VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - trustindo.net Hasil Sertifikasi Awal pada IUIPHHK CV... · berdasarkan...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL

PADA IUIPHHK CV TALISAYAN GEMILANG

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit / Auditor : 1. Ir Kuntiyadi (Lead Auditor Disupervisi)

2. Rafael Satria HS, S.Hut (Lead Auditor Supervisor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Talisayan Gemilang

b. Alamat Kantor / Lokasi

Industri

: Desa Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Berau Prov.

Kalimantan Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dengan Kapasitas < 6.000 m3/Tahun

d. SK IUIPHHK : No. 503/1285/IUIPHHK/BPPMD-PTSP/VIII/2015 tanggal 18

Agustus 2015 berdasarkan SK Kepala Badan Perijinan dan

Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan

Timur

e. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.800 m3/Tahun)

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Budi Wibowo

Komisaris : Nova Agus Saputra

h. Management Representatif : Ricky Edyson Maulud Pasaribu

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

23 Mei 2018

Kantor

CV Talisayan

Gemilang

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit

dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

23 – 25 Mei 2018

Kantor dan Area

Pabrik CV Talisayan

Gemilang

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan

dokumen, wawancara dan pemeriksaan

lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

25 Mei 2018

Kantor

CV Talisayan

Gemilang

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan

ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan

LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Sertifikasi

Awal

Samarinda,

12 Juni 2018

a. CV Talisayan Gemilang dinyatakan Memenuhi

prinsip dan kriteria standar VLK sesuai

Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/

SET/4/2016.

b. Kepada CV Talisayan Gemilang diterbitkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 1.1.1.a.

Akta pendirian

perusahaan dan

perubahan terakhir.

M

Akta pendirian perusahaan CV Talisayan Gemilang

dikeluarkan oleh Notaris Sony Thio , SH yang

berkedudukan di Tanjung Redep Kabupaten Berau

dengan Akta No. 10 tanggal 10 september 2002.

Perubahan terakhir akta pendirian perusahaan

berdasarkan Akta Notaris Muchlis Muchtar Mahmud,

SH Nomor 07 Tanggal 12 Januari 2014, didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Nomor W18-U6.35/HK/02.3/I/2014 tanggal 28

Januari 2014.

Kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum

dalam akta perusahaan.

2 1.1.1.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam izin

industri

M

CV. Talisayan Gemilang memiliki dokumen Surat

Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, diterbitkan

oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Berau Tanggal 26 Oktber 2016,

berlaku sampai dengan tanggal 19 September

2019.

Kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan

SIUP

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin

gangguan

lingkungan sekitar

industri)

N/A

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1

disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


4 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M

CV Talisayan Gemilang memiliki TDP diterbitkan

oleh Pemerintah Kabupaten Berau melalui Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu An. Bupati Berau Nomor

17.04.3.16.0600 tanggal 24 Januari 2018 yang

berlaku sampai dengan 18 Oktober 2022.

Lokasi dan jenis usaha sesuai antara dokumen

dan keadaan lapangan

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M

CV Talisaya Gemilang memiliki NPWP Nomor.

02.088.856.6-727.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah

diterbitkan oleh KPP Pratama Tanjung Redeb,

Nomor : S-282PKP/WPJ.14/KP.0703/2017 tanggal

22 Desember 2017.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-

582KT/WPJ.14/KP.0703/2018 yang diterbitkan

oleh KPP Pratama Tanjung Redeb tanggal 19

Januari 2018.

6 1.1.1.f

Dokumen

Lingkungan hidup

(UKL-UPL / SPPL /

DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan

hidup lain yang

setara)

M

Dokumen UKL-UPL CV. Talisayan Gemilang UKL-

UPL CV Talisayan Gemilang telah mendapatkan

persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Berau

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau

Nomor : 910 Tahun 2014 tanggal 31 Desember

2014 .

CV Talisayan Gemilang telah melaksanakan UKL-

UPL dan melaporkan kepada Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dengan

surat Pengantar No. 010/CV.TGM/V/2018 tanggal

29 Mei 2018, tanda terima ditandai dengan

pembubuhan stempel Dinas pada surat

pengantar.

