URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/11. DINAS...

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Halaman : 417

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 2.05. - LINGKUNGAN HIDUP

2.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.05.2.05.01.00.00.4. 984.027.000,00 PENDAPATAN

2.05.2.05.01.00.00.4.1. 984.027.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH

2.05.2.05.01.00.00.4.1.2. 984.027.000,00 RETRIBUSI DAERAH

2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01. 800.000.000,00 Retribusi Jasa Umum

2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01.02. 800.000.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02. 184.027.000,00 Retribusi Jasa Usaha

2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02.01. 184.027.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

984.027.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

2.05.2.05.01.00.00.5. 26.262.366.000,00 BELANJA DAERAH

2.05.2.05.01.00.00.5.1. 6.441.133.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1. 6.441.133.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01. 4.187.533.000,00 Gaji dan Tunjangan

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.01. 3.270.565.074,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.02. 344.662.214,00 Tunjangan Keluarga

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.03. 213.005.000,00 Tunjangan Jabatan

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.05. 128.700.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.06. 228.457.580,00 Tunjangan Beras

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.07. 2.033.260,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.08. 109.872,00 Pembulatan Gaji

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.02. 2.204.400.000,00 Tambahan Penghasilan PNS

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.02.05. 2.204.400.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06. 49.200.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.01. 49.200.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

2.05.2.05.01.00.00.5.2. 19.821.233.000,00 BELANJA LANGSUNG

2.05.2.05.01.01. 909.965.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Halaman : 418


1 2 3 4

2.05.2.05.01.01.02. 17.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : a. Jumlah barang cetakan

b. Jumlah penggandaan ; a. 66 rim, 1.004 lembar, 116 pak

b. 22.035 lembar, 100 eksemplar

- Hasil : Persentase program DLH dengan nilai min 75 % ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik ; -

- Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.02.5.2.2. 17.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.06. 17.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.06.01. 11.493.000,00 Belanja Cetak

2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.06.02. 5.507.000,00 Belanja Penggandaan

2.05.2.05.01.01.03. 6.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN



; 100%

- Keluaran : Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ; 5

eksemplar


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan tamu Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik ; -



2.05.2.05.01.01.03.5.2.2.01. 6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.05.2.05.01.01.03.5.2.2.01.09. 6.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan

2.05.2.05.01.01.05. 187.524.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


; 100%

- Keluaran : Jumlah penyediaan makanan dan minuman ; 7.247 kotak, 64 dos, 22 kaleng,

46 kali, 46 porsi dan 443 galon


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai, Peserta Rapat dan Tamu Dinas Lingkungan Hidup

Kab. Gresik ; -



2.05.2.05.01.01.05.5.2.2.11. 187.524.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.05.2.05.01.01.05.5.2.2.11.01. 21.829.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian

2.05.2.05.01.01.05.5.2.2.11.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

2.05.2.05.01.01.05.5.2.2.11.03. 161.195.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

Halaman : 419


1 2 3 4

2.05.2.05.01.01.06. 330.945.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


; 100%

- Keluaran : Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ; Dalam daerah 330 kali

dan luar daerah 233 kali





2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.15. 330.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.15.01. 61.137.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.15.02. 269.808.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2.05.2.05.01.01.07. 214.224.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


; 100%

- Keluaran : Jumlah tenaga administrasi kantor ; 23 orang


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat Pengadaan Barang, PPHP, PPK, Pengurus Barang,

dan Staf Pembantu Administrasi ; -


2.05.2.05.01.01.07.5.2.1. 60.624.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01. 60.624.000,00 Honorarium PNS

2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01.02. 13.224.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01.06. 47.400.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD


2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.03. 153.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.03.11. 153.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.05.2.05.01.01.08. 154.271.500,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


; 100%

- Keluaran : Jumlah bahan pembersih, pembayaran jasa operasional kantor (telepon, air,

listrik) dan petugas kebersihan ; 3 rekening dan 2 orang


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

Kab. Gresik ; -




2.05.2.05.01.01.08.5.2.2.03.01. 12.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

2.05.2.05.01.01.08.5.2.2.03.02. 21.156.000,00 Belanja Air

Halaman : 420


1 2 3 4

2.05.2.05.01.01.08.5.2.2.03.03. 85.115.500,00 Belanja Listrik

2.05.2.05.01.01.08.5.2.2.03.10. 36.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

