Persentase Lokpri yang

masyarakatnya dilakukan

peningkatan pemahaman

batas negara dan rasa

nasionalisme

% 9,76 9,76 14,63 19,51 24,39 29,27 34,15 34,15 BP-Perbatasan

Program Rutin

(Semua

Perangkat

Daerah)

2.845.000.000 2.870.000.000 3.078.000.000 2.845.000.000 2.845.000.000 13.950.000.000 BP-Perbatasan

Jumlah Total

Seluruh Urusan

1.873.486.494.870 2.100.359.058.753 2.255.465.615.291 2.550.869.163.798 2.758.115.077.697 11.538.295.410.409

VIII-40

VIII-1 - barenlitbangkepri.com · % 98,60 99,20 99,50 99,40 99,52 99,70 99,80 99,80 Dindik Angka...

Documents

Transcript of VIII-1 - barenlitbangkepri.com · % 98,60 99,20 99,50 99,40 99,52 99,70 99,80 99,80 Dindik Angka...