7 1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI)

M

IUIPHHK Kayu Gergajian CV Talisayan Gemilang

berdasarkan SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab Berau No. 530/0221/DPPK-KBR/UI.1/2002 Tanggal 14

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

November 2002 yang diperbaharui berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 536/6793/DK-III/2007 tanggal 01 November

2007.

Selain itu juga terdapat SK Kepala Badan Perijinan

dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1285/IUIPHHK/BPPMD-PTSP/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal

pemindahan lokasi industri dari Desa Dumaring ke Desa Batu Putih.

Lokasi dan jenis kayu olahan yang diproduksi di lapangan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK

M

CV Talisayan Gemilang telah membuat laporan

RPBBI Tahun 2018 sebanyak dua kali yang

meliputi Laporan perubahan ke 0 dan Laporan

Perubahan ke 1.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah


9 1.2.1.

Dokumen identitas importir

N/A CV Talisayan Gemilang tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)


10 1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

N/A CV Talisayan Gemilang tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok


11 1.3.1.a.

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A Sertifikasi LK pada CV Talisayan Gemilang

merupakan sertifikasi secara mandiri/tunggal

12 1.3.1.b.

Internal audit anggota

kelompok

N/A Sertifikasi LK pada CV Talisayan Gemilang

merupakan sertifikasi secara mandiri/tunggal

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1.

: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.


13 2.1.1.a.

Dokumen jual beli/

nota atau kontrak

suplai bahan baku

dilengkapi bukti

pembelian.

M

CV. Talisayan Gemilang memiliki kontrak suplai

bahan baku dengan IUPHHK-HT PT. Tanjung

Redeb Hutani berdasarkan Surat Perjanjian

Kerjasama Pemasokan Bahan Kayu Bulat No. 09/

SPK-TRH-PUPP/03-2018, tanggal 15 Maret 2018,

berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

14 2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan M

Selama jangka waktu audit (Februari - April 2018)

CV. Talisayan Gemilang telah menerima bahan

baku kayu bulat hutan alam berasal dari PT.

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Kayu Bulat (DPKB).

Tanjung Redeb Hutani sebanyak 580.16 m3

dengan menggunakan dokumen angkutan sesuai

SKSHHK-KB No. KB.B.3213403.

Terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah

dibuatkan DPKB dengan petugas penerima atas

nama Sdr. Nova Agus Saputra, S,Sos, diterima

pada tanggal 26-03-2018.

15 2.1.1.c.

Bukti serah terima

kayu selain kayu

bulat dari hutan

negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah.

N/A

Selama periode Februari – April 2018 CV

Talisayan Gemilang tidak menerima kayu selain

kayu bulat dari hutan negara.

16 2.1.1.d.

Dokumen angkutan

hasil hutan yang

sah. M


Talisayan Gemilang menerima pasokan kayu

bulat dari PT Tanjung Redeb Hutani sebanyak

580.16 m3 dengan satu set dokumen SKSHH No.

KB.B.32113403 yang diterbitkan pada tanggal 21

Maret 2018.

17 2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan

kabupaten/kota atau

dari Aparat Desa /

Kelurahan) yang

dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari

kayu lelang serta

N/A


Talisayan Gemilang tidak menerima atau

mengolah bahan baku kayu bekas / hasil

bongkaran.

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


DKP.

18 2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk

kayu limbah industri.

N/A


Talisayan Gemilang tidak menerima atau

mengolah bahan baku kayu limbah industri.

19 2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S-

PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.

M

Pemasok atas nama PT Tanjung Redeb Hutani

telah memiliki Sertifikat PHPL dengan registrasi

No. 007.PHPL.019-IDN.06.14 dengan status

S-PHPL : berlaku/aktif.

20 2.1.1.h.

Informasi terkait

VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki

S- LK/S-PHPL/DKP

N/A

Seluruh penerimaan bahan baku CV Talisayan

Gemilang berasal dari pemasok yang sudah ber-

SLK/S-PHPL

21 2.1.1.i.

