vTrustindo Pr'sna Karya

VI(ANKomite lkeditatl il*ional

LVLK..OlO.IDN

RESUilIEHASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pada

IUPHHK.HTIPT. INHUTANI V UN]T BANGKA BELITUNG

Kabupaten BangkaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung

Oleh

Lembaga Verifikasi Legalltas KayuPT. TRUST]NDO PRIMA KARYA

LVLK.OIO.IDN

Gedung Diklat APHI Kallmantan Timur Lt.tJl. Kesuma Bangsa No. 80 SAilIARiNOA

Samarinda, Oktober 2014

vTrudindo Ptna KarF

RESU ME HASI L PEN ltAlAN/VERlFllGSl

RESUM E HASII SE Rn FIKASI LEGALITAS KAYU (VERI Fll(ASl AWAL)

PADA IUPHHK-HT PT. INHUTANIV UNIT BANGKA BELITUNG

I. ]DENTITAS LVI.X

a. Nama LVLK

b. Sertifikat Akreditasi KAN

c. SK Penetapan

M.enteri Kehutanan Rl

d. Alamat

e. Telp./Fax

f. Email

g. Website

h. PenanggungJawab

II. IDENTITASAUDITEE

a. Nama Auditee

b. Kantor Pusat

c. Telp./Fax

d. Email

e. SK IUPHHK-HT

f. Luas

C. LokasiAreal Kerja

PT. Trustindo Prima Karya

LVLK-O1O-IDN

SK.5067/Menh ut-Vl/BPPH H /2012 tanggal 5 Novem ber 2012

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1

Jl. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda 75121

os47-747798

trustindoprimakarva@gmail.com atau

admin@trustindo.net

Www.trustindg.ne!

lr. Kurnia

IUPHHK-HT PT. lnhutaniV Unit Bangka Belitung

Gedung Manggala Wanabakti Blok lV Lt. 5 Wing C No' 522C

Jl. Jend. Gatot Subroto-Jakarta Pusat

bumn@inhutani5.co.id

Keputusan Menteri KehutananNomor : SK, 377lMenhut-ll/2009Tanggal 25 Juni 2009

t 15.730 Hektar

Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

s)\f,Trustindo Prima lcrys

RESUME HASIL PEN ILAIAN/VER|FIKAS|

1.

2.

III. INFORMASI KEG]ATAN SERTIFII(ASI

Lingkup Audit

Lingkup Sertifikasi

3. StandarVerifikasiyang

Digunakan

Pelaksanaan Audit Lapangan

Tim Audit

Pengambil Keputusan

MR Auditee

IV. HASIL VER]FIKASI LEGALITAS KAYU

4.1. PEISKSANMN TAHAP DAN PROSES VERIFIKASI :

Verifikasi Awal (Sertifikasi Legalitas Kayu)

Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HT PT. lnhutani V Unit

Bangka Belitung seluas t 76.730 Ha di Kabupaten Bangka

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

No. P.S/V|-BPPHH/ 2Ot4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak

Pengelolaan

Tanggal 07 - t2 Ohober2014

a. lr. Suhardi, Lead Auditor

b. lr. Harijadi, Auditor

c. Kiswanto, S.Hut. MP, Auditor

lr. Kurnia

Ali Lukmanul Hakim, S.Hut.

5.

7.

8.

9,

T'AHAP KEGIATiAT{LO$SIDAN

WAKruxEfEnAffGAIil

t.PUBIIKASI

tersebut

a. Permohonan Penayangan pada Website Kemenhut, tgl.

19 September 2014

b. Pada Website LVLK, tgl. 19 September 2014

c. Publikasi di Koran Bangka Post, tgl. 22 September 2014

d. Pemberitahuan kepada JPIK tgl. 19 September 2014

2.

