USER MANUAL - ulp.pu.go.idulp.pu.go.id/uploads/poster/poster_201709062220.pdfUser Manual version :...

USER MANUAL SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELELANGAN

User Manual version : 1.0 | S i s t e m I n f o r m a s i P e n g e l o l a a n P e l e l a n g a n

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI................................................................................................................................................. i

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................. iii

1. HALAMAN LOGIN ............................................................................................................................ 1

2. PERSIAPAN PENGADAAN ............................................................................................................. 1

2.1. PERENCANAAN PENGADAAN (MENYUSUN RUP) ....................................................................................... 1 2.1.1. Mendaftarkan Persiapan Pengadaan (RUP)..................................................................................... 2 2.1.2. Detail Paket Pengadaan ..................................................................................................................... 3 2.1.3. Menugaskan PPK ............................................................................................................................... 5 2.1.4. Menugaskan Pejabat Pengadaan....................................................................................................... 7 2.1.5. Menugaskan PPHP ............................................................................................................................ 9 2.1.6. Mengunggah Dokumen KAK ........................................................................................................... 11 2.1.7. Mengunggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan ............................................................................. 14 2.1.8. Mengunggah Dokumen Kebijakan Umum ...................................................................................... 17 2.1.9. Mengunggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket ......................................................... 20

2.2. PERENCANAAN PEMILIHAN (MENYUSUN RPP) ....................................................................................... 23 2.2.1. Menyusun Spesifikasi Teknis ........................................................................................................... 23 2.2.2. Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pengadaan ................................................................. 37 2.2.3. Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh PPK .......................................................................................... 40 2.2.4. Menyusun Rancangan Kontrak ....................................................................................................... 43 2.2.5. Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh Pejabat Pengadaan ............................................................. 47 2.2.6. Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh PPK ...................................................................................... 50 2.2.7. Menyusun HPS ................................................................................................................................. 52 2.2.8. Kaji Ulang HPS oleh Pejabat Pengadaan ....................................................................................... 61 2.2.9. Kaji Ulang HPS oleh PPK................................................................................................................ 65 2.2.10. Upload Berita Acara Pengkajian oleh Panitia ................................................................................ 67 2.2.11. Upload Berita Acara Pengkajian oleh PPK ..................................................................................... 73 2.2.12. Mengunggah Dokumen Pengadaan ................................................................................................ 74

2.3. RIWAYAT PAKET ....................................................................................................................................... 78

3. PELAKSANAAN PEMILIHAN ...................................................................................................... 79

3.1. MAPPING PAKET SPSE .............................................................................................................................. 79 3.2. UPLOAD BA HASIL PELELANGAN ............................................................................................................. 81 3.3. KONFIRMASI HASIL PELELANGAN DARI PPK .......................................................................................... 86 3.4. KAJI ULANG HASIL PELELANGAN OLEH PA/KPA/KASATKER ............................................................... 90 3.5. TERIMA HASIL PELELANGAN OLEH PPK ................................................................................................. 93 3.6. AKSES DOKUMEN PENGADAAN ................................................................................................................. 94

4. PELAKSANAAN PEKERJAAN ..................................................................................................... 95

4.1. TARIK DATA SPBJ & KONTRAK .............................................................................................................. 95 4.2. EDIT KOMPOSISI PERSONIL INTI .............................................................................................................. 99 4.3. EDIT KOMPOSISI PERALATAN UTAMA ................................................................................................... 108 4.4. UPLOAD SPMK ........................................................................................................................................ 116 4.5. ADDENDUM KONTRAK ............................................................................................................................. 118 4.6. PINALTI VENDOR ..................................................................................................................................... 121


ii

4.7. SERAH TERIMA PEKERJAAN ................................................................................................................... 124 4.8. AKSES DOKUMEN PENGADAAN ............................................................................................................... 126

5. PENGADUAN ................................................................................................................................. 127

5.1. MEMBUAT LAPORAN PENGADUAN ......................................................................................................... 127 5.2. MENERUSKAN KEPADA PENANGGUNG JAWAB TERLAPOR ................................................................... 129 5.3. MELAKUKAN TINDAK LANJUT ............................................................................................................... 131

6. REFERENSI PEKERJAAN .......................................................................................................... 135

6.1. MENGUNGGAH DOKUMEN REFERENSI PEKERJAAN .............................................................................. 135 6.2. MENGUNDUH DOKUMEN REFERENSI PEKERJAAN ................................................................................. 137

7. KONSULTANSI PENGADAAN ................................................................................................... 138

7.1. MEMBUAT KONSULTANSI ....................................................................................................................... 138 7.2. MENERUSKAN KEPADA PENANGGUNG JAWAB TERLAPOR ................................................................... 140 7.3. MENJAWAB KONSULTANSI ..................................................................................................................... 142 7.4. MENERIMA DAN MEMBALAS TANGGAPAN KONSULTANSI .................................................................... 144 7.5. MENUTUP KONSULTANSI ........................................................................................................................ 145

8. DAFTAR HITAM ........................................................................................................................... 147

8.1. MEMBUAT DAFTAR HITAM ..................................................................................................................... 147 8.2. PENYEDIA MENERIMA USULAN DAFTAR HITAM ................................................................................... 149 8.3. MEMINTA REKOMENDASI APIP ............................................................................................................. 153 8.4. MEMBERI REKOMENDASI ....................................................................................................................... 154 8.5. PENETAPAN SANKSI OLEH PA/KPA/KASATKER ................................................................................... 156

9. KASUS HUKUM ............................................................................................................................ 159

9.1. MEMBUAT LAPORAN KASUS HUKUM ..................................................................................................... 159 9.2. MENERUSKAN KEPADA PENANGGUNG JAWAB TERLAPOR ................................................................... 161 9.3. MELAKUKAN TINDAK LANJUT ............................................................................................................... 163

10. MENEJEMEN KATEGORI ...................................................................................................... 166


iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Halaman Login Pengguna ............................................................................................. 1

Gambar 2. Daftarkan Persiapan Pengadaan .................................................................................... 2

Gambar 3. Pilih Daftar RUP dari SIRUP........................................................................................ 2

Gambar 4. Detail Paket Pengadaan Sebelum Penugasan Panitia Penyelenggara dan Sebelum

Dokumen Perencanaan di Unggah .................................................................................................. 3

Gambar 5. Detail Paket Pengadaan Setelah Penugasan Panitia Penyelenggara dan Setelah

Dokumen Perencanaan di Unggah .................................................................................................. 4

Gambar 6. Pilih Detail PPK ............................................................................................................ 5

Gambar 7. Pilih Tugaskan PPK ...................................................................................................... 5

Gambar 8. Mengunggah Surat Kuasa Anggota PPK ...................................................................... 6

Gambar 9. Daftar PPK yang Sudah Ditugaskan dan Diberi Surat Kuasa oleh PA/KPA/Kasatker 6

Gambar 10. Pilih Detail Pejabat Pengadaan ................................................................................... 7

Gambar 11. Pilih Tugaskan Pejabat Pengadaan ............................................................................. 7

Gambar 12. Mengunggah Surat Kuasa Anggota Pejabat Pengadaan ............................................. 8

Gambar 13. Daftar Pejabat Pengadaan yang Sudah Ditugaskan dan Diberi Surat Kuasa oleh

PA/KPA/Kasatker ........................................................................................................................... 8

Gambar 14. Pilih Detail PPHP ........................................................................................................ 9

Gambar 15. Pilih Tugaskan PPHP .................................................................................................. 9

Gambar 16. Mengunggah Surat Kuasa Anggota PPHP ................................................................ 10

Gambar 17. Daftar PPHP yang Sudah Ditugaskan dan Diberi Surat Kuasa oleh

PA/KPA/Kasatker ......................................................................................................................... 10

Gambar 18. Mengunggah Dokumen KAK ................................................................................... 11

Gambar 19. Berhasil Unggah Dokumen KAK ............................................................................. 11

Gambar 20. Pilih Hapus Dokumen KAK ..................................................................................... 12

Gambar 21. Berhasil Menghapus Dokumen KAK ....................................................................... 12

Gambar 22. Pilih Finalisasi Dokumen KAK ................................................................................ 13

Gambar 23. Daftar Dokumen KAK Setelah di Finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker ...................... 13

Gambar 24. Mengunggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan ....................................................... 14

Gambar 25. Berhasil Unggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan ................................................. 14

Gambar 26. Pilih Hapus Dokumen Identifikasi Kebutuhan ......................................................... 15

Gambar 27. Berhasil Menghapus Dokumen Identifikasi Kebutuhan ........................................... 15


iv

Gambar 28. Pilih Finalisasi Dokumen Identifikasi Kebutuhan .................................................... 16

Gambar 29. Daftar Dokumen Identifikasi Kebutuhan Setelah di Finalisasi oleh

PA/KPA/Kasatker ......................................................................................................................... 16

Gambar 30. Mengunggah Dokumen Kebijakan Umum ............................................................... 17

Gambar 31. Berhasil Unggah Dokumen Kebijakan Umum ......................................................... 17

Gambar 32. Pilih Hapus Dokumen Kebijakan Umum.................................................................. 18

Gambar 33. Berhasil Menghapus Dokumen Kebijakan Umum ................................................... 18

Gambar 34. Pilih Finalisasi Dokumen Kebijakan Umum ............................................................ 19

Gambar 35. Daftar Dokumen Kebijakan Umum Setelah di Finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker .. 19

Gambar 36. Mengunggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket ..................................... 20

Gambar 37. Berhasil Unggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket ............................... 20

Gambar 38. Pilih Hapus Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket........................................ 21

Gambar 39. Berhasil Menghapus Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket ......................... 21

Gambar 40. Pilih Finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket .................................. 22

Gambar 41. Daftar Dokumen Kebijakan Umum Setelah di Finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker .. 22

Gambar 42. Daftar Persiapan Pengadaan (PPK)........................................................................... 23

Gambar 43. Detail Paket Pengadaan (PPK) .................................................................................. 24

Gambar 44. Pilih Menu RPP ......................................................................................................... 24

Gambar 45. Pilih Dokumen Spesifikasi Teknis ............................................................................ 25

Gambar 46. Pilih Personil Inti dan Peralatan Utama .................................................................... 25

Gambar 47. Form Komposisi Personil Inti ................................................................................... 26

Gambar 48. Berhasil Menambah Data Komposisi Personil Inti ................................................... 27

Gambar 49. Edit Komposisi Personil Inti ..................................................................................... 27

Gambar 50. Hapus Data Komposisi Personil Inti ......................................................................... 28

Gambar 51. Berhasil Hapus Data Komposisi Personil Inti ........................................................... 28

Gambar 52. Finalisasi Komposisi Personil Inti ............................................................................ 29

Gambar 53. Berhasil Finalisasi Personil Inti ................................................................................ 29

Gambar 54. Form Komposisi Peralatan Utama ............................................................................ 30

Gambar 55. Berhasil Menambah Data Komposisi Peralatan Utama ............................................ 31

Gambar 56. Edit Komposisi Peralatan Utama .............................................................................. 31

Gambar 57. Hapus Data Komposisi Peralatan Utama .................................................................. 32


v

Gambar 58. Berhasil Hapus Data Komposisi Peralatan Utama .................................................... 32

Gambar 59. Finalisasi Komposisi Peralatan Utama ..................................................................... 33

Gambar 60. Berhasil Finalisasi Peralatan Utama ......................................................................... 33

Gambar 61. Mengunggah Dokumen Spesfikasi Teknis ............................................................... 34

Gambar 62. Berhasil Unggah Dokumen Spesifikasi Teknis ........................................................ 34

Gambar 63. Finalisasi Spesifikasi Teknis ..................................................................................... 35

Gambar 64. Berhasil Menerbitkan Spesifikasi Teknis ................................................................. 35

Gambar 65. Selesaikan dan Revisi Dokumen Spesifikasi Teknis oleh PPK ................................ 36

Gambar 66. Berhasil Selesaikan dan Revisi Dokumen Spesifikasi Teknis oleh PPK .................. 36

Gambar 67. Riwayat Penyusunan Spesifikasi Teknis Sebelumnya .............................................. 37

Gambar 68. Lihat Detail Riwayat Penyusunan Spesifikasi Teknis Sebelumnya.......................... 37

Gambar 69. Daftar Spesifikasi Teknis (Pejabat Pengadaan) ........................................................ 38

Gambar 70. Isi Form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pengadaan (PP)..................... 38

Gambar 71. Berhasil Menyelesaikan Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pengadaan (PP)............... 39

Gambar 72. Pejabat Pengadaan Berhasil Menindak Lanjuti Spesifikasi Teknis .......................... 40

Gambar 73. Daftar Spesifikasi Teknis (PPK) Setelah di Revisi oleh Pejabat Pengadaan (PP) .... 40

Gambar 74. Isi Form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh PPK ................................................... 41

Gambar 75. Detail Spesifikasi Teknis Setelah Disetujui oleh PPK .............................................. 42

Gambar 76. Detail Spesifikasi Teknis Setelah Diselesaikan oleh Pejabat Pengadaan (PPK) ...... 42

Gambar 77. Pilih Dokumen Rancangan Kontrak ......................................................................... 43

Gambar 78. Berhasil Unggah Dokumen Rancangan Kontrak ...................................................... 44

Gambar 79. Finalisasi Rancangan Kontrak .................................................................................. 44

Gambar 80. Berhasil Menerbitkan Rancangan Kontrak ............................................................... 45

Gambar 81. Selesaikan dan Revisi Dokumen Rancangan Kontrak oleh PPK .............................. 45

Gambar 82. Berhasil Selesaikan dan Revisi Dokumen Rancangan Kontrak oleh PPK ............... 46

Gambar 83. Riwayat Penyusunan Rancangan Kontrak Sebelumnya ........................................... 46

Gambar 84. Lihat Detail Riwayat Rancangan Kontrak Sebelumnya ........................................... 47

Gambar 85. Daftar Rancangan Kontrak (Pejabat Pengadaan) ...................................................... 47

Gambar 86. Isi Form Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh Pejabat Pengadaan (PP) .................. 48

Gambar 87. Berhasil Menyelesaikan Rancangan Kontrak oleh Pejabat Pengadaan (PP) ............ 49

Gambar 88. Pejabat Pengadaan Berhasil Menindak Lanjuti Rancangan Kontrak ........................ 49


vi

Gambar 89. Daftar Rancangan Kontrak (PPK) Setelah di Revisi oleh Pejabat Pengadaan (PP) . 50

Gambar 90. Isi Form Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh PPK ................................................. 50

Gambar 91. Detail Rancangan Kontrak Setelah Disetujui oleh PPK ........................................... 51

Gambar 92. Detail Rancangan Kontrak Setelah Diselesaikan oleh Pejabat Pengadaan (PPK) .... 52

Gambar 93. Mengunggah Dokumen HPS Excel........................................................................... 53

Gambar 94. Berhasil Unggah File HPS Excel .............................................................................. 54

Gambar 95. Mengunggah Dokumen HPS Non Excel ................................................................... 55

Gambar 96. Input Dasar Penetapan HPS ...................................................................................... 56

Gambar 97. Berhasil Menyusun Draft HPS ................................................................................. 57

Gambar 98. Mengunduh Dokumen HPS Versi Sebelumnya ........................................................ 57

Gambar 99. Riwayat Penyusunan HPS ......................................................................................... 58

Gambar 100. Finalisasi Dokumen HPS ........................................................................................ 58

Gambar 101. Berhasil Menerbitkan HPS...................................................................................... 59

Gambar 102. Berhasil Revisi Penyusunan HPS oleh PPK ........................................................... 59

Gambar 103. Riwayat Penyusunan HPS Sebelumnya .................................................................. 60

Gambar 104. Lihat Detail Riwayat HPS Sebelumnya .................................................................. 60

Gambar 105. Daftar HPS (Pejabat Pengadaan) ............................................................................ 61

Gambar 106. Kaji Ulang HPS oleh Pejabat Pengadaan (PP)........................................................ 62

Gambar 107. Menyelesaikan Proses Penyusunan HPS oleh Pejabat Pengadaan (PP) ................. 63

Gambar 108. Berhasil Menyelesaikan Proses Penyusunan HPS oleh Pejabat Pengadaan (PP) ... 64

Gambar 109. Pejabat Pengadaan Berhasil Menindak Lanjuti HPS .............................................. 64

Gambar 110. Daftar HPS (PPK) Setelah di Revisi oleh PP .......................................................... 65

Gambar 111. Kaji Ulang HPS oleh PPK ...................................................................................... 65

Gambar 112. Detail HPS Setelah Disetujui oleh PPK .................................................................. 66

Gambar 113. Detail HPS Setelah Diselesaikan oleh Pejabat Pengadaan (PP) ............................. 67

Gambar 114. Daftar Kepanitian .................................................................................................... 68

Gambar 115. Pilih Mapping Paket ................................................................................................ 68

Gambar 116. Mapping Paket SIPP ............................................................................................... 69

Gambar 117. Berhasil Mapping Paket SIPP ................................................................................. 69

Gambar 118. Daftar Paket SIULP ................................................................................................ 70

Gambar 119. Daftar Paket SIULP ................................................................................................ 71


vii

Gambar 120. Pilih Hapus Dokumen Berita Acara Pengkajian ..................................................... 71

Gambar 121. Berhasil Menghapus Dokumen Berita Acara Pengkajian ....................................... 72

Gambar 122. Pilih Finalisasi Dokumen Berita Acara Pengkajian ................................................ 72

Gambar 123. Daftar Dokumen Berita Acara Pengkajian Setelah di Finalisasi oleh Panitia ........ 73

Gambar 124. Upload Dokumen Berita Acara Kaji Ulang oleh PPK ............................................ 73

Gambar 125. Berhasil Upload Dokumen Berita Acara Kaji Ulang oleh PPK ............................. 74

Gambar 126. Mengunggah Dokumen Pengadaan ........................................................................ 74

Gambar 127. Berhasil Unggah Dokumen Pengadaan................................................................... 75

Gambar 128. Pilih Hapus Dokumen Pengadaan ........................................................................... 76

Gambar 129. Berhasil Menghapus Dokumen Pengadaan ............................................................. 76

Gambar 130. Pilih Finalisasi Dokumen Pengadaan ...................................................................... 77

Gambar 131. Daftar Dokumen Pengadaan Setelah di Finalisasi oleh PP/Panitia......................... 77

Gambar 132. Melihat dan Mencari Riwayat Paket ....................................................................... 78

Gambar 133. Daftar Persiapan Pengadaan Dengan Paket Siap di Mapping................................. 79

Gambar 134. Halaman Mapping Paket (Status Paket Belum di Mapping) .................................. 80

Gambar 135. Form Mapping Paket .............................................................................................. 80

Gambar 136. Halaman Mapping Paket (Status Paket Telah di Mapping) .................................... 81

Gambar 137. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan dan Berita Acara Evaluasi ........................ 82

Gambar 138. Berhasil Upload Berita Acara Hasil Pelelangan dan Berita Acara Evaluasi .......... 83