2.05.2.05.01.02. 434.585.575,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

2.05.2.05.01.02.03. 225.052.575,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA


- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%

- Keluaran : Jumlah penyediaan peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga ; 107 jenis






2.05.2.05.01.02.03.5.2.2.01.01. 58.701.500,00 Belanja alat tulis kantor

2.05.2.05.01.02.03.5.2.2.01.03. 4.260.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

2.05.2.05.01.02.03.5.2.2.01.04. 7.506.000,00 Belanja Bahan Pembersih

2.05.2.05.01.02.03.5.2.2.25. 4.001.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

2.05.2.05.01.02.03.5.2.2.25.03. 4.001.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

2.05.2.05.01.02.03.5.2.3. 150.583.575,00 BELANJA MODAL

2.05.2.05.01.02.03.5.2.3.06. 46.083.575,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

2.05.2.05.01.02.03.5.2.3.06.01. 9.583.575,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

2.05.2.05.01.02.03.5.2.3.06.02. 36.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

2.05.2.05.01.02.03.5.2.3.07. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

2.05.2.05.01.02.03.5.2.3.07.01. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

2.05.2.05.01.02.03.5.2.3.11. 47.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

2.05.2.05.01.02.03.5.2.3.11.01. 31.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit

2.05.2.05.01.02.03.5.2.3.11.02. 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer

2.05.2.05.01.02.03.5.2.3.38. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya

2.05.2.05.01.02.03.5.2.3.38.01. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud

2.05.2.05.01.02.05. 72.033.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA



- Keluaran : Jumlah fasilitasi pemeliharaan ; 1 unit gedung


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik ; -


2.05.2.05.01.02.05.5.2.1. 870.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.02.05.5.2.1.01. 870.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 421


1 2 3 4

2.05.2.05.01.02.05.5.2.1.01.01. 870.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.05.2.05.01.02.05.5.2.2. 375.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.05.2.05.01.02.05.5.2.2.06. 375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.05.2.05.01.02.05.5.2.2.06.02. 375.000,00 Belanja Penggandaan

2.05.2.05.01.02.05.5.2.3. 70.788.000,00 BELANJA MODAL

2.05.2.05.01.02.05.5.2.3.21. 70.788.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

2.05.2.05.01.02.05.5.2.3.21.03. 70.788.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung

2.05.2.05.01.02.06. 102.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL



- Keluaran : Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan ; 9 unit


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan jabatan/dinas/operasional Dinas Lingkungan

Hidup Kab. Gresik ; -




2.05.2.05.01.02.06.5.2.2.01.06. 72.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.05.2.05.01.02.06.5.2.2.01.11. 26.800.000,00 Belanja Suku Cadang

2.05.2.05.01.02.06.5.2.2.20. 3.200.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.05.2.05.01.02.06.5.2.2.20.02. 3.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2.05.2.05.01.02.07. 35.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA



- Keluaran : Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga ;

53 unit


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik ; -





2.05.2.05.01.06. 54.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.05.2.05.01.06.01. 15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD


- Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaporan Kinerja dan Keuangan ;

100%

- Keluaran : Jumlah Laporan Sakip ; 30 Buku

- Hasil : % Pemenuhan Fasilitasi Program DLH min 75% ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

; -


Halaman : 422


1 2 3 4

2.05.2.05.01.06.01.5.2.1. 9.910.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.06.01.5.2.1.01. 2.490.000,00 Honorarium PNS

2.05.2.05.01.06.01.5.2.1.01.01. 2.490.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.05.2.05.01.06.01.5.2.1.03. 7.420.000,00 Uang Lembur

2.05.2.05.01.06.01.5.2.1.03.01. 7.420.000,00 Uang Lembur PNS



2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.06.01. 2.250.000,00 Belanja Cetak


2.05.2.05.01.06.02. 13.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Fasilitasi Terhadap Pelaporan Kinerja dan Keuangan ;

100%

- Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan ; 20 Buku


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 ; -


2.05.2.05.01.06.02.5.2.1. 10.332.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.06.02.5.2.1.01. 2.490.000,00 Honorarium PNS