PELAXSANMN AUDIT

ISPANGAN

a,

Konsultasi Publik

Pendopo Nursery PT.

lnhutani V Bangka,

Selasa 07 Oktober

2014

Penyampaian perihal maksud dan tujuan Sertifikasi, meminta

masukan dari tokoh masyarakat dan komunitas lainnya perihal

pelaksanaan operasional dan keberadaan auditee, perihal

sosial, ekonomi dan hal-hal lain terkait dengan dampak dan

pengaruh dari keberadaan auditee. Dibuatkan BAP dan

Notulensi Pertemuan

TPIGFCOIT| Rw.Fl 01052014

s/F'Trusindo Prima Kerya

RESU ME HASI L PENIIAIAN/VERIFI KASI

IAHAP(EGIATANLOKASI DAN

WAKTUKMRAN6AN

b.

Pertemuan Pembukaan

Kantor PT. lnhutani V

Babel, Selasa 07Oktober 2014

Memberikan penjelasan mengenai tuiuan, ruang lingkup,jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta

surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.

Presentasi singkat profile Auditee

c.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Areal kerja PT

lnhutani V Babel dan

wilayah sekitarnya,08 - 10 0ktober 2014

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan

dokumen

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara

dan penelusuran serta analisisnya (mengacu pada

Lampiran 2.1.Perdirjen Nomor P.5/VI-BPPHH/2014)

d.

Koordinasi dan konsultasi

dengan Dinas KehutananProvinsi Babel

Bangka, Kamis

09 Oktober 2014

Koordinasi dan konsultasi dengan.lndra SE, dan Ujang

Supriyaman Dinas Kehutanan Provinsi Babel, dibuatkan BAP

Pertemuan.

e.

Koordinasi dan konsultasi

dengan Dinas KehutananKabupaten Bangka

Bangka, Jumat

10 Oktober 2014

Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Bangka menindaklanjuti tentang personil tenaga

teknis dan hal lain yang berkaitan dengan VLK PT. lnhutani V

f.

Pertemuan Penutupan

Kantor PT. lnhutani V

Babel, Jumat

10 Oktober 2014

a. Pemaparan hasil verifikasi dan penyampaian hasil

kesimpulan sementara

b. Penyampaian dan konfirmasi hasil temuan di lapangan

dan hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti untuk

kelengkapan dokumen dan kekurangan lainnya.

3.

TAPORAN HASILAUDIT

VLK

Samarinda

18-20Oktober 2014

a. Pemenuhan kekurangan data atau dokumen oleh' Auditee,

b. Penyusunan Laporan Hasil Audit VLK oleh Tim Auditor.

4.

PENGAMBILAN

KEPUTUSAN

SERTIFIKASI

Samarinda,

22 Oktober 2014

a. Tinjauan laporan hasil VLK oleh Reviewer, Tanggal 21

Oktober 2014.

b. Rapat pembahasan keputusan hasil sertifikasi legalitas

kayu anatar Tim Auditor dengan Pengambilan Keputusan ,

tanggal 22 Oktober 2014

Kesimpulan Rapat Pengambil Keputusan Sertiflkasi:

- PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung dinyatakan telah

LULUS penilaian kesesuaian Standar Verifikasi Legalitas

Kayu berdasarkan Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No' P.S/V|-

BPPHH/2014.

- Dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4.3. HASIL PENIIAIAN TERHADAP INDIKATOR DAN VERIFIER BERDASARKAN STANDAR VLK PADA IUPHHK.HT :

TPK-FCO17| Rev.F | 0106,2014 HaL[dmi'l&

o)N-Trustindo Prima Karya

RESU ME HAS|L PEN llAlAN/vERI FIKASI

PRINSIP 1. : Kepastian areal dan hak pemanfaatanKriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produki.lndikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK)

PRINSIP 2. : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabatyang berwenang.

lndikator2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana'Kerja Tahunan (RKl-/ Bagan Kerja/Rfi) disahkan oleh yang

berwenang

::M;:: RIT*GXA$CN JUSilHKASI

1 1.1.1.a. Dokumen legal

terkait perizinan usaha (SK

IUPHHKHA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan

M o PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung memilki dokumen perizinan

usaha (pokok) berupa SK IUPHHK - HT beserta lampiran Peta

Areal Kerja dari Menteri Kehutanan Rl.

o PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung memilki dokumen legalitas

badan hukum perseroan meliputi : Akte Pendirian Perusahaan;

Akte Perubahan Terakhir; SIUP; TDP; NPWP; SKI Pajak

2 1.1.1.b. Bukti pemenuhan

kewajiban luran lzin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IIUPHHK). Tidak

berlaku untuk Pemegang

Hak Pengelolaan

M o PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung dapat menunjukan dokumenpemenuhan kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai dengan SPP

yang diterbitkan oleh Kemeterian Kehutanan dan Bukti setor

tersedia.