Gambar 139. Hapus Berita Acara Hasil Pelelangan ..................................................................... 84

Gambar 140. Berhasil Hapus Berita Acara Hasil Pelelangan ....................................................... 84

Gambar 141. Teruskan Berita Acara Hasil Pelelangan ke PPK ................................................... 85

Gambar 142. Berhasil Teruskan Berita Acara Hasil Pelelangan ke PPK ..................................... 86

Gambar 143. Daftar Pelaksanaan Pemilihan (PPK) ..................................................................... 87

Gambar 144. Detail Pelaksanaan Pemilihan (PPK) ...................................................................... 87

Gambar 145. Setujui Hasil Pelelangan ......................................................................................... 88

Gambar 146. Tolak Hasil Pelelangan ........................................................................................... 89

Gambar 147. Detail Hasil Pelelangan (Status Disetujui PPK) ..................................................... 89

Gambar 148. Detail Hasil Pelelangan (Status Ditolak PPK) ........................................................ 90

Gambar 149. Detail Pelaksanaan Pemilihan (PA/KPA/Kasatker) ................................................ 90

Gambar 150. Setujui Hasil Rekomendasi dari PPK...................................................................... 91


viii

Gambar 151. Tolak Hasil Rekomendasi dari PPK ........................................................................ 92

Gambar 152. Detail Hasil Pelelangan (Status Disetujui KPA) ..................................................... 92

Gambar 153. Detail Hasil Pelelangan (Status Ditolak KPA) ....................................................... 93

Gambar 154. Detail Pelaksanaan Pemilihan Setelah Menerima Kaji Ulang dari

PA/KPA/Kasatker ......................................................................................................................... 93

Gambar 155. Setujui Hasil Pelelangan ......................................................................................... 94

Gambar 156. Akses Dokumen Pengadaan Pelaksanaan Pemilihan .............................................. 95

Gambar 157. Halaman Detail Tarik Data SPPBJ dan Kontrak .................................................... 96

Gambar 158. Tarik Data SPPBJ SPSE ......................................................................................... 96

Gambar 159. Tarik Data Kontrak SPSE ....................................................................................... 97

Gambar 160. Berhasil Tarik Data SPPBJ dan Kontrak SPSE ...................................................... 97

Gambar 161. Upload File SPPBJ ................................................................................................. 98

Gambar 162. Upload File Kontrak ............................................................................................... 98

Gambar 163. Halaman Detail Data SPPBJ dan Kontrak Setelah Dokumen di Unggah ............... 99

Gambar 164. Halaman Komposisi Personil Inti ........................................................................... 99

Gambar 165. Form Tambah Komposisi Personil Inti ................................................................. 100

Gambar 166. Berhasil Tambah Komposisi Personil Inti ............................................................ 101

Gambar 167. Edit Komposisi Personil Inti ................................................................................. 101

Gambar 168. Hapus Data Komposisi Personil Inti ..................................................................... 102

Gambar 169. Berhasil Hapus Data Komposisi Personil Inti ....................................................... 102

Gambar 170. Detail Data Komposisi Personil Inti ..................................................................... 103

Gambar 171. Hapus Data Personil Inti ....................................................................................... 103

Gambar 172. Form Edit Personil Inti ......................................................................................... 104

Gambar 173. Daftar Personil Inti Setelah Data Diperbarui ........................................................ 106

Gambar 174. Finalisasi Data Personil Inti .................................................................................. 106

Gambar 175. Berhasil Finalisasi Personil Inti ............................................................................ 107

Gambar 176. Detail Personil Inti ................................................................................................ 107

Gambar 177. Ubah Personil Inti ................................................................................................. 108

Gambar 178. Halaman Komposisi Peralatan Utama .................................................................. 109

Gambar 179. Form Tambah Komposisi Peralatan Utama .......................................................... 109

Gambar 180. Berhasil Tambah Komposisi Peralatan Utama ..................................................... 110


ix

Gambar 181. Edit Komposisi Peralatan Utama .......................................................................... 110

Gambar 182. Hapus Data Komposisi Peralatan Utama .............................................................. 111

Gambar 183. Berhasil Hapus Data Komposisi Peralatan Utama ................................................ 111

Gambar 184. Detail Data Komposisi Peralatan Utama .............................................................. 112

Gambar 185. Hapus Data Peralatan Utama ................................................................................ 112

Gambar 186. Form Edit Peralatan Utama................................................................................... 113

Gambar 187. Daftar Peralatan Utama Setelah Data Diperbarui ................................................. 114

Gambar 188. Finalisasi Data Peralatan Utama ........................................................................... 114

Gambar 189. Berhasil Finalisasi Peralatan Utama ..................................................................... 115

Gambar 190. Detail Peralatan Utama ......................................................................................... 115

Gambar 191. Ubah Peralatan Utama .......................................................................................... 116

Gambar 192. Detail SPMK Sebelum Diterbitkan ....................................................................... 117

Gambar 193. Isi Form Upload SPMK ........................................................................................ 117

Gambar 194. Berhasil Menerbitkan SPMK ................................................................................ 118

Gambar 195. Detail Kontrak Awal Sebelum Dibuat Addendum Kontrak .................................. 118

Gambar 196. Isi Form Buat Addendum Kontrak ........................................................................ 119

Gambar 197. Berhasil Membuat Addendum Kontrak ................................................................. 120

Gambar 198. Berhasil Menambah Data Addendum Kontrak ...................................................... 121

Gambar 199. Detail Kontrak Awal Sebelum Dibuat Pinalti Vendor .......................................... 121

Gambar 200. Isi Form Buat Pinalti Vendor ................................................................................ 122

Gambar 201. Berhasil Membuat Pinalti Vendor ......................................................................... 123

Gambar 202. Berhasil Menambah Data Pinalti Vendor ............................................................. 124

Gambar 203. Detail Serah Terima Pekerjaan Sebelum BAST diunggah ................................... 125

Gambar 204. Detail Serah Terima Pekerjaan (Status Pekerjaan Diterima) ................................ 125

Gambar 205. Akses Dokumen Pengadaan Pelaksanaan Pekerjaan ............................................ 126

Gambar 206. Buat Laporan Pengaduan ...................................................................................... 127

Gambar 207. Isi Form Laporan Pengaduan ................................................................................ 128

Gambar 208. Daftar Laporan Pengaduan Pengguna (Status Pending) ....................................... 129

Gambar 209. Detail Laporan Pengaduan Pengguna (Status Pending) ....................................... 129

Gambar 210. Daftar Laporan Pengaduan PPML ........................................................................ 130

Gambar 211. Detail Laporan Pengaduan PPML......................................................................... 130


x

Gambar 212. Assign PJ Pengaduan kepada Penanggung Jawab Terlapor .................................. 131

Gambar 213. Berhasil Assign PJ Pengaduan kepada Penanggung Jawab Terlapor ................... 131

Gambar 214. Daftar Laporan Pengaduan Penanggung Jawab Terlapor (Status Pending) ......... 132

Gambar 215. Detail Laporan Pengaduan Penanggung Jawab Terlapor ..................................... 132

Gambar 216. Isi Tindak Lanjut Laporan Pengaduan oleh Penanggung Jawab Terlapor............ 132

Gambar 217. Berhasil Melakukan Tindak Lanjut Pada Laporan Pengaduan (Status Sedang

Proses) ......................................................................................................................................... 133

Gambar 218. Mengubah Status Laporan Pengaduan Menjadi Selesai ....................................... 134

Gambar 219. Penanggung Jawab Terlapor Menyelesaikan Laporan Pengaduan ....................... 134

Gambar 220. Mengunggah Data Referensi Pekerjaan ................................................................ 135

Gambar 221. Mengisi Data Referensi Pekerjaan ........................................................................ 136

Gambar 222. Berhasil Menambah Referensi Pekerjaan ............................................................. 137

Gambar 223. Halaman Referensi Pekerjaan Penyedia ............................................................... 137

Gambar 224. Halaman Referensi Pekerjaan Penyedia ............................................................... 138

Gambar 225. Tambah Konsultansi Pengadaan ........................................................................... 139

Gambar 226. Isi Form Tambah Konsultansi Pengadaan ............................................................ 139

Gambar 227. Daftar Konsultansi Pengadaan Pengguna (Status Pending) ................................. 140

Gambar 228. Detail Konsultansi Pengadaan Pengguna (Status Pending) .................................. 140

Gambar 229. Daftar Konsultansi Pengadaan Admin SIULP Pusat ............................................ 141

Gambar 230. Assign Konsultansi Pengadaan kepada Penanggung Jawab Terlapor ................... 141

Gambar 231. Berhasil Assign Konsultansi Pengadaan kepada Penanggung Jawab Terlapor .... 142

Gambar 232. Daftar Konsultansi Pengadaan PJ Terlapor .......................................................... 142

Gambar 233. Isi Tanggapan Konsultansi Pengadaan oleh Penanggung Jawab Terlapor ........... 143

Gambar 234. Penanggung Jawab Terlapor Berhasil Menambah Tindaklanjut Konsultansi ...... 144

Gambar 235. Balas Tanggapan Konsultansi Pengadaan oleh Pengguna .................................... 144

Gambar 236. Pengguna Menyelesaikan Konsultansi Pengadaan ............................................... 145

Gambar 237. Admin SIULP Pusat Menutup Konsultansi Pengadaan ........................................ 146

Gambar 238. Pilih Tombol Tutup Konsultansi ........................................................................... 146

Gambar 239. Berhasil Menutup Konsultansi Pengadaan ........................................................... 147

Gambar 240. Tambah Usulan Daftar Hitam ............................................................................... 148

Gambar 241. Isi Form Tambah Daftar Hitam ............................................................................ 148


xi

Gambar 242. List Daftar Hitam Pengguna (Status Pending) ...................................................... 149

Gambar 243. Detail Daftar Hitam Pengguna (Status Pending) .................................................. 149

Gambar 244. List Daftar Hitam Penyedia (Status Pending) ....................................................... 150

Gambar 245. Detail Daftar Hitam Penyedia (Status Pending) ................................................... 150

Gambar 246. Pengajuan Keberatan dari Penyedia ...................................................................... 151

Gambar 247. Berhasil Mengajukan Keberatan ........................................................................... 151

Gambar 248. Penyedia Menyetujui Usulan Daftar Hitam .......................................................... 152

Gambar 249. Berhasil Menyetujui Usulan Daftar Hitam ........................................................... 152

Gambar 250. Detail Daftar Hitam PA/KPA/Kasatker ................................................................ 153

Gambar 251. Minta Rekomendasi ke APIP ................................................................................ 153

Gambar 252. Berhasil Minta Rekomendasi ke APIP.................................................................. 154

Gambar 253. Detail Daftar Hitam APIP ..................................................................................... 154

Gambar 254. Apip Memberi Alasan Rekomendasi ke PA/KPA/Kasatker ................................. 155

Gambar 255. Status Daftar Hitam Setelah Diberi Rekomendasi oleh APIP .............................. 156

Gambar 256. Detail Daftar Hitam Setelah Diberi Rekomendasi oleh APIP .............................. 156

Gambar 257. Penetapan Sanksi................................................................................................... 157

Gambar 258. Detail Daftar Hitam Setelah Ditetapkan Sanksi (Status Tayang) ......................... 158

Gambar 259. Detail Daftar Hitam Status Tidak Kena Sanksi .................................................... 158

Gambar 260. Tambah Kasus Hukum .......................................................................................... 159

Gambar 261. Isi Form Tambah Kasus Hukum ........................................................................... 160

Gambar 262. Daftar Kasus Hukum Pengguna (Status Pending) ................................................ 161

Gambar 263. Detail Kasus Hukum Pengguna (Status Pending)................................................. 161

Gambar 264. Daftar Laporan Kasus Hukum PPML ................................................................... 162

Gambar 265. Detail Laporan Kasus Hukum PPML ................................................................... 162

Gambar 266. Tugaskan PJ Kasus Hukum kepada Penanggung Jawab Terlapor ........................ 162

Gambar 267. Berhasil Tugaskan PJ Kasus Hukum kepada Penanggung Jawab Terlapor ......... 163

Gambar 268. Daftar Laporan Kasus Hukum Penanggung Jawab Terlapor (Status Pending) .... 163

Gambar 269. Detail Laporan Kasus Hukum Penanggung Jawab Terlapor ................................ 164

Gambar 270. Update Status Kasus Hukum oleh Penanggung Jawab Terlapor .......................... 164

Gambar 271. Berhasil Melakukan Tindak Lanjut Pada Kasus Hukum (Status Selesai) ............ 165

Gambar 272. Penanggung Jawab Terlapor Mengubah Kembali Status Laporan Kasus Hukum 165


xii

Gambar 273. Daftar Kategori Alat Berat .................................................................................... 166

Gambar 274. Tambah Kategori ................................................................................................... 166

Gambar 275. Detail Kategori Alat Berat .................................................................................... 167

Gambar 276. Edit Kategori ......................................................................................................... 167

Gambar 277. Hapus Kategori ..................................................................................................... 168


1

1. HALAMAN LOGIN

Sebelum menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pelelangan (SIPP) pengguna

harus login terlebih dahulu, dengan memasukan username dan password yang telah terdaftar pada

aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pelelangan (SIPP). Jika username dan password yang

dimasukan sesuai maka pengguna akan di arahkan ke halaman beranda Sistem Informasi

Pengawasan Pelelangan (SIPP) sesuai hak akses pada masing-masing pengguna.

Gambar 1. Halaman Login Pengguna

2. PERSIAPAN PENGADAAN

Fitur persiapan pengadaan digunakan untuk membuat Perencanaan Pengadaan (mendaftarkan

dan menyusun RUP), Perencanaan Pemilihan (Menyusun RPP), dan Riwayat Paket (mencari

riwayat paket berdasarkan tanggal dan waktu). Berikut tampilan halaman pada proses persiapan

pengadaan.

2.1. Perencanaan Pengadaan (Menyusun RUP)

Fitur perencanaan pengadaan digunakan untuk membuat Rencana Umum Pengadaan

(RUP) paket yang akan dilelang. Pengguna yang terlibat dalam perencanaan pengadaan adalah

PA/KPA/Kasatker. PA/KPA/Kasatker dapat mendaftarkan RUP ke dalam sistem, menugaskan

panitia penyelenggara (PPK, Pejabat Pengadaan dan PPHP), dan mengunggah dokumen

pengadaan (Dokumen KAK, Dokumen Identifikasi Kebutuhan, Dokumen Kebijakan Umum,

dan Surat Perintah Melelangkan Paket). Berikut tampilan halaman pada proses perencanaan

pengadaan.


2

2.1.1. Mendaftarkan Persiapan Pengadaan (RUP)

Untuk mendaftarkan RUP, login sebagai PA/KPA/Kasatker, pilih menu SIPP →

Persiapan Pengadaan → List Paket, kemudian klik tombol Daftarkan Persiapan

Pengadaan, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 2. Daftarkan Persiapan Pengadaan

Gambar 3. Pilih Daftar RUP dari SIRUP


3

Untuk mendaftarkan paket pengadaan, PA/KPA/Kasatker bisa memilih salah daftar

RUP yang terdapat pada database SIRUP, kemudian klik tombol aksi Daftarkan lalu sistem

akan menyimpan data RUP yang dipilih ke dalam database SIPP.

2.1.2. Detail Paket Pengadaan

Untuk melihat detail paket pengadaan yang telah didaftarkan, pada halaman Daftar

Persiapan Pengadaan pilih salah satu paket, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 4. Detail Paket Pengadaan Sebelum Penugasan Panitia Penyelenggara dan Sebelum

Dokumen Perencanaan di Unggah


4

Gambar 5. Detail Paket Pengadaan Setelah Penugasan Panitia Penyelenggara dan Setelah Dokumen

Perencanaan di Unggah


5

2.1.3. Menugaskan PPK

Untuk menugaskan PPK, PA/KPA/Kasatker masuk ke halaman detail Paket

Pengadaan, di bawah Panitia Penyelenggara pilih Detail pada PPK, maka akan tampil

halaman seperti di bawah ini.

Gambar 6. Pilih Detail PPK

Kemudian klik tombol Tugaskan PPK, selanjutnya PA/KPA/Kasatker memilih PPK

yang sudah melakukan aktifasi kode akses untuk ditugaskan, lalu klik tombol Simpan.

Gambar 7. Pilih Tugaskan PPK


6

Setelah PA/KPA/Kasatker berhasil tugaskan PPK, PA/KPA/Kasatker bisa melakukan

unggah Surat Kuasa (SK) anggota PPK. Untuk melakukan unggah SK anggota PPK, klik

tombol Choose File → pilih file → klik tombol Unggah.

Gambar 8. Mengunggah Surat Kuasa Anggota PPK

Setelah Surat Kuasa (SK) berhasil diunggah, maka akan muncul tombol download

disamping nama file SK yang telah diunggah, sehingga pengguna lain yang mempunyai hak

akses ke paket pengadaan tersebut bisa mengunduh file SK yang telah di unggah oleh

PA/KPA/Kasatker. Berikut adalah tampilan halaman daftar PPK yang sudah ditugaskan oleh

PA/KPA/Kasatker.

Gambar 9. Daftar PPK yang Sudah Ditugaskan dan Diberi Surat Kuasa oleh PA/KPA/Kasatker


7

2.1.4. Menugaskan Pejabat Pengadaan

Untuk menugaskan Pejabat Pengadaan (PP), PA/KPA/Kasatker masuk ke halaman

detail Paket Pengadaan, di bawah Panitia Penyelenggara pilih Detail pada Pejabat

Pengadaan, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 10. Pilih Detail Pejabat Pengadaan

Kemudian klik tombol Tugaskan Pejabat Pengadaan, selanjutnya PA/KPA/Kasatker

memilih Pejabat Pengadaan yang sudah melakukan aktifasi kode akses untuk ditugaskan, lalu

klik tombol Simpan.

Gambar 11. Pilih Tugaskan Pejabat Pengadaan


8

Setelah PA/KPA/Kasatker berhasil tugaskan Pejabat Pengadaan, PA/KPA/Kasatker

bisa melakukan unggah Surat Kuasa (SK) anggota Pejabat Pengadaan. Untuk melakukan

unggah SK anggota Pejabat Pengadaan, klik tombol Choose File → pilih file → klik tombol

Unggah.

Gambar 12. Mengunggah Surat Kuasa Anggota Pejabat Pengadaan


disamping nama file SK yang telah diunggah, sehingga pengguna lain yang mempunyai hak

akses ke paket pengadaan tersebut bisa mengunduh file SK yang telah di unggah oleh

PA/KPA/Kasatker. Berikut adalah tampilan halaman daftar Pejabat Pengadaan yang sudah

ditugaskan oleh PA/KPA/Kasatker.

Gambar 13. Daftar Pejabat Pengadaan yang Sudah Ditugaskan dan Diberi Surat Kuasa oleh

PA/KPA/Kasatker


9

2.1.5. Menugaskan PPHP

Untuk menugaskan PPHP, PA/KPA/Kasatker masuk ke halaman detail Paket

Pengadaan, di bawah Panitia Penyelenggara pilih Detail pada PPHP, maka akan tampil


Gambar 14. Pilih Detail PPHP

Kemudian klik tombol Tugaskan PPHP, selanjutnya PA/KPA/Kasatker memilih

PPHP yang sudah melakukan aktifasi kode akses untuk ditugaskan, lalu klik tombol Simpan.

