URAIAN KEGIATAN - Kementerian Pekerjaan Umum 06... · 2019. 4. 16. · URAIAN KEGIATAN KPA Kasubbag...
7
Transcript of URAIAN KEGIATAN - Kementerian Pekerjaan Umum 06... · 2019. 4. 16. · URAIAN KEGIATAN KPA Kasubbag...
- - Memperhatikan format surat
penetapan pemenang- Lampiran dokumen
pendukung paling kurang
terdiri dari:1
2
Dokumen pemilihan beserta
addendum;
Adendum BA seluruh BA
seluruh tahapan antara lain
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
BA Hasil Evaluasi Kualifikasi
BA Pembuktian Kualifikasi
BA Pemberian Penjelasan
BA Evaluasi Administrasi
Ba Evaluasi Teknis
BA Evaluasi Harga
BAHP
Laporan Hasil Evaluasi
(memperhatikan format)
Bukti Pendukung lain.
2 -
-
Surat
penyampaian
penetapan
pemenang
Lampiran
dokumen
pendukung
penetapan
pemenang dalam
file elektronik
(softcopy).
- Disposisi
3 - disposisi - Checklist
kelengkapan
dokumen
pendukung
penetapan
pemenang
- Checklist kelengkapan sesuai
format checklist
4 a. Jika tidak lengkap:
Kasubag TU
mengembalikan ke
Pokja Pemilihan
untuk dilengkapi;
- Checklist
kelengkapan
dokumen
pendukung
penetapan
pemenang
- nota dinas
pengembalian
dokumen
- nota dinas sesuai format
4 b. Jika lengkap:
Kasubbag TU
melaporkan kepada
kepala BP2JK bahwa
dokumen sudah
lengkap
- Checklist
kelengkapan
dokumen
pendukung
penetapan
pemenang
- nota dinas
laporan
dokumen
lengkap
- nota dinas sesuai format
1
hari
kerja
URAIAN KEGIATAN
Surat
penetapan
pemenang
Lampiran
dokumen
pendukung
Laporan surat
penetapan
pemenang
dalam file
elektronik
(softcopy).
Surat penetapan
pemenang
-
-
KPAKasubbag
TU
1
KELENGKAPAN MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
TIM PENELITI
BP2JKPPK
TIM
PENELITI
PUSATNo KETERANGAN
Pokja Pemilihan
menyampaikan hasil
penetapan pemenang
kepada Kepala BP2JK
Kepala BP2JK menerima
surat penetapan
pemenang dan
menugaskan Kasubbag
TU mengecek
kelengkapan dokumen
pendukung
Kasubbag TU melakukan
pengecekan kelengkapan
dokumen pendukung
penetapan pemenang
a b
URAIAN KEGIATAN KPAKasubbag
TUKELENGKAPAN
MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
TIM PENELITI
BP2JKPPK
TIM
PENELITI
PUSATNo KETERANGAN
5 - nota dinas
pengembalian
dokumen 1hari
kerja
- dokumen
pemilihan yang
sudah
dilengkapi
6 - nota dinas
laporan dokumen
lengkap
- surat
penugasan
-
-
-
dapat menginisiasi rapat
pembahasan
surat penugasan sesuai
format
7 - Lampiran
dokumen
pendukung
penetapan
pemenang
-
-
-
-
-
-
Berita Acara
penelitian
penetapan
pemenang
daftar simak &
Laporan hasil
penelitian
BP2JK
- Berita Acara dan daftar
simak hasil peneltiian BP2JK
sesuai format
8 a. Jika hasil penelitian
menyatakan pokja
terindikasi KKN:
Kepala BP2JK
menyampaikan
laporan indikasi KKN
kepada KPA dan hasil
penelitian ke Pokja
- Berita Acara
Penelitian dan
Laporan hasil
penelitian
-
-
-
Surat dinas
laporan
indikasi KKN
Laporan hasil
penelitian
-
-
-
Surat Dinas indikasi KKN
sesuai format
Laporan indikasi KKN disertai
bukti-bukti pendukung
8 b. Jika hasil penelitian
menyatakan tidak
ada indikasi KKN:
Kepala BP2JK
menyampaikan
laporan hasil
penelitian penetapan
pemenang dan
dokumen pendukung
kepada Pokja
-
-
-
-
-
-
Berita Acara
penelitian
penetapan
pemenang
Laporan hasil
penelitian BP2JK
- nota dinas
penghantar
9 - Surat dinas
laporan indikasi
KKN
Laporan hasil
penelitian
- Dokumen
pendukung
tindak lanjut
- dapat berupa rapat atau
klarifikasi ke APIP
10 a. Jika hasil tindak
lanjut tidak
terindikasi KKN:
Menyampaikan