3 1.1.1.c. Penggunaankawasan yang sah di luarkegiatan IUPHHK fiika ada)

M o Areal kerja PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung merupakan

kawasan hutan produksi.

o Di dalam areal kerja PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung terdapatpenggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HT, yaitu

IPPKH atas nama PD. Mustika dan PT. Timah (Persero).

NO VERIFIER N[-Ar RIftIGIGSAN JUSflFIIGST

4 2.t.1.a. DokumenRKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan

Kerja/RTT besertalampirannya yang telahdisahkan oleh pejabat yang

berwenang, meliputi :

1. Dokumen RKUPHHK/RPKH

& lampirannya yang

disusun berdasarkanIHMB/risalah hutan dan

dilakanakan oleh Ganis

PHPLTimber Cruising

dan/atau Canhut2. Dokumen RKI/RTT yang

disusun berdasarkanRKU/RPKH dan disahkan

oleh pejabat yang

benryenang atau yang

disahkan secara sefapprovol3. Peta rencana penataan

areal keria vans dibuat oleh

M PT. InhutaniV Unit Bangka Belitung memilikidokumen RKUPHHK-

HTt Revisi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun

2011 - 2020 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : SK. 32&l-BUH'l / 2O!l T anggal 23 Ma ret 2011

distempel dan dilampiri dengan Peta RUPHHK-HT yang sah dan

distempel, disusun belum berdasarkan IHMB.

PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung memilki dokumen RKT Tahun

2014 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, disusun sesuai RKUPHHK, dan Peta

RKT (Penataan Areal Kerja) dibuat oleh ganis PHPL Canhut atas

nama Dahlia Tuharea S.Hut (No. Ree. 0780/05/Canhut/Vlll/2013)

TPK-FCfl7| Rev.F | 01052014 Hal5.dtii10

sj\f

Trustindo Prftna Kerya

RESU ME HAS| L PEN I LAIAN/yERI Fl KASI

NO VERIFIER NILAI RINGI(ASAN .IUS'NFIKASI

Ganis PHPL Canhut

5 2.1.1.b. Peta areal yang tidakboleh ditebang pada

RKT/Bagan Kerja/Rfidanbukti implementasinya dilanansan

M . Peta RKTtahun 2014 mencantumkan areal yangtidak boleh

ditebang, sesuai dan terbukti keberadaannya di lapangan.

6 2.t.1.c. Penandaan lokasi

blok tebangan/ blokRKT/petak RTT yang jelas dipeta dan terbukti dilapangan

M o Pada Peta RKTUPHHK tahun 2014 terdapat penandaan blok/petak

tebangan berupa cap Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung sebagai tanda telah disahkanr Hasil pengecekan ke lapangan juga ditemukan batas blok/petak

tebansan RKTUPHHK-HT Tahun 2014.

Kriteria 2.2.lndikator 2.2.1.

PRINSIP 3.Kriteria 3.1.

lndikator 3.1.1.

Adanya rencana kerja yang sah.Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keabsahan perdagangan atau pemlndahtanganan kayu bulatPemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dan dokumen yang sah.Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NO VERIFIER N[-At RIITIGI(ASAN JUSTIFIKASI

7 2.2.t.a. Dokumen Rencana

Kerja Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu RKUPHHK)

(bisa dalam proses) dengan

lamoiran-lampirannva

M o PT INHUTANI V telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Revisi untukjangka waktu 10 (sepuluh)tahun periode tahun 2011 -2O2O.Dokumen yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : SK.32lVl-BUH'l/21tlTaneeal 23 Maret 2011.

8 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi

dan volume pemanfaatan

kayu hutan alam pada arealpenyiapan lahan yang

diizinkan untukpembangunan hutantanaman industri.