Gambar 15. Pilih Tugaskan PPHP


10

Setelah PA/KPA/Kasatker berhasil tugaskan PPHP, PA/KPA/Kasatker bisa melakukan

unggah Surat Kuasa (SK) anggota PPHP. Untuk melakukan unggah SK anggota PPHP, klik

tombol Choose File → pilih file → klik tombol Unggah.

Gambar 16. Mengunggah Surat Kuasa Anggota PPHP


disamping nama file SK yang diunggah, sehingga pengguna lain yang mempunyai hak akses

ke paket pengadaan tersebut bisa mengunduh file SK yang telah di unggah oleh

PA/KPA/Kasatker. Berikut adalah tampilan halaman daftar PPHP yang sudah ditugaskan oleh

PA/KPA/Kasatker.

Gambar 17. Daftar PPHP yang Sudah Ditugaskan dan Diberi Surat Kuasa oleh PA/KPA/Kasatker


11

2.1.6. Mengunggah Dokumen KAK

Untuk mengunggah Dokumen KAK, PA/KPA/Kasatker masuk ke halaman detail Paket

Pengadaan, dibawah Dokumen Perencanaan pilih Detail pada Dokumen KAK, maka akan

tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 18. Mengunggah Dokumen KAK

Untuk melakukan unggah Dokumen KAK, klik tombol Choose File → pilih file →

klik tombol Simpan File. Setelah dokumen berhasil di unggah, maka akan muncul tombol

Finalisasi Dokumen KAK dan tombol aksi Hapus di samping daftar dokumen yang telah di

unggah, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 19. Berhasil Unggah Dokumen KAK


12

Tombol Hapus hanya muncul ketika dokumen belum di finalisasi oleh

PA/KPA/Kasatker. Untuk menghapus Dokumen KAK, klik tombol aksi Hapus → muncul

confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik tombol Batal

untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 20. Pilih Hapus Dokumen KAK

Gambar 21. Berhasil Menghapus Dokumen KAK

Tombol Finalisasi Dokumen KAK berfungsi untuk menyimpan Dokumen KAK ke

dalam database SIPP, sehingga pengguna lain yang mempunyai hak akses ke paket pengadaan

tersebut bisa melihat dan mengunduh Dokumen KAK. PA/KPA/Kasatker bisa melakukan

unggah dan finalisasi Dokumen KAK lebih dari satu dokumen. Akan tetapi hanya dokumen


13

yang sudah di finalisasi yang akan muncul pada halaman detail paket pengadaan pengguna

lain. Untuk melakukan finalisasi Dokumen KAK, klik tombol Finalisasi Dokumen KAK →

muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk finalisasi dokumen dan klik tombol

Tidak untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 22. Pilih Finalisasi Dokumen KAK

Setelah Dokumen KAK berhasil di finalisasi, maka tombol aksi Hapus akan

menghilang dan akan muncul tombol download disamping nama file Dokumen KAK. Berikut

adalah tampilan halaman daftar Dokumen KAK yang sudah di finalisasi oleh

PA/KPA/Kasatker.

Gambar 23. Daftar Dokumen KAK Setelah di Finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker


14

2.1.7. Mengunggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan

Untuk mengunggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan, PA/KPA/Kasatker masuk ke

halaman detail Paket Pengadaan, dibawah Dokumen Perencanaan pilih Detail pada

Dokumen Identifikasi Kebutuhan, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 24. Mengunggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan

Untuk melakukan unggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan, klik tombol Choose File

→ pilih file → klik tombol Simpan File. Setelah dokumen berhasil di unggah, maka akan

muncul tombol Finalisasi Dokumen Identifikasi Kebutuhan dan tombol aksi Hapus di

samping daftar dokumen yang telah di unggah, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 25. Berhasil Unggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan


15


PA/KPA/Kasatker. Untuk menghapus Dokumen Identifikasi Kebutuhan, klik tombol aksi

Hapus → muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik

tombol Batal untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 26. Pilih Hapus Dokumen Identifikasi Kebutuhan

Gambar 27. Berhasil Menghapus Dokumen Identifikasi Kebutuhan

Tombol Finalisasi Dokumen Identifikasi Kebutuhan berfungsi untuk menyimpan

Dokumen Identifikasi Kebutuhan ke dalam database SIPP, sehingga pengguna lain yang

mempunyai hak akses ke paket pengadaan tersebut bisa melihat dan mengunduh Dokumen

Identifikasi Kebutuhan. PA/KPA/Kasatker bisa melakukan unggah dan finalisasi Dokumen


16

Identifikasi Kebutuhan lebih dari satu dokumen. Akan tetapi hanya dokumen yang sudah di

finalisasi yang akan muncul pada halaman detail paket pengadaan pengguna lain. Untuk

melakukan finalisasi Dokumen Identifikasi Kebutuhan, klik tombol Finalisasi Dokumen

Identifikasi Kebutuhan → muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk finalisasi

dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 28. Pilih Finalisasi Dokumen Identifikasi Kebutuhan

Setelah Dokumen Identifikasi Kebutuhan berhasil di finalisasi, maka tombol aksi

Hapus akan menghilang dan akan muncul tombol download di samping nama file Dokumen

Identifikasi Kebutuhan. Berikut adalah tampilan halaman daftar Dokumen Identifikasi

Kebutuhan yang sudah di finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker.

Gambar 29. Daftar Dokumen Identifikasi Kebutuhan Setelah di Finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker


17

2.1.8. Mengunggah Dokumen Kebijakan Umum

Untuk mengunggah Dokumen Kebijakan Umum, PA/KPA/Kasatker masuk ke

halaman detail Paket Pengadaan, dibawah Dokumen Perencanaan pilih Detail pada

Dokumen Kebijakan Umum, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 30. Mengunggah Dokumen Kebijakan Umum

Untuk melakukan unggah Dokumen Kebijakan Umum, klik tombol Choose File →

pilih file → klik tombol Simpan File. Setelah dokumen berhasil di unggah, maka akan muncul

tombol Finalisasi Dokumen Kebijakan Umum dan tombol aksi Hapus di samping daftar

dokumen yang telah di unggah, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 31. Berhasil Unggah Dokumen Kebijakan Umum


18


PA/KPA/Kasatker. Untuk menghapus Dokumen Kebijakan Umum, klik tombol aksi Hapus

→ muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik tombol

Batal untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 32. Pilih Hapus Dokumen Kebijakan Umum

Gambar 33. Berhasil Menghapus Dokumen Kebijakan Umum

Tombol Finalisasi Dokumen Kebijakan Umum berfungsi untuk menyimpan

Dokumen Kebijakan Umum ke dalam database SIPP, sehingga pengguna lain yang

mempunyai hak akses ke paket pengadaan tersebut bisa melihat dan mengunduh Dokumen

Kebijakan Umum. PA/KPA/Kasatker bisa melakukan unggah dan finalisasi Dokumen


19

Kebijakan Umum lebih dari satu dokumen. Akan tetapi hanya dokumen yang sudah di

finalisasi yang akan muncul pada halaman detail paket pengadaan pengguna lain. Untuk

melakukan finalisasi Dokumen Kebijakan Umum, klik tombol Finalisasi Dokumen

Kebijakan Umum → muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk finalisasi


Gambar 34. Pilih Finalisasi Dokumen Kebijakan Umum

Setelah Dokumen Kebijakan Umum berhasil di finalisasi, maka tombol aksi Hapus

akan menghilang dan akan muncul tombol download di samping nama file Dokumen

Kebijakan Umum. Berikut adalah tampilan halaman daftar Dokumen Kebijakan Umum yang

sudah di finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker.

Gambar 35. Daftar Dokumen Kebijakan Umum Setelah di Finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker


20

2.1.9. Mengunggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket

Untuk mengunggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket, PA/KPA/Kasatker

masuk ke halaman detail Paket Pengadaan, dibawah Dokumen Perencanaan pilih Detail pada

Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket, maka akan tampil halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 36. Mengunggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket

Untuk melakukan unggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket, klik tombol

Choose File → pilih file → klik tombol Simpan File. Setelah dokumen berhasil di unggah,

maka akan muncul tombol Finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket dan

tombol aksi Hapus di samping daftar dokumen yang di unggah, tampilan halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 37. Berhasil Unggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket


21


PA/KPA/Kasatker. Untuk menghapus Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket, klik

tombol aksi Hapus → muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus

dokumen dan klik tombol Batal untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 38. Pilih Hapus Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket

Gambar 39. Berhasil Menghapus Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket

Tombol Finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket berfungsi untuk

menyimpan Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket ke dalam database SIPP, sehingga

pengguna lain yang mempunyai hak akses ke paket pengadaan tersebut bisa melihat dan

mengunduh Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket. PA/KPA/Kasatker bisa melakukan


22

unggah dan finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket lebih dari satu dokumen.

Akan tetapi hanya dokumen yang sudah di finalisasi yang akan muncul pada halaman detail

paket pengadaan pengguna lain. Untuk melakukan finalisasi Dokumen Surat Perintah

Melelangkan Paket, klik tombol Finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket →

muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk finalisasi dokumen dan klik tombol

Tidak untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 40. Pilih Finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket

Setelah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket berhasil di finalisasi, maka tombol

aksi Hapus akan menghilang dan akan muncul tombol download di samping nama file

Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket. Berikut adalah tampilan halaman daftar

Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket yang sudah di finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker.

Gambar 41. Daftar Dokumen Kebijakan Umum Setelah di Finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker


23

2.2. Perencanaan Pemilihan (Menyusun RPP)

Fitur perencanaan pemilihan digunakan untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan

(RPP) dari paket pengadaan yang telah dibuat oleh PA/KPA/Kasatker. Pengguna yang terlibat

dalam perencanaan pemilihan adalah Pejabat Pengadaan (PP) dan PPK. PPK dapat menyusun

Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak, dan HPS berdasarkan RUP yang telah dibuat oleh

PA/KPA/Kasatker. Kemudian Pejabat Pengadaan (PP) bersama PPK akan menelaah dokumen

terkait sampai kedua belah pihak menyetujuinya. Jika telah disetujui, maka PPK dapat

mengunggah Berita Acara Pengkajian. Berikut tampilan halaman pada proses perencanaan

pemilihan.

2.2.1. Menyusun Spesifikasi Teknis

Untuk menyusun Spesifikasi Teknis, login sebagai PPK, pilih menu SIPP →

Persiapan Pengadaan → List Paket, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 42. Daftar Persiapan Pengadaan (PPK)

Pada halaman menu List Paket, akan muncul daftar persiapan pengadaan yang telah

ditugaskan kepada PPK yang bersangkutan. Untuk melihat detail dari paket pengadaan, klik

nama paket → RPP, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.


24

Gambar 43. Detail Paket Pengadaan (PPK)

Gambar 44. Pilih Menu RPP


25

Untuk menyusun Spesifikasi Teknis, klik Detail pada Spesifikasi Teknis, maka akan


Gambar 45. Pilih Dokumen Spesifikasi Teknis

Pada detail Spesifikasi Teknis, PPK dapat melakukan unggah Dokumen Spesifikasi

Teknis dan dapat menambah komposisi Personil Inti dan Peralatan Utama. Draft Spesifikasi

Teknis hanya bisa dilihat oleh PPK, draft tersebut akan diterbitkan setelah di finalisasi oleh

PPK. Sebelum draft Spesifikasi Teknis di finalisasi, PPK harus melengkapi data Personil Inti

dan Peralatan Utama. Untuk menambah data Personil Inti dan Peralatan Utama, pilih tombol

Personil Inti & Peralatan Utama, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 46. Pilih Personil Inti dan Peralatan Utama


26

Klik tombol Tambah Komposisi Personil untuk menambah data Komposisi Personil

Inti, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 47. Form Komposisi Personil Inti

Keterangan pengisian form Komposisi Personil Inti :

1. Isi Tenaga Ahli

2. Isi Jumlah

3. Pilih Pendidikan

4. Isi Keahlian

5. Isi Pengalaman

6. Isi Billing Rate

7. Pilih Satuan

8. Pilih Simpan untuk menyimpan komposisi personil inti

9. Pilih Batal untuk batal menambah komposisi personil inti

Setelah form Komposisi Personil Inti disimpan, maka akan muncul tombol aksi Delete dan

Edit pada Daftar Komposisi Personil Inti, tampilan halaman seperti di bawah ini.


27

Gambar 48. Berhasil Menambah Data Komposisi Personil Inti

Tombol Edit dan Hapus hanya muncul ketika data Komposisi Personil Inti belum di

finalisasi oleh PPK. Untuk mengubah data Komposisi Personil Inti, klik tombol aksi Edit →

isi form Edit Komposisi Personil Inti → klik Simpan, tampilan halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 49. Edit Komposisi Personil Inti


28

Untuk menghapus data Komposisi Personil Inti, klik tombol aksi Hapus → muncul

confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus data dan klik tombol Tidak untuk

batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 50. Hapus Data Komposisi Personil Inti

Gambar 51. Berhasil Hapus Data Komposisi Personil Inti

PPK bisa menambah data Komposisi Personil Inti lebih dari satu Tenaga Ahli. Setelah

data Komposisi Personil Inti di finalisasi, maka PPK tidak dapat menambah data lagi. Untuk

melakukan finalisasi Komposisi Personil Inti, klik tombol Finalisasi pada tabel Daftar


29

Komposisi Personil Inti, kemudian akan muncul confirmation screen, klik tombol Ya untuk

finalisasi data dan klik tombol Tidak untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 52. Finalisasi Komposisi Personil Inti

Gambar 53. Berhasil Finalisasi Personil Inti


30

Selanjutnya, pada halaman Personil Inti dan Peralatan Utama, klik tombol Tambah

Komposisi Peralatan untuk menambah data Komposisi Peralatan Utama, maka akan tampil


Gambar 54. Form Komposisi Peralatan Utama

Keterangan pengisian form Komposisi Peralatan Utama :

1. Pilih Kategori

2. Pilih Sub Kategori

3. Isi Jenis

4. Isi Jumlah

5. Isi Kapasitas

6. Isi Satuan

7. Pilih Kepemilikan

8. Pilih Simpan untuk menyimpan komposisi peralatan utama

9. Pilih Batal untuk batal menambah komposisi peralatan utama

Setelah form Komposisi Peralatan Utama disimpan, maka akan muncul tombol aksi Delete

dan Edit pada Daftar Komposisi Peralatan Utama, tampilan halaman seperti di bawah ini.


31

Gambar 55. Berhasil Menambah Data Komposisi Peralatan Utama

Tombol Edit dan Hapus hanya muncul ketika data Komposisi Peralatan Utama belum

di finalisasi oleh PPK. Untuk mengubah data Komposisi Peralatan Utama, klik tombol aksi

Edit → isi form Edit Komposisi Peralatan Utama → klik Simpan, tampilan halaman seperti

di bawah ini.

Gambar 56. Edit Komposisi Peralatan Utama


32

Untuk menghapus data Komposisi Peralatan Utama, klik tombol aksi Hapus →

muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus data dan klik tombol Tidak

untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 57. Hapus Data Komposisi Peralatan Utama

Gambar 58. Berhasil Hapus Data Komposisi Peralatan Utama

PPK bisa menambah data Komposisi Peralatan Utama lebih dari satu Kategori. Setelah

data Komposisi Peralatan Utama di finalisasi, maka PPK tidak dapat menambah data lagi.

Untuk melakukan finalisasi Komposisi Peralatan Utama, klik tombol Finalisasi pada tabel

Daftar Komposisi Peralatan Utama, kemudian akan muncul confirmation screen, klik


33

tombol Ya untuk finalisasi data dan klik tombol Tidak untuk batal finalisasi, tampilan halaman

seperti di bawah ini.

Gambar 59. Finalisasi Komposisi Peralatan Utama

Gambar 60. Berhasil Finalisasi Peralatan Utama


34

Setelah PPK melengkapi data Komposisi Personil Inti dan Peralatan Utama, maka

langkah selanjutnya adalah PPK mengunggah dokumen Spesifikasi Teknis. Untuk melakukan

unggah Dokumen Spesifikasi Teknis, kembali ke halaman detail Spesifikasi Teknis, kemudian

klik tombol Choose File → pilih file → klik tombol Simpan File. Setelah dokumen berhasil

di unggah, maka akan muncul tombol Unduh dan Finalisasi di samping daftar dokumen yang

diunggah, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 61. Mengunggah Dokumen Spesfikasi Teknis

Gambar 62. Berhasil Unggah Dokumen Spesifikasi Teknis


35

Untuk mengunduh Dokumen Spesifikasi Teknis yang telah di unggah, klik tombol

Unduh maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Sedangkan untuk

melakukan finalisasi dokumen Spesifikasi Teknis, klik tombol Finalisasi → muncul

confirmation screen → klik tombol Ya untuk finalisasi dokumen dan klik tombol Tidak untuk

batal finalisasi, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 63. Finalisasi Spesifikasi Teknis

Setelah PPK melakukan finalisasi Spesifikasi Teknis, status draft Spesifikasi Teknis

menjadi DITERBITKAN sehingga Spesifikasi Teknis bisa ditindak lanjuti oleh Pejabat

Pengadaan (PP) yang mempunyai hak akses ke paket pengadaan tersebut, tampilan halaman


Gambar 64. Berhasil Menerbitkan Spesifikasi Teknis


36

PPK dapat menyelesaikan dan mengunggah kembali revisi Dokumen Spesifikasi

Teknis sebelum ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan (PP). Untuk menyelesaikan dan

merevisi Dokumen Spesifikasi Teknis, klik tombol Selesaikan & Revisi → Choose File →

klik Simpan, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 65. Selesaikan dan Revisi Dokumen Spesifikasi Teknis oleh PPK

Gambar 66. Berhasil Selesaikan dan Revisi Dokumen Spesifikasi Teknis oleh PPK

Setelah dokumen revisi disimpan, status Spesifikasi Teknis masih DITERBITKAN

karena masih menunggu tindak lanjut dari Pejabat Pengadaan (PP). Pejabat Pengadaan (PP)

akan melakukan tindak lanjut terhadap Dokumen Spesifikasi Teknis yang terbaru. Untuk


37

melihat riwayat penyusunan Spesifikasi Teknis sebelumnya klik Tombol Spesifikasi Teknis

Sebelumnya → klik Lihat Detail, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 67. Riwayat Penyusunan Spesifikasi Teknis Sebelumnya

Gambar 68. Lihat Detail Riwayat Penyusunan Spesifikasi Teknis Sebelumnya

2.2.2. Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pengadaan

Kaji ulang Spesifikasi Teknis akan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan (PP) setelah

Spesifikasi Teknis diterbitkan oleh PPK. Untuk mengkaji ulang Spesifikasi Teknis, maka

pengguna harus login sebagai Pejabat Pengadaan (PP). Setelah berhasil login sebagai Pejabat


38

Pengadaan (PP), pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket → klik nama

paket → RPP → klik Detail pada Spesifikasi Teknis, maka akan tampil halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 69. Daftar Spesifikasi Teknis (Pejabat Pengadaan)

Pada detail Spesifikasi Teknis, Pejabat Pengadaan (PP) dapat mengunduh Dokumen

Spesifikasi Teknis dan melakukan tindak lanjut. Untuk mengunduh Dokumen Spesifikasi

Teknis, klik tombol Unduh maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam

komputer/laptop. Sedangkan untuk melakukan tindak lanjut, klik tombol Tindak Lanjut,

maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 70. Isi Form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pengadaan (PP)


39

Keterangan pengisian form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pengadaan :

1. Pilih Choose file

2. Isi Keterangan kaji ulang Spesifikasi Teknis

3. Pilih Simpan untuk menyimpan hasil kaji ulang Spesifikasi Teknis

4. Pilih Tutup untuk membatalkan kaji ulang Spesifikasi Teknis

5. Pilih Selesaikan untuk menyelesaikan kaji ulang Spesifikasi Teknis

Setelah itu, isi form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis disertai lampiran dokumen

pendukung. Jika Spesifikasi Teknis sudah sesuai, maka Pejabat Pengadaan (PP) dapat langsung

menyelesaikan proses kaji ulang Spesifikasi Teknis tanpa menunggu tindak lanjut dari PPK

dengan cara klik tombol Selesaikan, maka status Spesifikasi Teknis berubah menjadi

SELESAI, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 71. Berhasil Menyelesaikan Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pengadaan (PP)

Jika Spesifikasi Teknis belum sesuai, maka Pejabat Pengadaan (PP) dapat mengisi form

Kaji Ulang Spesifikasi Teknis disertai lampiran dokumen pendukung, lalu klik tombol

Simpan, maka status Spesifikasi Teknis berubah menjadi REVISI, tampilan halaman seperti

di bawah ini.


