7/24/2019 TINDAKAN KOREKTIF

1/4

PKM

DOMPU

KOTA

TINDAKAN KOREKTIF

NO : DOK : TANGGAL

PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

PROSEDUR

TETAP

TGL

BERLAKU :

Kepala Puskesmas

Dompu kota

NASRULLAH.SKM

NIP: 197910202005011009

Pengertian Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan

untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak

terulang lagi.

Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu

persyaratan.

Persyaratan (requirement) adalah ketentuan yang

dipersyaratkan oleh standar/target dan/atau

kebutuhan/harapan.

Ketidaksesuaian diidentifikasi melalui:

Proses penanganan keluhan pelanggan

Proses penanganan ketidaksesuaian

layanan

Proses hasil audit internal

Proses monitoring

Proses analisis data

Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya ketidak sesuaian

layanan,

Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme

tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya setiap

7/24/2019 TINDAKAN KOREKTIF

2/4

tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan

penyebab ketidaksesuaian serta mencegah berulang

kembali,

Kebijakan Tindakan perbaikan wajib dimonitor, dievaluasi dan

ditindaklanjutiReferensi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008.

ProsedurA. Identifikasi Ketidaksesuaian

1. Seluruh Karyawan Mengidentifikasi

ketidaksesuaian yang berasal dari:

a. Hasil proses pengukuran kepuasan

pelanggan

b. Hasil proses audit internal

c. Hasil proses monitoring

d. Hasil proses analisis data

e. Hasil proses penanganan

ketidaksesuaian layanan

f. Temuan/ laporan lainnya

2. Selurh karyawan menyampaikan

ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian terkait.

3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi

dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas

Mencatat ketidaksesuaian pada formulir Laporan

Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP)

4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi

dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas dan

pelaksana membahas dan menganalisis penyebab

ketidaksesuaian

5. Koordinator pelayanan klinis, administrasi

dan manajemen dan koordinator upaya PuskesmasMenetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan

atas ketidaksesuaian.

Tindakan perbaikan

6.Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan

7/24/2019 TINDAKAN KOREKTIF

3/4

manajemen dan koordinator upaya Puskesmas beserta

pelaksana/ karyawan terkait

7.Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan

manajemen dan koordinator upaya Puskesmas

Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan

perbaikan yang sudah ditetapkan

8.Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan

manajemen dan koordinator upaya Puskesmas

Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang

dilakukan oleh staf terkait.

9.Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan

manajemen dan koordinator upaya Puskesmas

menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yangtidak mencapai target kepada Ketua tim mutu,

10. Ketua tim mutu melapor kepada kepala

Puskesmas hasil aktifitas tindakan,

11. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas

hasil aktifitas tindakan untuk ditindaklanjuti,

12. Ketua tim mutu dan Kepala Puskesmas

memberikan pengarahan kepada Koordinator Bagian

dan pengelola terkait, tentang langkah-langkah yang

perlu diambil.

13. Karyawan terkait, Jika sudah selesai maka

menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian

dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah

disediakan.

14. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas

tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

C. Verifikasi

15. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan

manajemen dan koordinator upaya Puskesmas

menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf

terkait

16. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan

7/24/2019 TINDAKAN KOREKTIF

4/4

manajemen dan koordinator upaya Puskesmas

memeriksa hasil tindakan perbaikan.

17. Jika sudah sesuai maka membubuhkan

tandatangan pada kolom verifikasi melakukan Close

Out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan

sudah selesai dilakukan

18. Jika belum selesai, kembali atau membuat

formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya

(LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini.

19. Menandatangani formulir Laporan

Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP).

20. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah

selesai kepada Kepala Puskesmas atau ketua timmutu,

Unit terkait a.Semua Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan

manajemen dan koordinator upaya Puskesmas