M o Rencqno produksi sesuol RKT Tohun 2014 PT. lnhutonl V Unlt

Bongko Belitung yong disohkon meliputl lvos 617,37 Ha dan

volume kayu sebesar 5.468 M3 merupakan areal penyiapan lahan

untuk pembangunan hutan tanaman industri.o Luas dan letak serta jenis dan volume pemanfaatan kayu kayu

pada areal penyiapan lahan di lapangan sesuai dengan izinyangdisahkan.

o Areal penyiapan lahan berupa trubusan jenis Acacia mangium/

bekas tebangan HTI Pemegang lzin sebelumnya.

NO VERIFIER NIIAI RINGI(ASAN JUSTIFIKASI

9 3.1.1. Dokumen LHP yang

telah disahkan oleh pejabatyang berwenang

M o PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung belum melakukan penebangan

(produksi kayu bulat) pada areal penyiapan lahan RKT Tahun

2014.o Pemanfaatan/penebangan areal penyiapan lahan direncanakan

mulai bulan November 2014, sehingga belum membuat LPKHP

atas kayu bulat yang ditebang/dimanfaatkan.o Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka sesuai

suratnya No.: 522l2020/HUTBUN/2014 tanggal 17 Oktober 2014perihal Laporan LHP dan Ketersediaan Tenaga Teknis (Ganis) telah

memberikan persetu.iuan kepada PT. lnhutani V Unit Bangka

Belitung untuk membuat LHP Penebangan RKT Tahun 2014 mulai

bulan November 2074.o Pada RKf 2013 dan RKT Tahun sebelumnya PT. lnhutani V Unit

Bangka Belituns tidak melakukan penebanganlpemanfaatan kayu,

TPrGFC0lTl Rev.Fl 01052014 f*al6'dari 10

NO VERIFIER NII,AI RIIIIGI(ASAN JUSTIFIKASI

kegiatan RKT hanya berupa kegiatan penanaman dengan pola

kemitraan dengan masyarakat pada areal tanah kosong.

RESUME HASTL PENILAIAN/yERIFlKASITruslindo Prime Karya

lndikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil

hutan

lndikator3.1.3. : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA'/ IUPHHK-

RE/Pemegang Hak Pengelolaan.

lndikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

sjF'

NO VERIFIER NILAI RIT{GKASAN JUSNFIKASI

10 3.1.2. Surat keterangan

sahnya hasil hutan danlampirannya dari :

-TPK hutan ke TPK Antara,-TPK hutan ke industri

primer dan/ataupenampung kayu

terdaftar,- TPK Antara ke industriprimer hasil hutan dan/ataupenampung kayu terdaftar

N/A . PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung belum melakukan kegiatanpengangkutan kayu selama masa izin operasionalnya.

r PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung telah menyiapkan/memilkiganis PKB sebagaiyang ditugaskan sebagai penerbit FAKB.

o PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung telah menyiapkan TPn dan TPK

hutan di lokasi penebangan dan pengangkutan kayu direncanakan

melalui darat ke TPK Antara di muara sungai Perimpin pada

koordinat S olo 47'55,8" dan E 1050 51'05,3"o Pemeriksaan terkait keabsahan dokumen LPKHP dan surat

angkutan akan diverifikasi saat pelaksaanaan penilikan ke-1 atau

audit tambahan setelah adanya kegiatan produksi danpenEangkutan/peniualan.

NO VERIFIER NIIAI RllrlGl(ASAN JUSTIFII$SI

ll 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu daripemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HA/ IUPHHK-

RE/Pemegang Hak

Pengelolaan bisa dilacak

balak

N/Ao PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung belum melakukan produksi

kayu bulat baik pada RKT Tahun 2014 maupun sebelumnya'o Pemeriksaan terkait pembuktian asal usul kayu bulat akan

diverifikasi saat pelaksaanaan penilikan ke-1 atau audit tambahan

setelah memilki produksi kayu bulat.

12 3.1.3.b. ldentitas kayu

diterapkan secara konsisten

oleh pemegang izin

N/Ao PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung belum melakukan produksi

kayu bulat baik pada RKT lahun 2Ot4 maupun sebelumnya.

o Pemeriksaan terkait pembuktian asal usul kayu bulat akan

diverifikasi saat pelaksaanaan penilikan ke-1 atau audit tambahan

setelah memilki produki kayu bulat.