40

Gambar 72. Pejabat Pengadaan Berhasil Menindak Lanjuti Spesifikasi Teknis

Lampiran revisi Dokumen Spesifikasi Teknis dapat diunduh dengan cara klik tombol

Unduh pada detail riwayat Spesifikasi Teknis, maka dokumen akan tersimpan otomatis ke

dalam komputer/laptop.

2.2.3. Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh PPK

Kaji ulang Spesifikasi Teknis bisa dilakukan oleh PPK setelah Spesifikasi Teknis

ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan (PP). Untuk mengkaji ulang Spesifikasi Teknis, maka

pengguna harus login sebagai PPK. Setelah berhasil login sebagai PPK, pilih menu SIPP →

Persiapan Pengadaan → List Paket → klik nama paket → RPP → klik Detail pada

Spesifikasi Teknis, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 73. Daftar Spesifikasi Teknis (PPK) Setelah di Revisi oleh Pejabat Pengadaan (PP)


41

Untuk melakukan tindak lanjut, klik tombol Tindak Lanjut, maka akan tampil


Gambar 74. Isi Form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh PPK

Keterangan pengisian form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh PPK :


2. Isi Keterangan kaji ulang Spesifikasi Teknis

3. Centang Setuju untuk menyetujui hasil kaji ulang Spesifikasi Teknis

4. Pilih Simpan untuk menyimpan hasil kaji ulang Spesifikasi Teknis

5. Pilih Tutup untuk membatalkan kaji ulang Spesifikasi Teknis

Setelah itu, isi form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis disertai lampiran dokumen

pendukung. Jika Spesifikasi Teknis belum sesuai, maka PPK dapat melakukan revisi ulang

terhadap Spesifikasi Teknis dan mengunggah lampiran dokumen kembali, kemudian klik

tombol Simpan. Jika Spesifikasi Teknis sudah sesuai, maka PPK akan memberikan instruksi

kepada Pejabat Pengadaan (PP) untuk menyelesaikan proses kaji ulang Spesifikasi Teknis

dengan cara centang Setuju → Simpan pada form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis, maka akan

muncul keterangan Sudah Disetujui pada detail Spesifikasi Teknis. Tampilan halaman seperti

di bawah ini.


42

Gambar 75. Detail Spesifikasi Teknis Setelah Disetujui oleh PPK

Setelah Spesifikasi Teknis disetujui oleh PPK, maka Pejabat Pengadaan (PP) dapat

menyelesaikan proses kaji ulang Spesifikasi Teknis dengan cara klik tombol Tindak Lanjut

→ isi form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis → klik tombol Selesaikan, maka status Spesifikasi

Teknis berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 76. Detail Spesifikasi Teknis Setelah Diselesaikan oleh Pejabat Pengadaan (PPK)


43

Setelah proses penyusunan Spesifikasi Teknis dikaji ulang dan diselesaikan oleh

Pejabat Pengadaan (PP), maka pada halaman detail Spesifikasi Teknis milik PPK akan muncul

kembali tombol Choose File dan Personil Inti & Peralatan Utama. Sehingga PPK dapat

mengunggah kembali Dokumen Spesifikasi Teknis dan menyusun kembali data Personil Inti

dan Peralatan Utama.

2.2.4. Menyusun Rancangan Kontrak

Untuk menyusun Rancangan Kontrak, login sebagai PPK, pilih menu SIPP →


Rancangan Kontrak, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 77. Pilih Dokumen Rancangan Kontrak

Pada detail Rancangan Kontrak, PPK dapat melakukan unggah Dokumen Rancangan

Kontrak. Draft Rancangan Kontrak hanya bisa dilihat oleh PPK, draft tersebut akan diterbitkan

setelah di finalisasi oleh PPK. Untuk melakukan unggah Dokumen Rancangan Kontrak, klik

tombol Choose File, pilih file yang ada dalam komputer/laptop kemudian klik tombol Simpan

File. Setelah dokumen berhasil di unggah, maka akan muncul tombol Unduh dan Finalisasi

di samping dokumen yang diunggah, tampilan halaman seperti di bawah ini.


44

Gambar 78. Berhasil Unggah Dokumen Rancangan Kontrak

Untuk mengunduh Dokumen Rancangan Kontrak yang telah di unggah, klik tombol

Unduh maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Sedangkan untuk

melakukan finalisasi Dokumen Rancangan Kontrak, klik tombol Finalisasi → muncul

confirmation screen → klik tombol Ya untuk finalisasi dokumen dan klik tombol Tidak untuk

batal finalisasi, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 79. Finalisasi Rancangan Kontrak


45

Setelah PPK melakukan finalisasi Rancangan Kontrak, status draft Rancangan Kontrak

menjadi DITERBITKAN sehingga Rancangan Kontrak bisa ditindak lanjuti oleh Pejabat

Pengadaan (PP) yang mempunyai hak akses ke paket pengadaan tersebut, tampilan halaman


Gambar 80. Berhasil Menerbitkan Rancangan Kontrak

PPK dapat menyelesaikan dan mengunggah kembali revisi Dokumen Rancangan

Kontrak sebelum ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan (PP). Untuk menyelesaikan dan

merevisi Dokumen Rancangan Kontrak, klik tombol Selesaikan & Revisi → Choose File →

klik Simpan, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 81. Selesaikan dan Revisi Dokumen Rancangan Kontrak oleh PPK


46

Gambar 82. Berhasil Selesaikan dan Revisi Dokumen Rancangan Kontrak oleh PPK

Setelah dokumen revisi disimpan, status Rancangan Kontrak masih DITERBITKAN

karena masih menunggu tindak lanjut dari Pejabat Pengadaan (PP). Pejabat Pengadaan (PP)

akan melakukan tindak lanjut terhadap Dokumen Rancangan Kontrak yang terbaru. Untuk

melihat riwayat penyusunan Rancangan Kontrak sebelumnya klik Tombol Rancangan

Kontrak Sebelumnya → klik Lihat Detail, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 83. Riwayat Penyusunan Rancangan Kontrak Sebelumnya


47

Gambar 84. Lihat Detail Riwayat Rancangan Kontrak Sebelumnya

2.2.5. Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh Pejabat Pengadaan

Kaji ulang Rancangan Kontrak akan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan (PP) setelah

Rancangan Kontrak diterbitkan oleh PPK. Untuk mengkaji ulang Rancangan Kontrak, maka

pengguna harus login sebagai Pejabat Pengadaan (PP). Setelah berhasil login sebagai Pejabat

Pengadaan (PP), pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket → klik nama

paket → RPP → klik Detail pada Rancangan Kontrak, maka akan tampil halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 85. Daftar Rancangan Kontrak (Pejabat Pengadaan)


48

Pada detail Rancangan Kontrak, Pejabat Pengadaan (PP) dapat mengunduh Dokumen

Rancangan Kontrak dan melakukan tindak lanjut. Untuk mengunduh Dokumen Rancangan

Kontrak, klik tombol Unduh maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam

komputer/laptop. Sedangkan untuk melakukan tindak lanjut, klik tombol Tindak Lanjut,


Gambar 86. Isi Form Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh Pejabat Pengadaan (PP)

Keterangan pengisian form Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh Pejabat Pengadaan :


2. Isi Keterangan kaji ulang Rancangan Kontrak

3. Pilih Simpan untuk menyimpan hasil kaji ulang Rancangan Kontrak

4. Pilih Tutup untuk membatalkan kaji ulang Rancangan Kontrak

5. Pilih Selesaikan untuk menyelesaikan kaji ulang Rancangan Kontrak

Setelah itu, isi form Kaji Ulang Rancangan Kontrak disertai lampiran dokumen

pendukung. Jika Rancangan Kontrak sudah sesuai, maka Pejabat Pengadaan (PP) dapat

langsung menyelesaikan proses kaji ulang Rancangan Kontrak tanpa menunggu tindak lanjut

dari PPK dengan cara klik tombol Selesaikan, maka status Rancangan Kontrak berubah

menjadi SELESAI, tampilan halaman seperti di bawah ini.


49

Gambar 87. Berhasil Menyelesaikan Rancangan Kontrak oleh Pejabat Pengadaan (PP)

Jika Rancangan Kontrak belum sesuai, maka Pejabat Pengadaan (PP) dapat mengisi

form Kaji Ulang Rancangan Kontrak disertai lampiran dokumen pendukung, lalu klik tombol

Simpan, maka status Rancangan Kontrak berubah menjadi REVISI, tampilan halaman seperti

di bawah ini.

Gambar 88. Pejabat Pengadaan Berhasil Menindak Lanjuti Rancangan Kontrak

Lampiran revisi Dokumen Rancangan Kontrak dapat diunduh dengan cara klik tombol

Unduh pada detail riwayat Rancangan Kontrak, maka dokumen akan tersimpan otomatis ke



50

2.2.6. Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh PPK

Kaji ulang Rancangan Kontrak bisa dilakukan oleh PPK setelah Rancangan Kontrak

ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan (PP). Untuk mengkaji ulang Rancangan Kontrak, maka

pengguna harus login sebagai PPK. Setelah berhasil login sebagai PPK, pilih menu SIPP →


Rancangan Kontrak, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 89. Daftar Rancangan Kontrak (PPK) Setelah di Revisi oleh Pejabat Pengadaan (PP)

Untuk melakukan tindak lanjut, klik tombol Tindak Lanjut, maka akan tampil


Gambar 90. Isi Form Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh PPK


51

Keterangan pengisian form Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh PPK:


2. Isi Keterangan kaji ulang Rancangan Kontrak

3. Klik Setuju untuk menyetujui hasil kaji ulang Rancangan Kontrak

4. Pilih Simpan untuk menyimpan hasil kaji ulang Rancangan Kontrak

5. Pilih Tutup untuk membatalkan kaji ulang Rancangan Kontrak

Setelah itu, isi form Kaji Ulang Rancangan Kontrak disertai lampiran dokumen

pendukung. Jika Rancangan Kontrak belum sesuai, maka PPK dapat melakukan revisi ulang

terhadap Rancangan Kontrak dan mengunggah lampiran dokumen kembali, kemudian klik

tombol Simpan. Jika Rancangan Kontrak sudah sesuai, maka PPK akan memberikan instruksi

kepada Pejabat Pengadaan (PP) untuk menyelesaikan proses kaji ulang Rancangan Kontrak

dengan cara centang Setuju → Simpan pada form Kaji Ulang Rancangan Kontrak, maka akan

muncul keterangan Sudah Disetujui pada detail Rancangan Kontrak. Tampilan halaman


Gambar 91. Detail Rancangan Kontrak Setelah Disetujui oleh PPK

Setelah Rancangan Kontrak disetujui oleh PPK, maka Pejabat Pengadaan (PP) dapat

menyelesaikan proses kaji ulang Rancangan Kontrak dengan cara klik tombol Tindak Lanjut

→ isi form Kaji Ulang Rancangan Kontrak → klik tombol Selesaikan, maka status

Rancangan Kontrak berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman seperti di bawah ini.


52

Gambar 92. Detail Rancangan Kontrak Setelah Diselesaikan oleh Pejabat Pengadaan (PPK)

Setelah proses penyusunan Rancangan Kontrak dikaji ulang dan diselesaikan oleh

Pejabat Pengadaan (PP), maka pada halaman detail Rancangan Kontrak milik PPK akan

muncul kembali tombol Choose File, sehingga PPK dapat mengunggah kembali Dokumen

Rancangan Kontrak.

2.2.7. Menyusun HPS

Pada detail HPS, sistem akan menyediakan fasilitas penyusunan HPS. PPK dapat

menyusun HPS dengan cara mengunggah file spreadsheet atau melakukan input manual di

aplikasi. Selain itu PPK juga melakukan upload dokumen Dasar Penetapan HPS. Untuk

menyusun HPS, setelah berhasil login sebagai PPK, pilih menu SIPP → Persiapan

Pengadaan → List Paket → klik nama paket → RPP → klik Detail pada HPS, maka akan



53

Gambar 93. Mengunggah Dokumen HPS Excel

Keterangan pengisian penyusunan HPS Excel oleh PPK :

1. Pilih Template HPS untuk mengunduh template file HPS

2. Pilih Choose File untuk mengunggah template HPS yang sudah diedit dalam

komputer/laptop

3. Pilih Upload untuk menyimpan dokumen dalam aplikasi

4. Isi manual data HPS dalam aplikasi

PPK dapat mengunduh template file excel HPS di aplikasi dengan klik tombol

Template HPS, maka template HPS akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop.

Untuk melakukan unggah Dokumen HPS berupa Excel, klik tombol Choose File → pilih file


54

HPS yang sudah diedit dalam komputer/laptop → klik tombol Upload. Setelah dokumen

berhasil di unggah, maka data dalam file excel tersebut akan muncul dalam tabel HPS yang

ada pada aplikasi, dan Total Nilai HPS akan terisi secara otomatis. Tampilan halaman seperti

di bawah ini.

Gambar 94. Berhasil Unggah File HPS Excel

Selain file excel, PPK juga dapat mengunggah data HPS tidak berupa spreadsheet.

Untuk melakukan unggah Dokumen HPS berupa non Excel, pada halaman detail HPS centang

HPS non Excel → klik tombol Choose File → pilih file HPS dalam komputer/laptop → klik

tombol Upload. Tampilan halaman seperti di bawah ini.


55

Gambar 95. Mengunggah Dokumen HPS Non Excel

Keterangan pengisian penyusunan HPS Non Excel oleh PPK :

1. Centang HPS Non Excel

2. Pilih Choose file untuk mengunggah dokumen HPS non excel dalam komputer/laptop

3. Pilih Upload untuk menyimpan dokumen dalam aplikasi

4. Dokumen HPS Non Excel yang sudah diunggah

5. Pilih Hapus untuk menghapus dokumen HPS Non Excel yang sudah diunggah

PPK dapat mengunggah dokumen HPS non excel lebih dari satu dokumen, dan jika

ingin menghapus dokumen HPS non excel, klik tombol Hapus yang ada di samping nama

dokumen. Selanjutnya, PPK dapat mengunggah Dokumen Dasar Penetapan HPS. Untuk

melakukan unggah Dokumen Dasar Penetapan HPS, di bawah Dokumen Dasar Penetapan


56

HPS klik tombol Choose File → pilih file HPS dalam komputer/laptop → isi Keterangan →

klik tombol Upload. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 96. Input Dasar Penetapan HPS

Keterangan pengisian Dasar Penetapan HPS oleh PPK:

1. Pilih Tambah File untuk mengunggah dokumen lebih dari satu

2. Pilih Choose File untuk memilih dokumen dalam komputer/laptop

3. Isi Keterangan dokumen Dasar Penetapan HPS

4. Pilih Hapus untuk menghapus dokumen

5. Centang Dasar Penetapan HPS

6. Pilih Simpan untuk menyimpan proses penyusunan HPS

7. Pilih Kembali untuk membatalkan proses penyusunan HPS


57

PPK dapat mengunggah dokumen Dasar Penetapan HPS lebih dari satu dokumen, dan

jika ingin menghapus dokumen Dasar Penetapan HPS, klik tombol Hapus yang ada di samping

nama dokumen. Setelah semua proses penyusunan HPS selesai, klik tombol Simpan, maka

tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 97. Berhasil Menyusun Draft HPS

Untuk mengunduh Dokumen HPS, klik tombol Unduh maka dokumen akan tersimpan

otomatis ke dalam komputer/laptop. Sedangkan untuk mengunduh Dokumen HPS versi

sebelumnya klik ▼→ Versi Sebelumnya, maka akan muncul Riwayat Penyusunan HPS →

klik tombol Unduh maka dokumen HPS versi sebelumnya akan tersimpan otomatis ke dalam

komputer/laptop. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 98. Mengunduh Dokumen HPS Versi Sebelumnya


58

Gambar 99. Riwayat Penyusunan HPS

Untuk mengubah rincian HPS, klik tombol Ubah Rincian HPS, maka PPK akan

kembali ke halaman rincian penyusunan HPS sebelumnya. PPK bisa mengubah rincian HPS

sebelum di finalisasi. Draft HPS hanya bisa dilihat oleh PPK, draft tersebut akan diterbitkan

setelah di finalisasi oleh PPK. Untuk melakukan finalisasi Dokumen HPS, klik tombol

Finalisasi, kemudian akan muncul confirmation screen, klik tombol Ya untuk finalisasi


Gambar 100. Finalisasi Dokumen HPS


59

Setelah PPK melakukan finalisasi HPS, maka status draft HPS menjadi

DITERBITKAN sehingga HPS bisa ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan (PP) yang

mempunyai hak akses ke paket pengadaan tersebut, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 101. Berhasil Menerbitkan HPS

PPK dapat mengunggah kembali revisi penyusunan HPS sebelum ditindak lanjuti oleh

Pejabat Pengadaan (PP). Untuk merevisi penyusunan HPS, klik tombol Revisi Penyusunan

HPS maka PPK akan kembali ke halaman rincian penyusunan HPS sebelumnya. PPK bisa

mengunggah kembali Dokumen HPS dan Dokumen Dasar Penetapan HPS, setelah itu simpan

revisi. Tampilan halaman setelah di revisi oleh PPK seperti di bawah ini.