kepada Kepala BP2JK
agar melanjutkan
pemilhan
- Dokumen
pendukung
tindak lanjut
- Surat dinas
penghantar
dokumen
pendukung
tindak lanjut
ke Kepala
BP2JK
tembusan ke
APIP
10 b. Jika hasil tindak
lanjut betul
terindikasi KKN:
Menetapkan
tender/seleksi gagal
- Dokumen
pendukung
tindak lanjut
- Surat
penetapan
tender/seleksi
gagal dengan
tembusan ke
Kepala BP2JK
dan APIP
KPA menerima dan
menindaklanjuti laporan
indikasi pokja KKN
3
2hari
kerja
hari
kerja
Pokja melengkapi
dokumen sesuai catatan
Kasubbag TU
Kepala BP2JK
menugaskan Tim Peneliti
BP2JK untuk melakukan
penelitian
Tim Peneliti BP2JK
melakukan penelitian
terhadap penetapan
pemenang dan
menyampaikan hasil
kepada kepala BP2JK
ba
a b
URAIAN KEGIATAN KPAKasubbag
TUKELENGKAPAN
MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
TIM PENELITI
BP2JKPPK
TIM
PENELITI
PUSATNo KETERANGAN
11 - Berita Acara
penelitian
penetapan
pemenang
Laporan hasil
penelitian BP2JK
1hari
kerja
- Surat dinas
penghantar
dengan
tembusan ke
Kepala BP2JK
-
-
-
-
-
Surat dinas penghantar
sesuai format
Dalam hal ada sanggah,
penyerahan penetapan
pemenang ke ppk setelah
selesai sanggah banding
12 a. Jika PPK setuju hasil
pemilihan dan hasil
penelitian BP2JK
menyatakan
pemilihan sesuai
prosedur: PPK
menerbitkan SPPBJ
- Surat dinas
penghantar dari
Pokja serta
dokumen terkait
- SPPBJ
12 b. Jika PPK tidak setuju
hasil pemilihan dan
hasil penelitian
BP2JK menyatakan
pemilihan tidak
sesuai prosedur: PPK
menyampaikan
penolakan ke Pokja
Pemilihan
- Surat dinas
penghantar dari
Pokja serta
dokumen terkait
- surat dinas
penolakan
penetapan
pemenang
dengan
tembusan ke
KPA dan BP2JK
- surat dinas sesuai format
12 c Jika PPK setuju hasil
pemilihan namun
hasil penelitian
BP2JK menyatakan
pemilihan tidak
sesuai prosedur;
atau jika PPK tidak
setuju hasil
pemilihan namun
hasil penelitian
menyatakan sesuai
prosedur: PPK
melakukan klarifikasi
kepada Kepala BP2JK
- Surat dinas
penghantar dari
Pokja serta
dokumen terkait
- surat dinas
permohonan
klarifikasi hasil
penelitian
BP2JK
13 - Notulensi rapat
klarifikasi
Surat penghantar
notulensi rapat
- disposisi
14 - disposisi - Laporan hasil
reviu
Pokja menyampaikan
penetapan pemenang
dan hasil penelitian Tim
Peneliti BP2JK kepada
PPK
1hari
kerja
Kepala BP2JK
menugaskan Tim Peneliti
BP2JK mereviu hasil
penelitian
Tim Peneliti BP2JK
melakukan reviu hasil
penelitian dan
menyampaikan ke Kepala
BP2JK
hari
kerja1
ab
c
URAIAN KEGIATAN KPAKasubbag
TUKELENGKAPAN
MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
TIM PENELITI
BP2JKPPK
TIM
PENELITI
PUSATNo KETERANGAN
15 a. hasil reviu tidak
merubah hasil
penelitian: Kepala
BP2JK
menyampaikan
permohonan reviu
hasil penelitian ke
Tim Peneliti Pusat
-
-
-
-
-
Laporan hasil
penelitian BP2JK
Notulensi rapat
klarifikasi
hasil reviu oleh
Tim Peneliti
BP2JK
- Surat dinas
penghantar
permohonan
reviu ke Tim
Peneliti Pusat
tembusan ke
UKPBJ dan
KPA
- surat dinas penghantar
sesuai format
15 b. hasil reviu merubah
hasil penelitian :
Kepala BP2JK
menyampaikan
rekomendasi
penerbitan SPPBJ
(dalam hal PPK
setuju pemilihan
sesuai prosedur)
-
-
-
-
-
Laporan hasil
penelitian BP2JK
Notulensi rapat
klarifikasi
hasil reviu oleh
Tim Peneliti
BP2JK
- Surat dinas
penghantar
rekomendasi
penerbitan
SPPBJ dengan
tembusan ke
UKPBJ dan
KPA
- surat dinas penghantar
sesuai format
16 - Surat dinas
penghantar
rekomendasi
penerbitan SPPBJ
dengan
tembusan ke
UKPBJ dan KPA
- laporan hasil