NO VERIFIER NIIAI RINGKASAN JUSfiFII(ASI

13 1.1.4. Arsip SKSKB dondilompiri Doftor Hosil Huton(DHH) untuk huton olom, dqnorslp FAKB don lompironnyounluk hutEn ronqmon

N/Ao PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung belum melakukan kegiatan

pengangkutan kayu bulat baik pada RKTTahun 2014 maupun

sebelumnya.o Pemerikaan terkait dokumentasi dan pengarsipan angkutan kayu

bulat akan diverifikasi saat pelaksaanaan penilikan ke-1 atau audit

tambahan setelah adanya kegiatan pengangkutan/penjualan kayu

bulat.

TPK-FCfl7 I Rev.F | 01052014 Hal'7dari'10

s)S'TruSindo Prima Karp

RESU ME HASIL PEN IIA|AN/VERI FIKASI

Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

lndikator3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi SumberDaya Hutan (PSDH).

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

lndikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

lndikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera lndonesia

dan memiliki izin yang sah.

NO VERIFIER N]IAI RINGMSANJUSNH(ASI

74 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran)

DRdan/atau PSDH telahditerbitkan.

N/a

o PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung tidak memilki kewajibanpelunasan DR dan atau PSDH terkait kayu bulat yang telahdiproduksinya.

o Pemeriksaan terkait dokumen SPP, bukti setor DR dan/atau PSDH

dan kesesuaian tarifnya akan diverifikasi saat pelaksaanaan

penilikan ke-1 atau audit tambahan setelah adanya kegiatanproduksi kayu bulat.

15 3.2.1.b. Bukti Setor DR

dan/atau PSDH

N/A

16 3.Z.t.c. Kesesuaian tarif DR

dan PSDH atas kayu hutanalam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan

untuk pembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian

tarif PSDH untuk kayu hutantanaman

N/A

NO VERIFIER Nil-Ar Rll{GKASAl.l J USn H KAS I

t7 3.3.1. Dokumen PKAPT MPT. lnhutani V Unit Bangka Belitung telah melakukan upaya proses

perolehan pengakuan sebagai PKAPI sesuai surat Kepala Unit kepada

Bupati Bangka Nomor ll4/lHT-YlUnit BB/2014 tanggal 8 Oktober

2014 perihal permohonan rekomendasi pengurusan dokumen PKAPT

dan surat Direktur Utama PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung No.:

364/lHr-V/ll-1/2014 tangSal 13 Oktober 2014 yang ditujukan kepada

Kepala PTSP UPP Kementerian Perdagangan.

NO VTRIFIER NILAI RII{GIGSAN JUST1II KASI

18 3.3.2. Dokumen yang

menunjukkan identitaskapal.

N/A o PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung belum melakukan kegiatan

pengangkutan kayu bulat menggunakan kapal.

o Pemeriksaan terkait dokumen dokumen identitas kapal

pengangkut kayu akan diverifikasi saat pelaksaanaan penilikan ke-

1 atau audittambahan setelah adanya kegiatan pengapalan kayu

bulat untuk dijual.

TPK-FC017| Rev.Fl 01062014 Ha18dtrt'lO

s/S'Trusliodo Prima Karya

RESU ME HASI L PEN I ISIAN/VERI Fl KASI

PRINSIP 4. : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosialyang terkait dengan penebangan

Kriteria4.l. : Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melakanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungan tersebut.

lndikator4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak

Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan(RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

lndikator4.1.2, : Pemegang izin memiliki laporan pelakanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

PRINSIP 5. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaanKriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

lndikator 5.1.1. : Prosedur dan implementasi K3.