Gambar 102. Berhasil Revisi Penyusunan HPS oleh PPK


60

Setelah dokumen revisi disimpan, status HPS kembali menjadi DRAFT. PPK harus

melakukan finalisasi ulang untuk menerbitkan HPS. Pejabat Pengadaan (PP) akan melakukan

tindak lanjut terhadap Dokumen HPS yang terbaru. Untuk melihat riwayat penyusunan HPS

sebelumnya klik tombol HPS Sebelumnya → klik Lihat Detail, tampilan halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 103. Riwayat Penyusunan HPS Sebelumnya

Gambar 104. Lihat Detail Riwayat HPS Sebelumnya


61

2.2.8. Kaji Ulang HPS oleh Pejabat Pengadaan

Kaji ulang HPS akan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan (PP) setelah HPS diterbitkan

oleh PPK. Untuk mengkaji ulang HPS, maka pengguna harus login sebagai Pejabat Pengadaan

(PP). Setelah berhasil login sebagai Pejabat Pengadaan (PP), pilih menu SIPP → Persiapan

Pengadaan → List Paket → klik nama paket → RPP → klik Detail pada HPS, maka akan


Gambar 105. Daftar HPS (Pejabat Pengadaan)

Pada detail HPS, Pejabat Pengadaan (PP) dapat mengunduh Dokumen HPS dan

melakukan tindak lanjut. Untuk mengunduh Dokumen HPS, klik tombol Unduh maka

dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Sedangkan untuk melakukan

tindak lanjut, klik tombol Tindak Lanjut, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.


62

Gambar 106. Kaji Ulang HPS oleh Pejabat Pengadaan (PP)

Keterangan pengisian Kaji Ulang HPS oleh Pejabat Pengadaan :

1. Centang HPS Non Excel untuk melihat dan menambah data pada dokumen HPS non

excel

2. Klik Choose file untuk mengunggah kembali dan merevisi dokumen HPS yang sudah

di edit dalam komputer/laptop

3. Klik Upload untuk menyimpan dokumen dalam aplikasi


63

4. Klik Tambah File untuk mengunggah dokumen Dasar Penetapan HPS lebih dari satu

5. Klik Choose File untuk menambah dokumen Dasar Penetapan HPS dalam

komputer/laptop

6. Isi Keterangan dokumen Dasar Penetapan HPS

7. Klik nama dokumen untuk mengunduh dokumen Dasar Penetapan HPS

8. Ubah centang Dasar Penetapan HPS untuk merevisi Dasar Penetapan HPS

9. Isi Tanggapan

10. Klik Simpan untuk menyimpan proses penyusunan revisi HPS

11. Klik Kembali untuk membatalkan proses penyusunan revisi HPS

12. Klik Selesaikan untuk menyelesaikan proses penyusunan revisi HPS

Jika penyusunan HPS sudah sesuai, maka Pejabat Pengadaan (PP) dapat langsung

menyelesaikan proses kaji ulang HPS tanpa menunggu tindak lanjut dari PPK dengan cara klik

tombol Selesaikan → muncul confirmation screen → klik tombol Ya, maka status HPS

berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 107. Menyelesaikan Proses Penyusunan HPS oleh Pejabat Pengadaan (PP)


64

Gambar 108. Berhasil Menyelesaikan Proses Penyusunan HPS oleh Pejabat Pengadaan (PP)

Jika penyusunan HPS belum sesuai, maka Pejabat Pengadaan (PP) dapat melakukan

revisi pada penyusunan HPS dengan mengunggah kembali Dokumen HPS dan Dokumen

Dasar Penetapan HPS, lalu klik tombol Simpan, maka status HPS berubah menjadi REVISI,


Gambar 109. Pejabat Pengadaan Berhasil Menindak Lanjuti HPS

Lampiran revisi Dokumen HPS dapat diunduh dengan cara klik tombol Unduh pada

detail riwayat HPS, maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop.


65

2.2.9. Kaji Ulang HPS oleh PPK

Kaji ulang HPS bisa dilakukan oleh PPK setelah HPS ditindak lanjuti oleh Pejabat

Pengadaan (PP). Untuk mengkaji ulang HPS, maka pengguna harus login sebagai PPK. Setelah

berhasil login sebagai PPK, pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket → klik

nama paket → RPP → klik Detail pada HPS, maka akan tampil halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 110. Daftar HPS (PPK) Setelah di Revisi oleh PP

Untuk melakukan tindak lanjut, klik tombol Tindaklanjuti, maka akan tampil halaman


Gambar 111. Kaji Ulang HPS oleh PPK


66

Keterangan pengisian Kaji Ulang HPS oleh PPK :

1. Isi Tanggapan pada HPS

2. Centang Setuju untuk menyetujui hasil kaji ulang HPS

3. Pilih Simpan untuk menyimpan hasil kaji ulang HPS

4. Pilih Tutup untuk membatalkan kaji ulang HPS

Jika penyusunan HPS belum sesuai, maka PPK dapat melakukan revisi ulang terhadap

penyusunan HPS dan mengunggah kembali Dokumen HPS dan Dokumen Dasar Penetapan

HPS, kemudian klik tombol Simpan. Jika penyusunan HPS sudah sesuai, maka PPK akan

memberikan instruksi kepada Pejabat Pengadaan (PP) untuk menyelesaikan proses kaji ulang

HPS dengan cara centang Setuju → Simpan pada halaman penyusunan HPS, maka akan

muncul keterangan Waktu Persetujuan pada detail HPS. Tampilan halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 112. Detail HPS Setelah Disetujui oleh PPK

Setelah HPS disetujui oleh PPK, maka Pejabat Pengadaan (PP) dapat menyelesaikan

proses kaji ulang HPS dengan cara klik tombol Tindak Lanjut → isi Tanggapan → klik

tombol Selesaikan → muncul confirmation screen → klik tombol Ya, maka status HPS

berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman seperti di bawah ini.


67

Gambar 113. Detail HPS Setelah Diselesaikan oleh Pejabat Pengadaan (PP)

Setelah proses penyusunan HPS dikaji ulang dan diselesaikan oleh Pejabat Pengadaan

(PP), maka pada halaman detail HPS milik PPK akan muncul kembali tombol Revisi

Penyusunan HPS, sehingga PPK dapat mengulang kembali proses penyusunan HPS dengan

mengunggah kembali Dokumen HPS dan Dokumen Dasar Penetapan HPS.

2.2.10. Upload Berita Acara Pengkajian oleh Panitia

Setelah penyusunan RPP selesai dan disetujui oleh kedua belah pihak (PPK dan Pejabat

Pengadaan) maka Panitia bisa membuat Berita Acara Pengkajian. Sebelum membuat Berita

Acara Pengkajian, Panitia harus melakukan mapping paket terlebih dahulu untuk menyamakan

ID paket yang ada di database SIPP dan di database SIULP agar Panitia dapat mengakses

paket yang ada di SIPP. Untuk melakukan mapping paket, login sebagai Panitia, pilih menu

SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket, maka akan tampil halaman seperti di bawah

ini.


68

Gambar 114. Daftar Kepanitian

Untuk melihat daftar paket SIULP yang telah terdaftar, pada halaman Daftar

Kepanitiaan klik tombol Detail → klik tombol Mapping Paket → pilih Paket SIPP → klik

tombol Submit. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 115. Pilih Mapping Paket


69

Gambar 116. Mapping Paket SIPP

Gambar 117. Berhasil Mapping Paket SIPP

Setelah berhasil mapping paket, maka akan muncul tombol Detail dan tombol

Mapping Paket SPSE. Untuk melihat detail paket pengadaan klik tombol Detail → pilih RPP

→ klik Detail pada Berita Acara Kaji Ulang, maka akan tampil halaman seperti di bawah

ini.


70

Gambar 118. Daftar Paket SIULP

Keterangan pengisian Upload Berita Acara Kaji Ulang oleh Panitia:

1. Pilih Template Berita Acara untuk mengunduh template file Berita Acara

2. Pilih Choose File untuk mengunggah dokumen Berita Acara

3. Pilih Choose File untuk mengunggah dokumen TTD Pokja

4. Pilih Choose File untuk mengunggah dokumen TTD Tim Teknis

5. Pilih Simpan untuk menyimpan berita acara kaji ulang

6. Pilih Kembali untuk membatalkan upload berita acara kaji ulang

Panitia dapat mengunduh template file Berita Acara Pengkajian dengan klik tombol

Template Berita Acara. Setelah itu pilih upload file Berita Acara, TTD Pokja, dan TTD Tim

Teknis, lalu klik Simpan, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.


71

Gambar 119. Daftar Paket SIULP

Setelah dokumen Berita Acara Pengkajian berhasil di unggah, maka akan muncul

tombol Finalisasi dan tombol Hapus. Tombol Hapus hanya muncul ketika dokumen belum

di finalisasi oleh Panitia. Untuk menghapus Dokumen Berita Acara Pengkajian, klik tombol

Hapus → muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik

tombol Batal untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 120. Pilih Hapus Dokumen Berita Acara Pengkajian


72

Gambar 121. Berhasil Menghapus Dokumen Berita Acara Pengkajian

Sedangkan tombol Finalisasi berfungsi untuk menyimpan Dokumen Berita Acara

Pengkajian ke dalam database SIPP, sehingga PPK bisa melakukan upload dokumen TTD

PPK ke dalam Berita Acara Pengkajian. Untuk melakukan finalisasi Dokumen Berita Acara

Pengkajian, klik tombol Finalisasi → muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk

finalisasi dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 122. Pilih Finalisasi Dokumen Berita Acara Pengkajian


73

Gambar 123. Daftar Dokumen Berita Acara Pengkajian Setelah di Finalisasi oleh Panitia

2.2.11. Upload Berita Acara Pengkajian oleh PPK

Upload Berita Acara Pengkajian bisa dilakukan oleh PPK setelah Berita Acara Kaji

Ulang di finalisasi oleh Panitia. Untuk upload Berita Acara Pengkajian, login sebagai PPK,

pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket → klik nama paket → pilih RPP

→ klik Detail pada Berita Acara Kaji Ulang, maka akan tampil halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 124. Upload Dokumen Berita Acara Kaji Ulang oleh PPK


74

Setelah itu pilih Choose File untuk mengunggah dokumen TTD PPK, lalu klik Simpan,


Gambar 125. Berhasil Upload Dokumen Berita Acara Kaji Ulang oleh PPK

2.2.12. Mengunggah Dokumen Pengadaan

Untuk mengunggah Dokumen Pengadaan, login sebagai Pejabat Pengadaan (PP)/

Panitia, pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket → klik nama paket → pilih

RPP → klik Detail pada Dokumen Pengadaan, maka akan tampil halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 126. Mengunggah Dokumen Pengadaan


75

Keterangan upload Dokumen Pengadaan oleh Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia :


2. Isi Keterangan Dokumen Pengadaan

3. Pilih Jenis Dokumen Pengadaan

4. Pilih Upload untuk mengunggah Dokumen Pengadaan

Setelah Dokumen Pengadaan berhasil di unggah, maka akan muncul tombol Finalisasi

Dokumen Pengadaan dan tombol aksi Hapus di samping daftar dokumen yang telah di

unggah, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 127. Berhasil Unggah Dokumen Pengadaan

Tombol Hapus hanya muncul ketika dokumen belum di finalisasi oleh Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia. Untuk menghapus Dokumen Pengadaan, klik tombol aksi Hapus →

muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik tombol

Batal untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.


76

Gambar 128. Pilih Hapus Dokumen Pengadaan

Gambar 129. Berhasil Menghapus Dokumen Pengadaan

Tombol Finalisasi Dokumen Pengadaan berfungsi untuk menyimpan Dokumen

Pengadaan ke dalam database SIPP, sehingga pengguna lain yang mempunyai hak akses ke

paket pengadaan tersebut bisa melihat dan mengunduh Dokumen Pengadaan. Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia bisa melakukan unggah dan finalisasi Dokumen Pengadaan lebih dari

satu dokumen. Akan tetapi hanya dokumen yang sudah di finalisasi yang akan muncul pada

halaman detail paket pengadaan pengguna lain. Untuk melakukan finalisasi Dokumen

Pengadaan, klik tombol Finalisasi Dokumen Pengadaan → muncul confirmation screen →

klik tombol Ya untuk finalisasi dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal finalisasi,



77

Gambar 130. Pilih Finalisasi Dokumen Pengadaan

Setelah Dokumen Pengadaan berhasil di finalisasi, maka tombol aksi Hapus tidak bisa

diakses dan akan muncul tombol download di samping nama file Dokumen Pengadaan. Berikut

adalah tampilan halaman daftar Dokumen Pengadaan yang sudah di finalisasi oleh Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia.

Gambar 131. Daftar Dokumen Pengadaan Setelah di Finalisasi oleh PP/Panitia


78

2.3. Riwayat Paket

Fitur Riwayat Paket digunakan untuk melihat histori perubahan yang terjadi selama

penyusunan paket pengadaan. Pengguna dapat mencari riwayat paket berdasarkan tanggal dan

jam riwayat. Untuk mengakses riwayat paket, login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP →

Persiapan Pengadaan → List Paket → klik nama paket → pilih Riwayat Paket, maka akan


Gambar 132. Melihat dan Mencari Riwayat Paket


79

3. PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pada pelaksanaan pemilihan, pengguna yang terlibat adalah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia,

PPK dan PA/KPA/Kasatker. Keluaran yang dihasilkan dari proses ini adalah Berita Acara Hasil

Pelelangan dan Berita Acara evaluasi yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia. Kemudian

Berita Acara Hasil Pelelangan akan diteruskan kepada PPK untuk meminta persetujuan. Sebelum

melakukan proses pelaksanaan pemilihan, Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia akan melakukan proses

mapping paket SPSE untuk menyamakan ID paket yang ada di database SIPP dan di sistem SPSE

secara manual. Berikut tampilan halaman pada proses monitoring pelaksanaan pemilihan.

3.1. Mapping Paket SPSE

Sebelum melakukan mapping paket SPSE, Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia akan

memonitor pelelangan yang sedang dijalankan di sistem SPSE. Sistem SPSE akan melakukan

proses pelelangan diluar sistem SIPP. Setelah proses pelelangan selesai, maka Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia akan menerima hasil pelelangan dari sistem SPSE. Setelah itu, Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia bisa melakukan Mapping Paket SPSE untuk mengunggah Berita Acara

Hasil Pelelangan dan Berita Acara Evaluasi.

Untuk melakukan mapping paket SPSE, login sebagai Pejabat Pengadaan (PP)/ Panitia,

pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket, maka akan tampil halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 133. Daftar Persiapan Pengadaan Dengan Paket Siap di Mapping


80

Setelah masuk ke halaman Daftar Persiapan Pengadaan, jika RPP dalam salah satu paket

telah selesai disusun, maka tombol Mapping Paket akan berwarna hijau dan siap untuk di

mapping. Untuk melakukan mapping paket klik tombol Mapping Paket, maka sistem akan

masuk ke halaman detail Mapping Paket, dan klik tombol Mapping Paket kembali untuk

melakukan mapping paket. Tampilan halaman seperti di bawah ini

Gambar 134. Halaman Mapping Paket (Status Paket Belum di Mapping)

Gambar 135. Form Mapping Paket

Kemudian Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia mengisi form mapping dengan memilih paket

SPSE yang akan di mapping lalu klik tombol Simpan, maka akan tampil halaman seperti di

bawah ini.


81

Gambar 136. Halaman Mapping Paket (Status Paket Telah di Mapping)

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia berhasil melakukan mapping paket, maka status

paket menjadi PAKET TELAH DI MAPPING. Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia dapat

memperbarui kembali mapping paket dengan cara klik tombol Update Mapping Paket, maka

akan muncul kembali form mapping dan Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa memilih kembali

paket yang akan di mapping.

3.2. Upload BA Hasil Pelelangan

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia melakukan mapping paket, maka Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia bisa mengunggah Berita Acara Hasil Pelelangan dan Berita Acara

Evaluasi. Untuk upload Berita Acara Hasil Pelelangan dan Berita Acara Evaluasi, klik tombol

Upload BA Hasil Pelelangan pada halaman Mapping Paket, maka akan tampil halaman seperti

di bawah ini.


82

Gambar 137. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan dan Berita Acara Evaluasi

Keterangan pengisian form Berita Acara oleh Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia :

1. Isi Nomor Berita Acara Hasil Pelelangan

2. Isi Tanggal Berita Acara

3. Pilih Choose File untuk upload lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan

4. Isi Surat Penyampaian

5. Isi Tanggal Penyampaian

6. Pilih Choose File untuk upload lampiran surat penyampaian

7. Pilih Simpan File untuk menyimpan Berita Acara Hasil Pelelangan

8. Isi Nomor Berita Acara Evaluasi

9. Isi Tanggal Berita Acara Evaluasi

10. Pilih Choose File untuk upload lampiran Berita Acara Evaluasi

11. Pilih Simpan File untuk menyimpan Berita Acara Evaluasi


83

Setelah dokumen Berita Acara berhasil di unggah, maka pada detail dokumen Berita Acara

akan muncul tombol Hapus dan tombol Teruskan ke PPK. Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa

mengunggah Berita Acara Hasil Pelelangan dan Berita Evaluasi lebih dari satu kali sebelum

Berita Acara diteruskan ke PPK. Tampilan seperti halaman di bawah ini.

Gambar 138. Berhasil Upload Berita Acara Hasil Pelelangan dan Berita Acara Evaluasi


84

Untuk menghapus dokumen Berita Acara, klik tombol aksi Hapus → muncul confirmation

screen → klik tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal

menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 139. Hapus Berita Acara Hasil Pelelangan

Gambar 140. Berhasil Hapus Berita Acara Hasil Pelelangan


85

Untuk mengunduh dokumen Berita Acara yang telah diunggah, klik tombol Unduh

disamping nama dokumen Berita Acara, maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam

komputer/laptop. Sedangkan untuk mendapat persetujuan dari PPK, klik tombol Teruskan ke

PPK → muncul confirmation screen → klik tombol Teruskan ke PPK untuk teruskan ke PPK

dan klik tombol Kembali untuk batal teruskan ke PPK, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 141. Teruskan Berita Acara Hasil Pelelangan ke PPK

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia meneruskan ke PPK, maka status Berita Acara

menjadi DIKIRIM KE PPK sehingga Berita Acara bisa ditindak lanjuti oleh PPK yang

mempunyai hak akses ke paket pengadaan tersebut. Pejabat Pengadaan (PP)/panitia dapat

mengunggah kembali revisi Dokumen Berita Acara sebelum ditindak lanjuti oleh PPK. Untuk

merevisi Dokumen Berita Acara, klik tombol Revisi Dokumen BAHP → muncul confirmation

screen → klik tombol Ya, kemudian unggah kembali dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan

dan Berita Acara Evaluasi, lalu Simpan. Status Berita Acara kembali menjadi draft dan Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia bisa meneruskan kembali dokumen Berita Acara ke PPK. Tampilan



86

Gambar 142. Berhasil Teruskan Berita Acara Hasil Pelelangan ke PPK

3.3. Konfirmasi Hasil Pelelangan dari PPK

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia mengunggah Berita Acara Hasil Pelelangan dan

meneruskannya ke PPK, maka PPK akan menerima notifikasi. Untuk melihat detail hasil

pelelangan, login sebagai Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia, pilih menu SIPP → Pelaksanaan

Pemilihan, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.


