tugas IRCA

8/13/2019 tugas IRCA

1/10

KLAUSUL DOKUMEN

4.3.1. PERENCANAAN IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA, EVALUASI RESIKO DAN

PENGENDALIAN RESIKO

Apakah perusahaan telah menetapkan dan mem elihara prosedur Identi f ikasi

Potensi Bahaya, Evaluasi Resiko dan Pengendalian Resiko

Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya,Evaluasi dan

Pengendalian Resiko

Apakah Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya, Evaluasi Resiko dan Pengendalian Resiko

mencakup hal berikut :

Daftar Identifikasi Potensi Bahaya, Evaluasi Resiko

dan Pengendalian Resiko

a. Aktivitas rutin dan tidak rutin di perusahaan List Aktivitas rutin dan Tidak rutin

b. Aktivitas seluruh karyawan atau pekerja yang mempunyai wewenang ke area kerja

termasuk pihak ketiga (supplier, kontraktor, tamu, dll)

Form HIRADC

c. Mencakup fasilitas area kerja yang disediakan oleh perusahaan atau lainnya List Fasilitas area kerja perusahaan,Form HIRADC

d. Sesuai dengan tujuan SMK3 yang ditetapkan dan selalu update Tujuan dan Sasaran SMK3,Form HIRADC

e. Penetapan ruang lingkup, kondisi sekitar dan waktu untuk meyakinkan lebih proaktif

dibanding reaktif

Record tindakan pencegahan K3 terhadap area kerja

dan kondisi sekitar area kerja (Safety Patrol Record)

f. Klasifikasi resiko berdasarkan hasil identifikasi yang bisa dihilangkan dan dikendalikan

melalui pengukuran

Resume Klasifikasi resiko dari daftar identifikasi

g. Konsisten terhadap pengalaman operasional dan kemampuan pengendalian resiko

oleh karyawan atau pekerja

Kompetensi karyawan sesuai dengan tanggung jawab

pekerjaan (Sertifikat keahlian karyawan sesuai

pekerjaan)

h. Menyediakan sumber daya untuk menentukan kebutuhan fasilitas, identifikasi

kebutuhan training dan mengembangkan pengendalian operasional

I. Pemantauan tindakan untuk meyakinkan keefektifan dan ketepatan waktu

implementasi

Laporan evaluasi pencapaian implementasi K3

j. Mempertimbangkan kondisi operasi normal, abnormal dan emergency List operasional proses, produk, jasa yang berpotens

normal, abnormal dan emergency

k. Mempertimbangkan resiko yang berkaitan dengan aktivitas, proses, produk dan jasa

perusahaan

Bagaimana mekanisme penyusunan Identifikasi Potensi Bahaya, Evaluasi Resiko dan

Pengendalian Resiko yang berkaitan dengan operasional/aktivitas, produk dan jasa

perusahaan

Dokumen Kaji awal K3

Bagaimana perusahaan memelihara dan update informasi bagi Identifikasi Bahaya di

area kerja

Laporan Manajemen Review, Audit OHSAS

sebelumnya

4.3.2. KETENTUAN HUKUM DAN PERSYARATAN LAIN K3 Prosedur identifikasi peraturan, daftar peraturan &

persyaratan lainnya, Buku daftar peraturan K3,

buku persyaratan lainnya

4.4.1. FUNGSI, TUGAS,TANGGUNG JAWAB DAN OTORITAS

4.4.2. PELATIHAN, KESADARAN DAN KOMPETENSI

4.4.3. KOMUNIKASI,PARTISIPASI DAN KONSULTASI

4.4.4. DOKUMENTASI

4.4.5. PENGENDALIAN DOKUMEN

4.4.6. PENGENDALIAN OPERASIONAL

4.4.7. KESIAPAN DAN TANGGAPAN KEADAAN DARURAT

4.5.1. PENGUKURAN PERFORMANCE DAN PEMANTAUAN

4.5.2 EVALUASI PEMENUHAN

4.5.3. KECELAKAAN, INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN

PENCEGAHAN

4.3.3. TUJUAN PROGRAM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Form HIRADC, FORM Objective & Program, Form

identifikasi & evaluasi legal & peraturan lainnya,

hasil monitoring pengukuran, hasil review form

objective & program


2/10

4.5.4. PENGENDALIAN RECORD/CATATAN MANAJEMEN

4.5.4. AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

4.6. TINJAUAN MANAJEMEN


3/10

No KLAUSUL

4.1

4.2

4.3.14.3.2

4.3.3

4.4.1.