2.05.2.05.01.06.02.5.2.1.03. 7.842.000,00 Uang Lembur

2.05.2.05.01.06.02.5.2.1.03.01. 7.842.000,00 Uang Lembur PNS



2.05.2.05.01.06.02.5.2.2.06.01. 840.000,00 Belanja Cetak


2.05.2.05.01.06.03. 13.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


100%

- Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja ; 15 Buku


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

; -


2.05.2.05.01.06.03.5.2.1. 7.999.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.06.03.5.2.1.01. 4.960.000,00 Honorarium PNS


2.05.2.05.01.06.03.5.2.1.01.03. 3.300.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.05.2.05.01.06.03.5.2.1.03. 3.039.000,00 Uang Lembur

Halaman : 423


1 2 3 4

2.05.2.05.01.06.03.5.2.1.03.01. 3.039.000,00 Uang Lembur PNS



2.05.2.05.01.06.03.5.2.2.06.01. 975.000,00 Belanja Cetak


2.05.2.05.01.06.03.5.2.2.28. 2.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.05.2.05.01.06.03.5.2.2.28.01. 2.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.05.2.05.01.06.08. 13.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

KEGIATAN SKPD



100%

- Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring ; 6 kali


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi/lembaga , Masyarakat dan lokasi ; -


2.05.2.05.01.06.08.5.2.1. 8.990.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.06.08.5.2.1.01. 2.490.000,00 Honorarium PNS


2.05.2.05.01.06.08.5.2.1.03. 6.500.000,00 Uang Lembur

2.05.2.05.01.06.08.5.2.1.03.01. 6.500.000,00 Uang Lembur PNS



2.05.2.05.01.06.08.5.2.2.06.01. 1.500.000,00 Belanja Cetak


2.05.2.05.01.09. 5.801.729.250,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

2.05.2.05.01.09.12. 764.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN

LABORATORIUM LINGKUNGAN (DANA UMUM DAN

DAK)

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT), DAK,

- Capaian Program : Prosentase Fasilitas Terhadap Unit Pelaksana Teknis ; 100%

- Keluaran : Jumlah alat Laboratorium, Jumlah alat gelas, Jumlah bahan Laboratorium ; 5

alat, 1 paket, 1 paket

- Hasil : Prosentase Program DLH Dengan Nilai Minimal 75% ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Laboratorium Uji Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Gresik ; -

- Lokasi : Laboratorium Lngkungan

2.05.2.05.01.09.12.5.2.1. 6.500.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.09.12.5.2.1.01. 6.500.000,00 Honorarium PNS





Halaman : 424


1 2 3 4


2.05.2.05.01.09.12.5.2.2.02. 40.660.000,00 Belanja Bahan/Material

2.05.2.05.01.09.12.5.2.2.02.03. 40.660.000,00 Belanja Bahan Kimia


2.05.2.05.01.09.12.5.2.2.06.01. 5.590.000,00 Belanja Cetak



2.05.2.05.01.09.12.5.2.2.25.06. 18.750.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

2.05.2.05.01.09.12.5.2.3. 683.960.000,00 BELANJA MODAL

2.05.2.05.01.09.12.5.2.3.04. 55.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat

Ukur

2.05.2.05.01.09.12.5.2.3.04.03. 55.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur

2.05.2.05.01.09.12.5.2.3.09. 628.960.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium

2.05.2.05.01.09.12.5.2.3.09.07. 628.960.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan

Hidup

2.05.2.05.01.09.13. 94.654.750,00 SERTIFIKASI LABORATORIUM LINGKUNGAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


- Keluaran : Jumlah Pelaporan UKL & UPL Laboratorium, Jumlah Kalibrasi alat

laboratorium, Jumlah pemeliharaan alat laboratorium, Jumlah Dokumen sistem

manajemen mutu ; 2 kali, 17 alat, 3 alat, 5 dokumen

- Hasil : Prosentase Program DlH Dengan Nilai Minimal 75% ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik ; -




2.05.2.05.01.09.13.5.2.2.03.04. 4.900.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium


2.05.2.05.01.09.13.5.2.2.03.13. 15.000.000,00 Belanja Jasa Perijinan/Kontribusi/Iuran





2.05.2.05.01.09.13.5.2.2.21. 16.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

2.05.2.05.01.09.13.5.2.2.21.01. 16.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

Halaman : 425


1 2 3 4

2.05.2.05.01.09.14. 185.075.000,00 OPERASIONAL LABORATORIUM LINGKUNGAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