87

Gambar 143. Daftar Pelaksanaan Pemilihan (PPK)

Setelah itu, klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket, maka akan tampil halaman


Gambar 144. Detail Pelaksanaan Pemilihan (PPK)


88

PPK bisa menyetujui atau menolak hasil pelelangan. Jika PPK menyetujui hasil pelelangan,

maka Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia lanjut ke proses pelaksanaan pekerjaan. Untuk menyetujui

hasil pelelangan, klik tombol Setujui → isi form Konfirmasi Hasil Pelelangan → Simpan, maka

status hasil pelelangan akan berubah menjadi DISETUJUI PPK. Tampilan halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 145. Setujui Hasil Pelelangan

Keterangan pengisian form Konfirmasi Hasil Pelelangan oleh PPK :

1. Pilih Choose File untuk upload lampiran konfirmasi hasil pelelangan

2. Isi Alasan Setuju hasil pelelangan

3. Centang Saya Setuju untuk konfirmasi pernyataan persetujuan

4. Pilih Setujui untuk menyimpan konfirmasi hasil pelelangan

5. Pilih Kembali untuk membatalkan konfirmasi hasil pelelangan

Jika PPK menolak hasil pelelangan, maka PA/KPA/Kasatker akan melakukan kaji ulang

terhadap hasil pelelangan. Untuk menolak hasil pelelangan, klik tombol Tolak → isi form

Konfirmasi Hasil Pelelangan → Simpan, maka status hasil pelelangan akan berubah menjadi

DITOLAK PPK. Tampilan halaman seperti di bawah ini.


89

Gambar 146. Tolak Hasil Pelelangan



2. Isi Alasan Penolakan hasil pelelangan

3. Centang Saya Setuju untuk konfirmasi pernyataan penolakan



Gambar 147. Detail Hasil Pelelangan (Status Disetujui PPK)


90

Gambar 148. Detail Hasil Pelelangan (Status Ditolak PPK)

3.4. Kaji Ulang Hasil Pelelangan oleh PA/KPA/Kasatker

Setelah PPK melakukan konfirmasi hasil pelelangan, maka PA/KPA/Kasatker bisa

melakukan kaji ulang jika hasil pelelangan ditolak. Untuk melihat detail hasil pelelangan, login

sebagai PA/KPA/Kasatker, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pemiihan → klik tombol aksi

Edit atau klik pada nama paket, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 149. Detail Pelaksanaan Pemilihan (PA/KPA/Kasatker)


91

PA/KPA/Kasatker bisa menyetujui atau menolak hasil pelelangan dari keputusan PPK.

Jika PA/KPA/Kasatker menyetujui keputusan PPK untuk menolak hasil pelelangan maka

pelelangan dianggap gagal. Untuk menyetujui hasil rekomendasi dari PPK, klik tombol Setujui

→ isi form Konfirmasi Alasan Persetujuan → Setujui, maka status hasil pelelangan akan

berubah menjadi DISETUJUI KPA/LELANG DITOLAK. Tampilan halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 150. Setujui Hasil Rekomendasi dari PPK

Keterangan pengisian form Konfirmasi Alasan Persetujuan oleh PA/KPA/Kasatker :

1. Pilih Choose File untuk upload lampiran konfirmasi alasan persetujuan

2. Isi Alasan Menyetujui rekomendasi hasil pelelangan dari PPK


4. Pilih Setujui untuk menyimpan konfirmasi alasan persetujuan

5. Pilih Kembali untuk membatalkan konfirmasi alasan persetujuan

Jika PA/KPA/Kasatker menolak keputusan PPK untuk menolak hasil pelelangan maka

PA/KPA/Kasatker akan memberikan instruksi kepada PPK untuk menyetujui hasil pelelangan.

Untuk menolak hasil rekomendasi dari PPK, klik tombol Tolak → isi form Konfirmasi Alasan

Penolakan → Setujui, maka status hasil pelelangan akan berubah menjadi DITOLAK KPA.

Tampilan halaman seperti di bawah ini.


92

Gambar 151. Tolak Hasil Rekomendasi dari PPK

Keterangan pengisian form Konfirmasi Alasan Penolakan oleh PA/KPA/Kasatker :

1. Pilih Choose File untuk upload lampiran konfirmasi alasan penolakan

2. Isi Alasan Penolakan rekomendasi hasil pelelangan dari PPK

3. Centang Saya Setuju untuk konfirmasi pernyataan penolakan

4. Pilih Setujui untuk menyimpan konfirmasi alasan penolakan

5. Pilih Kembali untuk membatalkan konfirmasi alasan penolakan

Gambar 152. Detail Hasil Pelelangan (Status Disetujui KPA)


93

Gambar 153. Detail Hasil Pelelangan (Status Ditolak KPA)

3.5. Terima Hasil Pelelangan oleh PPK

Jika PA/KPA/Kasatker tidak menyetujui keputusan PPK untuk menolak hasil pelelangan,

maka PPK akan menerima notifikasi dari PA/KPA/Kasatker untuk menyetujui hasil pelelangan

dan lanjut ke proses pelaksanaan pekerjaan. Untuk melihat detail hasil kaji ulang dari

PA/KPA/Kasatker, login sebagai PPK, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pemiihan → klik

tombol aksi Edit atau klik pada nama paket, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 154. Detail Pelaksanaan Pemilihan Setelah Menerima Kaji Ulang dari PA/KPA/Kasatker


94

Untuk menyetujui hasil kaji ulang dari PA/KPA/Kasatker, klik tombol Setujui → isi form

Konfirmasi Hasil Pelelangan → Setujui, maka status hasil pelelangan akan berubah menjadi

DISETUJUI PPK. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 155. Setujui Hasil Pelelangan



2. Isi Alasan Setuju hasil pelelangan




3.6. Akses Dokumen Pengadaan

Pada fitur akses dokumen pengadaan, pengguna yang terlibat adalah seluruh user yang

terlibat dalam pelelangan paket pengadaan (kecuali penyedia). Fitur akses dokumen pengadaan

merupakan fitur khusus untuk menampilkan setiap penyimpanan dokumen yang ada dalam

sistem. Untuk mengakses dokumen pengadaan, login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP →

Pelaksanaan Pemiihan → klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab

Dokumen Pengadaan, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.


95

Gambar 156. Akses Dokumen Pengadaan Pelaksanaan Pemilihan

Setelah sistem masuk ke halaman detail Dokumen Pengadaan, pada halaman tersebut

pengguna dapat membuka daftar dokumen, melihat dokumen dan mengunduhnya. Jika

pengguna ingin melakukan revisi, maka pengguna dapat klik Detail pada masing-masing

dokumen, lalu pengguna akan di arahkan ke halaman awal dokumen tersebut diunggah, dan

hanya pengguna yang mempunyai hak akses terhadap dokumen tersebut yang dapat melakukan

revisi dokumen pengadaan.

4. PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pada pelaksanaan pekerjaan, pengguna yang terlibat adalah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia,

PPK, PPHP dan PA/KPA/Kasatker. Keluaran yang dihasilkan dari proses ini adalah Berita Acara

Serah Terima yang dibuat oleh PPHP. Jika hasil monitoring pelaksanaa pekerjaan PPK diterima

oleh PPHP, maka PPHP akan membuat BAST, dan jika ditolak maka PPK akan menerima

notifikasi dan akan meneruskan laporan tersebut ke PA/KPA/Kasatker. PA/KPA/Kasatker akan

menerima laporan hasil monitoring pekerjaan tersebut. Berikut tampilan halaman pada proses

monitoring pelaksanaan pekerjaan.

4.1. Tarik Data SPBJ & Kontrak

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia mengunggah Berita Acara Hasil Pelelangan dan

meneruskannya ke PPK, maka PPK akan menerima notifikasi. Untuk melihat detail pelaksanaan

pekerjaan, login sebagai Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia, pilih menu SIPP → Pelaksanaan


96

Pekerjaan → klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab SPPBJ & Data

Kontrak, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 157. Halaman Detail Tarik Data SPPBJ dan Kontrak

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia masuk ke halaman detail SPPBJ dan Kontrak,

selanjutnya klik tombol Tarik Data SPPBJ atau Tarik Data Kontrak untuk menarik data

kemudian klik tombol aksi Simpan, maka Data SPPBJ atau Data Kontrak akan tersimpan ke

dalam database SIPP. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 158. Tarik Data SPPBJ SPSE


97

Gambar 159. Tarik Data Kontrak SPSE

Gambar 160. Berhasil Tarik Data SPPBJ dan Kontrak SPSE

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia menarik data SPPBJ dan Kontrak, maka Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia dapat mengunggah dokumen SPPBJ dan Kontrak. Selain Pejabat

Pengadaan (PP)/Panitia, pengguna lain yang terlibat dalam paket pengadaan tersebut juga dapat

melakukan unggah dokumen SPPBJ dan Kontrak. Untuk mengunggah dokumen SPPBJ dan

Kontrak, klik tombol Upload File SPPBJ atau Upload File Kontrak → pilih Choose File →

pilih Simpan, maka dokumen SPPBJ dan Kontrak akan tersimpan ke dalam database SIPP.

Tampilan halaman seperti di bawah ini


98

Gambar 161. Upload File SPPBJ

Gambar 162. Upload File Kontrak

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia mengunggah dokumen SPPBJ dan Kontrak, maka

akan muncul tombol Ubah SPPBJ atau Ubah Kontrak. Pejabat Pengadaan (PP)/panitia dapat

menarik kembali data SPPBJ atau Kontrak dengan cara klik tombol Ubah SPPBJ atau Ubah

Kontrak → pilih data SPPBJ atau Kontrak, kemudian klik tombol aksi Simpan, maka Data

SPPBJ atau Data Kontrak terbaru akan tersimpan ke dalam database SIPP. Tampilan halaman



99

Gambar 163. Halaman Detail Data SPPBJ dan Kontrak Setelah Dokumen di Unggah

4.2. Edit Komposisi Personil Inti

Untuk mengubah data Personil Inti, login sebagai Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia, pilih

menu SIPP → Pelaksanaan Pekerjaan → klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket →

pilih tab Edit Personil, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 164. Halaman Komposisi Personil Inti


100

Pada halaman Komposisi Personil Inti terdapat tombol Tambah Komposisi Personil,

tombol aksi Detail, Edit, dan Hapus. Untuk menambah komposisi Personil Inti, klik tombol

Tambah Komposisi Personil, maka tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 165. Form Tambah Komposisi Personil Inti

Keterangan pengisian form Komposisi Personil Inti :

1. Isi Tenaga Ahli

2. Isi Jumlah

3. Pilih Pendidikan

4. Isi Keahlian

5. Isi Pengalaman

6. Isi Billing Rate

7. Pilih Satuan

8. Pilih Simpan untuk menyimpan komposisi personil inti

9. Pilih Batal untuk batal menambah komposisi personil inti

Setelah form Komposisi Personil Inti disimpan, maka akan data Komposisi Personil Inti

akan bertambah dalam tabel, tampilan halaman seperti di bawah ini.


101

Gambar 166. Berhasil Tambah Komposisi Personil Inti

Selanjutnya untuk mengubah data Komposisi Personil Inti, klik tombol aksi Edit → isi

form Edit Komposisi Personil Inti → klik Simpan, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 167. Edit Komposisi Personil Inti

Untuk menghapus data Komposisi Personil Inti, klik tombol aksi Hapus → muncul

confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus data dan klik tombol Tidak untuk batal



102

Gambar 168. Hapus Data Komposisi Personil Inti

Gambar 169. Berhasil Hapus Data Komposisi Personil Inti

Selanjutnya untuk melihat detail data Komposisi Personil Inti, klik tombol Detail, maka

akan tampil halaman seperti di bawah ini.


103

Gambar 170. Detail Data Komposisi Personil Inti

Pada halaman detail data Komposisi Personil Inti, terdapat tabel Daftar Personil Inti.

Jumlah personil inti yang terdapat pada tabel tersebut sesuai dengan jumlah personil inti yang

dimasukkan pada data Komposisi Personil Inti sebelumnya. Untuk menghapus jumlah Personil

Inti, klik tombol aksi Hapus → muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk

menghapus dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti

di bawah ini.

Gambar 171. Hapus Data Personil Inti

Sedangkan untuk mengubah data Personil Inti, klik tombol aksi Edit, maka akan tampil



104

Gambar 172. Form Edit Personil Inti

Keterangan pengisian form Edit Personil Inti :

1. Isi Nama (*Wajib Diisi)

2. Isi NPWP (*Wajib Diisi)

3. Isi NIK (*Wajib Diisi)

4. Isi Gelar Depan


105

5. Isi Gelar Belakang (*Wajib Diisi)

6. Pilih Jenis Kelamin

7. Isi Alamat (*Wajib Diisi)

8. Isi Tempat Lahir (*Wajib Diisi)

9. Isi Tanggal Lahir (*Wajib Diisi)

10. Unggah Foto dalam komputer/laptop

11. Pilih Pendidikan

12. Isi Jurusan (*Wajib Diisi)

13. Unggah Curriculum Vitae dalam komputer/laptop

14. Isi Posisi (*Wajib Diisi)

15. Pilih Status Pegawai (*Wajib Diisi)

16. Isi Billing Rate (Rupiah) (*Wajib Diisi)

17. Isi Tanggal Mulai (*Wajib Diisi)

18. Isi Tanggal Selesai (*Wajib Diisi)

19. Pilih Simpan untuk menyimpan data personil inti

20. Pilih Cek Validasi Personil untuk melakukan validasi personil inti

21. Pilih Kembali untuk batal menambah data personil inti

Sebelum menyimpan perubahan data Personil Inti, Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia harus

melakukan cek validasi personil terlebih dahulu . Untuk melakukan cek validasi personil, klik

tombol Cek Validasi Personil, maka sistem akan mengecek NIK, NPWP dan Durasi Kerja

Personil Inti tidak boleh sama dengan data Personil Inti di paket lain. Jika data Personil Inti tidak

ada dalam paket lain, maka data Personil Inti bisa langsung disimpan dengan klik tombol

Simpan, maka tampil halaman seperti di bawah ini.


106

Gambar 173. Daftar Personil Inti Setelah Data Diperbarui

Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia juga dapat menambah data Personil Inti dengan klik

tombol Tambah Personill Inti, lalu Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia akan mengisi kembali form

Tambah Personil Inti dan menyimpannya ke dalam database SIPP. Setelah data Personil Inti

diperbarui, Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia dapat melakukan finalisasi terhadap data tersebut

dengan klik tombol Finalisasi Personil Inti, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 174. Finalisasi Data Personil Inti


107

Gambar 175. Berhasil Finalisasi Personil Inti

Untuk melihat detail Personil Inti, klik tombol Detail, maka akan tampil halaman seperti

di bawah ini.

Gambar 176. Detail Personil Inti


108

Setelah data Personil Inti di finalisasi, Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa mengubah

kembali data Personil Inti dengan mencentang Ubah Personil pada Daftar Personil Inti,

kemudian Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa menambah, mengubah dan menghapus data

Personil Inti yang sudah ada dan melakukan finalisasi kembali untuk menyimpannya ke dalam

database SIPP. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 177. Ubah Personil Inti

4.3. Edit Komposisi Peralatan Utama

Untuk mengubah data Peralatan Utama, login sebagai Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia,

pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pekerjaan → klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket

→ pilih tab Edit Personil → pilih tab Komposisi Peralatan Utama, maka akan tampil halaman



109

Gambar 178. Halaman Komposisi Peralatan Utama

Pada halaman Komposisi Peralatan Utama terdapat tombol Tambah Komposisi

Peralatan, tombol aksi Detail, Edit, dan Hapus. Untuk menambah komposisi Peralatan Utama,

klik tombol Tambah Komposisi Peralatan, maka tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 179. Form Tambah Komposisi Peralatan Utama

Keterangan pengisian form Komposisi Peralatan Utama :

1. Pilih Kategori

2. Pilih Sub Kategori

3. Isi Jenis

4. Isi Jumlah

5. Isi Kapasitas

6. Isi Satuan


110

7. Pilih Kepemilikan

8. Pilih Simpan untuk menyimpan komposisi peralatan utama

9. Pilih Batal untuk batal menambah komposisi peralatan utama

Setelah form Komposisi Peralatan Utama disimpan, maka akan data komposisi Peralatan

Utama akan bertambah dalam tabel, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 180. Berhasil Tambah Komposisi Peralatan Utama

Selanjutnya untuk mengubah data Komposisi Peralatan Utama, klik tombol aksi Edit →

isi form Edit Komposisi Peralatan Utama → klik Simpan, tampilan halaman seperti di bawah

ini.

Gambar 181. Edit Komposisi Peralatan Utama


111

Untuk menghapus data Komposisi Peralatan Utama, klik tombol aksi Hapus → muncul

confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus data dan klik tombol Tidak untuk batal


Gambar 182. Hapus Data Komposisi Peralatan Utama

Gambar 183. Berhasil Hapus Data Komposisi Peralatan Utama

Selanjutnya untuk melihat detail data Komposisi Peralatan Utama, klik tombol Detail,



112

Gambar 184. Detail Data Komposisi Peralatan Utama

Pada halaman detail data Komposisi Peralatan Utama, terdapat tabel Daftar Peralatan

Utama. Jumlah Peralatan Utama yang terdapat pada tabel tersebut sesuai dengan jumlah

Peralatan Utama yang dimasukkan pada data Komposisi Peralatan Utama sebelumnya. Untuk

menghapus jumlah Peralatan Utama, klik tombol aksi Hapus → muncul confirmation screen →

klik tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal menghapus,


Gambar 185. Hapus Data Peralatan Utama

Sedangkan untuk mengubah data Peralatan Utama, klik tombol aksi Edit, maka akan



113

Gambar 186. Form Edit Peralatan Utama

Keterangan pengisian form Edit Peralatan Utama :

1. Isi Merek (*Wajib Diisi)

2. Isi Model (*Wajib Diisi)

3. Isi Nomor Seri (*Wajib Diisi)

4. Isi Nomor Mesin (*Wajib Diisi)

5. Isi Nomor Polisi (*Wajib Diisi)

6. Pilih Badan Usaha Pemilik (*Wajib Diisi)

7. Isi Keterangan (*Wajib Diisi)

8. Unggah Foto dalam komputer/laptop

9. Unggah File Pendukung dalam komputer/laptop

10. Isi Tanggal Mulai (*Wajib Diisi)


114

11. Isi Tanggal Selesai (*Wajib Diisi)

12. Pilih Simpan untuk menyimpan data peralatan utama

13. Pilih Kembali untuk batal menambah data peralatan utama

Gambar 187. Daftar Peralatan Utama Setelah Data Diperbarui

Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia juga dapat menambah data Peralatan Utama dengan klik

tombol Tambah Peralatan Utama, lalu Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia akan mengisi kembali

form Tambah Peralatan Utama dan menyimpannya ke dalam database SIPP. Setelah data

Peralatan Utama diperbarui, Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia dapat melakukan finalisasi terhadap

data tersebut dengan klik tombol Finalisasi Peralatan Utama, maka akan tampil halaman


Gambar 188. Finalisasi Data Peralatan Utama


115

Gambar 189. Berhasil Finalisasi Peralatan Utama

Untuk melihat detail Peralatan Utama, klik tombol Detail, maka akan tampil halaman


Gambar 190. Detail Peralatan Utama


116

Setelah data Peralatan Utama di finalisasi, Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa mengubah

kembali data Peralatan Utama dengan mencentang Ubah Peralatan pada Daftar Peralatan

Utama, kemudian Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa menambah, mengubah dan menghapus

data Peralatan Utama yang sudah ada dan melakukan finalisasi kembali untuk menyimpannya

ke dalam database SIPP. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 191. Ubah Peralatan Utama

4.4. Upload SPMK

Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia memperbarui data Personil Inti dan Peralatan

Utama, maka sistem akan mengirim notifikasi kepada PPK, kemudian PPK bisa menerbitkan

SPMK. Untuk menerbitkan SPMK, login sebagai PPK, pilih menu SIPP → Pelaksanaan

Pekerjaan → klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab Upload SPMK, maka

akan tampil halaman seperti di bawah ini.