4.4.2

4.4.3.

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.5.1

4.5.2

4.5.3.

4.5.4

4.5.5

4.6


4/10

Hazard Risk

mesin fotokopi Tersengat listriik

kabel listrik yang terbuka Tersengat listriik

pinggiran meja yang runcing terbentur

Kendaraan (mobil) tabrakan

Kendaraan tabrakan

fatigue cidera

Tumpukan produk roti cidera

fatigue cidera

reckless cidera

control panel tersengat listrik

pisau pemotong terluka,terpotong

fatigue cidera

oven terpapar panas,kebakaran

Silo tertimbun flour roti terkontaminasi mikroba keracunan

tumpukan tepung keseleo

penggunaan obeng terluka

mesin slicing terpotong jari

Kepanasan dehidrasi

Kebisingan gangguan pendengaran

confine space susah bernafas,kematian

GENERAL REQUIREMENTS

POLICY

IDENTIFIKASI HAZARD DAN RISK ASSESSMENTKETENTUAN HUKUM DAN PERSYARATAN LAIN K3

TUJUAN PROGRAM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

KERJA

FUNGSI, TUGAS,TANGGUNG JAWAB DAN OTORITAS

PELATIHAN, KESADARAN DAN KOMPETENSI

KOMUNIKASI,PARTISIPASI DAN KONSULTASI

DOKUMENTASI

PENGENDALIAN DOKUMEN

PENGENDALIAN OPERASIONAL

KESIAPAN DAN TANGGAPAN KEADAAN DARURAT

PENGUKURAN PERFORMANCE DAN PEMANTAUAN

EVALUASI PEMENUHAN

KECELAKAAN, INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN

DAN PENCEGAHAN

PENGENDALIAN RECORD/CATATAN MANAJEMEN

AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

TINJAUAN MANAJEMEN


5/10

Marketing Distribusi Warehouse Produksi & QC HRD Engineering Maintenance MR & DC

X

X

X

X

X X

X X

X X X X

X X X

X X X

X

X X

X

X

XX

X X

X

X

X X

X X

x

X

X

X X X X X X XX

X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X


6/10

HSE & ERT TOP MGT

X

X

X

X

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


7/10

No SCENARIO IS OK NON CONFORMITY ELEMENT OHSAS

2 Y N 4.6

3 NO Y 4.3.1

4 NO Y 4.4.5

5 Y N 4.4.1

6 NO Y 4.4.7


8/10

POTENSTIAL AUDIT TRAIL

there has no risk assessment on construction

activities by one of contractors

The emergency evacuation plan has not

updated to respond the emergency situation

The emergency drill has not performed as

scheduled

Need to follow up the stated "its look fine"

Need to follow up regarding the responsibility

of OH& S administration


9/10

NO DOKUMEN NC KLAUSUL

1 Management review

input of management review were not

considered as follows 4.6

a. the result of participation and consultation

b. changing circumtances, including

development in legal and other requirement

related to OH&S

c. recomendation for improvement

2 risk assessment the procedure were not considered as follows 4.3.1

a. routine and non routine activities

b. human behaviour,capabilities and other

human factors

c. identified hazards originating outside the

workplace capable of adversely affecting the

helath and safety of persons under the control

of the organizationd. any applicable legal obligations relating to

risk assessment and implementation of

necessary controls

determining controls were not considered as

follows

a. elimination

b. substitution

c. engineering controls

d. signage/warning and/or administrative

controls

e. personal protective equipment

3 manual

There was no established procedure for

identifying and accessing the legal and other

requirements 4.3.2

4 safety plan

the objective were not stated on procedure for

considered as follows 4.3.3

measurable, where practicable and consistent

with the OH&S objective, including the

commitments to prevention of injury and ill

health

5

consultation and

communication

there was no estblished procedure for

participation 4.4.3.2

6 operational control there were no considered as follows: 4.4.6

a. controls related to purchased good,

equipment and services

b. controls related to contractors and other

visitors to the workplace


10/10

c. stipulated operating criteria where their

absence could lead to deviations from the

OH&S policy and objective

7

monitoring and

measuring the procedure were not considered as follows 4.5.1

a. monitoring of the extent to which the

organization's OH&S objectives are met

b. monitoring the effectiveness of controls(for

health as well as for safety)

8 manual

there was no established procedure for

emergency response 4.4.7

tugas IRCA

Documents

Transcript of tugas IRCA