- Keluaran : Jumlah tenaga analis laboratorium ; 7 Orang

- Hasil : Prosentase Program DLH Dengan NIlai Minimal 75% ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik ; -







2.05.2.05.01.09.14.5.2.2.06.01. 6.272.000,00 Belanja Cetak




2.05.2.05.01.09.15. 316.839.000,00 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : % Pemenuhan Fasilitasi Pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Terlaksananya koordinasi persiapan penilaian Adipura ; 2 kl sosialisasi, 4 kl

rapat koordinasi

- Hasil : % Pemenuhan fasilitasi program DLH min 75% ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Persampahan TPA (Ngipik) ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

2.05.2.05.01.09.15.5.2.1. 47.014.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.09.15.5.2.1.01. 41.748.000,00 Honorarium PNS



2.05.2.05.01.09.15.5.2.1.01.04. 7.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.05.2.05.01.09.15.5.2.1.03. 5.266.000,00 Uang Lembur

2.05.2.05.01.09.15.5.2.1.03.01. 5.266.000,00 Uang Lembur PNS




2.05.2.05.01.09.15.5.2.2.01.07. 400.000,00 Belanja Dokumentasi

2.05.2.05.01.09.15.5.2.2.01.08. 9.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.05.2.05.01.09.15.5.2.2.01.10. 26.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta



Halaman : 426


1 2 3 4


2.05.2.05.01.09.15.5.2.2.06.01. 4.000.000,00 Belanja Cetak


2.05.2.05.01.09.15.5.2.2.07. 3.900.000,00 Belanja Sewa

2.05.2.05.01.09.15.5.2.2.07.02. 3.900.000,00 Belanja Sewa Bangunan





2.05.2.05.01.09.15.5.2.2.15.01. 3.370.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah




2.05.2.05.01.09.16. 4.441.160.500,00 PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN TEMPAT

PEMBUANGAN AKHIR


- Capaian Program : % Falitasi Pengelolaan UPTD ; 100 %

- Keluaran : Menambah sarana & prasarana TPA ; 2 Lokasi (TPA Ngipik & TPA wilayah

utara)

- Hasil : % Pemenuhan fasilitasi program DLH min 75% ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Persampahan TPA (Ngipik) ; -

- Lokasi : TPA Ngipik

2.05.2.05.01.09.16.5.2.1. 54.036.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.09.16.5.2.1.01. 31.860.000,00 Honorarium PNS



2.05.2.05.01.09.16.5.2.1.03. 22.176.000,00 Uang Lembur

2.05.2.05.01.09.16.5.2.1.03.01. 22.176.000,00 Uang Lembur PNS

2.05.2.05.01.09.16.5.2.2. 3.997.124.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA


2.05.2.05.01.09.16.5.2.2.01.02. 10.000.000,00 Belanja Makanan Ternak



2.05.2.05.01.09.16.5.2.2.02.01. 350.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

2.05.2.05.01.09.16.5.2.2.02.02. 289.750.000,00 Belanja Tanaman/Ternak


2.05.2.05.01.09.16.5.2.2.03.02. 5.000.000,00 Belanja Air



Halaman : 427


1 2 3 4


2.05.2.05.01.09.16.5.2.2.06.01. 1.500.000,00 Belanja Cetak

2.05.2.05.01.09.16.5.2.2.12. 17.500.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

2.05.2.05.01.09.16.5.2.2.12.01. 17.500.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

2.05.2.05.01.09.16.5.2.2.20. 1.363.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.05.2.05.01.09.16.5.2.2.20.01. 465.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan


2.05.2.05.01.09.16.5.2.2.20.03. 350.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2.05.2.05.01.09.16.5.2.2.20.04. 348.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya



2.05.2.05.01.09.16.5.2.2.23. 23.000.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

2.05.2.05.01.09.16.5.2.2.23.04. 23.000.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih


2.05.2.05.01.09.16.5.2.2.25.02. 42.534.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian

2.05.2.05.01.09.16.5.2.3. 390.000.000,00 BELANJA MODAL

2.05.2.05.01.09.16.5.2.3.03. 35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan

2.05.2.05.01.09.16.5.2.3.03.01. 35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor


Ukur

2.05.2.05.01.09.16.5.2.3.04.03. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur


2.05.2.05.01.09.16.5.2.3.21.01. 155.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