Dokumen

Pendukung RPBBI

M

Dalam laporan RPBBI Tahun 2018 perubahan ke-

1, Rencana pasokan kayu bulat CV Talisayan

Gemilang berasal dari satu pemasok yaitu PT

Tanjung Redeb Hutani. Terdapat dokumen

pendukung RBBI terdiri dari :

1. SK Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani

No. 09/SK-I/03-2018 tentang Perubahan Atas

Keputusan Direktur Utama Nomor 063/SK-

I/12-217 Tentang Pengesahan Rencana Kerja

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-

HTI) Tahun 2018 A.N PT Tanjung Redeb

Hutani Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan

Timur

2. Surat Perjanjian Kerjasama Pemasokan

Bahan Baku Kayu Bulat No. : 09/SPK-TRH-

PUPP/03-2018

3. Sertifikat PHPL PT Tanjung Redeb Hutani No.

No. 007.PHPL.019-IDN.06.14

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Indikator 2.1.2.

: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.


22 2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A

CV Talisayan Gemilang tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar

sebagai importir.

23 2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L) N/A



sebagai importir.

24 2.1.2.c.

Packing List (P/L) N/A



sebagai importir.

25 2.1.2.d.

Invoice N/A



sebagai importir.

26 2.1.2.e.

Deklarasi N/A



sebagai importir.

27 2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

N/A



sebagai importir.

28 2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

N/A



sebagai importir.

29 2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

N/A



sebagai importir.

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.


30 2.1.3.a.

Tallysheet

penggunaan bahan

baku dan hasil

produksi M

Dalam proses produksi CV. Talisayan Gemilang

melakukan pencatatan identitas setiap kayu bulat

yang diolah, sehingga terdapat dokumen bukti

untuk menelusuri asal-usul bahan baku yang

diolah menjadi kayu gergajian.

Pencatatan proses produksi setiap hari hanya

dilakukan terhadap hasil kayu gergajian. Data

yang terdapat dalam tally sheet hasil produksi

hanya menyebutkan tanggal, jumlah keping,

ukuran dan volume kayu gergajian.

31 2.1.3.b.

Laporan produksi

hasil olahan.

M

CV. Talisayan Gemilang telah mengolah kayu bulat

sebanyak 379 batang atau 579.15 m3 dan

menghasilkan kayu gergajian 375,9825 m3

berdasarkan laporan No. 001/HP.CV.TGM/V/2018

tanggal 10 Mei 2018. Laporan mutasi kayu bulat dan

olahan bulan Mei 2018 belum dibuat. Rendemen dari

proses produksi tersebut sebesar 64,92%

Proses produksi selama periode Februari – April 2018

telah dibuatkan LMKO.

32 2.1.3.c.

Produksi industri

tidak melebihi

kapasitas produksi

yang diizinkan.

M

Berdasarkan laporan No. 001/HP.CV.TGM/V/2018

tanggal 10 Mei 2018 sebagaimana diuraikan diatas dan

hasil pemeriksaan di lapangan, jenis produk yang

dihasilkan oleh CV Talisayan Gemilang adalah kayu

gergajian.

Produksi gayu gergajian sampai dengan audit ini

dilakukan baru mencapai 375,9825 m

33 2.1.3.d.

Hasil produksi dari

kayu lelang

dipisahkan

N/A

Selama periode Februari - April 2018 CV Talisayan

Gemilang tidak menerima dan/atau mengolah

bahan baku kayu lelang.

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


34 2.1.3.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu. M

CV. Talisayan Gemilang telah menyusun LMKB

dan LMKO dalam periode bulan Februari – April

2018. Proses produksi yang telah dilakukan pada

bulan Maret dan April 2018 belum dimasukkan ke

dalam laporan.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


35 2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau

DKP

N/A


Gemilang tidak melakukan pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain.

36 2.1.4.b.

Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee

dengan pihak penye-

dia jasa (pihak lain)

N/A




37 2.1.4.c.

Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan.

N/A




38 2.1.4.d.

Ada pemisahan

produk yang

dijasakan pada

perusahaan jasa.

N/A




39 2.1.4.e.

Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

N/A




12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


produksi dan ekspor

apabila ekspor

dilakukan melalui

industri jasa.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.