117

Gambar 192. Detail SPMK Sebelum Diterbitkan

Setelah PPK masuk ke halaman detail SPMK, selanjutnya klik tombol Upload SPMK,


Gambar 193. Isi Form Upload SPMK

Keterangan pengisian form Upload SPMK oleh PPK:

1. Isi No SPMK

2. Isi Tanggal Mulai Pekerjaan (*Wajib Diisi)

3. Isi Durasi Pekerjaan


5. Isi Keterangan

6. Pilih Upload untuk mengunggah dokumen SPMK


118

7. Pilih Kembali untuk batal mengunggah dokumen SPMK

Gambar 194. Berhasil Menerbitkan SPMK

Setelah PPK menerbitkan SPMK, maka data Personil Inti dan Peralatan Utama tidak bisa

diubah lagi. Untuk mengunduh file SPMK, klik tombol Unduh disamping nama dokumen

SPMK maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop.

4.5. Addendum Kontrak

Untuk membuat Addendum Kontrak, login sebagai PPK, pilih menu SIPP →

Pelaksanaan Pekerjaan → klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab

Addendum Kontrak, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 195. Detail Kontrak Awal Sebelum Dibuat Addendum Kontrak


119

Setelah PPK masuk ke halaman detail Addendum Kontrak, selanjutnya klik tombol Buat

Addendum Kontrak, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 196. Isi Form Buat Addendum Kontrak

Keterangan pengisian form Buat Addendum Kontrak oleh PPK:

1. Isi Tanggal Addendum

2. Isi Nomor Addendum

3. Isi Nilai Kontrak

4. Isi Durasi Kontrak

5. Isi Durasi Pelaksanaan Pekerjaan

6. Isi Alasan Perubahan


8. Pilih Submit untuk membuat Addendum Kontrak

9. Pilih Close untuk batal membuat Addendum Kontrak


120

Gambar 197. Berhasil Membuat Addendum Kontrak

Setelah data Addendum Kontrak tersimpan, PPK dapat membuat revisi dengan klik tombol

Buat Addendum Kontrak, kemudian PPK mengisi form Buat Addendum Kontrak kembali, dan

menyimpannya ke dalam database SIPP. Data perubahan histori Addendum Kontrak akan

bertambah dan tercatat dalam sistem. Sedangkan untuk mengunduh dokumen pendukung

Addendum Kontrak, klik tombol Unduh disamping nama dokumen Addendum Kontrak maka

dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Tampilan halaman seperti di

bawah ini.


121

Gambar 198. Berhasil Menambah Data Addendum Kontrak

4.6. Pinalti Vendor

Untuk membuat Pinalti Vendor, login sebagai PPK, pilih menu SIPP → Pelaksanaan

Pekerjaan → klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab Pinalti Vendor,


Gambar 199. Detail Kontrak Awal Sebelum Dibuat Pinalti Vendor


122

Setelah PPK masuk ke halaman detail Pinalti Vendor, selanjutnya klik tombol Buat Pinalti

Vendor, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 200. Isi Form Buat Pinalti Vendor

Keterangan pengisian form Buat Pinalti Vendor oleh PPK:

1. Isi Waktu Pinalti

2. Isi Nomor Surat

3. Isi Biaya Pinalti

4. Isi SCM 1

5. Unggah File Pendukung SCM 1 dalam komputer/laptop

6. Isi SCM 2


8. Isi SCM 3



123

10. Isi Alasan Pinalti

11. Isi Tindakan Pinalti

12. Unggah File Pendukung Pinalti dalam komputer/laptop

13. Pilih Submit untuk membuat Pinalti Vendor

14. Pilih Close untuk batal membuat Pinalti Vendor

Gambar 201. Berhasil Membuat Pinalti Vendor

Setelah data Pinalti Vendor tersimpan, PPK dapat membuat revisi dengan klik tombol

Revisi Pinalti Vendor, kemudian PPK mengisi form Pinalti Vendor kembali, dan

menyimpannya ke dalam database SIPP. Data perubahan histori Pinalti Vendor akan bertambah

dan tercatat dalam sistem. Sedangkan untuk mengunduh dokumen pendukung Pinalti Vendor,

klik tombol Unduh disamping nama dokumen Pinalti Vendor maka dokumen akan tersimpan

otomatis ke dalam komputer/laptop. Tampilan halaman seperti di bawah ini.


124

Gambar 202. Berhasil Menambah Data Pinalti Vendor

4.7. Serah Terima Pekerjaan

Setelah seluruh proses pelaksanaan pekerjaan selesai, maka PPHP dapat membuat Berita

Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk membuat BAST, login sebagai PPHP, pilih menu SIPP

→ Pelaksanaan Pekerjaan → klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab

Serah Terima Pekerjaan, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.


125

Gambar 203. Detail Serah Terima Pekerjaan Sebelum BAST diunggah

PPK dapat mengunduh template file BAST di aplikasi dengan klik tombol Download

Template BAST, maka template BAST akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop.

Untuk menerima hasil pekerjaan, pilih Terima atau Tolak → kemudian klik tombol Choose

File untuk mengunggah dokumen BAST → klik tombol Simpan. Setelah BAST berhasil dibuat,

maka status pekerjaan menjadi DITERIMA atau DITOLAK. Untuk mengunduh dokumen

BAST, klik tombol Unduh disamping nama dokumen BAST maka dokumen akan tersimpan

otomatis ke dalam komputer/laptop. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 204. Detail Serah Terima Pekerjaan (Status Pekerjaan Diterima)


126

4.8. Akses Dokumen Pengadaan

Pada fitur akses dokumen pengadaan, pengguna yang terlibat adalah seluruh user yang

terlibat dalam pelelangan paket pengadaan (kecuali penyedia). Fitur akses dokumen pengadaan

merupakan fitur khusus untuk menampilkan setiap penyimpanan dokumen yang ada dalam

sistem. Untuk mengakses dokumen pengadaan, login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP →

Pelaksanaan Pekerjaan → klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab

Dokumen Pengadaan, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 205. Akses Dokumen Pengadaan Pelaksanaan Pekerjaan

Setelah sistem masuk ke halaman detail Dokumen Pengadaan, pada halaman tersebut

pengguna dapat membuka daftar dokumen, melihat dokumen dan mengunduhnya. Jika

pengguna ingin melakukan revisi, maka pengguna dapat klik Detail pada masing-masing

dokumen, lalu pengguna akan di arahkan ke halaman awal dokumen tersebut diunggah, dan

hanya pengguna yang mempunyai hak akses terhadap dokumen tersebut yang dapat melakukan

revisi dokumen pengadaan.


127

5. PENGADUAN

Pada fitur pengaduan ini seluruh pihak yang ada dalam Sistem Informasi Pengelolaan

Pelelangan bisa melakukan laporan pengaduan terhadap kecurangan maupun hal-hal yang sifatnya

melaporkan suatu pihak. Laporan pengaduan tersebut akan diteruskan kepada Penanggung Jawab

Terlapor yang sesuai dengan pengaduan, kemudian Penanggung Jawab Terlapor akan melakukan

tindak lanjut atas laporan pengaduan tersebut. Berikut tampilan halaman pada proses laporan

pengaduan.

5.1. Membuat Laporan Pengaduan

Setelah berhasil login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP → Pengaduan → List

Pengaduan → klik tombol Buat Pengaduan, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 206. Buat Laporan Pengaduan


128

Gambar 207. Isi Form Laporan Pengaduan

Keterangan pengisian form Laporan Pengaduan :

6. Isi Nama Pengaduan

7. Isi Pokok Permasalahan

8. Isi Bertanggung Jawab

9. Isi Instansi Pelapor

10. Isi Tanggal Proses

11. Isi Keterangan

12. Pilih File dalam komputer/laptop

13. Pilih Tambah Field untuk menambah dokumen pendukung lebih dari satu

14. Pilih Simpan untuk menyimpan laporan pengaduan

15. Pilih Tutup untuk membatalkan laporan pengaduan

Setelah laporan pengaduan berhasil dibuat maka status laporan pengaduan menjadi

PENDING. Untuk melihat detail laporan pengaduan, klik tombol Detail atau klik Deskripsi

pengaduan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.


129

Gambar 208. Daftar Laporan Pengaduan Pengguna (Status Pending)

Gambar 209. Detail Laporan Pengaduan Pengguna (Status Pending)

5.2. Meneruskan Kepada Penanggung Jawab Terlapor

Setelah pengguna membuat laporan pengaduan, maka laporan pengaduan tersebut akan

masuk ke PPML dan PPML akan meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada Penanggung

Jawab terlapor terkait. Untuk meneruskan laporan pengaduan, login sebagai PPML, pilih menu

SIPP → Pengaduan → List Pengaduan → klik Detail / Deskripsi pengaduan → klik Assign

PJ → pilih PJ Terlapor → klik Submit. Tampilan halaman seperti di bawah ini.


130

Gambar 210. Daftar Laporan Pengaduan PPML

Gambar 211. Detail Laporan Pengaduan PPML


131

Gambar 212. Assign PJ Pengaduan kepada Penanggung Jawab Terlapor

Gambar 213. Berhasil Assign PJ Pengaduan kepada Penanggung Jawab Terlapor

5.3. Melakukan Tindak Lanjut

Setelah PPML meneruskan laporan pengaduan kepada Penanggung Jawab terlapor, maka

Penanggung Jawab terlapor akan melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Untuk

menindak lanjuti laporan pengaduan, login sebagai Penanggung Jawab Terlapor, pilih menu

SIPP → Pengaduan → List Pengaduan → klik Detail / Deskripsi pengaduan → klik Ubah

Status → isi Status → isi Keterangan→pilih Dokumen Pendukung → klik Simpan.

Tampilan halaman seperti di bawah ini.


132

Gambar 214. Daftar Laporan Pengaduan Penanggung Jawab Terlapor (Status Pending)

Gambar 215. Detail Laporan Pengaduan Penanggung Jawab Terlapor

Gambar 216. Isi Tindak Lanjut Laporan Pengaduan oleh Penanggung Jawab Terlapor


133

Keterangan pengisian tindak lanjut laporan pengaduan oleh PJ terlapor :

1. Pilih Status laporan pengaduan

2. Isi Keterangan tindak lanjut laporan pengaduan

3. Pilih Dokumen Pendukung dalam komputer/laptop

4. Pilih Tambah Field untuk menambah dokumen pendukung lebih dari satu

5. Pilih Simpan untuk menyimpan tindak lanjut laporan pengaduan

6. Pilih Tutup untuk membatalkan tindak lanjut laporan pengaduan

Jika status laporan pengaduan SEDANG PROSES, maka Penanggung Jawab terlapor bisa

melakukan tindak lanjut kembali terhadap laporan pengaduan tersebut, atau Penanggung Jawab

terlapor bisa menyelesaikan laporan pengaduan dengan mengubah status laporan menjadi

SELESAI. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 217. Berhasil Melakukan Tindak Lanjut Pada Laporan Pengaduan (Status Sedang Proses)


134

Gambar 218. Mengubah Status Laporan Pengaduan Menjadi Selesai

Gambar 219. Penanggung Jawab Terlapor Menyelesaikan Laporan Pengaduan

Pada detail laporan pengaduan, pengguna dapat melihat status laporan, dan juga pengguna

dapat mengunduh lampiran dokumen pendukung yang diunggah oleh Penanggung Jawab

terlapor dengan cara klik nama Lampiran File, maka dokumen akan tersimpan otomatis ke



135

6. REFERENSI PEKERJAAN

Pada fitur referensi pekerjaan, pengguna yang terlibat adalah PPK dan Penyedia. Setelah

seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan, maka PPK berkewajiban untuk menyediakan surat

referensi pekerjaan bagi penyedia barang/jasa. PPK akan mengunggah data referensi pekerjaan ke

dalam sistem, kemudian penyedia akan mengunduh data referensi pekerjaan tersebut. PPK bisa

mengunggah data referensi pekerjaan tersebut jika paket SPSE telah di mapping. Berikut tampilan

halaman pada proses mengunggah dan mengunduh referensi pekerjaan.

6.1. Mengunggah Dokumen Referensi Pekerjaan

Untuk mengunggah dokumen referensi pekerjaan, login sebagai PPK, pilih menu SIPP →

Referensi Pekerjaan → klik Unggah Referensi pada salah satu paket yang telah di mapping,

kemudian pilih dokumen dan beri rating untuk Referensi Perusahaan dan Referensi Personil,

dan klik tombol Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 220. Mengunggah Data Referensi Pekerjaan


136

Gambar 221. Mengisi Data Referensi Pekerjaan

Keterangan pengisian Referensi Pekerjaan oleh PPK :

1. Pilih Lampiran File dalam komputer/laptop untuk referensi perusahaan

2. Beri Rating pada perusahaan

3. Pilih Lampiran File dalam komputer/laptop untuk referensi personil

4. Beri Rating pada personil

5. Pilih Lampiran File dalam komputer/laptop untuk referensi lainnya

6. Pilih Simpan untuk menyimpan referensi pekerjaan

Setelah data diunggah, PPK bisa mengunduh atau mengubah data referensi pekerjaan

tersebut. Untuk mengubah data Referensi Pekerjaan, klik tombol Ubah Referensi, maka PPK

bisa mengunggah dokumen dan memberi rating kembali pada perusahaan, personil dan data

lainnya dalam paket pengadaan terkait. Tampilan halaman setelah referensi pekerjaan berhasil

di unggah seperti di bawah ini.


137

Gambar 222. Berhasil Menambah Referensi Pekerjaan

6.2. Mengunduh Dokumen Referensi Pekerjaan

Setelah PPK mengunggah dokumen Referensi Pekerjaan, maka Penyedia terkait bisa

mengunduh dokumen Referensi Pekerjaan tersebut. Untuk mengunduh dokumen Referensi

Pekerjaan, login sebagai Penyedia, pilih menu Referensi Pekerjaan → klik Unduh Referensi


Gambar 223. Halaman Referensi Pekerjaan Penyedia


138

Gambar 224. Halaman Referensi Pekerjaan Penyedia

Setelah sistem masuk ke halaman detail Referensi Pekerjaan, pada halaman tersebut

Penyedia dapat melihat daftar dokumen Referensi Pekerjaan dan mengunduhnya. Untuk

mengunduh dokumen Referensi Pekerjaan, klik tombol aksi Unduh pada masing-masing data

referensi atau Penyedia bisa klik tombol Unduh Seluruh Dokumen untuk mengunduh seluruh

dokumen, maka dokumen akan otomatis tersimpan ke dalam komputer/laptop dalam bentuk

format dokumen arsip (.zip).

7. KONSULTANSI PENGADAAN

Pada fitur konsultansi pengadaan seluruh pengguna yang ada dalam proses pengadaan bisa

melakukan konsultansi kepada Penanggung Jawab terlapor yang ditunjuk oleh Admin SIULP

Pusat (PIC) yang mengelola pengadaan terkait terhadap masalah-masalah yang mungkin

ditemukan. Berikut tampilan halaman pada proses konsultansi pengadaan.

7.1. Membuat Konsultansi

Setelah berhasil login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP → Konsultansi Pengadaan

→ klik tombol Tambah Konsultansi, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.


139

Gambar 225. Tambah Konsultansi Pengadaan

Gambar 226. Isi Form Tambah Konsultansi Pengadaan

Keterangan pengisian form Tambah Konsultansi Pengadaan:

1. Isi Judul konsultansi

2. Isi Konsultansi


4. Pilih Submit untuk menambah konsultansi

5. Pilih Tutup untuk membatalkan konsultansi


140

Setelah konsultansi berhasil dibuat maka status konsultansi menjadi PENDING. Untuk

melihat detail konsultansi pengadaan, klik tombol Detail, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 227. Daftar Konsultansi Pengadaan Pengguna (Status Pending)

Gambar 228. Detail Konsultansi Pengadaan Pengguna (Status Pending)


Setelah pengguna membuat konsultansi, maka daftar konsultansi tersebut akan masuk ke

PIC (Admin SIULP Pusat) dan PIC akan meneruskan konsultansi tersebut kepada Penanggung

Jawab Terlapor terkait. Untuk meneruskan konsultansi, login sebagai Admin SIULP Pusat, pilih

menu SIPP → Konsultansi Pengadaan → klik Assign Konsultan → pilih Konsultan → klik

Submit. Tampilan halaman seperti di bawah ini.


141

Gambar 229. Daftar Konsultansi Pengadaan Admin SIULP Pusat

Gambar 230. Assign Konsultansi Pengadaan kepada Penanggung Jawab Terlapor


142

Gambar 231. Berhasil Assign Konsultansi Pengadaan kepada Penanggung Jawab Terlapor

7.3. Menjawab Konsultansi

Setelah PIC (Admin SIULP Pusat) meneruskan konsultansi kepada Penanggung Jawab

terlapor, maka Penanggung Jawab terlapor akan menjawab konsultansi tersebut. Untuk

menjawab konsultansi, login sebagai Penanggung Jawab Terlapor, pilih menu SIPP →

Konsultansi Pengadaan → klik Detail→ isi Tanggapan → pilih Lampiran File → klik

Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 232. Daftar Konsultansi Pengadaan PJ Terlapor


143

Gambar 233. Isi Tanggapan Konsultansi Pengadaan oleh Penanggung Jawab Terlapor

Keterangan pengisian tanggapan Konsultansi Pengadaan oleh PJ Terlapor :

7. Isi Tanggapan konsultansi

8. Pilih Lampiran File dalam komputer/laptop

9. Centang Selesai untuk menyelesaikan konsultansi

10. Pilih Simpan untuk menjawab konsultansi

Setelah jawaban konsultansi disimpan, Penanggung Jawab terlapor bisa memberi

tanggapan kembali terhadap konsultansi tersebut, atau Penanggung Jawab terlapor bisa langsung

menyelesaikan konsultansi tersebut tanpa menunggu balasan tanggapan dari Pengguna dengan

cara centang Selesai pada detail konsultansi → isi Tanggapan → pilih Lampiran File → klik

Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.