2.05.2.05.01.15. 7.543.652.600,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

2.05.2.05.01.15.01. 890.000.000,00 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (DANA UMUM DAN

DAK)

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT), DAK,

- Capaian Program : % cakupan pelayanan pengelolaan persampahan ; 55 %

- Keluaran : 1. Menambah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah

2. Meningkatnya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah ; 1. Dump Truck 1 unit

2. Peningkatan TPS3R 1 lokasi dan Dokumen DED TPA

- Hasil : % luas area bersih sampah ; 55 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Prasarana dan Sarana Persampahan ; -

- Lokasi : -

2.05.2.05.01.15.01.5.2.1. 13.800.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.15.01.5.2.1.01. 13.100.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 428


1 2 3 4


2.05.2.05.01.15.01.5.2.1.01.02. 1.250.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa


2.05.2.05.01.15.01.5.2.1.03. 700.000,00 Uang Lembur

2.05.2.05.01.15.01.5.2.1.03.01. 700.000,00 Uang Lembur PNS


2.05.2.05.01.15.01.5.2.2.01. 245.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.05.2.05.01.15.01.5.2.2.01.01. 245.000,00 Belanja alat tulis kantor









2.05.2.05.01.15.01.5.2.3. 569.500.000,00 BELANJA MODAL

2.05.2.05.01.15.01.5.2.3.03. 356.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan

2.05.2.05.01.15.01.5.2.3.03.01. 356.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor



Kerja

2.05.2.05.01.15.02. 6.425.514.600,00 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN



- Keluaran : Jumlah Petugas Kebersihan ; 252 orang petugas kebersihan

- Hasil : % Luas Area Bersih Sampah ; 55 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -


2.05.2.05.01.15.02.5.2.1. 280.342.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.15.02.5.2.1.01. 78.400.000,00 Honorarium PNS



2.05.2.05.01.15.02.5.2.1.03. 201.942.000,00 Uang Lembur

2.05.2.05.01.15.02.5.2.1.03.01. 201.942.000,00 Uang Lembur PNS


2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.01. 1.528.782.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

Halaman : 429


1 2 3 4

2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.01.06. 1.311.782.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.01.08. 7.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi




2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.03. 3.938.691.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.03.10. 2.226.135.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.03.11. 1.712.556.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan


2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja Cetak




2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.20.03. 50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan







2.05.2.05.01.15.02.5.2.2.25.01. 5.000.000,00 Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur




2.05.2.05.01.15.02.5.2.3. 48.800.000,00 BELANJA MODAL


Ukur

2.05.2.05.01.15.02.5.2.3.04.01. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

2.05.2.05.01.15.02.5.2.3.06. 34.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

2.05.2.05.01.15.02.5.2.3.06.02. 34.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

2.05.2.05.01.15.03. 228.138.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN



- Keluaran : Jumlah Pembinaan TPST ; 4 Lokasi (1 di Kec. Driyorejo, 1 di Kec.

Wringinanom, 2 di Kec. Manyar)

- Hasil : % Luas Area Bersih Sampah ; 55 %



Halaman : 430


1 2 3 4

2.05.2.05.01.15.03.5.2.1. 17.023.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.15.03.5.2.1.01. 17.023.000,00 Honorarium PNS









2.05.2.05.01.15.03.5.2.2.06.01. 7.900.000,00 Belanja Cetak




2.05.2.05.01.16. 276.331.600,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2.05.2.05.01.16.02. 35.488.000,00 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP


- Capaian Program : % Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Terhadap Persyaratan

Administrasi dan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup ; 30 %

- Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang Telah Terawasi ; 20 Pelaku

Usaha/Kegiatan

- Hasil : % usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan LH ; 35%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan/Usaha di Kabupaten Gresik ; -


2.05.2.05.01.16.02.5.2.1. 4.605.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.16.02.5.2.1.01. 4.605.000,00 Honorarium PNS


2.05.2.05.01.16.02.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium Peserta PNS







Halaman : 431


1 2 3 4

2.05.2.05.01.16.03. 46.712.000,00 PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN

BERACUN (B3)




- Keluaran : 1. Terlaksananya Pertemuan Teknis Pengelola Limbah B3

2. Terlaksananya Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 ; 1. 30 pelaku usaha/kegiatan

2. 50 pelaku usaha/kegiatan

- Hasil : % Usaha/Kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan LH ; 35%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku usaha/kegiatan di Kabupaten Gresik ; -