NO VERIFIER NIIAI RIT{GI(ASAN JU$NHKASI

19 4.1.1. DokumenAMDAUDPPUUKLUPL/RKL-

RPL

M Terdapat dokumen AMDAL secara lengkap yang terdiri atas Kerangka

Acuan ANDAL, Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutil RKLdan

RPL atas nama PT lnhutani V Unit Bangka Belitung yang disusun pada

bulan Februari 2009 dan telah disahkan melalui Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung nomor: tBp.A lOg4lBLHD/ 2009 tanggal

24 Februari 2009.

NO VERIFIER NITAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

20 4.7.2.a. Dokumen RKL danRPL

M r Terdapat dokumen RKL dan RPL atas nama PT lnhutani V Unit

Bangka Belitung yang disusun pada Februari 2009. Kedua

dokumen tersebut menjadi satu kesatuan dalam dokumenAMDAL yang telah disahkan melalui Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung, nomor: L88.441094/BLHD/ 2009

tanssal 24 Februari 2009.

2t 4.1.2.b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan dampakpenting aspek fisikkimia,biologi dan sosial

M o Terdapat laporan pelaksanaan RKL dan RPL Semester ll tahun

2013 dan Semester I tahun 2014 disusun/dibuat oleh

kerjasama antara PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung dengan

CV. Nurhaza Dunia Lestari.r PT. lnhutani V Unit Bangka Belitung memilki SOP terkait

prosedur pengelolaan Konservasi Tanah dan Air,

Perlindungan Flora dan Fauna, Pengamanan dan

Perlindunsan Hutan, dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

NO VERIFIER NIIAI RII,IGKASAN JUSII Fl Krt5l

22 5.1.1.a. lmplementasiprosedur K3.

M o Terdapat ProsedurAoP K3

o Terdaoat Tim Penanssulangan K3 dan Kondisi Darurat

23 5.1.1.b.Ketersediaanperalatan K3

M r Terdopot peroloton K3 dolom iumloh don spesifikosi yongcukup, woloupun seboglon besor peroloton K3 tersimpon dloudono. don modh oerlu oenombohqn loqil

24 5.1.1.c. Catatan kecelakaan

kerja

M o Terdspot Loporon Kecelokoon Kerio Trlwulon lV Tohun 201 3hinggo Triwulon lll Tqhun 2Ol 4 yong disompoikon kepodoDlnos Sosiol don Tenogo Kerio Kobupoten Bongko.Berdosorkon loporon tersebul, tldok qdo keiodionkecelokoon keriq selomo periode tersebut

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

TPK-FCO17| Rev.Fl 01052014 tr{al9'dari10

s/\f

Trustindo Pdma Karya

RESU M E HAS! L PEN I IAIAN/VERI Fl l(ASl

lndikator 5.2.1. : Kebebasan berserikatNO VERIFIER Nfl-At R}NGXA5AN JIJSNFKASI

25 5.2.1. Ada serikat pekerja

atau kebijakan perusahaanyang membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatoekeria

M Tidak ada Serikat Pekerja di PT lnhutani V Bangka Belitungnamun sesuai Surat Edaran Kepala Unit nomor: tlT llHT-Y/UnitBBlSElZ0t4tanggal 10 Oktober 2014, PT lnhutani V Bangka

Belitung membolehkan karyawan untuk membentuk dan

terlibat dalam Serikat Pekerja

lndikator 5.2,2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

lndikator 5.2.3. : Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Keterangan :

M = MemenuhiTM = Tidak MemenuhiN/A = Not Applicable

NO VERIFIER NIUEI RINGI(ASAHJUSIIFIMSI

26 5.2.2. KetersediaanDokumen KKB atau PP

M r Terdapat Keputusan Direksi PT lnhutani Vtentang Peraturan

Pokok Kepegawaianr Terdapat Keputusan Direksi PT{nhutani V tentang Organisasi

dan Tata Kerja

o Terdapat Keputusan Direki PT lnhutani V tentang Pedoman

Perilaku Eode of Conductl

NO VERIFTER NITAI RINGI(ASANJUSNFHOSI

27 Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umurM a Terdapat Daftar Karyawan PT lnhutani V Unit Bangka Belitung

Terdapat Daftar Karyawan PT Buana Mas Abadi (mitra kerja)

Tidak terdapat karyawan di bawah umur

a

a

v-tr,Tru$na2{frttflcatbo

/ I:*r'n'"

TPK-FC017I Rev.Fl 01052014 l'