144

Gambar 234. Penanggung Jawab Terlapor Berhasil Menambah Tindaklanjut Konsultansi

7.4. Menerima dan Membalas Tanggapan Konsultansi

Setelah Penanggung Jawab terlapor menjawab konsultansi, maka Pengguna akan

menerima tanggapan tersebut. Untuk membalas tanggapan konsultansi, login sebagai Pengguna,

pilih menu SIPP → Konsultansi Pengadaan → klik Detail→ isi Tanggapan → pilih

Lampiran File → klik Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 235. Balas Tanggapan Konsultansi Pengadaan oleh Pengguna


145

Keterangan pengisian tanggapan Konsultansi Pengadaan oleh Pengguna :

1. Isi Tanggapan konsultansi

2. Pilih Lampiran File dalam komputer/laptop

3. Centang Selesai untuk menyelesaikan konsultansi

4. Pilih Simpan untuk menjawab konsultansi

Setelah jawaban konsultansi disimpan, Pengguna bisa memberi tanggapan kembali

terhadap konsultansi tersebut, atau Pengguna bisa menyelesaikan konsultansi jika jawaban yang

diberikan oleh Penanggung Jawab terlapor sudah menjawab permasalahan-permasalah yang ada

dengan cara centang Selesai pada detail konsultansi → isi Tanggapan → pilih Lampiran File

→ klik Simpan, maka tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 236. Pengguna Menyelesaikan Konsultansi Pengadaan

7.5. Menutup Konsultansi

Setelah Pengguna menyelesaikan konsultansi, maka Admin SIULP Pusat (PIC) bisa

menutup konsultansi tersebut. Untuk menutup konsultansi, login sebagai Admin SIULP Pusat,

pilih menu SIPP → Konsultansi Pengadaan → klik Detail→ klik Tutup Konsultansi →

muncul confirmation screen → klik Ya. Tampilan halaman seperti di bawah ini.


146

Gambar 237. Admin SIULP Pusat Menutup Konsultansi Pengadaan

Gambar 238. Pilih Tombol Tutup Konsultansi


147

Gambar 239. Berhasil Menutup Konsultansi Pengadaan

Jika Pengguna belum menyelesaikan konsultansi maka tombol Tutup Konsultansi pada

halaman detail Konsultansi Pengadaan tidak akan muncul. Setelah konsultansi tersebut ditutup

oleh Admin SIULP Pusat, maka status Konsultansi Pengadaan menjadi Closed.

8. DAFTAR HITAM

Fitur Daftar Hitam digunakan untuk melakukan proses pengajuan usulan Daftar Hitam dari

daftar Penyedia yang terlibat dalam proses pengadaan paket. Pengguna yang terlibat dalam Daftar

Hitam ini adalah PPK/Pejabat Pengadaan, Penyedia, PA/KPA/Kasatker, dan APIP. PPK/Pejabat

Pengadaan (PP) akan membuat usulan Daftar Hitam. Jika Penyedia keberatan, maka penyedia akan

membuat surat keberatan terhadap penetapan Daftar Hitam, kemudian PA/KPA/Kasatker akan

merekomendasikan ke APIP, lalu APIP akan melakukan pemeriksaan. Jika surat keberatan tidak

disetujui oleh APIP maka PA/KPA/Kasatker akan menetapkan sanksi dan mencantumkan

Penyedia ke dalam Daftar Hitam. Jika surat keberatan disetujui oleh APIP maka penyedia tidak

dikenakan sanksi untuk dicantumkan ke dalam Daftar Hitam. Berikut tampilan halaman pada

proses pengajuan usulan Daftar Hitam.

8.1. Membuat Daftar Hitam

Untuk membuat usulan daftar hitam, login sebagai PPK/Pejabat Pengadaan (PP), pilih

menu SIPP → Daftar Hitam → klik tombol Tambah Daftar Hitam, maka akan tampil



148

Gambar 240. Tambah Usulan Daftar Hitam

Gambar 241. Isi Form Tambah Daftar Hitam

Keterangan pengisian form Tambah Daftar Hitam :

1. Pilih Nama Penyedia Layanan

2. Nama Paket akan terisi otomatis

3. NPWP akan terisi otomatis

4. Alamat akan terisi otomatis


6. Pilih Simpan untuk menambah usulan daftar hitam

7. Pilih Tutup untuk membatalkan usulan daftar hitam


149

Setelah usulan Daftar Hitam berhasil dibuat maka status Daftar Hitam menjadi PENDING.

Untuk melihat detail Daftar Hitam, klik tombol Detail atau klik Nama Penyedia, tampilan


Gambar 242. List Daftar Hitam Pengguna (Status Pending)

Gambar 243. Detail Daftar Hitam Pengguna (Status Pending)

8.2. Penyedia Menerima Usulan Daftar Hitam

Setelah PPK/Pejabat Pengadaan (PP) membuat usulan Daftar Hitam, maka Penyedia yang

dilaporkan tersebut akan menerima notifikasi. Untuk melihat notifikasi tersebut, login sebagai

Penyedia, pilih menu Notifikasi → klik tombol Detail atau klik Nama Penyedia, tampilan



150

Gambar 244. List Daftar Hitam Penyedia (Status Pending)

Gambar 245. Detail Daftar Hitam Penyedia (Status Pending)

Pada halaman detail Daftar Hitam, Penyedia boleh mengajukan keberatan atau menyetujui

usulan Daftar Hitam tersebut. Untuk melakukan pengajuan keberatan, klik tombol Keberatan

kemudian isi keterangan dan lampirkan dokumen pendukung (jika ada). Tampilan halaman



151

Gambar 246. Pengajuan Keberatan dari Penyedia

Keterangan pengisian form Pengajuan Keberatan oleh Penyedia :

1. Isi Keterangan keberatan usulan daftar hitam

2. Pilih Lampiran dalam komputer/laptop

3. Pilih Simpan untuk mengajukan keberatan usulan daftar hitam

4. Pilih Tutup untuk membatalkan keberatan usulan daftar hitam

Setelah Penyedia melakukan pengajuan keberatan, maka status usulan Daftar Hitam

menjadi KEBERATAN, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 247. Berhasil Mengajukan Keberatan


152

Untuk menyetujui usulan Daftar Hitam, klik tombol Setuju kemudian isi keterangan dan

lampirkan dokumen pendukung (jika ada). Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 248. Penyedia Menyetujui Usulan Daftar Hitam

Keterangan pengisian form Pengajuan Setuju oleh Penyedia :

1. Isi Keterangan menyetujui usulan daftar hitam

2. Pilih Lampiran dalam komputer/laptop

3. Pilih Simpan untuk menyetujui usulan daftar hitam

4. Pilih Tutup untuk membatalkan persetujuan usulan daftar hitam

Setelah Penyedia menyetujui usulan Daftar Hitam, maka status usulan Daftar Hitam

menjadi SETUJU, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 249. Berhasil Menyetujui Usulan Daftar Hitam


153

8.3. Meminta Rekomendasi APIP

Setelah PPK/Pejabat Pengadaan (PP) membuat usulan Daftar Hitam, maka usulan tersebut

akan masuk ke PA/KPA/Kasatker untuk meminta rekomendasi kepada APIP. Untuk melihat

detail Daftar Hitam, login sebagai PA/KPA/Kasatker, pilih menu SIPP → Daftar Hitam →

klik tombol Detail atau klik Nama Penyedia, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 250. Detail Daftar Hitam PA/KPA/Kasatker

Pada detail Daftar Hitam, PA/KPA/Kasatker dapat melihat status Daftar Hitam, termasuk

keterangan keberatan atau terima usulan dari Penyedia. PA/KPA/Kasatker juga dapat

mengunduh lampiran dokumen pendukung yang diunggah oleh PPK/Pejabat Pengadaan (PP)

dan Penyedia dengan cara klik nama Lampiran File, maka dokumen akan tersimpan otomatis

ke dalam komputer/laptop. Sedangkan untuk meminta rekomendasi ke APIP, klik tombol Minta

Rekomendasi → klik tombol Ya, tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 251. Minta Rekomendasi ke APIP


154

Gambar 252. Berhasil Minta Rekomendasi ke APIP

8.4. Memberi Rekomendasi

Selanjutnya APIP akan melakukan pemeriksaan terhadap usulan Daftar Hitam berdasarkan

rekomendasi dari saksi. Untuk memberi rekomendasi, login sebagai APIP, pilih menu SIPP →

Daftar Hitam → klik tombol Detail atau klik Nama Penyedia, tampilan halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 253. Detail Daftar Hitam APIP

Pada detail Daftar Hitam, APIP dapat melihat status Daftar Hitam, termasuk keterangan

keberatan atau terima usulan dari Penyedia. APIP juga dapat mengunduh lampiran dokumen

pendukung yang diunggah oleh PPK/Pejabat Pengadaan (PP) dan Penyedia dengan cara klik

nama Lampiran File, maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop.


155

Untuk memberi rekomendasi kepada PA/KPA/Kasatker untuk menetapkan keputusan atas

usulan Daftar Hitam, klik tombol Beri Rekomendasi, maka akan tampil halaman seperti di

bawah ini.

Gambar 254. Apip Memberi Alasan Rekomendasi ke PA/KPA/Kasatker

Keterangan pengisian form Beri Alasan Rekomendasi oleh APIP :

1. Pilih Setuju atau Tidak untuk menyetujui usulan Daftar Hitam

2. Isi Alasan untuk memberi rekomendasi usulan Daftar Hitam


4. Pilih Simpan untuk menyimpan rekomendasi usulan Daftar Hitam

5. Pilih Tutup untuk membatalkan rekomendasi usulan Daftar Hitam

Jika APIP menyetujui usulan Daftar Hitam maka status usulan Daftar Hitam menjadi

DISETUJUI dan jika APIP tidak menyetujui maka status usulan Daftar Hitam menjadi TIDAK

DISETUJUI, tampilan halaman seperti di bawah ini.


156

Gambar 255. Status Daftar Hitam Setelah Diberi Rekomendasi oleh APIP

8.5. Penetapan Sanksi oleh PA/KPA/Kasatker

Proses selanjutnya adalah penetapan sanksi terhadap usulan Daftar Hitam berdasarkan

keputusan dari APIP. Untuk menetapkan status Daftar Hitam, login sebagai PA/KPA/Kasatker,

pilih menu SIPP → Daftar Hitam → klik tombol Detail atau klik Nama Penyedia, tampilan


Gambar 256. Detail Daftar Hitam Setelah Diberi Rekomendasi oleh APIP


157

Jika usulan Daftar Hitam disetujui, maka PA/KPA/Kasatker akan menetapkan sanksi.

Untuk menetapkan sanksi, klik tombol Blacklist, maka akan muncul tampilan halaman seperti

di bawah ini.

Gambar 257. Penetapan Sanksi

Keterangan pengisian form Tambahkan Sanksi oleh PA/KPA/Kasatker :

1. Pilih Masa Berlaku sanksi

2. Tentukan Sampai batas waktu masa berlaku sanksi


4. Pilih Simpan untuk menyimpan penetapan sanksi

5. Pilih Tutup untuk membatalkan penetapan sanksi

Setelah PA/KPA/Kasatker memasukkan SK Penetapan Sanksi dan masa berlaku sanksi,

sistem akan kembali ke List Daftar Hitam dengan status Daftar Hitam tersebut berubah menjadi

TAYANG. Tampilan halaman seperti di bawah ini.


158

Gambar 258. Detail Daftar Hitam Setelah Ditetapkan Sanksi (Status Tayang)

Jika usulan Daftar Hitam tidak disetujui oleh APIP, maka PA/KPA/Kasatker akan akan

mengumumkan tidak kena sanksi. Untuk menetapkan status, klik tombol Tidak di Blacklist,

kemudian sistem akan kembali ke List Daftar Hitam dengan status usulan Daftar Hitam tersebut

berubah menjadi TIDAK KENA SANKSI. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 259. Detail Daftar Hitam Status Tidak Kena Sanksi


159

9. KASUS HUKUM

Pada fitur Kasus Hukum ini seluruh pihak yang ada dalam Sistem Informasi Pengelolaan

Pelelangan bisa melaporkan Kasus Hukum yang muncul selama proses pengadaan berlangsung.

Laporan Kasus Hukum tersebut tersebut akan diteruskan kepada Penanggung Jawab Terlapor yang

sesuai dengan Kasus Hukum, kemudian Penanggung Jawab Terlapor akan melakukan tindak lanjut

atas laporan Kasus Hukum tersebut. Selanjutnya Penanggung Jawab Terlapor melaporkan hasil

tindak lanjutnya kepada Admin SIULP Pusat (PIC) Kasus Hukum, dan Admin SIULP Pusat (PIC)

pengaduan menutup laporan Kasus Hukum tersebut. Berikut tampilan halaman pada proses

laporan Kasus Hukum.

9.1. Membuat Laporan Kasus Hukum

Setelah berhasil login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP → Kasus Hukum → klik

tombol Tambah Kasus Hukum, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 260. Tambah Kasus Hukum


160

Gambar 261. Isi Form Tambah Kasus Hukum

Keterangan pengisian form Tambah Kasus Hukum:

1. Isi Nama Kasus Hukum

2. Isi Bertanggung Jawab

3. Isi Instansi Pelapor

4. Isi Pokok Permasalahan

5. Isi Tanggal Proses

6. Isi Keterangan


8. Pilih Simpan untuk menyimpan laporan kasus hukum

9. Pilih Tutup untuk membatalkan laporan kasus hukum

Setelah laporan kasus hukum berhasil dibuat maka status laporan kasus hokum menjadi

PENDING. Untuk melihat detail laporan kasus hukum, klik tombol Detail. Tampilan halaman



161

Gambar 262. Daftar Kasus Hukum Pengguna (Status Pending)

Gambar 263. Detail Kasus Hukum Pengguna (Status Pending)


Setelah pengguna membuat laporan kasus hukum, maka laporan kasus hukum tersebut

akan masuk ke PPML dan PPML akan meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada

Penanggung Jawab terlapor terkait. Untuk meneruskan laporan pengaduan, login sebagai PPML,

pilih menu SIPP → Kasus Hukum → klik Detail → klik Teruskan ke PJ → pilih PJ Terlapor

→ klik Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.


162

Gambar 264. Daftar Laporan Kasus Hukum PPML

Gambar 265. Detail Laporan Kasus Hukum PPML

Gambar 266. Tugaskan PJ Kasus Hukum kepada Penanggung Jawab Terlapor


163

Gambar 267. Berhasil Tugaskan PJ Kasus Hukum kepada Penanggung Jawab Terlapor

9.3. Melakukan Tindak Lanjut

Setelah PPML meneruskan laporan kasus hukum kepada Penanggung Jawab terlapor,

maka Penanggung Jawab terlapor akan melakukan tindak lanjut terhadap kasus hukum tersebut.

Untuk menindak lanjuti laporan kasus hukum, login sebagai Penanggung Jawab Terlapor,

pilih menu SIPP → Kasus Hukum → klik Detail → klik Ubah Status → isi Status → isi

Keterangan → klik Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 268. Daftar Laporan Kasus Hukum Penanggung Jawab Terlapor (Status Pending)


164

Gambar 269. Detail Laporan Kasus Hukum Penanggung Jawab Terlapor

Gambar 270. Update Status Kasus Hukum oleh Penanggung Jawab Terlapor

Keterangan pengisian tindak lanjut laporan pengaduan oleh PJ terlapor :

1. Pilih Status kasus hukum

2. Isi Keterangan status kasus hukum

3. Pilih Simpan untuk menyimpan update status kasus hukum

4. Pilih Tutup untuk membatalkan update status kasus hukum

Jika status kasus hukum pengaduan sudah SELESAI, maka Penanggung Jawab terlapor

bisa melakukan tindak lanjut kembali terhadap laporan kasus hukum tersebut dengan mengubah

status laporan menjadi SEDANG PROSES. Tampilan halaman seperti di bawah ini.


165

Gambar 271. Berhasil Melakukan Tindak Lanjut Pada Kasus Hukum (Status Selesai)

Untuk mengubah kembali status kasus hukum yang sudah selesai, klik Ubah Status → isi

Status → isi Keterangan → klik Simpan. Maka tampilan halaman detail status kasus hukum


Gambar 272. Penanggung Jawab Terlapor Mengubah Kembali Status Laporan Kasus Hukum

Pada detail laporan kasus hukum, pengguna dapat melihat status laporan, dan juga

pengguna dapat mengunduh lampiran dokumen pendukung yang diunggah oleh Penanggung

Jawab terlapor dengan cara klik nama Lampiran File, maka dokumen akan tersimpan otomatis

ke dalam komputer/laptop.


166

10. MENEJEMEN KATEGORI

Pada fitur Menejemen Kategori ini seluruh pihak yang ada dalam Sistem Informasi Pengelolaan

Pelelangan bisa mengelola data dari kategori alat berat. Pengguna dapat melihat detail kategori dan sub

kategori, menambah, mengubah dan menghapus data kategori alat berat. Untuk melihat daftar kategori

yang telah terdaftar dalam sistem, login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP → Menejemen

Kategori, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.

Gambar 273. Daftar Kategori Alat Berat

Pada halaman Daftar Kategori Alat Berat terdapat tombol Tambah Kategori dan tombol

Detail. Untuk menambah kategori alat, klik tombol Tambah Kategori, kemudian isi Kategori

dan tambahkan Sub Kategori, lalu klik Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 274. Tambah Kategori


167

Selanjutnya untuk melihat detail data Kategori Alat Berat, klik tombol Detail, maka akan


Gambar 275. Detail Kategori Alat Berat

Pada halaman detail Kategori Alat Berat, terdapat tombol Edit dan Hapus. Untuk mengubah

data Kategori Alat Berat, klik tombol Edit, kemudian ubah Kategori dan tambahkan atau hapus

Sub Kategori, lalu klik Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.

Gambar 276. Edit Kategori


168

Untuk menghapus data Kategori Alat Berat, klik tombol aksi Hapus → muncul confirmation

screen → klik tombol Ya untuk menghapus data dan klik tombol Tidak untuk batal menghapus,


Gambar 277. Hapus Kategori

USER MANUAL - ulp.pu.go.idulp.pu.go.id/uploads/poster/poster_201709062220.pdfUser Manual version :...

Documents

Transcript of USER MANUAL - ulp.pu.go.idulp.pu.go.id/uploads/poster/poster_201709062220.pdfUser Manual version :...