2.05.2.05.01.16.03.5.2.1. 6.880.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.16.03.5.2.1.01. 6.880.000,00 Honorarium PNS





2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.01.08. 150.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.01.10. 3.123.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta


2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.03.08. 13.800.000,00 Belanja Sertifikasi



2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.06.01. 150.000,00 Belanja Cetak




2.05.2.05.01.16.11. 50.749.400,00 PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : % pelaku usaha/kegiatan yang taat terhdap persyaratan administrasi

& teknis LH ; 30 %

- Keluaran : Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Diuji Emisi ; 90 Kendaraan


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi/Masyarakat Pemilik Kendaraan Bermotor Roda

Empat ; -


2.05.2.05.01.16.11.5.2.1. 3.398.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.16.11.5.2.1.01. 3.398.000,00 Honorarium PNS


2.05.2.05.01.16.11.5.2.1.01.03. 550.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.05.2.05.01.16.11.5.2.1.01.08. 1.100.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan


Halaman : 432


1 2 3 4







2.05.2.05.01.16.11.5.2.2.06.01. 900.000,00 Belanja Cetak


2.05.2.05.01.16.11.5.2.2.07. 900.000,00 Belanja Sewa

2.05.2.05.01.16.11.5.2.2.07.05. 900.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor/Rumah Tangga

2.05.2.05.01.16.12. 16.812.000,00 PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN DAN

SENGKETA LINGKUNGAN




- Keluaran : Jumlah Kasus Pencemaran dan Sengketa Lingkungan yang Terselesaikan ; 15

Kasus


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Pelaku Usaha / Kegiatan yang Melakukan

Pencemaran Lingkungan ; -


2.05.2.05.01.16.12.5.2.1. 4.880.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.16.12.5.2.1.01. 4.880.000,00 Honorarium PNS








2.05.2.05.01.16.15. 66.061.200,00 PENGAWASAN SUMBER PENCEMAR AIR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : % pelaku usaha / kegiatan yang taat trhdp persyaratan administrasi

dan teknis di bidang LH ; 30 %

- Keluaran : Jumlah Pengawasan Pada Sumber Pencemar Air ; 18 sampel oulets + ABA


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha / Kegiatan ; -Kegiatan /Usaha di Kabupaten

Gresik


2.05.2.05.01.16.15.5.2.1. 8.544.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.16.15.5.2.1.01. 8.544.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 433


1 2 3 4









2.05.2.05.01.16.15.5.2.2.28. 990.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.05.2.05.01.16.15.5.2.2.28.01. 990.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.05.2.05.01.16.17. 60.509.000,00 EVALUASI KETAATAN PELAPORAN NERACA

LIMBAH B3




- Keluaran : 1. Aplikasi Software Online Informasi Pelaporan Neraca Limbah B3

2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan limbah B3 ; 1. 1 paket

2. 30 perusahaan


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan/Usaha di Kabupaten Gresik ; -

- Lokasi : Dinas lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.16.17.5.2.1. 6.280.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.16.17.5.2.1.01. 6.280.000,00 Honorarium PNS







2.05.2.05.01.16.17.5.2.2.06.01. 4.620.000,00 Belanja Cetak




2.05.2.05.01.17. 128.562.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

SUMBER DAYA ALAM

Halaman : 434


1 2 3 4

2.05.2.05.01.17.04. 128.562.000,00 PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN

AIR DAN SUMBER-SUMBER AIR


- Capaian Program : Prosentase Lokasi Konservasi ; 25 %

- Keluaran : 1. Pembuatan Sumur Resapan

2. Pembuatan Lubang Biopori ; 1. 21 Unit

2. 140 Unit

- Hasil : Prosentase Jumlah Usaha/Kegiatan Yang Mentaati Peraturan Pengelolaan

Lingkungan Hidup ; 35%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekolah dan Lahan/Area Ruang Terbuka Hijau (RTH) ; -


2.05.2.05.01.17.04.5.2.1. 9.750.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.17.04.5.2.1.01. 9.750.000,00 Honorarium PNS







2.05.2.05.01.17.04.5.2.2.25.02. 118.202.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian

2.05.2.05.01.18. 99.091.100,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES

INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP

2.05.2.05.01.18.01. 69.798.400,00 PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI

MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


- Capaian Program : 1). Prosentase Lembaga yang mendapatkan penghargaan di Bidang

Lingkungan Hidup

2) Prosentase Kelompok Masyarakat yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup ; 30

% dan 30 %

- Keluaran : 1. Jumlah Peserta Workshop Adiwiyata

2. Jumlah Penilaian Sekolah Adiwiyata

3. Jumlah Pembinaan Sekolah Adiwiyata

4. Trophy ; 1. 75 Orang

2. 50 Sekolah

3. 80 Sekolah

4. 21 buah

- Hasil : % Usaha/Kegiatan yang Mentaati Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; 35 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan warga sekolah ; -


2.05.2.05.01.18.01.5.2.1. 21.894.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.18.01.5.2.1.01. 21.894.000,00 Honorarium PNS



Halaman : 435


1 2 3 4


2.05.2.05.01.18.01.5.2.1.01.08. 10.800.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan








2.05.2.05.01.18.01.5.2.2.07. 3.000.000,00 Belanja Sewa

2.05.2.05.01.18.01.5.2.2.07.02. 3.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan






2.05.2.05.01.18.03. 29.292.700,00 PENYUSUNAN DATA SUMBER DAYA ALAM (SDA)

DAN NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH)

NASIONAL DAN DAERAH


- Capaian Program : 1). Prosentase Lembaga yang mendapatkan penghargaan di Bidang

Lingkungan Hidup

2) Prosentase Kelompok Masyarakat yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup ; 30

%

30 %

- Keluaran : Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ; 1

Dokumen

- Hasil : % Usaha/Kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan LH ; 35 %



2.05.2.05.01.18.03.5.2.1. 1.895.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.18.03.5.2.1.01. 1.895.000,00 Honorarium PNS

2.05.2.05.01.18.03.5.2.1.01.01. 795.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan







2.05.2.05.01.19. 107.654.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

Halaman : 436


1 2 3 4

2.05.2.05.01.19.02. 107.654.000,00 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TEMPAT

KHUSUS MEROKOK (PAJAK ROKOK)

- Sumber Dana : Pajak Rokok,

- Capaian Program : % lokasi dengan tingkat polusi sesuai ambang batas ; 25%

- Keluaran : 1. Sosialisasi Area Tempat Khusus Merokok

2. Terbangunnya Area Tempat Khusus Merokok ; 1. 30 orang

2. 2 Tempat Khusus Merokok

- Hasil : % usaha/kegiataan yang taat terhadap peraturan pengelolaan LH ; 35 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi Pemerintah ; -


2.05.2.05.01.19.02.5.2.1. 6.525.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.19.02.5.2.1.01. 6.525.000,00 Honorarium PNS






2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.01.01. 189.500,00 Belanja alat tulis kantor







2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.15.01. 508.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


2.05.2.05.01.19.02.5.2.3. 92.500.000,00 BELANJA MODAL



Kerja

2.05.2.05.01.20. 4.465.661.875,00 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

2.05.2.05.01.20.01. 903.052.500,00 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN KOTA - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : % luas RTH yang terkelola ; 17.35 %

- Keluaran : Jumlah Penataan Taman, Kolam Air Mancur dan Dekorasi Kota ; 8 Lokasi

Taman di 5 Kecamatan (Gresik, Kebomas, Duduk Sampeyan, Sidayu, dan Menganti)

- Hasil : % luas RTH di wilayah kabupaten ; 17.35 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Taman, Jalur Hijau dan Sarana Publik lainnya ;

Meningkatnya Keasrian dan keindahan taman

- Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Gresik

2.05.2.05.01.20.01.5.2.1. 29.322.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.20.01.5.2.1.01. 19.662.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 437


1 2 3 4



2.05.2.05.01.20.01.5.2.1.03. 9.660.000,00 Uang Lembur

2.05.2.05.01.20.01.5.2.1.03.01. 9.660.000,00 Uang Lembur PNS













2.05.2.05.01.20.01.5.2.3. 828.000.000,00 BELANJA MODAL

2.05.2.05.01.20.01.5.2.3.20. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga

2.05.2.05.01.20.01.5.2.3.20.01. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga

2.05.2.05.01.20.01.5.2.3.22. 553.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Monumen