reviu atas
penelitian
BP2JK
-
-
laporan sesuai format
Tim Peneliti Pusat dapat
melakukan rapat-rapat
dengan pihak yang terlibat
17 a hasil reviu pemilihan
sesuai prosedur:
menyampaikan
rekomendasi
penerbitan SPPBJ ke
PPK
- laporan hasil
reviu atas
penelitian BP2JK
- surat
rekomendasi
penerbitan
SPPBJ ke PPK
dengan
tembusan ke
surat rekomendasi sesuai
format
tembusan surat ke KPA dan
kepala BP2JK
17 b. hasil reviu pemilihan
tidak sesuai
prosedur:
menyampaikan
rekomendasi
penerbitan
tender/seleksi gagal
ke KPA
- laporan hasil
reviu atas
penelitian BP2JK
- surat
rekomendasi
tender/seleksi
gagal ke KPA
dengan
tembusan ke
PPK dan BP2JK
surat rekomendasi sesuai
format
tembusan surat ke KPA dan
kepala BP2JK
18 - surat
rekomendasi
penerbitan SPPBJ
ke PPK dengan
tembusan ke
BP2JK
1hari
kerja
- SPPBJPPK menerbitkan SPPBJ
2hari
kerja
1
hari
kerja
(lanju
tan)
Tim Peneliti Pusat
menerima dan
melakukan reviu atas
penelitian yang dilakukan
BP2JK
ba
b a
URAIAN KEGIATAN KPAKasubbag
TUKELENGKAPAN
MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
TIM PENELITI
BP2JKPPK
TIM
PENELITI
PUSATNo KETERANGAN
19 - surat
rekomendasi
tender/seleksi
gagal ke KPA
dengan
tembusan ke PPK
dan BP2JK
1hari
kerja
- Surat dinas
memerintahan
tender/seleksi
gagal dengan
tembusan ke
PPK, BP2JK
dan UKPBJ
20 - Surat dinas
memerintahan
tender/seleksi
gagal dengan
tembusan ke
PPK, BP2JK dan
UKPBJ
1hari
kerja
- Penetapan
tender/seleksi
gagal oleh
Pokja dengan
tembusan ke
KPA, PPK,
Kepala BP2JK
dan UKPBJ
21 a Jika pokja setuju
penolakan dari PPK:
Pokja Menetapkan
tender/seleksi gagal
- surat dinas
penolakan
penetapan
pemenang
dengan
tembusan ke KPA
dan BP2JK
- Penetapan
tender/seleksi
gagal oleh
Pokja dengan
tembusan
kePPK dan
Kepala BP2JK
21 b Jika pokja tidak
setuju penolakan dari
PPK: Pokja memohon
rekomendasi dari
KPA
- surat dinas
penolakan
penetapan
pemenang
dengan
tembusan ke KPA
dan BP2JK
- Surat dinas
permohonan
rekomendasi
atas
ketidaksepatak
an dengan PPK
22 a Jika KPA tidak setuju
penolakan PPK: KPA
klarifikasi hasil
penelitian ke Kepala
BP2JK
- Surat dinas
permohonan
rekomendasi atas
ketidaksepatakan
dengan PPK
- surat
undangan
klarifikasi
notulensi rapat
klarifikasi
- surat undangan sesuai
format
22 b Jika KPA setuju
penolakan PPK: KPA
memerintahkan
Pokja menetapkan
tender/seleksi gagal
- Surat dinas
permohonan
rekomendasi atas
ketidaksepatakan
dengan PPK
- surat perintah
tender/seleksi
gagal dengan
tembusan
kepala BP2JK
- surat perintah sesuai format
23 Pokja menetapkan
tender/seleksi gagal
- surat perintah
tender/seleksi
gagal dengan
tembusan kepala
BP2JK
1hari
kerja
- Surat
penetapan
tender/seleksi
gagal dengan
tembusan ke
KPA, PPK dan
BP2JK
KPA memerintahkan
Pokja untuk menetapkan
tender/seleksi gagal
Pokja menetapkan
tender/seleksi gagal
1hari
kerja
1hari
kerja
ba
b a
URAIAN KEGIATAN KPAKasubbag
TUKELENGKAPAN
MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
TIM PENELITI
BP2JKPPK
TIM
PENELITI
PUSATNo KETERANGAN
24
= Awal / Akhir Proses
= Proses
= Pengambilan Keputusan
= Lanjut dilembar berikutnya
KETERANGAN
kembali ke Uraian
Kegiatan 13: "Kepala
BP2JK menugaskan Tim
Peneliti BP2JK mereviu
hasil penelitian"
TOTAL WAKTU PROSES POKJA MENYAMPAIKAN HASIL PEMILIHAN DAN PENELITIAN KE PPK
TOTAL WAKTU PROSES PALING LAMA KPA MEMBERIKAN KEPUTUSAN ATAS DISPUTE POKJA DAN PPK 13 hari kerja setelah tidak terjadi kesepakatan
6 hari kerja setelah penetapan pemenang