40 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M


Gemilang tidak melakukan penjualan hasil

produksinya.

CV Talisayan Gemilang memiliki Ganis PKG-R a.n

Ricki Edyson Maulud Pasaribu No. Reg : 02210-

11/PKG-R/XX/2017 berlaku s/d 27 Februari 2020.

Lokasi penempatan perusahaan : CV Talisayan

Gemilang.

Tersedia surat pengangkatan Ganis PKG-R dari

Direktur Perusahaan No. 004/Kpts-Dir/CV.TGM

/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus M kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).


41 3.2.1.a.

Produk hasil olahan

kayu yang diekspor.

N/A CV Talisayan Gemilang tidak melakukan ekspor

atas hasil produksinya

42 3.2.1.b. N/A CV Talisayan Gemilang tidak melakukan ekspor

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


43 3.2.1.c.

Packing List (P/L) N/A

CV Talisayan Gemilang tidak melakukan ekspor


44 3.2.1.d.

Invoice N/A



45 3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L) N/A



46 3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.



47 3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.



48 3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.



49 3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya



14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal


50 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan M

CV Talisayan pernah memiliki sertifikat legalitas

kayu dengan nomor 085.SVLK.010-IDN.02.15,

dibekukan per tanggal 31 Januari 2018.

Selama periode 31 Januari 2018 s.d April 2018 CV

Talisayan Gemilang tidak membubuhkan tanda V-

Legal pada hasil produksinya maupun seluruh

dokumen yang digunakan.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


51 4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur

K3. M

CV Talisayan Gemilang memiliki SOP K3 yang

mengatur tentang Penerapan K3 di lingkungan

kerja. Terdapat pekerja yang ditunjuk sebagai

penanggung jawab K3 a.n. Sugito beserta surat

penunjukkan dari Direktur No. 002/CV.TMG/

I/2018 tanggal 04 Januari 2018.

52 4.1.1.b.

Implementasi K3

M

CV Talisayan Gemilang telah

mengimplementasikan K3 dengan menyediakan

APAR, Alat Pelindung Diri dan Himbauan

penerapan K3. Terdapat jalur evakuasi menuju

titik kumpul yang aman di lahan yang cukup luas

di sekitar industri yang dapat diakses dengan

mudah saat terjadi keadaan bahaya / darurat.

53 4.1.1.c.

Catatan kecelakaan

kerja. M

CV Talisayan Gemilang telah menunjukkan

dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat

setiap bulan. Selama periode Februari – April

2018 tidak terjadi kecelakaan kerja.

L

Kriteria 4.2.Indikator 4.2.L.

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS I(AYU

Pemenuhan hak-hak tenaga kerjaKebebasan berserikat bagi pekerja

Tru3tr}do Cert'fic.tion 01 April2017

4.2.1.Serikat pekerja ataukebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalam

CV Talisayan Gemilang telah menunjukkan suratpernyataan di atas materai dari DirekturPerusahaan No. 002/SIt-PTnWCV.TGM/Il20L4tanggal 04 lantnri 2At4 yang membolehkankaryawan untuk membentuk dan/atau terlibatdalam serikat pekerja.

Indikator 4,2.2, : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yangmempekerjakan ltaryawan lebih dari 10 orang.

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Keterangan :

M : Memenuhi;TM : Tidak Memenuhi;NA : Not Applicable.

12 luni 2018

WindoPrimaKarya

4.2.2.KetersediaanDokumen KKB atauPP yang mengatur

CV Talisayan' Gemilang memiliki jumlah pekerjakurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkanmemiliki KKB atau PP.

Pekerja yang masihdi bawah umur.

Talisayan Gemilang tidak mempekerjakanpekerja dibawah umur. Dari 9 (sembilan) pekerjayang ada di CV Talisayan Gemilang, pekerjatermuda a.n Serlin lahir tanggal 23 Oktober 1992

Direktur

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - trustindo.net Hasil Sertifikasi Awal pada IUIPHHK CV... · berdasarkan...

Documents

Transcript of VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - trustindo.net Hasil Sertifikasi Awal pada IUIPHHK CV... · berdasarkan...