2.05.2.05.01.20.01.5.2.3.22.01. 410.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Candi/Tugu

Peringatan/Prasasti

2.05.2.05.01.20.01.5.2.3.22.02. 143.000.000,00 Belanja Modal Renovasi Monumen

2.05.2.05.01.20.01.5.2.3.27. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

2.05.2.05.01.20.01.5.2.3.27.01. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku

2.05.2.05.01.20.01.5.2.3.28. 175.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

2.05.2.05.01.20.01.5.2.3.28.02. 175.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik

2.05.2.05.01.20.02. 3.238.297.375,00 PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN

KOTA


- Capaian Program : % Luas RTH yang terkelola ; 17,35 %

- Keluaran : - Jumlah Tenaga Operasional Lapangan

- Jumlah RTH / Taman Kota yang dikelola ; - 162 Orang

- 42 lokasi di Kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar, Cerme, Menganti, Bungah dan Sidayu

- Hasil : % Luas RTH diwilayah kabupaten ; 17.35 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : RTH ( Taman kota dan Pedistrian serta Sarana Prasarana

Penunjangnya) ; -

- Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Gresik

2.05.2.05.01.20.02.5.2.1. 55.848.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.20.02.5.2.1.01. 27.820.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 438


1 2 3 4



2.05.2.05.01.20.02.5.2.1.03. 28.028.000,00 Uang Lembur

2.05.2.05.01.20.02.5.2.1.03.01. 28.028.000,00 Uang Lembur PNS






2.05.2.05.01.20.02.5.2.2.02.02. 92.750.000,00 Belanja Tanaman/Ternak

2.05.2.05.01.20.02.5.2.2.03. 1.949.935.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.05.2.05.01.20.02.5.2.2.03.10. 1.557.175.000,00 Belanja Jasa Kebersihan








2.05.2.05.01.20.02.5.2.2.20.04. 237.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya








2.05.2.05.01.20.04. 184.437.000,00 PEMELIHARAAN LAMPU HIAS/DEKORASI KOTA - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : % luas RTH yang terkelola ; 17,35%

- Keluaran : Jumlah Pemeliharaan rutin lampu hias taman dan dekorasi kota ; 18 lokasi

taman kota dalam 2 Kecamatan (Gresik dan Kebomas)

- Hasil : % luas RTH di wilayah kabupaten ; 17.35 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Taman dan Jalur Hijau ; Meningkatnya keindahan taman

kota

- Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

2.05.2.05.01.20.04.5.2.1. 10.272.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.20.04.5.2.1.01. 8.340.000,00 Honorarium PNS


Halaman : 439


1 2 3 4

2.05.2.05.01.20.04.5.2.1.03. 1.932.000,00 Uang Lembur

2.05.2.05.01.20.04.5.2.1.03.01. 1.932.000,00 Uang Lembur PNS







2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.03.02. 8.000.000,00 Belanja Air











2.05.2.05.01.20.09. 50.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN PENGAMAN KERJA - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : % Luas RTH terkelola ; 17,35 %

- Keluaran : Jumlah Peralatan Pengaman Kerja ; 1 Paket perlengkapan safety

- Hasil : % Luas RTH di wilayah kabupaten ; 17.35%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Program RK3K pada Pengeleloaan RTH ; -

- Lokasi : Gresik






Halaman : 440


1 2 3 4

2.05.2.05.01.20.10. 89.875.000,00 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

PENGELOLAAN RTH


- Capaian Program : % Luas RTH terkelola ; 17,35%

- Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan RTH yang di perbaiki ; -

Kendaraan Sky walker (1 Unit)

- Kendaraan Pick Up (4 Unit)

- Kendaraan Dump truck (2 Unit)

- Kendaraan Tangki Air (5 Unit)

- Hasil : % Luas RTH diwilayah kabupaten ; 17.35%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Prasarana Pengelolaan RTH ; - Kendaraan

Operasional Pemeliharaan RTH

- Lokasi : Gresik

2.05.2.05.01.20.10.5.2.1. 3.282.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.20.10.5.2.1.01. 3.282.000,00 Honorarium PNS







. 26.262.366.000,00 JUMLAH BELANJA

- (25.278.339.000,00)SURPLUS/(DEFISIT)

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/11. DINAS...

Documents

Transcript of URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/11. DINAS...